Page 1
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
JL. KH. Syech Nawawi Al – Bantani, Palima – Serang Telp. (0254)
267058/61, Fax. (0254) 267059
Page 2
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
i
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho – Nya,
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 telah
dapat tersusun. Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di lingkungan Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016.
Rencana kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 ini secara
keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bagian pembahasan yang meliputi : Pendahuluan;
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2015;
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; serta Penutup.
Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
Tahun 2015.
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Serang, Mei 2015
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI BANTEN,
Dra. N u r h a n a, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19641010 108902 2 2002
Page 3
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .......................................................................................................... i
Daftar Isi ................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 3
1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 .............................. 5
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN...................................................... 8
BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 14
Page 4
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja – SKPD). Renja – SKPD diartikan sebagai “Dokumen Perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun” (Pasal 1 Butir 11). Dalam
pasal ini yang menguraikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan
pula “Renja – SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra – SKPD dan
mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (pasal 7
ayat 2).
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal
tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tatacara
dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana antara lain:
1. Disusun Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran(output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 menetapkan Tema
Pembangunan “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, tema ini dijabarkan kedalam dengan 9
(Sembilan) Prioritas pembangunan tahun 2016 :
Page 5
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
4
1. Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan daya saing SDM;
2. Perlindungan sosial dan Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas pangan serta penguatan logistik
pangan;
4. Peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas;
5. Pemantapan konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat
pertumbuhan;
6. Pemerataan pelayanan pedidikan dan peningkatan pendidikan berbasis
kompetensi pasar kerja;
7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi
infrastruktur pelayanan kesehatan;
8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana;
9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah daerah.
Dari 9 Prioritas pembangunan Pembangunan tersebut Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Banten memiliki peran untuk mewujudkan prooritas Ke-1 Perluasan lapangan
kerja dan daya saing SDM; Proiritas Ke-2 Perlindungan sosial dan peberdayaan
masyarakat miskin dan; Prioritas ke 4 peningkatan daya saing investasi dan daya saing
produk /komoditas.
Selain mengacu pada program prioritas pembangunan tahun 2016, Rencana Kerja
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten tahun 2016 ini mengacu pada hasil evaluasi
Rencana kerja tahun 2015 dan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017.
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 ini
disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
Page 6
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
5
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi
Oleh Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada
Koperasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun1997 tentang Waralaba;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil;
11. Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman evaluasi
Penyelenggaraan pemerintah daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
14. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Banten;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012 –
2017;
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
Tahun 2016 Menjabarkan Priotas pembangunan yang talah ditetapkan dalam Recana
Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 kedalam Program dan kegiatan di bidang
Koperasi dan UMKM .
Page 7
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
6
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan dan menetapkan Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016;
2. Menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dilengkapi
dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output)
dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan tahun 2016
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun
2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan
hukum, serta sistematika penyajian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Banten Tahun 2016.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UMKM
TAHUN LALU
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Dinas Koperasi dan UMKM Tahun lalu (Tahun 2015) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (Tahun 2016) mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UMKM sudah
disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Banten berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM tahun – tahun
sebelumnya.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016.
BAB IV PENUTUP
Bab ini menguraikan evaluasi kinerja kelembagaan, kaidah–kaidah pelaksanaan
dan rencana tindaklanjut Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM
tahun 2016.
Page 8
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN
UMKM PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2015 dan
Capaian Renstra Dinas Koperasi dan UMKM
Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun
2015 difokuskan untuk menjawab isu strategis dan prioritas pembangunan Provinsi
Banten antara lain: (1) Revitalisasi Investasi, mempeluas lapangan kerja baru, dan
membentuk bank Banten; (2) Optimasi Peningkatan Daya Saing SDM; (3) Percepatan
Penangggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Dengan tema pembangunan
“Percepatan dan Perluasan Perekonomian Banten untuk meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Banten Tahun 2012-2017 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten memiliki kewajiban
untuk melaksanakan 4 (empat) Program Prioritas, dan 2 (dua) Program Penunjang
dengan target dan realisasi kinerja program sebagai berikut :
Tabel 1. Indikator Kinerja Program, Target , Realisasi dan Capaiannya Tahun 2015
No Sasaran Strategis/Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target 2015
Realisasi 2015
Capaian 2015
Realisasi 2014
Capaian 2014
(%) (%) (%) (%) (%)
1. Pengembangan Usaha Dan Akses Permodalan K-UMKM
A. Persentase Koperasi dan UMKM yang Terakses Sumber-Sumber Permodalan
16,28 24,03 147,62 21,10 105,82
a. Pengembangan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
B. Tingkat Pertumbuhan Usaha Masyarakat yang Dapat Menurunkan Kemiskinan
16,28 15,50 95,20 14,45 94,59
a. Pengembangan Usaha Koperasi bagi Industri Hasil Pertanian
b. Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Aneka Usaha
c. Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi
2. Pengembangan Produk Dan Pemasaran K-UMKM
A. Tingkat Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Produk Koperasi dan UMKM
27,00 26,16 96,88 25,15 96,74
a. Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis
b. Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk Serta peningkatan Kapasitas kerja sama dan Jaringan Usaha
B. Tingkat Layanan Akses Pasar Dan Pemasaran Bagi Produk Koperasi Dan UMKM
27,00 26,10 96,66 25,00 96,19
a. Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan KUMKM
Page 9
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
8
3. Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia K-UMKM
No Sasaran Strategis/Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Realisasi
2015 Capaian
2015 Realisasi
2014 Capaian
2014
(%) (%) (%) (%) (%)
i. Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UMKM
18,66 17,98 96,33 16,75% 94,85%
a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
ii. Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha KUMKM
18,66 17,86 95,73 16,82% 94,34%
a. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi
b. Pelatihan bagi Pengurus Koperasi dan UMKM
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
A. Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
100 100 100 100 100
a. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop
B. Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 100 100 100 100
a. Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset
5 Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
A. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100 100 100 100 100
a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
b. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balatkop
B. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar Daerah
100 100 100 100 100
a. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah
C. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 100 100 100 100
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Balatkop
d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balatkop
D. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi
100 100 100 100 100
a. Peningkatan Kapasitas Aparatur
6. Penyediaan Data Informasi Pembangunan
100 100
A. Ketersediaan Informasi Pembangunan 100 100 100 100 100
a. Penyediaan data dan Informasi Pembangunan
Rata-rata Capaian 102,19 98,66%
Page 10
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
9
Dalam pelaksanaan program 2015 masih terdapat kendala yang menyebabkan
tidak tercapainya target kinerja program yang telah ditetapkan dan harus ditindak lanjuti
dalam kegiatan tahun 2016 yaitu:
Pada kegiatan Revatalisasi KUD dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan
belum maksimal, sehingga masih banyak KUD yang belum berjalan sesuai
dengann fungsinya. Dan masih banyak koperasi wanita dan koperasi tani yang
tidak efektif dan masih lemahnya SDM pelaku usaha pedesaaan dan daerah
pesisir.
Belum optimalnya bantuan berupa peralatan produksi yang menggunakan
teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang
lebih baik. Sehingga Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing dan mutu
koperasi dan UMKM sebagai anak angkat.
Bantuan peralatan sarana kantor dan peralatan koperasi dari target 57
koperasi hanya terrealisasi sejumlah 42 Koperasi akibat hasil verifikasi terdapat
15 koperasi yang belum memenuhi persyaratan lama berdiri minimal 2 tahun
dan belum adanya duplikasi pengajuan bantuan sehingga peningkatan
kapasitas kelembagaan dan produktivitas koperasi dan UKM belum optimal.
Solusi yang bisa diterapkan dalam pemecahan permasalahan tersebut yaitu :
Perlu dibentuk tim revitalisasi KUD dan Pembinaan usaha dan perkoperasian
kepada wanita dan koperasi tani yang lebih intensif agar dapat
diimplementasikan oleh koperasi tersebut.
Memaksimalkan teknologi produksi hasil temuan perguruan tinggi dan Badan
Pengkajian dan penerapan Teknologi ( BPPT) untuk meningkatkan hasil mutu
dan produk KUKM,
Meningkatkan insentitas kemitraaan antara usaha besar dengan UMKM di
Provinsi Banten.
Perencanaan dan Koordinasi yang maksimal dan terintegrasi serta
pengendalian, pelaksanaan dan pengawasan program
Meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan.
Adapun permasalahan dan solusi di Dinas Koperasi dan UMKM sendiri yaitu
:
1) Permasalahan
Page 11
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
10
Pada Umumnya pelasanaan kegiatan pegadaan sarana dan Prasarana
kantor, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penyediaan
barang dan jasa dan peningkatan kapsitas aparatur pada dasarnya
tidak menglami permasalahan namun dari sisi realisasi keuangan
terdapat (1) efisiensi belanja sebesar Rp 24.102.000 ( Dua Puluh
Empat Juta Seratus Dua Ribu Rupiah ) untuk belanja modal
pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda empat dan
belanja modal pengadaan peralatan kantor (2) Rp 69.119.049 ( Enam
Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Empat Puluh
Sembilan Rupiah) untuk penyediaan barang dan dan jasa nabis pakai
dan keperluan sehari-hari rumah tangga kantor dan koordinasi dan
konsultasi pemerintah di dalam dan di luar daerah; Rp 34.114.000,00
(Tiga Puluh Empat Juta Seratus Empat Belas Rupiah)
2) Solusi
Dalam perencanaan penganggaran harus disesuaikan dengan
kebutuhan dan sesuai tupoksi.
Selain itu Dinas Koperasi da UMKM Provinsi Banten memiliki tugas sebagai
fungsi pariwisata dan budaya. Tugas pembantuan pada fungsi pariwisata dan
budaya dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Banten. Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk funsi pariwisata
dan budaya tahun 2014 adalah sebesar Rp 3.955.000.000, - (tiga milyar Sembilan
ratus lima puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar 71,94%. Fungsi ini
didukung ole hub fungsi pariwisata dan budaya lainnya dan didukung oleh satu
program yaitu program pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan alokasi
anggaran Rp 3.955.000.000 (tiga milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta
rupiah) dan terealisasi sebesar 71,94% program ini didukung oleh kegiatan
pengembangan pusat layanan usaha trpadu (PLUT) bagi KUMKM.
Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam
pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Banten Tahun 2016 juga harus di lakuan evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Banten tahun 2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu
Kebijakan perencanaan Program dan kegiatan, Pelaksanaan Rencana Program dan
Kegiatan, dan hasil rencana Program hasil Kegiatan.
Page 12
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
11
Penyusunan Rencana kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
Tahun 2016 memperhatikan unsur pokok sebagai berikut:
a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten tahun
2016 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry poin dalam
penyusunan perencanaan tahun 2016
b. Memperhatikan keberlanjutan (Sustaineble Devalopment) untuk menjaga
stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan
sumber daya yang digunakan serta pengelolaannya.
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Banten sampai dengan tahun 2015 dapat di uraikan pada Tabel dibawah ini
(menurut Lampiran VI Permendagri 54 Tahun 2010):
Page 13
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
12
Tabel. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d. Tahun 2016
Provinsi Banten
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1
Wajib
1 15 1 Koperasi dan UMKM
1 15 01 49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM
Persentase koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan
1 15 01 49 01
1
Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Bagi K-UMKM
Persentase akses koperasi-UMKM terhadap sumber-sumber permodalan
18.28 21.10 16.28 24.03 148% 17.28 62.41 3.41
1.1
Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PPKD Kepada K-UMKM (2015)
Terlaksananya Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada K-UMKM
1 kegiatan (70
orangx1 angkatan)
1 kegiatan (70 orangx1 angkatan)
100%
70 orang
1.2
Bimtek pola penjaminan kredit bagi KUMK (2014)
terlaksananya Bimtek pola penjaminan kredit bagi KUMK
1 kegiatan (40 orangx1 angkatan)
40 orang
1.3
Workshop Penyusunan Proposal kredit ke lembaga Keuangan bank dan Non Bank (2014)
Terlaksananya Workshop Penyusunan Proposal kredit ke lembaga Keuangan bank dan Non Bank
1 kegiatan (40 orangx1 angkatan
40 orang
1.4
Bimtek Pemanfaata ICT (Information Comunication Tecnology) bagi pengembangan sistem keuangan koperasi (2014)
Terlaksananya Bimtek Pemanfaata ICT (Information Comunication Tecnology) bagi pengembangan sistem keuangan koperasi
1 kegiatan (40 orangx1 angkatan
40 orang
1.5
Rakor Pelaku usaha dengan PKBL/ CSR dan LPDB )lembaga pengelola dana bergulir (2014)
Terlaksananya Rakor Pelaku usaha dengan PKBL/ CSR dan LPDB )lembaga pengelola dana bergulir
1 kegiatan (40 orangx1 angkatan
40 orang
1.6
Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) bagi KUMKM di kawasan minapolitan (2014)
Terlaksananya Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) bagi KUMKM di kawanan minapolitan
2 angkatan x @ 50 = 100 peserta.
100 orang
Page 14
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
13
1.7
Sosialisasi Penjaminan KUR KUMKM dan PPKD Dan PT Jamkrida di Desa Terpadu dan Kawasan Minapolitan (2015) (2016)
Terlaksananya Sosialisasi Penjaminan KUR KUMKM dan PPKD
1 kegiatan (70
orangx1 angkatan)
1 kegiatan (70 orangx1 angkatan)
100%
70 orang
1.8 Bimtek Asistensi Akses Pembiayaan KUMKM kepada LPDB (2015) (2016)
Terlaksanya Bimtek Asistensi Akses Pembiayaan KUMKM kepada LPDB
1 kegiatan (50
orangx1 angkatan)
1 kegiatan (50 orangx1 angkatan)
100%
50 orang
1.9
Workshop Pemanfaaatan Lembaga Pembiayaan Export Indonesia bagi KUMKM (2015) (2016)
Terlaksanaya Workshop Pemanfaaatan Lembaga Pembiayaan Export Indonesia bagi KUMKM
1 kegiatan (60
orangx1 angkatan)
1 kegiatan (60 orangx1 angkatan)
100%
60 orang
1.10
Workshop Pemanfaatan Dana Perbankan Syariah bagi KSP Syariah (2015)(2016)
Terlaksanya Workshop Pemanfaatan Dana Perbankan Syariah bagi KSP Syariah
1 kegiatan (50
orangx1 angkatan)
1 kegiatan (50 orangx1 angkatan)
100%
50 orang
1.11
Kajian Akademis Dana Bergulir bagi KUMKM
Terlaksananya Kajian Akademis Dana Bergulir bagi KUMKM
1 dokumen 1 dokumen 100%
1 dokumen
1.12
Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Dana Bergulir
Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Dana Bergulir
1 dokumen 1 dokumen 100%
1 dokumen
1.13
Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah KSP-S/ USP-S Koperasi Melalui Dewan Syariah Nasional MUI (2016)
terlaksananya Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah KSP-S/ USP-S Koperasi Melalui Dewan Syariah Nasional MUI
1 Angkatan 50 Peserta Koperasi
50 orang
1.14
Fasilitasi Pembentukan Forum PKBL & CSR Provinsi Banten(2016)
terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Forum PKBL & CSR Provinsi Banten
1 Angkatan 100 Peserta Koperasi
100 peserta
1.15
Sosialisasi Penjaminan Kredit Daerah Banten dan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (2016)
terlaksananya Sosialisasi Penjaminan Kredit Daerah Banten dan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
1 Angkatan 200 Peserta Koperasi
200 peserta
1.16
Working Assesment PKBL/CSR, LPDB dan Lembaga Keuangan Non Bank (2016)
terlaksananya Working Assesment PKBL/CSR, LPDB dan Lembaga Keuangan Non Bank
1 Angkatan 150 Peserta
150 peserta
1.17 Fasilitasi KUMKM Kepada Sumber Permodalan di Daerah Minapolitan(2016)
Terlaksananya Fasilitasi KUMKM Kepada Sumber Permodalan di Daerah Minapolitan
1 Angkatan 200 Peserta Koperasi
200 peserta
Page 15
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
14
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 15 1 Koperasi dan UMKM
1 15 01 49 02 2. Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian
Tingkat Pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan
18,28 14,45 16,28% 15,50% 95,20% 17,28% 47.23 2,58
2.1
Bimtek Peningkatan Koperasi di Bidang Swasembada Pangan
Terwujudnya Bimtek Peningkatan Koperasi di Bidang Swasembada Pangan
2.2
Bimtek Perkoprasian Bagi Poktan dan Gapoktan (2014)
Terwujudnya Bimtek Perkoprasian Bagi Poktan dan Gapoktan
- 5 angkatan (50 x 5
akt=250) 100% 250 orang
2.3
Sosialisasi Koperasi Mengenai Tanaman Pangan Alternatif
Terwujudnya Sosialisasi Koperasi Mengenai Tanaman Pangan Alternatif
2.4
Sosialisasi Koperasi di Bidang Lele Dumbo
Terwujudnya Sosialisasi Koperasi di Bidang Lele Dumbo
2.5 Pengembangan kualitas SDM koperasi pertanian di kawasan pedesaan terpadu (2014)
Terlaksananya Pengembangan kualitas SDM koperasi pertanian di lokasi desa terpadu
225 orang (45 orang x
2 angkatan) 100% 225 orang
2.6
BImtek Kewirausahaan bagi Koperasi Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, dan Kelautan
Terwujudnya Bimtek Kewirausahaan bagi Koperasi Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, dan Kelautan
2.7
Bimtek Pengembangan Koperasi di Bidang Budidaya Jamur
Terwujudnya Bimtek Pengembangan Koperasi di Bidang Budidaya Jamur
Page 16
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
15
2.8 Sosialisasi UU No. 17 tahun 2012 bagi Poktan dan Gapoktan
Terwujudnya sosialisasi UU No 17 tahun 2012 bagi poktan dan Gapoktan
2.9 Bimtek Pengelolaan Resi Gudang bagi Koperasi yang Membidangi Pertanian (2015)
Terwujudnya Bimtek Pengelolaan Resi Gudang bagi Koperasi yang Membidangi Pertanian
177 peserta (59 orangx 3
angkatan)
177 peserta (59 orangx 3
angkatan) 100%
177 orang
2.1 Bimtek Bisnis Plan bagi Koperasi (2015)
Terwujudnya Bimtek Bisnis Plan bagi Koperasi
150 orang (50 orang x 3 angkatan)
150 orang (50 orang x 3 angkatan)
100%
150 orang
2.11
Bimtek Sistem Informasi Manjamen bagi Perkoperasian dalam Menghadapi Pasar Global (2015)
Terwujudnya Bimtek Sistem Informasi Manjamen bagi Perkoperasian dalam Menghadapi Pasar Global
200 orang (50 orang x 4 angkatan)
200 orang (50 orang x 4 angkatan)
100%
200 orang
2.17 Pertemuan dalam Rangka Revitalisasi KUD (2015)
Terwujudnya Pertemuan dalam Rangka Revitalisasi
150 peserta ( 50 orang x 3 Angkatan)
150 peserta ( 50 orang x 3 Angkatan)
100%
150 peserta
2.12 Belanja Hibah (2015) Terlaksanya Belanja Hibah 10 Unit 10 Unit 100% 10 unit
2.13 Bimtek diversifikasi pengelolaan ikan bagi koperasi di kawasan minapolitan (2015)
Terlaksanya Bimtek diversifikasi pengelolaan ikan bagi koperasi di kawasan minapolitan
150 orang (50 orang x 3 angkatan)
150 orang (50 orang x 3 angkatan)
100%
150 peserta
2.14 Bimtek Diversivikasi tanaman Lokal bagi kawasan desa terpadu (2015)
Terlaksananya Bimtek Diversivikasi tanaman Lokal bagi kawasan desa terpadu
150 orang (50 orang x 3 angkatan)
150 orang (50 orang x 3 angkatan)
100%
150 peserta
2.15
Bintek Peningkatan Agrobisnis Pertanian melalui intregrated farming unt meningkatkan usaha koperasi (2015)
Terlaksanan Bintek Peningkatan Agrobisnis Pertanian melalui intregrated farming unt meningkatkan usaha koperasi (2015)
150 orang (50 orang x 3 angkatan)
150 orang (50 orang x 3 angkatan)
100%
150 peserta
2.16
Bintek Peningkatan peran kelembagaan Koperasi dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten (2015)
Terlaksannya Bintek Peningkatan peran kelembagaan Koperasi dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten ( 2015)(2016)
150 orang (50 orang x 3 angkatan)
150 orang (50 orang x 3 angkatan)
100%
150 peserta
2.17
Bimtek Pertumbuhan Koperasi Industri Makanan
Terlaksananya Bimtek Pertumbuhan Koperasi Industri Makanan
100 orang (50 orang x 2 angkatan)
100 orang (50 orang x 2 angkatan)
100%
100 peserta
Page 17
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
16
2.18
Orientasi Lapangan Adopsi Proses Pembuatan dan Pemasaran Produk Makanan ke Rumah Tempe Indonesia(2015)
Terlaksananya Orientasi Lapangan Adopsi Proses Pembuatan dan Pemasaran Produk Makanan ke Rumah Tempe Indonesia(2015)
61 orang 61 orang 100%
61 orang
2.19 Rakortek Bidang Koperasi Industri Pertanain
Terlaksananya Rakortek Bidang Koperasi Industri Pertanain
100 orang (50 orang x 2 angkatan)
100 orang (50 orang x 2 angkatan)
100%
100 orang
2.2
Penyusunan Feasibility Study Pemasaran Hasil Koperasi Pertanian Kedelai
Terlaksananya Penyusunan Feasibility Study Pemasaran Hasil Koperasi Pertanian Kedelai
1 Dokumen 1 Dokumen 100%
1 Dokumen
2.21 Monitoring dan Evaluasi Hibah 2014
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hibah 2014 1 Dokumen 1 Dokumen
100%
1 Dokumen
2.22 Penyusunan DED Rumah Tahu dan Tempe Banten
Terlaksananya Penyusunan DED Rumah Tahu dan Tempe Banten 1 Dokumen 1 Dokumen
100%
1 Dokumen
2.23
Pengembangan Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim) (2016)
Terlaksananya Pengembangan Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim)
200 orang (100 orang
x 2 angkatan)
200 orang
2.24
Fasilitasi Study Komparasi Pelaksanaan Resi Gudang(2016)
Terlaksananya Fasilitasi Study Komparasi Pelaksanaan Resi Gudang 25 orang 25 orang
2.25
Pendataan Koperasi Pertanian (2016)
Terlaksananya Pendataan Koperasi Pertanian
data Koperasi Pertanian
2016 data Koperasi Pertanian 2016
2.26
Bimtek Koperasi Pertanian Dalam Mengembangakan Produk Pertanian(2016)
Terlaksananya Bimtek Koperasi Pertanian Dalam Mengembangakan Produk Pertanian
100 orang (50 orang x 2 angkatan)
100 orang
2.27
Forum Grup Diskusi Revitalisasi KUD (2016)
Terlaksananya Forum Grup Diskusi Revitalisasi KUD
100 orang (50 orang x 2 angkatan) 100 orang
2.28
Rakortek Pengembangan Koperasi Pertanian(2016)
Terlaksananya Rakortek Pengembangan Koperasi Pertanian 60 orang 60 orang
Page 18
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
17
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 1 Koperasi dan UMKM
1 15 01 49 03 3. Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Aneka Usaha
Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan
18,28% 14,45 14.28% 15,28% 1,02 % 17,28% 44,01% 2,58%
3.1 Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi
Terlaksanya Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi
3.2 pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengelola Koperasi Karyawan dan Pegawai
Terlaksanaya pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengelola Koperasi Karyawan dan Pegawai
3.3 Bimtek Kewirausahaan Bagi Pengelola Koperasi Wanita (2015) (2016)
Terlaksanya Bimtek Kewirausahaan Bagi Pengelola Koperasi Wanita
35 orang Pengelola
Koperas wanita
35 orang Pengelola
Koperas wanita 100%
60 Orang (30 orang Pengelola Koperasi
Wanita x 2 akt)
95 orang pengelola koperasi Wanita
3.4 Sosialisasi Pengembangan Jaringan Usaha Antar Koperasi
Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Jaringan Usaha Antar Koperasi
3.5 Rekuitmen Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (2014)
Terlaksanaya Rekuitmen Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
60 Orang Calon PPKL 60 orang
3.6
Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Petugas Penyuluh Koperasi dan Lapangan (PPKL) dan UMKM (2014) (2015)
Terlaksanya Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Petugas Penyuluh Koperasi dan Lapangan (PPKL)
40 Orang PPKL (20
Orang x 2 angkatan) 48 orang PPKL
dan Pendamping
48 orang PPKL dan
Pendamping 100% 88 orang
3.7
Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi (2014) (2015) (2016)
Terlaksanya Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi (2014)
60 Orang Pengelola
Koperasi (30 orang x 2 akt)
60 orang Pengelola
Koperasi (30 orgx 2 akt)
60 orang Pengelola
Koperasi (30 orgx 2 akt)
100%
60 Orang ( 30 Orang Pengelola Koperasi x
2 Akt)
180 orang
Page 19
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
18
3.8
Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa dan Sekolah (2014)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa dan Sekolah
40 Orang
Mahasiswa/Siswa 40 orang
3.9
Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (2014) (2015) (2016)
Terwujudnya Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
32 orang (I angkatan) 32 orang (32 orang x 1 akt)
32 orang (32 orang x 1 akt)
100%
60 Orang (30 orang PPKL x 2
akt)
124 orang
3.10 Bimtek Perkoperasian bagi Siswa dan Pembina (2015) (2016)
Terlaksananya Bimtek Perkoperasian bagi Siswa dan Pembina
30 orang 30 orang 100%
60 Orang Siswa
Sekolah / Pembina
90 orang
3.11
Bimtek Program-program Pemerintah tentang Perkoperasian dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (2015)
TerlaksananyaBimtek Program-program Pemerintah tentang Perkoperasian dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
32 orang 32 orang 100% 32 orang
3.12
Bimtek Pengembangan Bisnis Ritel bagi Koperasi Serba Usaha dan Koperasi karyawan (2015) (2016)
Terlaksananya Bimtek Pengembangan Bisnis Ritel bagi Koperasi Serba Usaha dan Koperasi karyawan
35 orang Pengelola
Koperasi Serba Usaha dan Koperasi
35 orang Pengelola
Koperasi Serba Usaha dan Koperasi
100%
60 Orang (30 orang Pengelola
KSU, Kopkar dan
KPRI x 2 akt)
95 orang
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 1 Koperasi dan UMKM
1 15 01 50 05
4.
Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi
Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan
18,28% 14,45 14.28% 15,28% 1,02 % 17,28% 44,01% 2,58%
4.1
Sosialisasi Sertifikasi halal bagi UMKM
Terlaksananya Sosialisasi sertifikasi halal
4.2
Sosialisasi Pengembangan UMKM di Bidang Aneka Usaha (2016)
Terlaksananya Bimtek Pengembangan UMKM
200 UMKM
Provinsi Banten
200 UMKM
Page 20
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
19
4.3 Bimtek Pengembangan Desain Kemasan Produk bagi UMKM Akt I dan II (2014)
Terlaksananya Bimtek Pengembangan Desain Kemasan Produk bagi UMKM Akt I dan II
100 UMKM
100 UMKM
4.4
Bimtek Manajemen Usaha bagi pelaku Usaha 8 kab/kota Akt I, II dan II (2014) (2015)(2016)
Terlaksananya Bimtek Manajemen Usaha bagi pelaku Usaha 8 kab/kota Akt I dan II
100 UMKM di 8
kab/kota dan Provinsi Banten
100 orang (50 orgx 2 angkatan)
100 orang (50 orgx 2
angkatan) 100%
50 UMKM Provinsi Banten
250 UMKM
4.5
Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Dalam Rangka Pengembangan UMKM (3 Nasional & 2 Regioanl) (2014)
Terlaksananya Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Dalam Rangka Pengembangan UMKM (3 Nasional & 2 Regioanl)
5 Pameran (3
pameran Nasional&2 pameran regional)
4.6 Pembinaan Produk Unggulan Bagi UMKM di 8 Kab/Kota (2014)
Terlaksananya Pembinaan Produk Unggulan Bagi UMKM di 8 Kab/Kota
24 UMKM di 8
Kab/Kota ke Provinsi Banten
24 UMKM
4.7
Bantuan Peralatan bagi UMKM (2014)
Terlaksananya Bantuan Peralatan bagi UMKM
18 UMKM
18 UMKM
4.8
Fasilitasi sertifikat halal bagi UMKM (2015) (2016)
Terlaksanaya Fasilitasi sertifikat halal bagi UMKM
200 UMKM 115 UMKM 115 UMKM 100% 30 UMKM
Provinsi Banten
145 UMKM
4.9
Bimtek Peningkatan daya mutu produk bagi UMKM (2014)
Terlaksananya Bimtek Peningkatan daya mutu produk bagi UMKM (2014)
45 UMKM
45 UMKM
4.10 Bimtek Peningkatan Daya Saing bagi Produk UMKM Angkatan I dan II (2015)
Terwujudnya Bimtek Peningkatan Daya Saing bagi Produk UMKM Angkatan I, II dan III (2015)
200 UMKM Prov banten-
50 UMKM 100 orang (50
orgx 2 angkatan)
100 orang (50 orgx 2
angkatan) 100%
150 UMKM
4.11
Bimtek Sistem Keuangan bagi UMKM angkatan I dan II (2015)
Terwujudnya Bimtek Sistem Keuangan bagi UMKM angkatan I dan II (2015)
100 orang (50 orgx 2 angkatan)
100 orang (50 orgx 2
angkatan) 100%
100 UMKM
4.12
Pelatihan keterampilan usaha Batik tulis dan cap bagi pengrajin angkatan I dan II (2015) (2016)
Terlaksanannya Pelatihan keterampilan usaha Batik tulis dan cap bagi pengrajin angkatan I dan II (2015)
100 orang (50 orgx 2 angkatan)
100 orang (50 orgx 2
angkatan) 100%
50 UMKM Provinsi Banten
150 UMKM
4.13
Pelatihan terampil usaha pengrajin emping angkatan I dan II( 2015)
Terkasananny Pelatihan terampil usaha pengrajin eping angkatan I dan II( 2015)
100 orang (50 orgx 2 angkatan)
100 orang (50 orgx 2
angkatan) 100%
100 UMKM
4.14
Dukungan pasar terbang (2015)
Terlakasananya Dukungan pasar terbang (2015) 15 lokasi 15 lokasi
100%
4.15
Dukungan Hari Ulang tahun Banten(2015)
Terlaksanannya Dukungan Hari Ulang tahun Banten 1 dokumen 1 dokumen
100%
4.16
Bimtek pengembangan Packaging bagi UMKM Akt I
Terlaksanaya Bimtek pengembangan Packaging bagi
120 UMKM 120 UMKM 100% 100
UMKM 220 UMKM
Page 21
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
20
dan II (2015)(2016) UMKM Akt I dan II Provinsi Banten
4.17
Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Unggulan bagi UMKM (2015) (2016)
Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Unggulan bagi UMKM
50 UMKKM 50 UMKKM 100% 100 UMKM
Provinsi Banten
150 UMKM
4.18
Sosialisasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bagi UMKM (2015)
terlaksananya Sosialisasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bagi UMKM
200 UMKM 200 UMKM 100%
200 UMKM
4.19
Bimtek Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKm Akt I dan II(2015)
Terlaksananya Bimtek Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKm Akt I dan II
100 UMKM 100 UMKM 100%
100 UMKM
4.20
Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Handycraft Bagi UKM
Terlaksananya Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Handycraft Bagi UKM
50 UMKM Provinsi Banten
50 UMKM
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 15 1 Koperasi dan UMKM
1 15 01 50
Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM
1 15 01 50 01
1. Pengembangan Wirausaha baru melalui Inkubator Teknologi Bisnis
Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing dan mutu produk koperasi dan UMKM
29,00 25.15 27,00% 26,16% 96.88% 28,00% 79,31% 2,73
1.1 Bimtek Wirausaha Pemula bagi Calon Sarjana (2014) (2015) (2016)
Terlatihnya Wirausaha baru Bagi Calon Sarjana
3 angkatan (40 peserta x 3 angkatan)
= 120 peserta
120 peserta x 3 angkatan (40 peserta x 3 angkatan )
120 peserta x 3 angkatan (40 peserta x 3 angkatan )
100%
2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angktan) = 80 Peserta 320 orang
Page 22
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
21
1.2 Bimtek Kewirausahaan dan Manajemen Teknis (2015) (2016)
Terlaksanaya Kewirausahaan dan Manajemen Teknis
80 orang (40 org
x akt 80 orang (40
org x akt 100%
2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta 160 orang
1.3 Temu Konsultasi Usaha Kecil
Terselenggaranya Temu Konsultasi Usaha Kecil
1.4 Klinik Konsultasi Usaha Kecil
Tersedianya Klinik Konsultasi Usaha Kecil
1.5
Penghargaan UMKM Berprestasi
Terselenggaranya Penghargaan UMKM Berprestasi
1.6
Pendataan Kelompok-Kelompok Usaha Masyarakat
Terlaksananya Pendataan Kelompok Usaha Masyarakat
1.7
Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk UMKM (2014)
Terselenggaranya Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk UMKM
1 kegiatan
1.8 Bimtek Wirausaha Pemula Masyarakat Pedesaan (2015)
Terlaksananya Bimtek Wirausaha Pemula Masyarakat Pedesaan
100 peserta 2 angkatan (50 peserta x 2 angkatan)
100 peserta 2 angkatan (50 peserta x 2 angkatan)
100%
100 peserta
1.9 Bimtek Wirausaha Pemula Masyarakat Perkotaan (2015)
Terlaksananya Bimtek Wirausaha Pemula Masyarakat Perkotaan
100 peserta 2 angkatan (50 peserta x 2 angkatan)
100 peserta 2 angkatan (50 peserta x 2 angkatan)
100%
100 peserta
1.10 Bimtek Wirausaha Pemula bagi Calon Sarjana (2015) (2016)
Terlaksananya Bimtek Wirausaha Pemula bagi Calon Sarjana (2015)
3 Angkatan (40 Peserta x 3 Angkatan) = 120 Peserta
3 Angkatan (40 Peserta x 3 Angkatan) = 120 Peserta
100%
2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angktan) = 80 Peserta 200 peserta
1.11
Bimtek Strategi Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (2014) (2015) (2016)
Terlaksananya Bimtek Strategi Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (2014) (2015)
4 Angkatan (50 Peserta x 4 Angkatan) = 200 Peserta
100 peserta 2 angkatan (50 peserta x 2 angkatan)
100 peserta 2 angkatan (50 peserta x 2 angkatan)
100%
1 Angkatan (40 Peserta x 1 Angkatan) = 40 Peserta 340 peserta
1.12 Bimtek Wirausaha bagi Para Pemuda Desa (2014)
Terlaksananya Bimtek Wirausaha bagi Para Pemuda Desa (2014)
1 Angkatan (40 Peserta x 1 Angkatan) = 40 Peserta
Page 23
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
22
1.13
Penghargaan UMKM Berprestasi (Dukungan Hari Koperasi Tingkat Provinsi Banten) (2014)
Terlaksananya Penghargaan UMKM Berprestasi (Dukungan Hari Koperasi Tingkat Provinsi Banten) (2014)
8 UMKM -
1.14 Bantuan Peralatan Perbengkelan untuk Masyarakat Pedesaan (2014)
Terlaksananya Bantuan Peralatan Perbengkelan untuk Masyarakat Pedesaan (2014)
1 dokumen
1.15 Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha bagi Mahasiswa (2014)
TerlaksananyaBimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha bagi Mahasiswa (2014)
2 angkatan (35 pesertax 2angkatan)= 70 peserta
1.16
Sosilisasi PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU. No. 20 Tahun 2008 (2015)
Terlaksananya Sosilisasi PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU. No. 20 Tahun 2008 (2015)
100 peserta 2 angkatan (50 peserta x 2 angkatan)
100 peserta 2 angkatan (50 peserta x 2 angkatan)
100%
100 peserta
1.17 Sosilisasi Gerakan Kewirausahaan Mahasiswa (2015)
Terlaksananya Sosilisasi Gerakan Kewirausahaan Mahasiswa (2015)
60 peserta 1 angkatan (60 peserta x 1 angkatan)
60 peserta 1 angkatan (60 peserta x 1 angkatan)
100%
60 peserta
1.18 Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha bagi Mahasiswa (2015) (2016)
Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha bagi Mahasiswa (2015)
70 orang= (35 Peserta x 2 akt)
70 orang= (35 Peserta x 2 akt)
100%
2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta 150 peserta
1.19 Sosialisasi PP.No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil (2015) (2016)
Terlaksananya Sosialisasi PP.No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil
420 orang =(2 aktx 140 orang)
420 orang =(2 aktx 140 orang)
100%
3 Angkatan (100 Peserta x 3 Angkatan) = 300 Peserta 720 peserta
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 1 Koperasi dan UMKM
1 15 01 50 02 2
Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk Serta peningkatan Kapasitas kerja
Tingkat layanan akses pasar dan pemasaran bagi produk Koperasi dan UMKM
29,00 25,00 27,00% 26,10% 96,19% 28.00% 79,1% 2,72
Page 24
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
23
sama dan Jaringan Usaha
2.1 Pameran Produk KUMKM dalam Rangka Banten Expo (2014) (2015) (2016)
Tercapainya Pameran Produk KUMKM dalam rangka Banten Expo peringatan hari jadi Provinsi Banten
1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Dokumen 3 kegiatan
2.2
Pameran Produk KUMKM dalam Rangka Penyelenggaraan hari jadi kab/kota (2014) (2015)
Terlaksananya pameran produk KUMKM dalam rangka penyelenggaraan hari jadi Kab/ Kota
1 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
100%
9 kegiatan
2.3
Terselenggaranya Pasar Rakyat dalam rangka peringatan jadi Provinsi Banten
Tercapainya Pasar Rakyat dalam rangka peringatan hari Jadi Provinsi Banten
- -
2.4
Pameran Produk KUMKM di Tingkat Nasional (2014) (2015) (2016)
Terlaksananya Pameran Produk KUMKM di Tingkat Nasional
1 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 100%
7 Dokumen
13 kegiatan
2.5
Pasar Murah dalam Rangka Bulan Ramadhan/Idul Fitri (2014) (2015)
Terwujudnya gelar pasar murah dalam rangka bulan ramadhan/Idul Fitri
1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
2 kegiatan
2.6
Terselenggaranya pameran di Jatim Fair tahun 2013
Terselenggaranya pameran di Jatim Fair tahun 2013
2.7
Seleksi Duta Koperasi dan UMKM (2014) (2015)
Terwujudnya Seleksi Duta Koperasi dan UMKM
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
2 kegiatan
2.8
Bimtek Pengarastamaan Gender (PUG)
Terwujudnya Bimtek Peengarastamaan Gender (PUG)
2.9
Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
Terwujudnya Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
- -
2.1
Penyuluhan Perkoperasian di Lokasi P2WKSS
Tercapainya Penyuluhan Perkoperasian di Lokasi P2WKSS
- -
2.11
Pasar terbang se Provinsi Banten (2014)
Terlaksananny Pasar Terbang Se Provinsi Banten
1 kegiatan - -
1 kegiatan
2.12
Pameran UMKM dalam rangka MTQ Provinsi Banten (2015) (2016)
Terlaksananya Kegiatan Pameran Provinsi Banten
1 kegiatan 1 kegiatan
100% 1 Dokumen
2 kegiatan
2.13
Pameran UMKM dalam rangka MTQ NAsional (2015)
Terlaksananya Kegiatan Pameran Nasional
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
1 Dokumen 2 kegiatan
Page 25
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
24
(2016)
2.14
Pameran hari koperasi tingkat Provinsi banten (2015) (2016)
Terlaksana Pameran Hari koperasi Tingkat Provinsi Banten (2015)
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
1 Dokumen 2 kegiatan
2.15
Pameran hari koperasi tingkat NAsional banten (2015) (2016)
Terlaksana Pameran Hari Koperasi Tingkat NAsional Banten (2015)
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
1 Dokumen 2 kegiatan
2.16
Fasilitasi bagi petugas penyuluh Koperasi lapangan (2015)
Terlaksananya Fasilitasi bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (2015)
32 orang 32 orang 100%
32 orang
2.17
Pameran Produk KUMKM Tingkat Regional (2016)
Terlaksananya Pameran Produk KUMKM Tingkat Regional
10 Dokumen 10 dokumen
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 1 Koperasi dan UMKM
1 15 01 50 03 3. Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM
3.1 Fasilitasi Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (2016)
Terlaksananya Fasilitasi Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
107 Orang 107 Orang
3.2 Penyuluhan Bagi Koperasi(2016)
TerlaksananyaPenyuluhan Bagi Koperasi
1 Kegiatan x 150 Orang
1 Kegiatan x 150 Orang
3.3 Penyuluhan Bagi UMKM (2016)
TerlaksananyaPenyuluhan Bagi UMKM
1 Kegiatan x 150 Orang
1 Kegiatan x 150 Orang
3.3 Bimtek Penyuluh Koperasi (2016)
TerlaksananyaBimtek Penyuluh Koperasi
2 Kegiatan x 75 Orang
2 Kegiatan x 75 Orang
3.4 Bimtek Penyuluh UMKM(2016)
TerlaksananyaBimtek Penyuluh UMKM
2 Kegiatan x 70 Orang
2 Kegiatan x 70 Orang
Page 26
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
25
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 1 Koperasi dan UMKM
1 15 01 50 04
4.
Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan KUMKM
Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk Koperasi dan UMKM (27,00%)
29,00 25.15 27,00% 26,16% 96.88% 28,00% 79,31% 2,73
4.1 Pengembangan Aktivitas UKM Center Melalui Fungsi Gallery (2014)
Terkasananya Pengembangan Aktivitas UKM Cenetr Melalui Fungsi Gallery
2 kegiatan ( 50 x 2 akt=100 orng)
100 orng
4.2 Bimtek bagi Calon Penerima Hibah (2014)
Terlaksananya Bimtek bagi Calon Penerima Hibah
2 keg = ( 50 x 2 akt=100 org)
4.3 Temu Usaha Kemitraan UMKM dengan BUMN/BUMD (2014) (2015) (2016)
Temu Usaha Kemitraan UMKM dengan BUMN/BUMD
1 kegiatan ( 50 orng) 40 orang x 2 kegiatan = 80
orang
40 orang x 2 kegiatan = 80
orang 100%
1 Kegiatan BUMN/BUMD
130 orang
4.4
Fasilitas Usaha Unggulan KUMKM Binaan (2014)
Terlaksananya Fasilitas Usaha Unggulan KUMKM Binaan
1 kegiatan
4.5 Bantuan Peralatan bagi UMKM Binaan (2014) (2015)
Terlaksananya Bantuan Peralatan bagi UMKM Binaan
126 orang 40 orang x 2 kegiatan = 80
orang
40 orang x 2 kegiatan = 80
orang 100% 206 orang
4.6 Sarjana Pendamping bagi UMKM (2014) (2015) (2016)
Terlaksananya Sarjana Pendamping bagi UMKM
15 orang 50 orang x 2 akt=
100 orang 50 orang x 2
akt= 100 orang
100%
15 Orang
115 orang
Page 27
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
26
4.7
Bimtek Fasilitasi Usaha Unggulan (2014)
Bimtek Fasilitasi Usaha Unggulan KUMKM Makanan dan Minuman
110 orang - - 110 orang
4.8 Bimtek bagi Pengrajin Home Industri Handycraft (2014) (2015)
Bimtek bagi Pengrajin Home IndustriHandycraft
1 kegiatan ( 50 orng) 50x 3 angkatan =
150 orang 50x 3 angkatan
= 150 orang 100% 200 orang
4.9
Bimtek bagi Pengrajin Home Industri
Bimtek bagi Pengrajin Home Industri
4.10 Bimtek Peningkatan akses informasi melaui teknologi internet (2015)
Terlaksananya Bimtek Peningkatan akses informasi melaui teknologi internet (2015)
50 orang x 2 akt= 100 orang
50 orang x 2 akt= 100 orang
100%
100 orang
4.11 Bimtek Pemasaran dan Promosi bagi Usaha Kecil (2015)
Workshop Pemasaran dan Promosi bagi Usaha Kecil (2015)
50 orang x 1 angkatan = 50
orang
50 orang x 1 angkatan = 50
orang 100%
50 orang
4.12
Bimtek Peningkatan mutu Produk dan daya saing bagi UMKM makanan dan Minuman (2015)
Bimtek Perpajakan dan Perijinan bagi Pelaku Usaha
50 orang x 3 akt = 150 orang
50 orang x 3 akt = 150 orang
100%
150 oranfg
4.13
Meningkatnya Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Pemberdayaan Olahan Makanan Berbasis Kearifan Lokal
Meningkatnya Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Pemberdayaan Olahan Makanan Berbasis Kearifan Lokal
40 x 2 angkatan = 80 orang
40 x 2 angkatan = 80 orang
100%
80 orang
4.14 Peningkatan Usaha Melalui Teknologi Tepat Guna
Meningkatnya Usaha Melalui Teknologi Tepat Guna
40x 1 angkatan = 40 orang
40x 1 angkatan = 40 orang
100%
40 orang
4.15
Bimtek Peningkatan Mutu Produk Usaha Makanan Dan Minuman Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna (2016)
Terlaksananya Bimtek Peningkatan Mutu Produk Usaha Makanan Dan Minuman Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna (2016)
2 Kegiatan x 40 Orang
80 orang
4.16 Sosialisasi HAKI/Legalisasi Usaha Perizinan Bagi Pelaku UMKM (2016)
Terlaksananya Sosialisasi HAKI/Legalisasi Usaha Perizinan Bagi Pelaku UMKM
5 Kegiatan x 80 Orang
400 orang
4.17
Bimtek Agrobisnis Ketahan Pangan Bagi UMKM (2016)
Terlaksananya Bimtek Agrobisnis Ketahan Pangan Bagi UMKM
1 Kegiatan x 40 Orang
140 orang
Page 28
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
27
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 1 Koperasi dan UMKM
1 15 01 51
Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM
1 15 01 51 01
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UMKM
20,66% 16,75% 18,66% 17,98% 96,33% 19.66% 54,39% 2,63%
1.1
Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha Masyarakat Produktif (2014) (2015)
Terlaksananya Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat Produktif
1 Kegiatan (80 Orang) 1 angkatan (60
orang) 1 angkatan (60
orang) 100% 140 orang
1.2
Sosialisasi Perkoperasian bagi Kelompok Masyarakat yang mempunyai kedudukan Strategis (2014) (2015)
Terlaksananya Sosialisasi Perkoperasian bagi Kelompok Masyarakat Strategis
1 Kegiatan (80 Orang) 100 orang (2
angkatan) 100 orang (2
angkatan) 100% 180 orang
1.3
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian bagi siswa dan mahasiswa (2014) (2015) (2016)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perkoperasianbagi siswa dan mahasiswa
1 Kegiatan (300 orang )
200 orang (1 angkatan)
200 orang (1 angkatan)
100%
1 Angkatan (200 orang)
500 orang
1.4
Dukungan penyelenggaraan kegiatan Harkop ke 68 dan 69 Tingkat Provinsi Banten(2015)(2016)
Terlaksananya Dukungan penyelenggaraan kegiatan Harkop ke 66 Tingkat Provinsi Banten
1 angkatan (1500
orang) 1 angkatan
(1500 orang) 100%
1 Angkatan (1000 orang)
2500 orang
1.5 Dukungan Rapat Regional
Terlaksananya Dukungan Rapat Regional
- - -
1.6 Seminar Perkoperasian (2015)
Terlaksananya Seminar Perkoperasian (2015)
- 200 orang 200 orang 100% 200 orang
1.7
Pemberian Penghargaan bagi Koperasi berprestasi, penggerak koperasi berprestasi, dan UMKM berprestasi
Terwujudnya Pemberian Penghargaan bagi Koperasi berprestasi, penggerak koperasi berprestasi, dan UMKM berprestasi
- - -
1.8
Verifikasi penerima hibah uang tahun 2013
Terlaksananya Verifikasi penerima hibah uang tahun
- - -
Page 29
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
28
2013
1.9
Sosialisasi Perkoperasian di Wilayah Minapolitan (2014)(2015)
Terwujudnya Sosialisasi Perkoperasian di Wilayah Minapolitan
1 Kegiatan (100 Orang)
2 kegiatan (200 orang)
2 kegiatan (200 orang)
100% 300 orang
1.10
Sosialisasi Perkoperasian dalam rangka pdukungan pembangunan di pedesaan terpadu (2014)(2015) (2016)
Terwujudnya Sosialisasi Perkoperasian dalam rangka pdukungan pembangunan di pdesaan terpadu
1 Kegiatan (100 Orang)
2 angkatan (40 orang)
1 angkatan( 50 orang)
100%
750 orang
1.11
Bimtek bagi penerima bantuan hibah uang (2014)(2015)
Terwujudnya Bimtek bagi penerima bantuan hibah uang (2014)(2015)
40 orng( 2 Angk) 1 angkatan( 50
orang) 2 angkatan (40
orang) 100% 80 orang
1.12
Bimtek pelaksanaan/penguatan kelembagaan (2014) (2015) (2016)
Terwujudnya Bimtek penguatan kelembagaan
40 orng( 2 Angk) 4 angkatan (280
orang) 1 angkatan( 50
orang) 100%
2 Angkatan (120 orang)
210 orang
1.13
Bimtek Pelaksanaan RAT (2014) (2015) (2016)
Terwujudnya Bimtek bagi penerima bantuan hibah uang
40 orng( 2 Angk) 4 angkatan (280
orang) 4 angkatan (280 orang)
100%
4 Angkatan (240 orang)
560 orang
1.14
Bantuan Hibah perlangkapan sarana kantor (2015)
Terwujudnya Bantuan Hibah perlangkapan sarana kantor
75 Koperasi 75 Koperasi 100% 75 koperasi
1.15
Seminar Perkoperasian (2015)(2016)
Terwujudnya Seminar Perkoperasian
1 Angkatan( 200 orng)
1 Angkatan( 200 orng) 100%
1 Angkatan (200 orang) 400 orang
1.16
Jamborea perkoperasian (2015)(2016)
Terwujudnya Jambore perkoperasian (2015
1 Angkatan (100 orng)
1 Angkatan (100 orng) 100%
1 Angkatan (100 orang) 200 orang
1.17 Penyusuan Perda KUMKM
Terwujudnya Penyusuan Perda KUMKM 2016
1.18
Bintek system managemen bagi PUSKUD Banten
Terwujudnya Bintek system managemen bagi PUSKUD Banten
1.19
Fasilitasi Bantuan system Aplikasi. Software keuangan koperasi
Terwujudnya Fasilitasi Bantuan system Aplikasi. Software keuangan koperasi
1.20
Dukungan regulasi dalam pengembangan UMKM
Terwujudnya Dukungan regulasi dalam pengembangan UMKM
1.21
Pembentukan forum UMKM tingkat Provinsi banten
Terwujudnya Pembentukan forum UMKM tingkat Provinsi banten
1.22
Hibah Barang Alat Perlengkapan Kantor Koperasi (2016)
Terwujudnya Hibah Barang Alat Perlengkapan Kantor Koperasi
10 Koperasi 10 koperasi
Page 30
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
29
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 15 1
Koperasi dan UMKM
1 15 01 51 02 2. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi
Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Kopeerasi dan UMKM
20,66% 16,75% 18,66% 17,98% 96,33% 19.66% 54,39% 2,63%
2.1
Bimtek Penerapan Akuntabilitas Koperasi (2014)(2015)(2016)
Terlaksananya Bimtek Implementasi Sistem Akuntabilitasi oleh Koperasi
100 Orang (50 Orang x 2 angkatan)
50 orang X 1 Angktan= 50
orang
50 orang X 1 Angktan= 50
orang 100% 80 orang
180 orang
2.2
pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pembina Koperasi Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pembina Koperasi Tingkat Kabupaten / Kota dan Provinsi
- -
2.3 Sosialisasi Sertifkasi Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Pembiayaan bagi UKM
Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Pembiayaan Bagi UKM
- -
2.4
Pembinaan perkoperasian bagi pengawas koperasi (2015)
Terlaksananya Pembinaan perkoperasian bagi pengawas koperasi
50 orang X 1 Angktan= 50
orang
50 orang X 1 Angktan= 50
orang 100% 50 orang
2.5
Pelatihan Pengembangan Sistem Advokasi bagi Koperasi
TerlaksananyaPelatihan Pengembangan Asistem Advokasi bagi Koperasi
- -
2.6 Pelatihan Pengembangan Sistem Akuntansi bagi Koperasi dan UKM
Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Sistem Akuntansi bagi Koperasi dan UKM
- -
2.7
Bimtek Penerapan Sistem Akuntansi bagi Koperasi (2014)(2015)(2016)
Terwujudnya Bimtek Penerapan Sistem Akuntansi bagi Koperasi
100 Orang (50 Orang x 2 angkatan)
50 orang X 1 Angktan= 50 orang
50 orang X 1 Angktan= 50 orang 100%
80 orang 230 orang
2.8
Bimtek Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi UMKM
Bimtek Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi UMKM
300 Orang (50 Orang x 6 angkatan)
50 orang X 1 Angktan= 50
50 orang X 1 Angktan= 50 100%
70 orang 470 orang
Page 31
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
30
(2014) (2015) (2016) orang orang
2.9
Identifikasi dan Seleksi Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah (2014)
Identifikasi dan Seleksi Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah
320 Orang (40 Orang x 8 Kab/Kota)
320 orang
2.10
Verifikasi Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah(2014)
Verifikasi Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah
320 Orang (40 Orang x 8 Kab/Kota)
320 orang
2.11
Pembinaan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Penerima Sertifikat (2014)
Pembinaan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Penerima Sertifikat
150 Orang (50 Orang x 3 Angkatan)
150 orang
2.12
Sosialisasi Pengembangan Sistem Advokasi bagi Koperasi (2014)
Sosialisasi Pengembangan Sistem Advokasi bagi Koperasi
150 Orang (50 Orang x 3 kl)
150 orang
2.13
Review Implementasi Penerapan Akuntabilitas dan Sistem Akuntansi Koperasi (2014)
Review Implementasi Penerapan Akuntabilitas dan Sistem Akuntansi Koperasi
2 Dokumen
2 dokumen
2.14
Bimtek Advokasi bagi Koperasi (2015)
Terlaksnanya Bintek Advokasi bagi Koperasi
50 orang (50 oarang x 1 angkatan)
50 orang (50 oarang x 1 angkatan) 50 orang
2.15 Bimtek bagi Satuan Tugas Pengawas dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam (2015)
Terlaksananya Bimtek bagi Satuan Tugas Pengawas dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam
87 orang (87 orang x 1 angkatan)
87 orang (87 orang x 1 angkatan)
87 orang
2.16
Fasilitasi Studi Komparasi ke Koperasi Penerima Pembiayaan (2016)
Terlaksananya Fasilitasi Studi Komparasi ke Koperasi Penerima Pembiayaan 16 orang 16 orang
2.17
inventarisasi data dan bahan pengawasan koperasi penerima pembiayaan (2016)
Terlaksananya inventarisasi data dan bahan pengawasan koperasi penerima pembiayaan 2 dokumen 2 dokumen
Page 32
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
31
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 15 1
Koperasi dan UMKM
1 15 01 51 03 3. Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM
Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM
20,66% 16,82% 18,66% 17,86% 94,34% 19,66% 54,34 2,63%
3.1
Pelatihan Manajerial Koperasi bagi Pengguna / Pengawas Koperasi (2014)
Meningkatnya Kompetensi Pengurus/Pengawas Koperasi
35 Orang
35 Orang
3.2 Studi Komparasi ke Balai Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat (2014)
Studi Komparasi ke Balai Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat (2014)
12 orang
12 orang
3.3 Pelatihan TOT Perkoperasian bagi Pembina KOperasi (2015) (2016)
Pelatihan TOT Perkoperasian bagi Pembina KOperasi
50 orang 50 orang
100%
30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt
80 orang
3.4
Pelatiahan Akuntansi bagi Pengelola Koperasi (2015)
Pelatiahan Akuntansi bagi Pengelola Koperasi
50 orang 50 orang 100%
50 orang
3.5
Pelatihan Manjemen KSP (2015)
Pelatihan Manjemen KSP
50 orang 50 orang 100%
50 orang
3.6
Pelatihan Manajemen Non KSP (2015)
Pelatihan Manajemen Non KSP
50 orang 50 orang 100%
50 orang
3.7
Pelatihan Business Plan bagi Kopereasi KSP (2015)
Pelatihan Business Plan bagi Kopereasi KSP
50 orang 50 orang 100%
50 orang
3.8
Pelatihan Business Plan bagi Kopereasi Non KSP (2015)
Telaksananya Pelatihan Business Plan bagi Kopereasi Non KSP
50 orang 50 orang 100%
50 orang
3.9
Pelatihan bagi pendamping UMKM dan PPKL (2015)
Trelaksananya Pellatihan pendamping Bagi UMKM dan PPKL
100 orang (50 x 2 akt)
100 orang (50 x 2 akt)
100% 100 orang
3.10 TOT Akuntansi bagi Aparatur Pembina Koperasi (2016)
Terlaksananya TOT Akuntansi bagi Aparatur Pembina Koperasi
30 org Peserta Kab/Kota x 2 At
30 orang
3.11 Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/Pengawas Koperasi (2016)
Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/Pengawas Koperasi
30 org Peserta Kab/Kota x 2 At
30 orang
Page 33
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
32
3.12 Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus / Pengawas Koperasi (2016)
Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus / Pengawas Koperasi
30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt
30 orang
3.13 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM (2016)
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM
30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt
30 orang
3.14 Pelatihan Manajemen Perpajakan bagi Pengelola Koperasi (2016)
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Perpajakan bagi Pengelola Koperasi
30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt
30 orang
3.15
Study Komparasi Balai Pelatihan dan UMKM Jawa Barat (2016)
Terlaksananya Study Komparasi Balai Pelatihan dan UMKM Jawa Barat
13 orang 13 orang
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 1
Koperasi dan UMKM
1 15 01 51 04 4. Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UMKM (DAK)
4.1 Pelatihan Pengetahuan Tentang Manfaat Keuangan bagi Pengelola Keuangan Koperasi Produktif (2016)
Terlaksananya Pelatihan Pengetahuan Tentang Manfaat Keuangan bagi Pengelola Keuangan Koperasi Produktif
1 AK 90 Peserta Koperasi & UMKM
90 orang
4.2 Pelatihan Kelayakan Usaha dibidang UMKM (2016)
Terlaksananya Pelatihan Kelayakan Usaha dibidang UMKM
1 AK 80 Peserta Koperasi & UMKM
80 orang
Page 34
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
33
4.3 Pelatihan Kompetensi Kasir bagi KSP/USP Koperasi Konvensional dan Syariah (2016)
Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Kasir bagi KSP/USP Koperasi Konvensional dan Syariah
1 AK 80 Peserta Koperasi & UMKM
80 orang
4.4 Pelatihan Kewirausahaan/Motivasi Usaha dan Manajemen Usaha (2016)
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan/Motivasi Usaha dan Manajemen Usaha
1 AK 30 Peserta Koperasi & UMKM
30 orang
4.5 Pelatihan Pengelola KJK/UJK Syariah (2016)
Terlaksananya Pelatihan Pengelola KJK/UJK Syariah
1 AK 30 Peserta Koperasi & UMKM
30 orang
4.6 Pelatihan Penilaian Kesehatan KJK/UJK (2016)
Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan KJK/UJK
1 AK 30 Peserta Koperasi & UMKM
30 orang
4.7 Pendampingan KUMKM (2016)
Terlaksananya Pendampingan KUMKM
25 Orang 25 orang
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 1
Koperasi dan UMKM
1 15 1 52 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
1 15 1 52 1 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Necara Aset
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%
1.1
Terselenggaranya Pelaporan kinerja keuangan tahunan (neraca aset)
Terpenuhinya Pelaporan Kinerja keuangan tahunan (neraca aset)
Page 35
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
34
1.2 Bimtek Penatausahaan Keuangan
Terwujudnya penatausahaan keuangan
1.3
Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten (2014) (2015) (2016)
Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
1 kegiatan 30 Orang 1 kegiatan 30
Orang 1 kegiatan 30
Orang
100%
1 kegiatan 30 Orang
90 orang
1.4
Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pengelola kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten (2014) (2015)
Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pengelola kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
1 kegiatan 30 Orang 1 kegiatan 30
Orang 1 kegiatan 30
Orang
100% 60 orang
1.5
Penyusunan neraca Keuangan (2014) (2015)
Penyusunan Rencana Keuangan
12 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 16 Dokumen
1.6
Penyusunan Catatan Laporan Akhir Kegiatan (CALK) (2014) (2015) (2016)
Penyusunan Catatan Laporan Akhir Kegiatan (CALK)
12 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
100%
4 Dokumen
20 Dokumen
1.7
Penyususnan Laporan ASET (2014) (2015) (2016)
Penyususnan Laporan ASET
4 dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
4 Dokumen 12 Dokumen
1.8
Tim Evaluasi Usulan Dana Hibah (2014)
Tim Evaluasi Usulan Dana Hibah
2 Dokumen 100% 2 Dokumen
1.9
Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan (2014) (2015)(2016)
Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100%
12 dokumen 20 Dokumen
1.10 Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Awal Tahun Anggaran 2017 (2016)
Terlaksananya Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Awal Tahun Anggaran 2017
1 kegiatan 30 Orang
30 orang
1.11
Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Massa (2016)
Tersedianya Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Massa
12 Dokumen
12 Dokumen
1.12
Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Tahunan (2016)
TersedianyaPendampingan Pelaporan pajak dan SPT Tahunan
1 dokumen 1 dokumen
Page 36
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
35
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 1
Koperasi dan UMKM
1 15 1 52 2 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan (100%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 3
2.1
Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal SKPD (2014) (2015) (2016)
Tersedianya Dokumen Evaluasi
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
100%
1 dokumen
2.2
Terselenggaranya Penetapan Kinerka (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) (2014) (2015) (2016)
Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
100%
1 dokumen
2.3
Terselenggaranya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) & LKPJ (2014) (2015) (2016)
Tersedianya Dokumen LAKIP danLKPJ Tahun 2013
1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
100%
2 dokumen
2.4
Terselenggaranya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) di Bidang Koperasi dan UMKM Tahun (2014) (2015) (2016)
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
100%
1 dokumen
2.5
Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun (2014)
Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014
1 dokumen 100%
2.6
Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dan RKA TA dan DPA TA.(2014) (2015) (2016)
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan TA. 2013 da RKA TA. 2014
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
100%
1 dokumen
2 .7
Tersedianya pelayanan Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu(2014)
Tersedianya Dokumen PPID
1 dokumen 100%
2.8
Terselenggaranya Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (TLHP) SKPD (2014) (2015) (2016)
Tersedianya Dokumen Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP)
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
100% 1 dokumen
2.9.
Evaluasi dan Monitoring Pembanguan Koperasi dan UMKM (2014) (2015) (2016)
Tersedianya dokumen Monitorin Evaluasi Pembangunan Koperasi dan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100%
1 dokumen
Page 37
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
36
UMKM
2.10.
Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- -
2.11
Rapat Koordinasi Bidang Koperasi (2015)
Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Koperasi
1 dokumen - 1 dokumen - 100%
2.12
Rapat Koordinasi Bidang UMKM (2015)
Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang UMKM
1 dokumen - 1 dokumen - 100%
2.13
Pertemuan 10 Provinsi dalam Mitra Praja Utama (MPU) (2014)
Terwujudnya Pertemuan 10 Provinsi dalam Mitra Praja Utama (MPU)
1 dokumen
2.14 Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM (2014)
Terlaksannya Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM
1 dokumen
2.15
Identifikasi Pemberdayaan Koperasi Responsif Gender (2014)
Terlaksannaya Identifikasi Pemberdayaan Koperasi Responsif Gender
1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100%
2.16
Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Koperasi dan UMKM (2014) (2015) (2016)
Terwujudnya Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Koperasi dan UMKM
1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100%
1 dokumen
2.17 Forum SKPD (2015) (2016) Terwujudnya Forum SKPD - 1 dokumen - 1 dokumen - 100% 1 Dokumen
2.18
Kesiapan Koperasi dan UMKM dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) (2015)
Kesiapan Koperasi dan UMKM dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)
1 dokumen - 1 dokumen -
100%
2.19
Monitoring dan Evaluasi Hibah barang Bidang UMKM (2015)
Monitoring dan Evaluasi Hibah barang Bidang UMKM
1 dokumen - 1 dokumen - 100%
2.2
Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Koperasi dan UMKM(2016)
terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Koperasi dan UMKM
1 dokumen
2.21
Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM (2015)
Terselenggaranya Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM
1 dokumen
Page 38
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
37
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja)
tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 1
Koperasi dan UMKM
1 15
01
01
02 3. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop
3.1
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan pada Balatkop (2014)(2015)
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan pada Balatkop
1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
100% 2 kegiatan
3.2
Pelaksanaa Kegiatan Evaluasi dan Monitoring (2014)
Pelaksanaa Kegiatan Evaluasi dan Monitoring
1 kegiatan
1 Kegiatan
3.3
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal Balatkop
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal Balatkop
3.4 Fasilitasi Kegiatan Kantor (2015)
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kantor
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
1 Kegiatan
3.5
Penyusuanan dokumen evaluasi dan Pelaporan Balatkop
Terlaksannya Penyusuanan dokumen evaluasi dan Pelaporan Balatkop
3.6 Evaluasi dan Monitoring(2015)
Terlaksannya Kegiatan Evaluasi dan monitoring
16 Kali 16 Kali 100%
3.7
Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Pertriwulan (2016)
Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Pertriwulan
1 dokumen 1 dokumen
3.8
Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Balatkop (2016)
Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Balatkop
1 dokumen 1 dokumen
Page 39
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
38
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program dan Kegiatan (Renja) tahun
2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 1
Koperasi dan UMKM
1 15 01 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
1 15 01 02 01 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 3
1.1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (2014) (2015) (2016)
Adanya peningkatan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Koperasi
13 Unit : (Mesin Foto Copy (2 Unit), Mesin Penghancur kertas (2
Unit), Mesin Penghitung Uang, AC
(4 Unit), Mesin Vacum, mesin potong
rumput, wireless amplifier.
108 unit ( 4 unit motor, 10 filling
cabinet. 1 bh kulkas,1 bh
dispenser, 1 unit TV., 2 unit AC, 18 unit Laptop, , 5 Unit Printer, 20 mejakerja. 20
kursi kerja, 5 bh lemari arsipp.5 lemari display
kaca, 1 unit papan struk)
108 unit ( 4 unit motor, 10 filling
cabinet. 1 bh kulkas,1 bh dispenser, 1
unit TV., 2 unit AC, 18 unit
Laptop, , 5 Unit Printer, 20
mejakerja. 20 kursi kerja, 5 bh lemari arsipp.5 lemari display
kaca, 1 unit papan struk)
100%
71 Unit (5 Unit Motor, 10 Buah Filling Cabinet, 4 Buah Lemari Display Kaca, 4 Unit AC Split, 1 Unit Kulkas, 2 Unit Dispenser, 2 Unit TV, 7 Unit Laptop, 5 Unit Printer, 15 Unit Hardisk Eksternal, 1 Set Meja Lingkar, 7 Buah Lemari Arsip, 2 Unit Kamera Digital,
287 unit
1.2
Belanja Modal Pengadaan Komputer(2014)
Adanya peningkatan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Koperasi
8 unit
8 unit
1.3
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor RODA EMPAT (2014)
Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana kantor
1 unit
1 unit
1.4 Belanja Modal Pengadaan PPID Membantu (2014)
Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana kantor
11 Unit : 11 Unit (Lemari Arsif (2Unit),
Papan Tulis, Komputer/PC, Hardisk
Eksternal, Laptop Printer, Meja Kerja,
11 unit
Page 40
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
39
Kursi, Rak Buku, software
1.5
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor
1.4
Belanja Modal sarana dan Prasarana PLUT
Terlaksananya Belanja Modal sarana dan Prasarana PLUT
1.5
Belanja sarana dan Prasarana galeri kerajinan dan makanan UKM Banten
Terlaksananya Belanja sarana dan Prasarana galeri kerajinan dan makanan UKM Banten
1.6
Belanja Modal bahan Percontohan galeri kerajinan dan makanan UKM Banten
Terlaksannya Belanja Modal bahan Percontohan galeri kerajinan dan makanan UKM Banten
1.7 Belanja jasa Kontruksi PLUT
Terlaksannaya Belanja jasa Kontruksi PLUT
2 16 02 03 03 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.1
Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor (2014)
Tercapainya pemanfaatan sarana dan prasarana kantor secara optimal
1 unit
2.2
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Sebagai Penunjang Tupoksi (2014)
Tercapainya pemanfaatan sarana dan prasarana kantor secara optimal
8 unit
2.3
Terpeliharanya Kendaraan roda dua dan roda empat (2015) (2016)
Terpeliharanya Kendaraan roda dua dan roda empat
9 unit roda empat; tiga unit
roda dua
9 unit roda empat; tiga unit
roda dua 100%
9 unit roda 4 dan 4 unit roda
2
2.4 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran (2015) (2016)
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran
522 unit terdiri dari inventaris
kantor, jaringan internet, jaringan telepon, faxmili, BAPX, mesin tik
elerik, mesin foocopy, AC, lemari arsip,
vacuum cleaner, meja kerja, kursi
kerja, mesin potong rambut, PC, laptop, dan
printer.
522 unit terdiri dari inventaris
kantor, jaringan internet, jaringan telepon,
faxmili, BAPX, mesin tik elerik, mesin foocopy,
AC, lemari arsip, vacuum cleaner, meja
kerja, kursi kerja, mesin
potong rambut, PC, laptop, dan
printer.
100%
154 Unit (Terdiri dari :
Sofeware Aplikasi; Jaringan Internet; Jaringan Telepon;
Faxmilie; BAPX; Server/Storage;
Mesin Foto Copy;AC Standing;
AC;PC, Laptop dan Printer;
Galeri Smesco
2.5 Pemeliharaan gedung Terpenuhinya Pemeliharaan 1 paket 1 paket 100% 1 paket
Page 41
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
40
gallery Smesco (2015) (2016)
gedung gallery Smesco
1 15 01 02 03 3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 3
3.1
Terpenuhinya Penyediaan Barang dan Jasa Habis Pakai dan Keperluan Sehari-Hari Rumah Tangga Kantor (2014) (2015) (2016)
Adanya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 12 bulan
3.2 Terselenggaranya Kelancaran Operasional Dinas (2014) (2015) (2016)
Adanya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 kegiatan 8 roda empat (bahan Bakar)
8 roda empat (bahan Bakar)
100%
3 Roda dua dan 9 roda 4
(penyediaan bahan bakar)
3.3
Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam daerah
Adanya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- -
3.4
Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Pemerintahan ke luar Daerah
Adanya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- -
3.5
Peringatan Hari Besar Indonesia dan Peringatan Hari Besar Banten (2014) (2015) (2016)
Terlaksananya Peringatan Hari Besar Indonesia dan Peringatan Hari Besar Banten (2014) (2015)
1 kegiatan
6 kali (hari raya Idul Fitri, Idul
Adha, 17 Agustus, hari Raya Banten dan Maulid Nabi
Muhammad
6 kali (hari raya Idul Fitri, Idul
Adha, 17 Agustus, hari Raya Banten dan Maulid
Nabi Muhammad
100%
6 kali (hari raya Idul Fitri, Idul
Adha, 17 Agustus, hari Raya Banten dan Maulid
Nabi Muhammad
3.6
Koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan di luar daerah (2014)
Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan di luar daerah
1 kegiatan
3.7 Penyediaan jasa perkantoran (2015) (2016)
Terlaksananya Penyediaan jasa perkantoran
27 orang (9 satpam, 16
pramubakti, 1 sopir kadis, 1
sopir operasional)
27 orang (9 satpam, 16
pramubakti, 1 sopir kadis, 1
sopir operasional)
100% 27 orang
3.8
Pelayanan publik informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu (2015) (2016)
Terlaksananya Pelayanan publik informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu
1 kegiatan 1 kegiatan 100% 12 bulan
3.9
Pembenahan arsip tidak beraturan (2015) (2016)
Terlaksananya Pembenahan arsip tidak beraturan
1 dokumen 1 dokumen 100% 12 bulan
3.10 Fasilitas penunjang kantor Terlaksananya Fasilitas 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
Page 42
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
41
(2015) (2016) penunjang kantor
1 15 01 02 04 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur
4.1 Pengembangan Profesionalisme Kapasitas Pegawai (2015)
Terlaksananya Pengembangan Profesionalisme Kapasitas Pegawai
1 kegiatan (55 orang)
1 kegiatan (55 orang)
100% 55 orang
4.2 Evaluasi Uraian Tugas Dinas
Koperasi dan UMKM Terlaksananya Evaluasi Uraian Tugas Dinas Koperasi dan UMKM
100%
4.3 sosialisasi no.67 tentang
Kode Etik PNS (2015) Terlaksananya sosialisasi no.67 tentang Kode Etik PNS
1 kegiatan (55 orang)
1 kegiatan (55 orang)
100% 55 orang
4.4 Bimtek Penilaian Prstasi Kerja PNS di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten (2015)
Terlaksananya Bimtek Penilaian Prstasi Kerja PNS di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
1 kegiatan (55 orang)
1 kegiatan (55 orang)
100%
55 orang
4.5 Bimtek Peningkatan Profesionalisme Kapasitas Pegawai (2016)
Terlaksananya Bimtek Peningkatan Profesionalisme Kapasitas Pegawai
1 Dokumen 55 Pegawai
55 orang
4.6 Bimtek Evaluasi Uraian
Tugas (2016) Terlaksananya Bimtek Evaluasi Uraian Tugas
1 Kali 55 SKP Pegawai 55 orang
4.7 Fasilitasi Olahraga Pegawai
(2016) Terwujudnya Fasilitasi Olahraga Pegawai
48 Kali 140 Pegawai 140 pegawai
4.8 Fasilitasi Pengembangan Spiritual Pegawai (2016)
Terwujudnya Fasilitasi Pengembangan Spiritual Pegawai
12 Kali 140 Pegawai
140 pegawai
4.9 Fasilitasi Rapat Intern
(2016) Terwujudnya Fasilitasi Rapat Intern
12 Kali 12 Kali
4.10 Sosialisasi Peraturan Aparatur Sipil Negara (2016)
TerwujudnyaSosialisasi Peraturan Aparatur Sipil Negara
1 Dokumen 55 Pegawai
55 orang
1 15 01 02 05 5. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah
5.1 Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah
Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah
12 kali 12 kali 100% 12 Bulan
1 15 01 02 06 6. Pengadaan sarana & prasarana Balatkop
6.1
Belanja jasa service kendaraan bermotor (2014)
Terpenuhinya Belanja jasa service kendaraan bermotor
5 Dokumen SPK dan Pejabat
6.2
Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang tupoksi (2014)
Terpenuhinya Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang tupoksi
3 unit roda 2
6.3
Pengerjaan jalan dari kantor menuju mess dan dapur (2015)
Terlaksananya Pengerjaan jalan dari kantor menuju mess dan dapu
2 paket 2 paket 100%
Page 43
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
42
6.4
Kendaraan operasional roda dua dan roda empat (2015)
Terpenuhinya Kendaraan operasional roda dua dan roda empat
6 unit (mobil 2 unit, motor 4
unit)
6 unit (mobil 2 unit, motor 4
unit) 100%
6.5 Pembangunan mess (2015)
Terlaksananya Pembangunan mess
1 paket 1 paket 100%
6.6
Pengadaan kebutuhan rumah tangga (2015)
Terlaksananya Pengadaan kebutuhan rumah tangga
1 paket 1 paket 100%
6.7
Pengadaan tempat ibadah (2015)
Terlaksananya Pengadaan tempat ibadah
1 paket 1 paket 100%
6.8
Pengadaan rumah dinas (2015)
Terlaksananya Pengadaan rumah dinas
1 paket 1 paket 100%
6.9 Pengadaan asrama (2015)
Terlaksananya Pengadaan asrama
1 paket 1 paket 100%
6.10
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai (2016)
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai
1 dokumen
6.11
Terpenuhinya Pengadaan Kebutuhan rumah Tanggga(2016)
Terpenuhinya Pengadaan Kebutuhan rumah Tanggga
1 paket meubeleur, 10
AC
1 15 01 02 07 7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BALATKOP
7.1
Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor (2014)
Meningkatnya Rasio Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
30 Unit
7.2
Terselenggaranya Kelancaran Operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (2014) (2015)
Meningkatnya Rasio Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Unit : Mobil 1 Unit, Motor 1 Unit
1 mobil ; 3 motor 1 mobil ; 3
motor 100%
7.3
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Sebagai Penunjang Tupoksi (2015)
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Sebagai Penunjang Tupoksi
1 gedung 1 taman 1 gedung 1
taman 100%
7.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor (2016)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
12 Bulan (6 AC, 2 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2, 1 Paket Jasa Kebersihan)
1 15 01 02 08 8. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balatkop
8.1
Terselenggaranya kelancaran operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (2015) (2016)
Terselenggaranya kelancaran operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM
10 Honorarium Tenaga honorer
10 Honorarium Tenaga honorer
100% 10 Orang
8.2
Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa habis pakai
Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa habis pakai dan
50 Belanja Bahan Pakai Habis dan
50 Belanja Bahan Pakai
100% 12 Bulan
Page 44
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
43
dan keperluan rumah tangga kantor (2015) (2016)
keperluan rumah tangga kantor Belanja Jasa Kantor
Habis dan Belanja Jasa Kantor
8.3
Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah (2015) (2016)
Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah
5 Orang 5 Orang 100% 12 Bulan
8.4
Fasilitasi Penunjang Kantor (2015)
Fasilitasi Penunjang Kantor
12 Bulan 12 Bulan 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra)
Tahun 2017 (%)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun
2014 (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015
Target Program dan Kegiatan (Renja) tahun
2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016
Target Renja tahun 2015
Realisasi Renja tahun 2015
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 1
Koperasi dan UMKM
1 15 01 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah
1 15 01 72 01 1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.1
Penyusunan Data Statistik Usaha kecil, Menengah dan Koperasi (2014)
Terselenggaranya Penyusunan Data Usaha kecil, menengah dan Koperasi
1 kegiatan (3 dokumen )
1.2
Penyusunan Statistik Koperasi (2015) (2016)
Terlaksananya Penyusunan Statistik Koperasi (2015)
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen
1.3
Penyediaan Statistik UMKM (2015) (2016)
Terwujudnya Penyediaan Statistik UMKM (2015)
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen
Page 45
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
44
Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra SKPD s.d. Tahun 2015 diatas dapat kita lihat bahwa realisasi Program kegiatan
tahun 2015 secara keseluruhan sebesar 98,66% (Tabel 1). Sedangkan realisasi fisik
program kegiatan tahun 2015 sampai dengan bulan April sebesar 21,75 % (Lampiran
1).
2.2. Analisa kinerja Pelayaan SKPD
Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan indikator
kinerja dapat menggunakkan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan
dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten belum memiliki dokumen Standar
Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja
penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Koperasi dan UMKM
digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Penilaian pada tataran
pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian
Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis
kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Banten.
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 maka Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Banten mempunyai tugas melaksanakan urusan
wajib bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan kewenangan
dan fungsi sebagai berikut:
1. Sub bidang kelembagaan koperasi
a. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta
pembubaran koperasi.
b. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan
pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota (Tugas Pembantuan)
Page 46
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
45
c. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian
koperasi lintas kabupaten/kota.
d. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut
penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas
kabupaten/kota.
e. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi.
f. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan
pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota.(Tugas Pembantuan)
g. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian
koperasi lintas kabupaten/kota
h. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut
penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas
kabupaten/kota
i. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi
j. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat provinsi
k. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di
tingkat provinsi (Tugas Pembantuan)
2. Sub Bidang Pemberdayaan Koperasi
a. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:
1) Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai
dengan kebijakan pemerintah
2) Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP
dan USP lintas kabupaten/kota
3) Pembinaan KSP dan USP lintas kabupaten/kota
4) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran
KSP dan USP lintas kabupaten/kota
5) Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP lintas kabupaten/kota
yang tidak melaksanakan kewajibannya
b. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan
pemasyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi
Page 47
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
46
c. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota
d. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi
3. Sub bidang Pemberdayaan UMKM
a. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi
usaha kecil di tingkat provinsi meliputi
1) Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan
kebutuhan dana
2) Persaingan
3) Prasarana
4) Informasi
5) Kemitraan
6) Perinjinan
7) Perlindungan
b. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi
1) Produksi
2) Pemasaran
3) Sumber daya manusia
4) Teknologi
c. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat
provinsi meliputi
1) Kredit Perbankan
2) Penjaminan lembaga Bukan Bank
3) Modal Ventura
4) Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN
5) Hibah
6) Jenis Pembiayaan lain
4. Sub bidang Pengawasan, Monitoring dan evaluasi
Pengawasan, Monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM
Lintas kabupaten/kota. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan pada Tabel
(Terlampir).
Page 48
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
47
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD (yang 4)
1. Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana KUMKM
Perlu digaris bawahi bahwa 99,9% pelaku usaha adalah Usaha Mikro dan Kecil,
dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang
ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara
tertutup, dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak
memadai. Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan
UMKM demikian banyak dan luas, terlebih bagi daerah tertinggal, terisolir dan
perbatasan.
Lemahnya kelembagaan ini juga terjadi pada Koperasi karena rendah
pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota
Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dari rendahnya
partisipasi anggota dalam usaha Koperasi, tetapi juga dapat dilihat dari rendahnya
pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif.
Dengan kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas para
pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah. Hal ini juga
mengindikasikan bahwa tetah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan
nilai, identitas dan jatidiri Koperasi. Semakin rnemburuknya citra Koperasi di tengah
masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan legalitas yang tidak
memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat
yang sulit untuk diidentifikasi, adalah persoalan-persoalan yang perlu segera
ditangani. Sementara harapan untuk melakukan perubahan tidak mungkin
diserahkan pada masyarakat semata, karena kesadaran untuk berkoperasi belum
sepenuhnya tumbuh berkembang sebagai sebuah kebutuhan. Oleh karena itu,
upaya Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2015 upaya melaksanakan penataan
kelembagaan dan tata laksana KUMKM mempioritaskan kegiatan:
a. Pendataan KUMKM;
b. Revitalisasi KUD;
c. Peningkatan Kapasitas Kelebagaan Koperasi;
Page 49
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
48
d. mengoptimalkan Fungsi Advokasi bagi Koperasi;
e. Membentuk Forum UMKM di Tingkat Provinsi.
2. Peningkatan SDM KUMKM
Salah satu modal utama Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang
sehat, mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional, dan
berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat wirausaha melalui suatu sistem
pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan
kompetitif.
Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha, keberadaan
aparatur dan sarana-prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya
proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini terdapat kenyataan
bahwa dari jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah
Koperasi dan UMKM. Bahkan di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kab./Kota,
aparatur teknis hanya dapat dihitung dengan jari tangan bahkan yang ada tidak
memiliki latar belakang teknis perkoperasian. Hal ini telah mengakibatkan
kesenjangan dalam jenjang karier pada SKPD yang membidangi Koperasi dan
UMKM. Bagi sebuah SKPD Provinsi jumlah aparatur yang ada belum memadai,
disamping perlu peningkatan kompetensi bagi setiap aparat teknis.
Demikian halnya terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan bagi aparatur
perlu dilakukan khususnya untuk jenjang pendidikan Strata 1 (S1-Sarjana) dan
Strara 2 (S2-Magister). Keahlian khusus bagi aparatur juga pertu ditingkatkan,
khususnya dilakukan diklat pendalaman perkoperasian dan kewirausahaan, diklat
aparatur dan diklat motivasi. Searah dengan hal tersebut, sangat diperlukan sarana
dan prasarana lembaga diklat atau pusat pelatihan bagi aparatur dan gerakan
Koperasi serta bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Page 50
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
49
Hal ini merupakan kebutuhan, mengingat perpindahan (mutasi) aparatur
antar SKPD di daerah yang sangat cepat. Di sisi lain berkembangnya kebutuhan
masyarakat terhadap pengetahuan dan keterampilan bidang perkoperasian dan
manajemen usaha meningkat. Dalam perkembangannya ke depan,
pengembangan sumber daya manusia dalam bidang koperasi dan UMKM harus
memiliki standar kapasitas dan kompetensi yang baik untuk meningkatkan kualitas
SDM bidang Koperasi dan UMKM. Hal ini untuk meningkatkan daya saing di tingkat
global, mengingat penerapan pasar bebas dalam era globalisasi akan segera
dilaksanakan. Pada tingkat global, isu standarisasi sumber daya manusia maupun
standarisasi produk dan usaha Koperasi dan UMKM terus meningkat.
Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-
unsur pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), peran sosial (social role), citra
diri (self- image), perilaku (behave), dan motivasi (motive) sesuai dengan jenis
pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi
tersebut, pengetahuan (knowledge) merupakan langkah pertama yang harus
diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam peemberdyaan Koperasi dan
UMKM.
Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas pada penyusunan Rencana
Kerja Tahun 2015 ini Dinas Koperasi dan UMKM akan memprioritaskan pelaksanaan
kegiatan sebagai berikut:
a. Pendidikan dan Pelatihan Bagi pembina/aparatur tingkat provinsi dan
Kabupaten/kota, pengurus dan Anggota Koperasi dan UMKM, tentang
perkoperasian dan kewirausahaan.
b. Menambah Jumlah Petugas Penyuluh Perkoperasian Lapangan (PPKL) dan
pendamping UMKM.
c. Memaksimalkan fungsi Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Banten.
Page 51
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
50
3. Aksesbilitas dan Daya Saing KUMKM
Masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan UMKM adalah terbatasnya akses
Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumberdaya
produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran
serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan utamanya Koperasi dan UMKM memiliki
permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset
jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi
Usaha Mikro dan Kecil sering kali terjerat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh
lembaga pembiayaan.
Adapun berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi dan UMKM
menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih
memberikan nilai tambah produk. Demikian juga Koperasi dan UMKM sulit untuk
memanfaatkan informasi pengembangan produk dan usahanya. Upaya
pemberdayaannya juga diliputi dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan
sumberdaya produktif baik antar pelaku usaha, antar daerah maupun antara pusat
dan daerah.
Kondisi di atas telah berakibat serius terhadap rendahnya produktivitas dan
daya saing produk Koperasi dan UMKM. Terlebih Koperasi dan UMKM belum memiliki
jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kebanyakan mereka hanya memiliki akses
pasar di tingkat lokal, atau yang paling maju mereka dapat melakukan sedikit ekspor
melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.
Untuk menjawab permasalahan tersebut pada Rencana Kerja tahun 2015 ini
dinas koperasi dan UMKM Provinsi Banten akan melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
a. Membantu koperasi dan UMKM untuk mengakses kepada sumber
permodalan;
b. Melaksanakan promosi dan pemasaran produk KUMKM melalui pameran dan
konsultasi bisnis;
Page 52
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
51
c. Membentuk sentra-sentra produk unggulan KUMKM;
d. Melaksanakan monitoring pemanfaatan bantuan KUMKM.
4. Koordinasi dan Sinergitas.
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memiliki banyak keterkaitan dengan
pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung.
Pengelompokan stakeholders dapat dijabarkan sebagai berikut : pemerintah;
swasta; dan masyarakat. Gambaran pelaku dalam Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak
yang terkait.
Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara pelaku Usaha
dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi
prasyarat keberhasilan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pemerintah baik pusat
maupun daerah sebagai fasilitator dan pembinan pembangunan bidang Koperasi
dan UMKM memegang kunci untuk membuka keterpaduan pembangunan
bidang Koperasi dan UMKM, sehingga pihak terkait swasta dan masyarakat akan
berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran pemberdayaan koperasi dan
UMKM. Sehingga kondisi keterpaduaan antar pihak dalam Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM perlu segera diperbaiki, hubungan antar asosiasi profesi perlu
ditingkatkan, demikian pula hubungan pusat- daerah serta lembaga-lembaga
Koperasi dan UMKM yang perlu lebih diberdayakan.
B. ISU EKSTERNAL (MEA)
Dengan keterbatasan yang dimiliki, Koperasi dan UMKM seringkali melakukan
aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan berpindah-pindah. Sementara
Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan, serta sering mengabaikan upaya penataan
Page 53
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
52
kota yang secara dini memperhatikan ketersediaan tempat usaha bagi Koperasi dan
UMKM.
Sementara dalam rangka peningkatan kapasitas usaha terbentur oleh produk jasa
lembaga keuangan yang sebagian besar berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi
(dengan jangka waktu yang relatif lebih lama). Bagi Koperasi dan UMKM keadaan ini akan
mempersulit upaya meningkatan kapasitas usaha termasuk dalam rangka pengembangan
produk-produk yang berdaya saing.
Di samping itu, bunga pinjaman juga masih dianggap terlatu tinggi, dan
persyaratan pinjaman juga tidak mudah dipenuhi, seperti persyaratan nilai jaminan yang
jauh lebih tinggi dari nilai pinjaman meskipun usahanya layak. Dunia perbankan sebagai
sumber pendanaan terbesar masih memandang bahwa usaha Koperasi dan UMKM
merupakan jenis usaha yang beresiko tinggi.
Permasalahan lain yang melilit Koperasi dan UMKM adalah kurang kondusifnya
iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek
Legatitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya
transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan datam aspek pendanaan untuk Usaha
Mikro dan Kecil, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian kesempatan berusaha,
promosi dagang dan dukungan kelembagaan yang kurang mendukung, serta perlunya
peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Selain itu pelaksanaan otonomi darah
dirasakan belum sepenuhnya optimal, karena kurang berpihaknya Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Eksistensi Koperasi dan UMKM
juga masih selalu di pandang sebelah mata, bahkan berkembang pandangan minor
terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM, seolah pemberdayaan adalah bagian dan
program charity dan belas kasihan.
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga berkaitan erat dengan upaya untuk
mencapai Millenium Development Goals (MDG’s) atau tujuan pembangunan millennium
yang ditujukan pada pencapaian hak-hak dasar kebutuhan hidup bagi segenap bangsa
Indonesia, khususnya menyangkut menanggulangi pengentasan kemiskinan dan
kelaparan yang ekstrim, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
Page 54
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
53
dan membangun kemitraan global dalam pembangunan terutama dengan
mengembangkari usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
Sebagai negara dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak, pertu
ditopang oleh kekuatan ekonomi yang sepadan. Pilar kekuatan ekonomi akan berdiri
kokoh, apabila mengakar dengan realitas kehidupan ekonomi masyarakatnya. Momentum
yang hadir saat ini membawa harapan besar agar perekonomian nasional berpijak pada
pembangunan ekonomi rakyat sejatinya, dan bukan harapan dan sebuah cita-cita masa
depan. Meski demikian disadari bahwa keberadaan Usaha Besar merupakan mitra penting
dalam pengembangan ekonomi rakyat. Oleh karena itu pertu pengembangan berbagai
bentuk kerjasama dengan usaha besar, diantaranya pengembangan kemitraan dan
jaringan pasar bersama Koperasi dan UMKM, tempat magang, alih teknologi,
pendampingan dan advokasi serta CSR (Corporate Social Responsibility), dengan
menekankan pada bentuk kerjasama yang saling membutuhkan, menguntungkan dan
membesarkan. Atas dasar itu Kementerian Koperasi dan UKM akan mengembangkan
berbagai program dan kegiatan yang berkesesuaian, tepat sasaran, berhasil guna dan
bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tanah air.
Pemahaman terhadap permasalahan dan identifikasi tiap pelaku, diharapkan dapat
mempercepat upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara lebih luas dengan
penyebaran yang lebih merata, yang bertujuan untuk mengatasi masalah internal dan
eksternal yang dihadapi Koperasi dan UMKM sehingga mereka memperoleh jaminan
kepastian dan kesempatan berusaha di Indonesia.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2015 terhadap hasil analisis
kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
Page 55
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
54
Page 56
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
55
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (hasil
kesepakatan)
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA BESARAN/VOLUME
(2) (3) (4) (5)
A. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah daerah
1. Perencanaan dan evaluasi pelaporan
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan
1.1 Sinkronisasi Perencanaan Program/Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kab/Kota dengan Stakeholder
8 kab/Kota dan Provinsi Banten
8 kab/Kota x 30 orang
1.2 Kerja Sama Monitoring dan Evaluasi dengan Kabupaten/Kota dan Stakeholder Kepada Koperasi dan UMKM
8 kab/Kota dan Provinsi Banten
8 kab/Kota x 50 orang KUMKM
B. Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM
1. Pengembangan usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian
Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan
1.1 Rapat Koordinasi Pembahasan KUT dan KUD se Provinsi Banten dan Fasilitasi Puskopti untuk Menjadi Distributor/ Impor Kacang Kedelai
8 kab/Kota dan Provinsi Banten
8 kab/Kota x 30 KUMKM
2. Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang aneka Usaha
Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat
Page 57
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
56
kemiskinan
2.1 Fasilitasi Upgrade KSU Menjadi Koop-Mart
2 kab/kota 2 KSU
3. Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi
Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan
3.1 Monitoring dan Evaluasi Perijinan bagi Usaha Mikro dan Kecil
8 kab/Kota dan Provinsi Banten
155 kecamatan
C. Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM
1. Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk serta Peningkatan Kapasitas Kerja Sama dan Jaringan Usaha
Tingkat layanan layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk Koperasi dan UMKM
1.1 Penambahan Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Tenaga Pendamping UMKM dan Pembentukan Satgas Pengawas KSP di Kab/Kota
8 kab/Kota dan Provinsi Banten
8 orang
1.2 Pembentukan dan Revitalisaisi Sentra UKM
8 kab/Kota dan Provinsi Banten
8 unit
2. Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar, dan Pemasaran Produk Unggulan KUMKM
Tingkat layanan akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM
2.1 Fasilitasi bantuan permodalan untuk UKM
8 kab/Kota
dan Provinsi
Banten
40 KUMKM
2.2 Temu Mitra antara KUMKM dengan Pengusaha
8 kab/Kota
dan Provinsi
Banten
1 kegiatan
Page 58
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
57
2.3 Fasilitasi Forum UMKM Provinsi Banten
8 kab/Kota
dan Provinsi
Banten
1 kegiatan
D. Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
8 Kab/Kota dan Provinsi Banten
Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UMKM
1.1 Pemutakhiran Data Base Koperasi dan UMKM
8 kab/Kota
dan Provinsi
Banten
1 kegiatan
1. 1.2 Bimbingan dan Advokasi terhadap Koperasi dan UMKM
8 kab/Kota
dan Provinsi
Banten
1 kegiatan
1.3 Pembentukan tim/Pokja di setiap kab/kota untuk Menangani Revitalisasi KUD dan Menginventarisir Lambaga Keuangan Mikro (LKM) yang akan menjadi KSP
8 kab/Kota
dan Provinsi
Banten
1 kegiatan
1.4 Pembentukan Forum KUMKM di Tingkat Provinsi
8 kab/Kota
dan Provinsi
Banten
1 kegiatan
1.5 Fasilitasi bantuan Sistem Aplikasi/Software Keuangan Koperasi
8 kab/Kota
dan Provinsi
Banten
1 kegiatan
1.6 Penyusunan perda KUMKM Provinsi Banten
1 kegiatan
1.7 Dukungan Kelembagaan Gerakan Koperasi (Dekopinwil)
8 kab/Kota
dan Provinsi
Banten
1 kegiatan
Page 59
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
58
1.8 Beasiswa bagi Pengurus dan Anggota Koperasi di Ikopin
8 kab/Kota
dan Provinsi
Banten
50 orang
1.9 Dukungan Harkopnas 8 kab/Kota
dan Provinsi
Banten
1 kegiatan
1.10 Sistem Manajemen Pengelolaan Perkoperasian (Software dan Hardware)
8 kab/Kota dan Provinsi
Banten
1 kegiatan
1.11 Adanya Dukungan Regulasi dari Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM
8 kab/Kota dan Provinsi
Banten
1 kegiatan
2. Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM
Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha KUMKM
2.1 Pelatihan Teknis Perkoperasian dan UMKM bagi Aparatur Melalui Optimalisasi fungsi Balatkop dalam Rangka Pengembangan SDM KUMKM
8 kab/Kota dan Provinsi
Banten
50 orang x 2 angkatan
E. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Ketersediaan Data informasi Pembangunan
1. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
1.1 Kerjasama dengan Kabupaten/Kota untuk Pendataan KUMKM
8 kab/Kota
dan Provinsi
Banten
1 paket
1.2 Pendataan KUMKM yang akan Mengakses yang akan Mengakses ke Perbankan Dilakukan oleh ABDSI Kerjasama dengan BI (Puskopsyah)
8 kab/Kota
dan Provinsi
Banten
1 paket
Page 60
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
59
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran
3.2.1. Tujuan
a. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian
Daerah melalui :
1) Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
2) Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam
perekonomian Daerah.
b. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui:
1) Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan
Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
2) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi
dan UMKM.
c. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui
Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan
produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
d. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui
Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar
produk Koperasi dan UKM.
e. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM
melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai
dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.
f. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui:
1) Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.
2) Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan
mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
Page 61
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
60
g. Perbaikan Iklim Usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM
melalui:
1) Meningkatkan kuatitas Layanan publik yang transparan, akuntabel
dan kredibel.
2) Menyediakan peraturan perundang-udangan yang lebih berpihak
pada Koperasi dan UMKM.
3.2.2. Sasaran
Dalam RPJMD Provinsi Banten periode 2012-2017, sasaran
pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah meningkatnya peran kelembagaan
dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya
saing.Untuk menjembatani sasaran tersebut, maka ditetapkan sasaran
strategis Dinas Koperasi dan UMKM periode 2012-2017, sebagai berikut:
a. Meningkatnya jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam
perekonomian Daerah dengan indikasi:
1) Meningkatnya Koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya (5%)
jumlah Koperasi aktif se Provinsi;
2) Meningkatnya jumlah Koperasi aktif (55%) yang melaksanakan
RAT;
3) Meningkatnya produktifitas UMKM (5%) per tahun;
4) Meningkatnya sumbangan UMKM dalam pembentukan PDRB (6%)
pertahun;
5) Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi
dan UMKM sebesar (5%) per tahun;
6) Meningkatnya rata-rata nilai investasi Koperasi dan UMKM sebesar
10% per tahun;
7) Meningkatnya nilai ekspor produk UMKM (15%) per tahun.
b. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan indikasi:
Page 62
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
61
1) Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti
Diklat;
2) Terselenggaanya diklat kewirausahaan bagi para sarjana calon
wirausaha;
3) Meningkatnya pemanfaatan tempat praktek keterampilan usaha pada
lembaga pendidikan pedesaan;
4) Tersedianya model-model praktek terbaik (best practices)
internasional bagi pemberdayaan Koperasi;
5) Berkembangnya Koperasi dan UMKM dalam penerapan Informasi
Teknologi dan teknologi tepat guna.
6) Berkemangnya kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha
melalui Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan usaha.
c. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM dengan indikasi:
1) Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM dalam
Provinsi;
2) Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang bisnis
retail;
3) Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa terhadap
ekspor non migas nasional minimal sebesar 20% pertahun.
d. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM dengan indikasi:
1) Tumbuh dan berkembanganya trading house di seturuh Provinsi;
2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan
pemasaran;
3) Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM;
4) Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik
Koperasi dan UMKM;
5) Memperkuat pemasaran produk Koperasi dan UMKM di sentra-sentra
termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan;
Page 63
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
62
6) Turut mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industri Kreatif dan
pemberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional.
e. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM
dengan indikasi:
1) Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat,
dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM;
2) Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP dan Lembaga
pembiayaan lainnya;
3) Meningkatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan
KSP/USP;
4) Memperkuat permodalan bagi produk Koperasi dan UMKM di sentra-
sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.
f. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM
dengan indikasi:
1) Terselenggaranya penataan birokrasi dan tata ketota pemerintahan
yang efektif, efisien dan bertanggung jawab;
2) Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang-undangan dan
kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
3) Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan
Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat
Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
4) Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif
dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
g. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru dengan indikasi:
1) Terciptanya 150 wirausaha baru dan kalangan sarjana;
2) Tersedianya modul-modul untuk meningkatkan kesadaran
berwirausaha.
Page 64
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
63
3.3. Program dan Kegiatan
Program Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten tidak terlepas dari
Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan
NO.
URAIAN ALASAN SUMBER DATA
1 2 3 4
1. Meningkatnya aktifitas ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM-K)
Meningkatnya aktfitas UMKM-K, merupakan indikasi meningkatnya perkuatan internal bagi Koperasi dan UMKM.
- Laporan SKPD yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM Kab./Kota;
- Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM oleh Kab./Kota dan Provinsi;
- Hasil Survey Biro Pusat Statistik.
2. Meningkatnya pertumbuhan unit usaha baru
Meningkatnya pertumbuhan unit usaha baru, pertumbuhan wirausaha baru, dan perluasan usaha, merupakan indikasi meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembukaan lapangan kerja.
- Laporan SKPD yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM Kab./Kota;
- Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM oleh Kab./Kota dan Provinsi.
3. Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru
4. Meningkatnya kesempatan kerja
Meningkatnya
kesempatan kerja
merupakan indikasi
kontribusi Koperasi dan
UMKM dalam penurunan
angka kemiskinan
- Laporan SKPD yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM Kab./Kota;
- Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM oleh Kab./Kota dan Provinsi. 5. Meningkatnya rata-
rata pendapatan KUMKM
Meningkatnya kontribusi
Koperasi dan UMKM
dalam peningkatan
kesejahteraan dan
kualitas hidup
Page 65
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
64
masyarakat.
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2015 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun
2015, Dinas Koperasi dan UMKM menyusun program dan kegiatan tahun 2015
dengan Program 3 program wajib 17 Kegiatan.
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan
Prakiraan Maju Tahun 2016 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten adalah
sesuai tabel berikut :
Page 66
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
65
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
LOKASI TARGET KINERJA
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF
PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERT
OLOK UKUR
SUMBER DANA
TARGET KINERJA KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF
PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERTOL
OK UKUR
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 15 URUSAN WAJIB
1 15 01 Koperasi dan UKM
1 15 01 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
1 3 01 01 01 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Necara Aset
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%)
155,000,000.00 APBD 200,000,000.00
1.1 Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
Provinsi Banten 30 Orang APBD 30 Orang
1.2 Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Awal Tahun Anggaran 2017
Provinsi Banten 30 Orang APBD 30 Orang
1.3 Workshop Pengelola Keuangan Daerah bagi Pengelola Kegiatan di lingkungan Dinas Kopersi dan UMKM Provinsi Banten
Provinsi Banten 30 Orang APBD 30 Orang
1.4 Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Massa
Provinsi Banten 12 Dokumen APBD 12 Dokumen
1.5 Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Tahunan
Provinsi Banten 1 dokumen APBD 1 dokumen
1.6 Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Provinsi Banten 4 Dokumen APBD 4 Dokumen
1.7 Penyusunan Laporan Aset Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen
1.8 Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan
Provinsi Banten 12 dokumen
Page 67
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
66
1 15 01 01 02 2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan (100%)
1,000,000,000.00 APBD 1,300,000,000.00
2.1 Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik & Keuangan Internal SKPD Per Triwulan
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2.2 Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2.3 Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) & LKPJ Tahun 2015
Provinsi Banten 2 Dokumen APBD 2 Dokumen
2.4 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2015
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2.5 Penyusunan Perubahan Rencana KerPerubahan TA. 2015 dan RKA dan DPA TA. 2016
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2.6 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2.7 Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Koperasi dan UMKM
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2.8 Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Koperasi dan UMKM
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2.9 Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2.10 Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2.11 Forum SKPD Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
1 15 01 01 02 3. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop
80,000,000.00 APBD 100,000,000.00
3.1 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Pertriwulan
Provinsi Banten 1 dokumen APBD 1 Kegiatan
3.2 Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Balatkop
Provinsi Banten 1 dokumen APBD 1 Kegiatan
Jumlah Kegiatan (1.15.01.15) 1,235,000,000.00 APBD 1,600,000,000.00
1 15 01 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
APBD
1 15 01 02 01 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)
1,226,000,000.00 APBD 2,600,000,000.00
Page 68
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
67
1.1 Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Kantor
Kota Serang 71 Unit (5 Unit Motor, 10 Buah Filling Cabinet, 4 Buah Lemari Display Kaca, 4 Unit AC Split, 1 Unit Kulkas, 2 Unit Dispenser, 2 Unit TV, 7 Unit Laptop, 5 Unit Printer, 15 Unit Hardisk Eksternal, 1 Set Meja Lingkar, 7 Buah Lemari Arsip, 2 Unit Kamera Digital,
APBD
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
LOKASI TARGET KINERJA
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF
PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERT
OLOK UKUR
SUMBER DANA
TARGET KINERJA KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF
PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERTOL
OK UKUR
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 15 URUSAN WAJIB
1 15 01 Koperasi dan UKM
1 15 01 02 02 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
700,000,000.00 APBD 700,000,000.00
2 16 02 03 03 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
2,589,000,000.00 APBD 700,000,001.00
Page 69
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
68
2.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Provinsi Banten 154 Unit (Terdiri dari : Sofeware Aplikasi; Jaringan Internet; Jaringan Telepon; Faxmilie; BAPX; Server/Storage;Mesin Foto Copy;AC Standing; AC;PC, Laptop dan Printer; Galeri Smesco
APBD 154 Unit (Terdiri dari : Sofeware Aplikasi; Jaringan Internet; Jaringan Telepon; Faxmilie; BAPX; Server/Storage;Mesin Foto Copy;AC Standing; AC;PC, Laptop dan Printer; Galeri Smesco
2.3 Pemeliharaan Gedung Gallery Smesco Provinsi Banten 1 paket
1 15 01 02 03 3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)
2,589,000,000.00 APBD 2,500,000,000.00
3.1 Penyediaan barang dan jasa pakai habis dan keperluan sehari-hari rumah tangga kantor
Kota Serang 12 Bulan APBD 12 Bulan
3.2 Penyediaan jasa perkantoran Kota Serang 27 Orang APBD 27 Orang
3.3 Fasilitasi Penunjang Kantor Kota Serang 12 Bulan APBD 12 Bulan
3.4 Kendaraan operasional dinas Kota Serang 3 Roda dua dan 9 roda 4 (penyediaan bahan bakar)
APBD 3 Roda dua dan 9 roda 4 (penyediaan bahan bakar)
3.5 Peringatan Hari Besar Indonesia dan peringatan Hari Besar Banten
Kota Serang 6 kali (hari raya idul fitri, idul adha, koperasi, 17 agustus, hari raya banten dan maulid Nabi Muhammad SAW)
APBD 6 kali (hari raya idul fitri, idul adha, koperasi, 17 agustus, hari raya banten dan maulid Nabi Muhammad SAW)
3.6 Pelayanan Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Kota Serang 12 Bulan APBD 12 Bulan
3.7 Penataan Arsip Kota Serang 12 Bulan APBD 12 Bulan
1 15 01 02 04 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Rasio dan Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur (100%)
800,000,000.00 APBD 800,000,000.00
Page 70
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
69
4.1 Bimtek Peningkatan Profesionalisme Kapasitas Pegawai
Kota Serang 1 Dokumen 55 Pegawai
APBD 1 Dokumen
4.2 Bimtek Evaluasi Uraian Tugas Kota Serang 1 Kali 55 SKP Pegawai 1 Dokumen
4.3 Fasilitasi Olahraga Pegawai Kota Serang 48 Kali 140 Pegawai 1 Dokumen
4.4 Fasilitasi Pengembangan Spiritual Pegawai
Kota Serang 12 Kali 140 Pegawai 1 Dokumen
4.5 Fasilitasi Rapat Intern Kota Serang 12 Kali
4.6 Sosialisasi Peraturan Aparatur Sipil Negara
Kota Serang 1 Dokumen 55 Pegawai
1 15 01 02 05 5. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah
300,000,000.00 APBD 200,000,000.00
5.1 Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah
Kota Serang 12 Bulan APBD 1 Dokumen
15 01 02 06 6. Pengadaan sarana&prasarana Balatkop
200,000,000.00 APBD 200,000,000.00
6.1 Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai
provinsi Banten 1 Dokumen
6.2 Terpenuhinya Pengadaan Kebutuhan rumah Tanggga
provinsi Banten 1 Paket Mebeuler, 10 AC
1 15 01 02 07 7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BALATKOP
200,000,000.00 APBD 200,000,000.00
7.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lebak 12 Bulan (6 AC, 2 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2, 1 Paket Jasa Kebersihan)
APBD 1 gedung 1 Taman
1 15 01 02 08 8. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balatkop
300,000,000.00 APBD 300,000,000.00
8.1 Operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM
Lebak 10 Orang APBD 10 Orang
8.2 Penyediaan barang dan jasa habis pakai dan keperluan rumah tangga kantor
Lebak 12 Bulan APBD 12 Bulan
8.3 Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah
Lebak 12 Bulan APBD 12 Bulan
Jumlah Kegiatan (1.15.01.02) 6,315,000,000.00 APBD 7,500,000,000.00
1 15 01 49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM
APBD
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
Page 71
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
70
DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI TARGET KINERJA
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF
PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERT
OLOK UKUR
SUMBER DANA
PENTING
TARGET KINERJA KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF
PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERTOL
OK UKUR
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 15 URUSAN WAJIB
1 15 01 Koperasi dan UKM
1 15 01 49 01 1. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Bagi K-UMKM
Persentase akses koperasi-UMKM terhadap sumber-sumber permodalan 17.28%
950,000,000.00 APBD 997,500,000.00
1.1 Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah KSP-S/ USP-S Koperasi Melalui Dewan Syariah Nasional MUI
8 Kab/Kota dan Provinsi
1 Angkatan 50 Peserta Koperasi
APBD 1 Angkatan 50 Peserta Koperasi
1.2 Fasilitasi Pembentukan Forum PKBL & CSR Provinsi Banten
8 Kab/Kota dan Provinsi
1 Angkatan 100 Peserta Koperasi
APBD 1 Angkatan 100 Peserta Koperasi
1.3 Sosialisasi Penjaminan Kredit Daerah Banten dan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
8 Kab/Kota dan Provinsi
1 Angkatan 200 Peserta Koperasi
APBD 1 Angkatan 200 Peserta Koperasi
1.4 Working Assesment PKBL/CSR, LPDB dan Lembaga Keuangan Non Bank
8 Kab/Kota dan Provinsi
1 Angkatan 150 Peserta
APBD 1 Angkatan 150 Peserta
1.5 Fasilitasi KUMKM Kepada Sumber Permodalan di Daerah Minapolitan
8 Kab/Kota dan Provinsi
1 Angkatan 200 Peserta Koperasi
1 Angkatan 200 Peserta Koperasi
1 15 01 49 02 2. Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian
Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan 17.28%
2,500,000,000 APBD 2,625,000,000.00
2.1 Pengembangan Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim)
Prov. Banten 200 orang (100 orang x 2 kab/kota)
APBD 200 orang (100 orang x 2 kab/kota)
2.2 Fasilitasi Study Komparasi Pelaksanaan Resi Gudang
Prov. Banten 25 orang APBD 25 orang
2.3 Pendataan Koperasi Pertanian Prov. Banten Data Koperasi Pertanian Tahun 2016
APBD Data Koperasi Pertanian Tahun 2016
Page 72
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
71
2.4 Bimtek Koperasi Pertanian Dalam Mengembangakan Produk Pertanian
Prov. Banten 100 orang (50 orang x 2 angkatan)
APBD 100 orang (50 orang x 2 angkatan)
` 2.5 Forum Grup Diskusi Revitalisasi KUD Prov. Banten 100 orang (50 orang x 2 angkatan)
APBD 100 orang (50 orang x 2 angkatan)
2.6 Rakortek Pengembangan Koperasi Pertanian
Prov. Banten 60 orang APBD 60 orang
1 15 01 49 03 3. Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Aneka Usaha
Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan 17.28%
850,000,000.00 APBD 892,500,000.00
3.1 Sosialisasi Perkoperasian bagi Koperasi Siswa dan Pembina
8 Kab/Kota dan Provinsi
60 Orang Siswa Sekolah / Pembina
APBD 60 Orang Siswa Sekolah / Pembina
3.2 Bimbingan Teknis Bisnis Ritel bagi Koperasi Serba Usaha, Koperasi Karyawan dan Pegawai
8 Kab/Kota dan Provinsi
60 Orang (30 orang Pengelola KSU, Kopkar dan KPRI x 2 akt)
APBD 60 Orang (30 orang Pengelola KSU, Kopkar dan KPRI x 2 akt)
3.3 Bimbingan Teknis Akuntansi Lanjutan bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan ( PPKL )
8 Kab/Kota dan Provinsi
60 Orang (30 orang PPKL x 2 akt)
APBD 60 Orang (30 orang PPKL x 2 akt)
3.4 Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi
8 Kab/Kota dan Provinsi
60 Orang ( 30 Orang Pengelola Koperasi x 2 Akt)
APBD 60 Orang ( 30 Orang Pengelola Koperasi x 2 Akt)
3.5 Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Koperasi Wanita
8 Kab/Kota dan Provinsi
60 Orang (30 orang Pengelola Koperasi Wanita x 2 akt)
APBD 60 Orang (30 orang Pengelola Koperasi Wanita x 2 akt)
Jumlah Kegiatan (1.15.01.49) 4,300,000,000.00 APBD 4,515,000,000.00
1 15 01 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM
APBD
1 15 01 50 01 1. Pengembangan Wirausaha baru melalui Inkubator Teknologi Bisnis
Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk Koperasi dan UMKM (28.00%)
1,000,000,000.00 APBD 1,050,000,000.00
1.1 Bimtek Kewirausahaan dan Manajemen Teknis
8 Kab/Kota dan Provinsi Banten
2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta
APBD 2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta
1.2 Bimtek Wirausaha Pemula Bagi Calon Sarjana
8 Kab/Kota dan Provinsi Banten
2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angktan) = 80 Peserta
APBD 2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angktan) = 80 Peserta
Page 73
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
72
1.3 Bimtek Strategi Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
8 Kab/Kota dan Provinsi Banten
1 Angkatan (40 Peserta x 1 Angkatan) = 40 Peserta
APBD 1 Angkatan (40 Peserta x 1 Angkatan) = 40 Peserta
1.4 Sosialisasi PP Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil
8 Kab/Kota dan Provinsi Banten
3 Angkatan (100 Peserta x 3 Angkatan) = 300 Peserta
APBD 3 Angkatan (100 Peserta x 3 Angkatan) = 300 Peserta
1.5 Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha Bagi Mahasiswa
8 Kab/Kota dan Provinsi Banten
2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta
2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta
1.6 Bimtek Kewirausahaan dan manajemen Teknis
8 Kab/Kota dan Provinsi Banten
2 Angkatan x 40 Peserta
APBD 2 Angkatan x 40 Peserta
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
LOKASI TARGET KINERJA
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF
PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERT
OLOK UKUR
SUMBER DANA
TARGET KINERJA KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF
PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERTOL
OK UKUR
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 15 URUSAN WAJIB
1 15 01 Koperasi dan UKM
Page 74
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
73
1 15 01 50 02 2. Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk Serta peningkatan Kapasitas kerja sama dan Jaringan Usaha
Tingkat layanan akses pasar dan pemasaran bagi produk Koperasi dan UMKM (28.00%)
2,350,000,000.00 APBD 2,467,500,000.00
2.1 Pameran Produk KUMKM dalam Rangka Banten Expo
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2.2 Pameran Produk KUMKM Tingkat Regional
Provinsi Banten 10 Dokumen APBD 10 Dokumen
2.3 Pameran Produk KUMKM di Tingkat Nasional
Provinsi Banten 7 Dokumen APBD 7 Dokumen
2.4 Pameran KUMKM dalam rangka MTQ Provinsi Banten
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2.5 Pameran KUMKM dalam rangka MTQ Tingkat Nasional
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2.6 Pameran Hari Koperasi (HARKOP) Tingkat Provinsi Banten
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2.7 Pameran Hari Koperasi (HARKOP) Tingkat Nasional
Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
1 15 01 50 03 3. Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM
2,500,000,000.00 APBD 2,625,000,000.00
3.1 Fasilitasi Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
Provinsi Banten 107 Orang APBD 107 Orang
3.2 Penyuluhan Bagi Koperasi Provinsi Banten 1 Kegiatan x 150 Orang
APBD 1 Kegiatan x 150 Orang
3.3 Penyuluhan Bagi UMKM Provinsi Banten 1 Kegiatan x 150 Orang
3.3 Bimtek Penyuluh Koperasi Provinsi Banten 2 Kegiatan x 75 Orang
3.4 Bimtek Penyuluh UMKM Provinsi Banten 2 Kegiatan x 70 Orang
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
LOKASI TARGET KINERJA
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF
PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERT
OLOK UKUR
SUMBER DANA
TARGET KINERJA KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF
PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERTOL
OK UKUR
Page 75
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
74
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 15 URUSAN WAJIB
1 15 01 Koperasi dan UKM
1 15 01 50 04 4. Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan KUMKM
Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk Koperasi dan UMKM (28.00%)
2,000,000,000.00 APBD 2,100,000,000.00
4.1 Temu Usaha Kemitraan UMKM Dengan BUMN / BUMD
Provinsi Banten 1 Kegiatan BUMN/BUMD
APBD 1 Kegiatan BUMN/BUMD
4.2 Bimtek Peningkatan Mutu Produk Usaha Makanan Dan Minuman Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna
Provinsi Banten 2 Kegiatan x 40 Orang
APBD 2 Kegiatan x 40 Orang
4.3 Bimtek Sarjana Pendamping Bagi UMKM
Provinsi Banten 15 Orang APBD 15 Orang
4.4 Sosialisasi HAKI/Legalisasi Usaha Perizinan Bagi Pelaku UMKM
Provinsi Banten 5 Kegiatan x 80 Orang
APBD 5 Kegiatan x 80 Orang
4.5 Bimtek Agrobisnis Ketahan Pangan Bagi UMKM
Provinsi Banten 1 Kegiatan x 40 Orang
APBD 1 Kegiatan x 40 Orang
1 15 01 50 05 5. Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi
Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan 17.28%
2,500,000,000.00 APBD 2,625,000,000.00
5.1 Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Unggulan Bagi UKM Akt I & II
8 Kab/Kota dan Provinsi
100 UMKM Provinsi Banten
APBD 100 UMKM Provinsi Banten
5.2 Bimtek Terampil Usaha Batik Tulis dan Cap Bagi Pengrajin
8 Kab/Kota dan Provinsi
50 UMKM Provinsi Banten
APBD 50 UMKM Provinsi Banten
5.3 Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Handycraft Bagi UKM
8 Kab/Kota dan Provinsi
50 UMKM Provinsi Banten
APBD 50 UMKM Provinsi Banten
5.4 Bimtek Pengembangan Packaging Bagi UMKM Akt I & II
8 Kab/Kota dan Provinsi
100 UMKM Provinsi Banten
APBD 100 UMKM Provinsi Banten
5.5 Bimtek Peningkatan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Menengah
8 Kab/Kota dan Provinsi
50 UMKM Provinsi Banten
APBD 50 UMKM Provinsi Banten
5.6 Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi UMKM 8 Kab/Kota
8 Kab/Kota dan Provinsi
30 UMKM Provinsi Banten
APBD 30 UMKM Provinsi Banten
5.7 Sosialisasi Pengembangan UMKM di Bidang Aneka Usaha
8 Kab/Kota dan Provinsi
200 UMKM Provinsi Banten
APBD 200 UMKM Provinsi Banten
Page 76
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
75
Jumlah Kegiatan (1.15.01.50) 10,350,000,000.00 APBD 10,867,500,000.00
1 15 01 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM
APBD
1 15 01 51 01 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UMKM (19.66%)
3,000,000,000.00 APBD 3,150,000,000.00
1.1 Sosialisasi Perundang-undangan Perkoperasian bagi Siswa/Mahasiswa
Provinsi Banten 1 Angkatan (200 orang)
APBD 1 Angkatan (200 orang)
1.2 Sosialisasi Perkoperasian dalam Rangka Dukungan Pembangunan Pedesaan terpadu
Provinsi Banten 6 Angkatan (600 Orang)
APBD 6 Angkatan (600 Orang)
1.3 Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan
Provinsi Banten 2 Angkatan (120 orang)
APBD 2 Angkatan (120 orang)
1.4 Bimbingan Teknis Penyusunan Rapat Anggota Tahunan/RAT
Provinsi Banten 4 Angkatan (240 orang)
APBD 4 Angkatan (240 orang)
1.5 Dukungan Penyelenggaraan Hari Koperasi Ke-69 Tk. Provinsi Banten
Provinsi Banten 1 Angkatan (1000 orang)
APBD 1 Angkatan (1000 orang)
1.6 Seminar Perkoperasian Provinsi Banten 1 Angkatan (200 orang)
APBD 1 Angkatan (200 orang)
1.7 Jambore Perkoperasian Provinsi Banten 1 Angkatan (100 orang)
APBD 1 Angkatan (100 orang)
1.8 Hibah Barang Alat Perlengkapan Kantor Koperasi
Provinsi Banten 10 Koperasi APBD 10 Koperasi
1 15 01 51 02 2. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi
Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Kopeerasi dan UMKM (19.66%)
900,000,000.00 APBD 945,000,000.00
2.1 Bimbingan Teknis Akuntabilitas Koperasi Bimbingan
Prov. Banten 80 orang 277,964,500.00 APBD 80 orang
2.2 Teknis Sistem Akuntansi Bagi Koperasi Pembinaan
Prov. Banten 80 Orang 270,679,500.00 APBD 80 Orang
2.3 Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi UMK
Prov. Banten 70 Orang 186,434,500.00 APBD 70 Orang
2.4 Fasilitasi Studi Komparasi ke koperasi penerima pembiayaan
Prov. Banten 16 orang 85,314,000.00 APBD 16 orang
Page 77
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
76
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
LOKASI TARGET KINERJA
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF
PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERT
OLOK UKUR
SUMBER DANA
TARGET KINERJA KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF
PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERTOL
OK UKUR
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 15 URUSAN WAJIB
1 15 01 Koperasi dan UKM
2.5 Inventarisasi data dan bahan pengawasan Koperasi Penerima Pembiayaan
Prov. Banten 2 Dokumen APBD 2 Dokumen
1 15 01 51 03 3. Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM
Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha KUMKM (19.66%)
800,000,000.00 APBD 840,000,000.00
3.1 TOT PERKOPERASIAAN BAGI APARATUR PEMBINA KOPERASI
Lebak 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt
APBD 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt
90,490,000.00
3.2 TOT AKUNTANSI BAGI APARATUR PEMBINA KOPERASI
Lebak 30 org Peserta Kab/Kota x 2 At
APBD 30 org Peserta Kab/Kota x 2 At
3.3 PELATIHAN PERKOPERASIAN BAGI PENGURUS/PENGAWAS KOPERASI
Lebak 30 org Peserta Kab/Kota x 2 At
APBD 30 org Peserta Kab/Kota x 2 At
3.4 PELATIHAN AKUNTANSI BAGI PENGURUS / PENGAWAS KOPERASI
Lebak 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt
APBD 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt
3.5 PELATIHAAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PELAKU UMKM
Lebak 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt
APBD 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt
3.6 PELATIHAAN MANAJEMEN PERPAJAKAN BAGI PENGELOLA KOPERASI
Lebak 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt
APBD 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt
3.7 STUDY KOMPARASI KE BALAI PELATIHAAN DAN UMKM JAWA BARAT
Lebak 13 Org 13 Org
1 15 01 51 04 4. Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UMKM (DAK)
1,500,000,000.00 1,575,000,000.00
4.1 Pelatihan Pengetahuan Tentang Manfaat Keuangan bagi Pengelola Keuangan Koperasi Produktif
Prov. Banten 1 AK 90 Peserta Koperasi & UMKM
354,197,250.00 APBD 1 AK 90 Peserta Koperasi & UMKM
4.2 Pelatihan Kelayakan Usaha dibidang UMKM
Prov. Banten 1 AK 80 Peserta Koperasi & UMKM
321,077,250.00 APBD 1 AK 80 Peserta Koperasi & UMKM
4.3 Pelatihan Kompetensi Kasir bagi KSP/USP Koperasi Konvensional dan
Prov. Banten 1 AK 80 Peserta Koperasi & UMKM
321,077,250.00 APBD 1 AK 80 Peserta Koperasi & UMKM
Page 78
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
77
Syariah
4.4 Pelatihan Kewirausahaan/Motivasi Usaha dan Manajemen Usaha
Prov. Banten 1 AK 30 Peserta Koperasi & UMKM
73,407,250.00 APBD 1 AK 30 Peserta Koperasi & UMKM
4.5 Pelatihan Pengelola KJK/UJK Syariah Prov. Banten 1 AK 30 Peserta Koperasi & UMKM
73,407,250.00 APBD 1 AK 30 Peserta Koperasi & UMKM
4.6 Pelatihan Penilaian Kesehatan KJK/UJK
Prov. Banten 1 AK 30 Peserta Koperasi & UMKM
73,333,750.00 APBD 1 AK 30 Peserta Koperasi & UMKM
4.7 Pendampingan KUMKM Prov. Banten 25 Orang 283,500,000.00 APBD 25 Orang
Jumlah Kegiatan (1.15.01.51) 6,200,000,000.00 APBD 6,510,000,000.00
1 15 01 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah
APBD
1 15 01 72 01 1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Ketersediaan Data Pembangunan (1 Paket)
667,000,000.00 APBD 700,350,000.00
1.1 Penyusunan Statistik Koperasi 8 Kab/Kota dan Provinsi Banten
1 Dokumen APBD 1 Dokumen
1.2 Penyusunan Statistik UMKM 8 Kab/Kota dan Provinsi Banten
1 Dokumen APBD 1 Dokumen
Jumlah Kegiatan (1.15.01.72) 667,000,000.00 APBD 700,350,000.00
Jumlah Program (1.15.01.35)+(1.15.01.36)+(1.15.01.37)+(1.15.01.52)+(1.15.01.53)
+(1.15.01.60)
29,067,000,000.00
APBD 31,692,850,000.00
Jumlah Bidang Urusan (1.15) 29,067,000,000.00
APBD 31,692,850,000.00
JUMLAH URUSAN WAJIB (1) 29,067,000,000.00
APBD 31,692,850,000.00
Page 79
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
78
Page 80
RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
79
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016 ini merupakan
rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
2012-2017 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Banten serta target dan
Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016.
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten sebagai bahan
dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber
dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun
2016, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran
dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis
serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Banten maupun
dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
Serang, Mei 2016
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BANTEN,
Dra. N u r h a n a, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19641010 108902 2 2002