Page 1
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1)
tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan
sebagai berikut :
1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu
berdasarkan Renstra SKPD
4. Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD
11. Pembahasan forum SKPD
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunaan tahun rencana dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah,
arahan menteri terkait dan SPM
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Batu Tahun 2019, disusun berpedoman pada Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Batu Tahun 2017-2022, dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2019. Sedangkan Renstra disusun
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Page 2
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
2
RPJMD) Kota Batu Tahun 2017-2022 yang memuat Visi dan Misi kepala
daerah terpilih.
I.2 . LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010 Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010
Tentang Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010 – 2014;
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010 – 2030;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu.
Page 3
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
3
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan Kota Batu Tahun 2019 dalam rangka melaksanakan penyusunan
Dokumen Perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
periode 1 (satu) tahun untuk memberikan arah pembangunan dan sinergitas
program dan kegiatan, baik yang dilakukan sendiri oleh Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu dan yang dilaksanakan
bersama-sama dengan masyarakat untuk menggambarkan capaian kinerja
yang dapat dituangkan ke dalam Renja dan RKA SKPD.
Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Batu ini adalah untuk :
1. Memberikan gambaran informasi mengenai regulasi serta kebijakan dan
strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu;
2. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan
permasalahan yang terkait dalam ruang lingkup Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu (Ke-Cipta Karya-an,
Perumahan dan Pertanahan);
3. Memberikan gambaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Batu untuk mencapai target pelayanan pada tahun
2019 dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Sebagai pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) penunjang Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 serta
pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2019.
Page 4
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
4
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kota Batu Tahun 2019 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.2. Landasan Hukum
I.3. Maksud dan Tujuan
I.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU TAHUN 2017
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu
III.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Page 5
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
5
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BATU TAHUN 2017
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN
RENSTRA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA BATU
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Batu Tahun 2012-2017, Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Batu memiliki visi “Terwujudnya
keterpaduan penataan bangunan, infrastruktur perumahan dan
permukiman serta penatagunaan tanah untuk pembangunan yang
berkelanjutan”. Sedangkan Misi yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatkan penataan kawasan permukiman serta keterpaduan
pembangunan infrastruktur kota;
2. Mewujudkan ketersediaan rumah layak huni dalam lingkungan yang
sehat;
3. Mewujudkan penataan sistem pengelolaan penatagunaan tanah dengan
mengatasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
4. Meningkatkan daya kemampuan pengelolaan dan pelayanan air limbah
domestik.
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017, hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 (tahun n-2) adalah sebagai
berikut :
a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada umumnya dapat terlaksana
dengan baik, adapun kendala-kendala yang terjadi telah dapat
diupayakan untuk mendapatkan solusi/pemecahan masalah;
b. Hambatan yang dihadapi sebagian besar berkaitan dengan
pelaksanaan teknis di lapangan baik itu berkaitan dengan pihak
pengguna maupun dengan penyedia.
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sebagaimana fungsi dan tugas
pokok, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
Page 6
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
6
pada tahun 2017 melaksanakan 3 urusan, 15 program, dan 32 kegiatan dengan
rincian sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
i. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
j. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi di dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pembangunan Rumah Dinas
b. Pembangunan Gedung Kantor
c. Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
f. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
5. Program Pengembangan Perumahan
a. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
b. Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah dan Bangunan
6. Program Lingkungan Sehat Perumahan
a. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Tentang Pembangunan Perumahan
Page 7
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
7
7. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
8. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a. Pengembangan Taman Rekreasi
11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
a. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
a. Penyediaan Prasarana dan Saran Air Limbah
b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PAL
13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
a. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
14. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
15. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
a. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah,
Sanitasi dan Air Bersih.
Pada tahun 2018 (tahun n-1), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan melaksanakan 14 (empat belas) program dengan 35 (tiga puluh
lima) kegiatan yang termasuk didalamnya kegiatan rutin/program pendukung
kegiatan pelayanan dan juga kegiatan-kegiatan lanjutan dari kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2017.
Pencapaian target berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun
2017 dan perkiraan capaian target tahun berjalan (2018) dijabarkan dalam Tabel
2.1 berikut :
Page 8
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
8
Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2018
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
Renstra
Tahun
2017(akhir
periode
renstra)
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
&
Keluaran
kegiatan
s/d th
2016
Target & Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2017 (tahun lalu/n-2)
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Tahun
Berjalan
(Th 2018/
n-1)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Program/Kegiatan
Renstra s/d Tahun
Berjalan 2018
Target
Renja
Th 2017
Realisasi
Renja
Th 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik
Terbayarnya tagihan air, listrik dan internet kantor
12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100 %
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operaqsional
Servis kendaraan, pajak, dan jasa KIR Kendaraan dinas dan operasional
12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100 %
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honor Pengelola keuangan, kegiatan dan Non PNS
12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100 %
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honorarium petugas kebersihan kantor
12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100 %
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan penggandaan
12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100 %
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga pakai habis
12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Surat kabar
12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
Page 9
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
9
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
Renstra
Tahun
2017(akhir
periode
renstra)
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
&
Keluaran
kegiatan
s/d th
2016
Target & Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2017 (tahun lalu/n-2)
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Tahun
Berjalan
(Th 2018/
n-1)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Program/Kegiatan
Renstra s/d Tahun
Berjalan 2018
Target
Renja
Th 2017
Realisasi
Renja
Th 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Makanan dan minuman harian pegawai dan tamu
12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
Perjalanan dinas luar darah Kota Batu
12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam daerah
12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pembangunan Rumah Dinas Terbangunnya rumah LVRI
1 Paket 1 Paket 100%
2 Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dan berfungsi dengan baik
3 bgnan 3 bgnan
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terbelinya mesin Fotocopy
1 unit 1 unit 100%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanj a suku cadang serta BBM
100 % 100 %
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantro
100 % 100 % 100%
6 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Rehabilitasi Rumah Dinas Walikota
1 bgnan 1 bgnan 100%
7 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung DPRD
1 bgnan 1 bgnan 100%
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan
100 % 100 %
Page 10
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
10
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
Renstra
Tahun
2017(akhir
periode
renstra)
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
&
Keluaran
kegiatan
s/d th
2016
Target & Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2017 (tahun lalu/n-2)
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Tahun
Berjalan
(Th 2018/
n-1)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Program/Kegiatan
Renstra s/d Tahun
Berjalan 2018
Target
Renja
Th 2017
Realisasi
Renja
Th 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dokumen RENSTRA
1 Dok 0 0
V Program Pengembangan Kinerja Pengelolahan Persampahan
Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Pembayaran Sisa Pekerjaan TA.2016
1 pkjn 1 pkjn 100%
VI Program Pengembangan Perumahan Cakupan ketersediaan rumah layak huni
1 Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan
Draft Raperda RP3KP 1 Dok 1 Dok 100%
2 Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah Penataan penomoran rumah dan bangunan Kota Batu
8.473 Plat
8.473 Plat 100%
VII Program Lingkungan Sehat Perumahan
1 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan
Terverifikasi rehabilitasi rumah layak huni
1 Dok 1 Dok 100%
VIII Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Persentase luas lahan bersertifikat
100%
1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
jumlah bidang tanah tersertifikasi
1.374
sertifikat 1.374
sertifikat 100%
IX Program Pengelolaan Areal Pemakaman Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Jumlah tempat makam yang terpelihara /
100% 100% 100%
Page 11
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
11
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
Renstra
Tahun
2017(akhir
periode
renstra)
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
&
Keluaran
kegiatan
s/d th
2016
Target & Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2017 (tahun lalu/n-2)
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Tahun
Berjalan
(Th 2018/
n-1)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Program/Kegiatan
Renstra s/d Tahun
Berjalan 2018
Target
Renja
Th 2017
Realisasi
Renja
Th 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
dalam kondisi baik
X Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Terbayarnya sisa pembayaran pelaksanaan kegiatan TA. 2016
1 Bgnan 1 Bgnan 100%
XI Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1 Pengembangan Taman Rekreasi
Terbayarnya sisa pembayaran pelaksanaan kegiatan TA. 2016
1
Taman 1 Taman 100%
XII Program Pengembangandan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Perencanaan pembangunan jaringan air bersih tahun 2018
100% 100% 100%
XIII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Presentase rumah tinggal bersanitasi
1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Jumlah IPAL Komunal terbangun
100 % 100 % 100%
2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PAL
Jumlah rumah/bangunan terlayani sedot tinja
100 % 100 % 100%
Page 12
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
12
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
Renstra
Tahun
2017(akhir
periode
renstra)
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
&
Keluaran
kegiatan
s/d th
2016
Target & Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2017 (tahun lalu/n-2)
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Tahun
Berjalan
(Th 2018/
n-1)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Program/Kegiatan
Renstra s/d Tahun
Berjalan 2018
Target
Renja
Th 2017
Realisasi
Renja
Th 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
XIV Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Peningkatan bangunan pelayanan
publik
1 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dan berfungsi baik
100% 91% 91%
XV Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Presentase penduduk memiliki akses air bersih dan akses jalan lingkungan
1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Jumlah pembangunan
paving, plengsengan
dan drainase
lingkungan
permukiman
100% 100% 100%
XVI Program Pembinaan Lingkungan Sosial
1 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih
Terbangunnya paving dan tandon air di lingkungan permukiman
6 Pkjn 6 Pkjn 75%
Page 13
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
13
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU
Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan
Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat, Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pekerjaan Umum, dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan. Urusan
ini dilaksanakan dengan 15 Program dan 35 Kegiatan.
Capaian kinerja pelayanan pada tahun 2017 indikator kinerja pelayanan
mengacu pada SPM dan IKK berdasarkan RPJMD Kota Batu 2012 – 2017,
sedangkan indikator kinerja pelayanan tahun 2018 mengacu pada RPJMD Kota
Batu 2017 – 2022.
Dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan, setelah mengacu pada Indikator Kinerja
Utama pada RPJMD sebagai indikator yang harus dicapai kepala daerah, indikator
ini digunakan sebagai tujuan dari Kepala Perangkat Daerah (Kepala Dinas)
sebagai Indikator Tujuan pada sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan yang kemudian dijabarkan sebagai indikator Program dan Indikator
Kegiatan pada level Eselon III dan Eselon IV.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan tercantum dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :
Page 14
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
14
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
No. Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Restra PD ke Realisasi Capaian
Tahun ke- Proyeksi tahun ke-
Catatan Analisis (n-2)
2016 (n-1) 2017
(n) 2018
(n+1) 2019
(n-2) 2016
(n-1) 2017
(n) 2018
(n+1) 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1
Cakupan Ketersediaan rumah layak huni
80.16% 80.41% 80.76% 98.49% 99 % 99.11% 99.12%
2 Persentase penduduk berakses air minum
72 % 73% 84,49 % 86,98% 83.04% 99 %
3 Persentase rumah tinggal bersanitasi
70.52% 74,12% 86,96% 90,16% 85.83% 96,23%
Page 15
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
15
II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU
Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu
kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen.
Pemerintah Kota Batu memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar
tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu, mempunyai
tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan
bidang pertanahan.
Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perumahan
rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan
permukiman, dan pertanahan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman,
dan pertanahan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di
bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan pertanahan;
6. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di
bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan tidak terlepas dari dasar peraturan perundangan
yang berlaku. Peraturan Walikota tentang penjabaran tugas dan fungsi masih
dijumpai adanya tumpang tindih kewenangan pelaksanaan tugas/fungsi pada
Bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana
bidang-bidang tersebut berkaitan dengan penyediaan infrastruktur lingkungan
permukiman.
Page 16
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
16
Selain berkaitan dengan penjabaran tugas, hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas adalah kendala/hambatan dalam proses perencanaan
dan pengelolaan anggaran, berkaitan dengan proses peralihan perubahan
nomenklatur berakibat pada belum matangnya proses perencanaan anggaran
sehingga pelaksanaan anggaran juga tidak dapat berjalan optimal.
Dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019, isu-isu
penting yang mendasari adalah sebagai berikut :
Isu strategis Bidang Perumahan dan Permukiman
1. Percepatan Backlog perumahan baik penghunian maupun kepemilikan yang
cukup tinggi;
2. Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan
pengembangan kawasan permukiman;
3. Belum tercapainya capian program pemerintah (Universal access) 100-0-100
yaitu 100 % akses air bersih, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi
Isu strategis Bidang Perumahan dan Permukiman
1. Pentingnya kebutuhan perda Bangunan Gedung untuk menyusun bahan
kebijakan teknis bidang penataan bangunan di Kota Batu;
2. Perubahan/Pergeseran pola tata ruang membutuhkan peningkatan sarana
dan prasarana untuk mengimbangi rencana pengembangan infrastruktur
permukiman.
Isu strategis Bidang Pertanahan dan pemakaman
1. Penyediaan kebutuhan tanah makam seiring pertumbuhan kawasan
perumahan didaerah;
2. Dukungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan BPN dalam
percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL (Pendataan Tanah
Sistematis Lengkap)
Isu strategis Pelayanan UPT. Pengelolaan Air Limbah Domestik
1. Akses terhadap sarana air limbah setempat yang memadai masih sangat
rendah jika dilihat dari penggunaan tangki septic standart yang
prosentasenya masih kecil, mayoritas warga Kota Batu belum menggunakan
tangki septic. Sarana pembuangan air limbah setempat umumnya masih
menggunakan cubluk ( belum memenuhi standart teknis yang ditetapkan ).
2. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air
limbah permukiman yang berbasis masyarakat.
Page 17
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
17
II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan awal RKPD / Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan
rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan
penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan.
Dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 serta
urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan, maka fungsi dan tugas Dinas Perumahan Kawasan,
Permukiman dan Pertanahan terkait erat dengan pencapaian Misi ke-4 yaitu
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah yang
Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan
Berkelanjutan.
Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/
Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3
Page 18
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
18
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Batu
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia
n
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
DPKPP
meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran
100 persen
1,384,000,000.00
Program Pelayanan
Kesekretariatan Perangkat
Daerah
DPKPP
meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
pelayanan kesekretariatan
perangkat daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DPKPP
Jumlah biaya jasa komunikasi dan listrik yang terbayar
100 persen
35,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
DPKPP
Cetak dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan
70 Exemplar
12,208,400.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional
DPKPP
Jumlah servis kendaraan pajak kendaraan dan jasa KIR
100 persen
45,000,000.00
Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
DPKPP
Cetak dokumen laporan realisasi keuangan
30 Exemplar
4,566,000.00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
DPKPP
Jumlah honor pengelola keuangan, kegiatan dan honor non PNS
100 persen
900,000,000.00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
DPKPP
Penyediaan barang dan jasa perkantoran
12 bulan 1,521,233,734.
00
penyediaan jasa kebersihan kantor
DPKPP
Jumlah honor petugas kebersihan kantor
100 persen
60,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis maupun funsional
100 % 85,000,000.00
penyediaan alat DPKP Jumlah jenis alat 100 80,000,000.00 Pengadaan dan DPKP Terselenggarany 12 bulan 2,477,261,784.
Page 19
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
19
tulis kantor P tulis kantor yang disediakan
persen Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah
P a kegiatan operasional kedinasan
00
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DPKPP
Jumlah jenis Cetakan dan Penggandaan
100 persen
47,000,000.00
penyediaan peralatan rumah tangga
DPKPP
Jumlah jenis Peralatan rumah tangga yang disediakan
100 persen
17,000,000.00
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DPKPP
Jumlah Bahan bacaan Berlangganan yang sudah dibayar
100 persen
5,000,000.00
penyediaan bahan logistik kantor
DPKPP
Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan
100 persen
30,000,000.00
penyediaan makanan dan minuman
DPKPP
jumlah makanan dan minuman
100 persen
20,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DPKPP
Jumlah Perjalanan luar daerah
100 persen
120,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
DPKPP
Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah
100 persen
25,000,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasaran aparatur
meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
940,000,000.00
Pengadaan peralatan gedung kantor
DPKPP
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
100 persen
180,000,000.00
Pengadaan mebeleur
DPKPP
Jumlah pengadaan mebeleur
100 persen
170,000,000.00
Page 20
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
20
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
DPKPP
Jumlah belanja suku cadang, BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas/operasional
100 persen
500,000,000.00
Pemeliharaan utin/berkala peralatan gedung kantor
DPKPP
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor
100 persen
90,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100,000,000.00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
DPKPP
Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
80 stel 50,000,000.00
Pengadaan pakaian kerja lapangan
DPKPP
Jumlah pakaian olahraga
80 stel 50,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75,000,000.00
Pendidikan dan pelatihan formal
DPKPP
Jumlah uang saku peserta Diklat
15 orang
75,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15,000,000.00
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
DPKPP
jumlah laporan kinerja
4 laporan
15,000,000.00
Program Pengembangan Perumahan
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
32,060,000,000
.00
Program Pengembangan, Pengelolaan Perumahan dan Permukiman
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
Pendataan dan penomoran rumah dan bangunan
Kota Batu
jumlah terdata dan terpasang plat nomor
1000 plat
100,000,000.00 Pembangunan/penyediaan perumahan
Kota Batu
Kajian dan data perumahan
3 kajian 235,099,000.00
Page 21
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
21
swadaya/formal
Pembangunan /penyediaan perumahan swadaya / formal
Kota Batu
jumlah pembangunan rumah layak huni
8 rumah LVRI
dan 200 Rumah
PNS
31,930,000,000.00
Validasi Rumah Tidak Layak Huni
Kota Batu
Persentase Rumah Tidak layak huni yang tervalidasi
100% 30,000,000.00
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Presentase penduduk berakses air minum
15,750,000,000
.00
Program Penataan dan Pengendalian Bangunan
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
Kota Batu
Jumlah bangunan tandon/bronchaptering, jaringan transmisi dan meterisasi HIPAM
17 pekerja
an
7,750,000,000.00
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
Kota Batu
Pengembangan/pembangunan jaringan perpipaan
6 Lokasi 2,653,772,500.
00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Kota Batu
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang terbangun
9 TPS3R
5,000,000,000.00
Pembangunan jalan, drainase dan plengsengan lingkungan permukiman
Kotra Batu
Database jalan lingkungan permukiman
3 Database
1,265,293,234.78
Persentase akses jalan lingkungan permukiman
Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi
Kota Batu
Pembangunan IPAL KOmunal dan TP3SR
8 Lokasi 2,125,718,000.
00
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Kota Batu
Panjang jalan lingkungan yang terbangun
7110 m 3,000,000,000.
00
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PAL
Kota Batu
Jumlah rumah /bangunan terlayani penyedotan lumpur tinja
100 rumah/bangunan
1,635,200,720.00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Presentase rumah tinggal bersanitasi
15,980,000,000
.00
Pembangunan/peningkatan Infrastruktur
Kota Batu
Pembangunan infrastruktur kota
4 Banguna
n
15,735,112,095.00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Kota Batu
Jumlah IPAL Komunal terbangun
18 IPAL 14,900,000,000
.00
Pembangunan Gedung Kantor/ Rumah Dinas
Kota Batu
Pembangunan gedung kantor
1 Banguna
n
4,136,208,145.22
Page 22
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
22
Fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air limbah
Kota Batu
jumlah peserta sosialisasi program LLTT
150 peserta
50,000,000.00
Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor/Rumah Dinas
Kota Batu
Rehabilitasi Gedung kantor dan Rumah Dinas
6 banguna
n
4,960,108,503.00
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PAL
Kota Batu
Jumlah rumah/bangunan terlayani sedot tinja
125 rumah
dan bangun
an
900,000,000.00
Naskah akademik dan RANPERDA restribusi penyedotan kakus
DPKPP
130,000,000.00
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
persentase akses jalan lingkungan, saluran air limbah, sanitasi dan air bersih di lingkungan perkotaan
2,300,000,000.
00
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan / jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata
Kota Batu
Jumlah panjang ruas jalan lingkungan terbangun
1100 m 800,000,000.00
Penyediaan / Pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersi
Kota Batu
Jumlah IPAL Komunal dan jaringan air bersih terbangun
2 IPAL, 2
Bangunan PAB
1,500,000,000.00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kota Batu
Presentase infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik
27,858,000,000
.00
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur
Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dan berfungsi dengan
3 Bangun
an
18,477,000,000.00
Page 23
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
23
baik
Pembangunan Gedung Kantor
Kota Batu
Jumlah gedung kantor terbangun
1 Bangun
an
4,450,000,000.00
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Kota Batu
Jumlah rumah dinas yng direhab
2 rumah dinas
750,000,000.00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
2 gedung
4,181,000,000.00
Program pemberdayaan jasa konstruksi
Kota Batu
Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
225,000,000.00
Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
Jumlah keikutsertaan Penyedia Jasa Konstruksi
129 peserta
100,000,000.00
Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi
Kota Batu
jumlah tenaga ahli jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan
25 Peserta
75,000,000.00
pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (Monev)
Kota Batu
persentase pelaksanaan Monev penyedia jasa konstruksi
25% 50,000,000.00
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Kota Batu
Persentase luas lahan bersertifikat
590,000,000.00
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
Sertifikasi Aset Tanah Pemkot
DPKPP
Jumlah bidang tanah bersertifikat
60 bidang
90,000,000.00 Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan
Kota Batu
Jumlah sarana prasarana pemakaman
10 TPU 1,825,666,189.
00
Page 24
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
24
Prasarana Pemakaman
tersedia / terbangun
Penanganan tataguna tanah dan sertifikasi
Jumlah bidang tanah bersertifikat
200 bidang
500,000,000.00
Kota Batu
Persentase sengketa tanah yang tertangani
47,000,000.00
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan
Kota Batu
jumlah kasus sengketa tanah tertangani
1 Kasus 32,000,000.00
Bimbingan teknis peraturan dan administrasi pertanahan
Jumlah peserta bimbingan teknis
10 Peserta
15,000,000.00
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Kota Batu
Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak
3,635,000,000
Pengumpulan dan analisis database jumlah jiwa yang meninggal
Kota Batu
jumlah inventarisasi data makam beretribusi
1 TPU 50,000,000.00
Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
Kota Batu
Jumlah masyarakat terlayani pengelolaan makam
2500 org
50,000,000.00
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Kota Batu
Jumlah sarana prasarana pemakaman terbangun
10 lokasi
2,679,000,000.00
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Jumlah tempat makam yang terpelihara / dalam kondisi baik
93 makam
840,000,000.00
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Kota Batu
Persentase pelaksanaan monev tempat makam beretribusi
100% 16,000,000.00
Page 25
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
25
II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat merupakan
bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku
kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan
pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi
SKPD
Dalam hal tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan menginventarisasi program dan kegiatan masyarakat melalui
melalui kegiatan musrenbang kota dengan langkah-langkah
1) Inventarisasi permasalah/usulan-usulan program/kegiatan dari
masyarakat.
2) Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.
3) Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama
mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume
kegiatan.
4) Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri
catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD.
5) Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
6) Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang
telah dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
dapat dilihat dalam tabel berikut:
Page 26
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
26
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
(1) (2) (3) (4) (5)
Perencananan pembangunan lapangan Kelurahan
Utara lapangan landing paralayang, Kel. Songgokerto
Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dan berfungsi dengan baik
1 Paket
Pipanisasi (Pipa 1 Dim) HIPPAM Sumber Makmur Jl. Mawar
Kel. Songgokerto Presentase penduduk berakses air minum 250 lonjor
Pipanisasi (Pipa 2 Dim) HIPPAM Sumber Makmur RW 5 Kel.
Songgokerto Presentase penduduk berakses air minum 45 lonjor
Pavingisasi jalan menuju punden Mbok Rondo Kuning
Jl. Trunojoyo GG 1 RW 4 Kel. Songgokerto
Persentase akses jalan lingkungan permukiman 150 x 1.5 Meter
Bedah rumah Jl. Teratai RW 5 RT 2 & Jl. Arumdalu
belakang SD 3 Kel. Songgokerto Cakupan ketersediaan rumah layak huni 2 Paket
HIPPAM (ganti pipa 2 dim) RW 3 Kel. Songgokerto Presentase penduduk berakses air minum 200 Meter
Paving RW. 1 RT. 1, 4, 5 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 400 X 3 Meter
Bedah rumah Budi Sulianto RW. 1 RT. 4 Kel. Ngaglik Cakupan ketersediaan rumah layak huni 50 m2
Paving RW. 2 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 230 x 3 Meter
Pavingisasi RW. 2 RT.5 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 540 m2
Pavingisasi RW. 3 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 103 x 2 Meter
Paving depan balai RW RW. 3 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 3 x 15 Meter
Pavingisasi gg. Bu Napsiah RW. 3 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 1 x 30 Meter
Pavingisasi gg. P. Purwanto RW. 3 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 2 x 30 Meter
Page 27
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
27
Pembenahan Sanitasi Presentase rumah tinggal bersanitasi 90 m2
Pavingisasi Pemukiman wilayah RW. II Kel.
Temas Persentase akses jalan lingkungan permukiman 550 x 2 Meter
Pavingisasi Pemukiman wilayah RW. IX Kel.
Temas Persentase akses jalan lingkungan permukiman 800 Meter
Perencanaan rehab berat gedung kantor Kel. Temas
Kel. Temas Jumlah bangunan pelayanan publik yang
terbangun dan berfungsi dengan baik
Pembangunan Gedung PAUD 12
Jl. Metro RW. 12 Kel. Sisir Jumlah bangunan pelayanan publik yang
terbangun dan berfungsi dengan baik 1 Paket
Revitalisasi Gedung Graha Wangsa
Jl. Semeru 1 Kel. Sisir Jumlah bangunan pelayanan publik yang
terbangun dan berfungsi dengan baik 1 Paket
Bedah Rumah RW 10 Kel. Sisir Cakupan ketersediaan rumah layak huni 3 Paket
Pavingisasi RW. 2,6,7,9,12 Kel. Sisir Persentase akses jalan lingkungan permukiman
Pembangunan rumah tidak layak huni
RW. 1-13 Kel. Sisir Cakupan ketersediaan rumah layak huni 15 Unit
Pipa Air Bersih RW. 8,9,10 Kel. Sisir Cakupan ketersediaan rumah layak huni 2000 Meter
Pavingisasi Dusun Sumberejo, Desa sumberejo Persentase akses jalan lingkungan permukiman 850 m2
Pavingisasi Dusun Santrean RW.2 RT.5, Desa
sumberejo Persentase akses jalan lingkungan permukiman 2 x 200 Meter
Pavingisasi Dsn. Tinjumoyo RW. 01 RT. 02, Desa
Sidomulyo Persentase akses jalan lingkungan permukiman 1200 m2
Pavingisasi Dsn. Tinjumoyo RW. 04 RT. 03, Desa
Sidomulyo Persentase akses jalan lingkungan permukiman 1200 m2
Tandon Air HIPPAM Rahmat Santosa
RW. 12, Desa Sidomulyo Cakupan ketersediaan rumah layak huni 5 x 5 x 4 Meter
Paving lanjutan RW.01 RT.01 RW.01 RT.01, Desa Sidomulyo Persentase akses jalan lingkungan permukiman
Page 28
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
28
Bedah rumah , Desa Sidomulyo Cakupan ketersediaan rumah layak huni 5 Unit
Tandon Air Minum Jurang Kuali, Ds. Sumberbrantas Cakupan ketersediaan rumah layak huni 25 x 25 x 3.5 Meter
Plengsengan Makam RT.03 RW.07 Dsn. Payan, Punten Persentase pemakaman dengan sarana prasarana
yang layak 2,5 x 162 Meter
Plengsengan penahan jalan pemakaman (selatan-utara)
Dsn. Kajar RW. 06, Ds. Pandanrejo Persentase pemakaman dengan sarana prasarana
yang layak 100 Meter
Meterisasi HIPPAM RW 07, Ds. Mojorejo Presentase penduduk berakses air minum 500 Unit
Pipanisasi HIPPAM RT 02, RW 04, Ds. Mojorejo Presentase penduduk berakses air minum 8000 Meter
Bedah rumah Ds. Mojorejo Cakupan ketersediaan rumah layak huni 13 Unit
Pipanisasi air bersih dan Tandon Desa Beji Cakupan ketersediaan rumah layak huni 35 m3
Paving RT 05 RW 01, Ds. Beji Persentase akses jalan lingkungan permukiman 750 m2
Finishing Balai Dusun Dadaptulis Dalam
Balai Dusun Dadaptulis Dalam, Kel. Dadaprejo
Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dan berfungsi dengan baik
1 Paket
Plengsengan tanah makam Dadaptulis Dalam
Dsn. Dadaptulis, Kel. Dadaprejo Persentase pemakaman dengan sarana prasarana
yang layak 150 Meter
Pipanisasi HIPPAM di Kelurahan Dadaprejo
Karangmloko, Areng areng, Dadaptulis Utara, Kel. Dadaprejo
Cakupan ketersediaan rumah layak huni 1 Paket
Pipanisasi HIPPAM Krajan, Klerek,Ngukir
Torongrejo Cakupan ketersediaan rumah layak huni 6000 Meter
Pavingisasi Jurusan Krapyak Klerek Persentase akses jalan lingkungan permukiman 500 Meter
Pavingisasi Jurusan Kedung Kolem
Klerek Persentase akses jalan lingkungan permukiman 500 Meter
Penampungan IPAL TK Klerek Klerek Presentase rumah tinggal bersanitasi 1 titik
Page 29
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
29
MCK Umum /IPAL Komunal Torongrejo Presentase rumah tinggal bersanitasi 10 titik
Bedah rumah Klerek, Krajan, Ngukir
Torongrejo Cakupan ketersediaan rumah layak huni 20 titik
Page 30
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan
kegiatan antara lain :
1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program
Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional
perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal
berikut:
- Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk
mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.
- Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan
sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan
perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat
Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang diamanatkan
dalam Undang - Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program
Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan,
memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung
oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang
dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.
2. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana,sarana
pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan
yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan
kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan
3. Pembangunan Perumahan beserta prasarana,sarana pendukungnya yang
memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup
Page 31
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
31
2. Undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan
perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang
berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang
layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai
berikut:
a) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat
kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
b) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman
pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil rekayasa;
c) teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
d) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
e) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap
pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah,
perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
f) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah
lingkungan serta pemanfaatan
g) industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri
dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
h) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di
bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat
kabupaten/kota;
i) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
j) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan
strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada
tingkat kabupaten/kota;
Page 32
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
32
k) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
l) melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan nasional;
m)melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan dan kawasan permukiman;
n) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di
bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat
kabupaten/kota;
o) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung
terwujudnya perumahan bagi MBR;
p) memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat,
terutama bagi MBR;
q) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
r) memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan
pembangunan rumah swadaya.
2. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
13.1/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019
Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
13.1/PRT/M/2015 tahun 2015, tercantum visi, misi, arah kebijakan dan
pengembangan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan
program/kegiatan Badan Perumahan sebagai berikut:
Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat. mandiri
dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.
Misi yang berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat :
Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan
rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam
rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan
prinsip "infrastruktur untuk semua".
Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan
Rakyat
Page 33
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
33
1. Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran,
Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan
Perumahan
2. Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang
dilengkapi PSU pendukungnya.
3. Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca
bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara.
4. Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan
pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
5. Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial:
a) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan
komersial
b) Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun
melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas
c) Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang
dilaksanakan oleh BUMN.
III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Berdasarkan rancangan Awal RKPD Kota Batu tema pembangunan
Tahun 2019 adalah “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas
Melalui Pemantapan Pembangunan Sektor Unggulan Daerah dan Sumber
Daya Manusia”. Prioritas pembangunan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Penguatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar
pendidikan, kesehatan, social dan pengarusutamaan gender dan
penurunan angka kemiskinan
2. Pemerataan pembangunan Desa, Kelurahan melalui peningkatan
kualitas infrastruktur dasar dan konektifitas daerah
3. Peningkatan daya saing ekonomi derah melalui penumbuhan
agrowisata, UMKM dan investasi daerah
4. Peningkatan ketahanan pangan daerah dan kualitas lingkungan
hidup guna kelestarian sumber daya alam
Page 34
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
34
5. Pemantapan kondisi wilayah dan tata kelola pemerintah guna
peningkatan kualitas pelayanan public berbasis TIK
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
melaksanakan 3 urusan yaitu urusan perumahan, urusan pekerjaan umum
dan urusan pertanahan sehingga program dan kegiatan di Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu mendukung prioritas ke-2
pemerataan pembangunan Desa, Kelurahan melalui peningkatan kualitas
infrastruktur dasar dan konektifitas daerah.
Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, tujuan rencana kerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu tahun 2019
berdasarkan renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Batu 2018-2023 adalah “Meningkatnya akses dan fasilitas
masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak”
Sedangkan sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Batu adalah sebagai berikut
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja
Sasaran (%)
Meningkatnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak
Meningkatnya akses perumahan yang layak untuk masyarakat
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
99.19
Meningkatnya
infrastruktur kota dan
kawasan permukiman
yang layak
Persentase Penduduk berakses air bersih
86.98
Persentase rumah tinggal bersanitasi
90.16
Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kodisi baik
85
Presentase bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan teknis
86
Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman
Fasilitasi seryifikasi tanah
100
Persentase tempat pemakaman dengan sarana prasarana yang layak
20
Page 35
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
35
III.3. Program Dan Kegiatan
Rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2019 mencakup 4 Program dan 14 Kegiatan yaitu:
1. Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah
• Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Perangkat Daerah
• Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat
Daerah
• Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
• Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
• Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Perangkat Daerah
2. Program Pengembangan, Pengelolaan Perumahan dan Permukiman
• Pembangunan/ Penyediaaan Perumahan Swadaya / Formal
3. Program Penataan dan Pengendalian Bangunan
• Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
• Pembangunan jalan,drainase dan plengsengan lingkungan
permukiman
• Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi
• Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PAL
• Pembangunan/peningkatan Infrastruktur
• Pembangunan Gedung kantor/rumah dinas
• Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/rumah dinas
4. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
• Pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pemakaman
Page 36
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
36
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU
No
KODE PROGRAM & KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN (Outcome - Kualintatif)
RENCANA TAHUN 2019( TAHUN RENCANA )
SUMBER DANA
CATATAN
PENTING
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA (OUTPUT)
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIA
N KINERJ
A
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (12) (13) (14) (15)
I 1.04.1.04.01.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah
1.04.1.04.01.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen/laporan tersusun
DPKPP 70 exemplar 12,208,000.00 APBD II
1.04.1.04.01.01.02
Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
Cetak dokumen laporan realisasi keuangan
DPKPP 30 exemplar 4,566,000.00 APBD II
1.04.1.04.01.01.03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Penyediaan barang dan jasa perkantoran
DPKPP 12 bulan 1,521,233,734.00 APBD II
1.04.1.04.01.01.04
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis maupun funsional
DPKPP 100 % 85,000,000.00 APBD II
1.04.1.04.01.01.05
Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah
Jumlah kendaraan dinas operasional tersedia dan terpelihara dan jumlah sarana prasarana peralatan perlengkapan kantor
DPKPP 26 kendaraan 2,477,261,784.00 APBD II, APBN
II 1.04.1.04.01.18 Program Pengembangan, Pengelolaan
Page 37
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
37
No
KODE PROGRAM & KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN (Outcome - Kualintatif)
RENCANA TAHUN 2019( TAHUN RENCANA )
SUMBER DANA
CATATAN
PENTING
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA (OUTPUT)
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIA
N KINERJ
A
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (12) (13) (14) (15)
Perumahan dan Permukiman
1.04.1.04.01.18.02
Pembangunan/penyediaan perumahan swadaya/formal
Jumlah kajian dan data perumahan
Kota Batu
3 kajian 235,099,000.00
III 1.04.1.04.01.20 Program Penataan dan Pengendalian Bangunan
1.04.1.04.01.20.01
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
Jumlah jaringan perpipaan terbangun
Kota Batu
6 Lokasi 2,653,772,500.00
1.04.1.04.01.20.02
Pembangunan jalan, drainase dan plengsengan lingkungan permukiman
Jumlah database jalan lingkungan permukiman dan panjang jalan lingkungan terbangun
Kota Batu
3 Database 1,265,293,234.78
1.04.1.04.01.20.03
Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi
Pembangunan IPAL Komunal dan TP3SR
Kota Batu
4 bangunan 2,125,718,000.00
1.04.1.04.01.20.05
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PAL
Jumlah rumah /bangunan terlayani penyedotan lumpur tinja
Kota Batu
100 rumah/bangunan
1,635,200,720.00
1.04.1.04.01.20.06
Pembangunan/peningkatan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur kota
Kota Batu
4 Bangunan 15,735,112,095.0
0
1.04.1.04.01.20.07
Pembangunan Gedung Kantor/ Rumah Dinas
Pembangunan gedung kantor
Kota Batu
1 Bangunan 4,136,208,145.22
Page 38
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
38
No
KODE PROGRAM & KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN (Outcome - Kualintatif)
RENCANA TAHUN 2019( TAHUN RENCANA )
SUMBER DANA
CATATAN
PENTING
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA (OUTPUT)
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIA
N KINERJ
A
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (12) (13) (14) (15)
1.04.1.04.01.20.08
Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor/Rumah Dinas
Jumlah gedung kantor / rumah dinas yang direhab
Kota Batu
6 bangunan 4,960,108,503.00
IV 1.04.1.04.01.21
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
1.04.1.04.01.21.02
Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Jumlah sarana prasarana pemakaman tersedia / terbangun
Kota Batu
4 TPU terbangun sarpras, 93 TPU terkelola; 1 data TPU beretribusi
1,825,666,189.00
Page 39
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Terwujudnya akses dan fasilitas
masyarakat terhadap
perumahan dan kawasan permukiman yang layak
Meningkatnya akses perumahan untuk masyarakat
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
Program Pengembangan Perumahan
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
80.16%
80.41
1,404 80.76 162 81.11 82 81.45 78 81.79 78 81.79 1,803
Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah
jumlah nomor rumah dan bangunan terpasang
14600 13000 plat
1,317
1000
100 200
20
200
20 200
20
14600
1,477
Pembangunan /penyediaan perumahan swadaya / formal
Junlah rumah layak huni terbangun
8 Unit rmh LVRI
1 Dok redesig
n
50
200 rmh
PNS, 8 Rmh LVRI
3193
0
200 rmh
PNS, 8
Rmh LVRI
3193
0 200
2781
0 200
27810
824
64
Validasi Rumah Tidak Layak Huni
Persentase Rumah Tidak layak huni yang tervalidasi
100%
37
Program Pengembangan, Pengelolaan Perumahan dan Permukiman
Pembangunan/penyediaan perumahan swadaya/formal
Pembangunan rumah LVRI
8 uit rmh LVRI
Page 40
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
40
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Persentase akses sarana prasarana lingkungan pemukiman
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Presentase penduduk berakses air minum
82.00%
84.49%
2,839
86.98%
7,75
0
89.47%
7,75
0
91.96%
7,75
0
94.45%
7,75
0 100%
33,83
9
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
Jumlah bangunan tandon/bronchaptering, jaringan transmisi dan meterisasi HIPAM
82.00%
11 pekerjaan
2,839
17 pekerja
an
7,75
0
17 pekerjaan
7,75
0
17 pekerjaan
7,75
0
17 pekerjaan
7,75
0
79 pekerjaan
33,83
9
Persentase akses jalan lingkungan permukiman
60% 80%
11,37
8 85%
3,00
0 90%
3,00
0 95%
3.00
0 100%
3,00
0 100%
20,38
1
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Panjang jalan lingkungan yang terbangun
85327.5 m
28442.5 m
11,37
8 7110 m
3,00
0
7110 m
3,00
0
7110 m
3.00
0
7110 m
3,00
0
142210 m
20,38
1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Presentase rumah tinggal bersanitasi
85.16%
86.96%
6,744
90.16%
15,850
93.33%
15,608
96.51%
15,724
99.65%
15,436
99.65%
67.582,263
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Jumlah IPAL Komunal terbangun
13 IPAL
5,778
18 lPAL
14,900
17 IPAL
14,650
17 IPAL
14,766
16 IPAL
14,478
64,572
Fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air limbah
jumlah peserta sosialisasi program LLTT
150 peserta
58
300 peserta
50
450 peser
ta
58
600 peser
ta
58
750 pesert
a
58
750 pesert
a
282
Page 41
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
41
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PAL
Jumlah rumah/bangunan terlayani sedot tinja
76 100
908 125
900
150
900 200
900
200
900 200
4,508
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Persentase prasarana dan sarana permukiman terpelihara
15%
2,019
30%
2,300
45%
2,400
60%
2,450
75%
2,450
75%
2,450
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan / jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata
Jumlah panjang ruas jalan lingkungan yang terpelihara
1090 m
728
1100 m
800 1100
m
800 1150
850
1150
850 1150
850
Penyediaan / Pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersi
Jumlah IPAL Komunal dan jaringan air bersih yang terpelihara
2 IPAL, 2 pekerjaan PAB
1,291
2 IPAL, 2 pekerja
an PAB
1,50
0
2 IPAL,
2 pekerjaan PAB
1,60
0
2 IPAL,
2 pekerjaan PAB
1,60
0
2 IPAL,
2 pekerjaan PAB
1,60
0
2 IPAL,
2 pekerjaan PAB
1,600
Meningkatnya infrastruktur kota dan lingkungan kawasan permukiman yang layak
Presentase bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan teknis
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Presentase infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik
80% 84%
10,21
4 86%
27,858
88%
120,442
90% #######
90%
114,750
90%
385,764
Page 42
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
42
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur
Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dan berfungsi dengan baik
5
8,077
3 ( Pasar sayur tahap
III, Gelora Arjuna, Lap. Or
Kel. Songgokerto)
18,477
3 (Pas
ar Besar,Pas
ar Indragiri,
gedung
kelembagaan Kel. Sisir)
107,000
1 Pasar besar Kota Batu (lanjutan)
#######
1 Pasar besar Kota Batu
(lanjutan)
104,000
341,554
Pembangunan Gedung Kantor 4
809
1 Gedun
g Damkar/Hang
gar Tahap
II
4,45
0
1 ( Kant
or Kecamata
n Bumiaji)
11,642
2 (Gudang aset, Perpustakaan
Kota)
7,00
0 2
8,50
0
32,40
1
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
2 rumah
dinas
820
2 rumah dinas
750
2 ruma
h dinas
800
2 ruma
h dinas
500
2 rumah dinas
800
3,670
Page 43
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
43
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3
508
2 Gedung Kel.
Temas, Gedung Kel.
Ngaglik
4,18
1
2 (Gedung PU
lama, Gedu
ng Arsip
)
1,00
0 4
1,00
0 5
1,45
0
8,139
Program pemberdayaan jasa konstruksi
Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
0 0 0 50
100 100
150
150
200 200
200
200
700
Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
Jumlah keikutsertaan Penyedia Jasa Konstruksi
0 0 129
100 0
-
0 -
0 -
129
100
Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi
jumlah tenaga ahli jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan
0 0 25
75 50
100
50
100 75
150
200
425
pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (Monev)
persentase pelaksanaan Monev penyedia jasa konstruksi
0 0 25 %
50 25 %
50
25 %
50 25 %
50
100 %
200
Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman
Persentase luas lahan bersertifikat
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Persentase luas lahan bersertifikat
1%
2,230 0.3%
590
0.3%
590 0.3%
590
0.2%
554 2.1%
2.231,526
Page 44
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
44
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Sertifikasi Aset Tanah Pemkot Jumlah bidang tanah bersertifikat
10
bidang
10
60 bidang
90
60 bidan
g
90
60 bidan
g
90
34 bidang
54
100 bidang
344
Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah bidang tanah bersertifikat
1.374
bidang
2,220
0 -
0 -
0 -
0 -
1.374 bidang
2,220
Penanganan tataguna tanah dan sertifikasi
Jumlah bidang tanah bersertifikat
0 -
200 bidang
500
200 bidan
g
500
200 bidan
g
500
200 bidang
500
1.000 bidang
2
Persentase sengketa tanah yang tertangani
4 31 4
47 4
62
4
62 4
62
20
263
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan
jumlah kasus sengketa tanah tertangani
1 31 1
32 1
32
1
32 1
32
5
158
Bimbingan teknis peraturan dan administrasi pertanahan
Jumlah peserta bimbingan teknis
0 0 10
15 10
15
10
15 10
15
10
105
Persentase database pertanahan
1
107 0
-
0 -
0 -
0 -
1
106,459,84
2
Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal
Jumlah database aset tanah Kota Batu
1 107 0 -
0 -
0 -
0 -
1
107
Page 45
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
45
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Persentase tempat pemakaman dengan sarana prasarana yang layak
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak
10
2,878 10
959
10
961 10
913
10
918 50
6,628
Pengumpulan dan analisis database jumlah jiwa yang meninggal
jumlah inventarisasi data makam beretribusi
1
TPU
50
2 TPU
50 3
TPU
50 0
-
0 -
3 TPU
150
Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
Jumlah masyarakat terlayani pengelolaan makam
10.000
44
12.000
50 12.00
0
50 12.00
0
50 12.000
50
12.000
244
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Jumlah sarana prasarana pemakaman terbangun
10
1,929 10
2.67
9 10
2.67
9 10
2.67
9 10
2.67
9 50
1,940
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Jumlah tempat makam yang terpelihara / dalam kondisi baik
93
840 93
840
93
840 93
840
93
840 93
4,200
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Persentase pelaksanaan monev tempat makam beretribusi
100%
15
100%
16 100%
18
100%
20 100%
25
100%
94
Page 46
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
46
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100%
1,396
100%
1,384
100%
1,391
100%
1,409
100%
1,410
100%
6,990
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 bln,8
Pasang baru
PDAM
95
12 bln
35 12 bln
35
12 bln
35
12 bln
35
235
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional
18 R2, 4
R4, 2
R6
40
18 R2, 4 R4, 2
R6
45
18 R2, 4 R4, 2
R6
45
18 R2, 4 R4, 2
R6
50
18 R2, 4 R4, 2 R6
50
18 R2, 4 R4, 2 R6
230
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bln
850
12 bln
900 12 bln
900
12 bln
900
12 bln
900 12 bln
4,450
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bln
55
12 bln
60 12 bln
60
12 bln
60
12 bln
60 12 bln
295
Penyediaan alat tulis kantor 12 bln
80
12 bln
80 12 bln
80
12 bln
85
12 bln
85 12 bln
410
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bln
45
12 bln
47 12 bln
48
12 bln
50
12 bln
50 12 bln
240
Page 47
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
47
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Penyediaan peralatan rumah tangga
12 bln
17
12 bln
17 12 bln
18
12 bln
19
12 bln
20 12 bln
91
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bln
5
12 bln 5
12 bln
5
12 bln
5
12 bln 5
12 bln
25
Penyediaan bahan logistik kantor
12 bln
45
12 bln
30 12 bln
30
12 bln
30
12 bln
30 12 bln
165
Penyediaan makanan dan minuman
12 bln
19
12 bln
20 12 bln
20
12 bln
25
12 bln
25 12 bln
109
Rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bln
120
12 bln
120 12 bln
125
12 bln
125
12 bln
125 12 bln
615
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
12 bln
25
12 bln
25 12 bln
25
12 bln
25
12 bln
25 12 bln
125
Program peningkatan sarana
dan prasaran aparatur
535
940
640
715
710
3,540
Page 48
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
48
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Pengadaan peralatan gedung kantor
0 -
10 printer, 8 PC, 1 papan elektro
nik
180
5 printe
r
15
5 printer, 5
Laptop
90
5 PC, 5
printer
90
375
Pengadaan mebeleur 0 -
7 Lemari, 7 WS,
16 Kursi, 5 loker
170
5 lemari, 10 kursi
35
6 Lema
ri
35
Kursi 20
30
270
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18 R2, 4
R4, 2
R6
450
18 R2, 4 R4, 2
R6
500
18 R2, 4 R4, 2
R6
500
18 R2, 4 R4, 2
R6
500
18 R2, 4 R4, 2 R6
500
2,450
Pemeliharaan utin/berkala peralatan gedung kantor
30 PC,11
Laptop, 39
Printer, 2
Mesin
FC dan
1 plotter
85
30 PC,11 Laptop,
39 Printer,
2 Mesin
FC dan 1
plotter
90
30 PC,1
1 Laptop, 39 Printer, 2 Mesin FC dan 1 plotte
r
90
30 PC,1
1 Laptop, 39 Printe
r, 2 Mesin FC dan 1 plotte
r
90
30 PC,11 Laptop
, 39 Printer
, 2 Mesin
FC dan 1 plotter
90
445
Page 49
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
49
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
80
Stel
30 100 stel
100
160 stel
100
100 stel
100
160 stel
130
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
80 stel
50 80 stel
50
80 stel
50
80 stel
50
Pengadaan pakaian kerja lapangan
80 stel
30
20 Stel
50 80
Stel
50 20
Stel
50 80 stel
80
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15 org
75
15 org
75 15 org
75
15 org
80
15 org
80
Pendidikan dan pelatihan formal
15 orang
75
15 orang
75
15 orang
75
15 orang
80
15 orang
80
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4
Lap
10 4 Lap.
15
4 Lap.
15
4 Lap
15 4 Lap
20
Penyusunan Lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
4
Lap
10 4 Lap.
15
4 Lap.
15
4 Lap
15 4 Lap
20
Page 50
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
50
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meningkatnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak
Meningkatnya akses perumahan yang layak untuk masyarakat
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
Program Pengembangan, Pengelolaan Perumahan dan Permukiman
Pembangunan/ Penyediaaan Perumahan Swadaya / Formal
Pembangunan rumah LVRI
8 rmh 4.874.11
0
Program Penataan dan Pengendalian Bangunan
Meningkatnya
infrastruktur
kota dan
kawasan
permukiman
yang layak
Persentase penduduk berakses air bersih
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
Pengembangan/pembangunan jaringan perpipaan
8 lokasi
2.879.87
3
Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik
Pembangunan jalan,drainase dan plengsengan lingkungan permukiman
Database jalan lingkungan permukiman
3 Kec. 312,311
Persentase rumah tinggal bersanitasi
Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi
Pembangunan IPAL Komunal dan TP3SR
8 Lokasi
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PAL
Jumlah rumah /bangunan terlayani penyedotan lumpur tinja
100
rmh/bangunan
Presentase bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan teknis
Pembangunan/peningkatan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur kota
Page 51
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
51
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Pembangunan Gedung kantor/rumah dinas
Pembangunan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/rumah dinas
Rehabilitasi Gedung DPRD, Renovasi Rumah Dinas
Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman
Persentase fasilitasi sertifikasi tanah
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Persentase tempat pemakaman dengan sarana prasarana yang layak
Pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pemakaman
Jumlah sarana prasarana pemakaman tersedia / terbangun
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
Cetak dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan
50 buah
Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
Cetak dokumen laporan realisasi keuangan
30 buah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Penyediaan barang dan jasa perkantoran
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis
Page 52
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
52
NO
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTCOME)
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM & KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capai
an pada tahun awal perencanaa
n
Tahun 1 (2018)
Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)
Tahun 4 (2021)
Tahun 5 (2022)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp (juta)
Target Rp (juta
)
Target
Rp (juta
)
Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta
) Target
Rp (juta)
1 2 3 6 7 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
maupun funsional
Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah
Terselenggaranya kegiatan operasional kedinasan
Page 53
Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu
53
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Batu Tahun 2019 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-2,
periode renstra 2018-2023. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan
prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Batu dan mendukung tercapainya visi dan misi
pembangunan daerah jangka menengah.
Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu dalam menjalankan tugas dan
fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun
2019.
Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Batu tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab
seluruh pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
Batu serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.
Batu, Juli 2018
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BATU
Drs. Ec.ARIF SETYAWAN, MM Pembina Utama Muda
NIP.19601227 198303 1 020