PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BABAT PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 KECAMATAN BABAT KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2019
KECAMATAN BABAT
KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN
Perubahan RENJA Kecamatan Babat Tahun 2019
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadlirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan
hidayahNya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Babat Tahun 2019 ini
dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
Perubahan RENJA ini adalah perencanaan program dan kegiatan yang akan kami
lakukan pada Tahun 2019 dan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
priode sebelumnya, sebagai implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021;
Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih belum sempurna
sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan
guna kesempurnaan dalam penyusunan RENJA ditahun yang akan datang.
Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan Perubahan RENJA ini.
Babat, Juni 2019
CAMAT BABAT
Ir. H. MULKAN, MM
Pembina Tingkat I NIP. 19640714 198711 1 003
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistimatika Penulisan
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2019 dan capaian Renstra PD
2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ......
2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ........
2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ...............................
2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan ...............................................
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD ..............
2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut...................................................
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD.
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD..............................................
2. Permasalahan dan hambatan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.....................................................
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ) .........................................................
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan
5. Formulasi isu – isu pentingberupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan . ............................................
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKKPD
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. ......................................
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan giatan cocok namun besaranya berbeda. ...................................
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat . .....................................................
1. Penjelasan tentang proses bagamana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..........
3.2 Telaahan Renstra..............................................
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja PD .......................
1. Faktor – faktor yang menjadi hambatan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan..................................
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. ................................
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. ....................................................
4. Tabel rencana program dan kegiatan. ......
BAB.IV PENUTUP
a Catatan Penting
b Kaidah – kaidah Pelaksanaan
C Rencana Tindak Lanjut
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD
Kecamatan Babat Tahun 2019 dilandasi oleh semangat otonomi daerah
dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang - Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian
Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk
mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu
meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan
keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi
kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.
Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan
keterkaitan antara perencanaan Daerah dengan perencanaan Kecamatan,
maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung perencanaan
pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan
yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan “ bersinergi ” dengan tujuan
maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.
Untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD
Kecamatan Babat Tahun 2019 sesuai dengan amanat Undang - Undang
Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (
lima ) pendekatan, yaitu :
1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah
secara langsung, maka program - program yang ditawarkan oleh
kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus
dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang mensyaratkan bahwa proses penyusunan
perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai
pihak yang berkepentingan (Stake holder ) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top- Down ( Atas - Bawah ) yaitu bahwa penyusunan
Perencanaan pembangunan harus memperhatikan program - program
jenjang pemerintahan diatasnya.
5. Pendekatan Botom - Up ( Bawah - Atas ) yaitu bahwa penyusunan
perencanaan pembangunan harus pemperhatikan kepentingan dan
kebutuhan stakeholder atau jenjang pemerintahan dibawahnya. Hasil
proses penyusunan rencana pembangunan Top Down dan Botom Up
diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau
musrenbang.
Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Babat
Tahun 2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun ke depan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin
timbul. Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (
RENJA ) SKPD Kecamatan Babat Tahun 2019 adalah :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
1) Undang–Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah–daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur
(Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2). Undang–Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3). Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor
4287) ;
4). Undang–undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
;
5). Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6). Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) ;
7). Undang–undang No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8). Undang–Undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;
9). Undang–Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593) ;
10). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 ) ;
11). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734) ;
12). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
14). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817) ;
15). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010–2014 ;
16). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 ;
17). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang
Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang
Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517) ;
18). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011, tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 694) ;
19). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2013, tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2013 Nomor 471) ;
20). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 / E) ;
21). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Berita Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 03 / E) ;
22). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006,
tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1 / E) ;
23). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 ;
24). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011,
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan
Tahun 2011 - 2031 ;
25). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1) ;
26). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018,
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 13) ;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA)
SKPD Kecamatan Babat Tahun 2019, dimaksudkan sebagai bentuk
Penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam
melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk
mencapai program - program, kebijakan – kebijakan dan tujuan
pembangunan yang termuat dalam Rencara Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan serta sebagai kunci keberhasilan
strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat
yang didasarkan pada prinsip – prinsip “GOOD GOVERMANT ”.
Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA )
SKPD Kecamatan Babat Tahun 2019 adalah untuk merencanakan
pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum,
sasaran - sasaran strategis, program- program pembangunan selama
Tahun 2019. yang sesuai dengan Rencara Kerja Pembangunan Daerah (
RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2019.
1.4. Sistimatika Penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Babat Bab. I Pendahuluan.
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyususunan Renja yang berisi tentang Latar Belakang,
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Babat, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu
Pada bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan
yang seharusnya pada waktu penyusunan renja sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
OPD tahun-tahun sebelumnya. Yang berisi tentang Evaluasi
Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD,
Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Riview terhadap awal
OPD dan Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Bab.III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD,
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja OPD, yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, serta Program dan
Kegiatan OPD.
Bab. IV Rencana Program dan Pendanaan
Pada Bab ini memuat Program dan Kegiatan OPD yang akan
dilaksanakan pada tahun 2019
Bab. V Penutup
Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah–kaidah pelaksanaan, dan
rencana tidak lanjut.
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2019 dan
Capaian Kinerja Renstra PD.
OPD Kecamatan Babat telah mengevaluasi Kinerja tahun 2019,
bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan
dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan
permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2019,
Kecamatan Babat telah mengevaluasi 6 program dan kegiatan yang telah
ditetapkan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan ;
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ;
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan ;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya tertib administrasi perkantoran di bidang Pengelolaan
Administrasi dan Urusan Kewilayahan, antara lain :
a. Terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran untuk kepentingan dan
kelancaran pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
Babat ;
b. Tersedianya barang-barang pakai habis perkantoran untuk
kepentingan dan kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :
a. Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor yang
representatif ;
b. Terjaganya kualitas bangunan kantor ;
c. Terpeliharanya kondisi yang layak jalan untuk kendaraan dinas/
operasional ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur pemerintah kecamatan dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :
a. Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi aparatur
pemerintah kecamatan dengan baik ;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan di Kecamatan
Babat, antara lain :
a. Tersusunnya pelaporan keuangan secara berkala yang tepat waktu ;
b. Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi yaitu LKPJ, LKjIP,
LPPD dan RENJA ;
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, sehingga
ada peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan
Babat.
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
Terlaksananya program-program penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kecamatan Babat, antara lain :
a. Terlaksananya penyelenggaraan musyawarah perencanaan
pembangunan di wilayah Kecamatan Babat ;
b. Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan di wilayah
Kecamatan Babat ;
c. Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan di wilayah
Kecamatan Babat ;
d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBD Desa di Kecamatan
Babat ;
e. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan
desa di Kecamatan Babat ;
f. Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa dan
Kelurahan di Kecamatan Babat.
g. Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Babat di Kecamatan Babat.
h. Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Babat di Kecamatan Babat.
Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja
Tahun 2019 dan realisasi renstra OPD Kecamatan Babat yang mengacu
pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD berikut :
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROSENTASE TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
1. Penyedian Jasa Perkantoran 2. Penyediaan Barang Pakai Habis
Perkantoran
Pesentase Unit Internal yang terlayani dengan Baik
12 org, 6 jenis 39 Jenis
12 org, 6 jenis 39 Jenis
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor
3. Rehabilitasi Sedang atau Berat Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik
5 Jenis 1 kegiatan 1 gedung 2 mobil, 5 motor
5 Jenis 1 kegiatan 1 gedung 2 mobil, 5 motor
3 program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Prosentase Keikutsertaan Dalam Membangun Aparatur Yang Baik
1 Tahun
1 Tahun
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala
2. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu
2 laporan 4 laporan
2 laporan 4 laporan
5 Program peningkatan kualitas pelyanan kecamatan Kegiatan :
1. Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Persentase peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan
8 Jenis,
8 Jenis
6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Kecamatan Kegiatan :
1. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
2. Pembinaan organisasi kepemudaan 3. Pengendalian keamanan lingkungan 4. Monitoring dan evaluasi APBD desa
dan perdes 5. Fasilitasi penyelenggaraan
pemerintahan desa 6. pembinaan kelmbagaan desa dan
kelurahan
Persentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah
2 Kali 3 Kali 12 Kali 21 Desa 21 Desa 21 Desa dan 2 Kelurahan
2 Kali 3 Kali 12 Kali 21 Desa 21 Desa 21 Desa dan 2 Kelurahan
7. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babat
8. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Banaran
Kelurahan Babat Kelurahan Banaran
Kelurahan Babat Kelurahan Banaran
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program
dan kegiatan terlaksana 100 %
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau
melebihi target kinerja Program / Kegiatan,
Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai
dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala
dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di
tahun 2018, faktor – faktor penyebabnya adalah kurangnya sarana
perangkat komputer untuk masing – masing Pejabat Struktural dan
kurangnya SDM ( Personil ) di Kecamatan Babat.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.
Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021belum tentu sama
dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja ( Renja ).
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah.
Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program /
kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan
untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya saran perangkat
komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi
keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap
tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara
Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Rentra PD s/d Triwulan II Tahun 2019
Kecamatan Babat - Kabupaten Lamongan
Kode
Uraian / bidang urusan pemerintahan daerah dan program
/ kegiatan
Indikator Kinerja Program
( outcome ) / Kegiatan (
Output )
Target
capaian kinerja Renstra
SKPD Tahun 2021
( akhir tahun
Renstra
SKPD )
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan tahun
2018
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2018
Target dan
Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan
PD Tahun 2019 s/d Triwulan II
Tingka
t capaia
n
( % )
Catata
n Sumber Dana
Target
Realisasi
Tingka
t Realis
asi
( % )
Target
Realisasi
capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 1 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase kinerja
pelayanan administrasi perkantoran
100 % 100 % 100
%
100
%
100
%
100 % 100 % 100
%
APBD
1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu
12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
100 % APBD
1 20 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor
yang dilaksanakan
6 Jenis 6 jenis 6 jenis
6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100 % APBD
1 20 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas / operasional
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit
Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
100 % APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 1 8 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah jasa tenaga
kebersihan kantor yang tersedia
3 Orang 3 Orang 3
Orang
3
Orang
3
Orang
- - - -
1 20 1 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi
46 jenis 46 jenis 46 jenis
46 jenis
46 jenis
46 jenis 46 jenis 100 % APBD
1 20 1 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan
11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis
11 Jenis
11 Jenis
11 Jenis 11 Jenis 100 % APBD
1 20 1 12
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis
10 Jenis
10 Jenis
10 Jenis 10 Jenis 100 % APBD
1 20 1 1
5
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Jenis 3 Jenis 3
Jenis
3
Jenis
3
Jenis
3 Jenis 3 Jenis 100 % APBD
1 20 1 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
rapat
60 kali 60 kali 60 kali
60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 100 % APBD
1 20 1 19
Penyediaan Jasa Administrasi/Tekns
Kegiatan
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis
kegiatan
3 Orang 3 Orang 3 Oran
g
3 Orang
3 Orang
8 Orang 8 Orang 100 % APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 2 Program : Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
APBD
1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor
6 Unit 6 Unit 6 Unit
6 Unit 6 Unit 7 Unit 7 Unit 100 % APBD
1 20 2 10
Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi
0 0 10 Unit
10 Unit
10 Unit
11 Unit 11 Unit 100 % APBD
1 20 2 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
7 Paket 7 Paket 7 Pake
t
7 Paket
7 Paket
7 Paket 7 Paket 100 % APBD
1 20 2 2
4
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit
pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
1 Unit
Mobil
6 Unit Sepeda motor
1 Unit
Mobil
6 Unit Sepeda motor
1
Unit Mobil
6 Unit
Sepeda
1 Unit
Mobil
6 Unit Seped
a
motor
1 Unit
Mobil
6 Unit Seped
a
motor
1 Unit
Mobil
6 Unit Sepeda motor
1 Unit
Mobil
6 Unit Sepeda motor
100 % APBD
motor
1 20 2 42
Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor
Jumlah unit Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor
0 0 Lantai 1
Lantai 1
Lantai 1
Lantai 2 Lantai 2 100 % APBD
1
20 2 4
3
Rehabilitasi sedang /
berat rumah dinas
Jumlah unit rehab
sedang / berat rumah dinas
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 20 3 Program :
Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase jumlah PNS yang disiplin
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
APBD
1 20 3 2 Pengadaan pakaian dinas
Jumlah pakaian dinas bagi PNS
0 0 28 Stel
28 Stel
28 Stel
35 Stel 35 Stel 100 % APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 6 Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
APBD
1 20 6 1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Jumlah buku laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun
25 Lap 25 Lap 25
Lap
25
Lap
25
Lap
25 Lap 25 Lap 100 % APBD
1 20 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun
7 Lap 7 Lap 7 Lap
7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 100 % APBD
1 20 6 4 Penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah buku laporan
keuangan akhir tahun yang tersusun
8 Lap 8 Lap 8
Lap
8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 100 % APBD
1 20 6 6 Penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan
dan evaluasi yang tersusun
5 Dok 5 Dok 5 Dok
5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100 % APBD
4 8 15 Program peningkatan kualitas pelayanan
kecamatan
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
0 0 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
APBD
4 8 15 2 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu
kecamatan
Jumlah nilai IKM 0 0 B B B B B B APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 16 Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
Prosentase jumlah UMKM di wilayah Kecamatan
0 0 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
APBD
1 20 16 11
Pendataan UMKM di wilayah kecamatan
Jumlah UMKM di wilayah Kecamatan
0 0 10 Desa
10 Desa
10 Desa
0 0 100 % APBD
1 20 16 12
Pemberdayaan bidang koperasi dan UMKM
Jumlah pemberdayaan Koperasi dan UMKM di wilayah Kecamatan
0 0 10 Desa
10 Desa
10 Desa
0 0 100 % APBD
4 8 17 Program Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang
Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan
pembangunan di wilayah
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
APBD
4 8 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan yang dilaksanakan
3 Keg 3 Keg 3 Keg
3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100 % APBD
4 8 17 2 Pembinaan organisasi
kepemudaan
Jumlah pembinaan
organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
3 Keg 3 Keg 3
Keg
3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100 % APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 8 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang
dilaksanakan
3 Pemb 3 Pemb 3 Pem
b
3 Pemb
3 Pemb
3 Pemb 3 Pemb 100 % APBD
4 8 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat
9 Desa 9 Desa 9 Desa
9 Desa
9 Desa
9 Desa 9 Desa 100 % APBD
4 8 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan
0 0 10 Desa
10 Desa
10 Desa
10 Desa 10 Desa 100 % APBD
4 8 17 8 Pemberian stimulan
pembangunan desa
Jumlah bantuan
stimulan Rt kelurahan Babat
42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 100 % APBD
4 8 17 10
Forum kegiatan kelenmbagaan Rt / Rw
Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat
tingkat Rt / Rw
0 0 0 0 0 42 Rt
7 Rw
42 Rt
7 Rw
100 % APBD
4 8 17 11
Fasilitasi kemiskinan Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan
0 0 0 0 0 10 Desa 10 Desa 100 % APBD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.
Dalam mencapai kinerja pelayanan PD Kecamatan Babat tahun 2016, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD
Kecamatan Babat merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan
Babat.
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Babat
Kabupaten Lamongan
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas & Fungsi PD
Tar
get SPM
Tar
get IKK
Target
Indikator lainnya
Target Renstra PD
tahun ke-
Realisasi Capaian
Tahun Ke -
Rasio Capaian Tahun
Ke -
Tahun 201
2
Tahun 201
3
Tahun 201
4
Tahun 201
5
Tahun 201
6
Tahun 201
2
Tahun 201
3
Tahun 201
4
Tahun 201
5
Tahun 201
6
Tah
un 2012
( % )
Tah
un 2013
( % )
Tah
un 2014
( % )
Tah
un 2015
( % )
Tahun 2016 ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Bidang Sekretariat
1. Meningkatnya
Kapasitas Kelembagaan dan Sistem
Administrasi Pemerintahan.
- - Jml. Surat
masuk
1.22
5
1.22
5
1.20
0
1.20
0
875 1.6
64
1.41
4
1.22
3
1.37
8
924 135
,8
115,
4
101,
9
114,
8
93,87
%
Jml surat keluar
1.275
1.250
1.260
1.225
925 1.846
1.442
1.567
1.381
1.185
144,7
115,3
124,3
112,7
101,37%
Jumlah buku laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi SKPD yang tersusun
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah buku laporan
keuangan semesteran
7 Lap
7 Lap
7 Lap
7 Lap
7 Lap
7 Lap
7 Lap
7 Lap
7 Lap
7 Lap
100%
100%
100%
100%
100%
yang tersusun
Jumlah buku laporan
keuangan akhir tahun yang
tersusun
8 Lap
8 Lap
8 Lap
8 Lap
8 Lap
8 Lap
8 Lap
8 Lap
8 Lap
8 Lap
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah Penyusunan
dokumen perencanaan dan evaluasi
yang tersusun
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
100%
100%
100%
100%
100%
2. Meningkatnya pembinaan aparatur
pemerintahan Kecamatan
- - Rapat Staf 12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
15 Kali
15 Kali
20 Kali
20 Kali
17 Kali
125%
125%
166,6%
166,6%
141,6%
Apel pagi -
siang
152
Kali
152
Kali
152
Kali
152
Kali
152
Kali
152
Kali
152
Kali
152
Kali
152
Kali
152
Kali
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
SKJ 48
Kali
48
Kali
48
Kali
48
Kali
48
Kali
48
Kali
48
Kali
48
Kali
48
Kali
48
Kali
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Bidang Sekretariat
3. Menigkatnya kualitas aparatur
pemerintah Kecamatan
Mengikutsertakan Diklat
Kepemimpinan bagi pejabat
1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 100%
100%
50%
50%
0%
2 Bidang Tata Pemerintahan
1. Meningkatnya
Koordinasi Lintas Sektoral.
Terlaksanan
ya Rapat Koordinasi , Dinas
Instansi, UPT, Kepala Desa /
Lurah.
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Terlaksanan
ya Rapat , Dinas Kepala Desa
/ Lurah dan Perangkat Desa /
Kelurahan
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
2. Meningkatnya
Pembinaan
Terlakasana
nya
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Administrasi dan Pengawasan
Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan.
Pembinaan Administrasi
dan Pengawasan Aparatur
Pemerintahan Desa /
Kelurahan .
3. Meningkatnya Tertib Administrasi
Kependudukan
Laporan bulanan
Kependudukan
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100%
100%
100%
100%
100%
4. Meningkatnya
Pelayanan Publik
Terlaksanan
ya pelayanan
KTP.
8.0
00
2.4
00
2.1
00
2.2
00
25.2
00
8.3
97
2.7
32
2.1
58
2.5
50
25.7
30
104
,9%
113
,8%
102
,7%
115
,9%
102,
1%
Terlaksananya
pelayanan KK
3.6
00
3.300
3.1
20
3.360
5.400
3.773
3.378
3.106
3425
5.436
104,8%
102,3%
99,5%
101,9%
100,6%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5. Meningkatkan lembaga dan organisasi
masyarakat pedesaan
Terlaksananya monitoring
dan evaluasi APBDes
9 Desa
9 Desa
9 Desa
9 Desa
9 Desa
9 Desa
9 Desa
9 Desa
9 Desa
9 Desa
100%
100%
100%
100%
100%
3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan
Olah Raga.
1. Terlaksananya
pembinaan organisasi
kepemudaan.
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100%
100%
100%
100%
100%
2.
Terlaksananya Lomba – lomba
tingkat Kecamatan,
Kabupaten, dan Propinsi
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
2. Meningkatkan Kesejahteraan
masyarakat miskin
1. Terlaksana
nya monitoring penyalura
n beras
12 Bula
n
12 Bul
an
12 Bul
an
12 Bul
an
12 Bula
n
12 Bula
n
12 Bul
an
12 Bul
an
12 Bul
an
12 Bula
n
100%
100%
100%
100%
100%
raskin dan program –
program sosial lainnya.
2. Terlaksana
nya monitoring dan
fasilitasi penyerahan bantuan
BLSM, PKH kepada masyaraka
t
3 Kali
3 Kali
3 Kali
3 Kali
0 3 Kali
3 Kali
3 Kali
3 Kali
0 100%
100%
100%
100%
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3. Terlaksana
nya penyaluran bantuan
GNOTA kepada siswa /
siswi yang tidak
mampu
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
100%
100%
100%
100%
100%
4. Terlaksana
nya monitoring bantuan
BKSM tingkat SD s/d SMU
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
100%
100%
100%
100%
100%
5. Terlaksana
nya penyaluran bantuan
sarana dan prasarana
alat bermain
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
100%
100%
100%
100%
100%
ke sekolah PAUD.
4 Bidang Tramtibum
1. Meningkatnya
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
lingkungan di wilayah Kecamatan Babat.
1 .
Terlaksananya Pengendali
an Keamanan dan
Kenyamanan lingkungan
di wilayah Kecamata
n Babat.
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
2. Meningkatnya
Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP
1.
Terlaksananya Pembinaan
Politik terhadap LSM,
Ormas dan OKP
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2. Terlaksananya
Pembinaan terhadap anggota
Linmas Desa dan Kelurahan
di Kecamatan Babat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
100%
100%
100%
100%
3. Terlaksana
nya penertiban dan
pembinaan terhadap pedagang
kaki lima, warung – warung
penjual miras atau berprofesi
ganda, para penamban
g liar
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100%
100%
100%
100%
100%
galian C dan
pengusaha yang belum
punya ijin atau
ijinnya sudah mati.
4. Memantau dan
memberikan bantuan
apabila terjadi bencana
alam baik didarat
maupun dilaut.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100%
100%
100%
100%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
1. Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan
Terlaksananya kegiatan
Musrenbang
Kecamatan
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100%
100%
100%
100%
100%
2. Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Terselenggaranya
bantuan stimulan
pembangunan desa
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 100%
100%
100%
100%
100%
3. Meningkatkan
Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa
Terlaksanan
ya Pembangunan Jembatan
dan Jalan
Poros Desa
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
4. Meningkatkan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa /
Kelurahan
Terlaksanan
ya Pembangunan Sarana
dan Prasarana Desa /
Kelurahan
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Babat.
1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kecamatan Babat telah melaksanakan
program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Babat
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Babat antara lain :
a. Jumlah personil di Kecamatan Babat pada tahun 2019, sebanyak 24 Orang
dengan perincian sebagai berikut :
Pejabat Strukturan sebanayak : 7 Orang PNS
Staf sebanyak : 15 Orang PNS
Tenaga Kontran Pemda sebanyak : 2 Orang
Dengan jumlah SDM yang terbatas maka dalam melaksanakan tugas masih
banyak personil yang merangkap pekerjaan lain dan melakukan kerja ekstra.
b. Kurangnya sarana dan prasarana perangkat komputer bagi masing – masing
pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum
maksimal .
c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah
Kecamatan Babat hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD
Kabupaten Lamongan.
Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Babat sudah cukup baik, namun hal
ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan
Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan
pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan
jalan di wilayah Kecamatan Babat terkendala dengan cepatnya usia fisiknya,
karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan
pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian
program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium
Development Goals ).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Babat beberapa
tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan
tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Babat diantaranya :
1. Jumlah personil di Kecamatan Babat pada tahun 2019, sebanyak 24 Orang
dengan perincian sebagai berikut :
Pejabat Strukturan sebanayak : 7 Orang PNS
Staf sebanyak : 15 Orang PNS
Tenaga Kontran Pemda sebanyak : 2 Orang
dengan jumlah SDM yang terbatas maka dalam melaksanakan tugas masih
banyak personil yang merangkap pekerjaan lain dan melakukan kerja
ekstra.
2. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Babat masih kurang
memadahi sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi
perkantoran ;
3. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan
penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah,
kewenagan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya
operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan
masih melalui Perangkat Daerah terkait ;
4. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal, dan
tepat waktu ;
5. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh
pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat ;
6. Pemohon KK dan KTP di wilayah Kecamatan Babat cukup banyak,
sedangkan petugas operator hanya 1 ( satu ) orang maka diperlukan
kerja ekstra untuk mencukupi target tersebut ;.
7. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik dituntut peran
kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan
masyarakat.
Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan
pelayanan Kecamatan Babat antara lain :
1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat
struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan
pelayanan yang nyaman dan kondusif ;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Babat dengan
Muspika, Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa / Lurah, Perangkat Desa /
Kelurahan, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan
peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,
keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi ;
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan
pembangunan ;
4. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance
merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan
kesempatan bagi Kecamatan Babat dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan ;
5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui
peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai ;
6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagi mitra pemerintah dalam
pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi
program pembangunan ;
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan, adalah :
a. Urusan Perencanaan Pembangunan .
Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran
2018,telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari
rencana yang diusulkan , dikarenakan ada beberapa program yang tidak
sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa
terealisasi.
b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
Kecamatan Babat mengharapkan kepada Pemerintah agar terus
melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka
memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga mampu
menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan
perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi.
c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Pada tahun anggaran 2018, SKPD Kecamatan Babat, melalui
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan
melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah
Kecamatan Babat dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk
meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana
prasaran yang mendukung.
d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Pada tahun anggaran 2018, telah berhasil dilaksanakan oleh SKPD
Kecamatan Babat melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta
penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan
kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang
mendukung.
e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
Pada tahun anggaran 2018, telah berhasil dilaksanakan oleh SKPD
Kecamatan Babat melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan
kegiatan yang masih belum singkron dengan RPJM Kabupaten .
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang
Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Tingkat Kabupaten sehingga
memunculkan skala prioritas pembangunan.Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan
Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran .
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat
bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat( prosesdur Baten Up ).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk
menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan
mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi
masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak
prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya .
RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 KECAMATAN BABAT
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING
PROGRAM /KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Babat
Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Babat
Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
APBD
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa
Komunikasi sumberdaya air dan listrik
Jumlah Bulanan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg di servis
Jumlah unit jasa pemelihraaan da perjinan kendaraan dinas
Jumlah jasa tenaga administrasi
12 Bulan Kegiatan : 1. Penyediaan
Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik
Jumlah Bulanan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg di servis
Jumlah unit jasa pemelihraaan da perjinan kendaraan dinas
12 Bulan
2. Penyediaan barang pakai habis perkantoran
Jumlah jenis ATK yang tercukupi
Jumlah barang cetak dan penggandaan
46 jenis
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
46 jenis
yang tercukupi
Jumlah penyediaan mamin yang tercukupi
Jumlah jenis bacaan
Jumlah item komponen instalasi listrik
11 item
60 rapat
6 jenis
10 item
11 item
60 rapat
6 jenis
10 item
2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik
APBD
Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi
4 jenis Kegiatan : 1. Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi
4 jenis
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
5 gedung 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
5 gedung
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
1 Unit mobil 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
1 Unit mobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Peningkatan disiplin Aparatur
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Peningkatan disiplin Aparatur
APBD
Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Aparatur
70 PNS 24.500.000 Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Aparatur
35 Stel 20.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Presentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya
4. Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang melaksanakan bimbingan teknis
2 orangx 4 hari Jumlah aparatur yang melaksanakan bimbingan teknis
2 orangx 4 hari
3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Peningkatan disiplin Aparatur
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Peningkatan disiplin Aparatur
Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Aparatur
70 PNS Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Aparatur
70 PNS
4 Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Kecamatan Babat
Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan
Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Kecamatan Babat
Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan
Penyusunan laporan keuangan secara berkala
Jumlah Dokumen yang Tersusun
4 laporan Penyusunan laporan keuangan
Jumlah Dokumen yang Tersusun
4 laporan
semesteran
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah Dokumen yang Tersusun
4 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah Dokumen yang Tersusun
4 Dokumen
5 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Babat
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Babat
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Jumlah aplikasi PATEN
1 aplikasi Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
1 aplikasi 1 aplikasi
6 Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan Babat
Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah
Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan Babat
Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah
1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
3 Kegiatan 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
3 Kegiatan
dilaksanakan
2. Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
3 Kegiatan 2. Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
3 Kegiatan
3. Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
3 Pemb 3. Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
3 Pemb
4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah Desa yang di monev APBDes
21 Desa 4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah Desa yang di monev APBDes
21 Desa
5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah Desa yang di fasilitasi pembinaan apartur Pemerintahan Desa / Kelurahan
21 Desa 5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah Desa yang di fasilitasi pembinaan apartur Pemerintahan Desa / Kelurahan
21 Desa
6. Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan
Jumlah peningkatan Desa dan Kelurahan yang menerima Pembinaan
21 desa dan 2 kelurahan
6. Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan
Jumlah peningkatan Desa dan Kelurahan yang menerima Pembinaan
21 desa dan 2 kelurahan
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.
a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang
mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun /
Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur
Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga mengahislkan
usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa
/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk
mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang
telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isyu - isu penting
dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di
tingkat Kecamatan
BAB III
Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1. Telaan terhadap Kebijakan Nasional.
3.1. Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Babat adalah :
NO PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS JAWA TIMUR
ARAH KEBIJAKAN
PROVINSI
PRIORITAS KABUPATEN
ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN
1 2 3 4 5 6
1 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan
Pemilu
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
serta Kesuksesan Pelaksanaan
Pemilu
a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban
terhadap Isu Potensi Konflik dan
Penyalagunaan Obat – obat terlarang dan Narkoba
b. Mensukseskan Pemilu serentak.
Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Pengelolaan
Potensi Konflik serta Pencegahan
tindak kriminal demi kesuksesan pesta
demokrasi ( Pemilu )
a. Meningkatkan Kewaspadaan dengan mengoptimalkan
peran Forum Komunikasi Deteksi Dini
Masyarakat ( FKDM ) , dan Tim Deteksi Dini Pemerintah
Daerah terhadap gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Wilayah.
b. Meningkatkan
dukungan kerjasama dengan TNI, Polri
c. Meningkatkan
Trantibum dengan Penegakan Perda Kabupaten
Lamongan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan,
Kecamatan Babat mendukung Urusan Perencanaan dengan
tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD,
adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kecamatan adalah Misi ke - 4 (empat) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021 adalah :
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK. Misi ini dimaksudkan
untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
( good governance ) dan pelayanan publik yang profesional.
Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan,
Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan
kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke - 4 (empat) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-202, sebagaimana Metrik Perangkat
Daerah Kecamatan Babat Tahun 2016 – 2021.di
bawah ini .
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019 ( Optional )
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019 ( Optional )
NO
.
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
TARGET
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Tujuan 1 :
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan di Kecamatan.
Indeks Kepuasan Masyarakat
( IKM ).
1. 5.000 Pelayanan
2. 72,25 Nilai IKM ( B )
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
1. Jumlah Capaian Layanan Publik.
2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.
1. 5.000 Pelayanan
2. 72,25 Nilai IKM ( B )
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan
2. Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan Desa yang baik.
Prosentase Desa dengan
katagori maju
100 %
Meningkatnya koordinasi
pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
1. persentase Rekomendasi
hasil koordinasi bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
100 %
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan.
1. Pelaksanaan Musawarah Perencanaan Pembangunan
2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
3. Pengendalian Keamanan
Lingkungan
4. Monitoring dan Evaluasi
APBDes dan Perdes
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Persentase desa yang sudah
menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja
3. prosentase Desa Yang sudah menyusun
dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan
dengan benar dan tepat waktu
5. Fasilitas Penyelenggaraa
n Pemerintahan Desa
3.3. Program dan Kegiatan OPD tahun 2019
a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan adalah :
1. Rumusan Program dan Kegiatan yang dilakukan berdasarkan
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021,
sebagaimana Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan adalah
:
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kecamatan adalah Misi ke - 4 (empat) Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021 adalah :
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan
Pelayanan Publik.
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik ( good governance ) dan pelayanan
publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai
dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian,
Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
sebagaimana tabel dibawah ini :
NO RANCANGAN AWAL RKPD
PROGRAM /KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Babat
Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa
Komunikasi sumberdaya air dan listrik
Jumlah Bulanan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
yg di servis
Jumlah unit jasa pemelihraaan da perjinan kendaraan dinas
Jumlah jasa tenaga administrasi
2. Penyediaan barang pakai habis perkantoran
Jumlah jenis ATK yang tercukupi
Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tercukupi
Jumlah penyediaan mamin yang tercukupi
Jumlah jenis bacaan
Jumlah item komponen instalasi listrik
46 jenis
11 item
60 rapat
6 jenis
10 item
2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik
Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi
4 jenis
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
5 gedung
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
1 Unit mobil
3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Peningkatan disiplin Aparatur
ProgramPeningkatAparatur
Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Aparatur
70 PNS 24.500.000 KegiatPengadadinas besperlengk
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Presentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya
1. Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang melaksanakan bimbingan teknis
2 orangx 4 hari
3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Peningkatan disiplin Aparatur
Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Aparatur
70 PNS
4 Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Kecamatan Babat
Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja
Dan Keuangan
dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan
Penyusunan laporan keuangan secara berkala
Jumlah Dokumen yang Tersusun
4 laporan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah Dokumen yang Tersusun
4 Dokumen
5 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Babat
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Jumlah aplikasi PATEN
1 aplikasi
6 Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan Babat
Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah
1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
3 Kegiatan
2. Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
3 Kegiatan
3. Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
3 Pemb
4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah Desa yang di monev APBDes
21 Desa
5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah Desa yang di fasilitasi pembinaan apartur Pemerintahan Desa / Kelurahan
21 Desa
6. Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan
Jumlah peningkatan Desa dan Kelurahan yang menerima Pembinaan
21 desa dan 2 kelurahan
TOTAL DANA ANGGARAN
3. Penjelasan rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD, baik jenis Program / Kegiatan,
Pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya adalah :
- Rumusan Program pada rancangan awal RKPD sebanyak 6
- Rumusan Kegiatan pada rancangan awal RKPD sebanyak 17
Tabel 3.1 RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
KECAMATAN BABAT
NO SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN CATATAN PENTING
PROGRAM /KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Babat
Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Babat
Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
APBD
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa
Perkantoran
Jumlah Bulanan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg di servis
Jumlah unit jasa pemelihraaan da perjinan kendaraan dinas
Jumlah jasa tenaga administrasi
12 Bulan Kegiatan : 1. Penyediaan
Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik
Jumlah Bulanan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg di servis
Jumlah unit jasa pemelihraaan da perjinan kendaraan dinas
12 Bulan
2. Penyediaan barang pakai habis perkantoran
Jumlah jenis ATK yang tercukupi
46 jenis 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang
46 jenis
Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tercukupi
Jumlah penyediaan mamin yang tercukupi
Jumlah jenis bacaan
Jumlah item komponen instalasi listrik
11 item
60 rapat
6 jenis
10 item
dilaksanakan
11 item
60 rapat
6 jenis
10 item
2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik
APBD
Kegiatan : 1. Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
Jumlah unit peralatan kantor yang dicukupi
4 jenis Kegiatan : 1. Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi
4 jenis
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
5 gedung 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
5 gedung
3. Rehabilitasi sedang atau Berat Gedung kantor
Jumlah Gedung yang diperbaiki
1 Gedung 3. Rehabilitasi sedang atau Berat Gedung kantor
Jumlah Gedung yang diperbaiki
1 Gedung
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Jumlah Unit Kendaraan
1 Unit mobil 4. Pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah Unit Kendaraan
1 Unit mobil
dinas/operasional
dinas/operasional yang dipelihara
kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional yang dipelihara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Peningkatan disiplin Aparatur
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Peningkatan disiplin Aparatur
APBD
Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Aparatur
70 PNS 24.500.000 Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Aparatur
35 Stel 20.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Presentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya
1. Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang melaksanakan bimbingan teknis
2 orangx 4 hari Jumlah aparatur yang melaksanakan bimbingan teknis
2 orangx 4 hari
3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Peningkatan disiplin Aparatur
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Babat
Prosentase Peningkatan disiplin Aparatur
APBD
Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Aparatur
70 PNS Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Aparatur
70 PNS
4 Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Kecamatan Babat
Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan
Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Kecamatan Babat
Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan
APBD
Keuangan yang dilaksanakan
Keuangan
Keuangan yang dilaksanakan
Penyusunan laporan keuangan secara berkala
Jumlah Dokumen yang Tersusun
4 laporan Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah Dokumen yang Tersusun
4 laporan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah Dokumen yang Tersusun
4 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah Dokumen yang Tersusun
4 Dokumen
5 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Babat
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Babat
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
APBD
Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Jumlah aplikasi PATEN
1 aplikasi Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
1 aplikasi 1 aplikasi
6 Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan Babat
Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah
Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan Babat
Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah
APBD
1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
3 Kegiatan 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
3 Kegiatan
2. Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
3 Kegiatan 2. Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
3 Kegiatan
3. Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
3 Pemb 3. Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
3 Pemb
4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah Desa yang di monev APBDes
21 Desa 4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah Desa yang di monev APBDes
21 Desa
5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah Desa yang di fasilitasi pembinaan apartur Pemerintahan Desa / Kelurahan
21 Desa 5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah Desa yang di fasilitasi pembinaan apartur Pemerintahan Desa / Kelurahan
21 Desa
6. Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan
Jumlah peningkatan Desa dan Kelurahan yang menerima Pembinaan
21 desa dan 2 kelurahan
6. Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan
Jumlah peningkatan Desa dan Kelurahan yang menerima Pembinaan
21 desa dan 2 kelurahan
7. Penyelenggaraan Jumlah 1 Kelurahan 7. Penyelenggaraan Jumlah 1
Pemerintahan Kelurahan Babat
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Pemerintahan Kelurahan Babat
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Kelurahan
8. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Banaran
Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
1 Kelurahan 8. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Banaran
Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
1 Kelurahan
BAB. IV
PENUTUP
a. Catatan penting.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD Kecamatan Babat
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk
melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu
juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Babat merupakan bagian integritas dalam proses
perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan
Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi
pelaksanaannya.
Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan
program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana
dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang
tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila
tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .
b. Kaida – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD
Kecamatan Babat dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu
APBD.
c. Rencana tindaklanjut PD Kecamatan Babat pada tahun 2019 mendatang akan
menetapkan 6 program, 18 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan
sesuai APBD tahun 2019
Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Babat tahun 2019 merupakan dokumen
rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.
Demikian Perubahan rencana kerja PD Kecamatan Babat tahun 2019 disusun,
diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurnah
maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum
rencana kerja PD Kecamatan Babat tersebut sedah mencakup semua program
pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.
Babat, Juni 2019
CAMAT BABAT
Ir. H. MULKAN, MM
Pembina Tingkat I NIP. 19640714 198711 1 003