-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perubahan yang terjadi dengan adanya amandemen Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dengan diaturnya
ketentuan pasal 18
ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia
dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi
atas Daerah
Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Daerah mempunyai Pemerintahan
Daerah yang
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan
asas Otonomi dan
Tugas Pembantuan. Penegasan tersebut menjadi landasan hukum
hubungan
kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan
pemerintahan di daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas
otonomi dan tugas
pembantuan serta pemberian otonomi yang seluas-luasnya dalam
bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian tugas pembantuan
diwujudkan berupa
pemberian penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah Otonom
untuk
melaksanakan sebagaian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
pemerintah
pusat atau penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota
untuik sebagian urusan pemerintahan.
Berangkat uraian tersebut, Pemerintah Kota Mataram dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah baik pelaksaanaan pemerintahan, pembangunan
dan
pembinaan kemasyarakatan merupakan proses yang dilakukan secara
terencana dan
berkesinambungan dalam rangka pencapaian peningkatan
kesejahteraan rakyat,
tetap berpedoman pada pelaksanaan pemerintahan yang baik sesuai
dengan prinsip-
prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
yang
mengedepankan prinsip Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik),
diantaranya adalah akuntabilitas yang merupakan kewajiban bagi
pengelola
Pemerintah dan Pembangunan untuk mempertanggung-jawabkan
pengelolaan dan
pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam
rangka mencapai
tujuan pelayanan publik.
Selanjutnya RENJA OPD yang disebut dengan Rencana Kerja
berfungsi dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut :
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 2
1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial
merupakan
penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat
Daerah yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai
arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD dalam perencanaan program kegiatan
yang akan
dilaksanakan di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019.
3. Renja OPD merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan
program/kegiatan
Instansi untuk mengetahui capaian kinerja dalam Rencana Kinerja
satu tahun
sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada
Tahun 2019.
Mengingat sangat pentingnya dokumen Renja OPD dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,
maka sejak
awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD
harus sesuai
dengan tata cara dalam penyusunannya sebagaimana tertuang pada
Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada landasan hukum yaitu
:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah
Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang 23
Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah;
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan
Daerah;
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 3
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun
2005–
2025;
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun
2016-
2021;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
16. Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan
Sebagian
Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk
mengetahui
perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi
program-program
prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Sekarbela.
Rencana
Kerja juga dijadikan sebagai panduan dalam mengevaluasi
pelaksanaan
program/kegiatan tahun lalu, dan perencanaan program/kegiatan
yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun yang
akan
datang.
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 4
1.3.2. Tujuan
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sekarbela
ini
adalah:
1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang
akan
dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Sekarbela;
2. Melaksanakan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja
(RENJA) ke
dalam Kebijakan Umum Anggaran; dan
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan
alokasi sumber
daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja
instansi.
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sekarbela Tahun 2019 ini
disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya
dapat
dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses
penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan
dokumen
RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/
Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan
RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur
tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan
acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud & tujuan penyusunan Renja
OPD
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta
susunan
garis besar isi dokumen.
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Renstra OPD.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan
capaian
tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan
yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
OPD
tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan
realisasi
Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD
dan/atau
realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan Pokok-pokok materi
yang
disajikan:
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya
atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;
2.2. Akuntabilitas Keuangan
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
6
Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-
masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang
terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan
indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu
terlebih dahulu
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 6
menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur
kinerja
dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok
dan
fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang
bersangkutan.
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Berisikan uraian mengenai:
a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis
yang
terkait dengan pelayanan OPD;
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala
daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional;
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan
awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan
catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan
sasaran
target kinerja Renstra OPD.
3.2. Visi dan Misi OPD.
Perumusan visi dan misi didasarkan atas penyelenggaraan tugas
pokok
dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra
OPD.
3.3. Program dan Kegiatan
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 7
Berisi penjelasan mengenai:
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan
- Tabel rencana program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian berupa:
- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal
dokumen, nama OPD dan nama dan tanda tangan kepala OPD,serta
cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEKARBELA TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun Lalu dan Capaian
Renstra OPD
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007
tentang
Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram dan Peraturan
Walikota
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 8
Mataram Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Walikota
Kepada Camat dan Lurah. Pelaksanaan kinerja Kecamatan Sekarbela
Tahun 2018
dapat dilihat melalui pencapaian sasaran Kecamatan Sekarbela,
dimana pencapaian
tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari
sasaran (target
setting) yang telah ditetapkan sesuai visi, misi, tujuan dan
sasaran yang telah
ditetapkan. Kecamatan Sekarbela berkewajiban untuk
merealisasikan target-target
kinerja yang telah ditetapkan secara bertahap setiap tahunnya,
sehingga capaian
kinerja program tersebut dapat berkontribusi dalam upaya
merealisasikan tujuan dan
pencapaian sasaran strategis.
Kecamatan Sekarbela pada Tahun Anggaran 2018 telah menetapkan
dalam
perencanaan kinerja, program dan kegiatan meliputi:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan;
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan
Partisipatif;
7. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik;
8. Program Pengembangan Data dan Informasi;
9. Program Pemerintahan Kelurahan;
10. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan;
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Berbasis Lingkungan
12. Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan; dan
13. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan.
Realisasi keuangan seluruh kegiatan Kecamatan Sekarbela Tahun
Anggaran
2018 mencapai 97,21%, dan realisasi fisiknya mencapai 97,55%
dari target capaian
yang ditetapkan dan telah sesuai dengan sasaran dengan rincian
sebagai berikut :
2.1.1. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan salah
satu
program pendukung administrasi dan kelancaran operasional
harian. Pada
tahun 2018 anggaran untuk program pelayanan administrasi
perkantoran
Kecamatan Sekarbela sebesar Rp. 1.047.857.650,00, realisasi
keuangan pada
tahun tersebut sebesar Rp. 952.876.430,00 atau 90,94% dan
realisasi fisik
mencapai 89,04%.
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 9
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran adalah:
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
c) Penyediaan alat tulis kantor;
d) Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;
f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
g) Penyediaan makan dan minum;
h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar darah;
i) Penyusunan dokumen perencanaan;
j) Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian; dan
k) Penyediaan Administrasi Keuangan.
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian
per kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada
tabel 1.
Tabel 1. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi Keu %
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
SDA dan Listrik
3 rekenig 3 rekening Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
11.400.000 10.169.430 89,21
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
2 unit 2 unit 6.000.000 0,00
0,00
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 tahun 1 tahun 16.065.500
16.065.000 100
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1 jenis 1 jenis 9.000.000 9.000.000 100
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1 komponen/jenis
1 komponen/jenis
5.667.150 5.667.000 99,96
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
2 jenis bacaan
2 jenis bacaan
2.520.000 2.495.000 99,01
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 tahun 1 tahun 25.000.000
25.000.000 100
8 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1 tahun 1 tahun 30.000.000 30.000.000 100
9 Penyusunan Dokumen Perencanaan 8 dok 8 dok 18.037.500
17.314.500 95,99
10 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
7 org 7 org 187.200.000 103.200.000 55,13
11 Penyediaan Administrasi Keuangan 106 org/laporan
106 org/laporan
736.467.500 733.467.500 99,59
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 10
2.1.2. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan
salah
satu program tambahan dari Kecamatan Sekarbela karena lebih
tertuju pada
kegiatan fisik. Pada tahun 2018 anggaran untuk program
peningkatan sarana
dan prasarana aparatur Kecamatan Sekarbela sebesar Rp
650.586.500,00
dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp
596.885.350,00
atau 91,75% dan realisasi fisik mencapai 92,17%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana
dan
Prasarana Aparatur adalah:
a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
c) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional
d) Pemelihataan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian
per kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana
dan
Prasarana Aparatur Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di
uraikan pada
tabel 2.
Tabel 2. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi Keu %
Terpenuhinya sarana prasarana dan faslitas perkantoran yang
memadai
1 pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3 unit 3 unit Program peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
560.000.000 506.896.000 90,70
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 tahun 1 tahun 54.090.000 54.070.000 99,96
3 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
9 unit 9 unit 32.696.500 31.569.350 96,55
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
10 unit 10 unit 3.800.000 3.350.000 88,16
2.1.3. Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur merupakan
peningkatan terhadap kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang ada di
Kecamatan Sekarbela.
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 11
Pada tahun 2018 anggaran untuk program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sekarbela sebesar Rp 8.047.500,00
dengan
realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp. 8.047.500,00
atau 100%
dan realisasi fisik mencapai 100%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya Aparatur adalah:
a. Penataan Administrasi Kepegawaian
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian
per kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Kecamatan Cakranegara tahun 2018 dapat di uraikan
pada
tabel 3.
Tabel 3 Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi Keu %
Tertatanya administrasi kepegawaian dan pengelolaan arsip yang
baik
1 Penataan Administrasi Kepegawaian 1 kegiatan 1 kegiatan
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
3.500.000 3.500.000 100
2 Pengklasifikasian Arsip Pola Baru 1 tahun 1 tahun 4.547.500
4.547.500 100
2.1.4. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan merupakan salah satu program penting dari
Kecamatan
Sekarbela untuk mendukung tujuan salah satu tujuan Kecamatan
Sekarbela,
yaitu terselenggarannya pemerintahan daerah yang efisien, akurat
dan
akuntabel.
Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
Sekarbela sebesar Rp. 4.350.000,00 dan realisasi keuangan pada
tahun
tersebut sebesar Rp. 4.350.000,00 atau 100% dan realisasi fisik
mencapai
100%.
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 12
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
adalah:
a. Penyusunan Inventaris Kekayaan
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian
per kegiatan yang dilaksanakan pada rogram Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kecamatan
Sekarbela tahun
2018 dapat di uraikan pada tabel 4.
Tabel 4 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi Keu
%
Terwujudnya adminstrasi pelaporan aset & keuangan yang
akuntabel
1 Penyusunan Inventaris Kekayaan 1
dokumen
1 dokumen Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
4.350.000 4.350.000 100
Beberapa kendala terkait indikator kinerja yang tidak tercapai
secara
maksimal adalah:
1) Bendahara yang mengalami keterlambatan dalam membuat
laporan
keuangan yang berpengaruh pada keterlambatan pada Surat
Pertanggungjawaban (SPJ);
2) Rekonsiliasi terhadap seluruh kelurahan sering terlambat
sehingga
berakibat pada terlambatnya penyusunan laporan keuangan dan
berakibat dalam pengajuan anggaran kegiatan tidak dapat
terealisasi.
2.1.5. Capaian Kinerja Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
merupakan
peningkatan terhadap keberdayaan lembaga yang ada di masyarakat
terkait
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 13
dalam kegiatan keagamaan dan kelompok ekonomi masyarakat yang
ada di
Kecamatan Sekarbela.
Pada tahun 2018 anggaran untuk program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sekarbela sebesar Rp
285.915.000,00
dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp.
282.365.000,00
atau 98,76% dan realisasi fisik mencapai 99,74%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan adalah:
a. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan
b. Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian
per kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di
uraikan
pada tabel 5.
Tabel 5 Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi Keu %
Terlaksananya koordinasi dan informasi dengan lembaga
masyarakat
1 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan 2 keg. 2 keg. Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
64.035.000 64.035.000 100
2 Pemberdayaan Kelompok Ekonomi
Masyarakat
5 kelurahan 5 kelurahan 221.880.000 218.330.000 98,52%
2.1.6. Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan
Manajemen Pembangunan Partisipatif
Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan
Partisipatif merupakan kegiatan yang bertolok ukur pada
masyarakat seperti
usulan yang masuk dari masyarakat (MPBM) dan kinerja kelurahan
yang ada
di Kecamata Sekarbela.
Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Peningkatan dan
Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif Kecamatan
Sekarbela
sebesar Rp 56.817.500,00 dengan realisasi keuangan pada tahun
tersebut
sebesar Rp. 56.817.500,00 atau 100% dan realisasi fisik mencapai
100%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan dan
Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif adalah:
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 14
a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM Informasi,
Perencanaan dan Evaluasi)
b. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
c. Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian per
kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan dan
Pengembangan
Manajemen Pembangunan Partisipatif Kecamatan Sekarbela tahun
2018 dapat
di uraikan pada tabel 6.
Tabel 6 Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan
Manajemen
Pembangunan Partisipatif
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi Keu %
Meningkatnya kinerja serta peran masyarakat dlm perencanaan
pembangunan
1 Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Kota (MPBM Informasi,
Perencanaan dan Evaluasi)
3 keg. 3 keg. Program
Peningkatan
dan
Pengembanga
n Manajemen
Pembanguna
n Partisipatif
46.700.000 46.700.000 36,36
2 Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan 5 kelurahan 5 kelurahan
5.062.500 5.062.500 100
3 Evaluasi Penilaian Kebersihan
Lingkungan
5 kelurahan 5 kelurahan 5.055.000 5.055.000 100
2.1.7. Capaian Kinerja Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan
Publik
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik merupakan
kegiatan
mewujudkan budaya kerja baru yang lebih sesuai denga
kebutuhan
masyarakat di Kecamatan Cakranegara.
Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Publik Kecamatan Sekarbela sebesar Rp 83.815.000,00
dengan
realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp.81.315.000,00
atau
97,02% dan realisasi fisik mencapai 100%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Publik adalah:
a. Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian per
kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan
Publik Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada
tabel 7
Tabel 7 Capaian Kinerja Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan
Publik
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 15
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi Keu %
Meningkatnya kwalitas pelayanan kepada masyarakat
1 Peningkatan Standar Pelayanan
Kecamatan
5 kelurahan 5 kelurahan Program
Peningkatan
Kwalitas
Pelayanan
Publik
83.815.000 81.315.000 97,02
2.1.8. Capaian Kinerja Program Pengembangan Data dan
Informasi
Program Pengembangan Data dan Informasi merupakan kegiatan
yang
salah satunya untuk menjamin keakuratan data tentang penerapan
Kertu
Tanda Penduduk berbasis NIK secara nasional di Kecamatan
Sekarbela.
Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Pengembangan Data dan
Informasi Kecamatan Sekarbela sebesar Rp 50.950.000,00 dengan
realisasi
keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp.50.950.000,00 atau 100%
dan
realisasi fisik mencapai 100%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengembangan Data
dan
Informasi adalah:
a. Pemutakhiran data kependudukan
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian per
kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengembangan Data dan
Informasi
Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada tabel 8
Tabel 8 Capaian Kinerja Program Pengembangan Data dan
Informasi
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi Keu %
Pengelolaan data kependudukan yang aplikatif dan terukur
1 Pemutakhiran data kependudukan 1
dokumen
1
dokumen
Program
Pengembang
an Data dan
Informasi
50.950.000 50.950.000 100%
2.1.9. Capaian Kinerja Program Pemerintahan Kelurahan
Program Pemerintahan Kelurahan merupakan kegiatan yang
bertujuan
untuk menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi
masyarakat
khususnya masyarakat di lingkungan serta melakukan pembinaan
administrasi
terhadap kelurahan se-Kecamatan Sekarbela.
Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Pemerintahan
Kelurahan
Kecamatan Sekarbela sebesar Rp 1.419.777.000 dengan realisasi
keuangan
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 16
pada tahun tersebut sebesar Rp. 1.405.714.100,00 atau 99,01% dan
realisasi
fisik mencapai 100%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pemerintahan
Kelurahan
adalah:
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan dan kepala
lingkungan
b. Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian per
kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pemerintahan
Kelurahan
Kecamatan Seekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada tabel
9.
Tabel 9 Capaian Kinerja Program Pemerintahan Kelurahan
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi Keu %
Tertatanya Pengelolaan adminstrasi Kelurahan & Lingkungan
yang baik
1 Peningkatan kapasitas kelembagaan
lingkungan dan kepala lingkungan
36 lingk. 36 lingk. Program
Pemerintahan
Kelurahan
1.417.702.000 1.403.639.100 99,01
2 Pembinaan administrasi pemerintahan
kelurahan
10
kelurahan
10 kelurahan 2.075.000 2.075.000 100
2.1.10. Capaian Kinerja Program Peningkatan Kesetaraan Gender
dan
Kepemudaan
Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan
merupakan
kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok
kader dan
pemuda diberbagai kegiatan baik itu tentang kepemudaan dan PKK
se-
Kecamatan Sekarbela.
Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Peningkatan
Kesetaraan
Gender dan Kepemudaan Kecamatan Sekarbela sebesar Rp
107.405.000,00
dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp.
107.250.000,00
atau 99,86% dan realisasi fisik mencapai 100%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan
Kesetaraan
Gender dan Kepemudaan adalah:
a. Pembinaan pemuda dan olahraga
b. Pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan kader
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian per
kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pemerintahan
Kelurahan
Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada tabel
10.
Tabel 10
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 17
Capaian Kinerja Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan
Kepemudaan
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi Keu %
Terwujudnya organisasi Perempuan/Kader yang terfalisitasi
kegiatannya
1 Pembinaan pemuda dan olahraga 5 kelurahan 5 kelurahan
Program
Peningkatan
Kesetaraan
Gender dan
Kepemudaan
9.562.500 9.562.500 100
2 Pembinaan dan pemberdayaan
perempuan dan kader
30 org 30 org 97.842.500 97.687.500 99,84
2.1.11. Capaian Kinerja Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan Berbasis Lingkungan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Berbasis
Lingkungan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan
jumah
volume sampah yang terangkut dari seluruh sampah yang dihasilkan
oleh
masyarakat dan tata cara pengolahan sampah rumahan di
Kecamatan
Sekarbela.
Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan Sekarbela
sebesar
Rp 348.711.000,00 dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut
sebesar
Rp. 339.341.400,00 atau 97,31% dan realisasi fisik mencapai
100%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan adalah:
a. Pengelolaan dan pengolahan sampah pemukiman sampah nihil
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian per
kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan Kecamatan Sekarbela
tahun
2018 dapat di uraikan pada tabel 11.
Tabel 11 Capaian Kinerja Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Berbasis Lingkungan Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi Keu %
Meningkatnya kesadaran masyarakat & SDM pengelolaan &
pengolahan sampah berbasis Lingkungan
1 Pengelolaan dan pengolahan sampah
pemukiman sampah nihil
1 tahun 1 tahun Program
Pengembanga
n Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Berbasis
Lingkungan
348.711.000 339.341.400 97,31
2.1.12. Capaian Kinerja Program Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 18
Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan merupakan
kegiatan
yang bertujuan untuk mengatasi konflik sosial dan pemetaan
konflik tingkat
kecamatan di Kecamatan Sekarbela.
Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan Sekarbela sebesar
Rp.
70.430.000,00 dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut
sebesar Rp.
66.830.000,00 atau 94,89% dan realisasi fisik mencapai
97,95%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Ketentraman dan
Ketertiban
Lingkungan adalah:
a. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian per
kegiatan yang dilaksanakan pada Program Ketentraman dan
Ketertiban
Lingkungan Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada
tabel 12.
Tabel 12 Capaian Kinerja Program Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi Keu %
Terwujudnya peningkatan keamanan dan kesadaran sosial
kemasyarakatan
1 Pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
48 orang 48 orang Program
Ketentraman
dan
Ketertiban
Lingkungan
70.430.000 66.830.000 94,89
2.1.13. Capaian Kinerja Program Penigkatan Kapasitas
Kelurahan
Program Penigkatan Kapasitas Kelurahan merupakan kegiatan
yang
sasarannya meningkatkan kemandirian pengelolaan pemerintahan
kelurahan
di Kecamatan Sekarbela.
Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Penigkatan Kapasitas
Kelurahan Sekarbela sebesar Rp.1.059.288.500,00 dengan realisasi
keuangan
pada tahun tersebut sebesar Rp. 1.031.733.177 atau 97,40% dan
realisasi
fisik mencapai 98,93%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Ketentraman dan
Ketertiban
Lingkungan adalah:
a. Peningkatan kapasitas keluarahan dan masyarakat
kelurahan;
b. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) kelurahan;
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 19
c. Peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) masyarakat
kelurahan;
d. Pemberdayaan pemerintahan umum kelurahan.
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian per
kegiatan yang dilaksanakan pada Program Penigkatan Kapasitas
Kelurahan
Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada tabel
13.
Tabel 13 Capaian Kinerja Program Penigkatan Kapasitas
Kelurahan
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi Keu %
Terwujudnya
peningkatan
pengembanga
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja
keuangan
1 Peningkatan kapasitas keluarahan dan
masyarakat kelurahan
1 tahun 1 tahun Program
Penigkatan
Kapasitas
Kelurahan
723.376.000 703.063.677 97,19
2 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
(SDM) kelurahan
1 tahun 1 tahun 226..525.000 221.350.000 97,72
3 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER)
Masyarakat Kelurahan
1 tahun 1 tahun 23.312.500 21.712.500 93,14
4 Peningkatan sarana dan prasarana
(Sarpras) masyarakat kelurahan
1 tahun 1 tahun 17.200.000 17.050.000 99,13
5 Pemberdayaan pemerintahan umum
kelurahan
1 tahun 1 tahun 68.875.000 68.557.000 99,54
2.2. Akuntabilitas Keuangan
Dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan
Sekarbela
sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Penggunaan Anggaran
(DPA) tahun
2018 sebesar Rp 8.927.109.054,00 (Delapan miliar Sembilan ratus
dua puluh tujuh
juta seratus Sembilan ribu lima puluh empat rupiah), realisasi
pengeluaran
DPA sampai bulan Desember tahun 2018 adalah sebesar Rp
8.678.128.911,00
(Delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua
puluh delapan ribu
sembilan ratus sebelas rupiah).
Sedangkan daya serap anggaran Kecamatan Sekarbela pada
program
kegiatan sampai dengan Bulan Desember 2018 adalah:
= (Rp.8.678.128.911 x 100%)/(Rp. 8.927.109.054,00)
= 97,21%
Kategori = SANGAT BERHASIL
Berikut kami sajikan tabel daya serap anggaran Kecamatan
Sekarbela per
program dan per jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2018.
Tabel 14 Persentase Realisasi
Capaian Anggaran dirinci Per Program TA 2018
No Uraian Anggaran %
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 20
Pagu Realisasi (Persentase)
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.047.857.650 952.876.430 90,94
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
650.586.500 596.885.350 91,75
3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
8.047.500 8.047.500 100
4 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.350.000 4.350.000 100
5 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
285.915.000 282.365.000 98,76
6 Program Peningkatan dan
Pengembangan Manajemen
Pembangunan Partisifatif
56.817.500 56.817.500 100
7 Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Publik
83.815.000
81.315.000 97,02
8 Program Pengembangan Data
dan Informasi
50.950.000 50.950.000 100
9 Program Pemerintahan
Keluarahan
1.419.777.000 1.405.714.100 99,01
10 Program Peningkatan Kesetaraan
Gender dan Kepemudaan
107.405.000 107.250.000 99,86
11 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Berbasis Lingkungan
348.711.000 339.341.400 97,31
12 Program Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
70.430.000 66.830.000
94,89
13 Program Pemingkatan Kapasitas
Kelurahan
1.059.288.500 1.031.733.177 97,40
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Kecamatan Cakranegara merupakan organisasi yang melaksanakan
kegiatan
yang bersifat rutin dan melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat, maka
Kecamatan Sekarbela harus berdasarkan dokumen Standar Pelayanan
Minimal,
sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan
program dan
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 21
kegiatan pada urusan wajib pemberdayaan masyarakat digunakan
Indikator Kinerja
Kunci (IKK) sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
Kecamatan Sekarbela.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016
tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram merupakan
unsur unit
pelaksana dari Pemerintah Kota Mataram, dan berdasarkan
Peraturan Walikota
Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Walikota Kepada
Camat dan Lurah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah,
dipimpin oleh
Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota
melalui Sekretaris Daerah.
2.3.1. Tugas Pokok Kecamatan Sekarbela
Kecamatan Sekarbela sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor
62
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta
Tata Kerja Kecamatan Kota Mataram pada pasal 2 ayat 4
menyebutkan
Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
pemerintah
daerah yang dilimpahkan oleh walikota kepada camat sebagai
perangkat
daerah.
2.3.2. Fungsi Kecamatan Sekarbela.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,
Kecamatan Sekarbela menyelenggarakan Tugas dan Fungsi
Kecamatan:
a. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan
mengatur,
mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan
penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan
oleh
Walikota;
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1),
Camat mempunyai fungsi;
1) perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis dan
program
kerja Kecamatan;
2) pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja
Kecamatan;
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 22
3) pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas
Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;
4) pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan
pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
5) pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan
pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat;
6) pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan
pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan umum,
sarana dan prasarana;
7) pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan
pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Perekonomian;
8) pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Bermitra
Masyarakat (MPBM) di tingkat Kecamatan;
9) pemberian pertimbangan dan/atau penetapan perizinan dan
rekomendasi teknis tertentu sesuai ketentuan peraturan
perundang-
undangan;
10) pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis administratif
kepada
seluruh unit kerja lingkup Pemerintah Kecamatan;
11) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
12) pelaksanaan pembinaan manajemen Kepegawaian lingkup
Kecamatan;
13) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui
Sekretaris
Daerah; dan;
14) pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota
melalui
Sekretaris Daerah.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2018
Kecamatan
Sekarbela telah melaksanakan 13 (tiga belas) program yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja
dan Keuangan;
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 23
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masy.Kelurahan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen
Pembangunan
Partisifatif;
7. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik;
8. Program Pengembangan Data dan Informasi;
9. Program Pemerintahan Keluarahan;
10. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan;
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
BerbasisLingkungan;
12. Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan;
13. Program Pemingkatan Kapasitas Kelurahan.
Berdasarkan uraian Kecamatan Sekarbela di atas, maka Indikator
Kinerja Kunci (IKK)
Kecamatan Sekarbela yaitu:
1. Anggaran OPD terhadap total anggaran belanja APBD;
2. Belanja modal terhadap total belanja OPD;
3. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan
jasa;
4. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD;
5. Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca,LRA dan CALK);
6. Adanya inventarisasi barang/asset OPD;
7. Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD.
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi
Perangkat Daerah s/d.
Tahun 2018 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam
tabel dibawah.
Tabel 15
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian
Renstra OPD
s/d Tahun 2018 Kecamatan Sekarbela
No Program/Kegiatan
CAPAIAN
Indikator Kinerja/program Kegiatan
Target Kinerja
(%)
Realisasi
Keu. (%)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 90,94 Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
a Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
100 89,21 Terpenuhinya jasa komunikasi perkantoran dapat
terpenuhi dan berjalan lancer
b Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
100 0,00 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 24
No Program/Kegiatan
CAPAIAN
Indikator Kinerja/program Kegiatan
Target Kinerja
(%)
Realisasi
Keu. (%)
perizinan kendaraan dinas/operasional
c Penyedia jasa Aministrasi Keuangan
100 99,59 Terpenuhinya jasa administrasi keuangan di
kelurahan
d Penyediaan Alat Tulis Kantor
100 100 Terpenuhinya kebutuhan ATK utk 1 th anggaran
e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100 100 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
f Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
100 99,96
Terbelinya komponen instalasi listrik & elektronik serta
penerangan ktr terpenuhi
g Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
100 99,01 Tersedianya informasi bahan bacaan
h Penyediaan Makanan dan Minuman
100 100 Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan minuman rapat
I Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100 100 Jumlah koordinasi & konsultasi ke LD terlaksana
j Penyusunan Dokumen Perencanaan
100 95,99 Terlaksannaya penyu.dokumen perencanaan
k Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
100 55,13 Terlaksananya Administrasi Umum Kepegawaian dengan
baik
l. Penyediaan Administrasi Keuangan 100 99,59
Terlaksanya laopran Penyediaan Administrasi Keuangan dengan
baik
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 91,75
Terpenuhinya sarana prasarana dan faslitas perkantoran yang
memadai
a. Pengadaan Perleng. gedung kantor kantor
100 90,70 Tersedianya sarana oprasional kantor
b. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100 99,96 Terpeliharanya bangunan gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
100 96,55 Terpeliharanya kendaraan dinas kantor
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 25
No Program/Kegiatan
CAPAIAN
Indikator Kinerja/program Kegiatan
Target Kinerja
(%)
Realisasi
Keu. (%)
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
100 88,16 Terpeliharanya peralatan gedung kantor
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
100 100
Tertatanya administrasi kepegawaian dan pengelolaan arsip yang
baik
a. Penataan administrasi kepegawaian
100 100 Jumlah adm kepegawaian yang terlayani
b. Pengklasifikasian Arsip Pola Baru
100 100 Tersusunya Arsip dan Dokumen Daerah dengan baik
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
100 100
Terwujudnya adminstrasi pelaporan aset & keuangan yang
akuntabel
a. Penyusunan Inventaris Kekayaan
100 100 Jumlah data aset kecamatan diinventarisir
5 Program Peningkatan Keberdayaan Masy.Kelurahan
100 98,76 Terpenuhinya peningkatan peran lembaga masyarakat
a. Pelaksanaan kegiatan keagamaan
100 100 2 kegiatan yang terlaksana
b. Pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat
100 98,40
Kelompok posyantek, ijin UMKM diterbitkan dan data UMKM,
pondokan dan data dukung pariwisata
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan
Partisifatif
100 100
Meningkatnya kinerja serta peran masyarakat dlm perencanaan
pembangunan
a.
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM
Informasi,Prenecanaan,Pelaksanaan/evaluasi)
100 100 Jumlah usulan/hasil MPBM Kec. Yang menjadi prioritas
kegiatan OPD
b. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kelurahan
100 100 Jumlah kelurahan yang lulus seleksi
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 26
No Program/Kegiatan
CAPAIAN
Indikator Kinerja/program Kegiatan
Target Kinerja
(%)
Realisasi
Keu. (%)
c. Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan
100 100 Jumlah Lingkungan yang bersih
di Kecamatan Sekarbela
7 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik
100 97,02 Meningkatnya kwalitas pelayanan kepada masyarakat
a. Peningkatan standar Pelayanan Kecamatan
100 97,02 Persentase pelayanan terhadap IKM, jumlah fasilitas
pelayanan sesuai standar yang terpenuhi
8 Program Pengembangan Data dan Informasi 100 100
Pengelolaan data kependudukan yang aplikatif dan terukur
a.
Pemutakhiran Data kependudukan
100 100
Data kependudukan, jumlah perekaman KTP, KK, dan cetak
baru/perubahan data KK/surat keterangan pindah dilaksanakan serta
jumlah rekomendasi kaling aktif, sosialisasi PBB Kec. Dan SPT PBB
terdistribusi
9 Program Pemerintahan Keluarahan
100 99,01 Tertatanya Pengelolaan adminstrasi Kelurahan &
Lingkungan yang baik
a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Lingkungan dan Kepala
Lingkungan
100 99,01 Jumlah laporan kepala lingkungan yang mendapt
pembinaan
b. Pembinaan Administarsi Pemerintahan Kelurahan
100 100 Jumlah kelurahan yang terbina terttib administrasi
10 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan
100 99,86 Meningkatnya partisipasi masy.dlm kesetaraan gender
dan kepemudaan
a. Pembinaan Pemuda dan Olahraga
100 100 Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan
b. Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan kader
100 99,84 Persentase perempuan dan kader yang mengikuti
pembinaan
11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis
Lingkungan
100 97,31
Meningkatnya kesadaran masyarakat & SDM pengelolaan &
pengolahan sampah berbasis Lingkungan
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 27
No Program/Kegiatan
CAPAIAN
Indikator Kinerja/program Kegiatan
Target Kinerja
(%)
Realisasi
Keu. (%)
a. Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Nihil
100 97,31 Persentase jumlah sampah yang terangkut
12 Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
100 94,89 Menigkatnya keamanan dan kesadaran sosial
kemasyarakatan
a. Pengendalian Keamanan dan Kenyaman Lingkungan
100 94,89 Persetase jumlah konflik yang tertangani
13 Program Pemingkatan Kapasitas Kelurahan
100 97,40
Terpenuhinya sarana prasarana dan faslitas perkantoran yang
memadai
a. Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan
100 97,40 Terpenuhinya pelayanan masyarakat kelurahan dalam
pelayanan masyarakat
b. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kelurahan
100 97,72 Terpenuhinya sumber daya manusia di kelurahan dengan
baik
c. Pemberdayaan Ekonomi
Rakyat (PER)
Masyarakat Kelurahan
100 93,14
Terpenuhinya Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat di Kelurahan
dengan baik
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan
100 99,13 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan
dengan baik
e. Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan
100 99,54 Terlaksananya pelayanan pemerintahan umum dengan
baik
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Dengan besarnya peran isu strategis dalam mendorong terjadinya
sebuah
perubahan dan menjamin keefektifan, maka perumusan dan penetapan
isu strategis
ini dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perubahan. Perubahan
yang efektif
ditandai oleh sejauh mana keberhasilan Pemerintah Daerah dalam
merespon Isu
Strategis sehingga Organisasi Perangkat Daerah berhasil
mempertahankan
eksistensinya ataupun mengembangkan organisasinya sesuai dengan
visi dan tujuan
organisasi tersebut.
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 28
Berdasarkan hal tersebut, dari beberapa isu Kota Mataram Tahun
2016-2021
yang menjadi program prioritas Kecamatan Sekarbela antara
lain:
a. Kondusifitas Wilayah;
b. Daya saing pekonomian Daerah;
c. Infrastruktur; dan
d. Kependudukan dan Catatan Sipil.
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan
dapat dilihat pada tabel berikut.
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 29
Tabel 16 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
No.
Rancangan Awal RKPD Kota Mataram Hasil Analisa Kebutuhan
Kecamatan Sekarbela
Cat.
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terwujudnya
administarsi
perkantoran yang
lancar,tertib,teratur
serta dpt
dipertanggungjawab
kan
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya
kebutuhan
dalam
pelayanan
administrasi
perkantoran
dengan tertib,
lancar dan
teratur
1 Tahun 1.047.857.650
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan
Listrik
Kec.
Sekarbela
a. Penyediaan Jasa
Komunikasi,
SDA dan Listrik
Kec.
Sekarbela
Kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
dapat terpenuhi
dan berjalan
lancer
3 jenis 11.400.000
b. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kec.
Sekarbela
b. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Kec.
Sekarbela
Terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional
9 unit 6.000.000
c. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Kec.
Sekarbela
d. Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kec.
Sekarbela
Terpenuhinya
kebutuhan ATK
utk 1 th
anggaran
1 tahun 16.065.500
d. Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Kec.
Sekarbela
e. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Kec.
Sekarbela
Tersedianya
Barang Cetak
dan
Penggandaan
1 jenis 9.000.000
e. Penyediaan Komponen
Instalasi
Kec.
Sekarbela
f. Penyediaan
Komponen
Kec.
Sekarbela
Terbelinya
komponen
1
jenis/kompo5.667.150
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 30
No.
Rancangan Awal RKPD Kota Mataram Hasil Analisa Kebutuhan
Kecamatan Sekarbela
Cat.
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
instalasi listrik
& elektronik
serta
penerangan ktr
terpenuhi
nen
f. Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Kec.
Sekarbela
f. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Kec
Sekarbela
Tersedianya
informasi bahan
bacaan
2 jenis
bahan
bacaan
2.520.000,00
g. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Kec.
Sekarbela
g. Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Kec.
Sekarbela
Terpenuhinya
Kebutuhan
makanan dan
minuman rapat
250 org 25.500.000,00
h. Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Kec.
Sekarbela
h. Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Kec.
Sekarbela
Jumlah
koordinasi &
konsultasi ke
LD terlaksana
1 Tahun 30.000.000
i. Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Kec.
Sekarbela
i. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Kec.
Sekarbela
Terlaksannaya
penyu.dokumen
perencanaan
8 dokumen 18..037.500
j. Pengelolaan Administrasi
Umum Kepegawaian
Kec.
Sekarbela
j. Pengelolaan
Administrasi
Umum
Kepegawaian
Kec.
Sekarbela
Terlaksananya
administrasi
kepegawaian
dengan baik
7 orang 187.200.000
k. Penyediaan Administrasi
Keuangan
Kec.
Sekarbela
k. Penyediaan
Administrasi
Keuangan
Kec.
Sekarbela
Terlaksananya
administrasi
keuangan
dengan baik
106 orang 736.467.500
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terlaksananya
peningk. sarana
& prasarana
aparatur
100 % 650.586.500
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 31
No.
Rancangan Awal RKPD Kota Mataram Hasil Analisa Kebutuhan
Kecamatan Sekarbela
Cat.
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
a. Pengadaan Perlengkapan
Gedung kantorl Kec.
Sekarbela
Pembangunan Gedung
Kantor
Kec.
Sekarbela
Tersedianya
sarana gedung
kantor
1 unit 560.000.000
b. pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Kec.
Sekarbela
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kec.
Sekarbela
Terpeliharanya
bangunan
gedung kantor
1 tahun 54.090.000
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
operasional
Kec.
Sekarbela
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
Kec.
Sekarbela
Terpeliharanya
kendaraan dinas
kantor
9 unit 32.696.500
d. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor Kec.
Sekarbela
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kec.
Sekarbela
Terpeliharanya
peralatan
gedung kantor
10 unit 3.8000.000
3
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Terlaksananya
sosialisasi dan
penataan
adm.kepegawaian
yg baik,rafi dan
teratur
Program Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Terlaksananya
penataan
adm.kepegawai
an yg baik,rafi
dan teratur
8.047.500
a. Penataan administrasi
kepegawaian
Kec.
Sekarbela
Penataan administrasi
kepegawaian
Kec.
Sekarbela
Jumlah adm
kepegawaian
yang terlayani
1 Tahun 3.500.000
b. Pengklasifikasian Arsip
Pola Baru
Pengklasifikasian
Arsip Pola Baru
Tersusunya
arsip dan
dokumen dgn
baik
1 tahun 4.547.500
4
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
keuangan
semesteran dan
inventaris daerah
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terwujudnya
system
pelaporan
capaian kinerja
yang baik dan
4.350.000
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 32
No.
Rancangan Awal RKPD Kota Mataram Hasil Analisa Kebutuhan
Kecamatan Sekarbela
Cat.
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
benar
a. Penyusunan Inventaris
Kekayaan
Kec.
Sekarbela
Penyusunan Inventaris
Kekayaan
Kec.
Sekarbela
Jumlah data aset
kecamatan
diinventarisir
1 Dokumen
4.350.000
a. Pelaksanaan kegiatan keagamaan
Kec.
Sekarbela
Pelaksanaan kegiatan
keagamaan
Kec.
Sekarbela
2 kegiatan yang
terlaksana
2 kegiatan
64.035.000
b. Pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat
Kec.
Sekarbela
Pemberdayaan
ekonomi masyarakat
Kec.
Sekarbela
Kelompok
posyantek, ijin
UMKM
diterbitkan dan
data UMKM,
pondokan dan
data dukung
pariwisata
5 kelurahan 221.880.000
6
Program Peningkatan dan
Pengembangan Manajemen
Pembangunan Partisifatif
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
partisifatif
masyarakat
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Manajemen
Pembangunan
Partisifatif
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
partisifatif
masyarakat
56.817.500
a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota
(MPBM
Informasi,Prenecanaan,Pela
ksanaan/evaluasi)
Kec.
Sekarbela
Pelaksanaan
Musyawarah
Pembangunan Kota
(MPBM
Informasi,Prenecanaan
,Pelaksanaan/evaluasi)
Kec.
Sekarbela
Jumlah
usulan/hasil
MPBM Kec.
Yang menjadi
prioritas
kegiatan OPD
3 kegiatan 46.700.000
b. Evaluasi Kinerja
Pemerintahan Kelurahan
Kec.
Sekarbela
Evaluasi Kinerja
Pemerintahan
Kelurahan
Kec.
Sekarbela
Jumlah
kelurahan yang
lulus seleksi
5 kelurahan 5.062.500
c. Evaluasi Penilaian
Kebersihan Lingkungan
Evaluasi Penilaian
Kebersihan
Lingkungan
Jumlah
lingkungan
yang bersih di
5 kelurahan 5.055.000
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 33
No.
Rancangan Awal RKPD Kota Mataram Hasil Analisa Kebutuhan
Kecamatan Sekarbela
Cat.
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
wil.Kecamatan
Sekarbela
7 Program Peningkatan
Kwalitas Pelayanan Publik
Terwujudnya
pelayanan terpadu
kecamatan
Program Peningkatan
Kwalitas Pelayanan
Publik
Terwujudnya
pelayanan
terpadu
kecamatan
83.815.000
a. Peningkatan standar
Pelayanan Kecamatan
Kec.
Sekarbela
Peningkatan standar
Pelayanan Kecamatan
Kec.
Sekarbela
Persentase
pelayanan
terhadap IKM,
jumlah fasilitas
pelayanan
sesuai standar
yang terpenuhi
1 sistem
83.815.000
8 Program Pengembangan Data
dan Informasi
Terwujudnya data
kependudukan
yang akuntabel
Program
Pengembangan Data
dan Informasi
Terwujudnya
data
kependudukan
yang akuntabel
50.950.000
a. Pemutakhiran Data
kependudukan
Kec.
Sekarbela
Pemutakhiran Data
kependudukan
Kec.
Sekarbela
Data
kependudukan,
jumlah
perekaman
KTP, KK, dan
cetak
baru/perubahan
data KK/surat
keterangan
pindah
dilaksanakan
serta jumlah
rekomendasi
3 jenis 50.950.000
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 34
No.
Rancangan Awal RKPD Kota Mataram Hasil Analisa Kebutuhan
Kecamatan Sekarbela
Cat.
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
kaling aktif,
sosialisasi PBB
Kec. Dan SPT
PBB
terdistribusi
9 Program Pemerintahan
Keluarahan
Terlaksananya
penataan
administrasi kepala
lingkungan
Program Pembinaan
Pemerintahan
Keluarahan
Terlaksananya
penataan
administrasi
kepala
lingkungan
1.419.777.000
a. Peningkatan Kapasitas
Lembaga Lingkungan dan
Kepala Lingkungan
Kec.
Sekarbela
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Lingkungan
dan Kepala
Lingkungan
Kec.
Sekarbela
Jumlah laporan
kepala
lingkungan
yang mendapt
pembinaan
36
lingkungan 1.417.702.000
b. Pembinaan Administarsi
Pemerintahan Kelurahan
Kec.
Sekarbela
Pembinaan
Administarsi
Pemerintahan
Kelurahan
Kec.
Sekarbela
Jumlah
kelurahan yang
terbina terttib
administrasi
5 kelurahan 2.075.000
10 Program Peningkatan
Kesetaraan Gender dan
Kepemudaan
Meningkatnya
partisipasi
masy.dlm
kesetaraan gender
dan kepemudaan
Program Peningkatan
Kesetaraan Gender
dan Kepemudaan
Meningkatnya
partisipasi
masy.dlm
kesetaraan
gender dan
kepemudaan
107.405.000
a. Pembinaan Pemuda dan
Olahraga
Kec.
Sekarbela
Pembinaan Pemuda
dan Olahraga
Kec.
Sekarbela
Persentase
pemuda yang
mengikuti
kegiatan
kepemudaan
5 kelurahan,
9.562.500
b. Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan
Kec.
Sekarbela b
Kec.
Sekarbela
Persentase
perempuan dan
40 orang, 5
kelurahan 97.842.500
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 35
No.
Rancangan Awal RKPD Kota Mataram Hasil Analisa Kebutuhan
Kecamatan Sekarbela
Cat.
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
dan kader kader yang
mengikuti
pembinaan
11 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
BerbasisLingkungan
Meningkatnya
pengelolaan
persampahan
berbasis lingkungan
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
BerbasisLingkungan
Meningkatnya
pengelolaan
persampahan
berbasis
lingkungan
100 % 348.711.000
a. Pengelolaan dan
Pengolahan Sampah Nihil
Kec.
Sekarbela
Jumlah sampah
yang terangkut
Pengelolaan dan
Pengolahan Sampah
Nihil
Kec.
Sekarbela
Persentase
jumlah sampah
yang terangkut
36
Lingkungan 348.711.000
12 Program Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Meningkatnya
keamanan dan
ketertiban
lingkungan
Program Ketentraman
dan Ketertiban
Lingkungan
Meningkatnya
keamanan dan
ketertiban
lingkungan
i.
70.430.000
a. Pengendalian Keamanan
dan Kenyaman
Lingkungan
Kec.
Sekarbela
Pengendalian
Keamanan dan
Kenyaman
Lingkungan
Kec.
Sekarbela
Persetase
jumlah konflik
yang tertangani 5 kelurahan 70.430.000
13 Program Pemingkatan
Kapasitas Kelurahan 5
Kelurahan
Program
Pemingkatan
Kapasitas Kelurahan
5
Kelurahan
Terwujudnya
peningatan
kapasitas
kelurahan yang
baik
1.059.288.500
a. Peningkatan Kapasitas
Kelurahan dan Masyarakat
Kelurahan
5
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas
Kelurahan dan
Masyarakat Kelurahan
5
Kelurahan
1 Tahun
723..376.000
b. Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kelurahan 5
Kelurahan
Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia
Kelurahan
5
Kelurahan
1 Tahun
226.525.000
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 36
No.
Rancangan Awal RKPD Kota Mataram Hasil Analisa Kebutuhan
Kecamatan Sekarbela
Cat.
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
c. Pemberdayaan Ekonomi
Rakyat (PER) Masyarakat
Kelurahan
5 Kelurahan
Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat
(PER) Masyarakat
Kelurahan
5 Kelurahan
1 tahun 23.312.500
d. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Masyarakat
Kelurahan
5 Kelurahan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Masyarakat Kelurahan
5 Kelurahan
1 Tahun 17.200.000
b. Pemberdayaan Pemerintahan Umum
Kelurahan
5 Kelurahan
Pemberdayaan
Pemerintahan Umum
Kelurahan
5 Kelurahan
1 Tahun 68.875.000
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 37
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai dengan Perwal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota
Mataram memiliki visi, misi,
tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok melaksanakan
kewenangan pemerintah
daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai
perangkat daerah.
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.1.1. Tujuan
a. Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan di
Kecamatan
Sekarbela;
b. Meningkatkan kinerja dalam memfasilitasi kinerja
pemberdayaan
masyarakat;
c. Meningkatkan pengelolaan mandiri persampahan di tingkat
lingkungan;
d. Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Sekarbela.
3.1.2. Sasaran
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan
sasaran-
sasaran sebagai berikut:
a. Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang kondusif;
b. Terwujudnya pemberdaan masyarakat dan gender serta
perlindungan
anak
c. Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana penunjang
perekonomian dan sosial yang memadai;
d. Terciptanya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan
dan
layanan publik yang baik.
3.2. Visi dan Misi
3.2.1. Visi
Untuk mewujudkan tugas pokok, maka Visi Kecamatan Sekarbela
mengacu pada visi Kota Matram Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya
Kota
Mataram yang Religius, Maju, dan Relegius”.
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 38
3.2.2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya
dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan
yang ingin
dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan
dilaksanakan.
Untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021
tersebut,
Kecamatan Sekarbela menjalankan 4 misi dari 5 misi yang
dijalankan Kota
Mataram sebagai berikut:
a. Menigkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui
penerapan nilai-
nilai agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang
aman, rukun dan damai;
b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui
pemenuhan
pelayanan sosial dasar dan penguasaan iptek dalam rangka
mewujudkan
daerah yang berdaya saing;
c. Menigkatkan kelayakan hidup masyarakat malaui penanganan
sarana dan
prasarana perkotaan berbasis tata ruang dalam rangka
mewujudkan
pembanguna yang berkelanjutan;
d. Meningkatkan kenadalan pelayanan publik melalui reformasi
birokrasi
dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
governance).
3.3. Program dan Kegiatan
3.3.1. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja OPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan
seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah
pada
peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi
perkantoran.
Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu
pelayanan
administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima
dan
peningkatan pengolahan administrasi barang daerah.
Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas
pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari
sarana
dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi
perkantoran.
Kegiatan dari program pelayanan administrasi perkantoran
Kecamatan
Sekarbela Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 39
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
c) Penyediaan alat tulis kantor;
d) Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;
f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
g) Penyediaan makan dan minum;
h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar darah;
i) Penyusunan dokumen perencanaan;
j) Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian; dan
k) Penyediaan Administrasi Keuangan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk menunjang segala keburuhan
perkantoran, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup
dengan
kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi
dimanapun dalam
penyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang
diharapkan.
Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan
dicapai.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut:
a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
c) Pemelihataan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional;
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatakan kapasitas
aparatur,
sehingga setiap aparatur dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai
dengan
tupoksi masing-masing dan tidak keluar dari jalur pekerjaannya
dalam
melayani masyarakat secara administrasi khususnya di
Kecamatan
Sekarbela.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai berikut:
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 40
a) Penataan Administrasi Kepegawaian.
b) Pengklasifikasian Arsip Pola Baru
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja
dan Keuangan
Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan
terus
dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada
masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah
tepat
waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara
tepat
waktu pula dan Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah
melalui
pola penganggaran yang berbasis kinerja yang disertai sistem
pelaporan
yang akuntabel.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan
Keuangan sebagai berikut:
a) Penyusunan Inventaris Kekayaan.
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di
Kecamatan Sekarbela dilaksanakan melalui kegiatan Penyiapan
Masyarakat Dalam Pemanfaatan Air Bersih, Perbaikan Perumahan
dan
Pemukiman, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sungai, dan
Lomba
Kelurahan.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Program
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai
berikut:
a. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan;
b. Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen
Pembangunan
Partisipatif
Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen
Pembangunan Partisipatif, dilaksanakan melalui kegiatan
Pelaksanaan
Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM Infrastruktur,
Perencanaan,
Pelaksanaan/Evaluasi), Penyusunan Profil Kelurahan, dan
Sosialisasi
Pemberdayaan Masyarakat
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 41
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Program
Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan
Partisipatif
sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM Informasi,
Perencanaan dan Evaluasi)
b. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
c. Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan
7. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik
Program yang bertujuan meningkatkan pelayanan informasi
publik
yang optimal, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan
Layanan
Informasi dan Komunikasi Publik seperti E-Paten di Kecamatan
Sekarbela
dan melakukan inovasi percepatan dalam pelayanan untuk
masyarakat.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Program
Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik sebagai berikut:
a. Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan
8. Program Pengembangan Data dan Informasi
Program ini bertujuan meningkatkan tertib administrasi
kependudukan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan
Pelayanan
Publik dalam bidang kependudukan, Pengembangan data base
kependudukan, Sosialisasi kebijakan kependudukan, Monitoring,
evaluasi
dan pelaporan, Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian,
Pelayanan
Akta Kelahiran dan Kematian, Pengawasan Administrasi
Kependudukan,
Pelayanan Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan,
Pengakuan dan Pengesahan Anak, Penyusunan Perencanaan,
Penataan
dan Analisis Kependudukan.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Program
Pengembangan Data dan Informasi sebagai berikut:
a. Pemutakhiran data kependudukan.
9. Program Pemerintahan Kelurahan
Program ini bertujuan untuk meningkatnya partisipasi
masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan;
Meningkatnya supremasi hukum, penghargaan terhadap Hak Asasi
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 42
Manusia dan kepastian hukum serta rasa keadilan; dan
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan
dan
akuntabel.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Program
Pemerintahan Kelurahan sebagai berikut:
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan dan kepala
lingkungan;
b. Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan.
10. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan
Program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi
kelompok-
kelompok khususnya pemuda dan kader dengan melakukan
kegiatan
yang membangun di lingkungan masyarakat melalui
organisasi-organisasi
yang telah dibentuk.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Program
Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan sebagai
berikut:
a. Pembinaan pemuda dan olahraga;
b. Pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan kader.
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Berbasis
Lingkungan
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas kebersihan
lingkungan
pemukiman, melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan
Sampah
Pemukiman Sampah Nihil, Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan
Persampahan, serta melakukan koodrinasi dengan seluruh
stakeholder
bidang lingkungan hidup untuk mengatasi tingkat pencemaran
lingkungan.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis
Lingkungan
sebagai berikut:
a. Pengelolaan dan pengolahan sampah pemukiman sampah nihil.
12. Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan dan peran
serta
masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan dan
meningkatkan
kerjasama, keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang
dilaksanakan
-
KECAMATAN SEKARBELA
Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 43
melalui kegiatan Pembangunan Pos Jaga/Ronda, Pengendalian
Keamanan
Lingkungan.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Program
Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan sebagai berikut:
a. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
13.