PT. AYAMARU SERTI FIKASI l(Of,Pl-El( RUI(O BRA,A USftXA &ll, Lental t Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA ASERT - 325.Rev.3 Yreal LPPIIPLO1.IDN LVLK.Ol,I,IDN PEI{GUMUMAN H/ASIL PELA|GIANMN AUDIT pENIUt(At{ KE-l (ERTAI'A) SERIIFIIGSI PENIIAIAN KINER'A PENGETJOI.AAN HI'TAN PRODI'rSI USUNI (NXEr.) Nomor : 147 I A-SERT lllll 20tB . : 0251{33351 838351 5 Fax. 0251$33:|593 LVLK PT. AYAMAMRU SERIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit penilikan Ke-1 (Peftama) settifikasi penilaian kinerja pHpL terhadap : a. Nama Auditee b. Nomor Izin c. Lokasi Site d. Alamat Kantor . Pusat . Cabang e. Luas f. Pelaksanaan IUPHHK-HA PT. TUNAS TIMBER LESTARI SK. 711lMenhut-Iv2}L1 tanggal 27 Desember 2010 Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mindiptana dan Distrik Sesnukt Kabupaten Boven Digoel Provinsi papua Jl. Garuda Spadem No. 28, Merauke Wisma Korindo Lt. 12 - 15, Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780 + 214.985 Hektar 4 sld L5 Februari 2018 Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA pr. Tunas llmber Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHpL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baiki pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi". Dengan demikian sertifikat PHPL yang telah diperpanjang masa berlakunya pada tanggal 17 Februari z0l7 sampai dengan 31 Maret 2022, nomor:sPHPL.l2lAsERT/LppHpL-001-IDN, dinyatakan "terpelihara dan berlanjut" Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung. disampaikan kepada : LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl, Dr. Sumeru Bogor Telpon : 0251-8333513,8333515; Fax : 0251-8333593 Email : [email protected]abp.certifi [email protected]Website www.avama rusertifikasi.co .id LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFI KASI Tanggal 'l Juni 2016 6.rreay.r'{E rtifi tai-.D.id Em.{ wvw.ayamarus.rtifi kar.co.id Bogor, 6 Maret 2018 Ir. Akhmad Direktur Layanan Sertifikasi :
23
Embed
ASERT Dr. 838351 - Ayamaru Sertifikasi...dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dinyatakan ,,terpelihara dan berlanjut,,. Penilikan Ke-2 (Kedua) akan dilaksanakan pada tahun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PT. AYAMARU SERTI FIKASIl(Of,Pl-El( RUI(O BRA,A USftXA &ll, Lental tJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
LVLK PT. AYAMAMRU SERIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit penilikan Ke-1(Peftama) settifikasi penilaian kinerja pHpL terhadap :
a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Site
d. Alamat Kantor. Pusat. Cabang
e. Luasf. Pelaksanaan
IUPHHK-HA PT. TUNAS TIMBER LESTARISK. 711lMenhut-Iv2}L1 tanggal 27 Desember 2010Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mindiptana dan DistrikSesnukt Kabupaten Boven Digoel Provinsi papua
Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA pr. Tunas llmber Lestari konsisten terhadappemenuhan standar penilaian kinerja PHpL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baikipemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi". Dengan demikiansertifikat PHPL yang telah diperpanjang masa berlakunya pada tanggal 17 Februari z0l7sampai dengan 31 Maret 2022, nomor:sPHPL.l2lAsERT/LppHpL-001-IDN, dinyatakan"terpelihara dan berlanjut"
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung. disampaikan kepada :
LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl, Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 001/ASERT-PHpUKpts/pntU /20i 8
Tentang
HASIL PENILIKANKE.l (PERTAMA) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI LESTARI (PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN
ALAM (IUPHHK.HA) PT. TUNAS TIMBER LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATENBOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUPHHK.HANOMOR : SK. 71llMENHUT-ilr2oi0 TANGGAL 27 DESEMBER 2010
SELUAS t 214.985 HEKTAR
Menimbang
Mengingat
Tanggal 1 Juni 2016
1. Bahwa IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari pada tanggal 17 Februari 2017 telahmendapatkan perpanjangan Sertifikat pengelolaan Hutan produksi Lestari (S-pHpL),nomor : SPH P1.12lASERT/LPpHpL-001-lDN masa berlaku sampai dengan 16Februari 2022 dengan nilai akhir kineda berpredikat ,,Baik,,;
2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHlVSeqen/pHpL.3l3l2OL6 tanggal 1 Maret 2016,pemegang Sertifikat Pengelolaan Hutan produki Lestari (S-pHpL) bagi IUPHHK-HAdilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua betas) bulan sekali;
3. Bahwa berdasarkan butir ('l) dan butir (2) diatas, IUpHHK-HA pT. Tunas Timber Lestaritelah dilakukan audit penilikan Ke-l (peftama) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor : 140/ASERT-TTL/PHPUXI/201G tanggat 19 Desember 2016j
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA pT. Tunas TimberLestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksl Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" djnpemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu ,,memenuhi,,;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke-1 (peftamal Sertifikasi penilaian KinerjaPengelolaan Huta Produksi Lestari terhadap IUPHHK-HA pT. Tunas Timber Lestari.
'1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LppHPL-OO1-lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3ggg/MenLHK-
PHPUUHP/HPL.1 1712017 tanggat 14 Juti 2017 Tentang penetapan Kembati LembagaPenilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LppHpL) Sebagai Lembaga penilai dinVerifikasi lndependen (LP&Vl);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
30/MenLHlVSetjenlPHPL.3l3l20T6 tanggat 1 Maret 2016 tentang penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu pida pemegang lzin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 1.'l Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor :
P.l4lPHPLlSEIl4/20'16 tanggat 29 Aprit 2016 tentang Standar penitaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA;
5. Lampiran 2.'l Peraturan Direktur Jenderal Jenderal pengelolaan Hutan produksi LestariNomor : P.14lPHPL/SET/4/2016 tanggat 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, tUPHHK-RE, dan Hak pengetotaan;
6. Lampiran 3.'l Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor:P.14lPHPL/sET/4/2016 tanggat 29 Aprit 2016 tentang pedoman pelaksanaan penitaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (pHpL);
7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor :
P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggat 29 Aprit 2016 pedoman penyusunan Laporan penitaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (pHpL)l
8. SNI ISO/lEC 170652012 Penilaian Kesesuaian - persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.
Hal l dati 2
Layanan Sertifikasi : att.I:6.rtO.F rtlus.difi hd.co.id
hd.a:ffi .4.manlscrlifi bri.co.id
ASERT - 323.Rev.3
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
SURAT KEPUTUSAN DIREfiUR LPPHPL PT. AYAMARU SERNFIKASI TENTANG HASILPENILIKAN KE.l (PERTAMA) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI LESTARI (PHPL) IUPHHK-HA PT. TUNAS TIMBER LESTARI.
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA pT. Tunas TimberLestari yang telah diperpanjang masa berlakunya pada tanggal 17 Februari 2017, nomor:SPHPL.12IASERT/LPPH PL-001-lDN masa bertaku sampai dengan 16 Februari 2O2Zdengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dinyatakan ,,terpelihara dan berlanjut,,.
Penilikan Ke-2 (Kedua) akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan mengacu padaStandar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verlfikasl LegalitasKayu yang berlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HA pT. TunasTimber Lestari.
IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo pT.Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 5 Maret 2018
AYAMARU SERTIFIKASILP
lr. AkhmadDirektur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporanl
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;
Tanggal 1 Juni 2016 Hal2 dari 2
YKA}IKon tteAlltr:edites .si o n d
I.PPHPL. ()OI.IDN
ASERT-324. Rev.3
I.EMBAGA PENILAT PEiIGELOTAAN HUTAN PRODUKSI TESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(1) Identitas LPPHPL
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akeditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. DireKur
f. Standar
RESUME
AUDTT PENILIKAN KE.1 KINERJA PHPL
IUPHHK.HA PT TUNAS TTMEER LESTARI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA
: PT Ayamaru Sertifikasi
: LPPHPL-001-IDN, masa bedaku tanqgal
2 September 2014 sld 1 September 2018
LVLK-011-IDN, masa Erlaku tanggal 23 November 2016
s/d 22 November 2020
: KOMPLEK RUKO BRA,A MUSNKA B-11 LANtAi 1,
lL. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESIA
: Telp. 0251-8333513,8333515Fax. 0251-8333593
Email : asert(Oayamarusertifikasi.o.id
WebstE : www.ayamarusertifi kasi.co.id
: Ir. Akhmad
: 1. Perdturan Menteri Ungkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.3O/MenLIlV Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 tentang Penilaian Knerja Pengelolaan Hutan
ProduKi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak.
2. Lampiran 1.1. Perdturan DireKur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l4lPHPaStf lal20l6tanggal 29 April 2016 tentang Sbndar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lesbri (PHPL) Pada IUPHHK-
Tunas Timber Lestari yarg berlokasidilGbupaten Bovot Digoel, Provinsi Papua,
mendapatkan btal nilai kinerja akhir sebesar
86,360/o, tidak terdapat verifier dominan yang
l(antor PT Ayamaru
SertifikasiBogor, 5 Maret 2018
Pengambilan KePutusan5
Tanggal 1 Juni 2016
Halaman 3 dari 20
YKANKoniteA*redibsil asi o nal
LPPHPL. (IOI.IDN
ASERT-324. Rev.3
TEMBAGA PENII.AI PEiIGELOI.AAN HUTAN PRODUKSI LESTAH
PT. AYAIiIARU SERTIFI KASI
(4) Rsume Hasil Penilaian
bemilai buruk dan pernenuhan terhadap
standar verifikasi legalitas kayu adalah
menrenuhi.
. Atr dasar hal tersebut, maka sesuai dengan
ketentuan dalam Lampiran 3.1 Peraturan
DireKur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.I4IPHPLISET l4l2016 tanggal 29 April 2016, nilai akhirkinerja PTTunas Tlmber Lestari masuk dalam
katagori "BAIK'. Dengan demikian SertifikatPHPL yang telah diterbiu(an pada tanggal 17
Februari 2017 dengan nomor : SPHPL.12/
ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai
dengan 16 Februari 2022, dinyatakan"terpelihara dan berlanjut"
PRASYARAT
BAIK - PT Tunas Timber Lestari memiliki dokumen yang lengkapterkait legalitas usaha perizinan seperti pendirian perusahaan
(Akta Pendirian Perusahaan, SIUP dan TDP), SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.louMenhut-lll2009 tanggal 12 Maret 2009, Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK. 71 UMenhut-II/2010 tanggal 27
Desember 2010, Lampiran Peta, Laporan TBT atau BATB
beserta Lampiran Peta serta Sertipikat HGU PT Tunas
Sawaerma Nomor U.1 tahun 2000.
- Secara aktual batas areal kerja PT Tunas Timber Lestari telahtemu gelang dan sudah ada pemancangan batas areal.
Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutananpada Paragraf 5 Penetapan Kawasan Hutan Pasal 22 Ayat 1,
maka dengan belum dibuatrrya BATB antara IUP PT Tunas
Sawaerma dengan PT Tunas Timber Lestari, dinilai belum
temu gelang.
- Pengakuan atas eksistensi PT Tunas Timber Lestari dapatditunjukkan dari hasil pelaksanaan tata batas yang
ditunjukkan dengan dokumen BATB, surat dukungan dari
h:an dusun, pemilik hak ulayat marga, kepala Kampung
Kanggup dan tidak adanya konflik batas areal kerja baik
dengan perusahaan lain (IUPHHK-HA PT Inocin Abadi dan
IUP PT Tunas Sawaerma) maupun masyarakat pemilik hakulayat marga terkait batas areal keria'
- Terdapat perubahan fungsi hutan pada areal kerja PT Tunas
Timber Lestari, dari semula fungsi hutan seluruhnya berupa
Hutan Produksi seluas 214.935 hektar menjadi HutanProduksi Tetap seluas 2L2.946 hektar, fungsi Hutan Produksi
yang dapat diKonversi seluas 1.745 hektar dan Areal
Pengguna Lain (APL) seluas 2'14 hektar. Perubahan fungsi
kawisan hutan seluas 1.989 hektar atauA,92o/o dinilai tidak
berpengaruh terhadap rencana pengelolaan hutan saat ini,
khususnya RKUPHHK-HA Periode 20Lt-2o20.
- -Iidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor
I kehutanan dalam areal keda PT Tunas nmber Lestari.
1.1. Kepasuan Kawasan PemegangIUPHHK-HA
1.
Tanggal 1 Juni 2016
Halaman 4 dari 20
YKA}IKo n ite Nt editasil asi o n al
LPPHPL. ()OI.IDI{
ASERT-324. Rev.3
LEIIIBAGA PENII.AI PET.IGEIOI.AAN HUTAN PRODUKSI LESTAR
PT. AYAI,IARU SERIIFIKASI
SEDANG - Tersedia visi, misi dan tujuan perusahaan yang legal dan
ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 08 Juli
2003 dan diperbaharui pada tanggal 22 Agusutus 2011' Visi
dan misi juga terdapat dalam dokumen Company Profileedisi
2017. Visi, misi dan tujuan perusahaan PT Tunas1lmberLestari dinilai telah sesuai dengan kerangka pengelolaan
hutan lestari.
- Terdapat bukti kegiatan sosialisasi visi, misi dan tujuanperusahaan kepada karyawan berupa Berita Acara,dokumentasi kegiatan dan daftar hadir. Sosialisasi visi, misi
dan tujuan perusahaan kepada masyarakat desa binaanhanya yang berada di wilayah Distrik Sesnukt dengan buktiberita acara yang tidak lengkap. Sosialisasi visi dan mlsi
perusahaan belum dilaksanakan di wilayah Distrik Jair.
- PT Tunas Tlmber Lestari telah mengimplementasikansebagian besar visi dan misi dalam pengelolaan hutan seperti
mengembangkan dan memelihara produksi hasil hutansecara terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan upaya-
upaya regenerasi, rehabilitasi dan perlindungan hutan,
memperkuat peraturan dan pelaksanaan hukum untukpengelolaan hutan, mempertahankan dan mening-katkanperan serta dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di
hutan dan mengembangkan dan memperkuat penelitian
serta kemampuan pengelolaan hutan.
1.2. Komitrnen Pemegang IUPHHK-HA
SEDANG - Penggunaan GANIS PHPL terealisasi sebanyak 9 orang dari
ketentuan sebanyak 34 orang atau 26,470/o. Terdapattenaga teknis yang belum tersedia, yaitu GANIS PHPL
Kurpet. PTTunas Timber Lestari belum dapatmenunjukkan upaya untuk memenuhi ketentuan dengan
melakukan pengajuan pelatihan GANIS PHPL Kurpet, baik
kepada BPHP Wilayah )Oy' Jayapura maupun koordinasidengan Komda APHI lainnYa.
- Berdasarkan dokumen RKT 2017, rencana pendidikan danpelabhan sebanyak 1 orang, yaitu pendidikan dan pelatihan
Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan' Adapun realisasi
kegiatan peningkatan kompetensi karyawan sampai denganDesember 2017 adalah 3 orang, yaitu pelatihan Train The
Trainer a.n. Emi Sri Rahayu dan pelatihan operator drone
a.n. Emi Sri Rahayu dan Supriadi. Perhitungan realisasi
peningkatan kompetensi (pendidikan dan pelaUhan)
menggunakan justifikasi berdasarkan dua kelompok jenis
pelatihan, yakni jenis pelatihan yang direncanakan dan
realisasinya (0olo) dengan jenis pelatihan yang tidakdirencanakan dan realisasinya dinilai 100o/o. Sehinggadengan demikian realisasi pelatihan tahun 2017 adalah 50o/o.
- Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, yaitu
Laporan GANIS PHPL dalam e-Monev, Laporan Tenaga Kerja
Bulan Januari 2018, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), SPSI
PUK Korindo Group Papua-Asiki, Surat Perjanjian Kerja
BPJS Ketenagakeriaan dan BPJS Kesehatan bulan Januari
2018, dokumen jenjang karir karyawan, Laporan K3 Tahun
2Ol7 dan Laporan Bulanan Klinik Camp Tunas 2017.
1.3. lumlah dan kecukuPan tenagaprofesional bidang kehutananpada seluruh ungkatan untukmendukung Pemanhatan,implementasi, PeneliUan,pendidikan dan latihan
SEDANG - Tersedia strukur organisasi yang telah direvisi dan
ditandatangani oleh Direktur Utama dengan Nomor:SK. 30fff LPKfiX fi I 2Ot7, tang gal 22 Desember 2017.
Struktur organisasi tersebut merupakan struktur organisasi di
level operasional (lapangan), dengan iabatan tertinggi adalah
I.EIIBAGA PEMLAI PEiIGELOI.AAiI HUTAN PROTXKSI TESTAR
PT. AYAIVIARU SERTIFIKASI
lapangan. Struktur organisasi dan iob desciption dinilai
seluruhnya belum sesuai dengan kerangka PHPL.
- Tersedia perangkat SIM dalam bentuk software danhardware. Tersedia petugas yang bertanggungjawab dalampengelolaan SIM yang ditunjuk melalui KepuhJsan DirekturPT Tunas Timber L6tari Nomor : SKO2iTrUASK{ ll2OL6,tanggal 20 Januari 2016 atas nama Sri Emi Rahayu dan
Didik Imam Basuki.
- Terdapat bidang yang berfungsi sebagai intemal audit dalam
sEuktur organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan
Direktur Utama dengan Nomor : SK.3OffrLPKf/Xfi|z}t7,tanggal 22 Desember 2017. Personil Intemal Audit atau SPI
ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Tunas
llmber Lestari Nomor : SK.O1/ffVlfilz1l7, tanggal 1
Maret 2017. Keberadaan kegiatan intemal audit dinilai masih
belum efuktif untuk mengontrol semua tahapan. Hal ini dapatdiketahui dari temuan-temuan intemal auditor yang belum
tuntas perbaikan di lapangan dan antara monitoring dan
evaluasi yang dilakukan tiap bulan belum berkesinambungan.
- Tersedia dokumen hasil audit yang memuat tentang hasil
audit dan rekomendasi yang merupakan rencana undakperbaikan kineria PHPL berdasarkan CAR hasil penilaian
resertifikasi PHPL tahun 2017 dao rencana dan hasil tindaklanjut pada masing-masing aspek (prasyarat, produksi,
ekologi dan sosial). Keterlaksanaan tindak koreksimanajemen atas saran yang disampaikan dalam Laporan Tim
SPI sebagian besar telah direalisasikan. llndak koreksi
manajemen yang belum terlaksana antara lain pemenuhan
SDM dan peningkatan kompetensi karyawan.
- Proses persetujuan RKT 2017 Blok TPTI diperoleh daripemilik ulayat sebanyak 28 orang atas nama 6 marga, yakni
Marga Basik-basi( Gana( Kuskus, Kura-kura, Kasuari dan
Kanduk. Bukti proses persetujuan kegiatan penebangan RKT
2Ot7 di blok TPTII/Silin yang ditunjukkan adalah Peta
Kepemilikan Marga skala 1:50.000 dan Surat Pemyataan
Kepemilikan Dusunfl-anah Adat di atas meterai oleh Marga
Mindipko, Diarep dan Yarep. Terdapat bukti sosialisasi RKT
2018 Blok TPTI pada tanggal 12 Oktober 2017. Status
kepemilikan tanah ulayat di blok RKI- 2018 belumdidefinitifl<an. Sosialisasi kegiatan penebangan RKT 2018 di
blok TPTII/Silin tidak dilakukan karena PT Tunas TimberLestari tidak melakukan penebangan di lokasi yang baru.
- Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para
pihak melalui dokumen tata batas. PersehJjuan dari para
pihak diperoleh dari perusahaan maupun masyarakat yanq
mewakili seperti PT Inocin Abadi, PT Tunas Sawaerma,
Kampung Asiki, Kampung Namas, Kampung Getentiri,Kampung Kombu! Distrik Jair, Distrik Kombut. Terkaitdengan pemekaran wilayah kampung, sepertj tcmpungNaga, Kampung Kanggup, hasil verifikasi di lapanganmenunjukkan tidak adanya konflik batas areal keria antaraperusahaan dengan masYarakat.
- Terdapat berita acara sosialisasi rencana kegiatan CSR RKT
2OL7 sld RKT 2018. Berita acara sosialisasi kegiatan program
CSR/CD RKr 2017 di Kampung Naga dibuat secara sepihak
oleh perusahaan. Kegiatan sosialisasi program CSR/CD RKf2018 di Kampung Kanggup ditandatangani oleh wakil
eholsecaradibuat71 di20 sepihakNagaKampung201RKT di7dan sosialisasi program csR/cDperusahaan,
aoleh Kepal KampungditandatanganiKanggupKampunguruhselbelumdinilai melibatkan yangpihakKanggup,
BAIK1.5. Persetujuan atas dasarinficrmasi awal tanPa Paksaan(PADIATAPA)
Tanggal 1 Juni 2016
Halaman 6 dari 20
#
!.KANKo nite Akred itasil asi on al
LPPHPL. M1.IDN
ASERT-324. Rev.3
TEMBAGA PENII.AI PEI,IGEIOI.AAN HUTAN PRODUKSI TESTAR
PT. AYAITJIARU SERIIFI KASI
berkepentingan sepefti tuan dusun, tokoh adat/agama dan
pemilik ulayat.
- Berdasarkan status kepemilikan tanah ulayat, areal PTTunas-llmber Lestari terbagi menjadi tiga wilayah ulayat suku, yaihr
Suku Muyu-Mandobo, Suku Mandobo-Muyu dan Suku
Mari nd-M a ndobo. Adapun secara wilayah ad ministrasi
wilayah masuk Distrik Jair (Kampung Kanggup) dan Distrik
Sesnukt (lGmpung Naga). Berdasarkan Berita Acara
Sosialsiasi Penetapan Kawasan Undung, tertanggal 28 April
2016 dan Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung di
Kampung lGnggup tertanggal 22 Desember 20t7 yang
ditandatangani oleh Penanggung Jawab PMDH dan Kepala
Kampung. menunjukkan bahwa berita acara tersebut belum
dapat membuktikan bahwa penetapan kawasan lindung telah
disetujui oleh para pihak.
- Auditee masih memiliki dokumen rencana kerja jangkapanjang berupa dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB
Periode Tahun 2011 sld 2Q20, yang telah disetujui oleh
Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan,Nomor : SK.98/VI-BUH A|1OL7. Pada tahun 20!7, terdapatperubahan melalui Suplemen RKUPHHK-HA berbasis IHMB
PeriodeTahun 2011 sfi2A2O yang disahkan melalui Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Nomor : SK.264s /MenLHKPHPL /UHP /HPL.1 l5l2OL7,Tanggal 8 Mei 2017, Tentang Perubahan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.g8/VI-BUH Al 20LL, TentangPersetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi BerbasisInventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode
Tahun 2011 sld 2020 Atas Nama PT Tunas Timber Lestari.
Dokumen tesebut telah menggambarkan areal produksi
efektif berdasarkan hasil IHMB, serta tidak terdapatperingatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
- Terdapat implementasi PAK di lapangan untuk lokasi Blok
RKf 2017 dan 2018 TPTI dan TPTJ' Berdasarkan hasil
pemeriksaan kesesuaian implementasi PAK di lapangan
dengan PAK dalam RKU, pada Blok RKT 2017 dan 2018
secara keseluruhan (IPTI dan TPTJ) lokasi blok hanya
sebagian (50o/o) yang telah sesuai dengan rencana PAK
dalam RKU yaitu pada Blok TPTI. Sedangkan berdasarkan
kesesuaian jumlah petak sebanyak 76,L9o/o dengan luas
82,98o/o dikarenakan pada areal TPTI belum terealisasiseluruhnya sesuai dengan rencana PAK dalam RKU'
- Auditee telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blokdan petak pada kegiatan perapihan tahun 2017 yang
berlokasi pada batas dan petak RKT 2016. Hasil
pemeriksaan, menunjukkan kondisi tanda batas blok dan
petak sebagian (6,670/o) yang terlihat dengan jelas di
lapangan.
SEDANG2.1. Penataan areal kerja jangkapanjang dalam Pengelolaanhutan lestari
- Auditee memiliki data potensi tegakan untuk tipehutan tanah kering pada areal kerjanya, yaitu data potensi
hasil kegiatan IHMB dengan kelengkapan petanya. Selain itutelah memiliki data potensi hasil pelaksanaan ITSP untuk 3
tahun terakhir yaitu pada lokasi Blok RKT 2016, 2017 dan
2018. Data potensi hasil pelaksanaan ITSP Blok RKT 2016
dan 2017 memiliki kelengkapan peta sebaran pohon ITSP
yang dibuat dengan skala 1 : 1.250. Data potensi tegakan
Blok RKf 2018 tersedia peta sebaran pohon hasil ITSP secara
lengkap, namun masih dalam bentr.rk file elektronik
- Pada kurun wakh.t 5 tahun terakhir (sampai dengan tahunAuditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan
ekosistem
2Ot7),
SEDANG2.2. Tlngkat pemanenan lestariuntuk setiaP jenis hasil hutankayu utama dan nir kaYu Padasetiap tiPe ekosistem
2.
Tanggal 1 Juni 2016
Halaman 7 dan Z0
#
PRODUI(sI
YKfiIKo n itel*reditasil asi o n al
LPPHPL. MI{DN
ASERT-324. Rev.3
I.EIvtsAGA PEMI.AI PEHGETOLAAN HUTAN PRODt,KSI TESTARI
PT. AYAMARU SERIIFIKASI
pengukuran dan sudah dianalisis,
- Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan
riap tegakan hasil pengukuran PUP pada sebagian PUP TPTIyang dibuat di areal kerjanya yaih: pada PUP TPTI seri IV(empag petak E-55 dan PUP seri VII (tujuh) petak c-47 dan
seluruh PUP Tanaman TPTJ/SILIN. Laporan hasil pengukuran
riap PUP TPTI tahun 2OL7 dan analisisnya telah disampaikan
ke Kepala Badan PeneliUan Pengembangan dan Inovasi
Kementerian Kehutanan Bogor. Data hasil analisis potensi
dan riap tegakan pada PUP tersebut belum dimanfaatkan
hasilnya oleh Auditee untuk menyusun perhihJngan ITTsendiri.
arealdidibuatPUPhasil yangsebagianpadapengukuranUISeriSeriTPTI danseri ryPUP III,yaitukerjanya, pada
2017) dan RKT 2018 secara lengkap dan telah disahkanstrj.a? self aryroval oleh Direktur Utama Ff Tunas rmberLestari. Berdasakan ha$l pemerikaan dalampenyusunannya dokumen RKT tdah mengacu pada RKU,
namun terdapat perbedaan perencanaan pada RKT m17 dan
2018 dengan RKU dikarenakan adanya perpindahan lokasi
blok RKT 2017 TPTJ dan pada RKI 2018 tidak merencanakankegiatan untuk Elok TPTJ.
- Terdapat peta keda berupa peta lampiran dokumen RKT
2017 dan 2018 yang menggambarkan arenl yang bolehditebang/ dipanen / dimanfaatkan / dipelihara dan areal yang
ditetapkan sebagian kawasan lindung, ketidaksGuaianterdapat pada peta RKT 2017 dan 2018 dalam halperpindahan lokag Blok RKT TPTI dan pada peta kerja 2017penggambaran areal yang ditetapkan sebagai kawasanlindung berupa KPPN dan KPPS, dalam penggambaran batas-batasnya dalam peta RKT belum sesuai dengan tata ruangdalam Peta RKU.
- Terdapat implementasi peta kerja RKT 2017 dan 2018 pada
seluruh baGs blok tebangan/dipanen/dimanfaatkn/ditanam/ dipelihara di lapangan berupapenandaan batas blok dan petak keda TPTI dan TPTIbGerta areal yang ditetapkan areal yang ditetapkan sebagaikawasan lindung yang berbatasan langsung dengan Blok RKT
2017, yaitu penandaan batas Ka,^,asan Konservasi Insitu(KKr).
- Realisasi volume total pemanenan tahunan RKT 2017 dari
tebangan Tfn, TPTI dan PWH terealisasi mencapai 74,84o/o.
Realisasi volume total pemanenan berdasarkan kelompokjenisnya, untuk kelompok jenis meranti tercapai 76,45% dan
rimba campuran mencaPai 73,45 o/o. Dengan realisasi luaspemanenan RKT 2017 pada blok TPTI dan TPTJ mencapai72,78ok. Hasil pemeriksaan kesesuaian lokasi pemanenan di
lapanqan menunjukkan lokasi pemanenan telah sesuai
dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang
direncanakan dalam RKT.
2.5. Realisasi penebangan sesuai
dengan rencana kerjapenebangan/ Pemanenan/pemanfaatan Pada arealkerjanya
- Auditee belum memiliki laporan keuangan yang telah di auditoleh akuntan publik tahun 2017 dikarenakan masih dalamproses penwsunan, sehingga untuk menalai kondisikesehatan perusahaan berdasarkan data Laporan Keuangan
PT Tunas llmber Lestari tahun 2016 yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik. Berdasarkan data laporan keuanqan tersebutmenunjukkan kondisi finansial perusahaan kurang sehat
dimana berdasarkan rasio Likuiditas 49,37 o/o (Ukuiditas<100%), Solvabilitas 199,36 % (Solvabilitas 100-150o/o) dan
rentabilitas -18,36 o/o (negati0 dan catatan Kantor Akuntan
Publik menyatakan baht/a la@ran keuangan menyajikansecara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan PT Tunas Timber Lestari tanggal 31 desember
2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan Entjtas Tanpa Akuntabilitas Publik di
Indonesia.
- Terdapat realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruhkegiatan kelola hutan tahun 2016 secara keseluruhanmencapai 68,62010 dari total rencana pendanaannya, namun
laporan keuangan yang tersedia disajikan menggunakanang belum diaudit oleh Kantor AkuntanDOLAPKEU PHP2H y
SEDANG2.6. Kesehatan finansial perusahaan
dan tingkat investasi danreinves tasi yang memadai danmemenuhi kebutuhandalampengelolaan hutan,administrasi, penelitian danpengemba-ngan, sertapeningkatan kemampuan SDI'4
Publik. Pada verifier ini mensyaratkan bahwa realisasi alokasidan untuk kebutuhan kelola hutan yang seharusnyaberdasarkan laporan penatausahaan yang dibuat sesuai
dengan dengan Pedoman Pelaporan Keuangan PemanfaatanHutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
- Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatanpengelolaan hutan tahun 2016 kurang proporsional, denganrealisasi pembiayaan tertinggi untuk mendanai pembangunan
sarana dan prasarana dengan proporsi 42,32oh dan realisasipembiayaan terendah yaitu untuk mendanai kegiatanpenelitian dan pengembangan dengan proporsi 0,37oh danseluruh kegiatan, sehingga terdapat perbedaan proporsi
mencapai 4L,95o/o (Perbedaan >20-50o/o).
- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun2016 dapat beqalan lancar, tetapi terdapat sebagian kegiatandalam realisasinya belum sesuai dengan tata wakhrperencanaan yaitu pada tahap kegiatan TPTI yaitu kegiatanpembukaan wilayah hutan yang merupakan pembuatan jalanpada Blok RKT 2017 belum terealisasi, penebangan(49,17 o/o), penana man pengayaan/rehabi I itasi ( 50, 36olo) danpemel i haraan tanaman pengayaan (33,28o/o). Sedangkanpada Blok dengan sistem silvikulturTPTJ terdapat beberapakegiatan belum bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tatawaktu perencanaan, yaitu pada kegiatan tebang naungan(6,270/o), penyiapan dan pembuatan jalur tanam (31,33olo),
penana man (17,6 to/o), pemel ih araan tana man j al ur ( berkisar
antara 32o/o-7lo/o).
- Pada tahun 2016 terdapat realisasi modal yang ditanamkan(kembali) ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutantermasuk penanaman tanah kosong berupa penanaman kirikanan jalan angkutan dan pengendalian dan pengamanan
hutan tahun 2016 dengan realisasi senilai Rp. LL,42 miliardari rencana pembiayaan senilai Rp. 25 miliar atau mencapai
45,59 0/6. Adanya penolakan masyarakat, maka dalammenghitung realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke
hutan dalam bentuk kegiatan Pembinaan Hutan TPTI danTPTJ, perlindungan dan pengamanan hutan dan penanaman
tanah kosong berupa penamaman kanan kiri jalan tahun2016 adalah dengan membandingkan rencana pembiayaan
khusus penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur sesuai
dengan realisasinya, sehingga terealisasi senilai 11,42 miliardari rencana !L,44 miliar atau mencapai 9,75 o/o dai'rencananya.
- Realisasi fisik kegiatan penanaman / pembinaan hutan tahun
2016 dan 20L7 pada areal kerja Auditee berupa kegiatanpenanaman/ pembinaan hutan TPTI (Penanaman pengayaan
/rehabilitasi), penanaman tanaman jalur TPTJ danpenanaman/pembinaan hutan diluar tahapan kegiatan sistem
silvikulb.rr berupa tanaman kiri kanan jalan berdasarkan luastotal penanaman/pembinaan hutan tahun 2016 dan 2017
mencapai 19,89 o/o dengan realisasi bibit tertanam 21,62o/oatau (luas dan kualitas tegakan) < 600/o dari yangdirencanakan dalam RKT.
EKOLOGI
- PT Tunas Imber Lestari tdah mergalokasikan kawasan lindurg
derpan luaan btal sebesar 22.533 Ha, yaiu; Sempadan surqai
2.070 Ha, Kawasan Pelestarian Plcma Nutfah 850 Ha, KPPS 7CI0
Ha dan l(C (Ekosistem rawa) 18.913 Ha. Sduruh areal kawasan
lindung yang di alokaikan telah mengacu kepada dokumenperencanaan (dokumen RKPHS penode tahun 1989/1990-xf,,$Pmg, AMDAL tahun 1995 dan dokumen RKUPHHK-HA
penode tahun 2011-2020) serta kondisi biofi$k laparqan sesuai
dengan peraUran yarg berlakt.
BAIK3.1. Keberadaan kemantaPan dankondisi kawasan dilindungi PadasetiaP UPe hutan
- Telah melakukan kegiatan penandaan batas pada kawasan
lindung KKI s€suai dengan perkembangan blok tebangan.
Realisasi penandaan kawasan lindung pada blok RKT 2017
dan RKT 2018 adalah 10 km atau 100 0/o dari ker,vajibannya.
- Hasil overlay peta kerja dan peta penaEiran citra satdit ienismozaik citra landsat 8 Ou band 653 skala 1:100.000
Path/Row 100/64 dan 100/65 liputan akusisi tahun 2016,
sebagian kondisi kawasan lindung termasuk dalam katagori
hrpenutupan hutan, yaitu berada pada penutupan hutanprimer dan bekas tebangan (LOA) sebesar 15.583 Ha atau
setara dengan 69,16010.
- Terdapat upaya sosialisasi untuk mendapatkan pengakuan
keberadaan kawasan lindung. sosialisasi belum dilaksanakan
terhadap seluruh desa, belum ada BAP kegiatan sosialisasi
yang secara eksplisit menyatakan adanya pengakuan dengan
tanda tangan dari Para Pihak.
- Belum membuat rencana operasional yang terperinci terkaitkegiatan pengelolaan kawasan lindung, sehingga
implementasi dan laporan kegiatan belum dilakukan pada
sebap jenis ka',.rasan lindung. Dengan kata lain baru terdapatsebagian laporan pengelolaan yang sesuai dengan
ketentuan.
- Telah memiliki prosedur perlindungan hutan yaitu;
Penanganan Kebakaran Hutan yang telah mengacu pada .
Peratu;an Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.32lMenLHVsetjen/Ku m.l I 3 I 20L6tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta
Prosedur Pedindungan dan Pengamanan Hutan. Prosedur
tersebut telah mencakup unhlk s€luruh jenis gangguan yanq
ada di lapangan.
- Tdah memiliki sarana prasarana brkait kegiatan pedirdungan
hdan dan berfungsi dengEn baik namun khLrsLE untllk sarana
perEandalian kebakaran masih lorarq memadai seqrai yang
bipersyara$can peratrmn Menteri Ungkungan Hidup dan
Kehutanan Repudik Indonesia Nornor
P.3ZMentHlvseEen/Kum.1/3/2016, s€hingga nilai kecukupan
sardna dan prasarana perliMungan dinilai baru 50o/o
- Atas pertimbangan antara ketersediaan dengan kecukupanyanq dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku, baik
unt.rk tenaga pengamanan ataupun regu pemadam
kebakaran betum sepenuhnya sesuai denqan peraturan, akan
tetapi dalam pelaksanaan Perlindungan dan pengamanan
hutan dibantu dengan melibadcn masyarakat dariperu/aLilan setiap marga yang berjumlah 31 orang, maka
dinrlar sDM perlindungan hutan sudah mencapar 50c%.
- Keqiatan lebih kepada mensinerqikan kegiatan pedindungan
dan pengamanan hutan dengan kegiatan kelola sosial atau
kenasama denoan masvarakat. Kegiatan perltndunganpengamanan hitan sebagran telah dilakukan sesuai dokumenperencanaan jangka panjang (RKUPHHK) dan perahrran yang
bedaku baiL secara preventif ataupun represif sesuai
gangguan yang Erjadi di lapangan.
3.2. Perlindungan dan Pengamananhutan
Prosedur belum mencakup untuk seluruh keqiatan
oenoelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan
bre-ncanaan dalam dokumen RKL-RPL /AMDAL.
- Terdapat sarana prasarana atau peralatan untuk pengelolaan
dan pemantauan lingkungan dr atas 50o/o sesuai dengan
keqiatan yang akan dilakukan dalam arahan RKL-RPL
(AMOAL) dan bertunqsi dengan baik.
niatam aksael an ka nuntukbebera kegn pa prosedurerdapaa datanah ndan k tefiaddan UAo an mpa ?a9el pemantapen
mh kudo mentersebut tela egaU yangProsedira enjad
SEDANG3.3. Pengelolaan dan Pemantauandampak terhadaP tanah dan airakibat Pemanfaatan hutan
Tanggal 1 luni 2016
Halaman 11 dari 20
SEDANG
Y,Kfi'Ko n tteAkrditxiM asi o n al
LPPHPL - ()OI.IDTI
ASERT-324. Rev.3
TEMBAGA PENII.AI PEI.IBELOTAAN HUTAN PRODUKSI LESTAR
PT. AYAITARU SE RTI FIKASI
Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam kegiatanpengelolaan dan pemantauan lingkungan. Personal tersebuttelah mempunyai kualifikasi sebagai tenaga teknis BINHUT
sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P'16/PHPL-IPHH/2015. Kecukupan tenaga GANIS-BINHUT barumencapai 30olo, oilrluo dengan melihat cakupan kegiatanpengelolaan dan pemantauan yang harus dilaksanakansesuai arahan AMDAL, maka dinilai masih mencukupi.
- Terdapat rencana kegiatan pengelolaan dampak tanah dan
air dan kegiatan pengelolaan telah dilakukan secara vegetatifdan teknik sipil yang sebagian b6ar telah sesuai rencanadalam dokumen pengelolaan lingkungan.
- Terdapat rencana kegiatan pemantauan dampak tanah dan
air dan Kegiatan pemantauan telah dilakukan lebih dari
50 o/o sesuai perencanaan dan arahan pada dokumen
pemantauan lingkungan / AMDAL.
- Terindikasi adanya dampak dari kegiatan penebangan hutan
dan PWH (khususnya pembuatan jalan dan TPn). Unit
manajemen telah berupaya mengimplementasikanpengelolaan terhadap tanah dan air, baik berupa teknik sipil
ataupun vegetauve.
- Terdapat prosedur identjfikasi flora dan fauna yang dilindungi
- Telah memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka. jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin,
secara fisikditandatangi oleh pejabat UM yang berkompeten.
Prosedur memenuhi standar teknis dan mencakup seluruh
Upe hutan yang ada serta dapat dipahami hingga tingkat
operasional.
- Terdapat sebagian implementasi kegiatan pengelolaan
terhadap fauna dilindungi/endemik, baik secara habitat
sesuai dengan arahan dalam dokumenataupun
SEDANG3.6. Pengelolaan Fauna untuk:1. Luasan tertentu dari hutan
produksl yang Udak
terganggu, dan bagian Yangtidak rusak.
2, Perlindungan terha daP
species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka,
terancam Punah dan
endemik
Tanggal 1 Juni 2016
Halaman 12 dari 20
YKA}IKo n iteAkredttzsiil asi o n al
LPPHPL. (!Ol.ION
ASERT-324. Rev.3
TEMBAGA PEMTA PE}IGEIOI-AAN HUTAN PRODT'KSI IESTARI
PT. AYAIIJIARU SE RTIFIKASI
Amdal, sehingga pengelolaan dinilai belum mencakup untllkseluruh jenis yang dilindungi.
- Masih dijumpai fauna yang masuk dalam katagori dilindungi,
terdapat gangguan berupa perburuan, namun terdapatupaya pengelolaan berupa alokasi KPPS dan pemasangan
papan himbauan.
SOSIAL
- Tersedia sebagian dokumen dan laporan terkait penguasaan
dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya hutansepefti: peta sebaran kampung, data pokok kampung binaan,identifikasi hak-hak da-r masyarakat seperti: suratpemyataan pemilik hak ulayat pada RKI- 2017, peta margapada RKT 2017, peta pemanfaatan HHBK berita acara dermaadat buka RKT 2018, pembayaran fte kompensasi produksiRKT 2017, futo lokasi keramat dan HHBK (daun rumbia, ikandan udang) serta dokumen perencanaan seperti AMDAIsuplemen RKUPHHK periode 20LL sld 2020 tdlhun 2oL7,Revisi RKT 2017. Tldak tersedia studi sosial terbaru, Beritaacara situs keramat di belakang Camp Tunas dan laporanpemanfaatan HHBK tahun 2017.
- Tersedia mekanisme dalam bentuk SOP Pengelolaan AspekSosial dan Ketatausahaan, SOP Penataan Batas Partisipatif,SOP Kegiatan Sosial, SOP Manajemen KonfliKSoP/Mekanisme Pembuatan Perjanjian. Dalam referensinyaSOP telah merujuk peraturan dan perundang-undangan yangterbaru.
- Tersedia mekanisme/SOP pengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat dan masyarakat setempat tahun2017 seperti: pembuatan perjanjian Nomor 42, Hak-hakTradisional Masyarakat adat Nomor 43,Sosialisasi/Penyuluhan Nomor 44, Peningkatan akses
masyarakat terhadap hutan Nomor 46 dan Pembayaran feekompensasi produksi kayu Nomor 47 sesuai peraturanperundang-undangan terbaru.
- Terdapat batas yang jelas dan tegas dengan kawasankehidupan masyarakat dalam Berita Acara Tata Batas
Partisipatif Kampung Kanggup Distrik Sesnukt Km 56 dan Krn
60 tahun 2017 dan papan nama serta tanda pal batas di
lapangan, peta marga di blok RKT 2017 TPTI danSILINfrPTJ, tata batas kawasan lindung serta berita acarapemeliharaan batas dengan perusahaan lain di sekitar arealkonsesi.
- Terdapat berita acara derma adat buka RKT 2018,pemyataan dukungan dari para pemilik hak ulayat tanahadatfl-uan Dusun tahun 2011 di Blok RKT 2017 dan peta
marga pemilik hak ulayat pada RKT 20L7. Para pemilik hakulayat pada RKf 2018 belum definitif sehingga masih dalamproses penyusunan pemyataan dukungan.
BAIK4.1. Kejelasan deliniasi kawasanoperasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat
BAiK - Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawabsosial sesuai peraturan yang berlaku seperti : Berita acararitual derma adat marga pemilik kegiatan penebangan TPTU-SIUN tahun 20t7l20LB tanggal 12 Oktober 2017, SuratPemyataan Kepemilikan Dusunfianah Adat pada Areal PTTunas]-imber Lestari RKT 20t7 TWI dan SILJN, Berita acarapembayaran fte kompensasi produksi RKf 2017 tanggal 21Juli dan 22 Desember Z0L7 dan Company PrcfileTahun20t7.
- Tersedia mekanisme/SOP pemenuhan kewajiban sosialperusahaan terhadap masyarakat tahun 2017 seperti:pembuatan perjanjian Nomor 42, Hak-hak TradisionalMasyarakat adat Nomor 43, Sosialisasi/Penyuluhan Nomor44, Peningkatan akses masyarakat terhadap hutan Nomor 46
4.
4.2. Implementasi tanggung jawabsosial perusahaan sesuaidengan peraturan danperundangan yang berlaku.
Tanggal 1 luni 2016
Halaman 13 dari 20
#
YKA}IKo n ite Ak e d itas N as i o n al
LPPHPL. (}Ol.IDN
ASERT-324. Rev.3
TEilIBAGA PEI.II.AI PE}GEIOI.AAN HUTAN PROIXfiSI TESTAR
PT. AYAIT{ARU SERTIFIKASI
dan Pembayaran fte kompensasi produksi kayu Nomor 47
sesuai peraturan perundang-undangan terbaru.
- Auditi memiliki berita acara kegiatan sosialisasi terkait hakdan kewajiban terhadap masyarakad seperti: sosialisasi
rencana kegiatan CSR/Kelola Sosial 2018, visi-misi,sosialisasi kegiatan penebangan RKf 2017/2018, kawasanlindung 2017: Dilengkapi nohilensi masukan dari masyarakataspek kesejahteraan, pendid ikan dan peningkatan ekonomi.Namun pelaksanaan sosialisasi belum mencakup semuakampung binaan di dalam dan di sekitar areal konsesi'
- Tersedia buKi lengkap terkait pemenuhan tanggungjawabsosial terhadap masyarakat seperti : Laporan Triwulan danTahunan Realisasi Kegiatan CSR/Kelola Sosial 2017, , Berita
Acara bantuan aspek kesejahteraan, pendidikan danpeningkatan ekonomi, ritual derma adat buka RKT 2018,pembayaran fue kompensasi RKT 2017, penyerapan tenagakerla lokal periode Januari 2018 dari total 191 karyawanterairi dari suku Jawa 69 (36,130lo), Papua 42 (21,*o/o),Sulawesi 36 (18,85o/o), Nusa Tenggara 23 (L2,04o/o), Maluku
16 (8,38o/o), Sumatera 4 (2,09o,b) dan Kalimantan 1 (0,52026)'
- Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaantanggungjawab sosial disertai tanda terima dari instansiterkait seperti : Laporan Triwulan dan Tahunan Realisasi
Kegiatan CSR-Kelola Sosial 2017 kepada kantor pusat di
Jaliarta, Laporan bulanan Tenaga Kerja bulan Desember
2017 kepada instansi terkait.
BAIK - Audib memiliki data dan informasi mengenai masyarakat adatdan/atau masyarakat setempat yang tedibat, tergantung dan
terpengaruh aktivitas pengelolaan SDH sepertl : peta sebaran
tenaga kerja lokal melalui perjanjian kerja borongan dengan
CVOtrindo JaYa20L7.
- Tersedia bukti mengenai disribusi manfaat kepada para
pihak meliputi : masyarakat berupa; laporan triwulan dan
tahunan realisasi CSR-Kelola Sosial 2017 dilengkapi berita
I aacara bantuan aspek pendidikan, kesejahteraan danpeningkatan ekonomi masYarakat tenaga kerja
4.3. Ketersediaan mekanisme danimplementasi distribusi manfaatyang adil antar Para Pihak
Tanggal 1 Juni 2016
Halaman 14 dari 20
#
tElttsAGA PEMI-AI PE}GEITOLAAN HUTAltl PRODUKSI I'ESTAR
PT. AYAi,IARI, SERTIFIKASI Ko n ite Akedilas N esi o n al
LPPHPL. M1]DI{
ASERT-324. R€v.3
lokal melalui mitra Cv Otio Jaya, pembayaran feekompensasi produksi RKT 2017; kepada karyawan gaji diatas
UMP 2017 dan iuran BPJS sesuai ketentuan; kepadapemerintah dan negara berupa pembayaran PBB tahun 2017,
PSDH-DR RKT 2017 dan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 danpajak kendaranan/alat berat tahun 2017 serta kepada pihak
lain berupa 11 jenis penelitian oleh bagian Utbang.
- Auditi memiliki mekanisme/Standar Operasional Prosedur(SOP) Manajemen Konflik Nomor 42 tahun 2017 dalamreferensinya SOP sesuai peraturan terbaru.
- Auditi memiliki peta potensi konflik batas adat suku danmarga pemilik hak ulayat namun belum s6uai denganperaturan perundang-undangan yang terbaru Peraturan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.5/PHPVUHPlPHPL.ll2l2OL6 tanggal 25 Februari
2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resol6iKonflik pada IUPHHK dalam Hutan Produksi. Tahun 2017
tidak ada konflik.
- Tersedia Kelembagaan penyelesaian konffik melalui SOP
Manajemen Konflik Nomor 42 tahun 2017, struktur organisasidan job description tahun 2017, tenaga teknis Kelola Sosial
a.n. Jamian Raiagukguk tenaga pengamanan darimasyarakat lokal pemilik hak ulayat tahun 2017, KORINDO
Coryorate Communication 20L7, Edak ada dokumen rencana
biaya untuk konflik karena sifatnya situasional.
- Auditi memiliki Laporan Hasil ldentinkasi Aspek Konflik Sosialperiode 2007 s/d 2016 dan KORINDO CorporateCommunibction 2017. Sepanjang tahun 2017 tidak terdapatkonflik.
BAIK4.4. Keberadaan mekanismeresolusi konflik yang handal
- Auditi merealisasikan hubungan industrial melalui Perjanjian
Kerja Bersama periode 2015 - 2017 Bab V Hubungan Kerja
Pasal 17 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Pada Pasal 68 Masa Berlaku angka 5. Apabila
sampai pada berakhimya PKB ini belum ada penggantinyayaang baru karena s€suatu hal, maka PKB ini akan seca.aotomatis tetap berlaku sampai maksimal 12 bulan berjalan,
kecuali pemerintah menentukan lain, Serikat Pekerja p€.iode
2015 s/d 2018, Strukhrr Organisasi tahun 2017, danperaturan perundangan terkait ketenagakerjaan.
- Audib memiliki laporan tenaga teknis PHPL tahun 2017 dan
dokumen Revisi RKT 2017 memuat rencana dan realisasi
dan pelatihan intemal, realisasi 1 ienis (Eatihan intemaloperator drone).
- Auditi memiliki data tenaga kerja bulan Desember 2017 yang
dilaporkan kepada instansi terkait, dan bukti implementasijenjang karir 16 karyawan tahun 2017 sesuai mekanismedalam SOP penerimaan tenaga kerja dan Perjanjian Kerja
KonservasiKawasandan terdapatdokumen lapangan,pemeriksaanHK-RKruPHBlokdenganInsitu bersinggungan langsung(KKI) yang
Tahun dandan7 RKTUPHHK-HA dapatTahunHA 1 20L8,20
Memenuhib. Peta areal yang tidakboleh ditebang PadaRKI-/Ba gan Kerja/RTT danbukti implementasi- nYa di
lapangan
Tanggal 1 Juni 2016
Halaman 16 dari 20
LEMBAGA PEMTA PET.IGEI.OLAAiI HUTAN PROOUKSI LESTAFI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
UKA}IKo itite Ak ed itasw asi o n al
LPPHPL. M'JDN
ASERT-324. Rev 3
14emenuhi . Tersedia Peta Lampiran Dokumefl RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan
RKTUPHHK-HA Tahun 2018, pada peta terseh.t merpgambarkan lok6iUok dan petak tebarEan RKTUPHHK untuk dok Ttrn dan TPTJlSilin varEdih.lat defr Ganis Canhut dan diset ui deh Drektur t,tama PT TUIES
Imber l-estari. Hasil penreriksaan laparEan pada Blok RKIUPHHK-I]ATahun 2017 dan RKTUPHHK+IA Tatnn 2018, menurrdGn lok6i batas
Uok dan petak di lapangan sesuai dengan Peta RKIUPHH( dapat
dib.rktjkan kebo-adaanrrya dan tetiihatjdas di hpangan.
c. Penandaan lokasi bloktebangan/ blok RKT/PetakRfi yang jelas di Petadan terbuktj di lapangan
KZZ Adanya Encana k€rja Yang 6ahatur n a ku.berlaIua an taa an hsa 9es ngreI ancan deng vpekenrzt em m sn n va12. pu ya2. ngPemeg
. Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 - 2020, yang telah
disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor:
SK.98/VI-BUHA/2011, tanggal 22 Agustus 2011 jo. Keputusan Menteri
Ljngkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK2645/MenLHK-PHPVUHP/HPL.1/5/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Perubahan
Keputusan Mentei Kehutanan, Nomor: SK98/VI-BUHA/2011.Dokumen tersebut tersedia lengkap dengan lampiran dan Peta
Rencana Kerja skala 1:100.000
MemenuhiDokumen Rencana KerjaUsaha Pemanfaatan Hasil
Hutan KaW (RKUPHHK)(bisa dalam proses)dengan lampiran-lampirannya
a
. Pf Tunas fimber Lestari merupakan pemegang IUPHHHK-HA dengan
sistem silvikultur Ttrfl dan TPTI/SIlin, sehingga tidak melakukanpenebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam pada arealpenyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.
b. Kesesuaian lokasi danvolume pemanfaatan kayuhutan alam pada arealpenyiaPan lahan Yangdiizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.
perdP3. an kan u latbunml hda taan vtaua n9aabsah n peKea ganga
Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu Yanke TPk Antara dan dari TPK Antara ke industri Pri
g diangkut dati Tempat Penimbunan lGYu CfPK) hutanmer hasil hutan (IPHH)/pasar. mempunyai identitas fisikK3.1.
dan dokumen yang sah
I I _LHdi nP-kamaI faan ntka te hana d nea n dnne uatatebadi pdika ulb at v gaISe ruh ng pau1z I Y ngyu. Seluruh kayu bulat realisasi tebangan periode bulan Januari 2017
hingga bulan lanuari 2018 telah di-LHP-kan oleh petugas pembuat
LHt melalui aplikasi SI-PUHH online, dengan jumlah 46.320 batang
dengan volume 84.678,21 m3 (dari sistem TPTI sejumlah 39.799
batang = 71.765,87 m3, dan dari sistem TfD/Silin sejumlah 6.521
batang = 12.912,34 m3). Hasil uji petik anla? nomot ID garcode
yang berada di TPK Hutan dengan dokumen LHP yang disahkan telah
sestai, dan uji petik LHP tersebut dapat ditemukan tunggaknya dipetak tebangan.
. ixkumen LHP dibuat oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Produki(PLHP) PT Tunas Timber Lestari dengan kualifikasi yang telahilitetapkan, adalah atas nama: Elv YahYa Lontor (No. Reg. 00294-
17IPKB-R oc(n12013) dengan masa berlaku karhr hingga 17 April
2019, yang diangkat sebagai PLHP melalui Keputusan Pimpinan PT
Tunas Timber Lestari, Nomor: 96/KPTS-TTL/X/2017 tanggal 25
Oktober 2017.
14emenuhiDokumen LHP yang telahdisahkan oleh Pejabat Yangberwenang
h tau nna n hsa n ha stad n us tra keternzl di nd ga vukelt au arealradi ku ng en9aSe ruhu ka ng,.3 yu n9ya. Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Industri PT Konndo Abadi
disertai dokumen SKSHHK pada periode waktu bulan Januari 2016
sampai dengan bulan lanuari 2017 terdapat penerbitan SKSHHK
sebanyak 2.297 set SKSHHK unhjk menyertai pengangkutan kayu
butat sebanyak 44.047 batanq = 85.580,95 m3. Hasil uji petik
oersedraan kayu dan jumlah pengurangan stok kaw pada LMKB telah
;esuai dengan iumlah batang dan volume pengangkutan pada
SKSHH K.
MemenuhiSurat keterangan sahnya hasilhutan dan lamPirannya dari :
TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke industriprimer dan/ataupenamPung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industriprimer hasil hutan dan/atau
Penampung kayu terdaftar( K.HAHUI HPKB ndaulus bu n9latktianbu ) megapeasam kayuPe13 3.
. Terdapat penerapan tanda-tanda PUHH pada kayu butat, yaihr berupa
Label ID BarcodeSl-PIJHH Online, da str,luruhnya telah sesuai
dengan dokumen PUHH (LHC, Buku Ukur, LHP).
Memenuhia. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulatdari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak
Tanggal l Juni 2016
Halaman 17 dari 20
YKfiTKo n iteAkr editasiN asi o n al
LPPHPL. M1.DN
ASERT-324. Rev.3
TEMBAGA PENII.AI PEI,IGELOI.AAN HUTAN PRODUKSI tESTAro
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Memenuhi . Terdapat sistem penandaan/identjtas kayu bulat berupa label IDbarcode gada kayu bulat dan tunggak kayu bulat sesuai dengan SOP
SI-PUHH, No. 36/SOP-TTL|20L6, Revisi Ketiga, tanggal 10 Januari2016. Hasil pemeriksaan memungkinkan kayu bulat dapat ditelusuri
hingga ke petak tebangan sesuai dengan dokumen PUHH dan telahditerapkan secara konsisten.
b. Identitas kayu diteraPkansecara konsisten olehpemegang izin
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi . Tersedia arsip dokumen angkutan SKSHHT( untuk Periode Bulan
Januari 2017 hingga Januari 2018, pengangkutan kayu bulat dari TPK
Hutan menuju ke TPK Industri PT Korindo Abadi sebanyak2.297 setdokumen fiumlah 44.047 batang = 85.580,95 m3), yang diterbitkanoleh Petugas Penerbit SKSHHK dengan kualifikasi Ganis PHPL-PKB an.
Sdr. Didik Imam Basuki (No Reg. Ganis: 00045-15/PKB-RDOC(It/2017).
Arsip SKSKB dan dilamPiriDaftar Hasil Hutan (DHH)untuk hutan alam, dan arsiP
FAKB dan lampirannya untukhutan tanaman
Pemegang tztn telah unasl kewajiban pungutan pemerintah t€rkait dengan kayumel yan9t<3.2.
3.2.1. Pemegang izin menuniukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan(PsDH).
' Terdapat arsip Bukti Pembuatan Tagihan Pembayaran PNBP PSDH -DR onlinepeiode bulan Januari 2017 hingga Januari 2018, sesuai
dengan kelompok jenis dan jumlah kayu bulat yang telah di-LHP-kan
sebanyak 46.320 batang = 84.678,2t m3, serta jumlah kewajibantagihan total untuk PSDH sebesar Rp. 3.910.670.570,- dan DR