A Polgármesteri kabinet, mint a város fejlesztéseit koordináló szervezet bemutatása

A Polgármesteri kabinet, mint a város fejlesztéseit koordináló szervezet bemutatása

Előadó: Balog László kabinetvezető

Mórahalom Város Képviselő-Testülete

Polgármester

AlpolgármesterPolgármesteri kabinet

Jegyző

AljegyzőGyámhivatal

Építéshatósági Csop.

műszaki (főépítészeti, beruházás)

informatikai (üzemeltetés, web)

közbeszerzési

humánpolitikai, ifjúsági

ipari park

turisztikai

gyógyfürdő

adminisztráció

Polgármesteri kabinet bemutatása I. (referatúrák)

Polgármesteri kabinet bemutatása II.

előkészítő, véleményező, irányító szervezet, mely a Polgármester közvetlen irányítása alá tartozik

ellátja a jogszabályok által a Polgármester hatáskörébe utalt tevékenységek előkészítő munkáját

közigazgatási ügyek előkészítése, végrehajtása

segíti a tisztségviselők munkáját

szervezési, technikai, adminisztrációs feladatok

Polgármesteri kabinet bemutatása III.

nemzetközi és protokoll feladatok

testvérvárosi kapcsolatok szervezése

pályázatfigyelés és előkészítés (nem csak a kabinet foglalkozik pályázatírással, de koordináló szerepkör!)

Önkormányzat turisztikai feladataihoz kapcsolódó szervezési, végrehajtási feladatok ellátása

Polgármesteri kabinet bemutatása IV.

13 fő2 fő vállalkozó (pályázatok műszaki ellenőrei)

8 fő Munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatott

3 fő köztisztviselő (1 fő Interreg, 1 fő távmunkás)

4 fő pályázat keretében támogatott

1 fő HEFOP

1 fő munkatapasztalat szerzés

1 fő távmunkás

1 fő közhasznú

Partnerek - Közhasznú Társaságok

Móranet Kht.

Móraép Kht.

Móra-Vitál Kht.

település üzemeltetési feladatok, építési beruházások lebonyolítása

Szakrendelések irányítása szervezése

Gyógyfürdő-szolgáltatások szervezése

kulturális közszolgáltatás

Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő**** rövid története I.

• 1960: községi tanács által fúratott 660 m talpmélységű termálkút és 25 × 8 méteres szabadtéri medence építése

• 1964: kiszolgáló épület építése

• 1986: sportmedence építése

• 1999: kútfelújítási munkálatok

• 1993: fűtéskorszerűsítés

• 1998: gyógytornaterem építése

Fürdő régi bejárati épülete

Fürdő új bejárati épülete

Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő**** rövid története II.

• 1999: medence rekonstrukcióval egybekötött épületbővítés

• 1999: a fürdő termálvize megkapta a gyógyvízminősítést

• 2001: akadálymentesítés

• 2002: Thermál Panzió

• 2002: kültéri sportmedence felújítása, gyógyfürdő minősítés

Fürdő látkép 2000-ben

Fürdő látkép 2005-ben

Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő**** rövid története III.

• 2003: kültéri gyógy-élménymedence, új háromszintes épülettömb építése

• 2004: családi csúszdás élménymedence, csúszdás gyermek- és bébipancsoló, valamint a gyógy-élmény- és tanmedence

• regionális gyógyfürdővé nyilvánítás

• Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő név felvétele

• 2004. július 2 : új fürdőépület átadása, gyógy-wellness medence

• 2005: rendezvénymedence

• 2006: új fogadóépület átadása, hullámgömb, 4 csillagos minősítés

Úszómedence a felújítás előtt

Sportmedence a felújítás után

Vendégforgalmi adatok 2006. október 31-ig

2001 2002 2003 2004 2005 2006. X. 31-ig.

Gyógy-vendég

8 942 10 658 18 683 28 883 74 249 77 288

Fizető vendég

26 142 27 545 51 869 92 409 123 566 148 059

Összes vendég

35 084 38 203 70 552 121 292 197 815 225 347

Bevételek alakulása Ft-ban

Bevételek alakulása 2003-2006.X.31-ig

12 135 542

47 447 896 44 852 116

112 657 570

83 824 100

52 281 690

131 271 996 157 509 686

64 417 232

-

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

2004 2005 2006.X.31-ig.

Kezelések bevétele

Fizető bevétel

Összes bevétel

Tél Nyár

Üzemelő medencék 7 12

Foglalkoztatottak száma 23 53

Vállalkozások száma 7 18

Gyógyfürdő naturális adatai

Szálláshelyek számának alakulása a településen (a kollégiummal együtt)

7

38

10

106

12

128

18

155

25

220

36

336

0

50

100

150

200

250

300

350

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Szálláshelyek száma (db)

Férőhelyek száma (db)

Idegenforgalmi adóbevételek alakulása

ÉvekThermál Panzió

(Ft/év)Egyéb szállásadók

(Ft/év)Összesen

(Ft/év)

2000. 0 5 000 5 000

2001. 0 1 700 1 700

2002. 0 17 800 17 800

2003. 584 800 27 700 612 500

2004. 1 209 400 305 700 1 515 100

2005. 2 490 000 1 167 300 3 657 300

2006. nov. 14-ig 3 160 800 1 596 600 4 757 400

Pályázatok – fürdőfejlesztés I.

Mórahalom Városi Fürdő felújítási és átalakítás kiviteli tervének elkészítése

Háromgenerációs szolgáltatások fejlesztése az egészségturizmus fejlesztése érdekében

Gazdasági Minisztérium – Széchenyi Terv

2000.

2000.

Pályázatok – fürdőfejlesztés I.

Mórahalom Városi Fürdő nagymedence átalakítás engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése

Egészségturizmus infrastrukturális, eszköz és szolgáltatás feltételeinek megteremtése

Gazdasági Minisztérium – Széchenyi Terv

2001.

2002.

A Mórahalmi Gyógyfürdő fejlesztés költségösszetétele

Széchenyi Terv pályázat

Összköltség : 320 millió Ft ebből:

60 MFt kültéri úszómedence vízforgató berendezésének kiépítése (megvalósult)

200 MFt Főépület átépítése

40 MFt Főépület berendezése

20 MFt Kertészeti rekonstrukcióPhare pályázat: 156 MFt főépület átépítése

Forrás

Széchenyi-terv: 82 MFt

Önerő: 82 MFt

Phare pályázat: 156 MFt főépület átépítése

Széchenyi-terv: 82 MFt

Önerő: 82 MFt

Forráskoordináció

25%

50%

25%

További turisztikai pályázatok

SZTP-2003-DAL -2 „Fürdőváros születik a Homokháton”

SZTP-2003-DAL 3 “Mórahalom kincsei” marketing kiadvány készítése

SZTP-2003-TU-27 „Nagyszéksósi szabadtéri foglalkoztató” megépítése

Össz.költség: 1.800.000Ft.

Pályázott összeg: 500.000 Ft.

Saját forrás: 500.000 Ft.

Össz.költség: 1.600.000 Ft.

Pályázott összeg: 800.000 Ft.

Önrész: 800.000 Ft.

Össz.költség: 7.500.000 Ft.

Pályázott összeg: 3.000.000 Ft

Önrész: 3.000.000 Ft.

ÁFA: 1.500.000 Ft

DARFT pályázatok

Támogatás éve Pályázat címe Megítélt támogatás

2003 A Mórahalmi Gyógyfürdőben II. számú termálkút létesítése

80M

2003 A mórahalmi gyógyfürdő szolgáltatásainak fejlesztése, a régió aquaterápiás oktatási központja

80M

2005 Az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő szolgáltatásainak bővítése rendezvénymedence létesítésével

37M

PHARE - „Thermálgyűrű fejlesztése a Dél-Alföldön”

Megnevezés Dátum

Tender készítés kezdete 2002.04.

Versenytárgyalási eljárás kezdete

2003.05.07.

Kivitelezés kezdete 2003.11.05.

Teljesítés 2004.07.22.

Projekt zárás 2004.08.31.

Pénzügyi elszámolás határideje

2004.09.30.

A fejlesztés megvalósulásának ütemezése

A támogatás mértéke

A/ Saját forrás

B/ Kormányzati társfinanszírozás*:

Területfejlesztési Célelőirányzatból nyújtott támogatás

D/ Phare támogatás összesen (B+C)

Támogatási arány (D/E)

E/ Összesen (A+D):

*A saját forrás és a kormányzati társfinanszírozás 269 HUF EURO árfolyamon van számítva és a támogatás teljes idejére rögzített

201.026 EUR

24.000 EUR

581.000 EUR

74.28%

782.026 EUR

C/ Phare Támogatás 557.000 EUR

PHARE tapasztalatok

Pontos naturáliák betartása

Kivitelező kiválasztása/közbeszerzés

lebonyolítás

árfolyamkockázat

1336,9 m2 fürdő épület, áttervezés miatti át üzemezés!!!

Legyen rá pályázó és a arra vonatkozzon, amire kell!

Saját műszaki ellenőr+Phare ellenőr

Önkormányzat csak veszíthet!

Fürdő összekötő-épület kialakítása

Fürdőépület

Egészségház

Összeg: bruttó 116 980 357 FtHasznos alapterület: 642 m2

Két medence kerül kialakításra:- Gyermekmedence (17,35 m2)- Felnőtt medence (74,33 m2)-Családi napközi

Szálláshely-kapacitás bővítés

04/20/23

1

2

3

1

2

3

A jelenlegi TSZ udvar átalakítási terve

Köszönöm a figyelmet!Elérhetőség:

Balog László kabinetvezető

Polgármesteri Hivatal

H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.

Tel.: 62/281-022

E-mail: [email protected]