2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporudepo.btu.edu.tr/dosyalar/sgb/Dosyalar/BTU-YPIDR-2015-BASKI.pdf · Adobe Ürünleri 25 Netcad 1 e-Hakediş (5 kullanıcılı)

BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ

i

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi

2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme

Raporu

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016


iii

İÇİNDEKİLERTABLOSUİçindekilerTablosu................................................................................................................................iii

TabloDizini............................................................................................................................................iii

Sunuş......................................................................................................................................................v

2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU..................................................1

1 GENELDEĞERLENDİRME..............................................................................................................11.1 KURULUŞUNYATIRIMLARININFİNANSMANKAYNAKLARI................................................11.2 KURULUŞUNMEVCUTÜRETİM/HİZMETKAPASİTESİ.......................................................31.3 2015YILIYATIRIMLARIYLAHEDEFLENENVEGERÇEKLEŞENKAPASİTEARTIŞI...................91.4 2015YILIYATIRIMUYGULAMALARI.................................................................................10

2 2015YILIPROJEUYGULAMALARI...............................................................................................112.1 DEVAMEDENPROJELER..................................................................................................11

2.1.1 KAMUYATIRIMPROJELERİ....................................................................................112.1.2 ÖZEL SEKTÖR / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTÜLEN

PROJELER...............................................................................................................163 YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE

İLİŞKİNOLARAK..........................................................................................................................174 EKRAPORLAR.............................................................................................................................19

TABLODİZİNİTablo1. 2015YılıBütçeÖdenekDağılımı(BİNTL)...........................................................................1Tablo2. 2015YılıBütçeGeliriDağılımı(BİNTL)...............................................................................1Tablo3. 2015YılıYatırımÖdeneklerininEkonomikKodDüzeyindeDağılımı(BİNTL)....................2Tablo4. 2015YılıYatırımÖdeneklerininProjeDüzeyindeDağılımı(BİNTL)...................................2Tablo5. BursaTeknikÜniversitesiOsmangaziYerleşkesiFizikiAlanBilgileri..................................4Tablo6. BursaTeknikÜniversitesiYıldırımYerleşkesiFizikiAlanBilgileri.......................................5Tablo7. TeknolojikKaynaklarveYazılımlar.....................................................................................6Tablo8. MevcutTaşıtlar..................................................................................................................6Tablo9. KütüphaneKaynakları........................................................................................................6Tablo10. AkademikPersonelinKadroDolulukOranınaGöreDağılımı.............................................7Tablo11. İdariPersonelinKadroDolulukOranınaGöreDağılımı......................................................7Tablo12. LisansÖğrenciDağılımı......................................................................................................8Tablo13. LisansüstüÖğrenciDağılımı...............................................................................................8Tablo14. YatırımProjelerininGenelDurumu(BİNTL)....................................................................10Tablo15. AÇIKVEKAPALISPORTESİSLERİPROJESİ.........................................................................11Tablo16. DERSLİKMERKEZİBİRİMLERPROJESİ...............................................................................11Tablo17. KAMPÜSALTYAPIPROJESİ...............................................................................................12Tablo18. ÇEŞİTLİÜNİTELERİNETÜTPROJESİ..................................................................................12Tablo19. MUHTELİFİŞLERPROJESİ.................................................................................................13Tablo20. YAYINALIMLARIPROJESİ.................................................................................................14Tablo21. KAMULAŞTIRMA..............................................................................................................14Tablo22. 2015YılıGerçekleşmeRaporu.........................................................................................19Tablo23. 2015YılıKamuYatırımlarıÖzetTablosu..........................................................................20


v

SUNUŞ

Üniversitemiz Bursa’nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı ResmiGazetedeyayımlanan14/07/2010tarihve6005sayılıYükseköğretimKurumlarıTeşkilatıKanunuileBazıKanunveKanunHükmündeKararnamelerdeDeğişiklikYapılmasınaDairKanunlakurulmuştur.Üniversitemizbünyesinde6fakülte,2enstitüve1yüksekokulbulunmaktadır.

Kamu Mali Yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde yatırımprojesiuygulayankamuidarelerininyatırımprojeleriningerçekleşmeveuygulamasonuçlarınailişkinraporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğinikontroletmeleriveilgilikuruluşlarabildirilmesiesasıgetirilmiştir.

2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi veKontrol Kanununun 25 ve 60’ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul veEsaslarıHakkındakiYönetmeliğin24’üncümaddesiuyarıncahesapverilebilirliğisağlamakveyatırımharcamalarımızınverimliliğininkontroledilmesiamacıylahazırlanmıştır.

Prof.Dr.ArifKARADEMİR

Rektör

BursaTeknikÜniversitesi|GENELDEĞERLENDİRME 1

BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ2015YILI YATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU

2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU1 GENELDEĞERLENDİRME

1.1 KURULUŞUNYATIRIMLARININFİNANSMANKAYNAKLARI

Üniversitemiz5018sayılıKanun’da(II)SayılıÖzelBütçeliİdarelerCetvelinin(A)YükseköğretimKurulu,Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçeli” bir kurumdur.Üniversitemiz2015yılıMerkezi YönetimBütçeKanunu ileüniversitemize35.622.000,00TLödenektahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 40.691.000,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2015 yılı toplamödenekmiktarı76.313.000,00TLolup,71.552.000,00TLharcamayapılmıştır.(Tablo1,Tablo2,Tablo3veTablo4).

Tablo1. 2015YılıBütçeÖdenekDağılımı(BİNTL)

Kodu ÖdenekTürü KBÖ ToplamÖdenek

01 PersonelGiderleri 8.869 11.908

02 SosyalGüvenlikKurumlarınaDevletPrimiGiderleri 1.489 1.791

03 MalVeHizmetAlımGiderleri 6.009 7.217

05 CariTransferler 455 455

06 SermayeGiderleri 18.800 54.942

GenelToplam 35.622 76.313

Tablo2. 2015YılıBütçeGeliriDağılımı(BİNTL)

Kodu GelirTürü PlanlananGelir GerçekleşenGelir

03 TeşebbüsveMülkiyetGeliri 1 66

04 AlınanBağışveYardımlar 35.476 74.623

05 DiğerGelirler 145 1.275

GenelToplam 35.622 75.964

2 GENELDEĞERLENDİRME|BursaTeknikÜniversitesi


Tablo3. 2015YılıYatırımÖdeneklerininEkonomikKodDüzeyindeDağılımı(BİNTL)

Kodu ÖdenekTür KBÖEklenen

Ödenek

Toplam

Ödenek

06.1 MamulMalAlımı 4.681 1.373 6.054

06.3 GayriMaddiHakAlımları 153 63 216

06.4 GayrimenkulAlımlarıveKamulaştırması 2 30.721 30.723

06.5 GayrimenkulSermayeÜretimGiderleri 13.798 3.360 17.158

06.7 GayrimenkulBüyükOnarımGiderleri 166 625 791

GenelToplam 18.800 36.142 54.942

Tablo4. 2015YılıYatırımÖdeneklerininProjeDüzeyindeDağılımı(BİNTL)

SIRA

NOSEKTÖRÜNADI

PROJE

NUMARASIPROJENİNADI KARAKTERİSTİĞİ KBÖ

REVİZELİ

ÖDENEK

1 EĞİTİM-BEDENEĞİTİMİVESPOR 2013H050100 AÇIKVEKAPALISPOR

TESİSLERİİnş.(500Sey.Sp.Sal.,2Bas.Vol.Sh.,2TenisKortu) 800 1.470

2 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 2015H030860 ÇEŞİTLİÜNİTELERİNETÜD

PROJESİ Etüd-ProjeveMüş. 250 250

3 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 2012H030510 KAMPÜSALTYAPISI Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz,Yol,Isı

Mrk.,Art.,Trf,Tlf. 500 1.590

4 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 2012H030520 DERSLİKVEMERKEZİ

BİRİMLER

İnş.+Don.Yıl.Yer.Mer.Ders.veLab.Komp.(26296m2)Lab.Bin.(750m2)

12.248 13.848

5 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 2015H030820 MUHTELİFİŞLER B.On-Tad.,Mak.Teç.,BilDon.

Yz.Alt.Bak.On.,İd.Yen.,Taşıt 4.500 6.561

6 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 2015H030830 YAYINALIMI Küt.Yay.Al. 500 500

7 - - KAMULAŞTIRMA Toplam44AdetParselve318.235,00m2 2 30.723

TOPLAM 18.800 54.942



1.2 KURULUŞUNMEVCUTÜRETİM/HİZMETKAPASİTESİ

Şekil1. BursaTeknikÜniversitesiTeşkilatŞeması



Şekil2. BursaTeknikÜniversitesiOsmangaziYerleşkesi

Tablo5. BursaTeknikÜniversitesiOsmangaziYerleşkesiFizikiAlanBilgileri

FİZİKİALAN/BİNAADI KATSAYISI(BodrumDahil) TOPLAMKAPALIALAN(m²)

DBMMFİdariBina 3 1.810TaşBina(FakülteBinası) 2 417KantinBinası 1 129DBMMFDekanlıkHizmetBinası 2 644YemekhaneBinası 1 127PrefabrikLaboratuvarBinası 2 1.456PrefabrikYemekhaneBinası 1 580PrefabrikDerslik1 2 828PrefabrikDerslik2 2 828

TOPLAM 6.819



Şekil3. BursaTeknikÜniversitesiYıldırımYerleşkesi

Tablo6. BursaTeknikÜniversitesiYıldırımYerleşkesiFizikiAlanBilgileri

FİZİKİ ALAN/BİNA ADI KAT SAYISI (Bodrum Dahil)

TOPLAM KAPALI ALAN (m²)

A Blok Derslik Binası 5 25.300

Spor Salonu ve Isı Merkezi 2 3.014

Rektörlük İdari Bina 4 4.439

Personel Yemekhanesi (146 m²), Derslik (147 m²) ve Depo (136m²)

1 429

Prefabrik Orman Fakültesi Laboratuvarı Binası 1 260

Prefabrik Makine Mühendisliği Laboratuvarı 1 260

Kauçuk Test ve Analiz Laboratuvarı 1 260

TOPLAM 33.962



Tablo7. TeknolojikKaynaklarveYazılımlar

Cinsi Adet Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 472 Taşınabilir Bilgisayar 99 Sunucu 15 Kesintisiz Güç Kayn. (UPS) 56 Tümleşik Bilgisayar 143 Erişim Cihazı (Kablosuz) 75 Yazıcı 155 Switch 68 Tarayıcı 11 Lazer Metre 1 Fax 6 Router (Yönlendirici) 6 Projeksiyon 93 Ağ Güvenlik Cihazı 2 IP Telefon Santrali 2 IP Telefon 60 Fotokopi 14 Baskı Makinesi 1 Televizyon 12 Tel Zımba Dikiş Makinesi 2 Fotoğraf Makinesi 8 Ciltleme Makinesi 2 Kamera 2 Kesme ve Delgi Makinesi 4 Güvenlik Kamerası 218 Güvenlik Sistemi 2 Microsoft Ürünleri 600 Anti virüs Programı 500 Autodesk Ürünleri 125 Vmvare-vSphere 5.0 8 Adobe Ürünleri 25 Netcad 1 e-Hakediş (5 kullanıcılı) 1 e-Doğ. Tem. (5 kullanıcı) 1 e-KikNet (Yapım Modülü) 3 Total Station 1 GNSS (Navigasyon) 1 Nivo 1 Telsiz 4 Barkod Yazıcı 1 Diğer… 1 Ses Sistemi 13

Tablo8. MevcutTaşıtlar

TaşıtınCinsi Adet

Binek 4

Pick-up 2

Midibüs 1

Minibüs 1

Toplam 8

Tablo9. KütüphaneKaynaklarıBilgiKaynakları Adet

Kitap 3848

E-Dergi 22000

E-Veritabanı 27



Tablo10. AkademikPersonelinKadroDolulukOranınaGöreDağılımı

Ünvan Dolu Boş Toplam

ÖğretimÜyesi Profesör 13 237 250

Doçent 23 187 210

Yrd.Doçent 29 91 120

Toplam 65 515 580

Öğretim Üyesi DışındakiÖğretimElamanları

ÖğretimGörevlisi 4 86 90

Okutman 27 66 93

Uzman 8 17 25

Çevirici - 1 1

Eğit.-ÖğretimPlanlamacısı - 1 1

AraştırmaGörevlisi 51 309 360

Toplam 90 480 570

GenelToplam 155 995 1150

Tablo11. İdariPersonelinKadroDolulukOranınaGöreDağılımı

Ünvan Dolu Boş Toplam

GenelİdariHizmetlerSınıfı 91 239 330

SağlıkHizmetleriSınıfı 2 14 16

TeknikHizmetlerSınıfı 22 66 88

AvukatlıkHizmetleriSınıfı - 3 3

YardımcıHizmetliSınıfı 12 48 60

Toplam 127 369 497



Tablo12. LisansÖğrenciDağılımı

BÖLÜMADI ERKEK KIZ TOPLAM

İnşaatMühendisliği 61 19 80

Kimya 17 36 53

KimyaMühendisliği 31 73 104

MakineMühendisliği 173 36 209

MekatronikMühendisliği 123 39 162

MetalurjiveMalzemeMühendisliği 105 49 154

ÇevreMühendisliği(Yeni) 18 22 40

ElektrikElektronikMühendisliği(Yeni) 39 9 48

GıdaMühendisliği(Yeni) 10 35 45

LifvePolimerMühendisliği(Yeni) 25 15 40

OrmanEndüstrisiMühendisliği(Yeni) 18 2 20

OrmanMühendisliği(Yeni) 24 7 31

ToplamÖğrenciSayısı: 644 342 986

Tablo13. LisansüstüÖğrenciDağılımı

BÖLÜMADI ERKEK KIZ TOPLAM

KimyaMühendisliğiDoktoraProgramı 1 2 3LifvePolimerMühendisliğiDoktoraProgramı 2 8 10MakineMühendisliğiDoktoraProgramı 9 4 13MekatronikMühendisliğiDoktoraProgramı(%30İng.) 4 0 4OrmanEndüstriMühendisliğiDoktoraProgramı 1 2 3BiyokompozitMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı 3 2 5Elektrik-ElektronikMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı 6 2 8GıdaMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı 5 4 9İleri Teknolojiler ABD Malzeme Bilimi ve Mühendisliği TezliYüksekLisansProgramı 29 9 38

İnşaatMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı 1 0 1KentOrmancılığıYüksekLisansProgramı 2 2 4KimyaMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı 3 12 15LifvePolimerMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı 4 11 15MakineMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı 36 4 40MekatronikMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı 13 4 17OrmanEndüstriMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı 10 7 17OrmanMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı 5 3 8OrmanÜrünleriTezliYüksekLisansProgramı 7 8 15OrmanÜrünleriTezliYüksekLisansProgramı(İngilizce) 1 2 3ToplamÖğrenciSayısı: 142 86 228



1.3 2015YILIYATIRIMLARIYLAHEDEFLENENVEGERÇEKLEŞENKAPASİTE

ARTIŞI

BTÜ Yıldırım Yerleşkesi Merkezi Derslik, A Blok, Spor Salonu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşisözleşmesi25.12.2013tarihindeimzalanmıştır.Sözkonusuiş31.08.2015tarihindebitirilerek25.300m2’likMerkezi derslik binası eğitim öğretime kazandırılmıştır. Aynı iş kapsamımda 3.014,00m2’likKapalıSporSalonuveısımerkezihizmetegirmiştir.Çeşitlialtyapıveçevredüzenlemeleriyapılmıştır.

Üniversitemizdeyeniaçılanbirimlerilemevcutbirimlerimizinihtiyaç̧duyduğutamirbakımvetadilatişlemleriyapılmıştır.Mevcutbinalardayenilemevetadilatişlemleriyapılmıştır.Öğrencivepersonelinkullanabileceğifizikimekânlaroluşturulmuştur.

Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe ve SermeMevkiindeki arazi içerisinde bulunan 1.186.357,438 m²yüzölçümlüormanvasıflıtaşınmazile318.235,00m²yüzölçümlüözelmülkiyeteait44adettaşınmazolmak üzere toplam 1.537.928,51 m² yüzölçümlü Merkez Kampüs alanımızın ÇED SürecinintamamlanmasınınardındanKamuYararıKararıalınmışolupÜniversitemizbünyesindekurulankıymettakdir komisyonu özel mülkiyetli taşınmazların toplam maliyetini 12.482,842 TL belirlemiş olupmevcutarazilerindeğerlemeraporu2014yılındahazırlanmıştır.

2015 yılında Kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tapuda Bursa Teknik Üniversitesi adına tescilitalebiyle Asliye HukukMahkemelerinde dava açılmış olupmahkemelerce toplam 27.103.445,00 TLkamulaştırma bedeli belirlenmiştir. Kamulaştırma bedelleri üniversitemiz bütçesinden ödenerek,taşınmazlarınTapuİdaresindeüniversitemizadınatesciliyaptırılmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığından daha önceden 1.173.173,15 m²’likorman arazisi için alınan ön izinlerin; ağaçlandırma bedeli 1.727.800,14 TL ve arazi izin bedeli442.135,07TLolmaküzeretoplam2.169.935,21TLödenerekkesin izni alınmıştır.KestelYerleşkesiAnaKampüsAlanProjesiçalışmalarıdevametmektedir.

Şekil4. KestelKampüsAlanı



• Üniversitemize 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen 1 adet T5 minibüsün(sürücüdahilenfazla17kişilik)alımıgerçekleştirilmiştir.

• Üniversitemizintelefonhizmetleriniyönlendirmekamacıylasantralcihazısatınalınmıştır.• Birimlerin masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı vb. makine ve

teçhizatihtiyaçlarısatınalınmıştır.• YabancıDillerYüksekokuluiçinakıllıtahtasatınalınmıştır.• Birimlerinihtiyaçlarıiçinbilgisayaryazılım,lisansvb.satınalınmıştır.• Üniversitemizkütüphanesiiçintakipvegüvenliksistemisatınalınmıştır.• YıldırımYerleşkesiningüvenliğiiçinIPgüvenlikkamerasısatınalınmıştır.• YıldırımYerleşkesiABlokbinasıiçinkablosuzağsistemisatınalınmıştır.• Üniversitemizdeyeniaçılanbirimler ilemevcutbirimlerimizin ihtiyaç̧ duyduğumasa,dolap,

çalışmakoltuğu,konferanskoltuğu,amfisırasıvb.büroveokulmefruşatıdonanımlarısatınalınmıştır.

• Üniversitemiz birimlerinin makine, cihaz, deney seti vb. laboratuvar donanımları satınalınmıştır.

• Üniversitemizdeki akademik ve idari personel ile öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere540adetkitapile17adete-veritabanısatınalınmıştır.

1.4 2015YILIYATIRIMUYGULAMALARI

Tablo14. YatırımProjelerininGenelDurumu(BİNTL)

SNProje

NumarasıProjeninAdı

Proje

Tutarı

2015Yılı

Öncesi

Harcama

Revizeli

Ödenek

2015Yılı

Harcama

Kümülatif

Harcama

Toplamı

%

1 2013H050100 AçıkveKapalıSporTesisleri 5.000 2.150 1.470 1.470 3.620 72

2 2015H030860 ÇeşitliÜnitelerinEtütProjesi 250 0 250 30 30 100

3 2012H030510 KampüsAltyapısı 5.000 530 1.590 1.471 2.001 40

4 2012H030520 DerslikveMerkeziBirimler 36.000 23.611 13.848 13.344 36.955 100

5 2015H030820Muhtelifİşler 4.500 0 6.561 6.256 6.256 100

6 2015H030830 YayınAlımı 500 0 500 440 440 100

7 - Kamulaştırma 30.723 0 30.723 29.355 29.355 100

TOPLAM 81.973 26.291 54.942 52.366 78.657 96

2 2

015YILIPROJE

UYGULA

MALA

RI

2.1

DEVAM

EDENPROJELER

2.1.1

KAMUYATIRIM

PROJELERİ

Tablo15.

AÇIKVEKAPALISPORTESİSLERİPROJESİ

(TL)

PROJENUMARASIPROJEADI

SEKTÖR/ALTSEKTÖR

KARAKTERİSTİĞİ

PROJETUTARI

BAŞLAMA–BİTİŞ

TARİHİ

KBÖ

REVİZELİÖDENEK

HARCAMA

NAKDİ/FİZİKİ(%

)

GERÇEKLEŞM

E

2013H050100

AçıkveKapalıSpor

Tesisleri

EĞİTİM

/BEDENEĞİTİM

İVESPORİnş.(500Sey.Sp.Sal.,2

Bas.Vol.Sh.,2TenisKortu)

5.000.000,00

2013–2016

800.000,00

1.470.000,00

1.470.000,00

100

İŞİNADIVETANIM

IYÜKLENİCİFİRMA

BAŞLANGIÇ�

TARİHİ

BİTİŞ�

TARİHİ

HARCAMA

1BTUYıldırım

Yerleş.M

erk.Ders.ABlk,Sp.Sal.,Alty.veÇev.Düzen.Yap.İşiMetroM

ühendislikGıdaM

addeleriSan.VeTic.Ltd.Şti.

27.12.2013

31.08.2015

1.470.000,00

1.470.000,00

ProjeİleİlgiliAçıklama:P

rojekap

samında

üniversite

mizinYıldırımYerleşkesinde

inşaatı27.12

.201

3tarih

inde

başlayanBT

UYıldırımYerleşkesiM

erkeziDe

rslikABlok,Spo

rSalon

u,

Altyap

ıveÇe

vreDü

zenlem

eYapımİşikap

samında

Spo

rSalon

uinşaatı31.08

.201

5tarih

inde

tamam

lanm

ıştır.

Tablo16.

DERSLİKM

ERKEZİBİRİM

LERPROJESİ

(TL)


SEKTÖR/ALTSEKTÖR

KARAKTERİSTİĞİ

PROJETUTARI

BAŞLAMA–BİTİŞ

TARİHİ

KBÖ

REVİZELİÖDENEK

HARCAMA

NAKDİ/FİZİKİ(%

)

GERÇEKLEŞM

E

2012H030520

DerslikM

erkeziBirim

ler

EĞİTİM

/YÜKSEKÖĞRETİM

İnş.+Don.Yıl.Yer.Mer.Ders.

veLab.Komp.(26296m

2)

Lab.Bin.(750m

2)

36.000.000,00

2012–2017

12.248.000,00

13.848.000,00

13.344.135,00

100

İŞİNADIVETANIM

IYÜKLENİCİFİRMA

BAŞLANGIÇ�

TARİHİ

BİTİŞ�

TARİHİ

HARCAMA

1BTUYıldırım

Yerleş.M


ühendislikGıdaM


27.12.2013

31.08.2015

13.344.135,00

13.344.135,00


rojekap

samında

üniversite


inşaatı27.12

.201

3tarih

inde

başlayanBT

UYıldırımYerleşkesiM

erkeziDe

rslikABlok,Spo

rSalon

u,

Altyap

ıveÇe

vreDü

zenlem

eYapımİşi31.08

.201

5tarih

inde

tamam

lanm

ıştır.

Tablo17.

KAMPÜSALTYAPIPROJESİ

(TL)


SEKTÖR/ALTSEKTÖR

KARAKTERİSTİĞİ

PROJETUTARI

BAŞLAMA–BİTİŞ

TARİHİ

KBÖ

REVİZELİÖDENEK

HARCAMA

NAKDİ/FİZİKİ(%

)

GERÇEKLEŞM

E

2012H030510

KampüsAltyapısı

EĞİTİM

/YÜKSEKÖĞRETİM

Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz,

Yol,IsıM

rk.,Art.,Trf,Tlf.

5.000.000,00

2012–2017

500.000,00

1.590.000,00

1.471.782,00

40

İŞİNADIVETANIM

IYÜKLENİCİFİRMA

BAŞLANGIÇ�

TARİHİ

BİTİŞ�

TARİHİ

HARCAMA

1BTUYıldırım

Yerleş.M


ühendislikGıdaM


27.12.2013

31.08.2015

1.409.832,00

2ÇevreDüzenlemesiYapılm

ası

Eşİnşaat

DoğrudanTeminUsulü

56.050,00

3İnşaatMalzemesiAlınması

Eşİnşaat


5.900,00

1.471.782,00

ProjeİleİlgiliAçıklama:Ü

niversite


bulun

anBTU

YıldırımYerleşkesiM

erkeziDe

rslikABlok,Spo

rSalon

u,Alty

apıveÇe

vreDü

zenlem

eYapımİşinin

altyap

ısıveçevredü

zenlem

esiyap

ılmıştır.

Tablo18.

ÇEŞİTLİÜNİTELERİNETÜTPROJESİ

(TL)


SEKTÖR/ALTSEKTÖR

KARAKTERİSTİĞİ

PROJETUTARI

BAŞLAMA–BİTİŞ

TARİHİ

KBÖ

REVİZELİÖDENEK

HARCAMA

NAKDİ/FİZİKİ(%

)

GERÇEKLEŞM

E

2015H030810

ÇeşitliÜ

nitelerinEtüt

Projesi

EĞİTİM

/YÜKSEKÖĞRETİM

Etüd-ProjeveM

üş.

250.000,00

2015–2015

250.000,00

250.000,00

29.500,00

100

İŞİNADIVETANIM

IYÜKLENİCİFİRMA

BAŞLANGIÇ�

TARİHİ

BİTİŞ�

TARİHİ

HARCAMA

1SayısalH

aliHazırharitalarınyapılm

asıİşi

ErguvanOrm

ancılıkPey.Fid.İnşaatTaah.San.Ltd.Şti.


29.500,00

29.500,00


niversite

mizinKe

stelKam

püsünü

netütprojesikapsam

ında

yap

ılmıştır.

Tablo19.

MUHTELİFİŞLERPROJESİ

(TL)


SEKTÖR/ALTSEKTÖR

KARAKTERİSTİĞİ

PROJETUTARI

BAŞLAMA–BİTİŞ

TARİHİ

KBÖ

REVİZELİÖDENEK

HARCAMA

NAKDİ/FİZİKİ(%

)

GERÇEKLEŞM

E

2015H030820

MuhtelifİşlerProjesi

EĞİTİM

/YÜKSEKÖĞRETİM

B.On-Tad.,Mak.Teç,Bil.Don

Yz.Alt.Bak.On.,İd.Yen.,Taşıt

4.500.000,00

2015–2015

4.500.000,00

6.561.000,00

6.256.667,51

100

MAMÜLMALALIMLA

RI(06.1)

ALIMINADIVETANIM

IALIMINYAPILDIĞIFİRMA

HARCAMA

1KaraTaşıtıAlım

ları

DEVLETM

ALZEMEOFİSİGEN

ELM

ÜDÜR

LÜĞÜ

11

2.20

7,62

2

BüroM

efruşatıAlım

ları

DMO(14

)53

3.19

3,86

3

OkulM

efruşatıAlım

ları

DMO(4

),DE

RHAN

AKB

ARUT

(1)ART

OFİS1),A

KYAZ

IMOB(2

),İN

DETEKSAŞ(1

)39

7.84

4,72

4

DiğerM

efruşatA

lımları

DMO(3

),BÜ

ROTEK

NİK(1,G

ÜVEN

ELKETRO

NİK(1)İN

DETEKSAŞ(1

)10

3.90

5,02

5

BüroM

akinaları

DMO(2)

80.610

,92

6Bilgisa

yarA

lımları

DMO(7),N

ETPR

O(1),B

ÜROTEK

NİK(1,D

OTEK(2

),DU

GAN(1),B

AYSU

NBEK

TAŞ(1

),ER

ATEC

HTİC(1

)71

3.38

0,02

7

Labo

ratuvarC

ihazıA

lımları

ANT(1

),UĞ

URM

EDİKAL(1)İS

MAİLÇO

ĞAN(1)TEK

NOLU

S(1

),BE

SMAK

(2),D

OTEK(3

),ÇO

KESEN(1),Y

ILDIRIM(1)NETES(1)

1.14

3.19

8,16

8

İşyeriMakineTeçhiza

tAlım

ları

DMO(5)

19.767

,84

9DiğerM

akineTeçhiza

tAlım

ları

DMO(17

),BİLECİKLİ(1),UT

ARİT(1),INT

RON(1

),NE

CATİCEYLAN(1

),SETLAB(1

),NE

TSES(2),M

ÜYESSERCE

YHAN

(1),A

YSUN

BEKTA

Ş(1

),EC

ETA

RAKÇ

I(1),BÜ

ROTEKNİK(1

),BU

RSAUĞ

URLU

(1),E

RATECH

(1)

2.24

6.00

3,56

10

DiğerAvada

nlıkAlım

ları

BESM

AK(1),U

TARİTBİLİŞİM(1),E

RATECH

(1)

13.178

,60

5.363.290,32


rojekap

samında

1ade

tT5minibüsün

(sürücüda

hilenfazla

17kişilik),telefonhizm

etlerin

iyön

lend

irmekamacıylasa

ntralcihazı,masaü

stübilgisa

yar,dizü

stübilgisa

yar,yazıc

ı,projeksiy

on

ciha

zı,m

akinevete

çhiza

t,masa,dolap

,çalışm

akoltu

ğu,kon

feranskoltuğu,amfisırasıvb.büroveokulm

efruşatıdo

nanımları,cihaz,d

eneyse

tivb.lab

oratuvardon

anım

ları,kütüp

hane

güven

liksistem

isatınalınmıştır.

GAYRİMADDİHAKALIMLA

RI(06.3)

ALIMINADIVETANIM


HARCAMA

1Bilgisa

yarY

azılımıA

lımları

MUS

TAFA

ERD

ALDAY

AK(1),U

TARİT(1

),ER

ATEC

H(1

)98

.970

,00

2Lisansalım

ları

C.B.KSO

FTYAZ

ILIM

(1)SEN

TİMBİLİŞİM

(1)

113.72

6,19

212.696,19


rojekap

samında

bilgisa

yary

azılım,lisa

nsalım

larıyapılm

ıştır.

GAYRİM

ENKULBÜYÜKONARIM

GİDERLERİ(06.7)

ALIMINADIVETANIM


HARCAMA

1YıldırımYerleşkesiÇatıO

narım

ları

Yardım

cıoğluİn

şaatTur.San

.Ltd.Şti.

292.35

8,00

2

Muh

telifOna

rımişleri

Dekm

arTekstilMob

.İnşaatS

anLtd.Şti.

51.592

,00

3DB

MMFGa

zTesisa

tıYapılm

ası

Orkim

sanSanLtdŞti

32.971

,00

4YıldırımYerleşkesiTad

ilatİşle

riParado

ksinşaat

55.165

,00

5YıldırımYerleşkesiG

irişD

üzen

lemesiİşle

riParado

ksinşaat

57.525

,00

6YıldırımYerleşkesiTad

ilatİşle

riParado

ksinşaat

22.723

,00

7DB

MMFDe

kanlıkHizm

etBinasıTad

ilatY

apılm

ası

Muratha

nYapıİn

şaat

51.271

,00

8Re

ktörlükKatıOna

rımİşi(1NoluHa

kediş)

HamitAR

LAN

117.07

6,00

680.681,00


rojekap

samında

YıldırımveOsm

angaziYerle

şkelerim

izdekibinalarınta

dilatv

eon

arım

larıyaptırılm

ıştır.

Tablo20.

YAYINALIMLA

RIPROJESİ

(TL)


SEKTÖR/ALTSEKTÖR

KARAKTERİSTİĞİ

PROJETUTARI

BAŞLAMA–BİTİŞ

TARİHİ

KBÖ

REVİZELİÖDENEK

HARCAMA

NAKDİ/FİZİKİ(%

)

GERÇEKLEŞM

E

2015H030830

YayınAlım

ıProjesi

EĞİTİM

/YÜKSEKÖĞRETİM

Küt.Yay.Al.

500.000,00

2015–2015

500.000,00

500.000,00

439.681,69

100

ALIMINADIVETANIM


ALINIŞ�

TARİHİ

ALINAN

MİKTAR

MİKTAR�

BİRİM

İHARCAMA

1Yaba

ncıYayınAlım

ları

ACKita

bevi,A

srınKita

bevi,Ça

ğlayan

Kita

bevi,PalmeKitabe

vi

26.08.20

15

540

Adet

138.38

3,43

2

AAAS

Scien

ce(e

-dergi)

TechKo

wledge

29.04.20

15

2Ad

et

Adet

5.15

3,07

3

ACIM

aterialsJourna

lEb

sco

24.02.20

15

1Ad

et

Adet

1.92

9,47

4

ACIStructural

Ebsco

25.02.20

15

1Ad

et

Adet

1.92

9,47

5

American

Che

micalSociety(A

CS)

TechKo

wledge

4.06

.201

51Ad

et

Adet

21.267

,85

6Am

erican

SocietyofC

ivilEn

gine

ers(AS

CE)

Accucoms

6.08

.201

51Ad

et

Adet

23.879

,13

7AS

TM

Mikrobilgi

28.04.20

15

1Ad

et

Adet

20.641

,37

8Av

eryInde

xtoArchitecturalPeriodicals

ProQ

uest

6.08

.201

51Ad

et

Adet

3.84

3,20

9

ProQ

uestTezler(Bilim

veTeknoloji)

ProQ

uest

7.08

.201

51Ad

et

Adet

26.119

,12

10R

oyalSocietyofC

hemistry

TechKo

wledge

6.08

.201

51Ad

et

Adet

33.593

,50

11SAE

Int'lScholarlyJo

urna

lsCo

m.Set

Mikrobilgi

3.07

.201

51Ad

et

Adet

7.24

7,00

12

SAE

eBo

oks-FullCollection

Mikrobilgi

3.07

.201

51Ad

et

Adet

8.15

7,97

13

SAG

EPrem

ier

EazySolutions

28.04.20

15

1Ad

et

Adet

28.759

,69

14C

hemicalAbstractsService(SciFind

er)

TechKo

wledge

28.04.20

15

1Ad

et

Adet

12.390

,89

15The

American

SocietyofM

echa

nicalEngineers(A

SME)

Accucoms

6.08

.201

51Ad

et

Adet

17.074

,64

16TSEStand

artla

rıTSE

6.03

.201

51Ad

et

Adet

19.216

,52

17W

ileyOnlineLibrary

Wiley

28.04.20

15

1Ad

et

Adet

68.192

,96

18C

lassificatio

nW

eb

Ebsco

8.05

.201

51Ad

et

Adet

1.90

2,40

439.681,69


niversite

mizd

ekiakade

mikveidaripersone

lileöğren

cilerin

kullanımınasunu

lmaküzere540

ade

tkita

pile17ad

ete-verita

banısa

tınalınmıştır.

Tablo21.

KAMULA

ŞTIRMA

İŞİNADI

BAŞLAMA–BİTİŞTARİHİ

KBÖ

REVİZELİÖDENEK

HARCAMA

Kamulaştırma

2015–2015

2.000,00

30.722.598,00

29.354.661,06

ProjeİleİlgiliAçıklama:B

ursaİli,Ke

stelİlçesin

debulun

anÜniversite

mizmerkezk

ampü

salanıiçerisind

ekitaşınmazlariçinalınan

Dep

oKa

rarla

rneticesinde

43ad

etarazisahibine

toplam

27.18

4.72

5,75

TLöd

emeişlem

igerçekleştirilm

iştir.Kam

ulaştırılantaşın

mazların

Tap

uİdaresinde

üniversite

mizad

ınatescilişlem

iyap

ılmıştır.BTÜ

Ana

Kam

püsa

lanı

içerisind

eyera

lanOrm

anarazis

ininağaçlan

dırm

abe

deliolarak1.727

.800

,14TLöde

meyapılm

ıştır.BTÜ

Ana

Kam

püsa

lanıiçerisind

eyera

lanOrm

anarazis

ininyıllıkkira

bed

eli

olarak442

.135

.07TLöde

meyapılm

ıştır.

BursaTeknikÜniversitesi|2015YILIPROJEUYGULAMALARI 15


Şekil5. SporSalonu

Şekil6. MerkeziDerslikProjesi(YıldırımYerleşkesiABlok)

16 2015YILIPROJEUYGULAMALARI|BursaTeknikÜniversitesi


Şekil7. ÇevreDüzenlemesi

2.1.2 ÖZELSEKTÖR/SİVİLTOPLUMKURULUŞLARIİLEİŞBİRLİĞİİÇİNDEYÜRÜTÜLENPROJELER

ProjeAdı:BursaKauçuk-PlastikTestveAnalizLaboratuvarı

ProjeYeri:BursaTeknikÜniversitesiYıldırımYerleşkesi

ProjeKapasitesi:250m2PrefabrikLaboratuvar

ProjeAmacı:Plastikvekauçukfirmalarınınihtiyaç̧duyduğuortakkullanımayönelikbirtestveanaliz

laboratuvarıkurulması.

ProjeMaliyeti:2.037.203,00TL

Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları: Bursa Teknik Üniversitesi / Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma

Ajansı(BEBKA)–%74BEBKAtarafındankarşılanacaktır.

Projeye 2014 yılında başlanmış̧ olup; laboratuvar için 2014 yılında 363.195,42 TL‘lik harcama

yapılmıştır. 2015 yılı içerisinde 1.178.903,86 TL’lik harcama yapılarak toplam 1.542.099,28 TL

maliyetlelaboratuvarhizmeteaçılmıştır.

BursaTeknikÜniversitesi|YATIRIMPROJELERİNİNHAZIRLANMASI,UYGULANMASIVE

İZLENİPDEĞERLENDİRİLMESİNEİLİŞKİNOLARAK17


3 YATIRIMPROJELERİNİNHAZIRLANMASI,UYGULANMASIVEİZLENİPDEĞERLENDİRİLMESİNEİLİŞKİNOLARAK

Üniversitemizinbaştaeğitim–yükseköğretimveeğitim–bedeneğitimivesporsektörlerindeyatırım

projeleriyeralmaktadır.Yatırımprojeleriningerçekleştirilmesindebaşarısağlayıcıunsurlarınbaşında

kurumunmalikaynaklarınınveinsankaynaklarınınyeterlikapasiteyesahipolmasıgelmektedir.

2015YılıBütçeKanunuileÜniversitemizetahsisedilenyatırımödeneklerinin;5018sayılıKamuMali

Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğincemali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların

öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir.

Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli

kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu

ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların

çözüme kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında

tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak

mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek

şekilde düzenlenmesiyle yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı

düşünülmektedir.Ayrıcakurumun ihtiyacınıkarşılayacaksayıdaeğitimli teknikve idaripersonel için

kadrotahsisininyapılmasıdaönemarzetmektedir.

4 EK

RAP

ORLAR

Tablo22

. 2015

YılıGerçekleşmeRa

poru

KuruluşA

dı:Bu

rsaTeknikÜniversite

si20

15YılıHarcamalarıD

önem

GerçekleşmeRa

poru

SektörAdı:Eğitim

20

154.D

önem

Son

uYılİçiKüm

ülatifNakdi

(BinTL)

BimNo

(1)

YSK

(2)

ProjeNo

(3)

ProjeAd

ı(4)

Bütçe

Türü

(5)

BitişYılı

(6)

Yeri

(7)

Proje

Tut.Dış

(8)

ProjeTu

t.To

plam

(9)

2014

Küm

ülatif

Harcam

a(10)

Öde

nekDış

Kred

i(11)

Öde

nekDış

Özkayna

k(12)

Öde

nek

Toplam

(13)

+/-

(14)

Aktarm

aMikt.

(15)

Harcam

aDışK

redi

(16)

Harcam

aDış

Özkayna

k(17)

Harcam

aTo

plam

(18)

2039

3398

3,2

012H

0305

10Kam

püsA

ltyap

ısı

ÖZEL

BÜTÇ

E20

17

Bursa

0,

5.00

0,

530,

0,

0,

500,

+1.09

0,

1.47

1,

2137

1498

3,2

012H

0305

20D

erslikveM

erkezi

Birim

ler

ÖZEL

BÜTÇ

E20

17

Bursa

0,

36.000

,23

.611

,0,

0,

12.248

,+

1.60

0,

13.344

,

2122

2498

3,2

013H

0501

00A

çıkveKap

alı

SporTesisleri

ÖZEL

BÜTÇ

E20

16

Bursa

0,

5.00

0,

2.15

0,

0,

0,

800,

+67

0,

1.47

0,

2047

7098

3,2

015H

0308

10ÇeşitliÜ

nitelerin

EtütProjesi

ÖZEL

BÜTÇ

E20

15

Bursa

0,

250,

0,

0,

0,

250,

30,

2047

6498

3,2

015H

0308

20M

uhtelifİşler

ÖZEL

BÜTÇ

E20

15

Bursa

0,

4.50

0,

0,

0,

0,

4.50

0,

+2.06

1,

6.25

6,

2047

6798

3,2

015H

0308

30YayınAlım

ıÖZEL

BÜTÇ

E20

15

Bursa

0,

500,

0,

0,

0,

500,

440,

TOPLAM

0,

51.250

,26

.291

,0,

0,

18.798

,

5.42

1,

23.011

,

Tablo23

. 2015YılıKam

uYatırım

larıÖzetT

ablosu

KurumAdı:B

ursaTeknikÜniversite

si

BütçeTü

rü:Ö

zelB

ütçe

2015

YılıFiyatlarıy

la,B

inTL

Sektör

Proje

Sayısı

ProjeTu

tarı

2014

Son

uKü

mülatifHa

rcam

a20

15YılıProgram

Öde

nek

2015

YılıRevize

Öde

nek

2015

YılıBaşında

nDö

nem

Sonu

naKad

arNakdi

Gerçekleşm

e

Dış

Toplam

Dış

Toplam

Dış

Toplam

Dış

Toplam

Dış

Toplam

Kred

iÖzkayna

kKred

iÖzkayna

kKred

iÖzkayna

kKred

iÖzkayna

kTarım

-

--

--

--

--

--

--

--

Mad

encilik

--

--

--

--

--

--

--

-

İmalat

--

--

--

--

--

--

--

-

Enerji

--

--

--

--

--

--

--

-

Ulaştırma.-Hab

.-

--

--

--

--

--

--

--

Turiz

m

--

--

--

--

--

--

--

-

Konu

t-

--

--

--

--

--

--

--

Eğitim

6-

51.250

-

-26

.291

-

-18

.798

-

-24

.219

-

-23

.011

Sağlık

--

--

--

--

--

--

--

-

D.Ka

muHizm

.-

--

--

--

--

--

--

--

-İktisa

di

--

--

--

--

--

--

--

-

-S

osya

l-

--

--

--

--

--

--

--

TOPLAM

6

-51

.250

-

-26

.291

-

-18

.798

-

-24

.219

-

-23

.011

2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2016

2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporudepo.btu.edu.tr/dosyalar/sgb/Dosyalar/BTU-YPIDR-2015-BASKI.pdf · Adobe Ürünleri 25 Netcad 1 e-Hakediş (5 kullanıcılı)

Documents