РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО

ХОЗЯЙСТВА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ДОКЛАДЧИКГенеральный директор Крымского Республиканского предприятия «ВОДА

КРЫМА»СКОБЛИКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

ЭТЭВК 2013г.Ялта

Существовавшая схема управления предприятиями ВКХ АР КРЫМА

КРП ППВКХ г.Алушта

МИНИСТЕРСТВО РС и ЖКХ

2

КРП ППВКХ г.Бахчисарай

КРП ППВКХ г.Белогорск

КРП ППВКХ г.Джанкой

КРП ППВКХ г.Евпатория

КРП ППВКХ г.Керчь

КРП ППВКХ г.Красноперекопск

КРП ППВКХ г.Саки

КРП ППВКХ г.Симферополь

КРП ППВКХ г.Судак

КРП ППВКХ г.Феодосия

КРП ППВКХ г.Ялта

Другие населенные пункты АРК

Схема управления предприятиями ВКХ АР КРЫМА с 01 января 2013

Филиалг.Алушта

МИНИСТЕРСТВО РС и ЖКХ

3

Филиалг.Бахчисарай

Филиалг.Белогорск

Филиалг.Джанкой

Филиалг.Евпатория

ФилиалВКХ г.Керчь

Филиалг.Красноперекопск

Филиалг.Саки

Филиалг.Симферополь

Филиалг.Судак

Филиалг.Феодосия

КРП «ВОДА КРЫМА»

Основные этапы реорганизации предприятий ВКХ согласно распоряжения №95-р от 28 декабря 2011 г. Совета Министров Автономной республики Крым

Реорганизация 10-ти КРП ВКХ путем присоединения к КРП “ППВКХ г.Симферополя”

Переименование КРП “ППВКХ г.Симферополя” в КРП «Вода Крыма»

Определение КРП «Вода Крыма» правопреемником всех присоединяемых предприятий;


4

5

Краткая общая характеристика объединенного предприятия

Форма собственности : - республиканская; Численность обслуж. населения: ~ 1.0 млн. чел.Подача воды(~ 400,0 тыс.м3 /сут): ~150 млн.м3/годПервонач. стоимость ОФ – 1643,3 млн. грн. Остаточная стоимость ОФ - 420,6 млн. грн. Износ - 74,4 %. Протяженность водопровод. сетей: 3563,8 км Протяженность канализацион. сетей: 1486,6 км. Количество работающих ~ 3700 чел.


6

Алушта

Бахчи

сарай

Белогорск

Джанко

й

Евпато

рия

Керчь

Краснопереко

пскСак

и

Симферополь

Судак

Феодосия

0

1

2

3

4

5

6

7

2.8

4.4

9

4.4

6

3.2

8

2.0

3

3.8

4

2.6

1

2.4

4 3.2

2

5

2.9

8

2.5

3.4

6.5

5.4

8

1.8

5

4.5

3.5

8

2.5

6

0.7

9

3.4

3.1

4

Действующие тарифы для потребителей «НАСЕЛЕНИЕ» Вода / стоки


7

0

5

10

15

20

25

8.6

13

.34

22

.26

15

.57

5.8

2

10

.15

6.8

9

14

.08

7.3

6

24

13

.03

7.9

9.5

7

24

8.5

4

4.8

10

.03

7.1

7

12

.2

1.6

7

7

16

.75

Действующие тарифы для ПРОЧИХ потребителей Вода / стоки


8

Долг филиалов по налогам и пенс. фонду на 01 января 2013г,тыс.грн:

Алушта; 1314.9; 2%Бахчисарай; 3480.9; 6%

Белогорск; 5570.7; 10%

Джанкой; 9102,9; 16%

Керчь; 22540,5; 39%

Саки;

1506;

3%

Феодосия

; 13658; 24%

Всего долг – 58,5 млн.грн, в т.чНалоги – 47,5 млн.грн, Пенс.фонд – 11,3 млн.грн


9

Долг филиалов по электроэнергии на 01 января 2013г,тыс.грн:

Алушта; 668.8; 1%Бахчисарай; 556; 1%Белогорск; 84,4; 0,1%

Евпатория; 2454.6; 4%

Керчь

; 26513.9; 45%

Саки; 225.6; 0%

Симферополь;

17385,8; 30%

Судак;

79,3; 0,1%

Кр.перекопск

; 136,

6; 0,1%

Феодосия; 10605,8; 18%Всего по эл.энергии – 58,7 млн.грн

Общая задолженность - 117,2 млн.грн


Хим.реаг. - 0,8; 2,1%

ГСМ - 1,3; 3,4%

ФОТ с начисл. 15,7; 41,5%

Опл

ата

потр

ебит

елей

- 29,

6 м

лн.гр

н.

Прочие - 1,7; 4,5%

Расчетная тарифная разница – 8,2

млн.грн.

Эл/энергия-11,7; 31,0%

Материалы 3,0; 7,9%

Фак

тиче

ские

ср

едне

мес

ячны

е за

трат

ы

- 37

,8 м

лн.гр

н.ЗАТРАТЫ ДОХОДЫ

Налоги 3,6; 9,5%

Сопоставление затрат и доходов по КРП «Вода Крыма», млн.грн. (с НДС), 2013 г.

10

Расчетная тарифная разница согласно Постановления КМУ

от 20.03.2013 №167

Льготы и субсидии

Денежные средства

11,7 млн.грн.

Среднемесячное потребление

электроэнергии

Источники оплаты

2,0 млн.грн.

1,5 млн.грн.

8,2 млн.грн.

Структура оплаты электроэнергии по КРП «Вода Крыма», млн.грн. (с НДС), 2013 г.

11

12

Итоги работы КРП «ВОДА КРЫМА»

За 1 квартал 2013

13


Сравнение уровня начисления за 1кв. 2012/2013 г., тыс.грн

КРП "Вода Крыма"0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

7935

9.1

8137

1.2

2012.10000000001

1 кв.2012 1 кв.2013 разница

+2,6%

14


Сравнение уровня оплаты за 1кв. 2012/2013 г.,тыс.грн

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

7165

4.3

7731

6.9

5662.59999999999


+7,9%

15


Сравнение уровня оплаты за 1кв. 2012/2013 г.,тыс.грн

Население Прочие0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

3492

8.3

3672

6

3686

3.4

4045

3.5

1935.13727.5


92,4 %

96,7 % 88,4%

93,5%

16


Количество аварий на водопроводных сетях в 1 квартале 2012 и 2013 гг.

КРП "Вода Крыма"

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2476

2274

-202


17


Количество аварий на канализационных сетях в 1 квартале 2012 и 2013 гг.

КРП "Вода Крыма"-500

500

1500

2500

3500

4500

5500

6500

4816

5029

213


18


КРП "ВОДА КРЫМА"0

50

100

150

200

250

300

350

400

322282.7

1 кв.2012 1 кв.2013

Итоговое потребление ГСМ за 1кв. 2012/2013 г.,тонн

Экономия ГСМ до 0,5 млн.грн за 1 квартал

19

ВНЕДРЕНИЕИНДИКАТОРОВ МАГНИТНОГО ВЛИЯНИЯ НА ПРИБОР УЧЕТА

на примереобразцов фирмы

ООО «АЛГИС»г.Одесса

• Для эксперимента взято три многоквартирных дома с общедомовым приборами учета и максимальным количеством внутриквартирных приборов учета(г.Симферополь 322 абонента 780чел.). И один дом без общедомового прибора учета (г.Красноперекопск 56 л.с 109 чел).– Всего установлено 372 индикатора магнитного поля – За три месяца произошло увеличение потребления

воды по квартирным приборам учета в среднем на 393 м3 в месяц по трем домам с общедомовым прибором учета и на 342 м3 за пять месяцев без общедомового прибора учета

– Увеличена реализация воды на 735 м3 и экономия составила 6844 грн ( за 3-4 месяца). Единоразовые затраты на приобретение магнитных индикаторов 3720 грн.

Дом респондент г.Симферополь ул.Спортивная 11, в процентах

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель-10

10

30

50

70

90

110

130

150

17010

0

100

100

100

100

100

88.9

8

68.5

6 76.6

7

99.4

6 94.8

8

90.9

3

11.0

2

31.4

4

23.3

3

0.54

0000

0000

0000

6

5.12 9.

0699

9999

9999

99

Общ.водомер Кварт.водомеры Безводом

Произошло увеличение водопотребления по водомерам в среднем на ~ 200м3 в месяц

Дом респондент г.Симферополь ул.Киевская 120б,%


10

30

50

70

90

110

130

150

17010

0

100 10

0

100 10

0

100

65.0

6

64.5

9

86.7

1

69.6

9

77.9

6

84.3

6

34.9

4

35.4

1

13.2

9

30.3

1

22.0

4

15.6

4


Произошло увеличение водопотребления по водомерам в среднем на ~ 138 м3 в месяц

Дом респондент г.Симферополь ул.Кечкеметская 96а,%.


10

30

50

70

90

110

130

150

17010

0

100

100

100

100

100

74.7

8

73.5

8

73.6

6

78.9

4

75.2

3 73.4

5

25.2

2

26.4

2

26.3

4

21.0

6

24.7

7

26.5

5


Произошло увеличение водопотребления по водомерам в среднем на ~ 55 м3 в месяц

Дом респондент г.Красноперекопск, 2микрорайон дом1, м3

янв фев мар апр май итого0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

200031

5

203

215

262

212

1207

313

334

275

290

337

1549

2012 2013

Сравнение потребления до установки магнитных индикаторов и после установки. За 5 месяцев увеличение потребления на 342 м3

25

Проблемные вопросы требующие решения на уровне Министерства ЖКХ Украины и Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных

услуг

26

Ежемесячное выделение тарифной разницы согласно ПКМУ №167 от 20 марта 2013г.

Корректировка тарифов (введение «поправочного коэффициента» при увеличении базовых затрат на ведение основной деятельности) 1 раз в квартал;

Урегулирование вопроса по приборам учета на законодательном уровне (уменьшение граничного срока службы прибора учета, его поверки и замены, вмешательства в работу прибора учета);

Рассмотреть возможность введения 2х ставочного тарифа для всех потребителей (постоянная месячная «абонентная» оплата за присоединение к сетям водоснабжения/водоотведения ( помимо оплаты за потребленный объем воды и стоков))

27

Доклад окончен.Спасибо за внимание.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Documents