Transcript
MARI KITA JAGA
Mengapa
HARUS DITELAAH ?2
Untuk menjaga mutu hasil audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah, secara
berkala dilaksanakan
telaahan sejawat. (PP 60/2008 Pasal 55)
3
ProsedurPELAKSANAAN
Bagaimana
Telaah Sejawat ?4
Menpan RB✓ Penelaah dan Yang ditelaah untuk tingkat
kementerian ditentukan oleh KemenpanRB, sedangkan untuk Kabupatenditentukan oleh Kemendagri.
✓ Ruang lingkup:1. Pelaksanaan audit kinerja2. Pelaksanaan audit investigasi
✓ Telaah Sejawat (TS) dilakukan maksimal 3 tahun sekali paling telat bulan April
✓ Pelaksanaan TS maksimal 30 Hari kalender✓ Tools TS sbb:
1. Lamp. Permenpan 28/2012, tentangPedoman telaah sejawat(6 komponen kendali mutu)
2. Lamp. 1 sd 30 Permenpan 19/2009 Kendali Mutu Audit (KMA) APIP 30 KMA
AAIPI ✓ Penelaah ditetapkan berdasarkan SK
Ketua AAIPI masukan dari KomiteTelaah Sejawat
✓ Ruang Lingkup1. Visi, misi & tusi2. Praktik Audit3. Kometensi4. KKA dan teknik5. Tanggapan Auditan6. Add Value?7. Tata kelola
✓ TS dilakukan; 1. Internal : Periodik (triwulan/semester)2.Eksternal: Maks 3 Tahun sekali
✓ Tools TS sbb:1. Pedoman dan lampiran TS AAIPI
(4 Elemen pokok, 12 Output dan 38 Komponen yang terkodefikasi)
2. Standar Audit Intern PemerintahIndonesia AAIPI
5
lalu mana….
Pedoman Telaahan Sejawat ?6
Pedoman telaahan sejawat
sebagaimana dimaksud disusun oleh
organisasi profesi auditor(PP 60/2008 Pasal 55 ayat 2)
Selama pedoman telaahan sejawat
belum ada, telaahan sejawat dilakukan
dengan mengacu pada pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
(PP 60/2008 Pasal 55 penjelasan ayat 2)
7
OKT. 15• Entry Meeting terkait
mekanisme telaah daninterval jarak dokumen/ kegiatan yg digunakan 8
Pelaksanaan Telaah Internal di I t jen Kemenhub
DES. 15
JAN. 16
Pelaksanaan TSPERMENPAN 28/2012
dan 19/2009FEB. 16
Rapat plenoHasil telaah
APR. 16PEMBERIAN
REWARD(evaluasi kinerja
tw I Itjen)
NEXT……
PERSIAPAN PELAKSANAAN
TELAAHAN/DITELAAH EKSTERNAL
wisthleblower swistemsimadu.dephub.go.id
0811 807 2020
pengaduan.itjen@dephub.go.id
wbs@dephub.go.id
upg@dephub.go.id
konsultasi.itjen@dephub.go.id
INSPEKTORAT JENDERALKementerian Perhubungan
dan
Terima KASIH
top related