Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2012
Post on 04-Jan-2016
25 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2012
Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů
Datum: 29. 1. 2013
Témata
• Plnění závazných ukazatelů za rok 2012
• Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2012
• Dosažená platová úroveň – obecní školství
1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2012 - Přímé náklady na vzdělávání
v tis. Kč
Regionální školství MSK
Závazný ukazatel 2012 -
konečnýČerpání 2012 %
NIV celkem 9 055 095 9 054 806 100
Prostředky na platy pedagog
5 355 183 5 355 086 100
Prostředky na platyostatní
1 226 990 1 226 962 100
OON pedagog 53 814 53 762 99,8
OON ostatní 15 581 15 551 99,8
Počet zaměstnanců
25 009 24 752 99
Plnění počtu zaměstnanců RgŠ
Limit MŠMT nedočerpán o 257 zaměstnanců.
Oproti skutečnosti roku 2011 snížení počtu zaměstnanců o 393.
Z tohoto snížení bylo 230 pedagogů a 163 ostatních zaměstnanců.
Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Rozdíl12/11
obec 16 44216
15016 226 16 071 15 921 15 929 15 902 15 981 + 79
kraj 10 74010
69510 454 10 279 10 019 9 655 9 243 8 771 - 472
27 18226
84526 680 26 350 25 940 25 584 25 145 24 752 - 393
- 553 - 337 - 165 - 330 - 410 - 356 - 439 - 393
z MŠMT: a) Snížení rozpočtu v důsledku vázání finančních
prostředků dle usnesení vlády č. 178 ze dne 21. 3. provedeno rozpočtovým opatřením 31. 8. ve výši 196,8 mil. Kč.
b) Zvýšení rozpočtu ke zmírnění dopadu vázání finančních prostředků ve výši 14,1 mil. Kč z 19. 11.
c) Přesuny mezi závaznými ukazateli nemající vliv na celkový objem rozpočtu.
2. Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2012
Vlastní rozpočtové úpravy
v tis. Kč
obec kraj
19. 6. org. změny, odstupné + 6 728 - 6 893
21. 8. org. změny + 939 -
30. 10. změny výkonů + 40 727 - 21 268
Průměrný plat 22 341 Kč+ 459 Kč+ 2,1 %
Pedagog 25 865 Kč+ 751 Kč+ 3,0 %
Nepedagog 13 972 Kč- 298 Kč- 2,1 %
3. Jaký byl průměrný plat ve srovnání s r. 2011?
Dosažená platová úroveň – pedagog
Pedagog 25 418 Kč
+ 1 110 Kč + 4,6 %
z tohonenároková složka
1 998 Kč
- 420 Kč - 17,4 %
Pedagog 26 595 Kč
+ 230 Kč+ 0,9 %
z tohonenároková složka
2 149 Kč
- 775 Kč- 26,5 %
obec kraj
Dosažená platová úroveň – ostatní zaměstnanci
Nepedagog 13 378 Kč
- 174 Kč- 1,3 %
z tohonenároková složka
1 259 Kč
- 223 Kč - 15 %
Nepedagog 15 393 Kč
- 490 Kč- 3,1 %
z tohonenároková složka
1 660 Kč
- 660 Kč- 26,5 %
obec kraj
Průměrný plat – základní školy
(1 532,-)
26 786,-(2 193,-)
13 807,-
Průměrný plat – mateřské školy
(1 154,-)
23 294,-(1 783,-)
12 100,-
Průměrný plat – školní družiny
(1 315,-)22 099,-
Průměrný plat – školní jídelny
(1 082,-)13 497,-
Průměrný plat – SVČ
(1 258,-)
25 403,-(1 958,-)
14 967,-
Školní psycholog a speciální pedagog
Počet školPočet
financovaných úvazků
Mimonormativně NIV celkem v tis.
Kčobec kraj
2007
46 20 34,93 12 314
2008
52 20 41,57 14 362
2009
59 22 46,04 15 355
2010
67 21 50,89 17 475
2011
73 20 54,55 19 029
2012
72 20 54,40 20 577** z toho 4 mil. Kč hrazeno z krajského rozpočtu
Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením
Počet školPřepočtený
počet schválených
AP
Mimonormativně NIV celkem v tis.
Kčobec kraj
2007 126 40 195 30 659
2008 153 44 263 40 162
2009 165 45 305 51 201
2010 202 45 352 61 732
2011 221 53 389* 60 322
2012 239 52 424 81 951
* Financovaných asistentů pedagogů bylo 337
top related