Transcript
Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 908-68.2011.6.00.0000
TERMO DE ABERTURA
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do ANEXO 1 fI. .
ôniflQJa Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuia q?ei o presente termo.
• • .
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEI
o o o o •o
ACAO DE CONTAS - PRB XERCÍCIO FINANCEIRO -
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
- SEGUEM DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 21.841/04.
SDS - Edificio Miguel Badya, Bloco L, n° 30, sala 320 ASA SUL CEP: 70.394-901 CNPJ: 07.665.132/0001-81 - TELEFAX: (61) 3366-3986
Balanço Patrimonial
Partido: Partido Republicano Brasileiro órgão do Partido: Nacional UF/Município: DF/Brasília 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 Disponível 1.1.1.1 Caixa 1 .1 .1.1 .1 Caixa Fundo Partidário 1.1.1.1.2 Caixa Outros Recursos 1.1.1.2 Banco Conta Movimento 1.1.1.2.1 (OR)No.Banco:001 /Ag.31 291 /Conta: 153834 1.1.1.2.2 (FP)No.Banco:001 /Ag.31 291/Conta:1 53826 1.1.1.2.3 (OR)No.Banco:001 /Ag.31 291/Conta:78430 1.1.1.3 Aplicações Financeiras 1.1.1.3.1 Fundo de Investimentos - FP 1.1.1.3.2 Fundo de Investimentos - OR 1.1.2 Créditos 1.1.2.1 Valores a Receber 1.1.2.1.6 Outros Créditos 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.3 ATIVO PERMANENTE 1.3.2 Imobilizado 1.3.2.1 Bens Moveis
3.2.1.1 Máquinas e Equipamentos .3.2.1.1.1 Equipamwentos de Informática
1.3.2.1.1.2 Outras Máquinas e Equipamentos 1.3.2.1.1.5 (-) Depreciáção Acumulada - Máquinas e Equipamentos 1.3.2.1.2 Sistemas Aplicativos 1.3.2.1.2.1 Software 1.3.2.1.3 Móveis e Utensílios 1.3.2.1.3.1 Mobiliário de escritório 1.3.2.1.3.2 Utensílios em Geral 1.3.2.1.3.3 Outros Móveis e Utensílios 1.3.2.1.3.4 (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios 1.3.2.1.4 Veículos 1.3.2.1.4.1 Automóveis 1.3.2.1.4.2 (-) Depreciação Acumulada - Veículos 1.3.2.2 Bens Imóveis 1.3.2.2.2 Instalações 1.3.2.2.3 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis 1.3.2.3 Direitos 1.3.2.3.1 Direitos de Uso de Linhas Telefônicas
PASSIVO .1 PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1 Fornecedores de Bens e Serviços 2.1.1.1 Fornecedores 2.1.2 Obrigações Trabalhista, Sociais e Fiscais 2.1.2.1 Obrigações Trabalhistas 2.1.2.1.1 Salários e Ordenados a Pagar 2.1.2.2 Obrigações Sociais 2.1.2.2.1 Previdencia Social
CIO
Ano 2010
3.573.189,25 3.413.503,23 3.410.290,33
7,91 0,30 7,61
122.634,53 55.568,31 55.015,88 12.050,34
3.287.647,89 88.540,89
3.199.107,00 3.212,90 3.212,90 3.212,90
159.686,02 159.686,02 154.758,06 33.935,68 35.880,75
1.598,00 (3.543,07) 2.288,00 2.288,00
23.642,71 21.713,37 11.809,91
820,00 (10.700,57) 94.891,67 96.500,00 (1 .608,33) 4.927,96 5.635,00
(2.207,04) 1.500,00 1.500,00
3.573.189,25 19.157,06 10.654,01 10.654,01
5.587,38 2.260,34 2.260,34 2.846,26 2.075,34
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Dezembro de 2010
Cpftabilista ,
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çL 1
2.1.2.2.2 Fgts a Recolher
543,09 2.1.2.2.3 Pis a Recolher
65,58
2.1.2.2.4 Outras Obrigações Sociais
162,25 2.1.2.3 Obrigações Fiscais
480,78 2.1.2.3.1 IR Fonte
247,16 2.1.2.3.3 Outras Obrigações Fiscais
233,62
2.1.3 OutrasObrigações Provisionadas
2.915,67 2.1.3.1 Alugueis a Pagar
1.735,67
2.1.3.2 Outras Obrigações
1.180,00 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO
3.554.032,19 2.3.2 Resultado 3.554.032,19
2.3.2.1 Resultado Acumulado
312.288,10 2.3.2.2. Resultado do Exercício
3.241.744,09
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Demonstração do Resultado
Partido: Partido Republicano Brasileiro Ano 2010
Órgão do Partido: Nacional UFlMunicípio: DF/Brasília
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RECEITA OPERACIONAL 10608.020,51
(-) Deduções Receita Bruta RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 10.608.020,51
(-) Custo dos Produtos Vendidos RESULTADO BRUTO 10.608.020,51
(-) Despesas Operacionais (7.366.143,07)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -) Outras Despesas Operacionais RESULTADO OPERACIONAL 3.241.877,44
RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.600,00
(-) Despesas Não OperacioanaiS (1.733,35)
RESULTADO ANTES DO IR 3.241.744,09
IR RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIdO 3.241.744,09
o
1
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Reservas Estatu ACUMUlaUU5 iui
(ERCICIO DO ANO ANTERIOR - 312.957,87 312.957
ANTERIORES )E CRITÉRIOS CONTÁBEIS __ DE EXERCIdOS ANTERIORES (669,7]] (669
CICIO ______________ 3.241.744,093.241.744
RESERVAS ESTATUTÁRIAS 4032.19 3.554.032
.ALDO ACUMUL JUSTES DE EXI .EFEITOS DA M .RETIFICAÇÃO UCRO LIQUIDO RANSFERENCI ALDO ATUAL
1
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Brasília, 31 de Dezembro de 2010
Cprúabilista
06 -XI-
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mbro de 2010
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222.589,96r3.394.346,17
.413.503,23 15.725,6019.157,06 Õ6 864,36
190.913 (3.431
187.481
Ano ATIVO CIRCULAN 1 Iz
(-) Passivo Circulante (=') CCL
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\ cr_-'-
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
Total
1 ORIGENS Ub RUFWJO 1.1 DAS OPERAÇÕES 1.1.1. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3.241.744,09
1.1.2.DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO 15.567,39
1.1 .3.DESPESAS E AMORTIZAÇÃO 1.1.4.LUCRO NA VENDA DE BENS E DIREITOS
1.600,00
1.2 DE TERCEIROS 1.2.1 .REDUÇÃO DO ATIVO REALIZÁVEL AO LONGO PRAZO 1 .2.2.VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE 1 .2.3.AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LP 3.258.931,48 1 .3.TOTAL DAS ORIGENS
2 APLICAÇÕES 2.1 AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.2 AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS PERMANENTE
71.449,67
2.3 REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL .4 TOTAL DAS APLICAÇÕES
71.449,67
VARIACÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - 3.187.481,81
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
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Demonstrativo de Receita e Despesas
Partido: Partido Republicano Brasileiro Ano 2010 órçião do Partido: Nacional IJF/Município: DFlBrasília
4 RECEITAS 10.609.620,51 4.1 Receitas Operacionais 10.608.020,51 4.1.1 Receitas de Doações e Contribuições 9.257.674,99 4.1.1.1 Doações 8.864.876,17
4.1.1.1.1 Doações Pessoas Físicas 66.700,66
4.1.1.1.2 Doações Pessoas Jurídicas 8.798.175,51 4.1.2.2 Contribuições 392.798,82 4.1.2.2.01 Contribuição de Parlamentares 120.213,64 4.1.2.2.02 Contribuição de Filiados 272.585,18 4.1.2 Receitas Fundo Partidário 729.177,91 4.1.2.1 Cotas Recebidas Fnd.Partidário 729.177,91 4.1.4 Transferências Recebidas 516.355,75
4.1.4.1 Transf.Rec.da Direção Nacional 500.000,00 4.1.4.2 Transf.Rec.da Direção Estadual 600,00 4.1.4.3Transf.Rec.da Direção Municipal 1.000,00 4.1.4.4 Candidatos 14.755,75 4.1.5 Receitas Financeiras 103.811,86 4.1.5.3 Descontos Obtidos 181,36 4.1.5.4 Rendas Aplicações Financeiras 103.730,50 4.1.6 Outras Receitas 900,00
L"61 Venda de Material de Divulgação 900,00
Ieceitas Não Operacionais 1.600,00 Lucro na Alienação de Bens 1.600,00
S.Camapnh F.Partidário O.Recursos Obrigações Est.Dinheiro Total 3 DESPESAS 638.316,57 6.729.559,85 7.367.876,42 3.1 Despesas Operacionais 638.316,57 6.727.826,50 7.366.143,07 3.1.1 Despesas Adminsitrativas 455.578,56 6.670.931,22 7.126.509,78 3.1.1.1 Despesas com pessoal 13.194,88 46.732,28 59.927,16 3.1.1.1.10 Salários e Ordenados 2.792,78 28.977,07 31.769,85 3.1.1.1.2 Férias 1.143,95 1.143,95 3.1.1.1.3 13o. Salário 2.770,54 2.770,54 3.1.1.1.4 Previdencia Social 184,14 9.359,81 9.543,95 3.1.1.1.5 Fgts 334,37 2.602,67 2.937,04 3.1.1.1.6 Pis slFolha de Pagamento 339,02 339,02 3.1.1.1.8 Auxílio Alimentação 3.710,34 2.314,10 6.024,44 3.1.1.1.9 Auxílio Transporte 3.402,71 1.995,66 5.398,37 3.1.1.2 Aluguéis e condomínios 12.586,02 20.912,55 33.498,57 3.1.1.2.1 Locação de bens Móveis 600,00 1.538,86 2.138,86 3.1.1.2.2 Locação de bens imóveis 11.986,02 19.373,69 31.359,71 3.1.1.3 Despesas com transp. e viagens 14.340,34 249.022,84 263.363,18 3.1.1.3.1 Passagens e conduções 7.341,30 204.565,87 211.907,17
1.3.2 Diarias 1.903,90 32.162,34 34.066,24 .1.3.3 Combustíveis,Oleos e lubrificantes 5.095,14 10.367,96 15.463,10
3.1.1.3.4 Outras despesas 1.926,67 1.926,87 3.1.1.4 Serviços técnicos profissionais 42.214,08 69.020,71 111.234,79 3.1.1.4.1 Serviços Contábeis 6.120,00 5.700,00 11.820,00 3.1.1.4.2 Serviços de Informática 17.250,00 34.128,01 51.378,01 3.1.1.4.3 Consultoria Jurídica 18.274,08 18.228,40 36.502,48 3.1.1.4.5 Outros Serviços técn./profsiss. 570,00 10.964,30 11.534,30 3.1.1.5 Material de Consumo 3.027,49 6.847,14 9.874,63 3.1.1.5.1 Materiais de Expediente 2.017,80 2.445,15 4.462,95
:•
3.1.1.5.2 Materiais Impressos 575,55 575,55 3.1.1.5.3 Materiais de Informática 130,00 2.501,00 2.631,00 3.1.1.5.4 Materiais de Copa Cozinha 535,21 535,21 3.1.1.5.5 Materiais de Limpeza 879,69 675,23 1.554,92 3.1.1.5.6 Outros Materiais de Consumo 115,00 115,00! 3.1.1.6 Serviços e utilidades 41.244,33 58.995,85 100.240,18 3.1.1.6.1 Energia elética 2.227,72 1.950,71 4.178,43 3.1.1.6.2 Telecomunicações 32.302,01 44.536,26 76.838,27 3.1.1.6.3 Serviços Postais 5.404,50 9.738,53 15.143,03 3.1.1.6.4 Cópias, encadernação e similares 353,50 633,00 986,50 3.1.1.6.6 Serviços Cartorários 956,60 2.137,35 3.093,95 3.1.1.7 Tributos 165,66 165,66 3.1.1.7.1 IPVA 143,51 143,51 3.1.1.7.2 Taxas 22,15 22,15 3.1.1.8 Despesas gerais 3.511,42 8.596,80 12.108,22 3.1.1.8.1 Assinaturas e aquisições de periódicos 317,40 1.513,86 1.831,26 3.1.1.8.2 Publicações 411,96 411,96 3.1.1.8.3 Seguros 581,64 581,64 3.1.1.8.4 manutençâo,conservação e reparos 2.971,75 494,90 3.466,65 3.1.1.8.5 Donativos e Contribuições 60,00 60,00 3.1.1.8.6 Outras despesas gerais 222,27 304,45 526,72 3.1.1.8.7 Estacionamento 181,00 181,00 31.1.8.8 Lanches e Refeições 5.048,99 5.048,99 3.1.1.9 Transferencias Efetuadas 325.460,00 6.195.050,00 6.520.510,00 3.1.1.9.1 Transf.etet. Dir. Estadual 18.000,00 425.100,00 443.100,00 3.1.1.9.2 Transf.efet. Dir. Municipal 6.400,00 6.400,00
.1.9.3 Candidato 74.000,00 2.617.550,00 2.691.550,00 .9.4 Comite Financeiro
0233.460,00 3.146.000,00 3.379.460,00
.1 .10 Despesas com Depreciação 15.587,39 15.587,39 3.1.1.10.1 Depreciação 15.587,39 15.587,39 3.1.2 Despesas com fins eleitorais 181.761,48 47.208,85 228.970,33 3.1.2.1 Propaganda Doutrinária e Política 25.497,00 25.497,00 3.1.2.2 Ciiação/Manut.lnstíFund.Pesquisa 151.941,88 16.915,00 168.856,88 3.1.2.4 Despesas com seminários e conv. 4.322,60 30.293,85 34.616,45 3.1.3 Encargos Financeiros 976,53 9.686,43 10.662,96 3.1.3.1 Despesas financeiras 976,53 9.686,43 10.662,96 3.1.3.1.1 Juros Pagos 485,90 164,35 650,25 3.1.3.1.2 Multas Pagas 89,59 169,31 258,90 3.1.3.1.4 Comissões e taxas bancárias 401,04 9.352,15 9.753,19 3.1.3.1.5 Correção Monetária de obrigações 0,62 0,62 3.2 Despesas Não Operacionais 1.733,35 1.733,35 32.1 Outras despesas NãoOperacionais 1.733,35 1.733,35 RESULTADO 3.241.744.09
ia, 31 de Dezembro de 2010
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lia, 31 de ,4 5A1fl
o ^j Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Estaduais
Partido: Partido Republicano Brasileiro Órgão do Partido: Nacional UE/Município: DF/Brasília Ano: 2010
Direção Estadual la.Cota 2a.Cota 3a.Cota 4a.Cota 5a.Cota 6a.Cota 7a.Cota 8a.Cota 9a.Cota lOa.Cota lla.Cota 12a.Cota Total PRB/AC PRB/PR PRB/RJ 500000 4.000,00 2.000,00 11.000,00
PRB/RN PRB/SC PRB/TO PRB/SE PRB/MS PRB/SP PRB/TO 1.000,00 1.000,00 1.0,00 1.000,00 3.000,00 7.000,00
PRB/PB _______ _______ _______
PRB/RR PRB/RO PRB/DF
Total - - 6.000,00 - 6.000,00 3.000,00 1.000,00 - - - - 3.000,001 18.000,00
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. .
Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Municipais
Partido: Partido Republicano Brasileiro Orgão do Partido: Nacional UF/Município: DF/Brasília Ano: 204J
Direção Municipal la.Cota 2a.Cota 3a.Cota 4a.Cota 5a.Cota 6a.Cota 7aCota 8a.Cota 9a.Cota lOa.Cota IlaCota 12a.Cota Total
Total - - - • - - - - - -
\5%
Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Candidato
Orgão do Partido: Nacional UF/Munjçiio: DF/Brasília Ano: 2010
Candidato Valor da Cota Data BERNARDINO BARRETO DE OLIVEIRA RICARDO QUIRINO DOS SANTOS
70.000,00 4.000,00
30/07/2010 21/0912010
TOTAL 1 74.000,00
31 de Dezembro de 2010
ME,C,Iista
1
Demonstrativo de Doações Recebidas
: Partido Republicano ro Ano 2.010
do Partido: Nacional
O Data Espécie Recurso Doador CPFICNPJ Valor R$
• 25/01/10 Dinheiro Câmara Municipal de Timon 06.779.46610001-13 237,31
29103110 Dinheiro Câmara Municipal de Teresina 05.521.46310001-12 350,00
05/05/10 Dinheiro Marli Santos da Silva 464.448.827-53 500,00
• 05105110 Dinheiro Daisy Daniela de B. da Silva 029.186.597-62 250,00
• 06105110 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho 264.899.848-90 500,00
07105/10 Dinheiro Elizabeth Maria dos S. Porta 222.867.238-69 500,00
• 10/05/10 Dinheiro Jorgete Silva Gomes 004.019.567-84 250,00
• 10105110 Dinheiro Dilcéa de Abreu de Brito 837.499.427-49 501,57
•13105110 Dinheiro Giselda Bastos da Silva 618.285.054-04 500,00
31105110 Dinheiro Silvana Alcantara S. dos Santos 186.130.578-88 500,00
• 02/06/10 Dinheiro Marli Santos da Silva 464.448.827-53 500,00
• 07/06/10 Dinheiro Daisy Daniela de B. da Silva 029.186.597-62 250,00
08/06/10 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho 264.899.848-90 500,00
09/06/10 Dinheiro Jorgete Silva Gomes 004.019.567-84 250,00
• 09106110 Dinheiro Elizabeth Maria dos S. Porta 222.867.238-69 500,00
•18/06/10 Dinheiro Bernardino Barreto de Oliveira 434.291.577-49 500,00
21106110 Dinheiro João Barbosa de Carvalho 006.002.328-75 500,00
• 21/06/10 Dinheiro Antônio Severino de Brito 010.487.777-40 200,00
21106110 Dinheiro Valdemir Manoel Soares 021.085.237-23 500,00
:Dinheiro Wilianson Alves Correa 023.029.209-70 500,00
"21/06/10 Dinheiro Marcelo Gouveia de Oliveira 025.070.594-00 500,00
• 21/06/10 Dinheiro Gilmaci dos Santos Barbosa 030.904.548-74 500,00
• 21/06/10 Dinheiro Zacarias Vilharba 044.143.088-01 500,00
21/06/10 Dinheiro Jane Diane Gomes da Silva 066.218.594-30 500,00
• 21106110 Dinheiro Manoel Neves de Macedo 072.996.048-09 500,00
• 21/06/10 Dinheiro Mauro Amaro de Oliveira 076.948.198-12 500,00
•21/06/10 Dinheiro Sebastião dos Santos Filho 079.968.868-14 500,00
21106110 Dinheiro Dourival Brandão Filho 129.644.925-49 300,00
• 21/06/10 Dinheiro José de Paula Vieira Filho 135.933.068-24 500,00
• 21106110 Dinheiro Valesca Renata Bamos 145.267.598-80 500,00
21/06/10 Dinheiro Luiz Carlos de Souza 165.825.688-33 700,00
21106110 Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 500,00
• 21106110 Dinheiro Maria Cecilia Andrade Pinto 194.606.068-22 500,00
• 21/06/10 Dinheiro Márcio Kyldare P. Saraiva 267.262.113-68 1.000,00
21106110 Dinheiro Paulo Luiz da Silva Pereira 318.995.525-53 500,00
• 21106110 Dinheiro Manoel Marcos Carvalho de Mesquita 360.894.272-68 500,00
• 21106110 Dinheiro Ossésio José da Silva 398.064.647-53 500,00
:
- 21106110 Dinheiro André Santos e Silva 464.977.304-00 500,00
2110611 o Dinheiro Regilene Lucia de N. Ferreira de Mesquita 473.323.012-53 500,00
21/06/10 Dinheiro Sílvio Joabe Delmondes de Oliveira 502.900.451-34 500,00
• 21/06/10 Dinheiro Cláudio José da Silva 543.881.398-15 500,00
21106110 Dinheiro Marcos Jorge de Lima 598.678.252-68 500,00
21/06/10 Dinheiro Cledson Farias Lobato Rodrigues 637.225.342-91 500,00
• 21106110 Dinheiro Patrícia de Carvalho Meireles 770.681.655-91 300,00
• 21106110 Dinheiro Janderson Rosa Louvores 785.131.465-87 200,00
21/06/10 Dinheiro João Antônio de Andrade 788.547.764-91 500,00
• 21/06/10 Dinheiro Valdir Trindade dos Santos 826.046.574-49 500,00
• 21106110 Dinheiro Jussara Pereira de Andrade 860.207.143-49 500,00
•21/06/10 Dinheiro Alexandre Lacerda Muniz 928.918.701-82 500,00
•
•
•
•
• • • \: 22106110 Dinheiro Joviniana Francisca F. Mendes de Sousa 021.929.133-03 \
-
1.000,00
22106110 Dinheiro José Carlos de Carvalho Pitangueira 037.116.175-49 100,00
22106110 Dinheiro Roldão Almeida de Andrade 068.158.202-20 500,00
22106110 Dinheiro Claudenice Azevedo Lindozo 129.582.982-72 500,00 •
22106110 Dinheiro Edézio Antônio Martelli 162.203.072-91 500,00
•22106110 Dinheiro Raul Batista de Souza 186.200.602-44 500,00
* 22106110 Dinheiro Francisco Carlos Cavalcante 196.014.762-53 500,00
• 22106110 Dinheiro Alfredo José de S. Filho 280.193.005-97 500,00
22106110 Dinheiro Roque de Azevedo Santos 334.449.605-06 500,00
22106110 Dinheiro Poliana Siqueira Miranda 515.388.572-00 500,00
• 22106110 Dinheiro Atílio Francisco da Silva 520.678.908-91 500,00 -
22106110 Dinheiro José Carlos Correa 542.851.006-49 500,00
•22106110 Dinheiro Delso Moreira Junior 649.447.941-34 500,00
• 22106110 Dinheiro José Roberto da Silva 096.704.778-16 500,00
• 23106110 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 450,00
•23/06/10 Dinheiro Gilson Celeti 004.129.068-21 500,00
500,00 23106110 Dinheiro Helena Ferreira Gouveia 046.387.024-73
• 23106110 Dinheiro Elias Carneiro da Silva 058.433.894-56 500,00
• 23106/10 Dinheiro Edson de Oliveira Costa 078.753.394-72 500,00
23106110 Dinheiro Otoniel Carlos de Lima 103.578.218-90 1.000,00
23106110 Dinheiro José Mana da Silva 218.373.842-15 500,00
• 23106110 Dinheiro Rivadavia Miguel de Souza França 251.997.060-04 500,00
•23106110 Dinheiro Antônio Cícero dos Santos 256.538.145-04 500,00
500,00 23/06/10 Dinheiro Girleide Carneiro da Silva 324.529.934-68
• 23106110 Dinheiro Vanderlei Lacerda da Silva 352.712.055-68 500,00
• 23106110 Dinheiro Carlos Antônio Oliveira Santos 372.961.322-72 500,00
Dinheiro Rosi Man Mazui França 431.235.620-34 500,00
• 23106110 Dinheiro Eva Jaqueline 8. Lacerda da Silva 432.052.595-72 500,00
• 23106110 Dinheiro Francisco de Assis Valentim da Costa 460.813.057-91 500,00
•23106110 Dinheiro Reginaldo de Oliveira Ferreira 528.089.711-68 500,00
23106110 Dinheiro Rosemary Bezerra de Moraes 578.195.645-04 500,00
• 23106110 Dinheiro José Flávio Gomes de Mesquita 600.931.102-00 500,00
• 23106110 Dinheiro José Cláudio Paulino de Meio 720.935.444-15 500,00
•23106110 Dinheiro Rossiman Barros de Moura 785.815.244-00 500,00
500,00 23106110 Dinheiro Rondineli Pedro da Silva 909.045.161-72
• 23106110 Dinheiro Jerônimo Alves Ferreira 800.068.507-82 500,00
• 23106110 Dinheiro Devanir Ferreira 085.839.917-23 500,00
23106110 Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00
23/06/10 Dinheiro José Carlos de Carvalho Pitangueira 037.116.175-49 400,00
• 23106110 Dinheiro Construtora Andrade Gutierrez AS 17.262.21310001-94 400.000,00
24106110 Dinheiro Roberto Dias Barreto 014.689.158-94 500,00
•24106110 Dinheiro João Batista Costa 022.425.299-27 - 500,00
• 24/06/10 Dinheiro Hilda de Oliveira Vieira 115.838.271-53 100,00
• 24106110 Dinheiro Divino Eustáquio Pimenta 240.080.951-87 100,00
24/06/10 Dinheiro Carlos Alberto Castro Almeida 484.996.927-53 500,00
2410611 Dinheiro Levino dos Santos Filho 542.332.595-15 1.000,00
24106110 Dinheiro Ivanor de Souza 552.127.869-91 500,00
• 24/06/10 Dinheiro Claudino Pinto de Oliveira 611.363.601-15 100,00
24106110 Dinheiro Firmino Moreira de Queiroz 778.563.841-15 100,00
24106110 Dinheiro Dilcéa de Abreu de Brito 837.499.427-49 500,00
• 25106110 Dinheiro Paulo Roberto Lima de Sousa 376.214.831-72 100,00
•28106110 Dinheiro José Vieira Ferreira Leite 098.613.861-49 100,00
29106110 Dinheiro Simone Oliveira Silva 598.966.205-04 500,00
• 29106110 Dinheiro Simone Oliveira Silva 596.966.205-04 500,00
• 01107110 Dinheiro Giselda Bastos da Silva 618.285.054-04 1.000,00
Dinheiro M.I.N. Assessoria e Consultoria LTDA 05.809.29510001-65 300.000,00 01107110
w
02107110 Dinheiro M.I.N. Assessoria e Consultoria LTDA
05107110 Dinheiro Silvana Al cantara S. dos Santos
06107/10 Dinheiro Marli Santos da Silva
07/07/10 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho
12107110 Dinheiro Jorgete Silva Gomes
14107110 Dinheiro Giselda Bastos da Silva
20/07/10 Dinheiro Construtora Colares Linhares LTDA
26107110 Dinheiro Nova Locadora de Veículos e Equip. LTDA
26107110 Dinheiro EPS Engenharia, Projetos e Serviços LTDA
27107110 Dinheiro IB Tecnologia e Sistemas LTDA
28107110 Dinheiro Silvana Alcantara S. dos Santos
29107110 Dinheiro Metalúrgica Barra do Piraí S/A
Giselda Bastos da Silva 30107110 Dinheiro 03108110 Dinheiro Banco BMG S/A
04108110 Dinheiro Marli Santos da Silva
04108110 Dinheiro Construtora Andrade Gutierrez S/A
06/08/10 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho
09/08/10 Dinheiro Daisy Daniela de B. da Silva
11/08/10 Dinheiro Jorgete Silva Gomes
17108101 Dinheiro PRB/PARA
17108/10 Dinheiro Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A
27/08/10 Dinheiro CIA de Cimento Ribeirão Grande
30108110 Dinheiro Silvana Alcantara S. dos Santos
31108110 Dinheiro Banco Alvorada S/A
01/09/10 Dinheiro Carioca Christiani Nielsen Engenharia
01/09/10 Dinheiro Construtora Queiroz Galvão
3/09/10 Dinheiro Marli Santos da Silva
3109/10 Dinheiro Elizabeth Maria dos S. Porta
06/09/10 Dinheiro Ultrafértil S/A
08109110 Dinheiro Construtora Queiroz Galvão
08/09/10 Dinheiro Eleição 2010- André Puccineili
09/09/10 Dinheiro Jorgete Silva Gomes
10/09/10 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho
13/09/10 Dinheiro Daisy Daniela de B. da Silva
13/09/10 Dinheiro Dilcéa de Abreu de Brito
14109110 Dinheiro JBS S/A
16/09/10 Dinheiro Comitê Financeiro Rio Grande do Sul
17109110 Dinheiro Giselda Bastos da Silva
17109110 Dinheiro Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A
22109110 Dinheiro Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A
24109110 Dinheiro Banco Alvorada S/A
28/09/10 Dinheiro Silvana Alcantara S. dos Santos
08/10/10 Dinheiro Josefa Sampaio Alves
11/10/10 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira
h. 15/10/10 Dinheiro Homero Cais Silva
15110110 Dinheiro JBS S/A
21/10/10 Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel
29110/10 Dinheiro Francisco Chagas Bezerra
05/11/10 Dinheiro Carlos Antônio de Freitas
08/11/10 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho
09/11/10 Dinheiro Daisy Daniela de B. da Silva
10/11/10 Dinheiro Valdecy Alves da Silva
10/11/10 Dinheiro .Jorgete Silva Gomes
11/11/10 Dinheiro Giselda Bastos da Silva
12/11/10 Dinheiro Elizabeth Maria dos S. Porta
23111110 Dinheiro Valdecy Alves da Silva
o
1-65
186.130.578-88
464448.827-53
004.019.567-84
618.285.054-04
03.568.49610001-92
07.465.88610001-98
06.069.28610001-48
04.017.54510001-61
186.130.578-88
618.285.054-04
61.186.68010001-74
464.448.827-53
17.262.21310001-94
029.186.597-62
07.959.18010001-82
61.522.512/0001-02
27.18494410001-12
186.130.578-88
33.870.16310001-84
40.450.76910001-26
33.412.792/0001-60
222.867.238-69
02.476.02610001-36
33.412.792/0001-60
12.167.55010001-89
004.019.567-84
264.899.848-90
029.186.597-62
837.499.427-49
02.916.26510001-60
12.200.14410001-70
618.285.054-04
61.522.51210001-02
61.522.51210001-02
33.870.16310001-84
186.130.578-88
004.019.567-84
222.867.238-69
264.899.848-90
02.916.26510001-60
618.285.054-04
186.130.578-88
141.065.824-49
264.899.848-90
029.186.597-62
771.128.307-53
004.019.567-84
618.285.054-04
222.867.238-69
771.128.307-53
500,00
'500,00
500,00
251,50
500,00
100.000,00
150.000,00
90.000,00
50.000,00
500,00
400.000,00
500,00
500.000,00
500,00
200.000,00
500,00
250,00
250,76
1.500,00
500.000,00
100.000,00
500,00
200.000,00
500.000,00
600.000,00
500,00
500,00
500.000,00
600.000,00
250.000,00
250,00
500,00
250,00
500,00
1.000.000,00
40.000,00
500,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00
500,00
250,00
503,33
500,00
1.000.000,00
500,00
500,00
2,00
500,00
250,00
200,00
250,00
500,00
505,00
1
\
23/11/10 Dinheiro PRBIRN 08.473.504/0001-30 \,.. 16/088,20
26/11/10 Dinheiro Ana Maria Morais Pereira 097.481.858-50 53429
26/11/10 Dinheiro Joana D'Arc W. da Rocha 794.675.397-72 500,00
29111110 Dinheiro SilvanaAlcantara S. dos Santos 186.130.578-88 500,00
02/12/10 Dinheiro Giselda Bastos da Silva 618.285.054-04 500,00
03112110 Dinheiro Marli Santos da Silva 464.448.827-53 500,00
08/12/10 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho 264.899.848-90 500,00
09112110 Dinheiro Jorgete Silva Gomes 004.019.567-84 250,74
09/12/10 Dinheiro Elizabeth Maria dos S. Porta 222.867.238-69 501,47
14112110 Dinheiro Daisy Daniela de B. da Silva 029.186.597-62 250,00
22/12/10 Dinheiro Joana D'Arc W. da Rocha 794.675.397-72 500,00
23/12/10 Dinheiro SilvanaAlcantara S. dos Santos 186.130.578-88 500,00
TOTAL 8.864.876,17
e e e e a a a a a a e a a
e e e
e e e e e
e e
e e e
e
e e e
e e e e
e e
L^
Brasília, 31 de Dezembro de 2010
CY, ,
Enio RosalvoTorino da Silva I0i.426.818-04 74,15
osé Alencar Gomes da Silva 003.074.836-49 1.000,00
dmilson de Jesus M. Silva 280.393.783-20 153,25
oberto Conde Andrade 932.844.207-97 500,00
Naldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 - 310,00
egivaido Soares Meio 061.064.248-02 100,00
egivaldo Soares Meio 061.064.248-02 100,00
Marli Santos da Silva 484.448.827-53 500,00
Eronildes Vasconcelos Carvailho - 668.589.335-49 500,00
Sérgio Ricardo Maciel de Souza 912.775.237-20 232,87
Antônio Carlos de Lima 147.892.108-04 50,00
Cássia G. Ferreira de Carvalho 264.899.848-90 500,00
André Bertelli 705.068.686-72 70,00
José Expedito Ribeiro 136.696.208-77 55,00
Geraldo Caetano Ribeiro 175.234.006-04 123,75
Ricardo Chambarelle Santos 779.185.177-68 470,00
Ronaldo Manchado Martins 633.604.033-04 450,00
Marcelo Gouveia de Oliveira 025.070.594-00 605,00
Edson da Silva Praczyk - 089.219.858-32 450,00
Luiz Carlos de Paula Coutinho 106.986.038-77 - 230,00
Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 365,00
Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 365,00
César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 316,25
Mônica Maia Omelias 004.249.317-02 185,00
Jurema Francisca da Cunha 482.915.447-00 50,00
Silvaria Alcantara S. dos Santos 186.130.578-88 507,64
Atílio Francisco da Silva - 520.678.908-91 700,00
Antônio Nerzo Rodrigues Araújo 452.766.417-49 185,63
Ivan da Silva Casartelli 242.855.280-53 200,89
Edilson Ferreira de Jesus 546.899.295-72 309,38
João Mendes de Jesus 329.705.447-68 357,00
Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 350,00 -
Luiz Henrique Cavalcanti 225.303.474-68 247,58 -
José Dias Ferreira 348.246.347-68 250,00 -
Julivaldo Vieira dos Santos 616.867.605-82 150,00 -
Dilcéa de Abreu de Brito 837.499.427-49 501,63
Daisy Daniela de B. da Silva 029.186.597-62 250,00 -
Jorge Ricardo Xavier 512.902.190-87 282,00 -
Eduardo Benedito Lopes 069.471.678-25 600,00
Jair Costa 036.633.107-87 300,98 -
Sebastião Roberto dos Santos 404.521.317-15 450,00 -
Flávio Bezerra da Silva 254.490.014-87 607,52
Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00
Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 531,39 -
Jacira Maria da Silva Ferras 531.772.667-00 233,36 -
Alfredo José de S. Filho 280.193.005-97 465,00 -
Josefa Sampaio Alves50,00 .
e Demonstrativo de Contribuições Recebidas
0do
O
04101110 Dinheiro 04101/10 Dinheiro 04101110 Dinheiro 04/01110 Dinheiro 04101110 Dinheiro
1 05101110 Dinheiro 05101110 Dinheiro 05101110 Dinheiro
r 05101110 Dinheiro 05101/10 Dinheiro 06101110 Dinheiro 06/01110 Dinheiro 06101110 Dinheiro 06/01110 Dinheiro 06101110 Dinheiro 06101110 Dinheiro 06101110 í Dinheiro
qW 06/01/10 Dinheiro
•06101110 Dinheiro 06101110 Dinheiro I 06/01110 Dinheiro
4 06101110 Dinheiro
•07101110 Dinheiro 07101110 Dinheiro 1 07101110 Dinheiro
4 07101/10 Dinheiro 07101110 Dinheiro I 07101110 Dinheiro
• 07101110 Dinheiro
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08/01/10 Dinheiro • 08101110 Dinheiro
•11/01/10 Dinheiro 11/01/10 Dinheirc .11101/10 Dinheirc
• 11/01/10 Dinheirc
•12/01/10 Dinheir
O
Brasileiron'ci Ano: 2010
e
Dinheiro Francisco Tavares Moura 214.665.803-72 124,18
12101110 Dinheiro ArildeTerezinha Brum Longhi 451.169.039-15 150,00
1
e
Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00
Dinheiro José Carlos Benevenuto 348.780.177-91 185,63
j/lO Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel 004.316.527-32 185,63
12/01110 Dinheiro José Armando da Silva Motta 211.330.690-53 289,00
12101110Dinheiro Márcia Moreira Garcia da Silva 071.360.278-37 185,63
Dinheiro Deneval Dias do Nascimento 639.124.148-15 309,38
12101110 Dinheiro Alécio Soares Costa 603.218.656-34 150,00
K13101110
0 Dinheiro Casturina Cottz B. Hendnkx 444.154.869-91 175,00
0 Dinheiro Edson Tatsumi Sakaue 960.017.048-72 185,63
0Dinheiro José Aprígio da Silva 534.318.128-72 309,38
10 Dinheiro Romildo Pereira Filho 015.593.786-38 123,75
10 Dinheiro Adilson de Freitas David 055.023.868-99 185,63
10 Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00
10 Dinheiro Otoniel Carlos de Lima 103.578.218-90 450,00
10 Dinheiro Gilberto Aparecido Abramo 085.673.928-61 450,00
10 Dinheiro Levino dos Santos Filho 542.332.595-15 350,00
13/01/10 Dinheiro Rosana Nogueira de Souza Gardeazabal 858.326.697-20 150,00
13/01/10 Dinheiro Alexandre Berquo Dias 288.397.906-59 420,00
14/01/10 Dinheiro Cristina Matiko Takemura Kreutz 135.621.608-01 150,00
14101110 Dinheiro José Marconi Hernandes 320.077.879-20 45,00
14101110 Dinheiro Rosângela Rosário da Silva 040.266.808-19 150,00
14101110 Dinheiro Giselda Bastos da Silva 618.285.054-04 515,95
15/01/10 Dinheiro Gilson Roberto 510.689.237-68 75,00
15101110 Dinheiro Luiz Carlos Chimiloski 617.001.939-53 65,00
12W0 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 200,00
15 O Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 008.583.007-02 357,00
18/01/10 Dinheiro Minã de Souza Vidal 577.337.161-87 225,00
1 19/01/10 Dinheiro Iliobaldo Vivas da Silva 551.955.987-20 600,00
19101110 Dinheiro Homero Cais Silva 621.562.503-59 100,00
1 19101110 Dinheiro Paulo Antônio da Silva 128.352.058-37 175,00
Iffi 20101/10 Dinheiro Francisco Chagas Bezerra 006.175.938-41 153,80
20101110 Dinheiro José Aparecido da Silva 097.310.161-04 150,00
20/01/10 Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 585.876.160-72 219,53
1 20/01/10 Dinheiro Sônia Aparecida Gonçalves Belarmino 096.343.568-00 185,63
21/01110 Dinheiro Reginaldo de Almeida Femandes 844.041.916-34 309,38
21101110 Dinheiro Ana Maria Morais Pereira 097.481.858-50 500,00
22/01/10 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 75,00
• 22101110 Dinheiro Sebastião Ramos dos Santos 042.632.397-17 225,00
•22/01110 Dinheiro Rafael Batista Silva 116.687.817-19 78,50
22/01/10 Dinheiro Maria de Sousa de Oliveira 173.323.973-15 50,00
22/01110 Dinheiro Simone Nunes Bergmann 512.545.221-15 150,30
• 22101110 Dinheiro Simone Nunes Bergmann 512.545.221-15 150,30
110 Dinheiro Simone Nunes Bergmann 512.545.221-15 150,30
Dinheiro Didi Martinelli 420.718.797-91 100,00
• 22101110 Dinheiro Madoqueu Bodani da Silva 292.389.198-87 460,35
• 25101110 Dinheiro Sandra Catiane Pereira do Amaral 003.107.010-82 105,00
25101110 Dinheiro Thaiita Ventura Vargas 022.779.741-88 184,00
25101110 Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50
• 25101110 Dinheiro José Brabo Castro Junior 051.236.518-02 100,00
•25/01/10 Dinheiro Rômulo França Pinheiro 138.922.727-86 65,00
25/01/10 Dinheiro Maria da Luz da Silva Aguiar - 556.314.287-68 170,00
• 25/01/10 Dinheiro Germano Guedes de Souza 883.653.791-04 - 50,00
• 25/01/10 Dinheiro Valdelice de Almeida dos Santos 913.753.047-04 80,00
25/01/10 Dinheiro Edmilson de Jesus M. Silva 280.393.783-20 150,00
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25101110 Dinheiro Gileno Vieira de Almeida 245.295.245-15 143
25101110 Dinheiro Ronaldo Romero 282.548.991-34 18k,63
25101/10 Dinheiro Marcos Felicíssimo Gonçalves 548.462.936-53 74
1 25101110 Dinheiro Aguinaldo Silva de Oliveira 870.263.927-00 700,00
26/01/10 Dinheiro Camila Florippes Araújo dos Santos 011.351.061-69 48,00
26101110 Dinheiro Márcia Moreira Garcia da Silva 071.360.278-37 100,00
26101110 Dinheiro Andréia Pereira de Souza 105.497.237-06 100,00
26101110 Dinheiro Maria Tânia Bispo Brites 135.301.397-93 80,00
26101110 Dinheiro Antônio Marques Cipnano 559.584.351-91 126,00
26101110 Dinheiro Marcus Bento Alves 673.977.433-15 50,00
26101110 Dinheiro Raquel Andrade do Nascimento 028.017.947-24 257,41
26101110 Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00
26101110 Dinheiro José Francisco da Silva 279.736.974-20 185,63
26101110 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 600,00
26101110 Dinheiro Antônio Carlos Gomes da Silva 021.427.437-30 450,00
26101110 Dinheiro Arlindo Penha da Silva 509.695.017-49 275,00
26101110 Dinheiro Roberto Cavalcanti Ribeiro 013.856.904-53 600,00
26101110 Dinheiro Vandecleya Elvira do C. S. Moro 220.554.278-81 250,81
26101110 Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00
27101110 Dinheiro Elias Ferreira Campos 373.512.731-20 35,00
27101110 Dinheiro José Germino Muniz 203.123.774-87 92,00
27101110 Dinheiro Cideni Alves Lopes de Sousa 126.612.078-56 100,00
27101110 Dinheiro João Antônio de Andrade
1510.733.583-72
788.547.764-91 300,00
27/01/10 Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 388.456.526-53 135,00
4 27/01/10 Dinheiro José Erivaldo Carvalho Sousa 50,00
4 27/01/10 Dinheiro José Nivando P. de Almeida 144.418.372-91 300,00
27 O Dinheiro José Orestes G. Diniz 365.976.357-87 185,63
27 0 Dinheiro Everaldo Ramos de Moura 669.246.180-49 236,70
4 27/01/10 Dinheiro Decliton Antônio de Deus Santos 468.812.985-87 185,63
27101110 Dinheiro Valter Lucas Pereira 702.967.824-91 247,50
27101110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00 4 27101110 Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 692.548.000-82 210,00
4 27/01110 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590-701-06 350,00
27101110 Dinheiro Roberto Balbino de Oliveira 372.648.856-15 150,00
27101110 Dinheiro Neyval José de Andrade 260.920.266-00 250,00
• 27101110 Dinheiro Marília Carvalho Pereira 645.826.711-87 160,00
1 27/01110 Dinheiro Franco Helen D'Assumpção Neves 539.890.401-97 120,00
27101110 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 270,00 I 27/01/10 Dinheiro Paulo Henrique Paranhos Ribeiro 172.706.958-73 300,00
27/01/10 Dinheiro Antônio Carlos de Lima 147.892.108-04 50,00
27/01/10 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00 1 27101110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00
1 28101110 Dinheiro Júlio Luiz Artuzi 314.609.760-53 235,00
• 28101110 Dinheiro lIza Maria Batista dos Santos 882.655.107-30 210,00
2MUlOiDinheiro Antônio Tomaz F. Silva 233.099.383-87 155,10
O Dinheiro Vanderléia Alves 746.244.905-68 120,00
1 28/01/10 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00
•28101110 Dinheiro Iracema F. de Oliveira Ferreira 447.130.453-49 200,00
29101110 Dinheiro Mananeda Silva Ramos Telles 413.811.657-53 73,50 I 29/01110 Dinheiro Eronildes Vasconcelos Carvallho 668.589.335-49 500,00
29101110 Dinheiro César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 323,86
29101110 Dinheiro César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 314,54 • 29101110 Dinheiro Nivaldo de Souza Lima 482.111.256-68 75,00
• 29101110 Dinheiro Elias Pereira Neto 095.253.785-00 400,89
• 29101110 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00
01102110 Dinheiro Walber Carvalho Morais 076.414.941-53 32400w
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011021101 Dinheiro
Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro
Dinheiro
Walber Levino Rubens Maria Carlos Eloizio Márcio Gelson Silvana Alcione Jânio
Carvalho Morais dos Santos Filho
Santana de Nazareth Aben A. Rodrigues Augusto Souto Pimentel Tadeu Rodrigues Fraga Carlos Marinho Ferraz de Medeiros Alcantara S. dos Santos Alves da Silva
César O. Cardoso Sérgio Ricardo Maciel de Souza Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo Enio Rosalvo Torino da Silva Edison de Sousa Cordeiro Edilson Ferreira de Jesus Ronaldo Manchado Martins Alécio Soares Costa Antônio Correa da Costa Vilma Teixeira F. dos Santos Tânia Maria Teixeira Santos Sidelvan de Almeida Nobrega Roberto Conde Andrade Odete de Jesus P. do Nascimento Rosângela Rosária da Silva Elizabeth Maria dos S. Porta Thalita Ventura Vargas Marli Santos da Silva Adeilton Antônio Bonatto Itamar Medina Machado Ivan da Silva Casarteili Ronaldo Ferreira Borges Miguel de Jesus P. Rodrigues Mônica Maia Ornellas Flávio Bezerra da Silva Sebastião dos Santos Filho Tânia Cristina Magalhães Bastos Miguel de Jesus P. Rodrigues José Alencar Gomes da Silva Luiz Carlos de Paula Coutinho Ana Maria Morais Pereira Erivaldo Felipe da Conceição Joana D'Arc W. da Rocha Carlos Henrique Alves da Silva Josefa Sampaio Alves Edi Francisco da Silva José Expedito Ribeiro Manoel Neves de Macedo Edson da Silva Praczyk Elizabete de Oliveira lliobaldo Vivas da Silva Reginaldo de Almeida Fernandes Maria do Perpetuo Socorro S. Simões Manoel Neves de Macedo Alfredo José de S. Filho João Mendes de Jesus
076.414.941-53 542.332.595-15 547.011.206-34 259.778.447-87 575.779.007-53 493.082.037-53 018.952.637-86 329.835.067-20 186.130.578-88 904.465.691-00 052.314.916-67 912.775.237-20 796.605.417-91 091.426.818-04 585.876.160-72 546.899.295-72 633.604.033-04 603.218.656-34 196.122.816-53 889.349.427-20 244.079.171-72 447.360.454-34 932.844.207-97 339.475.119-49 040.266.808-19 222.867.238-69 022.779.741- 464448.827-53 348.647.842-72 012.495.667-03 242.855.280-53 325.069.456-87 165.452.302-04 004.249.317-02 254.490.014-87 079.968.868-14 008.583.007-02 165.452.302-04 003.074.836-49 106.986.038-77 097.481.858-50 484.407.795-34 794.675.397-72 016.339.317-65 008.980.954-84 015.713.397-44 136.696.208-77 072.996.048-09 089.219.858-32 304.108.898-30 551.955.987-20 844.041.916-34 -
175.367.905-20 072.996.048-09 -
280.193.005-97 329.705.447-68
3'%' 24 3500 700,Q - 450,00 185,63 185,63 600,00 350,00 500,00
80,00 264,19 232,87 500,00
74,15 213,44 309,38 450,00 150,00 10600 260,00 150,00 600,00 500,00 550,00 150,00 500,00
588 120,00
00,00 68,25
185,63 200,89 106,00 351,00 185,00 600,00 220,00 357,00 351,00
1.000,00 230,00 500,00 100,00 500,00 500,00
50,00 196,99
55,00 250,00 450,00
45,65 600,00 309,38 450,00 269,73 479,41 357,00
01102110 Dinheiro 01102110 Dinheiro
P 02102110 Dinheiro
02/02110 Dinheiro 02/02/10 1 Dinheiro 02102110 Dinheiro 02102110 Dinheiro 02102/10 Dinheiro
F 02102110 Dinheiro dá L 02102110 Dinheiro 03102110 03/02/10 03102/10 03/02/10 03102110
1 03102110 03102/10 03/02110 03102110 03102110 03102110 03/02110 03102110 03102110
OSO 04 10 1 04102110
04/02/10 04/02/10 04102110
• 04/02/10
•04102110 04/02110
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• 04102110
•05102110 05102110
• 05102110 05102110 05102/10
• 05102110 • 05102110
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• 08/02/10
• 08102110
•08102110 08102110
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• 09102110 09102110 09102110
* 09102/10 09102110
W
ILI
Alexandre Berquo Dias 288.397.906-59 420,0 09102110 Dinheiro 910 Dinheiro Renato TeixeiraLemes 849.822.508-63 400,01'
09102110 Dinheiro Jorge dosReisPinheiro 579.650.216-68 300,OO\
10102110 Dinheiro José CarlosBernardes 603.561.971-15 103,00
10102110 1 Dinheiro Edson TatsumiSakaue 960.017.048-72 185,63
10/02/10 Dinheiro Jair Costa 036.633.107-87 300,00
10/02/10 Dinheiro Renato Oliveira 588.878.060-04 350,00
10102110 Dinheiro Sebastião Roberto dos Santos 404.521.317-15 450,00
10102110 Dinheiro Ricardo ChambarelieSantos 779.185.177-68 470,00
11/02/10 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima- 207.117.190-04 310,00
11/02/10 Dinheiro André Bertelli 705.068.686-72 70,00
4 11/02/10 Dinheiro OtonielCarlos de Lima 103.578.218-90 450,00
11/02/10 Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00
11102110 Dinheiro Maria Margarete S. da Silva 758.716.881-87 170,00
4 12/02/10 Dinheiro Jorgete Silva Gomes 004.019.567-84 250,00
12/02/10 Dinheiro CássiaG.FerreiradeCarvalho 264.899.848-90 500,00
12102110 Dinheiro Arilde Terezinha Brum Longhi 451.169.039-15 150,00
12/02/10 Dinheiro WalterLeite Alves 132.041.493-15 250,00
12/02/10 Dinheiro José ArmandodaSilvaMotta 211.330.690-53 289,00
12/02/10 Dinheiro DenevalDias doNascimento 639.124.148-15 309,38
12102110 Dinheiro José AprígiodaSilva 534.318.128-72 309,38
1 12102110 Dinheiro AdilsondeFreitasDavid 055.023.868-99 185,63
12/02/10 Dinheiro MarceloMartins de Araújo 584.292.801-97 100,00
12102/10 Dinheiro DaisyDanieladeB.daSilva 029.186.597-62 250,00
17102110 Dinheiro Miguei Paulo Ferreira 521.754.809-68 66,94
17102110 Dinheiro MiguelPauloFerreira 521.754.809-68 66,32
Dinheiro João Olegário de M. Neto 971.840.555-00 186,29
1,1 0 i 1_10 Dinheiro Luiz Carlos dosSantos 230.939.945-00 186,29
17102/10 Dinheiro OsvaldoVidaldosSantos 067.309.575-49 186,29
18102110 Dinheiro JuremaFranciscadaCunha 482.915.447-00 50,00
18102/10 Dinheiro CasturinaColtzB.Hendrikx 444.154.869-91 178,60
18102110 Dinheiro Homero Cais Silva 621.562.503-59 100,00
1 18102110 Dinheiro PedroRicardodeCarvalhoOliveira 087.490.767-52 200,00
18102110 • Dinheiro César AugustoR.Moreira 931.356.700-82 312,50
19102110 Dinheiro FranciscoChagasBezerra 006.175.938-41 153,80
qP 19102110 Dinheiro JoséDiasFerreira 348.246.347-68 250,00
• 19102110 Dinheiro SôniaAparecidaGonçalvesBelarmino 096.343.568-00 185,63
19102/10 Dinheiro RosanaNogueiradeSouzaGardeazabal 858.326.697-20 150,00 500,00
19102/10 Dinheiro GiseldaBastosdaSilva 618.285.054-04
* 22102110 Dinheiro FranciscoBezerradeLima 063.267.904-25 30,00
• 22/02110 Dinheiro José Aparecido da Silva 097.310.161-04 150,00
22102110 Dinheiro MariadeSousadeOliveira 173.323.973-15 50,00
22/02110 Dinheiro Cristina MatikoTakemuraKreutz 135.621.608-01 166,00
• 22/02/10 Dinheiro JoséCarlosBenevenuto 348.780.177-91 188,30
Dinheiro DidiMartinelli 420.718.797-91 100,00
• .10 10 Dinheiro CamilaFlorippes AraújodosSantos 011.351.061-69 24,00
23102/10 Dinheiro Cnstiane Pereira Silva 034.491.427-55 100,00
• 23102110 Dinheiro SebastiãoRamosdosSantos 042.632.397-17 225,00
23/02/10 Dinheiro AndréiaPereiradeSouza 105.497.237-06 100,00 • 23102/10 Dinheiro RafaelBatistaSilva 116.687.817-19 78,50
• 23102110 Dinheiro EliasFerreiraCampos 373.512.731-20 35,00
• 23102/10 Dinheiro Julivaldo VieiradosSantos 616.867.605-82 150,00
23/02110 Dinheiro Aquiles Silva deO.Filho 760.156.887-34 70,00
23102110 Dinheiro EdmilsondeJesusM.Silva 280.393.783-20 150,00
• 24/02110 Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50
• 1 24/02/10 Dinheiro I Francisco Tavares Moura 214.665.803-72 124,74
lwDinheiro Francisco
102110 Dinheiro José 24102110 Dinheiro José
io Diheiro Gileno
Tavares Moura 214.665.803-72 Erivaldo Carvalho Sousa Giliarde de Souza
510.733.583-72 024.836.863-03
121 50,\0
150,
O ,
Vieirade Almeida 245.295.245-15 185,63
/l0 Dinheiro Madoqueu BodanidaSilva 292.389.198-87 459,74
/02/10 Dinheiro Luiz FernandodaSilva Almeida 074.400.257-50 155,00 [24
io Dinheiro France HelenD'AssumpçãoNeves 539.890.401-97 120,00
24102110 Dinheiro Vandecleya ElviradoC.S.Moro 220.554.278-81 250,00
10 Dinheiro Talita dosSantosFerreira 726.314.061-68 121,00
102/10 Dinheiro Luiz CarlosOmenadaSilva 048.901.914-53 337,20
10 Dinheiro Túlio MarcoTavaresGabriel 004.316.527-32 185,63
5/02/10 Dinheiro EdilsonFerreiradeJesus 546.899.295-72 309,38
5/02/10 Dinheiro VanderléiaAlves 746.244.905-68 120,00
25/02/10 Dinheiro FlávioBezerradaSilva 254.490.014-87- 600,00
25102110 Dinheiro lIza Maria Batista dos Santos 882.655.107-30 70,00
26102110 Dinheiro SandraCatianePereiradoAmaral 003.107.010-82 105,00
26102110 Dinheiro JoséBrabo CastroJunior 051.236.518-02 100,00
26102/10 Dinheiro JoséGerminoMuniz 203.123.774-87 92,00
26102110 Dinheiro DeclitonAntôniodeDeusSantos 468.812.985-87 190,00
26102110 Dinheiro LidinéadaSilvaTeixeira 661.852.977-87 115,00
26/02110 Dinheiro Macrésiode Paula Ferreira 931.932.707-68 84,00
26102110 Dinheiro JoséMarconiHemandes 320.077.879-20 45,94
26102110 Dinheiro AgnaldodeOliveiraSousa 388.456.526-53 135,00
26102110 Dinheiro LusleneMacielF.Araújo 960.728.575-15 109,59
26102110 Dinheiro LusleneMacielF.Araújo 960.728.575-15 102,20
4 26102110 Dinheiro JoséOrestesG.Diniz 365.976.357-87 185,63
20 Dinheiro Valter Lucas Pereira 702.967.824-91 247,50
26_10 Dinheiro JucielzoRodriguesRebouças 013.541.414-82 123,75
4 26102110 Dinheiro Márcio CarlosMarinho 018.952.637-86 600,00
4 26102110 Dinheiro EduardoBeneditoLopes 069.471.678-25 600,00
26102/10 Dinheiro ArlindoPenhadaSilva 509.695.017-49 275,00
2 Dinheiro Gilson Roberto 510.689.237-68 75,00
1 2 Dinheiro 02
Gelson Ferraz de Medeiros 329.835.067-20 350,00
Dinheiro AnaMariaMoraisPereira 097.481.858-50 500,00
26102110 Dinheiro RobertoCavalcantiRibeiro 013.856.904-53 600,00
26/02/10 Dinheiro Lilian Alves 083.159.527-22 270,00
1 26/02/10 Dinheiro José ArimatéiaC.dePaiva 293.052.924-53 450,00
26/02/10o Dinheiro GiseldaBastosdaSilva 618.285.054-04 500,00 • 26/02/10 Dinheiro LuizHenriqueCavalcanti 225.303.474-68 247,58
1 01/03/10 Dinheiro MarceloGouveia de Oliveira 025.070.594-00 150,00
jd 01/03/10 Dinheiro RômuloFrançaPinheiro 138.922.727-86 65,00
01103110 Dinheiro Eronildes VasconcelosCarvallho 668.589.335-49 500,00
01103/10 Dinheiro Antônio TomazF.Silva 233.099.383-87 155,10
• 01103110 Dinheiro MarcusBento Alves 673.977.433-15 50,00
10 Dinheiro Edi Francisco da Silva 015.713.397-44 191,69 • Dinheiro RonaldoRomero 282.548.991-34 185,63
01103110 Dinheiro Antônio CarlosM.Bulhões 003.358.687-03 600,00
• 01103110 Dinheiro JoãoFerreiraGuimarães 302.590.701-06 350,00
•01/03110 Dinheiro Manha Carvalho Pereira 645.826.711-87 160,57
575,00 01103110 Dinheiro AltinoMoreiradosSantos 041.839.247-15
• 01103110 Dinheiro Wainar TeixeiraRodrigues 804.128.747-68 500,00
• 01103110 Dinheiro JoséNivandoP.de Almeida 144.418.372-91 - 150,00
01103110 Dinheiro AlcioneAlvesdaSilva 904.465.691-00 80,00
• 01103110 Dinheiro Thahita Ventura Vargas 022.779.741-88 120,00
• 0V0311 01 Dinheiro Rubens Santana 547.011.206-34 700,00
- fli JflI1fl flinheiro IMarcílio dos Santos Silva 021.551.943-40 119,10w
•
•
•
SiU
nheiro Sandra
Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro
Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Pedro
Maria Jorge Antônio Eliane Luiz Everaldo Carlos Eloizio
Gabriel Gonçalves Felipe 017.881.031-22
Helena da Silva 187.198.483-15 de Nazareth A. Athar Rodrigues 259.776.447-87
Ricardo Xavier 512.902.190-87
Marques Cipriano 559.584.351-91 da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91
Carlos Chimiloski 617.001.939-53 Ramos de Moura 669.246.180-49
Augusto Souto Pimentel 575.779.007-53 Tadeu Rodrigues Fraga 493.082.037-53
Geraldo Caetano Ribeiro 175.234.006-04 Rusembergue Barbosa de Almeida Marcos Felicíssimo Gonçalves Sidelvan de Almeida Nobrega Silvana Alcantara S. dos Santos Roberto Conde Andrade Márcia Santiago de Souza Sérgio Ricardo Maciel de Souza Marli Santos da Silva Mário Mitmann Mário Mitmann Mário Mitmann Marcos Rodrigues Barbosa Mônica Maia Ornelias Odete de Jesus P. do Nascimento Rosângela Rosária da Silva 1040.266.808-19
Antônio Carlos de Lima Roberto Nunes da Rosa Eliana Pereira de Jesus Silva Atílio Francisco da Silva Enio Rosalvo Torino da Silva José Alencar Gomes da Silva João Antônio de Andrade Waldomiro Cardoso Lima Waldir Canal Ronaldo Manchado Martins Marcelo Gouveia de Oliveira Luiz Carlos de Paula Coutinho Sebastião dos Santos Filho Rubens Ramos de Souza Renato Teixeira Lemes Maria Tânia Bispo Brites Mariane da Silva Ramos Telies Valdelice de Almeida dos Santos Adeilton Antônio Bonatto
40,00 \ 69,00
150,00 \_ 100,00
98,00 500,00
66,72 236,70 185,63 185,63 123,75
334.754.315-72 400,00
548.462.936-53 75,27
447.360.454-34 600,00
186.130.578-88 500,00
932.844.207-97 500,00
818.869.261-15 100,00
912.775.237-20 232,87
464448.827-53 500,00
431.660.759-68 100,00
431.660.759-68 100,00
431.660.759-68 100,00
692.548.000-82 210,00
004.249.317-02 185,00
339.475.119-49 550,00 150,00
147.892.108-04 50,00
659.182.749-87 45,00
039.330.416-78 27,50
520.678.908-91 1.000,00
091.426.818-04 74,15
003.074.836-49 1.000,00
788.547.764-91 306,20
207.117.190-04 310,00
033.167.907-80 400,00
633.604.033-04 450,00
025.070.594-00 605,00
106.986.038-77 230,00
079.968.868-14 220,00
748.580.256-91 27,50
849.822.508-63 400,00
135.301.397-93 50,00
413.811.657-53 73,50
913.753.047-04 80,00
348.647.842-72 68,25
02103110 Dinheiro 02/03110 Di
02/03110 Dinheiro
02103/10 Dinheiro 02J0311 0 Dinheiro 02103110 Dinheiro 02103110 Dinheiro 02103110 Dinheiro 02103110 Dinheiro 02103/10 02/03/10 02/03/10 02103110 02103110 02103110 02103/10 03103110 03103110 03/03110 03103110
4 03103110 03103110 03103110
4 03103110
OSO 03 O
K04103110 04103110 04103110 04/03110 04103110 04103110
1 04103110 04/03110 05103110 05/03110
• 05103110
• •S10
• 05/03110
• 05/03110 05103110 05/03110
• 05103110
• 05103110 05103110
• 05/03/10 • 08/03/10
08/03/10
Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro
1 Dinheiro Dinheiro
Ivan da Silva Casartelli Edison de Sousa Cordeiro Gilberto Aparecido Abramo Levino dos Santos Filho Vilma Teixeira F. dos Santos Ricardo Chambarelie Santos Tânia Cristina Magalhães Bastos Carlos Henrique Alves da Silva Jorge dos Reis Pinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho
Iltamar Medina Machado
242.855.280-53 585.876.160-72 085.673.928-61 542.332.595-15 889.349.427-20 779.185.177-68 008.583.007-02 016.339.317-65 579.650.216-68 264.899.848-90 012.495.667-03
200,89 212,72 450,00 352,01 260,00 470,00 357,00 500,00 300,00
- -
500,00 185,63
- -
ME
•
Dinheiro Edson da Silva Praczyk 089.219.858-32 450,00
Dinheiro Miguel de Jesus P. Rodrigues 165.452.302-04 351,00\
Dinheiro João Mendes de Jesus 329.705.447-68 357,00 ______________________
Dinheiro Daisy Daniela de B. da Silva 029.186.597-62 250,00
Dinheiro Elias Pereira Neto 095.253.785-00 400,89
Dinheiro Josefa Sampaio Alves 008.980.954-84 50,00
Dinheiro Regivaldo Soares Meio 061.064.248-02 - 100,00
Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 45000
Dinheiro Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 350,00
Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00
Dinheiro Alexandre Berquo Dias 288.397.906-59 420,00
Dinheiro José Carlos Benevenuto 348.780.177-91 185,63
1 Dinheiro Márcia Moreira Garcia da Silva 071.360.278-37 185,63
1 Dinheiro Reginaldo de Almeida Fernandes 844.041.916-34 309,38
1 Dinheiro Jorgete Silva Gomes 004.019.567-84 - 250,00
1 Dinheiro Walber Carvalho Morais 076.414.941-53 324,00
Dinheiro Walber Carvalho Morais 076.414.941-53 324,00
Dinheiro Elizângela Rosa da Silva Vieira 487.108.655-00 200,00
Dinheiro Teima Aparecida da C. Franco 086.942.238-30 134,72
Dinheiro Antônio Nerzo Rodrigues Araújo 452.766.417-49 185,63
) Dinheiro Antônio Nerzo Rodrigues Araújo 452.766.417-49 185,63
) Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel 004.316.527-32 185,63
D Dinheiro José Antônio de Meio 002.419.198-19 185,63
O Dinheiro Antônio Correa da Costa 196.122.816-53 106,00
O Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65
O Dinheiro Atílio Francisco da Silva 520.678.908-91 500,00
o Dinheiro Casturina Coitz B. Hendrikx 444.154.869-91 175,00
O Dinheiro Arilde Terezinha Brum Longhi 451.169.039-15 150,00
O Dinheiro Jossileuson Alves Lima 510.041.352-20 31,00
O Dinheiro Jossileuson Alves Lima 510.041.352-20 31,00
O Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00
O Dinheiro José Armando da Silva Motta 211.330.690-53 289,00
O Dinheiro Edson Tatsumi Sakaue 960.017.048-72 185,63
0 Dinheiro Deneval Dias do Nascimento 639.124.148-15 309,38
Dinheiro José Aprígio da Silva 534.318.128-72 309,38
Dinheiro Paulo Sérgio de Nardi 016.961.857-93 185,63
Dinheiro Adilson de Freitas David 055.023.868-99 185,63
lO Dinheiro Otoniei Carlos de Lima 103.578.218-90 450,00
10 Dinheiro Aiécio Soares Costa 603.218.656-34 150,00
10 Dinheiro César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 321,11
10 Dinheiro Karia Sandra P. de Abreu 921.113.356-49 40,00
10 Dinheiro André Bertelli 705.068.686-72 70,00
10 Dinheiro Jair Costa 036.633.107-87 303,45
10 Dinheiro Rosana Nogueira de Souza Gardeazabal 858.326.697-20 150,00
10 Dinheiro José de Freitas 521.394.769-72 135,39
10 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 75,00
'10 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 75,00
10 Dinheiro Erivaldo Felipe da Conceição 484.407.795-34 100,00
'10 Dinheiro Homero Cais Silva 621.562.503-59 100,00
910 Dinheiro João Olegário de M. Neto 971.840.555-00 187,80
910 Dinheiro Osvaldo Vidal dos Santos 067.309.575-49 187,80
/10 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 200,00
/10 Dinheiro Helena Maria Nogueira 375.897.096-20 247,50
110 Dinheiro Francisco Chagas Bezerra 006.175.938-41 153,80
110 Dinheiro Iliobaldo Vivas da Silva 551.955.987-20 600,00
110 Dinheiro Luiz Carlos Chimiloski 617.001.939-53 66,52
ti
08/03/10 08/03/10 08/03/10 08/03/1C 08/03/1C 0910311C 09/03/1 09103/1 09/03/1( 09103/1 09/03/1 10/03/li 10/03/li 10/O3/1 1 0I03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1
12/03/ 12/03/ 721031 12/03/ 12/03/ 12/03/ 12103/ 12/03) 12/03) 12/03) 12/03i 12/03 12/03 15103, 15/03 15/03
16/03 16/03 17/03 17/03 17101 17/0: 17/0 18/0: 18/o: 18/0
150,00 19103110 Dinheiro José Aparecido da Silva 097.310.161-04
19103/10 Dinheiro José Dias Ferreira 348.246.347-68 25000
19103110 Dinheiro Stênio Femandes de Albuquerque 880.516.764-91 110,00
19/03110 Dinheiro Joana D'Arc W. da Rocha 794.675.397-72 500,00
19103110 Dinheiro Joana D'Arc W. da Rocha 794.675.397-72 500,00
22103110 Dinheiro Cideni Alves Lopes de Sousa 126.612.078-56 100,00
22/03110 Dinheiro Luiz Carlos dos Santos 230.939.945-00 185,63
23103110 Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50
23103110 Dinheiro Rômulo França Pinheiro 138.922.727-86 65,00
23103110 Dinheiro Julivaldo Vieira dos Santos 616.867.605-82 150,00
23103110 Dinheiro José Orestes G. Diniz 365.976.357-87 185,63
23/03110 Dinheiro Didi Martinelli 420.718.797-91 100,00
23103110 Dinheiro Sebastião Roberto dos Santos 404.521.317-15 450,00
23103110 Dinheiro Dilcéa de Abreu de Brito 837.499.427-49 500,00
24103110 Dinheiro Francisco Bezerra de Lima 063.267.904-25 30,00
24103110 Dinheiro Pedro Paulo da Silva Soares 080.767.067-77 85,00
24103110 Dinheiro Maria de Sousa de Oliveira 173.323.973-15 50,00
24/03110 Dinheiro Assilon Araújo de Freitas 623.679.783-87 68,00
24103110 Dinheiro Francisco Tavares Moura 214.665.803-72 121,20
24103110 Dinheiro Edmilson de Jesus M. Silva 280.393.783-20 150,00
24/03110 Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00
24103110 Dinheiro Madoqueu Bodani da Silva 292.389.198-87 460,42
24103110 Dinheiro Neyval José de Andrade 260.920.266-00 250,00
24103110 Dinheiro Aguinaldo Silva de Oliveira 870.263.927-00 700,00
24103110 Dinheiro Vandedeya Elvira do C. S. Moro 220.554.278-81 250,00
25103110 Dinheiro Sandra Catiane Pereira do Amaral 003.107.010-82 105,00
Dinheiro Cristina Matiko Takemura Kreutz 135.621.608-01 166,00
2S0 25 10 Dinheiro Antônio Marques Cipnano 559.584.351-91 98,00
25103110 Dinheiro Antônio Tomaz F. Silva 233.099.383-87 155,10
25103110 Dinheiro Everaldo Ramos de Moura 669.246.180-49 236,70
25103110 Dinheiro Ronaldo Romero 282.548.991-34 185,63
25103110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00
25103/10 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00
25103110 Dinheiro Roberto Cavalcanti Ribeiro 013.856.904-53 600,00
25103110 Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00
25103110 Dinheiro Alcione Alves da Silva 904465.691-00 80,00 - ......- . -, A 12100
tnneiru
inheiro Regivaldo Soares Meio 061.064.248-02 100,00 •
026103'/1u0
inheiro João Antônio de Andrade 788.547.764-91 300,00
• inheiro Gileno Vieira de Almeida 245.295.245-15 185,63
• Dinheiro Márcio Carlos Marinho 018.952.637-86 600,00
26103110 Dinheiro Eduardo Benedito Lopes 069.471.678-25 600,00
26103110 Dinheiro Arlindo Penha da Silva 509.695.017-49 275,00
• 26103110 Dinheiro Manha Carvalho Pereira 645.826.711-87 160,00
• Dinheiro Sidelvan de Almeida Nobrega 447.360.454-34 600,00
O Dinheiro France Helen D'Assumpção Neves 539.890.401-97 120,00
26103110 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00
• 26103/10 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00
26103110 Dinheiro Herlison Ronan F. da Silva 248.184.818-74 105,20 • 26103110 Dinheiro Márcia Santiagó de Souza 818.869.261-15 100,00
• 26/03110 Dinheiro Antônio Borges P. Filho 096.464.003-10 225,00
• 29/03110 Dinheiro Alfredo José de S. Filho 280.193.005-97 465,00
29103110 Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 388.456.526-53 135,00
29103110 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 600,00
• 29/03/10 Dinheiro Tânia Maria Teixeira Santos 244.079.171-72 150,00
• 29/03/10 Dinheiro IJosé Nivando P. de Almeida 144.418.372-91 150,00
•
•
1
Rubens Santana 547.011.206-34 700,0c 29/03/10 Dinheiro 30/03/10 Dinheiro José Germino Muniz 203.123.774-87 80,00
Decliton Antônio de Deus Santos 468.812.985-87 185,63 - 30103110 Dinheiro
Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00 30/03110 Dinheiro 99I10 Dinheiro Marcus Bento Alves 673.977.433-15 50,00
31103110 Dinheiro Eronildes Vasconcelos Carvallho 668.589.335-49 500,00
31103110 Dinheiro Carlos Augusto Souto Pimentel 575.779.007-53 185,63
31103110 Dinheiro Eloizio Tadeu Rodrigues Fraga 493.082.037-53 185,63
Edilson Ferreira de Jesus 546.899.295-72 309,38 31103110 Dinheiro 31/03/10 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00
31103110 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260,00
31/03/10 Dinheiro Thalita Ventura Vargas 022.779.741-88 120,00
01104110 Dinheiro Geraldo Caetano Ribeiro 175.234.006-04 123,75
01104/10 Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 692.548.000-82 210,00
Dinheiro Miguel de Jesus P. Rodrigues 165.452.302-04 351,00 1 01104110
01104110 Dinheiro Gilson Roberto 510.689.237-68 75,00
01104110 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00
Dinheiro Giselda Bastas da Silva 618.285.054-04 500,00 01104110 01/04110 Dinheiro Silvana Alcantara S. dos Santos 186.130.578-88 500,00
01104110 Dinheiro Roberto Conde Andrade 932.844.207-97 500,00
01/04/10 Dinheiro Lilian Alves de Lima - 083.159.527-22 270,77
1 01/04/10 Dinheiro Eliel Seixas Dourado 814.612.166-72 200,00
lê 01104110 Dinheiro Iran Ferreira Marinho 602.491.966-20 200,00
Dinheiro Enio Rosalvo Torino da Silva 091.426.818-04 74,15 05104110 05104110 Dinheiro José Erivaldo Carvalho Sousa 510.733.583-72 51,01
1 05104110 Dinheiro Edi Francisco da Silva 015.713.397-44 193,77
00Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 310,00 1
05 10 Dinheiro Luiz Carlos de Paula Coutinho 106.986.038-77 230,00
05104110 Dinheiro César Augusto R. Moreira - 931.356.700-82 316,10
05104110 Dinheiro Vanderléia Alves 746.244.905-68 120,00
05104110 Dinheiro Flávio Bezerra da Silva 254.490.014-87 600,00
05104110 Dinheiro Odete de Jesus P. do Nascimento 339.475.119-49 550,00
1 05/04/10 Dinheiro Ilza Maria Batista dos Santos 882.655.107-30 70,00
1 05104110 Dinheiro Sérgio Ricardo Maciel de Souza 912.775.237-20 232,87
06104110 Dinheiro Andréia Pereira de Souza 105.497.237-06 100,00
06/04/10 Dinheiro Maria Tânia Bispo Brites 135.301.397-93 50,00
• 06/04/10 Dinheiro Marli Santos da Silva 464.448.827-53 500,00
06/04/10 Dinheiro José Marconi Hemandes 320.077.879-20 46,00 • 06/04/10 Dinheiro Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 350,00
• 06/04/10 Dinheiro Raul Batista de Souza 186.200.602-44 362,00
• 06/04110 Dinheiro Antônio Carlos de Lima 147.892.108-04 50,00
07104110 Dinheiro Sandra Helena da Silva 187.198.483-15 69,00
07104110 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho 264.899.848-90 500,00
• 07104110 Dinheiro José Erivaldo Carvalho Sousa 510.733.583-72 19,00
• 10 Dinheiro Maria da Luz da Silva Aguiar 556.314.287-68 170,00
'/10 Dinheiro Marcus Bento Alves 673.977.433-15 19,00
• 07/04/10 Dinheiro Ivan da Silva Casartelli 242.855.280-53 200,89
• 07104110 Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 585.876.160-72 210,00
07104110 Dinheiro Ronaldo Manchado Martins 633.604.033-04 450,00 • 07/04110 Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 450,00
• 07104110 Dinheiro Manoel Neves de Macedo 072.996.048-09 264,83
• 07104110 Dinheiro Marcelo Gouveia de Oliveira 025.070.594-00 605,00
07104110 Dinheiro Edson da Silva Praczyk 089.219.858-32 450,00
07104/10 Dinheiro Sebastião dos Santos Filho 079.968.868-14 220,00
• 07104110 Dinheiro João Mendes de Jesus 329.705.447-68 357,00
07104110 Dinheiro Alexandre Berquo Dias 288.397.906-59 420,00
•
• •
•
w
•
•
Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Itamar Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro
10 Dinheiro Dinheiro Dinheiro
Carlos Jorge Erivaldo Atílio Iliobaldo Waldir Tânia Jorgete Elizabete Renato
Henrique Alves da Silva dos Reis Pinheiro
Felipe da Conceição Francisco da Silva
Vivas da Silva Canal
Cristina Magalhães Bastos Silva Gomes
de Oliveira Teixeira Lemes
Manane da Silva Ramos Telles Edson Tatsumi Sakaue Ricardo Chambareile Santos Gelson Ferraz de Medeiros Walter Leite Alves
Mediria Machado Deneval Dias do Nascimento Sandro Pereira de Lima Josefa Sampaio Alves José Armando da Silva Motta José Aprígio da Silva Adilson de Freitas David Alécio Soares Costa Jair Costa Eva Beatriz Soares dos Santos Eliana Pereira de Jesus Silva Karia Sandra P. de Abreu Paulo Sérgio de Nardi Otoniel Carlos de Lima Rosângela Rosária da Silva Adeilton Antônio Bonatto Luiz Carlos Omena da Silva Túlio Marco Tavares Gabriel Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira José Aparecido da Silva Homero Cais Silva Sônia Aparecida Gonçalves Belarmino Helena Maria Nogueira José de Freitas Francisco Chagas Bezerra José Dias Ferreira Stênio Fernandes de Albuquerque Ana Maria Morais Pereira Gilberto Pereira de Azevedo Daisy Daniela de B. da Silva Alex Alves Nogueira Cristina Matiko Takemura Kreutz Julivaldo Vieira dos Santos Francisco Bezerra de Lima Maria de Sousa de Oliveira Sandra Helena da Silva Sandra Helena da Silva Willian da Conceição Bias José Erivaldo Carvalho Sousa Assilon Araújo de Freitas Marcus Bento Alves
016.339.317-65 579.650.216-68 484.407.795-34 520.678.908-91 551.955.987-20 033.167.907-80 008.583.007-02 -
004.019.567-84 304.108.898-30 849.822.508-63 413.811.657-53 960.017.048-72 779.185.177-68 329.835.067-20 132.041.493-15 012.495.667-03 639.124.148-15 038.812.937-95 -
008.980.954-84 211.330.690-53 534.318.128-72 055.023.868-99 603.218.656-34 036.633.107-87 199.330.100-34 039.330.416-78 921.113.356-49 016.961.857-93 103.578.218-90 040.266.808-19 348.647.842-72 048.901.914-53 004.316.527-32 087.490.767-52 097.310.161-04 621.562.503-59 096.343.568-00 375.897.096-20 521.394.769-72 006.175.938-41 348.246.347-68 880.516.764-91 097.481.858-50 011.678.706-62 029.186.597-62 037.543.296-50 135.621.608-01 616.867.605-82 063.267.904-25 173.323.973-15 187.198.483-15 187.198.483-15 285.070.038-00 510.733.583-72 623.679.783-87 673.977.433-15
5,0
100,0 500,00 600,00 400,00 357,00 250,00
45,65 400,00
73,50 185,63 470,00 350,00 250,00 185,63 309,38
1.012,00 50,00
289,00 309,38 185,63 150,00 300,00 465,00
27,50 40,00
185,63 450,00 150,00 68,25
337,20 185,63 200,00 150,00 100,00 185,63 249,92 135,00 153,80 250,00 110,00 525,42
27,86 250,00 177,45 166,00 150,00
30,00 50,00 19,00 50,00
100,00 19,00 68,00 69,00
L79!10 Dinheiro 07104110 Dinheiro
08104110 Dinheiro 08104110 Dinheiro 08104110 Dinheiro 08104110 Dinheiro 08104/10 Dinheiro 09104110 Dinheiro 12/04110 Dinheiro 12104110
1 13104110 1 13104110
13104110 13104110 13/04110 14104110 14104110 14104/10
4 14104110
4 14/04110 14104110 14104110
4 14104110
15I710 15104110 15104110 16104110 16104110
1 16104110
• 16104110 19/04/10
• 19/04/10
• 19/04110
•19104110 19/04110
4 20104110
• 20/04110 20104110
• 20/04110 • 20104110
10
W 10 • 22104110
• 22/04110 23104110 23/04110
• 23104110
• 23104/10 23/04110
• 23104/10 • 23/04110
* 23104110
sJO
a
23104110 Dinheiro Edmilson de Jesus M. Silva 280.393.783-20 150,0
23104110 Dinheiro Didi Martinelli 420.718.797-91 100,00
23104110 Dinheiro Madoqueu Bodani da Silva 292.389.198-87 450,00 -
Gilberto Aparecido Abramo 085.673.928-61 450,00 F 23104110 Dinheiro
Sebastião Roberto dos Santos 404.521.317-15 450,00 23/04/10 Dinheiro
Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00 23/04/10 Dinheiro 23104110 1 Dinheiro Eliana Pereira de Jesus Silva 039.330.416-78 27,50
26104110 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 75,00
26104110 Dinheiro Rômulo França Pinheiro 138.922.727-86 65,00
26/04110 Dinheiro Francisco Tavares Moura 214.665.803-72 121,20
26104110 Dinheiro Everaldo Ramos de Moura 669.246.180-49 236,70
26104110 Dinheiro Gileno Vieira de Almeida 245.295.245-15 185,63
26104110 Dinheiro Arlindo Penha da Silva 509.695.017-49 275,00
26/04110 Dinheiro Marcelo Martins de Araújo 584.292.801-97 100,00
26104110 Dinheiro Antônio Borges P. Filho 096.464.003-10 225,00
Dinheiro Regivaldo Soares Meio 061.064.248-02 100,00 27104110 27104110 Dinheiro Cideni Alves Lopes de Sousa 126.612.078-56 100,00
Dinheiro José Alencar Gomes da Silva 003.074.836-49 1.000,00
Dinheiro João Antônio de Andrade 788.547.764-91 300,00
Dinheiro José Envaldo Carvalho Sousa 510.733.583-72 50,00
K
Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00
Dinheiro Decliton Antônio de Deus Santos 468.812.985-87 185,63
27104110 Dinheiro Reginaldo de Almeida Femandes 844.041.916-34 309,38
27104110 Dinheiro José Francisco da Silva 279.736.974-20 185,63
27104110 Dinheiro Gelson Ferraz de Medeiros 329.835.067-20 350,00
27104110 Dinheiro Roberto Cavalcanti Ribeiro 013.856.904-53 600,00
10Dinheiro Vandecieya Elvira do C. S. Moro 220.554.278-81 250,00
GF..: 2 10 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00
lMq 27/04/10 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00
28/04/10 Dinheiro Rogério Aives 038.678.698-47 179,50 •
28l04/10 Dinheiro Francisco Tavares Moura 214.665.80342 135,00
28104110 Dinheiro João Olegário de M. Neto 971.840.555-00 191,13
• 28104/10 Dinheiro Luiz Carlos dos Santos 230.939.945-00 191,13
28104110 Dinheiro Osvaldo Vidal dos Santos 067.309.575-49 191,13 •
28/04110 Dinheiro Osvaldo Vidal dos Santos 067.309.575-49 185,63
* 28104110 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 600,00
• 28/04/10 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00
28104110 Dinheiro Antônio Carlos Gomes da Silva 021.427.437-30 450,00 ffi 7ç nn
F.
ppel 11
I!1 •
1
L9 04110 Dinheiro Flávio Bezerra da Silva 254.490.014-87 600,0 -
30104110 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,0
30104110 Dinheiro France Helen D'Assumpção Neves 539.890.401-97 120,00
30104110 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 270,00
30104110 1 Dinheiro Alcione Alves da Silva 904.465.691-00 80,00
30104110 Dinheiro Luslene Maciel F. Araújo 960.728.575-15 306,60
03105110 Dinheiro Maria Bethânia A. Arcoverde 076.683.747-52 100,00
03105/10 Dinheiro Maria Tânia Bispo Brites 135.301.397-93 50,00
03105110 Dinheiro Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00
03105110 Dinheiro Márcio Carlos Marinho 018.952.637-86 600,00
03105110 Dinheiro Manoel Neves de Macedo 072.996.048-09 264,17
03105110 Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 692.548.000-82 210,00
03105110 Dinheiro Sidelvan de Almeida Nobrega 447.360.454-34 600,00
04105110 Dinheiro Valdelice de Almeida dos Santos 913.753.047-04 80,00
4 04105110 Dinheiro Waldir Canal 033.167.907-80 400,00
04/05110 Dinheiro Geraldo Caetano Ribeiro 175.234.006-04 123,75
04105110 Dinheiro Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 350,00
4 04/05/10 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00
4 04/05/10 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260,00
04/05/10 Dinheiro Roberto Conde Andrade 932.844.207-97 500,00
04/05/10 Dinheiro Sérgio Ricardo Maciel de Souza 912.775.237-20 232,87
05/05/10 Dinheiro José Alencar Gomes da Silva 003.074.836-49 1.000,00
05/05/10 Dinheiro Antônio Marques Cipriano 559.584.351-91 98,00
05105110 Dinheiro Enio Rosalvo Torino da Silva 091.426.818-04 74,15
05105110 Dinheiro Ronaldo Manchado Martins 633.604.033-04 450,00
Õ5/0511 01 Dinheiro Luiz Carlos de Paula Coutinho 106.986.038-77 230,00
10 Dinheiro Vanderléla Alves 746.244.905-68 120,00
05T10 Dinheiro Sebastião dos Santos Filho 079.968.868-14 220,00
1 05105110 Dinheiro Tânia Maria Teixeira Santos 244.079.171-72 150,00
05105110 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00 1
05105110 Dinheiro Gilberto Pereira de Azevedo 011.678.706-62 27,50
1 06105110 Dinheiro Mariane da Silva Ramos Telles 413.811.657-53 73,50
1 06105110 Dinheiro Itamar Medina Machado 012.495.667-03 185,63
06/05/10 Dinheiro Ivan da Silva Casartelli 242.855.280-53 200,89
06/05110 Dinheiro Marcelo Gouveia de Oliveira 025.070.594-00 605,00
1 06105110 Dinheiro Alfredo José de S. Filho 280.193.005-97 465,00
• 06/05110 Dinheiro Carlos Henrique Alves da Silva 016.339.317-65 500,00
07105110 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 310,00
07/05110 Dinheiro José Expedito Ribeiro 136.696.208-77 55,00
• 07105110 Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 450,00
•07105110 Dinheiro Edson da Silva Praczyk 089.219.858-32 450,00
07105110 Dinheiro João Mendes de Jesus 329.705447-68 357,00
07/05110 Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 008.583.007-02 357,00
• 07105110 Dinheiro Alexandre Berquo Dias 288.397.906-59 420,00
•Dinheiro Atílio Francisco da Silva 520.678.908-91 500,00
550,00 S/10 /10 Dinheiro Odete de Jesus P. do Nascimento 339.475.119-49
• 10105110 Dinheiro Jair Costa 036.633.107-87 300,94
• 11105110 Dinheiro Jorge Ricardo Xavier 512.902.190-87 282,00
11105110 Dinheiro Racly Araújo Andrade 742.174.706-06 150,00
12/05/10 Dinheiro Márcia Moreira Garcia da Silva 071.360.278-37 200,00
• 12105110 Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00
•12105110 Dinheiro José Armando da Silva Mofta 211.330.690-53 289,00
216,79 12/05/10 Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 585.876.160-72
• 12/05/10 Dinheiro Edson Tatsumi Sakaue 960.017.048-72 185,63
• 12105/10 Dinheiro José Aprígio da Silva 534.318.128-72 309,38
- 12/05/10 Dinheiro Paulo Sérgio de Nardi 016.961.857-93 185,63
0ÇÇ3O'32
12105110 Dinheiro Edilson Ferreira de Jesus 546.899.295-72 309,3ê _-
12/05/10 Dinheiro Adilson de Freitas David 055.023.868-99 185,63
12105110 Dinheiro Alécio Soares Costa 603.218.656-34 150,00
12105110 Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00
12105110 Dinheiro Ricardo Chambarelie Santos 779.185.177-68 470,00
12105110 Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65
12105110 Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65
12105110 Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65
12105110 Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65
12105110 Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65
4 12105110 Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65
12105110 Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65
Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65 12105110 4 12105110 Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65
4 12/05110 Dinheiro Racly Araújo Andrade 742.174.706-06 216,00
Dinheiro Karia Sandra P. de Abreu 921.113.356-49 40,00 12105110 12105/10 Dinheiro Erivaldo Felipe da Conceição 484.407.795-34 100,94
13105110 Dinheiro Adeilton Antônio Bonatto 348.647.842-72 68,25
13105110 Dinheiro Deneval Dias do Nascimento 639.124.148-15 309,38 4
Dinheiro Rosana Nogueira de Souza Gardeazabal 858.326.697-20 150,00 13105110 13/05110 Dinheiro Rosângela Rosária da Silva 040.266.808-19 150,00
Dinheiro Josefa Sampaio Alves 008.980.954-84 50,00 14105110 14/05/10 Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel 004.316.527-32 185,63
14/05/10 Dinheiro Gilberto Aparecido Abramo 085.673.928-61 450,00
14/05/10 Dinheiro Sebastião Roberto dos Santos 404.521.317-15 450,00
14/05/10 Dinheiro César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 324,63
10Dinheiro Eliana Pereira de Jesus Silva 039.330.416-78 27,50
1"10 Dinheiro Otoniel Carlos de Lima 103.578.218-90 450,00
• 18105110 Dinheiro Homero Cais Silva 621.562.503-59 100,00
18105110 Dinheiro Didi Martinelli 420.718.797-91 100,00 •
18105110 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 200,00
19105110 Dinheiro José Dias Ferreira 348.246.347-68 250,00
• 19/05/10 Dinheiro Sônia Aparecida Gonçalves Belarmino 096.343.568-00 185,63
20105110 Dinheiro Francisco Chagas Bezerra 006.175.938-41 153,80 1
21105110 Dinheiro Maria de Sousa de Oliveira 173.323.973-15 50,00
1 21105110 Dinheiro Sandra Helena da Silva 187.198.483-15 69,00
• 21/05110 Dinheiro Julivaldo Vieira dos Santos 616.867.605-82 150,00
21105110 Dinheiro Jacira Maria da Silva Ferras 531.772.667-00 908,00
24/05110 Dinheiro José Germino Muniz 203.123.774-87 115,00
• 24105110 Dinheiro José Erivaldo Carvalho Sousa 510.733.583-72 69,00
• 24/05110 Dinheiro Assilon Araújo de Freitas 623.679.783-87 68,00
24105110 Dinheiro Edmilson de Jesus M. Silva 280.393.783-20 150,00
• 24/05110 Dinheiro Paulo Henrique Paranhos Ribeiro 172.706.958-73 300,00
• 24105110 Dinheiro Jacira Maria da Silva Ferras 531.772.667-00 227,00
110 •
Dinheiro Iliobaldo Vivas da Silva 551.955.987-20 600,00 84,00
/10 Dinheiro Macrésio de Paula Ferreira 931.932.707-68
• 25105110 Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00
• 25105110 Dinheiro Everaldo Ramos de Moura 669.246.180-49 236,70
25105110 Dinheiro Ronaldo Romero 282.548.991-34 185,63
25105110 Dinheiro Madoqueu Bodani da Silva 292.389.198-87 450,00
• 25105/10 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00
25105110 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00 •
25105110 Dinheiro Jaildo Vieira Reis 172.234.075-49 1.000,00
• 26105110 Dinheiro Jurema Francisca da Cunha 482.915.447-00 50,00
• 26105/10 Dinheiro Marcus Bento Alves 673.977.433-15 69,00
* 26105110 Dinheiro João Antônio de Andrade 1788.547.764-91 300,00
r
CPIA
1
4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 4 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
N.
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26105110 Dinheiro Francisco Tavares Moura 214.665.803-72 121,20
26105110 Dinheiro Edi Francisco da Silva 015.713.397-44 191,52
26105110 Dinheiro José Orestes G. Diniz 365.976.357-87 185,63
1 26105110 Dinheiro Decliton Antônio de Deus Santos 468.812.985-87 185,63
26105110 Dinheiro Reginaldo de Almeida Fernandes 844.041.916-34 309,38
26105110 Dinheiro João Olegário de M. Neto 971.840.555-00 191,52
26/05/10 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 600,00
26/05/10 Dinheiro Arlindo Penha da Silva 509.695.017-49 275,00
26/05/10 Dinheiro Roberto Cavalcanti Ribeiro 013.856.904-53 600,00
26105/10
K
Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00
26/05/10 Dinheiro José Nivando P. de Almeida 144.418.372-91 150,00
27/05/10 Dinheiro Edilson Pereira Correa 042.591.017-22 120,00
27105110 Dinheiro Regivaldo Soares Melo 061.064.248-02 100,00
27105110 Dinheiro Cristina Matiko Takemura Kreutz 135.621.608-01 167,00
27105110 Dinheiro Antônio Marques Cipriano 559.584.351-91 98,00
27/05110 Dinheiro Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00
27105110 Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 388.456.526-53 135,00
27105110 Dinheiro Luiz Carlos dos Santos 230.939.945-00 192,12
27105110 Dinheiro Vandecleya EMra do C. S. Moro 220.554.278-81 251,57
27105110 Dinheiro Alcione Alves da Silva 904.465.691-00 80,00
27/05/10 iro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00
27105110 iro Rubens Santana 547.011.206-34 700,00
27105110Herlison Ronan F. da Silva 248.184.818-74 105,20
27105110 iro Luslene Maciel F. Araújo 960.728.575-15 77,35
27/05/10
ÈDinhe-iro
iro Luiz Henrique Cavalcanti 225.303.474-68 247,58
28/05/10 iro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50
10
iro Rômulo França Pinheiro 138.922.727-86 65,00
' 2 10 iro Itamar Medina Machado 012.495.667-03 185,63
28105110 Dinheiro Marcelo Gouveia de Oliveira 025.070.594-00 605,00
28105110 Dinheiro César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 313,48
28105110 Dinheiro Vanderléla Alves 746.244.905-68 120,00
28105110 Dinheiro Flávio Bezerra da Silva 254.490.014-87 600,00
• 28105110 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00
28105110 Dinheiro Antônio Borges P. Filho 096.464.003-10 225,70
31105110 Dinheiro Eronildes Vasconcelos Carvallho 668.589.335-49 500,00
31105110 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00
31105110 Dinheiro Sidelvan de Almeida Nobrega 447.360.454-34 600,00
01106110 Dinheiro Marcelo da Silva Vieira 032.012.597-13 350,00
01106110 Dinheiro Gelson Ferraz de Medeiros 329.835.067-20 353,30
01106110 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260,00
01106110 Dinheiro Franco Heten D'Assumpçâo Neves 539.890.401-97 120,00
01106110 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 270,00
01106110 Dinheiro Ilza Maria Batista dos Santos 882.655.107-30 70,00
01106110 Dinheiro Elias Ferreira Campos 373.512.731-20 30,00
~110 ,Dinheiro Geraldo Caetano Ribeiro 175.234.006-04 123,75
Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 692.548.000-82 210,00
) 02106110 Dinheiro Rosângela Rosána da Silva 040.266.808-19 150,00
02106110 Dinheiro Carlos Augusto Souto Pimentel 575.779.007-53 185,63
02106110 Dinheiro Eloizio Tadeu Rodrigues Fraga 493.082.037-53 185,63
02106110 Dinheiro Antônio Carlos Gomes da Silva 021.427.437-30 450,00
04106110 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 310,00
04106110 Dinheiro Waldir Canal 033.167.907-80 400,00
04106110 Dinheiro Odete de Jesus P. do Nascimento 339.475.119-49 550,00
04106110 Dinheiro Antônio Carlos de Lima 147.892.108-04 50,00
04106110 1 Dinheiro RaclyAraújoAndrade 742.174.706-06 216,00
04/06/10 Dinheiro Cristiane Pereira Silva 034.491.427 55 00 170,______________________
• • •
- Renato
Dinheiro
Dinheiro Dinheiro
José Enio Deneval Ronaldo
Luiz Sebastião João
Germino Muniz 203123774-87
Rosalvo Torino da Silva 091.426.818-04 Dias do Nascimento 639.124.148-15
Manchado Martins 633.604.033-04
Oliveira Nunes 588.878.060-04
Carlos de Paula CoutinhO - 106.986.038-77
dos Santos Filho 079.968.868-14
Mendes de Jesus 329.705.447-68
- - -
119,5 74,15
309,38 450,00 350,00 230,00 220,00 357,00
04106110 Dinheiro
04106110 Dinheiro 07106110 Dinheiro 07106110 Dinheiro
19I10 Dinheiro
Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro lvan Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro - Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro
Roberto Atílio Carlos
- Jorge
Conde Andrade 932.844.207-97
Francisco da Silva - 520.678.908-91
Henrique Alves da Silva 016.339.317-65
Ricardo Xavier -
Maria do Perpetuo Socorro S. Simões Edson da Silva Praczyk Ricardo Chambarelie Santos Renato Teixeira Lemes
da Silva Casarteili Adriana Aparecida da C. Bezerra -
Edson Tatsumi Sakaue Márcio Carlos Marinho Gilberto Aparecido Abramo Luiz Carlos Chimiioski Maria Tânia Bispo Brites Minam Barbosa Santana Adeilton Antônio Bonatto
Eva Beatriz Soares dos SantosJosé Armando da Silva Motta11451.169.039-15
Tânia Cristina Magalhães BastosArildeTerezinha Brum Longhi
Waiter Leite Alves Casturina Coltz B. Hendnkx José Aprígio da Silva Edilson Ferreira de Jesus Adilson de Freitas David Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira Aiécio Soares Costa Josefa Sampaio Alves Sônia Aparecida Gonçalves Beiarmino Otoniel Carlos de Lima Edison de Sousa Cordeiro
1 Rosana Nogueira de Souza Gardeazabai Francisco Chagas Bezerra Manoel Neves de Macedo Manoel Neves de Macedo José Marconi Hemandes Homero Cais Silva Stênio Femandes de Albuquerque Túlio Marco Tavares Gabriel João Antônio de Andrade Vanderléa de Fátima Medeiros Dias Vanderléa de Fátima Medeiros Dias José Aparecido da Silva Maria de Sousa de Oliveira José Erivaido Carvalho Sousa Marcus Bento Alves Juiivaido Vieira dos Santos
500,00 500,00 500,00
512.902.190-87 300,00
175.367.905-20 450,00
089.219.858-32 450,00
779.185.177-68 470,00
849.822.508-63 400,00
242.855.280-53 200,89
289.294.128-82 150,00
960.017.048-72 185,63
018.952.637-86 600,00
085.673.928-61 450,00
617.001.939-53 65,00
135.301.397-93 50,00
560.432.016-15 125,00
348.647.842-72 68,25
11.330.690-53 289,00
99.330.100-34 465,00
08.583.007-02 357,00 165,80
132.041.493-15 250,00
444.154.869-91 175,00
534.318.128-72 309,38
546.899.295-72 309,38
055.023.868-99 185,63
087.490.767-52 200,00
603.218.656-34 150,00
008.980.954-84 50,00
096.343.568-00 185,63
103.578.218-90 450,00
585.876.160-72 219,44
858.326.697-20 150,00
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072.996.048-09 255,57
320.077.879-20 90,00
621.562.503-59 100,00
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004.316.527-32 185,63
788.547.764-91 300,00
000.105.497-06 100,00
000.105.497-06 100,00
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616.867.605-82 150,00
07106110 Dinheiro 07/06110 Dinheiro
1 07106110 Dinheiro 08106110 Dinheiro 09106110 Dinheiro 09/0611009106110 09/06/10
::09/06/10 09f06/10
4 09106110 1 10106110 10106110 10106110 10106110 10106110 11/06/10
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11/06/10
1 ~10 1 11106110
• 14106110 14106110 14106110 14106/10
•14/06/10 14106/10
$ 14106110
• 15106110 16/06/10 16106110
• 17106110
• 17/06110 18106110
• 18106110
• 18106110 10
•
• 18106110
• 18/06110 21/06/10 21106110
• 21106110
• 21106110 21/06110
• 21/06/10
• 21106110 - 22106110
Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro
/ S3
1
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•
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• 1-' •
---
C9poIs
F,io
Dinheiro Sandra
23106110 SinheiroDinheiro Didi Dinheiro Cristina Dinheiro Maria
23106110 Dinheiro Iracema Dinheiro Antônio
23106110 Dinheiro Antônio
24106110 Dinheiro Madoqueu 24/06110 Dinheiro - Gelson
24/06/10 Dinheiro 24106110 Dinheiro Sidelvan
AlexHelena da Silva 187.198.483-15
Alves Nogueira 037.543.296-50
Martinelli 420.718.797-91
Matiko Takemure Kreutz 135.621.608-01
de Nazareth A. Athar Rodrigues 259.776.447-87
F. de Oliveira Ferreira 447.130.453-49 Marques Cipriano Carlos Gomes da Silva
Bodani da Silva Ferraz de Medeiros
Roberto Cavalcanti Ribeiro de Almeida Nobrega
de Arimatéia C. de Paiva Antônio Borges P. Filho
559.584.351-91 021.427.437-30 292.389.198-87 329.835.067-20 013.856.904-53 447.360.454-34 293.052.924-53 096.464.003-10
69 177 100,00 166,00 600,00 200,00
98,00 450,00 450,00 350,00 600,00 600,00 450,00 225,00 24106110 Dinheiro José
24106110 Dinheiro í 1 1 24/06/10 Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00
24106110 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 75,00
24106110 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 75,00
24/06/10 Dinheiro Rômulo França Pinheiro 138.922.727-86 65,00
24/06/10 Dinheiro José Orestes G. Diniz 365.976.357-87 190,37
24/06/10 Dinheiro Gileno Vieira de Almeida 245.295.245-15 190,37
24/06/10 Dinheiro Vandecleya Elvira do C. S. Moro 220.554.278-81 250,00
24/06/10 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00
25/06/10 Dinheiro Waldir Canal 033.167.907-80 100,00
25106110 Dinheiro José Alencar Gomes da Silva 003.074.836-49 1.000,00
25/06/10 Dinheiro Arlindo Penha da Silva 509.695.017-49 275,00
25106110 Dinheiro Jaildo Vieira Reis 172.234.075-49 405,00
Decliton Antônio de Deus Santos 468.812.985-87 185,63 7,0 Dinheiro 25 10 Dinheiro João Olegário de M. Neto 971.840.555-00 190,97
1 25/06/10 Dinheiro Luiz Carlos dos Santos 230.939.945-00 190,97
25106110 Dinheiro Osvaldo Vidal dos Santos 067.309.575-49 190,97
25106110 1 Dinheiro Jacira Maria da Silva Ferras 531.772.667-00 22700
1 28/06/10 Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 388.456.526-53 135,00
41 28(06/10 Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50
28106110 Dinheiro Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00
• 28/06/10 Dinheiro Itamar Medina Machado 012.495.667-03 185,63
4 29106110 1 Dinheiro Paulo Sérgio de Nardi 016.961.857-93 185,63
4 29/06110 Dinheiro José Brabo Castro Junior 051.236.518-02 100,00
29106110 Dinheiro Eronildes Vasconcelos Carvallho 668.589.335-49 500,00
29106110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 - 125,00
• 29106110 Dinheiro Rubens Santana 547.011.206-34 700,00
30106110 Dinheiro José de Freitas 521.394.769-72 135,00 •
30106110 Dinheiro Iliobaldo Vivas da Silva 551.955.987-20 600,00
$ 30106110 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00
• 30106110 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00
110 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 270,00
• Dinheiro Luiz Henrique Cavalcanti 225.303.474-68 247,58
• 01107110 Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 692.548.000-82 210,00
• 01107110 Dinheiro César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 314,47
01107110 Dinheiro Odete de Jesus P. do Nascimento 339.475.119-49 550,00
01107/10 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00
• 01/07/10 Dinheiro Racly Araújo Andrade 742.174.706-06 216,00
•02107110 Dinheiro Enio Rosalvo Torino da Silva 091.426.818-04 74,15
194,00 02/07110 Dinheiro Edi Francisco da Silva 015.713.397-44
• 02107110 Dinheiro Carlos Augusto Souto Pimentel - 575.779.007-53 185,63
• 02107110 Dinheiro Eloizio Tadeu Rodrigues Fraga 493.082.037-53 185,63
02107110 Dinheiro Tânia Maria Teixeira Santos 1244.079.171-72 150,00
e e ç. e \' _
Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro jWaldorniro Dinheiro IMário Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro - Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro
1 Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro
Dinheiro Dinheiro
7/10 Dinheiro
Dinheiro
Geraldo Vilma Roberto Ronaldo Ivan Antônio Atílio Edmilson Valdir Cnstiane Jorge
Caetano Ribeiro 175.234.006-04
Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 Conde Andráde 932.844.207-97
Manchado Martins 633.604.033-04 da Silva Casartelli 242.855.280-53
Carlos de Lima 147.892.108-04
Francisco da Silva 520.678.908-91
de Jesus M. Silva 280.393.783-20
Correa da Silva 011.507.197-02
Pereira Silva 034.491.427-55
Ricardo Xavier 512.902.190-87
Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20
Marcelo Gouveia de Oliveira -
Sebastião dos Santos Filho João Mendes de Jesus Luiz Carlos Chimiloski Edson da Silva Praczyk Tânia Cristina Magalhães Bastos Francisco Tavares Moura Renato Oliveira Nunes Márcio Carlos Marinho Daisy Daniela de B. da Silva
Cardoso Lima Mitmann
José Aprígio da Silva Gilberto Aparecido Abramo Ricardo Chambarelle Santos Cideni Alves Lopes de Sousa José Germino Muniz Carlos Henrique Alves da Silva José Armando da Silva Moifa Adeilton Antônio Bonatto Flávio Bezerra da Silva Rosângela Rosária da Silva Alécio Soares Costa Eva Beatriz Soares dos Santos Arilde Terezinha Brum Longhi Josefa Sampaio Alves Edson Tatsumi Sakaue Edilson Ferreira de Jesus Adilson de Freitas David Otoniel Carlos de Lima Eliana Pereira de Jesus Silva Casturina Coltz B. Hendrikx Túlio Marco Tavares Gabriel Alex Alves Nogueira Miguel Paulo Ferreira José Marconi Hemandes Sônia Aparecida Gonçalves Belarmino Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira José de Freitas Homero Cais Silva Stênio Fernandes de Albuquerque Julivaldo Vieira dos Santos José Dias Ferreira
1Edison de Sousa Cordeiro
500,0
05107110
1226
450,00 200,89
50,00 500,00 150,00
90,00 80,00
282,00 450,00
025.070.594-00 605,00
079.968.868-14 220,00
329.705.447-68 357,00
617.001.939-53 65,00
089.219.858-32 450,00
008.583.007-02 357,00
214.665.803-72 123,48
588.878.060-04 350,00
018.952.637-86 600,00
029.186.597-62 250,00
207.117.190-04 310,00
431.660.759-68 100,00
534.318.128-72 309,38
085.673.928-61 450,00
779.185.177-68 470,00
126.612.078-56 300,00
203.123.774-87 119,00
016.339.317-65 500,00
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254.490.014-87 600,00
040.266.808-19 150,00
603.218.656-34 150,00
199.330.100-34 465,00
451.169.039-15 165,80
008.980.954-84 50,00
960.017.048-72 185,63
546.899.295-72 309,38
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103.578.218-90 450,00
039.330.416-78 27,50
444.154.869-91 175,00
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037.543.296-50 59,15
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320.077.879-20 45,00
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521.394.769-72 135,00
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585.876.160-72 220,56
wVjl0 Dinheiro 7110 Dinheiro
05107110 Dinheiro 05107110 Dinheiro
06107110 Dinheiro 06107110 iDinheiro 06107110 Dinheiro
L 06107110 Dinheiro 06107/10
r 06/07/10 06107110
L 06107110 07107110 07107110 07/07110 08107110 1 08/07/10 08/07/10
jgk 08/07/10 08107110 09/07110 09107110
flS o 1 10 12107110 12107110 12107/10 12107110 12/07110 12/07/10 13107110 13107110
• 13/07110 14107110
• 14/07110 • 14107110
•14107110 14107110
• 14107110
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• 16107110 19107110 19107110
• 19107110
•19107110 20107110
• 20107110
• 21/07110 21107110
•
• 1 E 1'
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iL07110 Dinheiro Ronaldo Romero 282.548.991-34 185,6k'
22107110 Dinheiro Francisco Chagas Bezerra 006.175.938-41 153,86\, -
' 22107110 Dinheiro Didi Martineili 420.718.797-91 100,00
23107110 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 75,00
23107110 Dinheiro Antônio Marques Cipriano 559.584.351-91 98,00
23107110 Dinheiro José Orestes G. Diniz 365.976.357-87 189,62
23107110 Dinheiro Antônio Carlos Gomes da Silva 021.427.437-30 450,00
23107110 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00
23107110 Dinheiro Madoqueu Bodani da Silva 292.389.198-87 450,00
26107110 Dinheiro Edilson Pereira Correa 042.591.017-22 120,00
26107110 Dinheiro Mana de Sousa de Oliveira 173.323.973-15 50,00
26107110 Dinheiro José Erivaldo Carvalho Sousa 510.733.583-72 69,00
26107110 Dinheiro Marcus Bento Alves 673.977.433-15 69,00 1 26107110 Dinheiro Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00
26107110 Dinheiro Alcione Alves da Silva 904.465.691-00 8000
26107110 Dinheiro Arlindo Penha da Silva 509.695.017-49 275,00
26107110 Dinheiro Roberto Cavalcanti Ribeiro 013.856.904-53 600,00
4 26/07/10 Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00
4 27107110 Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50
Dinheiro Cristina MatikoTakemura Kreutz 135.621 .608-01 166,00 4
27/07/10 27107110 Dinheiro Decliton Antônio de Deus Santos 468.812.985-87 185,63
4 27/07/10 Dinheiro Franco Helen DAssumpção Neves 539.890.401-97 120,00
27/07/10 Dinheiro Jacira Mana da Silva Ferras 531.772.667-00 227,00
27107110 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00
27107110 Dinheiro José Marconi Hemandes 320.077.879-20 45,00
4 28107110 Dinheiro Sandra Catiane Pereira do Amaral 003.107.010-82 105,00
2 O Dinheiro Osvaldo Vidal dos Santos 067.309.575-49 191,36
28 O Dinheiro Vandecleya Elvira do C. S. Moro 220.554.278-81 252,29
4 28107110 Dinheiro Rubens Santana 547.011.206-34 700,00
4 28107110 Dinheiro Antônio Borges P. Filho 096.464.003-10 225,00
Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 600,00 4
28107/10 28107110 Dinheiro Marcelo Gouveia de Oliveira 025.070.594-00 605,00
4 28107110 Dinheiro Gelson Ferraz de Medeiros 329.835.067-20 350,00
28/07/10 Dinheiro Sidelvan de Almeida Nobrega 447.360.454-34 600,00
28/07/10 Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00
• 28/07/10 Dinheiro Luslene Maciel F. Araújo 960.728.575-15 77,35
4 28107/10 Dinheiro Francisco Tavares Moura 214.665.803-72 121,20
28107110 Dinheiro Everaldo Ramos de Moura 669.246.180-49 236,70
29107110 1 Dinheiro José Brabo Castro Junior 051.236.518-02 100,00
1 29107110 Dinheiro Rômulo França Pinheiro 138.922.727-86 65,00
( 30/07/10 Dinheiro Sandra Helena da Silva 187.198.483-15 69,00
Dinheiro Eronildes Vasconcelos Carvallho 668.589.335-49 500,00 4
30107110 30107/10 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 270,00
4 30107110 Dinheiro Paulo Antônio da Silva 128.352.058-37 1.050,00
110 Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 692.548.000-82 210,00 • 10 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00
1 30107110 Dinheiro Odete de Jesus P. do Nascimento 339.475.119-49 550,00
• 30107110 Dinheiro Antônio Tomaz F. Silva 233.099.383-87 155,10
02/08110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00 •02/08110 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 310,00
4 03108110 Dinheiro Edi Francisco da Silva 015.713.397-44 193,70
• 03108110 Dinheiro José Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00
03108110 Dinheiro Tânia Maria Teixeira Santos 244.079.171-72 150,00
• 03108110 Dinheiro Ceceldino João Conceição Tapioan 867.526.005-97 86,00
• 03108110 Dinheiro Luiz Carlos de Paula Coutinho 106.986.038-77 230,00
• 03108110 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260,00
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\, 2Ç3
Roberto Conde Andrade 932.844.207-97 500,00 03/08/10 Dinheiro 03/08/10 Dinheiro Antônio Carlos de Lima 147.892.108-04 50,00
Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00 03/08/10 Dinheiro 03/08/10 Dinheiro Edmilson de Jesus M. Silva 280.393.783-20 150,00
04/08/10 Dinheiro Enio RosalvoTorino da Silva 091.426.818-04 74,15
04/08/10 Dinheiro João Olegáno de M. Neto 971.840.555-00 194,28
04/08/10 Dinheiro llza Maria Batista dos Santos 882.655.107-30 145,00
04/08110 Dinheiro Jorge Ricardo Xavier 512.902.190-87 282,00 4
César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 317,28 04108110 Dinheiro 04108110 Dinheiro Ivan da Silva Casartelli 242.855.280-53 200,89
05108110 Dinheiro José Germino Muniz 203.123.774-87 119,00
05108110 Dinheiro Geraldo Caetano Ribeiro 175.234.006-04 123,75
05108110 Dinheiro Luiz Carlos Chimiloski 617.001.939-53 65,00
05108110 Dinheiro Waldir Canal 033.167.907-80 400,00
1 06108110 Dinheiro Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 350,00
Dinheiro Carlos Henrique Alves da Silva 016.339.317-65 500,00 06108110 06108110 Dinheiro Atílio Francisco da Silva 520.678.908-91 500,00
06/08/10 Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 388.456.526-53 135,00
4 09108110 Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 450,00
09108110 Dinheiro Edson da Silva Praczyk 089.219.858-32 450,00
09108110 Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00
Dinheiro Iliobaldo Vivas da Silva 551.955.987-20 600,00 Ia 10108110
10108110 Dinheiro Ricardo Chambarelle Santos 779.185.177-68 470,00
Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00 11108110
Dinheiro Racly Araújo Andrade 742.174.706-06 216,00 11/08/10 12/08/10 Dinheiro José Antônio de Meio 002.419.198-19 185,63
0Dinheiro Reginaldo de Almeida Femandes 844.041.916-34 309,38
1 10 Dinheiro Adilson de Freitas David 055.023.868-99 185,63
• 12/08110 Dinheiro Alécio Soares Costa 603.218.656-34 150,00
Dinheiro Márcio Carlos Marinho 018.952.637-86 600,00 12108110 •
Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 008.583.007-02 357,00
Dinheiro Arilde Terezinha Brum Longhi 451.169.039-15 165,80
Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 585.876.160-72 217,15
Dinheiro Miguel Paulo Ferreira 521.754.809-68 75,20
W12/0
8MODinheiro
Dinheiro Rosana Nogueira de Souza Gardeazabal 858.326.697-20 150,00
0 Dinheiro Erivaldo Felipe da Conceição 484.407.795-34 - 300,00
0 Dinheiro Gilberto Aparecido Abramo 085.673.928-61 450,00
Dinheiro Otoniel Carlos de Lima 103.578.218-90 450,00 18108110 18/08110 Dinheiro Manoel Neves de Macedo 072.996.048-09 273,89
• 18108110 Dinheiro Homero Cais Silva 621.562.503-59 100,00
• 18108110 Dinheiro Adeilton Antônio Bonatto 348.647.842-72 68,25 50,00
19108110 Dinheiro Josefa Sampaio Alves 008.980.954-84
• 20/08110 Dinheiro Casturina Colt.z B. Hendrikx 444.154.869-91 175,00
• 24108110 Dinheiro Didi Martinelli 420.718.797-91 100,00
10 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00
• 11 0 Dinheiro Madoqueu Bodani da Silva 292.389.198-87 450,00
•
!25108110 Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00
/10 Dinheiro José Marconi Hernandes 320.077.879-20 45,00
26108110 Dinheiro Vandecleya Elvira do C. S. Moro 220.554.278-81 250,76
26108110 Dinheiro Rubens Santana 547.011.206-34 700,00
• 26108110 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 600,00
• 26108110 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00 236.70
26108110 Dinheiro Everaldo Ramos de Moura 669.246.180-49
• 27108110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00
• 27108110 Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00
27108110 Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel 004.316.527-32 185,63
Ii
- -
Dinheiro Arlindo Penha da Silva 509.695.017-49 275,00 L71.2110
Sidelvan de Almeida Nobrega 447.360.454-34 600,00 27108110 Dinheiro 27108110 Dinheiro Antônio Tomaz F. Silva 233.099.383-87 155,10
Fiiiio Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 388.456.526-53 135,00
30108110 Dinheiro Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00
30108110 Dinheiro Thalita Ventura Vargas 022.779.741-88 120,00
Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00
Dinheiro José Brabo Castro Junior 051.236.518-02 100,00
Cideni Alves Lopes de Sousa 126.612.078-56 100,00 31/08/10 Dinheiro 31108110 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 270,00
1 r 31108110 Dinheiro Antônio Borges P. Filho 096.464.003-10 226,38
31108110 Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 692.548.000-82 210,00
31108110 Dinheiro Roberto Cavalcanti Ribeiro 013.856.904-53 600,00
31108/10 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00
Dinheiro Antônio Carlos Gomes da Silva 021.427.437-30 450,00 01109110
Dinheiro Gustavo das Neves Fernandes 254.289.426-49 204,52 01109110 01109110 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260,00
01109110 Dinheiro Roberto Conde Andrade 932.844.207-97 500,00
01109110 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 310,00
01109110 Dinheiro Waldir Canal 033.167.907-80 400,00
02/09110 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00
02/09110 Dinheiro Luiz Carlos de Paula Coutinho 106.986.038-77 230,00
02109110 Dinheiro César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 316,34
02109110 Dinheiro Gelson Ferraz de Medeiros 329.835.067-20 354,30
03109110 Dinheiro João Mendes de Jesus 329.705.447-68 10,00
03109110 Dinheiro José Nivando P. de Almeida 144.418.372-91 150,00
c0Dinheiro Antônio Carlos de Lima 147.892.108-04 50,00
o 10 Dinheiro Enio Rosalvo Torino da Silva 091.426.818-04 74,15
1 06109110 Dinheiro Carlos Henrique Alves da Silva 016.339.317-65 500,00
06/09/10 Dinheiro Atílio Francisco da Silva 520.678.908-91 500,00
08109/10 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 200,00
08109110 Dinheiro Ricardo Chambarelle Santos 779.185.177-68 470,00
08109110 Dinheiro Adeilton Antônio Bonatto 348.647.842-72 68,25
09109110 Dinheiro Raul Batista de Souza 186.200.602-44 1.000,00 • 09/09110 Dinheiro Bernardino Barreto de Oliveira 434.291.577-49 1.000,00
« 09109110 Dinheiro Julivaldo Vieira dos Santos 616.867.605-82 150,00
• 09109110 Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 450,00
09109110 Dinheiro Edson da Silva Praczyk 089.219.858-32 450,00
09109110 Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 008.583.007-02 357,00
• 09109110 Dinheiro Luiz Carlos Chimiloski 617.001.939-53 65,00
10109110 Dinheiro Otoniel Carlos de Lima 103.578.218-90 1.000,00 •
10109110 Dinheiro Ricardo Quirino dos Santos 832.170.377-15 1.000,00
• 10109110 Dinheiro Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 351,11
• 10109110 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 1.000,00
10 Dinheiro Márcio Carlos Marinho 018.952.637-86 1.000,00
• Dinheiro Gilmaci dos Santos Barbosa 030.904.548-74 1.000,00
• 10109110 Dinheiro José Armando da Silva Moita 211.330.690-53 289,00
• 10/09110 Dinheiro George Hilton dos S. Cecílio 491.069.025-53 1.000,00
10109110 Dinheiro Ivan da Silva Casartelli 242.855.280-53 200,89
10109110 Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00
• 13109110 Dinheiro Flávio Bezerra da Silva 254.490.014-87 1.000,00
13109110.
Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00 •
Dinheiro Alécio Soares Costa 603.218.656-34 150,00 14109110
• 14109110 Dinheiro Eliana Pereira de Jesus Silva 039.330.416-78 27,50
Dinheiro Arilde Terezinha Brum Longhi 451.169.039-15 165,80 • 14109110
Dinheiro Casturin Coltz B. Hendrikx 444.154.869-91 175 ,005. 14109110
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Dinheiro Josefa Dinheiro José Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro
Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro
Otoniel Rosângela Jossileuson José Rosana lliobaldo Miguel José
Carlos de Lima 103.578.218-90 Rosána da Silva 040.266.808-19 Alves Lima 510.041.352-20
Germino Muniz 203.123.774-87 Nogueira de Souza Gardeazabal 858.326.697-20
Vivas da Silva 551.955.987-20 Paulo Ferreira 521.754.809-68
Nivando P. de Almeida 144.418.372-91
Sampaio Alves 008.980.954-84
Dias Ferreira 348.246.347-68
Erivaldo Felipe da Conceição 484.407.795-34 Francisco Chagas Bezerra Túlio Marco Tavares Gabriel Madoqueu Bodani da Silva Minam Barbosa Santana Antônio Carlos Gomes da Silva Vandecleya Elvira do C. S. Moro Talita dos Santos Ferreira José Giliarde de Souza Antônio Carlos M. Bulhões Rogério Alves Eronildes Vasconcelos Carvailho Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo Arlindo Penha da Silva José de Arimatéla C. de Paiva Thalita Ventura Vargas -
Antônio Tomaz F. Silva Rubens Santana Gelson Ferraz de Medeiros Roberto Cavalcanti Ribeiro Sidelvan de Almeida Nobrega Franco Helen D'Assumpção Neves Wainar Teixeira Rodrigues José Nivando P. de Almeida Francisco Tavares Moura -
Francisco TavaresMoura AntônioBorgesP.Filho GustavodasNevesFemandes César Augusto R.
006.175.938-41 004.316.527-32 292.389.198-87 560.432.016-15 021.427.437-30 220.554.278-81 726.314.061-68 024.836.863-03 003.358.687-03 038.678.698-47 668.589.335-49 796.605.417-91 509.695.017-49 293.052.924-53 022.779.741-88 233.099.383-87 547.011.206-34 329.835.067-20 013.856.904-53 447.360.454-34 539.890.401-97 804.128.747-68 144.418.372-91 214.665.803-72 214.665.803-72 096.464.003-10 254289.426-49 302.590.701-06
450,0 150,00
31,00119,00 150,00 600,00
75,68 150,00
50,00 250,00 100,64 153,80 185,63 450,00 125,00 450,00 250,00 121,00 150,00 600,00 179,50 500,00 500,00 275,00 450,00 120,00 155,10 700,00 350,00 600,00 600,00 120,00 500,00 150,00 129,89 121,20 226,43 204,52 350,00
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15109110 Dinheiro /09/10 Dinheiro
5/09/10 Dinheiro 6/09/10 Dinheiro 6/09/10 Dinheiro 6/09/10 Dinheiro 6/09/10 Dinheiro 7/09/10 Dinheiro
20109110 20109110 20109110 21109110 22109110 23109110 23109110 23109110
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1 23109110 23109110 1 24/09110 24109110
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29109110 29/09/10
1 29109110 01110110 01/10/10 04/10/10
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13110110 Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 603.218.656-34 150,00
13110110 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 072.996.048-09 287,94
13/10110 Dinheiro José Germino Muniz 089.219.858-32 450,00
1 13110110 Dinheiro Antônio Carlos Gomes da Silva 199.330.100-34 465,00
13110110 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 207.117.190-04 310,00
14110110 Dinheiro Enio Rosalvo Tonno da Silva 039.330.416-78 27,50
14110110 Dinheiro José Giliarde de Souza 008.583.007-02 357,00
14110110 Dinheiro Jossileuson Alves Lima 521.754.809-68 75,20
14110110 Dinheiro Wallace Guida Merchioro 451.169.039-15 165,80
14110/10 Dinheiro Mônica Gonçalves Conceição 444.154.869-91 175,00
14110110 Dinheiro Edilson Ferreira de Jesus 132.041 .493-15 250,00
15110110 Dinheiro Linemeire Loureiro E. Freire 211.330.690-53 289,00
15110110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 040.266.808-19 150,00
1 18110110 Dinheiro Antônio Carlos de Lima 858.326.697-20 150,00
19110110 Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 008.980.954-84 50,00
19110110 Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 087.490.767-52 200,00
19110110 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 004.316.527-32 185,63
19/10/10 Dinheiro Sidelvan de Almeida Nobrega 621.562.503-59 100,00
20110110 Dinheiro Atílio Francisco da Silva 085.673.928-61 450,00
20110110 Dinheiro Vandecleya Elvira do C. S. Moro 006.175.938-41 153,80
20110110 Dinheiro Alcione Alves da Silva 072.996.048-09 273,64
1 21110110 Dinheiro Luiz Carlos Chimiloski 051.236.518-02 100,00
21110110 Dinheiro Mana do Perpetuo Socorro S. Simões 348.246.347-68 240,00
21110110 Dinheiro Renato Oliveira Nunes 867.526.005-97 86,57
21/10/10 Dinheiro Waldir Canal 616.867.605-82 150,00
22110110 Dinheiro Carlos Henrique Alves da Silva 038.678.698-47 179,50
10 Dinheiro Ivan da Silva Casartelli 173.323.973-15 50,00
rii 21 O Dinheiro Ricardo Chambarelle Santos 546.899.295-72 310,00
22/10110 Dinheiro Sandra Helena da Silva 280.393.783-20 150,00
22/10/10 Dinheiro Arlindo Penha da Silva 280.393.783-20 150,00
22110110 Dinheiro Gelson Ferraz de Medeiros 280.393.783-20 150,00
25110110 Dinheiro Jorgete Silva Gomes 026.236.807-28 75,00
25110110 Dinheiro Adeilton Antônio Bonatto 026.236.807-28 75,00
25110110 Dinheiro Elizabeth Maria dos S. Porta 203.123.774-87 119,00
25110110 Dinheiro Alécio Soares Costa 021.427.437-30 450,00
1 25110110 Dinheiro Manoel Neves de Macedo 726.314.061-68 121,00
( 25110110 Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 024.836.863-03 150,00
25110110 Dinheiro José Nivando P. de Almeida 510.041.352-20 31,00
26110110 Dinheiro Edson da Silva Praczyk 074.432.477-70 130,00
26/10/10 Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 097.332.467-86 120,00
26110/10 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 546.899.295-72 310,00 • - 26110110 Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 935.100.477-53 30,00
• 26110110 Dinheiro Eliana Pereira de Jesus Silva 560.432.016-15 125,00
• 26110110 Dinheiro Miguel Paulo Ferreira 220.554.278-81 250,00
0/10 Dinheiro Arilde Terezinha Brum Longhi 904.465.691-00 80,00
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Dinheiro 27110/10 Dinheiro 27/10110 Dinheiro 27110110 Dinheiro 27110110 Dinheiro 27110/10 Dinheiro 27/10110 Dinheiro 27110/10 Dinheiro 27110110Dinheiro 27110110 Dinheiro 27/10/10 Dinheiro
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Luslene Maciel F. Araújo Agnaldo de Oliveira Sousa Everaldo Ramos de Moura Antônio Carlos M. Bulhões Sebastião dos Santos Filho Sebastião dos Santos Filho Eronildes Vasconcelos Carvallho José de Arimatéia C. de Paiva
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187.198.483-15 096.454.003-10 033.167.907-80 509.695.017-49 329.835.067-20 804.128.747-68 144.418.372-91 960.728.575-15 388.456.526-53 669.246.180-49
69,00 225,00
1.400,00 275,00 350,00 500,00 150,00
77,35 135,00 236,70
'•"
7
Dinheiro Antônio Tomaz E. Silva 1003.358.687-03 600,00\
28110110 Dinheiro José Armando da Silva Motta - 668.589.335-49 ______________________ 500,00
Dinheiro Manha Carvalho Pereira 079.968.868-14 220,00
28110110Dinheiro João Ferreira Guimarães 079.968.868-14 - 220,00
Dinheiro Silvana Alcantara S. dos Santos 293.052.924-53 450,00
28/10110 Dinheiro France Helen D'AssumpçãO Neves 233.099.383-87 155,10
29110110 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho 645.826.711-87 50,00
29110110 Dinheiro Rosângela Rosária da Silva 302.590.701-06 350,00
29110110 Dinheiro Rosana Nogueira de Souza Gardeazabal 539.890.401-97 120,00
29110110 Dinheiro Márcio Carlos Marinho 018.952.637-86 600,00
1 P 01/11/10 Dinheiro Gustavo das Neves Femandes 254.289.426-49 204,52
01/11/10 Dinheiro Jorge Ricardo Xavier 512.902.190-87 160,00
01/11/10 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260,00
01/11/10 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00
01/11/10 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 310,00
03111110 Dinheiro Manoel Neves de Macedo 072.996.048-09 264,50
04111110 Dinheiro Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo - 796.605.417-91 500,00
04111110 Dinheiro Ronaldo Manchado Martins 633.604.033-04 450,00
4 04/11110 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00
04111110 Dinheiro Luiz Carlos Chimiloski 617.001.939-53 65,00
05111110 Dinheiro Enio Rosalvo Torino da Silva 091 .426.818-04 74,15
05111110 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 292,25
05/11/10 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 272,70 4
05111110 Dinheiro Luiz Carlos de Paula Coutinho 106.986.038-77 - 230,00
05111110 Dinheiro César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 318,78
05111110 Dinheiro Atílio Francisco da Silva 520.678.908-91 500,00
Dinheiro Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 350,00
•10 10 Dinheiro Carlos Henrique Alves da Silva 016.339.317-65 500,00
1 08111110 Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 008.583.007-02 357,00
08111110 Dinheiro Ivan da Silva Casartelli 242.855.280-53 200,89
09111110 Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00
1 09111110 Dinheiro Ricardo Chambarelle Santos 779.185.177-68 470,00
09/11/10 Dinheiro
Waldir 033.167.907-80 400,00
11/11/10 Dinheiro Rubens Santana 547.011.206-34 200,00
11/11/10 Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 450,00
12/11/10 Dinheiro Erivaldo Felipe da Conceição 484.407.795-34 400,00
12/11110 Dinheiro Racly Araújo Andrade 742.174.706-06 216,72
12/11/10 Dinheiro ArildeTerezinha Brum Longhi 451.169.039-15 165,80
12/11/10 Dinheiro Casturina Coltz B. Hendnkx 444.154.869-91 175,00
• 12/11/10 Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00
12/11/10 Dinheiro José Armando da Silva Motta 211.330.690-53 289,00 •
16/11/10 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 - 200,00
• 16/11/10 Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel 004.316.527-32 185,63
• 16/11/10 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 200,00
Li1I10 Dinheiro Rosángela Rosána da Silva 040.266.808-19 150,00 119,00
110 Dinheiro José Germino Muniz 203.123.774-87
17/11/10 Dinheiro Teima Aparecida da C. Franco 086.942.238-30 350,00
• 17/11/10 Dinheiro Miguel Paulo Ferreira 521.754.809-68 75,70
17/11/10 Dinheiro José Marconi 1-lernandes 320.077.879-20 45,00
17/11/10 Dinheiro José Marconi Hemandes 320.077.879-20 45,00
• 17/11/10 Dinheiro José Marconi Hernandes 320.077.879-20 45,00
18/11/10 Dinheiro Homero Cais Silva 621.562.503-59 100,00 •
19/11/10 Dinheiro Josefa Sampaio Alves 008.980.954-84 50,00
• 19/11/10 Dinheiro José de Freitas 521.394.769-72 135,00
• 22/11/10 Dinheiro Eliana Pereira de Jesus Silva 039.330.416-78 27,00
'V)IllIlfl flinhpim Edson da Silva Praczyk 089.219.858-32 450,00
'3 1k.'
-.
•
•
rã
Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 -
23111110 Dinheiro João Mendes de Jesus 329.705.447-68 10,00
Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00
1 23111110 Dinheiro Edmilson de Jesus M. Silva 280.393.783-20 150,00
24/11/10 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 7500
24/11/10 Dinheiro José Dias Ferreira 348.246.347-68 250,00
24111110 Dinheiro Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00
24111110 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00
24111110 Dinheiro João de Souza Gomes 469.304.267-68 1.392,23
24111110 Dinheiro Mácia Moreira Garcia 071.360.278-37 400,00
1 24111110 Dinheiro Julivaldo Vieira dos Santos 616.867.605-82 150,00
24111110 Dinheiro Antônio Tomaz F. Silva 233.099.383-87 155,10
24111110 Dinheiro Homero Cais Silva 621.562.503-59 100,00
24111110 Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 585.876.160-72 420,00
25111110 Dinheiro Vandecleya Elvira do C. S. Moro 220.554278-81 250,83
25111110 Dinheiro Antônio Borges P. Filho 096.464.003-10 225,00
25111110 Dinheiro Arlindo Penha da Silva 509.695.017-49 275,00
25111110 Dinheiro Sidelvan de Almeida Nobrega 447.360.454-34 600,00
25111110 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00
26111110 Dinheiro Roberto Cavalcanti Ribeiro 013.856.904-53 600,00
26/11/10 Dinheiro Silso das Neves 024.684.348-97 300,00
1qÈ 29/11/10 Dinheiro
IéBrabo Castro Junior 051.236.518-02 100,00
29/11/10 Dinheiro Edilson Ferreira de Jesus 546.899.295-72 310,00
29111110 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 270,00
29111110 Dinheiro Thalita Ventura Vargas 022.779.741-88 120,00
29111110 Dinheiro Rubens Santana 547.011.206-34 200,00
Dinheiro Francisco Chagas Bezerra 006.175.938-41 153,80
•10 10 Dinheiro Gelson Ferraz de Medeiros 329.835.067-20 350,00
1 29111110 Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00
29111110 Dinheiro José Nivando P. de Almeida 144.418.372-91 150,00
291111101Dinheiro Luslene Maciel F. Araújo 960.728.575-15 77,35.
1 29111110 Dinheiro Luiz Carlos Chimiloski 617.001.939-53 65,00
29111110 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 600,00
30111110 Dinheiro Eronildes Vasconcelos Carvallho 668.589.335-49 500,00 • :1 30/11/10 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00
• 30111110 Dinheiro Sandra Helena da Silva 187.198.483-15 69,23
• 30111110 Dinheiro Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 365,00
30111110 Dinheiro Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 365,00
30111110 Dinheiro Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 365,00
• 30/11/10 Dinheiro Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 365,00
1 30/11/10 Dinheiro Márcio Carlos Marinho 018.952.637-86 600,00
01112110 Dinheiro Iliobaldo Vivas da Silva 551.955.987-20 600,00
• 02112110 Dinheiro Marília Carvalho Pereira 645.826.711-87 50,00
• 02112110 Dinheiro Rosana Nogueira de Souza Gardeazabal 858.326.697-20 150,00
~2110 Dinheiro •
Gustavo das Neves Fernandes 254.289.426-49 204,52 150,00
Dinheiro Jorge Ricardo Xavier 512.902.190-87
02112110 Dinheiro César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 315,63
• 02112110 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00
02112110 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 310,00 136,35
02112110 Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 388.456.526-53
• 02112110 Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 585.876.160-72 210,00
• 02112110 Dinheiro Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 2.920,00
03112110 Dinheiro Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 350,00
• 06112110 Dinheiro Enio Rosalvo Torino da Silva 091.426.818-04 74,15
• 06112110 Dinheiro Maria de Sousa de Oliveira 173.323.973-15 50,31
06112110 Dinheiro Flávio Bezerra da Silva 254.490.014-87 600,00
1
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LI
T-9
9110 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260
06112110 Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 008.583.007-02 357,00
710 Dinheiro Tânia Maria Teixeira Santos 244.079.171-72 450,00
07112110 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 200,00
Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 126,15
07/12/10 Dinheiro Waldir Canal 033.167.907-80 400,00
08112110 Dinheiro Antônio Carlos Gomes da Silva 021.427.437-30 450,00
08112110 Dinheiro Carlos Henrique Alves da Silva 016.339.317-65 500,00
08112110 Dinheiro Ricardo Chambarelle Santos 779.185.177-68 470,00
08112110 Dinheiro Atílio Francisco da Silva 520.678.908-91 500,00
K10112110 Dinheiro Ivan da Silva Casartelli 242.855.280-53 200,89
Dinheiro Erivaldo Felipe da Conceição 484.407.795-34 700,00
Dinheiro Edson da Silva Praczyk 089.219.858-32 450,00
Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00
Dinheiro Racty Araújo Andrade 742.174.706-06 216,00
Dinheiro Antônio Carlos Gomes da Silva 021.427.437-30
14112110 Dinheiro Eliana Pereira de Jesus Silva 039.330.416-78 27,50
F 14/12/10 Dinheiro Casturina Coltz B. Hendrikx 444.154.869-91 175,00
14/12/10 Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00
14/12/10 Dinheiro José Armando da Silva Motta 211.330.690-53 289,00
14/12/10 Dinheiro Carlos Eduardo Nascimento Costa 025.398.587-08 3.557,87
1 15/12/10 Dinheiro Sebastião dos Santos Filho 079.968.868-14 220,00
15/12/10 Dinheiro Sebastião dos Santos Filho 079.968.868-14 220,00
15112110 Dinheiro Adeilton Antônio Bonatto 348.647.842-72 68,25
16/12/10 Dinheiro Josefa Sampaio Alves 008.980.954-84 50,00
16112110 Dinheiro José Germino Muniz 203.123.774-87 119,00
1 Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00
004.316.527-32 185,63 10 Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel
1 17112110 Dinheiro José Nivando P. de Almeida 144.418.372-91 150,00
17112110 Dinheiro Homero Cais Silva 621.562.503-59 100,00
17112110 1 Dinheiro Vanderléia Alves 746.244.905-68 360,00
20112110 Dinheiro José Brabo Castro Junior 051.236.518-02 100,00
20112110 Dinheiro Francisco Chagas Bezerra 006.175.938-41 153,80
•20112110 Dinheiro Iliobaldo Vivas da Silva 551.955.987-20 600,00
21112110 Dinheiro João Batista Oliveira R. da Silva 249.604.201-97 350,00
1 22112110 Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50
• 22112110 Dinheiro Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00
22112110 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 270,00
22112110 Dinheiro José Orestes G. Diniz 365.976.357-87 150,00
1 22112110 Dinheiro Márcia Moreira Garcia da Silva 071.360.278-37 500,00
• 22112110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00
23112110 Dinheiro Carlos Henrique Alves da Silva 016.339.317-65 500,00
23112110 Dinheiro Vandecleya Elvira do C. S. Moro 220.554.278-81 250,00
• 23112110 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00
•L12110 Dinheiro Julivaldo Vieira dos Santos 616.867.605-82 150,00
•p110 Dinheiro Sidelvan de Almeida Nobrega 447.360.454-34 600,00
24112/10 Dinheiro Sandra Helena da Silva 187.198.483-15 69,00
• 24/12110 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00
24112110 Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00
24/12/10 Dinheiro Everaldo Ramos de Moura 669.246.180-49 236,70
• 27112110 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 75,00
•27112110 Dinheiro Antônio Borges P. Filho 096.464.003-10 225,00
27112110 Dinheiro Arlindo Penha da Silva 509.695.017-49 275,00
• 27112110 Dinheiro Flávio Bezerra da Silva 254.490.014-87 600,00
• 27112110 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 600,00
28112110 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350
450,00
•
•
•
•
ii
Dinheiro Jorge de Jesus da Silva 847.249.517-53 255,0
28112110 Dinheiro Levino dos Santos Filho 542.332.595-15 350,0l
28112110 Dinheiro Gelson Ferraz de Medeiros 329.835.067-20 35000
29112110 Dinheiro Rubens Santana 547.011.206-34 200,00
29112110 Dinheiro Marcus Bento Alves 673.977.433-15 69,00
29112110 1 29112110
29112110
Dinheiro Dinheiro Dinheiro
Roberto Conde Andrade José Nivando P. de Almeida Luslene Maciel F. Araújo
932.844.207-97 144.418.372-91 960.728.575-15
290,00 150,00
77,35
29112110 Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 585.876.160-72 210,00
30112/10 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00
30112110 Dinheiro Antônio Tomaz F. Silva 233.099.383-87 155,10
31112110 Dinheiro Paulo Henrique Gonçalves 035.144.787-32 200,00
31112110 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00 392.798,82
CYT.
Br
:
1
1 1
1
BRASÍLIA/5F. 30 de'abrll de 2011.
lauro da Silva ureiro
ulo Araújo dos Santos Presidente iecnco em contauuuaaae
CRC/RJ - 10663710-5
o 1 Demonstrativo de Sobras de Campanha
Partido: Partido Republicano Brasileiro órgão do Partido: Nacional UF/Municípo: DF/Brasília Ano: 2010
NOME - CPF/CNPJ ESPÉCIE VALOR DATA
Eleição 2010- Paulo Luiz da S. Pereira 12.175.234/0001-59 DINHEIRO 14.706i95 27110110 Eieiço 2010 Partido Republicano Brasileiro = Dir, Nacional 07.665.13210001-81 DINHEIRO 430.73110 28110110 Eleição 2010- Manoel Brasil de P. Filho - Dep. Estadual 12.18991210001-32 DINHEIRO 48,80 24/11/10
TOTAL 1 445.486,85 1
1
e e e e e e
e e e
e e e
e
e
e e e 0 O e O O e O O e e e O O
e e O O O O e O O O O e
Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas
ino Brasileiro Partido: Partido DF/Brasília Ano: 2010 UFIM rin Prfidn: Nacional
Data Origem LCPF/CNPJ Valor - 12/03/10 Diretório Regional PRB/MG 07.965.139/0001-19 100,00
25106110 Diretório Regional PRB/PA 07.959.180/0001-82 500,00
02/07110 Diretório Municipal PRB/Recife 08.984.657/0001-42 500,00
30108110 Diretório Nacional PT 00.676.262/0002-51 - 500.000,00
28/10/10 Deritório Municipal PRB/Fortaleza 09.022.662/0001-37 500,00 501.600,00 ITotal
- ie Dezembro de 2010
1rD "
c3i2
o
•1 q
1 Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas
Lmcípio: DFlBrasília Ano: 2010 Partido:
04101110 PRBISAC 04101110 PRB/RJ 11/01/10 PRB/SP 21/01110 PRB/DF 29101110 PRB/SP 02/02/10 PRB/RJ 08102110 PRB/TO 09102110 PRB/DF 10102110 PRB/SP 05103110 PRB/RJ 09103110 PRB/SP 15103/10 PRB/DF 31103110 PRB/RJ 31103/10 PRB/DF 1210411 OIPRB/SF
W04110 PRBIRJ 04105110 PRB/SP 04105110 PRB/RJ 11105110 PRB/DF 18105110 PRB/RJ 0110 PRBIRJ 01106110 PRB/SP 10/06110 PRB/DF 28106110 PRBIRJ 29106/10 PRB/DF 05107110 PRB/SP 09107110 PRB/SP 12107110 PRB/DF 27107110 PRBIDF 02108110 PRB/SP 06108/10 PRB/SP 23108/10 PRBIDF 01/09/10 PRB/SP
Filio/lo PRB/SP 01110110 PRB/DF 26110110 PRB/DF 03/11/10 PRB/SP 10/11/10 PRB/RJ 10/11/10 PRB/DF 03112/10 PRB/SP 10/1 2110 1 PRBISÃO PAULO
CPFICNPJ
07.959.91110001-90 07.794.60010001-18 08.052.90610001-61 07.794.60010001-18 07.959.91110001-90 08.917.08310001-90 08.052.90610001-61 07.794.60010001-18 07.959.91110001-90 07.794.60010001-18 08.052.90610001-61 07.959.91110001-90 08.052.90610001-61 07.794.60010001-18 08.917.083/0001-90 07.959.91110001-90 07.794.60010001-18 07.959.91110001-90 08.052.90610001-61 07.959.91110001-90 07.959.91110001-90 07.794.60010001-18 08.052.90610001-61 07.959.91110001-90 - 08.052.90610001-1 - 07.794.60010001-18 - 07.794.60010001-18 - 08.052.90610001-61 - 08.052.90610001-61 - 07.794.60010001-18 - 07.794.60010001-18
08.052.90610001-61 - 07.794.60010001-18 - 08.052.906/0001-61 - 07.794.600/0001-18 - 08.052.90610001-61 - 08.052.90610001-61 - 07.794.60010001-18 - 07.959.91110001-90
È52.0.906/0001-61
.794.600/0001-18e
e
e
e
e
e
1.900,00 4.600,00
10.000, 1.500,00
1.000,00 500,00
12.000,00 1.000,00
12.000,00 1.000,00 3.000,00
12.000.00
5.000,00 2.000,00
12.000,00
1.000,00,_ 12.000,00_ 3.000,! 2.000,00 2.000,00
12.000,00 15.000,00
2.000,00 15.000,00
3.000,00 15.000,00 4.000,00 4.000,00
15.000,00 100.000,00
1 5.000,J 4.500,0OJ
E
Demonstrativo dos Recursos Próprios Distribuídos a Candidatos e Comitês
Re Brasileiro tin Psrtidn:
DATA CANDIDATO UF
03/08/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO
04/0812010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO DISTRITO FEDERAL
04/08/2010 RICARDO QUIRINO DISTRITO FEDERAL
04/08/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO
13/08/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO
18108/2010 MANOEL MARCOS ACRE
20/08/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO
24/08/20 10 COMITE FINANCEIRO ÚNICO DISTRITO FEDERAL
24/08/2010 DEVANIR FERREIRA ESPIRITO SANTO
24/08/2010 PAULO LUIZ MARANHÃO
24/08/2010 REGINALDO FERREIRA MATO GROSSO DO SUL
24/08/20 10 SERGIO FONTELLAS MATO GROSSO DO SUL
24/08/2010 SERGIO FONTELLAS MATO GROSSO DO SUL
24/08/2010 BERNARDINO DE OLIVEIRA PARANÁ
24/08/2010 TOCANTIS TOCANTINS
25/08/2010 LUIZ CARLOS ESPIRITO SANTO
27/08/2010 COTvIITE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO
30/08/2010 BERNARDINO DE OLIVEIRA PARANÁ
30108/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO
01/0912010 EVANDRO GARLA DISTRITO FEDERAL
01/09/2010 RICARDO QUIRINO DISTRITO FEDERAL
01/09/2010 RICARDO QUIRINO DISTRITO FEDERAL
01/09/2010 CARLOS HENRIQUE MINAS GERAIS
01/09/2010 GEORGE HILTON MINAS GERAIS
01/09/2010 BERNARDINO DE OLIVEIRA PARANÁ
02109/20 10 COMITE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO
06/0912010 MANOEL MARCOS ACRE
06/09/20 10 FLAVIO BEZERRA CEARÁ
06/09/2010 RONALDO CEARÁ
06/09/2010 CLÁUDIO JOSÉ MATO GROSSO
06/09/2010 0SSÉSIO PERNAMBUCO
06/09/2010 ZACARIAS PERNAMBUCO
06109/2010 COMuTE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO
06/09/2010 JOSÉ HELENO SERGIPE
06/09/2010 MADOQUEU BODANI SERGIPE
08109/2010 EVANDRO GARLA DISTRITO FEDERAL
08/09/2010 RICARDO QUIRINO DISTRITO FEDERAL
08/09/2010 ALEXANDRE MUNIZ MATO GROSSO
08/09/2010 REGINALDO FERREIRA MATO GROSSO DO SUl
08/09/2010 SERGIO FONTELLAS MATO GROSSO DO SUl
09/09/2010 EVANDRO GARLA DISTRITO FEDERAL
09/09/20 10 RICARDO QUIRNO DISTRITO FEDERAL
1010912010 FERREIRA ESPIRITO SANTO
10/09/2010IDEVANIRLUIZ CARLOS ESPIRITO SANTO
10/09/2010COMITE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO
UJE- /
.
VALUK 60.000,00
5.000,00 5.000,00
435.000,00 80.000,00
5.000,00 60.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00
9.400,00 18.000,00
5.000,00 19.000,00 10.000,00 2.000,00
130.000,00 11.000,00 50.000,00 11.100,00 23.800,00
5.000,00 39.000,00 39.000,00 50.000,00
200.000,00 5.000,00
25.000,00 25.000,00 20.000,00 32.000,00 33.000,00
500.000,00 30.000,00 20.000,00
7.000,00 10.000,00 30.000,00 75.000,00 75.000,00
9.000,00 11.000,00 17.000,00 18.000,00
250.000,00
\\W '.
\ c*__::
13/09/2010 MARCELO GOUVEIA 13/09/2010 EDUARDO LOPES 13/09/2010 VALDIR TRINDADE 13109/2010 EDÉZIO 13/09/2010 SOCORRO SIMÕES 14109/20 10 MANOEL MARCOS 14/09/20 10 CARLOS OLIVEIRA 14109/2010 CARLOS OLIVEIRA 14/09/20 10 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 14/09/20 10 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 14/09/2010 EVANDRO GARLA 14/09/2010 RICARDO QUIRINO 14/09/2010 PAULO LUIZ 14/09/2010 BERNARDINO DE OLIVEIRA 14/09/2010 OSSÉSIO 14/09/2010 ZACARIAS 14/09/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 14/09/2010 JAILDO VIEIRA 14/09/2010 DELSO MOREIRA 14/09/2010 DELSO MOREIRA 14/09/2010 SOCORRO SIMÕES 14/09/2010 JERONIMO 14/09/2010 JOSÉ HELENO 14/0912010 MADOQUEU BODANI 16/09/2010 ALEXANDRE MUNIZ 16/09/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 20/09120 10 MARCELO GOUVEIA 20109/2010 OSSÉSIO 20/09/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 20/09/2010 EDUARDO LOPES 20/09/2010 MARCELO CRIVELLA 22/09/2010 DEVANIR FERREIRA 22/09/2010 LUIZ CARLOS 22/09/2010 PAULO LUIZ 22/09/2010 RAUL BATISTA 22/0912010 JUTAY MENESES 22109/2010 MARCELO CRIVELLA 27/09/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 27/09/2010 RICARDO QUIRINO 27/09/2010 REG1NALDO FERREIRA 27109/2010 SERGIO FONTELLAS 27/0912010 BERNARDINO DE OLIVEIRA 27/09/2010 OSSÉSIO 27/09/2010 ZACARIAS 27109/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 27/09/2010 JERONIMO 27/09/2010 JOSÉ HELENO 28/09/20 10 JUTAY MENESES 28/09/20 10 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 28/09/2010 MARCELO CRIVELLA 28/0912010 JERONIMO 29/09/20 10 MANOEL MARCOS
ALAGOAS RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO NOR RONDONIA RORAIMA ACRE AMAPÁ AMAPÁ BAHIA BAHIA DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL MARANHÃO PARANÁ PERNAMBUCO PERNAMBUCO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO
RORAIMA SANTA CATARINA SERGIPE SERGIPE MATO GROSSO RIO DE JANEIRO ALAGOAS
DE JANEIRO DE JANEIRO DE JANEIRO [RITO SANTO [RITO SANTO
PARÁ PARAÍBA RIO DE JANEIRO DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL MATO GROSSO DO SUL MATO GROSSO DO SUL PARANÁ
RIO DE JANEIRO SANTA CATARINA SERGIPE PARAÍBA RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO SANTA CATARINA ACRE
12.000,00 100.000,00
3.000,00 5.000,00 5.000,00
10.000,00 4.500,00
10.000,00 84.000,00 30.000,00 10.000,00 40.000,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00
100.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
100.000,00 40.000,00 10.000,00 20.000,00
250.000,00 20.000,00 20.000,00
250.000,00 50.000,00
250.000,00 6.000,00 7.000,00
30.000,00 14.000,00 10.000,00
100.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00
200.000,00 30.000,00 50.000,00 62.000,00 50.000,00
200.000,OC 50.000,OC
7.000,0(
5 " ,
0 O O O O O O O
O
O
O O
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O
O O O O O O
30/09/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 30/09/2010 MARCELO CRIVELLA 01/10/2010 DEVAN1R FERREIRA 01/10/2010 LUIZ CARLOS 06/10/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 06/10/2010 MARCELO CRIVELLA 18/10/2010 ALEXANDRE CORREIA 21/10/2010 RICARDO QUIRINO
RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO ESPIRITO SANTO ESPIRITO SANTO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO DISTRITO FEDERAL
\
390.000,00 180.000,00 180.000,00
3.500,00 3.600,00
22.000,00 10.300,00 12.300,00
S.
.
TOTAL
e2
Paulo Araújo dos Santos Presidente
Roneldo Técnico em Contabilidade
CRC/RJ - 10663710-5
. o
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS - PRB NACIONAL
Partido: Partido Republicano Brasileiro órgão do Partido: Nacional UF/Município: DF/Brasília Ano: 2010
BANCOCORRENTE
AGÊNCIA ENDEREÇO DESTINAÇÃO
Brasil 001 15.382-6 3129-1 SHIS ci 05 bloco F loja 15/125 Terreo Lago SUL Brasíll3/DF Fundo Partidário Brasil m 001 15.383-4 3129-1 5H15 Q1 05 bloco F loja 15/125 Terreo Lago Sul Brasília/DF Recursos Próprios Brasil 001 78.37S-7 3129-1 5H15 Q1 05 bloco F loja 151125 Terreo Lago Sul Brasília/DF Campanha 2010 Brasil 001 78.430-3 3129-1 1SHIS Q1 05 bloco F loja 15/125 -erreo -Lago Sul - Brasília/DF 5% Mulher (art. 44- Lei 12.034/09)
-
cft
.1 Demonstrativo Financeiro
Partido: Partido Republicano Brasileiro Ano 2010 Órgão do Partido: Nacional UF/Município: DF/Brasília
SALDO DO EXERCICÍCIO ANTERIOR CAIXA Caixa Fundo Partidário Caixa Outros Recursos BANCO CONTA No. (OR)No. Banco: 001 /Ag.31291 /Conta: 153834 (FP)No. Banco: OO1/Ag.31291/COflta:1 53826 INVESTIMENTOS RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receita do Fundo Partidário Receitas de Contribuições Estatutárias Doações De Pessoas Físicas De Pessoas Jurídicas Transferêcnias Financeiras Recebidas Receitas Financeiras RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS
SESPESAS ADMINISTRATIVAS espesa com Pessoal
Alugueis e Condomínios Despesas com Transporte e Viagem Serviços Técnicos Profissionais Material de Consumo Serviços e Utilidades Impostos e Taxas Despesas Gerais Transferências Efetuadas DESPESAS COM FINS ELEITORAIS Propaganda Doutrinária e Política Criação/Manutenção Ins/Fund.Pesq./Doutr. Despesas com seminários e Convenções ENCARGOS FINANCEIROS SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE CAIXA Caixa Outros Recursos Caixa Recursos Fundo Partidário (OR)No.Banco:001/Ag.31291/Conta:1 53834
•FP)No.Banco:001/Ag.31 91 F.RR (OR)No.BancoÇ01 /Ag.31 291/Conta BANCO CØIÍTA No.
Total
1.015,43 0,30
1.015,13 3.790,32 3.323,54
466,78 213.530,31
1.398.491,86 10.608.020,51
729.177,91 392.798,82 101.298,10 66.700,66
8.798.175,51 516.355,75 103.911,86
1.600,00 7.367.876,42 7.366.143,07 1.055.499,78
59.927,16 33.498,57
263.363,18 111.234,79
9.874,63 100.240,18
165,66 12.108,22
449.500,00 228.970,33
25.497,00 168.856,88
34.616,45 10.662,96
3.410.290,33 7,91 7,61 0,30
55.568,31 55.015,88 12.050,34
122.634,53 3.287.647,89
C1
e
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e e e e e e e e e e
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e e e e e
e e e e e
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Demonstrativo dos Direitos a Receber
Partido: Partido Republicano Brasileiro Óraão do Partido: Nacional UFlMunicípio: DF/Brasília Ano: 2010
Devedores-CNPJ!CPF Secretaria da Receita Federal
Natureza do RecebimentoCofins a Rececuperar
D.vencto 1011212007
Valor a Receber 98,78
Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar
M3110112009
1311212007 119,41 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 0210112008 112,53 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3110112009 200,26 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3010412009 3010412009 103,92 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3010912009 3010912009 325,66 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3111012009 3111012009 527,71 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3011112009 3011112009 1131,9 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3011112009 3011112009 87,32 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar '31/12/2009j31/12/2009 431,79 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3111212009131112120091 73,62 Total 1 3.212,90
.
Dezembro de 2010
a
-çé-
e
e e e e
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e e e e e e
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e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
.
çÇl
PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA/PROVISÓRIA OU DO CONSELHO FISCAL
Partido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO jNQ Controle: 99032-2160 Órgão do Partido: Nacional IUF/Município: DF/BRASíLIA Ano: 2010
A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR IB, NO USO DE SUAS ATRiBUIÇES, À VISTA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, RESOLVE:
Aprovar a Prestação de Contas do Diretório Nacional, referente ao exercício financeiro de 2010, deter-minando a remessa ao Tribunal Superior Eleitoral para posterior exame, conforme determina a Lei 9096/95, complementada pela Resolução 21841104.
BRASÍLIA/DF, 30debriI de 2011.ç
Wffim í< PAULO A. DOS SANTOS
JURO DA SILVA
Presidente
Tesoureiro
Secretário
wp«R4M
PARTIDO REPUBLICANO 11'V.L.1M'Aw
DE CONTAS - PRB NACIONAL EXERCICIO FINANCEIRO - 2010
ANEXO 1
- CÓPIA AUTENTICADA DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 15.382-6 (FUNDO PARTIDÁRIO), DOS MESES:
- JANEIRO
- FEVEREIRO
- MARÇO
r
SDS - Edificio Miguel Badya, Bloco L, n° 30, sala 320 ASA SUL CEP: 70.394-901 CNPJ: 07.665.132/0001-81 - TELEFAX: (61) 3366-3986
'II
:
7. cio
• E:.:rEc IM i15. MIL E QUPTRCI::EHTJ5 E 1E55:E.HTi E CINCO
• rL'NDçpo REPUBL. 1 C:Np B:J:LE 1 F.:P • LI:i::NL E l::'PT
E: F. , 1 LI fl-[ C5iJ 1 . 2': ii:
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Do Banco EI:IHI::o c:::i ER ::Is 1
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•
•
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por • 1 C/Corrent Talão
CY • ............................-==----.-=---==-. L wLLJ
CAIXA ECON0H 1 ÍA ÍFrILEAL OI LL. wBANCO 104 AGENCIA: 674 4W CX)
• DATA 04/01,2010 HORA: 2 * TE RNINAI tøøó NSI) W991 AUT 000
•COMPROVANTE: tE LIEPLTSITO 0 2
• NUM. DOC. 000000
AGENCIA/CONTA CREDITAD(. 074/003/00. 000. 299-2
NOME FUNLIACAD REF:UBL:I:CANA BRASILEIRA •
•. O
• VALOR TOTAL:
• VALOR CHEQUE: E. Aá5 00
• DADOS DOE: CFIEQUES • BANCO COMPE AGE PEZ. OLO. VALOR
• 00'1. 452 3129 01 2.46500
•
•
e
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ :07.665.13210001-81
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852195
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA BANCO: CEF AGÊNCIA: 0674 OP: 003 CONTA: 299-2
DATA: 05/01/2010
VALOR: RS 2.465,00
SDS/ R) MIGUE-A., BADYA, 131-OCO L. N°30 - SALA 320- BRASILIA - DF. CLI': 70304-901 - ILJFAJ E-MAIL: PRB.FlNANCLlRO((,N4AIl.COM Õ....
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ :íI7.M5. 132/(1001 -
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS .
ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852198
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA BANCO: CEF AGÊNCIA: 0674 OP: 003 CONTA: 299-2
DATA: 11/01/2010 VALOR: R$ 5.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
RESIDENTE TESOUREIRO
SDS/ EDIFÍCIO MIGUEL BADYA. BLOCO 1.., N°30 - SALA 320-13R AS I LIA I)F, Cf-1 1 : 7039490I - TF FAX ,I )3223-9069 E-MAIL: PRB.FINANC[j!RO@GMAJL COM
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL (NP.I :07.66S134)o0I-I
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS \
ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129 .1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852197
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA BANCO: CEF AGÊNCIA: 0674 OP: 003 CONTA: 299-2
DATA: 27/01/2010
VALOR.: RS 2.000,0()
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
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PRESIDENTE
TE'SJiREIRO
SDS/ EDIFCIO MIGUEL BADYA. BLOCO E. N'30 - SALA 320 - BRASILIA - DE. CEP: 70394-90 - 6 ) 3223-9069
E-MAIL: p R13.FINANCEIRO@GMA ! I .COM
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AgilizaAGILIZA BRASIL MD AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CNPJ.......: 08.950.8744001-11 AV RIO BRt.NCO 257 1 10" AN DAR - CENTRO CEP: 20040-009, RIO DE JNJEIRÜ, RJ. Brasil Fone.........: 0055-21-3352-2525 Fax ........... .0055-21-
Nome Page: E-FvtaiI ........ ; aiIia .turjoI .com br
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Para uso da 1 No. F atu ral Duplicata
FT00000442
Valor FaturalData de Data de Duplicata [ R$]
Emissão Vencimento
2.097.00 1 12111/2009 1 30/112009
Encargos p/dia de R$ 6,92 após 30(1112009.
Sacado 00057 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PP6 BSB) o
AIC.: Contato: Adriana Costa . Endereço.....: Setor SDS - Edificio Miguel Badyas,bI L n°301320 Bairro...........: SDS Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70394-901 Fone(s) Fax...... Cobrança ..... .Setor SDS - Edificio Miguel Badyasbl L n°301320 Bairro...........: SDS Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep. 70394-901 CNPJ ............ .07.665,132)0001-81 Inscri5o Estadual: Isenta Praça de pagamento: BRASI LIA epieoeIn: &i .oxi 171s3
EXTE11S0 Dois Mil e Noventa e Sete Reais * 2 2 2 2 2 2 2 2**t222*2*****222222*.*22222. 2 2 2 7. 2 2 2 2 7. & * & *
RECONHECEMOS AB(ATID4J DESTA DUPLICATADE SER\ÂÇOS TUR1STICOS NA IMPORTÀNCIAACIMA QUE PAGAR aloS A
AGILIZA BRASIL AGENCIA DEVIAGENS LTDA OU A SUA ORDBu1 NA PRAÇA E'vENCIMENT0S INDICADOS.
Aceite: Data:
Recibo do Sacado Noo-Nr,cro Eci& Cu4ir2 E.co do.o. .qn/Cdde c6dOn6
06/00000000384-2 R$ 06 N DN1 13445-6/ÍJ1 46406-0 Jt2rdic','ZO ro2.fliC
Bi'idesco 1237-21 23790.44502 60000.000038 84014.640605 1 4437000020.9700 Locu1d2Pu9umonto PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO EADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO. 3011 r2009
Ccdtme An(,o)Cd,5o C.rt2 AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA 0445-610146406-O Dou do Docum&c5o Num, do Docum2r,to Zopci& Doc. Acito do5rocoorno,,to foo nrc O610000o0oO3FJ4- 1211112009 FT00000442 DM N 19/11/2009
5nco Crteiru Z'pcic Quntidudc , VuIo, (uj Vok', do doc2 r21220 06 R 2097,00
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Encargos por dia R 6,92 após 01/12(2009 Após 01(1212009 cobrar mufta de R 41,94
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - SSB) 07.665.1 32jW011 -81 Setor SDS - Edificio Miguel Badyas, bI L 70394901 SDS BRASILIA DF 06100000000384-2
Código de Baixa Scudor/vIiot*
111111 I II 11111 II 1111 1 II 1111 I II 111111111111 111 III l 1
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cópia de cheque n2 [ 852199- Visado Cruzado
Do Banco BANCO DO BRASIL
Utilizado para TRPNSF. DE R9iRS0S DA CONTA DE FUNDO PPRTIDRIO PARA P FRB MPNUt. DF4 MESMP
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente - Ç9Ã I1JL_ # j
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EXTENSO: (HUM MIL REP IS)
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CÜWRÜVMTC l). D;:;'031 fl) NIJi. IIÜC.:
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ :07.665.1321000181
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS \ 1
ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL —AGÊNcIA: 3129-1--ØNTA . 15.382-6 CHEQUE N°: 852199 (
DESTINO: FUNDÇÃO REPUBLICANA BRA$ILEIRA. BANCO: CEF, AGÊNCIA: 0674 6P: 003-CÓNTA: 299-2
DATA: 1210212010 VALOR: R$ 1.000,00------
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
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SDS/ EDÍFICIO MIGUEL BADYA, BLOCO L, N°30 - SALA 320- BRASÍLIA - DF, CEP: AX: (&ÇÍ
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM
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PRESA FOLHA DA MANHÃ SÃ. eIR Barão de Umelra, 425 - Campos Bíspo
o auto - SP - CEP 01202-900
NOTA FISCAL FATURA\1 SÉRIE 5
c.AA 60.579.703/0001-48
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BAIRROIDISmITO CEP FDATA DA SAfDA / EN ASA_SUL 70394-901 _
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VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR
DESCRIÇÃO Dos PROOi-C .F. S.T. UNJD. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO % OESC. v*io uNrTÁRI0
C/ DESC.- VALOR TOTAl. ESPECIFICAÇÃO
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NS!RTAOÕR 1 VflLHUF TRANSRflRTAflÓS / Ã0 BOOML TE4TA PLACA DOVEICULO UF CNPJ 1 CPF
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NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
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OUVIDORIA 88 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: DISBRAVE DISTRIBUIDORA AGENCIA: 3382-0 CONTA: 426.002-3
DATA 2510212010 VALOR CHEQUE 88 LIQUID. 421.87 VALOR TOTAL 421.87
IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 1
NR.AUTENTICACAO F.6D8.D21.C8E.B9E.6C0
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(QUATROCENTOS E 1.JIHTE E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTRU05)*:
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Do BancoBANCO DO BRASIL
Utilizado para PGTÜ REF Ri 1 PReRC. DA MRiNUTENCRiO DO VEICULO UW JHF 0539 COME. 10406 - DISTRIBUIDORA BRPSILIRi DE UEICIJLOS S.P.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15 382-6
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NO: 10406 Série: 3
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE
AEROPORTO INTER. DE BRASILIA, SIN LOTE SETOR DE L0CADOp
Documento Auxiliar da Nota FlcaI
Eletrônica üí!if1 ggg9 EAC. BRASILIA - DF Cep:71808900 Fone:(61)321Iii 0 J
. ENTRA 1 M(DA j_5310 0100 0013 8800 0579 5500 3000 01 0406573010 4 _
Fax (61)32189912 disbrave@djsbmveocmbr
W.: iodos Série: 3 Consulta de autenticidade no Portal nacional d a
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NF-e Www.nfe.fazenda.gov.br/po, ou no site 1 da Sefaz Autorizadora
AO 1M*L a, S
i25005] fjjj_AIs.ML.&S3J 1U7,.j
VATARlo REMETENTE
TIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ED MIGUEL BADVA BLOCO 1 SALA 320
1 SUL 6132239089 - 1 DF
353100000738535 . 20/01/2010 17:34:52
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0,000.001 0,00 ; VOLUMES TRANSi
qLW DOS PRODUTOS/SERVIÇOS O ODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO GI 521671A11 OLEO DO MOTOR PRODUTO DE SERVICO SEI
lL 115W
0155611r1BUJÃO ROSCADO MI4XI,5x17 FILTRO DE OLEO
5Z0/ 129620/ / J ELEMENTO DO FILTRO DE AR 62O151 1/C/ FILTRO DE COMBUSTIVEL 60^820367/13 1 ENTRADA FILTRO DE P0 E POLEN ) KIT LUBRIFICACP,O DNe )MO23
LIMPA VIDROS (CONCENTRO) J HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO(REFIL)
LAVAGEM SIMPLES 106 J ALINHAMENTOIPROMOCAO
1 BALANCEAMENTO, PROMOCAO II CLI ATILkDOR-HIGIENIZJ 02 1 LIMPEZA DE VALVLJLAS INJETORAS 5 SERV.DE INSP+TROCADEOLEO+KIO
0,001
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Vir Unit. 1 Dosc. 1 Vir. Total J B. lii$ V. Icme
0.00
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0,7000 92
1,3900 57
0,01001 11.900 0,00
1.60001 95
NCMSH
060 15405 060 5405 060 5405 08015405 060 5405 0605« 060 5405 060 5405 041 5933 041 5933 041 041 5933 041 5933 041 159331
LCODOISSÔNVALOR TOMLOOSJiWçQ, 1 i&aooiiaø
DICIONAIS501,00 501,00
rma de Pagamento Boleto Real R$834.00 30160 Dias • Numero os: 39654 Placa JHF4" Chassi: 9BWDB09NX9 V•EDOR: TEM.SS * ICMS/ST n'EM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF P02I74e KM: 29257 Tipo OS:
1
25,05
E:4c:o 001 SANCO DO BRPSIL CHEQUE NO: 892204 UILOR 724, E:3
EXTENSO: (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REIS E OITENTP E TRES CENTPUOS
PORTÇIDÍF: JUSCELIç MÇIRTÇ4 PLUE5 LOCPL E DiTfl: BRPSILIfl-DF 0I'03-'2010
cópia:
de cheque n2 1522f14 E Visado E ruzado
Do Banco • E:HNCO DO • J
Utilizado para PÇIGTO REF P SPLPRIOS, E ORDENPDOS MES FEU/10 JUSCELIn t1IRTP ALUES
Vistos Contador Caixa C/Corrente 15.382-6
Cheque assinado por:
Talão
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• 01/03/2010 - BANCO DO .BRATL Ç):"* , i O 312911831
• OUVID1ORIA BB 080 729 5678
• COMPRNTE DE DEPOSITO EM CONIA CORÍLLNTI [
•EM DINHE-IkO 1
. CLIENTE JUSCELIA MARIA ALVES AGENCIA: 3129-1 CONTA: 19.t17 O _x
DATA •
01/03/?818 .L • NR DOCUMENTO 31.291,183, 100 0W
VALOR CHEQUE BB LIQUIO. 72'L83 :
• VALOR TOTAL 724,813
• NR AUTENTICACAO 03C (80 DOU ALI 4D2
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRE CNPJ :07.665.132/0001-81 Código Nome do Funcionário
• 3 JUSCELIA MARTA ALVES Recepcionista
Cód. Descrição 100 Salano 170 Anuenio
. 550 Vale Transporte 560 Refeicao
• 950. Desconto INSS
Fevereiro/ 0
CBO Emp. Local Depto Setor Seção U
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Referência Vencimentos Descontos z ,\
30,00 857,96 17,15
51,48 O 28,60 70,00
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EN':0: 001 BflNCO DO BRSIL CHEQUE NO: E:52203 UflLOR: 14124E
EXTENSO: (HUM MIL E QUÇITROCENTOS E DOZE REPIS E OUPRENTR E SEIS
PORTq :'OR: .JOIO PflULÇI TEIXEIRA SNTO5 LOCPL E DPT: BRflSILII-DF 01/03/2010
cópia de cheque fl2 [ Visado Cruzado
Do Banco EHNL0 Du EF 1 L
Utilizado paraJ F'ÇiGTO REF P 5lLPRIüS E OF:DENiD0S MES E:'E FEU'lQ J:uo Fj:1U1-O TEI:: :EIF1j SNT0S
Vistos ContadorC/:
Cheque assinado por: nte - 15. 3:32-6
J Talão
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - - - BANCO: 104 AGENCIA: 0.674 DÃTA:0j/03/20I0 HORA: il:59:26 TERMINAL 1006 NSU;001041, AUT 0044
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOr.: 000474
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2223/013/00.626. 574-0 NOME: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS DEPOSITANTE
•RB /
VALOR TOTAL:1. 4i246
VALOR CHEQUE: 1.411246
DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ. VALOR 001 452 3129 01 1. 4i246
Irforniacoes, reclarnacoes, su g estoes e elogios SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Wt9w. caixa. 90v. br
ia Via - Via do C1int
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\ • PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Demonstrativo de Pagam nto de Salário • CNPJ : 07.665.,13V000141
No C Fevereiro/2010o
4 JOAO PAULO TE • ódigo me do Funcionário MO Emp. Local ~o Setor Seção Fi. TEIXEIRA SANTOS • Assistente Financeiro 413115
1 uj • Cód.Rerêncja Vencimentos Descontos 100 Satarlo
00,00 30,00 1.7 170 Anuenio • 550 Vale Transporte 34,00
02,00 • 560 Refeicao 1 950 Desconto INSS 2880
O 190,74 a
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o Total de õescontos
1.700,00 1.734,00 1.734,00 138,72
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Líquiã,1.412,46
2
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E:Nc:O: 001 BÇ1,1C0 DO BRSIL CHEQUE HO 85220E UIILOR: 34800
E::<TENSO (TREZENTOS E QUPRENTn E OITO
PORTÇ4DOR: RESUS DO BRSIL LTDI LOCIL E Dí1TP BRSILIii-DF 02/03/2010
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copia de cheque fl2 L Visado EJ Cruzado Do Banco
Utilizado para BI-1hLU L.'U bft 1 L
riGTi: REF flLUUEL DE LP
-
PRRE1 T7ífl DF EEJ•iT0 'CÍiEEEE EREiK) - RE'31J5 [:0 E:RÇSIL LTDii
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
15,3 2-6 Talão
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Cobrança Expressa - Emissão de Boleto
Banco Itaú S.A. 1 341-7 1 PF(IRfl nA QArAnn Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAUVencimento
0210312010 Cedente
REGUS DO BRASIL LTDA CNPJ 00.910.76710001-58Agência/Código Cedente
2000146575-3 Data do documento
01103/2010No. Do documento
348-2 .Espécie doc.
DMAceite
NData Processamento
0110312010Nosso Número
157106960397-9 Uso do Banco Carteira
157jEspécie
1 R$Quantidade Valor (=) Valor do Documento
348,00 Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 34,80
(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: ED. MEGUEL BADYA, 30 70394-901 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: IC.
de pensação
- -- 4. -
0/03120í- BANCO DO BRASIL --12:08:19 312911533 .. 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO. FJ.TIJLOS
ITAU LINIBANCO S.A.
3419 15706496039?9200504657530004845290080034800 DATA DO PAOAMENTO .\ 02/03/2010 VALOR DO DOCUMENTO- - 348.00 VALOR COBRADO - - 348,00
NR.ALITENTICACAO 6.E5A.C68.677,C48.D9F
.:,& -...
Vencimento: 1210312010
Dispensada a emissão de nota fiscal de serviços e locação de bens móveis conforme decisão do Supremo Tribunal Federal e Anexo 2 da Portaria Municipal SF 083195
.
Ar-
Lo
:
•REGUS DO BRASIL LTDA.
ÍPraia de LIS22260-040 Rio de Janeiro - RJ - Brasil
1 Fone: (21) 259G-Rnn
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REGUS DO BRASIL LTDA -. eAv. Das Nações Unidas 14171 15 andar
kegus 04794-000. São Paulo - SP - Brasil Põnlli *nnn
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REGUS DO BRASIL LTDA. dePraia de Botafogo 501 -1andar Reg, LJ..S 22250-040 Rio de Janeiro RJ Brasil
. Fone: (21) 25866003 Instani Offices Solutions Worldwide CNPJ: 00. 910 . 76710003 . 10
rodos os documentos comprobatórjos das despesas ora relacionadas estão à disposição em nosso estabek Dispensada a emissão de nota fiscal de serviços e locação de bens móveis conforme decisão do Supremo Tribunal
e Anexo 2 da Portaria Municipal SF083/95
- .14
Fax: (21) 2586-6002 l.E,; Isento
a0
.
•
-
•BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: E:220O UÇLO: 1 000, 00 •EXTENSO: (HUM MIL RER IS)
• PORTADOR: FUNDçcjj REPUBLICANA BRÇ5ILEpp • LOCAL E DATA: E:RSILIIJ_DF 04.'O3.f2IJlO
•
:cópiade cheque #22Íc Do Banco DO BRASIL
Visado Cruzado
• JUti lizado para (DA CONT2 DE FU^.j1L'PI
•
• Vistos Contador Caixa
Talão
• L:1X( :u ni:ic(
• :iiNc.o : 1.Ø ' flaNc ( , 3i - 11) iw 1 u /3
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• uJ'iri 1 L ijí_. 11L 0 •j [O. .1. • * 1. 13JI
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• 'iJ': 3Ç' Øi
• •
PPRT
Cheque assinado por:
1; ©
co çx
No
./pW*0,
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ :07.665.13
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS \
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA BANCO: CEE AGÊNCIA: 0674 OP: 003 CONTA: 299-2
DATA: 0410312010
VALOR: R$ 1.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A FUNDÂÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
10 'w Cvu czr
.1
ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CHEQUE N°: 852200
CONTA: 15.382-6
BADYA, O L, NO30 - SALA 320- BRASILIA - DF, CEP: E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM
PRESIDENTE TESOUREIRO
____* çt
E:Çr:rjg001 8RNCf DO BRçjgI UÇ4LOp: 1. 000, 00
EXTENSO: <HUM MIL
PPB,i-n LOCPL E DÇT: BRPSILIflOF
Cópia de cheque n 2 652211 co BqNrn cc' E PIL
Utilizado Dam
Vistos Contador Caixa C/Corrente Cheque a:'
Talão
15/03/2010 •- BANCO DO BRASIL 35T 312910533 0486
OUVIDORIA BB 0800 729 578
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
c CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8
-:
WATA 16/03/2010 NR. DOCUMENTO 31.291.063.300.486 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.000,00 VALOR TOTAL 1.000,00
NR.AU1EN1ICACA0 2,673,8F5.AB1.6k.EFØ
CHEQUE NO: 852211
OVisado j Cruzado
:.,
• 1 !!WoPARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO
NACIONAL CNPJ : 07.665.1321000181
• TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
• 1 ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGENCIA. 3129-1 CONTA: 15.383-4 • 1 CHEQUE N° 851641
•I * 1 DESTINO: Diretório Regional/TO • BANCO: Banco do Brasil AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42208-8 • 1 DATA: 12/0312010 •
• (X) FUNDO PARTIDÁRIO • ( )DOAÇÕES
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VALOR: R$ 1.000,00
TESOUREIRO
A, BLOCO L, N°30 - SALA 320- BRASÍLIA - DF, CEP: 70394-90 1 - 1 EL/FAx13 E-MJIL PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM
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!IiN: 'til, Is,
cct
Caixa C/Corrente
Talão
Cheque assinado por
ENCO: 001 BflNCO DO BRPSIL CHEQUE NO: E:52217 UlLOR: 662,50
EXTENSO(SEISCENTOS E SESSENTAE r'ois F:E p Ig E C INQUENTq CENTJfl5*
FORTÇjDOp: MARIA INEZ GRIVINt LEAL - ME LOCÇII.. E DPTP 8Ri5ILIp- la'o,•2i-11--
cópia de cheque ng 852217 C] Visado Cruzado Do Banco 8PNCO '0 BRASIL
REF Jtifizado p:ara PPIGTO H PDIRTAMENTO DE CONTRq-PO DE SERU. DE BUFFET PPRP
Vistos Contador
1 11 , 1 Um , " U, E 1 L Rj!
• "-- 0;,) Ln - . .
I4
Brasília, 17 de Março de'2ffí0.
RECIBO
• Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob n° 07.665.132/000181 o cheque n° 852216 - Banco do Brasil - Agência 3129-1, Conta Corrente 15.382-6, no valor de R$ 662,50
. (seiscentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos), referente a adiantamento de contratação de serviço de Buffet para jantar com a bancada
:
•
• . f Recebido Por: • •
RG: 2V' - P 5T -
Assinatura:
e e
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PONTO DE ENCONTRO NOTA FISCAL DE SERVI Mod. 3
MARIA INEZ GRAVINA LEAL ME O USUÁRIO ENTRADA FONE :3036 3750 1 9964 7424 O SUBCONTRATAÇÂO
o O o REMESSA
SCE/SUL TRECHO 02 CONJ 171 PARTE AAB9 Data Limite p1 Emissão 17/06/2010
CEP:70 200 ..000 SETOR DE CLUBES BRASIL IAIDF CFIDF07393079100100 Via cliente 2° Via Contabilidade -3Eis Fixa Cliente 9e 7 / Endereo 5 - . 2/ /
3O 32 ( Fone 336 13 /45/'4 4 Estado Insc. EstadualCNPJ/CPFO-' $ - Nat. O era ão
Cód. Fiscal CEP
Em /9 de de Quant. Unid.
DÜSCRIMINAÇÃO Dos SERVIÇOS AIíq. P. Unit. TOTAL
S:
\ .
Deduções Legais TOTAL Base de Cálculo do ISS
Valor do ISS Informações Complementares
N° do Formulário
JULLu3591 2254 Açé e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37 15420010001 09- CF/07 304 9011001-35. Od 03- Rua E- LIs 16118
7684SI. ind. - Sobradinho/DF -' 0181. 50504 de 001 a 050 -AIDF n°1. 111. 10351/*2009
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E: NCO: 001 E:NCO DO BRSIL CHEQUE NO: 82208 ULOR: %,p,
EXTENSO: <NOUEHTP E SEIS RErnS E OITO
P0RTIDOR: BPNCO DO BRSIL
L0CiL E DiT: 6R9SILIçI- 19/03,21110
:
cópia de cheque fl2 L 852208 Visado Cruzado
Do Banco BflNCO DO BRíSIL
Utilizado para RECOLHIMENTO DE IRRF/DIRF MES DE FEU/lO
Vistos Contador Caixa _______ 15. sR -
Cheque assinado por: C/Corrente
.- - - ,.- ....
Talão -
AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 108 2' 'dias) -
ti. Q Q__• .................
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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF 01 NOMEITELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIROPRB
NiF: 454 Marca Brasil
DARF válido para pagamento até 1910312010 Domicilio tribut4no do coflthbujnte BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4 14 49 9701 opç4o 1 - DLL versão 1 3
02 PERÍODO DEAPIJRAÇÂO
03 NOIWERO DO CPF OU CNPJ
04 CÕDIGO DA RECEITA
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO
07 VALOR DO PRINCIPAL
08 VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1 .O259
10 VALOR TOTAL
28/02/2010
07665.1321000181
1708
19/03/2010
45,68
000
0,00
8562OOOOØO
19/03/2010 - •BANCO DO BRASIL - - i3:55:lg 312910549
0743
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
AG. ARRECADADOR CNC 001 - 3129 COD 1130 DE BARRAS
85620000000 45680064007
DATA DO PAGAMENTO81076651320 00117080059
PERIODO DE APURACAO ---•
19/03/2010
NUMERO DO CPF-
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL
45.68
NR.AUTENTICACAOD.1359.EBA.E13C CC1.466
/
cpP0J'
MINIS'rÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO1 Via
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
2810212010 03 NÚMERO 00 CPF OU CNPJ -
_____________07.665.13210001.81
04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
01 NOME/TELEFONE 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIROPRB06 DATA DE VENCIMENTO
NF: 109515 Grafica Univer sal
___________________
07 VALOR DO PRINCIPAL1910312010
DARF válido para pagamento até 19/0312010 Dornicirio tnbutãr p o do contribuinte BRASILIA
5040 08 VALOR DA MULTA
0,00 NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.14.49,9701 - opçdo 1- OLL versão 1.3
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL- 10259 0,00
10 VALOR TOTAL
85670000000-8 5fl4OflflRdfln7o 04n7 - - - -5j
0/• •
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1 1 "•' ''' L?yfr'U oJ'J1PkIA (Somente nas 1 0 e 2° vias) wfl,uo- 5
a'03,2010
- BANCO DO BRASIL -iii54T6
2910549 0742
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
AG, 'ARRECADADOR
CNC 001 — 3129 CODIGO DE BARRAS 85670000000 50400064007
81076651320 00117080059 DATA 00 PAGAMENTO 19/03/2010 PERJ000 DE APURACAO NUMERO DO CPF -------
CODIGO DA RECEITA --•--- ------
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO ---•• ---------
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL .
VALOR DO PRINCIPAL -. -------
VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 50.40
NR.AUTENTICACAO 1.E84.00C.53E.21`6.B45
.
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ENCO: 001 ENC0 DO B'RiSIL CHEQUE NO: 852214 UILOR 7292
EXTENSO:(QUINHENTOS E SETENTn E DOIS REIS E NOUENTP E DOIS
CENTUO :'**+** ..
PORTÇDOp : PGILIZA E:RPSIL RGENCIA DE 1.J I p 3EN5 LTDi LIJC:IL E DÇ4TP: BF.:ISILIÇ-[:IF 19/03,2o10
cópia de cheque ° L Visado Cruzado Do Banco
Utilizado para
FÇT. 640 - PGILI? RRq í6ENCIp f UT&i
Vistos Contador CaixaCheque assinado
ibrd
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Autenticação Mecânica
--.
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: !!n8radeco237-2
AGiLIA BRASIL AGENCIA Agência 1 Código Cedenteega(para
Comprovan de Entreg uso da empresa Sacado 0445-6/ 0146406-p entreg
:PARTIDO REPUBLICANO Nosso Número
06 1130070 0072.8UMudou-se DAusente 11 Não existe N° indicado
Vencimento 19103 010
N* do ocu ento Espécie Moeda Valor do Document procurado Recusado []Endereço Insuficiente
• Recebi(emos)o /10 R
Assinatura DFalecido D Outros (Anotar no verso) com as características acima. Entregador
:
Local de Pagamento; Banco Bradesco S.A.na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal
Data de Processamento
•.Bradesco 237-2.
Local de Pagamento Recibo do Sacado Pa ável referencjalmente na Rede Bradesco Bradesco Expresso ou nas A êncjas do Banco Postal Cedente AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA Data do documento Número do documento
1110312010 ST0640/10Espécie Documento Aceite Data Processamento
Uso do Banco Cip Carteira Espécie MoedaDM
QuantidadeSem 1110312010
i Valor • 06 R$ x
VALORES EXPRESSOS Bradesco EM REAIS *** .
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA .................. ..............1,90
.......APÓS 19/03/2010 WTA
Vencimento .....................................
11,46 19/03/2010 Agência 1 Código Cedente
Nosso Número0445-610146406-P
•06113007000072
1 ( ) Valor do Documento
2 (-) Desconto / Abatimento
5-7-2.92
3 (-) Outras Deduções
Ctrl. Participante : 076651 32Q001 81634 Mora Multa(+)
•ecebj mento através do cheque n°. do Banco: .'
5 (+) Outros Acréscimos
•Quitaâo válida somente após liquidação do cheque. 6 (=) Valor Cobrado
- BSB - CNPJ: 06.132100014l SETOR SDS 301320 BL L -ED MIGUEL BADyAS - SDS Q 70394-901 BRASILIA - DF
• 19/0312010 - BANCO DO BRASIL - 13:57:0 312910549 0748
• OUVIDORIA 88 0800 729 5678
• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
•
• BAr'WRADESCO
• 23790445025130070000472014640500545450000057292 DATA DO PAGAMENTO - 19/03/2010
• VALOR DO DOCUMENTO 572.92 VALOR COBRADO 572.92
NR.AUTENTJCACAO 3.E78.F9C.7F7.A43.600
•
•
•
•
•
•
•
AgilizaAGILIZA BRASIL MD AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CNPJ ....... : 08.950.874j00. AVRIO BRANCO 257/1 ANDAR. CENTRO C EP: 20040-009, RIO DE JANEIRO RJ, Brasil Fone ......... .0055-21-3352.2535 Fax ........... .0055-21-Home Pa9e: E-IVjI ........ .agiliza.tur@uof.com.br
\
No.Fatural ValarFaturaf Data de
Duplicata Duplicata E R$J Emissão
FT00000640 572,92 109103r2010
Encargos pldia de R$ 1,89 após 1 913Ê201 O
FI.: 1/1 Data de Para uso da Inst. Financeira
Vencimento
1910312010
Sacado ........ .00057 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - DSB) AA.: Contato: Adriana Costa
Endereço.....: Setor SDS - Edificio Miguel Badyas, bI L n° 301320 Bairro...........: SDS Cida: BRASILIA Estado: DF Cep: 70394-901 Fone(s) Fax.... Cobrança.....: Setor SDS - Eclificio Miguel Eadyas bI L no 301320 Bairro...........: SDS Cidac: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70394-901 CNPJ............: 07-6135.132M001 -81 Inscrç& Estadual: Isenta Praça de pagamento: BRASÍLIA
Impre sso em: itoiio to:19
EXTENSO Quinherïtose Setenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos ************ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
RECONHECEMOS AE(ATIDo DESTA DUPLICATA DE SER'4ÇOS TUR1STICOS NAIMPORTÀNCIAACIMA QUE PAGAREMOS A j
AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
Aceite: Data: / /
Num. OP Passageiro Tipo Emissão BiIheteNCDS SaídaPeríodo RotaProduto cedor vaçâo
Reserva VIr.cI'iginal Câmbo Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total
edor: TAM C.N.P.J.:02.01 2.862JO1 0-50 1108 SILVAEVANDRO GARLA MR LADTJ 09O31 O 2405385926 1 0J3/201 O BSBftvIAO 00001503 503,QJ[R$] 1,000J00 503,00 69,92 0,00 0,00 57292
do Fornecedor ......................................................... 503,00 69,92 0,00 000 572,92
TOTAL DA FATURA 503,00 6992 0,00 00O 572,2
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• __-v o O ENC0 001 BANCO E:'O BRASIL CHEQUE NO 8522O O
• ULOR 4079:76
E.TENO UkTRu tilL E SETENTAE NOUE REAISE SETENTA E SEI: C:ENTII..JOS
• PORTADOR: P'ILIZÇ BRASIL PGEHCIR DE 'JIGENS
• LOCAL E DPTP BPÍ1SILIq-DF 19/03/2010
cópia de cheque fl2 L 852215 Visado Cruzado
Do Banco BANCO DO BRASIL
Utilizado para SDU/CGH E
PIGTO REF P IEREflS DO SR. UITOR SANTOS
SDU'BSB FÇ4T. 643 - PGILIZ BRSIL E:'E ç'I p 3Nç
TRECHOS CGH/SDU,
LTD
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
Talão
1.. 1
! v—o
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cia / Código Cedente íOiii6p0 Motivos de não ee9
Número DAusente 06/13007000076.0 []Não procura do O Recusado do Documento
4.079 ,76 Desconhecido D Falecido
uso da empresa entrega
O Não existe N° indicado O Endereço Insuficiente []Outros (Anotar no vera
• s'
•Bradesco 1 237-2
Cedente Ag AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAG •Sacado
PARDO REPUBLICANO BRASILEIRO No
Vencimento N° do Documento Espécie Moeda Vã 1 910312010 ST06
Recebi(emos o bloquetofTftulocom as características acima. Local de Pagamento: Banco braaesco S.A.
ÍDat de Processamento • ............ ............ ......... ..................
preferencialmente n Rede .Bradescodesco .... .Agências do Banco Pos1 1110312010
• Bradesco 1
Pagável
237-2 1 • Pagável.feeaImte na Rede Bradesco, Bradesco Expres • AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS ENS LTDA Do documento Número do documento Espécie Docur • 11/03/2010 ST0643/10 DM Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM. PERMANJNCIA.................................13,59 APÓS 19/03/2010 MULTA .....................................81,60
•
•
e.CtrI. Participante; 0766513200018167
• Recebimento através do cheque n°. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.
Recibo do Sacado
Nosso Númer
1 () Valor do
2 (-) Descontc
3 (-) Outras O
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5 (+) Outros A
Aceite Processamento
Sem1 Valor
Bradesco
Sacado:SETOR SDS
Sacador/Avals?O1 BRASILIA -
Autenticação Mecânica • 19/03/2010
BANCO DO BRASIL - 13:55:4w 312910549 •
OUVIDORIA 88 0800 729 56780/47
•CONPROVN}E DE PAGAMENTO DE TJTULOS
• BANCO BRADESCO S.A.
• 27904450251300700004750145405015 . DATA DO PAGAMENTO
. • VA DO DOCUMENTO 19/03/2010 VA 4,07975 . OBRADO4.079,76
NR,ALJTENTICACAO9.0AC.DD0.000 988.92F
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AGILIZA BRASIL MD AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CNPJ ....... .08.O50.8740OO1-11 AVRIO BRANCO 257/10NDJ CENTRO CEP: 20040-009, RIO DE JANEIRO, RJ, Br as il Fone........: 0055-21-3352.25 Fax...........: 0055-21-Home Page: E-WaiI ........ . agilia.turjoI.cm.br
Agiliza 4s
No.Fatura$ Valor Faturai Data de
Duplicata Duplicata E R$] Emissão
FT00000643 4.079,76 1 01M3010
Encargos pldia de R$ 13,46 após 19103/2010.
Sacado......... 00057 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - BSB) A.: Contato: Adriana Costa
Endereço ----- - Setor SDS - Edificio Miguel Badyas, bi L n o 301320 Bairro...........: SDS Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70394-901 Fone(s)........: Fax..... Cobrança.....: Setor SDS - Edificio Miguel Badyas, bI L no 301320 Bairro ........... .SDS Cida: BRASILIA Estado: DF Cep: 70394-901 CNPJ .......... ..: 07.665.13210001-81 Inscrição Estadual: Isenta Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 1ici10 II041
EXTENSO Quatro MiI, Setenta e Nove Reais e Setenta e Se is Centavos******************** * * * * * * * * * * * * * * * * *.* * * * * * * * * * * * a * ** * * * * * * a * a * * * * * * * * * * * * * * * * a * a * a a a * * * * * a * * * * *
RECONHEC EMOS A 12KATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERlÇOS TURISTICOS NA IMPORTANCIAACIMA QUE PAGAREMOS A AG ILIZA BRASIL AGENCIA DEV IAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E\ENCIMENTOS INDICADOS.
Aceite: Data: 1 /
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f.1 V^1 12 Data de Para uso da Inst. Finaj
Vencimento
193/2010
Tipo Emissão BilheteNCS Saída'Período Roa1Produt Vlr.Q'iginal Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto
Num. OP PassageiroReserva
dor: GOL C.N.P.J.:04.020.0281000737 094 SANTOSNITOR MR
00001484
SANTOSNITOR MR 00001 485
EADTJ 01103110 K3ETRL 0210312010 SDUSB 419,00 [R$] 1.000000 41900 57,32 0,00 0,00
[ADT] 03103110 UY91K4T 0310312010 BSBIFOR 57900 [R$] 1 ,OOWOO 579,00 77,52 0,00 0,00
*'Total do Fornecedor ........................................................: 998,00 134 ,84 0,00 0,00 1 .132 84 .
•necedor: MM - C.N.P.J.:02.01 2.86210010-50 - 0001094 SANTOSNITOR MR [ADT] O3101 O 2404890700 0310312010 BSBiFOR AM 00001484 571.00 [R$] 1,000000 571,00 76,72 0,00 0,00 647,72
,wuuuu SANTOSNITOR MR 00001485
.
I0001 096 SANTOSNITOR MR 00001486
[ADT] 04103/10 2404945403 0410312010
62600 [R$] 1,000000 62600 82,22
[ADT] 05103110 2405053413 0610312010
37700 [R$] 1,000000 377,00 53,12
FORIG
0,00 0,00 708,22
SDUAGH
0,00 0,00 430,12
AGILIZA BRASIL MD •i.
AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CNPJ ....... : 08.05O.874D0Ü1.11 AV RIO
\' BRANCO 2571 10 PNOR- CENTRO
CEP: 20040-000, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil Fone.........: 0055-21-3352-2535 Fax ........... .0055-21-Horne Page: E-Pud ........ .agiIiza.turjol.com.br
FI.: 212
Fatura: FT00000643 ata Débito Num. OP Passageiro Tipo Emissão SilheteNCA)S Saída/Período RotaiProduto Fornecedor Reserva Vlr.Qiginal Câmlo Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Observação
Continuação da página anterior000
000001097 SANTOSNITOR MR [ADT] 06/03/10 2405053465 06/03/2010 CGH/SDU TAM 00001487 377,00 [R$] 1,000000 37700 57,32 000 000 43432
00001109 SANTOSNITOR MR [ADT1 10/03/10 2405385952 11/0312010 SDUGH AM 00001504 377,00 [R$] 1,OOc1JOO 377,00 53,12 0,00 0,00 430,12
Total do Fornecedor ........................................................: 2.32800 322,50 0,00 0,00 2.650,5C
rnecedor: VVEBJET LINHAS AÉREAS S/A C.N .P .J .: 05 .730 .375/0001 -20
00001094 SANTOSNITOR MR ADTJ 02/03/10 1007438197 02/0312010 SDUSB EBJET LINHAS AÉREAS S/A 00001484 251,00 [R$] 1,000000 251,00 45,42 000 0,00 296,42
TotaIrnecedor ........................................................: 251,00 45,42 0,00 0,00 296,42
TOTAL DA FATURA 3.577,00 502,76 0,00 000 4.079,76
.
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E4c:fi 001 BANCO DO BRASIL
CHEQUE NO 852217 '.)LOR: 662 50
EXTENSO(SEISCENTOS E SESSENTAE DOIS REAIS E CINQUENTA I::E.1Tpuriç+;:+::+,
POp 1-çI[)np MARIA INEZ '3RPUINP LEPL - ME LOCRL E DATA: 8RPSILIP-DF 18/03,2010
cópia de cheque n2 Visado Cruzado Do Banco BÇINCO DO BRASIL Utizado para FPTO FEF P cONTPPTPCPODE SER' 'ICO DE EUFFET FPFP TPNTPF 'Otl iH
Vistos Contador CaixaCheque assinado por:
Talão
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\ Brasília, 18 de Março de2W10. /
RECIBO
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob 0 07.665.132/0001-81 o cheque n° 85221.7 - Banco do Brasil - Agência 3129-1, Conta Corrente 15.382-6, no valor de R$ 662,50 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos), referente contratação de serviço de Buffet para jantar com a bancada do PRB.
Recebido Por: 14/aZilL ji L 4a / Ctj
RG:_3Y7/2.___ Assinatura: rk?1g2
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\\i# TRO NOTA FISCAL DE SERVIÇO§,.-> ON TO DEF EF, NN CP
Mod. 3
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FONE 3036 375o;9 4 7424
LEAL MEl
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SCE/SUL TRECHO 02 CONJ 171 PARTE AABB Data limite p/ Emis
REMESSA
CEP70005Ø DE CLUBES BRASJLJA/DF -63
CF/DF:07.393.4V791001.00 Via clien:e - 2- V4 COntabili6ade -3-Fisco -4- Fixa
CNPJ/c zé
P Frn dede
Alíq. P. Unit. TOTAL
Base de CIcio do ISSValor do ISS
Informações Complementares=NO For:ruJno
IE! DEili 3591 2254e Edjoia Mode Ltj . CNPJ 31.154.200/000j-0q . CF/07 30l 9011001-35. Qd. 03- Roa
E - Lts. 16118
9559 7684St, hd. - - 01 81- e COI a . ADF n° 11 1,1035112009
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BPHCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO 852206
ULOP 417 ÓO
E',,-.',TENSO:(QUTROCEMT0S E DEZESSETE REpIs::I**:*********:**:******+**
.......
PORTADOR : DISTRIBUIDORA BRSILI1 DE VEICULOS S.P.
LOCAL E DATA: BRPSILI-DF 21/03/2010
cópia de cheque n2 r Visado Cruzado
o.J-t Do Banco
Utilizado para BANCO DO BRASIL
P3TO REF 2 F'RC Dl MPNUTEHCO E t1UL. OBRA 'õ UEICULO
S.fl UW POLO .3HF 0539 - DI5TR1UWUR 2,R5IL!
E UECULOS
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
Corrente Talão 1D.
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Nosso 1'Júmero.9004586 • _
NúmèrD do Documento • o' o. ' ° 1:- °FAO7511O2 .
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Agencia / Codugo Cedebte
O
O677747697,1 ______ •
— APOS O VENCtMENTO ATUAIJZE SE(8OLETO NO'SITEWWW BANCOREAL CM 8R . Scado
Autentucaçao Mecanu PARTI
Sacador/Àvajs ________
S 312911831 • 2210V2010 BANCO DO BRASfl-J77
OUVIDORIA 88 8800 729 5678 0026
£
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
• :- J w
Zzrrrrzt=_____.._t--W rn-• BANCO ABN AMRO REAL S.A.
• 3 b9067832747597 l000000090045865 145480080841/00
C DATA DO PAGAMENTO 22/0312010
— VALOR DO DOCUMENTO
41700 • VALOR COBRADO 417 , 00 -
• NR.AIJTENTICACAO 1.529.68£,B28.098.662
•.
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SDS ED MIGUEL BADYA BLOCO L SAIA 320-
*,AS SUL 6132239069 ATURA
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C4TAb4IAo
1 07.665.13210001..81 2010112( OITO 1 SUL 170394901 ÇAOEITALSML
UQ DOS PRODUTO SISER VIÇÕS 00 PRODUTO DESCRIÇÃO 00 PRODUTO
67/AI! OLEO 00 MOTOR PRODUTO DE SERVICO SEI
908560101/ILI5W BUJAO ROSCADO MI4XI,5X17
1- 0301 115561r1`, •Z0I
FILTRO DE OLEO 1296201/ ELEMENTO DO FILTRO DE AR
.QE,20151 1/C / FILTRO DE COMBU L STIVE • 00/ 62036719 / J ENTRADA FILTRO DE P0 E POLEN
MO21 KIT LUBRIFICACAO 1- MO25 •MO23
LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) HIGIENIZADOS DE AR CONDICIONADO(REFIL)
5 12900 LAVAGEM SIMPLES 800 ALINHAMEPCrO,PROMOO
• 00601 J BALANCEAMENTO! PROMOCAO 12900 1 CLIMÁTIZADOR-HIGIENIZAR
•12901 J LIMPEZA DE VALVULAS INJETORAS °_JERVDE INSP+TROCADEOLEO+30090
I!!l'i Qtde J VirUnjt Desc. Vlr.TotalI B.Icms 1
060 5405 IUN I i,0000j 6,6100J 0.001 6.61J 0,001 060 5405 UN 1,0000 23,20001 o.00l 23,21 0,001 060060
5406 5405
UN IUN
1,0000 1,00001
37,3100f 14.240
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36.9800f 32.90001
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•sa 0.001 0,0c
060 p5405 IPC 1,00001 9,90001 0. 001..A00
§'i'oc0,0C 0,00 060 5405 1 1,0000 38.90001 0.001 cxif 0.00 041
041J5933 5933
IHR I HR 0,2500
0,700080.00001 92.85711
0.001 0.00J
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0.00
041 1 5933 HR 0,7000 92,85711 0,001
041 041 15933 HR
HR1,3900J 0,01001
57.5540v 11.900,00001
0.001 0.001
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041 15933 HR 1 RnmI ÔC .wJ ,. ..i . -oi
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•DE DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS SIA
40U?OS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO NF •
nffl PO REM~
iN°: 10406
VI Sério: 3
- OITRIBUIDORARASILLADEVEICOS;A -------[Documento AuxliI}
da Nota Fiscal
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o ii1 SETOR DE LOCADORAS Eietrõnlca AEROPORTO INTER. DE BRASILIA, SIN LOTE]
BRASILIA - DF Cep:71608900 Fone:(s1)3218..9999* N *1
o- ENTRADA 5310 0100 0013 8800 0579 5500 30000104 0657 3010 4061
••-
Fax (611)3211899112 I1b0A Nr.: 10406 Consulta de autenticidade no portal nacional da
disbrave@disbravecombr 1Séde: 3 NF .nfe.fazenda.gov.br/poal ou no site Folha 1 de 1 [da Sefaz Autorizadora
1 5405-VENDAR MERCADORIAS/PECAS
----- - EsTAMAL 353100000738535- 20/01010 17::52 [I$ES1AIXMLDOIUJ - li
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•CULODOISSON
501,00 FOMq . cio Pagamento : Boleto Real R$634,00 30/60 Dias • Numero OS 39654 Placa JHF.O VENDEDOR. TEM ,S5 • ICMS/ST ITEM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF
•
25.051 -
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001 BANCO DO BRASIL
CHEQUE NO:
852210 348,88
Cheque assinado por:
• c : cu •çG
Caixa Vistos Contadorrente
Talão
EXTENSO: (TREZENTOS E QU. ARENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO ******:*
CENTUOS )
• PORTADOR: C E 8 DISTRIBUICPO LOCAL E DATA: BRPSILIP-DF 22/03/2010
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• cópia de cheque fl2 L 85221') Visado fl Cruzado • Do Banco
BPN.CO_DILBRflfJL Utilizado para
J PflGTO REF Ç DESPESAS COM ENERG IR ELETRICR DAS 5RLR531318
320 NO MES DE MAK41O - C E B DISTRIBLIICPO
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- BANCO DO BRASIL 12:2849 312911831
OUVIDORIA BB 0800 729 66780024
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BÁRRA
CONVENTO; CEO - -.
8369 13000000 99110005287 91003651241
NR. CONVENTO 00000000Ø
DATA-Do PAGAMENTO 62,191-9
VALOR DO PAGAMENTO 22/03/2910
89,11
NR.AUTENTICACAOF,884,8934C5C71c32
--
)—,--
• / -7
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• -------------SA ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. LOTE O - CEP 71216402 BRASIUA - DF CNPJ 0722$6g,02oi9 CFIDÇ 07,46a9~1.97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N' 05112008 bIS1RIBUIÇAoNUESP/GEEse/nITR1/8fl8,$8 F -
IfiR1IíO REPUBLICANO BRASILEIRO ED MIGUEL BADYR BL 1 SI 316 BRASILIA
CEP: 70.300-000
• jjTRIii •
•
UAL:05/03/2010 C / PF:
007665132000181
-1;--
^MEDIDQR(ESpuI*JI1IIiI','','"lMU5'tI".g
ANTERIOR02/02/2010 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
• APRESENTAÇÃO: 05/03/2010 JLIGAÇÃO: HONOFASICA PRÓXIMO MÊS: 05/04/2010C000033Q$
- • ATUAL:
4000 JJMAR/09 3$ 1SET/09 72 ANTERIOR: 3719 11ABR/09 CONSUMO: 67 IOUT/09 216 • 281 J1MAI/09 17 1 N0V1 09 164 RESÍDUODECONSUMO: J1JUN/09 20 1DEZ/09 176 • NÚMERODEDIAS: 31 J1JUL/09 41 JAN/l0 101 FATORMULTIPLICADOR:1.00 11AG0/09 55 IFEv,o 185 • FATOR DE POTÊNCIA:JI MÉD IA CONSUMO ANUAL: 115
TARIFA FAIXA CONSUMO 281 KWH A R$ 0.3227986 90.70 C ONTRIBUc p DE ILUMINACRO PUBLICA8.41 •
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.0O 4,47 4:90 21 • 00
0.00 2.43
4.25 6.000.00 4,47
DMIC: li LANO PILOTO CENTRAL
9,71 14. 10 II CONJ ELÉTRIC5.67 MÊS DE REF.: "2011
•1BASE DE CÁLCULO (R$)
90,70 R$ 13.71 ALÍQUcFrA(%) : 17.00 ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):
01/2010 1 5, 4 1
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (RI):
•VALOR TOTAL DO ICMS (R$): 15,41 VALOR DO PIS/PASEp (R$): 0,76
• VALOR DO COFINS (R$): 3 .54
• • • • • • •
DATAS DAS LEITURAS S1LU1B}iIJluI0I9YjhI1S($IIRtuI5IIfl,j:I TUAL: 0510310I0 ICNPJ/CPF 007665132000181 NTERIOR: 0210212010 CLASSIFICAÇAO: COMERCIAL PRESENTAÇÃO: 05/03/2010 LIGAÇÃO: MONOFRSICR RÓXIMOMÉS: 05104/2010 LMEDIDOR(ES000I14s981
LEITURAS DE ENERGIA kW^ kVArli :IRH'hlirnisilCONSUMO ( kWh) ATUAL: 1539 MAR109 218 SET/09 198' ANTERIOR: 1234 ABR/09 221 OUTf09 155 CONSUMO: 305 MAI/09 161 NOIJ/09 331 RESÍDUODECONSUMO: JUN109 118 DEZ/09 276 NÚMERODEDIAS: 31 JUL/09 126 JAN/lO 216 FATOR MULTIPLICADOR: 1, 00 AGO/09 188 FEV/1l 256 FATOR DE POTÊNCIA: MÉDIA CONSUMO ANUAL: - 210
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22/0I201ø- BANCO DO 312911831 / 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 •'
-COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
CONVENTO: CEB
83630000001 08730006287 91003651351 00000000000 NR. CONVENTO 52J91-9 DATA DO PAGAMENTO 2210312810 VALOR DO PAGAMENTO .. ..
NR.AUTENTTCACAO .B968ÕD0,ED1.5CF
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EIA. .REA DE SERVIÇOS POB1JCOS. LOTE O- CEP 11215102 BRASIUA - DF CNPJ : 07.52269/00o1-92 CFIDP 07.488235/001-67 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N' 02112006
DIS7RIBUIÇAO NUESP/OEESP/DITRI/SUREC/SEP000011721616
e PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO ED 14IGUEL BADVA BI. L Si. 318
eBRASILIA CEP: 70.300-000
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• DESCRIÇAO DA CONTA C
TARIFA FAIXA CONSUMO 305 KWH A R$ 0.3227986 CON1RIBUICRO DE ILUMINACAO PUBLICA
98.45 10,28
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SIA . ÁREA DE SERVIÇOS PISUCOS LOTE C CEP 71 21H02 BRNSÃJA. 1W CNPJ 07.52a86060o1.02 CÇ/DF 07.4689$4
II, ir 94 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO NO 021/2006
DISTRIBuIçAO N VESPIG E ES P/DITR 1/SUR EC/SE F 00l172isj7
PARTIDO R1ILICANO BRASILEIRO ED #UGUEL BADYR Bi. L Si. 320 BRASIL CEP; 70.300-000
• *IIIrI _
Ø DATAS DAS LEITURAS JATUAL:
05/0312010007665132000181
APRES • 1ANTERIOR: 02/02/2010
E
SSIF
AÇÃO-CoNTAÇÃo: 05/03/2010
17m1 00053820,MONOFRSICAPRÓXIMOMÊS: 05/04/2010
0 • 1UIII:f4ipjI1iI:u1ijj_,,,
ATUAL: 4566 MAR/09 268 SET/o9 237 CONSUMO: 391 MRI/09 222 NOV/09 280
• JANTERIOR 4175 ABR/09 295 JOUT/o9 273 • 1RESÍDUODECONSUMO. JUN/09 211 DEZ/09 302 NÚMERODEDIAS JUL/
31 09 162 iAM/lO 235 • MULTIPLICADOR 1,00 AGO/09 232 FEV/I0 299 •
FATOR DE POTÊNCIA:MÉDIA CONSUMO ANUAL: 281
TARIFA FAIXA CONSUMO 391 KWH A R$ 0.3227986 126, CONTRLBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA14.
21 83
•
•L • dl • • • •50 1-isco
•dES. AIIEEI. 1 %
I1IJ
UMITU ENERGIA. 64,21 50.87 DIC: 0,00 4,47 OISTRIBUIÇÃO: 20. 74 21, 00 FIC: 0. 00 4. 47
• TR.SÃO:
5.92 6,00 DMIC: 0.00 2.43 TAl 27.44 14.131ELÉTRICdRLANO PILOTO CENTRAL ENC. RIAIS: 7.90 8.00
MÊSDEREE: dl/2010
BASE DE CÁLCULO (R$): 126,21 -ããmã 41,92
2010 • 1 ALíQUOTA(%) 17, 00 ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (0$): 21 • 45
_________________________ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (0$): 0.00 VALORTOTALDOICMS(R$) . 21.45
1VALOR DO PIS/PASE p (R$): 1,06 ________________________
-VALOR DO COFNS (RS): '1 ______________________
•
•
•
•
•
_\'—J— 22/83t210 - BANCO DO BRAi -- 12:28:23 312911831 k. 0023
OUVIDORIA 88 0800729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÜD.BARRA
CONVENIO: CEB
83660000001 410401 0E1287 91003651464 0000000000 NR. CONVENIO
62.191-9 DATA DO PAGAMENTO
22/03/2010 VALOR DO PAGAMENTO
141,
NR . AUTENTICACAO
F
meda Barão de Umelra, 425 - Campos Elíseos • Paulo - $P - CEP 01202-900
,EA DA ORBRP.CÃO - - da PtOUCd0 do estabelecimento
1NATÁRIOI REMETENTE
rEPus. BRASILEIRO—PRB
i SÃDA 1 tN/
CNPJ -ir
60.579.703/000 TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL - - TE P1 B
108.010.423.11 (? ooioo'oo
CNP CPP 1 A AD EMI S O ['.e&i32,00i-81 J
1 GAIRROIDISTRITO - - - TCEP DATA DA SAIDA 1 É
1 ASASUL 1 70394-901 1
I
]HORA DA SAIDA
VENCIMLNTO - VALOR - - - VENCIMENTO VALOR - 1ÜLRO
- DESCRIÇÂO DOS PRODUTOS CF SI UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR UNITÁRIO c/ DE8C1 VALOR TOTAL-_
ASSIsATUA Y0LRA DI so PAUiO ii iÏ UE i.eee 317.46 e 317.41 317.48
1 1
4CiTO &.O.JTA
*
1 .
, . 1 C.
'
•o.
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1
1 1
DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICUS BASE DE CÁLCULO ICMS SUB8TtJIVALOR DO tONS SUÇ1STITUIÇA0 .ee 1 VALOR TOTAL U08 ~JIJU V
3
00 FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS AOESSÕRIA ,
VALSEI TOTAL DO IM 3
•NSPORTADORI VOLUMES TRANSPORTADOS - -
RAZÃO SOCIAL -- FffNTA 2 PLACA DO VEICULO UF CNPJ 1 CPF
- - - 2 OESTINATÁR1O L L
-MUNICIPIO UP INSCEIICAO ESTADUAL
•NTIDA .
ESPÉCIE MARCA NÚMRb--
PESO BRUTO-
PESO LIDUIDO
ADICtONAIS )NO. DE PAGAMENTO TOTAL DE DESCONTO - VIA DE TRANSPORTE RBSERVAD O P1800
PC 380 8TANA
• NOME /RAZÀOSOC4A PARTHX REPUB BRASILSIRO-PEB ENDEREÇO: 57 SDS EDIFICIO NJGUKL IMAS 36.BL
• 8AJRRO/ 87665132800181 I1UNICIPIO 97$fi5i32ØØ UP: -
•ERVAÇÕES: - - -
.C.Y-6149$2V0M: P011!O 1Ufl OffOE D1S11 A LIflA T, mso TI D
RT1W 18 IACOS1ITUICAO !EDRAL.1AO I*CIPØCIA DO IQIS C7ÜI1 : Iffi go 1111 i» AkflGO o. DO RIt1S/P-. lauto ou a.o ajeito a IPI z, ,at 14m013697 : D)D 778147 - 616 - 6
A es10311e.btPlIt 2
074384/1
• . NEXTEL . SBN 00 021CO C tOJAS 15,20,25,30,35,40 E 45
ASA NORTE - BRASILIA - DF.
• IE:074046531002-20 UF:DF
•IM:07464653/002-20 --
•11/0312010 14:17:23 ONF:049141 C90:051524
SGRG:048547 CER:0026
N0 E DOCUMENTO FISCAL • RELATÓRIO 8ERENCIAL • Relatório Geral
• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
• Numera Recibo 2264184
• *alar Boleto: 294553
Nona Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
•Nona Ori gem : 138-201002-NXT-REG-SERIE-No. Titulo : 13390 No. Parcela : 1
N0 E DOCUMENTO FISCAL
Esse comp rovante substitui a autentic.acao nacani
ca
ÔFORMA DE PAGAMENTO
• CHEQUE 2945,53
• SMARTECF Qersán:
• ------------- NÃO ÉDOCUMENTO FISCAL -------------
• BEMATECH ECF1F -
S ECF003 LJ0001 UERSAO01.03.02
FAU3E04019658000002028 1710312010 14:17:25 QQQQQQQQQQEWQlETUT
•
•
1.
tg,
cópia de cheque n2 L Visado Cruzado
Do Banco E:Nc:O E:'O BFÇSIL Utilizado para F'PGTO REF 1t FÇITLIRfl TELEFON1CI PERIODO DE 22/01 R 2110112010 NEXTEL TELECOMUNICCOE5 LTD3
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente l.J, ... 382-6
Talão
E:Nc:0: 001 BANCO DO E:RPS 1 L CHEQUE NO: 852213 UPLOR: 2. 945-, 53
EXTENSO: (DOIS MIL E NOVECENTOS E QUPRENTI E CINCO REAIS E
CINQUENTP E TRES C
PORTiDOR: NE:TEL TELECOF'1UNICCOE5 LTDÇL
LOCAL E DATA: E:RSILm—DF 15/03/2010
; 1d'TEL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Página 3
CEP 01418.2C0 SIoPa,da Se CLIENTE PARTIDO REPUBLICANO B T C.N.P.J. OO.91O.flPI41 • In. 114.IN.101.1 15 '.PRB - IDENTIFICAÇÃO 00 CLIENTE: 6. 837.1Q
/ DATA DE EMISSÃO: 22/02/2010, ,
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB lOa t' o JOAQUIM MAURO - Pà8 IDENTIFICAÇÃO DE DEBITO AUTO ST SDS EDMIGUEL BADIAS, 30 BL L SL 320 , -. ASA SUL -
• 70394-901 - BRASILIA. DF ,.
- .VENCIMENTO: 1510312010
• -
• FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VALOR • (Total de Gastos no período - EM R$)
- MENSALIDADES 1.196,00 • : SERVIÇOS ADICIONAIS 450,90 • CONEXÃO DIRETA NEXTEL 0,00 . CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO 47,83 -CHAMADAS LOCsJS . . . 171,15 • CHAMADAS- DE LONGA DISTÂNCIA . 286,39
CHAMADAS RECEBIDAS - 0,00
- CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR 10,29 CHAMADAS INTERNACIONAIS . 0,00
- SERVIÇOS 0300 . 0.00 • CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING) 205,80 0 CHAMADAS ORIGINADAS 140,30
• CHAMADAS RECEBIDAS 65,50 CHAMADAS RECEBIDAS ,A COBRAR . ... 0900 ' SER V!ÇS 0300 . 0,00
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS) . . 25,00 • NEXTEL TORPEDO . . 0,00-• AJUSTES'. -. 0,00 • CRÉDITO , ' . . , 0,00 • JUROS/MULTAS REFERENTES Á FATURA ANTERIOR 0,00
:. TOTAL A PAGAR** , . -• . 2.945,53' .. -
é. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e.juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em c . . Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul. Bradesco, BRE, Caixa Economica Feder d.L.. HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco, c O Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
1 anhicaçâo Mecânica
-----
- .<..3 Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o númd de' Identificação de débito automático indicado neste boleto. • - NOME DO CLIENTE - - -
. PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS DE REFERÊNCIA DATA 5Ê EMISSÃO DATA DE VENCIMENTO VALOR - Ø 623883710;5 - FEV/2010 26/02/2010 15103/2010 2. 945,53
84820000029-8 45530089133-7 90699999945-8 517931407874 -- Autenticaçâo Mecânica -
•llllIIIIIM1I OII IIIII IIOIII 1 1111 I II 1IOI I II OIH IIIII HIIIHII . - - -
Caixa
C/^ Cheque assinado por: orrente
Talão
Vistos 1Contador
ib
v \s:.
lp
BiN:O: 001 BANCO DO ERPS 1 L CHEQUE NO: 852226
ULOR: 80,97
EXTENSO: (OITENTP REAIS E NOUENTP E SETE
PORTADOR: EMPRESA BRSILEI pi DE TELEc: OTIUNIc:pc:CIES S.A. LOCPL E DATA: E:R5ILIÇ—F 24/03-2010
• cópia de cheque n2Visado Cruzado e Do Banco
BANCO DO BRASIL tilizado para PGTO FEF P FATURR TELEFO N ICP FT. 01 7092514378 • si. .•LJ T ri- - - - - -- -
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• ., . . 312813141
• ÜUVIOUVIDORIAb 0800 729 5678.0389
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO. BARRA
e #NIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)
C 00000 80970006001 70925143578 20100324000 NR. CONVENIO 760.546-3 e DATA DO PAGAMENTO 25/03/2010 C
VALOR DO PAGAMENTO 8097 NR.AIJIENÍICACAO 0.7A8.489.274 760. 7EE e
•
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ST COMERCIAL SUL 005 BI. E SIN ASA SUL Brasilia DF
Cep : 70310500 CNPJ: 33 . 530 .48610116-78 I.E.: 07:329.038502.8 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.48610001-29
II,I,IIIIuIuuIIIIII,IuIu,IIuIlI,IuII,IIItIIsIII CTC BRASILIA ASA SUL ST SCS CIE)
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - SDS3O 911-LSL318NR
BRASILIA
70394-901 BRASILIA DF
11111 11111111 Iii liii IHhIIIiiiIf liii 1111111111111111 II III 728700704500058 000000578430150310
POSTAGEM: 15/03/2010 VENCIMENTO: 24/03/2010
Empresa Brasileira de Telecom unic , ^ 0 ^ ' ^ Fatura de Serviços Prestados - Detal\ram
Pág.: jCfi
Cód. Conta 123253349
VocO está em dia com a Embratel. Obrigado.
Resumo dos seus Planos e Serviços OESCRIÇÃO QUANTIDADE PERÍ000 VALOR Plano Muito Mais 21 Corporativa - Bloco 200 Minutos . 0910212010 a 0810312010 69.93
Subtotal: 69.93
MuW is 21 Corporativo -200 Minutos -PAS 101-LD - Data de adesão: 091012009 DESTINO/ÁREA LOCAL HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR
636476
Sp 11618
3/2010 09:26:30 00:00:09 Dia 000 6133 661476 RJ -RIO DE JANEIRO 21251287 2310212010 14:53:32 00:03:53 Dia 6133 861 4 RJ R A R 76 . IO DE J NEI O 21 21251 287 - 2510212010 09:09.01 00:02:09 Dia0005 55
Caixa Vistos Contador
rente
Talão
e
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eE:NCO 001 BPNCO DO BRi5IL CHEQUE NO: 85223,2
:L'LOR 272,00
EXTENSO (DUZENTOS E SETENTP E DOIS
PÜRTfl[:'OR PflRTI[:'O REFUBLICÇNfl BRPSILEIRO • LOCRL E DT BR1SILIÇf-F 25.'03/2010 w
e •
cópia de cheque n2 2232 Visado Cruzado
•Do Banco E:NCO DO BRPSIL Utilizado Para PGTO REF q VLE TRPNSPORTES DE FUNcIoNRIci5 NO FIES DE E:RIL..•10
Cheque assinado por:
ibra
'
^*** #*** 06 00 ** 1* #***** o
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I/ 1 I%i ./1 RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE DECRETO N°95.247- ARTIGO 21 DE 17111187
VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.CAIXA: PV:
N° DE CONTOLE 202491 ALAMEDA ODILON SANTOS, N°200 ST. INDUSTRIAL AEROPORTO ANÁPOLIS • GO DATA DE EMISSÃO: HORA CNPJ: 01.036.755/0001-09 -INSCR. ESTx. 10.039.482.5
RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ( )
CÕD. CLIENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL
po /-3tL)(,ç) R. J(_c/-k-ç t O ENDEREÇONÚMEIO BAIRRO
DE UF CEP TELEFONE ATIVIDADE PRINCIPAL CPFICNPJ
DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA VALES TRANSPORTES REQUISITADOS QUANTIDADE TARIFA 3o. VALOR
c EMO /54JQ
AS :7130 VAIO O2u OR .t .4A$ .FROT fl)Ø AUTiJAço
C
j%2O1Õ-. -
SC1i1--
-t
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-3 .
cópia de cheque n 2 85223v : Visado Cruzado
Do Banco BANCO Dci BRASIL
Utilizado para TRIHSF, DE RECURSOS DA CONTÇi DE FUNDO PÇIRTIDqRIO PPRP O
CIRETORIO REGIONL DO
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
Talão
C 25/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:55:43 312913141
0393 O OUVIDORIA BB 0800 729 5678
e COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
CEM DINHEIRO
•CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
-TA.
.. DOCUMENTO
25/03/2010 31.291.314.100.393
VALOR DINHEIRO
•VALOR TOTAL
• NR.AUTENTICACAO
.._
B.725.9Á2.3884F04A1
c'J QV
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£
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BANCO., 001 BANCO DO BF.:ISIL iiL0R: 5000.00/"
EXTENSO: (CINCO MIL
::+:**.f.+..+..+..+...I,..+..+;.+; :+*:*:***: :+:*:+:**. .+. * •+* *** *:+::+::+:
PORTp[:'OF. PRE:.'RJ
LOCAL E Drnn23'O3.'2O1
CHEQUE NO: 8522347
e
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•
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ : 07.665.13210001-81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852234
DESTINO: Diretório Regional do PRBJRJ BANCO: Banco do Brasil AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
DATA: 2310312010 VALOR: R$ 5.000,00
(X) FUNDO PARTIDÁRIO ( )DOAÇÕES
ENTE5.
TESOUREIRO
3223-9069. 4 __..4•__
:V - -
Z L.. L) ii .-. ..•
o 6'-Um
v1 .-
MIGUEL BADYA, BLOCO L, N°30 - SALA 320- BRASILIA - DF, CEP: 70394-901 - E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM
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\s.: 00012o,k
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ENCO 001 E:INCO DO BRPSIL CHEQUE NO 852225 UiLOR 430, 95
E,',.-',TENSO: (SEISCENTOS E TRIHTÇi REAIS E NCIUENTÇI E CINCO
P0RTpDrJp UM REPRESEHTÇICOEÇ LTDP LOCAL E [:'flTÇ ERISILIÇ-DF 29'03.'2010
cópia de cheque n 2 L 852225
Do Banco ENC0 DO BRSIL
Utilizado oara FÇ1GTO REF i C0LETi E ENUIO DE CORRE
LIJ Visado J Cruzado
NCIPS 1 QUI2EHi DE
Vistos Contador Caixat5382-6 Cheque assinaØo por:
C/Co rrente - Talão
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6V
BANCO DO BRASIL i 001-91 Recibo do Sacado Vencimento Agência / Código Cedente Moeda Quantidade
< 29/0312010 02863-0110467-1 lu (=) Valor do Documento Nosso Número N do Documento 630,95 11557314705-6 14705
/ Abatimento (+) Juros / Multa t(r} Valor Cobrado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.1321000141 0. Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA - 36.760.49410001-50 00191.15575 31470.528534 00010.467173 345560000053095
- BANCO DO BRASIL - 14:37:15 312910533 0276
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO DO BRASIL S.A.
00191 155753147052863400010467173345569000053095 NOSSO NUMERO 11557314705 CONVENIO 00115573 VKM REPRESENTACOES LTDA AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467 DATA DEVENCIMENTO 29/03/2010 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2010 VALOR DO DOCUMENTO 63095 VALOR COBRADO 630.95
NR.AUTENTICACAO 1.9A0. 1FC.00A,4695A9
1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSn401 COR REIO( DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERI000: 0110312010 A 1510312010 O O 2 2 )00586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.49410001-50 TA: 1610312010 - 09:11:30 TELEFONE: (61 )-2250400 001
•IENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DERECO: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
Bairro: LAGO SUL, Cidade: BRASILIA - DF •ne: 3366-454412487 Fax: 3366-3185 e
ta Nome do Destinatano CEP/Pais Adic Peso •servação__- Contadores P.Cubico
CNPJ: 0766513210001-81 Cep: 71650-215
F A T U R A: 68750 QTD./REG DecI./Unit. Valor
Nt.Fiscal
EDEX A VISTA 103 PRB - MARIONILDE 79010-180 45 SK24047156413R 0,00 23,50
•103 MARCIA DEBORA 50040-020 85 S1K24047304913R 0,00 35,10 ./03 RUA DA CONCEICAO 90030-030 65 SK240474676BR 0,00 32,50 /03 CAMINHO DAS ARVORES 41820-020 70 SK2404746806R 0,00 28,70 *103 MARCIA DEBORA 50040-020 65 S1K24047621813R 0,00 35,10 Ó
/03 MARCIA DEBORA 50040-020 60 SK240479418BR 0,00 35,10 tal da Operação: 6 190,00 •DEXSEDEXIO *103 PRB RJ 20911-180 405 SX775923881131R 0,00 41,20
S/03 PRB RJ 20911-180 : 50 SX775924048BR 0,00 37,40 /03 PRB RJ 20911-180 235 SX77592437413R 0,00 37,40
*103 MONICA MAIA 20911-180 285 SX77592448013R 0,00 37,40 ./03 PRB RJ 20911-180 235 SX775924595BR 0,00 37,40
/03 REGINALDO - ASSEMB.LEG DO ESTADO DE 74019-900 125 SX77592460413R 0,00 17,40
•103 ASSEMBLEIA LEGISLATVA DO EST DE GOlAS 74395-015 25 SX77592467013R 0,00 17,40 ./03 RJ 20911-180 295 SX775924989BR 0,00 37,40 103 RJ 20911-180 160 SX77592564413R 0,00 37,40 0103 - VALESCA BARRÍOS - 0405a043 - 600 SX775925715BR 0,00 41,20 ./03 PRB RJ 20911-180 80 SX775925879BR 0,00 37,40 tal da Operação: 11 379,00 •RTA REGISTRADA COMERCIAL *103 VICENILDO 20911-180 AR 56 RJ15381391413R 0,00 7,40 /03 PRB TO 77001-022 46 RJ153850231131R 0,00 4,15 otal da Operação: 2 11,55 *LOS (C) 0/03 20 20 1,05 21,00 03 20 20 1,05 21,00 tal da Operação: 40 42,00 •LEGRAMA NACIONAL 4 H PRE-PAGO *03 1 0,00 8,40 •aibepartamento: 60 630,9 *ai do Cliente: 60 630,95
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cópia de cheque n2 L 852229 Visado Cruzado
Do BancoBANCO DO BRÇiS 1 L
Utilizado para PGTO REF P UPLE REFEICO NO MES DE PBRIL'2010 DE. FUNCIORIOS
SOE:EXHO PPSS DO BRASIL SEF.:U, E COM, LTDÇ -
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15382-6
Talão
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•FJPNc:O: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852229
•'.)LOR:
EXTENSO: (DUZENTOS E QUATRO REI
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PORTÇIDOR: SODEXHO PPS5 DO BRASIL SERU E COM LTDÇ4
LOCP.L E DATA: BR S T 26/03/2010
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DEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. -6l014 1910312010 -- !ApreSefltaÇã0
S.ASa P IDO REPUBLICANO BRASILEIRO
d000Nút%9921231 do alor do dodooreoto 20400
AR Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. as Estabelaú
E COM. SAI ReferêflO.
26/03/2010-1T25
312910533
0288 ..
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITIJLOS.
341910909992123 142934801455800099456 t000020400
DATA DO PAGAMENTO26/0312010.
VALOR DO DOCUMENTO'000
VALOR COBRADO: .
-------6.309.4E9.3F7.4E0.467 .
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI Numero da Nota
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS006~
Série / Sub - Série NOTA FISCAL DIGITAL DE SERVIÇOS 1 A
Data e Hora de emissão 29/0312010 00:00:00
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 69.034.66810001.56 Inscrição Municipal: 4.50869-9 Nome/Razão Social: SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA Endereço: AL ARAGUAIA, 1142 BL C - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - CEP: 06.455-000 Município: BARUERI UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.13210001-81 Inscrição Municipal: ISENTO Endereço: R SDS, 30 BL L SI-320 BADIAS - SETOR DE DIVERSOES SUL - CEP: 70.394-901 Município: BRASILIA UF: DF E-mail:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 REFEICAO RH SMARTCARD 200,00 200,00
200,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO 4,00
4,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153187 R$ 0,06
ENTRJCRED: 3110312010 *NBcO RECEB.: Pré-Pago
Data do vencimento: 3110312010
VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 204,00 Base de Cálculo (R$) Aliquota (R$) Valor do ISS (R$)
4,00 2,00% 0,08
Código do Serviço: 171208215 - Administração de Convênio conforme Oficio n° 1914/2008-DTTM.
Outras Informações Esta nota fiscal foi emitida em conformidade com Regime especial n o 0000312008 de 01/02/2008 - .. -
- IRRF - recolhimento efetuado pelo emitente conf. IN / SRF 870 106 - Devido ao Cadastro Sincronizado Nacional (Receita Federal e Prefeitura), mantenha seus dados cadasais.
atualizados junto a Sodexho
.
!IL. n
Caixa Vistos Contadorrente
Talão
Cheque assinado por:
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EXTENSO(TREZENTOS E 'JINTE E CINCO REPI5)**********:****,**.**
PORTg DORSODEXHO PSs DO BRASIL SERU. E COM. LTD
LOCAL E DPT: BRflSILIfl-DF 26/03/2010
cópia de cheque n2 L 852230 LI Visado Cruzado
iIZa para PPGTO REF SODEXHO PASS DO BRASIL
A UALE ALIMENTACRO DE FIJcIONPF 10 5 NO
•BANCO: 001 BANCO DO BRASIL VALOR 325,àb
CHEQUE NO: :35220
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. do Documento 8101281938
.Ç S.A / Referência do Pedido: IO/281--
Recibo do Sacado cimentO
ci Apresentação
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•Banco Cedente
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PARTIDOPASS DO BRASIL SERV. E COM- S. Sacado •REPUBLICANO BRASILEIRO
05
Referência • Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
V^ DAIQS flfl BRASIL SEEstabelecimento : -
• ---------------W 26183/2010
- BANCO DO BRASIL 14:38: 12
•312910533
0280
. OUVIDORIA BB 0808 729 5678
•
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIIULOS
A. •
ITAU UNIBANCO
• . DATA DO PAGAMENTO
26/0312810 325.00
VALOR DO DOCUMENTO
325.00
VALOR COBRADO .33771994
•NR.AUTENTICACAÜ
1.000.94
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•
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI a 00603435
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASSérie / Sub - Série
NOTA FISCAL DIGITAL DE SERVIÇOS 1 A
Data e Hora de emissão 2910312010 00:00:00
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 69.034.66810001-56 Inscrição Municipal: 4.50869.9
AJk Nome/Razão Social: SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA Endereço: AL ARAGUAIA 1142 BL C - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - CEP: 06.455-000 Município: BARUERI UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.13210001-81 Inscrição Municipal: ISENTO Endereço: R SDS, 30 BL L SL 320 BADIAS - SETOR DE DIVERSOES SUL CEP: 70.394-901 Município: BRASILIA UF: DF E-mail:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 320,00 320,00
320,00 TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO 5,00
5,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONE. IN/SRF 153187 R$ 0,08
ENTR/CRED: 3110312010 *A/Bco RECEB.: Pré-Pago
Data do vencimento: 3110312010
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 325,00 Base de Cálculo (R$) Aliquota (R$) Valor do ISS (R$)
5,00 2,00% 0,10
Código do Serviço: 171208215 - Administração de Convênio conforme Oficio n° 191412008-DTTM.
Outras Informações - Esta nota fiscal foi emitida em conformidade com Regime especial n° 0000312008 de 0110212008 - IRRF - recolhimento efetuado pelo emitente conf. IN / SRF 670 106
Devido ao Cadastro Sincronizado Nacional (Receita Federal e Prefeitura) mantenha seus dados cadá? atualizados junto a Sodexho
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• BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 652231
• UL0R 364,00
EXTENSO (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REIIS)*:+:**:**;+:***:**;+:**:+::+:**:+:+** ....................................
•PORTiDOR: PRTIDO REPUBLICPNO
LOCAL E DATA: E:RSILI-DF 26/03/2010
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• _____________ 'cópia de cheque n2 L 852231 Visado Cruzado
Do Banco BANCO DO BRASIL Utilizado para PIOTO REF A ULE TRiNSP. E:!E FUNCIONPRIOS NO MES IBRIL/201O
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• _____ ________
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C/Corrente
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A;A. iI p a d e carJ m rnharcad, fo 1 tr . C} O bneI rods va,i . iceh cjr ' i ii ad - . oe' acda . II .. brz G prarnan(k O r 1ft.r aI(-d cf- 1er a çc rtr 1 r i a t epar 1.2 do Dio!o dr itC- . qt a mensarn Ø!J xib do bale • - • -- - . • - •
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26/03/10 - BANCO DO BRASIL - 14:39:29
•2910533
0284 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 :
COMPROVAN1E DE PAGAMENTO DE T,ItIJLOS
BRB -- BANCO DE BRASILIA S.A.
07090000613004372811976812070746300000000012000
DATATDO PAGAMENTO 26/03/2010
VAkJR-'1)O DOCUMENTO 120.00
VALOR COBRADO 120.00
NR.AUTENTICACAO 7.811.E75.732.663.420
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TDMax - Web Commerce
Page 1 of 1
Protoco'o deaqurçãodeciedi1os - pcira o cartóo FACIt-
Endereço Sede SOS - O. A - Ceniro CGrnerca Rouevard -1. 1 - Telene: 3246-1031 CF4PJ: 09.335.35510001-06
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819/3/2010 9:04
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312910533 0271 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
070900006 130043728 119743@4070746700000000024400 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2010 VALOR DO DOCUMENTO 244.00 VALOR COBRADO 244.00
NR.AUTENTICACAO 1,5A8.74B.E09.B6A.C1F
244,00
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FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ'-09.335.355/0001-06
US BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO
CEP: 70391-900 - BRASILIAJDF
CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO
E-mail: sac@facildf.com.br - Site: www.facildf.com.br
VENDA N° 331025-66
VALOR DO RECIBO R$ 120,00
DATA DE VENDA: 2910312010
Recebemos PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de: CNPJ/CpF: 07.665.13210001-81 IEIRG: ISENTO Endereço: EDIFICIO MIGUEL BADYA - BLOCO L - N°30- SALA
320-SDS Cidade: BRASILIA CEP: 70934-901 O valor de: (Cento e Vinte Reais)
Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo: Descrição Total de Créditos Valor Alíquota
Cartões Vale-transporte Urbano 1 1 80,00 120,00 0,00
BRASILIA/DF, 31 de março de 2010 Base de Cálculo: 0,00
Data de 2910312010 Pedido: Liberação: Data do 1910312010 Forma de Pedido: Pagamento: Funcionário que JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO Liberou: Observação: Foi pago o valor de R$ 120,00 utilizando
de desconto 0. 1 de 1 TD0307.1 3110312010 10:37
66
Boleto
67
0,00
2910312010 Pedido:
TD0307. 1 3110312010 10:26
BRASILIA/DF, 31 de março de 2010
Base de Cálculo:
Data de Liberação: Data do Pedido: Funcionário que Liberou: Observação:
1 de 1
1910312010 Forma de Boleto Pagamento:
JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO
Foi pago o valor de R$ 244,00 utilizando o1pcj de desconto 0. •, p/$'
FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.35510001-06
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SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO
CEP: 70391-900 - BRASILIA/DF
CNPJ: 09.335.35510001-06 - l.E: ISENTO
E-mail: sac@facildf.com.br - Site: www.facildf.com.br
VENDA N° 331025-67
VALOR DO RECIBO R$ 244,00
DATA DE VENDA: 2910312010
Recebemos PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de: CNPJ/CPF: 07.665.13210001-81 IE/RG: ISENTO
Endereço: EDIFICIO MIGUEL BADYA - BLOCO L - N°30- SALA 320-SDS
Cidade: BRASILIA CEP: 70934-901
O valor de: (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais)
Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:
Descrição Total de Créditos Valor Alíquota Cartões,
Vale-transporte Urbanol 1 162,67 244,00 0,00
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tco: 001 'JL0R: 120,00
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BANCO DO BRASIL
CHEQUE NO: 852233
E.:TENso: (i::Et-lTo E 1.) INTE RE4 IS)
• PORTPDOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
• LÜCiL E DATA: BRSILIP-DF 26/03/2010
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cópia de cheque n2 r 852233 Visado Cruzado
Do Banco BANCO DO BRASIL
Utilizado para PPGTO REF Ç4 ULE TRANSPORTES DE FUHCIONÇIRIOS NO MES DE ÇRIL/10
FPCIL/DF
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15
Talão r
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• Protocoode aquisição.
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• Ener 5i A-CencIA
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• 26/03/2010
• 12913-. 0272 ,- OUV4)ORJA 88 0800 729 5678 •
•COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIÍLJLOS
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•
• DATA DO PAGAMENTO26/03/2010 VALOR DO DOCUMENTO
• VALOR COBRADO 120,00120,00
• NR.AUTENTICACAO5.BAF.745.67I2CC1AA
68
Boleto
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\ FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ\
09.335.35510001-06 SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO
CEP: 70391-900 - BRASILIAIDF
CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO
E-mail: sac@facildf.com.br - Site: www.facildf.com.br
VENDA N° 331025-68
VALOR DO RECIBO R$ 120,00
DATA DE VENDA: 2910312010
Recebemos PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de: CNPJICPF: 07.665.13210001-81 lE/RO: ISENTO
Endereço: EDIFICIO MIGUEL BADYA - BLOCO L - N°30- SALA 320-SDS
Cidade: BRASILIA CEP: 70934-901
O valor de: (Cento e Vinte Reais)
Referente à compra de créditos detransporte descrito abaixo:
Descrição Total de Créditos Valor Alíquota Cartões
Vale-transporte Urbanol 1 80,00 120,00 0,00
BRASILIA/DF, 31 de março de 2010
.
Base de Cálculo:
Data de Liberação: Datado Pedido: Funcionário que Liberou: Observação:
1 de 1
0,00
2910312010 Pedido:
2510312010 Forma de Pagamento:
JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO
Foi pago o valor de R$ 120,00 utilizando c de desconto 0.
TD0307.1 31/03/2010 11:16
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
Talão
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1 8NC0: 001 ÈPNCO DO BRASILCHEQUE NO: 852238
1 ULOR e' e 1 EXTENSO: (NOVECENTOS E NOVENTA E cINl::o e : *++ • PORTPDOR BRASIL TELECOM S.A.
• LOCAL E DT BRPSILIP-DF 31/03/2010
•
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Do Banco • -j- E4NCC
•Utilizado para PTfl PE_
•ERtSIL TELECOM S
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oVisado Cruzado
Veja o que está sendo cobrado SERVICOS 01 276,81 SERVICOS MENSAIS 240.62 SERV1COS LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0.00 MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 INTERURBANOS 2,99 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 33,20
' DOCUMENTO FINANCEIRO 4í'2 TENS FINANCEIROS 4.02
280,83
I.
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a pagar
• / • ,.l*. TELEFONE FIXO • %RASIL TELECOM S.A
/ SCS Cid. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz 76.53576410001-43 CNPJ Brasília 76.535.764,0376-90 I.E. 07.408.927,001-42 CNP.1 Tocantins 76535.764,0325-09 1. E. 29.066.151-O CNPJ Goiás 76.535.764,0328-51 lE. 10.325,318-1
• llII,IIsulIIllIHhIlIllI,luuIilII,lIllIl,I,IlII
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PAR11DO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 5H15 Q1 22 Cii CO2 71650-215 BRASILIA- DF
: liii IIII II III 11111 IIOhilIIII tio iii 11011111111110 7200039896187750000000647630170310
Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 1110212010 a 1010312010 000004 Fatura: 1003.000330057 -Contrato Agrupador: 905.976.096-0 - i
Oi, \s:. I2 A Brasil Telecom agora é 01. E sua empresa, kuelã aclinte Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional Em breve, muitas novidades vêm por aí.
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iNúmero de seu telefone
J Mês de referência Data de vencimento Valor1de sua conta
• [ 1 3366 2487 'Março2010 /03/2010 1R$ 280,83
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•31103/20W--:__ BANco jDo
312911831BRASIL -. 13:40:05
•OUVIDORIABO
0577 0800 729 5678
• COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CCD.BARRA
•ONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)
•
84620000002 80830014905 NR, CONVENIO
97609620100 3321000000
•DATADO PAGAMENTO 31/03/2010 VALOR DO PAGAMENTO 280,83
• NR,AUTENTICACAO 2.38D. 11515.601.807.15A1
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Fatura de Serviços de TelecomunicaçõesOOOIJO Período de: 1110212010 a 10103/2010 , 0000J4
Fatura: 1003.000291520 - Contrato Agrupador: 903.474.039-6 - 1 V'oR
\G! A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, queg —era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional Em breve, muitas novidades vêm por aí.
Mais informações? Acessewww.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014
Veja o que está sendo cobrado SERVIC0S 01 SERVICOS MENSAIS SERV1COS LOCAIS HORÁRIO NORMAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
SERVICOS 01 SERV1COS EVENTUAIS
DOCUMENTO FINANCEIRO TENS FINANCEIROS DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)
633,13 616,71
0,00 16,42 0,00
1,68 1,68
78,25 21,71 56,54
1.11 71417 k .
• / * JTELEFONE FIXO
. ç,SRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz 76.535.764,001-43 CNPJ Brasília 76.535.764325-90 1. E. 07.408.927=i -42 CNPJ Tocantins 76,535.7154M325-09 LE, 29.066,151-0 CNPJ Goiás 76.535,764,0328-51 IE. 10.325,318-1
S llIIIIllIIi,IlIiIil,uII,,uulIIllslIIIulllII,ll _________ _________ CTC BRAS LIA,DF*
• PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
•SDS BI. 151320 MIGUEL BADYA 70394-901 BRASILIA - DF
11111 1011111 JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 1 IJIIIlIIlIIIIlJIIIII 7200039896187750000004597430170310
W Número de seu telefone Mês de referência Data de vencimento Valor de sua conta :i2223.9O69 - -'J,-Março 2010 [2710312010 - 714,17 w II •
3b'03/201Ø BANCO 00 BRASIL ---13:40!~3-7 • 312911831
0578
•
OUVIDORIA ;BB 0800 729 5678
• • COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÜD,BARRA
• CóNVENIO: BRASIL TELECOM (DF).,
84630000007 14170014903 47403920100 30116000000
• NR. CONVENTO 95,720-8 DATA DO PAGAMENTO 31/03/2010'
• VALOR DO PAGAMENTO 714.17
• NR.AUTENTICACAO 4.8C7. 122,CØA,000.FDS
1
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pp
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•BANCO- 001 E:PNCC, DO UILOR 1 735 67
CHEQUE NO: :352207
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•E>TENSO:
(HUM MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REflIS E SE SSENTA E :4ç SETE C
• PORTlDÜp: qBDPLR C NPBUT PDM. IMOU. • LOCAL E DIT: ERPSILI—DF 30/03/2010 •
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• DO BancoENCODÜE.FT
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SALAS 316,318 E 320 DE FEU/10 • E:DLP C. NÇIE:UT ADM. IMOU,
E Cruzado
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• 1 Vistos Contador Caixa
- C/Corrente
•Talão
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• BANCO :TAU s/A T 1jPCAC • 3/ø3.' cx S835ó £ 0E BAr. 00 O HEQUE VALOS
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15 3E2-6 -J Cheque assinado por:
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•PORTlD0R P'3ILIZÇ4 BRASIL ÇGENCIP [:'E UIÇ4GEN5
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cópia de cheque n 2 L Visado Cruzado Do Banco - - - EHHLU Du RfSIL Utilizado para PP€jTO REF n PJSSP'3EM PEREfl DO SR RONPLDO UIHP FPT. 66 PGILI2P E:RiSIL PGENCIn DE 1,.Ii6EN5 LTD
• l ___ • ___________ ______ Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
C/Corrente 15. 382-6 Talão
•
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• E:NÇ:0: 001 E:flHI::0 t:J
CHEQUE N0 8223
• 1.JPLÜR :331,44
EX.TEHSü (OITOCENTOS E TRINTA E UM REIS E QURENTÇ1 E QUTR0
C:ENTU0S):
jIibrl
úl • COMPROVANTE . DE DEP'OS' ITO ,EM CONTA EORRENrE
• TFANSFERENCIA PARÁ OUTRA AGENCIA
• DATA 31/0312010 HORA 121:5 : 1 H • .- \.. .- -' . FAVORECIDU: AGILIZA BRAS .IL- ' 'AriENCIA DE VrAGEN
ENCIÂ:0445-6 ..CQNTÁ:044640,6Ø' •-. ,. -
• SITANTE 0PR0FRI0;FAV0RECIDU -.• -'
• AGACOLHEttORA 1990 N SE 00937 TEFtÍI til AUT-.- 372
•-001 001 3129 452 .. .852235 -- . 83144
• TCrAL EM CHEQUE(S) 831,44 •. a...
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BRADESCO
AGILIZA BRASIL AGENCIADEMAdENS LTDA •i.
AçjziizaCNP.J ..:: 08.960 .874DOOt-1 1. AVRlØ 9RCO257110 . bp .. CENTRO CEP 20040-009 RIO DE JANEIRO RJ Brsit
Fax .......... .:0055-21. Home 'Pape: E.tviI;.......:
No Fatural ValorFatura! Data de Data de
Duplicata. Ouplicata CR$1 Emissb Ventirnento
FT00000666 R31,44 15310 •3012()1D
Enca)'gosp/dia de R$ 2,74 após 30/03(2010. Sacadb ........O PARTDÕUBjJCA») RASILE1.. (PRO .. e)
Aft: Cohtato Mana.Costa Ehdereço;.....: ::$êtorSDs . -Edificià . Miguel Badyas,t*In- 30(320 ........... SDS •d:. BRASILIA FÕhe() F..•.:.: ,Cobrança -,.Setor SDS Edlffcto Miguel Badyas V'!- 30(320 Bairros........... ..SDS.'. kac: BRASÍIJA CNPJ.............0.7885.132/Co14t. InSoStacIuaI- Isenta Pra rJ n .r.n-..
FL: itl Para uso dasInst: Financejra
Estado: DF Cepe 70394-901
Estado: DE Cep: 70394-901
EXTEIISO'
REC0NHECBiOs A EMTIDÃo DESTA DUPLICATA DE SERMÇOS TURISflC OS, NAIMp0RTANCIAIMA QUE PAREMOS A AO ILIZA8RASIL OU A SUA DROà4 NA PRAÇA E &NC MENTO S INDICADOS.
Aceite: - Data:
- - por Reserva
nnu. VIr.CiinafCímo
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RotalProduto açêo Taxas Tx. Serv i ço Déscorito
do, VEOJET LINHAS AEREAS 5/A C N 1' J 0573Q 375001-20 142 VIANAONAljO T LINHAS AÉREAS S/Ã
EADTJ 15/0/10 1007807888 16/03(2010 SDLJ,BSB O0001528 32Sc13 IR' $J .1 ,OOCUÓÔ :325,00 4792 000 000 372,92
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iP.DT] 19O1 O lootg t 1641 19/0à/2C10 eseisou 39;00 [R$1 1,Ol)1flQ 399,00 :59,52 . 0.00 0,00 458,52
124,00 107,44 (};00 0,00 831,44
724,O0 107,44 0,00 0,00 83144
tu 0LI) Ik r-
IDO0001143 .vIøNALbô1i EBJEt LINHAS AÉREAS S/Á 00001542
Total do Fornecedor .........................................................
TOTAL-DA FATURA
BANCO'. 001 BANCO DO BRASIL
CHEQUE NO:
852236
UPLOR: 1.512,56
EXTENSO: (HUM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS ***
CENTPVOS)
PORTADOR: AGILIZA BRASIL AGENCIA DE UIPGENS LTDP
LOCAL E DATA". BRPSILIP-DF 30/03/2010
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cópia de cheque n2 Visado Cruzado
Do Banco
Utilizado para4rCO DO BPSIL
Pfl1T0 REF Ç4 PPÇÇEM Ç4EREPS DO SR. EUPNDRO GPRLP FPT. LES
ÇTt T BRASIL PGENCIP DE VIAGENS LTDP
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15.382-6 OO
Talão
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• . COMPROVANTE DE DEPOSITO ÉM CONTA CORREtfFE
TRANSFERENCI PARA QUTffi OENCM
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•DATA: 3170'aø
• VORECIDO: AGILIZA BRASIL ASENCIA.DË VAGEN
•AGEJ4tIA:04456 \ CONTA: 0i46406
. DEPOSITAbITE:O f'ROPRIO FAVORECI'DO -
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• AG. ACOLHEDORA: 1990014.$EQ0:0094i TERMjjI UT:33
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1 F00000665 1.518,56 .1iO3!2ó1O 3010312010
Encargos pia de R$ 5,01 após 30Kl32Q1O. Sacado 00057- PRTa)O REPUBUCANO BRASLEIJ) (! RB BSB) .4 -
IAft2 Contato Adriana Costa
Endereço;:...: .Setor SDS -EdifidàMlgueI .Bàdyas,bl 1 n0. 301320 ' .-'-1 Bairra .......:.OS Cida: BRASÍLIA Et8do: DF' Cep: 70394-901
Fáhe() Fax.... 1 cobrança Setol 506 Edifiçio Miguel Badyas bi 1 n°301320 Bairro. LOS Cidac BRASILIA Estado DF Cep 70394-901
1 NPJ..........0765132001-31' scrkà€stadua$ 'Isenta Praçá' de pagent:9RÁSlLIA ' isus
i EXTENSO' Ur M u1hento'êDe±oitReajsé'Cinquertae
REC0N9€CRuIOS ABCATIOÃO IIESTA 0UPUCATADESE4ÇOS TJR1S 'TIC0S NA IMPORTANCIA'ACIMA. QUE PA0R8I0S A
OU A SUA ORDEM NAPRPÇAE ENCIMENT0S INDICADOS.
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Fornecedor:. GOL Ci.P.J04.Óó.O28O007-31 ' lD000O1141 SLVAiEVAPiDRO GARLA MR [ADT] 11 fl311 O B5C32P 1110312010 MAOIBSB
GOL 00001527 47900 !R$1 1',o0õ ' .479üü 61,52 (1.00 0,00 546,52
Total do Fornècedor. .............. ............... .. ...... . ........ .......... 479,00 6752 0,00 000 546,52
ornecedor: TAM C:.P.J.:Õ12620105O SIL VAiE VANDRO GARLA.tvlR [ADTJ 1.231I0 2405633978 1 23/2O10 BSBAGH
TAM ' 00001527 424,00 tR$) 1,000000 424,00 62,02 0,00 000 466,02
SILVA)IE LAbTIi2lÕ3,t 2405571825 1210312010 C~513TAM 00001527 44jR$'1 1,000000 '424,00 6202 0,00 0,00 486,02
*Total do' FornecedOr •......................................................:: 848,00 124,04 0,00 0,00 972,04
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Cheque assinado por:
NF 105 - JLINIOR EN1R' LTD
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•BflNCO 001 BANCO DO E:F.:iS 1 L CHEQUE NO: 852241
•ULOR:
• EXTENSO: (L'INTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E NIDUENTA E SETE REIS)***
PORTDOR: JUNIOR E NARA LTD
eLOCAL E DATA: BRSILIP-DF 30•03s2010
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Do BancoBR5IL E:NLU i:j
• Utilizado para rPCTO PEF SER'.'- DE ppgriI
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oVisado Cruzado
ORAL DO PRE
• SILVEMO COMUNIC AÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS1
JUNIOR &NARA LTDA.AIOF N° 8.707-6 - Data: 28110/2009. I.*ViRUSbIrjO
doe Seirviçu. L J
Rua 3 Unidade 101 s/n°- Cid. 00 Lt. 1/3-Parque Ateneu 4893-120 Goiânia-GO
i EMITijCEP:7
1 1 CNPJ.: 7.410.66610001-67
•Insc. Municipal.: 219.812-6 lnsc. Estadual: ISENTO
[-jrj. ______________________
• Rua 3 Unidade 101 s/n ° - Qd. 00 Lt. 113 - Parque Ateneu Natur. da Operação:
0. CEP: 74.893-120 Goiânia - GO Data Emissão da Nota de O./ O _______ de
• USUÁRIO DOS SERVIÇOS-
• Nome: +&troyW.- f Endereço:_SDS — 24L LZ22 0 22&- 320 • • Insc. CNPJICpF66S//
QUaht. Unid.
LLdUO Condições de Pagamento
Insc. Municipal: insc. Estadual:____________________________
Discriminação dos Serviços Valor Unitáio TOTAL
• (SX
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• (IsSQ.N.
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Rio Vermelho Ltda. - Fone,---« - GO - C.N.P.J.: 02.864.908/0C
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1f13,1AMME
_______ íI! L) - NÃO VALE COMO RECIBO T Valordos Serviços.R$IJ,/q , O 261-1954 - Rua 208 N°256 Qd, 13-E li. 3-Setor Leste Vila Nova R$ -79 lnsc. Est. 10.048032.2 - lnsc. Mun. 002.136-9 sServiços. Total desta Nota ... R$
1• /
PARTIDO REPUBLICANO BRASIL irn c?i-
CONTAS - PRB NACIONAL O FINANCEIRO - 2010
ANEXO II
- CÓPIA AUTENTICADA DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 15.382-6 (FUNDO PARTIDÁRIO), DOS MESES:
- ABRIL
- MAIO
SDS - Edificio Miguel Badya, Bloco L, n° 30, sala 320 ASA SUL CEP: 70.394-901 CNPJ: 07.665.132/0001-81 - TELEFAX: (61) 3366-3986
•
• BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852218. • UÇLOP:
•ETEN5O (TRES MIL REfl IS )********* *********:+;: **1* **4"$'
*
• PORTÇiDOR: MARCA BRSIL CONSULTORIA
• LOCAL E DT: E:RISILII—DF 01/04/2010
•
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@/0477 øl0 - BANCO DO BRASIL - 11 46
V 312812349
0014
OUVIDORIA 00 0800 129 5678
. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA LDRRLNIL EM:' DINHEIRO
' CLIENTE: MARCA BRAS CONS UDA • AGENCIA: 14192 CONTA: 13.918-1 -- c:w-
• DA. 01/04/2010
N COMENTO 31.291.234.900.014
• VAL DINHEIRO 3.000,00
• VALOR TOTAL 3.000,00 $
•
•
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• _____________ cópia de cheque n 2 L 852218 Visado Cruzado
Do Banco BANCO DO BRPSIL
Utilizado para PÍGTO REF A CONSULTORIP .JURIDICA NO MES MPRC/10
8 RÇiSiL CÜr15Ln_. 1 LII:1k LI L'I-1
• ___________ ______ ______ _________ Vistos • ______ _________ Contador Caixa Cheque assinado por:
• ______ _________ • ___________ ______ ______ _________ C/Corrente
\ Talão
FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO O USUÁRIO FINAL D REMESSA O SUBC [:] ENTRADA
1. ia ? via Am ela 31 via Rosa 0473 41 via ^j^de
arcabra sil CONSULTOR 1 A& N ETWO RK
MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA. 1 CONSULTORIA EMPRESARIAL, POLI11CA, ELEITORAL, PARTIDÁRIA, COMERCIAL E TRIBUTARIA
li FONES: (61) 3468-341213468-2359 SHIN CA 05..- Lote J1 - "CO JI - Salas 10411061108 e 110 - 10 Andar CEP 7150o - Lago Nort -Brasília-DF -e-mail: marca@rnarcabc.corn.br i
CNPJO7Rodn1nnni-n .
NOTA
-- VI .I LI 1 LIUU 1 U • 91W iii 1 UIVUILU IV
) ADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
L — iENDEREÇO
Sbs . í3'—zc L 3 - IDADE
ESTADO
tF1 CEP FONE
CNPJ-MF CF/DF DATA DE EMISSÃO:
/ (rIr% 1 (ii,iir 1 -- - -
IIDI..IRU L)US SERVIÇOS1 ALIQ. 4PREÇO UNIT. 1 PREÇO TOTAL
_bLÃA WL4TCA * P4u#Y44
-
.r. 1 .:.1 ('1
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'TOTAL
ISS:
PROCON: 151 N1DE CONTROLE DOFORMULÁRIO
I. SCS Ed, Venânclo 2000 EL 8-60 si 240 (1.eI 4029 de 16/1 0/2007)
•OAMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. ME - CNF 01 . LOTE 02 . LOJA 01 -FONE: 3355-1997 -TAGUATINGA. DF -CNPJ 38.014.64310001 -67- CF/DF 07.327.9451001.56. 125 JOGOS 25X4- 376 a 50 - AIDF 1 -111.1063312009
fcebernos de MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços. NOTA FISCAL DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 04 73
Assinatura: N°
1
\1 niIS-
BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852227
VLOR: 1.348,00
E::<TENSO: (HUM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REIS)*:**:+;********:+:** **:**:+:****:+::+:*:+**:****:+:****
PORTADOR: JOPO PAULO TEIXEIRA SANTOS
LOCAL E DATA: BRPS 11 fl-DF 01/04/'2010
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cópia de cheque n2 L Visado Cruzado
Do BancoBPHCO DO 8F? 1; Ti
Utilizado para PPGTO REF P SPLIRIOS E ORDENADOS NO MES DE MflRC/10
JOPO PAULO TEIXEIRÇi SANTOS
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15.382-6
Talão
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Demonsratjvo de Pagamento de SaIári
Março/20110 CBO Emp. Local Depto Setor $eçáo Fi. 413115
30,00 1.700,00
34,00 34,00 0,21
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38,80 36,80 • 56,67
190,74
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%Bs,LE,RoP . 665.132I00011
Nome do Fuflcjoø 4 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS
Assistente Financeiro
100 Salano 070 Anuenio •o Arredond do mas
50 Vale Transporte O Refeicao
050 Contr Sindical 050 Desconto INSS
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• 2 o
•
• • • • Salário Base
1700 00
•
• • • • •
• • •
• • •
• •
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Total de Vencimentos Total de Descontos o 1734,21 386 ,21
SaI.Confr.1P4S$ Base CáIc.FGTS FGTS do Base Cffic.IMF
1.734,00 1.734,00 138,72 1.543,26U.
-----------------------------
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• BANCO' 001 BANCO DO
• UL0R: 6:39,00
EXTENSO: (SEISCENTOS E OITENTAE NOUE REÇ45)******:.+;*********:+::+c*$**:
PORTADOR: JIJ5CELIÇ( MARTA RLIJES LOCAL E DATA: BRSILIP—DF 01/04/2010
•
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cópia de chequ
Do Banco BANCO DO
Utilizado para JUSCELI ti
RT LLJES
Vistos
CHEQUE NO: 852237
o
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BRASIL PÍiGTO REF P SLlRIOS E ORDENADOS NO MARCO DE 2010
• _________________ _____ _________ ___________ Contador • ______ _____ _________ ____________ Caixa Cheque assinado por:
__________________________ C/Corrente
15.3
• _____ _________ • ______ _________ ___________ Talão
• ___________ ______________________ ____________ j
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• 312912349OUVIDORIA 08 0800 729 5678
CÜMPR0 01 DEPOSITO EM CONtA CORREN1E .EM DINHEIRO
• CL1EN1E JtJSCELIA MARTA ALVES CONTA: 19.6516
AGENCIA: 3129-101/04/2010
• AIA 31.291.234.900.019 t4R DOCUMENTO . 689,00
• VALOR DINHEIRO 689.00 VALOR TOTAL
NR.AUTFNUCACAOD.C46.3D4 .CFti.51C.í)BI
•
•
•
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• 1 Recepcionista
• . 100 Salario
170 960
Anuenjo Arredond do mas
• 550 Vale Transporte 560 Refejcao 650 Contr Sindical
• 950 Desconto INSS
.i -VI
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• / • • /ARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
CNPJ : 07.665.13V0001.81
/ Demonstrativo de Pagamento de
Cao mp. Local Depto Setor Seçio FI. 422105
1
30,00 857,96 17,15 17,15
0,77 - 51,48
36,80 28,60 70,00
Total
Salário Base SaLConfr.INSS Base C#JcfGTS FGTS do Más
857,96 875,11 875,11 70,00
•
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C1mentos Totalde Descontosj 875,88 186,88 1
Ba» CãkJRRF 796,36
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BÇINCO 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO 852240 UL0R 41942
EXTENSO'. (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTUOS)**
P0RTiiD0R VIVO SR LOCAL E DATA: BRPSII—DF
05/04/2010
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cópia de cheque n 2 [ 224g J Visado Cruzado
Do Banco F:tNCO f:'O BRÇSIL Utilizado para PPGTO REF fl FATURR TELEFONICP MES DE MARCO/201O
VIVO SP
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15. 382-6
Talão
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1 www.vivo.com.br/suaconta A.. Central deRelacIonamentoVvo8486
Fale Conosco: www.vlvo.com.brgaleconosce j
-vivo S.A. SCS - 0d. 02- BI C - W205 o 226
LE: 011.490.~002-111 CM: 02^10M015&1* I111I IIIIIIIIIII III IIIIOIIIIIIUUIII IIOI II III IU • ei ________ 20 71337 00000000225 30240310 ____________
~g»: CTC BRSIUÀBSB cm 2iV3I1O
PARTIDO REPUBUCANO BRAS. tu:\ 1 S STSDS 3 ED MIGUE
0L BADIA TR 320
• ASA SUL _____ 70394-901 BRASILIA - DF - • IIIIIII1lIItJIIIIIIIIIItII lei uuIIIlIIIsIIIuI,tI
Ative a Conta Onhlna. Saiba mais: www.vlvo.com.brlcontaonllns
Conta: 2029605529 ] [ VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - R$ [Emissão
2010312010Mês do relerãncla 1
0312010] 1
Pelado ii 17102/10a 16103110
03/04/2010 419,42 _
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www.vivoempresas.com.br iDECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão pamialAotal dos serviços e a inclusão nos or9ã3s cíerotação 8"
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2 .1% e juros de 1%8oinãs.ÇQ -
- . ---1. .!
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• • 1 BRNCij: 001 BANCO DO BRASIL
t.JLOR 510,00 1CHEQUE NO:
852220
ETENSO (QUINHENTOS E DEZ REq IS > *
• PORTÇ4DOR: PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO. E COMUN. LTD - ME • LOCAL E DATA: BRPSILI q- 01/04/2010
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• 1 Lcô pia de cheque n2 L 852220 Visado Cruzado • 1 Do BancoE:Hc0 DO E:RsIL
• Utilizadopara _PÇIGTO REF Çi SERU. DE MNUTENCP0 DE TELEFONIA E INTERNET NO
•MES_DEMPRC.'2OIÜ - PERFORMANCE TECNOLOG
•E • Vistos Contador Caixa • Hçorrente • 1 Talão E _ 1 __ •- __ • -=-t-,-:
• - Unibanco Dep osito em conta corrente - cheque
Valor da operacao ...........
• Agencia emitente: 1705 Agencia do cliente: 0524 . Numero da conta: 219587-2 Num.floc. 0950240
Nome : PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO • D: 01/04/10 Hora : 12:05:17
• C o1 cio banco: M433354#9502400j705029#
• Ticket de Caixa lJnibanco.
• Utilize o Caixa Eletronjco e realize sua;
•I3peracoes com Comodidade e Seguranca.
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Cheque assinado por:
_JL C)
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PERFORMANE TECNOLOGIA EM Nota Fiscal d: Serviços INFORMA TICA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME DESTINAÇÂODODOCUMENTO
USUÁRIO FINAL REMESSA
Fone: (61) 3468-8000 []SUBCONTRATAÇÃO [J ENTRADA
QNN 22 - Conj. "O" - Lote 09 - Loja 01 - Ceilândia Sul - DF 0259 íVVCIient1 [ontab.J
CNPJ 06.223.301J000160 CF/DF 07496.3131001 Data Limite p1 Emissão: 1210212011 Tomador do ServiçV u Destinatário
PLIeVV .3z qs,,go Endereço 3Jï MiviL . 13L. L /t/ 3S' Mj,4 320 Cidade UP' CEP 1
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO Data de Emissão 6 2J -i 5 A, 7, 3/. / Lz4O - PREÇO Cód. Quant. DESCRIÇAOUnitário TOTAL•
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DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL R$
BASE DE CÁLCULO DO ISS J
VALOR DO ISS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 PROCON.DF 151 -SC8 O8-BL8EQ.SL.4Ø
VENhA. 2000 - ASA SUL. CEP 7~- BRASIU#OF EMPRESA OPTANTE PELO SIMSACIOp4AL :.
Pedro Luiz Almeida-ME - SOE - ad. 01 - c . A : Lote 17 -TeIe!a0 Ti. 61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.45210001.oS - CFS)F 07Vi i. DU Vias lhe 251 à 300 -AIDF 1.825.00658/20f0 - - -- ---
:•
íRebí(os)de PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E COMUNICA ÇÃ o T NOTA FIS . LLTDA-ME., os serviços Constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado. Modelo DATA DO RECEBIMENTO IDENllFICAÇÃOEASSINAPJRARECE600 02 5 9
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Assinatura
i:-
. JI:L
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E • BANCO: i:ioi BANCO DO BR1SIL CHEQUE NO: 852243
• ULOR: 5.000,00
. EXTENSO: (CINCO MIL RE 1 Ç):+::+:**************************:f:*****:*********
• 1 PORTADOR: FUND4ClO REPUBLICANA LOCAL E DATA: 6RPSILI-DF 31/03/2010 •
•
•
• cópia de cheque n2 r24
IIJ LI Visado E Cruzado
• Do Banco •bNHCU DO BRS 1
•Utilizado para
TRflNSFEREHCI RECURSOS D ríiNT DE FUNDO PiRTIDPRIO PÇRÇ4 Ç,
•FF.:B PÇ4RÇ4 MINUTENCIIO [:'Ç
•
• Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
• C/Corrente 15.382-6 Talão
. \• __
:
AUTO-ATENDIMENTO - AG LAGO SUL
• DATA 01/0412010 HORA 11:57:15L
• .TERMINAL 06741440 CONTROLE 067414400042
COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
•DEPÓSITO DE CHEQUES 6
WCONTA CREDITADA: 0674.003.00000299-2
&i .
• NOME: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
VALOR TOTAL DOS CHEQUES : 5.000,00
• NÚMERO DO ENVELOPE: 5517832659
•NÚMERO DE CONTROLE: 091116361
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ :07.665.132/0001-81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSc
crlp ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852243
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA BANCO: CEF AGÊNCIA: 0674 OP: 003 CONTA: 299-2
DATA: 31/0312010
VALOR: R$ 5.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
UREIRO
A, BLOCO L, N°30 - SALA 320- BRASÍLIA - DF, CEP: E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM
1-TEIJF,,(6J)3223-9Ø69
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• PORTADOR: ORIGINAL DO
• LOCAL E DATA: BRSILIP-DF 22/03/2010
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cópia de cheque n2 [ Visado Cruzado
Do Banco BANCO DO BRASIL
Utilizado para PÇ1GTO REF. P RECPRGP DE TONER DA MAQUINA DE XEROX PE 220
CONF 0362 - ORIGINAL DO BRASIL
• _________________ Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
• ________________ _____ ________
C/Corrente 15.382-6
Talão
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.1 • BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
CHEQUE NO 852209
• UPLOR: 120,00
E',-',TENSO: (CENTO E UINTE REPIS)*****:**:+:********:****:**;****+********
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Original do Brasil MODELO 3 Rusuãdo final Remessa
FONE: (61) 3361-4842 Subcontratação J Entrada íi-eriracenre
SIA Sul - Trecho 03- Lotes 131011320 - Sala 227 CEP: 71200-030 - Brasília -DF
PROCON: Data Limite para Emissão: CNPJ 38.045.563/0001-79 CF/DF 07.486.008/001-71 8O :v°2j 1810712009 TomDdo Serviço ou Destinatrio 1 _
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DEDUÇÕES LEGAIS
BASE DE CÁLCULO DO ISSVALOR DO ISS
Dlgigraph GrálIca e EdOora Ltda. - SAAN Quadra 01 N' 760. Brasllia.OF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761!0001-89 - CF/DF 07.352.612/00147 250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 126a 375 -AIOF 1-515-04340/2008-07!08
r - Recebi(emos) de ORIGINAL DO BRASIL LTDA., NOTA FISCAL DE SERVlO os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços MODELO 3
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR O 3 6 2. Ássinatur
1 o - o
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PORTADOR: R.M. VIINÇi CONTABILIDADE LTDA.
• LOCAL E DATA: BRPSILIP-DF 12/04/2010
•
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cópia de cheque n2 L 852219 Visado Cruzado
Do Banco BANCO DO BRASIL
Utilizado para R.M. UIHI
PPGTO REF. P SER'J. CONTÇiBEIS NO MES DE MÇiRCO,2010 COHTIBILIDE LTDI
• ___________ Vistos Contador Caixa _______________ Cheque assinado por:
• ___________
C/Corrente
Talão
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W ElC0: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852219 • VLOR: 1 020 00
•ETENS0: (HUM MIL E VINTE
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•Bradesco 1 237-2 I o e
VIANA, CONTABILIDADE LTDAComprovante de Entrega Ag ca 1 Código Cedente 1 Motivos de não enga(para Uso da empresa entregadora 2772-3 / 0013705-7 Sacado
IDO REPUBLICANO BRASILEIRO
72̂1 Nosso Número []Mudou-se []Ausente UNão existe N indicado
ento 010 IN° do Documento E
ta
cie Moeda09 / 130o9000 f.IoN Valor do Documento procurado ORecusado O Endereço Insufloente
(emos) o bioqueto/Título 50042010 R S
Assinatura 1.0 20.00ODesconhecido OFalecido QOutros (Anotar no verso) características acima.
JDa Data jEntregador Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.
•Pagável preferencialmente na Rede B d raesco, Bradesco Expresso ou nas Agências 1 Data de Processamento . do Banco Postal 31/03/2010
• UBradesco 237-2 :::.....:—
Local de Pagamento Recibo do Sacado
•êgáteI Dreferencjalmente na Rede Bradesco. Bradesco Expresso ou nas Aaêncj Banco Postal Cedente ____________________________ J±iYiANA CONTABILIDADE LTDA
Data do documento
1 Número do documento Espécie Documento Aceite Data Processamento 31/03/2010
Uso do Banco jCip Carteira50042010
IEspéc4e MoedaDM
QuantidadeSem 31/0312010
09 R$ Valor H Bradesco VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
• •
CtrI. Participante: 07665132000181401
Recebimento através do cheque no. do Banco: • Quitação válida somente após liquidação do cheque.
• Sacado: PARTIDO REPUBLICANOMA BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.1321000141 . SDS ED MIGUEL DIAS 30 BE L SALA 320 - ASA SUL
70394-901 BRASILIA - DF Sacador/Avalista:
• • 12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:26 . 312910533 0262
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
• ------ ---------------------------------------------
• WCO BRADESCO
• 23792772019130090003183001370507145680000102000 DATA DO PAGAMENTO 12104120 10
• VALOR DO DOCUMENTO 1.020.00 VALOR COBRADO 1.020,00
•NR,AUTENTICACAO 8.03B.802.F76.06A 007
• • • • • •
Agência / Código Cadente 2772-3 / 0013705-7
osso Número09 / 13009000383..p
1 (=) Valor do Documento
3 (-) Outras Deduçôes
Mora Multa
Outros Acréscimos
Valnr Cnhr1n
-. Autenticação Mecânica -
.. ...l
i f) I.LJu.l
O. ir-
/ /
53" CppD^ -
.RM VIANA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Extraída em 4 vias
1 1 Vi* - Branca CONTABILIDADE LTDA. :3'
3- ÕO8 1I.R*Sa
__
Rua dos Rubis, 144 - Salas 3021303'- Cep: 21510-013 Data umltep/ Emissão 0 W09/2O1 1 Rocha Miranda - Rio de Janeiro - RJ Código FiscaLJt /c
TeIs (21) 3361-1425 / 2475-4752 Natureza dos Serviços_ • ____________ _______
CNPJ (MF): 07.529.458/ooOl..a1 Inscrição Municipal: 408.713.5 Data da Emissão_
: /
: • Insc. Munic. •
Cond. de Pagamento Item Quant. DescriçãodosServiços Valor LJnit. Valor Total
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- _____________________________ _______ (f • _______________________
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O Imposto sobre Serviços foi calculado pela Valor dos serviços R$ I.S.S.
R$ alíquota de -_% de acordo com a Lei.alorTotaldaNotaR$
FRAGATAS Gráficae Editora Ltda.-ME _ Rualim, 649 - Coelho Neto - Rio de Janeiro. __CNPJ02.831.433/o001.14- nec Estadual 86391.570 nec. Municipal 02.428.660 - 02 Tis. Nota Fiscal Serviços - 50x4 vias - de 251 à 350. AIDF 1788-08/2009 IRF 6409
• . íDeclaro que foram prestados por RM VIANA CONTABILIDADE LTDA. Os Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços. - Data: / /
• Assinatura
• • • • • 1•
cópia de cheque n225222d 2 Visado Cruzado
Do BancoBPNGÜ DO EF.'flSIL
Utilizado para PPGTO REF P FPTURi TELEFONICP NO MES DE MPRC/2010 NEXTEL TELECOMUN 1 CPCOES LTDP
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
____________
C/Corrente 15382-6
1.o Talão
___________ \ :•-
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• •
BANCO, 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852242 • LJÇLOR:
• EXTENSO: (DOIS MIL E NOUECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E HOUE **:*** Ç:ENTpJO5 *
• PORTADOR: NEXTEL TELECOMIJNICPCOES • LÜcIIL E DATA: BRPSILIR-DF 15/04/2010
•
•
1( tilibra;
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•15104/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:18:52
• 3129105490370
OUYIDORIA BB 0800 729 5678
•
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
*84860000029 56090089138 43099999943 32369970812
•
•
•R. CONVENIO 102.760-3
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2010
• VALOR 00 PAGAMENTO 2.956.09
• NR .AUTENTICACAO A.77A.C2E.37B.41C.73C
•
•
•
•
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1G5^1'V
•{N1S Comprovante de Entrega [ÇOPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA AQNCWÕDCWE
IMOTIXOS DE NÃO ENTREGA) PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
• J SACADO
1 PRB.PARTIDo REPUBLICANO BRASILEIRONOSSO RO NÚME 1 LJ Mudou-se LJ Ausente Li Não existe no indicado
N' ooi.aemo000000396322 J Lj Recusado LJ Não procurado LJ Falecido
• [I-siENTo
21/04/2010 472448-6VALOR 00 DOCUMENTO
169,99 1_] Desconhedo LI Endereço insufl enteLi Outros (anotar no verso - 1 Recebi(emos)o bloqiete de DATA ASSINATURA
• característica acima [ DATA ENTREGADOR
• NUM. MAPA :0 VEND. :22
•NUM. N.FISCAL : 472448-6 COOCLI: 40362
•- ° NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE.
DESTACAR ABAIXO
•. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
•
• O
•
• RECIBO .DO SACADO • PALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA 1 AGENCLAICÕDIGO CEDENTE VENCINENTO -
DAT UMENTO
• 21/Q1/2010 NUMERO DOCUMENTO
472448-6 ESP. OOC
DMACEITE DATA PROCGSsA
f«~N ÚMERO
21/04/2010 USO DO BANCO CIP CARTEIRA ESPECIE MOEDA QUANTIDADE
SIM 21/01/2010 9 /00000039632-2 000 9 R$ VALOR -1 VALOR DO DOCUMENTO
•
INSTRUÇÕES
Pagar preferencialmente no Banco Bradesco -1 D€SCONTOIAOIANTJ
16 99 até a DATA DE VENCIMENTO o 00 . Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco, até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente na COPALIMPA. • Cobrar ________________________________________
Mora Diária de R$ 0,51 . Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento. 1-
Não é permitido pagamento ao Representante. .)ACRÃSCIMO \ • -_
0,00 NUM. NFISCAL: 472448-6 NUM. MAPA : O VEND. 22 VALOR COBRADO
•MCADQ PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO t SDS ED MIGUEL BADIA N°30 BL L SALA 320 40362 AlTER Oi9A ASA SUL BRASILIA DF
07.665.13210001-81... . i CEP 70394-901 f
20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - l2:28:23J •312910549
- - r 0142 ..
•OUVIDORIA 86 0800 729 5678
..- ,..- (
WMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
';. c BANCO BRADESLO A
-2379024 10898000Ø396332g0297989814579ØØ0Ø916999 OCO *DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010
. •.
VALOR DO DOCUMENTO 169. 99 *VALOR COBRADO 169,99
tR.AUTENTICACAO --.A4C.EFF.EEC.3E1 .928 • •
• • •
NOTA MODE9
SAÍa
- N2
/À 472448
CNPJ 19 VIA DESTINATÁRIO!
REMETENTE DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 2911012010
ÍDATA DE EMISSÃO
1/ 21/0f/20
LATA SJQ
HORA DA 3: 14 CIWIÇOES DE PAGAMENTO VENDEDOR • 30/60/90 D • PA1RICIA
,' oie,2eie i'e,oe ev2 / 169,99 • 004/2448 / 21/04/2010 169.99 - 00000000 / 0.00
•
PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA.
• MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS AÇO INOX; ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL
SHC/SUL CR QD. 512- BLOCO "6° - LOJA 23- CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF • FONES: (61 3262-41 00 - FAX: (61) 3262-4104
REZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. Do SUBST. TRIBUTÁRIO Vendi de arc. adauirida ou recebid de te.
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1NATÁR,O / REMETENTE / RAZÃO SOCIAL
FRB4 rIno WMITWa TOM WASILEI3 40362 •REÇ6DS 9 1jI H Ø... L 320 1 FONE /FÃZ
BAIRRO/ DISTR-
UF
00.442,79810001-21
07.316.4731001-54
07.645.132/0001-81
PRODUTO DESCRIÇÂQ DOS PRODUTOS
29? "$FOLs TE11ICi 601 P/3IC 1.8U601 TER 1578 '"€ESTO fT6. C/(LCA OVAL YK9127 MIMO
57E. 1 --,CESTO RET'il3. C/C.4 OVAL YK9128 MIMO 113? -'C~ SU1ER GRI) 2M1 331 RICLE 46€ 'fT&JTEIRA FELIAGE C/FE 3687 CAMBE
" 105 AFA Til. LI 1L II'OX 9751 :t?47 êf1A ARC 1,1 36366 DAY f['E 90 ~PICI-llA M.6611 6699 CAJEE
.'.aEIRA COLMEIAKCSO5OD CL
X DRIFO3LIO
F'CRTA SACI-ET 1MW 06.06 I 1MW 515 O1t P/FGLELAG 1412/100 ATINA WINOX
PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2' ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 UNIO. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL u TA VALOR
U 2 26.70 53.40 1 - 1 3 14.20 42.60 1 -. 1 2 24.15 48.30 1
16.06 48.18 1 - 1 55.00 55.00 - 2 60.10 120.20 1 - 24.90 49.80 1 - 1 16.60 16.60 1
1 14.50 14,50 1 - 2 13.20 26.40 1 - t 1 35.00 35,00 1
• .'.•
A LJLODOIMpØSTO BA E CÁLCD9fMS VALOR DO ICMS
8470 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃ ALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO \ () 3yALOR TOTAL DOS PRODIJE -
VALIDO FRETE 0.m VALOR DO SEGUR
00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS TOTAL DO IPI IR TOTAL DA NOTA
509.98 ÍRWPORTADOR
E 1O9RAZÁO SOCIAL
PCA DO VEÍCULO UF
2 . DESTINATÁRIO
3UADADE
MARCA PESO BRUTO
ti
.4-.
8278L S.A- SIATr. 03- Lotes 1051135 - Brasília-DF - CNPJ (ME) 01.644.73110002.13 - CF/DF 07.317.3701002-65 - 20.000x4 -463.001 à - AI:j1 1120363/2009 -
REWEMOS DE COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NOTA FISCALMODELO 01 RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 01
N2 472448
•
• Barão de Limeira, 425 - Campos Elisos o Paulo - SP - CEP 01202-900
e j
estabeleclaento 1 1 TARI0 1 REMETENTE
EPUB. 8RASILEIRO-1RB
SDS EDIFÍCIO MIGUEL RADIAS 30 BLOCO L ILIA /
CNPJ
SAbA
L1 60.579.70310001
lO INSCRIÇÁ O ESTADUAL DATA LIMOS P1 EMI: 108.010.423.110\ x/Oo/Qo
[re65. 132/0 1-81 RROIDISTRrTÓ ASA SUL
DATA DA SAÍDA!
DF (1DUAL - HORA DA SA DA
- VENCIMENTO 1 VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR
ÕDIGO DESCRIÇÀ0 DOS PRODUTOSC.F. S.T. UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO %DESC. VALO RIO
C4 DESC. VALOR TOTAL- ESPECIFICAÇÃO
PN ASSINATURA FOLHA R SAO PAULO Ii *41 UM 1.111 317.4* e 317.4* 317.4*
•
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e . b(TO f1 COI.JTZS NO VALOk
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VALOR 00 ICUS BASE f) VALOR DO ICMS SUBSTmJIçÃ0 DOS PRODUTOS
VALOR DO SEGURO OUTP te VALOR TOTALDO IPI
1M - AZÃO SOCIAL ~PMOOWA PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPP
. B4TU4TE 2
dbDE•O UNICÍPIO
I
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANWDE ESPtCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
VIA DE
qFE / RAZÃO socIA PAI?I REPOR BRASILE1RO-PRR pEREçO: 8? SDS EDIPICIO MICUÍL MIAS 3,8L
DISTRITO: 07665132M181 MUNICÍPIO: *76651329*8 uNi 2
2 9
8
EtII1L 5
SÇÕES:
C.F41:19S2.99J1 ; P10997819911 (JIP1109 )1SP09 A imi T. 11C199 TI : D AJ*0 15$ PAS?11R1CAO MU.MO IRCIPUCIA $ 10 PRO0N: 11C199 111119 Al9*
EICM54P. : Iieito ou do iulelto aIPI : Fat I'999013667 : * 7178147-116-* A 191*3119.
e __
074384/1
7 _
ENCo 001 8Nc:0 DO BRASIL UJL0R: 720, 0'3
\
CHEQUE NO: 852244
• EXTENSO: (SETECENTOS E VINTE REAIS E TRES - ................
PORTPc:OR: JUSCELIP M
.
PRTÇi qLVES • LOCAL E [:'pTÇi: E:RPSILIÇ4_ 03/05/2010 w •
1
: cópia de cheque n 2 L 852244 Do Banco
:Ffl4C0 E:0 ERflEIL • Utilizado para O REF L SIRI0S E ORDENADOS MES flBRIL/2010 , .̂-TUS,]C^ELI^;
VisackÇ'Cruzaco
• Vistos Contador Caixa
• C/Corrente
• Talão
• 04/05/2010 - BANCO DO BRASIL 14:46:46
. 312910333 0426
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
• COMPROVANTE DE ÕEPOSITO EM CONTA CORRENTE
•EM DINHEIRO
•CLIENTE: JUSCELIA MARTA ALVES
AGENCIA; 3129-1 CONTA: 19,657-6
•04/05/2010
I NR. DOCUMENTO 31.291.033.300.426
. VALOR CHEQUE 66 LIQUID. 720.03
VALOR TOTAL 720.03
• NR.AUTENTICACAO 5.B1IDDB
1
1
Cheque assinado por: 15.382-6 ii0
,, J.Uu F(RASILE:rRD PRI lPj 07, 665 132,0001-81
WF<1L / 2010
MARTA A i VES Recepcionista
Desqrção
/ Anucrjo
• V^x Ie Transpor- -t-. e
Desconto INSS e e
• e • e e e e e. • Sal. COntr. 1
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Recibo de Pagamento de Salário
Emp.Uxxd 2 r° Setor Seção
Rena Vendmentoa Descons 30.,0o 85796
51.,48 3360 70,00
a°
Tot&deVanfs1j TotaldeDVO ç0
Valor Liquido 720 ,,03
0 1
FGTS do M 'O, 00 Base Cálc. IRRF Fabca IRRF
(.
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•
E:ÇIHCO 001 E;PHCO DO BRASIL CHEQUE NO: 8 52247 • UPLOR:
EXTENSO: (TRES MIL
• PORTiD0R: MPRCÇi E:RSIL CONSULTORIP
• LOCPL E DTP: BRPSILIP-[:'F 03/0/2010
*
: Cópia de cheque n 2VisadoCza
• Do Banco '1
1 1 UÍllZdO para r
• •cIrI íflfJfljIç JLIFIDIcÇ1 NO F1EE PEFIL :010
•}FMARCn BRPSIL C0N5LILTOiç LTDP
• I -- —:. • 1 L Vistos Contador
___ Caixa 1
Cheque assinado por: • II 'Corrente . 382-5
• j Talão
•-
• __
•
___
1410572010 -TÕbBRASIL 14:43:23 312910333 0419
• OUVIDORIA BB 0800 729 5578
• COMPROVANTE DEDEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
. Ci IENTE: MARCA BRAS CONS LTDA IA: 1419-2 CONTA: 13.918-1
DATA 04/05/2010
• NR. DOCUMENTO 31,291.033.300419 VALOR DINHEIRO 3.000,00
• VALOR TOTAL 3.000,00
• NR.AUTENTICACAO 8.2F1.905.1FA.4F9.890
•
e • e •
•, LTORIA&NETWQRK Ariarcabrasii6
CONSU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
MODELO 3
' MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA. D USUÁRIO IN REMESSA sc ktAÀo \ f ENTRAÔA CONSULTORIA EMPRESARIAL, POLh1CA, ELEITORAL, PARTIDÁRIA, COMERCIAL E TRIBUTARIA
FONES: (61) 3468-341213468-2359 1vIaB*è 2aAm&a °
0478 SHIN CA 05 - Lote JI - Blco Ji - Salas 10411061108 e 110 - 1 0 Andar 31 via Ro
41 via Verd cão •C EP 71503-505 - Lago Norte'- Brasilia-DF - e-mail: marca@marcabc.com.br
cv o CF/DF 07.472.7721001.90 Data 18/06/2010 689.420I0001-7
•MADOR DO SERVIÇO OU 4 hei E :, (2 D • - ri.. - - • r .I DEREÇO
ScS t> pADE -
t3i4ESTADO CEP FONE
*PJ-MF CF/DF DATA DE EMISSÃO: • 0'?
432 1oõL.. %L o / o / 'i^o
QUANT. - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS AIJQ. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL • _____ co t-4
s u L.T ?ôL- Ti • ___ ?E-(oo 4eLL /2I0
• .. r.i
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1 F Recebemos em • ____ 0 3J_--/ .2O0
MERIAL DEDUÇÕES LEGAIS: eDE CÁLCULODO ISS: VALOR DO ISS:
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON: 1 SI SCS Ed. Ven5no 2000 ei B-6O si 240
.ei 4029 de 1611 02007)
N DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
- r..,,.; • UP.IINljp. IJE - LMIJ 35.014,943l9991-97 . CFIDF 07.327.9451001 .56 - 125 JOGOS 25X4-376 a 500-AIDF 1.111.1563312009
bernos de MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR •
N° Assinatura:
-
:ÇNrfl: 001 BqNCO DO BRPSIL CHEQLIE NO: 852249
JL0R 675088
TENSO (SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTP REPIS E OITENTP E OITO**:
::ENTiLJOS ::
: pflp: PPRTIDO REPUBLICN0 BRfl5ILEIRO
_Oc: L E DTR : E:RPSILP—DF 30/04/2010
cópia de cheque fl2 [ 852,249 Visado Cruzado
Do Banco E:R*ICO DO E:RiSIL
TRN5FERENCII DE 5 SOB FUNDO PÇRTIDRIO CONF INCISO 1) ART. 44 Utilizado para L:'H Lhl 1U'-U .
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
C/Corrente1 I - -
T
0470512010 - BANCO DO BRASIL - 14:43:46
0420 312910333
.
OUVIDORIA , BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREN1E
EM DINHEIRO
ê
NIE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
IA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
DATA04/05/2010
NR, DOCUMENTO31.291.033.300.420
VALOR CHEQUE B8 LIQUID.6.750.88
VALOR TOTAL6.750,88
NR.AUTENTICACAOF .663.CAØ .53D.FCF .378
\
- --- - - - - -. T
•
•E:PNC0 001 E:qNCO DO
UPLOR 2000,00
CHEQUE N0 E:52252
ENS 0 (DO IS MI <TE L REP IS *
P0RTÇ4D0R PREVRJ • ' L0CiL E DiT BRPSILIP-DF
•,
•
•
[pia de cheque n 2 C-Do Banco Et:C DC EH.1L
• Lutado para.TpsEpEHCIr, DE-
• • [:'IRETCtRIO REGIC'NÇiL [:0
•
: -Vistos Contador
.,
•
• . 04/05/2810 - BANCO DO BRASIL - 14:44:38
312910333 8423
•
- OUVIDORIA 88 0800 729 5678
. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO -
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
GENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
• DATA 04/05/2010
NR. DOCUMENTO 31.291.033.300,423
• VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000.08
•VALOR TOTAL -- - 200000
•NR.AUTENTICACAO A.030.A54.323.ED9. 162
• -
•
Caixa
C/Corrente
Talão
o
Visado. Cruzado
TÇ L: FUNLiiirRTIDPRI0 F'RP O-..--
Cheque assinadoTpOr:
-3e2-6
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e
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ 07.665.13210001-81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 85252
DESTINO: Diretório Regional do PRB/RJ BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1517-2 CONTA: 21.1144
DATA: 0310512010 VALOR: R$ 2.000,00
(x)FUNDO PARTIDÁRIO ()DO4S,,y) / ±2 P1SrnENTE TESOUREIRO
/ . (SDS/ EDIFICIO MIGUEL BÀDYA, BLOCO L, N30 - SALA 320- BRAStLIA - DF, CEP: 70394-901 - TE 61)W23-9069
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMÁJLCOM
v • \:. • ____ ____ ----.-.-.-. -- ..\ • ________ fl,
• • ENCO 001 EÇINCO DO BRPSIL CHEQUE MW 8223
• UPLOR
EXTENSO: (HUM MIL E QUTR0CENTOS E SETE REPIS E SESSEHTP E SEIS • CENT)O5 ::'
• PORTiDOR JOPO PI4ULO TEIXEIR
• UCL E DPTP : E:RSILIP-DF
•
•
• cópia de cheque n 2 L R= 1 ÍIIJ VisadoA jCruzado • Do Banco - - -
F:i-u4i:ii r:it F:PPÇTL • Utilizado para Pi'3TO REF P SLRIOS E OR[JENDOS NO MES DE BRIL/2010 .
JO0 PULO TEI::<EIRP SNTOS . . ..•
e • 1 Vistos Contador Caixa
• C/Corrente • 1 Talão
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Cheque assinado por: 15382-6
br
Recibo de Pagamento de -.
Setor SeçãoR
Cj
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IL o 102,00 33.,60
190,74
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TodeDq34
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CRO Emp. cJ i?Pto.
Refénda - Venmentos 30,,00 1.700,00
34,00
Total di4 00
Valor Liquido r'>1 4Ct? 66,
—v FOTS dome , 72 Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
• /REFkJBI...:ICANO BRASILEIRO PRB •
O?.665132/0001-E1 IL / 2010
•0 Pro,.
AUIO TEIXEIRA SANTOS • Assistente Financeiro
Descr)çáo •SciariÕ
Anueto ' Vaie Transporte
• Refeicac,
• Desconto 1H55
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• ¼'
•1Q4Q0 ContI B44T0 •.
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eBiI4Co 001 EPIc:o DO E:Rps] UjJp 27.003,52 e
• EXTENSO: (VINTE E SETE MIL E
F0RTD0F FUNDpcn REPUE:LiCç • LOCPL E DTç: E:Rq5ILIp_[:I e • ei
e,cópia de Cheque n2 L
.. Do BancoEir1i:O -1r-It-• Utilizado para
:TENC'EF o I NC I SQ
Vistos Contador
• ca i CIXA
•
e AUTO-ATENDIMENTO -AG.LAGO SUL DATA: 04/05/2010
HORA: 14:23:19 • TERMINAL: 06741004
CONTROLE: 067410040157
COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES
CONTA CREDITADA:4.003.00000299-2
• NOME:FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
• VALOR TOTAL DOS CHEQUES:27.003.52
• NÚMERO DO ENVELOPE:5512110469
• NÚMERO DE CONTROLE: 124181928
•
•
•
e
:
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIOI CNPJ :07.665.132 1
• TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS •
ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852248
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA • BANCO: CEF AGÊNCIA: 0674 OP: 003 CONTA: 299-2 • • DATA: 3010412010 VALOR: R$ 27.003,52
o
• TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA . BRASILEIRA
pf
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(PRESIDENTE OUREIRO
• SDS/ EDIFÍCIO MIGUEL BADYA, BLOCO L, NO30 - SALA 320- BRASÍLIA - DF, CEP: 70394-901 - TE FAX ])3223-9069.. E-MAIL: PRB.FINANC1RO@GMAIL COM
•
•
•
•
•
•
• BRNCO: 00 E:iNC0 DO E:RRSIL CHEQUE NO: 852250
• LLOR: 510 00
w •
E::TENso: (OU 1 NHEHTOS E DEZ REP IS
*
• PORTDOR: PERF0RMiHc:E TECNOLOI3IP EM INFO, E COMUN. LT:'Çi - ME
• LÜCiL E DPTP: E:RqSILIi-DF 03/05/2010
0
: cópia de cheque n21---- Visado OCruzado Do Banco E:PNCO DO E:RSiL
• Utilizado para P3TO REF P tiNUT DE TELEFONIIi E INTERNET NO MES PBRIL/2010 PERFORMÇINCE TECNOLOGIP EM INFO. E COMUN. LTDR - ME
•
•
•
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
- 15.
Talão
• '-iii- : •
. UNIBANCO AUTO ATENDIMENTO
•DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO
• EM CONTA CORRENTE
• EMISSAO: 04105110 HORA: 15:08 LOCAL : 1705 TERMINAL: 05170504
• NSU : 196205
• E: PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO
•NCIA/CONTA: 05241219587-2
e.------------- --- --------------------------
•NUMERO DO ENVELOPE : 887157492-0 VALOR EM CHEQUE : 510,00
•
e
•
•
e
•
e
PÉRFORMANcE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME
Nota Fiscal de Serviços. Modelo 3
DESTINAÇÃO DO
USUÁRIO FINAL REMESSA
Ei SUBCONTAÇAO [1] ENTRADA
c'onte
0261 2* Via Contab.
Data Limite p/ Emissão: 1210212011
Fone: (61) 3468-8000
QNN 22 - Conj. "O" - Lote 09 - Loja 01 - Ceilândia Sul - DF
CNPJ 06.223.30110001-60 CFIDF 07.496.3131001-79 Tom dor do Serviço ou Destinatário
EndereçoEd. L.
Cidade U UF CEPo
CNPJ/CPF i J 24L-L
INSCRIÇÃO i.si7
Data d missào 4 Ip Ç
Cód. Qiant. DESCRIÇÃO ALIQ.!
PREÇO Unitário TóTAL
___ 7 LL roJi iilFcii4.7 5l4j SdÓ,-
cJe. ..21ÇL_ or-
DEDUÇÕES LEGAIS - TOTAL R$
BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON.OF 151 -SC500.05-8L B.50-SLZ40 ED.ItNAE. 2000.ASA Sul. - CEP: 70333.900 - 8R9SIUAOF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
L Pedro LuizAimeida-ME - SOE- 0101 - Cm). A . Lote 17- TeIefax (61) 3376-1028. CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 01 . 50X3VÍasde2614 300 -AIOF 1.825.00658010
IL9.
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0
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e
Recebi(emos) de PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL - LTDA-ME., os serviços constantes desta Nota Fiscal Indicada ao lado. Modelo 3
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Assinatura -
• BANCO: 001 BPH:0 DO BRP.SIL CHEQUE NO 852246 ULOR: 208,72
• E::<TENso (DUZENTOS E OITO REPIS E SETENTA E DOIS t:ENTLIOS)***:+::+:*:*:*:*:*:* ..
PORTIDÜR BANCO [:'Ci BR5IL
•LOCAL E [:' 1Ti: E:RPSILIP-DF
•.. cópia de cheque fl2 [852245 Visado Cruzado Do Banco BANCO E:0 BRASIL
• Utilizado para RECOLHIMENTO E:4E FGTS REF P BRIL/2010
e Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15.382~6
:Talão
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- SEFIPL4O 01b
PA*T REPUBL.ÇM. fl EIg P'RB
03-F?AS -
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08 DRcOL{IMENTO
115
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1ORiço/po( 8)
_____
PN
216Ï1425
ABAIMADQRES
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DD T3 J — GM1X* EM 26/O4/2Q1 -
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'GT . RE É o ni• Ç7/O5J2O19*.*
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•
007/05/2010__ - BANCO DO BRASIL - 15:56:19 481113260 0362
•COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
• Conveno FGTS ARRECAOACAO . Codigo de Barras 85820000002-3 087201710-0
50752005080-0 76651320001-8 • Data do pagamento 07/05/2010
CNPJ/CEI 07665132/0001-81 • COMPETENCIA 04/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115 O VENCIMENTO 07/05/2010 VALOR DEPOSITO 208.72 Valor Total 208.72
• .AUTENTICACAO --1 2
O • e 0 • 0 e O
•
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7
BANCO , 001 E4NC0 DO E:RÇSIL CHEQUE NO 852251
U4LOR: 1020,00
E>TENSO (HI_Lti MIL E UINTE
P0RTDOR R.M. UIPNP CONTPBILIDPDE LTDA.
LOCqL E DT RÇSILIPDF10/05/2010
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cópia de cheque fl2 [ O2 Visado 0Cruzado--
E:HNCO r)r RPÇTI Do Banco -
Utilizado para FPGTO REF P ERI). c:0NTBEIS NO MES DE BRIL'2O1O
F. M. U 1 kHH i::ONTPB 1 LI DPDE LTD
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
C/Corrente 15.392-6 b Talão
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. .para uso da empresa entregadora acado ARflPO!EpuaJ#.BRÂsiL,Ro DAusente •
DNão existe N 0105/2010
indicado 1v°r 121 O04651 Não procurado URecusado Endereço lnsufiente
ecebi(emes)o bIOquetoflftuo as características
51052010 Data R 1.20 ODesconheddo O Falecido Assinatura 0 0 DOubos (Anotar covamo) acena. Data Entregador ocal de Pagamento: Banco Bradesco S.A.
rencla na Data de Processamento prefe Rede Bradesco, Brade~Expressc ou nas Agências do Banco Postal 01/05/2010
237-2 .•.•••••••.............
na Rodo BradoscoRecbo do Socado
dente Bradesco Extwesso ou nas Agências do Banco Postal ____] 14 VIANA CONTABILIDADE LTDA is do documento 01/05/2010
Número do documento 51052010
Espóde Documento Aceita Data do Banco Cip Cartei ra E
_________OM spéci Sem _0110512010 QUantidado
eValor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
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Venmento .
Agência / Código Cedente 1010512010
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22J00137057 Nosso Nomeio09/13012100465.1 1 (=) Valor do Documento
• •102000 2 (-) Desconto / Abaltmento
3 (-) Outras Deduções
Ctrl. Participante: 076651320M181475 4(+)Mora Multa 5 Outros Acréscimos através do cheque n°. do Banco: tação válida somente após liquidação do cheque. 6 Valor Cobrado(=)
- PJ 07.665. SDS Eb iiC 30 Bi-ti
L SALA 320-ASA SUL 70394-901 BRASILIA - DF.
• 10/05/210 - - -BANCO D0 BRASIL - 17 : 32:37 3129123520025 OUVIDORIA GB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE IAGA/IE-NTÕ DE TITULOS
• B1INCO BRADESCO S.A.
•2372019130121004265001370504 14598ØØØØlB2ØØ DAT0,0PAGAMENTO •VAL 10/05/201 DOCUMENTO
1.020,00 .VALOR COBRADO 1.020 •RAUTENTICACAO 8.54C.34D.BBC 469 7C6
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Autenticação Mecânica
SIJARIO DOS SERVIÇOS Cliente-Endereço 5'OS c 1 t7i Ci ('-1(' e'7/45 , o &. t 6/ g.g Bairro ,453- St#t
Município- _&PA-Ç/7/hz Estado_D F CNPJ O^ /34"zZV/- g, Insc. Est Insc. Munic. Cond. de Pagamento Item
- Quant. Descrição dos Serviços Valor Unit. Valor Total
z%7h'2 / C 00
O imposto sobre Serviços foi calculado pela
alíquota de % de acordo com a Lei.
Valor dos Serviços R$ co I.S.S.
Valor Total da Nota R$ 1
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS RM VIANA Extraída em 4 vias
CONTABILIDADE LTDA. [] 015 4Vis -Azul
Rua dos Rubis, 144 - Salas 3021303 - Cep: 21510-013 Data Limite p1 Emissão 08/09/2011 Rocha Miranda - Rio de Janeiro - RJ Código Fiscal-72R'?:
Teis.: (21) 3361-1425 / 2475-4752 Natureza dos Serviços
CNPJ (MF): 07.529.45810001a81 Inscrição Municipal: 408.713-51 Data da Emissão___________________
FRAGATAS Gráfica e Editora Lida-ME - flua itaim, 849- coelho Neto- Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 02,831.433/0001-14 - nec. Estadual 86.391.570 mac. Municipal 02.428.660 - 02 fls. Nota Fiscal Serviços - 50*4 vias - de 251 à 350- AIOF 1788-08/2009 IRF 6409
Declaro que foram prestados por FIM VIANA CONT'TLIDADE LTDA. :kP - - - - Os Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serv i Ds. . -
Data: Assinatura
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• BANCO: 001 E:ÇiNCO DO BRÍ4SIL CHEQUE N0 852256
• UqLOR 7é-8, 44
EXTENSO: :SETECENTOS E SESSENTA E OITO REPIS E QU1RENTÇ1 E QUPTRO ****
C:ENTLJOS *
• PORTPDOR UIUO
• LOCÇiL E DATA: ERSILIhDF 08/05/2010
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cópia de cheque n2 . [ 852256 Visad Cruzado
Do Banco BÇ41,1C0 DO E:RPSIL
Utilizado para PÇIGTO REF Ç FTURP TELEFONICA PERIODO 17/03 R 16/04/10 C0NT
2029605529 - UIUO SR.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
- - E. 15. 3L
Talão
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www.vivo.com.br/suáconta
•VIVO -
Central de Relacionamento Vivo 8486 Fale Conosco: www.vivo-com.brlfaleconosco
.Vivo S.A. SCS.Qd.02BIC.N06e2 CEP: 70319-901 - Brasília - DF
E.; 07480.356/002 . 16 cNPJ; 02.449.992/0155-10 PARTIDO }EPUBLICAN0 BRAS. STSDS.30
. ED MIGUEL BADIA TR 320 ASA SUL 70394-901 BRASIUA - DF
•Ative a Conta Onhine. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline
[ta: 2029605529 O ] 1 VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - R$
•Emissão
21104/2010Mês de referência i[ Período 1 1 0310512010 768,44 [ . 04/2010 jL 17)03/10a 16iO4/lo
• Resumo de Utilização Crédito R$ Débito R$ Lançamentos Diversos Crédito R$ -Débit' Pianos ConI ratados 30,00 .
WServiços Adicionais 185,00 Total de Créditos/Débitos -1
0,00 768,44 Chamadas Dentro da Área de Registro
• Chamadas Locais Originadas 138,00 TOTAL A PAGAR 78,4' Chamadas Rec. a Cobrar - Locais 1,28
L 'amadas Fora da Área de Registro .
• Chamadas Loca is Recebidas 4,45
•Iização de Serviços de Dados . 7747
Chamadas de Longa Distância 332,24
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• 10/05/2010 - BANCO DO BR 17:300e 312912352 • . OUVIDORIA 88 0800-J29 51576 0022
COMPROVANTE DE PAG&IEN1OS COM COD.hÁRRA .. . O. -zza .
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•'z...n..
CONVENJO: VIVO DF
• 84680000007 68440047001 1202960552904108100503 NR. CONVENIO
•-99.495-2
. DATA DO PAGAMENTO.10/05/2010
VALOR P0 PAGAMENTO •
768,44
• t .AUTENTICACAO E.9013.05272F7E1 -
. - Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cotaturados da
Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2009, referente desta ao uso conta.- Esta declaração comprova o pagamento do ano em ncia e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007)09 e Res. 477 da Anate!. Este documento não quita débitos de chamadas de L Distância a das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existentes.
• AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA •
' ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES: - . - .
•Prezado
iara cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão pacialotaj dos serviços e a inclusão nentos nos orgãos de proteção ao crédito. realizados aoós a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1°/, ao mês..
Autenticação mecânica -
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: • \*:, ) : :CIP
eE:PHt:0 001 BANCO DO BRÇS 1 L CHEQUE NO 852257
UL0R 51177
• E:TENSO: (QUINHENTOS E ONZE RE4IS E SETENTA E SETE CEHTVOS)*:****:****
• PORT!DOE: BRSIL TELECOM 5 • LOCIL E DATA: E:RPSILIÇi-DF 0810512010
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copia de cheque n 2 L 8.52257 Visado []Cruzado Do Banco BANCO DO BRASIL Utilizado para FGTO REF P FTURP. TELEFONICA PERIODO DE 18/03 fl 17/04/10 FÇiT 1O05 000434338 - BRÇiSIL TELECOM 5.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15.. 38
Talão
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TELEFONE FIXO RP.SIL TELECOM S.A.
WC S Qd. 02 Bloco E Projeçâo 21 CEP 70302-903 - Brasilia - DF NPJ Matriz 76.535.76410001-43
CNPJ Braslia 76.535.710326-90 I.E. 07.408.9271001-42 NPJ Tocantins 76.535.764/0325-09.I.E. 29.066.151-O
o CNPJ Goiás 76.535.764/03285l! tE. 10.325.318-1
• 111111..111111111.h11111111.I,.,U11111111111
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB SHISQL22CJ 1 CO2 71650-215 BRASILIA- DF
: IllIIIILUO iioiiii 720003989619647000000030230410
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Fatura de Serviços de Telecomunicações Página1
• Período de: 18/03/2010 a 17/04/201 -R\ 020008
Fatura: 1005.000434338 - Contrato Agrupador:
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Oi, \ 6?P.•
A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era clinte Brasil Telecom saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.
Mais informações? Acesse wwwoi.com.br/brasil ou ligue pra sua Centra! de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014
Número de seu telefone 1 Mês de referência Data de vencimento Valor de sua conta
61 33664544 [aio 2010 04/05/2010 - 511,77
• BRASIL - 173009 -Veja o que esta sendo cobrado
312912352 0023SERVICOS CI 50147
W OUVIDORIA BB 0800 729 5678SERVICOS MENSAIS 27899
. SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL 000 . COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
LOCAISPARA FIXO
INTERURBANOS 84
• •NVENIOBRASIL TEL€COM(DF)
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 158 56
-----.-----.----------.. CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVELACOBRAR 48 • 8640000005 11770014906 98072920100 5321200000
NR, CONVENIO 95.720-8 SERVICOSOI las • DATA DO PAGAMENTO 10/05/2010 SERVICOS EVENTUAIS 168
. VALOR DO PAGAMENTO .511.77 DOCUMENTO FINANCEIRO 8,18 , NR.AUTENTICACAO 7.923.480,EC6.003BDB
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•'..:.8.18
SERVTELEFONICA (DUVIDAS 103 14) 0.44 Total. pagar 511.77
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•st. declaração substitui a quitação mensal de sue Fatura da 01 de Jan a Dez 2009 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras
• 2503,2010 11:10:33 00:01:03 VC1-DF-BP.ASILIA " . - • • ".' VC1 6181814983 0.89 25% ICMS I 25,0312010 13:35:19 00.02:12 VC1-DF8RSILI4 32 25/23/2010 13:41:28 00.10:35 VC1-DF-6R5IIj.A
. vC1 6181814983 1,79 25% ICMS 25/23/2010 14:00:26 00:00:23 V01-OF-BRASILIA
VC1 6191388878 8.67 25% ICMS
I 34 25,03,2010 16.43:39 00:05:55 VC1-OF-8RASILIAVC1 6191388878 0.40 25% ICMS
35 2503,2010 11.20:15 00:02:00 4/21-DF-8RASILIAVC1 6192695104 5.72 25% ICMS
36 26/23i2010 1157:58 00:00:14 VC1-DF-8RASILIAVCI 6181814983 1.63 25% ICMS
37 29,0313010 09:14:39 00:00:43 VC1-DF-BRASIIjAVC1 6181814983 0.40 25% ICMS
38 29,03/2010 13:32:06 00:00:29 VC1-DF-8RASI LIAVCi \. VC1
6196661275 0.65 25% ICMS
1 30,03/2010 15:17:35 00:1055 VC1-DF-8RASILIA6178142333 . 0.40 25% IcM5
40 31/23/2010 09:44:48 00:00:25 VC1-DF-8RSIUAVC1 6181050298 8.99 25% ICMS
41 31,03,2010 14:53:37 00:00:43 VC1-DF-BR.ASILIAvc1 VC1
6184255378 0.40 25% ICMS 42 31032010 16:06:04 00:01:23 VC1-DF-5R.ASILIA VC1
6195661275 6199510837
0.65 1.14
25% ICMS 26% ICMS • 43 31,03/2010 17:05:15 00:00:32 VC1-DF-BRASILIA • VC1 6182237209 0.49 25% ICMS 44 31,03,2010 17:09:36 00:00:39 VC1-DE-9RA5IL 6181814983 • 0.57 25% ICMS 45 01,0412010 12:59:27 00:00:14 VC1-DF-BRASIL/A vci 6192809801 • 0.40 25% ICMS 46 05,04/2010 14:54:10 00:00:49 VC1-DF-BR.ASILIA -- vci
,6191388878 0.73 25% ICMS
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15.382-6
Caixa C/Corrente
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Cheque assinado por:_
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LOCItL E DPTP : E:RPSILI-DF 10/05/2010
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:cópia de cheque 112 E 1 LI) Visado E] Cruzado
. Do BancoE:4C0 c:O E:RPEIL
Utilizado para PPGTO REF P MÇITERIPL DE ESCRITORIO E INFORMRTICA CONE NF 2084
2086 E C:OP1ÇtS NF 3345 MULT PPELRIP E SUPRIMENTOS DE INFORMPTICP LTDL
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Vistos Contador
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10/05/2010 - BACO DO BRASIL' •• 16:50;57
OUVIDORIA GB i800 729 5618 0280
COMPROVANTE E DEPOSITO EM CONTA CGRRI-NfE
• EM DINHEIRO
• CLIENTE: M PA SUPR INFO UDA ME
•AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
A 10/05/10
e31,291.21
VALOR TOTAL458,
458,53
NR.AUTENTICACAO 1,F36.6F2.O1F,Bf5E4Dj
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CHEQUE NO: 852258
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PapeIar S
MULT - PAPELARIÃ 'E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Babia -Brasilia- D'
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, MOO 3-A
3345. CNPJ 27339.090I000199 CF /DF 07465878I001-1-
i~, (O ICMS jA ESTA Ir-JCLUIDO 'JO 'EÇQ DOS SER\/IQOS)
DATA '/IÉ)6 /20v?
VALOR: 50
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NOME. _fLiti1J J7,7 zc
CPF: RG:___________________________
END. MiNÁÃO
op___________________
N- Gr ~101.034.3Gráfica e EditJa Santa B*rba Lt E -CF1D7.332.76fl0Q144 - 5410001-10 300 Jogo., 50x3 Vias d325193550- Aut. 1-111-1603812009.
PROCON- SCS VENÂNCIO 2000 -OL 860 - SALA 240 - CEP. 71 -TEL.(61) 3212-1500 . IROCON-QF:''-' "- TOTAL
151J p
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Base de Cálculo do ICMS Valor do MS Base de Cálculo ICMS Substituição Base do ICMS Substituição 1 Valor Total dos Produtos
1 1 do Valor do Seguro Outras Despesas Acessórias Valor Total do IPI Valor Total da Nota
Fnspo,tador / Volumes Transoortados Social
1 -Destinatário UF 1 CNPJICPF
2 -Emitente
Peso
e Editora Santa Barbara Ltda-ME - CNPJ 01.03435410001 -10 - CF/DF 07.332.7671001-64 - 125 jogos 25x4 Vias de 2001 a 2125 - AIDF 1-111-23946/2009
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NOTA FISCAL 1 1°-'a cliente 1 Modelo 01 1 2 1 - Via Talão
3a-' Va.ete
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Saída Entra ikbiIidade 1 Mult - Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda-ME
UF IJJ
It' FTJ fl4 JIc& si11 WS Bloco 'L' - Lojas 64 e 68-Ed. Miguel Abadia - Asa Sul - Brasilia - DF [CNPJ 07.339.090100019'9J 9W tweea da Operação
1 ÔFOP mac. Estadual do Substituto Tributário
1Emissão 07.465.878100T1 [Data Limite para
16/12/2010 STINATÁRIOIREMETENTE mefRazàoSocjal
C.l L -Ifl • riclpio ' Bairro 1 0
J 1 CPF Insençào -
JJ2 1 iatamissão I4o UF Telefone l Fax
stadual HwdaSada
NúmeroFATURA
ValorDUPLICATA
Valor N° de OrdemVENCIMENTO Para uso da
i Instituição Financeiraj • -------. a Ja t&ij ri .iiautu,otrv IÇU
Qód'go roduto DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Unid Quantidade Valor Unit. VALOR TOTAL
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NW •__/5r G12 4—t
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£?ji--'-• _________________
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• ''cpto5362-ulo do Imposto -
Base de Cálculo do ICMS Valor de ICMS Base de Cálculo ICMS Substituição Base do ICMS Substituição 1 Valer Total dos Produtos
do Valor do Seguro Outras Despesas Acessórias Valor Total do IPI Valor Total da Nota
rr[isportador / Volumes TransDortadosrrere por .orna Placa do Veículo UFCNPJICPF - Destinatário 2 -Emitente Municipio 1,L1F lnsc. Est.
e Editora Santa Bárbara Ltda-ME - CNPJ 01.034.3541000110 - CF/DF 07.332.767/001-64 - 125 jogos 25x4 Vias de 2001 a 2125 - AIDF 1-111-23946/2009
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BPNC0 00 BPNCO DO BRPSIL CHEQUE NO E:5261
• L'!LOR 1 1000 00
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• FORT1DOF.::
• LOCPL E DPTP BRPSILIP-DF
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cópia de cheque fl2 L [] Visado ' 0 Cruzado
Do Banco
Utilizado para1
BP.NCO DO E:RflSIL
TRINSFERENc.I
DI RETOR! CI RE'3IONqL
E RECUR505 DP C.OHTÇ DE FUNDO PI:IRTIDI:IRIO FR!
Vistos Contador • ________ ____ ____ ______ ________ Caixa Cheque assinado por:
C/Corrente
Talão
---T-15.
II'
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.• - 3 2912349 0276
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
.COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
• CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
•AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8
•TA 10/05/2010
DOCUMENTO 31.291.234.900.276
• ALOR DINHEIRO 1.000.00
VALOR TOTAL 1.000.00
•NR.AUTENTICACAO 1.AF7.897.DB9.5E5,F8F
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ 07.665.13210001-81
1 1 1 1 1 1 1 1 1
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TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852261
DESTINO: Diretório Regional/TO BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1505-9 CONTA: 42208-8
DATA: 0710512010 VALOR: R$ 1.000,00
(X) FUNDO PARTIDÁRIO )DOAÇÕES
E-MAIL: PRB.FTNANCELRO@GMAIL.COM
(
: - • -
• • • BPNCO: 001. BANI--O DO BRASIL CHEQUE NO: 852265 • URLOR: 698,48
• EXTEN5O (SEISCENTOS E NOUENTP E OITO REAIS E QUPRENTP E OITO **:*****: CENTRUOS) *****:***:***.*.:***..** •
PORTADOR: TIM CELULAR • LOCAL E DATA: BR5ILIP-DF 10/05/2010
cópia de ch"£%r9uen2*2C:;^^^^^^Cnj^ « __852265
Visado
• •
•Do Banco
BANCO DO BRASIL
• Hadopara 1 5 G REF I FITURÇ TELEF0NIr O MECDEP2 TIM CELULAR
Vistos ContadorCheque assinado por:
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ecê, sem fronteiras.
TIM CelulAr S.& •
CNPJ: 04.206.05051-40 - E.: 07.445.619,V02-79 SIG Sid, Quadra 04, Lote 217- Brasília - DIZ
•1111•U1111•Hj,1111111J111,111.11111111,1111
- CTC BRASILIA ASA SUL ST SCS
Ô______
PARTI DO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
CM ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30- BLOCO 1 SALA 320 ASA SUL 70394-901 - BRASILIA- DF
_III liii II 11111111111 IIIIIIIIIIIIIIlIII 11111 III 11111111 72090343075091400(>0000891230280410
T.I.Mg é marca dos servicos de telecomu
01 Número da Nota Fiscal: 000.024.357-AB Total Nota: 608,58 02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB - 03, Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 000.081.619-AA Total Nota: 89,90 Ô 05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
06 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 301 BLOCO L SALA 320- BRASILIA - DF -;
10/ø5/2010- BANCO " bO BRASIL- 17:33:59 - - 312912352 0031
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convento TIM CELULAR ,' A. - Codigo de Barras 84610000006-2 98480109010-6
00043253127-5 75335566799-3 Da13 cio pagamento 10/05/2010 - - Valor em Dinheiro 698,48 - Valor em Cheque 0,00 Valor Total 698,48 -
NR .AUTENTICACAO 6.3F8,3D9, 107,450,38E
.- Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
- Área Exclusiva do site www.tim.com.br • - - - - Central de Atendimento TIM: 1056
e- -
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1 • ____
do Grupo TIM no Brasil
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Cliente: 6.646575 CPF,CNPJ' 07665132000181 Enssão 19J04110 Postagem 28iO4f10 fleleróncla Abr/10 - Período: 19/03/10 4/10
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VENCIMENTO VALOR 10105110 R$698,48
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ENCO 001 BRINCO DO E:RPSIL CHEQUE N0 82265 UPLOR 2. OOO 00
•EXTENSO co s MTi
• PORTPD0R
• LOCiL E DÇTÇt E:R5ILIÇ-DF
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: cópia de cheque n2 0 Visado Cruzado • Do Banco
BNCc: DO RflSIL Utilizado para
TRPN*-zFE ENCIP DE RECURSOS DP CONTP DE FUNDO FÇ4RTIDiRIO PRt 0;
[:'IRETORICI REGIONAL DO PRB/RJ
1
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• ___________ ___________ Vistos Contador Caixa
• C/Corrente
• Talão
•772Ø1Ø - BANCOjf [ -i6:50:27
•312912349 . 0278
OUVIDORIA BB 0800 729 6678 •
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
•EM
. CTE: P R BRASILEIRO PRB A IA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
•
DATA
NR. DOCUMENTO 31.291.234.900278 18/05/2010
•
VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL
2.000,00 2.080,00
• NR.AUTENJJCRCAO O.F95.F39.762.755752 •
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Cheque assinado por: 1.382-6
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ : 07.665.1320001-81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasif AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852266
DESTINO: Diretório Regional do PRBÍRJ BANCO: Banco do Brasil AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
A
DATA: 1010512010 VALOR: R$ 2.000,00
(X) FUNDO PARTIDÁRIO ()DOAÇÕES
IÉSOUREIRO
SDEDIF!CIO MIGUEL BADYA, BLOCO L, N°30 - SALA 320 - BAStLIAF,EP: 70394-901 - TELJFAX: (61) 3223-9069 E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM
:-• ) • • o(L-\" • BANCO: 001 BPt4CO DO BRSIL CHEQUE NO: • VALOR' 272,25
EXTENSO: (DUZENTOS E SETENTAE DOIS REAIS E UINTE E CINCO CEHTPUOS)**.
*
• PORTADOR: UM REPRESEHTPCOES
• LOCAL E DATA: BRPSILIIR-DF 13/05/2010
cópia de cheque fl L85226o E) Visado E) Cruzado Do Banco
c,t rn RPS 1 L Utilizado para PPGTO REF P COLETP E ENLJIO DE CORRESPONDENCIPS HP 2 QUIZENP D DE 6(1 2010 - UM REPRESENTPCOES LTDP
Vistos Contador Caixa 1 Cheque assinador: Ç/Corrente 15.382-6
Talão
-
\, 1 e e
e e BANCO DO BRASIL 1001 .9 Recibo do Sacado
Vencimento Agência / Código Cedente Moeda Quantidade
13/0612010 02863-0110467-1 R$ o () Valor do Documento Nosso Número N° do Documento
272,25 11557315233-5 15233 (-) Desconto / Abatimento (4) Juros / Multa 1 (=) Valor Cobrado
Sacado
ePARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- 07.665.132/0001-81
Cedente
. VKM REPRESENTACOES,LTDA - 36.760.49410001-50 00191.15575 31523.328636 00010.467173 346010000027225
• ----
• 12/05/2010 - BANCO DO BRASIL 15:06:29
481113260 .. 0329
* OUVIDORIA 68 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULÚS .
•BANCO DO BRASIL S.A.
0019115575315233286360001046717334b010000027225
NOSSO NUMERO 11557315233
• CONVENIO .
VKM REPRESENTACOES LTDA
• AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 13105/2010
DATA [)O PAGAMENTO 12/05/2010
VALOR 00 DOCUMENTO 272.25 W VALOR COBRADO 272.25
•NR.ALITENTICACAO ----
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ORREIO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO Ç- 01
$
PERIODO: 1610412010 A 3010412010 ç 2 00586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.49410001-50
ATA: 03/05/2010 - 10:30:12 TELEFONE: (61)-2250400 PAG: 001
O I ENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DERECO: ED. MIGUEL BADYA SALA 320 CNPJ: 07. . 665.13210001-81
airro: ASA SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 71650-215 ene: 3223-9069 -. Fax: CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO • FATURA:69826 *ta Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG DecI./Unit. Valor •servação Contadores - P.Cubico - Nt.Fiscal
•DEX A VISTA 0/04 R VIANA CONTABILIDADE 21510-013 1.240 SK68960184413R 0,00 31,40 04 MARCIA DEBORA 50040-020 535 SK68960801713R 0,00 40,30 I'Otal da Operação: •DEXSEDEX1O
2 71,70
004 PRB RJ 20911-180 195 SX775930091BR 0,00 39,30 04 PRB RJ 20911-180 200 SX77593307513R 0,00 39,30 /04 PRB RIO DE JANEIRO - $04 PRB
20911-180 370 SX775930794BRt 0,00 43,30 RIO DE JANEIRO 20911-180 40 SX775931110BR 0,00 39,30 •aI da Operação: 4 161,20 %RTA . REGISTRADA COMERCIAL
/04 PRB DE CAMPOS GRANDES 004
79010-180 422 RJ14603188513R 0,00 7,85 PRB CUIABA da Operação:
78020-030 341 RJ146031894BR 0,00 6,95 «ai 2 1480 OS (C)
•04 50 1 1,45 1,45 -- 20 22 1,05 23,10
------ 23 2455 Sal do Departamento: - -. .31 272,25
•$aI do Cliente: 31 272,25
.-
• E:PHc:O 001 E:INC0 Dfl E:F.:IS 1 L
CHEQUE NO 852259
• LIiL0R 3 495
• EXTEHS0 (TRES MIL QUPTROt:ENTOS E NOUEHTP E SEIS REPIS E NOUENTP
E 0 -1-10 c:ENTPUOS
P0RTPDOR NEXTEL TELECOMUHICPCÜES LTDP. f LOCPL E DPTP E:RP5ILI-DF 15/05/2010
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copia de cheque n2 [ 852253 Visado Cruzado
Do Banco E4C0 DO E:RtS 1 L
Utilizado para PIGT0 REF P FTURP TELEFONICP PERIODO DE 22/03 P 21/04/O1
CONF HF 14408 - NEXTEL TELEC0MUNICC0ES LTDP
Vistos Contador Caixa - 7 Cheque assinado por: S,-' (I ..orrente 15 ..-h
Talão
• _______
• 14/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:10:12
. 312910333
0930
OUVIDORIA 66 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
• CONVENTO: NEXTEL TELECOMUNICACOES
• 84850000034 96980089144 08699999940 80191780844 NR. CONVENIO 102.760-3
• _ DO PAGAMENTO 14/05/2010
•_9 PAGAMENTO 3.496.98
NR.AUTENTICACAO 0.C6A.9F4.A95.329.2C7
•
•
•
. , ...FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES págih
re c.sar CEp414l8-200 SoPaác S CLIENTE PARTIDO, REPUBLICANO B S)LEIR - CNPJ6&7O147 Ir,icEitidia•1141ee1Q11t5 PRS C
. - JDNTIFICAÇÃO Do CL1ENrE 6 2388
.(- - DATA DE EMISSÃO i41010
•Zt A 1
. PARTIDO RiEPUBLICANõ BRASILEIRO PRB
_/2010
JOAQUIM &=RO mv B-- IDENTIFICA PIR . ' \ ST SDS ED MIGUEL BD}AS 30 Si. L Si_ 32b 6238837.10-5 ..
. ASA SUL -s
1 70394-901 BRISILA DF
. - - VENCIMENTO 1510512010 1 •' - - - 1
1
• TAIURk.DE SVIÇOS DE TELECOMUNICAÇõES VALOR • (Total de Gastos no período— EM R$) W.
• MENSALIDADES -' 1 830,61 • SERVIÇOS ADICIONAIS 456,90 • e0NEXÃO DIRETA NEXTEL - 0000 • CHAMADA DEJELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO - 578,59
CHAMADAS LOCAIS-, 298,18 W C'HAMADAS DE LONGA DISTANCIA 26763 • - CHAMADS RE&BIDAS 00O, - . CHAMADAS'REÇDAS A Co~: ' 10,78
CHAMADAS INTERNACIONAIS 00O '.r 9 SERVIÇOS 0300 p000 ) 9 CHAMADA DE TELEFONI FORA DA AREA DE REGISTRO (EM RM1NG) 607,88
CHAMADAS ORiGINADAS -
345,$'7 W CHAMADAS RECEBIDAS ) 2623'l \ CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR 000 ;
SER VIÇOS 0300
• NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS) 25,00 NEXTEL TORPED 0,00
9.. .AUTES --• .'. . .' :---•'-• .--• --.: .'-•• -: - --,' 1- •.
CREDITO 0,00 Y . -: JUROS/MULTAS REPERNTES •i -FATURA-ANTERIOR •'.:. ......a:.. .. . .- 0,0.0
- 1 • TOTALA PAGAR** 3496,98
) • .
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• O pagamento desta conta não quita débitos antenores Sibre a nta paga após o vencini'eto inçidi- rã multa de 2% juros dC mora d aoe 0033% dia a serem incluIdàaem conta Mura.
/
• Bancos autonzados a receerb conta de utitizaçÀç Brasd Bancoob Banrisul Bradesco BRB Caixa Economica Federal Citibank HSBC !tau Lemon Bahk Mercantil do Brasil Nossa Caixa Real ., Saft S erantand Sicredi e Unibanco
não estão autorizado a receber paamentos com cheqaes de terceiros dou de otros bancos I
cordo com a Lei Federal n° 1 007I2009 lnfottnamos que V a ião possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura
• )âAutenbcaçao Mecânica - - )
• - - '1• / t _ •
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-,-J --
• ( ,- 7 - - '- -
) l 1 1 1
ontribuiçao para FUST - 1% do valordos seriços - nao tapassadas as tarifas Árt 9 Lei 9,9g8/à00 1 ritnbwçao pata o FUNTEL -0 5% do valor dos serviços nao repassadas as tarifas Art 6 § 6 Lei 1005212000 '
E:NCO 001 EN5l:IJ ERPS 1 L CHEQUE NO uLrF: 1,2, 80 -
E:: TENSo (SEISCENTOS E DOZE PEPIS E OITENT CENTuOs:i::*::+:*:+:*****;+:**:
PORTADOR: POSTO 212 SUL LTDP LOCAL E [:iÇÇ BRPSILfP-DF l5/O5s2O1L
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' cópia de cheque n2 L 852263 J Visado ECrqado. Do Banco E:NCO DO BSIL -
tilizado para PTO REF 11 DE5PESS COM COMBUSTILJEL NO 28.'04.-'10 CONE NF823 - POSTO 212 SUL LTD,
PERIODO DE Oi'O4/iO - -
Vistos Contador Caixa ____ _____ Cheque assinado por: C/Correrite 15 • - -
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BANCO REAL ABN AMRO Bank
&STO 212 SUL LTDA 00.595.05810001-25
- kÇiL)O REPUBLICANO BRASILEIRO óensa9em
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5100277 1 R$ cadorJAvalista
4 /2010 - BANCO DO BRASIL - 14:11:19 1M0333 0932
•OLJVIDORIA BB 0800 729 5678
• CoM OVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
A10 ABN AMRO REAL S.A.
15 940004000510027725460300000b2201 IPO DO PAGAMENTO 14105/2010 A R DO DOCUMENTO 622,07
,EWONTO/ABATIMENTO . . 9.27
--------------------------------------6,
I•UTENTICACAO . 3.06F.C3A.8FØ.85D.85F
•.
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5/2010
Ib
I •
622,07 1 DM 1 1288/2002439-4 1 Autenticação Mecânica
NOTA FIL
lt'l salda \%fIEntrada' 2 UnIdade F\ratI
1 I\Ic?-i 00.595.05810001-25
CF/DF07.470.7241001-11
N° 000823
jia -Cliente. r Via Desnatádo 33 Via . Contabilidade 43 Via . Fixa no Talão
DATA UWTE PARA EMISSÃO 21 .1 0.2010
[Da daE são 4sTc Datada Saída/ Entrada
Hora da Saida
fJ Posto 212 Sul Ltda
Posto da Árvore 3345-5719
SHC/Sul Superqidra 212 Bloco A Pag. - Brasília/DF za de Operação 1 CFOP 1 Inscrição Estadual do
ri
DADOR DÔ PRÕDIITO
DESCRIÇÃO DOS E. •flF TFTFT.!.
1 1 a LJ 1 1 1 ________• ..--. _______• _a
• Base de Cálculo do LC.M.S Valor de l.C.M.S Base de Cálculo do I.C.M.S Substituição
§ErIRAbMORTADOR 1 VOLUMES TRANSPORTADOS No cão Social Frete por conta Placa do Veículo Unidade Federativa CNPJ / CPF
1. Destinatário 2. Remetente
Endereço Município Unidade Federativa Inscrição Estadual
Quantidade Espécie Marca Número Peso Bruto Peso liquIde
Wrto Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Conj 19 Lotes 14 e 15 - Águas Claras-3961-7599- CNPJ: 37.979.18410001-93 . CF/DF: 07.458.2641001-02 - 05 Blocos 25x4 numerados de 701 A 825 - AIDF: 1-111-19683/2009.
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venncie 2000 bi. B- 60 sala 240 - Brasliia/OF
Recebi(emos) do Posto 212 Sul Ltda, os produtos cantantes desta Nota Fiscal modelo 01. ] NOTA FISCAL Data de Recebimento - Identificação e Assinatura do Recebidor
j O O O 8 2 3
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3qNCfl: 001 EHC0 DO BRASIL CHEQUE NO: 852262 .JLOP: 29580
:xTaIso: (DUZENTOS E NOUENTR E CINCO REIS E OITENTA rENTUoç):+:*:**:*;:+:* .................
ORTPDOp : C E E: DISTRIBuICo
OCL E DATA: BRPSILIP-DF 20/05,2010
Em
•Cópia de cheque n2
5
^:Utilizado paraPAGTO RE^FR ED
Vistos Contador Caixa
i82_H- Cheque assinado por:
Talão
E ri- ; : MP),
19/05/2010 - BANCO D BRASIL - 13:51:51
3129105330284
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
CONVENIO CEB
83690000000 75760005287 71003651227 00000000000
NR. CONVENIO62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2010
VALOR DO PAGAMENTO75,76
NR.AUTENTICACAO 4.A26.981.A94. 105.D89
S SIA -ÁREA DE SERVIÇOS PUBUCOS - LOTE O . CEP 71215.802 BRESIUA - DF CNPJ 07222&8/000142 CP/DF 07.4~1.97
.REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÕRIO N' 021/2006
Ø DISTRIBUIÇÃO NUESP/GEESP//DITRI/SUAEC/SEF FATURA DE ENERGIA , ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U w 000236360 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO ED MIGUEI BADYA BI 1 SI 316 BRASILIA 0 CEP: 70.300-000
.IJl*JSjiSJIuIIIflIuII(sJflIOII,I.1:y.
ATUAL: 0410572010 NPJ/CPF: 007665132000181 ANTERIOR: 0510412010 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: .04/05/2010 LIGAÇÃO: MONOFASICA
e.pRóXIMOMÊS: 0210612010 MEDIDOR(ES): 00000033696 F______________________ 4367 IOR: 4159 MO: 208
UODECONSUMO : ODEDIAS: 29 MULTIPLICADOR: 01,000 DE POTÊNCIA:
MAI/09 17 NOV/09 164 JUN/09 20 DEZ/09 176 )UL/09 41 JAN/I0 101 AGO/09 55 FEV/10 185 SET/09 72 MAR/lo 281 O(JT/09 216 ABR/10 159 MÉQIA CONSUMO ANUAL: 139 CONSUMO 208 kMl A R$ 0 ,3238331 67,35 DE ILUMINACAO PUBLICA 8,41
JT"ARIFAFAIXA
4 CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO- ME 4
VENC DAS ATE 3111212009, CONFORME A LEI N. 12.00712009 EXCETO EVÉNTUAIS DEBIT0S QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VER! FICACAO 4
DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI DECLARAOES ANTE-RIORES. 4 4 Reservado ao Fisco: E5lE.f145.C487.D2938Ac7036Bf6B6BB 4
E•L165,05
R$ II INDICAOORE APURADO LIMITE NE JDIC: - 4 IS ÇÃO: 34,18 50,74 FIC: 0,55 4,46 RANSM(SSÃO: 11,03 21,00 1 DMIC 2,00 2,92 3,15 6,00
4 IBUTOS: 0,28 2,43 14,79 14,26 II CONJ. ELÉTRICO: PLANo PILOTO CENTRAL 4
NC.SETORI AIS: 4,20 8,00 JjMÊS EREF.: 0312010 IOII}.1(*
SEDECÁLCULO(R$): 67,35IOUOTA(%):
17,00 INCLUIDO NO VALOR DATARIFA(AS):
CMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (AD): íiííitOR TOTAL DO ICMS (R$): 11,44VALOR DO PIS/PASEP (RI): 4
0,59 ALORDOCOF(N5(R$ .- --
•
IATUAL:DATAS DAS LEITURAS
1 ANTERIOR: 0510412010 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL IAPRESENTAÇÃO- 0410512010 LIGAÇÃO: MONOFASICA [PRÓXIMO MÊS: 0210612010
MEDIDOR(ES): 00001145981
ATUAL: 2105 MAI/09 161 NOV/09 331 ANTERIOR: 1803 CONSUMO:
JUN/09 118 DEZ/09 276 302
RESÍDUO DE CONSUMO:JUL/09 126 AGO/09 168
JAN/lO 216 NÚMERO DE DIAS: 29 SET/09 198
FEV/10 MAR/10
256 305 FATOR MULTIPLICADOR: 01,000 OtJT/09 155 ABR/10 264 FATOR DE POTÊNCIA: MflIS P(ERICIIRArI
TARIFA FAIXA CONSUMO 302 kMI A R$ 0,3238331 97,79 CONTRIBUICAÕ DE ILUMINACAO PUBLICA 10,28
\: o \ 2
&A - ÁREA DE SERVIÇOS PUBUCOS. LOTE . 0 - CEP 11215.902 F BRASILIA - DF CNPJ 01.522.669/000142 CfDÇ 07.46a.g3590. 1 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÕRIO 54' 021/2006 DISTRIBWÇ40 SIUESP/GESP/OITRI/SUREC,SEF
PARTIDO REPUBLICANO BRSILE1RO - ED MIGUEL BADVA BI L St 318-BRASILIA CEP: 70.300-000
CONSTAMQUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU ME VENCÍDAS ATE 31/12/2009, CONFORME A LEI N. 12.00712009, Ex:: 0 EVNTUAIS DEBITO s QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERIFICJ,CAO DE IRREGULARIDADES ESTA DECLARACAO SUBSTITUI DECLARACOES ANTE-RIORES.
Keservado ao Fisco: 9D77.DI1E.0257.DFE23C2S37BBADA212jj
MISSÃO: 16,02 21,00ij;-----JTOS: 2 50
SETORIAIS:61 : 14:28
0,28 2 43 CONJ.ELÉTRICOp10 PILOTO CENTRAL 10 8 00 MÊS DEREF.: 0312010 IMPOSTOS
DECÁLCULO(R$): IOTA(%):
97,79 RI: 41,13 INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (9$)
17,00 MÈSDEREF.: 03/2010 SOBRE O VALOR DA SU8VENÇ0 (9$):
16, 62 ILq C.TI L(1 1
TOTAL 00 ICMS (RI):O, 00
diCIDIRÃ IDO PIS/PASEp (R$):
16,62 _______________ CINAL 100 COFINS (RI):
087 ,- -
19/05/201 - BANCO 'DO SIL L"1 :51:18 312910533 -.
0282 OUVIDORIA 88 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
CONVENIO: CEB
83640000001 08070005287 71003651334 00000000000 NR. CONVENIO 62.191-9 DATA DO PAGAMENTO 19/05/2010 VALOR DO PAGAMENTO 108,07
NR.AUTENTICçjC E.AA4.966.21C4.394.6F2
O
.1
1.
• i:' _- '\
ï5/201ø - BAÕOC - 13:51:34 312910533 0283
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
CONVENIO: CEB ------------------------------------------------
83600000001 11970005287 71003651441 00000000000 NR. CONVENIO 62.191-9 DATA DO PAGAMENTO 19/05/2010 VALOR DO PAGAMENTO 111,97
NR,AUTENTICACAO 2.EBA.280.8B9.B44.B66
• / •
e ./
BRASUA - DE ONPJ 07.52~11-92FIDE D7ARR.635100147 1 • EIA - ÁREA DE SERVIÇOS PUBUCOS - LOTE O - CEP 71.215~
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÕRIO N' 021/2006
• DISTRIBUIÇÃO NUESP/GE ESPIO ITRUSUREC/SEF NF/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U W 000236362
PARTIDO REPUBLICANO BRASIIEIRO ED MIGUEL BADVA BL l'51 32 BRASILIA CEP: 70.300-000
DATAS DAS LEITURAS IJL!u1S}iuJLI UNIDADE CONSUMIDORA Iy ATUAL: 04/0572010 ICNPJ/CPF: 007665132000181 ANTERIOR: 0510412010 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL APRESENTAÇÃO: 0410512010 LIGAÇÃO: MONOFASICA
PRÓXIMO MÊS: 0210612010 [MEDIDOR(ES): 00000538201
ATUAL: 5215 ANTERIOR: 4915 CONSUMO: 300 RESÍDUO DE CONSUMO: NÚMERO DE DIAS: 29 FATOR MULTIPLICADOR: 01,000 FATOR DE POTÊNCIA:
iii MAI/09 222 NOV/09 280 )UN/09 211 DEZ109 302 JUL/09 162 JAN/lO 235 AGO/09 232 FEV/10 299 SET/09 237 MAR/10 391 OtJT/09 273 ABR/10 349 MÉDIA CONSUMO ANUAL: 272
TARIFA FAIXA CONSUMO 300 kMI A R 0,3238331 = 97,14 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA
14,83
.
.
CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-MEVENCIDAS ATE 3111212009, CONFORME A LEI N. 12.00712009 EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERiFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI DECLARACOES ANTE-RIORES.
Reservado ao Fisco: 42CF.4286.2CB1.11D8.F5D5.FD31.C66E.4462
II
tçÃo:
49,27 50,72 IIFIC: OIC: -
0,55 4,46
•D• }SSAO 15,91 21,00 ii DMIC: 2,00 2,92
4,54 OS: 21,366,00
II 14,28OCONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO
243 TO CENTRAL
ENC.SETORIAIS: 6,06 8,00 j1Fv1ÊpEREF.: 0312010 Iiíi}. Il:llIsI.I1u1iI,I,IitKUNr ,l1H
BASE DE CÁLCULO (R$): 97,14 R$ 53,11 AL1OUOTA(%): 17,00 ICMS INCLUiDO NO VALOR DA TARIFA (0$): 16, 51
jDEREj:03/jo
ICMS SOBRE O VALOR DA SUO VENÇ0O (R$):
VALOR TOTAL DO ICMS(R$):00
16,51 VALOR 00 PIS/PASEP (RI): 0,86 VALOR 00 COFINS (RI): 3 ao
1,
•
e • _/P
• BANCO : 001 BNC0 DO E:RPS 1 L CHEQUE NO: 852264 • 1)ÇL0
e • E5-"TEN5O (NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REIS E NOVENTA E SETE ******
C:ENTÇOS i:
• PORTADOR: BANCO DO
• LOCAL E DATA-- BRRSILIR-DF 20/05/2010
•
•
•
• cópia de cheque n2 L22A4 0 Visado [IJ Cruzado
• Do Banco
BANCO DO BRASIL
• Utilizado para RECOLHIMENTO DE INSSSi3P5 NO MES DE B'2010
•,
•
eVistos Contador Caixa
Cheque assinado por: ClCorrente 15.382-;-
e Talão-. -
•
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e • e O • •
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e\• 27
W MINISTÉRIO DA FAZENDA - HP
SECRETARIA DA RECEIA FEDERAL D0 BRASJL - RFB
.-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS
SEPIP8.40 TAB.24.0 DATA: 26/0412010 HORA: 13:48:44 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO e- 2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
I PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SETOR SDS EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30 BI, L SALA 320
• ASA SUL70394-901
• BRASILIADF
•(0021) ã3611425
2 - VENCIMENTO
(Uso EXCLUSIVO INSS) 2 O 05 2 O 1 O ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO sESTI pUDO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.
.-__
19/05/210 - BANCO DO BRASIL - 13:52:49 312910533
0288
e OUVIDORIA BB 0800 729 5678
• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS
•
DATA DO PAGAMENTO IDENTIFICADOR
19/05/2010
•CODIGO DE PAGAMENTO
7665132000181
2100 COMPETENCIA
04/2010
•VALOR DA CONTRIBUICAQ 808,65 VALOR OUTRAS ENTIDADES
151,32
•VALOR TOTAL
959,37
•NR.AUTENTICACo 8.00.111.F15.8EO8A1
e
e
e
e
e
e
•
e
e
e
4 - COMPETÊNCIA 04/2010
5 - IDENTIFICADOR.07.665.132/0001-81
6 - VALOR DO INSS(+) 808,65
7
8-
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 151,32 '
10 - ATUAL-MONETÁRIA/ 0,00
JLJROS/MULTA/ (+)
11 - VALOR ARRECADADO 959,97
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
• $PRESA FOLHA DA 44IA .NOTA FISCAL FATURA N'
SÉRIE 5
Barão de Limeira. 425 - 20 ao 11° Andar SAÍDA Q ENTRADA n s Eliseos Suo Paulo - SP - CEP 01202-900
Gt 1
ic"pl 60.579.703/0001-48 J : U DA OPERAÇÃO OFOP INSOR. ESTADUAL DO SUBSTTTTJTO TRIBUTÁRIO jNSCRIÇÀo ESTADUAL DATA LIMITE P1 EMISSA' eu a roducao do eetabeleciuento 6101 1 108.010.428.110 1 .00,00ioo
'DATA DA EMISSÃO 25.05.2010 DATA DA SAIDA / ENTRADA
UF HORA DA SAIDA DE
VENCIMENTO
flnc na Doan,rrn DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ESPECIFICAÇÃOC.F. S.T. UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO %DESC. VALOR UNITÁRIO
Cl OESC. VALOR TOTAL ALIO. lOMB
ASSINATURA FOLHA DE SAO PAULO 01 041 UN 1.000 317.40 0 317.40 317.40 O
•E
•
0 • ___________ --- __ ___ __ ___
L O DO IMPOSTO CÁLCULO DO IOMS VALOR DO
"'0.00 0.00 U) VALOR DO UMA SUBSTITUIÇAO 0 VAWR TOTAL R..rtUb
317,40 FRETE
0.00VALOR DO SEGURO
0.00 VALOR TOTAL DO IM Ç'N1TA1 DA NOTA
317.41
AAZÃO SOCIAL ° FRETE POR ITA PLACA DO VEICULO UF CNPJ 1 CPÇ
- 2- OESBNATO O - MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
110. DE PAGTO 1 TOTAL DE DESCONTO 1 VIA DE TRANSPORTE
• .1 1 ME/RA2AC$O0AL PARTIDO REPUB.BRASILEIRO-PB
IWEREÇ0 57 SDS EDIFICIO 1GUEL07665132000161 07665132000
BADIAS.30JJ5Q110 iR0I0ISTR1T0 UF DF
SERVAQÕES
C.Y114902.90.00 PRODUTO IMUNE COJPORNE DISPOE A LETRA ir. IC1SO VI 150 PACCNETITUICAD FKI!RALJAQ INCIDENCIA DO 1CN$ (X)NFORNE IOCISO XIII 110 ARTIGO
.
RICNSISP. Isento ou do Guieito a IPI Fat 1°9094465562 C0D 1618141 - 616 - 1 A 18/09/10
0
t
RECEBEMOS DA EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA SERIE5 INDICADA AO LADO. NOTA FiSCAL FATURA XIM RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 5
082346/1
O • *EPTO fl Wt'tA Jo: • Lox e O, e
e • 1
O
O
•
e
e
BNCO: 001 E:PNCO DO BRPSIL CHEQUE NO: :35226E
UÍLOR 222 27
E::<TENSO: (DUZENTOS E L'INTE E DOIS RE1IS E UINTE E SETE CENTuOS)**::**: ................................*
PORTPDÜR: CqRTORIO 2 OFICIO NOTPS E PROTESTOS
LOCL E DPTI: BRSILIÇ-DF 2'05.'2010
' cópia de cheque n 2 L2
Visado Cruzado
Do Banco
Utilizado parar...-L.
-. - - FPbTU rEF N ITNTçrçc EREO. NO PERI3 g '! üo -
.
- RWRIU OFICIO NOTAS E PROTESTOS
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
15 3E2-6 -, Talão
1v"1070-11
o EM QUALQUER RAN(fl ATt fl tICIJr'TIarnr,-.
—
Recibo do Sacad, Vencimento
WBR . Local de paga
PAGAV
e e e e e
00 6nte Data do Documento N* do documento Espécie DOC:
59-6020031
f-1
. 1 Aceita
Data Proc. Nosso Número Uso Banco - - Carteira Espécie Quantidade
102211107004 SEM REG COB 1 Valor (= ) Valor do Documento
Í97 t 2. Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) 222.27(- -)
Desconto /Abatimento
r' C CTCTí) ( •fi..(--)OutrasDeduçôes
O-221) :-.'7çnJ (+)Mora /Multa
(+ ) Outros Acréscimos
()ValorCobrado
W00933
r trTT,i,Trt.:-
L. P( I e •
Sacador/avalista Código de
Autenticação Mecé^^,—.
•H1 H •1
• --
C 25/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:38:20 312910533
0283 e OUVIDORIA BO 0800 729 5678
e COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
• • • DATA DO PAGAMENTO 25/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO222.27 • VALOR COBRADO222.27
• NR.AUTENTICACAO E. 1FB.99O,C06.540F84 e e e e e e e • e e e e e • e
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• 7
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•\, oO.0222 f)
BEÃDTASEPITO
CNPJ 00.6184211000180 SRTVISu, - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24. Térreo Ed. Assis
Chateubrjafld CEP: 70.340 .906 Fone: 3225.2760 - Brasília . Distrito Federal RECONH ECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO Nome: 2,f,. L*2IItÁM
Quant. Referência R$
PUZ
LTOTAL : : ° R$
(V&or por extenso) Recebi a impornj5 su
Brasília ........
2W bl~ 1OO1 03/200g
'A -
- - - - copia ae cneque fl L , [j Visado [J Cruzado
Do Bancor:Nco Tfl
Utilizado para P3TO REF Çj M*U T C n Do 'JEICULO OONF NF 17975 DISTRIB'UI[)Opp
VW roLo
BRPSILIP DE VEICULOSPLC JHF O.39
Vistos Contador Caixa Cheque assinado 'or: C/Corrente
Talão
E:RNc:o 001 E:PNCO DO ERPSIL CHEQUE NO 82267 ULOR
E::<TENSO
(SETECENTOS E 5ESSENTç E OITO REIS E OITENTA E OITO ******* CENTPUQS : :f:*:**:*:+.*p..+.**...++++
P':'RTpDoR DISTRIBUIDORA BRqSILIP DE UEICULOS S. P. LOCqL E DiTP: BRPSILIR-DF 29'05,2010
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1
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• BANCO REAL356-5 Cedente DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS LTDA' - CNPJ OO0001388OÕj;
Gr TTT TT75 ri • :^?10 •
1-
)ero dDocumentõ
-
/
Agencia y Código Cedent
- -06781á74769711
AP OSOVENCIMN1-O ATUALIZE SEU BOLETO OSITE WWWSANCORE COMER
•sacado,. PARTIDO REPUBLICANO BRASILEmO - Autenticação Mecânica
•870512010 - 151 \-'. Z,
312910333 0517
•OUVIDORIA 86 0800 729 5678
•COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
• —z BANCO ABN AM1RO REAL S.A.
35690678327475971000000090049099546170000076888
• DATA DO PAGAMENTO 28/05/2010
* VALOR DO DOCUMENTO 768.88 VALOR COBRADO 768.88
• NR.AUTENTICACAO 3.2E0.C8E.C14.C19.22
i.1
•
•
• •
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., -
• • •. 1.
•
• •
• ________ ___
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS SIA OS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO o
Ih
NF-e,1 JOEASflOB N°: 1 7975
_ ___
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS SIA
--
Documento Documento Auxiliar AEROPORTO INTER. DE BRASILIA S/N LOTE 02 da Nota Fiscal
ff11 I 1111111 IllJII fi ll Hill IIllhI oiliil SETOR DE LOCADORAS I I Eletrônica
BRAVE BRASILIA. DF Óep:71608900 Fone:(61)3218.g9g90-ENTRADA 10 0400 0013 8800 0579 5500 3000 0179 7567 4017 97 -SAIDA
Fax (61)32189912 W.:W.:17975 Consulta de autenticidade no po rtal nacional da disbrave@disbrave.com.br e: 3NF-e www.nfe.fazenda.gov,br/portap ou no site Folha 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
EZA DA OPERAÇÃO
405- VENDAS MERCADORIAS/PECAS WffiÇAO _J [ 353100005378505- 2910412010 15:09:021
07332845005271 [
ESTÃOUALDØSi.
JrINATÁRIo REMETENTE 00.001.388/0005-79 1 'Iz4oaoa,iz.
ARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 1 DATA DA ~amo
- 1 07.665.13210001.81 2910412010 MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 320 1
ÃAODlE7iRlO
SUL 1 1 DATA DA
FON&AX,ASA 170394901 1
-'SASUL 1 6132239069 ^DF J
IRcr4Çi*OESTADUAL 1 IADC IA*M RÃ ISENTO
0,00 1 0,00 1 ----" 1 "1E VALOR TOTAL 005PROøijTos
II] OWR*E&4sAOP5ss0,00 00 1
1 :VAWAI
: VOLUMES TRANSPORTADOS0,00
nte O 1 OCOOAMTr ptÀcADot,to w
1-Destinatárto 1LF
DOS PRODUTOS/SERvços W PRODUTO
1 052167/Al/DESCRIÇÃO DO PRODUTO - OLEO DO MOTOR SEMI-SINT. I 5W40 TPC
NCMSII 27101932
CST 060
CFOP 5405
UN 1*1
Qtde Vir Unit Desc. Vir. Total 8. Icns V. Icms 1- 908580101! 13i 115561/TI
ISUJAO ROSCADO MI4X1SX'7 TPC1731815001 FILTRO DE OLEO060 5405 1UN 1
4,0000
1,Õ000133,
6,610010,00 0,001
132,
6,6110,00 0.00 1
0,00 0,00 O,oD
1- EI
6153011 1 / 6981511Q1
DISCO DE FREIO (VENTILAD0)2Q 1100 TPCI87O8309OI TPC1842123001 060
0605405 5405 !UN I
!IJNI 1,0000! 2,0000f
23,2000 216,92001
0,00! 0,001
23,201 '000! 0,00 0, 00! O,OC
I E/ 201511(C/
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM INDICADOR DE TPC DESGAS 87083000 060 5405 UN 1,0000 413 ,60001 0,00 l
413,6(40,00J o,00
0, 00 ! o,00
0,001 0.00
.0,00 0,00
1- E/ 201553/ /9B9FILTRO DE COMBUSTIVEL TPC TAMPA DO RESERVATORIO (PRETO SATIM) TPCJ
84212990 39235000!
060 060
5405 1 5405
UN
I°1,0000
1 1000014,24001 0,00 14,24! 0,00 0,00 0,00 0,00
021 025- -
1 KITLUBRIFICACÀO TPC1250410001 (LIMPA VIDROS (CONCENTRADO)
060 5405 1JG 1 1.0000124,4600! 32,90001
0,00j 0,001
24,401 32,901
0,001 0,001
0,001 0 , 00 1
0,001 0,00J
0,00 0,00
0 1900 11002
TPCJ Filtro de combustivel remov.+i TPCI Serviço de trocadeoleo
250410001 060 041
5405 33
1PC 1 1,0000! 1 0,2000
9,900q95,0000!
0,001 o.00f
9,9( 19,001
0,00 0,00!
0,001 0,001-
0,001 0 ,00
10,00 0,00
14106800 801
TPCJ ALINI-IAMENTO/PROMOCAO TPC BALANCEAMENTO, PROMOCAO
Jj J
041 041
5933 5933
(( °°°°l 0,7000!
95,0000j 9 2.8571 !
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000 1TPC(
PASTILHAS,2 LADOS.REMOV/INSTAL TPCI 6W 0,00!
041 041
5933(HR( I4Rj 0.7000J
0,7000!92,85711 0,001 65,0 0,00! o,00 0,001 0,00
DISCO DO FREIO/2 LOS- REM/INST TPCI COLUNASUSPEN 1L-REPARAR
oi J.IJ 0,9000!95,00001 95,00001
0,001 0,00
66.5185,501 0,001
0,00! 0,00!
0,00! 0 , 001
0,00 0,00 TPCI 1 041 1 5933 lIl 1,15001 85,6522 - 0,00 98,51 0,001 0,001 0,00! 0,00
w
DO ISSON
a
j~ VALOR ToraL DOS 3ERWÇOaASE DE CÃLCiLO DO 1350ff
QW5 ADICIONAIS 447,00
OdES cOMPLES50q7,.j53
35SERSADO AO ASCO de Pagamento; Boleto Real R$1.537,75 30160 Dias • Numero OS: 47385 Placa: ,IHF-0539 Chassi: 9BWDBQSNX9pO2I 748 KM: 40100 Tipo' VENDEDOR JAI.AMD * ICMS/ST.ITEM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF -
0
22,35
r
0
O
O O O
O
O
tiCO 001 BHCO DO BRPSIL CHEQUE NO 852269 UPLOR 7:6
EXTEHSO (SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTP E OITO f:ETÇI.JoÇ
FORTPDOR: E:RSIL TELECOM
LOCL E DPTP: BRISILm-DF 27'0E.•201D
cópia de cheque fl2 [ :5226Z Visado Cruzado
Do Banco E:PNCO DO 8RPSIL
Utilizado para FPI3TO REF P FItTURP TELEFONIC 'OO. 000291457 PERIODO DE 11/04 ii 10/05/2010 - BRi5IL TELECOM S P
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15 E26 -
Talão
• - fatura de Serviços de Telecomunicações Período
• TE L E F O N E FIXO °°°°°
Fatura: 1005.000291457 - Contrato Agrupador:y-3,^
BRASIL TELECOM S.A. - SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF O Çj u '-CNPJ Matriz 76 . 535.76410001-43 - CNPJ Brasília 76535.764,0326-90 1. E. 07.408.927,001-42 Oi, 1 CNPJTocantjns 76.535,76410325-09 I.E. 29.066.151-0
. . CNPJ Goiás 76.535.76410328-51 I.E. 10.325.318-1
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-'736,58'
• 28/05/2010 -BANCO DO BRASIL -l5:ii/ e1:5est* sendo cobrado' 312910333 0531-
MENSAIS 63776 SER vicos LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO. BARRA CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 3820MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 - - - CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR 2,09
• CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF) DOCUMENTO FINANCEIRO 58,S ITENS FINANCEIROS '1
630000007 36580014903 47403920100 50116900000, DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS 3 . .oCONVENIO 95,720-8 DATA DO PAGAMENTO 28/0512010 Total a pagar 736,58 •
VALOR 00 PAGAMENTO 736.58
• NR,AUTENTICACAQ 3.8C@.35A.820.DCF.180
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Do Banco BANCO DO E:F:RSIL
0 Utilizado ara FflGTO C0LETJIO c COPPEsPONDENCI DA 1 G!uI DE J•.O O -
Vistos Contador CaixaCheque assinado por:
Talão
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(-) Desconto /Abatmento
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Nosso Número 438,10 N* do 7315407-9 1 Documento
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; 0019115575315636ØoØ1Ø45717364515 NOSSO NUMERO
57315407 115 CONVENIQ WVKM REPRESENTACOES LTDA
00115573
• AGENCIA/Coo CEDENTE2863/00010467 DATA DE VENCIMENTO
28/05/2010 DATA DO PAGAMENTO28/05/2010 VALOR DO DOCUMENTO
• • VALOR COBRADO 438,10
• NR,AUTENTICACAO5.CDE. 7D0.BDA,DA386C
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PERIODO: 0110512010 A 15/0512010 •0900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.49410001-50
ATA: 1710512010 - 10:41:36 TELEFONE: (612250400 PAG: 001
$LIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ONDERECQ: ED MIGUEL BAD'A SALA 320 CNPJ: 07.665132/0001-81 airro: ASA SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 71650-215
•one3223-9069 Fax: CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO
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•ata Nome dó Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. Decl./Unit. Valor •bservação Contadores P.Cubico Nt.Fiscal
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4/05 RM VIANA CONTABILIDADE 21510-013 35 SK68961610113R 0,00 24,00 6105 MARCIA DEBORA DOS SANTOS •
07105 ROSANA50040-020 70 S08961 9553BR 0,00 37,20 53030-000 3.760 SK68962191OBR 0,00 68,70
lotal da Operação: 4 160,00
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4/05 DEP OTONIEL LIMA •/05 PRB
04097-900 AR 400 SX775931375BR 0,00 46,00 RJ 1/05 PRB RJ
20911-180 290 SX775931931BR 0,00 39,30
2/05 PRB DE SAO PAULO •05
20911-180 04053-043
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SX775932614BR SX77593281813R
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/ 150 1 2,45... -y 2,45 20 11 .1,05 11,55
*tal da Operação:20 12 1,05 12,60
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105 12105 1 2,50 2,50
•tal da Operação: 1 2,50 2,50
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*tal do Cliente:36 43j
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Do Banco 852274,'
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8/05/2010 -
Vistos Contador Caixa
BANCO DO BRASIL - 15:18:28
Talão -J.
129 10333
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0533
• COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
•NVENIO; EMBRATEL TELEFONIA (POS)
#f *PAGAMENTO 760,545-3 T PAGAMENTO28/05/20 10 •LO PAGAMEN-- -------
•.AUTENTICACAO1.CF1.454.25524F53A
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Cheque assinado por:
S 1 COMERCIAL SUL 00 591 E 511V ASA SUL - Brasilia. OF 'Ce: 70310-500. CNPJ: 33.530.4861011678. i.E.: 07.329.0381002.8 CNPJ da Embratei 0/: 33.530.48610001.29
II.iiIIl.,11111.hI.,111•II.I,111,1111111111111 CTC BRASIUA ASA SUL ST scs CID PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB —SDS3OBLLSL318NR BRASILIA 5 70394-901 BRASILIA DF
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728700704500099000000056563131 40510 POSTAGEM: 1410512010 VENCIMENTO: 2405/201 O
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Cód. Conta 123253349
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IA 2410512010J [ L R$ 82,17
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CONSOLIDADO (CLASSE: E) mós de referência: MaioI2010 data deemissáo: 1210512010 no da fatura: 0180103588718 n° da nota fiscal: 0000043O cód. para débito automático: . 123253349-5.,
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6133664544 Muito Mais 21 Corporativo . 200 Minutos Ø 6133664544 Total
Total do Resumo
CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 5 0:14:37 9,64 5 0:14:37 . 9,64 5 0:14:39 0,00 5 0:14:39 0,00
10 0:22:27 2,60 10 0:22:27 2,60 20 0:51:43 12,24
Resumo dos seus Planos e Servicos 0ES8R1Ç0 . Plano Muito Mais 21 Corporativo . Bloco 200 Minutos
-- . OuArtrmACE -Rí000 --
. 0910412010 a 0810512010 69.93
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,Mais 21 Corporativo 200 Minutos - PAS 101-LO - Data de adesão: 0910912009 FATURADO DEST1NOIÁREA LOCAL TEL.OESTINO DATA HORA DURAÇÃO Fixo IFixo TARIFA VALOR
6133661476 0/. RIO DE JANEIRO 6133661478 EU. RIO DE JANEIRO
2121124682 0810412010 17:20:34 00:00:45 Dia 0.00 6133861478 RJ . 010 DE JANEIRO
21 33611425 0910412010 10:44:44 0004:38 Dia 0,00 21 33611425 1310412010 10:0944 00-04:01 Dia 0.00
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E1NC0 001 E:PNCO DO BFPSIL c:HEQUE N0 82275 UiL0R 272,00
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PORTADOR: PPRTIDO REPLIBLICPNO BRASILEIRO
LOCPL E DPTP E:RPSILIP—DF 25r05/2010
cópia de cheque n 2 [_E227 Visado Cruzado
Do Banco BÇINCO E:'O E:RPSIL
Utilizado para PPGTO REF P UPLE TRPNSPORTE DE FUNCIOMPRIOS NO MES DE JUNHO/10 i* OLINP
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente li.•..o.. b __________________________
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PORTjDOp:E:RI5IL TELECOM S.A.
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Contador
Caixa tTalão
Vistos
Visado rJ.cruzado
- 000,3—30572 NO PERIODO DE
Cheque assinado por:
852276
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WCHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO o,õo CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI 45; 15. --------------CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR ,38 BRASILTELECOM(DF)oco RNANCEIRO
éÇOVENIO -
2000004 28410014905 97609620100 53210900000' ITENS FINANCEIROS 16,48 • NR. COI'TVENIO 95.720-8 - DATA DO PAGAMENTO 28/05/2010 Total a pagar 428,41 • VALOR DO PAGAMENTO 428,41 ______________________________________________________
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VC1 - 6191388878 0,38 25% ICMS Continua na próxima página
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•BNCO: 001 BPNCO E:'O BF.:ÇISIL CHEQUE NO: 852301
•L'LOR: 226,00
EXTENSO: (DUZENTOS E UINTE E SEIS
PORTPDOR: PRTIDO REPUBLICANO BRÇSILEIF.:I:I
LOCiL E DTII: BRPSILI-DF 25.'05.'2010
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cópia de cheque n2 [ 852301 Visado Cruzado
Do Banco E:PNCO DO E:F.:PSIL
Utilizado para PROTO REF q UflLE TRPNSFORTE DE FUNCIONRIOS NO MES DE JUNHO/1O.'
FCIL.'DF
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
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Cr4PJ: 09335 355F0001-06
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8I720I-- NDO BRASIL - 15:17:05
•312910333 0526
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0 O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULaS
• BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
• 0709000061300437281 19974470706795000000000 12800 •
DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO
28/05/2010
• VALOR COBRADO
126,00 ----12
• NR.AUTENTICACAO B,7BC.9CC.00A.345.513
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VALOR DO RECIBO R$ 126,00
DATA DE VENDA: 311051201,0
Recebemos PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de: CPIPJJCPF: 07.655.13210001 IE/RO: ISENTO Endereço: EDIFICIO MIGUEL BADYA - BLOCO L - N°30- SALA
320 - SDS•/ <.-
Cidade: BRASILIA CEP: 70934-901 O valor de: (Cento e Vinte e Seis Reais)
Referente á compra de créditos de transporte descrito abaixo:
Descrição Total de Créditos Valor Alíquota Cartões
Vale-transporte Urbano 1 84,00 126,00 0,00
BRASILIAIDF, 02 de junho de 2010
0,00
3110512010 Pedido: 74
2110512010 Forma ue Boleto Pagamento:
JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO
Foi pago o valor de R$ 126,00 utilizando o cupom de descontr 0.
TD0307.1 06/2010 11.21
Base de Cálculo:
Data de Liberação: Data do Pedido: Funcionário que Liberou: Observação:
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FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNP 09.335.35510001-06
SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO CEP: 70391-900 - BRASILIAJDF
CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO
E-mail: flavio@facjldf.com br - Site: www. facildf corn.br
VENDA N°331025-74
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Endereço Sede: SOS & A - Cenn Ccxuei-ci &ijeyartj 1 Te'efone: 3246io1
CNPJ: 09335.355ffi0111-O6
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• 2810512010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:23 . 312910333 0527
OUVIDORIA BB 0800 729 5578
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
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• BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
• 0709000061300437281199744907058610000000001000o DATA DO PAGAMENTO 28/05/2010
• VALOR DO DOCUMENTO 100.00 VALOR COBRADO - - 100.00
•NR.AUTENTICACAO
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FACIL - BRASÍLIA TRANSORTE INTEGRADO - CNP' 09.335.35510001-06
SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO
CEP: 70391-900 - BRASILIAJDF
CNPJ: 09.335.3551000106 - I.E.: ISENTO
E-mail: flavio@facildf com .br - Site www. facjldf com.br
VENDA N° 331025-75
VALOR DC RECIBO R$ 100,00
DATA DE VENDA: 3110512010
Recebemos PARTIDO P. ESPUBUCANO BRASILEIRO - PRB de: CNPJ/CPF: 07.665.132JO00181 IE!RG: ISENTO
Endereço: EDIFICR) MIGUEL bAD'r'A - BLOCO L - N° 30 - SALA 320-SDS
Cidade: BRASILIA CEP: 70934-901
O valor de: (Cem Reais)
Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:
Descrição
Total de Créditos Valor Alíquota Cartões
Vale-transporte Urbanol 1 66,67 100,00 0,00
BRASILIAIDF, 02 de junho de 2010
Base de Cálculo: 0,00
Data de 3110512010 Pedido: 75 Liberação: Data do 2110512010 Forma de Boleto Pedido: Pa9Lnerto: Funcionário que JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO Liberou: Observação:
Foi pago o valor de R$ i'JD,JO utilizando o cupom de desconto 0.
1delTDOi; 1 021061201011:25
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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°908-68.2011.6.00.0000
TERMO DE ENCERRAMENTO
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do ANEXO 1, à fl.
Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°908-68.2011.6.00.0000
TERMO DE ENCERRAMENTO
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do A/)fO.à fi.. .2
Eu, o da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuiç lavrei o presente termo.
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