Anexo 1 - Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 908-68.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do ANEXO 1 fI. .

ôniflQJa Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuia q?ei o presente termo.

• • .

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEI

o o o o •o

ACAO DE CONTAS - PRB XERCÍCIO FINANCEIRO -

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

- SEGUEM DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 21.841/04.

SDS - Edificio Miguel Badya, Bloco L, n° 30, sala 320 ASA SUL CEP: 70.394-901 CNPJ: 07.665.132/0001-81 - TELEFAX: (61) 3366-3986

Balanço Patrimonial

Partido: Partido Republicano Brasileiro órgão do Partido: Nacional UF/Município: DF/Brasília 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 Disponível 1.1.1.1 Caixa 1 .1 .1.1 .1 Caixa Fundo Partidário 1.1.1.1.2 Caixa Outros Recursos 1.1.1.2 Banco Conta Movimento 1.1.1.2.1 (OR)No.Banco:001 /Ag.31 291 /Conta: 153834 1.1.1.2.2 (FP)No.Banco:001 /Ag.31 291/Conta:1 53826 1.1.1.2.3 (OR)No.Banco:001 /Ag.31 291/Conta:78430 1.1.1.3 Aplicações Financeiras 1.1.1.3.1 Fundo de Investimentos - FP 1.1.1.3.2 Fundo de Investimentos - OR 1.1.2 Créditos 1.1.2.1 Valores a Receber 1.1.2.1.6 Outros Créditos 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.3 ATIVO PERMANENTE 1.3.2 Imobilizado 1.3.2.1 Bens Moveis

3.2.1.1 Máquinas e Equipamentos .3.2.1.1.1 Equipamwentos de Informática

1.3.2.1.1.2 Outras Máquinas e Equipamentos 1.3.2.1.1.5 (-) Depreciáção Acumulada - Máquinas e Equipamentos 1.3.2.1.2 Sistemas Aplicativos 1.3.2.1.2.1 Software 1.3.2.1.3 Móveis e Utensílios 1.3.2.1.3.1 Mobiliário de escritório 1.3.2.1.3.2 Utensílios em Geral 1.3.2.1.3.3 Outros Móveis e Utensílios 1.3.2.1.3.4 (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios 1.3.2.1.4 Veículos 1.3.2.1.4.1 Automóveis 1.3.2.1.4.2 (-) Depreciação Acumulada - Veículos 1.3.2.2 Bens Imóveis 1.3.2.2.2 Instalações 1.3.2.2.3 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis 1.3.2.3 Direitos 1.3.2.3.1 Direitos de Uso de Linhas Telefônicas

PASSIVO .1 PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 Fornecedores de Bens e Serviços 2.1.1.1 Fornecedores 2.1.2 Obrigações Trabalhista, Sociais e Fiscais 2.1.2.1 Obrigações Trabalhistas 2.1.2.1.1 Salários e Ordenados a Pagar 2.1.2.2 Obrigações Sociais 2.1.2.2.1 Previdencia Social

CIO

Ano 2010

3.573.189,25 3.413.503,23 3.410.290,33

7,91 0,30 7,61

122.634,53 55.568,31 55.015,88 12.050,34

3.287.647,89 88.540,89

3.199.107,00 3.212,90 3.212,90 3.212,90

159.686,02 159.686,02 154.758,06 33.935,68 35.880,75

1.598,00 (3.543,07) 2.288,00 2.288,00

23.642,71 21.713,37 11.809,91

820,00 (10.700,57) 94.891,67 96.500,00 (1 .608,33) 4.927,96 5.635,00

(2.207,04) 1.500,00 1.500,00

3.573.189,25 19.157,06 10.654,01 10.654,01

5.587,38 2.260,34 2.260,34 2.846,26 2.075,34

/

Dezembro de 2010

Cpftabilista ,

Con /

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çL 1

2.1.2.2.2 Fgts a Recolher

543,09 2.1.2.2.3 Pis a Recolher

65,58

2.1.2.2.4 Outras Obrigações Sociais

162,25 2.1.2.3 Obrigações Fiscais

480,78 2.1.2.3.1 IR Fonte

247,16 2.1.2.3.3 Outras Obrigações Fiscais

233,62

2.1.3 OutrasObrigações Provisionadas

2.915,67 2.1.3.1 Alugueis a Pagar

1.735,67

2.1.3.2 Outras Obrigações

1.180,00 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO

3.554.032,19 2.3.2 Resultado 3.554.032,19

2.3.2.1 Resultado Acumulado

312.288,10 2.3.2.2. Resultado do Exercício

3.241.744,09

/

z^ i biIistaÊ

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Demonstração do Resultado

Partido: Partido Republicano Brasileiro Ano 2010

Órgão do Partido: Nacional UFlMunicípio: DF/Brasília

[Tt2I

RECEITA OPERACIONAL 10608.020,51

(-) Deduções Receita Bruta RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 10.608.020,51

(-) Custo dos Produtos Vendidos RESULTADO BRUTO 10.608.020,51

(-) Despesas Operacionais (7.366.143,07)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -) Outras Despesas Operacionais RESULTADO OPERACIONAL 3.241.877,44

RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.600,00

(-) Despesas Não OperacioanaiS (1.733,35)

RESULTADO ANTES DO IR 3.241.744,09

IR RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIdO 3.241.744,09

o

ibro de 2010

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

- Reservas Estatu ACUMUlaUU5 iui

(ERCICIO DO ANO ANTERIOR - 312.957,87 312.957

ANTERIORES )E CRITÉRIOS CONTÁBEIS __ DE EXERCIdOS ANTERIORES (669,7]] (669

CICIO ______________ 3.241.744,093.241.744

RESERVAS ESTATUTÁRIAS 4032.19 3.554.032

.ALDO ACUMUL JUSTES DE EXI .EFEITOS DA M .RETIFICAÇÃO UCRO LIQUIDO RANSFERENCI ALDO ATUAL

1

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Brasília, 31 de Dezembro de 2010

Cprúabilista

06 -XI-

ro «'

mbro de 2010

p.c4 ç?

q

222.589,96r3.394.346,17

.413.503,23 15.725,6019.157,06 Õ6 864,36

190.913 (3.431

187.481

Ano ATIVO CIRCULAN 1 Iz

(-) Passivo Circulante (=') CCL

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Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Total

1 ORIGENS Ub RUFWJO 1.1 DAS OPERAÇÕES 1.1.1. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.241.744,09

1.1.2.DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO 15.567,39

1.1 .3.DESPESAS E AMORTIZAÇÃO 1.1.4.LUCRO NA VENDA DE BENS E DIREITOS

1.600,00

1.2 DE TERCEIROS 1.2.1 .REDUÇÃO DO ATIVO REALIZÁVEL AO LONGO PRAZO 1 .2.2.VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE 1 .2.3.AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LP 3.258.931,48 1 .3.TOTAL DAS ORIGENS

2 APLICAÇÕES 2.1 AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.2 AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS PERMANENTE

71.449,67

2.3 REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL .4 TOTAL DAS APLICAÇÕES

71.449,67

VARIACÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - 3.187.481,81

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

e

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\ C

Demonstrativo de Receita e Despesas

Partido: Partido Republicano Brasileiro Ano 2010 órçião do Partido: Nacional IJF/Município: DFlBrasília

4 RECEITAS 10.609.620,51 4.1 Receitas Operacionais 10.608.020,51 4.1.1 Receitas de Doações e Contribuições 9.257.674,99 4.1.1.1 Doações 8.864.876,17

4.1.1.1.1 Doações Pessoas Físicas 66.700,66

4.1.1.1.2 Doações Pessoas Jurídicas 8.798.175,51 4.1.2.2 Contribuições 392.798,82 4.1.2.2.01 Contribuição de Parlamentares 120.213,64 4.1.2.2.02 Contribuição de Filiados 272.585,18 4.1.2 Receitas Fundo Partidário 729.177,91 4.1.2.1 Cotas Recebidas Fnd.Partidário 729.177,91 4.1.4 Transferências Recebidas 516.355,75

4.1.4.1 Transf.Rec.da Direção Nacional 500.000,00 4.1.4.2 Transf.Rec.da Direção Estadual 600,00 4.1.4.3Transf.Rec.da Direção Municipal 1.000,00 4.1.4.4 Candidatos 14.755,75 4.1.5 Receitas Financeiras 103.811,86 4.1.5.3 Descontos Obtidos 181,36 4.1.5.4 Rendas Aplicações Financeiras 103.730,50 4.1.6 Outras Receitas 900,00

L"61 Venda de Material de Divulgação 900,00

Ieceitas Não Operacionais 1.600,00 Lucro na Alienação de Bens 1.600,00

S.Camapnh F.Partidário O.Recursos Obrigações Est.Dinheiro Total 3 DESPESAS 638.316,57 6.729.559,85 7.367.876,42 3.1 Despesas Operacionais 638.316,57 6.727.826,50 7.366.143,07 3.1.1 Despesas Adminsitrativas 455.578,56 6.670.931,22 7.126.509,78 3.1.1.1 Despesas com pessoal 13.194,88 46.732,28 59.927,16 3.1.1.1.10 Salários e Ordenados 2.792,78 28.977,07 31.769,85 3.1.1.1.2 Férias 1.143,95 1.143,95 3.1.1.1.3 13o. Salário 2.770,54 2.770,54 3.1.1.1.4 Previdencia Social 184,14 9.359,81 9.543,95 3.1.1.1.5 Fgts 334,37 2.602,67 2.937,04 3.1.1.1.6 Pis slFolha de Pagamento 339,02 339,02 3.1.1.1.8 Auxílio Alimentação 3.710,34 2.314,10 6.024,44 3.1.1.1.9 Auxílio Transporte 3.402,71 1.995,66 5.398,37 3.1.1.2 Aluguéis e condomínios 12.586,02 20.912,55 33.498,57 3.1.1.2.1 Locação de bens Móveis 600,00 1.538,86 2.138,86 3.1.1.2.2 Locação de bens imóveis 11.986,02 19.373,69 31.359,71 3.1.1.3 Despesas com transp. e viagens 14.340,34 249.022,84 263.363,18 3.1.1.3.1 Passagens e conduções 7.341,30 204.565,87 211.907,17

1.3.2 Diarias 1.903,90 32.162,34 34.066,24 .1.3.3 Combustíveis,Oleos e lubrificantes 5.095,14 10.367,96 15.463,10

3.1.1.3.4 Outras despesas 1.926,67 1.926,87 3.1.1.4 Serviços técnicos profissionais 42.214,08 69.020,71 111.234,79 3.1.1.4.1 Serviços Contábeis 6.120,00 5.700,00 11.820,00 3.1.1.4.2 Serviços de Informática 17.250,00 34.128,01 51.378,01 3.1.1.4.3 Consultoria Jurídica 18.274,08 18.228,40 36.502,48 3.1.1.4.5 Outros Serviços técn./profsiss. 570,00 10.964,30 11.534,30 3.1.1.5 Material de Consumo 3.027,49 6.847,14 9.874,63 3.1.1.5.1 Materiais de Expediente 2.017,80 2.445,15 4.462,95

:•

3.1.1.5.2 Materiais Impressos 575,55 575,55 3.1.1.5.3 Materiais de Informática 130,00 2.501,00 2.631,00 3.1.1.5.4 Materiais de Copa Cozinha 535,21 535,21 3.1.1.5.5 Materiais de Limpeza 879,69 675,23 1.554,92 3.1.1.5.6 Outros Materiais de Consumo 115,00 115,00! 3.1.1.6 Serviços e utilidades 41.244,33 58.995,85 100.240,18 3.1.1.6.1 Energia elética 2.227,72 1.950,71 4.178,43 3.1.1.6.2 Telecomunicações 32.302,01 44.536,26 76.838,27 3.1.1.6.3 Serviços Postais 5.404,50 9.738,53 15.143,03 3.1.1.6.4 Cópias, encadernação e similares 353,50 633,00 986,50 3.1.1.6.6 Serviços Cartorários 956,60 2.137,35 3.093,95 3.1.1.7 Tributos 165,66 165,66 3.1.1.7.1 IPVA 143,51 143,51 3.1.1.7.2 Taxas 22,15 22,15 3.1.1.8 Despesas gerais 3.511,42 8.596,80 12.108,22 3.1.1.8.1 Assinaturas e aquisições de periódicos 317,40 1.513,86 1.831,26 3.1.1.8.2 Publicações 411,96 411,96 3.1.1.8.3 Seguros 581,64 581,64 3.1.1.8.4 manutençâo,conservação e reparos 2.971,75 494,90 3.466,65 3.1.1.8.5 Donativos e Contribuições 60,00 60,00 3.1.1.8.6 Outras despesas gerais 222,27 304,45 526,72 3.1.1.8.7 Estacionamento 181,00 181,00 31.1.8.8 Lanches e Refeições 5.048,99 5.048,99 3.1.1.9 Transferencias Efetuadas 325.460,00 6.195.050,00 6.520.510,00 3.1.1.9.1 Transf.etet. Dir. Estadual 18.000,00 425.100,00 443.100,00 3.1.1.9.2 Transf.efet. Dir. Municipal 6.400,00 6.400,00

.1.9.3 Candidato 74.000,00 2.617.550,00 2.691.550,00 .9.4 Comite Financeiro

0233.460,00 3.146.000,00 3.379.460,00

.1 .10 Despesas com Depreciação 15.587,39 15.587,39 3.1.1.10.1 Depreciação 15.587,39 15.587,39 3.1.2 Despesas com fins eleitorais 181.761,48 47.208,85 228.970,33 3.1.2.1 Propaganda Doutrinária e Política 25.497,00 25.497,00 3.1.2.2 Ciiação/Manut.lnstíFund.Pesquisa 151.941,88 16.915,00 168.856,88 3.1.2.4 Despesas com seminários e conv. 4.322,60 30.293,85 34.616,45 3.1.3 Encargos Financeiros 976,53 9.686,43 10.662,96 3.1.3.1 Despesas financeiras 976,53 9.686,43 10.662,96 3.1.3.1.1 Juros Pagos 485,90 164,35 650,25 3.1.3.1.2 Multas Pagas 89,59 169,31 258,90 3.1.3.1.4 Comissões e taxas bancárias 401,04 9.352,15 9.753,19 3.1.3.1.5 Correção Monetária de obrigações 0,62 0,62 3.2 Despesas Não Operacionais 1.733,35 1.733,35 32.1 Outras despesas NãoOperacionais 1.733,35 1.733,35 RESULTADO 3.241.744.09

ia, 31 de Dezembro de 2010

''4abilista f' 7

nbro de 2010

cj «3€ 1 -

\

Demonstrativo de Obrigações a Pagar

lia, 31 de ,4 5A1fl

o ^j Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Estaduais

Partido: Partido Republicano Brasileiro Órgão do Partido: Nacional UE/Município: DF/Brasília Ano: 2010

Direção Estadual la.Cota 2a.Cota 3a.Cota 4a.Cota 5a.Cota 6a.Cota 7a.Cota 8a.Cota 9a.Cota lOa.Cota lla.Cota 12a.Cota Total PRB/AC PRB/PR PRB/RJ 500000 4.000,00 2.000,00 11.000,00

PRB/RN PRB/SC PRB/TO PRB/SE PRB/MS PRB/SP PRB/TO 1.000,00 1.000,00 1.0,00 1.000,00 3.000,00 7.000,00

PRB/PB _______ _______ _______

PRB/RR PRB/RO PRB/DF

Total - - 6.000,00 - 6.000,00 3.000,00 1.000,00 - - - - 3.000,001 18.000,00

)6 ,

c

. .

Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Municipais

Partido: Partido Republicano Brasileiro Orgão do Partido: Nacional UF/Município: DF/Brasília Ano: 204J

Direção Municipal la.Cota 2a.Cota 3a.Cota 4a.Cota 5a.Cota 6a.Cota 7aCota 8a.Cota 9a.Cota lOa.Cota IlaCota 12a.Cota Total

Total - - - • - - - - - -

\5%

Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Candidato

Orgão do Partido: Nacional UF/Munjçiio: DF/Brasília Ano: 2010

Candidato Valor da Cota Data BERNARDINO BARRETO DE OLIVEIRA RICARDO QUIRINO DOS SANTOS

70.000,00 4.000,00

30/07/2010 21/0912010

TOTAL 1 74.000,00

31 de Dezembro de 2010

ME,C,Iista

1

Demonstrativo de Doações Recebidas

: Partido Republicano ro Ano 2.010

do Partido: Nacional

O Data Espécie Recurso Doador CPFICNPJ Valor R$

• 25/01/10 Dinheiro Câmara Municipal de Timon 06.779.46610001-13 237,31

29103110 Dinheiro Câmara Municipal de Teresina 05.521.46310001-12 350,00

05/05/10 Dinheiro Marli Santos da Silva 464.448.827-53 500,00

• 05105110 Dinheiro Daisy Daniela de B. da Silva 029.186.597-62 250,00

• 06105110 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho 264.899.848-90 500,00

07105/10 Dinheiro Elizabeth Maria dos S. Porta 222.867.238-69 500,00

• 10/05/10 Dinheiro Jorgete Silva Gomes 004.019.567-84 250,00

• 10105110 Dinheiro Dilcéa de Abreu de Brito 837.499.427-49 501,57

•13105110 Dinheiro Giselda Bastos da Silva 618.285.054-04 500,00

31105110 Dinheiro Silvana Alcantara S. dos Santos 186.130.578-88 500,00

• 02/06/10 Dinheiro Marli Santos da Silva 464.448.827-53 500,00

• 07/06/10 Dinheiro Daisy Daniela de B. da Silva 029.186.597-62 250,00

08/06/10 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho 264.899.848-90 500,00

09/06/10 Dinheiro Jorgete Silva Gomes 004.019.567-84 250,00

• 09106110 Dinheiro Elizabeth Maria dos S. Porta 222.867.238-69 500,00

•18/06/10 Dinheiro Bernardino Barreto de Oliveira 434.291.577-49 500,00

21106110 Dinheiro João Barbosa de Carvalho 006.002.328-75 500,00

• 21/06/10 Dinheiro Antônio Severino de Brito 010.487.777-40 200,00

21106110 Dinheiro Valdemir Manoel Soares 021.085.237-23 500,00

:Dinheiro Wilianson Alves Correa 023.029.209-70 500,00

"21/06/10 Dinheiro Marcelo Gouveia de Oliveira 025.070.594-00 500,00

• 21/06/10 Dinheiro Gilmaci dos Santos Barbosa 030.904.548-74 500,00

• 21/06/10 Dinheiro Zacarias Vilharba 044.143.088-01 500,00

21/06/10 Dinheiro Jane Diane Gomes da Silva 066.218.594-30 500,00

• 21106110 Dinheiro Manoel Neves de Macedo 072.996.048-09 500,00

• 21/06/10 Dinheiro Mauro Amaro de Oliveira 076.948.198-12 500,00

•21/06/10 Dinheiro Sebastião dos Santos Filho 079.968.868-14 500,00

21106110 Dinheiro Dourival Brandão Filho 129.644.925-49 300,00

• 21/06/10 Dinheiro José de Paula Vieira Filho 135.933.068-24 500,00

• 21106110 Dinheiro Valesca Renata Bamos 145.267.598-80 500,00

21/06/10 Dinheiro Luiz Carlos de Souza 165.825.688-33 700,00

21106110 Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 500,00

• 21106110 Dinheiro Maria Cecilia Andrade Pinto 194.606.068-22 500,00

• 21/06/10 Dinheiro Márcio Kyldare P. Saraiva 267.262.113-68 1.000,00

21106110 Dinheiro Paulo Luiz da Silva Pereira 318.995.525-53 500,00

• 21106110 Dinheiro Manoel Marcos Carvalho de Mesquita 360.894.272-68 500,00

• 21106110 Dinheiro Ossésio José da Silva 398.064.647-53 500,00

:

- 21106110 Dinheiro André Santos e Silva 464.977.304-00 500,00

2110611 o Dinheiro Regilene Lucia de N. Ferreira de Mesquita 473.323.012-53 500,00

21/06/10 Dinheiro Sílvio Joabe Delmondes de Oliveira 502.900.451-34 500,00

• 21/06/10 Dinheiro Cláudio José da Silva 543.881.398-15 500,00

21106110 Dinheiro Marcos Jorge de Lima 598.678.252-68 500,00

21/06/10 Dinheiro Cledson Farias Lobato Rodrigues 637.225.342-91 500,00

• 21106110 Dinheiro Patrícia de Carvalho Meireles 770.681.655-91 300,00

• 21106110 Dinheiro Janderson Rosa Louvores 785.131.465-87 200,00

21/06/10 Dinheiro João Antônio de Andrade 788.547.764-91 500,00

• 21/06/10 Dinheiro Valdir Trindade dos Santos 826.046.574-49 500,00

• 21106110 Dinheiro Jussara Pereira de Andrade 860.207.143-49 500,00

•21/06/10 Dinheiro Alexandre Lacerda Muniz 928.918.701-82 500,00

•

•

•

•

• • • \: 22106110 Dinheiro Joviniana Francisca F. Mendes de Sousa 021.929.133-03 \

-

1.000,00

22106110 Dinheiro José Carlos de Carvalho Pitangueira 037.116.175-49 100,00

22106110 Dinheiro Roldão Almeida de Andrade 068.158.202-20 500,00

22106110 Dinheiro Claudenice Azevedo Lindozo 129.582.982-72 500,00 •

22106110 Dinheiro Edézio Antônio Martelli 162.203.072-91 500,00

•22106110 Dinheiro Raul Batista de Souza 186.200.602-44 500,00

* 22106110 Dinheiro Francisco Carlos Cavalcante 196.014.762-53 500,00

• 22106110 Dinheiro Alfredo José de S. Filho 280.193.005-97 500,00

22106110 Dinheiro Roque de Azevedo Santos 334.449.605-06 500,00

22106110 Dinheiro Poliana Siqueira Miranda 515.388.572-00 500,00

• 22106110 Dinheiro Atílio Francisco da Silva 520.678.908-91 500,00 -

22106110 Dinheiro José Carlos Correa 542.851.006-49 500,00

•22106110 Dinheiro Delso Moreira Junior 649.447.941-34 500,00

• 22106110 Dinheiro José Roberto da Silva 096.704.778-16 500,00

• 23106110 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 450,00

•23/06/10 Dinheiro Gilson Celeti 004.129.068-21 500,00

500,00 23106110 Dinheiro Helena Ferreira Gouveia 046.387.024-73

• 23106110 Dinheiro Elias Carneiro da Silva 058.433.894-56 500,00

• 23106/10 Dinheiro Edson de Oliveira Costa 078.753.394-72 500,00

23106110 Dinheiro Otoniel Carlos de Lima 103.578.218-90 1.000,00

23106110 Dinheiro José Mana da Silva 218.373.842-15 500,00

• 23106110 Dinheiro Rivadavia Miguel de Souza França 251.997.060-04 500,00

•23106110 Dinheiro Antônio Cícero dos Santos 256.538.145-04 500,00

500,00 23/06/10 Dinheiro Girleide Carneiro da Silva 324.529.934-68

• 23106110 Dinheiro Vanderlei Lacerda da Silva 352.712.055-68 500,00

• 23106110 Dinheiro Carlos Antônio Oliveira Santos 372.961.322-72 500,00

Dinheiro Rosi Man Mazui França 431.235.620-34 500,00

• 23106110 Dinheiro Eva Jaqueline 8. Lacerda da Silva 432.052.595-72 500,00

• 23106110 Dinheiro Francisco de Assis Valentim da Costa 460.813.057-91 500,00

•23106110 Dinheiro Reginaldo de Oliveira Ferreira 528.089.711-68 500,00

23106110 Dinheiro Rosemary Bezerra de Moraes 578.195.645-04 500,00

• 23106110 Dinheiro José Flávio Gomes de Mesquita 600.931.102-00 500,00

• 23106110 Dinheiro José Cláudio Paulino de Meio 720.935.444-15 500,00

•23106110 Dinheiro Rossiman Barros de Moura 785.815.244-00 500,00

500,00 23106110 Dinheiro Rondineli Pedro da Silva 909.045.161-72

• 23106110 Dinheiro Jerônimo Alves Ferreira 800.068.507-82 500,00

• 23106110 Dinheiro Devanir Ferreira 085.839.917-23 500,00

23106110 Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00

23/06/10 Dinheiro José Carlos de Carvalho Pitangueira 037.116.175-49 400,00

• 23106110 Dinheiro Construtora Andrade Gutierrez AS 17.262.21310001-94 400.000,00

24106110 Dinheiro Roberto Dias Barreto 014.689.158-94 500,00

•24106110 Dinheiro João Batista Costa 022.425.299-27 - 500,00

• 24/06/10 Dinheiro Hilda de Oliveira Vieira 115.838.271-53 100,00

• 24106110 Dinheiro Divino Eustáquio Pimenta 240.080.951-87 100,00

24/06/10 Dinheiro Carlos Alberto Castro Almeida 484.996.927-53 500,00

2410611 Dinheiro Levino dos Santos Filho 542.332.595-15 1.000,00

24106110 Dinheiro Ivanor de Souza 552.127.869-91 500,00

• 24/06/10 Dinheiro Claudino Pinto de Oliveira 611.363.601-15 100,00

24106110 Dinheiro Firmino Moreira de Queiroz 778.563.841-15 100,00

24106110 Dinheiro Dilcéa de Abreu de Brito 837.499.427-49 500,00

• 25106110 Dinheiro Paulo Roberto Lima de Sousa 376.214.831-72 100,00

•28106110 Dinheiro José Vieira Ferreira Leite 098.613.861-49 100,00

29106110 Dinheiro Simone Oliveira Silva 598.966.205-04 500,00

• 29106110 Dinheiro Simone Oliveira Silva 596.966.205-04 500,00

• 01107110 Dinheiro Giselda Bastos da Silva 618.285.054-04 1.000,00

Dinheiro M.I.N. Assessoria e Consultoria LTDA 05.809.29510001-65 300.000,00 01107110

w

02107110 Dinheiro M.I.N. Assessoria e Consultoria LTDA

05107110 Dinheiro Silvana Al cantara S. dos Santos

06107/10 Dinheiro Marli Santos da Silva

07/07/10 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho

12107110 Dinheiro Jorgete Silva Gomes

14107110 Dinheiro Giselda Bastos da Silva

20/07/10 Dinheiro Construtora Colares Linhares LTDA

26107110 Dinheiro Nova Locadora de Veículos e Equip. LTDA

26107110 Dinheiro EPS Engenharia, Projetos e Serviços LTDA

27107110 Dinheiro IB Tecnologia e Sistemas LTDA

28107110 Dinheiro Silvana Alcantara S. dos Santos

29107110 Dinheiro Metalúrgica Barra do Piraí S/A

Giselda Bastos da Silva 30107110 Dinheiro 03108110 Dinheiro Banco BMG S/A

04108110 Dinheiro Marli Santos da Silva

04108110 Dinheiro Construtora Andrade Gutierrez S/A


09/08/10 Dinheiro Daisy Daniela de B. da Silva

11/08/10 Dinheiro Jorgete Silva Gomes

17108101 Dinheiro PRB/PARA

17108/10 Dinheiro Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A

27/08/10 Dinheiro CIA de Cimento Ribeirão Grande

30108110 Dinheiro Silvana Alcantara S. dos Santos

31108110 Dinheiro Banco Alvorada S/A

01/09/10 Dinheiro Carioca Christiani Nielsen Engenharia

01/09/10 Dinheiro Construtora Queiroz Galvão

3/09/10 Dinheiro Marli Santos da Silva

3109/10 Dinheiro Elizabeth Maria dos S. Porta

06/09/10 Dinheiro Ultrafértil S/A

08109110 Dinheiro Construtora Queiroz Galvão

08/09/10 Dinheiro Eleição 2010- André Puccineili

09/09/10 Dinheiro Jorgete Silva Gomes



13/09/10 Dinheiro Dilcéa de Abreu de Brito

14109110 Dinheiro JBS S/A

16/09/10 Dinheiro Comitê Financeiro Rio Grande do Sul

17109110 Dinheiro Giselda Bastos da Silva

17109110 Dinheiro Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A

22109110 Dinheiro Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A

24109110 Dinheiro Banco Alvorada S/A

28/09/10 Dinheiro Silvana Alcantara S. dos Santos

08/10/10 Dinheiro Josefa Sampaio Alves

11/10/10 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira

h. 15/10/10 Dinheiro Homero Cais Silva

15110110 Dinheiro JBS S/A

21/10/10 Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel

29110/10 Dinheiro Francisco Chagas Bezerra

05/11/10 Dinheiro Carlos Antônio de Freitas



10/11/10 Dinheiro Valdecy Alves da Silva

10/11/10 Dinheiro .Jorgete Silva Gomes

11/11/10 Dinheiro Giselda Bastos da Silva

12/11/10 Dinheiro Elizabeth Maria dos S. Porta

23111110 Dinheiro Valdecy Alves da Silva

o

1-65

186.130.578-88

464448.827-53

004.019.567-84

618.285.054-04

03.568.49610001-92

07.465.88610001-98

06.069.28610001-48

04.017.54510001-61

186.130.578-88

618.285.054-04

61.186.68010001-74

464.448.827-53

17.262.21310001-94

029.186.597-62

07.959.18010001-82

61.522.512/0001-02

27.18494410001-12

186.130.578-88

33.870.16310001-84

40.450.76910001-26

33.412.792/0001-60

222.867.238-69

02.476.02610001-36

33.412.792/0001-60

12.167.55010001-89

004.019.567-84

264.899.848-90

029.186.597-62

837.499.427-49

02.916.26510001-60

12.200.14410001-70

618.285.054-04

61.522.51210001-02

61.522.51210001-02

33.870.16310001-84

186.130.578-88

004.019.567-84

222.867.238-69

264.899.848-90

02.916.26510001-60

618.285.054-04

186.130.578-88

141.065.824-49

264.899.848-90

029.186.597-62

771.128.307-53

004.019.567-84

618.285.054-04

222.867.238-69

771.128.307-53

500,00

'500,00

500,00

251,50

500,00

100.000,00

150.000,00

90.000,00

50.000,00

500,00

400.000,00

500,00

500.000,00

500,00

200.000,00

500,00

250,00

250,76

1.500,00

500.000,00

100.000,00

500,00

200.000,00

500.000,00

600.000,00

500,00

500,00

500.000,00

600.000,00

250.000,00

250,00

500,00

250,00

500,00

1.000.000,00

40.000,00

500,00

250.000,00

250.000,00

200.000,00

500,00

250,00

503,33

500,00

1.000.000,00

500,00

500,00

2,00

500,00

250,00

200,00

250,00

500,00

505,00

1

\

23/11/10 Dinheiro PRBIRN 08.473.504/0001-30 \,.. 16/088,20

26/11/10 Dinheiro Ana Maria Morais Pereira 097.481.858-50 53429

26/11/10 Dinheiro Joana D'Arc W. da Rocha 794.675.397-72 500,00

29111110 Dinheiro SilvanaAlcantara S. dos Santos 186.130.578-88 500,00

02/12/10 Dinheiro Giselda Bastos da Silva 618.285.054-04 500,00

03112110 Dinheiro Marli Santos da Silva 464.448.827-53 500,00

08/12/10 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho 264.899.848-90 500,00

09112110 Dinheiro Jorgete Silva Gomes 004.019.567-84 250,74

09/12/10 Dinheiro Elizabeth Maria dos S. Porta 222.867.238-69 501,47

14112110 Dinheiro Daisy Daniela de B. da Silva 029.186.597-62 250,00

22/12/10 Dinheiro Joana D'Arc W. da Rocha 794.675.397-72 500,00

23/12/10 Dinheiro SilvanaAlcantara S. dos Santos 186.130.578-88 500,00

TOTAL 8.864.876,17

e e e e a a a a a a e a a

e e e

e e e e e

e e

e e e

e

e e e

e e e e

e e

L^

Brasília, 31 de Dezembro de 2010

CY, ,

Enio RosalvoTorino da Silva I0i.426.818-04 74,15

osé Alencar Gomes da Silva 003.074.836-49 1.000,00

dmilson de Jesus M. Silva 280.393.783-20 153,25

oberto Conde Andrade 932.844.207-97 500,00

Naldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 - 310,00

egivaido Soares Meio 061.064.248-02 100,00

egivaldo Soares Meio 061.064.248-02 100,00

Marli Santos da Silva 484.448.827-53 500,00

Eronildes Vasconcelos Carvailho - 668.589.335-49 500,00

Sérgio Ricardo Maciel de Souza 912.775.237-20 232,87

Antônio Carlos de Lima 147.892.108-04 50,00

Cássia G. Ferreira de Carvalho 264.899.848-90 500,00

André Bertelli 705.068.686-72 70,00

José Expedito Ribeiro 136.696.208-77 55,00

Geraldo Caetano Ribeiro 175.234.006-04 123,75

Ricardo Chambarelle Santos 779.185.177-68 470,00

Ronaldo Manchado Martins 633.604.033-04 450,00

Marcelo Gouveia de Oliveira 025.070.594-00 605,00

Edson da Silva Praczyk - 089.219.858-32 450,00

Luiz Carlos de Paula Coutinho 106.986.038-77 - 230,00

Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 365,00

Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 365,00

César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 316,25

Mônica Maia Omelias 004.249.317-02 185,00

Jurema Francisca da Cunha 482.915.447-00 50,00

Silvaria Alcantara S. dos Santos 186.130.578-88 507,64

Atílio Francisco da Silva - 520.678.908-91 700,00

Antônio Nerzo Rodrigues Araújo 452.766.417-49 185,63

Ivan da Silva Casartelli 242.855.280-53 200,89

Edilson Ferreira de Jesus 546.899.295-72 309,38

João Mendes de Jesus 329.705.447-68 357,00

Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 350,00 -

Luiz Henrique Cavalcanti 225.303.474-68 247,58 -

José Dias Ferreira 348.246.347-68 250,00 -

Julivaldo Vieira dos Santos 616.867.605-82 150,00 -

Dilcéa de Abreu de Brito 837.499.427-49 501,63

Daisy Daniela de B. da Silva 029.186.597-62 250,00 -

Jorge Ricardo Xavier 512.902.190-87 282,00 -

Eduardo Benedito Lopes 069.471.678-25 600,00

Jair Costa 036.633.107-87 300,98 -

Sebastião Roberto dos Santos 404.521.317-15 450,00 -

Flávio Bezerra da Silva 254.490.014-87 607,52

Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00

Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 531,39 -

Jacira Maria da Silva Ferras 531.772.667-00 233,36 -

Alfredo José de S. Filho 280.193.005-97 465,00 -

Josefa Sampaio Alves50,00 .

e Demonstrativo de Contribuições Recebidas

0do

O

04101110 Dinheiro 04101/10 Dinheiro 04101110 Dinheiro 04/01110 Dinheiro 04101110 Dinheiro

1 05101110 Dinheiro 05101110 Dinheiro 05101110 Dinheiro

r 05101110 Dinheiro 05101/10 Dinheiro 06101110 Dinheiro 06/01110 Dinheiro 06101110 Dinheiro 06/01110 Dinheiro 06101110 Dinheiro 06101110 Dinheiro 06101110 í Dinheiro

qW 06/01/10 Dinheiro

•06101110 Dinheiro 06101110 Dinheiro I 06/01110 Dinheiro

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•07101110 Dinheiro 07101110 Dinheiro 1 07101110 Dinheiro

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08/01/10 Dinheiro • 08101110 Dinheiro

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• 11/01/10 Dinheirc

•12/01/10 Dinheir

O

Brasileiron'ci Ano: 2010

e

Dinheiro Francisco Tavares Moura 214.665.803-72 124,18

12101110 Dinheiro ArildeTerezinha Brum Longhi 451.169.039-15 150,00

1

e

Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00

Dinheiro José Carlos Benevenuto 348.780.177-91 185,63

j/lO Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel 004.316.527-32 185,63

12/01110 Dinheiro José Armando da Silva Motta 211.330.690-53 289,00

12101110Dinheiro Márcia Moreira Garcia da Silva 071.360.278-37 185,63

Dinheiro Deneval Dias do Nascimento 639.124.148-15 309,38

12101110 Dinheiro Alécio Soares Costa 603.218.656-34 150,00

K13101110

0 Dinheiro Casturina Cottz B. Hendnkx 444.154.869-91 175,00

0 Dinheiro Edson Tatsumi Sakaue 960.017.048-72 185,63

0Dinheiro José Aprígio da Silva 534.318.128-72 309,38

10 Dinheiro Romildo Pereira Filho 015.593.786-38 123,75

10 Dinheiro Adilson de Freitas David 055.023.868-99 185,63

10 Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00

10 Dinheiro Otoniel Carlos de Lima 103.578.218-90 450,00

10 Dinheiro Gilberto Aparecido Abramo 085.673.928-61 450,00

10 Dinheiro Levino dos Santos Filho 542.332.595-15 350,00

13/01/10 Dinheiro Rosana Nogueira de Souza Gardeazabal 858.326.697-20 150,00

13/01/10 Dinheiro Alexandre Berquo Dias 288.397.906-59 420,00

14/01/10 Dinheiro Cristina Matiko Takemura Kreutz 135.621.608-01 150,00

14101110 Dinheiro José Marconi Hernandes 320.077.879-20 45,00

14101110 Dinheiro Rosângela Rosário da Silva 040.266.808-19 150,00

14101110 Dinheiro Giselda Bastos da Silva 618.285.054-04 515,95

15/01/10 Dinheiro Gilson Roberto 510.689.237-68 75,00

15101110 Dinheiro Luiz Carlos Chimiloski 617.001.939-53 65,00

12W0 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 200,00

15 O Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 008.583.007-02 357,00

18/01/10 Dinheiro Minã de Souza Vidal 577.337.161-87 225,00

1 19/01/10 Dinheiro Iliobaldo Vivas da Silva 551.955.987-20 600,00

19101110 Dinheiro Homero Cais Silva 621.562.503-59 100,00

1 19101110 Dinheiro Paulo Antônio da Silva 128.352.058-37 175,00

Iffi 20101/10 Dinheiro Francisco Chagas Bezerra 006.175.938-41 153,80

20101110 Dinheiro José Aparecido da Silva 097.310.161-04 150,00

20/01/10 Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 585.876.160-72 219,53

1 20/01/10 Dinheiro Sônia Aparecida Gonçalves Belarmino 096.343.568-00 185,63

21/01110 Dinheiro Reginaldo de Almeida Femandes 844.041.916-34 309,38

21101110 Dinheiro Ana Maria Morais Pereira 097.481.858-50 500,00

22/01/10 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 75,00

• 22101110 Dinheiro Sebastião Ramos dos Santos 042.632.397-17 225,00

•22/01110 Dinheiro Rafael Batista Silva 116.687.817-19 78,50

22/01/10 Dinheiro Maria de Sousa de Oliveira 173.323.973-15 50,00

22/01110 Dinheiro Simone Nunes Bergmann 512.545.221-15 150,30

• 22101110 Dinheiro Simone Nunes Bergmann 512.545.221-15 150,30

110 Dinheiro Simone Nunes Bergmann 512.545.221-15 150,30

Dinheiro Didi Martinelli 420.718.797-91 100,00

• 22101110 Dinheiro Madoqueu Bodani da Silva 292.389.198-87 460,35

• 25101110 Dinheiro Sandra Catiane Pereira do Amaral 003.107.010-82 105,00

25101110 Dinheiro Thaiita Ventura Vargas 022.779.741-88 184,00

25101110 Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50

• 25101110 Dinheiro José Brabo Castro Junior 051.236.518-02 100,00

•25/01/10 Dinheiro Rômulo França Pinheiro 138.922.727-86 65,00

25/01/10 Dinheiro Maria da Luz da Silva Aguiar - 556.314.287-68 170,00

• 25/01/10 Dinheiro Germano Guedes de Souza 883.653.791-04 - 50,00

• 25/01/10 Dinheiro Valdelice de Almeida dos Santos 913.753.047-04 80,00

25/01/10 Dinheiro Edmilson de Jesus M. Silva 280.393.783-20 150,00

e

e 11

e

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25101110 Dinheiro Gileno Vieira de Almeida 245.295.245-15 143

25101110 Dinheiro Ronaldo Romero 282.548.991-34 18k,63

25101/10 Dinheiro Marcos Felicíssimo Gonçalves 548.462.936-53 74

1 25101110 Dinheiro Aguinaldo Silva de Oliveira 870.263.927-00 700,00

26/01/10 Dinheiro Camila Florippes Araújo dos Santos 011.351.061-69 48,00

26101110 Dinheiro Márcia Moreira Garcia da Silva 071.360.278-37 100,00

26101110 Dinheiro Andréia Pereira de Souza 105.497.237-06 100,00

26101110 Dinheiro Maria Tânia Bispo Brites 135.301.397-93 80,00

26101110 Dinheiro Antônio Marques Cipnano 559.584.351-91 126,00

26101110 Dinheiro Marcus Bento Alves 673.977.433-15 50,00

26101110 Dinheiro Raquel Andrade do Nascimento 028.017.947-24 257,41

26101110 Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00

26101110 Dinheiro José Francisco da Silva 279.736.974-20 185,63

26101110 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 600,00

26101110 Dinheiro Antônio Carlos Gomes da Silva 021.427.437-30 450,00

26101110 Dinheiro Arlindo Penha da Silva 509.695.017-49 275,00

26101110 Dinheiro Roberto Cavalcanti Ribeiro 013.856.904-53 600,00

26101110 Dinheiro Vandecleya Elvira do C. S. Moro 220.554.278-81 250,81


27101110 Dinheiro Elias Ferreira Campos 373.512.731-20 35,00

27101110 Dinheiro José Germino Muniz 203.123.774-87 92,00

27101110 Dinheiro Cideni Alves Lopes de Sousa 126.612.078-56 100,00

27101110 Dinheiro João Antônio de Andrade

1510.733.583-72

788.547.764-91 300,00

27/01/10 Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 388.456.526-53 135,00

4 27/01/10 Dinheiro José Erivaldo Carvalho Sousa 50,00

4 27/01/10 Dinheiro José Nivando P. de Almeida 144.418.372-91 300,00

27 O Dinheiro José Orestes G. Diniz 365.976.357-87 185,63

27 0 Dinheiro Everaldo Ramos de Moura 669.246.180-49 236,70

4 27/01/10 Dinheiro Decliton Antônio de Deus Santos 468.812.985-87 185,63

27101110 Dinheiro Valter Lucas Pereira 702.967.824-91 247,50

27101110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00 4 27101110 Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 692.548.000-82 210,00

4 27/01110 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590-701-06 350,00

27101110 Dinheiro Roberto Balbino de Oliveira 372.648.856-15 150,00

27101110 Dinheiro Neyval José de Andrade 260.920.266-00 250,00

• 27101110 Dinheiro Marília Carvalho Pereira 645.826.711-87 160,00

1 27/01110 Dinheiro Franco Helen D'Assumpção Neves 539.890.401-97 120,00

27101110 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 270,00 I 27/01/10 Dinheiro Paulo Henrique Paranhos Ribeiro 172.706.958-73 300,00

27/01/10 Dinheiro Antônio Carlos de Lima 147.892.108-04 50,00

27/01/10 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00 1 27101110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00

1 28101110 Dinheiro Júlio Luiz Artuzi 314.609.760-53 235,00

• 28101110 Dinheiro lIza Maria Batista dos Santos 882.655.107-30 210,00

2MUlOiDinheiro Antônio Tomaz F. Silva 233.099.383-87 155,10

O Dinheiro Vanderléia Alves 746.244.905-68 120,00

1 28/01/10 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00

•28101110 Dinheiro Iracema F. de Oliveira Ferreira 447.130.453-49 200,00

29101110 Dinheiro Mananeda Silva Ramos Telles 413.811.657-53 73,50 I 29/01110 Dinheiro Eronildes Vasconcelos Carvallho 668.589.335-49 500,00

29101110 Dinheiro César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 323,86

29101110 Dinheiro César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 314,54 • 29101110 Dinheiro Nivaldo de Souza Lima 482.111.256-68 75,00

• 29101110 Dinheiro Elias Pereira Neto 095.253.785-00 400,89

• 29101110 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00

01102110 Dinheiro Walber Carvalho Morais 076.414.941-53 32400w

e

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011021101 Dinheiro

Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro

Dinheiro

Walber Levino Rubens Maria Carlos Eloizio Márcio Gelson Silvana Alcione Jânio

Carvalho Morais dos Santos Filho

Santana de Nazareth Aben A. Rodrigues Augusto Souto Pimentel Tadeu Rodrigues Fraga Carlos Marinho Ferraz de Medeiros Alcantara S. dos Santos Alves da Silva

César O. Cardoso Sérgio Ricardo Maciel de Souza Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo Enio Rosalvo Torino da Silva Edison de Sousa Cordeiro Edilson Ferreira de Jesus Ronaldo Manchado Martins Alécio Soares Costa Antônio Correa da Costa Vilma Teixeira F. dos Santos Tânia Maria Teixeira Santos Sidelvan de Almeida Nobrega Roberto Conde Andrade Odete de Jesus P. do Nascimento Rosângela Rosária da Silva Elizabeth Maria dos S. Porta Thalita Ventura Vargas Marli Santos da Silva Adeilton Antônio Bonatto Itamar Medina Machado Ivan da Silva Casarteili Ronaldo Ferreira Borges Miguel de Jesus P. Rodrigues Mônica Maia Ornellas Flávio Bezerra da Silva Sebastião dos Santos Filho Tânia Cristina Magalhães Bastos Miguel de Jesus P. Rodrigues José Alencar Gomes da Silva Luiz Carlos de Paula Coutinho Ana Maria Morais Pereira Erivaldo Felipe da Conceição Joana D'Arc W. da Rocha Carlos Henrique Alves da Silva Josefa Sampaio Alves Edi Francisco da Silva José Expedito Ribeiro Manoel Neves de Macedo Edson da Silva Praczyk Elizabete de Oliveira lliobaldo Vivas da Silva Reginaldo de Almeida Fernandes Maria do Perpetuo Socorro S. Simões Manoel Neves de Macedo Alfredo José de S. Filho João Mendes de Jesus

076.414.941-53 542.332.595-15 547.011.206-34 259.778.447-87 575.779.007-53 493.082.037-53 018.952.637-86 329.835.067-20 186.130.578-88 904.465.691-00 052.314.916-67 912.775.237-20 796.605.417-91 091.426.818-04 585.876.160-72 546.899.295-72 633.604.033-04 603.218.656-34 196.122.816-53 889.349.427-20 244.079.171-72 447.360.454-34 932.844.207-97 339.475.119-49 040.266.808-19 222.867.238-69 022.779.741- 464448.827-53 348.647.842-72 012.495.667-03 242.855.280-53 325.069.456-87 165.452.302-04 004.249.317-02 254.490.014-87 079.968.868-14 008.583.007-02 165.452.302-04 003.074.836-49 106.986.038-77 097.481.858-50 484.407.795-34 794.675.397-72 016.339.317-65 008.980.954-84 015.713.397-44 136.696.208-77 072.996.048-09 089.219.858-32 304.108.898-30 551.955.987-20 844.041.916-34 -

175.367.905-20 072.996.048-09 -

280.193.005-97 329.705.447-68

3'%' 24 3500 700,Q - 450,00 185,63 185,63 600,00 350,00 500,00

80,00 264,19 232,87 500,00

74,15 213,44 309,38 450,00 150,00 10600 260,00 150,00 600,00 500,00 550,00 150,00 500,00

588 120,00

00,00 68,25

185,63 200,89 106,00 351,00 185,00 600,00 220,00 357,00 351,00

1.000,00 230,00 500,00 100,00 500,00 500,00

50,00 196,99

55,00 250,00 450,00

45,65 600,00 309,38 450,00 269,73 479,41 357,00

01102110 Dinheiro 01102110 Dinheiro

P 02102110 Dinheiro

02/02110 Dinheiro 02/02/10 1 Dinheiro 02102110 Dinheiro 02102110 Dinheiro 02102/10 Dinheiro

F 02102110 Dinheiro dá L 02102110 Dinheiro 03102110 03/02/10 03102/10 03/02/10 03102110

1 03102110 03102/10 03/02110 03102110 03102110 03102110 03/02110 03102110 03102110

OSO 04 10 1 04102110

04/02/10 04/02/10 04102110

• 04/02/10

•04102110 04/02110

• 04102110

• 04102110

•05102110 05102110

• 05102110 05102110 05102/10

• 05102110 • 05102110

•10 10

• 08/02/10

• 08102110

•08102110 08102110

• 09102110

• 09102110 09102110 09102110

* 09102/10 09102110

W

ILI

Alexandre Berquo Dias 288.397.906-59 420,0 09102110 Dinheiro 910 Dinheiro Renato TeixeiraLemes 849.822.508-63 400,01'

09102110 Dinheiro Jorge dosReisPinheiro 579.650.216-68 300,OO\

10102110 Dinheiro José CarlosBernardes 603.561.971-15 103,00

10102110 1 Dinheiro Edson TatsumiSakaue 960.017.048-72 185,63

10/02/10 Dinheiro Jair Costa 036.633.107-87 300,00

10/02/10 Dinheiro Renato Oliveira 588.878.060-04 350,00

10102110 Dinheiro Sebastião Roberto dos Santos 404.521.317-15 450,00

10102110 Dinheiro Ricardo ChambarelieSantos 779.185.177-68 470,00

11/02/10 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima- 207.117.190-04 310,00

11/02/10 Dinheiro André Bertelli 705.068.686-72 70,00

4 11/02/10 Dinheiro OtonielCarlos de Lima 103.578.218-90 450,00

11/02/10 Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00

11102110 Dinheiro Maria Margarete S. da Silva 758.716.881-87 170,00

4 12/02/10 Dinheiro Jorgete Silva Gomes 004.019.567-84 250,00

12/02/10 Dinheiro CássiaG.FerreiradeCarvalho 264.899.848-90 500,00

12102110 Dinheiro Arilde Terezinha Brum Longhi 451.169.039-15 150,00

12/02/10 Dinheiro WalterLeite Alves 132.041.493-15 250,00

12/02/10 Dinheiro José ArmandodaSilvaMotta 211.330.690-53 289,00

12/02/10 Dinheiro DenevalDias doNascimento 639.124.148-15 309,38

12102110 Dinheiro José AprígiodaSilva 534.318.128-72 309,38

1 12102110 Dinheiro AdilsondeFreitasDavid 055.023.868-99 185,63

12/02/10 Dinheiro MarceloMartins de Araújo 584.292.801-97 100,00

12102/10 Dinheiro DaisyDanieladeB.daSilva 029.186.597-62 250,00

17102110 Dinheiro Miguei Paulo Ferreira 521.754.809-68 66,94

17102110 Dinheiro MiguelPauloFerreira 521.754.809-68 66,32

Dinheiro João Olegário de M. Neto 971.840.555-00 186,29

1,1 0 i 1_10 Dinheiro Luiz Carlos dosSantos 230.939.945-00 186,29

17102/10 Dinheiro OsvaldoVidaldosSantos 067.309.575-49 186,29

18102110 Dinheiro JuremaFranciscadaCunha 482.915.447-00 50,00

18102/10 Dinheiro CasturinaColtzB.Hendrikx 444.154.869-91 178,60


1 18102110 Dinheiro PedroRicardodeCarvalhoOliveira 087.490.767-52 200,00

18102110 • Dinheiro César AugustoR.Moreira 931.356.700-82 312,50

19102110 Dinheiro FranciscoChagasBezerra 006.175.938-41 153,80

qP 19102110 Dinheiro JoséDiasFerreira 348.246.347-68 250,00

• 19102110 Dinheiro SôniaAparecidaGonçalvesBelarmino 096.343.568-00 185,63

19102/10 Dinheiro RosanaNogueiradeSouzaGardeazabal 858.326.697-20 150,00 500,00

19102/10 Dinheiro GiseldaBastosdaSilva 618.285.054-04

* 22102110 Dinheiro FranciscoBezerradeLima 063.267.904-25 30,00

• 22/02110 Dinheiro José Aparecido da Silva 097.310.161-04 150,00

22102110 Dinheiro MariadeSousadeOliveira 173.323.973-15 50,00

22/02110 Dinheiro Cristina MatikoTakemuraKreutz 135.621.608-01 166,00

• 22/02/10 Dinheiro JoséCarlosBenevenuto 348.780.177-91 188,30

Dinheiro DidiMartinelli 420.718.797-91 100,00

• .10 10 Dinheiro CamilaFlorippes AraújodosSantos 011.351.061-69 24,00

23102/10 Dinheiro Cnstiane Pereira Silva 034.491.427-55 100,00

• 23102110 Dinheiro SebastiãoRamosdosSantos 042.632.397-17 225,00

23/02/10 Dinheiro AndréiaPereiradeSouza 105.497.237-06 100,00 • 23102/10 Dinheiro RafaelBatistaSilva 116.687.817-19 78,50

• 23102110 Dinheiro EliasFerreiraCampos 373.512.731-20 35,00

• 23102/10 Dinheiro Julivaldo VieiradosSantos 616.867.605-82 150,00

23/02110 Dinheiro Aquiles Silva deO.Filho 760.156.887-34 70,00

23102110 Dinheiro EdmilsondeJesusM.Silva 280.393.783-20 150,00

• 24/02110 Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50

• 1 24/02/10 Dinheiro I Francisco Tavares Moura 214.665.803-72 124,74

lwDinheiro Francisco

102110 Dinheiro José 24102110 Dinheiro José

io Diheiro Gileno

Tavares Moura 214.665.803-72 Erivaldo Carvalho Sousa Giliarde de Souza

510.733.583-72 024.836.863-03

121 50,\0

150,

O ,

Vieirade Almeida 245.295.245-15 185,63

/l0 Dinheiro Madoqueu BodanidaSilva 292.389.198-87 459,74

/02/10 Dinheiro Luiz FernandodaSilva Almeida 074.400.257-50 155,00 [24

io Dinheiro France HelenD'AssumpçãoNeves 539.890.401-97 120,00

24102110 Dinheiro Vandecleya ElviradoC.S.Moro 220.554.278-81 250,00

10 Dinheiro Talita dosSantosFerreira 726.314.061-68 121,00

102/10 Dinheiro Luiz CarlosOmenadaSilva 048.901.914-53 337,20

10 Dinheiro Túlio MarcoTavaresGabriel 004.316.527-32 185,63

5/02/10 Dinheiro EdilsonFerreiradeJesus 546.899.295-72 309,38

5/02/10 Dinheiro VanderléiaAlves 746.244.905-68 120,00

25/02/10 Dinheiro FlávioBezerradaSilva 254.490.014-87- 600,00

25102110 Dinheiro lIza Maria Batista dos Santos 882.655.107-30 70,00

26102110 Dinheiro SandraCatianePereiradoAmaral 003.107.010-82 105,00

26102110 Dinheiro JoséBrabo CastroJunior 051.236.518-02 100,00

26102/10 Dinheiro JoséGerminoMuniz 203.123.774-87 92,00

26102110 Dinheiro DeclitonAntôniodeDeusSantos 468.812.985-87 190,00

26102110 Dinheiro LidinéadaSilvaTeixeira 661.852.977-87 115,00

26/02110 Dinheiro Macrésiode Paula Ferreira 931.932.707-68 84,00

26102110 Dinheiro JoséMarconiHemandes 320.077.879-20 45,94

26102110 Dinheiro AgnaldodeOliveiraSousa 388.456.526-53 135,00

26102110 Dinheiro LusleneMacielF.Araújo 960.728.575-15 109,59

26102110 Dinheiro LusleneMacielF.Araújo 960.728.575-15 102,20

4 26102110 Dinheiro JoséOrestesG.Diniz 365.976.357-87 185,63

20 Dinheiro Valter Lucas Pereira 702.967.824-91 247,50

26_10 Dinheiro JucielzoRodriguesRebouças 013.541.414-82 123,75

4 26102110 Dinheiro Márcio CarlosMarinho 018.952.637-86 600,00

4 26102110 Dinheiro EduardoBeneditoLopes 069.471.678-25 600,00

26102/10 Dinheiro ArlindoPenhadaSilva 509.695.017-49 275,00

2 Dinheiro Gilson Roberto 510.689.237-68 75,00

1 2 Dinheiro 02

Gelson Ferraz de Medeiros 329.835.067-20 350,00

Dinheiro AnaMariaMoraisPereira 097.481.858-50 500,00

26102110 Dinheiro RobertoCavalcantiRibeiro 013.856.904-53 600,00

26/02/10 Dinheiro Lilian Alves 083.159.527-22 270,00

1 26/02/10 Dinheiro José ArimatéiaC.dePaiva 293.052.924-53 450,00

26/02/10o Dinheiro GiseldaBastosdaSilva 618.285.054-04 500,00 • 26/02/10 Dinheiro LuizHenriqueCavalcanti 225.303.474-68 247,58

1 01/03/10 Dinheiro MarceloGouveia de Oliveira 025.070.594-00 150,00

jd 01/03/10 Dinheiro RômuloFrançaPinheiro 138.922.727-86 65,00

01103110 Dinheiro Eronildes VasconcelosCarvallho 668.589.335-49 500,00

01103/10 Dinheiro Antônio TomazF.Silva 233.099.383-87 155,10

• 01103110 Dinheiro MarcusBento Alves 673.977.433-15 50,00

10 Dinheiro Edi Francisco da Silva 015.713.397-44 191,69 • Dinheiro RonaldoRomero 282.548.991-34 185,63

01103110 Dinheiro Antônio CarlosM.Bulhões 003.358.687-03 600,00

• 01103110 Dinheiro JoãoFerreiraGuimarães 302.590.701-06 350,00

•01/03110 Dinheiro Manha Carvalho Pereira 645.826.711-87 160,57

575,00 01103110 Dinheiro AltinoMoreiradosSantos 041.839.247-15

• 01103110 Dinheiro Wainar TeixeiraRodrigues 804.128.747-68 500,00

• 01103110 Dinheiro JoséNivandoP.de Almeida 144.418.372-91 - 150,00

01103110 Dinheiro AlcioneAlvesdaSilva 904.465.691-00 80,00

• 01103110 Dinheiro Thahita Ventura Vargas 022.779.741-88 120,00

• 0V0311 01 Dinheiro Rubens Santana 547.011.206-34 700,00

- fli JflI1fl flinheiro IMarcílio dos Santos Silva 021.551.943-40 119,10w

•

•

•

SiU

nheiro Sandra

Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro

Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Pedro

Maria Jorge Antônio Eliane Luiz Everaldo Carlos Eloizio

Gabriel Gonçalves Felipe 017.881.031-22

Helena da Silva 187.198.483-15 de Nazareth A. Athar Rodrigues 259.776.447-87

Ricardo Xavier 512.902.190-87

Marques Cipriano 559.584.351-91 da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91

Carlos Chimiloski 617.001.939-53 Ramos de Moura 669.246.180-49

Augusto Souto Pimentel 575.779.007-53 Tadeu Rodrigues Fraga 493.082.037-53

Geraldo Caetano Ribeiro 175.234.006-04 Rusembergue Barbosa de Almeida Marcos Felicíssimo Gonçalves Sidelvan de Almeida Nobrega Silvana Alcantara S. dos Santos Roberto Conde Andrade Márcia Santiago de Souza Sérgio Ricardo Maciel de Souza Marli Santos da Silva Mário Mitmann Mário Mitmann Mário Mitmann Marcos Rodrigues Barbosa Mônica Maia Ornelias Odete de Jesus P. do Nascimento Rosângela Rosária da Silva 1040.266.808-19

Antônio Carlos de Lima Roberto Nunes da Rosa Eliana Pereira de Jesus Silva Atílio Francisco da Silva Enio Rosalvo Torino da Silva José Alencar Gomes da Silva João Antônio de Andrade Waldomiro Cardoso Lima Waldir Canal Ronaldo Manchado Martins Marcelo Gouveia de Oliveira Luiz Carlos de Paula Coutinho Sebastião dos Santos Filho Rubens Ramos de Souza Renato Teixeira Lemes Maria Tânia Bispo Brites Mariane da Silva Ramos Telies Valdelice de Almeida dos Santos Adeilton Antônio Bonatto

40,00 \ 69,00

150,00 \_ 100,00

98,00 500,00

66,72 236,70 185,63 185,63 123,75

334.754.315-72 400,00

548.462.936-53 75,27

447.360.454-34 600,00

186.130.578-88 500,00

932.844.207-97 500,00

818.869.261-15 100,00

912.775.237-20 232,87

464448.827-53 500,00

431.660.759-68 100,00

431.660.759-68 100,00

431.660.759-68 100,00

692.548.000-82 210,00

004.249.317-02 185,00

339.475.119-49 550,00 150,00

147.892.108-04 50,00

659.182.749-87 45,00

039.330.416-78 27,50

520.678.908-91 1.000,00

091.426.818-04 74,15

003.074.836-49 1.000,00

788.547.764-91 306,20

207.117.190-04 310,00

033.167.907-80 400,00

633.604.033-04 450,00

025.070.594-00 605,00

106.986.038-77 230,00

079.968.868-14 220,00

748.580.256-91 27,50

849.822.508-63 400,00

135.301.397-93 50,00

413.811.657-53 73,50

913.753.047-04 80,00

348.647.842-72 68,25

02103110 Dinheiro 02/03110 Di

02/03110 Dinheiro

02103/10 Dinheiro 02J0311 0 Dinheiro 02103110 Dinheiro 02103110 Dinheiro 02103110 Dinheiro 02103110 Dinheiro 02103/10 02/03/10 02/03/10 02103110 02103110 02103110 02103/10 03103110 03103110 03/03110 03103110

4 03103110 03103110 03103110

4 03103110

OSO 03 O

K04103110 04103110 04103110 04/03110 04103110 04103110

1 04103110 04/03110 05103110 05/03110

• 05103110

• •S10

• 05/03110

• 05/03110 05103110 05/03110

• 05103110

• 05103110 05103110

• 05/03/10 • 08/03/10

08/03/10

Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro

1 Dinheiro Dinheiro

Ivan da Silva Casartelli Edison de Sousa Cordeiro Gilberto Aparecido Abramo Levino dos Santos Filho Vilma Teixeira F. dos Santos Ricardo Chambarelie Santos Tânia Cristina Magalhães Bastos Carlos Henrique Alves da Silva Jorge dos Reis Pinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho

Iltamar Medina Machado

242.855.280-53 585.876.160-72 085.673.928-61 542.332.595-15 889.349.427-20 779.185.177-68 008.583.007-02 016.339.317-65 579.650.216-68 264.899.848-90 012.495.667-03

200,89 212,72 450,00 352,01 260,00 470,00 357,00 500,00 300,00

- -

500,00 185,63

- -

ME

•

Dinheiro Edson da Silva Praczyk 089.219.858-32 450,00

Dinheiro Miguel de Jesus P. Rodrigues 165.452.302-04 351,00\

Dinheiro João Mendes de Jesus 329.705.447-68 357,00 ______________________

Dinheiro Daisy Daniela de B. da Silva 029.186.597-62 250,00

Dinheiro Elias Pereira Neto 095.253.785-00 400,89

Dinheiro Josefa Sampaio Alves 008.980.954-84 50,00

Dinheiro Regivaldo Soares Meio 061.064.248-02 - 100,00

Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 45000

Dinheiro Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 350,00

Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00

Dinheiro Alexandre Berquo Dias 288.397.906-59 420,00

Dinheiro José Carlos Benevenuto 348.780.177-91 185,63

1 Dinheiro Márcia Moreira Garcia da Silva 071.360.278-37 185,63

1 Dinheiro Reginaldo de Almeida Fernandes 844.041.916-34 309,38

1 Dinheiro Jorgete Silva Gomes 004.019.567-84 - 250,00

1 Dinheiro Walber Carvalho Morais 076.414.941-53 324,00

Dinheiro Walber Carvalho Morais 076.414.941-53 324,00

Dinheiro Elizângela Rosa da Silva Vieira 487.108.655-00 200,00

Dinheiro Teima Aparecida da C. Franco 086.942.238-30 134,72

Dinheiro Antônio Nerzo Rodrigues Araújo 452.766.417-49 185,63

) Dinheiro Antônio Nerzo Rodrigues Araújo 452.766.417-49 185,63

) Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel 004.316.527-32 185,63

D Dinheiro José Antônio de Meio 002.419.198-19 185,63

O Dinheiro Antônio Correa da Costa 196.122.816-53 106,00

O Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65

O Dinheiro Atílio Francisco da Silva 520.678.908-91 500,00

o Dinheiro Casturina Coitz B. Hendrikx 444.154.869-91 175,00

O Dinheiro Arilde Terezinha Brum Longhi 451.169.039-15 150,00

O Dinheiro Jossileuson Alves Lima 510.041.352-20 31,00

O Dinheiro Jossileuson Alves Lima 510.041.352-20 31,00

O Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00

O Dinheiro José Armando da Silva Motta 211.330.690-53 289,00

O Dinheiro Edson Tatsumi Sakaue 960.017.048-72 185,63

0 Dinheiro Deneval Dias do Nascimento 639.124.148-15 309,38

Dinheiro José Aprígio da Silva 534.318.128-72 309,38

Dinheiro Paulo Sérgio de Nardi 016.961.857-93 185,63

Dinheiro Adilson de Freitas David 055.023.868-99 185,63

lO Dinheiro Otoniei Carlos de Lima 103.578.218-90 450,00

10 Dinheiro Aiécio Soares Costa 603.218.656-34 150,00


10 Dinheiro Karia Sandra P. de Abreu 921.113.356-49 40,00

10 Dinheiro André Bertelli 705.068.686-72 70,00

10 Dinheiro Jair Costa 036.633.107-87 303,45

10 Dinheiro Rosana Nogueira de Souza Gardeazabal 858.326.697-20 150,00

10 Dinheiro José de Freitas 521.394.769-72 135,39

10 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 75,00

'10 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 75,00

10 Dinheiro Erivaldo Felipe da Conceição 484.407.795-34 100,00

'10 Dinheiro Homero Cais Silva 621.562.503-59 100,00

910 Dinheiro João Olegário de M. Neto 971.840.555-00 187,80

910 Dinheiro Osvaldo Vidal dos Santos 067.309.575-49 187,80

/10 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 200,00

/10 Dinheiro Helena Maria Nogueira 375.897.096-20 247,50

110 Dinheiro Francisco Chagas Bezerra 006.175.938-41 153,80

110 Dinheiro Iliobaldo Vivas da Silva 551.955.987-20 600,00


ti

08/03/10 08/03/10 08/03/10 08/03/1C 08/03/1C 0910311C 09/03/1 09103/1 09/03/1( 09103/1 09/03/1 10/03/li 10/03/li 10/O3/1 1 0I03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1 11/03/1

12/03/ 12/03/ 721031 12/03/ 12/03/ 12/03/ 12103/ 12/03) 12/03) 12/03) 12/03i 12/03 12/03 15103, 15/03 15/03

16/03 16/03 17/03 17/03 17101 17/0: 17/0 18/0: 18/o: 18/0

150,00 19103110 Dinheiro José Aparecido da Silva 097.310.161-04

19103/10 Dinheiro José Dias Ferreira 348.246.347-68 25000

19103110 Dinheiro Stênio Femandes de Albuquerque 880.516.764-91 110,00

19/03110 Dinheiro Joana D'Arc W. da Rocha 794.675.397-72 500,00

19103110 Dinheiro Joana D'Arc W. da Rocha 794.675.397-72 500,00

22103110 Dinheiro Cideni Alves Lopes de Sousa 126.612.078-56 100,00

22/03110 Dinheiro Luiz Carlos dos Santos 230.939.945-00 185,63

23103110 Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50

23103110 Dinheiro Rômulo França Pinheiro 138.922.727-86 65,00

23103110 Dinheiro Julivaldo Vieira dos Santos 616.867.605-82 150,00

23103110 Dinheiro José Orestes G. Diniz 365.976.357-87 185,63

23/03110 Dinheiro Didi Martinelli 420.718.797-91 100,00

23103110 Dinheiro Sebastião Roberto dos Santos 404.521.317-15 450,00

23103110 Dinheiro Dilcéa de Abreu de Brito 837.499.427-49 500,00

24103110 Dinheiro Francisco Bezerra de Lima 063.267.904-25 30,00

24103110 Dinheiro Pedro Paulo da Silva Soares 080.767.067-77 85,00

24103110 Dinheiro Maria de Sousa de Oliveira 173.323.973-15 50,00

24/03110 Dinheiro Assilon Araújo de Freitas 623.679.783-87 68,00

24103110 Dinheiro Francisco Tavares Moura 214.665.803-72 121,20

24103110 Dinheiro Edmilson de Jesus M. Silva 280.393.783-20 150,00

24/03110 Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00

24103110 Dinheiro Madoqueu Bodani da Silva 292.389.198-87 460,42

24103110 Dinheiro Neyval José de Andrade 260.920.266-00 250,00

24103110 Dinheiro Aguinaldo Silva de Oliveira 870.263.927-00 700,00

24103110 Dinheiro Vandedeya Elvira do C. S. Moro 220.554.278-81 250,00

25103110 Dinheiro Sandra Catiane Pereira do Amaral 003.107.010-82 105,00

Dinheiro Cristina Matiko Takemura Kreutz 135.621.608-01 166,00

2S0 25 10 Dinheiro Antônio Marques Cipnano 559.584.351-91 98,00

25103110 Dinheiro Antônio Tomaz F. Silva 233.099.383-87 155,10

25103110 Dinheiro Everaldo Ramos de Moura 669.246.180-49 236,70

25103110 Dinheiro Ronaldo Romero 282.548.991-34 185,63

25103110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00

25103/10 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00



25103110 Dinheiro Alcione Alves da Silva 904465.691-00 80,00 - ......- . -, A 12100

tnneiru

inheiro Regivaldo Soares Meio 061.064.248-02 100,00 •

026103'/1u0

inheiro João Antônio de Andrade 788.547.764-91 300,00

• inheiro Gileno Vieira de Almeida 245.295.245-15 185,63

• Dinheiro Márcio Carlos Marinho 018.952.637-86 600,00

26103110 Dinheiro Eduardo Benedito Lopes 069.471.678-25 600,00


• 26103110 Dinheiro Manha Carvalho Pereira 645.826.711-87 160,00

• Dinheiro Sidelvan de Almeida Nobrega 447.360.454-34 600,00

O Dinheiro France Helen D'Assumpção Neves 539.890.401-97 120,00

26103110 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00

• 26103/10 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00

26103110 Dinheiro Herlison Ronan F. da Silva 248.184.818-74 105,20 • 26103110 Dinheiro Márcia Santiagó de Souza 818.869.261-15 100,00

• 26/03110 Dinheiro Antônio Borges P. Filho 096.464.003-10 225,00

• 29/03110 Dinheiro Alfredo José de S. Filho 280.193.005-97 465,00

29103110 Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 388.456.526-53 135,00


• 29/03/10 Dinheiro Tânia Maria Teixeira Santos 244.079.171-72 150,00

• 29/03/10 Dinheiro IJosé Nivando P. de Almeida 144.418.372-91 150,00

•

•

1

Rubens Santana 547.011.206-34 700,0c 29/03/10 Dinheiro 30/03/10 Dinheiro José Germino Muniz 203.123.774-87 80,00

Decliton Antônio de Deus Santos 468.812.985-87 185,63 - 30103110 Dinheiro

Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00 30/03110 Dinheiro 99I10 Dinheiro Marcus Bento Alves 673.977.433-15 50,00

31103110 Dinheiro Eronildes Vasconcelos Carvallho 668.589.335-49 500,00

31103110 Dinheiro Carlos Augusto Souto Pimentel 575.779.007-53 185,63

31103110 Dinheiro Eloizio Tadeu Rodrigues Fraga 493.082.037-53 185,63

Edilson Ferreira de Jesus 546.899.295-72 309,38 31103110 Dinheiro 31/03/10 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00

31103110 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260,00

31/03/10 Dinheiro Thalita Ventura Vargas 022.779.741-88 120,00

01104110 Dinheiro Geraldo Caetano Ribeiro 175.234.006-04 123,75

01104/10 Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 692.548.000-82 210,00

Dinheiro Miguel de Jesus P. Rodrigues 165.452.302-04 351,00 1 01104110

01104110 Dinheiro Gilson Roberto 510.689.237-68 75,00

01104110 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00

Dinheiro Giselda Bastas da Silva 618.285.054-04 500,00 01104110 01/04110 Dinheiro Silvana Alcantara S. dos Santos 186.130.578-88 500,00

01104110 Dinheiro Roberto Conde Andrade 932.844.207-97 500,00

01/04/10 Dinheiro Lilian Alves de Lima - 083.159.527-22 270,77

1 01/04/10 Dinheiro Eliel Seixas Dourado 814.612.166-72 200,00

lê 01104110 Dinheiro Iran Ferreira Marinho 602.491.966-20 200,00

Dinheiro Enio Rosalvo Torino da Silva 091.426.818-04 74,15 05104110 05104110 Dinheiro José Erivaldo Carvalho Sousa 510.733.583-72 51,01

1 05104110 Dinheiro Edi Francisco da Silva 015.713.397-44 193,77

00Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 310,00 1

05 10 Dinheiro Luiz Carlos de Paula Coutinho 106.986.038-77 230,00

05104110 Dinheiro César Augusto R. Moreira - 931.356.700-82 316,10

05104110 Dinheiro Vanderléia Alves 746.244.905-68 120,00

05104110 Dinheiro Flávio Bezerra da Silva 254.490.014-87 600,00

05104110 Dinheiro Odete de Jesus P. do Nascimento 339.475.119-49 550,00

1 05/04/10 Dinheiro Ilza Maria Batista dos Santos 882.655.107-30 70,00

1 05104110 Dinheiro Sérgio Ricardo Maciel de Souza 912.775.237-20 232,87

06104110 Dinheiro Andréia Pereira de Souza 105.497.237-06 100,00

06/04/10 Dinheiro Maria Tânia Bispo Brites 135.301.397-93 50,00

• 06/04/10 Dinheiro Marli Santos da Silva 464.448.827-53 500,00

06/04/10 Dinheiro José Marconi Hemandes 320.077.879-20 46,00 • 06/04/10 Dinheiro Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 350,00

• 06/04/10 Dinheiro Raul Batista de Souza 186.200.602-44 362,00

• 06/04110 Dinheiro Antônio Carlos de Lima 147.892.108-04 50,00

07104110 Dinheiro Sandra Helena da Silva 187.198.483-15 69,00

07104110 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho 264.899.848-90 500,00

• 07104110 Dinheiro José Erivaldo Carvalho Sousa 510.733.583-72 19,00

• 10 Dinheiro Maria da Luz da Silva Aguiar 556.314.287-68 170,00

'/10 Dinheiro Marcus Bento Alves 673.977.433-15 19,00

• 07/04/10 Dinheiro Ivan da Silva Casartelli 242.855.280-53 200,89

• 07104110 Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 585.876.160-72 210,00

07104110 Dinheiro Ronaldo Manchado Martins 633.604.033-04 450,00 • 07/04110 Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 450,00

• 07104110 Dinheiro Manoel Neves de Macedo 072.996.048-09 264,83

• 07104110 Dinheiro Marcelo Gouveia de Oliveira 025.070.594-00 605,00

07104110 Dinheiro Edson da Silva Praczyk 089.219.858-32 450,00

07104/10 Dinheiro Sebastião dos Santos Filho 079.968.868-14 220,00

• 07104110 Dinheiro João Mendes de Jesus 329.705.447-68 357,00

07104110 Dinheiro Alexandre Berquo Dias 288.397.906-59 420,00

•

• •

•

w

•

•

Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Itamar Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro

10 Dinheiro Dinheiro Dinheiro

Carlos Jorge Erivaldo Atílio Iliobaldo Waldir Tânia Jorgete Elizabete Renato

Henrique Alves da Silva dos Reis Pinheiro

Felipe da Conceição Francisco da Silva

Vivas da Silva Canal

Cristina Magalhães Bastos Silva Gomes

de Oliveira Teixeira Lemes

Manane da Silva Ramos Telles Edson Tatsumi Sakaue Ricardo Chambareile Santos Gelson Ferraz de Medeiros Walter Leite Alves

Mediria Machado Deneval Dias do Nascimento Sandro Pereira de Lima Josefa Sampaio Alves José Armando da Silva Motta José Aprígio da Silva Adilson de Freitas David Alécio Soares Costa Jair Costa Eva Beatriz Soares dos Santos Eliana Pereira de Jesus Silva Karia Sandra P. de Abreu Paulo Sérgio de Nardi Otoniel Carlos de Lima Rosângela Rosária da Silva Adeilton Antônio Bonatto Luiz Carlos Omena da Silva Túlio Marco Tavares Gabriel Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira José Aparecido da Silva Homero Cais Silva Sônia Aparecida Gonçalves Belarmino Helena Maria Nogueira José de Freitas Francisco Chagas Bezerra José Dias Ferreira Stênio Fernandes de Albuquerque Ana Maria Morais Pereira Gilberto Pereira de Azevedo Daisy Daniela de B. da Silva Alex Alves Nogueira Cristina Matiko Takemura Kreutz Julivaldo Vieira dos Santos Francisco Bezerra de Lima Maria de Sousa de Oliveira Sandra Helena da Silva Sandra Helena da Silva Willian da Conceição Bias José Erivaldo Carvalho Sousa Assilon Araújo de Freitas Marcus Bento Alves

016.339.317-65 579.650.216-68 484.407.795-34 520.678.908-91 551.955.987-20 033.167.907-80 008.583.007-02 -

004.019.567-84 304.108.898-30 849.822.508-63 413.811.657-53 960.017.048-72 779.185.177-68 329.835.067-20 132.041.493-15 012.495.667-03 639.124.148-15 038.812.937-95 -

008.980.954-84 211.330.690-53 534.318.128-72 055.023.868-99 603.218.656-34 036.633.107-87 199.330.100-34 039.330.416-78 921.113.356-49 016.961.857-93 103.578.218-90 040.266.808-19 348.647.842-72 048.901.914-53 004.316.527-32 087.490.767-52 097.310.161-04 621.562.503-59 096.343.568-00 375.897.096-20 521.394.769-72 006.175.938-41 348.246.347-68 880.516.764-91 097.481.858-50 011.678.706-62 029.186.597-62 037.543.296-50 135.621.608-01 616.867.605-82 063.267.904-25 173.323.973-15 187.198.483-15 187.198.483-15 285.070.038-00 510.733.583-72 623.679.783-87 673.977.433-15

5,0

100,0 500,00 600,00 400,00 357,00 250,00

45,65 400,00

73,50 185,63 470,00 350,00 250,00 185,63 309,38

1.012,00 50,00

289,00 309,38 185,63 150,00 300,00 465,00

27,50 40,00

185,63 450,00 150,00 68,25

337,20 185,63 200,00 150,00 100,00 185,63 249,92 135,00 153,80 250,00 110,00 525,42

27,86 250,00 177,45 166,00 150,00

30,00 50,00 19,00 50,00

100,00 19,00 68,00 69,00

L79!10 Dinheiro 07104110 Dinheiro

08104110 Dinheiro 08104110 Dinheiro 08104110 Dinheiro 08104110 Dinheiro 08104/10 Dinheiro 09104110 Dinheiro 12/04110 Dinheiro 12104110

1 13104110 1 13104110

13104110 13104110 13/04110 14104110 14104110 14104/10

4 14104110

4 14/04110 14104110 14104110

4 14104110

15I710 15104110 15104110 16104110 16104110

1 16104110

• 16104110 19/04/10

• 19/04/10

• 19/04110

•19104110 19/04110

4 20104110

• 20/04110 20104110

• 20/04110 • 20104110

10

W 10 • 22104110

• 22/04110 23104110 23/04110

• 23104110

• 23104/10 23/04110

• 23104/10 • 23/04110

* 23104110

sJO

a


23104110 Dinheiro Didi Martinelli 420.718.797-91 100,00

23104110 Dinheiro Madoqueu Bodani da Silva 292.389.198-87 450,00 -

Gilberto Aparecido Abramo 085.673.928-61 450,00 F 23104110 Dinheiro

Sebastião Roberto dos Santos 404.521.317-15 450,00 23/04/10 Dinheiro

Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00 23/04/10 Dinheiro 23104110 1 Dinheiro Eliana Pereira de Jesus Silva 039.330.416-78 27,50


26104110 Dinheiro Rômulo França Pinheiro 138.922.727-86 65,00

26/04110 Dinheiro Francisco Tavares Moura 214.665.803-72 121,20


26104110 Dinheiro Gileno Vieira de Almeida 245.295.245-15 185,63


26/04110 Dinheiro Marcelo Martins de Araújo 584.292.801-97 100,00

26104110 Dinheiro Antônio Borges P. Filho 096.464.003-10 225,00

Dinheiro Regivaldo Soares Meio 061.064.248-02 100,00 27104110 27104110 Dinheiro Cideni Alves Lopes de Sousa 126.612.078-56 100,00

Dinheiro José Alencar Gomes da Silva 003.074.836-49 1.000,00

Dinheiro João Antônio de Andrade 788.547.764-91 300,00

Dinheiro José Envaldo Carvalho Sousa 510.733.583-72 50,00

K

Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00

Dinheiro Decliton Antônio de Deus Santos 468.812.985-87 185,63

27104110 Dinheiro Reginaldo de Almeida Femandes 844.041.916-34 309,38

27104110 Dinheiro José Francisco da Silva 279.736.974-20 185,63

27104110 Dinheiro Gelson Ferraz de Medeiros 329.835.067-20 350,00


10Dinheiro Vandecieya Elvira do C. S. Moro 220.554.278-81 250,00

GF..: 2 10 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00

lMq 27/04/10 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00

28/04/10 Dinheiro Rogério Aives 038.678.698-47 179,50 •

28l04/10 Dinheiro Francisco Tavares Moura 214.665.80342 135,00


• 28104/10 Dinheiro Luiz Carlos dos Santos 230.939.945-00 191,13

28104110 Dinheiro Osvaldo Vidal dos Santos 067.309.575-49 191,13 •

28/04110 Dinheiro Osvaldo Vidal dos Santos 067.309.575-49 185,63

* 28104110 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 600,00

• 28/04/10 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00

28104110 Dinheiro Antônio Carlos Gomes da Silva 021.427.437-30 450,00 ffi 7ç nn

F.

ppel 11

I!1 •

1

L9 04110 Dinheiro Flávio Bezerra da Silva 254.490.014-87 600,0 -


30104110 Dinheiro France Helen D'Assumpção Neves 539.890.401-97 120,00

30104110 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 270,00

30104110 1 Dinheiro Alcione Alves da Silva 904.465.691-00 80,00

30104110 Dinheiro Luslene Maciel F. Araújo 960.728.575-15 306,60

03105110 Dinheiro Maria Bethânia A. Arcoverde 076.683.747-52 100,00

03105/10 Dinheiro Maria Tânia Bispo Brites 135.301.397-93 50,00

03105110 Dinheiro Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00

03105110 Dinheiro Márcio Carlos Marinho 018.952.637-86 600,00

03105110 Dinheiro Manoel Neves de Macedo 072.996.048-09 264,17

03105110 Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 692.548.000-82 210,00

03105110 Dinheiro Sidelvan de Almeida Nobrega 447.360.454-34 600,00

04105110 Dinheiro Valdelice de Almeida dos Santos 913.753.047-04 80,00

4 04105110 Dinheiro Waldir Canal 033.167.907-80 400,00

04/05110 Dinheiro Geraldo Caetano Ribeiro 175.234.006-04 123,75

04105110 Dinheiro Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 350,00

4 04/05/10 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00

4 04/05/10 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260,00

04/05/10 Dinheiro Roberto Conde Andrade 932.844.207-97 500,00

04/05/10 Dinheiro Sérgio Ricardo Maciel de Souza 912.775.237-20 232,87

05/05/10 Dinheiro José Alencar Gomes da Silva 003.074.836-49 1.000,00

05/05/10 Dinheiro Antônio Marques Cipriano 559.584.351-91 98,00

05105110 Dinheiro Enio Rosalvo Torino da Silva 091.426.818-04 74,15

05105110 Dinheiro Ronaldo Manchado Martins 633.604.033-04 450,00

Õ5/0511 01 Dinheiro Luiz Carlos de Paula Coutinho 106.986.038-77 230,00

10 Dinheiro Vanderléla Alves 746.244.905-68 120,00

05T10 Dinheiro Sebastião dos Santos Filho 079.968.868-14 220,00

1 05105110 Dinheiro Tânia Maria Teixeira Santos 244.079.171-72 150,00

05105110 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00 1

05105110 Dinheiro Gilberto Pereira de Azevedo 011.678.706-62 27,50

1 06105110 Dinheiro Mariane da Silva Ramos Telles 413.811.657-53 73,50

1 06105110 Dinheiro Itamar Medina Machado 012.495.667-03 185,63

06/05/10 Dinheiro Ivan da Silva Casartelli 242.855.280-53 200,89

06/05110 Dinheiro Marcelo Gouveia de Oliveira 025.070.594-00 605,00

1 06105110 Dinheiro Alfredo José de S. Filho 280.193.005-97 465,00

• 06/05110 Dinheiro Carlos Henrique Alves da Silva 016.339.317-65 500,00

07105110 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 310,00

07/05110 Dinheiro José Expedito Ribeiro 136.696.208-77 55,00

• 07105110 Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 450,00

•07105110 Dinheiro Edson da Silva Praczyk 089.219.858-32 450,00

07105110 Dinheiro João Mendes de Jesus 329.705447-68 357,00

07/05110 Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 008.583.007-02 357,00

• 07105110 Dinheiro Alexandre Berquo Dias 288.397.906-59 420,00

•Dinheiro Atílio Francisco da Silva 520.678.908-91 500,00

550,00 S/10 /10 Dinheiro Odete de Jesus P. do Nascimento 339.475.119-49

• 10105110 Dinheiro Jair Costa 036.633.107-87 300,94

• 11105110 Dinheiro Jorge Ricardo Xavier 512.902.190-87 282,00

11105110 Dinheiro Racly Araújo Andrade 742.174.706-06 150,00

12/05/10 Dinheiro Márcia Moreira Garcia da Silva 071.360.278-37 200,00

• 12105110 Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00

•12105110 Dinheiro José Armando da Silva Mofta 211.330.690-53 289,00

216,79 12/05/10 Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 585.876.160-72

• 12/05/10 Dinheiro Edson Tatsumi Sakaue 960.017.048-72 185,63

• 12105/10 Dinheiro José Aprígio da Silva 534.318.128-72 309,38

- 12/05/10 Dinheiro Paulo Sérgio de Nardi 016.961.857-93 185,63

0ÇÇ3O'32

12105110 Dinheiro Edilson Ferreira de Jesus 546.899.295-72 309,3ê _-

12/05/10 Dinheiro Adilson de Freitas David 055.023.868-99 185,63



12105110 Dinheiro Ricardo Chambarelie Santos 779.185.177-68 470,00

12105110 Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65





4 12105110 Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65


Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65 12105110 4 12105110 Dinheiro Elizabete de Oliveira 304.108.898-30 45,65

4 12/05110 Dinheiro Racly Araújo Andrade 742.174.706-06 216,00

Dinheiro Karia Sandra P. de Abreu 921.113.356-49 40,00 12105110 12105/10 Dinheiro Erivaldo Felipe da Conceição 484.407.795-34 100,94

13105110 Dinheiro Adeilton Antônio Bonatto 348.647.842-72 68,25

13105110 Dinheiro Deneval Dias do Nascimento 639.124.148-15 309,38 4

Dinheiro Rosana Nogueira de Souza Gardeazabal 858.326.697-20 150,00 13105110 13/05110 Dinheiro Rosângela Rosária da Silva 040.266.808-19 150,00

Dinheiro Josefa Sampaio Alves 008.980.954-84 50,00 14105110 14/05/10 Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel 004.316.527-32 185,63

14/05/10 Dinheiro Gilberto Aparecido Abramo 085.673.928-61 450,00

14/05/10 Dinheiro Sebastião Roberto dos Santos 404.521.317-15 450,00

14/05/10 Dinheiro César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 324,63

10Dinheiro Eliana Pereira de Jesus Silva 039.330.416-78 27,50

1"10 Dinheiro Otoniel Carlos de Lima 103.578.218-90 450,00

• 18105110 Dinheiro Homero Cais Silva 621.562.503-59 100,00

18105110 Dinheiro Didi Martinelli 420.718.797-91 100,00 •

18105110 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 200,00

19105110 Dinheiro José Dias Ferreira 348.246.347-68 250,00

• 19/05/10 Dinheiro Sônia Aparecida Gonçalves Belarmino 096.343.568-00 185,63

20105110 Dinheiro Francisco Chagas Bezerra 006.175.938-41 153,80 1

21105110 Dinheiro Maria de Sousa de Oliveira 173.323.973-15 50,00

1 21105110 Dinheiro Sandra Helena da Silva 187.198.483-15 69,00

• 21/05110 Dinheiro Julivaldo Vieira dos Santos 616.867.605-82 150,00

21105110 Dinheiro Jacira Maria da Silva Ferras 531.772.667-00 908,00

24/05110 Dinheiro José Germino Muniz 203.123.774-87 115,00

• 24105110 Dinheiro José Erivaldo Carvalho Sousa 510.733.583-72 69,00

• 24/05110 Dinheiro Assilon Araújo de Freitas 623.679.783-87 68,00


• 24/05110 Dinheiro Paulo Henrique Paranhos Ribeiro 172.706.958-73 300,00

• 24105110 Dinheiro Jacira Maria da Silva Ferras 531.772.667-00 227,00

110 •

Dinheiro Iliobaldo Vivas da Silva 551.955.987-20 600,00 84,00

/10 Dinheiro Macrésio de Paula Ferreira 931.932.707-68

• 25105110 Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00

• 25105110 Dinheiro Everaldo Ramos de Moura 669.246.180-49 236,70

25105110 Dinheiro Ronaldo Romero 282.548.991-34 185,63


• 25105/10 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00

25105110 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00 •

25105110 Dinheiro Jaildo Vieira Reis 172.234.075-49 1.000,00

• 26105110 Dinheiro Jurema Francisca da Cunha 482.915.447-00 50,00

• 26105/10 Dinheiro Marcus Bento Alves 673.977.433-15 69,00

* 26105110 Dinheiro João Antônio de Andrade 1788.547.764-91 300,00

r

CPIA

1

4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 4 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

N.

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

26105110 Dinheiro Francisco Tavares Moura 214.665.803-72 121,20

26105110 Dinheiro Edi Francisco da Silva 015.713.397-44 191,52


1 26105110 Dinheiro Decliton Antônio de Deus Santos 468.812.985-87 185,63

26105110 Dinheiro Reginaldo de Almeida Fernandes 844.041.916-34 309,38


26/05/10 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 600,00

26/05/10 Dinheiro Arlindo Penha da Silva 509.695.017-49 275,00

26/05/10 Dinheiro Roberto Cavalcanti Ribeiro 013.856.904-53 600,00

26105/10

K

Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00

26/05/10 Dinheiro José Nivando P. de Almeida 144.418.372-91 150,00

27/05/10 Dinheiro Edilson Pereira Correa 042.591.017-22 120,00

27105110 Dinheiro Regivaldo Soares Melo 061.064.248-02 100,00

27105110 Dinheiro Cristina Matiko Takemura Kreutz 135.621.608-01 167,00

27105110 Dinheiro Antônio Marques Cipriano 559.584.351-91 98,00

27/05110 Dinheiro Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00


27105110 Dinheiro Luiz Carlos dos Santos 230.939.945-00 192,12

27105110 Dinheiro Vandecleya EMra do C. S. Moro 220.554.278-81 251,57

27105110 Dinheiro Alcione Alves da Silva 904.465.691-00 80,00

27/05/10 iro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00

27105110 iro Rubens Santana 547.011.206-34 700,00

27105110Herlison Ronan F. da Silva 248.184.818-74 105,20

27105110 iro Luslene Maciel F. Araújo 960.728.575-15 77,35

27/05/10

ÈDinhe-iro

iro Luiz Henrique Cavalcanti 225.303.474-68 247,58

28/05/10 iro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50

10

iro Rômulo França Pinheiro 138.922.727-86 65,00

' 2 10 iro Itamar Medina Machado 012.495.667-03 185,63

28105110 Dinheiro Marcelo Gouveia de Oliveira 025.070.594-00 605,00


28105110 Dinheiro Vanderléla Alves 746.244.905-68 120,00


• 28105110 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00





01106110 Dinheiro Marcelo da Silva Vieira 032.012.597-13 350,00


01106110 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260,00

01106110 Dinheiro Franco Heten D'Assumpçâo Neves 539.890.401-97 120,00


01106110 Dinheiro Ilza Maria Batista dos Santos 882.655.107-30 70,00

01106110 Dinheiro Elias Ferreira Campos 373.512.731-20 30,00

~110 ,Dinheiro Geraldo Caetano Ribeiro 175.234.006-04 123,75

Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 692.548.000-82 210,00

) 02106110 Dinheiro Rosângela Rosána da Silva 040.266.808-19 150,00

02106110 Dinheiro Carlos Augusto Souto Pimentel 575.779.007-53 185,63

02106110 Dinheiro Eloizio Tadeu Rodrigues Fraga 493.082.037-53 185,63



04106110 Dinheiro Waldir Canal 033.167.907-80 400,00


04106110 Dinheiro Antônio Carlos de Lima 147.892.108-04 50,00

04106110 1 Dinheiro RaclyAraújoAndrade 742.174.706-06 216,00

04/06/10 Dinheiro Cristiane Pereira Silva 034.491.427 55 00 170,______________________

• • •

- Renato

Dinheiro

Dinheiro Dinheiro

José Enio Deneval Ronaldo

Luiz Sebastião João

Germino Muniz 203123774-87

Rosalvo Torino da Silva 091.426.818-04 Dias do Nascimento 639.124.148-15

Manchado Martins 633.604.033-04

Oliveira Nunes 588.878.060-04

Carlos de Paula CoutinhO - 106.986.038-77

dos Santos Filho 079.968.868-14

Mendes de Jesus 329.705.447-68

- - -

119,5 74,15

309,38 450,00 350,00 230,00 220,00 357,00

04106110 Dinheiro

04106110 Dinheiro 07106110 Dinheiro 07106110 Dinheiro

19I10 Dinheiro

Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro lvan Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro - Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro

Roberto Atílio Carlos

- Jorge

Conde Andrade 932.844.207-97

Francisco da Silva - 520.678.908-91

Henrique Alves da Silva 016.339.317-65

Ricardo Xavier -

Maria do Perpetuo Socorro S. Simões Edson da Silva Praczyk Ricardo Chambarelie Santos Renato Teixeira Lemes

da Silva Casarteili Adriana Aparecida da C. Bezerra -

Edson Tatsumi Sakaue Márcio Carlos Marinho Gilberto Aparecido Abramo Luiz Carlos Chimiioski Maria Tânia Bispo Brites Minam Barbosa Santana Adeilton Antônio Bonatto

Eva Beatriz Soares dos SantosJosé Armando da Silva Motta11451.169.039-15

Tânia Cristina Magalhães BastosArildeTerezinha Brum Longhi

Waiter Leite Alves Casturina Coltz B. Hendnkx José Aprígio da Silva Edilson Ferreira de Jesus Adilson de Freitas David Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira Aiécio Soares Costa Josefa Sampaio Alves Sônia Aparecida Gonçalves Beiarmino Otoniel Carlos de Lima Edison de Sousa Cordeiro

1 Rosana Nogueira de Souza Gardeazabai Francisco Chagas Bezerra Manoel Neves de Macedo Manoel Neves de Macedo José Marconi Hemandes Homero Cais Silva Stênio Femandes de Albuquerque Túlio Marco Tavares Gabriel João Antônio de Andrade Vanderléa de Fátima Medeiros Dias Vanderléa de Fátima Medeiros Dias José Aparecido da Silva Maria de Sousa de Oliveira José Erivaido Carvalho Sousa Marcus Bento Alves Juiivaido Vieira dos Santos

500,00 500,00 500,00

512.902.190-87 300,00

175.367.905-20 450,00

089.219.858-32 450,00

779.185.177-68 470,00

849.822.508-63 400,00

242.855.280-53 200,89

289.294.128-82 150,00

960.017.048-72 185,63

018.952.637-86 600,00

085.673.928-61 450,00

617.001.939-53 65,00

135.301.397-93 50,00

560.432.016-15 125,00

348.647.842-72 68,25

11.330.690-53 289,00

99.330.100-34 465,00

08.583.007-02 357,00 165,80

132.041.493-15 250,00

444.154.869-91 175,00

534.318.128-72 309,38

546.899.295-72 309,38

055.023.868-99 185,63

087.490.767-52 200,00

603.218.656-34 150,00

008.980.954-84 50,00

096.343.568-00 185,63

103.578.218-90 450,00

585.876.160-72 219,44

858.326.697-20 150,00

006.175.938-41 153,80

072.996.048-09 273,79

072.996.048-09 255,57

320.077.879-20 90,00

621.562.503-59 100,00

880.516.764-91 110,00

004.316.527-32 185,63

788.547.764-91 300,00

000.105.497-06 100,00

000.105.497-06 100,00

097.310.161-04 150,00

173.323.973-15 50,00

510.733.583-72 69,00

673.977.433-15 69.00

616.867.605-82 150,00

07106110 Dinheiro 07/06110 Dinheiro

1 07106110 Dinheiro 08106110 Dinheiro 09106110 Dinheiro 09/0611009106110 09/06/10

::09/06/10 09f06/10

4 09106110 1 10106110 10106110 10106110 10106110 10106110 11/06/10

:

11/06/10

1 ~10 1 11106110

• 14106110 14106110 14106110 14106/10

•14/06/10 14106/10

$ 14106110

• 15106110 16/06/10 16106110

• 17106110

• 17/06110 18106110

• 18106110

• 18106110 10

•

• 18106110

• 18/06110 21/06/10 21106110

• 21106110

• 21106110 21/06110

• 21/06/10

• 21106110 - 22106110

Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro

/ S3

1

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• 1-' •

---

C9poIs

F,io

Dinheiro Sandra

23106110 SinheiroDinheiro Didi Dinheiro Cristina Dinheiro Maria

23106110 Dinheiro Iracema Dinheiro Antônio

23106110 Dinheiro Antônio

24106110 Dinheiro Madoqueu 24/06110 Dinheiro - Gelson

24/06/10 Dinheiro 24106110 Dinheiro Sidelvan

AlexHelena da Silva 187.198.483-15

Alves Nogueira 037.543.296-50

Martinelli 420.718.797-91

Matiko Takemure Kreutz 135.621.608-01

de Nazareth A. Athar Rodrigues 259.776.447-87

F. de Oliveira Ferreira 447.130.453-49 Marques Cipriano Carlos Gomes da Silva

Bodani da Silva Ferraz de Medeiros

Roberto Cavalcanti Ribeiro de Almeida Nobrega

de Arimatéia C. de Paiva Antônio Borges P. Filho

559.584.351-91 021.427.437-30 292.389.198-87 329.835.067-20 013.856.904-53 447.360.454-34 293.052.924-53 096.464.003-10

69 177 100,00 166,00 600,00 200,00

98,00 450,00 450,00 350,00 600,00 600,00 450,00 225,00 24106110 Dinheiro José

24106110 Dinheiro í 1 1 24/06/10 Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00



24/06/10 Dinheiro Rômulo França Pinheiro 138.922.727-86 65,00

24/06/10 Dinheiro José Orestes G. Diniz 365.976.357-87 190,37

24/06/10 Dinheiro Gileno Vieira de Almeida 245.295.245-15 190,37

24/06/10 Dinheiro Vandecleya Elvira do C. S. Moro 220.554.278-81 250,00

24/06/10 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00

25/06/10 Dinheiro Waldir Canal 033.167.907-80 100,00

25106110 Dinheiro José Alencar Gomes da Silva 003.074.836-49 1.000,00


25106110 Dinheiro Jaildo Vieira Reis 172.234.075-49 405,00

Decliton Antônio de Deus Santos 468.812.985-87 185,63 7,0 Dinheiro 25 10 Dinheiro João Olegário de M. Neto 971.840.555-00 190,97

1 25/06/10 Dinheiro Luiz Carlos dos Santos 230.939.945-00 190,97

25106110 Dinheiro Osvaldo Vidal dos Santos 067.309.575-49 190,97

25106110 1 Dinheiro Jacira Maria da Silva Ferras 531.772.667-00 22700

1 28/06/10 Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 388.456.526-53 135,00

41 28(06/10 Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50


• 28/06/10 Dinheiro Itamar Medina Machado 012.495.667-03 185,63

4 29106110 1 Dinheiro Paulo Sérgio de Nardi 016.961.857-93 185,63

4 29/06110 Dinheiro José Brabo Castro Junior 051.236.518-02 100,00


29106110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 - 125,00

• 29106110 Dinheiro Rubens Santana 547.011.206-34 700,00

30106110 Dinheiro José de Freitas 521.394.769-72 135,00 •


$ 30106110 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00

• 30106110 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00


• Dinheiro Luiz Henrique Cavalcanti 225.303.474-68 247,58

• 01107110 Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 692.548.000-82 210,00

• 01107110 Dinheiro César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 314,47


01107/10 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00

• 01/07/10 Dinheiro Racly Araújo Andrade 742.174.706-06 216,00

•02107110 Dinheiro Enio Rosalvo Torino da Silva 091.426.818-04 74,15

194,00 02/07110 Dinheiro Edi Francisco da Silva 015.713.397-44

• 02107110 Dinheiro Carlos Augusto Souto Pimentel - 575.779.007-53 185,63

• 02107110 Dinheiro Eloizio Tadeu Rodrigues Fraga 493.082.037-53 185,63

02107110 Dinheiro Tânia Maria Teixeira Santos 1244.079.171-72 150,00

e e ç. e \' _

Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro jWaldorniro Dinheiro IMário Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro - Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro

1 Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro

Dinheiro Dinheiro

7/10 Dinheiro

Dinheiro

Geraldo Vilma Roberto Ronaldo Ivan Antônio Atílio Edmilson Valdir Cnstiane Jorge

Caetano Ribeiro 175.234.006-04

Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 Conde Andráde 932.844.207-97

Manchado Martins 633.604.033-04 da Silva Casartelli 242.855.280-53

Carlos de Lima 147.892.108-04

Francisco da Silva 520.678.908-91

de Jesus M. Silva 280.393.783-20

Correa da Silva 011.507.197-02

Pereira Silva 034.491.427-55

Ricardo Xavier 512.902.190-87

Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20

Marcelo Gouveia de Oliveira -

Sebastião dos Santos Filho João Mendes de Jesus Luiz Carlos Chimiloski Edson da Silva Praczyk Tânia Cristina Magalhães Bastos Francisco Tavares Moura Renato Oliveira Nunes Márcio Carlos Marinho Daisy Daniela de B. da Silva

Cardoso Lima Mitmann

José Aprígio da Silva Gilberto Aparecido Abramo Ricardo Chambarelle Santos Cideni Alves Lopes de Sousa José Germino Muniz Carlos Henrique Alves da Silva José Armando da Silva Moifa Adeilton Antônio Bonatto Flávio Bezerra da Silva Rosângela Rosária da Silva Alécio Soares Costa Eva Beatriz Soares dos Santos Arilde Terezinha Brum Longhi Josefa Sampaio Alves Edson Tatsumi Sakaue Edilson Ferreira de Jesus Adilson de Freitas David Otoniel Carlos de Lima Eliana Pereira de Jesus Silva Casturina Coltz B. Hendrikx Túlio Marco Tavares Gabriel Alex Alves Nogueira Miguel Paulo Ferreira José Marconi Hemandes Sônia Aparecida Gonçalves Belarmino Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira José de Freitas Homero Cais Silva Stênio Fernandes de Albuquerque Julivaldo Vieira dos Santos José Dias Ferreira

1Edison de Sousa Cordeiro

500,0

05107110

1226

450,00 200,89

50,00 500,00 150,00

90,00 80,00

282,00 450,00

025.070.594-00 605,00

079.968.868-14 220,00

329.705.447-68 357,00

617.001.939-53 65,00

089.219.858-32 450,00

008.583.007-02 357,00

214.665.803-72 123,48

588.878.060-04 350,00

018.952.637-86 600,00

029.186.597-62 250,00

207.117.190-04 310,00

431.660.759-68 100,00

534.318.128-72 309,38

085.673.928-61 450,00

779.185.177-68 470,00

126.612.078-56 300,00

203.123.774-87 119,00

016.339.317-65 500,00

211.330.690-53 289,00

348.647.842-72 68,25

254.490.014-87 600,00

040.266.808-19 150,00

603.218.656-34 150,00

199.330.100-34 465,00

451.169.039-15 165,80

008.980.954-84 50,00

960.017.048-72 185,63

546.899.295-72 309,38

055.023.868-99 185,63

103.578.218-90 450,00

039.330.416-78 27,50

444.154.869-91 175,00

004.316.527-32 185,63

037.543.296-50 59,15

521.754.809-68 75,20

320.077.879-20 45,00

096.343.568-00 185,63

087.490.767-52 200,00

521.394.769-72 135,00

621.562.503-59 100,00

880.516.764-91 110,00

616.867.605-82 150,00

348.246.347-68 250,00

585.876.160-72 220,56

wVjl0 Dinheiro 7110 Dinheiro

05107110 Dinheiro 05107110 Dinheiro

06107110 Dinheiro 06107110 iDinheiro 06107110 Dinheiro

L 06107110 Dinheiro 06107/10

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L 06107110 07107110 07107110 07/07110 08107110 1 08/07/10 08/07/10

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flS o 1 10 12107110 12107110 12107/10 12107110 12/07110 12/07/10 13107110 13107110

• 13/07110 14107110

• 14/07110 • 14107110

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• 14107110

• 14107/10 10

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• 16107110 19107110 19107110

• 19107110

•19107110 20107110

• 20107110

• 21/07110 21107110

•

• 1 E 1'

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iL07110 Dinheiro Ronaldo Romero 282.548.991-34 185,6k'

22107110 Dinheiro Francisco Chagas Bezerra 006.175.938-41 153,86\, -

' 22107110 Dinheiro Didi Martineili 420.718.797-91 100,00


23107110 Dinheiro Antônio Marques Cipriano 559.584.351-91 98,00



23107110 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00


26107110 Dinheiro Edilson Pereira Correa 042.591.017-22 120,00

26107110 Dinheiro Mana de Sousa de Oliveira 173.323.973-15 50,00

26107110 Dinheiro José Erivaldo Carvalho Sousa 510.733.583-72 69,00

26107110 Dinheiro Marcus Bento Alves 673.977.433-15 69,00 1 26107110 Dinheiro Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00

26107110 Dinheiro Alcione Alves da Silva 904.465.691-00 8000



4 26/07/10 Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00

4 27107110 Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50

Dinheiro Cristina MatikoTakemura Kreutz 135.621 .608-01 166,00 4

27/07/10 27107110 Dinheiro Decliton Antônio de Deus Santos 468.812.985-87 185,63

4 27/07/10 Dinheiro Franco Helen DAssumpção Neves 539.890.401-97 120,00

27/07/10 Dinheiro Jacira Mana da Silva Ferras 531.772.667-00 227,00

27107110 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00

27107110 Dinheiro José Marconi Hemandes 320.077.879-20 45,00

4 28107110 Dinheiro Sandra Catiane Pereira do Amaral 003.107.010-82 105,00

2 O Dinheiro Osvaldo Vidal dos Santos 067.309.575-49 191,36

28 O Dinheiro Vandecleya Elvira do C. S. Moro 220.554.278-81 252,29

4 28107110 Dinheiro Rubens Santana 547.011.206-34 700,00

4 28107110 Dinheiro Antônio Borges P. Filho 096.464.003-10 225,00

Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 600,00 4

28107/10 28107110 Dinheiro Marcelo Gouveia de Oliveira 025.070.594-00 605,00

4 28107110 Dinheiro Gelson Ferraz de Medeiros 329.835.067-20 350,00

28/07/10 Dinheiro Sidelvan de Almeida Nobrega 447.360.454-34 600,00

28/07/10 Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00

• 28/07/10 Dinheiro Luslene Maciel F. Araújo 960.728.575-15 77,35

4 28107/10 Dinheiro Francisco Tavares Moura 214.665.803-72 121,20


29107110 1 Dinheiro José Brabo Castro Junior 051.236.518-02 100,00

1 29107110 Dinheiro Rômulo França Pinheiro 138.922.727-86 65,00

( 30/07/10 Dinheiro Sandra Helena da Silva 187.198.483-15 69,00

Dinheiro Eronildes Vasconcelos Carvallho 668.589.335-49 500,00 4

30107110 30107/10 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 270,00

4 30107110 Dinheiro Paulo Antônio da Silva 128.352.058-37 1.050,00

110 Dinheiro Marcos Rodrigues Barbosa 692.548.000-82 210,00 • 10 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00

1 30107110 Dinheiro Odete de Jesus P. do Nascimento 339.475.119-49 550,00

• 30107110 Dinheiro Antônio Tomaz F. Silva 233.099.383-87 155,10

02/08110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00 •02/08110 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 310,00

4 03108110 Dinheiro Edi Francisco da Silva 015.713.397-44 193,70

• 03108110 Dinheiro José Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00


• 03108110 Dinheiro Ceceldino João Conceição Tapioan 867.526.005-97 86,00

• 03108110 Dinheiro Luiz Carlos de Paula Coutinho 106.986.038-77 230,00

• 03108110 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260,00

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\, 2Ç3

Roberto Conde Andrade 932.844.207-97 500,00 03/08/10 Dinheiro 03/08/10 Dinheiro Antônio Carlos de Lima 147.892.108-04 50,00

Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00 03/08/10 Dinheiro 03/08/10 Dinheiro Edmilson de Jesus M. Silva 280.393.783-20 150,00

04/08/10 Dinheiro Enio RosalvoTorino da Silva 091.426.818-04 74,15

04/08/10 Dinheiro João Olegáno de M. Neto 971.840.555-00 194,28

04/08/10 Dinheiro llza Maria Batista dos Santos 882.655.107-30 145,00

04/08110 Dinheiro Jorge Ricardo Xavier 512.902.190-87 282,00 4

César Augusto R. Moreira 931.356.700-82 317,28 04108110 Dinheiro 04108110 Dinheiro Ivan da Silva Casartelli 242.855.280-53 200,89


05108110 Dinheiro Geraldo Caetano Ribeiro 175.234.006-04 123,75



1 06108110 Dinheiro Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 350,00

Dinheiro Carlos Henrique Alves da Silva 016.339.317-65 500,00 06108110 06108110 Dinheiro Atílio Francisco da Silva 520.678.908-91 500,00

06/08/10 Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 388.456.526-53 135,00

4 09108110 Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 450,00


09108110 Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00

Dinheiro Iliobaldo Vivas da Silva 551.955.987-20 600,00 Ia 10108110

10108110 Dinheiro Ricardo Chambarelle Santos 779.185.177-68 470,00

Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00 11108110

Dinheiro Racly Araújo Andrade 742.174.706-06 216,00 11/08/10 12/08/10 Dinheiro José Antônio de Meio 002.419.198-19 185,63

0Dinheiro Reginaldo de Almeida Femandes 844.041.916-34 309,38

1 10 Dinheiro Adilson de Freitas David 055.023.868-99 185,63

• 12/08110 Dinheiro Alécio Soares Costa 603.218.656-34 150,00

Dinheiro Márcio Carlos Marinho 018.952.637-86 600,00 12108110 •

Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 008.583.007-02 357,00

Dinheiro Arilde Terezinha Brum Longhi 451.169.039-15 165,80

Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 585.876.160-72 217,15

Dinheiro Miguel Paulo Ferreira 521.754.809-68 75,20

W12/0

8MODinheiro

Dinheiro Rosana Nogueira de Souza Gardeazabal 858.326.697-20 150,00

0 Dinheiro Erivaldo Felipe da Conceição 484.407.795-34 - 300,00

0 Dinheiro Gilberto Aparecido Abramo 085.673.928-61 450,00

Dinheiro Otoniel Carlos de Lima 103.578.218-90 450,00 18108110 18/08110 Dinheiro Manoel Neves de Macedo 072.996.048-09 273,89

• 18108110 Dinheiro Homero Cais Silva 621.562.503-59 100,00

• 18108110 Dinheiro Adeilton Antônio Bonatto 348.647.842-72 68,25 50,00

19108110 Dinheiro Josefa Sampaio Alves 008.980.954-84

• 20/08110 Dinheiro Casturina Colt.z B. Hendrikx 444.154.869-91 175,00

• 24108110 Dinheiro Didi Martinelli 420.718.797-91 100,00


• 11 0 Dinheiro Madoqueu Bodani da Silva 292.389.198-87 450,00

•

!25108110 Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00

/10 Dinheiro José Marconi Hernandes 320.077.879-20 45,00


26108110 Dinheiro Rubens Santana 547.011.206-34 700,00


• 26108110 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00 236.70

26108110 Dinheiro Everaldo Ramos de Moura 669.246.180-49

• 27108110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00

• 27108110 Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00

27108110 Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel 004.316.527-32 185,63

Ii

- -

Dinheiro Arlindo Penha da Silva 509.695.017-49 275,00 L71.2110

Sidelvan de Almeida Nobrega 447.360.454-34 600,00 27108110 Dinheiro 27108110 Dinheiro Antônio Tomaz F. Silva 233.099.383-87 155,10

Fiiiio Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 388.456.526-53 135,00


30108110 Dinheiro Thalita Ventura Vargas 022.779.741-88 120,00

Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00

Dinheiro José Brabo Castro Junior 051.236.518-02 100,00

Cideni Alves Lopes de Sousa 126.612.078-56 100,00 31/08/10 Dinheiro 31108110 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 270,00

1 r 31108110 Dinheiro Antônio Borges P. Filho 096.464.003-10 226,38




Dinheiro Antônio Carlos Gomes da Silva 021.427.437-30 450,00 01109110

Dinheiro Gustavo das Neves Fernandes 254.289.426-49 204,52 01109110 01109110 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260,00

01109110 Dinheiro Roberto Conde Andrade 932.844.207-97 500,00



02/09110 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00

02/09110 Dinheiro Luiz Carlos de Paula Coutinho 106.986.038-77 230,00



03109110 Dinheiro João Mendes de Jesus 329.705.447-68 10,00

03109110 Dinheiro José Nivando P. de Almeida 144.418.372-91 150,00

c0Dinheiro Antônio Carlos de Lima 147.892.108-04 50,00

o 10 Dinheiro Enio Rosalvo Torino da Silva 091.426.818-04 74,15

1 06109110 Dinheiro Carlos Henrique Alves da Silva 016.339.317-65 500,00

06/09/10 Dinheiro Atílio Francisco da Silva 520.678.908-91 500,00

08109/10 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 200,00



09109110 Dinheiro Raul Batista de Souza 186.200.602-44 1.000,00 • 09/09110 Dinheiro Bernardino Barreto de Oliveira 434.291.577-49 1.000,00

« 09109110 Dinheiro Julivaldo Vieira dos Santos 616.867.605-82 150,00

• 09109110 Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 450,00


09109110 Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 008.583.007-02 357,00

• 09109110 Dinheiro Luiz Carlos Chimiloski 617.001.939-53 65,00

10109110 Dinheiro Otoniel Carlos de Lima 103.578.218-90 1.000,00 •

10109110 Dinheiro Ricardo Quirino dos Santos 832.170.377-15 1.000,00

• 10109110 Dinheiro Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 351,11

• 10109110 Dinheiro Antônio Carlos M. Bulhões 003.358.687-03 1.000,00

10 Dinheiro Márcio Carlos Marinho 018.952.637-86 1.000,00

• Dinheiro Gilmaci dos Santos Barbosa 030.904.548-74 1.000,00

• 10109110 Dinheiro José Armando da Silva Moita 211.330.690-53 289,00

• 10/09110 Dinheiro George Hilton dos S. Cecílio 491.069.025-53 1.000,00

10109110 Dinheiro Ivan da Silva Casartelli 242.855.280-53 200,89

10109110 Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00

• 13109110 Dinheiro Flávio Bezerra da Silva 254.490.014-87 1.000,00

13109110.

Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00 •

Dinheiro Alécio Soares Costa 603.218.656-34 150,00 14109110

• 14109110 Dinheiro Eliana Pereira de Jesus Silva 039.330.416-78 27,50

Dinheiro Arilde Terezinha Brum Longhi 451.169.039-15 165,80 • 14109110

Dinheiro Casturin Coltz B. Hendrikx 444.154.869-91 175 ,005. 14109110

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Dinheiro Josefa Dinheiro José Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro

Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro

Otoniel Rosângela Jossileuson José Rosana lliobaldo Miguel José

Carlos de Lima 103.578.218-90 Rosána da Silva 040.266.808-19 Alves Lima 510.041.352-20

Germino Muniz 203.123.774-87 Nogueira de Souza Gardeazabal 858.326.697-20

Vivas da Silva 551.955.987-20 Paulo Ferreira 521.754.809-68

Nivando P. de Almeida 144.418.372-91

Sampaio Alves 008.980.954-84

Dias Ferreira 348.246.347-68

Erivaldo Felipe da Conceição 484.407.795-34 Francisco Chagas Bezerra Túlio Marco Tavares Gabriel Madoqueu Bodani da Silva Minam Barbosa Santana Antônio Carlos Gomes da Silva Vandecleya Elvira do C. S. Moro Talita dos Santos Ferreira José Giliarde de Souza Antônio Carlos M. Bulhões Rogério Alves Eronildes Vasconcelos Carvailho Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo Arlindo Penha da Silva José de Arimatéla C. de Paiva Thalita Ventura Vargas -

Antônio Tomaz F. Silva Rubens Santana Gelson Ferraz de Medeiros Roberto Cavalcanti Ribeiro Sidelvan de Almeida Nobrega Franco Helen D'Assumpção Neves Wainar Teixeira Rodrigues José Nivando P. de Almeida Francisco Tavares Moura -

Francisco TavaresMoura AntônioBorgesP.Filho GustavodasNevesFemandes César Augusto R.

006.175.938-41 004.316.527-32 292.389.198-87 560.432.016-15 021.427.437-30 220.554.278-81 726.314.061-68 024.836.863-03 003.358.687-03 038.678.698-47 668.589.335-49 796.605.417-91 509.695.017-49 293.052.924-53 022.779.741-88 233.099.383-87 547.011.206-34 329.835.067-20 013.856.904-53 447.360.454-34 539.890.401-97 804.128.747-68 144.418.372-91 214.665.803-72 214.665.803-72 096.464.003-10 254289.426-49 302.590.701-06

450,0 150,00

31,00119,00 150,00 600,00

75,68 150,00

50,00 250,00 100,64 153,80 185,63 450,00 125,00 450,00 250,00 121,00 150,00 600,00 179,50 500,00 500,00 275,00 450,00 120,00 155,10 700,00 350,00 600,00 600,00 120,00 500,00 150,00 129,89 121,20 226,43 204,52 350,00

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15109110 Dinheiro /09/10 Dinheiro

5/09/10 Dinheiro 6/09/10 Dinheiro 6/09/10 Dinheiro 6/09/10 Dinheiro 6/09/10 Dinheiro 7/09/10 Dinheiro

20109110 20109110 20109110 21109110 22109110 23109110 23109110 23109110

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1 29109110 01110110 01/10/10 04/10/10

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13110110 Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 603.218.656-34 150,00


13/10110 Dinheiro José Germino Muniz 089.219.858-32 450,00

1 13110110 Dinheiro Antônio Carlos Gomes da Silva 199.330.100-34 465,00


14110110 Dinheiro Enio Rosalvo Tonno da Silva 039.330.416-78 27,50


14110110 Dinheiro Jossileuson Alves Lima 521.754.809-68 75,20

14110110 Dinheiro Wallace Guida Merchioro 451.169.039-15 165,80

14110/10 Dinheiro Mônica Gonçalves Conceição 444.154.869-91 175,00

14110110 Dinheiro Edilson Ferreira de Jesus 132.041 .493-15 250,00

15110110 Dinheiro Linemeire Loureiro E. Freire 211.330.690-53 289,00

15110110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 040.266.808-19 150,00

1 18110110 Dinheiro Antônio Carlos de Lima 858.326.697-20 150,00



19110110 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 004.316.527-32 185,63

19/10/10 Dinheiro Sidelvan de Almeida Nobrega 621.562.503-59 100,00

20110110 Dinheiro Atílio Francisco da Silva 085.673.928-61 450,00


20110110 Dinheiro Alcione Alves da Silva 072.996.048-09 273,64

1 21110110 Dinheiro Luiz Carlos Chimiloski 051.236.518-02 100,00

21110110 Dinheiro Mana do Perpetuo Socorro S. Simões 348.246.347-68 240,00



22110110 Dinheiro Carlos Henrique Alves da Silva 038.678.698-47 179,50


rii 21 O Dinheiro Ricardo Chambarelle Santos 546.899.295-72 310,00

22/10110 Dinheiro Sandra Helena da Silva 280.393.783-20 150,00



25110110 Dinheiro Jorgete Silva Gomes 026.236.807-28 75,00


25110110 Dinheiro Elizabeth Maria dos S. Porta 203.123.774-87 119,00


1 25110110 Dinheiro Manoel Neves de Macedo 726.314.061-68 121,00

( 25110110 Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 024.836.863-03 150,00



26/10/10 Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 097.332.467-86 120,00

26110/10 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 546.899.295-72 310,00 • - 26110110 Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 935.100.477-53 30,00

• 26110110 Dinheiro Eliana Pereira de Jesus Silva 560.432.016-15 125,00

• 26110110 Dinheiro Miguel Paulo Ferreira 220.554.278-81 250,00

0/10 Dinheiro Arilde Terezinha Brum Longhi 904.465.691-00 80,00

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Dinheiro 27110/10 Dinheiro 27/10110 Dinheiro 27110110 Dinheiro 27110110 Dinheiro 27110/10 Dinheiro 27/10110 Dinheiro 27110/10 Dinheiro 27110110Dinheiro 27110110 Dinheiro 27/10/10 Dinheiro

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asturina Coltz B. Hendrikx Valter Leite Alves

Luslene Maciel F. Araújo Agnaldo de Oliveira Sousa Everaldo Ramos de Moura Antônio Carlos M. Bulhões Sebastião dos Santos Filho Sebastião dos Santos Filho Eronildes Vasconcelos Carvallho José de Arimatéia C. de Paiva

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187.198.483-15 096.454.003-10 033.167.907-80 509.695.017-49 329.835.067-20 804.128.747-68 144.418.372-91 960.728.575-15 388.456.526-53 669.246.180-49

69,00 225,00

1.400,00 275,00 350,00 500,00 150,00

77,35 135,00 236,70

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7

Dinheiro Antônio Tomaz E. Silva 1003.358.687-03 600,00\

28110110 Dinheiro José Armando da Silva Motta - 668.589.335-49 ______________________ 500,00

Dinheiro Manha Carvalho Pereira 079.968.868-14 220,00

28110110Dinheiro João Ferreira Guimarães 079.968.868-14 - 220,00

Dinheiro Silvana Alcantara S. dos Santos 293.052.924-53 450,00

28/10110 Dinheiro France Helen D'AssumpçãO Neves 233.099.383-87 155,10

29110110 Dinheiro Cássia G. Ferreira de Carvalho 645.826.711-87 50,00

29110110 Dinheiro Rosângela Rosária da Silva 302.590.701-06 350,00

29110110 Dinheiro Rosana Nogueira de Souza Gardeazabal 539.890.401-97 120,00

29110110 Dinheiro Márcio Carlos Marinho 018.952.637-86 600,00

1 P 01/11/10 Dinheiro Gustavo das Neves Femandes 254.289.426-49 204,52

01/11/10 Dinheiro Jorge Ricardo Xavier 512.902.190-87 160,00

01/11/10 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260,00

01/11/10 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00

01/11/10 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 310,00

03111110 Dinheiro Manoel Neves de Macedo 072.996.048-09 264,50

04111110 Dinheiro Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo - 796.605.417-91 500,00

04111110 Dinheiro Ronaldo Manchado Martins 633.604.033-04 450,00

4 04/11110 Dinheiro Roberto Nunes da Rosa 659.182.749-87 45,00


05111110 Dinheiro Enio Rosalvo Torino da Silva 091 .426.818-04 74,15


05/11/10 Dinheiro Lilian Alves de Lima 083.159.527-22 272,70 4

05111110 Dinheiro Luiz Carlos de Paula Coutinho 106.986.038-77 - 230,00



Dinheiro Renato Oliveira Nunes 588.878.060-04 350,00

•10 10 Dinheiro Carlos Henrique Alves da Silva 016.339.317-65 500,00

1 08111110 Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 008.583.007-02 357,00



1 09111110 Dinheiro Ricardo Chambarelle Santos 779.185.177-68 470,00

09/11/10 Dinheiro

Waldir 033.167.907-80 400,00

11/11/10 Dinheiro Rubens Santana 547.011.206-34 200,00

11/11/10 Dinheiro Maria do Perpetuo Socorro S. Simões 175.367.905-20 450,00

12/11/10 Dinheiro Erivaldo Felipe da Conceição 484.407.795-34 400,00

12/11110 Dinheiro Racly Araújo Andrade 742.174.706-06 216,72

12/11/10 Dinheiro ArildeTerezinha Brum Longhi 451.169.039-15 165,80

12/11/10 Dinheiro Casturina Coltz B. Hendnkx 444.154.869-91 175,00

• 12/11/10 Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00

12/11/10 Dinheiro José Armando da Silva Motta 211.330.690-53 289,00 •

16/11/10 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 - 200,00

• 16/11/10 Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel 004.316.527-32 185,63

• 16/11/10 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 200,00

Li1I10 Dinheiro Rosángela Rosána da Silva 040.266.808-19 150,00 119,00

110 Dinheiro José Germino Muniz 203.123.774-87

17/11/10 Dinheiro Teima Aparecida da C. Franco 086.942.238-30 350,00

• 17/11/10 Dinheiro Miguel Paulo Ferreira 521.754.809-68 75,70

17/11/10 Dinheiro José Marconi 1-lernandes 320.077.879-20 45,00

17/11/10 Dinheiro José Marconi Hemandes 320.077.879-20 45,00

• 17/11/10 Dinheiro José Marconi Hernandes 320.077.879-20 45,00

18/11/10 Dinheiro Homero Cais Silva 621.562.503-59 100,00 •

19/11/10 Dinheiro Josefa Sampaio Alves 008.980.954-84 50,00

• 19/11/10 Dinheiro José de Freitas 521.394.769-72 135,00

• 22/11/10 Dinheiro Eliana Pereira de Jesus Silva 039.330.416-78 27,00

'V)IllIlfl flinhpim Edson da Silva Praczyk 089.219.858-32 450,00

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Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 -

23111110 Dinheiro João Mendes de Jesus 329.705.447-68 10,00

Dinheiro José Giliarde de Souza 024.836.863-03 150,00

1 23111110 Dinheiro Edmilson de Jesus M. Silva 280.393.783-20 150,00

24/11/10 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 7500

24/11/10 Dinheiro José Dias Ferreira 348.246.347-68 250,00



24111110 Dinheiro João de Souza Gomes 469.304.267-68 1.392,23

24111110 Dinheiro Mácia Moreira Garcia 071.360.278-37 400,00

1 24111110 Dinheiro Julivaldo Vieira dos Santos 616.867.605-82 150,00




25111110 Dinheiro Vandecleya Elvira do C. S. Moro 220.554278-81 250,83




25111110 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00


26/11/10 Dinheiro Silso das Neves 024.684.348-97 300,00

1qÈ 29/11/10 Dinheiro

IéBrabo Castro Junior 051.236.518-02 100,00

29/11/10 Dinheiro Edilson Ferreira de Jesus 546.899.295-72 310,00


29111110 Dinheiro Thalita Ventura Vargas 022.779.741-88 120,00


Dinheiro Francisco Chagas Bezerra 006.175.938-41 153,80

•10 10 Dinheiro Gelson Ferraz de Medeiros 329.835.067-20 350,00

1 29111110 Dinheiro Wainar Teixeira Rodrigues 804.128.747-68 500,00


291111101Dinheiro Luslene Maciel F. Araújo 960.728.575-15 77,35.

1 29111110 Dinheiro Luiz Carlos Chimiloski 617.001.939-53 65,00


30111110 Dinheiro Eronildes Vasconcelos Carvallho 668.589.335-49 500,00 • :1 30/11/10 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350,00

• 30111110 Dinheiro Sandra Helena da Silva 187.198.483-15 69,23

• 30111110 Dinheiro Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 365,00

30111110 Dinheiro Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 365,00

30111110 Dinheiro Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 365,00

• 30/11/10 Dinheiro Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 365,00

1 30/11/10 Dinheiro Márcio Carlos Marinho 018.952.637-86 600,00


• 02112110 Dinheiro Marília Carvalho Pereira 645.826.711-87 50,00

• 02112110 Dinheiro Rosana Nogueira de Souza Gardeazabal 858.326.697-20 150,00

~2110 Dinheiro •

Gustavo das Neves Fernandes 254.289.426-49 204,52 150,00

Dinheiro Jorge Ricardo Xavier 512.902.190-87


• 02112110 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00

02112110 Dinheiro Waldomiro Cardoso Lima 207.117.190-04 310,00 136,35

02112110 Dinheiro Agnaldo de Oliveira Sousa 388.456.526-53

• 02112110 Dinheiro Edison de Sousa Cordeiro 585.876.160-72 210,00

• 02112110 Dinheiro Francisco Washington Barbosa 265.079.193-49 2.920,00


• 06112110 Dinheiro Enio Rosalvo Torino da Silva 091.426.818-04 74,15

• 06112110 Dinheiro Maria de Sousa de Oliveira 173.323.973-15 50,31


1

çuu'

LI

T-9

9110 Dinheiro Vilma Teixeira F. dos Santos 889.349.427-20 260

06112110 Dinheiro Tânia Cristina Magalhães Bastos 008.583.007-02 357,00


07112110 Dinheiro Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira 087.490.767-52 200,00

Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 126,15






K10112110 Dinheiro Ivan da Silva Casartelli 242.855.280-53 200,89

Dinheiro Erivaldo Felipe da Conceição 484.407.795-34 700,00

Dinheiro Edson da Silva Praczyk 089.219.858-32 450,00

Dinheiro Eva Beatriz Soares dos Santos 199.330.100-34 465,00

Dinheiro Racty Araújo Andrade 742.174.706-06 216,00

Dinheiro Antônio Carlos Gomes da Silva 021.427.437-30

14112110 Dinheiro Eliana Pereira de Jesus Silva 039.330.416-78 27,50

F 14/12/10 Dinheiro Casturina Coltz B. Hendrikx 444.154.869-91 175,00

14/12/10 Dinheiro Walter Leite Alves 132.041.493-15 250,00

14/12/10 Dinheiro José Armando da Silva Motta 211.330.690-53 289,00

14/12/10 Dinheiro Carlos Eduardo Nascimento Costa 025.398.587-08 3.557,87

1 15/12/10 Dinheiro Sebastião dos Santos Filho 079.968.868-14 220,00

15/12/10 Dinheiro Sebastião dos Santos Filho 079.968.868-14 220,00


16/12/10 Dinheiro Josefa Sampaio Alves 008.980.954-84 50,00



004.316.527-32 185,63 10 Dinheiro Túlio Marco Tavares Gabriel

1 17112110 Dinheiro José Nivando P. de Almeida 144.418.372-91 150,00


17112110 1 Dinheiro Vanderléia Alves 746.244.905-68 360,00

20112110 Dinheiro José Brabo Castro Junior 051.236.518-02 100,00

20112110 Dinheiro Francisco Chagas Bezerra 006.175.938-41 153,80

•20112110 Dinheiro Iliobaldo Vivas da Silva 551.955.987-20 600,00

21112110 Dinheiro João Batista Oliveira R. da Silva 249.604.201-97 350,00

1 22112110 Dinheiro Rogério Alves 038.678.698-47 179,50

• 22112110 Dinheiro Eliane da Fonseca Pimenta de Araújo 796.605.417-91 500,00



1 22112110 Dinheiro Márcia Moreira Garcia da Silva 071.360.278-37 500,00

• 22112110 Dinheiro Minam Barbosa Santana 560.432.016-15 125,00



• 23112110 Dinheiro Talita dos Santos Ferreira 726.314.061-68 121,00

•L12110 Dinheiro Julivaldo Vieira dos Santos 616.867.605-82 150,00

•p110 Dinheiro Sidelvan de Almeida Nobrega 447.360.454-34 600,00

24112/10 Dinheiro Sandra Helena da Silva 187.198.483-15 69,00

• 24/12110 Dinheiro José de Arimatéia C. de Paiva 293.052.924-53 450,00


24/12/10 Dinheiro Everaldo Ramos de Moura 669.246.180-49 236,70

• 27112110 Dinheiro Alexandra de Carvalho Pimenta 026.236.807-28 75,00

•27112110 Dinheiro Antônio Borges P. Filho 096.464.003-10 225,00


• 27112110 Dinheiro Flávio Bezerra da Silva 254.490.014-87 600,00


28112110 Dinheiro João Ferreira Guimarães 302.590.701-06 350

450,00

•

•

•

•

ii

Dinheiro Jorge de Jesus da Silva 847.249.517-53 255,0

28112110 Dinheiro Levino dos Santos Filho 542.332.595-15 350,0l

28112110 Dinheiro Gelson Ferraz de Medeiros 329.835.067-20 35000


29112110 Dinheiro Marcus Bento Alves 673.977.433-15 69,00

29112110 1 29112110

29112110

Dinheiro Dinheiro Dinheiro

Roberto Conde Andrade José Nivando P. de Almeida Luslene Maciel F. Araújo

932.844.207-97 144.418.372-91 960.728.575-15

290,00 150,00

77,35




31112110 Dinheiro Paulo Henrique Gonçalves 035.144.787-32 200,00

31112110 Dinheiro Altino Moreira dos Santos 041.839.247-15 575,00 392.798,82

CYT.

Br

:

1

1 1

1

BRASÍLIA/5F. 30 de'abrll de 2011.

lauro da Silva ureiro

ulo Araújo dos Santos Presidente iecnco em contauuuaaae

CRC/RJ - 10663710-5

o 1 Demonstrativo de Sobras de Campanha

Partido: Partido Republicano Brasileiro órgão do Partido: Nacional UF/Municípo: DF/Brasília Ano: 2010

NOME - CPF/CNPJ ESPÉCIE VALOR DATA

Eleição 2010- Paulo Luiz da S. Pereira 12.175.234/0001-59 DINHEIRO 14.706i95 27110110 Eieiço 2010 Partido Republicano Brasileiro = Dir, Nacional 07.665.13210001-81 DINHEIRO 430.73110 28110110 Eleição 2010- Manoel Brasil de P. Filho - Dep. Estadual 12.18991210001-32 DINHEIRO 48,80 24/11/10

TOTAL 1 445.486,85 1

1

e e e e e e

e e e

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e

e

e e e 0 O e O O e O O e e e O O

e e O O O O e O O O O e

Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas

ino Brasileiro Partido: Partido DF/Brasília Ano: 2010 UFIM rin Prfidn: Nacional

Data Origem LCPF/CNPJ Valor - 12/03/10 Diretório Regional PRB/MG 07.965.139/0001-19 100,00

25106110 Diretório Regional PRB/PA 07.959.180/0001-82 500,00

02/07110 Diretório Municipal PRB/Recife 08.984.657/0001-42 500,00

30108110 Diretório Nacional PT 00.676.262/0002-51 - 500.000,00

28/10/10 Deritório Municipal PRB/Fortaleza 09.022.662/0001-37 500,00 501.600,00 ITotal

- ie Dezembro de 2010

1rD "

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o

•1 q

1 Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas

Lmcípio: DFlBrasília Ano: 2010 Partido:

04101110 PRBISAC 04101110 PRB/RJ 11/01/10 PRB/SP 21/01110 PRB/DF 29101110 PRB/SP 02/02/10 PRB/RJ 08102110 PRB/TO 09102110 PRB/DF 10102110 PRB/SP 05103110 PRB/RJ 09103110 PRB/SP 15103/10 PRB/DF 31103110 PRB/RJ 31103/10 PRB/DF 1210411 OIPRB/SF

W04110 PRBIRJ 04105110 PRB/SP 04105110 PRB/RJ 11105110 PRB/DF 18105110 PRB/RJ 0110 PRBIRJ 01106110 PRB/SP 10/06110 PRB/DF 28106110 PRBIRJ 29106/10 PRB/DF 05107110 PRB/SP 09107110 PRB/SP 12107110 PRB/DF 27107110 PRBIDF 02108110 PRB/SP 06108/10 PRB/SP 23108/10 PRBIDF 01/09/10 PRB/SP

Filio/lo PRB/SP 01110110 PRB/DF 26110110 PRB/DF 03/11/10 PRB/SP 10/11/10 PRB/RJ 10/11/10 PRB/DF 03112/10 PRB/SP 10/1 2110 1 PRBISÃO PAULO

CPFICNPJ

07.959.91110001-90 07.794.60010001-18 08.052.90610001-61 07.794.60010001-18 07.959.91110001-90 08.917.08310001-90 08.052.90610001-61 07.794.60010001-18 07.959.91110001-90 07.794.60010001-18 08.052.90610001-61 07.959.91110001-90 08.052.90610001-61 07.794.60010001-18 08.917.083/0001-90 07.959.91110001-90 07.794.60010001-18 07.959.91110001-90 08.052.90610001-61 07.959.91110001-90 07.959.91110001-90 07.794.60010001-18 08.052.90610001-61 07.959.91110001-90 - 08.052.90610001-1 - 07.794.60010001-18 - 07.794.60010001-18 - 08.052.90610001-61 - 08.052.90610001-61 - 07.794.60010001-18 - 07.794.60010001-18

08.052.90610001-61 - 07.794.60010001-18 - 08.052.906/0001-61 - 07.794.600/0001-18 - 08.052.90610001-61 - 08.052.90610001-61 - 07.794.60010001-18 - 07.959.91110001-90

È52.0.906/0001-61

.794.600/0001-18e

e

e

e

e

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1.900,00 4.600,00

10.000, 1.500,00

1.000,00 500,00

12.000,00 1.000,00

12.000,00 1.000,00 3.000,00

12.000.00

5.000,00 2.000,00

12.000,00

1.000,00,_ 12.000,00_ 3.000,! 2.000,00 2.000,00

12.000,00 15.000,00

2.000,00 15.000,00

3.000,00 15.000,00 4.000,00 4.000,00

15.000,00 100.000,00

1 5.000,J 4.500,0OJ

E

L.

1O/12/1OIPRB/AC

.

1

Demonstrativo dos Recursos Próprios Distribuídos a Candidatos e Comitês

Re Brasileiro tin Psrtidn:

DATA CANDIDATO UF

03/08/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO

04/0812010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO DISTRITO FEDERAL

04/08/2010 RICARDO QUIRINO DISTRITO FEDERAL



18108/2010 MANOEL MARCOS ACRE


24/08/20 10 COMITE FINANCEIRO ÚNICO DISTRITO FEDERAL

24/08/2010 DEVANIR FERREIRA ESPIRITO SANTO

24/08/2010 PAULO LUIZ MARANHÃO

24/08/2010 REGINALDO FERREIRA MATO GROSSO DO SUL

24/08/20 10 SERGIO FONTELLAS MATO GROSSO DO SUL

24/08/2010 SERGIO FONTELLAS MATO GROSSO DO SUL

24/08/2010 BERNARDINO DE OLIVEIRA PARANÁ

24/08/2010 TOCANTIS TOCANTINS

25/08/2010 LUIZ CARLOS ESPIRITO SANTO

27/08/2010 COTvIITE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO


30108/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO

01/0912010 EVANDRO GARLA DISTRITO FEDERAL



01/09/2010 CARLOS HENRIQUE MINAS GERAIS

01/09/2010 GEORGE HILTON MINAS GERAIS


02109/20 10 COMITE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO

06/0912010 MANOEL MARCOS ACRE

06/09/20 10 FLAVIO BEZERRA CEARÁ

06/09/2010 RONALDO CEARÁ

06/09/2010 CLÁUDIO JOSÉ MATO GROSSO

06/09/2010 0SSÉSIO PERNAMBUCO

06/09/2010 ZACARIAS PERNAMBUCO

06109/2010 COMuTE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO

06/09/2010 JOSÉ HELENO SERGIPE

06/09/2010 MADOQUEU BODANI SERGIPE

08109/2010 EVANDRO GARLA DISTRITO FEDERAL


08/09/2010 ALEXANDRE MUNIZ MATO GROSSO

08/09/2010 REGINALDO FERREIRA MATO GROSSO DO SUl

08/09/2010 SERGIO FONTELLAS MATO GROSSO DO SUl

09/09/2010 EVANDRO GARLA DISTRITO FEDERAL

09/09/20 10 RICARDO QUIRNO DISTRITO FEDERAL

1010912010 FERREIRA ESPIRITO SANTO

10/09/2010IDEVANIRLUIZ CARLOS ESPIRITO SANTO

10/09/2010COMITE FINANCEIRO ÚNICO RIO DE JANEIRO

UJE- /

.

VALUK 60.000,00

5.000,00 5.000,00

435.000,00 80.000,00

5.000,00 60.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00

9.400,00 18.000,00

5.000,00 19.000,00 10.000,00 2.000,00

130.000,00 11.000,00 50.000,00 11.100,00 23.800,00

5.000,00 39.000,00 39.000,00 50.000,00

200.000,00 5.000,00

25.000,00 25.000,00 20.000,00 32.000,00 33.000,00

500.000,00 30.000,00 20.000,00

7.000,00 10.000,00 30.000,00 75.000,00 75.000,00

9.000,00 11.000,00 17.000,00 18.000,00

250.000,00

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13/09/2010 MARCELO GOUVEIA 13/09/2010 EDUARDO LOPES 13/09/2010 VALDIR TRINDADE 13109/2010 EDÉZIO 13/09/2010 SOCORRO SIMÕES 14109/20 10 MANOEL MARCOS 14/09/20 10 CARLOS OLIVEIRA 14109/2010 CARLOS OLIVEIRA 14/09/20 10 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 14/09/20 10 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 14/09/2010 EVANDRO GARLA 14/09/2010 RICARDO QUIRINO 14/09/2010 PAULO LUIZ 14/09/2010 BERNARDINO DE OLIVEIRA 14/09/2010 OSSÉSIO 14/09/2010 ZACARIAS 14/09/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 14/09/2010 JAILDO VIEIRA 14/09/2010 DELSO MOREIRA 14/09/2010 DELSO MOREIRA 14/09/2010 SOCORRO SIMÕES 14/09/2010 JERONIMO 14/09/2010 JOSÉ HELENO 14/0912010 MADOQUEU BODANI 16/09/2010 ALEXANDRE MUNIZ 16/09/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 20/09120 10 MARCELO GOUVEIA 20109/2010 OSSÉSIO 20/09/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 20/09/2010 EDUARDO LOPES 20/09/2010 MARCELO CRIVELLA 22/09/2010 DEVANIR FERREIRA 22/09/2010 LUIZ CARLOS 22/09/2010 PAULO LUIZ 22/09/2010 RAUL BATISTA 22/0912010 JUTAY MENESES 22109/2010 MARCELO CRIVELLA 27/09/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 27/09/2010 RICARDO QUIRINO 27/09/2010 REG1NALDO FERREIRA 27109/2010 SERGIO FONTELLAS 27/0912010 BERNARDINO DE OLIVEIRA 27/09/2010 OSSÉSIO 27/09/2010 ZACARIAS 27109/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 27/09/2010 JERONIMO 27/09/2010 JOSÉ HELENO 28/09/20 10 JUTAY MENESES 28/09/20 10 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 28/09/2010 MARCELO CRIVELLA 28/0912010 JERONIMO 29/09/20 10 MANOEL MARCOS

ALAGOAS RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO NOR RONDONIA RORAIMA ACRE AMAPÁ AMAPÁ BAHIA BAHIA DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL MARANHÃO PARANÁ PERNAMBUCO PERNAMBUCO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO

RORAIMA SANTA CATARINA SERGIPE SERGIPE MATO GROSSO RIO DE JANEIRO ALAGOAS

DE JANEIRO DE JANEIRO DE JANEIRO [RITO SANTO [RITO SANTO

PARÁ PARAÍBA RIO DE JANEIRO DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL MATO GROSSO DO SUL MATO GROSSO DO SUL PARANÁ

RIO DE JANEIRO SANTA CATARINA SERGIPE PARAÍBA RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO SANTA CATARINA ACRE

12.000,00 100.000,00

3.000,00 5.000,00 5.000,00

10.000,00 4.500,00

10.000,00 84.000,00 30.000,00 10.000,00 40.000,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00

100.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

100.000,00 40.000,00 10.000,00 20.000,00

250.000,00 20.000,00 20.000,00

250.000,00 50.000,00

250.000,00 6.000,00 7.000,00

30.000,00 14.000,00 10.000,00

100.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00

200.000,00 30.000,00 50.000,00 62.000,00 50.000,00

200.000,OC 50.000,OC

7.000,0(

5 " ,

0 O O O O O O O

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O

O O O O O O

30/09/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 30/09/2010 MARCELO CRIVELLA 01/10/2010 DEVAN1R FERREIRA 01/10/2010 LUIZ CARLOS 06/10/2010 COMITE FINANCEIRO ÚNICO 06/10/2010 MARCELO CRIVELLA 18/10/2010 ALEXANDRE CORREIA 21/10/2010 RICARDO QUIRINO

RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO ESPIRITO SANTO ESPIRITO SANTO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO DISTRITO FEDERAL

\

390.000,00 180.000,00 180.000,00

3.500,00 3.600,00

22.000,00 10.300,00 12.300,00

S.

.

TOTAL

e2

Paulo Araújo dos Santos Presidente

Roneldo Técnico em Contabilidade

CRC/RJ - 10663710-5

. o

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS - PRB NACIONAL

Partido: Partido Republicano Brasileiro órgão do Partido: Nacional UF/Município: DF/Brasília Ano: 2010

BANCOCORRENTE

AGÊNCIA ENDEREÇO DESTINAÇÃO

Brasil 001 15.382-6 3129-1 SHIS ci 05 bloco F loja 15/125 Terreo Lago SUL Brasíll3/DF Fundo Partidário Brasil m 001 15.383-4 3129-1 5H15 Q1 05 bloco F loja 15/125 Terreo Lago Sul Brasília/DF Recursos Próprios Brasil 001 78.37S-7 3129-1 5H15 Q1 05 bloco F loja 151125 Terreo Lago Sul Brasília/DF Campanha 2010 Brasil 001 78.430-3 3129-1 1SHIS Q1 05 bloco F loja 15/125 -erreo -Lago Sul - Brasília/DF 5% Mulher (art. 44- Lei 12.034/09)

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.1 Demonstrativo Financeiro

Partido: Partido Republicano Brasileiro Ano 2010 Órgão do Partido: Nacional UF/Município: DF/Brasília

SALDO DO EXERCICÍCIO ANTERIOR CAIXA Caixa Fundo Partidário Caixa Outros Recursos BANCO CONTA No. (OR)No. Banco: 001 /Ag.31291 /Conta: 153834 (FP)No. Banco: OO1/Ag.31291/COflta:1 53826 INVESTIMENTOS RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receita do Fundo Partidário Receitas de Contribuições Estatutárias Doações De Pessoas Físicas De Pessoas Jurídicas Transferêcnias Financeiras Recebidas Receitas Financeiras RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS

SESPESAS ADMINISTRATIVAS espesa com Pessoal

Alugueis e Condomínios Despesas com Transporte e Viagem Serviços Técnicos Profissionais Material de Consumo Serviços e Utilidades Impostos e Taxas Despesas Gerais Transferências Efetuadas DESPESAS COM FINS ELEITORAIS Propaganda Doutrinária e Política Criação/Manutenção Ins/Fund.Pesq./Doutr. Despesas com seminários e Convenções ENCARGOS FINANCEIROS SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE CAIXA Caixa Outros Recursos Caixa Recursos Fundo Partidário (OR)No.Banco:001/Ag.31291/Conta:1 53834

•FP)No.Banco:001/Ag.31 91 F.RR (OR)No.BancoÇ01 /Ag.31 291/Conta BANCO CØIÍTA No.

Total

1.015,43 0,30

1.015,13 3.790,32 3.323,54

466,78 213.530,31

1.398.491,86 10.608.020,51

729.177,91 392.798,82 101.298,10 66.700,66

8.798.175,51 516.355,75 103.911,86

1.600,00 7.367.876,42 7.366.143,07 1.055.499,78

59.927,16 33.498,57

263.363,18 111.234,79

9.874,63 100.240,18

165,66 12.108,22

449.500,00 228.970,33

25.497,00 168.856,88

34.616,45 10.662,96

3.410.290,33 7,91 7,61 0,30

55.568,31 55.015,88 12.050,34

122.634,53 3.287.647,89

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Demonstrativo dos Direitos a Receber

Partido: Partido Republicano Brasileiro Óraão do Partido: Nacional UFlMunicípio: DF/Brasília Ano: 2010

Devedores-CNPJ!CPF Secretaria da Receita Federal

Natureza do RecebimentoCofins a Rececuperar

D.vencto 1011212007

Valor a Receber 98,78

Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar

M3110112009

1311212007 119,41 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 0210112008 112,53 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3110112009 200,26 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3010412009 3010412009 103,92 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3010912009 3010912009 325,66 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3111012009 3111012009 527,71 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3011112009 3011112009 1131,9 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3011112009 3011112009 87,32 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar '31/12/2009j31/12/2009 431,79 Secretaria da Receita Federal IRRF a Recuperar 3111212009131112120091 73,62 Total 1 3.212,90

.

Dezembro de 2010

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PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA/PROVISÓRIA OU DO CONSELHO FISCAL

Partido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO jNQ Controle: 99032-2160 Órgão do Partido: Nacional IUF/Município: DF/BRASíLIA Ano: 2010

A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR IB, NO USO DE SUAS ATRiBUIÇES, À VISTA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, RESOLVE:

Aprovar a Prestação de Contas do Diretório Nacional, referente ao exercício financeiro de 2010, deter-minando a remessa ao Tribunal Superior Eleitoral para posterior exame, conforme determina a Lei 9096/95, complementada pela Resolução 21841104.

BRASÍLIA/DF, 30debriI de 2011.ç

Wffim í< PAULO A. DOS SANTOS

JURO DA SILVA

Presidente

Tesoureiro

Secretário

wp«R4M

PARTIDO REPUBLICANO 11'V.L.1M'Aw

DE CONTAS - PRB NACIONAL EXERCICIO FINANCEIRO - 2010

ANEXO 1

- CÓPIA AUTENTICADA DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 15.382-6 (FUNDO PARTIDÁRIO), DOS MESES:

- JANEIRO

- FEVEREIRO

- MARÇO

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Movimento - P.R.B. Referente ao Mês Janeiro de 2010 C/C 15.382-6

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Vistos Contador Caixa Cheque assinado por • 1 C/Corrent Talão

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CAIXA ECON0H 1 ÍA ÍFrILEAL OI LL. wBANCO 104 AGENCIA: 674 4W CX)

• DATA 04/01,2010 HORA: 2 * TE RNINAI tøøó NSI) W991 AUT 000

•COMPROVANTE: tE LIEPLTSITO 0 2

• NUM. DOC. 000000

AGENCIA/CONTA CREDITAD(. 074/003/00. 000. 299-2

NOME FUNLIACAD REF:UBL:I:CANA BRASILEIRA •

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• VALOR TOTAL:

• VALOR CHEQUE: E. Aá5 00

• DADOS DOE: CFIEQUES • BANCO COMPE AGE PEZ. OLO. VALOR

• 00'1. 452 3129 01 2.46500

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ :07.665.13210001-81

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852195

DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA BANCO: CEF AGÊNCIA: 0674 OP: 003 CONTA: 299-2

DATA: 05/01/2010

VALOR: RS 2.465,00

SDS/ R) MIGUE-A., BADYA, 131-OCO L. N°30 - SALA 320- BRASILIA - DF. CLI': 70304-901 - ILJFAJ E-MAIL: PRB.FlNANCLlRO((,N4AIl.COM Õ....

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TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

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TESOUREIRO

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Talão

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ :íI7.M5. 132/(1001 -

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS .



DATA: 11/01/2010 VALOR: R$ 5.000,00


RESIDENTE TESOUREIRO

SDS/ EDIFÍCIO MIGUEL BADYA. BLOCO 1.., N°30 - SALA 320-13R AS I LIA I)F, Cf-1 1 : 7039490I - TF FAX ,I )3223-9069 E-MAIL: PRB.FINANC[j!RO@GMAJL COM

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Visado LIJ Cruzado

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Vistos Contador Caixa L - - Cheque assinado por

C/Corrente - -------Talão

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL (NP.I :07.66S134)o0I-I

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS \

ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129 .1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852197


DATA: 27/01/2010

VALOR.: RS 2.000,0()


(

PRESIDENTE

TE'SJiREIRO

SDS/ EDIFCIO MIGUEL BADYA. BLOCO E. N'30 - SALA 320 - BRASILIA - DE. CEP: 70394-90 - 6 ) 3223-9069

E-MAIL: p R13.FINANCEIRO@GMA ! I .COM

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AgilizaAGILIZA BRASIL MD AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ.......: 08.950.8744001-11 AV RIO BRt.NCO 257 1 10" AN DAR - CENTRO CEP: 20040-009, RIO DE JNJEIRÜ, RJ. Brasil Fone.........: 0055-21-3352-2525 Fax ........... .0055-21-

Nome Page: E-FvtaiI ........ ; aiIia .turjoI .com br

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Para uso da 1 No. F atu ral Duplicata

FT00000442

Valor FaturalData de Data de Duplicata [ R$]

Emissão Vencimento

2.097.00 1 12111/2009 1 30/112009

Encargos p/dia de R$ 6,92 após 30(1112009.

Sacado 00057 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PP6 BSB) o

AIC.: Contato: Adriana Costa . Endereço.....: Setor SDS - Edificio Miguel Badyas,bI L n°301320 Bairro...........: SDS Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70394-901 Fone(s) Fax...... Cobrança ..... .Setor SDS - Edificio Miguel Badyasbl L n°301320 Bairro...........: SDS Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep. 70394-901 CNPJ ............ .07.665,132)0001-81 Inscri5o Estadual: Isenta Praça de pagamento: BRASI LIA epieoeIn: &i .oxi 171s3

EXTE11S0 Dois Mil e Noventa e Sete Reais * 2 2 2 2 2 2 2 2**t222*2*****222222*.*22222. 2 2 2 7. 2 2 2 2 7. & * & *

RECONHECEMOS AB(ATID4J DESTA DUPLICATADE SER\ÂÇOS TUR1STICOS NA IMPORTÀNCIAACIMA QUE PAGAR aloS A

AGILIZA BRASIL AGENCIA DEVIAGENS LTDA OU A SUA ORDBu1 NA PRAÇA E'vENCIMENT0S INDICADOS.

Aceite: Data:

Recibo do Sacado Noo-Nr,cro Eci& Cu4ir2 E.co do.o. .qn/Cdde c6dOn6

06/00000000384-2 R$ 06 N DN1 13445-6/ÍJ1 46406-0 Jt2rdic','ZO ro2.fliC

Bi'idesco 1237-21 23790.44502 60000.000038 84014.640605 1 4437000020.9700 Locu1d2Pu9umonto PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO EADESCO.

APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO. 3011 r2009

Ccdtme An(,o)Cd,5o C.rt2 AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA 0445-610146406-O Dou do Docum&c5o Num, do Docum2r,to Zopci& Doc. Acito do5rocoorno,,to foo nrc O610000o0oO3FJ4- 1211112009 FT00000442 DM N 19/11/2009

5nco Crteiru Z'pcic Quntidudc , VuIo, (uj Vok', do doc2 r21220 06 R 2097,00

ir.orrusoe2 tIOuu2 ,&,IQrm vvu,'_s

Encargos por dia R 6,92 após 01/12(2009 Após 01(1212009 cobrar mufta de R 41,94

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - SSB) 07.665.1 32jW011 -81 Setor SDS - Edificio Miguel Badyas, bI L 70394901 SDS BRASILIA DF 06100000000384-2

Código de Baixa Scudor/vIiot*

111111 I II 11111 II 1111 1 II 1111 I II 111111111111 111 III l 1

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Movimento - P.R.B. Referente ao Mês Fevereiro de 2010

C/C 15.382-6

cópia de cheque n2 [ 852199- Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para TRPNSF. DE R9iRS0S DA CONTA DE FUNDO PPRTIDRIO PARA P FRB MPNUt. DF4 MESMP

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente - Ç9Ã I1JL_ # j

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EXTENSO: (HUM MIL REP IS)

PORTiD0p : FUNDÇiCflO REPUBLICANA 8R5ILEf-" LOC:PL E DqTÇI: BRP5ILI-DF 12/02,12010-1----,

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ :07.665.1321000181

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TRANSFERENCIA DE RECURSOS \ 1

ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL —AGÊNcIA: 3129-1--ØNTA . 15.382-6 CHEQUE N°: 852199 (

DESTINO: FUNDÇÃO REPUBLICANA BRA$ILEIRA. BANCO: CEF, AGÊNCIA: 0674 6P: 003-CÓNTA: 299-2

DATA: 1210212010 VALOR: R$ 1.000,00------


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SDS/ EDÍFICIO MIGUEL BADYA, BLOCO L, N°30 - SALA 320- BRASÍLIA - DF, CEP: AX: (&ÇÍ

E-MAIL: [email protected]

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PRESA FOLHA DA MANHÃ SÃ. eIR Barão de Umelra, 425 - Campos Bíspo

o auto - SP - CEP 01202-900

NOTA FISCAL FATURA\1 SÉRIE 5

c.AA 60.579.703/0001-48

•... ..cniÇAo ESTADUAL DATA UMITE P/ EMI 108.010.423.110

(DA A DA EMI O

BAIRROIDISmITO CEP FDATA DA SAfDA / EN ASA_SUL 70394-901 _

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EDIFÍCIO MIGUEL SADIAS 30 BLO(X)

VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR

DESCRIÇÃO Dos PROOi-C .F. S.T. UNJD. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO % OESC. v*io uNrTÁRI0

C/ DESC.- VALOR TOTAl. ESPECIFICAÇÃO

ISSIMATVRA FOLEA [I $10 PAULO 01 041 Ul 1,060 317,4$ O 317.41 317.40

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NS!RTAOÕR 1 VflLHUF TRANSRflRTAflÓS / Ã0 BOOML TE4TA PLACA DOVEICULO UF CNPJ 1 CPF

2- DEGIEIATARIO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ITIÔE ESPÉCIE MARCA

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NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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PORTPDÜR: DISTRIBUIDORA BRflSILIç DE UEICULIJS S.P. e - LOCAL E DATA: BpçsrLTi:i-rr - - - --- - - -. •-•

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25/02/2010 - BANCO DO BRASIL -. 15:47:41 312910533 0427

OUVIDORIA 88 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: DISBRAVE DISTRIBUIDORA AGENCIA: 3382-0 CONTA: 426.002-3

DATA 2510212010 VALOR CHEQUE 88 LIQUID. 421.87 VALOR TOTAL 421.87

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 1

NR.AUTENTICACAO F.6D8.D21.C8E.B9E.6C0

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001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852202 421,87

(QUATROCENTOS E 1.JIHTE E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTRU05)*:

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cópia de cheque n2 E 852202 Visado Cruzado

Do BancoBANCO DO BRASIL

Utilizado para PGTÜ REF Ri 1 PReRC. DA MRiNUTENCRiO DO VEICULO UW JHF 0539 COME. 10406 - DISTRIBUIDORA BRPSILIRi DE UEICIJLOS S.P.

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15 382-6

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• 7-. ,AIOSDE DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS SIA /ODUTQS CONSTANTES DA NOTAS pIçr'a, ei NF-e

NO: 10406 Série: 3

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE

AEROPORTO INTER. DE BRASILIA, SIN LOTE SETOR DE L0CADOp

Documento Auxiliar da Nota FlcaI

Eletrônica üí!if1 ggg9 EAC. BRASILIA - DF Cep:71808900 Fone:(61)321Iii 0 J

. ENTRA 1 M(DA j_5310 0100 0013 8800 0579 5500 3000 01 0406573010 4 _

Fax (61)32189912 disbrave@djsbmveocmbr

W.: iodos Série: 3 Consulta de autenticidade no Portal nacional d a

de1

NF-e Www.nfe.fazenda.gov.br/po, ou no site 1 da Sefaz Autorizadora

AO 1M*L a, S

i25005] fjjj_AIs.ML.&S3J 1U7,.j

VATARlo REMETENTE

TIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ED MIGUEL BADVA BLOCO 1 SALA 320

1 SUL 6132239089 - 1 DF

353100000738535 . 20/01/2010 17:34:52

SUL

ZZ

0,000.001 0,00 ; VOLUMES TRANSi

qLW DOS PRODUTOS/SERVIÇOS O ODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO GI 521671A11 OLEO DO MOTOR PRODUTO DE SERVICO SEI

lL 115W

0155611r1BUJÃO ROSCADO MI4XI,5x17 FILTRO DE OLEO

5Z0/ 129620/ / J ELEMENTO DO FILTRO DE AR 62O151 1/C/ FILTRO DE COMBUSTIVEL 60^820367/13 1 ENTRADA FILTRO DE P0 E POLEN ) KIT LUBRIFICACP,O DNe )MO23

LIMPA VIDROS (CONCENTRO) J HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO(REFIL)

LAVAGEM SIMPLES 106 J ALINHAMENTOIPROMOCAO

1 BALANCEAMENTO, PROMOCAO II CLI ATILkDOR-HIGIENIZJ 02 1 LIMPEZA DE VALVLJLAS INJETORAS 5 SERV.DE INSP+TROCADEOLEO+KIO

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Otde -

Vir Unit. 1 Dosc. 1 Vir. Total J B. lii$ V. Icme

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NCMSH

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LCODOISSÔNVALOR TOMLOOSJiWçQ, 1 i&aooiiaø

DICIONAIS501,00 501,00

rma de Pagamento Boleto Real R$834.00 30160 Dias • Numero os: 39654 Placa JHF4" Chassi: 9BWDB09NX9 V•EDOR: TEM.SS * ICMS/ST n'EM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF P02I74e KM: 29257 Tipo OS:

1

25,05

Movimento - P.R.B. Referente ao Mês Março de 2010 C/C 15.382-6

E:4c:o 001 SANCO DO BRPSIL CHEQUE NO: 892204 UILOR 724, E:3

EXTENSO: (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REIS E OITENTP E TRES CENTPUOS

PORTÇIDÍF: JUSCELIç MÇIRTÇ4 PLUE5 LOCPL E DiTfl: BRPSILIfl-DF 0I'03-'2010

cópia:

de cheque n2 1522f14 E Visado E ruzado

Do Banco • E:HNCO DO • J

Utilizado para PÇIGTO REF P SPLPRIOS, E ORDENPDOS MES FEU/10 JUSCELIn t1IRTP ALUES

Vistos Contador Caixa C/Corrente 15.382-6

Cheque assinado por:

Talão

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• 01/03/2010 - BANCO DO .BRATL Ç):"* , i O 312911831

• OUVID1ORIA BB 080 729 5678

• COMPRNTE DE DEPOSITO EM CONIA CORÍLLNTI [

•EM DINHE-IkO 1

. CLIENTE JUSCELIA MARIA ALVES AGENCIA: 3129-1 CONTA: 19.t17 O _x

DATA •

01/03/?818 .L • NR DOCUMENTO 31.291,183, 100 0W

VALOR CHEQUE BB LIQUIO. 72'L83 :

• VALOR TOTAL 724,813

• NR AUTENTICACAO 03C (80 DOU ALI 4D2

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRE CNPJ :07.665.132/0001-81 Código Nome do Funcionário

• 3 JUSCELIA MARTA ALVES Recepcionista

Cód. Descrição 100 Salano 170 Anuenio

. 550 Vale Transporte 560 Refeicao

• 950. Desconto INSS

Fevereiro/ 0

CBO Emp. Local Depto Setor Seção U

422105 11-(A LU

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Referência Vencimentos Descontos z ,\

30,00 857,96 17,15

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EN':0: 001 BflNCO DO BRSIL CHEQUE NO: E:52203 UflLOR: 14124E

EXTENSO: (HUM MIL E QUÇITROCENTOS E DOZE REPIS E OUPRENTR E SEIS

PORTq :'OR: .JOIO PflULÇI TEIXEIRA SNTO5 LOCPL E DPT: BRflSILII-DF 01/03/2010

cópia de cheque fl2 [ Visado Cruzado

Do Banco EHNL0 Du EF 1 L

Utilizado paraJ F'ÇiGTO REF P 5lLPRIüS E OF:DENiD0S MES E:'E FEU'lQ J:uo Fj:1U1-O TEI:: :EIF1j SNT0S

Vistos ContadorC/:

Cheque assinado por: nte - 15. 3:32-6

J Talão

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - - - BANCO: 104 AGENCIA: 0.674 DÃTA:0j/03/20I0 HORA: il:59:26 TERMINAL 1006 NSU;001041, AUT 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOr.: 000474

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2223/013/00.626. 574-0 NOME: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS DEPOSITANTE

•RB /

VALOR TOTAL:1. 4i246

VALOR CHEQUE: 1.411246

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ. VALOR 001 452 3129 01 1. 4i246

Irforniacoes, reclarnacoes, su g estoes e elogios SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

Wt9w. caixa. 90v. br

ia Via - Via do C1int

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\ • PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Demonstrativo de Pagam nto de Salário • CNPJ : 07.665.,13V000141

No C Fevereiro/2010o

4 JOAO PAULO TE • ódigo me do Funcionário MO Emp. Local ~o Setor Seção Fi. TEIXEIRA SANTOS • Assistente Financeiro 413115

1 uj • Cód.Rerêncja Vencimentos Descontos 100 Satarlo

00,00 30,00 1.7 170 Anuenio • 550 Vale Transporte 34,00

02,00 • 560 Refeicao 1 950 Desconto INSS 2880

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E:Nc:O: 001 BÇ1,1C0 DO BRSIL CHEQUE HO 85220E UIILOR: 34800

E::<TENSO (TREZENTOS E QUPRENTn E OITO

PORTÇ4DOR: RESUS DO BRSIL LTDI LOCIL E Dí1TP BRSILIii-DF 02/03/2010

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copia de cheque fl2 L Visado EJ Cruzado Do Banco

Utilizado para BI-1hLU L.'U bft 1 L

riGTi: REF flLUUEL DE LP

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PRRE1 T7ífl DF EEJ•iT0 'CÍiEEEE EREiK) - RE'31J5 [:0 E:RÇSIL LTDii

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente

15,3 2-6 Talão

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Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. 1 341-7 1 PF(IRfl nA QArAnn Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAUVencimento

0210312010 Cedente

REGUS DO BRASIL LTDA CNPJ 00.910.76710001-58Agência/Código Cedente

2000146575-3 Data do documento

01103/2010No. Do documento

348-2 .Espécie doc.

DMAceite

NData Processamento

0110312010Nosso Número

157106960397-9 Uso do Banco Carteira

157jEspécie

1 R$Quantidade Valor (=) Valor do Documento

348,00 Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 34,80

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: ED. MEGUEL BADYA, 30 70394-901 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: IC.

de pensação

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0/03120í- BANCO DO BRASIL --12:08:19 312911533 .. 0026

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO. FJ.TIJLOS

ITAU LINIBANCO S.A.

3419 15706496039?9200504657530004845290080034800 DATA DO PAOAMENTO .\ 02/03/2010 VALOR DO DOCUMENTO- - 348.00 VALOR COBRADO - - 348,00

NR.ALITENTICACAO 6.E5A.C68.677,C48.D9F

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Vencimento: 1210312010

Dispensada a emissão de nota fiscal de serviços e locação de bens móveis conforme decisão do Supremo Tribunal Federal e Anexo 2 da Portaria Municipal SF 083195

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•REGUS DO BRASIL LTDA.

ÍPraia de LIS22260-040 Rio de Janeiro - RJ - Brasil

1 Fone: (21) 259G-Rnn

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REGUS DO BRASIL LTDA -. eAv. Das Nações Unidas 14171 15 andar

kegus 04794-000. São Paulo - SP - Brasil Põnlli *nnn

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REGUS DO BRASIL LTDA. dePraia de Botafogo 501 -1andar Reg, LJ..S 22250-040 Rio de Janeiro RJ Brasil

. Fone: (21) 25866003 Instani Offices Solutions Worldwide CNPJ: 00. 910 . 76710003 . 10

rodos os documentos comprobatórjos das despesas ora relacionadas estão à disposição em nosso estabek Dispensada a emissão de nota fiscal de serviços e locação de bens móveis conforme decisão do Supremo Tribunal

e Anexo 2 da Portaria Municipal SF083/95

- .14

Fax: (21) 2586-6002 l.E,; Isento

a0

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•BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: E:220O UÇLO: 1 000, 00 •EXTENSO: (HUM MIL RER IS)

• PORTADOR: FUNDçcjj REPUBLICANA BRÇ5ILEpp • LOCAL E DATA: E:RSILIIJ_DF 04.'O3.f2IJlO

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:cópiade cheque #22Íc Do Banco DO BRASIL

Visado Cruzado

• JUti lizado para (DA CONT2 DE FU^.j1L'PI

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• Vistos Contador Caixa

Talão

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ :07.665.13

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS \

DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA BANCO: CEE AGÊNCIA: 0674 OP: 003 CONTA: 299-2

DATA: 0410312010

VALOR: R$ 1.000,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A FUNDÂÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

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.1

ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CHEQUE N°: 852200

CONTA: 15.382-6

BADYA, O L, NO30 - SALA 320- BRASILIA - DF, CEP: E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM

PRESIDENTE TESOUREIRO

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E:Çr:rjg001 8RNCf DO BRçjgI UÇ4LOp: 1. 000, 00

EXTENSO: <HUM MIL

PPB,i-n LOCPL E DÇT: BRPSILIflOF

Cópia de cheque n 2 652211 co BqNrn cc' E PIL

Utilizado Dam

Vistos Contador Caixa C/Corrente Cheque a:'

Talão

15/03/2010 •- BANCO DO BRASIL 35T 312910533 0486


COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

c CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8

-:

WATA 16/03/2010 NR. DOCUMENTO 31.291.063.300.486 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.000,00 VALOR TOTAL 1.000,00

NR.AU1EN1ICACA0 2,673,8F5.AB1.6k.EFØ

CHEQUE NO: 852211

OVisado j Cruzado

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• 1 !!WoPARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO

NACIONAL CNPJ : 07.665.1321000181

• TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

• 1 ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGENCIA. 3129-1 CONTA: 15.383-4 • 1 CHEQUE N° 851641

•I * 1 DESTINO: Diretório Regional/TO • BANCO: Banco do Brasil AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42208-8 • 1 DATA: 12/0312010 •

• (X) FUNDO PARTIDÁRIO • ( )DOAÇÕES

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VALOR: R$ 1.000,00

TESOUREIRO

A, BLOCO L, N°30 - SALA 320- BRASÍLIA - DF, CEP: 70394-90 1 - 1 EL/FAx13 E-MJIL PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM

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Caixa C/Corrente

Talão

Cheque assinado por

ENCO: 001 BflNCO DO BRPSIL CHEQUE NO: E:52217 UlLOR: 662,50

EXTENSO(SEISCENTOS E SESSENTAE r'ois F:E p Ig E C INQUENTq CENTJfl5*

FORTÇjDOp: MARIA INEZ GRIVINt LEAL - ME LOCÇII.. E DPTP 8Ri5ILIp- la'o,•2i-11--

cópia de cheque ng 852217 C] Visado Cruzado Do Banco 8PNCO '0 BRASIL

REF Jtifizado p:ara PPIGTO H PDIRTAMENTO DE CONTRq-PO DE SERU. DE BUFFET PPRP

Vistos Contador

1 11 , 1 Um , " U, E 1 L Rj!

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Brasília, 17 de Março de'2ffí0.

RECIBO

• Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob n° 07.665.132/000181 o cheque n° 852216 - Banco do Brasil - Agência 3129-1, Conta Corrente 15.382-6, no valor de R$ 662,50

. (seiscentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos), referente a adiantamento de contratação de serviço de Buffet para jantar com a bancada

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• . f Recebido Por: • •

RG: 2V' - P 5T -

Assinatura:

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PONTO DE ENCONTRO NOTA FISCAL DE SERVI Mod. 3

MARIA INEZ GRAVINA LEAL ME O USUÁRIO ENTRADA FONE :3036 3750 1 9964 7424 O SUBCONTRATAÇÂO

o O o REMESSA

SCE/SUL TRECHO 02 CONJ 171 PARTE AAB9 Data Limite p1 Emissão 17/06/2010

CEP:70 200 ..000 SETOR DE CLUBES BRASIL IAIDF CFIDF07393079100100 Via cliente 2° Via Contabilidade -3Eis Fixa Cliente 9e 7 / Endereo 5 - . 2/ /

3O 32 ( Fone 336 13 /45/'4 4 Estado Insc. EstadualCNPJ/CPFO-' $ - Nat. O era ão

Cód. Fiscal CEP

Em /9 de de Quant. Unid.

DÜSCRIMINAÇÃO Dos SERVIÇOS AIíq. P. Unit. TOTAL

S:

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Deduções Legais TOTAL Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS Informações Complementares

N° do Formulário

JULLu3591 2254 Açé e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37 15420010001 09- CF/07 304 9011001-35. Od 03- Rua E- LIs 16118

7684SI. ind. - Sobradinho/DF -' 0181. 50504 de 001 a 050 -AIDF n°1. 111. 10351/*2009

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E: NCO: 001 E:NCO DO BRSIL CHEQUE NO: 82208 ULOR: %,p,

EXTENSO: <NOUEHTP E SEIS RErnS E OITO

P0RTIDOR: BPNCO DO BRSIL

L0CiL E DiT: 6R9SILIçI- 19/03,21110

:

cópia de cheque fl2 L 852208 Visado Cruzado

Do Banco BflNCO DO BRíSIL

Utilizado para RECOLHIMENTO DE IRRF/DIRF MES DE FEU/lO

Vistos Contador Caixa _______ 15. sR -

Cheque assinado por: C/Corrente

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Talão -

AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 108 2' 'dias) -

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF 01 NOMEITELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIROPRB

NiF: 454 Marca Brasil

DARF válido para pagamento até 1910312010 Domicilio tribut4no do coflthbujnte BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4 14 49 9701 opç4o 1 - DLL versão 1 3

02 PERÍODO DEAPIJRAÇÂO

03 NOIWERO DO CPF OU CNPJ

04 CÕDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1 .O259

10 VALOR TOTAL

28/02/2010

07665.1321000181

1708

19/03/2010

45,68

000

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8562OOOOØO

19/03/2010 - •BANCO DO BRASIL - - i3:55:lg 312910549

0743

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 3129 COD 1130 DE BARRAS

85620000000 45680064007

DATA DO PAGAMENTO81076651320 00117080059

PERIODO DE APURACAO ---•

19/03/2010

NUMERO DO CPF-

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

45.68

NR.AUTENTICACAOD.1359.EBA.E13C CC1.466

/

cpP0J'

MINIS'rÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO1 Via

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

2810212010 03 NÚMERO 00 CPF OU CNPJ -

_____________07.665.13210001.81

04 CÓDIGO DA RECEITA 1708

01 NOME/TELEFONE 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIROPRB06 DATA DE VENCIMENTO

NF: 109515 Grafica Univer sal

___________________

07 VALOR DO PRINCIPAL1910312010

DARF válido para pagamento até 19/0312010 Dornicirio tnbutãr p o do contribuinte BRASILIA

5040 08 VALOR DA MULTA

0,00 NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.14.49,9701 - opçdo 1- OLL versão 1.3

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL- 10259 0,00

10 VALOR TOTAL

85670000000-8 5fl4OflflRdfln7o 04n7 - - - -5j

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a'03,2010

- BANCO DO BRASIL -iii54T6

2910549 0742


AG, 'ARRECADADOR

CNC 001 — 3129 CODIGO DE BARRAS 85670000000 50400064007

81076651320 00117080059 DATA 00 PAGAMENTO 19/03/2010 PERJ000 DE APURACAO NUMERO DO CPF -------

CODIGO DA RECEITA --•--- ------

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO ---•• ---------

RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL .

VALOR DO PRINCIPAL -. -------

VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 50.40

NR.AUTENTICACAO 1.E84.00C.53E.21`6.B45

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ENCO: 001 ENC0 DO B'RiSIL CHEQUE NO: 852214 UILOR 7292

EXTENSO:(QUINHENTOS E SETENTn E DOIS REIS E NOUENTP E DOIS

CENTUO :'**+** ..

PORTÇDOp : PGILIZA E:RPSIL RGENCIA DE 1.J I p 3EN5 LTDi LIJC:IL E DÇ4TP: BF.:ISILIÇ-[:IF 19/03,2o10

cópia de cheque ° L Visado Cruzado Do Banco

Utilizado para

FÇT. 640 - PGILI? RRq í6ENCIp f UT&i

Vistos Contador CaixaCheque assinado

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Autenticação Mecânica

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: !!n8radeco237-2

AGiLIA BRASIL AGENCIA Agência 1 Código Cedenteega(para

Comprovan de Entreg uso da empresa Sacado 0445-6/ 0146406-p entreg

:PARTIDO REPUBLICANO Nosso Número

06 1130070 0072.8UMudou-se DAusente 11 Não existe N° indicado

Vencimento 19103 010

N* do ocu ento Espécie Moeda Valor do Document procurado Recusado []Endereço Insuficiente

• Recebi(emos)o /10 R

Assinatura DFalecido D Outros (Anotar no verso) com as características acima. Entregador

:

Local de Pagamento; Banco Bradesco S.A.na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento

•.Bradesco 237-2.

Local de Pagamento Recibo do Sacado Pa ável referencjalmente na Rede Bradesco Bradesco Expresso ou nas A êncjas do Banco Postal Cedente AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA Data do documento Número do documento

1110312010 ST0640/10Espécie Documento Aceite Data Processamento

Uso do Banco Cip Carteira Espécie MoedaDM

QuantidadeSem 1110312010

i Valor • 06 R$ x

VALORES EXPRESSOS Bradesco EM REAIS *** .

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA .................. ..............1,90

.......APÓS 19/03/2010 WTA

Vencimento .....................................

11,46 19/03/2010 Agência 1 Código Cedente

Nosso Número0445-610146406-P

•06113007000072

1 ( ) Valor do Documento

2 (-) Desconto / Abatimento

5-7-2.92

3 (-) Outras Deduções

Ctrl. Participante : 076651 32Q001 81634 Mora Multa(+)

•ecebj mento através do cheque n°. do Banco: .'

5 (+) Outros Acréscimos

•Quitaâo válida somente após liquidação do cheque. 6 (=) Valor Cobrado

- BSB - CNPJ: 06.132100014l SETOR SDS 301320 BL L -ED MIGUEL BADyAS - SDS Q 70394-901 BRASILIA - DF

• 19/0312010 - BANCO DO BRASIL - 13:57:0 312910549 0748

• OUVIDORIA 88 0800 729 5678

• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

•

• BAr'WRADESCO

• 23790445025130070000472014640500545450000057292 DATA DO PAGAMENTO - 19/03/2010

• VALOR DO DOCUMENTO 572.92 VALOR COBRADO 572.92

NR.AUTENTJCACAO 3.E78.F9C.7F7.A43.600

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AgilizaAGILIZA BRASIL MD AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ ....... : 08.950.874j00. AVRIO BRANCO 257/1 ANDAR. CENTRO C EP: 20040-009, RIO DE JANEIRO RJ, Brasil Fone ......... .0055-21-3352.2535 Fax ........... .0055-21-Home Pa9e: E-IVjI ........ [email protected]

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No.Fatural ValarFaturaf Data de

Duplicata Duplicata E R$J Emissão

FT00000640 572,92 109103r2010

Encargos pldia de R$ 1,89 após 1 913Ê201 O

FI.: 1/1 Data de Para uso da Inst. Financeira

Vencimento

1910312010

Sacado ........ .00057 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - DSB) AA.: Contato: Adriana Costa

Endereço.....: Setor SDS - Edificio Miguel Badyas, bI L n° 301320 Bairro...........: SDS Cida: BRASILIA Estado: DF Cep: 70394-901 Fone(s) Fax.... Cobrança.....: Setor SDS - Eclificio Miguel Eadyas bI L no 301320 Bairro...........: SDS Cidac: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70394-901 CNPJ............: 07-6135.132M001 -81 Inscrç& Estadual: Isenta Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impre sso em: itoiio to:19

EXTENSO Quinherïtose Setenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos ************ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RECONHECEMOS AE(ATIDo DESTA DUPLICATA DE SER'4ÇOS TUR1STICOS NAIMPORTÀNCIAACIMA QUE PAGAREMOS A j

AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Num. OP Passageiro Tipo Emissão BiIheteNCDS SaídaPeríodo RotaProduto cedor vaçâo

Reserva VIr.cI'iginal Câmbo Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total

edor: TAM C.N.P.J.:02.01 2.862JO1 0-50 1108 SILVAEVANDRO GARLA MR LADTJ 09O31 O 2405385926 1 0J3/201 O BSBftvIAO 00001503 503,QJ[R$] 1,000J00 503,00 69,92 0,00 0,00 57292

do Fornecedor ......................................................... 503,00 69,92 0,00 000 572,92

TOTAL DA FATURA 503,00 6992 0,00 00O 572,2

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• ULOR 4079:76

E.TENO UkTRu tilL E SETENTAE NOUE REAISE SETENTA E SEI: C:ENTII..JOS

• PORTADOR: P'ILIZÇ BRASIL PGEHCIR DE 'JIGENS

• LOCAL E DPTP BPÍ1SILIq-DF 19/03/2010

cópia de cheque fl2 L 852215 Visado Cruzado


Utilizado para SDU/CGH E

PIGTO REF P IEREflS DO SR. UITOR SANTOS

SDU'BSB FÇ4T. 643 - PGILIZ BRSIL E:'E ç'I p 3Nç

TRECHOS CGH/SDU,

LTD


Talão

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cia / Código Cedente íOiii6p0 Motivos de não ee9

Número DAusente 06/13007000076.0 []Não procura do O Recusado do Documento

4.079 ,76 Desconhecido D Falecido

uso da empresa entrega

O Não existe N° indicado O Endereço Insuficiente []Outros (Anotar no vera

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•Bradesco 1 237-2

Cedente Ag AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAG •Sacado

PARDO REPUBLICANO BRASILEIRO No

Vencimento N° do Documento Espécie Moeda Vã 1 910312010 ST06

Recebi(emos o bloquetofTftulocom as características acima. Local de Pagamento: Banco braaesco S.A.

ÍDat de Processamento • ............ ............ ......... ..................

preferencialmente n Rede .Bradescodesco .... .Agências do Banco Pos1 1110312010

• Bradesco 1

Pagável

237-2 1 • Pagável.feeaImte na Rede Bradesco, Bradesco Expres • AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS ENS LTDA Do documento Número do documento Espécie Docur • 11/03/2010 ST0643/10 DM Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANJNCIA.................................13,59 APÓS 19/03/2010 MULTA .....................................81,60

•

•

e.CtrI. Participante; 0766513200018167

• Recebimento através do cheque n°. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Recibo do Sacado

Nosso Númer

1 () Valor do

2 (-) Descontc

3 (-) Outras O

_4_(1 ) Mora Mu

5 (+) Outros A

Aceite Processamento

Sem1 Valor

Bradesco

Sacado:SETOR SDS

Sacador/Avals?O1 BRASILIA -

Autenticação Mecânica • 19/03/2010

BANCO DO BRASIL - 13:55:4w 312910549 •

OUVIDORIA 88 0800 729 56780/47

•CONPROVN}E DE PAGAMENTO DE TJTULOS

• BANCO BRADESCO S.A.

• 27904450251300700004750145405015 . DATA DO PAGAMENTO

. • VA DO DOCUMENTO 19/03/2010 VA 4,07975 . OBRADO4.079,76

NR,ALJTENTICACAO9.0AC.DD0.000 988.92F

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AGILIZA BRASIL MD AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ ....... .08.O50.8740OO1-11 AVRIO BRANCO 257/10NDJ CENTRO CEP: 20040-009, RIO DE JANEIRO, RJ, Br as il Fone........: 0055-21-3352.25 Fax...........: 0055-21-Home Page: E-WaiI ........ . agilia.turjoI.cm.br

Agiliza 4s

No.Fatura$ Valor Faturai Data de

Duplicata Duplicata E R$] Emissão

FT00000643 4.079,76 1 01M3010

Encargos pldia de R$ 13,46 após 19103/2010.

Sacado......... 00057 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - BSB) A.: Contato: Adriana Costa

Endereço ----- - Setor SDS - Edificio Miguel Badyas, bi L n o 301320 Bairro...........: SDS Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70394-901 Fone(s)........: Fax..... Cobrança.....: Setor SDS - Edificio Miguel Badyas, bI L no 301320 Bairro ........... .SDS Cida: BRASILIA Estado: DF Cep: 70394-901 CNPJ .......... ..: 07.665.13210001-81 Inscrição Estadual: Isenta Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 1ici10 II041

EXTENSO Quatro MiI, Setenta e Nove Reais e Setenta e Se is Centavos******************** * * * * * * * * * * * * * * * * *.* * * * * * * * * * * * a * ** * * * * * * a * a * * * * * * * * * * * * * * * * a * a * a a a * * * * * a * * * * *

RECONHEC EMOS A 12KATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERlÇOS TURISTICOS NA IMPORTANCIAACIMA QUE PAGAREMOS A AG ILIZA BRASIL AGENCIA DEV IAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E\ENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: 1 /

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f.1 V^1 12 Data de Para uso da Inst. Finaj

Vencimento

193/2010

Tipo Emissão BilheteNCS Saída'Período Roa1Produt Vlr.Q'iginal Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto

Num. OP PassageiroReserva

dor: GOL C.N.P.J.:04.020.0281000737 094 SANTOSNITOR MR

00001484

SANTOSNITOR MR 00001 485

EADTJ 01103110 K3ETRL 0210312010 SDUSB 419,00 [R$] 1.000000 41900 57,32 0,00 0,00

[ADT] 03103110 UY91K4T 0310312010 BSBIFOR 57900 [R$] 1 ,OOWOO 579,00 77,52 0,00 0,00

*'Total do Fornecedor ........................................................: 998,00 134 ,84 0,00 0,00 1 .132 84 .

•necedor: MM - C.N.P.J.:02.01 2.86210010-50 - 0001094 SANTOSNITOR MR [ADT] O3101 O 2404890700 0310312010 BSBiFOR AM 00001484 571.00 [R$] 1,000000 571,00 76,72 0,00 0,00 647,72

,wuuuu SANTOSNITOR MR 00001485

.

I0001 096 SANTOSNITOR MR 00001486

[ADT] 04103/10 2404945403 0410312010

62600 [R$] 1,000000 62600 82,22

[ADT] 05103110 2405053413 0610312010

37700 [R$] 1,000000 377,00 53,12

FORIG

0,00 0,00 708,22

SDUAGH

0,00 0,00 430,12

AGILIZA BRASIL MD •i.

AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ ....... : 08.05O.874D0Ü1.11 AV RIO

\' BRANCO 2571 10 PNOR- CENTRO

CEP: 20040-000, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil Fone.........: 0055-21-3352-2535 Fax ........... .0055-21-Horne Page: E-Pud ........ .agiIiza.turjol.com.br

FI.: 212

Fatura: FT00000643 ata Débito Num. OP Passageiro Tipo Emissão SilheteNCA)S Saída/Período RotaiProduto Fornecedor Reserva Vlr.Qiginal Câmlo Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Observação

Continuação da página anterior000

000001097 SANTOSNITOR MR [ADT] 06/03/10 2405053465 06/03/2010 CGH/SDU TAM 00001487 377,00 [R$] 1,000000 37700 57,32 000 000 43432

00001109 SANTOSNITOR MR [ADT1 10/03/10 2405385952 11/0312010 SDUGH AM 00001504 377,00 [R$] 1,OOc1JOO 377,00 53,12 0,00 0,00 430,12

Total do Fornecedor ........................................................: 2.32800 322,50 0,00 0,00 2.650,5C

rnecedor: VVEBJET LINHAS AÉREAS S/A C.N .P .J .: 05 .730 .375/0001 -20

00001094 SANTOSNITOR MR ADTJ 02/03/10 1007438197 02/0312010 SDUSB EBJET LINHAS AÉREAS S/A 00001484 251,00 [R$] 1,000000 251,00 45,42 000 0,00 296,42

TotaIrnecedor ........................................................: 251,00 45,42 0,00 0,00 296,42

TOTAL DA FATURA 3.577,00 502,76 0,00 000 4.079,76

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E4c:fi 001 BANCO DO BRASIL

CHEQUE NO 852217 '.)LOR: 662 50

EXTENSO(SEISCENTOS E SESSENTAE DOIS REAIS E CINQUENTA I::E.1Tpuriç+;:+::+,

POp 1-çI[)np MARIA INEZ '3RPUINP LEPL - ME LOCRL E DATA: 8RPSILIP-DF 18/03,2010

cópia de cheque n2 Visado Cruzado Do Banco BÇINCO DO BRASIL Utizado para FPTO FEF P cONTPPTPCPODE SER' 'ICO DE EUFFET FPFP TPNTPF 'Otl iH

Vistos Contador CaixaCheque assinado por:

Talão

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\ Brasília, 18 de Março de2W10. /

RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob 0 07.665.132/0001-81 o cheque n° 85221.7 - Banco do Brasil - Agência 3129-1, Conta Corrente 15.382-6, no valor de R$ 662,50 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos), referente contratação de serviço de Buffet para jantar com a bancada do PRB.

Recebido Por: 14/aZilL ji L 4a / Ctj

RG:_3Y7/2.___ Assinatura: rk?1g2

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Mod. 3

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LEAL MEl

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SCE/SUL TRECHO 02 CONJ 171 PARTE AABB Data limite p/ Emis

REMESSA

CEP70005Ø DE CLUBES BRASJLJA/DF -63

CF/DF:07.393.4V791001.00 Via clien:e - 2- V4 COntabili6ade -3-Fisco -4- Fixa

CNPJ/c zé

P Frn dede

Alíq. P. Unit. TOTAL

Base de CIcio do ISSValor do ISS

Informações Complementares=NO For:ruJno

IE! DEili 3591 2254e Edjoia Mode Ltj . CNPJ 31.154.200/000j-0q . CF/07 30l 9011001-35. Qd. 03- Roa

E - Lts. 16118

9559 7684St, hd. - - 01 81- e COI a . ADF n° 11 1,1035112009

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BPHCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO 852206

ULOP 417 ÓO

E',,-.',TENSO:(QUTROCEMT0S E DEZESSETE REpIs::I**:*********:**:******+**

.......

PORTADOR : DISTRIBUIDORA BRSILI1 DE VEICULOS S.P.

LOCAL E DATA: BRPSILI-DF 21/03/2010

cópia de cheque n2 r Visado Cruzado

o.J-t Do Banco

Utilizado para BANCO DO BRASIL

P3TO REF 2 F'RC Dl MPNUTEHCO E t1UL. OBRA 'õ UEICULO

S.fl UW POLO .3HF 0539 - DI5TR1UWUR 2,R5IL!

E UECULOS

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:

Corrente Talão 1D.

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Nosso 1'Júmero.9004586 • _

NúmèrD do Documento • o' o. ' ° 1:- °FAO7511O2 .

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Agencia / Codugo Cedebte

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O677747697,1 ______ •

— APOS O VENCtMENTO ATUAIJZE SE(8OLETO NO'SITEWWW BANCOREAL CM 8R . Scado

Autentucaçao Mecanu PARTI

Sacador/Àvajs ________

S 312911831 • 2210V2010 BANCO DO BRASfl-J77

OUVIDORIA 88 8800 729 5678 0026

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COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

• :- J w

Zzrrrrzt=_____.._t--W rn-• BANCO ABN AMRO REAL S.A.

• 3 b9067832747597 l000000090045865 145480080841/00

C DATA DO PAGAMENTO 22/0312010

— VALOR DO DOCUMENTO

41700 • VALOR COBRADO 417 , 00 -

• NR.AIJTENTICACAO 1.529.68£,B28.098.662

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SDS ED MIGUEL BADYA BLOCO L SAIA 320-

*,AS SUL 6132239069 ATURA

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1 07.665.13210001..81 2010112( OITO 1 SUL 170394901 ÇAOEITALSML

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67/AI! OLEO 00 MOTOR PRODUTO DE SERVICO SEI

908560101/ILI5W BUJAO ROSCADO MI4XI,5X17

1- 0301 115561r1`, •Z0I

FILTRO DE OLEO 1296201/ ELEMENTO DO FILTRO DE AR

.QE,20151 1/C / FILTRO DE COMBU L STIVE • 00/ 62036719 / J ENTRADA FILTRO DE P0 E POLEN

MO21 KIT LUBRIFICACAO 1- MO25 •MO23

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•12901 J LIMPEZA DE VALVULAS INJETORAS °_JERVDE INSP+TROCADEOLEO+30090

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40U?OS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO NF •

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iN°: 10406

VI Sério: 3

- OITRIBUIDORARASILLADEVEICOS;A -------[Documento AuxliI}

da Nota Fiscal

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BRASILIA - DF Cep:71608900 Fone:(s1)3218..9999* N *1

o- ENTRADA 5310 0100 0013 8800 0579 5500 30000104 0657 3010 4061

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Fax (611)3211899112 I1b0A Nr.: 10406 Consulta de autenticidade no portal nacional da

disbrave@disbravecombr 1Séde: 3 NF .nfe.fazenda.gov.br/poal ou no site Folha 1 de 1 [da Sefaz Autorizadora

1 5405-VENDAR MERCADORIAS/PECAS

----- - EsTAMAL 353100000738535- 20/01010 17::52 [I$ES1AIXMLDOIUJ - li

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Vs5Qo

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•CULODOISSON

501,00 FOMq . cio Pagamento : Boleto Real R$634,00 30/60 Dias • Numero OS 39654 Placa JHF.O VENDEDOR. TEM ,S5 • ICMS/ST ITEM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF

•

25.051 -

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001 BANCO DO BRASIL

CHEQUE NO:

852210 348,88


• c : cu •çG

Caixa Vistos Contadorrente

Talão

EXTENSO: (TREZENTOS E QU. ARENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO ******:*

CENTUOS )

• PORTADOR: C E 8 DISTRIBUICPO LOCAL E DATA: BRPSILIP-DF 22/03/2010

•

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• cópia de cheque fl2 L 85221') Visado fl Cruzado • Do Banco

BPN.CO_DILBRflfJL Utilizado para

J PflGTO REF Ç DESPESAS COM ENERG IR ELETRICR DAS 5RLR531318

320 NO MES DE MAK41O - C E B DISTRIBLIICPO

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- BANCO DO BRASIL 12:2849 312911831

OUVIDORIA BB 0800 729 66780024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BÁRRA

CONVENTO; CEO - -.

8369 13000000 99110005287 91003651241

NR. CONVENTO 00000000Ø

DATA-Do PAGAMENTO 62,191-9

VALOR DO PAGAMENTO 22/03/2910

89,11

NR.AUTENTICACAOF,884,8934C5C71c32

--

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• -------------SA ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. LOTE O - CEP 71216402 BRASIUA - DF CNPJ 0722$6g,02oi9 CFIDÇ 07,46a9~1.97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N' 05112008 bIS1RIBUIÇAoNUESP/GEEse/nITR1/8fl8,$8 F -

IfiR1IíO REPUBLICANO BRASILEIRO ED MIGUEL BADYR BL 1 SI 316 BRASILIA

CEP: 70.300-000

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UAL:05/03/2010 C / PF:

007665132000181

-1;--

^MEDIDQR(ESpuI*JI1IIiI','','"lMU5'tI".g

ANTERIOR02/02/2010 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

• APRESENTAÇÃO: 05/03/2010 JLIGAÇÃO: HONOFASICA PRÓXIMO MÊS: 05/04/2010C000033Q$

- • ATUAL:

4000 JJMAR/09 3$ 1SET/09 72 ANTERIOR: 3719 11ABR/09 CONSUMO: 67 IOUT/09 216 • 281 J1MAI/09 17 1 N0V1 09 164 RESÍDUODECONSUMO: J1JUN/09 20 1DEZ/09 176 • NÚMERODEDIAS: 31 J1JUL/09 41 JAN/l0 101 FATORMULTIPLICADOR:1.00 11AG0/09 55 IFEv,o 185 • FATOR DE POTÊNCIA:JI MÉD IA CONSUMO ANUAL: 115

TARIFA FAIXA CONSUMO 281 KWH A R$ 0.3227986 90.70 C ONTRIBUc p DE ILUMINACRO PUBLICA8.41 •

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%6 17 50 90 DIC:

.0O 4,47 4:90 21 • 00

0.00 2.43

4.25 6.000.00 4,47

DMIC: li LANO PILOTO CENTRAL

9,71 14. 10 II CONJ ELÉTRIC5.67 MÊS DE REF.: "2011

•1BASE DE CÁLCULO (R$)

90,70 R$ 13.71 ALÍQUcFrA(%) : 17.00 ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):

01/2010 1 5, 4 1

ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (RI):

•VALOR TOTAL DO ICMS (R$): 15,41 VALOR DO PIS/PASEp (R$): 0,76

• VALOR DO COFINS (R$): 3 .54

• • • • • • •

DATAS DAS LEITURAS S1LU1B}iIJluI0I9YjhI1S($IIRtuI5IIfl,j:I TUAL: 0510310I0 ICNPJ/CPF 007665132000181 NTERIOR: 0210212010 CLASSIFICAÇAO: COMERCIAL PRESENTAÇÃO: 05/03/2010 LIGAÇÃO: MONOFRSICR RÓXIMOMÉS: 05104/2010 LMEDIDOR(ES000I14s981

LEITURAS DE ENERGIA kW^ kVArli :IRH'hlirnisilCONSUMO ( kWh) ATUAL: 1539 MAR109 218 SET/09 198' ANTERIOR: 1234 ABR/09 221 OUTf09 155 CONSUMO: 305 MAI/09 161 NOIJ/09 331 RESÍDUODECONSUMO: JUN109 118 DEZ/09 276 NÚMERODEDIAS: 31 JUL/09 126 JAN/lO 216 FATOR MULTIPLICADOR: 1, 00 AGO/09 188 FEV/1l 256 FATOR DE POTÊNCIA: MÉDIA CONSUMO ANUAL: - 210

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22/0I201ø- BANCO DO 312911831 / 0022

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 •'

-COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENTO: CEB

83630000001 08730006287 91003651351 00000000000 NR. CONVENTO 52J91-9 DATA DO PAGAMENTO 2210312810 VALOR DO PAGAMENTO .. ..

NR.AUTENTTCACAO .B968ÕD0,ED1.5CF

e e

EIA. .REA DE SERVIÇOS POB1JCOS. LOTE O- CEP 11215102 BRASIUA - DF CNPJ : 07.52269/00o1-92 CFIDP 07.488235/001-67 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N' 02112006

DIS7RIBUIÇAO NUESP/OEESP/DITRI/SUREC/SEP000011721616

e PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO ED 14IGUEL BADVA BI. L Si. 318

eBRASILIA CEP: 70.300-000

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• DESCRIÇAO DA CONTA C

TARIFA FAIXA CONSUMO 305 KWH A R$ 0.3227986 CON1RIBUICRO DE ILUMINACAO PUBLICA

98.45 10,28

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SIA . ÁREA DE SERVIÇOS PISUCOS LOTE C CEP 71 21H02 BRNSÃJA. 1W CNPJ 07.52a86060o1.02 CÇ/DF 07.4689$4

II, ir 94 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO NO 021/2006

DISTRIBuIçAO N VESPIG E ES P/DITR 1/SUR EC/SE F 00l172isj7

PARTIDO R1ILICANO BRASILEIRO ED #UGUEL BADYR Bi. L Si. 320 BRASIL CEP; 70.300-000

• *IIIrI _

Ø DATAS DAS LEITURAS JATUAL:

05/0312010007665132000181

APRES • 1ANTERIOR: 02/02/2010

E

SSIF

AÇÃO-CoNTAÇÃo: 05/03/2010

17m1 00053820,MONOFRSICAPRÓXIMOMÊS: 05/04/2010

0 • 1UIII:f4ipjI1iI:u1ijj_,,,

ATUAL: 4566 MAR/09 268 SET/o9 237 CONSUMO: 391 MRI/09 222 NOV/09 280

• JANTERIOR 4175 ABR/09 295 JOUT/o9 273 • 1RESÍDUODECONSUMO. JUN/09 211 DEZ/09 302 NÚMERODEDIAS JUL/

31 09 162 iAM/lO 235 • MULTIPLICADOR 1,00 AGO/09 232 FEV/I0 299 •

FATOR DE POTÊNCIA:MÉDIA CONSUMO ANUAL: 281

TARIFA FAIXA CONSUMO 391 KWH A R$ 0.3227986 126, CONTRLBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA14.

21 83

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UMITU ENERGIA. 64,21 50.87 DIC: 0,00 4,47 OISTRIBUIÇÃO: 20. 74 21, 00 FIC: 0. 00 4. 47

• TR.SÃO:

5.92 6,00 DMIC: 0.00 2.43 TAl 27.44 14.131ELÉTRICdRLANO PILOTO CENTRAL ENC. RIAIS: 7.90 8.00

MÊSDEREE: dl/2010

BASE DE CÁLCULO (R$): 126,21 -ããmã 41,92

2010 • 1 ALíQUOTA(%) 17, 00 ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (0$): 21 • 45

_________________________ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (0$): 0.00 VALORTOTALDOICMS(R$) . 21.45

1VALOR DO PIS/PASE p (R$): 1,06 ________________________

-VALOR DO COFNS (RS): '1 ______________________

•

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_\'—J— 22/83t210 - BANCO DO BRAi -- 12:28:23 312911831 k. 0023

OUVIDORIA 88 0800729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÜD.BARRA

CONVENIO: CEB

83660000001 410401 0E1287 91003651464 0000000000 NR. CONVENIO

62.191-9 DATA DO PAGAMENTO

22/03/2010 VALOR DO PAGAMENTO

141,

NR . AUTENTICACAO

F

meda Barão de Umelra, 425 - Campos Elíseos • Paulo - $P - CEP 01202-900

,EA DA ORBRP.CÃO - - da PtOUCd0 do estabelecimento

1NATÁRIOI REMETENTE

rEPus. BRASILEIRO—PRB

i SÃDA 1 tN/

CNPJ -ir

60.579.703/000 TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL - - TE P1 B

108.010.423.11 (? ooioo'oo

CNP CPP 1 A AD EMI S O ['.e&i32,00i-81 J

1 GAIRROIDISTRITO - - - TCEP DATA DA SAIDA 1 É

1 ASASUL 1 70394-901 1

I

]HORA DA SAIDA

VENCIMLNTO - VALOR - - - VENCIMENTO VALOR - 1ÜLRO

- DESCRIÇÂO DOS PRODUTOS CF SI UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR UNITÁRIO c/ DE8C1 VALOR TOTAL-_

ASSIsATUA Y0LRA DI so PAUiO ii iÏ UE i.eee 317.46 e 317.41 317.48

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4CiTO &.O.JTA

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DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICUS BASE DE CÁLCULO ICMS SUB8TtJIVALOR DO tONS SUÇ1STITUIÇA0 .ee 1 VALOR TOTAL U08 ~JIJU V

3

00 FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS AOESSÕRIA ,

VALSEI TOTAL DO IM 3

•NSPORTADORI VOLUMES TRANSPORTADOS - -

RAZÃO SOCIAL -- FffNTA 2 PLACA DO VEICULO UF CNPJ 1 CPF

- - - 2 OESTINATÁR1O L L

-MUNICIPIO UP INSCEIICAO ESTADUAL

•NTIDA .

ESPÉCIE MARCA NÚMRb--

PESO BRUTO-

PESO LIDUIDO

ADICtONAIS )NO. DE PAGAMENTO TOTAL DE DESCONTO - VIA DE TRANSPORTE RBSERVAD O P1800

PC 380 8TANA

• NOME /RAZÀOSOC4A PARTHX REPUB BRASILSIRO-PEB ENDEREÇO: 57 SDS EDIFICIO NJGUKL IMAS 36.BL

• 8AJRRO/ 87665132800181 I1UNICIPIO 97$fi5i32ØØ UP: -

•ERVAÇÕES: - - -

.C.Y-6149$2V0M: P011!O 1Ufl OffOE D1S11 A LIflA T, mso TI D

RT1W 18 IACOS1ITUICAO !EDRAL.1AO I*CIPØCIA DO IQIS C7ÜI1 : Iffi go 1111 i» AkflGO o. DO RIt1S/P-. lauto ou a.o ajeito a IPI z, ,at 14m013697 : D)D 778147 - 616 - 6

A es10311e.btPlIt 2

074384/1

• . NEXTEL . SBN 00 021CO C tOJAS 15,20,25,30,35,40 E 45

ASA NORTE - BRASILIA - DF.

• IE:074046531002-20 UF:DF

•IM:07464653/002-20 --

•11/0312010 14:17:23 ONF:049141 C90:051524

SGRG:048547 CER:0026

N0 E DOCUMENTO FISCAL • RELATÓRIO 8ERENCIAL • Relatório Geral

• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE

• Numera Recibo 2264184

• *alar Boleto: 294553

Nona Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASI

•Nona Ori gem : 138-201002-NXT-REG-SERIE-No. Titulo : 13390 No. Parcela : 1

N0 E DOCUMENTO FISCAL

Esse comp rovante substitui a autentic.acao nacani

ca

ÔFORMA DE PAGAMENTO

• CHEQUE 2945,53

• SMARTECF Qersán:

• ------------- NÃO ÉDOCUMENTO FISCAL -------------

• BEMATECH ECF1F -

S ECF003 LJ0001 UERSAO01.03.02

FAU3E04019658000002028 1710312010 14:17:25 QQQQQQQQQQEWQlETUT

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1.

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cópia de cheque n2 L Visado Cruzado

Do Banco E:Nc:O E:'O BFÇSIL Utilizado para F'PGTO REF 1t FÇITLIRfl TELEFON1CI PERIODO DE 22/01 R 2110112010 NEXTEL TELECOMUNICCOE5 LTD3

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente l.J, ... 382-6

Talão

E:Nc:0: 001 BANCO DO E:RPS 1 L CHEQUE NO: 852213 UPLOR: 2. 945-, 53

EXTENSO: (DOIS MIL E NOVECENTOS E QUPRENTI E CINCO REAIS E

CINQUENTP E TRES C

PORTiDOR: NE:TEL TELECOF'1UNICCOE5 LTDÇL

LOCAL E DATA: E:RSILm—DF 15/03/2010

; 1d'TEL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Página 3

CEP 01418.2C0 SIoPa,da Se CLIENTE PARTIDO REPUBLICANO B T C.N.P.J. OO.91O.flPI41 • In. 114.IN.101.1 15 '.PRB - IDENTIFICAÇÃO 00 CLIENTE: 6. 837.1Q

/ DATA DE EMISSÃO: 22/02/2010, ,

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB lOa t' o JOAQUIM MAURO - Pà8 IDENTIFICAÇÃO DE DEBITO AUTO ST SDS EDMIGUEL BADIAS, 30 BL L SL 320 , -. ASA SUL -

• 70394-901 - BRASILIA. DF ,.

- .VENCIMENTO: 1510312010

• -

• FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VALOR • (Total de Gastos no período - EM R$)

- MENSALIDADES 1.196,00 • : SERVIÇOS ADICIONAIS 450,90 • CONEXÃO DIRETA NEXTEL 0,00 . CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO 47,83 -CHAMADAS LOCsJS . . . 171,15 • CHAMADAS- DE LONGA DISTÂNCIA . 286,39

CHAMADAS RECEBIDAS - 0,00

- CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR 10,29 CHAMADAS INTERNACIONAIS . 0,00

- SERVIÇOS 0300 . 0.00 • CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING) 205,80 0 CHAMADAS ORIGINADAS 140,30

• CHAMADAS RECEBIDAS 65,50 CHAMADAS RECEBIDAS ,A COBRAR . ... 0900 ' SER V!ÇS 0300 . 0,00

NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS) . . 25,00 • NEXTEL TORPEDO . . 0,00-• AJUSTES'. -. 0,00 • CRÉDITO , ' . . , 0,00 • JUROS/MULTAS REFERENTES Á FATURA ANTERIOR 0,00

:. TOTAL A PAGAR** , . -• . 2.945,53' .. -

é. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e.juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em c . . Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul. Bradesco, BRE, Caixa Economica Feder d.L.. HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco, c O Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.

1 anhicaçâo Mecânica

-----

- .<..3 Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o númd de' Identificação de débito automático indicado neste boleto. • - NOME DO CLIENTE - - -

. PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS DE REFERÊNCIA DATA 5Ê EMISSÃO DATA DE VENCIMENTO VALOR - Ø 623883710;5 - FEV/2010 26/02/2010 15103/2010 2. 945,53

84820000029-8 45530089133-7 90699999945-8 517931407874 -- Autenticaçâo Mecânica -

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Caixa

C/^ Cheque assinado por: orrente

Talão

Vistos 1Contador

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BiN:O: 001 BANCO DO ERPS 1 L CHEQUE NO: 852226

ULOR: 80,97

EXTENSO: (OITENTP REAIS E NOUENTP E SETE

PORTADOR: EMPRESA BRSILEI pi DE TELEc: OTIUNIc:pc:CIES S.A. LOCPL E DATA: E:R5ILIÇ—F 24/03-2010

• cópia de cheque n2Visado Cruzado e Do Banco

BANCO DO BRASIL tilizado para PGTO FEF P FATURR TELEFO N ICP FT. 01 7092514378 • si. .•LJ T ri- - - - - -- -

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• ÜUVIOUVIDORIAb 0800 729 5678.0389

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO. BARRA

e #NIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)

C 00000 80970006001 70925143578 20100324000 NR. CONVENIO 760.546-3 e DATA DO PAGAMENTO 25/03/2010 C

VALOR DO PAGAMENTO 8097 NR.AIJIENÍICACAO 0.7A8.489.274 760. 7EE e

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ST COMERCIAL SUL 005 BI. E SIN ASA SUL Brasilia DF

Cep : 70310500 CNPJ: 33 . 530 .48610116-78 I.E.: 07:329.038502.8 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.48610001-29

II,I,IIIIuIuuIIIIII,IuIu,IIuIlI,IuII,IIItIIsIII CTC BRASILIA ASA SUL ST SCS CIE)

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - SDS3O 911-LSL318NR

BRASILIA

70394-901 BRASILIA DF

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POSTAGEM: 15/03/2010 VENCIMENTO: 24/03/2010

Empresa Brasileira de Telecom unic , ^ 0 ^ ' ^ Fatura de Serviços Prestados - Detal\ram

Pág.: jCfi

Cód. Conta 123253349

VocO está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo dos seus Planos e Serviços OESCRIÇÃO QUANTIDADE PERÍ000 VALOR Plano Muito Mais 21 Corporativa - Bloco 200 Minutos . 0910212010 a 0810312010 69.93

Subtotal: 69.93

MuW is 21 Corporativo -200 Minutos -PAS 101-LD - Data de adesão: 091012009 DESTINO/ÁREA LOCAL HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR

636476

Sp 11618

3/2010 09:26:30 00:00:09 Dia 000 6133 661476 RJ -RIO DE JANEIRO 21251287 2310212010 14:53:32 00:03:53 Dia 6133 861 4 RJ R A R 76 . IO DE J NEI O 21 21251 287 - 2510212010 09:09.01 00:02:09 Dia0005 55

Caixa Vistos Contador

rente

Talão

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eE:NCO 001 BPNCO DO BRi5IL CHEQUE NO: 85223,2

:L'LOR 272,00

EXTENSO (DUZENTOS E SETENTP E DOIS

PÜRTfl[:'OR PflRTI[:'O REFUBLICÇNfl BRPSILEIRO • LOCRL E DT BR1SILIÇf-F 25.'03/2010 w

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cópia de cheque n2 2232 Visado Cruzado

•Do Banco E:NCO DO BRPSIL Utilizado Para PGTO REF q VLE TRPNSPORTES DE FUNcIoNRIci5 NO FIES DE E:RIL..•10


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I/ 1 I%i ./1 RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE DECRETO N°95.247- ARTIGO 21 DE 17111187

VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.CAIXA: PV:

N° DE CONTOLE 202491 ALAMEDA ODILON SANTOS, N°200 ST. INDUSTRIAL AEROPORTO ANÁPOLIS • GO DATA DE EMISSÃO: HORA CNPJ: 01.036.755/0001-09 -INSCR. ESTx. 10.039.482.5

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ( )

CÕD. CLIENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL

po /-3tL)(,ç) R. J(_c/-k-ç t O ENDEREÇONÚMEIO BAIRRO

DE UF CEP TELEFONE ATIVIDADE PRINCIPAL CPFICNPJ

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA VALES TRANSPORTES REQUISITADOS QUANTIDADE TARIFA 3o. VALOR

c EMO /54JQ

AS :7130 VAIO O2u OR .t .4A$ .FROT fl)Ø AUTiJAço

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cópia de cheque n 2 85223v : Visado Cruzado

Do Banco BANCO Dci BRASIL

Utilizado para TRIHSF, DE RECURSOS DA CONTÇi DE FUNDO PÇIRTIDqRIO PPRP O

CIRETORIO REGIONL DO


Talão

C 25/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:55:43 312913141

0393 O OUVIDORIA BB 0800 729 5678

e COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

CEM DINHEIRO

•CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1

-TA.

.. DOCUMENTO

25/03/2010 31.291.314.100.393

VALOR DINHEIRO

•VALOR TOTAL

• NR.AUTENTICACAO

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B.725.9Á2.3884F04A1

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LOCAL E Drnn23'O3.'2O1

CHEQUE NO: 8522347

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ : 07.665.13210001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852234

DESTINO: Diretório Regional do PRBJRJ BANCO: Banco do Brasil AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1

DATA: 2310312010 VALOR: R$ 5.000,00

(X) FUNDO PARTIDÁRIO ( )DOAÇÕES

ENTE5.

TESOUREIRO

3223-9069. 4 __..4•__

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MIGUEL BADYA, BLOCO L, N°30 - SALA 320- BRASILIA - DF, CEP: 70394-901 - E-MAIL: [email protected]

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ENCO 001 E:INCO DO BRPSIL CHEQUE NO 852225 UiLOR 430, 95

E,',.-',TENSO: (SEISCENTOS E TRIHTÇi REAIS E NCIUENTÇI E CINCO

P0RTpDrJp UM REPRESEHTÇICOEÇ LTDP LOCAL E [:'flTÇ ERISILIÇ-DF 29'03.'2010

cópia de cheque n 2 L 852225

Do Banco ENC0 DO BRSIL

Utilizado oara FÇ1GTO REF i C0LETi E ENUIO DE CORRE

LIJ Visado J Cruzado

NCIPS 1 QUI2EHi DE

Vistos Contador Caixat5382-6 Cheque assinaØo por:

C/Co rrente - Talão

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BANCO DO BRASIL i 001-91 Recibo do Sacado Vencimento Agência / Código Cedente Moeda Quantidade

< 29/0312010 02863-0110467-1 lu (=) Valor do Documento Nosso Número N do Documento 630,95 11557314705-6 14705

/ Abatimento (+) Juros / Multa t(r} Valor Cobrado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.1321000141 0. Cedente

VKM REPRESENTACOES LTDA - 36.760.49410001-50 00191.15575 31470.528534 00010.467173 345560000053095

- BANCO DO BRASIL - 14:37:15 312910533 0276



BANCO DO BRASIL S.A.

00191 155753147052863400010467173345569000053095 NOSSO NUMERO 11557314705 CONVENIO 00115573 VKM REPRESENTACOES LTDA AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467 DATA DEVENCIMENTO 29/03/2010 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2010 VALOR DO DOCUMENTO 63095 VALOR COBRADO 630.95

NR.AUTENTICACAO 1.9A0. 1FC.00A,4695A9

1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSn401 COR REIO( DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERI000: 0110312010 A 1510312010 O O 2 2 )00586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.49410001-50 TA: 1610312010 - 09:11:30 TELEFONE: (61 )-2250400 001

•IENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DERECO: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Bairro: LAGO SUL, Cidade: BRASILIA - DF •ne: 3366-454412487 Fax: 3366-3185 e

ta Nome do Destinatano CEP/Pais Adic Peso •servação__- Contadores P.Cubico

CNPJ: 0766513210001-81 Cep: 71650-215

F A T U R A: 68750 QTD./REG DecI./Unit. Valor

Nt.Fiscal

EDEX A VISTA 103 PRB - MARIONILDE 79010-180 45 SK24047156413R 0,00 23,50

•103 MARCIA DEBORA 50040-020 85 S1K24047304913R 0,00 35,10 ./03 RUA DA CONCEICAO 90030-030 65 SK240474676BR 0,00 32,50 /03 CAMINHO DAS ARVORES 41820-020 70 SK2404746806R 0,00 28,70 *103 MARCIA DEBORA 50040-020 65 S1K24047621813R 0,00 35,10 Ó

/03 MARCIA DEBORA 50040-020 60 SK240479418BR 0,00 35,10 tal da Operação: 6 190,00 •DEXSEDEXIO *103 PRB RJ 20911-180 405 SX775923881131R 0,00 41,20

S/03 PRB RJ 20911-180 : 50 SX775924048BR 0,00 37,40 /03 PRB RJ 20911-180 235 SX77592437413R 0,00 37,40

*103 MONICA MAIA 20911-180 285 SX77592448013R 0,00 37,40 ./03 PRB RJ 20911-180 235 SX775924595BR 0,00 37,40

/03 REGINALDO - ASSEMB.LEG DO ESTADO DE 74019-900 125 SX77592460413R 0,00 17,40

•103 ASSEMBLEIA LEGISLATVA DO EST DE GOlAS 74395-015 25 SX77592467013R 0,00 17,40 ./03 RJ 20911-180 295 SX775924989BR 0,00 37,40 103 RJ 20911-180 160 SX77592564413R 0,00 37,40 0103 - VALESCA BARRÍOS - 0405a043 - 600 SX775925715BR 0,00 41,20 ./03 PRB RJ 20911-180 80 SX775925879BR 0,00 37,40 tal da Operação: 11 379,00 •RTA REGISTRADA COMERCIAL *103 VICENILDO 20911-180 AR 56 RJ15381391413R 0,00 7,40 /03 PRB TO 77001-022 46 RJ153850231131R 0,00 4,15 otal da Operação: 2 11,55 *LOS (C) 0/03 20 20 1,05 21,00 03 20 20 1,05 21,00 tal da Operação: 40 42,00 •LEGRAMA NACIONAL 4 H PRE-PAGO *03 1 0,00 8,40 •aibepartamento: 60 630,9 *ai do Cliente: 60 630,95

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cópia de cheque n2 L 852229 Visado Cruzado

Do BancoBANCO DO BRÇiS 1 L

Utilizado para PGTO REF P UPLE REFEICO NO MES DE PBRIL'2010 DE. FUNCIORIOS

SOE:EXHO PPSS DO BRASIL SEF.:U, E COM, LTDÇ -

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15382-6

Talão

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•FJPNc:O: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852229

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EXTENSO: (DUZENTOS E QUATRO REI

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PORTÇIDOR: SODEXHO PPS5 DO BRASIL SERU E COM LTDÇ4

LOCP.L E DATA: BR S T 26/03/2010

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DEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. -6l014 1910312010 -- !ApreSefltaÇã0

S.ASa P IDO REPUBLICANO BRASILEIRO

d000Nút%9921231 do alor do dodooreoto 20400

AR Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. as Estabelaú

E COM. SAI ReferêflO.

26/03/2010-1T25

312910533

0288 ..


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITIJLOS.

341910909992123 142934801455800099456 t000020400

DATA DO PAGAMENTO26/0312010.

VALOR DO DOCUMENTO'000

VALOR COBRADO: .

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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI Numero da Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS006~

Série / Sub - Série NOTA FISCAL DIGITAL DE SERVIÇOS 1 A

Data e Hora de emissão 29/0312010 00:00:00

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 69.034.66810001.56 Inscrição Municipal: 4.50869-9 Nome/Razão Social: SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA Endereço: AL ARAGUAIA, 1142 BL C - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - CEP: 06.455-000 Município: BARUERI UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.13210001-81 Inscrição Municipal: ISENTO Endereço: R SDS, 30 BL L SI-320 BADIAS - SETOR DE DIVERSOES SUL - CEP: 70.394-901 Município: BRASILIA UF: DF E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 REFEICAO RH SMARTCARD 200,00 200,00

200,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO 4,00

4,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153187 R$ 0,06

ENTRJCRED: 3110312010 *NBcO RECEB.: Pré-Pago

Data do vencimento: 3110312010

VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 204,00 Base de Cálculo (R$) Aliquota (R$) Valor do ISS (R$)

4,00 2,00% 0,08

Código do Serviço: 171208215 - Administração de Convênio conforme Oficio n° 1914/2008-DTTM.

Outras Informações Esta nota fiscal foi emitida em conformidade com Regime especial n o 0000312008 de 01/02/2008 - .. -

- IRRF - recolhimento efetuado pelo emitente conf. IN / SRF 870 106 - Devido ao Cadastro Sincronizado Nacional (Receita Federal e Prefeitura), mantenha seus dados cadasais.

atualizados junto a Sodexho

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Caixa Vistos Contadorrente

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EXTENSO(TREZENTOS E 'JINTE E CINCO REPI5)**********:****,**.**

PORTg DORSODEXHO PSs DO BRASIL SERU. E COM. LTD

LOCAL E DPT: BRflSILIfl-DF 26/03/2010

cópia de cheque n2 L 852230 LI Visado Cruzado

iIZa para PPGTO REF SODEXHO PASS DO BRASIL

A UALE ALIMENTACRO DE FIJcIONPF 10 5 NO

•BANCO: 001 BANCO DO BRASIL VALOR 325,àb

CHEQUE NO: :35220

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.Ç S.A / Referência do Pedido: IO/281--

Recibo do Sacado cimentO

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PARTIDOPASS DO BRASIL SERV. E COM- S. Sacado •REPUBLICANO BRASILEIRO

05

Referência • Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

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• ---------------W 26183/2010

- BANCO DO BRASIL 14:38: 12

•312910533

0280

. OUVIDORIA BB 0808 729 5678

•

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIIULOS

A. •

ITAU UNIBANCO

• . DATA DO PAGAMENTO

26/0312810 325.00

VALOR DO DOCUMENTO

325.00

VALOR COBRADO .33771994

•NR.AUTENTICACAÜ

1.000.94

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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI a 00603435

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASSérie / Sub - Série

NOTA FISCAL DIGITAL DE SERVIÇOS 1 A

Data e Hora de emissão 2910312010 00:00:00

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 69.034.66810001-56 Inscrição Municipal: 4.50869.9

AJk Nome/Razão Social: SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA Endereço: AL ARAGUAIA 1142 BL C - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - CEP: 06.455-000 Município: BARUERI UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.13210001-81 Inscrição Municipal: ISENTO Endereço: R SDS, 30 BL L SL 320 BADIAS - SETOR DE DIVERSOES SUL CEP: 70.394-901 Município: BRASILIA UF: DF E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 320,00 320,00

320,00 TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO 5,00

5,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONE. IN/SRF 153187 R$ 0,08

ENTR/CRED: 3110312010 *A/Bco RECEB.: Pré-Pago

Data do vencimento: 3110312010

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 325,00 Base de Cálculo (R$) Aliquota (R$) Valor do ISS (R$)

5,00 2,00% 0,10

Código do Serviço: 171208215 - Administração de Convênio conforme Oficio n° 191412008-DTTM.

Outras Informações - Esta nota fiscal foi emitida em conformidade com Regime especial n° 0000312008 de 0110212008 - IRRF - recolhimento efetuado pelo emitente conf. IN / SRF 670 106

Devido ao Cadastro Sincronizado Nacional (Receita Federal e Prefeitura) mantenha seus dados cadá? atualizados junto a Sodexho

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• BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 652231

• UL0R 364,00

EXTENSO (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REIIS)*:+:**:**;+:***:**;+:**:+::+:**:+:+** ....................................

•PORTiDOR: PRTIDO REPUBLICPNO

LOCAL E DATA: E:RSILI-DF 26/03/2010

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• _____________ 'cópia de cheque n2 L 852231 Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL Utilizado para PIOTO REF A ULE TRiNSP. E:!E FUNCIONPRIOS NO MES IBRIL/201O

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C/Corrente

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- -EndereçoSede:SOS A-CenCarnerBodLj.1A Tettne: 3248-1031 CJ:O9335355jJjy

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26/03/10 - BANCO DO BRASIL - 14:39:29

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0284 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 :

COMPROVAN1E DE PAGAMENTO DE T,ItIJLOS

BRB -- BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613004372811976812070746300000000012000

DATATDO PAGAMENTO 26/03/2010

VAkJR-'1)O DOCUMENTO 120.00

VALOR COBRADO 120.00

NR.AUTENTICACAO 7.811.E75.732.663.420

1

TDMax - Web Commerce

Page 1 of 1

Protoco'o deaqurçãodeciedi1os - pcira o cartóo FACIt-

Endereço Sede SOS - O. A - Ceniro CGrnerca Rouevard -1. 1 - Telene: 3246-1031 CF4PJ: 09.335.35510001-06

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312910533 0271 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900006 130043728 119743@4070746700000000024400 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2010 VALOR DO DOCUMENTO 244.00 VALOR COBRADO 244.00

NR.AUTENTICACAO 1,5A8.74B.E09.B6A.C1F

244,00

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FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ'-09.335.355/0001-06

US BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO

CEP: 70391-900 - BRASILIAJDF

CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO

E-mail: [email protected] - Site: www.facildf.com.br

VENDA N° 331025-66

VALOR DO RECIBO R$ 120,00

DATA DE VENDA: 2910312010

Recebemos PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de: CNPJ/CpF: 07.665.13210001-81 IEIRG: ISENTO Endereço: EDIFICIO MIGUEL BADYA - BLOCO L - N°30- SALA

320-SDS Cidade: BRASILIA CEP: 70934-901 O valor de: (Cento e Vinte Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo: Descrição Total de Créditos Valor Alíquota

Cartões Vale-transporte Urbano 1 1 80,00 120,00 0,00

BRASILIA/DF, 31 de março de 2010 Base de Cálculo: 0,00

Data de 2910312010 Pedido: Liberação: Data do 1910312010 Forma de Pedido: Pagamento: Funcionário que JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO Liberou: Observação: Foi pago o valor de R$ 120,00 utilizando

de desconto 0. 1 de 1 TD0307.1 3110312010 10:37

66

Boleto

67

0,00

2910312010 Pedido:

TD0307. 1 3110312010 10:26

BRASILIA/DF, 31 de março de 2010

Base de Cálculo:

Data de Liberação: Data do Pedido: Funcionário que Liberou: Observação:

1 de 1

1910312010 Forma de Boleto Pagamento:

JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO

Foi pago o valor de R$ 244,00 utilizando o1pcj de desconto 0. •, p/$'

FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.35510001-06

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SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO

CEP: 70391-900 - BRASILIA/DF

CNPJ: 09.335.35510001-06 - l.E: ISENTO


VENDA N° 331025-67



Recebemos PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de: CNPJ/CPF: 07.665.13210001-81 IE/RG: ISENTO

Endereço: EDIFICIO MIGUEL BADYA - BLOCO L - N°30- SALA 320-SDS

Cidade: BRASILIA CEP: 70934-901

O valor de: (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição Total de Créditos Valor Alíquota Cartões,

Vale-transporte Urbanol 1 162,67 244,00 0,00

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BANCO DO BRASIL

CHEQUE NO: 852233

E.:TENso: (i::Et-lTo E 1.) INTE RE4 IS)

• PORTPDOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

• LÜCiL E DATA: BRSILIP-DF 26/03/2010

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cópia de cheque n2 r 852233 Visado Cruzado


Utilizado para PPGTO REF Ç4 ULE TRANSPORTES DE FUHCIONÇIRIOS NO MES DE ÇRIL/10

FPCIL/DF

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15

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o TDMax - Web Commerce

Page 1 of

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• Protocoode aquisição.

decreJ, para o ai4a FACft.

• Ener 5i A-CencIA

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• 26/03/2010

• 12913-. 0272 ,- OUV4)ORJA 88 0800 729 5678 •

•COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIÍLJLOS

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•

• DATA DO PAGAMENTO26/03/2010 VALOR DO DOCUMENTO

• VALOR COBRADO 120,00120,00

• NR.AUTENTICACAO5.BAF.745.67I2CC1AA

68

Boleto

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\ FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ\

09.335.35510001-06 SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO

CEP: 70391-900 - BRASILIAIDF

CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO


VENDA N° 331025-68



Recebemos PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de: CNPJICPF: 07.665.13210001-81 lE/RO: ISENTO

Endereço: EDIFICIO MIGUEL BADYA - BLOCO L - N°30- SALA 320-SDS


O valor de: (Cento e Vinte Reais)

Referente à compra de créditos detransporte descrito abaixo:

Descrição Total de Créditos Valor Alíquota Cartões


BRASILIA/DF, 31 de março de 2010

.

Base de Cálculo:

Data de Liberação: Datado Pedido: Funcionário que Liberou: Observação:

1 de 1

0,00

2910312010 Pedido:

2510312010 Forma de Pagamento:


Foi pago o valor de R$ 120,00 utilizando c de desconto 0.

TD0307.1 31/03/2010 11:16


Talão

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1 8NC0: 001 ÈPNCO DO BRASILCHEQUE NO: 852238

1 ULOR e' e 1 EXTENSO: (NOVECENTOS E NOVENTA E cINl::o e : *++ • PORTPDOR BRASIL TELECOM S.A.

• LOCAL E DT BRPSILIP-DF 31/03/2010

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Do Banco • -j- E4NCC

•Utilizado para PTfl PE_

•ERtSIL TELECOM S

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oVisado Cruzado

Veja o que está sendo cobrado SERVICOS 01 276,81 SERVICOS MENSAIS 240.62 SERV1COS LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0.00 MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 INTERURBANOS 2,99 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 33,20

' DOCUMENTO FINANCEIRO 4í'2 TENS FINANCEIROS 4.02

280,83

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• / • ,.l*. TELEFONE FIXO • %RASIL TELECOM S.A

/ SCS Cid. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz 76.53576410001-43 CNPJ Brasília 76.535.764,0376-90 I.E. 07.408.927,001-42 CNP.1 Tocantins 76535.764,0325-09 1. E. 29.066.151-O CNPJ Goiás 76.535.764,0328-51 lE. 10.325,318-1

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PAR11DO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 5H15 Q1 22 Cii CO2 71650-215 BRASILIA- DF

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Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 1110212010 a 1010312010 000004 Fatura: 1003.000330057 -Contrato Agrupador: 905.976.096-0 - i

Oi, \s:. I2 A Brasil Telecom agora é 01. E sua empresa, kuelã aclinte Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acessewww.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014

iNúmero de seu telefone

J Mês de referência Data de vencimento Valor1de sua conta

• [ 1 3366 2487 'Março2010 /03/2010 1R$ 280,83

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•31103/20W--:__ BANco jDo

312911831BRASIL -. 13:40:05

•OUVIDORIABO

0577 0800 729 5678

• COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CCD.BARRA

•ONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

•

84620000002 80830014905 NR, CONVENIO

97609620100 3321000000

•DATADO PAGAMENTO 31/03/2010 VALOR DO PAGAMENTO 280,83

• NR,AUTENTICACAO 2.38D. 11515.601.807.15A1

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Fatura de Serviços de TelecomunicaçõesOOOIJO Período de: 1110212010 a 10103/2010 , 0000J4

Fatura: 1003.000291520 - Contrato Agrupador: 903.474.039-6 - 1 V'oR

\G! A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, queg —era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acessewww.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014

Veja o que está sendo cobrado SERVIC0S 01 SERVICOS MENSAIS SERV1COS LOCAIS HORÁRIO NORMAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

SERVICOS 01 SERV1COS EVENTUAIS

DOCUMENTO FINANCEIRO TENS FINANCEIROS DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)

633,13 616,71

0,00 16,42 0,00

1,68 1,68

78,25 21,71 56,54

1.11 71417 k .

• / * JTELEFONE FIXO

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• PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

•SDS BI. 151320 MIGUEL BADYA 70394-901 BRASILIA - DF

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W Número de seu telefone Mês de referência Data de vencimento Valor de sua conta :i2223.9O69 - -'J,-Março 2010 [2710312010 - 714,17 w II •

3b'03/201Ø BANCO 00 BRASIL ---13:40!~3-7 • 312911831

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OUVIDORIA ;BB 0800 729 5678

• • COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÜD,BARRA

• CóNVENIO: BRASIL TELECOM (DF).,

84630000007 14170014903 47403920100 30116000000

• NR. CONVENTO 95,720-8 DATA DO PAGAMENTO 31/03/2010'

• VALOR DO PAGAMENTO 714.17

• NR.AUTENTICACAO 4.8C7. 122,CØA,000.FDS

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•BANCO- 001 E:PNCC, DO UILOR 1 735 67

CHEQUE NO: :352207

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(HUM MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REflIS E SE SSENTA E :4ç SETE C

• PORTlDÜp: qBDPLR C NPBUT PDM. IMOU. • LOCAL E DIT: ERPSILI—DF 30/03/2010 •

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SALAS 316,318 E 320 DE FEU/10 • E:DLP C. NÇIE:UT ADM. IMOU,

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- C/Corrente

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•LOCPL E [:'PT E:RI4SILIft-DF 30 '03/2010

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cópia de cheque n 2 L Visado Cruzado Do Banco - - - EHHLU Du RfSIL Utilizado para PP€jTO REF n PJSSP'3EM PEREfl DO SR RONPLDO UIHP FPT. 66 PGILI2P E:RiSIL PGENCIn DE 1,.Ii6EN5 LTD

• l ___ • ___________ ______ Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:

C/Corrente 15. 382-6 Talão

•

•

• E:NÇ:0: 001 E:flHI::0 t:J

CHEQUE N0 8223

• 1.JPLÜR :331,44

EX.TEHSü (OITOCENTOS E TRINTA E UM REIS E QURENTÇ1 E QUTR0

C:ENTU0S):

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• TFANSFERENCIA PARÁ OUTRA AGENCIA

• DATA 31/0312010 HORA 121:5 : 1 H • .- \.. .- -' . FAVORECIDU: AGILIZA BRAS .IL- ' 'AriENCIA DE VrAGEN

ENCIÂ:0445-6 ..CQNTÁ:044640,6Ø' •-. ,. -

• SITANTE 0PR0FRI0;FAV0RECIDU -.• -'

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BRADESCO

AGILIZA BRASIL AGENCIADEMAdENS LTDA •i.

AçjziizaCNP.J ..:: 08.960 .874DOOt-1 1. AVRlØ 9RCO257110 . bp .. CENTRO CEP 20040-009 RIO DE JANEIRO RJ Brsit

Fax .......... .:0055-21. Home 'Pape: E.tviI;.......:

No Fatural ValorFatura! Data de Data de

Duplicata. Ouplicata CR$1 Emissb Ventirnento

FT00000666 R31,44 15310 •3012()1D

Enca)'gosp/dia de R$ 2,74 após 30/03(2010. Sacadb ........O PARTDÕUBjJCA») RASILE1.. (PRO .. e)

Aft: Cohtato Mana.Costa Ehdereço;.....: ::$êtorSDs . -Edificià . Miguel Badyas,t*In- 30(320 ........... SDS •d:. BRASILIA FÕhe() F..•.:.: ,Cobrança -,.Setor SDS Edlffcto Miguel Badyas V'!- 30(320 Bairros........... ..SDS.'. kac: BRASÍIJA CNPJ.............0.7885.132/Co14t. InSoStacIuaI- Isenta Pra rJ n .r.n-..

FL: itl Para uso dasInst: Financejra

Estado: DF Cepe 70394-901

Estado: DE Cep: 70394-901

EXTEIISO'

REC0NHECBiOs A EMTIDÃo DESTA DUPLICATA DE SERMÇOS TURISflC OS, NAIMp0RTANCIAIMA QUE PAREMOS A AO ILIZA8RASIL OU A SUA DROà4 NA PRAÇA E &NC MENTO S INDICADOS.

Aceite: - Data:

- - por Reserva

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124,00 107,44 (};00 0,00 831,44

724,O0 107,44 0,00 0,00 83144

tu 0LI) Ik r-

IDO0001143 .vIøNALbô1i EBJEt LINHAS AÉREAS S/Á 00001542

Total do Fornecedor .........................................................

TOTAL-DA FATURA

BANCO'. 001 BANCO DO BRASIL

CHEQUE NO:

852236

UPLOR: 1.512,56

EXTENSO: (HUM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS ***

CENTPVOS)

PORTADOR: AGILIZA BRASIL AGENCIA DE UIPGENS LTDP

LOCAL E DATA". BRPSILIP-DF 30/03/2010

•1

cópia de cheque n2 Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para4rCO DO BPSIL

Pfl1T0 REF Ç4 PPÇÇEM Ç4EREPS DO SR. EUPNDRO GPRLP FPT. LES

ÇTt T BRASIL PGENCIP DE VIAGENS LTDP

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15.382-6 OO

Talão

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• . COMPROVANTE DE DEPOSITO ÉM CONTA CORREtfFE

TRANSFERENCI PARA QUTffi OENCM

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•DATA: 3170'aø

• VORECIDO: AGILIZA BRASIL ASENCIA.DË VAGEN

•AGEJ4tIA:04456 \ CONTA: 0i46406

. DEPOSITAbITE:O f'ROPRIO FAVORECI'DO -

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• AG. ACOLHEDORA: 1990014.$EQ0:0094i TERMjjI UT:33

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1 Na.Fatura! Valor Fatura! Data d tata de Para uso da. Inst. Finance1't, 1 Duplicata Dupircata LR$I Emisso Vencimento

1 F00000665 1.518,56 .1iO3!2ó1O 3010312010

Encargos pia de R$ 5,01 após 30Kl32Q1O. Sacado 00057- PRTa)O REPUBUCANO BRASLEIJ) (! RB BSB) .4 -

IAft2 Contato Adriana Costa

Endereço;:...: .Setor SDS -EdifidàMlgueI .Bàdyas,bl 1 n0. 301320 ' .-'-1 Bairra .......:.OS Cida: BRASÍLIA Et8do: DF' Cep: 70394-901

Fáhe() Fax.... 1 cobrança Setol 506 Edifiçio Miguel Badyas bi 1 n°301320 Bairro. LOS Cidac BRASILIA Estado DF Cep 70394-901

1 NPJ..........0765132001-31' scrkà€stadua$ 'Isenta Praçá' de pagent:9RÁSlLIA ' isus

i EXTENSO' Ur M u1hento'êDe±oitReajsé'Cinquertae

REC0N9€CRuIOS ABCATIOÃO IIESTA 0UPUCATADESE4ÇOS TJR1S 'TIC0S NA IMPORTANCIA'ACIMA. QUE PA0R8I0S A

OU A SUA ORDEM NAPRPÇAE ENCIMENT0S INDICADOS.

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GOL 00001527 47900 !R$1 1',o0õ ' .479üü 61,52 (1.00 0,00 546,52

Total do Fornècedor. .............. ............... .. ...... . ........ .......... 479,00 6752 0,00 000 546,52

ornecedor: TAM C:.P.J.:Õ12620105O SIL VAiE VANDRO GARLA.tvlR [ADTJ 1.231I0 2405633978 1 23/2O10 BSBAGH

TAM ' 00001527 424,00 tR$) 1,000000 424,00 62,02 0,00 000 466,02

SILVA)IE LAbTIi2lÕ3,t 2405571825 1210312010 C~513TAM 00001527 44jR$'1 1,000000 '424,00 6202 0,00 0,00 486,02

*Total do' FornecedOr •......................................................:: 848,00 124,04 0,00 0,00 972,04

L***TAI.t)AFÀ.PJRA -- 1.327,00 191 56 Fw

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•BflNCO 001 BANCO DO E:F.:iS 1 L CHEQUE NO: 852241

•ULOR:

• EXTENSO: (L'INTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E NIDUENTA E SETE REIS)***

PORTDOR: JUNIOR E NARA LTD

eLOCAL E DATA: BRSILIP-DF 30•03s2010

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• cópia de cheque fl2 [ e

Do BancoBR5IL E:NLU i:j

• Utilizado para rPCTO PEF SER'.'- DE ppgriI

11çi',1Ít íCi4F --

oVisado Cruzado

ORAL DO PRE

• SILVEMO COMUNIC AÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS1

JUNIOR &NARA LTDA.AIOF N° 8.707-6 - Data: 28110/2009. I.*ViRUSbIrjO

doe Seirviçu. L J

Rua 3 Unidade 101 s/n°- Cid. 00 Lt. 1/3-Parque Ateneu 4893-120 Goiânia-GO

i EMITijCEP:7

1 1 CNPJ.: 7.410.66610001-67

•Insc. Municipal.: 219.812-6 lnsc. Estadual: ISENTO

[-jrj. ______________________

• Rua 3 Unidade 101 s/n ° - Qd. 00 Lt. 113 - Parque Ateneu Natur. da Operação:

0. CEP: 74.893-120 Goiânia - GO Data Emissão da Nota de O./ O _______ de

• USUÁRIO DOS SERVIÇOS-

• Nome: +&troyW.- f Endereço:_SDS — 24L LZ22 0 22&- 320 • • Insc. CNPJICpF66S//

QUaht. Unid.

LLdUO Condições de Pagamento

Insc. Municipal: insc. Estadual:____________________________

Discriminação dos Serviços Valor Unitáio TOTAL

• (SX

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• (IsSQ.N.

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Rio Vermelho Ltda. - Fone,---« - GO - C.N.P.J.: 02.864.908/0C

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1f13,1AMME

_______ íI! L) - NÃO VALE COMO RECIBO T Valordos Serviços.R$IJ,/q , O 261-1954 - Rua 208 N°256 Qd, 13-E li. 3-Setor Leste Vila Nova R$ -79 lnsc. Est. 10.048032.2 - lnsc. Mun. 002.136-9 sServiços. Total desta Nota ... R$

1• /

PARTIDO REPUBLICANO BRASIL irn c?i-

CONTAS - PRB NACIONAL O FINANCEIRO - 2010

ANEXO II

- CÓPIA AUTENTICADA DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 15.382-6 (FUNDO PARTIDÁRIO), DOS MESES:

- ABRIL

- MAIO


Movimento - P.R.B. Referente ao Mês de

Abril de 2010 C/C 15.382-6

•

• BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852218. • UÇLOP:

•ETEN5O (TRES MIL REfl IS )********* *********:+;: **1* **4"$'

*

• PORTÇiDOR: MARCA BRSIL CONSULTORIA

• LOCAL E DT: E:RISILII—DF 01/04/2010

•

..

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•

•

• •l

• •

@/0477 øl0 - BANCO DO BRASIL - 11 46

V 312812349

0014

OUVIDORIA 00 0800 129 5678

. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA LDRRLNIL EM:' DINHEIRO

' CLIENTE: MARCA BRAS CONS UDA • AGENCIA: 14192 CONTA: 13.918-1 -- c:w-

• DA. 01/04/2010

N COMENTO 31.291.234.900.014

• VAL DINHEIRO 3.000,00

• VALOR TOTAL 3.000,00 $

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Do Banco BANCO DO BRPSIL

Utilizado para PÍGTO REF A CONSULTORIP .JURIDICA NO MES MPRC/10

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FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO O USUÁRIO FINAL D REMESSA O SUBC [:] ENTRADA

1. ia ? via Am ela 31 via Rosa 0473 41 via ^j^de

arcabra sil CONSULTOR 1 A& N ETWO RK

MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA. 1 CONSULTORIA EMPRESARIAL, POLI11CA, ELEITORAL, PARTIDÁRIA, COMERCIAL E TRIBUTARIA

li FONES: (61) 3468-341213468-2359 SHIN CA 05..- Lote J1 - "CO JI - Salas 10411061108 e 110 - 10 Andar CEP 7150o - Lago Nort -Brasília-DF -e-mail: [email protected] i

CNPJO7Rodn1nnni-n .

NOTA

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) ADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

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PROCON: 151 N1DE CONTROLE DOFORMULÁRIO

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•OAMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. ME - CNF 01 . LOTE 02 . LOJA 01 -FONE: 3355-1997 -TAGUATINGA. DF -CNPJ 38.014.64310001 -67- CF/DF 07.327.9451001.56. 125 JOGOS 25X4- 376 a 50 - AIDF 1 -111.1063312009

fcebernos de MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços. NOTA FISCAL DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 04 73

Assinatura: N°

1

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BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852227

VLOR: 1.348,00

E::<TENSO: (HUM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REIS)*:**:+;********:+:** **:**:+:****:+::+:*:+**:****:+:****

PORTADOR: JOPO PAULO TEIXEIRA SANTOS

LOCAL E DATA: BRPS 11 fl-DF 01/04/'2010

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cópia de cheque n2 L Visado Cruzado

Do BancoBPHCO DO 8F? 1; Ti

Utilizado para PPGTO REF P SPLIRIOS E ORDENADOS NO MES DE MflRC/10

JOPO PAULO TEIXEIRÇi SANTOS

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15.382-6

Talão

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1.734,00 1.734,00 138,72 1.543,26U.

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• UL0R: 6:39,00

EXTENSO: (SEISCENTOS E OITENTAE NOUE REÇ45)******:.+;*********:+::+c*$**:

PORTADOR: JIJ5CELIÇ( MARTA RLIJES LOCAL E DATA: BRSILIP—DF 01/04/2010

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Do Banco BANCO DO

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CHEQUE NO: 852237

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BRASIL PÍiGTO REF P SLlRIOS E ORDENADOS NO MARCO DE 2010

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CÜMPR0 01 DEPOSITO EM CONtA CORREN1E .EM DINHEIRO

• CL1EN1E JtJSCELIA MARTA ALVES CONTA: 19.6516

AGENCIA: 3129-101/04/2010

• AIA 31.291.234.900.019 t4R DOCUMENTO . 689,00

• VALOR DINHEIRO 689.00 VALOR TOTAL

NR.AUTFNUCACAOD.C46.3D4 .CFti.51C.í)BI

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• 1 Recepcionista

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Anuenjo Arredond do mas

• 550 Vale Transporte 560 Refejcao 650 Contr Sindical

• 950 Desconto INSS

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CNPJ : 07.665.13V0001.81

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36,80 28,60 70,00

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Salário Base SaLConfr.INSS Base C#JcfGTS FGTS do Más

857,96 875,11 875,11 70,00

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BÇINCO 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO 852240 UL0R 41942

EXTENSO'. (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTUOS)**

P0RTiiD0R VIVO SR LOCAL E DATA: BRPSII—DF

05/04/2010

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cópia de cheque n 2 [ 224g J Visado Cruzado

Do Banco F:tNCO f:'O BRÇSIL Utilizado para PPGTO REF fl FATURR TELEFONICP MES DE MARCO/201O

VIVO SP

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15. 382-6

Talão

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LE: 011.490.~002-111 CM: 02^10M015&1* I111I IIIIIIIIIII III IIIIOIIIIIIUUIII IIOI II III IU • ei ________ 20 71337 00000000225 30240310 ____________

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PARTIDO REPUBUCANO BRAS. tu:\ 1 S STSDS 3 ED MIGUE

0L BADIA TR 320

• ASA SUL _____ 70394-901 BRASILIA - DF - • IIIIIII1lIItJIIIIIIIIIItII lei uuIIIlIIIsIIIuI,tI

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Conta: 2029605529 ] [ VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - R$ [Emissão

2010312010Mês do relerãncla 1

0312010] 1

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03/04/2010 419,42 _

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www.vivoempresas.com.br iDECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão pamialAotal dos serviços e a inclusão nos or9ã3s cíerotação 8"

Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2 .1% e juros de 1%8oinãs.ÇQ -

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• • 1 BRNCij: 001 BANCO DO BRASIL

t.JLOR 510,00 1CHEQUE NO:

852220

ETENSO (QUINHENTOS E DEZ REq IS > *

• PORTÇ4DOR: PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO. E COMUN. LTD - ME • LOCAL E DATA: BRPSILI q- 01/04/2010

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• 1 Lcô pia de cheque n2 L 852220 Visado Cruzado • 1 Do BancoE:Hc0 DO E:RsIL

• Utilizadopara _PÇIGTO REF Çi SERU. DE MNUTENCP0 DE TELEFONIA E INTERNET NO

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• - Unibanco Dep osito em conta corrente - cheque

Valor da operacao ...........

• Agencia emitente: 1705 Agencia do cliente: 0524 . Numero da conta: 219587-2 Num.floc. 0950240

Nome : PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO • D: 01/04/10 Hora : 12:05:17

• C o1 cio banco: M433354#9502400j705029#

• Ticket de Caixa lJnibanco.

• Utilize o Caixa Eletronjco e realize sua;

•I3peracoes com Comodidade e Seguranca.

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PERFORMANE TECNOLOGIA EM Nota Fiscal d: Serviços INFORMA TICA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME DESTINAÇÂODODOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA

Fone: (61) 3468-8000 []SUBCONTRATAÇÃO [J ENTRADA

QNN 22 - Conj. "O" - Lote 09 - Loja 01 - Ceilândia Sul - DF 0259 íVVCIient1 [ontab.J

CNPJ 06.223.301J000160 CF/DF 07496.3131001 Data Limite p1 Emissão: 1210212011 Tomador do ServiçV u Destinatário

PLIeVV .3z qs,,go Endereço 3Jï MiviL . 13L. L /t/ 3S' Mj,4 320 Cidade UP' CEP 1

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO Data de Emissão 6 2J -i 5 A, 7, 3/. / Lz4O - PREÇO Cód. Quant. DESCRIÇAOUnitário TOTAL•

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VENhA. 2000 - ASA SUL. CEP 7~- BRASIU#OF EMPRESA OPTANTE PELO SIMSACIOp4AL :.

Pedro Luiz Almeida-ME - SOE - ad. 01 - c . A : Lote 17 -TeIe!a0 Ti. 61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.45210001.oS - CFS)F 07Vi i. DU Vias lhe 251 à 300 -AIDF 1.825.00658/20f0 - - -- ---

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íRebí(os)de PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E COMUNICA ÇÃ o T NOTA FIS . LLTDA-ME., os serviços Constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado. Modelo DATA DO RECEBIMENTO IDENllFICAÇÃOEASSINAPJRARECE600 02 5 9

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• ULOR: 5.000,00

. EXTENSO: (CINCO MIL RE 1 Ç):+::+:**************************:f:*****:*********

• 1 PORTADOR: FUND4ClO REPUBLICANA LOCAL E DATA: 6RPSILI-DF 31/03/2010 •

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• cópia de cheque n2 r24

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• Do Banco •bNHCU DO BRS 1

•Utilizado para

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•FF.:B PÇ4RÇ4 MINUTENCIIO [:'Ç

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• C/Corrente 15.382-6 Talão

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AUTO-ATENDIMENTO - AG LAGO SUL

• DATA 01/0412010 HORA 11:57:15L

• .TERMINAL 06741440 CONTROLE 067414400042

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE

•DEPÓSITO DE CHEQUES 6

WCONTA CREDITADA: 0674.003.00000299-2

&i .

• NOME: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES : 5.000,00

• NÚMERO DO ENVELOPE: 5517832659

•NÚMERO DE CONTROLE: 091116361

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ :07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSc

crlp ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852243


DATA: 31/0312010

VALOR: R$ 5.000,00


UREIRO

A, BLOCO L, N°30 - SALA 320- BRASÍLIA - DF, CEP: E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM

1-TEIJF,,(6J)3223-9Ø69

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• PORTADOR: ORIGINAL DO

• LOCAL E DATA: BRSILIP-DF 22/03/2010

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cópia de cheque n2 [ Visado Cruzado


Utilizado para PÇ1GTO REF. P RECPRGP DE TONER DA MAQUINA DE XEROX PE 220

CONF 0362 - ORIGINAL DO BRASIL

• _________________ Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:

• ________________ _____ ________

C/Corrente 15.382-6

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.1 • BANCO: 001 BANCO DO BRASIL

CHEQUE NO 852209

• UPLOR: 120,00

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Original do Brasil MODELO 3 Rusuãdo final Remessa

FONE: (61) 3361-4842 Subcontratação J Entrada íi-eriracenre

SIA Sul - Trecho 03- Lotes 131011320 - Sala 227 CEP: 71200-030 - Brasília -DF

PROCON: Data Limite para Emissão: CNPJ 38.045.563/0001-79 CF/DF 07.486.008/001-71 8O :v°2j 1810712009 TomDdo Serviço ou Destinatrio 1 _

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DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISSVALOR DO ISS

Dlgigraph GrálIca e EdOora Ltda. - SAAN Quadra 01 N' 760. Brasllia.OF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761!0001-89 - CF/DF 07.352.612/00147 250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 126a 375 -AIOF 1-515-04340/2008-07!08

r - Recebi(emos) de ORIGINAL DO BRASIL LTDA., NOTA FISCAL DE SERVlO os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR O 3 6 2. Ássinatur

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PORTADOR: R.M. VIINÇi CONTABILIDADE LTDA.

• LOCAL E DATA: BRPSILIP-DF 12/04/2010

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cópia de cheque n2 L 852219 Visado Cruzado


Utilizado para R.M. UIHI

PPGTO REF. P SER'J. CONTÇiBEIS NO MES DE MÇiRCO,2010 COHTIBILIDE LTDI

• ___________ Vistos Contador Caixa _______________ Cheque assinado por:

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C/Corrente

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W ElC0: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852219 • VLOR: 1 020 00

•ETENS0: (HUM MIL E VINTE

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•Bradesco 1 237-2 I o e

VIANA, CONTABILIDADE LTDAComprovante de Entrega Ag ca 1 Código Cedente 1 Motivos de não enga(para Uso da empresa entregadora 2772-3 / 0013705-7 Sacado

IDO REPUBLICANO BRASILEIRO

72̂1 Nosso Número []Mudou-se []Ausente UNão existe N indicado

ento 010 IN° do Documento E

ta

cie Moeda09 / 130o9000 f.IoN Valor do Documento procurado ORecusado O Endereço Insufloente

(emos) o bioqueto/Título 50042010 R S

Assinatura 1.0 20.00ODesconhecido OFalecido QOutros (Anotar no verso) características acima.

JDa Data jEntregador Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.

•Pagável preferencialmente na Rede B d raesco, Bradesco Expresso ou nas Agências 1 Data de Processamento . do Banco Postal 31/03/2010

• UBradesco 237-2 :::.....:—

Local de Pagamento Recibo do Sacado

•êgáteI Dreferencjalmente na Rede Bradesco. Bradesco Expresso ou nas Aaêncj Banco Postal Cedente ____________________________ J±iYiANA CONTABILIDADE LTDA

Data do documento

1 Número do documento Espécie Documento Aceite Data Processamento 31/03/2010

Uso do Banco jCip Carteira50042010

IEspéc4e MoedaDM

QuantidadeSem 31/0312010

09 R$ Valor H Bradesco VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

• •

CtrI. Participante: 07665132000181401

Recebimento através do cheque no. do Banco: • Quitação válida somente após liquidação do cheque.

• Sacado: PARTIDO REPUBLICANOMA BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.1321000141 . SDS ED MIGUEL DIAS 30 BE L SALA 320 - ASA SUL

70394-901 BRASILIA - DF Sacador/Avalista:

• • 12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:26 . 312910533 0262


• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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• WCO BRADESCO

• 23792772019130090003183001370507145680000102000 DATA DO PAGAMENTO 12104120 10

• VALOR DO DOCUMENTO 1.020.00 VALOR COBRADO 1.020,00

•NR,AUTENTICACAO 8.03B.802.F76.06A 007

• • • • • •

Agência / Código Cadente 2772-3 / 0013705-7

osso Número09 / 13009000383..p

1 (=) Valor do Documento

3 (-) Outras Deduçôes

Mora Multa

Outros Acréscimos

Valnr Cnhr1n

-. Autenticação Mecânica -

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.RM VIANA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Extraída em 4 vias

1 1 Vi* - Branca CONTABILIDADE LTDA. :3'

3- ÕO8 1I.R*Sa

__

Rua dos Rubis, 144 - Salas 3021303'- Cep: 21510-013 Data umltep/ Emissão 0 W09/2O1 1 Rocha Miranda - Rio de Janeiro - RJ Código FiscaLJt /c

TeIs (21) 3361-1425 / 2475-4752 Natureza dos Serviços_ • ____________ _______

CNPJ (MF): 07.529.458/ooOl..a1 Inscrição Municipal: 408.713.5 Data da Emissão_

: /

: • Insc. Munic. •

Cond. de Pagamento Item Quant. DescriçãodosServiços Valor LJnit. Valor Total

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O Imposto sobre Serviços foi calculado pela Valor dos serviços R$ I.S.S.

R$ alíquota de -_% de acordo com a Lei.alorTotaldaNotaR$

FRAGATAS Gráficae Editora Ltda.-ME _ Rualim, 649 - Coelho Neto - Rio de Janeiro. __CNPJ02.831.433/o001.14- nec Estadual 86391.570 nec. Municipal 02.428.660 - 02 Tis. Nota Fiscal Serviços - 50x4 vias - de 251 à 350. AIDF 1788-08/2009 IRF 6409

• . íDeclaro que foram prestados por RM VIANA CONTABILIDADE LTDA. Os Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços. - Data: / /

• Assinatura

• • • • • 1•

cópia de cheque n225222d 2 Visado Cruzado

Do BancoBPNGÜ DO EF.'flSIL

Utilizado para PPGTO REF P FPTURi TELEFONICP NO MES DE MPRC/2010 NEXTEL TELECOMUN 1 CPCOES LTDP


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C/Corrente 15382-6

1.o Talão

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BANCO, 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852242 • LJÇLOR:

• EXTENSO: (DOIS MIL E NOUECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E HOUE **:*** Ç:ENTpJO5 *

• PORTADOR: NEXTEL TELECOMIJNICPCOES • LÜcIIL E DATA: BRPSILIR-DF 15/04/2010

•

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•15104/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:18:52

• 3129105490370

OUYIDORIA BB 0800 729 5678

•


*84860000029 56090089138 43099999943 32369970812

•

•

•R. CONVENIO 102.760-3

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2010

• VALOR 00 PAGAMENTO 2.956.09

• NR .AUTENTICACAO A.77A.C2E.37B.41C.73C

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•{N1S Comprovante de Entrega [ÇOPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA AQNCWÕDCWE

IMOTIXOS DE NÃO ENTREGA) PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)

• J SACADO

1 PRB.PARTIDo REPUBLICANO BRASILEIRONOSSO RO NÚME 1 LJ Mudou-se LJ Ausente Li Não existe no indicado

N' ooi.aemo000000396322 J Lj Recusado LJ Não procurado LJ Falecido

• [I-siENTo

21/04/2010 472448-6VALOR 00 DOCUMENTO

169,99 1_] Desconhedo LI Endereço insufl enteLi Outros (anotar no verso - 1 Recebi(emos)o bloqiete de DATA ASSINATURA

• característica acima [ DATA ENTREGADOR

• NUM. MAPA :0 VEND. :22

•NUM. N.FISCAL : 472448-6 COOCLI: 40362

•- ° NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE.

DESTACAR ABAIXO

•. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

•

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•

• RECIBO .DO SACADO • PALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA 1 AGENCLAICÕDIGO CEDENTE VENCINENTO -

DAT UMENTO

• 21/Q1/2010 NUMERO DOCUMENTO

472448-6 ESP. OOC

DMACEITE DATA PROCGSsA

f«~N ÚMERO

21/04/2010 USO DO BANCO CIP CARTEIRA ESPECIE MOEDA QUANTIDADE

SIM 21/01/2010 9 /00000039632-2 000 9 R$ VALOR -1 VALOR DO DOCUMENTO

•

INSTRUÇÕES

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco -1 D€SCONTOIAOIANTJ

16 99 até a DATA DE VENCIMENTO o 00 . Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco, até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente na COPALIMPA. • Cobrar ________________________________________

Mora Diária de R$ 0,51 . Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento. 1-

Não é permitido pagamento ao Representante. .)ACRÃSCIMO \ • -_

0,00 NUM. NFISCAL: 472448-6 NUM. MAPA : O VEND. 22 VALOR COBRADO

•MCADQ PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO t SDS ED MIGUEL BADIA N°30 BL L SALA 320 40362 AlTER Oi9A ASA SUL BRASILIA DF

07.665.13210001-81... . i CEP 70394-901 f

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - l2:28:23J •312910549

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•OUVIDORIA 86 0800 729 5678

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WMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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-2379024 10898000Ø396332g0297989814579ØØ0Ø916999 OCO *DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010

. •.

VALOR DO DOCUMENTO 169. 99 *VALOR COBRADO 169,99

tR.AUTENTICACAO --.A4C.EFF.EEC.3E1 .928 • •

• • •

NOTA MODE9

SAÍa

- N2

/À 472448

CNPJ 19 VIA DESTINATÁRIO!

REMETENTE DATA LIMITE PARA

EMISSÃO: 2911012010

ÍDATA DE EMISSÃO

1/ 21/0f/20

LATA SJQ

HORA DA 3: 14 CIWIÇOES DE PAGAMENTO VENDEDOR • 30/60/90 D • PA1RICIA

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•

PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA.

• MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS AÇO INOX; ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL

SHC/SUL CR QD. 512- BLOCO "6° - LOJA 23- CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF • FONES: (61 3262-41 00 - FAX: (61) 3262-4104

REZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. Do SUBST. TRIBUTÁRIO Vendi de arc. adauirida ou recebid de te.

, 102 O

1NATÁR,O / REMETENTE / RAZÃO SOCIAL

FRB4 rIno WMITWa TOM WASILEI3 40362 •REÇ6DS 9 1jI H Ø... L 320 1 FONE /FÃZ

BAIRRO/ DISTR-

UF

00.442,79810001-21

07.316.4731001-54

07.645.132/0001-81

PRODUTO DESCRIÇÂQ DOS PRODUTOS

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57E. 1 --,CESTO RET'il3. C/C.4 OVAL YK9128 MIMO 113? -'C~ SU1ER GRI) 2M1 331 RICLE 46€ 'fT&JTEIRA FELIAGE C/FE 3687 CAMBE

" 105 AFA Til. LI 1L II'OX 9751 :t?47 êf1A ARC 1,1 36366 DAY f['E 90 ~PICI-llA M.6611 6699 CAJEE

.'.aEIRA COLMEIAKCSO5OD CL

X DRIFO3LIO

F'CRTA SACI-ET 1MW 06.06 I 1MW 515 O1t P/FGLELAG 1412/100 ATINA WINOX

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2' ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 UNIO. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL u TA VALOR

U 2 26.70 53.40 1 - 1 3 14.20 42.60 1 -. 1 2 24.15 48.30 1

16.06 48.18 1 - 1 55.00 55.00 - 2 60.10 120.20 1 - 24.90 49.80 1 - 1 16.60 16.60 1

1 14.50 14,50 1 - 2 13.20 26.40 1 - t 1 35.00 35,00 1

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A LJLODOIMpØSTO BA E CÁLCD9fMS VALOR DO ICMS

8470 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃ ALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO \ () 3yALOR TOTAL DOS PRODIJE -

VALIDO FRETE 0.m VALOR DO SEGUR

00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS TOTAL DO IPI IR TOTAL DA NOTA

509.98 ÍRWPORTADOR

E 1O9RAZÁO SOCIAL

PCA DO VEÍCULO UF

2 . DESTINATÁRIO

3UADADE

MARCA PESO BRUTO

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8278L S.A- SIATr. 03- Lotes 1051135 - Brasília-DF - CNPJ (ME) 01.644.73110002.13 - CF/DF 07.317.3701002-65 - 20.000x4 -463.001 à - AI:j1 1120363/2009 -

REWEMOS DE COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NOTA FISCALMODELO 01 RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 01

N2 472448

•

• Barão de Limeira, 425 - Campos Elisos o Paulo - SP - CEP 01202-900

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estabeleclaento 1 1 TARI0 1 REMETENTE

EPUB. 8RASILEIRO-1RB

SDS EDIFÍCIO MIGUEL RADIAS 30 BLOCO L ILIA /

CNPJ

SAbA

L1 60.579.70310001

lO INSCRIÇÁ O ESTADUAL DATA LIMOS P1 EMI: 108.010.423.110\ x/Oo/Qo

[re65. 132/0 1-81 RROIDISTRrTÓ ASA SUL

DATA DA SAÍDA!

DF (1DUAL - HORA DA SA DA

- VENCIMENTO 1 VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR

ÕDIGO DESCRIÇÀ0 DOS PRODUTOSC.F. S.T. UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO %DESC. VALO RIO

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DISTRITO: 07665132M181 MUNICÍPIO: *76651329*8 uNi 2

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SÇÕES:

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EICM54P. : Iieito ou do iulelto aIPI : Fat I'999013667 : * 7178147-116-* A 191*3119.

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Movimento - P.R.B. Referente ao Mês

Maio de 2010 C/C 15.382-6

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ENCo 001 8Nc:0 DO BRASIL UJL0R: 720, 0'3

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CHEQUE NO: 852244

• EXTENSO: (SETECENTOS E VINTE REAIS E TRES - ................

PORTPc:OR: JUSCELIP M

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: cópia de cheque n 2 L 852244 Do Banco

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• Vistos Contador Caixa

• C/Corrente

• Talão

• 04/05/2010 - BANCO DO BRASIL 14:46:46

. 312910333 0426


• COMPROVANTE DE ÕEPOSITO EM CONTA CORRENTE

•EM DINHEIRO

•CLIENTE: JUSCELIA MARTA ALVES

AGENCIA; 3129-1 CONTA: 19,657-6

•04/05/2010

I NR. DOCUMENTO 31.291.033.300.426

. VALOR CHEQUE 66 LIQUID. 720.03

VALOR TOTAL 720.03

• NR.AUTENTICACAO 5.B1IDDB

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Recibo de Pagamento de Salário

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E:ÇIHCO 001 E;PHCO DO BRASIL CHEQUE NO: 8 52247 • UPLOR:

EXTENSO: (TRES MIL

• PORTiD0R: MPRCÇi E:RSIL CONSULTORIP

• LOCPL E DTP: BRPSILIP-[:'F 03/0/2010

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: Cópia de cheque n 2VisadoCza

• Do Banco '1

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Cheque assinado por: • II 'Corrente . 382-5

• j Talão

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• OUVIDORIA BB 0800 729 5578

• COMPROVANTE DEDEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

. Ci IENTE: MARCA BRAS CONS LTDA IA: 1419-2 CONTA: 13.918-1

DATA 04/05/2010

• NR. DOCUMENTO 31,291.033.300419 VALOR DINHEIRO 3.000,00

• VALOR TOTAL 3.000,00

• NR.AUTENTICACAO 8.2F1.905.1FA.4F9.890

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CONSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

MODELO 3

' MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA. D USUÁRIO IN REMESSA sc ktAÀo \ f ENTRAÔA CONSULTORIA EMPRESARIAL, POLh1CA, ELEITORAL, PARTIDÁRIA, COMERCIAL E TRIBUTARIA

FONES: (61) 3468-341213468-2359 1vIaB*è 2aAm&a °

0478 SHIN CA 05 - Lote JI - Blco Ji - Salas 10411061108 e 110 - 1 0 Andar 31 via Ro

41 via Verd cão •C EP 71503-505 - Lago Norte'- Brasilia-DF - e-mail: [email protected]

cv o CF/DF 07.472.7721001.90 Data 18/06/2010 689.420I0001-7

•MADOR DO SERVIÇO OU 4 hei E :, (2 D • - ri.. - - • r .I DEREÇO

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QUANT. - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS AIJQ. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL • _____ co t-4

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1 F Recebemos em • ____ 0 3J_--/ .2O0

MERIAL DEDUÇÕES LEGAIS: eDE CÁLCULODO ISS: VALOR DO ISS:

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON: 1 SI SCS Ed. Ven5no 2000 ei B-6O si 240

.ei 4029 de 1611 02007)

N DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

- r..,,.; • UP.IINljp. IJE - LMIJ 35.014,943l9991-97 . CFIDF 07.327.9451001 .56 - 125 JOGOS 25X4-376 a 500-AIDF 1.111.1563312009

bernos de MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR •

N° Assinatura:

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:ÇNrfl: 001 BqNCO DO BRPSIL CHEQLIE NO: 852249

JL0R 675088

TENSO (SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTP REPIS E OITENTP E OITO**:

::ENTiLJOS ::

: pflp: PPRTIDO REPUBLICN0 BRfl5ILEIRO

_Oc: L E DTR : E:RPSILP—DF 30/04/2010

cópia de cheque fl2 [ 852,249 Visado Cruzado

Do Banco E:R*ICO DO E:RiSIL

TRN5FERENCII DE 5 SOB FUNDO PÇRTIDRIO CONF INCISO 1) ART. 44 Utilizado para L:'H Lhl 1U'-U .


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0470512010 - BANCO DO BRASIL - 14:43:46

0420 312910333

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OUVIDORIA , BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREN1E

EM DINHEIRO

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NIE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI

IA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA04/05/2010

NR, DOCUMENTO31.291.033.300.420

VALOR CHEQUE B8 LIQUID.6.750.88

VALOR TOTAL6.750,88

NR.AUTENTICACAOF .663.CAØ .53D.FCF .378

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• Lutado para.TpsEpEHCIr, DE-

• • [:'IRETCtRIO REGIC'NÇiL [:0

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: -Vistos Contador

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• . 04/05/2810 - BANCO DO BRASIL - 14:44:38

312910333 8423

•

- OUVIDORIA 88 0800 729 5678

. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO -

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB

GENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1

• DATA 04/05/2010

NR. DOCUMENTO 31.291.033.300,423

• VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000.08

•VALOR TOTAL -- - 200000

•NR.AUTENTICACAO A.030.A54.323.ED9. 162

• -

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Caixa

C/Corrente

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Visado. Cruzado

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Cheque assinadoTpOr:

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ 07.665.13210001-81



DESTINO: Diretório Regional do PRB/RJ BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1517-2 CONTA: 21.1144

DATA: 0310512010 VALOR: R$ 2.000,00

(x)FUNDO PARTIDÁRIO ()DO4S,,y) / ±2 P1SrnENTE TESOUREIRO

/ . (SDS/ EDIFICIO MIGUEL BÀDYA, BLOCO L, N30 - SALA 320- BRAStLIA - DF, CEP: 70394-901 - TE 61)W23-9069

E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMÁJLCOM

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• • ENCO 001 EÇINCO DO BRPSIL CHEQUE MW 8223

• UPLOR

EXTENSO: (HUM MIL E QUTR0CENTOS E SETE REPIS E SESSEHTP E SEIS • CENT)O5 ::'

• PORTiDOR JOPO PI4ULO TEIXEIR

• UCL E DPTP : E:RSILIP-DF

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• cópia de cheque n 2 L R= 1 ÍIIJ VisadoA jCruzado • Do Banco - - -

F:i-u4i:ii r:it F:PPÇTL • Utilizado para Pi'3TO REF P SLRIOS E OR[JENDOS NO MES DE BRIL/2010 .

JO0 PULO TEI::<EIRP SNTOS . . ..•

e • 1 Vistos Contador Caixa

• C/Corrente • 1 Talão

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Cheque assinado por: 15382-6

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Recibo de Pagamento de -.

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AUIO TEIXEIRA SANTOS • Assistente Financeiro

Descr)çáo •SciariÕ

Anueto ' Vaie Transporte

• Refeicac,

• Desconto 1H55

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• EXTENSO: (VINTE E SETE MIL E

F0RTD0F FUNDpcn REPUE:LiCç • LOCPL E DTç: E:Rq5ILIp_[:I e • ei

e,cópia de Cheque n2 L

.. Do BancoEir1i:O -1r-It-• Utilizado para

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Vistos Contador

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e AUTO-ATENDIMENTO -AG.LAGO SUL DATA: 04/05/2010

HORA: 14:23:19 • TERMINAL: 06741004

CONTROLE: 067410040157

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE

DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA:4.003.00000299-2

• NOME:FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

• VALOR TOTAL DOS CHEQUES:27.003.52

• NÚMERO DO ENVELOPE:5512110469

• NÚMERO DE CONTROLE: 124181928

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIOI CNPJ :07.665.132 1

• TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS •


DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA • BANCO: CEF AGÊNCIA: 0674 OP: 003 CONTA: 299-2 • • DATA: 3010412010 VALOR: R$ 27.003,52

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• TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA . BRASILEIRA

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(PRESIDENTE OUREIRO

• SDS/ EDIFÍCIO MIGUEL BADYA, BLOCO L, NO30 - SALA 320- BRASÍLIA - DF, CEP: 70394-901 - TE FAX ])3223-9069.. E-MAIL: PRB.FINANC1RO@GMAIL COM

•

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• BRNCO: 00 E:iNC0 DO E:RRSIL CHEQUE NO: 852250

• LLOR: 510 00

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E::TENso: (OU 1 NHEHTOS E DEZ REP IS

*

• PORTDOR: PERF0RMiHc:E TECNOLOI3IP EM INFO, E COMUN. LT:'Çi - ME

• LÜCiL E DPTP: E:RqSILIi-DF 03/05/2010

0

: cópia de cheque n21---- Visado OCruzado Do Banco E:PNCO DO E:RSiL

• Utilizado para P3TO REF P tiNUT DE TELEFONIIi E INTERNET NO MES PBRIL/2010 PERFORMÇINCE TECNOLOGIP EM INFO. E COMUN. LTDR - ME

•

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- 15.

Talão

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. UNIBANCO AUTO ATENDIMENTO

•DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

• EM CONTA CORRENTE

• EMISSAO: 04105110 HORA: 15:08 LOCAL : 1705 TERMINAL: 05170504

• NSU : 196205

• E: PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO

•NCIA/CONTA: 05241219587-2

e.------------- --- --------------------------

•NUMERO DO ENVELOPE : 887157492-0 VALOR EM CHEQUE : 510,00

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PÉRFORMANcE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME

Nota Fiscal de Serviços. Modelo 3

DESTINAÇÃO DO

USUÁRIO FINAL REMESSA

Ei SUBCONTAÇAO [1] ENTRADA

c'onte

0261 2* Via Contab.

Data Limite p/ Emissão: 1210212011

Fone: (61) 3468-8000

QNN 22 - Conj. "O" - Lote 09 - Loja 01 - Ceilândia Sul - DF

CNPJ 06.223.30110001-60 CFIDF 07.496.3131001-79 Tom dor do Serviço ou Destinatário

EndereçoEd. L.

Cidade U UF CEPo

CNPJ/CPF i J 24L-L

INSCRIÇÃO i.si7

Data d missào 4 Ip Ç

Cód. Qiant. DESCRIÇÃO ALIQ.!

PREÇO Unitário TóTAL

___ 7 LL roJi iilFcii4.7 5l4j SdÓ,-

cJe. ..21ÇL_ or-

DEDUÇÕES LEGAIS - TOTAL R$

BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON.OF 151 -SC500.05-8L B.50-SLZ40 ED.ItNAE. 2000.ASA Sul. - CEP: 70333.900 - 8R9SIUAOF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

L Pedro LuizAimeida-ME - SOE- 0101 - Cm). A . Lote 17- TeIefax (61) 3376-1028. CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 01 . 50X3VÍasde2614 300 -AIOF 1.825.00658010

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Recebi(emos) de PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL - LTDA-ME., os serviços constantes desta Nota Fiscal Indicada ao lado. Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura -

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• BANCO: 001 BPH:0 DO BRP.SIL CHEQUE NO 852246 ULOR: 208,72

• E::<TENso (DUZENTOS E OITO REPIS E SETENTA E DOIS t:ENTLIOS)***:+::+:*:*:*:*:*:* ..

PORTIDÜR BANCO [:'Ci BR5IL

•LOCAL E [:' 1Ti: E:RPSILIP-DF

•.. cópia de cheque fl2 [852245 Visado Cruzado Do Banco BANCO E:0 BRASIL

• Utilizado para RECOLHIMENTO E:4E FGTS REF P BRIL/2010

e Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15.382~6

:Talão

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007/05/2010__ - BANCO DO BRASIL - 15:56:19 481113260 0362

•COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

• Conveno FGTS ARRECAOACAO . Codigo de Barras 85820000002-3 087201710-0

50752005080-0 76651320001-8 • Data do pagamento 07/05/2010

CNPJ/CEI 07665132/0001-81 • COMPETENCIA 04/2010

CODIGO RECOLHIMENTO 115 O VENCIMENTO 07/05/2010 VALOR DEPOSITO 208.72 Valor Total 208.72

• .AUTENTICACAO --1 2

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BANCO , 001 E4NC0 DO E:RÇSIL CHEQUE NO 852251

U4LOR: 1020,00

E>TENSO (HI_Lti MIL E UINTE

P0RTDOR R.M. UIPNP CONTPBILIDPDE LTDA.

LOCqL E DT RÇSILIPDF10/05/2010

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E:HNCO r)r RPÇTI Do Banco -

Utilizado para FPGTO REF P ERI). c:0NTBEIS NO MES DE BRIL'2O1O

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C/Corrente 15.392-6 b Talão

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. .para uso da empresa entregadora acado ARflPO!EpuaJ#.BRÂsiL,Ro DAusente •

DNão existe N 0105/2010

indicado 1v°r 121 O04651 Não procurado URecusado Endereço lnsufiente

ecebi(emes)o bIOquetoflftuo as características

51052010 Data R 1.20 ODesconheddo O Falecido Assinatura 0 0 DOubos (Anotar covamo) acena. Data Entregador ocal de Pagamento: Banco Bradesco S.A.

rencla na Data de Processamento prefe Rede Bradesco, Brade~Expressc ou nas Agências do Banco Postal 01/05/2010

237-2 .•.•••••••.............

na Rodo BradoscoRecbo do Socado

dente Bradesco Extwesso ou nas Agências do Banco Postal ____] 14 VIANA CONTABILIDADE LTDA is do documento 01/05/2010

Número do documento 51052010

Espóde Documento Aceita Data do Banco Cip Cartei ra E

_________OM spéci Sem _0110512010 QUantidado

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*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS

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Venmento .

Agência / Código Cedente 1010512010

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22J00137057 Nosso Nomeio09/13012100465.1 1 (=) Valor do Documento

• •102000 2 (-) Desconto / Abaltmento

3 (-) Outras Deduções

Ctrl. Participante: 076651320M181475 4(+)Mora Multa 5 Outros Acréscimos através do cheque n°. do Banco: tação válida somente após liquidação do cheque. 6 Valor Cobrado(=)

- PJ 07.665. SDS Eb iiC 30 Bi-ti

L SALA 320-ASA SUL 70394-901 BRASILIA - DF.

• 10/05/210 - - -BANCO D0 BRASIL - 17 : 32:37 3129123520025 OUVIDORIA GB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE IAGA/IE-NTÕ DE TITULOS

• B1INCO BRADESCO S.A.

•2372019130121004265001370504 14598ØØØØlB2ØØ DAT0,0PAGAMENTO •VAL 10/05/201 DOCUMENTO

1.020,00 .VALOR COBRADO 1.020 •RAUTENTICACAO 8.54C.34D.BBC 469 7C6

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Autenticação Mecânica

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SIJARIO DOS SERVIÇOS Cliente-Endereço 5'OS c 1 t7i Ci ('-1(' e'7/45 , o &. t 6/ g.g Bairro ,453- St#t

Município- _&PA-Ç/7/hz Estado_D F CNPJ O^ /34"zZV/- g, Insc. Est Insc. Munic. Cond. de Pagamento Item

- Quant. Descrição dos Serviços Valor Unit. Valor Total

z%7h'2 / C 00

O imposto sobre Serviços foi calculado pela

alíquota de % de acordo com a Lei.

Valor dos Serviços R$ co I.S.S.

Valor Total da Nota R$ 1

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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS RM VIANA Extraída em 4 vias

CONTABILIDADE LTDA. [] 015 4Vis -Azul

Rua dos Rubis, 144 - Salas 3021303 - Cep: 21510-013 Data Limite p1 Emissão 08/09/2011 Rocha Miranda - Rio de Janeiro - RJ Código Fiscal-72R'?:

Teis.: (21) 3361-1425 / 2475-4752 Natureza dos Serviços

CNPJ (MF): 07.529.45810001a81 Inscrição Municipal: 408.713-51 Data da Emissão___________________

FRAGATAS Gráfica e Editora Lida-ME - flua itaim, 849- coelho Neto- Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 02,831.433/0001-14 - nec. Estadual 86.391.570 mac. Municipal 02.428.660 - 02 fls. Nota Fiscal Serviços - 50*4 vias - de 251 à 350- AIOF 1788-08/2009 IRF 6409

Declaro que foram prestados por FIM VIANA CONT'TLIDADE LTDA. :kP - - - - Os Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serv i Ds. . -

Data: Assinatura

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• BANCO: 001 E:ÇiNCO DO BRÍ4SIL CHEQUE N0 852256

• UqLOR 7é-8, 44

EXTENSO: :SETECENTOS E SESSENTA E OITO REPIS E QU1RENTÇ1 E QUPTRO ****

C:ENTLJOS *

• PORTPDOR UIUO

• LOCÇiL E DATA: ERSILIhDF 08/05/2010

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cópia de cheque n2 . [ 852256 Visad Cruzado

Do Banco BÇ41,1C0 DO E:RPSIL

Utilizado para PÇIGTO REF Ç FTURP TELEFONICA PERIODO 17/03 R 16/04/10 C0NT

2029605529 - UIUO SR.


- - E. 15. 3L

Talão

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www.vivo.com.br/suáconta

•VIVO -

Central de Relacionamento Vivo 8486 Fale Conosco: www.vivo-com.brlfaleconosco

.Vivo S.A. SCS.Qd.02BIC.N06e2 CEP: 70319-901 - Brasília - DF

E.; 07480.356/002 . 16 cNPJ; 02.449.992/0155-10 PARTIDO }EPUBLICAN0 BRAS. STSDS.30

. ED MIGUEL BADIA TR 320 ASA SUL 70394-901 BRASIUA - DF

•Ative a Conta Onhine. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

[ta: 2029605529 O ] 1 VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - R$

•Emissão

21104/2010Mês de referência i[ Período 1 1 0310512010 768,44 [ . 04/2010 jL 17)03/10a 16iO4/lo

• Resumo de Utilização Crédito R$ Débito R$ Lançamentos Diversos Crédito R$ -Débit' Pianos ConI ratados 30,00 .

WServiços Adicionais 185,00 Total de Créditos/Débitos -1

0,00 768,44 Chamadas Dentro da Área de Registro

• Chamadas Locais Originadas 138,00 TOTAL A PAGAR 78,4' Chamadas Rec. a Cobrar - Locais 1,28

L 'amadas Fora da Área de Registro .

• Chamadas Loca is Recebidas 4,45

•Iização de Serviços de Dados . 7747

Chamadas de Longa Distância 332,24

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• 10/05/2010 - BANCO DO BR 17:300e 312912352 • . OUVIDORIA 88 0800-J29 51576 0022

COMPROVANTE DE PAG&IEN1OS COM COD.hÁRRA .. . O. -zza .

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CONVENJO: VIVO DF

• 84680000007 68440047001 1202960552904108100503 NR. CONVENIO

•-99.495-2

. DATA DO PAGAMENTO.10/05/2010

VALOR P0 PAGAMENTO •

768,44

• t .AUTENTICACAO E.9013.05272F7E1 -

. - Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cotaturados da

Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2009, referente desta ao uso conta.- Esta declaração comprova o pagamento do ano em ncia e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007)09 e Res. 477 da Anate!. Este documento não quita débitos de chamadas de L Distância a das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existentes.

• AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA •

' ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES: - . - .

•Prezado

iara cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão pacialotaj dos serviços e a inclusão nentos nos orgãos de proteção ao crédito. realizados aoós a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1°/, ao mês..

Autenticação mecânica -

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UL0R 51177

• E:TENSO: (QUINHENTOS E ONZE RE4IS E SETENTA E SETE CEHTVOS)*:****:****

• PORT!DOE: BRSIL TELECOM 5 • LOCIL E DATA: E:RPSILIÇi-DF 0810512010

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copia de cheque n 2 L 8.52257 Visado []Cruzado Do Banco BANCO DO BRASIL Utilizado para FGTO REF P FTURP. TELEFONICA PERIODO DE 18/03 fl 17/04/10 FÇiT 1O05 000434338 - BRÇiSIL TELECOM 5.

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15.. 38

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TELEFONE FIXO RP.SIL TELECOM S.A.

WC S Qd. 02 Bloco E Projeçâo 21 CEP 70302-903 - Brasilia - DF NPJ Matriz 76.535.76410001-43

CNPJ Braslia 76.535.710326-90 I.E. 07.408.9271001-42 NPJ Tocantins 76.535.764/0325-09.I.E. 29.066.151-O

o CNPJ Goiás 76.535.764/03285l! tE. 10.325.318-1

• 111111..111111111.h11111111.I,.,U11111111111

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB SHISQL22CJ 1 CO2 71650-215 BRASILIA- DF

: IllIIIILUO iioiiii 720003989619647000000030230410

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Fatura de Serviços de Telecomunicações Página1

• Período de: 18/03/2010 a 17/04/201 -R\ 020008

Fatura: 1005.000434338 - Contrato Agrupador:

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Oi, \ 6?P.•

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era clinte Brasil Telecom saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse wwwoi.com.br/brasil ou ligue pra sua Centra! de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014

Número de seu telefone 1 Mês de referência Data de vencimento Valor de sua conta

61 33664544 [aio 2010 04/05/2010 - 511,77

• BRASIL - 173009 -Veja o que esta sendo cobrado

312912352 0023SERVICOS CI 50147

W OUVIDORIA BB 0800 729 5678SERVICOS MENSAIS 27899

. SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL 000 . COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

LOCAISPARA FIXO

INTERURBANOS 84

• •NVENIOBRASIL TEL€COM(DF)

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 158 56

-----.-----.----------.. CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVELACOBRAR 48 • 8640000005 11770014906 98072920100 5321200000

NR, CONVENIO 95.720-8 SERVICOSOI las • DATA DO PAGAMENTO 10/05/2010 SERVICOS EVENTUAIS 168

. VALOR DO PAGAMENTO .511.77 DOCUMENTO FINANCEIRO 8,18 , NR.AUTENTICACAO 7.923.480,EC6.003BDB

w ,•) ITENS FINANCEIROS -

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SERVTELEFONICA (DUVIDAS 103 14) 0.44 Total. pagar 511.77

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•st. declaração substitui a quitação mensal de sue Fatura da 01 de Jan a Dez 2009 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras

• 2503,2010 11:10:33 00:01:03 VC1-DF-BP.ASILIA " . - • • ".' VC1 6181814983 0.89 25% ICMS I 25,0312010 13:35:19 00.02:12 VC1-DF8RSILI4 32 25/23/2010 13:41:28 00.10:35 VC1-DF-6R5IIj.A

. vC1 6181814983 1,79 25% ICMS 25/23/2010 14:00:26 00:00:23 V01-OF-BRASILIA

VC1 6191388878 8.67 25% ICMS

I 34 25,03,2010 16.43:39 00:05:55 VC1-OF-8RASILIAVC1 6191388878 0.40 25% ICMS

35 2503,2010 11.20:15 00:02:00 4/21-DF-8RASILIAVC1 6192695104 5.72 25% ICMS

36 26/23i2010 1157:58 00:00:14 VC1-DF-8RASILIAVCI 6181814983 1.63 25% ICMS

37 29,0313010 09:14:39 00:00:43 VC1-DF-BRASIIjAVC1 6181814983 0.40 25% ICMS

38 29,03/2010 13:32:06 00:00:29 VC1-DF-8RASI LIAVCi \. VC1

6196661275 0.65 25% ICMS

1 30,03/2010 15:17:35 00:1055 VC1-DF-8RASILIA6178142333 . 0.40 25% IcM5

40 31/23/2010 09:44:48 00:00:25 VC1-DF-8RSIUAVC1 6181050298 8.99 25% ICMS

41 31,03,2010 14:53:37 00:00:43 VC1-DF-BR.ASILIAvc1 VC1

6184255378 0.40 25% ICMS 42 31032010 16:06:04 00:01:23 VC1-DF-5R.ASILIA VC1

6195661275 6199510837

0.65 1.14

25% ICMS 26% ICMS • 43 31,03/2010 17:05:15 00:00:32 VC1-DF-BRASILIA • VC1 6182237209 0.49 25% ICMS 44 31,03,2010 17:09:36 00:00:39 VC1-DE-9RA5IL 6181814983 • 0.57 25% ICMS 45 01,0412010 12:59:27 00:00:14 VC1-DF-BRASIL/A vci 6192809801 • 0.40 25% ICMS 46 05,04/2010 14:54:10 00:00:49 VC1-DF-BR.ASILIA -- vci

,6191388878 0.73 25% ICMS

Continue na próxima página

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• PORTDOR MULT PqPELPRI q E SUPRIMENTOS DE INFORMPTICP LTDP - ME

LOCItL E DPTP : E:RPSILI-DF 10/05/2010

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. Do BancoE:4C0 c:O E:RPEIL

Utilizado para PPGTO REF P MÇITERIPL DE ESCRITORIO E INFORMRTICA CONE NF 2084

2086 E C:OP1ÇtS NF 3345 MULT PPELRIP E SUPRIMENTOS DE INFORMPTICP LTDL

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Vistos Contador

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10/05/2010 - BACO DO BRASIL' •• 16:50;57

OUVIDORIA GB i800 729 5618 0280

COMPROVANTE E DEPOSITO EM CONTA CGRRI-NfE

• EM DINHEIRO

• CLIENTE: M PA SUPR INFO UDA ME

•AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2

A 10/05/10

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VALOR TOTAL458,

458,53

NR.AUTENTICACAO 1,F36.6F2.O1F,Bf5E4Dj

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MULT - PAPELARIÃ 'E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Babia -Brasilia- D'

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, MOO 3-A

3345. CNPJ 27339.090I000199 CF /DF 07465878I001-1-

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VALOR: 50

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NOME. _fLiti1J J7,7 zc

CPF: RG:___________________________

END. MiNÁÃO

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N- Gr ~101.034.3Gráfica e EditJa Santa B*rba Lt E -CF1D7.332.76fl0Q144 - 5410001-10 300 Jogo., 50x3 Vias d325193550- Aut. 1-111-1603812009.

PROCON- SCS VENÂNCIO 2000 -OL 860 - SALA 240 - CEP. 71 -TEL.(61) 3212-1500 . IROCON-QF:''-' "- TOTAL

151J p

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1 -Destinatário UF 1 CNPJICPF

2 -Emitente

Peso

e Editora Santa Barbara Ltda-ME - CNPJ 01.03435410001 -10 - CF/DF 07.332.7671001-64 - 125 jogos 25x4 Vias de 2001 a 2125 - AIDF 1-111-23946/2009

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NOTA FISCAL 1 1°-'a cliente 1 Modelo 01 1 2 1 - Via Talão

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Saída Entra ikbiIidade 1 Mult - Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda-ME

UF IJJ

It' FTJ fl4 JIc& si11 WS Bloco 'L' - Lojas 64 e 68-Ed. Miguel Abadia - Asa Sul - Brasilia - DF [CNPJ 07.339.090100019'9J 9W tweea da Operação

1 ÔFOP mac. Estadual do Substituto Tributário

1Emissão 07.465.878100T1 [Data Limite para

16/12/2010 STINATÁRIOIREMETENTE mefRazàoSocjal

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JJ2 1 iatamissão I4o UF Telefone l Fax

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do Valor do Seguro Outras Despesas Acessórias Valor Total do IPI Valor Total da Nota

rr[isportador / Volumes TransDortadosrrere por .orna Placa do Veículo UFCNPJICPF - Destinatário 2 -Emitente Municipio 1,L1F lnsc. Est.

e Editora Santa Bárbara Ltda-ME - CNPJ 01.034.3541000110 - CF/DF 07.332.767/001-64 - 125 jogos 25x4 Vias de 2001 a 2125 - AIDF 1-111-23946/2009

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Do Banco

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C/Corrente

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.COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

• CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB

•AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8

•TA 10/05/2010

DOCUMENTO 31.291.234.900.276

• ALOR DINHEIRO 1.000.00

VALOR TOTAL 1.000.00

•NR.AUTENTICACAO 1.AF7.897.DB9.5E5,F8F

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ 07.665.13210001-81

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DESTINO: Diretório Regional/TO BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1505-9 CONTA: 42208-8

DATA: 0710512010 VALOR: R$ 1.000,00

(X) FUNDO PARTIDÁRIO )DOAÇÕES

E-MAIL: [email protected]

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• • • BPNCO: 001. BANI--O DO BRASIL CHEQUE NO: 852265 • URLOR: 698,48

• EXTEN5O (SEISCENTOS E NOUENTP E OITO REAIS E QUPRENTP E OITO **:*****: CENTRUOS) *****:***:***.*.:***..** •

PORTADOR: TIM CELULAR • LOCAL E DATA: BR5ILIP-DF 10/05/2010

cópia de ch"£%r9uen2*2C:;^^^^^^Cnj^ « __852265

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BANCO DO BRASIL

• Hadopara 1 5 G REF I FITURÇ TELEF0NIr O MECDEP2 TIM CELULAR

Vistos ContadorCheque assinado por:

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TIM CelulAr S.& •

CNPJ: 04.206.05051-40 - E.: 07.445.619,V02-79 SIG Sid, Quadra 04, Lote 217- Brasília - DIZ

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- CTC BRASILIA ASA SUL ST SCS

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PARTI DO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

CM ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30- BLOCO 1 SALA 320 ASA SUL 70394-901 - BRASILIA- DF

_III liii II 11111111111 IIIIIIIIIIIIIIlIII 11111 III 11111111 72090343075091400(>0000891230280410

T.I.Mg é marca dos servicos de telecomu

01 Número da Nota Fiscal: 000.024.357-AB Total Nota: 608,58 02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB - 03, Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

04 Número da Nota Fiscal: 000.081.619-AA Total Nota: 89,90 Ô 05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

06 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 301 BLOCO L SALA 320- BRASILIA - DF -;

10/ø5/2010- BANCO " bO BRASIL- 17:33:59 - - 312912352 0031


Convento TIM CELULAR ,' A. - Codigo de Barras 84610000006-2 98480109010-6

00043253127-5 75335566799-3 Da13 cio pagamento 10/05/2010 - - Valor em Dinheiro 698,48 - Valor em Cheque 0,00 Valor Total 698,48 -

NR .AUTENTICACAO 6.3F8,3D9, 107,450,38E

.- Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na

- Área Exclusiva do site www.tim.com.br • - - - - Central de Atendimento TIM: 1056

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do Grupo TIM no Brasil

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Cliente: 6.646575 CPF,CNPJ' 07665132000181 Enssão 19J04110 Postagem 28iO4f10 fleleróncla Abr/10 - Período: 19/03/10 4/10

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VENCIMENTO VALOR 10105110 R$698,48

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BNCc: DO RflSIL Utilizado para

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[:'IRETORICI REGIONAL DO PRB/RJ

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• C/Corrente

• Talão

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•312912349 . 0278

OUVIDORIA BB 0800 729 6678 •

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

•EM

. CTE: P R BRASILEIRO PRB A IA: 1517-2 CONTA: 21.114-1

•

DATA

NR. DOCUMENTO 31.291.234.900278 18/05/2010

•

VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL

2.000,00 2.080,00

• NR.AUTENJJCRCAO O.F95.F39.762.755752 •

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Cheque assinado por: 1.382-6

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ : 07.665.1320001-81


ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasif AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852266

DESTINO: Diretório Regional do PRBÍRJ BANCO: Banco do Brasil AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1

A

DATA: 1010512010 VALOR: R$ 2.000,00

(X) FUNDO PARTIDÁRIO ()DOAÇÕES

IÉSOUREIRO

SDEDIF!CIO MIGUEL BADYA, BLOCO L, N°30 - SALA 320 - BAStLIAF,EP: 70394-901 - TELJFAX: (61) 3223-9069 E-MAIL: [email protected]

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:-• ) • • o(L-\" • BANCO: 001 BPt4CO DO BRSIL CHEQUE NO: • VALOR' 272,25

EXTENSO: (DUZENTOS E SETENTAE DOIS REAIS E UINTE E CINCO CEHTPUOS)**.

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• PORTADOR: UM REPRESEHTPCOES

• LOCAL E DATA: BRPSILIIR-DF 13/05/2010

cópia de cheque fl L85226o E) Visado E) Cruzado Do Banco

c,t rn RPS 1 L Utilizado para PPGTO REF P COLETP E ENLJIO DE CORRESPONDENCIPS HP 2 QUIZENP D DE 6(1 2010 - UM REPRESENTPCOES LTDP

Vistos Contador Caixa 1 Cheque assinador: Ç/Corrente 15.382-6

Talão

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Vencimento Agência / Código Cedente Moeda Quantidade

13/0612010 02863-0110467-1 R$ o () Valor do Documento Nosso Número N° do Documento

272,25 11557315233-5 15233 (-) Desconto / Abatimento (4) Juros / Multa 1 (=) Valor Cobrado

Sacado

ePARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- 07.665.132/0001-81

Cedente

. VKM REPRESENTACOES,LTDA - 36.760.49410001-50 00191.15575 31523.328636 00010.467173 346010000027225

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• 12/05/2010 - BANCO DO BRASIL 15:06:29

481113260 .. 0329

* OUVIDORIA 68 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULÚS .

•BANCO DO BRASIL S.A.

0019115575315233286360001046717334b010000027225

NOSSO NUMERO 11557315233

• CONVENIO .

VKM REPRESENTACOES LTDA

• AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467

DATA DE VENCIMENTO 13105/2010

DATA [)O PAGAMENTO 12/05/2010

VALOR 00 DOCUMENTO 272.25 W VALOR COBRADO 272.25

•NR.ALITENTICACAO ----

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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ORREIO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO Ç- 01

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PERIODO: 1610412010 A 3010412010 ç 2 00586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.49410001-50

ATA: 03/05/2010 - 10:30:12 TELEFONE: (61)-2250400 PAG: 001

O I ENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DERECO: ED. MIGUEL BADYA SALA 320 CNPJ: 07. . 665.13210001-81

airro: ASA SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 71650-215 ene: 3223-9069 -. Fax: CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO • FATURA:69826 *ta Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG DecI./Unit. Valor •servação Contadores - P.Cubico - Nt.Fiscal

•DEX A VISTA 0/04 R VIANA CONTABILIDADE 21510-013 1.240 SK68960184413R 0,00 31,40 04 MARCIA DEBORA 50040-020 535 SK68960801713R 0,00 40,30 I'Otal da Operação: •DEXSEDEX1O

2 71,70

004 PRB RJ 20911-180 195 SX775930091BR 0,00 39,30 04 PRB RJ 20911-180 200 SX77593307513R 0,00 39,30 /04 PRB RIO DE JANEIRO - $04 PRB

20911-180 370 SX775930794BRt 0,00 43,30 RIO DE JANEIRO 20911-180 40 SX775931110BR 0,00 39,30 •aI da Operação: 4 161,20 %RTA . REGISTRADA COMERCIAL

/04 PRB DE CAMPOS GRANDES 004

79010-180 422 RJ14603188513R 0,00 7,85 PRB CUIABA da Operação:

78020-030 341 RJ146031894BR 0,00 6,95 «ai 2 1480 OS (C)

•04 50 1 1,45 1,45 -- 20 22 1,05 23,10

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• E:PHc:O 001 E:INC0 Dfl E:F.:IS 1 L

CHEQUE NO 852259

• LIiL0R 3 495

• EXTEHS0 (TRES MIL QUPTROt:ENTOS E NOUEHTP E SEIS REPIS E NOUENTP

E 0 -1-10 c:ENTPUOS

P0RTPDOR NEXTEL TELECOMUHICPCÜES LTDP. f LOCPL E DPTP E:RP5ILI-DF 15/05/2010

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Do Banco E4C0 DO E:RtS 1 L

Utilizado para PIGT0 REF P FTURP TELEFONICP PERIODO DE 22/03 P 21/04/O1

CONF HF 14408 - NEXTEL TELEC0MUNICC0ES LTDP

Vistos Contador Caixa - 7 Cheque assinado por: S,-' (I ..orrente 15 ..-h

Talão

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• 14/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:10:12

. 312910333

0930

OUVIDORIA 66 0800 729 5678


• CONVENTO: NEXTEL TELECOMUNICACOES

• 84850000034 96980089144 08699999940 80191780844 NR. CONVENIO 102.760-3

• _ DO PAGAMENTO 14/05/2010

•_9 PAGAMENTO 3.496.98

NR.AUTENTICACAO 0.C6A.9F4.A95.329.2C7

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. , ...FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES págih

re c.sar CEp414l8-200 SoPaác S CLIENTE PARTIDO, REPUBLICANO B S)LEIR - CNPJ6&7O147 Ir,icEitidia•1141ee1Q11t5 PRS C

. - JDNTIFICAÇÃO Do CL1ENrE 6 2388

.(- - DATA DE EMISSÃO i41010

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. PARTIDO RiEPUBLICANõ BRASILEIRO PRB

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JOAQUIM &=RO mv B-- IDENTIFICA PIR . ' \ ST SDS ED MIGUEL BD}AS 30 Si. L Si_ 32b 6238837.10-5 ..

. ASA SUL -s

1 70394-901 BRISILA DF

. - - VENCIMENTO 1510512010 1 •' - - - 1

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• TAIURk.DE SVIÇOS DE TELECOMUNICAÇõES VALOR • (Total de Gastos no período— EM R$) W.

• MENSALIDADES -' 1 830,61 • SERVIÇOS ADICIONAIS 456,90 • e0NEXÃO DIRETA NEXTEL - 0000 • CHAMADA DEJELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO - 578,59

CHAMADAS LOCAIS-, 298,18 W C'HAMADAS DE LONGA DISTANCIA 26763 • - CHAMADS RE&BIDAS 00O, - . CHAMADAS'REÇDAS A Co~: ' 10,78

CHAMADAS INTERNACIONAIS 00O '.r 9 SERVIÇOS 0300 p000 ) 9 CHAMADA DE TELEFONI FORA DA AREA DE REGISTRO (EM RM1NG) 607,88

CHAMADAS ORiGINADAS -

345,$'7 W CHAMADAS RECEBIDAS ) 2623'l \ CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR 000 ;

SER VIÇOS 0300

• NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS) 25,00 NEXTEL TORPED 0,00

9.. .AUTES --• .'. . .' :---•'-• .--• --.: .'-•• -: - --,' 1- •.

CREDITO 0,00 Y . -: JUROS/MULTAS REPERNTES •i -FATURA-ANTERIOR •'.:. ......a:.. .. . .- 0,0.0

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• O pagamento desta conta não quita débitos antenores Sibre a nta paga após o vencini'eto inçidi- rã multa de 2% juros dC mora d aoe 0033% dia a serem incluIdàaem conta Mura.

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• Bancos autonzados a receerb conta de utitizaçÀç Brasd Bancoob Banrisul Bradesco BRB Caixa Economica Federal Citibank HSBC !tau Lemon Bahk Mercantil do Brasil Nossa Caixa Real ., Saft S erantand Sicredi e Unibanco

não estão autorizado a receber paamentos com cheqaes de terceiros dou de otros bancos I

cordo com a Lei Federal n° 1 007I2009 lnfottnamos que V a ião possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura

• )âAutenbcaçao Mecânica - - )

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E:NCO 001 EN5l:IJ ERPS 1 L CHEQUE NO uLrF: 1,2, 80 -

E:: TENSo (SEISCENTOS E DOZE PEPIS E OITENT CENTuOs:i::*::+:*:+:*****;+:**:

PORTADOR: POSTO 212 SUL LTDP LOCAL E [:iÇÇ BRPSILfP-DF l5/O5s2O1L

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tilizado para PTO REF 11 DE5PESS COM COMBUSTILJEL NO 28.'04.-'10 CONE NF823 - POSTO 212 SUL LTD,

PERIODO DE Oi'O4/iO - -

Vistos Contador Caixa ____ _____ Cheque assinado por: C/Correrite 15 • - -

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BANCO REAL ABN AMRO Bank

&STO 212 SUL LTDA 00.595.05810001-25

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5100277 1 R$ cadorJAvalista

4 /2010 - BANCO DO BRASIL - 14:11:19 1M0333 0932

•OLJVIDORIA BB 0800 729 5678

• CoM OVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

A10 ABN AMRO REAL S.A.

15 940004000510027725460300000b2201 IPO DO PAGAMENTO 14105/2010 A R DO DOCUMENTO 622,07

,EWONTO/ABATIMENTO . . 9.27

--------------------------------------6,

I•UTENTICACAO . 3.06F.C3A.8FØ.85D.85F

•.

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5/2010

Ib

I •

622,07 1 DM 1 1288/2002439-4 1 Autenticação Mecânica

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NOTA FIL

lt'l salda \%fIEntrada' 2 UnIdade F\ratI

1 I\Ic?-i 00.595.05810001-25

CF/DF07.470.7241001-11

N° 000823

jia -Cliente. r Via Desnatádo 33 Via . Contabilidade 43 Via . Fixa no Talão

DATA UWTE PARA EMISSÃO 21 .1 0.2010

[Da daE são 4sTc Datada Saída/ Entrada

Hora da Saida

fJ Posto 212 Sul Ltda

Posto da Árvore 3345-5719

SHC/Sul Superqidra 212 Bloco A Pag. - Brasília/DF za de Operação 1 CFOP 1 Inscrição Estadual do

ri

DADOR DÔ PRÕDIITO

DESCRIÇÃO DOS E. •flF TFTFT.!.

1 1 a LJ 1 1 1 ________• ..--. _______• _a

• Base de Cálculo do LC.M.S Valor de l.C.M.S Base de Cálculo do I.C.M.S Substituição

§ErIRAbMORTADOR 1 VOLUMES TRANSPORTADOS No cão Social Frete por conta Placa do Veículo Unidade Federativa CNPJ / CPF

1. Destinatário 2. Remetente

Endereço Município Unidade Federativa Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Número Peso Bruto Peso liquIde

Wrto Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Conj 19 Lotes 14 e 15 - Águas Claras-3961-7599- CNPJ: 37.979.18410001-93 . CF/DF: 07.458.2641001-02 - 05 Blocos 25x4 numerados de 701 A 825 - AIDF: 1-111-19683/2009.

PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venncie 2000 bi. B- 60 sala 240 - Brasliia/OF

Recebi(emos) do Posto 212 Sul Ltda, os produtos cantantes desta Nota Fiscal modelo 01. ] NOTA FISCAL Data de Recebimento - Identificação e Assinatura do Recebidor

j O O O 8 2 3

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[1

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3qNCfl: 001 EHC0 DO BRASIL CHEQUE NO: 852262 .JLOP: 29580

:xTaIso: (DUZENTOS E NOUENTR E CINCO REIS E OITENTA rENTUoç):+:*:**:*;:+:* .................

ORTPDOp : C E E: DISTRIBuICo

OCL E DATA: BRPSILIP-DF 20/05,2010

Em

•Cópia de cheque n2

5

^:Utilizado paraPAGTO RE^FR ED


i82_H- Cheque assinado por:

Talão

E ri- ; : MP),

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19/05/2010 - BANCO D BRASIL - 13:51:51

3129105330284



CONVENIO CEB

83690000000 75760005287 71003651227 00000000000

NR. CONVENIO62.191-9

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2010

VALOR DO PAGAMENTO75,76

NR.AUTENTICACAO 4.A26.981.A94. 105.D89

S SIA -ÁREA DE SERVIÇOS PUBUCOS - LOTE O . CEP 71215.802 BRESIUA - DF CNPJ 07222&8/000142 CP/DF 07.4~1.97

.REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÕRIO N' 021/2006

Ø DISTRIBUIÇÃO NUESP/GEESP//DITRI/SUAEC/SEF FATURA DE ENERGIA , ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U w 000236360 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO ED MIGUEI BADYA BI 1 SI 316 BRASILIA 0 CEP: 70.300-000

.IJl*JSjiSJIuIIIflIuII(sJflIOII,I.1:y.

ATUAL: 0410572010 NPJ/CPF: 007665132000181 ANTERIOR: 0510412010 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

APRESENTAÇÃO: .04/05/2010 LIGAÇÃO: MONOFASICA

e.pRóXIMOMÊS: 0210612010 MEDIDOR(ES): 00000033696 F______________________ 4367 IOR: 4159 MO: 208

UODECONSUMO : ODEDIAS: 29 MULTIPLICADOR: 01,000 DE POTÊNCIA:

MAI/09 17 NOV/09 164 JUN/09 20 DEZ/09 176 )UL/09 41 JAN/I0 101 AGO/09 55 FEV/10 185 SET/09 72 MAR/lo 281 O(JT/09 216 ABR/10 159 MÉQIA CONSUMO ANUAL: 139 CONSUMO 208 kMl A R$ 0 ,3238331 67,35 DE ILUMINACAO PUBLICA 8,41

JT"ARIFAFAIXA

4 CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO- ME 4

VENC DAS ATE 3111212009, CONFORME A LEI N. 12.00712009 EXCETO EVÉNTUAIS DEBIT0S QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VER! FICACAO 4

DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI DECLARAOES ANTE-RIORES. 4 4 Reservado ao Fisco: E5lE.f145.C487.D2938Ac7036Bf6B6BB 4

E•L165,05

R$ II INDICAOORE APURADO LIMITE NE JDIC: - 4 IS ÇÃO: 34,18 50,74 FIC: 0,55 4,46 RANSM(SSÃO: 11,03 21,00 1 DMIC 2,00 2,92 3,15 6,00

4 IBUTOS: 0,28 2,43 14,79 14,26 II CONJ. ELÉTRICO: PLANo PILOTO CENTRAL 4

NC.SETORI AIS: 4,20 8,00 JjMÊS EREF.: 0312010 IOII}.1(*

SEDECÁLCULO(R$): 67,35IOUOTA(%):

17,00 INCLUIDO NO VALOR DATARIFA(AS):

CMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (AD): íiííitOR TOTAL DO ICMS (R$): 11,44VALOR DO PIS/PASEP (RI): 4

0,59 ALORDOCOF(N5(R$ .- --

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IATUAL:DATAS DAS LEITURAS

1 ANTERIOR: 0510412010 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL IAPRESENTAÇÃO- 0410512010 LIGAÇÃO: MONOFASICA [PRÓXIMO MÊS: 0210612010

MEDIDOR(ES): 00001145981

ATUAL: 2105 MAI/09 161 NOV/09 331 ANTERIOR: 1803 CONSUMO:

JUN/09 118 DEZ/09 276 302

RESÍDUO DE CONSUMO:JUL/09 126 AGO/09 168

JAN/lO 216 NÚMERO DE DIAS: 29 SET/09 198

FEV/10 MAR/10

256 305 FATOR MULTIPLICADOR: 01,000 OtJT/09 155 ABR/10 264 FATOR DE POTÊNCIA: MflIS P(ERICIIRArI

TARIFA FAIXA CONSUMO 302 kMI A R$ 0,3238331 97,79 CONTRIBUICAÕ DE ILUMINACAO PUBLICA 10,28

\: o \ 2

&A - ÁREA DE SERVIÇOS PUBUCOS. LOTE . 0 - CEP 11215.902 F BRASILIA - DF CNPJ 01.522.669/000142 CfDÇ 07.46a.g3590. 1 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÕRIO 54' 021/2006 DISTRIBWÇ40 SIUESP/GESP/OITRI/SUREC,SEF

PARTIDO REPUBLICANO BRSILE1RO - ED MIGUEL BADVA BI L St 318-BRASILIA CEP: 70.300-000

CONSTAMQUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU ME VENCÍDAS ATE 31/12/2009, CONFORME A LEI N. 12.00712009, Ex:: 0 EVNTUAIS DEBITO s QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERIFICJ,CAO DE IRREGULARIDADES ESTA DECLARACAO SUBSTITUI DECLARACOES ANTE-RIORES.

Keservado ao Fisco: 9D77.DI1E.0257.DFE23C2S37BBADA212jj

MISSÃO: 16,02 21,00ij;-----JTOS: 2 50

SETORIAIS:61 : 14:28

0,28 2 43 CONJ.ELÉTRICOp10 PILOTO CENTRAL 10 8 00 MÊS DEREF.: 0312010 IMPOSTOS

DECÁLCULO(R$): IOTA(%):

97,79 RI: 41,13 INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (9$)

17,00 MÈSDEREF.: 03/2010 SOBRE O VALOR DA SU8VENÇ0 (9$):

16, 62 ILq C.TI L(1 1

TOTAL 00 ICMS (RI):O, 00

diCIDIRÃ IDO PIS/PASEp (R$):

16,62 _______________ CINAL 100 COFINS (RI):

087 ,- -

19/05/201 - BANCO 'DO SIL L"1 :51:18 312910533 -.

0282 OUVIDORIA 88 0800 729 5678


CONVENIO: CEB

83640000001 08070005287 71003651334 00000000000 NR. CONVENIO 62.191-9 DATA DO PAGAMENTO 19/05/2010 VALOR DO PAGAMENTO 108,07

NR.AUTENTICçjC E.AA4.966.21C4.394.6F2

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ï5/201ø - BAÕOC - 13:51:34 312910533 0283



CONVENIO: CEB ------------------------------------------------

83600000001 11970005287 71003651441 00000000000 NR. CONVENIO 62.191-9 DATA DO PAGAMENTO 19/05/2010 VALOR DO PAGAMENTO 111,97

NR,AUTENTICACAO 2.EBA.280.8B9.B44.B66

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BRASUA - DE ONPJ 07.52~11-92FIDE D7ARR.635100147 1 • EIA - ÁREA DE SERVIÇOS PUBUCOS - LOTE O - CEP 71.215~

REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÕRIO N' 021/2006

• DISTRIBUIÇÃO NUESP/GE ESPIO ITRUSUREC/SEF NF/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U W 000236362

PARTIDO REPUBLICANO BRASIIEIRO ED MIGUEL BADVA BL l'51 32 BRASILIA CEP: 70.300-000

DATAS DAS LEITURAS IJL!u1S}iuJLI UNIDADE CONSUMIDORA Iy ATUAL: 04/0572010 ICNPJ/CPF: 007665132000181 ANTERIOR: 0510412010 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL APRESENTAÇÃO: 0410512010 LIGAÇÃO: MONOFASICA

PRÓXIMO MÊS: 0210612010 [MEDIDOR(ES): 00000538201

ATUAL: 5215 ANTERIOR: 4915 CONSUMO: 300 RESÍDUO DE CONSUMO: NÚMERO DE DIAS: 29 FATOR MULTIPLICADOR: 01,000 FATOR DE POTÊNCIA:

iii MAI/09 222 NOV/09 280 )UN/09 211 DEZ109 302 JUL/09 162 JAN/lO 235 AGO/09 232 FEV/10 299 SET/09 237 MAR/10 391 OtJT/09 273 ABR/10 349 MÉDIA CONSUMO ANUAL: 272

TARIFA FAIXA CONSUMO 300 kMI A R 0,3238331 = 97,14 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

14,83

.

.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-MEVENCIDAS ATE 3111212009, CONFORME A LEI N. 12.00712009 EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERiFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI DECLARACOES ANTE-RIORES.

Reservado ao Fisco: 42CF.4286.2CB1.11D8.F5D5.FD31.C66E.4462

II

tçÃo:

49,27 50,72 IIFIC: OIC: -

0,55 4,46

•D• }SSAO 15,91 21,00 ii DMIC: 2,00 2,92

4,54 OS: 21,366,00

II 14,28OCONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO

243 TO CENTRAL

ENC.SETORIAIS: 6,06 8,00 j1Fv1ÊpEREF.: 0312010 Iiíi}. Il:llIsI.I1u1iI,I,IitKUNr ,l1H

BASE DE CÁLCULO (R$): 97,14 R$ 53,11 AL1OUOTA(%): 17,00 ICMS INCLUiDO NO VALOR DA TARIFA (0$): 16, 51

jDEREj:03/jo

ICMS SOBRE O VALOR DA SUO VENÇ0O (R$):

VALOR TOTAL DO ICMS(R$):00

16,51 VALOR 00 PIS/PASEP (RI): 0,86 VALOR 00 COFINS (RI): 3 ao

1,

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• BANCO : 001 BNC0 DO E:RPS 1 L CHEQUE NO: 852264 • 1)ÇL0

e • E5-"TEN5O (NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REIS E NOVENTA E SETE ******

C:ENTÇOS i:

• PORTADOR: BANCO DO

• LOCAL E DATA-- BRRSILIR-DF 20/05/2010

•

•

•

• cópia de cheque n2 L22A4 0 Visado [IJ Cruzado

• Do Banco

BANCO DO BRASIL

• Utilizado para RECOLHIMENTO DE INSSSi3P5 NO MES DE B'2010

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eVistos Contador Caixa

Cheque assinado por: ClCorrente 15.382-;-

e Talão-. -

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W MINISTÉRIO DA FAZENDA - HP

SECRETARIA DA RECEIA FEDERAL D0 BRASJL - RFB

.-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS

SEPIP8.40 TAB.24.0 DATA: 26/0412010 HORA: 13:48:44 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO e- 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

I PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SETOR SDS EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30 BI, L SALA 320

• ASA SUL70394-901

• BRASILIADF

•(0021) ã3611425

2 - VENCIMENTO

(Uso EXCLUSIVO INSS) 2 O 05 2 O 1 O ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO sESTI pUDO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

.-__

19/05/210 - BANCO DO BRASIL - 13:52:49 312910533

0288

e OUVIDORIA BB 0800 729 5678

• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

•

DATA DO PAGAMENTO IDENTIFICADOR

19/05/2010

•CODIGO DE PAGAMENTO

7665132000181

2100 COMPETENCIA

04/2010

•VALOR DA CONTRIBUICAQ 808,65 VALOR OUTRAS ENTIDADES

151,32

•VALOR TOTAL

959,37

•NR.AUTENTICACo 8.00.111.F15.8EO8A1

e

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4 - COMPETÊNCIA 04/2010

5 - IDENTIFICADOR.07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 808,65

7

8-

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 151,32 '

10 - ATUAL-MONETÁRIA/ 0,00

JLJROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 959,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

.

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• $PRESA FOLHA DA 44IA .NOTA FISCAL FATURA N'

SÉRIE 5

Barão de Limeira. 425 - 20 ao 11° Andar SAÍDA Q ENTRADA n s Eliseos Suo Paulo - SP - CEP 01202-900

Gt 1

ic"pl 60.579.703/0001-48 J : U DA OPERAÇÃO OFOP INSOR. ESTADUAL DO SUBSTTTTJTO TRIBUTÁRIO jNSCRIÇÀo ESTADUAL DATA LIMITE P1 EMISSA' eu a roducao do eetabeleciuento 6101 1 108.010.428.110 1 .00,00ioo

'DATA DA EMISSÃO 25.05.2010 DATA DA SAIDA / ENTRADA

UF HORA DA SAIDA DE

VENCIMENTO

flnc na Doan,rrn DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÃOC.F. S.T. UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO %DESC. VALOR UNITÁRIO

Cl OESC. VALOR TOTAL ALIO. lOMB

ASSINATURA FOLHA DE SAO PAULO 01 041 UN 1.000 317.40 0 317.40 317.40 O

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L O DO IMPOSTO CÁLCULO DO IOMS VALOR DO

"'0.00 0.00 U) VALOR DO UMA SUBSTITUIÇAO 0 VAWR TOTAL R..rtUb

317,40 FRETE

0.00VALOR DO SEGURO

0.00 VALOR TOTAL DO IM Ç'N1TA1 DA NOTA

317.41

AAZÃO SOCIAL ° FRETE POR ITA PLACA DO VEICULO UF CNPJ 1 CPÇ

- 2- OESBNATO O - MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

110. DE PAGTO 1 TOTAL DE DESCONTO 1 VIA DE TRANSPORTE

• .1 1 ME/RA2AC$O0AL PARTIDO REPUB.BRASILEIRO-PB

IWEREÇ0 57 SDS EDIFICIO 1GUEL07665132000161 07665132000

BADIAS.30JJ5Q110 iR0I0ISTR1T0 UF DF

SERVAQÕES

C.Y114902.90.00 PRODUTO IMUNE COJPORNE DISPOE A LETRA ir. IC1SO VI 150 PACCNETITUICAD FKI!RALJAQ INCIDENCIA DO 1CN$ (X)NFORNE IOCISO XIII 110 ARTIGO

.

RICNSISP. Isento ou do Guieito a IPI Fat 1°9094465562 C0D 1618141 - 616 - 1 A 18/09/10

0

t

RECEBEMOS DA EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA SERIE5 INDICADA AO LADO. NOTA FiSCAL FATURA XIM RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 5

082346/1

O • *EPTO fl Wt'tA Jo: • Lox e O, e

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BNCO: 001 E:PNCO DO BRPSIL CHEQUE NO: :35226E

UÍLOR 222 27

E::<TENSO: (DUZENTOS E L'INTE E DOIS RE1IS E UINTE E SETE CENTuOS)**::**: ................................*

PORTPDÜR: CqRTORIO 2 OFICIO NOTPS E PROTESTOS

LOCL E DPTI: BRSILIÇ-DF 2'05.'2010

' cópia de cheque n 2 L2

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado parar...-L.

-. - - FPbTU rEF N ITNTçrçc EREO. NO PERI3 g '! üo -

.

- RWRIU OFICIO NOTAS E PROTESTOS


15 3E2-6 -, Talão

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J A\\ L.

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o EM QUALQUER RAN(fl ATt fl tICIJr'TIarnr,-.

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Recibo do Sacad, Vencimento

WBR . Local de paga

PAGAV

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00 6nte Data do Documento N* do documento Espécie DOC:

59-6020031

f-1

. 1 Aceita

Data Proc. Nosso Número Uso Banco - - Carteira Espécie Quantidade

102211107004 SEM REG COB 1 Valor (= ) Valor do Documento

Í97 t 2. Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) 222.27(- -)

Desconto /Abatimento

r' C CTCTí) ( •fi..(--)OutrasDeduçôes

O-221) :-.'7çnJ (+)Mora /Multa

(+ ) Outros Acréscimos

()ValorCobrado

W00933

r trTT,i,Trt.:-

L. P( I e •

Sacador/avalista Código de

Autenticação Mecé^^,—.

•H1 H •1

• --

C 25/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:38:20 312910533

0283 e OUVIDORIA BO 0800 729 5678

e COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

• • • DATA DO PAGAMENTO 25/05/2010

VALOR DO DOCUMENTO222.27 • VALOR COBRADO222.27

• NR.AUTENTICACAO E. 1FB.99O,C06.540F84 e e e e e e e • e e e e e • e

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BEÃDTASEPITO

CNPJ 00.6184211000180 SRTVISu, - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24. Térreo Ed. Assis

Chateubrjafld CEP: 70.340 .906 Fone: 3225.2760 - Brasília . Distrito Federal RECONH ECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO Nome: 2,f,. L*2IItÁM

Quant. Referência R$

PUZ

LTOTAL : : ° R$

(V&or por extenso) Recebi a impornj5 su

Brasília ........

2W bl~ 1OO1 03/200g

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Do Bancor:Nco Tfl

Utilizado para P3TO REF Çj M*U T C n Do 'JEICULO OONF NF 17975 DISTRIB'UI[)Opp

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BRPSILIP DE VEICULOSPLC JHF O.39

Vistos Contador Caixa Cheque assinado 'or: C/Corrente

Talão

E:RNc:o 001 E:PNCO DO ERPSIL CHEQUE NO 82267 ULOR

E::<TENSO

(SETECENTOS E 5ESSENTç E OITO REIS E OITENTA E OITO ******* CENTPUQS : :f:*:**:*:+.*p..+.**...++++

P':'RTpDoR DISTRIBUIDORA BRqSILIP DE UEICULOS S. P. LOCqL E DiTP: BRPSILIR-DF 29'05,2010

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• BANCO REAL356-5 Cedente DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS LTDA' - CNPJ OO0001388OÕj;

Gr TTT TT75 ri • :^?10 •

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Agencia y Código Cedent

- -06781á74769711

AP OSOVENCIMN1-O ATUALIZE SEU BOLETO OSITE WWWSANCORE COMER

•sacado,. PARTIDO REPUBLICANO BRASILEmO - Autenticação Mecânica

•870512010 - 151 \-'. Z,

312910333 0517

•OUVIDORIA 86 0800 729 5678

•COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

• —z BANCO ABN AM1RO REAL S.A.

35690678327475971000000090049099546170000076888

• DATA DO PAGAMENTO 28/05/2010

* VALOR DO DOCUMENTO 768.88 VALOR COBRADO 768.88

• NR.AUTENTICACAO 3.2E0.C8E.C14.C19.22

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DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS SIA

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Documento Documento Auxiliar AEROPORTO INTER. DE BRASILIA S/N LOTE 02 da Nota Fiscal

ff11 I 1111111 IllJII fi ll Hill IIllhI oiliil SETOR DE LOCADORAS I I Eletrônica

BRAVE BRASILIA. DF Óep:71608900 Fone:(61)3218.g9g90-ENTRADA 10 0400 0013 8800 0579 5500 3000 0179 7567 4017 97 -SAIDA

Fax (61)32189912 W.:W.:17975 Consulta de autenticidade no po rtal nacional da [email protected] e: 3NF-e www.nfe.fazenda.gov,br/portap ou no site Folha 1 de 1 da Sefaz Autorizadora

EZA DA OPERAÇÃO

405- VENDAS MERCADORIAS/PECAS WffiÇAO _J [ 353100005378505- 2910412010 15:09:021

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35SERSADO AO ASCO de Pagamento; Boleto Real R$1.537,75 30160 Dias • Numero OS: 47385 Placa: ,IHF-0539 Chassi: 9BWDBQSNX9pO2I 748 KM: 40100 Tipo' VENDEDOR JAI.AMD * ICMS/ST.ITEM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF -

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EXTEHSO (SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTP E OITO f:ETÇI.JoÇ

FORTPDOR: E:RSIL TELECOM

LOCL E DPTP: BRISILm-DF 27'0E.•201D

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Do Banco E:PNCO DO 8RPSIL

Utilizado para FPI3TO REF P FItTURP TELEFONIC 'OO. 000291457 PERIODO DE 11/04 ii 10/05/2010 - BRi5IL TELECOM S P

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15 E26 -

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• - fatura de Serviços de Telecomunicações Período

• TE L E F O N E FIXO °°°°°

Fatura: 1005.000291457 - Contrato Agrupador:y-3,^

BRASIL TELECOM S.A. - SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF O Çj u '-CNPJ Matriz 76 . 535.76410001-43 - CNPJ Brasília 76535.764,0326-90 1. E. 07.408.927,001-42 Oi, 1 CNPJTocantjns 76.535,76410325-09 I.E. 29.066.151-0

. . CNPJ Goiás 76.535.76410328-51 I.E. 10.325.318-1

A Brasil Telecom agora é 01. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - manteve - IIIIIIIJIItPIItflflhI,JflIfl1J111pj111111111

CTC BRAS 1IOF' os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de Ln

abrangencia nacional Em breve, muitas novidades vêm por aí. PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB o SDSBLLSL32O MIGUEL BADYA

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra • r— 70394-901 BRASILIA - DF sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014 C)_____

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• 28/05/2010 -BANCO DO BRASIL -l5:ii/ e1:5est* sendo cobrado' 312910333 0531-

MENSAIS 63776 SER vicos LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO. BARRA CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 3820MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 - - - CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR 2,09

• CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF) DOCUMENTO FINANCEIRO 58,S ITENS FINANCEIROS '1

630000007 36580014903 47403920100 50116900000, DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS 3 . .oCONVENIO 95,720-8 DATA DO PAGAMENTO 28/0512010 Total a pagar 736,58 •

VALOR 00 PAGAMENTO 736.58

• NR,AUTENTICACAQ [email protected]

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Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da 01 de Jan a Dez 2009 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras 'e.... --e e • • •

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Do Banco BANCO DO E:F:RSIL

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...... • Í/øj - BANCO DO BRASIL - 15:1 3:5Ø 312910333 •

OUVIDORIA 88 0800 729 56780513

• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS Ø — BANCO DO BRASIL S.A.

; 0019115575315636ØoØ1Ø45717364515 NOSSO NUMERO

57315407 115 CONVENIQ WVKM REPRESENTACOES LTDA

00115573

• AGENCIA/Coo CEDENTE2863/00010467 DATA DE VENCIMENTO

28/05/2010 DATA DO PAGAMENTO28/05/2010 VALOR DO DOCUMENTO

• • VALOR COBRADO 438,10

• NR,AUTENTICACAO5.CDE. 7D0.BDA,DA386C

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CORREM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERI000 \ 2 '30 À

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PERIODO: 0110512010 A 15/0512010 •0900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.49410001-50

ATA: 1710512010 - 10:41:36 TELEFONE: (612250400 PAG: 001

$LIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ONDERECQ: ED MIGUEL BAD'A SALA 320 CNPJ: 07.665132/0001-81 airro: ASA SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 71650-215

•one3223-9069 Fax: CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

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07105 ROSANA50040-020 70 S08961 9553BR 0,00 37,20 53030-000 3.760 SK68962191OBR 0,00 68,70

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*tal da Operação:20 12 1,05 12,60

•IXA DE ENCOMENDA CE -02 AZUL24 26,60

105 12105 1 2,50 2,50

•tal da Operação: 1 2,50 2,50

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*tal do Cliente:36 43j

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OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0533

• COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

•NVENIO; EMBRATEL TELEFONIA (POS)

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•.AUTENTICACAO1.CF1.454.25524F53A

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II.iiIIl.,11111.hI.,111•II.I,111,1111111111111 CTC BRASIUA ASA SUL ST scs CID PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB —SDS3OBLLSL318NR BRASILIA 5 70394-901 BRASILIA DF

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Vantagens de ser um cliente [mbratel A Ernbratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Ve i a no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato cm seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2009

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Cód. Conta 123253349

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Você está em dia com a Embratl. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E) mós de referência: MaioI2010 data deemissáo: 1210512010 no da fatura: 0180103588718 n° da nota fiscal: 0000043O cód. para débito automático: . 123253349-5.,

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Total dos Serviços: (com descontos) 82,17 informações Total da Conta: R$ 82,17 Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario! ICMS: R$ 20,54

Resumo por telefonefcarUo faturado TEL. FATURADO SERVIÇO

- 6133682487 Muito Mais 21 Corparativo . 200 Minutos . 6133662487 Total

6133661476 Muito Mais 21 Corporativo 200 Minutos . 6133661476 Total

6133664544 Muito Mais 21 Corporativo . 200 Minutos Ø 6133664544 Total

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Resumo dos seus Planos e Servicos 0ES8R1Ç0 . Plano Muito Mais 21 Corporativo . Bloco 200 Minutos

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PORTADOR: PPRTIDO REPLIBLICPNO BRASILEIRO

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Do Banco BÇINCO E:'O E:RPSIL

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• Fatura de Serviços de Telecomunicações • - Período de: 1110412010 a 1010512010

LTEICOM5.A

TELEFO N E FIXO Fatura: 1005.000330572 - Contrato 905.976.0915-

- SCS Qd. 02 Bloco E Projeçào 21 CEP 70302-903 - Brasflia - DF CNPJ Matriz 76.535.764,0001-43 . CNP) Brasflia 76535.764,0326-90 I.E. 07.408-927/001-42 Ou, CNPiToçantjns 76,535764,03259 1. E. 29.066.151-o

- CNPJ Goiás 76.535.764/032851 LE. 10.325.318-1

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua e gâ, que já era cli ,nte 0 II • , • . , Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de branoêticijcl, Em breve, muitas novidades vêm por aí. • PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SI-lIS QL22 CJ 1CO2 '.0 1650- 1 Mais informações? Acesse www.oj.com.br/brasil ou ligue pra M-=~

sua Central de Atendimento Brasil Telecom:0800 643 0014 .0 o______

- 7200039896201570000000570530170510

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Número de seu telefone Mês de referência Data de vencimento Valor de sua conta

:366 2487 [Maio 2010 2710512010 W 428,41

28/05/2010 Veja o que está sendo cobrado

BANCO DO BRASIL - 15.15.41 312910333 0521, SERVICOSOI 411,93 r - •

SERVKOS MENSAIS 366,40 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00

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WCHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO o,õo CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI 45; 15. --------------CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR ,38 BRASILTELECOM(DF)oco RNANCEIRO

éÇOVENIO -

2000004 28410014905 97609620100 53210900000' ITENS FINANCEIROS 16,48 • NR. COI'TVENIO 95.720-8 - DATA DO PAGAMENTO 28/05/2010 Total a pagar 428,41 • VALOR DO PAGAMENTO 428,41 ______________________________________________________

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1'"' u:Io:4b uu:U.I4 VLIU41KASI(,IAVC1 6191388878 1.78 25% ICMS

6 ¶6/04/2010 13:08:06 00:M52 VC1.OF-BR.ASILIA VC 6192543263 CMS 0,69 25%

27 15,04/2010 13:15:55 00:02:22 VC1-DF-BRASIUA ''1

VC1 6191851040 1,86 25% ICMS 28 16/04,20,0 13:30-30 00-01:14 VC1-DF-BR.ASILIA

C 29 15,04/2010 13:53:42 0000:27 VC1-DF.13R,ASIU VC1 6191202173 1,01 25%CMSA 30 16/0412010 13:5731 00:03:35 VC1-DF-13 VC1 6181621741 0,38 25% ICMSRASILIA 31 16104/2010 14:45:16 00:01:45 VC1-DF-BRAS!LIA VC1 6195125567 2,83 25% ICMS 32 16,04/2010 16:55-46 00:01:39 VC1-DF-13 VC1 6184122997 1,37 25% ICMSRASILIA

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33 16/04/2010 18:32:06 00.00:58 VC1-DF-BRASILIA VC1 6191388878 1,32 25% ICMSVC1 6191388878 . 0.77 25% CMS . 34 15/04/2010 18:47:47 00:01:34 VC1-DF-BR.AS!LIA

35 19/0412 VC1 6182237210 1.22 25% ICMS010 09,24 - 00 0001:08 VC1-DF-BRASILIA . 36 19/0412010 09:58:57 00:00:33 VC1-DF-8 Vc1 5184255378 0,91 25% ICMSRASILIA . 0.47

37 19/04/2010 10:17:11 00:00:31 VC1-DF-BRASIUA VC1 6199523849 25% JCMS 38 19/042010- 15:54:01 00:01:00 VC1-DF VC1 6191388878 0,46 25%CMSBRASILtA C 19/04,2010 15:59:40 00:04.15 VC1-0E-BR.ASLIA

W11 6198083075 vcl 6191202173 0.77 25% CMS

40 19/04/20,0 16:12:24 00:0203 VC1-0E-6ps;I VC1 6191388878

3.38 25%CMS 1.63 25% ICMS C 41 19/04,2010 17:11:54 000157 VC1-DF-8R,.ASLIA 1,63 26% CMS - 42 19/04,2010 19:04:25 00:00:30 VC1-DF-69ASIU VC1 6182237210 A

VC1 - 6191388878 0,38 25% ICMS Continua na próxima página

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•BNCO: 001 BPNCO E:'O BF.:ÇISIL CHEQUE NO: 852301

•L'LOR: 226,00

EXTENSO: (DUZENTOS E UINTE E SEIS

PORTPDOR: PRTIDO REPUBLICANO BRÇSILEIF.:I:I

LOCiL E DTII: BRPSILI-DF 25.'05.'2010

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cópia de cheque n2 [ 852301 Visado Cruzado

Do Banco E:PNCO DO E:F.:PSIL

Utilizado para PROTO REF q UflLE TRPNSFORTE DE FUNCIONRIOS NO MES DE JUNHO/1O.'

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Cr4PJ: 09335 355F0001-06

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•312910333 0526

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0 O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULaS

• BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

• 0709000061300437281 19974470706795000000000 12800 •

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

28/05/2010

• VALOR COBRADO

126,00 ----12

• NR.AUTENTICACAO B,7BC.9CC.00A.345.513

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DATA DE VENDA: 311051201,0

Recebemos PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de: CPIPJJCPF: 07.655.13210001 IE/RO: ISENTO Endereço: EDIFICIO MIGUEL BADYA - BLOCO L - N°30- SALA

320 - SDS•/ <.-

Cidade: BRASILIA CEP: 70934-901 O valor de: (Cento e Vinte e Seis Reais)

Referente á compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição Total de Créditos Valor Alíquota Cartões

Vale-transporte Urbano 1 84,00 126,00 0,00

BRASILIAIDF, 02 de junho de 2010

0,00

3110512010 Pedido: 74

2110512010 Forma ue Boleto Pagamento:


Foi pago o valor de R$ 126,00 utilizando o cupom de descontr 0.

TD0307.1 06/2010 11.21

Base de Cálculo:

Data de Liberação: Data do Pedido: Funcionário que Liberou: Observação:

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FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNP 09.335.35510001-06

SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO CEP: 70391-900 - BRASILIAJDF

CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO

E-mail: [email protected] br - Site: www. facildf corn.br

VENDA N°331025-74

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Endereço Sede: SOS & A - Cenn Ccxuei-ci &ijeyartj 1 Te'efone: 3246io1

CNPJ: 09335.355ffi0111-O6

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• 2810512010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:23 . 312910333 0527



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• BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

• 0709000061300437281199744907058610000000001000o DATA DO PAGAMENTO 28/05/2010

• VALOR DO DOCUMENTO 100.00 VALOR COBRADO - - 100.00

•NR.AUTENTICACAO

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FACIL - BRASÍLIA TRANSORTE INTEGRADO - CNP' 09.335.35510001-06

SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO

CEP: 70391-900 - BRASILIAJDF

CNPJ: 09.335.3551000106 - I.E.: ISENTO

E-mail: flavio@facildf com .br - Site www. facjldf com.br

VENDA N° 331025-75

VALOR DC RECIBO R$ 100,00


Recebemos PARTIDO P. ESPUBUCANO BRASILEIRO - PRB de: CNPJ/CPF: 07.665.132JO00181 IE!RG: ISENTO

Endereço: EDIFICR) MIGUEL bAD'r'A - BLOCO L - N° 30 - SALA 320-SDS


O valor de: (Cem Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição

Total de Créditos Valor Alíquota Cartões


BRASILIAIDF, 02 de junho de 2010

Base de Cálculo: 0,00

Data de 3110512010 Pedido: 75 Liberação: Data do 2110512010 Forma de Boleto Pedido: Pa9Lnerto: Funcionário que JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO Liberou: Observação:

Foi pago o valor de R$ i'JD,JO utilizando o cupom de desconto 0.

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PRESTAÇÃO DE CONTAS N°908-68.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do ANEXO 1, à fl.

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.


PRESTAÇÃO DE CONTAS N°908-68.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do A/)fO.à fi.. .2

Eu, o da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuiç lavrei o presente termo.

Anexo 1 - Tribunal Superior Eleitoral

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