NEIVA, : 4/06/15
LUGAR : BIBLIOTECA BANCO REPUBLICA
HORA : 8:00AM
AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO
“UNIDOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS”
RENDICION DE CUENTAS
BOLETÍN DE PRENSA
INVITACION A LA AUDIENCIA DE
RENDICION DE CUENTAS DE EPN
AGENDA
1. DILIGENCIAMIENTO DE PLANILLAS DE ASISTENCIA
2. SALUDO
3. HIMNOS:
4. HIMNO A LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
5. HIMNO AL DEPARTAMENTO DEL HUILA
6. HIMNO A NEIVA.
7. LECTURA DE LAS PAUTAS DE LA AUDIENCIA DE RENDICION DE
CUENTAS
8. ENTREGA DE FORMATOS
9. INTERVENCIÓN DEL GERENTE
10.PANEL DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y REPLICA
11.SOCIALIZACIÓN DE CONCLUSIONES
12.EVALUACIÓN DEL EVENTO DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
13.SEGUIMIENTO A LAS PREGUNTAS Y ALAS RESPUESTAS
TIEMPOS
HORA DE INICIO : 9:00 AM
HORA DE TERMINACIÓN : 11:00 AM
TIEMPO DE INTERVENCIÓN :40´
TIEMPO PARA FORMULAR PREGUNTAS :10´
TIEMPO DE RESPUESTAS A PREGUNTAS : 20´
REPLICAS A PREGUNTAS : 10´
TIEMPO DE CONCLUSIONES : 5´
EVALUACIÓN DEL ACTO : 5´
EL TIEMPO ES CONTROLADO A LA VISTA DE TODOS CON UN
RELOJ DIGITAL VISIBLE A TODOS LOS ASISTENTES
METODOLOGIA DE LA AUDIENCIA DE
RENDICIÓN DE CUEMTAS
1. LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ES INSTALADA POR EL
SEÑOR ALCALDE: INGENIERO PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO
2. EL GERENTE HARÁ SU RESPECTIVA PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN
DE CUENTAS
3. LAS PREGUNTAS SE HACEN MEDIANTE ESCRITO, SE HACE ENTREGA
A LOS ASISTENTES DE UN FORMATO PARA QUE FORMULEN
PREGUNTAS SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LOS CUALES SON
RECOGIDAS Y SE SELECCIONARAN 10 PREGUNTAS, A LAS CUALES SE
LE DARÁ RESPUESTA POR PARTE A QUIEN SE LE DIRIJA LA PREGUNTA.
4. EL PREGUNTADOR TIENE 1´ PARA INTERVENIR PARA REPLICAR.
5. EL COMPORTAMIENTO A ASUMIR POR LOS ASISTENTES ES EL DEL
RESPETO EN MARCO DE LA DIFERENCIA.
6. CIERRE DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CON LA
PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y SERAN PUBLICADAS EN LA
WEB DE LA ENTIDAD Y LA RESPECTIVA EVALUACION.
PROGRAMA
«TODOS UNIDOS
POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS ADECUADOS»
PROGRAMA DE ACUEDUCTO Comprende todo el sistema: Bocatomas,
Reservorio, PTAP, Redes, Sectorización –
PUEAA
PROGRAMA DE
ALCANTARILLADO Comprende los colectores,
Intersectores - Redes, PSMV,
PTAR
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Modernización de la estructura orgánica
Banco de proyectos
Coberturas
Adecuación de infraestructura
Transparencia (Página web . Publicación de la contratación .
Rendición de Cuentas…)
Modernización del parque automotor
Modernización de sistemas de información (Software)
Fortalecimiento financiero
TOTAL METAS 56, C: 23, E:29, P:4
PROGRAMA
DE
ACUEDUCTO
POMCH (PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS)
INVERSIÓN TOTAL DE EPN : 2008 $ 368 MILLONES : 2009 296 MILLONES : 2010 294 MILLONES : 2012 420 MILLONES : 2013 650 MILLONES : 2014 700 MILLONES TOTAL 2012 – 2013 – 2014 1.770 MILLONES
EL OBJETO DE LA INVERSIÓN ES LA ORDENACIÓN Y
MANEJO DE LA CUENCA A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL
PARA RECUPERAR Y RESTAURAR LA RESERVA FORESTAL
PROTECTORA
$2.728 MILLONES
META CUMPLIDA
EL TOMO EL GUAYABO
BOCATOMAS
PANEL SOLAR
• Suministro e instalación de sistema de iluminación con energía solar en
bocatoma el guayabo $157´287.880
• Optimización del sistema de captación y dotación de estructuras de
control torrencial de la bocatoma el tomo, $1.087´793.324
META CUMPLIDA
RESERVORIO POCO A POCO
• Se terminó y se puso en funcionamiento el 24/05/2013, con una inversión
de $3.111 Millones.
• Obra que tiene una capacidad de almacenamiento de 250.000 M3
• Garantiza la continuidad en la prestación del servicio de acueducto para
periodos críticos, especialmente en épocas de invierno debido a la alta
turbiedad hasta 3 días
META CUMPLIDA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL
RESERVORIO HASTA PTAP EL
RECREO
Se terminó la construcción de 5,2 Kilómetros, con una inversión de $9.600
Millones, Recursos del Fondo Nacional de Regalías.
META CUMPLIDA
MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PTAP
EL RECREO Y EL JARDIN
PTAP EL JARDÍN PTAP EL RECREO PTAP KÉNEDY
CAPCIDAD lts/seg
900 A 1100
CAPCIDAD lts/seg
450 A 600
CAPCIDAD lts/seg
100 A 110
SE TERMINÓ LA PRIMERA FASE, con la
• Instalación del sistema de dosificación de cloro gaseoso para dos tanques N°. 4 y 5 PTAP
Jardín, $250´044.240
• Instalación plantas eléctricas: sede principal, PTAP el Jardín y Kennedy $340´546.418
• Adecuación para la automatización de las PTAP el Jardín y el Recreo $3.475´369.843
• Compra de líneas de vida y puntos de anclaje para trabajo seguro en alturas PTAP el Jardín,
Recreo y Kennedy $147´059.088
META CUMPLIDA
CONSTRUCCION DE UN NUEVO MODULO
PARA LA AMPLIACION DE LA
PTAP EL RECREO
Ampliación en 320 l/s, $5.577.453.215 la parte electromecánica y la obra civil o
estructuras de concreto $3.010.399.517, costo total de $8.587.852.732, esta obra
tuvo dos (2) contratistas: El consorcio planta el recreo con interventoría de Hydra
ingeniería y el Consorcio planta recreo 2012 y la interventoría del Consorcio
Neiva 2009.
META CUMPLIDA
PLANTAVOLUMEN M3
ALMACENAMIENTO 2011
VOLUMEN M3
ALMACENAMIENTO 2014
JARDIN 15.000 30.000
RECREO 5.000 20.000
KENNEDY 3.800 3.800
PALMAS 6.000 6.000
TOTAL 29.800 59.800
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA
CONSUMO HUMANO.
UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO
Implementación del proyecto de “Fortalecimiento Institucional del área
técnica y operativa $2.900´000.000
META EN EJECUCIÓN
RED DE DISTRIBUCIÓN
EXPRESS FASE II NORTE
• Se terminó la instalación de dos empates, una en la PTAP el Recreo y
otra en la Carrera 7 con calle 67.
• Obra que está en funcionamiento
• Garantiza la continuidad en la prestación del servicio de acueducto a
parte de las comunas 2, 5, 9 y 10.
• Se benefician 88.826 Neivanos
META CUMPLIDA
SECTORIZACIÓN
LA PRIMERA FASE
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
SUBSECTOR 46
TRAMO 1
INSTALACIÓN DE
TUBERÍA DE 6”
META EN EJECUCIÓN
• Implementación de la sectorización 1ª FASE para la optimización de la
red de acueducto $14.341´734.447
OPTIMIZACIÓN DE REDES
DE ACUEDUCTO
• Se han optimizado 14.141 Metros lineales de la red de acueducto,
• Con una cobertura de 4.714 viviendas y Se han beneficiado 21.211
neivanos
• Obras que garantizan la continuidad en la prestación del servicio de
acueducto.
META CUMPLIDA 14.141 ML META 10.000 ML
OPERACIÓN DE 30
PUNTOS DE MUESTREO
• Se recuperaron 25 puntos de muestreo existentes y se amplió en 5 para
realizar las tomas de muestras de aguas el cual es analizada en el
laboratorio de EPN
• Obras que están en funcionamiento, el cual se toman muestras
diariamente.
• Garantiza la calidad del agua, IRCA = 0
• Se benefician 320.473 neivanos
ANTES
META CUMPLIDA
DESPUÉS
INSTALACIÓN DE 20.000
MICROMEDIDORES
• Compra de macro medidores para agua fría potable, $253´113.160
• Suministro e instalación de medidores para agua fría potable $837´453.250
• Con una cobertura del 82,26%
META CUMPLIDA
GEÓFONOS
• Se adquirieron dos (2) Geófonos Digitales para interiores, Dos Geófonos
Digitales para redes locales e interiores y un pre localizador de fugas
• Equipos que están en funcionamiento, Garantiza un apoyo tecnológico
para la detección de fugas en las redes de acueducto.
• Cobertura la ciudad de Neiva
• Beneficiados 98.000 suscriptores
META CUMPLIDA
FORTALECER EL EQUIPO HUMANO DE
CORTE Y RECONEXIÓN
Continuamos implementando el programa de corte y reconexión como una
estrategia para contribuir a fortalecer la cultura del pago, que nos conlleva
a mejorar la eficiencia del recaudo y al no incremento de la cartera
META EN EJECUCIÓN
REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE 7.161
NUEVOS SUSCRIPTORES EN EL SERVICIO
DE AGUA POTABLE
86.362 a 31/12/2011
98.672 a 31/12/2014
Nuevos Suscriptores
Acueducto
12.310
CLASE /USO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
1 20.570 18.4072 51.074 50.9823 11.362 11.3334 6.387 6.2395 1.723 1.7076 186 186
COMERCIAL 7.055 6.990INDUSTRIAL 55 51OFICIAL 260 258
TOTAL 98.672 96.153
NUMERO DE SUSCRIPTORES AL 31/12/2014
RESIDENCIAL POR ESTRATO
META CUMPLIDA
Elaboración del catastro de usuarios para incorporar en un sistema de
información geográfico SIG $810´608.000
META EN EJECUCIÓN
ACTUALIZAR EL REGISTRO CATASTRAL DE
USUARIOS
DISEÑAR UN (1) PLAN DE ACREDITACIÓN DE CALIDAD
PARA EL LABORATORIO DE AGUAS
META EN EJECUCIÓN
• Construcción del laboratorio de aguas $439´411.750
• Llevar a cabo el acompañamiento en la acreditación del SC del laboratorio de
aguas - norma NTC ISO IEC 17025 -2005 $190´000.000
OBSERVATORIO DEL FRAUDE
A PARTIR DEL 12/08/2014:
RESULTADOS:
21 casos atendidos, representa el 42% con respecto a los planeados.
100% de denuncias de la comunidad atendidas
14 casos con calificativo de fraude, sujetos de denuncia penal y en proceso de
reparto en la fiscalía.
META EN EJECUCIÓN
PROGRAMA
DE
ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
SANITARIO
• Se han restituido 10.621 Metros lineales de la red de alcantarillado
sanitario.
• Con una cobertura de 3.540 viviendas y Se han beneficiado 15.932
neivanos
• Obras que garantizan la continuidad en la prestación del servicio de
alcantarillado.
META 10.000 ML META CUMPLIDA 10.621 ML
PTAR CONSTRUIR LA PRIMERA FASE
(ETAPA DE PRE - TRATAMIENTO) .
META EN EJECUCIÓN
Se adquirió el lote en cofinanciación EPN y el DPTO, se gestiona la licencia
ambiental y la cofinanciación para la construcción de la 1ª FASE por $33.000
millones
PTAR ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
30/12/2014
ESTUDIOS Y DISEÑOS
ADQUISICION PREDIO
TRAMITE LICENCIA AMBIENTAL -ANLA
FORMULACION
RADICACION ANTE MVCT
VIABILIZACION MVCT
CONTRATACION
ALCANTARILLADO
PLUVIAL
• Se han construido 3.204 Metros lineales de la red de alcantarillado
pluvial.
• Con una cobertura de 1.068 viviendas y Se han beneficiado 4.806
neivanos
• Obras que mitigan las inundaciones en épocas de invierno.
META 2.000 ML META CUMPLIDA 3.204 ML
PROGRAMA
DE
ASEO
REVISAR, ACTUALIZAR E
IMPLEMENTAR EL PGIRS
META CUMPLIDA
• Se revisó y actualizó el Plan de gestión integral de residuos sólidos.
• Se aprobó por parte de la CAM
• Se adoptó mediante decreto N° 951 de 2013
• Garantiza el barrido, recolección, transporte y disposición final de los
residuos sólidos
• Cobertura la ciudad de Neiva
• Beneficiados 320.473 neivanos
RELLENO SANITARIO LOS
ÁNGELES
• Se terminó una celda para la disposición final de residuos sólidos y
garantiza la conservación del medio ambiente
• Obra que tiene una capacidad de almacenamiento de 250.000 M3, vida
útil a 2015
• Cobertura Neiva y 13 Municipio del Norte del Huila
META CUMPLIDA
ADQUIRIR UN (1) LOTE CONTIGUO AL
RELLENO SANITARIO LOS ÁNGELES .
META EN EJECUCIÓN
Se cuenta con el avalúo y se formuló la propuesta a la propietaria
OPERACIÓN DEL SERVICIO
DE ASEO
• Se contrató vía licitación la operación del servicio de aseo.
• Garantiza el barrido, recolección, transporte y disposición final de los
residuos sólidos
• Cobertura la ciudad de Neiva – Caguan y Fortalecillas
• Beneficiados 320.473 neivanos
META CUMPLIDA!
META CUMPLIDA
OPERACIÓN DEL SERVICIO
DE ASEO
RESULTADOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 2007-2012
En Millones de $
Inversiones EPN en relleno ….……….. $ 17.056 Pérdidas Operacionales acumuladas .… 3.900 Pérdidas No Operacionales……………... 3.014 TOTAL……………………………...…………. 23.970
LOS RECAUDOS EN ESTE HORIZONTE FUERON $50.421 80% pagado a CLH = 39.457 20% recibido por EPN= 10.964
DÉFICIT A CARGO DE EPN = 13.000
OPERACIÓN DEL SERVICIO
DE ASEO
INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDADESQUEMA
ANTERIOR
NUEVO
ESQUEMA
KILÓMETROS BARRIDOS MES 9.335 16.560
N° KILÓMETROS VÍAS PRINCIPALES 90 192
FRECUENCIA MICRO CENTRO RSPECIAL / DOMINGOS 27 KM 35 KM
N° DE OPERARIOS 75 171
BARRIDO Y LIMPIEZA
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE
PAISAJÍSTICO
DEL PARQUE DEL "CABALLO COLOMBIANO"
META EN EJECUCIÓN
Implementamos acciones con los Funcionarios de EPN, con sentido de
pertenencia y responsabilidad social articulándonos con la política de la
administración Municipal para hacer de Neiva más bella y atractiva
REALIZAR CUATRO CAMPAÑAS DE ASEO EN
LA CIUDAD
META EN EJECUCIÓN
Lideramos estas campañas convocando al sector oficial, y
privado, con presencia de funcionarios de EPN y brindando el
apoyo logístico
PROGRAMA
DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y FUNCIONAL
META CUMPLIDA
• Se pasó de una estructura jerarquizada a una plana por procesos,
Decreto N° 935 del 19/10/2012.
• Se congeló la Planta de personal
MODERNIZACIÓN DE LA
ESTRUCTURA FÍSICA DE EPN
• Se Mejoraron los ambientes laborales con equipos con tecnología de
punta, muebles ergonométricos
• Se Adecuó las áreas de atención de los Neivanos, con dotación y
ambiente agradable.
META CUMPLIDA
MODERNIZACIÓN DEL
PARQUE AUTOMOTOR DE EPN
Se adquirieron
• Dos camionetas
• Un váctor
• Una Retroexcavadora y
• Una Oruga.
META CUMPLIDA
GESTIONAR CONVENIO ANTE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS AL 100% DE
LA POBLACIÓN DE ESTRATOS 1 Y 2
META EN EJECUCIÓN
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 1 ESTRATO 2
ACUEDUCTO 19.114 47.400 19.845 49.162 20.622 51.172
ALCANTARILLADO 17.488 47.317 17.980 49.055 18.447 51.081
TOTAL EN SUBSIDIOS
CONVENIO CON EL MUNICIPIO PARA SUBSIDIOS
SERVICIO
3.499.947.1363.705.450.0003.700.000.000
10.905.397.136
2012VALOR VALOR VALOR
2014SUSCRIPTORES SUSCRIPTORES SUSCRIPTORES
2013
Se han gestionado convenios para las vigencias 2012, 2013 y 2014 por un
valor acumulado de $10.725´139.260 y una cobertura beneficiando a
71.794 suscriptores en el año 2014
3.519.742.124
10.725.139.260
FORMULAR Y GESTIONAR CUARENTA (40)
PROYECTOS PARA ADELANTAR OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
META CUMPLIDA
NOMBRE VALOR
Construcción de la red de Alcantari l lado sanitario barrio Las Granjas
Comunitarias Fase II de la Comuna 2 de la ciudad de Neiva.2.195.790.955
Adecuación y optimización del s is tema de captación de la bocatoma El
Guayabo - El Recreo del Municipio de Neiva.1.140.975.016
Adecuación para la automatización de las Plantas de Tratamiento de
agua potable El Jardín y el Recrero del Municipio de Neiva.3.501.092.562
Implementación de la sectorización para la optimización de la red de
acueducto del Municipio de Neiva33.273.851.409
Construcción y optimización redes de a lcantari l lado sanitario sectores
varios del Municipio de Neiva.2.519.732.050
Construcción y optimización redes de a lcantari l lado aguas l luvias
sectores varios del Municipio de Neiva.2.551.493.676
Construcción del interceptor de aguas l luvias en la Carrera 1 entre
Cal les 43 y 54 y Cal le 48 entre Carrera 1 y 6W del Barrio Cándido
Leguizamo de la Comuna 1 del Municipio de Neiva Departamento del
Hui la
1.758.022.267
REALIZAR UNA CALIFICACIÓN ANUAL DEL
MECI ACORDE CON EL INSTRUMENTO DEL
DAFP.
Estamos cumpliendo con los requerimientos en cuanto plazos y elementos
y se observa un mejoramiento continúo en la implementación del MECI.
META EN EJECUCIÓN
VIGENCIA CALIFICACION DAFP
2012 80,93%
2013 82,45%
2014 85,65%
OBTUVIMOS LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD SEGÚN
LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN
PÚBLICA NTCGP 1000:2009 EXPEDIDA POR UNA
ENTIDAD CERTIFICADORA
Implementación, evaluación y mejora para el fortalecimiento del SGC, y
apoyo en el proceso de certificación en la norma de calidad NTCGP 1000:
2009 $60´000.000
META CUMPLIDA
REALIZAR DOS (2) JORNADAS DE
RENDICIÓN DE CUENTAS POR AÑO UNO A
LA COMUNIDAD Y OTRA AL CONCEJO
EPN, Comprometida con la transparencia en la inversión de los recursos,
comparte los resultados de la gestión, rindiendo cuentas al CONCEJO
Municipal, a la comunidad y a la Junta Directiva. Informes que pueden ser
consultados en la página web de EPN
META EN EJECUCIÓN
MODERNIZACIÓN
BANCO DE PROYECTOS DE EPN
• Se Fortaleció el Banco de Proyectos
• Se estructura los proyectos en la Metodología General Ajustada
Diseñada por DNP
• Se cuenta con un registro de los proyectos de inversión que hace EPN y
que se gestionan ante los diferentes niveles del Gobierno.
BANCO DE PROYECTOS
EMPRESAS PUBLICAS DE
NEIVA E.S.P
META CUMPLIDA
TRANSPARENCIA
• Se Modernizó la Página web de la entidad
• Se habilitó un link para medir el nivel de satisfacción de nuestros usuarios
• Se publica la totalidad de la contratación en la página web de EPN
• Se amplió los servicios virtuales
• Pago de la Factura en línea
• Publicamos las rendiciones de cuenta a la comunidad
www.epneiva.gov.co
META EN EJECUCIÓN
PUBLICAMOS LA CONTRATACIÓN EN EL
PORTAL WEB, PARA LA VIGILANCIA DE LA
CONTRATACIÓN ESTATAL
• Así, publicamos 100% de la contratación, cumpliendo con un propósito
de transparencia en este proceso
META EN EJECUCIÓN
VIGENCIA N° CONTRATOS
2012 315
2013 330
2014 386
FORTALECER UN (1) PROGRAMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL QUE PERMITA ENTRAR EN OPERACIÓN
LOS OCHO (8) PROCESOS ARCHIVÍSTICOS CONFORME
A LA LEY 594 DE 2000
META EN EJECUCIÓN
Instalación y reubicación de sistemas de archivos rodantes mecánicos
$177´990.400
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN (1) PLAN DE MEDIOS
META EN EJECUCIÓN
Difundimos el 100% de la información institucional sobre la gestión, planes,
programas y proyectos, además de las socializaciones de las obras a ejecutar, a tevés
de los medios masivos y alternativos de comunicación, fortaleciendo las relaciones
con la comunidad.
REALIZAR DE CUATRO (4) FOROS DEL AGUA
META EN EJECUCIÓN
Implementamos esta estrategia en el marco del plan del uso eficiente del
ahorro de agua, para sensibilizar a los neivanos sobre el tema, además
hemos participado en foros liderados por el concejo de Neiva, la CAM…
¡ GRACIAS…! POR SU ATENCIÓN Y
ASISTENCIA. GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TALENTO HUMANO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
FINANCIERA
TALENTO HUMANO
VALOR DE LA NOMINA 2011 A 2015
SEGÚN SMLMV
VIGENCIA 2011 2012 2013 2014 2015
PESOS 10.683.839.696 14.363.697.547 14.214.370.538 13.606.865.871 15.599.551.185
VSMLMV 535.600 566.700 589.500 616.000 644.350
N° SMLMV 19.947 25.346 24.113 22.089 24.210
VALOR DE LA NOMINA
DISTRIBUCIÓN DEL TALENTO
HUMANO
Fuente: Asesor de TIC
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ACTIVOS
AÑO VALOR VARIACION %2011 96.378,00 2012 107.907,00 11.529,00 12%2013 117.712,00 9.805,00 9%2014 135.982,00 18.270,00 16%
Promedio de crecimiento 13.201,33 % promedio de crecimeinto 12%
COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOSMillones de $
Se observa, que los activos desde el 2011, crecen año tras año, a
razón del 12% anual, aproximadamente en 13.201
Millones por año en promedio
PASIVOS
AÑO VALOR VARIACION %
2011 40.627,00
2012 54.213,00 13.586,00 33%
2013 62.261,00 8.048,00 15%
2014 78.134,00 15.873,00 25%
Promedio de crecimiento12.502,33
% promedio de crecimiento 25%
COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS
Millones de $
Se observa que estos tiene tendencia a crecer al igual que los activos, en
12.502,33 Millones por año en promedio.
PATRIMONIO
AÑO VALOR VARIACION %
2011 55.750,00
2012 53.694,00 (2.056,00) -4%
2013 55.450,00 1.756,00 3%
2014 57.848,00 2.398,00 4%
Promedio de crecimiento 699,33
% promedio de crecimiento 1%
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO
Millones de $ Se observa que con excepción del año 2012, en los siguientes años el patrimonio de la empresa crece a
razón del 3.5% anual, en valor absoluto 699,33 Millones por año,
fortaleciendo la Empresa.
UTILIDAD
AÑO VALOR VARIACION %
2011 363,00
2012 (1.541,00) (1.904,00) -525%
2013 1.523,00 3.064,00 844%
2014 2.313,00 790,00 218%
Promedio de crecimiento 650,00
% promedio de crecimiento 179%CON RESPECTO
AL 2011
COMPORTAMIENTO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
Millones de $
La utilidad en el año 2011, fue 363 millones, y en el año 2014 fue de
2.313 millones.
¡ GRACIAS…! POR SU ATENCIÓN Y
ASISTENCIA. GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA
COMERCIAL
FACTURACIÓN
CARTERA
MICROMEDICIÓN
¡ GRACIAS…! POR SU ATENCIÓN Y
ASISTENCIA.
FACTURACION
REFERENCIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADOCARGO FIJO $4.627,79 $5.904,81M3 $1.043,71 $1.032,22
¡ GRACIAS…! POR SU ATENCIÓN Y
ASISTENCIA.
RESOLUCIÓN CRA 287 DE 2004 "Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado". LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CRA en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en la Ley 142 de 1994, en el Decreto 1524 de 1994 y en el Decreto 1905 de 2000, y ……
SUBSIDIOS
CARGO FIJO CONSUMO CARGO FIJO CONSUMO
ESTRATO 1 0% 54% 0% 54% 40%ESTRATO 2 0% 36% 0% 36% 35%ESTRATO 3 10%ESTRATO 4
ACUEDUCTO ALCANTARILLADOASEOVARIABLE
CONTRIBUCIONES CARGO FIJO CONSUMO CARGO FIJO CONSUMO
ESTRATO 5 180% 120% 180% 120% 50%ESTRATO 6 200% 130% 200% 130% 60%
COMERCIAL (PP) 100% 60% 100% 60% 50%INDUSTRIAL (PP) 210% 60% 210% 60% 30%COMERCIAL (GP) 100% 60% 100% 60% 150%INDUSTRIAL (GP) 210% 60% 210% 60% 30%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADOASEOVARIABLE
RECAUDO TOTAL 2011-2014
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014RECAUDO TOTAL 3.642.002.156 4.128.778.755 4.820.733.461 3.602.575.658
RECUPERACIÓN DE CARTERA 676.030.586 731.550.985 1.118.007.537 661.384.727
M3 FACTURADOS 1.418.797 1.392.789 1.489.681 1.579.219
USUARIOS 86.046 87.416 92.193 98.675
CARTERA 2011-2014 AÑO 2011 2012 2013 2014
CARTERA 16.451.046.014 17.742.474.093 16.602.903.330 16.976.133.569
USUARIOS MOROSOS 31.876 23.985 23.830 23.980
USUARIOS TOTAL 86.419 89.891 94.407 98.675
% DE USUARIOS 37% 27% 25% 24%
USO TOTAL $ USUARIOS
C 4.789.886.635 1.972
I 17.359.800 9
N COBRO 54.230 1
O 1.593.685.758 151
PPC 3.601.710 1
R - 1 6.015.543.612 6.887
R - 2 3.309.289.950 11.083
R - 3 578.981.023 2.366
R - 4 401.588.387 1.200
R - 5 192.391.454 287
R - 6 70.751.010 23
TOTAL 16.973.133.569 23.980
2014
¡ GRACIAS…! POR SU ATENCIÓN Y
ASISTENCIA.
ACUERDOS DE PAGO
Resolución N°0177 de 2015 ESTRATO 1 Y 2, EXONERACION DEL 100% DE LOS INTERESES DE MORA – HASTA 240 CUOTAS (20 AÑOS) DE FINANCIACION.
ESTRATO 3, 4, 5, 6 COMERCIALES E INDUSTRIALES EXONERACIÓN DEL 100% INTERESES DE MORA – HASTA 120 CUOTAS (10 AÑOS) DE FINANCIACION.
USO 2.012 2.013 2.014
C 178 133 114
I 0 1 0
R - 1 607 483 396
R - 2 792 467 519
R - 3 74 43 58
R - 4 63 29 16
R - 5 6 13 7
R - 6 2 1 0
TOTAL 1.722 1.170 1.110
ACUERDOS DE PAGO
USO 2012 2013 2014
C 178 133 114
I 0 1 0
R1 607 483 396
R2 792 467 519
R3 74 43 58
R4 63 29 16
R5 6 13 7
R6 2 1 0
TOTAL 1722 1170 1110
ACUERDOS DE PAGO
REFERENCIA 2.012 2.013 2.014
MONTO TOTAL 2.363.546.910 2.062.374.900 1.763.237.100
CUOTA INICIAL 415.191.852 417.226.701 304.411.784
ACUERDOS DE PAGO EN $
CRUCE DE CUENTAS MUNICIPIO - EPN 2012 - 2013$3.870.873.033
INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ESCENARIOS DEPORTIVOS
DEPURACIÓN DE CARTERA
Resolución 0283 de 2013
CAUSALES DEPURACIÓN • Cargo Fijo: falla en la prestación del Servicios. • Consumo Inexistente o Irreales. • Doble Facturación sobre unos mismo consumo. • Doble cobre, en totalizadora y en micromedición individual. • Cobro de otros cargos tarifarios por actividades no ejecutadas,
inexistentes o por valores superiores a los reales. • Fuerza mayor o caso fortuito. • Facturación por servicios no prestamos
2011 500.000.0002012 1.147.540.930
855.281.579308.647.620574.246.470
1.325.878.290
2013
2014
DEPURACION DE CARTERA EN $ Asentamientos: Palmas III, II, Camelias, Calle Real, San Bernardo del Viento, San Bernardo, Villa Colombia, Machines, La Victoria, Barreiro, Neiva Ya, Miraflores, Brisas Bajo, Buenos Aires, Oro Negro y Bajo Oriente.
MICROMEDICION 2012 - 2014
USOMICROMEDICION
EFECTIVA
MICROMEDICION
NO EFECTIVA
TOTAL CON
MICROMEDICION
TOTAL SIN
MICROMEDICIONTOTAL
R - 1 11.728 4.965 16.693 2.424 19.117R - 2 33.975 12.598 46.573 828 47.401R - 3 7.840 2.379 10.219 116 10.335R - 4 3.844 1.401 5.245 59 5.304R - 5 1.356 364 1.720 13 1.733R - 6 147 45 192 192COMERCIAL 3.370 1.990 5.360 316 5.676INDUSTRIAL 45 19 64 1 65OFICIAL 95 125 220 40 260TOTAL 62.400 23.886 86.286 3.797 176.369
IMN 95,79%IMR 69,27%
2012
USOMICROMEDICION
EFECTIVA
MICROMEDICION
NO EFECTIVA
TOTAL CON
MICROMEDICION
TOTAL SIN
MICROMEDICIONTOTAL
R - 1 15.657 3.275 18.932 1.443 20.375R - 2 44.179 5.886 50.065 321 50.386R - 3 9.552 1.631 11.183 33 11.216R - 4 5.240 974 6.214 15 6.229R - 5 1.658 239 1.897 2 1.899R - 6 167 20 187 1 188COMERCIAL 4.980 1.832 6.812 202 7.014INDUSTRIAL 41 13 54 0 54OFICIAL 157 85 242 17 259TOTAL 81.631 13.955 95.586 2.034 193.206
IMN 97,82%IMR 83,62%
2014
El Índice de Micromedición Nominal y Real debe ser mayor
al 95%, Según el Art. 46 de la Ley 142 de 1994
INSTALADOS POR 2012 2013 2014 TOTAL
GANC - TEMPORAL 160 160GANC - EPN 241 241BTP 2013 10.982 8.538CCS 001/2014 0TOTAL 401 10.982 0 8.939MARCA COLTAVIRA VOLUMEN 1/2" $101.102
MARCA BTP VELOCIDAD DE 7/2" $103.540
MARCA CONTROL DE AGUA VOLUMEN 1/2" $105.928
MEDIDORES INSTALADOS PERIODO 2012 - 2014
¡ GRACIAS…! POR SU ATENCIÓN Y
ASISTENCIA. GESTIÓN JURÍDICA
PROCESOS JUDICIALES
COBRO COACTIVO
PROCESOS JUDICIALES
31/12/2011 31/12/2014
LABORAL 116 43
ADMINISTRATIVOS 36 40
CIVIL 1 13
ACCIONES POPULARES 64 44
PENALES 4 2
TOTAL 221 142
TOTAL DE PROCESOS
TOTAL PROCESOS JUDICIALES EPN E.S.P.
CLASE DE PROCESO
PROCESOS DE MAYORES PRETENCIONES OPERADORES DE AGUA Y ENERGÌA $39.000.000.000
AGUA DE LOS ANDES 12.360.000.000
SUR ASEO 12.000.000.000
ASEO TOTAL 6.000.000.000
TOTAL $69.360.000.000
PROCESOS JUDICIALES 2012 A 2015
PROCESOS 2012 2013 2014 2015ADMINISTRATIVOS
ACCIONES POPULARES 5 6REPARACIONES DIRECTAS 5 6ACCIONES DE GRUPO 1NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 1 1ACCIONES DE CUMPLIMIENTO 1NULIDAD SIMPLE 2CONTROVERSIA CONTRACTUAL 1
CIVILESLIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD 1
LABORALES ORDINARIO LABORAL 6 5 2DENUNCIA LABORAL: MINISTERIO DEL TRABAJO 1
COBRO COACTIVO
AÑON° DE MANDAMIENTOS
DE PAGOVALOR
RECAUDADO
A PARTIR DEL 30/11/2012 247 13.028.155
2013 1.843 498.520.8192014 1.086 804.527.378AL 13/05/2015 376 141.865.053
TOTAL RECAUDO 3.552 1.457.941.405
AÑOVALOR
CARTERA
A PARTIR DEL 30/11/2012 589.441.710
2013 2.831.442.9902014 1.040.560.870AL 13/05/2015 321.374.360
VALOR CARTERA TENDENCIA DEL RECAUDO
MES VALOR $
ENERO 21.404.800FEBRERO 38.019.988MARZO 26.153.797ABRIL 39.645.459
PROMEDIO RECAUDO 31.306.011
TENDENCIA RECAUDO COBRO COACTIVO
2015
• GESTIONAR UN (1) PROYECTO DE FUENTE
ALTERNA PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO
DE LA CIUDAD DE NEIVA.
• ADECUAR Y DOTAR LA SEDE
ADMINISTRATIVA.
• REALIZAR UN ESTUDIO DE GENERACIÓN
ENERGÍA.
• REALIZAR UN (1) ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA EL MONTAJE
DE UN LABORATORIO DE CALIBRACION PARA
MICROMEDIDORES.
METAS PENDIENTES
¡ GRACIAS…! POR SU ATENCIÓN Y
ASISTENCIA.
ASI, ESTAMOS CUMPLIENDO con los Art. 334, 335, 336 y 370 de la C.P y
el Art. 2º de la Ley 142/94, los cuales establecen algunos de los FINES de la
intervención del Estado en los servicios públicos
CONCLUSIONES
•GARANTIZAMOS LA CALIDAD DEL AGUA , IRCA = 0 Y ASÍ,
ASEGURAMOS EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS NEIVANOS
•PRESTAMOS DE FORMA CONTINUA Y EFICIENTE, EL SERVICIO DE
ACUEDUCTO 718/720 HORAS MES; REPRESENTA EL 99,72%
•AMPLIAMOS PERMANENTEMENTE LA COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO, EL 98% DE
LA POBLACION CUENTA CON ESTOS SERVICIOS
•ATENDEMOS PRIORITARIAMENTE LAS NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO
¡ GRACIAS…! POR SU ATENCIÓN Y
ASISTENCIA.