BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT
PROGRAMMA
• Klemtonen nieuw bestuur
• Traject meerjarenplan
• Financiële uitdagingen voor Stad Turnhout
• Traject besparingsoefening
• Richtinggevende principes
• Wat we behouden en bewaken
• Concreet per sector
BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT
DE KLEMTONEN DIE HET NIEUWE BESTUUR LEGT
KLEMTONEN
KLEMTOON KANSEN
– Zelfontplooiing, ook voor wie het moeilijk heeft
– Bijzondere aandacht voor kinderarmoede
– Actief woonbeleid gericht op betaalbaar wonen
– Sociaal beleid Stad/OCMW dicht bij mensen:
zorg op maat
KLEMTOON LEEFBAAR
• Regierol: sociale cohesie bevorderen
• Goed ingerichte en onderhouden openbaar domein
• Een propere en nette stad
• Actief preventiebeleid en uitgebouwde politie
• Veilige en bereikbare stad
• Kernversterkende maatregelen
• Generatievriendelijk beleid: kindvriendelijk, senioren, personen met handicap en zorgbehoevenden
• Creatief Turnhout door ondersteunen initiatieven
KLEMTOON TOEKOMST
• Duurzaam met milieu en energie
• Efficiënt en verantwoord omgaan met middelen, financien en
personeel => gezonde stadsfinanciën (budgetcontrole)
• Relanceplan met duidelijk accent op innovatie, ondernemen en
onderwijs (stationsomgeving, Turnova, kunstacademie)
• Mogelijkheden extra middelen verkennen
KLEMTOON SAMEN
• Samen stad maken is mee verantwoordelijkheid opnemen
• Actieve en stimulerende rol in de regio
• Stad en OCMW
• Organisaties
• Scholen
• Bedrijven
• Gemeenteraadsleden
• Medewerkers
BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT
TRAJECT MEERJARENPLAN
TRAJECT MEERJARENPLAN
– SEP-OKT 2012: van omgevingsanalyse naar inspiratienota
– FEB 2013: workshops
=> strategisch kader (thema’s en doelstellingen)
– APR 2013: Inspraak op basis van strategisch kader
– Gemeenteraadsleden
– Alle adviesraden
– Stakeholders
– Turnhout aan’t woord (online en aan huis)
– MEI-JUN 2013: opmaken operationeel kader (concrete
actieplannen)
– JUN-JUL-AUG 2013: actiebevraging diensten
Het strategisch meerjarenplan is opgebouwd rond zes
thema’s:
- TURNHOUT, EFFICIËNT EN ZUINIG
- WOON EN LEEF IN JE STAD
- VOEL JE GOED EN VEILIG IN DE STAD
- BELEEF JE STAD
- GELIJKE KANSEN IN JE STAD
- WERK EN WELVAART IN JE STAD
TRAJECT MEERJARENPLAN
- Elk thema bevat doelstellingen, actieplannen, acties, toelichtingen en subacties
- Deze zijn weergegeven en financieel vertaald in thema-excels
- Zeer gedetailleerde info
- Combinatie van regulier - en strategisch beleid
- Investeringen én exploitatie
- CBS heeft deze gezien de context niet tot in detail kunnen doorspreken
TRAJECT MEERJARENPLAN
Toch worden thema-excels doorgestuurd
- Zicht op meer concrete acties
- Bruikbaar voor advies door adviesraden
- Link met acties Vlaamse Beleidsprioriteiten
- Advies op niveau van actieplannen
- Wel voorbehoud hierbij plaatsen
- Zaken kunnen nog wijzigen
- CBS moet dit nog doorspreken
TRAJECT MEERJARENPLAN
Volgende stappen te zetten op korte termijn:
– Gemeenteraadscommissie op 14 november en 10 december: feedback en debat over presentatie op 4 november
– Concrete besprekingen in de verschillende adviesraden
– Deadline afleveren adviezen zondag 17 november
– Adviezen overlopen, definitieve goedkeuring door CBS en definitieve verwerking in Olympus (software)
– 16 december: stukken naar raadsleden
– Gemeenteraad 30 december 2013
TRAJECT BELEIDSPLANNING
BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT Financiële uitdagingen voor Stad Turnhout
FINANCIËLE UITDAGINGEN
• sterk stijgende kosten voor pensioenen
• vergrijzing en vergroening
• gevolgen financiële crisis
• dividenden sterk gedaald
• kosten politie stijgen
• nieuwe begrotingsnormen
• gemiste fusie gemeenten
FINANCIËLE UITDAGINGEN
Moeilijke financiële context
• sterk stijgende kosten voor pensioenen
2013 2018 2023 2028 2033 2038
3,598 3,823
4,341 4,589 4,551 4,404
0,665
1,778
2,635
3,164 3,577 3,482
Milj
oe
ne
n
Basisbijdrage Responsabiliseringsbijdrage
Stad (Ethias prognose)
2012 2018 2023 2028 2033 2038
1,398 1,595 1,630 1,571 1,572
1,310
0,283
0,610
1,358
1,962 2,059
2,568
Mil
joe
ne
n
Basisbijdrage Responsabiliseringsbijdrage
OCMW (Ethias prognose)
FINANCIËLE UITDAGINGEN
2012 2018 2023 2028 2030 2033 2038
2,672 2,097
0,711 0,120 0,058 0,010 0,000
1,018
3,771
7,904
9,977 10,041 9,895
9,034
Milj
oe
ne
n
Basisbijdrage Responsabiliseringsbijdrage
Ziekenhuis (Ethias prognose)
FINANCIËLE UITDAGINGEN
• vergrijzing en vergroening
– meer vraag naar infrastructuur voor ouderen en allerhande diensten aan huis
– meer vraag naar voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang en basisonderwijs
FINANCIËLE UITDAGINGEN
Investeringen waterzuivering
– uiterlijk tegen 2027 gebiedt Europa proper
oppervlaktewater
– Vlaamse gemeenten van nu tot 2027 jaarlijks
ruim 800 miljoen euro investeren in de
uitbreiding en instandhouding van het
rioleringsnet
FINANCIËLE UITDAGINGEN
Gevolgen financiële crisis
– minder inkomsten personenbelasting gemiddeld
inkomen in Turnhout ligt 3 000 euro onder gemiddeld
inkomen Vlaams gewest
– meer inwoners die aankloppen bij het OCMW aantal inwoners met een leefloon stijgt
FINANCIËLE UITDAGINGEN
momenteel
werkloosheidsgraad
in Turnhout 12,15%
stijging 1,13%
t.o.v. 2012
FINANCIËLE UITDAGINGEN
• door vrijmaking energiesector dividenden sterk gedaald
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6,68
3,70 3,64 4,08
2,34 2,32 2,05 M
iljo
en
en
Dividend
FINANCIËLE UITDAGINGEN
gemiste fusie met omliggende gemeenten
- bereiken 85 000 inwoners
- maar een centrumstad voor 41 000 inwoners
- extra kosten worden door stad zelf gedragen
- geen bijdrage omliggende gemeenten
- Stedenfonds compenseert maar gedeeltelijk
FINANCIËLE UITDAGINGEN
• kosten politie stijgen
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
4,62
5,86 5,90 5,60 6,42
7,13 7,53
Milj
oe
ne
n
Exploitatie-toelage
FINANCIËLE UITDAGINGEN
Twee nieuwe criteria die financieel evenwicht
bepalen
- Resultaat op kasbasis:
geeft de mate aan waarin je op korte termijn je
schulden kunt voldoen
- Autofinancieringsmarge
geeft de mate aan waarin het bestuur op langere
termijn in staat is om de financiële gevolgen van
het afsluiten van leningen te dragen
FINANCIËLE UITDAGINGEN
Resultaat op kasbasis moet elk jaar > 0 zijn
Autofinancieringsmarge moet laatste jaar van de
planperiode > 0 zijn
Bij gelijkblijvend beleid voor Turnhout een tekort
op kasbasis én een tekort in de
autofinancieringsmarge in 2019
FINANCIËLE UITDAGINGEN
Tekort: -50.301.433
FINANCIËLE UITDAGINGEN
BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT
TRAJECT BESPARINGSOEFENING
TRAJECT BESPARINGSOEFENING
– Start najaar 2012
– Doel: organisatiebreed 20 % besparen
– Per sector aangepakt
– uitgaven: personeel, werking, toelagen
– inkomsten verhogen
– Bespreking met college gestart februari 2013
– Permanent bijgestuurd
BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT
RICHTINGGEVENDE PRINCIPES IN DE AANPAK VAN DEZE UITDAGINGEN
RICHTINGGEVENDE PRINCIPES
• Resultaatgericht werken
• Efficiënt gebruik van middelen
• Kwaliteitsvolle dienstverlening
• Samenwerking Stad en OCMW
RESULTAATGERICHT WERKEN
– Consequent opvolgen van het beleidsplan
– Organisatie richten op behalen van resultaten
– Talenten van medewerkers optimaal inzetten
– Open communicatie, zowel intern als extern
– Strategisch inzetten van ICT
EFFICIËNT GEBRUIK MIDDELEN
– Bewaken financieel evenwicht
– Optimaal gebruik en duurzaam beheer van
stedelijke infrastructuur
– Streven naar klimaatneutrale organisatie
KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING
– Dienstverleningsconcept omzetten in praktijk
– Dienstverlening richten op basisbehoeften
– Wat klanten nodig hebben
– Met aandacht voor algemeen belang
– Afstemming aanbod Stad en OCMW, andere
(overheids)organisaties
– Digitaal en zelfbediening waar mogelijk
– Met aandacht voor kansengroepen
SAMENWERKING STAD-OCMW
– Opmaken toekomstige organisatiestructuur
– Visie ontwikkelen
– Implementeren: nadruk op ondersteunende
diensten
– Begeleiding extern bureau
Resultaat besparingsmaatregelen
Door 54,6 miljoen aan maatregelen wordt marge
genomen en beleidsruimte gecreëerd.
RESULTAAT BESPARINGSOEFENING
Sectoren Minder Uitgaven Meer Inkomsten Totaal
Algemeen bestuur 2.614.071 268.283 7.137.452 1.162.800 11.182.606
Burger en
Samenleving 2.124.000 1.715.232 1.763.216 2.176.260 7.778.708
Cultuur en Vrije tijd 1.369.830 847.361 4.747.685 981.300 7.946.175
Stedelijke
Ontwikkeling 1.677.931 895.620 2.161.674 11.266.820 16.002.045
Brandweer 211.672 1.473.962 732.296 2.417.930
Gem. bijdrage
OCMW 4.200.000 4.200.000
Resp. bijdrage
ziekenhuis 5.128.806 5.128.806
Totaal 7.997.504 13.055.302 17.283.989 16.319.476 54.656.270
PERSONEELSKOST
Komende jaren 120 medewerkers op pensioen
- slechts de helft hiervan worden vervangen
- bijna 59 VTE minder in 2019
- betekent een besparing van ongeveer 13% of 15,7 miljoen op de totale personeelskost over 6 jaar
- 10 % besparingen op zitpenningen commissie
- 30 % weddevermindering schepenen
- vanaf 2017 bijkomende besparing jaarlijks van 500 000 euro
Dalend personeelsaantal opvangen door
- gelijkaardige taken te clusteren binnen een
beleidsdomein
- taken te beperken door verdere digitalisering
- bepaalde taken niet meer of minder uit te voeren
- intenser samen te werken (binnen stad en stad én
OCMW)
- waar nodig: invullen door interne mobiliteit
PERSONEELSKOST
Gedwongen ontslagen vermijden
- alle opportuniteiten aangrijpen
(vb. iemand die vertrekt)
- blijven inzetten op kwaliteit en aantrekkelijke
werkgever
PERSONEELSKOST
WERKINGSKOST
Beperken van de algemene kosten zoals energie,
drukwerk, printen, frankering, recepties,
abonnementen, schoonmaak ea door
- Digitalisering en informatisering
- Fysiek clusteren van diensten
- Bewuster maken van het personeel
(cultuurverandering)
WERKINGSKOST
sterke bewaking middelen:
- enkel nieuwe projecten als er ook financiering
is of afbouw bestaande projecten
- iedereen werkt binnen de grenzen van het
beschikbare budget
- geen indexering tot 2019
- blijvend inspanning doen om de werkingskost
te doen dalen
WERKINGSKOST
- nauwe samenwerking OCMW
- meer inter- en bovengemeentelijk
samenwerken
- responsabiliseren van burgers, middenveld,
verenigingen en inzetten op vrijwilligers
in totaal een besparing van ongeveer 10% of
7,9 mio op de totale werkingskost over 6 jaar
INFRASTRUCTUUR
Fysieke clustering diensten betekent ook samen gehuisvest ten laatste tegen einde legislatuur
- geen diensten meer in het Stadhuis
- TRAM 41 en projectvereniging Erfgoed Noorderkempen gaan naar Speelkaartenmuseum
- musea op zich blijven behouden
- Stadsarchief gaat naar Warande, bibliotheek in volgende legislatuur
- Evenementenloket, Sport, Cultuurcoördinatie gaan naar de Wollewei
- Toerisme & UiT blijft in Toerismehuis ‘t Steentje
- Kunstacademies krijgen één nieuwe
huisvesting op Turnova
- Preventie en GAS komen in het Stadskantoor
- Ondersteunende diensten Stad Turnhout &
OCMW gaan naar één gezamenlijke locatie
INFRASTRUCTUUR
Nieuwe academie (Turnova)
- Verkavelingsvergunning bijna OK (CBS 31/10),
bouwvergunningen aan te vragen in 2014
- bouwen in fases
- Fase 1: renovatie fabrieksgebouw en nieuwbouw
- Fase 2 (volgende legislatuur): renovatie monument
timing in overleg met private partner
aangegane engagementen worden gehonoreerd
INFRASTRUCTUUR
INFRASTRUCTUUR
Bibliotheek
- Toekomst ligt op de Warandesite met één masterplan
- Samen met Archief en Stripgids
– Fase 1 Archief (deze legislatuur): renovatie en aanpassing
kelder
– Fase 2 Bibliotheek (volgende legislatuur):
renovatie gelijkvloers en verdiep
- Zwembad via AGB
TOELAGEN
Blijven inzetten op vrijwilligers en verenigingen
- Geen verlaging van de toelagen voor lokale verenigingen
- Behouden van een beperkte toelage (500 euro)
voor alle adviesraden
Opportuniteiten herbekijken, diverse overwegingen:
- Bijdragen aan de doelstellingen van de stad
- Effectiviteit van convenanten verhogen door meer nadruk te leggen op resultaatsverbintenissen
- Zoektocht naar andere financieringsbronnen samen bekijken
TOELAGEN
- Binnen sector Cultuur en Vrije Tijd wordt gemiddeld 20 % bespaard
- Binnen sector Burger en Samenleving focus op armoede, kinderarmoede en jongeren
in totaal een besparing van ongeveer 15% of 3,7 mio op de toelagen over 6 jaar (toelage aan OCMW, AGB, Ziekenhuis en Politiezone niet meegerekend)
TOELAGE OCMW
- OCMW bespaart 700.000 euro jaarlijks op hun
werking
- Bijdrage FOD Volksgezondheid van
854.801 euro jaarlijks ter dekking van de
stijgende pensioenlasten ziekenhuis
in totaal een besparing van ongeveer 14 % of
9,3 mio op de gemeentelijke bijdrage OCMW en
ziekenhuis over 6 jaar
INKOMSTEN
geen verhoging van de 2 ‘grote’ gemeentelijke
belastingen:
- opcentiemen op de onroerende voorheffing
(opcentiemen 1450)
- aanvullende personenbelasting
(percentage 7,5%)
INKOMSTEN
wel hogere algemene gemeentebelasting
–Jaarlijks bedrag van 30 euro naar 40 euro voor
alleenwonende, van 40 euro naar 60 euro voor
gezinnen en vennootschappen
–Meer mensen hebben recht op vrijstelling
(uitbreiding tot OMNIO-statuut)
INKOMSTEN
- Daarnaast invoering Diftar (afval - van 30% naar 70%
kostendekking) en verhoging saneringsbijdrage
afvalwater naar maximum
- Wie meer vervuilt, betaalt meer, milieubewuste burgers
betalen minder
- Burgers stimuleren om
- minder te vervuilen
- bewuster om te gaan met het milieu
INKOMSTEN
- nieuwe en verhoging bestaande retributies
- voor geleverde prestaties wordt een billijke vergoeding gevraagd
- correctiefactor voor bepaalde doelgroepen
- onderscheid ‘Turnhoutenaar’ – ‘niet-Turnhoutenaar’
- laattijdige betalers betalen voortaan een aanmaningskost
in totaal 16,3 mio extra inkomsten over 6 jaar
INVESTERINGEN
• volume aan investeringen is beperkt: 57 miljoen de komende 6 jaar
soort omschrijving bedrag 6 jaar
Stedenfonds 2008 – 2013 Herneming nog lopende projecten 2.991.029
Stedenfonds 2014 – 2019 Nieuwe projecten 8.490.491
Saneringsbijdrage Rioleringswerken 12.492.811
Wegenis na sanering Wegenis na riolering 4.976.000
Onvermijdelijk Lopende engagementen + veiligheid
23.128.225
Keuze 3.691.862
Investeringtoelagen OCMW + Politiezone 1.896.397
Totaal 57.666.815
Herneming investeringen stedenfonds 2008 – 2013
- omgeving ETAF
- Stadsbos
- omgeving warande
- ontmoetings- en belevingspleintjes
- park Heizijdse velden
- aankoop lot 1 Begijneveldekes
- doorsteek Jacobsmarkt – Grote markt
- infrastructuur Stadsboerderij en klein Engelandhoeve
- heraanleg zone kanaaldijk
INVESTERINGEN
Investeringen stedenfonds 2014 – 2019
- renovatie (of alternatief) kinderopvang het Lindeke
- bouw buitenschoolse kinderopvang Koningin Astridlaan
- Turnova: sloopwerken en renovatie Atelier 6
- parken: Begijneveldekes deel 2, Anco, Heizijdse velden
- aanleg en herinrichting belevings- en ontmoetingspleintjes
- heraanleg littekens openbaar domein
- project stedelijk plateau
INVESTERINGEN
Riolering en wegenis
(meerjarenplan te concretiseren)
- Riolering en heraanleg noord en zuid (DWA)
- Oostelijke en westelijke RWA-as
- RWA-as kasteelloop
- Afkoppeling Meirgorenloop (DWA)
- Afkoppeling Schorvoortloop (DWA)
- Vennengebied zuid
- Dagelijks en structureel onderhoud DWA en RWA
INVESTERINGEN
Onvermijdelijk (1/2)
- Turnova: bouw academie
- Onderhoud stedelijk patrimonium, pleintjes, wegen, groen, wagen- en machinepark, verkeerssignalisatie
- Dakrenovatie Stadsbedrijven
- Renovatie monelen H. Kruiskerk
- Columbariummuur 9 en urnenveld
- Regeneratie graven Nazareth (fase1)
- Investeringen ICT
- Brandweer: aankoop ziekenwagen, lichte vracht en uitbatingsmateriaal
- RUP ’s: Begijneveldekens, Nieuwe kaai, Broekzijde, Water-tappingstraat
INVESTERINGEN
Onvermijdelijk (2/2)
- Hondenpoeprecipiënten
- Project Frac – OV Slachthuisstraat
- Toeristische bewegwijzering
- Groenstructuurplan
- Visie en studie park Heizijdse velden
- Dossier zwembad via AGB
Keuze
- Verhuis Stadsarchief naar site Warande
- Huisvesting ondersteunende diensten Stad en OCMW
- Renovatie monument Zegeplein
- Vervanging materialen sport
INVESTERINGEN
• Dekenij Zegeplein
• Pastorij Middelareskerk
• Kruishuisstraat 73
• Basisschool Jozef
Simonslaan
• Paterstraat 136
• Den beiaard
• Deel Stadhuis
MOGELIJK VERKOOP PATRIMONIUM
• Binnengebied
Wouwerstraat
• Wouwerstraat 142 – 152
• Prinsenstraat 27
• Kerkplein 32
• Gemeentestraat 10
• Lindestraat/Wouwerstraat
• Kongoplein
Nog te concretiseren in meerjarenplan
– 2014
– Verkoop grond IOK
– Grondruil Turnova
– 2015 - 2019
– Stadsvernieuwingsfonds (schijven afh. voortgang Turnova)
– Subsidies Vlaanderen (andere dan sanering en stedenfonds)
ANDERE INKOMSTEN
RESULTAAT BBC
- Positief resultaat exploitatie op jaarbasis van
2014 tot en met 2019
- Positief resultaat op kasbasis van 2014 tot en
met 2019
- Positief autofinancieringsmarge in 2019
RESULTAAT BESPARINGEN
BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT
WAT WE BEHOUDEN EN BEWAKEN
WAAR WE NIET AAN RAKEN
- Gedwongen ontslagen vermijden
- Bedrag maaltijdcheques
- Allerlei vergoedingen (woon-werkverkeer,
zaterdagwerk …)
- Vakantiedagen
- Personeelsactiviteiten zoals Fit & fun,
personeelsfeest, nieuwjaarsreceptie
BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT
CONCREET PER SECTOR
PER SECTOR
– ondersteunende diensten – diensten Stadssecretaris
– Financiën
– Personeel & Organisatie
– Facility Management
– Stadsbedrijven
– Burger en Samenleving
– Cultuur en Vrije Tijd
– Stedelijke Ontwikkeling
– Brandweer
BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT
WAAR WE VOOR STAAN EN GAAN
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Personeelsbesparing onder meer door
– Clusteren administratie, schoonmaak, polyvalente ploegen Stadsbedrijven
– Samenwerking met OCMW
– Verminderen taken: bewaking, transport, …
– Een kleinere organisatie (onder meer verzelfstandiging Brandweer)
– Beperkter, maar slagkrachtig managementteam
– Daling presentiegelden commissievergaderingen met 10 %
– Betere inzet ICT
Besparing werkingskosten onder meer door
– Meer controle op drukwerk en printen
– Minder abonnementen/boeken
– Juridische bijstand via IOK (dus minder advocaten)
– Alternatief via Youtube voor StadsTV en afstoten digitext
– Samen aanbesteden (OCMW, Vlaamse overheid)
– Meer zelf doen (opleidingen, layout,…)
– Optimaliseren processen
– Meer digitaal
– Verlagen energiefactuur: iedereen doet mee!
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Toelagen:
- Ondersteunende sectoren beheren maar weinig toelagen
- Geen besparingen voorzien
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Meer inkomsten onder meer door:
– Werkelijke kost dienstverlening meer doorrekenen
– Hogere algemene gemeentebelasting (maar meer
mensen hebben recht op vrijstelling)
– Indexering van een aantal belastingen
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
• Maatschappelijke uitdagingen zijn groot – verkleuring
– vergrijzing en verzilvering
– vergroening
– verarming
– veiligheid
• Sector wil dienstverlening op peil houden, met aandacht voor de zwaksten
• Afstemming en samenwerking met OCMW
• Verder sterk inzetten op preventie
• Leefbaarheid van buurten en wijken
• Integrale aanpak
BURGER EN SAMENLEVING
BURGER EN SAMENLEVING
Besparing personeelskosten onder meer door:
– Inspelen op subsidiemogelijkheden
– Bundelen administratief en technisch werk
– Samenwerken met OCMW
– Clusteren Gelijke Kansen en Preventie
– Verfijning dienstverlening
Besparing werkingskosten onder meer door:
- Sterke bewaking middelen: enkel nieuwe projecten als er ook financiering is (of afbouw andere)
- Herbekijken werking scholen
BURGER EN SAMENLEVING
Besparing toelagen onder verschillende toelagen:
- niet meer indexeren;
- te verminderen of
- af te schaffen.
BURGER EN SAMENLEVING
Meer inkomsten onder meer door:
– Werkelijke kost dienstverlening meer doorrekenen
– Subsidies aantrekken
– Boetes innen via GAS ipv PV’s
BURGER EN SAMENLEVING
SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD
• Belevingscultuur = essentieel onderdeel van welvaart en welbevinden
• Pijlers nu én in de toekomst
– professionele & kwalitatieve dienstverlening
– sterke ondersteunende rol
– infrastructuur blijft behouden
– inspirerende / spraakmakende projecten
– rol als centrumstad mbt inwoner van regio én bezoeker daarbuiten
• Vernieuwde vakantiewerking
• Sterkere doelgroepen en buurtwerking
• Evenementen: minder maar straffer - met regionale uitstraling
• Regionaal werken: meer en beter
• UiT in Turnhout lokaal en regionaal uitwerken
SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD UITDAGINGEN
• Inhoudelijke en communicatieve themawerkingen
• Kindvriendelijke stad: stadsbrede aandacht
• Stimuleren en ondersteunen van actief burgerschap
• Participatie verbreden (meer) en verdieping (grotere betrokkenheid)
SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD UITDAGINGEN
STEDELIJKE ACADEMIE
• Enorme groei - beperkte werkingskosten
grootste nood = infrastructuur
• Eén wordt méér dan twee op Turnova: – vergunningen weldra rond
– gefaseerde bouw
– stad wil mee sturen in realisatie
– verdichting van beide werkingen
• Samenwerking met andere diensten
• Besparing: – vermindering van eigen lesuren
– stedelijke bijdrage op inschrijvingsgelden
BIBLIOTHEEK
• Cruciale rol in gemeenschap
• Toekomst op Warandesite samen met Archief en Stripgids
• Inzetten op: – Samenwerkingen vanuit eigen expertise – Behoud dienstverlening en ondersteunende werking – Focus op kansengroepen
• Besparing: – collectiebudget (regiotaak en kerntaken bewaken) – sluiting filiaal in Zevendonk – verhoogde en gedifferentieerde lidgelden
CULTUURCOÖRDINATIE
• Beperkte schaalgrootte, grote impact.
• Expertise met vernieuwende gemeenschapsvormende initiatieven
• Inzetten op: – betrokkenheid, kansengroepen en gemeenschapsvorming.
– Clustering
• Besparingen: – beperkt op eigen werkingsmiddelen (volledige
gesubsidieerd)
– toelagen convenantpartners
– huurtussenkomst warande
EVENEMENTENLOKET
• Rol van facilitator en ondersteuner met beperkt
aantal eigen organisaties
• Inzetten op clustering
• Besparingen:
– minder eigen initiatieven dan vroeger
– retributiereglement
JEUGD • Uitgebreide horizontale werking: stadsbreed en in buurten
• Inzetten op:
– trekkersrol kindvriendelijke stad – clusterwerking – lange termijnvisie op site Otterstraat – Wollewei van vergadercentrum naar belevingscentrum – Extra ondersteuning jeugdhuis (wegvallen Vlaamse
subsidie)
• Besparingen: – eigen Werkingskosten – inclusief JeP vzw – exploitatie Futur onder AGB – streven naar nuloperatie – extra trekkingsrechten vanuit Vlaanderen – niet op subsidies jeugdwerk
SPORT
• Combinatie van eigen aanbod, ondersteuning, netwerking en beheer infrastructuur met aandacht voor doelgroepenwerking.
• Inzetten op:
– Snelle heropening zwembad
– clustering
• Besparing:
– openingsuren/sluitingsdagen
– daling budget voor (ver)bouwen sportaccommodaties
- buffer opgebouwd
– aanpassen huurtarieven infrastructuur
Toerisme - UiT
• Strakkere focus op toerisme / UiT dan vroeger.
• Inzetten op: – regiorol toerisme – nog sterkere UiTcommunicatie – product- en projectontwikkeling
• Besparing: – projectmatig werken met beiaardier ipv in loondienst – ontwikkeling van een receptie/ontvangstbeleid – werking toeristische kantonniers – bijdrage van logiesverstrekkers – dossierkosten en sponsoring
Tram 41
• Grote regionale speler mbt erfgoed. Stadsarchief met interne en externe werking.
• Inzetten op: – ontwikkelen museum- en tentoonstellingsbeleid
– behouden van kwaliteitslabel Vlaanderen + subsidies.
– behouden dynamiek sinds Turnhout 2012
• Besparing: – eigen werkingsmiddelen
– aankoopbudget
– restauratiebudget
– sponsorwerving
STEDELIJKE ONTWIKKELING
Prioritaire behoeften
- Betaalbaar wonen
- Goede woningkwaliteit
- Kwalitatieve leefomgeving
Te realiseren via
- Stadsprojecten (Turnova, Bruyne Strijd, stationsomgeving …)
- Samenwerking: stadsregio, de ARK, IOK …
- Uitwerken visie op mobiliteit
STEDELIJKE ONTWIKKELING
Besparing personeelskost onder meer door:
- Clustering van administratie en loketwerking
- Optimaliseren processen
- Meer inzetten op ICT
- Herschikken taken
STEDELIJKE ONTWIKKELING
Besparing werkingskost onder meer door:
- Vermindering aantal MINA-werkers
- Herbekijken zwerfkattenproject
- Daling kost afvalophaler IOK
- De wonen-website wordt stopgezet
- Meer energiezuinige verlichting
- Beheer geklasseerde waterlopen > provincie
- Budget jaarlijks publieksevenement Turnova schrappen
STEDELIJKE ONTWIKKELING
Besparing toelagen onder meer door:
• Schrappen of verminderen van een aantal toelagen
• Stopzetten huidige derdebetalersregeling De Lijn
STEDELIJKE ONTWIKKELING
Meer inkomsten onder meer door:
- Reële kosten meer doorrekenen
- De vervuiler betaalt: optimalisatie Diftar-systeem
- Verhogen van een aantal heffingen om mistoestanden te bestrijden
- Optrekken gemeentelijke saneringsbijdrage
- Detachering van een mobiliteitsambtenaar naar Stadsregio
- Verhoging standgelden markten
- Subsidiekanalen ten volle aanwenden
Brandweer Turnhout blijft inzetten op adequate
hulpverlening:
• Professioneel opgeleide medewerkers
• Degelijk en aangepast materiaal
• Samenwerking met interne- en externe partners
De opstart en uitbouw van de brandweerzone is een
belangrijke uitdaging voor de komende jaren
BRANDWEER
BRANDWEER
Besparing personeelskost onder meer door:
- Beperken weekendpermanentie beroeps tot 9 per shift waardoor:
Tijdens nacht : 1 beroeps meer en 1 vrijwilliger minder
- Wespenverdelging binnen reguliere uren
- Optimalisatie werking duikteam
- Verfijning oproepsysteem
- Zonewerking: - Clustering van officieren van dienst
- Detachering officieren naar de zone
BRANDWEER
Besparing werkingskost onder meer door:
- Verminderen kledijbudget
- Twee in plaats van drie ziekenwagens
- Brandweerhervorming
BRANDWEER
Meer inkomsten onder meer door:
- Actualiseren uurtarieven retributiereglement
- Aanpassen retributiereglement brandpreventie
- Wespenverdelging opnemen in retributiereglement
BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT
NOVEMBER 2013