1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
JALAN INDRAGIRI NO.3 PADANG HARAPAN BENGKULU
TELP.(0736) 341212 FAX (0736) 21514 Website:www.poltekkes-bengkulu.ac.id
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH /LKjIP
TAHUN 2018
POLTEKKES KEMENKES BENGKULU
2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa
yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Penyusunan LKj Poltekkes Kemenkes Bengkulu berlandaskan kepada
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah serta dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini meliputi
kegiatan-kegiatan penyeleggaraan pendidikan yang telah dilakukan oleh Poltekkes
Kemenkes Bengkulu dimulai dengan Rencana Strategis Bisnis Poltekkes Kementerian
Kesehatan Bengkulu Tahun 2016 - 2020, serta menyajikan informasi terkait Kinerja Instansi
berdasarkan indikator kinerja yang telah disepakati, serta menguraikan data pendukung
pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Harapan kami semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu
ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan sebagai media evaluasi dalam
pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja bagi Poltekkes
Kemenkes Bengkulu di tahun berikutnya.
Bengkulu, April 2019 Direktur,
Darwis, S.Kp, M.Kes NIP.196301031983121002
3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF)……………………………………………………… ii DAFTAR ISI ................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang ............................................................................ 1 B. Maksud dan Tujuan………………..................................................... 3 C. Organisasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu C. Tugas Pokok dan Fungsi.............................................................. 6 D. Visi dan Misi ................................................................................. 6 D. Sumber Daya Manusia ……………………………………………………………… 7 Analisis efisiensi keuangan ……………………………………………………….. 17 E. Sistimatika ……………………………………………………………………………….. 18
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................. 19 A. Rencana Aksi Program.................................................................... 19 B. Capaian Kinerja Lainnya……………………………………………………………… 23 C. Perjanjian Kinerja ………………………………………………………………………. 33 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 46 A. Capaian Kinerja Tahun 2018 ......................................................... 46 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.......................................................... 58 B. Realisasi Anggaran masing-masing indokator............................... 62 BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 66
4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
IKHTISAR EKSEKUTIF
Capaian kinerja Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2017 adalah 96,70 (AA = sangat
memuaskan), dan bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 capaian kinerja
Poltekkes Kemenkes Bengkulu mengalami peningkatan seperti terlihat pada grafik
Poltekkes Kemenkes Bengkulu merupakan Unit Pelaksana teknis dibawah Sekretariat
Badan PPSDM Kesehatan RI yang bertugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi
Kesehatan, untuk itu seluruh kegiatan didasarkan pada tujuan, sasaran dan target kinerja
yang tertuang dalam Rencana Strategis 2016 – 2020 Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Pencapaian Kinerja Tahun 2018
Poltekkes Kemenkes Bengkulu
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Status
1 2 3 4 5
1 Persentase penyelesaian masa studi sesuai dengan program studi 99,5% 96,26 96,74
2 Persentase lulusan dengan IPK 3,25 76% 84,01 110,6
3
Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan, setelah menerima sertifikat STR
76% 61,48 80,89
4
Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam 1 tahun
92 penelitian
94 102,17
5
Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi Nasional/internasional per tahun
9 jurnal 13 133
6
Presentase jumlah kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan dosen per tahun 105 119 113
Capaian kinerja Poltekkes Kemenkes Bengkulu rata-rata diatas 100 % dari target yang ditentukan
6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai suatu bentuk
pertanggung jawaban atas pelaksanan APBN/APBD setiap entitas pelaporan atau entitas
akuntansi diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan
Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
laporan kinerja instansi pemerintah yang menggambarkan prestasi kerja yang telah dicapai
oleh suatu instansi untuk satu periode tertentu. LAKIP berisi tentang uraian
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi dimana didalamnya
menggambarkan keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan
tugas dan fungsinya.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu merupakan Institusi Perguruan
Tinggi yang berada dibawah Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan (PPSDM Kes) berdasarkan SK No.298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16
April 2001 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
HK.02.03/I.2/08810/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana
Poltekkes Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan program pendidikan
profesional dalam sejumlah bidang keahlian, khususnya dalam lingkup ilmu – ilmu
kesehatan yang bertujuan, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan dan
menyebarluaskan teknologi kesehatan serta mengupayakan pemanfaatan teknologi
tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Politeknik
Kesehatan Bengkulu sebagai UPT dari BPPSDMKes wajib menyusun dan menyajikan
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sebagai bentuk
pertanggung jawaban capaian kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu atas
pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018.
7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Sebagai lembaga pendidikan tinggi kesehatan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu
memiliki 6 (Enam) Jurusan dengan 12 (dua belas) Program Studi yang terdiri dari Jurusan
Keperawatan (Program Studi D III Keperawatan Bengkulu, Curup, dan D IV Keperawatan),
Jurusan Kebidanan (Program Studi D III Kebidanan Bengkulu, Curup, dan D IV Kebidanan),
Jurusan Gizi (Prodi D III dan D IV Gizi), Jurusan Analis Kesehatan (D-III analis dan prodi DIII
Farmasi) dan Jurusan Kesehatan Lingkungan (D-III) dan Jurusan D IV Promkes (Promosi
Kesehatan) sebagai Prodi baru. Dalam perkembangan pada tahun-tahun mendatang
Poltekkes Kemenkes Bengkulu perlu terus ditata dan dikembangkan menjadi institusi
unggul dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan dapat memenuhi
permintaan/tuntutan pasar. Oleh karenanya, institusi ini perlu melaksanakan proses
perencanaan pengembangan institusi secara komprehensif dan berkelanjutan yang dapat
dituangkan dalam suatu perencanaan strategik (renstra) institusi yang berisi serangkaian
rencana dan kegiatan-kegiatan pokok dari institusi tersebut untuk diimplementasikan oleh
seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai bentuk
pertanggung jawaban publik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rentang waktu
tertentu, hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 7/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Publik Instansi
Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Politeknik Kesehatan Kemenkes
Bengkulu adalah mendidik dan menghasilkan tenaga ahli madya (profesional pemula) di
bidang Kebidanan, Keperawatan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan dan
Promosi Kesehatan. Dalam perkembangannya Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu
terus membenahi diri diawali dengan menyelenggarakan Jurusan Kebidanan,
Keperawatan, Gizi, Kesling, Analis Kesehatan dan Promosi Kesehatan.
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang meliputi
sumber daya tenaga baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan, sumber
daya keuangan, sumber daya sarana prasarana serta peralatan, maka diperlukan suatu
sistem akuntabilitas kinerja Politeknik Kesehatan Bengkulu yang disusun dalam Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah di tingkat Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu, sebagai
bentuk pertanggungjawaban Politeknik Kesehatan sebagai Intansi Pemerintah kepada
Publik/masyarakat.
8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan LKjIP Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2018 ini adalah sebagai
bentuk dan perwujudan dari pertanggung jawaban Poltekkes Kemenkes Bengkulu atas
pelaksanaan program / kegiatan serta pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran /
target yang telah ditetapkan. LKj ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi, serta
pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Poltekkes
Kemenkes Bengkulu tahun anggaran 2018. Penyusunan LKj ini mengacu kepada
Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Selanjutnya dalam penyusunan LKjIP Poltekkes Kemenkes Bengkulu juga bertujuan
untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Poltekkes Kemenkes
Bengkulu selama tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kemudian
dirumuskan yang disimpulkan menjadi bahan masukan serta referensi dalam menetapkan
kebijakan dan strategi di tahun selanjutnya.
C. ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES BENGKULU
Politeknik Kesehatan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen
Kesehatan, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah Badan Pemberdayaan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Politeknik Kesehatan secara operasional
bertanggung jawab kepada Kepala Pusdiknakes sesuai dengan keputusan Menkes dan
Kesos RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan No.
890/Menkes/SK/VIII/2007 Tanggal 2 Agustus 2007 tentang organisasi dan tata kerja
Poltekkes.
Tugas Poltekkes Kemenkes Bengkulu adalah untuk menyelenggarakan pelayanan
pendidikan, diantaranya sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pengembangan pendidikan professinal dibidang Kesehatan
2. Pelaksanaan penelitian di bidang professional dan Kesehatan
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi
tugas dan tanggung jawaban.
4. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.
9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Gambar 1
Poltekkes Kemenkes Bengku
DIREKTUR
Darwis, S.Kp, M.Kes.
PUDIR I PUDIR II PUDIR III
Eliana,SKM,MPH Ns. Agung Riyadi, S.Kep, M.Kes Elly Wahyuni, SST
KEPALA. SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN (ADUM)
KEPALA. SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIKKEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN SYSTEM INFORMASI (ADAK)
Pirdaus, SKM, MSi Betty Andhiyarti,S.Kom,MM
5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Poltekkes Kemenkes Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan pendidikan
profesional jenjang Diploma III dan Diploma IV sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Fungsi Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Poltekkes Kemenkes Bengkulu
melaksanakan fungsi:
a. Pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian di bidang
kesehatan.
b. Penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan.
c. Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan
tanggung jawabnya.
d. Pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan.
e. Pelaksana kegiatan pelayanan administratif.
E. Visi Dan Misi
Pada tahun 2016-2020, Visi baru Poltekkes Kemenkes Bengkulu adalah sebagai
berikut yaitu :
“Menjadi perguruan tinggi kesehatan unggul, yang menghasilkan SDM mandiri dan
kompetitif Tingkat Nasional Tahun 2020 ”
Misi
Untuk mewujudkan visi yang telah disusun, Poltekkes Kemenkes Bengkulu
menyusun beberapa misi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang
berkualitas, inovatif dan berbasis kearifan lokal.
2. Menyediakan SDM, sarana prasarana, dan unit usaha untuk mendukung pendidikan
berkualitas.
3. Menjalin kemitraan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat regional dan nasional.
7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
E. Sumber Daya Manusia
Salah satu unsur penting yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi adalah
sumber daya manusia, agar organisasi memiliki kinerja yang baik, dibutuhkan SDM
yang cukup secara jumlah serta berkompeten dan berkualitas. Hingga akhir tahun
2018 jumlah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes
Bengkulu berjumlah 187 orang.Pegawai ini tersebar di direktorat dan prodi
kabupaten Curup. Rinciannya adalah 120 tenaga pendidik, 67 tenaga kependidikan
serta ditambah tenaga kontrak 45 orang.
a. Kategori SDM Berdasarkan Usia
Berdasarkan usia, SDM yang ada dikelompokan menjadi dua kategori yaitu usia
dibawah 50 tahun dan di atas atau sama dengan 50 tahun.
Tabel 1. Ketersedian SDM di Poltekkes Kemenkes Bengkulu Berdasarkan Usia Tahun 2018
No Status
Kepegawaian Jenis tenaga
Usia < 50 Tahun Usia ≥ 50 Tahun Total
Jumlah % Jumlah %
1 PNS Pendidik 84 77,7 24 22,2 108
2 PNS Kependidikan 75 92,6 6 7,4 81
3 Kontrak waktu tertentu
Kependidikan 40 100 - - 40
Total 199 30 229
Berdasarkan Tabel 1. di atas, dari keseluruhan tenaga pendidik (dosen) dan
Tenaga pendidik (calon dosen) yang ada, mayoritas (77,7%) berusia kurang dari 50
tahun. Demikian halnya dengan tenaga kependidikan, (92,6 %) berusia kurang dari 50
tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SDM yang ada sangat berpotensi untuk
dikembangkan produktivitasnya melalui peningkatan jenjang pendidikan baik berupa
Tugas Belajar (Tubel), Ijin Belajar (Ibel), pelatihan-pelatihan dan seminar.
Khusus untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang berusia di atas 50 tahun,
peningkatan pendidikan dan produktivitas ditempuh melalui pelatihan-pelatihan,
workshop, capacity building dan seminar-seminar serta kegiatan-kegiatan yang bisa
menyegarkan kompetensi maupun penambahan wawasan tenaga pendidik.
8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Grafik 1. Ketersediaan SDM Poltekkes Kemenkes Bengkulu
b. Kategori SDM Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Ketenagaan
Berdasarkan status kepegawaian, SDM yang ada dikelompokkan
menjadi tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga tenaga kontrak waktu
tertentu. Tenaga kontrak waktu tertentu adalah pegawai yang direkrut untuk
memenuhi kebetuhan tenaga selama jangka waktu tertentu, diberi hak dan
kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Adapun berdasarkan jenis ketenagaan,
SDM yang ada dikelompokan menjadi tenaga pendidik dan kependidikan.
Berikut ini disampaikan ketersediaan SDM di lingkungan Poltekkes
Kemenkes Bengkulu berdasarkan status kepegawaian, jenis ketenagaan.
Tabel 2. Kategori SDM Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Ketenagaan Tahun 2018
No Status Jenis Tenaga
Jenjang Pendidikan
Total
% Berdasar Jenis
% Berdasar
Status
SMA D3
D4 S1 Profesi S2 S3
1 PNS
Pendidik - - - - - 103 5 108 47,6 81,8
2 Kependidikan
10 10 18 29 2 12 - 81 52,4
3 Kontrak
Kependidikan
21 10 2 7 - 2 - 42 18,2
Total 31 20 20 36 2 117 5 231 100 100
9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Berdasarkan Tabel 2 di atas diketahui bahwa dari 231 SDM yang dimiliki
Poltekkes Kemenkes Bengkulu, mayoritas berstatus PNS (81,8%), terdiri dari tenaga
pendidik (dosen) 47,6% dan tenaga kependidikan 52,4%, sisanya tenaga kontrak 18,2%.
Grafik 2. Kategori SDM Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Ketenagaan
Tahun 2018
1) Tenaga Pendidik
Tenaga pendidik terdiri dari dosen dan calon dosen. Dosen adalah pendidik
profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, diangkat oleh pejabat yang
berwenang untuk menduduki jabatan fungsional sebagai dosen, adapun calon dosen
adalah tenaga pendidik profesional yang telah memenuhi kualifikasi sebagai dosen
namun belum atau sedang dalam proses diangkat dalam jabatan fungsional dosen.
Berikut rincian kualifikasi tenaga pendidik yang ada di Poltekkes Kemenkes Bengkulu
Tahun 2018.
10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Tabel 3. Komposisi Tenaga Pendidik berdasarkan Kualifikasi dan Jenjang Pendidikan tahun 2018
Pendidikan Jumlah Pendidikan
DIV S1 S2 S3
S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 5
S3 Ilmu Kedokteran -
S2 Psikologi Kesehatan -
S2 Pertanian (Ilmu &Teknologi Pangan) 1 1
S2 Pendidikan Bahasa Inggris 1 1
S2 Maternal Perinatal -
S2 Manjemen Keperawatan 2 2
S2 Manajemen 2 1
S2 Kesmas (Promosi dan Perilaku Kesehatan) 4 2
S2 Kesmas (Managemen Kebijakan Pelayanan
Kesehatan)
-
S2 Kesmas (Managemen Kebijakan Pelayanan
Kesehatan)
-
S2 Kesmas (KIA-KR) 8 8
S2 Kesmas (Kespro) -
S2 Kesmas (Kesehatan Lingkungan) 6 6
S2 Kesmas (Kebijakan JPKM) -
S2 Kesmas (Interpersonal Heath Comunity
Care) (Sedang Tubel S3 Gizi)
-
S2 Kesmas (Gizi Masyarakat) (sedang Tubel S3
Gizi)
5 2 3
S2 Kesmas (Gizi & Kesehatan) -
S2 Kesmas (Epidemiologi Lapangan) 4 4
S2 Kesmas (Epidemiologi Klinik) -
S2 Kesmas (Biostatistik) -
S2 Kesehatan Masyarakat 23 23
S2 Keperawatan Maternitas 1 1
S2 Keperawatan Anak -
S2 Keperawatan 10 10
S2 Ilmu Kesehatan 1 1
S2 Ilmu Faal 1 1
S2 IKD Peminatan Biokimia -
S2 IKD Biokimia -
S2 IKD (Parasitologi) -
S2 Gizi 2 2
11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
S2 Farmasi 4
S2 Biostatistik 2 2
S2 Biomedik 8 8
Magister Promosi Kesehatan Peminantan
Kespro dan HIV Aids
-
Magister Pendidikan 3 3
Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja 1 1
Magister Keperawatan Peminatan
Keperawatan Kritis
-
Magister Keperawatan + Spesialis Medikal
Bedah
2 2
Magister Kebidanan 7 7
Magister Ilmu Kesehatan (Manajemen Rumah
Sakit)
-
Total 108
Berdasarkan Tabel 3 di atas diketahui bahwa proporsi jumlah tenaga pendidik
yang ada di Poltekkes Kemenkes Bengkulu didominasi oleh tenaga dengan jenjang
pendidikan S2, kemudian tenaga yang sedang tubel S2 dan tenaga S3.
Berdasarkan UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan sistem
penjaminan mutu internal perguruan tinggi (SPMI-PT) bahwa standar nasional jumlah
dosen untuk setiap program studi minimal adalah 6 dosen dengan kualifikasi keilmuan
yang sesuai dengan bidang yang diajarkan, minimal 4 orang berpendidikan S-2 dan 2
orang serendah-rendahnya pendidikan S-1. Mencermati kondisi tenaga pendidik di
Poltekkes Kemenkes Bengkulu, semua prodi yang ada telah memenuhi standar minimal,
beberapa prodi bahkan memiliki jumlah dosen yang lebih dari cukup.
Berikut ini ditampilkan jumlah dosen untuk masing-masing program studi yang
ada di Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Tabel 4 : Komposisi Tenaga Pendidik berdasarkan kualifikasi dan jenjang pendidikan tahun 2018
No Prodi Jumlah Tenaga
Pendidik
Pendidikan Ket
DIV S1 S2 S3
1 DIII Kebidanan Bengkulu 11 11
2 DIII Kebidanan Curup 8 8
3 DIII Keperawatan Bengkulu 10 10
4 DIII Keperawatan Curup 12 11 1
5 DIII Gizi 11 9 2
6 DIII Analis Kesehatan 13 13
7 DIII Kesehatan Lingkungan 15 15
8 DIV Kebidanan 9 9
9 DIV Keperawatan 11 10 1
10 DIV Gizi 7 6 1
11 DIV Promkes 6 6
Total 113 108 5
Berdasarkan tabel 3 di atas sebaran dosen untuk masing-masing program studi telah
memenuhi persyaratan minimal sebuah program studi. Akan tetapi guna meningkatkan
status akreditasi dan juga pemenuhan beban kerja, tenaga pendidik untuk masing-masing
program studi akan ditambah secara bertahap, baik melalui pengajuan CPNS Dosen
maupun pindahan PNS dari Instansi lain ke Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Grafik 4 : Komposisi Tenaga Pendidik berdasarkan kualifikasi dan jenjang pendidikan tahun 2018
2) Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan tenaga PNS dan tenaga Kontrak waktu tertentu.
Berdasarkan hierarki jabatannya tenaga kependidikan dibedakan menjadi tenaga
struktural dan tenaga fungsional. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya tenaga
kependidikan dibedakan menjadi tenaga fungsional tertentu dan fungsional umum.
Tenaga fungsional tertentu mencakup tenaga teknis maupun administrasi yang tugas
pokok dan fungsinya diatur secara khusus oleh Undang-undang, mendapatkan angka
kredit dan penjenjangan karir sesuai dengan bidang pekerjaan yang dikerjakan.
Adapun tenaga fungsional umum tugas dan fungsinya disesuaikan dengan
Jurusan/Unit dimana tenaga tersebut ditempatkan. Bedanya dengan tenaga
fungsional tertentu adalah tenaga fungsional umum bidang pekerjaannya lebih luas
dan fleksibel sesuai kebutuhan organisasi.
a. Tenaga Kependidikan PNS
Tenaga kependidikan PNS yang ada di Poltekkes Kemenkes Bengkulu
terdiri dari tenaga struktural dan fungsional. Tenaga struktural terdiri dari Kepala
Sub Bagian Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Pendidikan (Kasubbag
ADAK) dan Kepala Sub bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
(Kasubbag ADUM). Adapun tenaga fungsional tertentu yang ada di Poltekkes
Kemenkes Bengkulu yaitu Pustakawan dan tenaga fungsional umum yang ada
14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
terdiri dari Pranata Laboratorium Pendidikan (Instruktur), Pengevaluasi,
Pengadministrasi Umum, Penata Laporan keuangan, Analis Kepegawaian,
Bendahara, Pengemudi dan Petugas Keamanan. Berikut ini ditampilkan komposisi
tenaga kependidikan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2018.
Tabel 5. SDM Kependidikan PNS Berdasarkan Jenis Ketenagaan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2018
No Jenis Ketenagaan Jumlah Jenjang Pendidikan
SMP SMA DIII DIV S1 Profesi S2 S3
1 Struktural 2 2
2 Fungsional Tertentu
- Pustakawan 2
- Pustakawan Pelaksana Lanjutan
1 1
- Auditor Madya -
3
Fungsional Umum - Instruktur (Pranata Lab.
Pendidikan)
28 15 8 2 3
- Analis Kepegawaian 4 3 1
- Bendahara 2 2
- Pembuat Daftar Gaji 1 1
- Penata Laporan Keuangan 1 1
- Pengadministrasi Umum 21 8 2 5 5 1
- Pengelola BMN -
- Pengelola Pengadaan
Barang /Jasa 1 1
- Pranata Humas 1 1
- Pranata Komputer 3 2 1
- Pengolah Data 3 1 2
- Pengemudi 1 1
- Pengevaluasi 5 3 2
- Perencana 2 1 1
- Petugas Keamanan 1 1
- Caraka 2 2
Jumlah 81 4 - 10 18 28 7 12
Berdasarkan Tabel 5 diatas, proporsi tenaga fungsional umum lebih banyak
dibanding fungsional tertentu, hal ini dikarenakan masih belum semua jabatan fungsional
tertentu ada di peta Jabatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dengan pengembangan
organisasi dan kelembagaan serta guna menjamin kelangsungan jenjang karir karyawan
15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
secara berkeadilan maka pegawai diarahkan untuk menjabat jabatan fungsional tertentu
dan mengikuti penjenjangan karir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Grafik 5. SDM Kependidikan PNS Berdasarkan Jenis Ketenagaan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2018
b. Tenaga Kependidikan Kontrak Waktu Tertentu
Guna menunjang kelancaran kegiatan akademik dan administrasi di
Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, maka direkrut tenaga kontrak waktu
tertentu. Pengangkatan tenaga kontrak didasarkan pada analisis beban kerja dan
kebutuhan tenaga khusus profesional yang belum ada di SDM Poltekkes Kemenkes
Bengkulu. Saat ini tenaga kontrak yang ada di Poltekkes Kemenkes Bengkulu terdiri
dari, Dosen, Pengadministrasi Umum, Pranata komputer, Teknisi Listrik Pranata
Laboratorium, Resepsionis, Tukang Kebun/Taman, dan Petugas Keamanan. Berikut
ini ditampilkan komposisi tenaga kependidikan kontrak di Poltekkes Kemenkes
Bengkulu tahun 2018.
16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Tabel 6. Komposisi Tenaga kontrak berdasarkan jenis Pekerjaan dan tingkat Pendidikan Tahun 2018
No Kualifikasi Tingkat Pendidikan
Total SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2
1 Pranata Komputer/IT 2 2
2 Pranata Laboratorium Pendidikan
1 1 1
3
3 Pengadministrasi Umum 5 6 1 1 13
4 Pustakawan 2 2
5 Supir Bus 1 1
6 Supir Direktur 1 1
7 Teknisi Listrik 1 1
8 Tukang Taman dan Kebun 1 1
9 Petugas Keamanan 11 2 13
10 Petugas Kebersihan 2 2
11 Resepsionis 1 1
12 Dosen 2 2
Total 21 10 2 7 2 42
Tabel 6. Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkan jenis Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2018
Tabel 6 di atas menggambarkan jumlah dan komposisi tenaga kontrak di lingkungan
Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Tenaga kontrak waktu tertentu didominasi oleh
pengadministrasi umum. Adanya petugas resepsionis yang memiliki pendidikan S1
dikarenakan pegawai tersebut mengambil pendidikan S1 Ektensi sambil bekerja. Poltekkes
Kemenkes Bengkulu memberikan kesempatan kepada tenaga kontrak untuk
mengembangkan keilmuan dan melaksanakan izin belajar selama kegiatan tersebut tidak
mengganggu tugas dan kewajibannya di Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
c. Analisis efisiensi Keuangan Tabel 7 : Efisiensi 2018
Revisi eselon 1 (BPPSDMK) dua kali : 1. Efisiensi Pagu Anggaran RPL (Recognisi Pembelajaran Lanjut) 2. Realokasi Pagu Anggaran Sarana Prasarana sebesar Rp. 751.421.000
No Output Semula Efisiensi Menjadi Realokasi Menjadi
1 2077 3.168.000.000 1.287.000.000 1.881.000.000 1.881.000.000
2077-502 3.168.000.000 1.287.000.000 1.881.000.000 1.881.000.000
2 2079 25.903.039.000 26.370.530.000 27.121.951.000
2079-603 467.491.000 751.421.000 1.218.912.000
2079-994 25.903.039.000 467.491.000 25.903.039.000
3 5034 35.238.746.000 35.238.746.000 35.238.746.000
5034-501 3.840.472.000 3.929.902.000 3.929.902.000
5034-601 1.157.719.000 1.157.719.000 1.157.719.000
5034-602 1.086.623.000 1.086.623.000 1.086.623.000
5034-603 15.749.865.000 15.660.435.000 15.660.435.000
5034-604 567.321.000 1.367.321.000 1.367.321.000
5034-605 6.690.277.000 5.890.277.000 5.890.277.000
5034-951 6.146.469.000 6.146.469.000 6.146.469.000
Total PAGU 64.309.785.000 1.287.000.000 63.490.276.000 751.421.000 64.241.697.000
19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Pada tabel dijelaskan bahwa jumlah pendapatan dibandingkan dengan data di Dinkes
Propinsi tidak sesuai (di Dinkes sangat besar sehingga volume capaian jumlah dibawah
target yang ditetapkan, dan untuk memperbaiki kinerja maka target disesuaikan dengan
melakukan efisiensi anggaran realokasi antar satker melalui BPPSDMK).
Tabel 6 diatas menggambarkan langkah efisiensi anggaran keuangan berdasarkan
output rencana kerja tahun 2018. Selain efisiensi dengan proses revisi diatas, Poltekkes
Kemenkes Bengkulu menggunakan pembiayaan selalu berdasarkan rencana satuan biaya
keluaran yang ditargetkan oleh Menteri Keuangan sebagai batas teratas, namun Poltekkes
memberikan pembiayaan pada pelaksanaan sesuai biaya yang dilakukan dengan dasar
kemampuan keuangan dan harga pasar, pembiayaan yang sama pada Kota Bengkulu.
Efisiensi keuangan juga menyangkut jumlah volume keluaran tetap dengan biaya
yang lebih rendah. Ini diberlakukan pada seluruh ouput dalam rencana kerja keuangan
Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
F. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes
Bengkulu Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
BAB I. Pendahuluan, yang menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang,
maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, visi misi yang dimiliki.
BAB II. Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas : dokumen perencanaan
yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di Poltekkes
Kemenkes Bengkulu tahun 2018 meliputi rencana strategis 2016-2020 dan
penetapan kinerja tahun 2018.
BAB III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan :
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target Realisasi Kinerja) B. Analisa Kinerja Instansi Pemerintah
BAB IV. Penutup, menjelaskan simpulan secara menyeluruh Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2018, tinjauan secara umum
tentang Keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang
berkaitan dengan kinerja Poltekkes Kemenkes Bengkulu serta menguraikan
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
BAB II
20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA AKSI PROGRAM
Indikator keberhasilan wilayah diukur melalui indeks pembangunan manusia yang
merupakan komposit dari indeks : (1) kesehatan; (2) pendidikan; dan (3) standar hidup.
Kesehatan menjadi salah satu modal dasar keberhasilan pembangunan Negara, dimana
derajat kesehatan masyarakat sangat erat terkait dengan pembangunan ekonomi social dan
lingkungannya. Selain itu masyarakat yang sehat akan menunjang keberhasilan program
pendidikan, peningkatan produktivitas, dan juga mendorong pendapatan. Oleh karena itu
terwujudnya pembangunan kesehatan memiliki peranan terhadap optimalnya keberhasilan
pembangunan nasional,
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu
(1) penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan dan (3) pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Nsional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi
pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan
preventif, serta pemberdayaan masyarakat . Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan
dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan
peningkatan mutu menggunakan continuum of care dan intervensi berbasis risiko
kesehatan. Sedangkan pelaksanaan JKN dilakukan dengan Strategi perluasan sasaran dan
manfaat, serta kendali mutu dan biaya. Kesemuanya itu ditujukan untuk tercapainya
keluarga-keluarga sehat. Program yang sedang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan
adalah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Salah satu upayanya
yaitu dengan adanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
Agar upaya germas dapat tercapai secara optimal diperlukan dukungan dan
penguatan diberbagai lini, salah satunya penyediaan tenaga kesehatan baik dari jumlah,
jenis, kualitas dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan. Dalam mendukung sasaran
program tersebut ditetapkanlah tujuan Poltekkes Kemenkes Bengkulu sebagai berikut :
1. Dihasilkannya lulusan profesional, berjiwa kewirausahaan dan diterima di pasar
kerja.
2. Terlaksananya tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan transparan.
21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
3. Dihasilkannya Penelitian Kesehatan Inovatif Berbasis Potensi Daerah Dan
Keuanggulan Program Studi
4. Terselenggaranya Pengabdian kepada Masyarakat Yang Dapat Meningkatkan Derajat
Kesehatan.
5. Memiliki SDM, sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan unit bisnis yang
meningkatkan pendapatan
6. Menjalin kemitraanTridharma Perguruan Tinggi di tingkat regional dan nasional
Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas kinerja maka berdasarkan hasil pertemuan
Mid Term Reviu telah menetapkan perubahan kebijakan rencana kerja indikator Politeknik
Kesehatan Kemenkes RI, Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai Pelatihan
Kesehatan untuk tahun 2019 yang memuat kesepakatan juknis Renstra sebagai berikut :
RINGKASAN EKSEKUTIF I. LATAR BELAKANG ORGANISASI
1. Sejarah 2. Landasan Hukum Organisasi 3. Visi 4. Misi 5. Tujuan
II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
1. Arah Kebijakan dan strategi BPPSDM 2. Arah Kebijakan dan Strategi Poltekkes
III. ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
1. Faktor Eksternal
a. Regulasi b. Segmen Pasar (Pengguna) c. Kompetitor d. Supplier e. Stakeholders Lain f. Produk Subsitusi g. Faktor Lingkungan Eksternal Lainnya
2. Faktor Internal
a. Aktivitas Utama b. Aktivitas Pendukung
22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
3. Analisis SWOT a. Kekuatan b. Kelemahan c. Peluang d. Ancaman
4. Asumsi-asumsi 5. Isu Strategis
IV. STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI
1. Strategi Pengembangan 2. Sasaran 3. Indikator Kinerja Sasaran 4. Target Tahunan
V. PROGRAM TAHUN 20... – 20... (5 TAHUNAN)
1. Proyeksi Kebutuhan SDM 2. Proyeksi Kebutuhan Peralatan 3. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana 4. Proyeksi Kebutuhan Pengembangan Sub Sistem Pendukung 5. Program Tahunan 6. Anggaran Program
VI. PENUTUP : MONITORING DAN EVALUASI
1. Definisi Monitoring dan Evaluasi 2. Merencanakan Monitoring dan Evaluasi 3. Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi 4. Rencana Monitoring 5. Rencana Evaluasi 6. Sumber Daya untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi 7. Pelibatan Stakeholders untuk Monitoring dan Evaluasi 8. Instrumen untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi
Lampiran Lampiran 1 : Matriks Knerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi
23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Selanjutnya indikator kinerja utama di tahun 2019 bertambah menjadi 10 indikator dari 6
indikator sebelumnya dan berikut uraiannya :
NO Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya lulusan tepat waktu
Persentase lulusan tepat waktu 98.70 %
2. Meningkatnya kelulusan uji kompetensi
Persentase kelulusan uji kompetensi 86. 90 %
3. Meningkatnya lulusan dengan IPK ≥ 3.25
Persentase lulusan yang mendapatkan IPK ≥ 3.25
79 %
4. Meningkatnya pembelajaran berbasis e_learning
Persentase pembelajaran berbasis e-learning
5*
5. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan setelah mendapat STR
Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan setelah mendapat STR
55.35 %
6. Meningkatnya kegiatan penelitian oleh dosen
Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun
56 penelitian
7. Meningkatnya publikasi karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional/internasional
Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam satu tahun
1,37 indeks
8. Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun
Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun
105
Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang dilakukan dalam 1 tahun
49 % (46 kegiatan)
9. Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien, dan akuntabel
Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional
40 %
Jumlah pendapatan PNBP 19.525.680.000
Realisasi pendapatan dari optimalisasi asset (khusus satker PKBLU)
1.500.000.000
Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU (khusus satker PKBLU)
110 %
10. Layanan prima Rasio dosen terhadap mahasiswa 01:25
Karya yang diusulkan mendapatkan HKI 20 HKI
Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3
5%
Indeks Kepuasan Masyarakat 3,55
Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan
3%
24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA Penghargaan yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Bengkulu
Efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2018 dapat terlihat dengan pencapaian nilai
kinerja pada dashboard SMART DJA dengan serapan anggaran sebesar 87,78 % dapat
dicapai output 100% dan dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 12%
sebagaimana diketahui bahwa nilai kinerja pada dashboard SMART DJA merupakan
gambaran penggunaan anggaran dengan capaian output RKAL dengan memperhatikan
parameter penilaian dari aspek implementasi sebagai berikut :
a. Realisasi anggaran
b. Konsistensi antara rencana penarikan dana/RPD
c. Capaian output,
d. Efisiensi penggunaan anggaran
Sementara realisasi anggaran berdasarkan kewenangan dan belanja dapat dilihat pada table
berikut :
24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BENGKULU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dalam Rupiah)
Uraian Catatan
2018 2017
Anggaran Realisasi
% Realisasi
terhadap Anggaran
Realisasi
PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 18,973,350,000 23,840,176,393 125.65 18,914,513,369
Jumlah Pendapatan 18,973,350,000 23,840,176,393 125.65 18,914,513,369
BELANJA
Belanja Pegawai B.2 18,766,043,000 15,497,756,916 82.58 15,409,498,841
Belanja Barang B.3 31,213,674,000 28,341,421,397 90.93 21,819,680,671
Belanja Modal B.4 14,261,980,000 12,554,016,140 87.75 20,073,989,074
Jumlah Belanja 64,241,697,000 56,393,194,453 87.78 57,303,168,586
SURPLUS/(DEFISIT)
Surplus/(Defisit) B.5 (32,553,018,060) ( 38,388,655,217)
SILPA/(SIKPA) (32,553,018,060) (38,388,655,217)
25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Selama periode berjalan, Politeknik Kesehatan Bengkulu telah mengadakan revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan
belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta
kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis
belanja adalah sebagai berikut
Uraian
2018
ANGGARAN AWAL
(Rp)
ANGGARAN SETELAH
REVISI (Rp)
Pendapatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak 18,973,350,000 18,973,350,000
Jumlah Pendapatan 18,973,350,000 18,973,350,000
Belanja
Belanja Pegawai 18,766,043,000 18,766,043,000
Belanja Barang 34,937,707,000 31,213,674,000
Belanja Modal 6,606,035,000 14,261,980,000
Jumlah Belanja 60,309,785,000 64,241,697,000
B.1 Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018
adalah sebesar Rp. 23,840,176,393 atau mencapai 125.65 persen dari estimasi pendapatan
yang ditetapkan sebesar Rp. 18,973,350,000 Pendapatan Negara dan Hibah Poltekkes
Kemenkes Bengkulu terdiri dari Pendapatan jasa pendidikan, Pendapatan penyediaan barang
dan jasa lainnya, Pendapatan hasil kerjasama perorangan, Pendapatan hasil kerjasama
lembaga, , Pendapatan jasa layanan perbankan, dan pendapatan PNBP lainnya.
Rincian Estimasi Pendapatan Negara dan Hibah dan realisasinya adalah sebagai berikut :
Rincian Estimasi dan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
No
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1 Pendapatan jasa Pendidikan
16,697,150,000 20,272,771,000 121.41
2 Pendapatan penyediaan barang dan jasa lainnya
897,600,000 1,132,741,635 126.19
3 Pendapatan hasil kerjasama perorangan
1,100,000,000 992,145,000 90.19
26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
4 Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha
78,600,000 215,444,300 274.10
5 Pendapatan jasa layanan perbankan
200,000,000 609,188,752 304.59
6 Penerimaan Kembali belanja modal BLU TAYL
0 32,657,706 0
7 Pendapatan lain-lain BLU 0 6,545,000 0
7 Pendapatan BLU lainnya dari sewa Gedung
0 386,700,000 0
8 Pendapatan BLU lainnya dari sewa Ruangan
0 25,970,000 0
9 Pendapatan BLU lainnya dari sewa Lainnya
0 22,610,000 0
10 Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin
0 141,553,000 0
11 Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL
0 1,850,000 0
Jumlah 18,973,350,000 23,840,176,393
125.65
Realisasi Pendapatan jasa pendidikan 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 26.09
persen dibandingkan 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan program
pembelajaran pada tahun 2018. Selain itu, Pendapatan penyediaan barang dan jasa lainnya
mengalami kenaikan sebesar 54.07 persen yang berasal antara lain dari pendapatan TOEFL, ijin
penelitian,jurnal, dan sewa asrama; pendapatan hasil kerjasama perorangan dan lembaga/badan
usaha menurun 14.22 persen dan 28.99 persen yang berasal dari pendapatan sewa
auditorium,sewa atm; pendapatan jasa layanan perbankan meningkat 17.91 persen yang berasal
dari pendapatan jasa giro
Perbandingan Realisasi PNBP 31 Desember 2018 dan 2017
No
Uraian
31 DES 2018
(Rp)
31 DES 2017 (Rp)
Naik
(Turun)
%
1 Pendapatan jasa Pendidikan
20,272,771,000 16,094,590,000
25.96
2 Pendapatan penyediaan barang dan jasa lainnya
1,132,741,635 735,198,122 54.07
3 Pendapatan hasil kerjasama perorangan
992,145,000 1,156,685,000 (14.22)
27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
4 Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha
215,444,300 303,426,090 (28.99)
5 Pendapatan jasa layanan perbankan
609,188,752 516,640,073 17.91
6 Penerimaan Kembali belanja modal BLU TAYL
32,657,706 0 0
7 Pendapatan Lain-lain BLU 6,545,000 0 0
8 Pendapatan BLU lainnya dari sewa Gedung
386,700,000 0 0
9 Pendapatan BLU lainnya dari sewa Ruangan
25,970,000 0 0
10 Pendapatan BLU lainnya dari sewa Lainnya
22,610,000 0 0
11 Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL
1,850,000 11,692,976 (84.18)
12 Penerimaan kembali belanja barang TAYL
0 5,880,322 (100)
13 Penerimaan kembali belanja modal TAYL
0 8,665,536 (100)
14 Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin
141,553,000 0 0
15 Pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan
0 81,735,250 (100)
Jumlah 23,840,176,393
18,914,513,369
26.09
B.2. Belanja Negara
Realisasi belanja Poltekkes Kemenkes Bengkulu pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 56,393,194,453
atau sebesar 87.78 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 64,241,697,000. Rincian anggaran dan
realisasi belanja t a h u n 2 0 18 adalah sebagai berikut:
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2018
Uraian
Tahun Anggaran 2018
Anggaran Realisasi % Realisasi
Angg.
Belanja Pegawai 18,766,043,000 15,505,593,731 82.63
Belanja Barang 31,213,674,000 28,356,191,788 90.93
Belanja Modal 14,261,980,000 12,562,670,240 87.75
Total Belanja Kotor 64,241,697,000 56,410,330,038 87.79
Pengembalian 0 (31,261,306) 0
Jumlah 64,241,697,000 56,393,194,453 87.78
28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:
Dibandingkan dengan 31 Desember 2017, Realisasi belanja 31 Desember 2018 mengalami
penurunan sebesar 1.57 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal
ini disebabkan antara lain penurunan nilai belanja modal tahun anggaran 2018
Perbandingan realisasi Belanja 31 Desember 2018 dan 2017
URAIAN
31 DES 2018 (Rp)
31 DES 2017 (Rp)
NAIK (TURUN)
%
Belanja Pegawai 15,497,756,916 15,409,498,841 0.57
Belanja Barang 28,341,421,397 21,819,680,671 29.69
Belanja Modal 12,554,016,140 20,073,989,074 (37.20)
Jumlah 56,393,194,453 57,303,168,586 (1.57)
B.3. Belanja Pegawai
Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp
15,497,756,916 dan Rp 15,409,498,841, Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik
dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 31 Desember 2018 mengalami kenaikan
sebesar 0,57 persen dari 31 Desember 2017, hal ini disebabkan antara lain penambahan jumlah
pegawai
29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2018 dan 2017
Uraian
31 DES 2018
(Rp)
31 DES 2017
(Rp)
%
Belanja Gaji Pokok PNS 8,926,341,600 8,988,237,620 (0.69)
Belanja Pembulatan Gaji
PNS 107,443 101,331 6.03
Belanja Tunj. Suami/Istri
PNS 557,726,610 511,872,490 8.96
Belanja Tunj. Anak PNS 164,229,520 149,369,984 9.95
Belanja Tunj. Struktural PNS
15,120,000 13,500,000 12.00
Belanja Tunj. Fungsional PNS
867,885,000 864,380,000 0.41
Belanja Tunj. PPh PNS 32,874,828 31,487,146 4.41
Belanja Tunj. Beras PNS 412,504,320 412,866,420 (0.09)
Belanja Uang Makan PNS
1,260,999,300 1,274,536,000 0.90
Belanja tunj.tubel tenaga pengajar biasa paada PT utk mengikuti PPS PNS
30,800,000 0 0
Belanja Tunj. Umum PNS
223,650,000 216,305,000 0.03
Belanja Tunj.Profesi Dosen
2,845,864,110 2,640.731,100 7.76
Belanja Uang Lembur 167,491,000 323,221,000 (55.93)
Realisasi Belanja Bruto
15,505,593,731
15,426,608,091
0.51
Pengembalian Belanja
(7,836,815) (17,109,250) (54.19)
Realisasi Belanja Netto
15,497,756,916
15,409,498,841
0.57
B.4 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp
28,341,421,397 dan Rp 21,819,680,671. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 mengalami
kenaikan sebesar 29.69 persen dari 31 Desember 2017. Hal ini antara lain.
30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2018 dan 2017
Uraian
31 DES 2018
(Rp)
31 DES 2017
(Rp)
%
Belanja Barang
Operasional 4,726,293,710 3,434,365,256 36.36
Belanja Barang Non
Operasional 2,440,964,154 2,522,898,927 (3.25)
Belanja Jasa 4,638.548,829 3,403,082,441 36.30
Belanja Pemeliharaan 1,911,142,431 1,202,120,422 58.98
Belanja Persediaan 1,419,466,894 902,732,295 57.24
Belanja Perjalanan Dinas 4,854,654,610 2,504,937,554 93.80
Belanja Gaji dan Tunjangan
8,365,121,160 7,869,744,678 0.06
Realisasi Belanja Bruto
28,356,191,788
21,838,881,573
29.65
Pengembalian Belanja
(14,770,391) (19,200,902) (23.07)
Realisasi Belanja Netto
28,341,421,397
21,819,680,671
29.69
B.5 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp
12,554,016,140 dan Rp 20,073,989,074. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Realisasi belanja modal pada 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 37,20 %
dibandingkan 31 Desember 2017 disebabkan oleh penurunan nilai belanja modal tahun anggaran
2018
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 2017
Uraian
31 DES 2018
(Rp)
31 DES 2017
(Rp)
Naik
(Turun) %
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 5,246,541,600 17,210,868,000 (69.52)
Belanja Modal Peralatan 7,309,603,518 2,738,129,074 168.77
31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
dan Mesin
Belanja Modal Jalan,Irigasi
dan jaringan 6,525,122 0 0
Belanja Modal Lainnya 0 124,992,000 (100)
Jumlah Belanja Kotor 12,562,670,240 20,073,989,074 (37.20)
Pengembalian (8,654,100) 0 0
Jumlah Belanja 12,554,016,140 20,073,989,074 (37.20)
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp 7,309,603,518 dan Rp 2,738,129,074. Realisasi belanja modal 31 Desember 2018
mengalami kenaikan sebesar 168.77 persen dibandingkan 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan
oleh peningkatan belanja peralatan dan mesin
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 2017
Uraian
31 DES 2018 (Rp)
31 DES 2017 (Rp)
Naik/ (Turun)
%
Peralatan 5,787,053,518 1,935,829,074 201.51
Kendaraan bermotor 1,522,550,000 802,300,000 89.77
Realiasi Belanja Bruto
7,309,603,518 2,738,129,074 168.77
Pengembalian Belanja
0 0 0 Realisasi Belanja Netto
7,309,603,518 2,738,129,074 168.77
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal gedung dan Bangunan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-
masing sebesar Rp 5,237,887,500 dan Rp 17,210,868,000. Realisasi belanja modal 31 Desember
2018 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan nilai pembangunan gedung
kuliah.
32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 2017
Uraia
n
31 DES 2018 (Rp)
31 DES 2017 (Rp)
Naik/ (Turun)
%
Gedung kuliah 5,246,541,600 17,210,868,000 (69.52)
Realiasi Belanja Bruto
5,246,541,600 17,210,868,000 (69.52)
Pengembalian Belanja
98,654,100) 0 0 Realisasi Belanja Netto
5,237,887,500 17,210,868,000 (69.55)
B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal jalan, irigasi dan Jaringan TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp 6,525,122 dan Rp 0. Hal ini disebabkan oleh penambahan belanja jaringan air.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017
Uraia
n
Realisasi TA
2018
Realisasi TA
2017
Naik/ (Turun)
%
Jaringan air 6,525,122 0 0
Realiasi Belanja Bruto
6,525,122 0 0
Pengembalian Belanja
0 0 0 Realisasi Belanja Netto
6,525,122 0 0
B.5.4 Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal lainnya TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0
dan Rp 124,992,000. Hal ini disebabkan oleh penambahan peralatan alat musik dan software.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017
Uraian
Realisasi TA
2018
Realisasi TA
2017
Naik/ (Turun)
%
Peralatan musik 0 37,092,000 (100)
Software 0 87,900,000 (100)
Realiasi Belanja Bruto
0 124,992,000 (100)
Pengembalian Belanja
0 0 0 Realisasi Belanja Netto
0 124,992,000 (100)
33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
C. PERJANJIAN KINERJA
1. Perjanjian Kinerja Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja
yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai Direktur
kepada Kepala BPPSDMK dalam satu tahun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
Perjanjian Kinerja mengacu pada Rencana Strategis yang telah disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk
Teknis Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes Kementerian Kesehatan.
Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :
a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untukmeningkatkan integritas, akuntabilitas, tramsparansi, dan kinerja Aparatur
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian pengharagaan dan sanksi
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Perencanaan kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi poltekkes Kemenkes
Bengkulu Tahun 2016-2020 sesuai dengan rencana strategis dijabarkan sebagai berikut :
1. Tujuan 1
Dihasilkannya lulusan profesional, berjiwa kewirausahaan dan diterima dipasar kerja.
SASARAN INDIKATOR
Meningkatnya Penerimaan Mahasiswa Berkualitas
Rasio mahasiswa yang diterima dengan yang mendaftar
Terselenggaranya sistem belajar mengajar yang berkualitas sesuai dengan standar SNPT
Persentase pencapaian IPK lebih dari 3,25
Persentase kelulusan UKOM
Persentase soal yang telah dianalisis
Persentase nilai komponen surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)
Meningkatnya pemanfaatan IT dalam proses pendidikan dan pengajaran
Persentase jumlah dosen yang melaksanakan e-elearning dalam PBM
Persentase jumlah pertemuan pembelajaran yang melaksanakan e-elearning
Meningkatnya penggunaan Bahasa Inggris dalam proses pembelajaran
Persentase jumlah mahasiswa dengan skor TOEL ≥ 450
Persentase daftar pustaka setiap MK yang menggunakan literatur Bahasa Inggris
Terselenggaranya pembelajaran kewirausahaan
Persentase tersedianya modul pembelajaran kewirausahaan
Persentase jumlah dosen yang mengikuti sertifikat tentang kewirausahaan
Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan
Terserapnya lulusan di pasar kerja Persentase serapan lulusan < 6 bulan
2. Tujuan 2
SASARAN INDIKATOR
Meningkatnya kuantitas penelitian Dosen
Persentase jumlah Penelitian Dosen
Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri
Jumlah penelitian dengan biaya luar institusi
35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen
Persentase jumlah publikasi ilmiah dosen
Meningkatnya karya dosen dan atau mahasiswa yang berupa paten/hak atas kekayaan intelektual (HAKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional
Jumlah paten dosen dan mahasiswa
Jumlah HAKI dosen dan mahasiswa
Jumlah karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional
3. Tujuan 3
SASARAN INDIKATOR
Meningkatnya kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian (%)
Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kewirausahaan dan penerapan Iptek
Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan keunggulan prodi
Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan produk
Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai institusi dan dana hibah
Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai institusi (berdasarkan jumlah dosen)
Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dana hibah *
Meningkatnya jumlah publikasi pengabdian kepada masyarakat
Jumlah publikasi pengabdian kepada masyarakat
4. Tujuan 4
SASARAN INDIKATOR
Terwujudnya tata kelola kelembagaan “Good university governace”
Indeks kepuasan pelanggan
Opini laporan keuangan WTP/WBK/WBBM
Nilai laporan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) (%)
36
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Nilai kinerja pengelolaan keuangan BLU
Bertambahnya jenis dan jenjang program pendidikan
Jumlah jurusan baru
Jumlah Prodi Baru
Tercapainya semua prodi dan institusi terakreditasi minimal B oleh LAM-PT/Kes/BAN-PT dan tersertifikasi ISO 9001:2015
Terlaksananya sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada seluruh prodi dan unit
Terakreditasi minimal B oleh BAN-PT/LAM pada prodi dan instansi
Audit internal untuk mendukung Up-grading SMM ISO 9001:2015
5. Tujuan 5
SASARAN INDIKATOR
Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
Persentase tenaga pendidik bersertifikasi
Perbandingan tenaga pendidik dengan mahasiswa
Persentase dosen tetap yang berpangkat lektor kepala
Persentase jumlah dosen tetap bergelar “Doktor (S3)”*
Jumlah dosen tetap yang menjalani program peningkatan kompetensi tugas belajar (baru dan lama)
Jumlah pustakawaan yang berpendidikan S1
Persetanse tenaga kependidikan sesuai dengan standar dan kompetensi
Meningkatkan kuantitas prasarana pendidikan
Persentase ruang perpustakaan sesuai standar
Persentase ruang kelas menggunakan AC
Meningkatkan kuantitas sarana pendidikan dan kependidikan
Persentase alat laboratorium sesuai standar
Persentase bahan pustaka (buku teks) sesuai standar
Jumlah bahan pustaka Jurnal internasional
37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
terindeks
Jumlah bahan pustaka jurnal nasional terakreditasi*
Jumlah bahan pustaka prosiding
Aksebilitas dan pemanfaatan bahan pustaka (meliputi jumlah kunjungan mahasiswa dan dosen dan e-library)
Rasio kapasistas bandwidh dengan jumlah mahasiswa
Meningkatnya pendapatan BLU Jumlah pendapatan hasil optimalisasi aset (dalam milyar rupiah)
Persentase pendapatan BLU terhadap operasional
6. Tujuan 6
SASARAN INDIKATOR
Terwujudnya pengembangan lahan praktik, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat
Jumlah kerjasama dengan lembaga/institusi/perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
Jumlah kerjasama dengan lembaga/intitusi/perusahaan untuk mendukung peningkatan pendapatan optimalisasi aset
Terwujudnya pengembangan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelayanan kesehatan luar negeri untuk mendukung Tri dharma PT
Jumlah kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelayanan luar negeri untuk mendukung Tri Dharma PT
Terwujudnya pengembangan kemitraan dengan sektor pemerintah, swasta dan pelayanan kesehatan untuk pendayagunaan penyerapan lulusan
Jumlah kerjasama dengan lembaga/institusi/perusahaan dalam penyerapan lulusan
Prosentase lulusan yang terserap di pasar kerja < 6 bulan
38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
B. Rencana Kinerja Tahunan Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2016 - 2020, ditetapkan Rencana Kinerja
tahunan untuk tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel.1. Indikator Pencapaian Sasaran Tujuan 1
SASARAN INDIKATOR TARGET 2016
TARGET 2017
TARGET 2018
TARGET 2019
TARGET 2020
Meningkatnya penerimaan mahasiswa berkualitas
Rasio mahasiswa yang diterima dengan yang mendaftar
1 : 4,1 1 : 4,3 1 : 4,8 1 : 5 1 : 5,2
Terselenggaranya sistem belajar mengajar yang berkualitas sesuai dengan standar SNPT
Persentase pencapaian IPK lebih dari 3,25
70 % 72% 76% 78% 80%
Persentase kelulusan tepat waktu
98,42% 98,30% 98,13% 97,97% 97,80%
Persentase lulus uji kompetensi
70% 73% 78% 80% 82%
Persentase pencapaian komponen surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)
60% 70% 80% 85% 90%
Meningkatnya pemanfaatan IT dalam proses pendidikan dan pengajaran
Persentase penggunaan WAN oleh dosen dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran
50% 70% 100% 100% 100%
Persentase dosen yang memasukan bahan ajar ke website
70% 90% 100% 100% 100%
Meningkatnya penggunaan Bahasa Inggris dalam proses pembelajaran
Persentase penggunaan Bahasa Inggris dalam proses pembelajaran
10% 15% 20% 25% 30%
Persentase lulusan dengan nilai TOEFL lebih dari 400
70% 80% 90% 100% 100%
39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Terlaksananya pembelajaran Interpreneurship
Jumlah kegiatan wirausaha mahasiswa
10% 15% 20% 25% 30%
Terserapnya lulusan di Pasar kerja
Persentase lulusan yang diserap di pasar kerja global
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1%
Tabel.2. Indikator Pencapaian Sasaran Tujuan 2
SASARAN INDIKATOR TARGET 2016
TARGET 2017
TARGET 2018
TARGET 2019
TARGET 2020
Terwujudnya tata kelola kelembagaan “Good University Governance”
Kepuasaan pelanggan 3,2% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8%
Opini laporan keuangan WTP
WTP WTP WTP WTP WTP
Sistem akuntabilitas kinerja institusi pemerintah (SAKIP)
95% 95,5% 96% 96,5% 96,8%
Nilai kinerja pengelolaan keuangan BLU
B BB BBB BBB A
Bertambahnya jenis dan jenjang program pendidikan
Jumlah jurusan baru
1 2 1 - -
Jumlah Prodi Baru 1 2 1 1 1
Tercapainya semua Prodi dan Institusi terakreditasi minimal B oleh LAM-PT/Kes/BAN-PT dan tersertifikasi ISO 14001:2015
Terlaksananya sistem penjamin mutu internal (SPMI) pada seluruh Prodi dan Unit
12 14 15 16 16
Terakreditasi minimal B oleh BAN-PT/LAM pada Prodi dan Instansi
11 11 11 12 13
Tersertifikasi SMM ISO 9001:2008 atau 9001:2015
1 1 1 1 1
40
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Tabel.3. Indikator Pencapaian Sasaran Tujuan 3
SASARAN INDIKATOR TARGET 2016
TARGET 2017
TARGET 2018
TARGET 2019
TARGET 2020
Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian Dosen
Persentase penelitian Dosen sesuai dengan keunggulan prodi
40% 45% 50% 60% 70%
Jumlah penelitian Dosen yang didanai dari luar institusi
3 3 4 4 5
Terwujudnya penelitian unggulan yang berpotensi HKI/menghasilkan produk berbasis kearifan lokal
Jumlah hasil penelitian menghasilkan produk berbasis kearifan lokal
1 2 2 2 3
Jumlah hasil penelitian memiliki sertifikat HKI
2 2 2 3 3
Meningkatnya publikasi hasil penelitian di jurnal Nasional dan Internasional terakreditasi
Jumlah publikasi hasil penelitian di Jurnal ilmiah lokal
54 52 50 45 40
Jumlah publikasi hasil penelitian di Jurnal ilmiah Nasional
10 13 15 17 18
Jumlah publikasi hasil penelitian di Jurnal ilmiah Nasional
terakreditasi
8 10 12 14 15
Jumlah publikasi hasil penelitian di Jurnal ilmiah Internasional
4 5 6 7 8
Meningkatnya penelitian melalui mekanisme Joint Research
Penelitian kerjasama
2 3 3 3 4
41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Tabel.4. Indikator Pencapaian Sasaran Tujuan 4
SASARAN INDIKATOR TARGET 2016
TARGET 2017
TARGET 2018
TARGET 2019
TARGET 2020
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian
25% 30% 35% 40% 45%
Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan, kewirausahaan, dan penerapan Iptek
10 25 30 45 35
Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan keunggulan program studi
Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat sesuai keunggulan Program studi
10 15 20 25 30
Terpublikasinya di jurnal ilmiah dan menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat
Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di Jurnal Ilmiah
1 2 2 6 8
Jumlah produk pengabdian kepada masyarakat
2 3 4 5 7
Tabel.5. Indikator Pencapaian Sasaran Tujuan 5
SASARAN INDIKATOR TARGET 2016
TARGET 2017
TARGET 2018
TARGET 2019
TARGET 2020
Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
Perbandingan tenaga pendidik dengan mahasiswa
1:20 1:20 1:20 1:18 1:18
Tenaga pendidik bersertifikasi
80% 85% 90% 90% 100%
Persentase tenaga kependidikan sesuai
50% 60% 70% 80% 90%
42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
dengan standar
Kesesuaian anatara tupoksi dengan kompetensi tenaga kependidikan
80% 85% 90% 100% 100%
Meningkatkan kuantitas prasarana kependidikan
Tanah bersertifikat : standar 6 ha
4,35 5 5 5 6
Ruang kelas : kelas mhs (30-40 mhs) = 1:1
100% 100% 100% 100% 100%
Gedung perpustakaan sesuai standar
50% 50% 100% 100% 100%
Gedung perkantoran sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100%
Ruang kelas menggunakan AC
50% 70% 80% 90% 100%
Gedung laboratorium dan workshop sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100%
Daya tampung gedung asrama
200 400 600 800 1000
Area parkir 100% 100% 100% 100% 100%
Auditorium sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan kuantitas sarana pendidikan dan kependidikan
Alat laboratorium sesuai standar
56% 70% 80% 90% 100%
Bahan pustaka sesuai standar
28% 30% 35% 40% 50%
Sarana bengkel kerja/workshop sesuai standar
50% 60% 70% 75% 80%
Media pembelajaran/AVA : ruang kelas = 1:1
100% 100% 100% 100% 100%
43
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Ruang terakses internet
50% 100% 100% 100% 100%
Aplikasi sistem informasi
4 4 4 2 2
Sertifikasi IT 2 2 2 2 2
Meningkatnya pendapatan BLU
Jumlah unit usaha 11 12 13 14 15
Meningkatnya pendapatan BLU
7,91% 24,06% 6,92% 13,56% 2,68%
Tabel.6. Indikator Pencapaian Sasaran Tujuan 6
SASARAN INDIKATOR TARGET 2016
TARGET 2017
TARGET 2018
TARGET 2019
TARGET 2020
Terwujudnya pengembangan lahan praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Jumlah kerjasama dengan lembaga/institusi/perusaan untuk mendukung penyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
90 100 110 115 120
Terwujudnya pengembangan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelayanan kesehatan luar negeri untuk mendukung Tri Dharma PT
Jumlah kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelayanan luar negeri untuk mendukung Tri Dharma PT
8 9 10 11 12
Terwujudnya pengembagan kemitraan dengan sektor pemerintah, swasta dan pelayanan kesehatan untuk pendayagunaan/penyerapan lulusan
Jumlah kerjasama dengan lembaga/institusi/perusahaan dalam penyerapan lulusan
44 45 47 48 50
Prosentase lulusan yang terserap dipasar kerja ‹ 6 bulan
80% 82% 83% 84% 85%
44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
B. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan perencanaan kinerja tahun 2016-2020, ditetapkan indikator kinerja utama yang
akan dicapai pada tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel : 1 Target , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Politeknik Kesehatan Bengkulu Tahun 2018.
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Lulusan tepat waktu Persentase penyelesaian masa studi sesuai dengan program studi
99,5 %
2. Lulusan dengan IPK 3,25 Persentase lulusan dengan IPK 3,25
76 %
3. Penyerapan lulusan dipasar kerja (masa tunggu kurang dari 6 bulan)
Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan, dihitung dari kegiatan wisuda
76 %
4. Penelitian dosen Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun
92 Penelitian
5. Publikasi karya ilmiah Persentase karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Terakreditasi Nasional/Internasional per tahun
9 Jurnal
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen per tahun
100 % (105 pengabmas)
46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Tabel 2. Target , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Politeknik Kesehatan Bengkulu 4 tahun sebelumnya
No. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET 2015
JUMLAH TARGET 2016
JUMLAH TARGET 2017
1 Lulusan tepat waktu
Persentase penyelesaian masa studi sesuai dengan program studi
99% 575
99,5% 565
99,5%
2 Lulusan dengan IPK ≥ 3,25
Persentase lulusan dengan perolehan IPK ≥ 3,25
75% 429
75% 367
76%
3
Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja
Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan, dihitung dari kegiatan wisuda
75%
429 80%
392 76%
4
Jumlah penelitian yang dilakukan dosen
Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun
76 peneliti
an
76
80 peneliti
an
80
92 peneliti
an
5 Jumlah Publikasi karya ilmiah
Persentase dan Jumlah karya ilmiah yang dipubliksikan dalam jurnal teraktreditasi nasional/internasional per tahun
10%
3 10%
3
39 jurnal
6
Jumlah Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen per tahun
100 Pengab
mas
105
Pengabmas
105
Pengabmas
47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Tahun 2018
Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran
kinerja merupakan kegiatan memantau, menilai, dan membandingkan antara kinerja yang
seharusnya terjadi/target dengan kinerja yang diharapkan/capaian. Pengukuran kinerja
diperlukan untuk mengetahui sejauh keberhasilan/kegagalan Poltekkes Kemenkes Bengkulu
dalam kurun waktu Renstra tahun 2016-2020.
Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan
indikator kinerja yang telah ditetapkan Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang pedoman
penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk
mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan
oleh Poltekkes Kemenkes Bengkulu dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2018
Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategis Bisnis
Poltekkes Kementerian Kesehatan Bengkulu Tahun 2016 - 2020. Adapun pengukuran
kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana
tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat
keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja
tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat
ditindak lanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar
setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Pengukuran kinerja ini bermanfaat antara lain untuk memberikan gambaran
kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen IKU dan
Perjanjian Kinerja. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Poltekkes
Kemenkes Bengkulu dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1
(satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Poltekkes
Kemenkes Bengkulu yang telah ditetapkan.
48
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Pada tahun 2018 Poltekkes Kemenkes Bengkulu telah melakukan perjanjian kinerja
sebagai pakta integritas yang harus dipertanggungjawabkan dalam kontribusinya untuk
mencapai sasaran strategis dalam mendukung pencapaian Nawacita Presiden. Perjanjian kinerja
Poltekkes Kemenkes Bengkulu memuat enam indikator kinerja yang telah dilaksanakan dan
dapat diukur yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :
Capaian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis tahun 2016-2020
Tabel.1. Indikator Pencapaian Sasaran Tujuan 1
SASARAN
INDIKATOR
TARGET 2018
REALISASI PENCAPAIAN
%
Lulusan tepat waktu Persentase penyelesaian
masa studi sesuai dengan
program studi
99.5 96,26 96,74
Meningkatnya
Penerimaan Mahasiswa
yang Berkualitas
Rasio mahasiswa baru
1:6,540 1:4,98 82.86%
Terselenggaranya sistem
belajar mengajar yang
berkualitas sesuai dengan
standar SNPT
Persentase lulusan mahasiswa dengan IPK ≥ 3,25
76 84.01 110.5
Persentase kelulusan UKOM
mahasiswa 83,83 75 89,46
Persentase soal yang telah
dianalisis 47,4 47,4 100
Persentase nilai komponen
surat keterangan
pendamping ijazah (SKPI)
30 13.6 45,3
Meningkatnya
pemanfaatan IT dalam
proses pendidikan dan
pengajaran
Persentase jumlah dosen
yang melaksanakan e-
learning dalam PBM
10* 0 0
Persentase jumlah
pertemuan pembelajaran
yang melaksanakan e-
learning
10* 0 0
49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Meningkatnya
penggunaan Bahasa
Inggris dalam proses
pembelajaran
Persentase jumlah
mahasiswa dengan skor
TOEFL ≥ 450
28,1 78 277,58
Persentase daftar pustaka
setiap MK yang
menggunakan literature
Bahasa Inggris
30 450 1500
Terselenggaranya pembelajaran kewirausahaan
Persentase tersedianya modul pembelajaran kewirausahaan
82 0 0
Persentase jumlah dosen yang mengikuti sertifikat tentang kewirausahaan
15 0 0
Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan
20 0 0
Terserapnya lulusan di pasar kerja
Persentase serapan lulusan < 6 bulan
76 61,48 80.89
Tabel.2. Indikator Pencapaian Sasaran Tujuan 2
SASARAN INDIKATOR TARGET 2018
REALISASI PENCAPAIAN %
Meningkatnya kuantitas
penelitian Dosen
Persentase jumlah Penelitian
Dosen 84 85 101,1
Jumlah penelitian dengan
biaya luar negeri 2 - -
Jumlah penelitian dengan
biaya luar institusi 2 2 100
Meningkatnya jumlah
publikasi ilmiah yang
dihasilkan oleh dosen
Persentase jumlah publikasi
ilmiah dosen 55,34 128.9 232.9
Meningkatnya karya
dosen dan atau
mahasiswa yang berupa
paten/hak atas kekayaan
intelektual (HAKI)/karya
Jumlah hak paten dosen dan
mahasiswa 1* 1 100
Jumlah HAKI dosen dan
mahasiswa 9 33 366,7
50
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
yang mendapatkan
penghargaan tingkat
nasional/internasional
Jumlah karya yang
mendapatkan penghargaan
tingkat
nasional/internasional
1* 1 100
Tabel.3. Indikator Pencapaian Sasaran Tujuan 3
SASARAN
INDIKATOR
TARGET 2018
REALISASI
PENCAPAIAN %
Meningkatnya kuantitas
kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat berdasarkan hasil
penelitian (%)
41 51,5 150
Jumlah kegiatan pengabdian
kepada masyarakat berupa
kewirausahaan dan
penerapan Iptek
10 12 150
Jumlah kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
berdasarkan keunggulan
prodi
16 42 280
Jumlah kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang
menghasilkan produk
10 19 238
Meningkatnya jumlah
kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang
dibiayai institusi dan dana
hibah
Jumlah kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang
dibiayai institusi
(berdasarkan jumlah dosen)
105 119 113
Jumlah dana pengabdian
kepada masyarakat yang
berasal dari dana hibah *
4.725.00
0 4.725.000 100
Meningkatnya jumlah
publikasi pengabdian
kepada masyarakat
Jumlah publikasi pengabdian
kepada masyarakat 4 4 100
51
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Tabel.4. Indikator Pencapaian Sasaran Tujuan 4
SASARAN
INDIKATOR
TARGET 2018
REALISASI
PENCAPAIAN %
Terwujudnya tata kelola
kelembagaan “Good
university governace”
Indeks kepuasan pelanggan
U9, U5,
U6
U9=3,18
U5=3,27
U6=3,31
100
Opini laporan keuangan
WTP/WBK/WBBM WTP -
Belum dinilai
oleh KAP
Nilai laporan sistem
akuntabilitas kinerja
pemerintah (SAKIP) (%)
99,79 Belum dinilai
oleh Irjen
Nilai kinerja pengelolaan
keuangan BLU BBB - Belum dinilai
Bertambahnya jenis dan
jenjang program
pendidikan
Jumlah jurusan baru 1 - -
Jumlah Prodi Baru 1 1 100
Tercapainya semua prodi
dan institusi terakreditasi
minimal B oleh LAM-
PT/Kes/BAN-PT dan
tersertifikasi ISO
9001:2015
Terlaksananya sistem
penjaminan mutu internal
(SPMI) pada seluruh prodi
dan unit
13 Prodi 13 prodi 100
Terakreditasi minimal B oleh
BAN-PT/LAM pada prodi dan
instansi
11 Prodi 11 prodi 100
Audit internal untuk
mendukung Up-grading
SMM ISO 9001:2015
Internal
terintegr
asi
Audit
terintegra
si
100
52
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Tabel.5. Indikator Pencapaian Sasaran Tujuan 5
SASARAN
INDIKATOR
TARGET 2018
REALISASI
PENCAPAIAN %
Meningkatkan kuantitas
dan kualitas tenaga
pendidik dan
kependidikan
Persentase tenaga pendidik
bersertifikasi 62,40 74.33 119
Perbandingan tenaga
pendidik dengan mahasiswa 1:19 1:22 115
Persentase dosen tetap yang
berpangkat lektor kepala 24,24 15.92 65,7
Persentase jumlah dosen
tetap bergelar “Doktor
(S3)”*
7,02 4.42 62,96
Jumlah dosen tetap yang
menjalani program
peningkatan kompetensi
tugas belajar (baru dan
lama)
-0,18 0.11 -0,61
Jumlah pustakawaan yang
berpendidikan S1 3 2 66,6
Persetanse tenaga
kependidikan tidak sesuai
dengan standar dan
kompetensi
30,91 14 45,29
Meningkatkan kuantitas
prasarana pendidikan
Persentase ruang
perpustakaan sesuai standar 24,14 24,14 100%
Persentase ruang kelas
menggunakan AC 80 70,49 100,7%
Meningkatkan kuantitas
sarana pendidikan dan
kependidikan
Persentase alat laboratorium
sesuai standar 46,6 56,54 122,9
Persentase bahan pustaka
(buku teks) sesuai standar 38,7 33.516 93
Jumlah bahan pustaka Jurnal
internasional terindeks 8 8 100
53
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Jumlah bahan pustaka jurnal
nasional terakreditasi* 10 17 170
Jumlah bahan pustaka
prosiding 17 17 100
Aksebilitas dan pemanfaatan
bahan pustaka (meliputi
jumlah kunjungan
mahasiswa dan dosen dan e-
library)
27.140 16.723 61,61
Rasio kapasistas bandwidh
dengan jumlah mahasiswa 55 kbps 85 kbps 154,5
Meningkatnya
pendapatan BLU
Jumlah pendapatan hasil
optimalisasi aset (dalam
milyar rupiah)
1,538,00
0 1.178.600 76,63
Persentase pendapatan BLU
terhadap operasional 18,9 42,5 224,8
Tabel.6. Indikator Pencapaian Sasaran Tujuan 6
SASARAN
INDIKATOR
TARGET 2018
REALISASI
PENCAPAIAN %
Terwujudnya
pengembangan lahan
praktik, penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat
Jumlah kerjasama dengan
lembaga/institusi/perusahaa
n untuk mendukung
penyelenggaraan pendidikan,
penelitian dan pengabdian
masyarakat
156 160 100
Jumlah kerjasama dengan
lembaga/intitusi/perusahaan
untuk mendukung
peningkatan pendapatan
optimalisasi aset
89 80 100
Terwujudnya
pengembangan kerjasama
dengan lembaga
pendidikan dan pelayanan
Jumlah kerjasama dengan
lembaga pendidikan dan
pelayanan luar negeri untuk
mendukung Tri Dharma PT
6 17 100
54
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
kesehatan luar negeri
untuk mendukung Tri
dharma PT
Terwujudnya
pengembangan kemitraan
dengan sektor
pemerintah, swasta dan
pelayanan kesehatan
untuk pendayagunaan
penyerapan lulusan
Jumlah kerjasama dengan
lembaga/institusi/perusahaa
n dalam penyerapan lulusan
36 51 100
Prosentase lulusan yang
terserap di pasar kerja < 6
bulan 76 61.48
80.89
Capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Poltekkes Kemenkes Bengkulu
Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Poltekkes Kemenkes Bengkulu,
terdapat 6 (enam) indikator kinerja output yaitu :
1. Persentase penyelesaian masa studi sesuai dengan program studi.
2. Persentase lulusan dengan IPK 3,25
3. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6
bulan, dihitung dari kegiatan wisuda
4. Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam 1 tahun
5. Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi
Nasional/internasional per tahun
6. Presentase jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen per
tahun
Besaran target dan realisasi masing-masing indikator sebagaimana tertera
pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Target dan realisasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Persentase penyelesaian masa studi sesuai dengan program studi 99,5% 96,26 96,74
2 Persentase lulusan dengan IPK 3,25 76% 84,01 110,6
3 Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6
76% 61,48 80,89
55
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
bulan, setelah menerima sertifikat STR
4 Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam 1 tahun 92 94 102,17
5
Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi Nasional/internasional per tahun
9 13 144
6
Presentase jumlah kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan dosen per
tahun 105 119 113
54
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Tabel 2. Target dan Realisasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya
No Indikator Kinerja Target
2014
Realis
asi
2014
%
Target
2015
Realis
asi
2015
%
Target
2016
Realis
asi
2016
%
Target
2017
Realis
asi
2017
%
Targe
t
2018
Reali
sasi
2018
%
1 Persentase
penyelesaian masa
studi sesuai dengan
program studi
611 558 90,4 553 531 95 536 483 90,1
% 564 560
99,2
9 99,5
% 96,2
6 96,74
2 - Persentase lulusan dengan IPK ≥ 2,75
- - - - - - - - - - - - 4 %
- Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3,00
554 485 86,9 - - - - - - - - - 3 %
- Persentase lulusan dengan IPK 3,25 - - - 422 337 67 483 318
65,8
% 564 464
82,2
7
76 84,0
1
110,5
3 Persentase lulusan
yang memperoleh
pekerjaan dengan masa
tunggu kurang dari 6
bulan, dihitung dari
setelah mendapatkan
STR
431 324 75 418 418 75 571 428 % 489 363 74,2
3 76
61,4
8 80,89
4 Jumlah penelitian yang
dilakukan oleh dosen
65 76 116, 76 79 102, 80 75 93,7 90
peneli
101
peneli112, 92 94 102,2
55
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
dan mahasiswa dalam 1
tahun
9 6 % tian tian 2
5 Jumlah karya ilmiah
yang dipublikasikan
dalam jurnal
terakreditasi
Nasional/internasional
per tahun
6 3 50 10 10 100 10 7,9 79% 39
jurnal
48
jurnal
123,
1 9 13 144,4
6 Presentase jumlah
kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
yang dilakukan dosen
per tahun
65 57 80 100 100 100 105 105 100
% 100% 105 105 105 119 113
56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Grafik diatas menerangkan bahwa Persentase penyelesaian masa studi
sesuai dengan program studi perubahan yang terjadi dari tahun 2014 yang
targetnya dalam jumlah dari 611 terealisasi menjadi 558, sedangkan tahun 2015
target 553 terealisasi menjadi 531, tahun 2016 536 menjadi 483, tahun 2017
target 564 menjadi 560, dan tahun 2018 mengalami perubahan dalam bentuk
persen yang tadinya ditargetkan 99,5 terealisasi jadi 96,26
Grafik diatas menerangkan bahwa Persentase lulusan dengan IPK 3,25
tahun 2014 masih dibawah 3,25, tahun 2015 telah ditargetkan diatas 3,25 dengan
target 422 terealisasi 337, tahun 2016 target 483 terealisasi 318, tahun 2017
target 564 terealisasi menjadi 464, tahun 2018 76 terealisasi menjadi 84,01,
situasi ini mengalami peningkatan setiap tahun diatas 70 %
57
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Grafik diatas menerangkan bahwa Jumlah penelitian yang dilakukan oleh
dosen dan mahasiswa dalam 1 tahun, tahun 2017 target 90 terealisasi menjadi
101, dan tahun 2018 target 92 terealisasi 94 dan tentunya ini disesuaikan dengan
perubahaan schema disetiap tahunnya. Selanjutnya untuk Jumlah karya ilmiah
yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi Nasional/internasional per tahun,
tahun 2017 target 39 terealisasi 48, tahun 2018 target 9 terealisasi 13.
Grafik diatas menerangkan bahwa Persentase lulusan yang memperoleh
pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan, dihitung dari setelah
mendapatkan STR, target 2017 489 terealisasi 375, tahun 2018 target 76
terealisasi 61,48
58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Grafik diatas menerangkan bahwa Presentase jumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan dosen per tahun ditahun 2017 target 100 terealisasi 105, tahun
2018 target 105 terealisasi 119
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Dilihat dari capaian masing-masing indikator, untuk tahun 2018 Poltekkes
Kemenkes Bengkulu dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab unit
organisasi.
Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1. Indikator Pertama
Sebagaimana uraian di atas, maka dalam pencapaian sasaran strategis yang menjadi
indikator pertama adalah:
Persentase jumlah lulusan tepat waktu capaiannya 96,26 % dari yang ditargetkan
yaitu 99,50 %
Sasaran Kegiatan:
Mahasiswa yang telah diwisuda
Kondisi yang dicapai:
Pada tahun 2018 Poltekkes Kemenkes Bengkulu telah meluluskan sebanyak 669
mahasiswa, sedangkan jumlah lulusan tepat waktu sebanyak 585 bulan agustus dan
59 mahasiswa lulus tepat waktu bulan april.
59
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Sehingga persentase nya sebagai berikut :
∑ Mhs yang lulus tepat waktu agustus + ∑ Mhs yang lulus tepat waktu april x 100
∑ Mhs yang lulus pada tahun yang sama
Persentase = 585 + 59 × 100 = 96,26 %
669
Permasalahan:
Masih ada beberapa mahasiswa yang belum dapat lulus tepat waktu, pada saat
wisuda april terdapat 14 orang mahasiswa yang seharusnya wisuda agustus tahun
sebelumnya namun mengikuti wisuda bulan april 2018 dan 9 orang yang mengikuti
wisuda agustus 2018.
Usul Pemecahan masalah/Solusi :
Memberikan SP (semester pendek) bagi mahasiswa yang masih belum dapat
menuntaskan mata kuliah. Mengaktifkan kembali dosen PA untuk memotivasi dan
membimbing peserta didik agar menyelesaikan proses pembelajaran tepat pada
waktunya
2. Indikator Kedua
Sebagaimana uraian di atas, maka dalam pencapaian sasaran strategis yang menjadi indikator kedua adalah:
Persentase lulusan dengan IPK 3,25 ,pencapaiannya sebesar 84,01 % dari yang
ditargetkan yaitu 76 %
Sasaran Kegiatan:
Peningkatan proses bimbingan akademik, memberlakukan semester pendek dan
bimbingan komprehensif kepada Mahasiswa
Kondisi yang dicapai :
Pada tahun 2018 Presentase lulusan dengan IPK 3,25 adalah : 84,01 %
∑ Mhs dg IPK lulus bulan agustus + ∑ Mhs dg IPK lulus bulan april x 100
∑ Total wisudawan april + agustus
Persentase = 495 + 67 × 100 = 84,01 %
669
60
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
3. Indikator Ketiga
Sebagaimana uraian di atas, maka dalam pencapaian sasaran strategis yang menjadi
indikator ketiga adalah:
Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6
bulan dihitung dari lulusan yang telah mendapatkan STR, pencapaiannya adalah 61,48
% dari yang ditargetkan sebesar 76%.
Sasaran Kegiatan:
Lulusan yang telah mendapatkan STR (surat tanda registrasi)
Kondisi yang dicapai:
Presentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan yaitu 61,48 % dikarenakan harus mendapatkan STR terlebih dahulu.
Permasalahan :
Persentase yang mengikuti ujian ukom terhadap lulusan belum mencapai 100%
Usul Pemecahan masalah/ Solusi :
Memberikan pembelajaran tambahan untuk membahas soal-soal agar mempermudah
mahasiswa dalam mengerjakan ujian kompetensi dan aktif memberikan informasi
lowongan pekerjaan kepada alumni melalui media massa serta media sosial.
4. Indikator Keempat
Sebagaimana uraian di atas, maka dalam pencapaian sasaran strategis yang menjadi
indikator keempat adalah:
Jumlah penelitian dosen dan penelitian kreativitas mahasiswa Sasaran Kegiatan:
Dosen dan mahasiswa
Kondisi yang dicapai:
a. Jumlah penelitian dosen (94 penelitian/ 92 target penelitian)
b. Jumlah penelitian dosen dana luar
c. Jumlah publikasi karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional/internasional/prosiding internasional/prosiding nasional per tahun (12 publish/9 target)
d. Jumlah dosen yang mendapat HAKI dari target 9 / ketercapaian 26
e. Indeks publikasi penelitian 0,9 / 1,23
Permasalahan
61
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
penelitian yang bekerjasama dengan institusi lain perlu ditingkatkan
Usul pemecahan masalah/solusi
Tingkatkan motivasi untuk mencari penelitian kerjasama dengan institusi lain
5. Indikator Kelima
Sebagaimana uraian di atas, maka dalam pencapaian sasaran strategis yang menjadi
indikator kelima adalah:
Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional/internasional pertahun Sasaran Kegiatan:
Peningkatan jumlah naskah publikasi penelitian melalui jurnal terakreditasi.
Kondisi yang dicapai:
Pada tahun 2018 telah dicapai penelitian yang dipublikasikan sebanyak 13 penelitian
dari 9 penelitian yang sudah ditargetkan.
Permasalahan :
a. Tidak terdapat masalah yang berarti
6. Indikator ke enam
Sebagaimana uraian di atas, maka dalam pencapaian sasaran strategis yang menjadi
indikator keenam adalah:
- Jumlah kegiatan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan per tahun
- Jumlah Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen per tahun
Sasaran Kegiatan :
- Tenaga pendidik dan kependidikan Poltekkes Kemenkes Bengkulu
- Masyarakat di kecamatan kampung melayu kota bengkulu
Kondisi yang dicapai:
- Kegiatan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan tercapai 100%
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tercapai 100%/119 kegiatan dari 105 kegiatan yang ditargetkan
62
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
C. Realisasi Anggaran
Besaran target dan realisasi masing-masing indikator sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Target dan Realisasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
1. Meningkatnya produktifitas lulusan
No Indikator Kinerja Target
2014
Realis
asi
2014
%
Target
2015
Realis
asi
2015
%
Target
2016
Realis
asi
2016
%
Target
2017
Realis
asi
2017
%
Target
2018
Realis
asi
2018
%
1 Jumlah lulusan
tepat waktu 617 558 90,4 99 531 95 99,5 483 90,1 99,5% 99,29 99,78 99,5 96,26 96,74
2 Jumlah lulusan
dengan IPK ≥ 3,25 558 485 86,9 75 337 60 75 318 65,8 75% 82,27
109,6
9 71,84 84,01 110,5
3
Tingkat
penyerapan
lulusan dipasar
kerja
431 324 75 75 418 75 80 428 75 76% 74,23 97,67 54,3 61,48 80,89
63
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Realisasi Anggaran
No Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi % Target 2017 Realisasi % Target 2018 Realisasi %
1 Jumlah lulusan tepat
waktu
1.274.786.00
0
1.105.951.00
0 86,8 - -
2 Jumlah lulusan dengan IPK
≥ 3,25 - - - - -
3 Tingkat penyerapan
lulusan dipasar kerja - - - - -
2. Meningkatnya jumlah penelitian terapan yang dilakukan oleh Dosen
No Indikator
Kinerja
Target
2014
Realis
asi
2014
% Target
2015
Realis
asi
2015
% Target
2016
Realis
asi
2016
% Target
2017
Reali
sasi
2017
% Target
2018
Realis
asi
2018
%
1
Jumlah
kegiatan
penelitian
65 76 116,9 76 79 102,6 80 75 93,7 90
101
112,2 92 94 102,2
64
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Realisasi Anggaran
No Indikator
Kinerja
Target 2016 Realisasi % Target 2017 Realisasi % Target 2018 Realisasi %
1
Jumlah
kegiatan
penelitian
1.022.000.000 1.000.489.700 97,8 1.036.473.000
(POK 2017)
976.285.000
(setelah
efisiensi)
94,19 1.086.623.000 1.081.422.931 99,52
3. Meningkatnya publikasi hasil penelitian
No Indikator Kinerja Targe
t 2014
Realis
asi
2014
% Targ
et
201
5
Realis
asi
2015
% Tar
get
201
6
Realis
asi
2016
% Target
2017
Realis
asi
2017
% Target
2018
Realisasi
2018
%
1
Publikasi karya
ilmiah
(Terakreditasi)
6 3 50 10 10 100 10 7,9 79 39 jurnal
48
jurnal 123,1%
9 13 144
65
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Realisasi Anggaran
No Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi % Target 2017 Realisasi
2017
% Realisasi 2018 %
1 Publikasi karya ilmiah
(Terakredkitasi) 95.145.000 66.428.000 69,8
23.000.000 (POK
2017) 6.832.000 29,70 93,889,975 82,68
4. Meningkatnya jumlah pengabdian masyarakat
No Indikator Kinerja Target
2014
Realisa
si 2014
% Target
2015
Realis
asi
2015
% Targ
et
2016
Realis
asi
2016
% Target
2017
Realis
asi
2017
% Target
2018
Realisasi
2018
%
1
Kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat
65 57 80 100 100 100 105
105
100 100 105 105
% 105 119 113
Realisasi Anggaran
No Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi % Target 2017 Realisasi % Target 2018 Realisasi %
1 Kegiatan
pengabdian
420.000.000 464.000.00
0 110,5 416.000.000 416.000.000 100% 468.000.000 468.000.000 100
66
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
kepada
masyarakat
67
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2018
sesuai dengan indikator kinerja penyelesaian masa studi sesuai dengan program
studi/tepat waktu dari target 99.5 % tercapai 96.26, persentase lulusan dengan IPK 3,25
dari target 76 % tercapai 84,01 %, lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa
tunggu kurang dari 6 bulan setelah menerima STR dari target 76 % tercapai 61,48 %
(80,89%), jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam 1 tahun dari
target 92 penelitian tercapai 94 (102,17%), jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam
jurnal terakreditasi nasional/internasional per tahun dari target 9 tercapai 13 (144%),
persentase jumlah kegiatan pengabmas per tahun dari target 105 tercapai 119 (113%) dan
ini merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban
sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Laporan ini disusun
berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang merupakan bagian dari Renstra Bisnis Poltekkes
Kemenkes Bengkulu Tahun 2016-2020, untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan Program Poltekkes Kemenkes Bengkulu, yang terdiri dari pencapaian saran,
target, realisasi, anggaran dan rincian kegiatan yang dijabarkan pada setiap misi.
Laporan Kinerja ini dapat dijadikan tolok ukur untuk melaksanakan seluruh kegiatan
di Direktorat, jurusan, prodi, subbagian, dan unit kerja Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
B. Saran
Saran untuk mengatasi kendala dan hambatan seperti tersebut diatas adalah
Diharapkan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan mendukung dan berpartisipasi aktif
dalam menjalankan program kerja dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai visi
dan misi ke depan agar cita-cita yang di programkan dapat tercapai yaitu menghasilkan visi
Poltekkes Kemenkes Bengkulu yaitu Menjadi perguruan tinggi kesehatan unggul, yang
menghasilkan SDM mandiri dan kompetitif tingkat nasional Tahun 2020.
Demikianlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu
tahun 2018 disusun, dengan harapan semoga memberikan manfaat bagi perkembangan
dan kemajuan kedepannya.
68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018
Bengkulu, April 2019
Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu
Darwis, SKp.M.Kes. NIP. 196301031983121002