PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1072NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01Legislativa 01
Ação Legislativa 031Processo Legislativo 0001
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 320.000,00
5.570.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Projeto PROJETOS DE APOIO AO PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2257NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01Legislativa 01
Ação Legislativa 031Processo Legislativo 0001
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
7.955.000,00 8.576.000,00 9.246.000,00 11.398.000,00
37.175.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 1
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2349NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201740,00 45,00 50,00 60,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
195,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.01Administração 04
Administração Geral 122Ouvidoria Municipal 0706
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
27.000,00 27.000,00 27.000,00 26.000,00
107.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA195,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2359NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201780,00 80,00 80,00 80,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
320,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.01Administração 04
Administração Geral 122Administração Superior 0716
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.700.000,00 2.700.000,00 2.945.000,00 3.294.000,00
11.639.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA320,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 2
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2360NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaKILOMETRO
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE
480.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.01Administração 04
Administração Geral 122Administração Superior 0716
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
90.000,00 93.000,00 83.000,00 110.000,00
376.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA480.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2124NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,50 2,50 2,50 2,50
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
10,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.02.02Assistência Social 08
Assistência à Criança e ao Adolescente 243Atenção a Criança e ao Adolescente 0401
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.230.000,00 1.230.000,00 500.000,00 370.000,00
3.330.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA10,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 3
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2348NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 200,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO
500,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 02.02.03Defesa Nacional 05
Defesa Terrestre 153Junta do Serviço Militar 0714
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
35.000,00 35.000,00 35.000,00 50.000,00
155.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2368NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
4.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.02.04Assistência Social 08
Administração Geral 122Fundo Social de Solidariedade 0409
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
600.000,00 600.000,00 580.000,00 540.000,00
2.320.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 4
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2304NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
8.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
DEFESA CIVIL 02.02.05Segurança Pública 06
Administração Geral 122Defesa Civil 0804
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
120.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA8.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1077NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201765,00 70,00 80,00 90,00
Custo Financeiro Total R$
305,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
DEFESA CIVIL 02.02.05Segurança Pública 06
Defesa Civil 182Defesa Civil 0804
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
140.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA305,00
Projeto MEDIDAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS DE DEFESA CIVIL
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 5
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2275NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.200,00 2.400,00 2.600,00 2.800,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade SOCORRO E ASSITENCIA EM EMERGENCIAS
10.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
DEFESA CIVIL 02.02.05Segurança Pública 06
Defesa Civil 182Defesa Civil 0804
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
120.000,00
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA10.000,00
2354NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201780,00 80,00 80,00 80,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
320,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 02.02.06Administração 04
Administração Geral 122Administração da Assessoria de Comunicação 0715
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
190.000,00 190.000,00 500.000,00 510.000,00
1.390.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA320,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 6
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2436NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade DESPESA C/ PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 02.02.06Administração 04
Administração Geral 122Administração da Assessoria de Comunicação 0715
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
300.000,00 1.400.000,00 267.500,00 180.000,00
2.147.500,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2437NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade DESPESA C/ PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 02.02.06Administração 04
Administração Geral 122Administração da Assessoria de Comunicação 0715
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.100.000,00 1.400.000,00 92.500,00 180.000,00
2.772.500,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 7
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2374NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
150,00 150,00 160,00 170,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
630,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
ASSESSORIA ESPECIAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 02.02.07Administração 04
Administração Geral 122Gestão Administrativa da Assessoria Ind. e Com. 0718
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
90.000,00 90.000,00 70.000,00 50.000,00
300.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA630,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2324NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201775,00 80,00 85,00 90,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
330,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.03.01Administração 04
Administração Geral 122Administração da Secretaria de Planejamento 0709
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.410.000,00 2.935.000,00 2.695.000,00 2.895.000,00
10.935.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA330,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 8
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2326NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.03.01Administração 04
Administração Geral 122Administração da Secretaria de Planejamento 0709
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
155.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
170.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2234NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Administração 04
Administração Geral 122Administração, Finanças e Planejamento 0701
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
8.200.000,00 9.186.000,00 9.045.000,00 9.295.000,00
35.726.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 9
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1103NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Custo Financeiro Total R$
4.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Administração 04
Administração Financeira 123Administração, Finanças e Planejamento 0701
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4.000,00
Projeto CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2242NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
7.284,00 7.284,00 7.284,00 7.284,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO
29.136,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Administração 04
Administração de Receitas 129Administração, Finanças e Planejamento 0701
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00
7.300.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA29.136,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 10
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1104NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201720,00 20,00 20,00 20,00
Custo Financeiro Total R$
80,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Habitação 16
Habitação Rural 481Fundo de Habitação de Interesse Social. 0515
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00
190.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA80,00
Projeto PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1104NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201730,00 50,00 50,00 50,00
Custo Financeiro Total R$
180,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Habitação 16
Habitação Urbana 482Fundo de Habitação de Interesse Social. 0515
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00
190.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA180,00
Projeto PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 11
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
0005NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Encargos especiais 28
Serviço da Dívida Interna 843Serviço da Dívida 0902
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
6.560.000,00 5.560.000,00 4.465.000,00 5.560.000,00
22.145.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Operaçã SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
0004NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201712,00 12,00 12,00 12,00
Custo Financeiro Total R$
48,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Encargos especiais 28
Outros Encargos Especiais 846Serviço da Dívida 0902
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
30.000,00 135.000,00 100.000,00 250.000,00
515.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA48,00
Operaçã OFÍCIOS REQUISITÓRIOS
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 12
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
0006NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Encargos especiais 28
Outros Encargos Especiais 846Serviço da Dívida 0902
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
3.600.000,00 6.300.000,00 7.930.000,00 4.800.000,00
22.630.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Operaçã PRECATÓRIOS
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
0012NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Encargos especiais 28
Outros Encargos Especiais 846Indenizações 0903
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
549.000,00 535.000,00 245.000,00 470.000,00
1.799.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
Operaçã INDENIZACOES
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 13
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
9001NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Reserva de Contingência 99
Reserva de Contingência 999Reserva de Contigência 0999
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
756.000,00 797.000,00 834.000,00 835.000,00
3.222.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2337NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201790,00 90,00 90,00 90,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
360,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.05.01Administração 04
Administração Geral 122Gestão de Politicas Administrativas 0710
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
8.520.000,00 9.215.000,00 9.525.000,00 10.725.000,00
37.985.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA360,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 14
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2338NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaKILOMETRO
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE
24.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.05.01Administração 04
Administração Geral 122Gestão de Politicas Administrativas 0710
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
60.000,00 30.000,00 25.000,00 30.000,00
145.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA24.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2345NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade ATENDIMENTO AO PUBLICO
20.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.05.01Administração 04
Administração Geral 122Vapt - Vupt 0711
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
80.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA20.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 15
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2264NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
10.000,00 11.000,00 11.100,00 12.210,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade CUSTAS JUDICIAIS
44.310,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.06.01Essencial à Justiça 03
Representação Judicial e Extrajudicial 092Advocacia Municipal 0703
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
90.000,00 80.000,00 175.000,00 190.000,00
535.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA44.310,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2329NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
300,00 330,00 363,00 399,30 Custo Financeiro Total R$
Atividade FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS
1.392,30
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.06.01Essencial à Justiça 03
Representação Judicial e Extrajudicial 092Advocacia Municipal 0703
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
80.000,00 75.000,00 140.000,00 90.000,00
385.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA1.392,30
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 16
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2319NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEC. DA JUSTICA E CIDADANIA
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.06.01Essencial à Justiça 03
Administração Geral 122Administração da Secretaria Juridica 0708
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.080.000,00 2.285.000,00 2.290.000,00 2.372.000,00
9.027.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2321NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,00 2,00 2,00 2,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - SEC. DA JUSTICA E CIDADANIA
8,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.06.01Essencial à Justiça 03
Administração Geral 122Administração da Secretaria Juridica 0708
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
20.000,00 10.000,00 5.000,00 8.000,00
43.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA8,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 17
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2314NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201760,00 60,00 60,00 60,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECR.DE OBRAS PÚBLICAS
240,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Administração 04
Administração Geral 122Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas 0717
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
9.740.000,00 9.940.000,00 9.840.000,00 9.860.000,00
39.380.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA240,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2315NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201732,00 32,00 32,00 32,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade SERVICOS DE TRANSPORTES-SECR. DE OBRAS PÚBLICAS
128,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Administração 04
Administração Geral 122Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas 0717
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
3.750.000,00 680.000,00 640.000,00 440.000,00
5.510.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA128,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 18
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2268NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
300,00 250,00 0,00 0,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
550,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Segurança Pública 06
Policiamento 181Apoio a Defesa Nacional, Segurança Pública, Combate a Sinistros e Salvamentos 0803
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
650.000,00 650.000,00 0,00 0,00
1.300.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA550,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2441NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 200,00 200,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Segurança Pública 06
Policiamento 181Apoio a Defesa Nacional, Segurança Pública, Combate a Sinistros e Salvamentos 0803
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 780.000,00 800.000,00
1.580.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 19
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1038NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaKILOMETRO
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201710,00 10,00 10,00 10,00
Custo Financeiro Total R$
40,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15
Infra-estrutura Urbana 451Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares 0503
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.620.000,00 2.100.000,00 1.610.000,00 1.230.000,00
7.560.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA40,00
Projeto PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1105NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaMETRO
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
325,00 325,00 325,00 325,00 Custo Financeiro Total R$
1.300,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15
Infra-estrutura Urbana 451Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares 0503
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100.000,00 70.000,00 65.000,00 40.000,00
275.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA1.300,00
Projeto COMPLEXO VIÁRIO MÁRIO COVAS
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 20
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2173NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaKILOMETRO
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201780,00 80,00 80,00 80,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS
320,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15
Infra-estrutura Urbana 451Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares 0503
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.650.000,00 3.150.000,00 2.900.000,00 2.670.000,00
11.370.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA320,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1109NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20173,00 3,00 3,00 3,00
Custo Financeiro Total R$
12,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15
Infra-estrutura Urbana 451Infra Estrutura para Regurarização de Loteamentos 0504
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
180.000,00 265.000,00 250.000,00 170.000,00
865.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA12,00
Projeto REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 21
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1114NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20173,00 3,00 3,00 3,00
Custo Financeiro Total R$
12,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15
Infra-estrutura Urbana 451Drenagem e Pavimentação Urbana 1005
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
14.000.000,00 12.010.000,00 9.206.000,00 9.240.000,00
44.456.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA12,00
Projeto DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1115NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS LINEARES
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Custo Financeiro Total R$
40.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15
Infra-estrutura Urbana 451Drenagem e Pavimentação Urbana 1005
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00
2.600.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA40.000,00
Projeto DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CHACARAS AGRICOLAS JD. VALE
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 22
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2438NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENÇÃO DA DRENAGEM URBANA
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15
Infra-estrutura Urbana 451Drenagem Urbana 1006
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
130.000,00 130.000,00 120.000,00 70.000,00
450.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1104NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201710,00 10,00 10,00 10,00
Custo Financeiro Total R$
40,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Habitação 16
Habitação Urbana 482Fundo de Habitação de Interesse Social 0516
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
165.000,00 75.000,00 95.000,00 85.000,00
420.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA40,00
Projeto PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 23
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1046NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS LINEARES
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
500,00 500,00 500,00 500,00 Custo Financeiro Total R$
2.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Saneamento 17
Saneamento Básico Urbano 512Combate a Enchentes 0506
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
170.000,00 120.000,00 200.000,00 100.000,00
590.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA2.000,00
Projeto CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2180NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaMETRO
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS
6.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Saneamento 17
Saneamento Básico Urbano 512Combate a Enchentes 0506
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
70.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00
210.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA6.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 24
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2176NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201780,00 80,00 80,00 80,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS
320,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Transporte 26
Transporte Rodoviário 782Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares 0503
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
300.000,00 170.000,00 200.000,00 200.000,00
870.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA320,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1111NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,50 0,50 0,50 0,50
Custo Financeiro Total R$
2,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Segurança Pública 06
Informação e Inteligência 183Central de Monitoramento por Câmeras 0505
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
3.200.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA2,00
Projeto CENTRAL DE MONITORAMENTO POR CÂMERA
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 25
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2190NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201740,00 50,00 55,00 60,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
205,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15
Administração Geral 122Gestão da Politica de Infra Estrutura 0510
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
9.670.000,00 10.650.000,00 11.135.000,00 11.365.000,00
42.820.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA205,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2191NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201739,00 39,00 39,00 39,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE
156,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15
Administração Geral 122Gestão da Politica de Infra Estrutura 0510
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
480.000,00 420.000,00 320.000,00 220.000,00
1.440.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA156,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 26
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2442NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 100,00 100,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENÇÃO DO AEROPORTO DE GUARATINGUETÁ
200,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15
Administração Geral 122Aeroporto Guaratinguetá 1007
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 200.000,00 200.000,00
400.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2291NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
200,00 200,00 200,00 200,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCOES EM GERAL
800,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15
Infra-estrutura Urbana 451Cidade Limpa 0501
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
3.080.000,00 4.770.000,00 4.885.000,00 4.400.000,00
17.135.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA800,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 27
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2433NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaTONELADA
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CÍVIL
50.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15
Infra-estrutura Urbana 451Cidade Limpa 0501
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
40.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00
150.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1036NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,00 2,00 2,00 2,00
Custo Financeiro Total R$
8,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15
Infra-estrutura Urbana 451Cidade Bonita 0502
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
15.000,00 15.000,00 190.000,00 190.000,00
410.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA8,00
Projeto CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 28
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1110NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,25 0,25 0,25 0,25
Custo Financeiro Total R$
1,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15
Infra-estrutura Urbana 451Cidade Bonita 0502
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
60.000,00 60.000,00 20.000,00 100.000,00
240.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA1,00
Projeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL FREI GALVÃO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2283NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade ADMINISTRACAO DO MERCADO MUNICIPAL
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15
Infra-estrutura Urbana 451Mercado Municipal 0511
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
90.000,00 60.000,00 60.000,00 40.000,00
250.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 29
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2170NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
12.500,00 13.000,00 13.500,00 14.000,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
53.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15
Serviços Urbanos 452Cidade Bonita 0502
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
4.050.000,00 4.250.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
18.300.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA53.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2171NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
172,00 172,00 172,00 172,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
688,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15
Serviços Urbanos 452Cidade Bonita 0502
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
40.000,00 30.000,00 90.000,00 90.000,00
250.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA688,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 30
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2182NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20175,00 5,00 5,00 5,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade ADMINISTRACAO DE CEMITERIO
20,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15
Serviços Urbanos 452Serviços Funerários e Cemitérios 0508
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100.000,00 50.000,00 150.000,00 100.000,00
400.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA20,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2276NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201760,00 70,00 80,00 90,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
300,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Segurança Pública 06
Administração Geral 122Gestão dos Sistemas de Trânsito 0805
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.865.000,00 2.035.000,00 2.285.000,00 2.460.000,00
8.645.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA300,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 31
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2277NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaKILOMETRO
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE
24.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Segurança Pública 06
Administração Geral 122Gestão dos Sistemas de Trânsito 0805
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100.000,00 75.000,00 145.000,00 70.000,00
390.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA24.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1075NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Urbanismo 15
Infra-estrutura Urbana 451Sinal Verde - Trânsito Racional 0801
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
40.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Projeto ESTUDOS E PESQUISAS P/ OPERAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 32
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1073NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS QUA
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Custo Financeiro Total R$
60.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Urbanismo 15
Serviços Urbanos 452Sinal Verde - Trânsito Racional 0801
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
108.000,00 150.000,00 400.000,00 400.000,00
1.058.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA60.000,00
Projeto SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2265NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201760,00 65,00 70,00 80,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO
275,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Urbanismo 15
Serviços Urbanos 452Sinal Verde - Trânsito Racional 0801
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
25.000,00 170.000,00 165.000,00 215.000,00
575.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA275,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 33
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2266NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201741,00 41,00 41,00 41,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DE SEMAFAROS
164,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Urbanismo 15
Serviços Urbanos 452Sinal Verde - Trânsito Racional 0801
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
70.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA164,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2294NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade COORDENADORIA DA EDUCACAO PARA O TRANSITO
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Urbanismo 15
Serviços Urbanos 452Sinal Verde - Trânsito Racional 0801
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
30.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 34
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
0013NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Urbanismo 15
Serviços Urbanos 452Contribuições a União FUNSET 0901
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
60.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
Operaçã CONTRIBUICAO AO FUNSET
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2292NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade ESTUDOS E PESQUISAS P/ OPERAÇÃO E MELHORIA DO SITEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Transporte 26
Transportes Coletivos Urbanos 453Gestão do Sistema de Transporte Coletivo 0802
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.000,00 575.000,00 50.000,00 30.000,00
657.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 35
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2293NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,00 2,00 2,00 2,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
8,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Transporte 26
Transportes Coletivos Urbanos 453Gestão do Sistema de Transporte Coletivo 0802
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
20.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA8,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2080NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE EDUCACAO
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.09.01Educação 12
Planejamento e Orçamento 121Gestão da Rede Municipal de Ensino 0207
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
65.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 36
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2077NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.09.01Educação 12
Administração Geral 122Gestão da Rede Municipal de Ensino 0207
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
4.675.000,00 6.172.000,00 6.330.000,00 6.560.000,00
23.737.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2078NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201777,00 77,00 77,00 77,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE
308,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.09.01Educação 12
Administração Geral 122Gestão da Rede Municipal de Ensino 0207
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100.000,00 190.000,00 200.000,00 65.000,00
555.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA308,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 37
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2079NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.09.01Educação 12
Administração Geral 122Gestão da Rede Municipal de Ensino 0207
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
55.000,00 55.000,00 55.000,00 10.000,00
175.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1005NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201751,00 53,00 55,00 55,00
Custo Financeiro Total R$
214,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12
Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade 0201
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.100.000,00 66.000,00 1.100.000,00 7.005.000,00
9.271.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA214,00
Projeto AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 38
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1006NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12
Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade 0201
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 1.060.000,00
6.660.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Projeto CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2041NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
8.569,00 8.998,00 9.448,00 9.920,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade FUNCIONAMENTO DO ENSINO BÁSICO
36.935,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12
Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade 0201
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
10.720.000,00 11.122.000,00 7.915.000,00 8.725.000,00
38.482.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA36.935,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 39
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2044NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
610,00 630,00 640,00 680,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO BÁSICO
2.560,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12
Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade 0201
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
30.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00
120.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA2.560,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2045NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201731,00 31,00 31,00 31,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO
124,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12
Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade 0201
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
600.000,00 605.000,00 1.100.000,00 405.000,00
2.710.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA124,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 40
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2046NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201777,00 77,00 77,00 77,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL
308,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12
Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade 0201
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.845.000,00 1.980.000,00 2.115.000,00 1.790.000,00
7.730.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA308,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2047NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
300,00 280,00 270,00 250,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
1.100,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12
Educação Especial 367Ensino Básico com Qualidade 0201
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
805.000,00 835.000,00 835.000,00 805.000,00
3.280.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA1.100,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 41
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2074NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,00 2,00 2,00 2,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR
8,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR 02.09.03Educação 12
Alimentação e Nutrição 306Merenda Escolar 0206
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
110.000,00 390.000,00 390.000,00 450.000,00
1.340.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA8,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2076NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
13.365,00 14.034,00 14.735,00 15.472,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO BÁSICO
57.606,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR 02.09.03Educação 12
Alimentação e Nutrição 306Merenda Escolar 0206
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
7.960.000,00 4.600.000,00 5.610.000,00 4.550.000,00
22.720.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA57.606,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 42
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2435NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
6.898,00 7.243,00 7.605,00 7.986,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO
29.732,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR 02.09.03Educação 12
Ensino Médio 362Merenda Escolar 0206
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.220.000,00 0,00 0,00 0,00
1.220.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA29.732,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1007NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201715,00 15,00 10,00 10,00
Custo Financeiro Total R$
50,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12
Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
130.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA50,00
Projeto AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 43
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1008NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12
Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
3.300.000,00 776.000,00 3.020.000,00 3.720.000,00
10.816.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Projeto CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2050NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12
Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.028.000,00 1.147.000,00 1.345.000,00 1.140.000,00
4.660.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 44
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2051NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201740,00 43,00 47,00 50,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade FUNCIONAMENTO DAS CRECHES
180,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12
Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.027.000,00 972.000,00 1.087.000,00 1.157.000,00
4.243.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA180,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2052NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12
Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
30.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 45
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2053NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201731,00 32,00 33,00 34,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL
130,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12
Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
55.000,00 55.000,00 15.000,00 15.000,00
140.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA130,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2055NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.123,00 1.140,00 1.160,00 1.180,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL
4.603,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12
Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.105.000,00 2.715.000,00 2.713.000,00 3.503.000,00
11.036.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4.603,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 46
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1005NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12
Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
50.000,00 1.911.000,00 200.000,00 10.000,00
2.171.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Projeto AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1006NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12
Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00
160.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Projeto CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 47
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2041NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade FUNCIONAMENTO DO ENSINO BÁSICO
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12
Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
29.423.000,00 30.361.000,00 30.586.000,00 35.030.000,00
125.400.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2044NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO BÁSICO
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12
Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.000.000,00 300.000,00 200.000,00 50.000,00
2.550.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 48
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2045NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12
Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
5.000,00 150.000,00 1.340.000,00 380.000,00
1.875.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1007NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201715,00 15,00 10,00 10,00
Custo Financeiro Total R$
50,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12
Educação Infantil 365Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
50.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00
500.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA50,00
Projeto AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 49
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1008NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12
Educação Infantil 365Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00
300.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Projeto CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2050NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12
Educação Infantil 365Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
4.511.000,00 4.611.000,00 5.221.000,00 5.129.000,00
19.472.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 50
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2051NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade FUNCIONAMENTO DAS CRECHES
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12
Educação Infantil 365Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
4.331.000,00 5.286.000,00 6.071.000,00 4.641.000,00
20.329.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2052NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12
Educação Infantil 365Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
500.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00
1.200.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 51
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2444NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 100,00 100,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade CONSERVAÇÃO DE CRECHES
200,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12
Educação Infantil 365Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 700.000,00 200.000,00
900.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2042NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade FUNCIONAMENTO DO ENSINO BÁSICO PARA JOVENS E ADULTOS
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12
Educação de Jovens e Adultos 366Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
20.000,00 24.000,00 25.000,00 30.000,00
99.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 52
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2043NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO BÁSICO
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12
Educação Especial 367Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
10.000,00 7.000,00 7.000,00 20.000,00
44.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2064NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
600,00 600,00 600,00 600,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade FUNCIONAMENTO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS
2.400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
EDUCAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 02.09.06Educação 12
Ensino Profissional 363Acesso a Educação Profissional 0204
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
730.000,00 630.000,00 400.000,00 545.000,00
2.305.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA2.400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 53
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2077NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
ENSINO MEDIO - CURSO PRE VESTIBULAR 02.09.07Educação 12
Ensino Médio 362Curso Pre Vestibular 0208
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
40.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2112NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201720,00 21,00 22,00 23,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DA GESTÃO DAS POLÍTICAS ESPORTIVAS
86,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.10.01Desporto e Lazer 27
Administração Geral 122Gestão da Politica de Esportes e Lazer 0308
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.780.000,00 2.900.000,00 3.385.000,00 3.770.000,00
12.835.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA86,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 54
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1028NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20174,00 4,00 4,00 4,00
Custo Financeiro Total R$
16,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.10.01Desporto e Lazer 27
Desporto Comunitário 812Esporte, Lazer e Qualidade de Vida 0307
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.100.000,00 720.000,00 977.000,00 130.000,00
3.927.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA16,00
Projeto IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1029NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,00 2,00 2,00 2,00
Custo Financeiro Total R$
8,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.10.01Desporto e Lazer 27
Desporto Comunitário 812Esporte, Lazer e Qualidade de Vida 0307
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
120.000,00 120.000,00 80.000,00 50.000,00
370.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA8,00
Projeto MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 55
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2109NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201717,00 19,00 22,00 24,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
82,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.10.01Desporto e Lazer 27
Desporto Comunitário 812Esporte, Lazer e Qualidade de Vida 0307
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
280.000,00 290.000,00 410.000,00 270.000,00
1.250.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA82,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2109NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20178,00 8,00 8,00 8,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
32,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO DE APOIO DESP. NÃO PROFISSIONAL FADENP 02.10.02Desporto e Lazer 27
Desporto Comunitário 812Esporte, Lazer e Qualidade de Vida 0307
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
140.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA32,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 56
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2229NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201760,00 65,00 70,00 75,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
270,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 02.11.01Comércio e Serviços 23
Administração Geral 122Administração das Politicas de Desenvolvimento do Turismo 0608
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.880.000,00 1.880.000,00 2.434.000,00 2.540.000,00
8.734.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA270,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1062NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201710,00 10,00 10,00 10,00
Custo Financeiro Total R$
40,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 02.11.01Comércio e Serviços 23
Turismo 695Desenvolvimento do Turismo 0604
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
460.000,00 4.760.000,00 4.670.000,00 4.829.000,00
14.719.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA40,00
Projeto IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 57
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2214NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201710,00 10,00 10,00 10,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade FORMATACAO DE PRODUTOS TURISTICOS
40,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 02.11.01Comércio e Serviços 23
Turismo 695Desenvolvimento do Turismo 0604
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.590.000,00 1.320.000,00 950.000,00 970.000,00
4.830.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA40,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2301NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20174,00 4,00 4,00 4,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
16,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 02.11.01Comércio e Serviços 23
Turismo 695Administração das Politicas de Desenvolvimento do Turismo 0608
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
240.000,00 230.000,00 95.000,00 80.000,00
645.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA16,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 58
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2440NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20173,00 3,00 3,00 3,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade DIVULGA GUARATINGUETÁ
12,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 02.11.01Comércio e Serviços 23
Turismo 695Divulgação e Promoção do Municipio 0610
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
49.000,00 49.000,00 50.000,00 50.000,00
198.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA12,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
0012NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 02.11.01Encargos especiais 28
Outros Encargos Especiais 846Indenizações 0903
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
Operaçã INDENIZACOES
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 59
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1001NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS QUA
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.12.01Saúde 10
Atenção Básica 301Atenção Básica a Saúde 0101
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
310.000,00 820.000,00 140.000,00 31.000,00
1.301.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Projeto AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1002NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.12.01Saúde 10
Atenção Básica 301Atenção Básica a Saúde 0101
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
310.000,00 210.000,00 610.000,00 20.000,00
1.150.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Projeto CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 60
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2039NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20177,00 7,00 7,00 7,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
28,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.12.01Saúde 10
Atenção Básica 301Gestão do Sistema de Saúde 0109
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
41.730.000,00 41.785.000,00 39.679.000,00 40.715.000,00
163.909.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA28,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2382NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201748,00 50,00 50,00 52,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
200,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.12.01Saúde 10
Atenção Básica 301Gestão do Sistema de Saúde 0109
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.030.000,00 1.030.000,00 440.000,00 710.000,00
3.210.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 61
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1003NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS QUA
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 1,00 0,00 0,00
Custo Financeiro Total R$
1,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.12.01Saúde 10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 0103
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 0,00
0,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA1,00
Projeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2001NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.000.398,00 1.000.456,00 1.000.607,00 1.100.039,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE
4.101.500,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10
Atenção Básica 301Atenção Básica a Saúde 0101
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.690.000,00 1.370.200,00 1.545.000,00 1.060.000,00
5.665.200,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4.101.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 62
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2002NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
418.322,00 420.811,00 420.535,00 420.667,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade ATENDIMENTO BUCAL
1.680.335,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10
Atenção Básica 301Atenção Básica a Saúde 0101
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
140.000,00 100.000,00 370.000,00 355.000,00
965.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA1.680.335,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2004NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS QUA
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201723,00 24,00 24,00 24,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE
95,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10
Atenção Básica 301Atenção Básica a Saúde 0101
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
280.000,00 38.800,00 30.000,00 10.000,00
358.800,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA95,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 63
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2431NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201740,00 40,00 40,00 40,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade PROJETO EQUOTERAPIA
160,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10
Atenção Básica 301Atenção Básica a Saúde 0101
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
123.000,00 155.000,00 160.000,00 160.000,00
598.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA160,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2007NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
237.292,00 237.292,00 237.292,00 237.292,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR
949.168,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10
Atenção Básica 301Saúde da Familia 0102
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
428.000,00 188.000,00 66.000,00 40.000,00
722.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA949.168,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 64
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2039NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20177,00 7,00 7,00 7,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
28,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10
Atenção Básica 301Gestão do Sistema de Saúde 0109
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.086.000,00 1.786.000,00 1.782.000,00 964.000,00
6.618.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA28,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2382NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201748,00 50,00 50,00 52,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
200,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10
Atenção Básica 301Gestão do Sistema de Saúde 0109
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
605.000,00 640.000,00 890.000,00 55.000,00
2.190.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 65
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2012NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
590.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 0103
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
300.000,00 800.000,00 227.000,00 7.000,00
1.334.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA590.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2014NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES
310.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 0103
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
27.710.000,00 32.710.000,00 32.388.000,00 31.065.500,00
123.873.500,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA310.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 66
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2443NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 7.200,00 7.200,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade SERVIÇO DE ASSINTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA
14.400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 0103
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 2.600.000,00 1.990.000,00
4.590.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA14.400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2028NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
21.600.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10
Suporte Profilático e Terapêutico 303Assistencia Farmaceutica 0106
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.180.000,00 2.200.000,00 2.555.000,00 1.635.000,00
8.570.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA21.600.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 67
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2030NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
400,00 400,00 400,00 400,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA
1.600,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10
Suporte Profilático e Terapêutico 303Assistencia Farmaceutica 0106
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
20.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00
70.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA1.600,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2023NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS
11.600,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10
Vigilância Epidemiológica 305Vigilância Epidemiologica e Ambiental 0105
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
870.000,00 710.000,00 755.000,00 470.000,00
2.805.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA11.600,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 68
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
0012NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Encargos especiais 28
Outros Encargos Especiais 846Indenizações 0903
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
8.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Operaçã INDENIZACOES
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2309NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201783,00 85,00 88,00 90,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRET. AGRICULTURA
346,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Administração 04
Administração Geral 122Gestão das Politicas de Desenvolvimentos 0607
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.030.000,00 2.405.000,00 2.440.000,00 2.750.000,00
9.625.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA346,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 69
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2311NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201710,00 10,00 10,00 10,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DA SECR.DE AGRICULTURA
40,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Administração 04
Administração Geral 122Gestão das Politicas de Desenvolvimentos 0607
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
110.000,00 155.000,00 175.000,00 110.000,00
550.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA40,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1108NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201730,00 30,00 30,00 30,00
Custo Financeiro Total R$
120,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Gestão Ambiental 18
Preservação e Conservação Ambiental 541Saneamento Rural 0602
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
675.000,00 365.000,00 215.000,00 25.000,00
1.280.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA120,00
Projeto SANEAMENTO RURAL
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 70
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1046NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS LINEARES
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
300,00 300,00 300,00 300,00 Custo Financeiro Total R$
1.200,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Gestão Ambiental 18
Recursos Hídricos 544Agropecuária e Agronegócios 0601
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
100.000,00 75.000,00 90.000,00 40.000,00
305.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA1.200,00
Projeto CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2201NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201730,00 30,00 30,00 30,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade CONTROLE DE PRAGAS E DOENCAS NA AGRICULTURA
120,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Agricultura 20
Defesa Sanitária Vegetal 603Agropecuária e Agronegócios 0601
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.000,00 40.000,00 15.000,00
75.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA120,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 71
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2195NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201760,00 60,00 60,00 60,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
240,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Agricultura 20
Extensão Rural 606Agropecuária e Agronegócios 0601
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
75.000,00 270.000,00 225.000,00 80.000,00
650.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA240,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2430NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201730,00 10,00 10,00 12,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade PRODUTOR DE ÁGUA
62,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Agricultura 20
Extensão Rural 606Produtor de Água 0603
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
170.000,00 170.000,00 220.000,00 180.000,00
740.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA62,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 72
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2176NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201745,00 45,00 45,00 45,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS
180,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Transporte 26
Transporte Rodoviário 782Agropecuária e Agronegócios 0601
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.800.000,00 1.850.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00
7.450.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA180,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2152NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201773,00 75,00 78,00 80,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
306,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.14.01Assistência Social 08
Administração Geral 122Gestão da Politica de Assitência Social 0407
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
2.850.000,00 3.265.000,00 3.480.000,00 3.733.000,00
13.328.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA306,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 73
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2153NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20177,00 7,00 7,00 7,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE
28,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.14.01Assistência Social 08
Administração Geral 122Gestão da Politica de Assitência Social 0407
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
50.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00
145.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA28,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2154NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,00 2,00 2,00 2,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
8,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.14.01Assistência Social 08
Administração Geral 122Gestão da Politica de Assitência Social 0407
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00
37.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA8,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 74
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2445NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 300,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC
300,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência ao Idoso 241Rede de Proteção Social Básica 1001
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 6.000,00
6.000,00
INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA300,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2446NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 520,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
520,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência à Criança e ao Adolescente 243Rede de Proteção Social Básica 1001
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 695.000,00
695.000,00
INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA520,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 75
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2388NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Programa de Alimentação
24.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Serviços Específicos de Proteção Social Básica 0408
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
200.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00
460.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA24.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2391NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Programa Renda Minima
7.200,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Serviços Específicos de Proteção Social Básica 0408
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
363.000,00 600.000,00 720.000,00 771.500,00
2.454.500,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA7.200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 76
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2393NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
648,00 648,00 648,00 648,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Atendimentos
2.592,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Serviços Específicos de Proteção Social Especial 1000
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
130.000,00 60.000,00 60.000,00 90.000,00
340.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA2.592,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2394NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201748,00 48,00 48,00 48,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Atendimento Habitacional
192,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Serviços Específicos de Proteção Social Especial 1000
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
383.000,00 382.000,00 382.000,00 370.000,00
1.517.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA192,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 77
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2447NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 5.000,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO
5.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Rede de Proteção Social Básica 1001
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 132.000,00
132.000,00
INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA5.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2448NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 2.400,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/LA
2.400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Rede de Serviços da Proteção Social Especial 1002
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 235.000,00
235.000,00
INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA2.400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 78
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2449NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 2.400,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/LA
2.400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Rede de Serviços da Proteção Social Especial 1002
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 270.000,00
270.000,00
INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA2.400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2415NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
20.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Manutenção da Política de Assistência Social 1003
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
46.000,00 149.000,00 47.000,00 50.000,00
292.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA20.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 79
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2420NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201775,00 75,00 75,00 75,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CMAS / CMI / CT / CMDCA / CMDPcD / COMA)
300,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Manutenção da Política de Assistência Social 1003
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
11.000,00 8.000,00 11.000,00 10.000,00
40.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA300,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2421NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
956,00 1.006,00 1.006,00 1.006,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MUNICIPAL
3.974,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
134.000,00 135.000,00 134.000,00 219.000,00
622.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA3.974,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 80
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2422NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
789,00 789,00 789,00 789,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL
3.156,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
303.000,00 303.000,00 307.000,00 261.000,00
1.174.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA3.156,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2450NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 1.440,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE MUNICIPAL
1.440,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 758.000,00
758.000,00
INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA1.440,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 81
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2451NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 200,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL
200,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 243.000,00
243.000,00
INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2452NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 328,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE FEDERAL
328,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 408.000,00
408.000,00
INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA328,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 82
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2453NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 400,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 85.000,00
85.000,00
INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2454NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 400,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE FEDERAL
400,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 119.000,00
119.000,00
INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 83
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2455NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 5.000,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
5.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08
Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 24.000,00
24.000,00
INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA5.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2376NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
250,00 250,00 250,00 250,00 Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUT. SERVS. ADMINISTRATIVOS - SECR. REL. INSTITUCIONAIS
1.000,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.15.01Essencial à Justiça 03
Administração Geral 122Administração da Secretaria de Relações Institucionais 0719
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
665.000,00 760.000,00 820.000,00 800.000,00
3.045.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA1.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 84
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2090NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20179,00 10,00 11,00 12,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS
42,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.16.01Cultura 13
Difusão Cultural 392Promoção de Eventos Culturais 0302
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
150.000,00 160.000,00 165.000,00 173.000,00
648.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA42,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2103NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201740,00 45,00 50,00 60,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
195,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.16.01Cultura 13
Difusão Cultural 392Gestão do Sistema Cutural do Municipio 0306
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
1.000.000,00 1.240.000,00 1.310.000,00 1.607.000,00
5.157.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA195,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 85
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1091NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS QUA
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201720,00 30,00 40,00 50,00
Custo Financeiro Total R$
140,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 02.17.01Gestão Ambiental 18
Preservação e Conservação Ambiental 541Recursos Naturais do Meio Ambiente 0606
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
448.000,00 448.000,00 160.000,00 160.000,00
1.216.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA140,00
Projeto EXPANSAO E CONSOLIDACAO DE AREAS PROTEGIDAS DO MUNICIPIO - SECR.AGRICULTURA
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
2429NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20175,00 6,00 7,00 8,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade ARBORIZAÇÃO URBANA E RURAL
26,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 02.17.01Gestão Ambiental 18
Preservação e Conservação Ambiental 541Recursos Naturais do Meio Ambiente 0606
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
280.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA26,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 86
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
2439NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201720,00 40,00 60,00 80,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MEIO AMBIENTE
200,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 02.17.01Gestão Ambiental 18
Preservação e Conservação Ambiental 541Gestão das Politicas de Meio Ambiente 0609
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
720.000,00 430.000,00 995.000,00 1.035.000,00
3.180.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
1049NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
AGÊNCIA REGUL. SERV. ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATÁ 03.01.01Administração 04
Normatização e Fiscalização 125Regulação, controle, definição de políticas e coordenação do saneamento básico a nível municipal 0514
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
20.000,00
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Projeto CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
Página: 87
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III
Exercício de 2017
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS
1051NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
AGÊNCIA REGUL. SERV. ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATÁ 03.01.01Administração 04
Normatização e Fiscalização 125Regulação, controle, definição de políticas e coordenação do saneamento básico a nível municipal 0514
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
60.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00
170.000,00
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
Projeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2380NºMETA FÍSICA
Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE
META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro Total R$
Atividade REGULAÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BASICO
4,00
Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:
AGÊNCIA REGUL. SERV. ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATÁ 03.01.01Administração 04
Normatização e Fiscalização 125Regulação, controle, definição de políticas e coordenação do saneamento básico a nível municipal 0514
NºNºNºNº
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017
835.000,00 895.000,00 963.000,00 1.025.000,00
3.718.000,00
INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017
Meta PPA4,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Página: 88