PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Příloha č. 1Parametry pro výpočet vyrovnávací platby
minimální N_PPP min N_PPP 310 770 Kčmax podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou %ON 30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5%Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 20 455 Kčkoeficient A
výchozí hodnota 1,00cílová skupina s vyššími nároky na péči anopodíl uživatelů ve III. a IV. PnP anočasový rozsah služby anonízká dostupnost služby anocelkem parametry A max 1,35
koeficient Bvýchozí hodnota 1,00složité technické podmínky poskytování neostatní nepříznivé okolnosti poskytování anocelkem parametry B max 1,05
koeficient Cvýchozí hodnota 1,00vyšší dopravní nároky anocelkem parametry C max 1,03
Přiměřený zisk
cílová
skupina s
vyššími
nároky
na péči
podíl III. A
IV. Stupně
PnP
nízká
dostupnost
služby
časový
rozsah
služby
A
ostatní
nepříznivé
okolnosti
B
vyšší
dopravní
nároky
C
Procento
ostatních
nákladů
Procento
režií
Náklady na
pracovníky v
přímé péči
Celkové obvyklé
náklady na
pracovníky
Celkové
obvyklé
náklady na
provoz
Celkové
obvyklé
náklady na
režie
Celkové
náklady na
stravování
Celkové
náklady na
odpisy
Celkové místně
obvyklé náklady
na službu
Výnosy sociálních
služeb
PPPz toho
úvazky PS%ON %R N_PP N1 N2 N3 N_S N_O ON Uživatelé Dotace kraje Dotace od obcí Příspěvek od ÚP
Příspěvek od
zřizovatele
Strukturální
fondy celkem
Resorty
státní správy
celkem
Jiné zdroje
Farní charita Roudnice nad Labem 1761469 3,4 0,4 0,05 0,05 0 0,2 1,3 0 1 0,03 1,03 0,3 0,05 1 056 618 Kč 1 785 684 Kč 69 547 Kč 91 963 Kč 0 Kč 0 Kč 1 947 194 Kč 360 000 Kč 0 Kč 15 590 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 4 484 Kč 380 074 Kč 1 567 120 Kč
A
B
C
Obvyklé výnosy
Optimální výše
dotace
Celkové
předpokládané
výnosy služby
Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníkyVýpočet optimální výše dotace
Název poskytovatele ID služby
Počet úvazků pracovníků
v přímé péči
NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Příloha č. 1 Parametry pro výpočet vyrovnávací platby
minimální N_PPP min N_PPP 315 870 Kčmax podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na %ON 30%max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5%Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 47 566 Kčkoeficient A
výchozí hodnota 1,00cílová skupina s vyššími nároky na péči nepodíl III. a IV. stupně PnP nenízká dostupnost služby anočasový rozsah služby anocelkem parametry A max 1,35
koeficient Bvýchozí hodnota 1,00složité technické podmínky neostatní nepříznivé okolnosti poskytování anocelkem parametry B max 1,05
koeficient Cvýchozí hodnota 1,00vyšší dopravní nároky necelkem parametry C max 1,00
Výpočet optimální výše dotace
Počet
úvazků
pracovníků
v přímé péči
nízká
dostupnost
služby
časový
rozsah
služby
A
ostatní
nepříznivé
okolnosti
B C
Procento
ostatních
nákladů
Procento
režií
Náklady na
pracovníky v
přímé péči
Celkové
obvyklé
náklady na
pracovníky
Celkové
obvyklé
náklady na
provoz
Celkové
obvyklé
náklady na
režie
Celkové
náklady na
odpisy
Celkové
místně
obvyklé
náklady na
službu
Výnosy
sociálních
služeb
PPP %ON %R N_PP N1 N2 N3 N_O ON Uživatelé Dotace kraje Dotace od obcí Příspěvky od
úřadů práce
Příspěvek od
zřizovatele
Strukturální
fondy
Resorty státní
správy celkem Jiné zdroje
Farní charita Roudnice nad Labem 4335678 5 0,15 0,2 1,35 0 1 1 0,3 0,05 1 579 350 Kč 2 771 759 Kč 237 830 Kč 138 588 Kč 0 Kč 3 148 177 Kč 0 Kč 23 684 Kč 394 736 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 62 740 Kč 481 160 Kč 2 667 017 Kč
Farní charita Roudnice nad Labem 4335678 2,5 0,15 0,2 1,35 0 1 1 0,3 0,05 789 675 Kč 1 385 880 Kč 118 915 Kč 69 294 Kč 0 Kč 1 574 089 Kč 0 Kč 11 842 Kč 197 368 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 31 370 Kč 240 580 Kč 1 333 509 Kč
Ostatní výnosy
Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky Obvyklé výnosy
Optimální
výše dotace
Celkové
předpokládané
výnosy služby
Název poskytovatele ID služby
A
B
C
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Příloha č. 1Parametry pro výpočet vyrovnávací platby
minimální N_PPP min N_PPP 387 271 Kčmax podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících %ON 30%max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5%Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 35 377 Kčkoeficient A
výchozí hodnota 1,00cílová skupina s vyššími nároky na péči anopodíl III. a IV. stupně PnP nenízká dostupnost služby anočasový rozsah služby anocelkem parametry A max 1,35
koeficient B výchozí hodnota 1,00složité technické podmínky poskytování neostatní nepříznivé okolnosti poskytování anocelkem parametry B max 1,05
koeficient Cvýchozí hodnota 1,00vyšší dopravní nároky anocelkem parametry C max 1,03
Výpočet optimální výše dotace
Počet
úvazků
pracovníků
v přímé péči
cílová
skupina s
vyššími
nároky na
péči
nízká
dostupnost
služby
časový
rozsah
služby
A
ostatní
nepříznivé
okolnosti
B
vyšší
dopravní
nároky
C
Procento
ostatních
nákladů
Procento
režií
Náklady na
pracovníky v
přímé péči
Celkové obvyklé
náklady na
pracovníky
Celkové obvyklé
náklady na
provoz
Celkové
obvyklé
náklady na
režie
Celkové
náklady na
odpisy
Celkové místně
obvyklé náklady
na službu
Výnosy
sociálních
služeb
PPP %ON %R N_PP N1 N2 N3 N_O ON Uživatelé Dotace kraje Dotace od obcí Příspěvky od
úřadů práce
Příspěvek od
zřizovatele
Strukturální
fondy celkem
Resorty státní
správy celkem Jiné zdroje
Farní charita Roudnice nad Labem 6392422 4,1 0,15 0,15 0 1,3 0 1 0,03 1,03 0,3 0,05 1 587 811 Kč 2 683 401 Kč 145 046 Kč 138 195 Kč 0 Kč 2 966 642 Kč 0 Kč 8 571 Kč 41 079 Kč 107 500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 55 144 Kč 212 294 Kč 2 754 348 Kč
Optimální výše
dotace
Ostatní výnosyCelkové
předpokládané
výnosy služby
Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky Obvyklé výnosy
Název poskytovatele ID služby
A
B
C
AZYLOVÉ DOMY Příloha č. 1Parametry pro výpočet vyrovnávací platby
minimální N_PPP min N_PPs 310 770 Kčmax podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou %ON 40%max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5%Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 20 251 Kčkoeficient A
výchozí hodnota 1,00cílová skupina s vyššími nároky na péči anopodl III. a IV. stupně PnP nenízká dostupnost služby anočasový rozsah služby necelkem parametry A max 1,35
koeficient Bvýchozí hodnota 1,00složité technické podmínky anoostatní nepříznivé okolnosti poskytování anocelkem parametry B max 1,3
koeficient Cvýchozí hodnota 1,00vyšší dopravní nároky necelkem parametry C max 1,00
Počet lůžek
Počet úvazků
pracovníků v
přímé péči -
sociální
cílová
skupina s
vyššími
nároky na
péči
nízká
dostupnost
služby
A
složité
technické
podmínky
ostatní
nepříznivé
okolnosti
B C
Procento
ostatních
nákladů
Procento
režií
Náklady na
pracovníky v
přímé péči
Celkové
obvyklé
náklady na
pracovníky
Celkové
obvyklé
náklady na
provoz
Celkové
obvyklé
náklady na
režie
Celkové
náklady na
stravování
Celkové
náklady na
odpisy
Celkové místně
obvyklé náklady
na službu
Výnosy sociálních
služeb
L PPS %ON %R N_PP N1 N2 N3 N_S N_O ON Uživatelé Dotace kraje Dotace od obcí Příspěvky od
úřadů práce
Příspěvek od
zřizovatele
Strukturální fondy
celkem
Resorty státní
správy celkem Jiné zdroje
Farní charita Roudnice nad Labem 8281324 30 6,3 0,15 0,15 1,3 0,2 0 1,2 1 0,4 0,05 1 957 851 Kč 3 563 289 Kč 729 036 Kč 178 164 Kč 2 500 Kč 43 805 Kč 4 516 794 Kč 391 043 Kč 87 745 Kč 330 110 Kč 200 089 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 8 473 Kč 1 017 460 Kč 3 499 334 Kč
Optimální výše
dotaceOstatní výnosy
Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky
A
B
C
Výpočet optimální výše dotace
Název poskytovatele ID služby
Obvyklé výnosy
Celkové
předpokládané
výnosy služby