04/13/2023 1
PENYUSUNAN ANGGARANKEMENTERIAN AGAMA KAB. NATUNA
OLEH :JOKO RISWANTO
NATUNA HOTEL, 21 s.d 22 Juni 2012
KOMPOSISI ANGGARAN TAHUN 2012
DAN PERKIRAAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2013KEMENAG NATUNA
2KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
180
04/13/2023
3
STRUKTUR ANGGARAN KEMENAG KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012
PROGRAM TOTAL ANGGARAN
DUKUNGAN MANAJEMEN 2,376,210
SARANA & PRASARANA 363,000
URUSAN AGAMA ISLAM 3,412,319
PENDIDIKAN ISALAM 7,019,411
PENY. AGAMA KRISTEN 179,595
PENY. AGAMA BUDDHA 162,158
PENY. IBADAH HAJI DAN UMRAH 133,000
JUMLAH ANGGARAN 13.465.930
33333KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI04/13/2023
04/13/2023 4
ALOKASI EFESIENSI APBN TAHUN 2012
N0 PROGRAM SEMULA MENJADI EFESIENSI
1DUKUNGAN MANAJEMEN
2,376,210
2,146,396
229,814
2 SARANA PRASARANA
363,000
285,000
78,000
3 URUSAN AGAMA ISLAM
3,412,319
3,117,785.
294,5344
PENDIDIKAN ISLAM
7,019,411
7,019,411
5 BIMAS AGAMA KRISTEN
179,595
179,595
6BIMAS BUDDHA
162,158
162,158
7PENY. HAJI & UMRAH
133,000
133,000
JUMLAH 13.645.693 13.043.375 602.348
04/13/2023 5
ANGGARAN MADRASAH SE – KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2012
N0 SATKER SEMULA MENJADI APBNP
1MAN RANAI KAB. NATUNA
1,778,143 1,812,223
34,080
2 MAN NATUNA
924,751 934,111
9,360
3MTsN BUNGURAN BARAT KAB. NATUNA
1,997,654 1,997,654
4MTsN NATUNA
1,770,306 1,770,306
5 MTsN MIDAI KAB. NATUNA
1,142,696 1,142,696
6 MIN TEREMPA
1,033,070 1,033,070
Es I Es I Es I Es I Es I Es I Es I Es I Es I
Menteri
Sekjen
PTAN Balai/Lajnah Misi HajiKa Kanwil
Bidang
Kabag TU
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
Ka Kankemenag
Seksi
Kasubag TU
Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi
MIN MTsN MAN
ALUR KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA
04/13/2023 7
PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 UNTUK KEMENTERIAN AGAMA
I 2012 2013
01. 2,000,376.7 1,847,050.0 153,326.7 -7.6
02. 310,944.2 122,050.0 188,444.2 -60.6
03. 143,268.0 80,960.0 62,307.3 -43.5
04. 595,646.0 475,662.0 119,983.2 -20.1
05. 535,357.8 558,745.0 23,387.6 4.4
06. 29,880,677.4 30,447,887.0 567,210.2 1.9
07. 2,757,942.8 2,875,490.0 179,582.1 6.5
08. 954,449.5 955,963.0 1,514.1 0.2
09. 550,167.0 552,746.0 2,579.1 0.5
10. 429,151.9 439,955.0 10,803.3 2.5
11. 189,513.0 210,493.0 20980.3 11.1
38,347,494.3 38,567,001.0 281,995.0 0.7
%
Peningkatan Sarpras
Bimbingan Masyarakat Katolik
Bimbingan Masyarakat Hindu
Bimbingan Masyarakat Buddha
Selisih (+/-)PAROGRAMAPBN
Dukungan Mmgt dan Pelak.Tgs lainnya
Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparaturPenelitian dan Pengembangan Diklat
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Pendidikan Islam
Bimbingan Masyarakat Islam
Bimbingan Masyarakat Kristen
04/13/2023 8
MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA
SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT ESELON I TEKNIS
PTAN KANWIL
KANKEMENAG KAB/KOTA
MIN MTsN MAN
BALAI
DIS
TR
IBU
SI
AN
GG
AR
AN
USU
LAN
KEG
IATA
N
= GARIS KOORDINASI
PENJELASAN PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN SISTEM
FULLBOARD, FULLDAY, HALF DAY,
9KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
180
04/13/2023
PENGERTIAN FULLBOARD
10
FULLBOARD
1
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
Paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/ menginap.Komponen paket Fullboard mencakup minuman selamat datatang,makan 3 kali Akomodasi 1 Malam Coffe break 2 kali, dan ruang pertemuanbeserta fasilitasnya (screen projector, podium, flip chart, Whaite Board , stand.ard sound system , mikropon, alat tulis, air mineral, danpermen). STANDART Biaya tahun 2013 di wilayah kepri untuk eselon III ke bawah 564.000/ OH
04/13/2023
04/13/2023 11
PENGERTIAN FULLDAYFULLDAY
11
1
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
Paket untuk kegiatan rapat/pertemuanyang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, Komponen paket Fullday mencakup minuman selamat datatang, makan 1 kali, Coffe break 2 kali, dan ruang pertemuanbeserta fasilitasnya (screen projector, podium, flip chart, Whaite Board , stand.ard sound system , mikropon, alat tulis, air mineral, danpermen). STANDART Biaya tahun 2013 di wilayah kepri untuk eselon III ke bawah 240.000/ OH
04/13/2023
04/13/2023 12
PENGERTIAN HALFDAYHALFDAY
12
1
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI04/13/2023
Paket untuk kegiatan rapat/pertemuanyang dilakukan di luar kantor minimal 5 (LIMA) jam tanpa menginap, Komponen paket Fullday mencakup minuman selamat datatang, makan 1 kali, Coffe break 1 kali, dan ruang pertemuanbeserta fasilitasnya (screen projector, podium, flip chart, Whaite Board , stand.ard sound system , mikropon, alat tulis, air mineral, danpermen). STANDART Biaya tahun 2013 di wilayah kepri untuk eselon III ke bawah 140.000/ OH
Catatan :
1. Akomodasi Paket Fulboard diatur sebagai Berikut Untuk Pejabat Eselon II Keatas : 1 Kamar untuk 1 Orang Untuk Pejabat Eselon III Kebawah : 1 Kamar untuk 2 Orang
2. Dapat di lakukan dalam kota maupun luar kota
3. Transportasi yang diberikan secara at cost
4. Untuk kegiatan di luar kota di berikan uang harian sesui dengan SBM tahun 2013 (Kepulauan Riau : 130.000/ Hari)
5. Untuk kegiatan di dalam kota di berikan uang saku sesuai dengan SBM Tahun 2013 (Kepulauan Riau 110.000/ Hari)
6. Setandart harga satuan fullboard di sesuaikan dengan SBM tahun 2013 (Eselon III kebawah di Kepri : 564.000 /OH
13Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI04/13/2023
Akun 521211 (Belanja bahan)
14KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
ATK dan Perlengkapan Foto Copy dan / Penggandaan makalah Dokumentasi dan Publikasi Evaluasi dan pelaporan
Akun 521213 (Honor Out put Kegiatan)
Honor Panitia Kegiatan (Pengarah, Ketua, Sekretaris, Anggta) Jumlah Panitia maksimal 10% dari jumlah Peserta
Akun 522141 (Belanja sewa)
sewa kendaraan (satuan biaya dalam SBM sudah termasuk Sopir dan BBM)
PENGGUNAAN AKUN BELANJA UNTUK PAKET FULLBOARD
04/13/2023
15
Akun 521219 (belanja barang non operasional lainya)
15KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
Paket Fulboard Peserta dan panitia Kegiatan, Nara Sumber Transportasi dalam kota (peserta,Panitia, Nara Sumber, Moderator) Uang Saku Paket Fuulboard ( untuk peserta dalam kota)
Akun 524119 (belanja perjalanan Lainnya )
Transportasi Peserta, panitia, Moderator, Narasumber Luar Kota Uang harian Paket Fuulboard ( untuk peserta luar kota kota)
Akun 522151 (Belanja Jasa Profesi ) Moderator (700.000/OJ) Nara sumber (eselon II 1.000.000/OJ ; eselon III kebawah 900.000/ OJ)
04/13/2023
1616
16KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
PENYUSUNAN ANGGARAN UNTUK PAKET FULLBOARD DALAM RKA-KL
04/13/2023
17
Lanjutan
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 1704/13/2023
04/13/2023 18
No Kari Ke Pukul Kegiatan
HARI II 12.00 s.d 13.30 Lunch /ISOMA
13.30 s.d 15.45 materi (3jpl)
15.45 s.d 16.00 Coffe break
16.00 s.d 17.30 Materi (2 JPL)
17.30 s.d 19.30 Isoma /Makan malam
19.30.00 s.d 21.00 Materi (2 jpl)
21.00 Cofe break/ Akomodasi
3 HARI III 06.00 s.d 08.00 Break fast
08.00 s.d 10.15 Materi (3 jpl)
10.15 s.d 10.30 Cofee Break
10.30 s.d 12.00 Mteri (3 JPL)
18181818KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
Lanjutan Jadwal
04/13/2023
04/13/2023 19
No Kari Ke Pukul Kegiatan
HARI III 12.00 s.d 13.30 Lunch /ISOMA
13.30 s.d 15.45 materi (3jpl)
15.45 s.d 16.00 Coffe break
16.00 s.d 17.30 Materi (2 JPL)
17.30 s.d 19.30 Isoma /Makan malam
19.30.00 s.d 21.00 Materi (2 jpl)
21.00 Cofe break/ Akomodasi
4 HARI IV 06.00 s.d 08.00 Break fast
08.00 s.d 10.15 Materi (2 jpl) penutupan
10.15 s.d 12.00 Administrasi, Check Out , Lunch
19191919KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
Lanjutan Jadwal
04/13/2023
04/13/2023 20
HITUNGAN 3 HARI FULLBOARD
1. Akomodasi 3 malam2. Makan Siang 3 kali3. Makan malam 3 kali4. Makan pagi 3 Kali5. Cofee break minimal 6 kali
04/13/2023 2020202020KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI04/13/2023
PENJELASANPENGGUNAAN AKUN DALAM PENYUSUNAN RKA-KL
21KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
180
04/13/2023
04/13/2023 22
521111 ( KEPERLUAN PERKANTOTAN)
Pengeluaran untuk membiayai kepeduan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga terdiri dan : Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakat antara lain pembelian alat-alat tulis. barang cetak alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat. biaya penerimaan tamu.
Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service. sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet. komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB
Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah Nilai kapitalisasi Pembelian buku cek/buku giro bilyet.
Pembelian meterai.
04/13/2023 23
521114 (biaya pengiriman surat dinas dan pos)Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan olehKementerian Negara/lembaga
521115 (Belanja Honor Perasional satker)
Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti,honor pejabat kuasa pengguna anggaran. honor pejabat pembuat komitmen. honor pejabat penguji SPP danpenanda tangan SPM. Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka. Honor Staf Pengelola Keuangan.Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung. bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja(yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAKBMN)Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutandan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.
04/13/2023 24
521119 (belanja barang operasional lainnya)Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114. 521115 dalam rangka kegiatan operasionalBelanja Barang Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota. Dalam rangka kegiatan operasional satker.
Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti :- Alat lulls kantor (ATK),Konsumsi/bahan makanan,Bahan cetakam,Dokumentasi,Spanduk, Biaya Fotokopi;yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis. pameran. seminar. sosialisasi. rapat. diseminasi dan lain lain yang terkart langsung dengan output suatu kegiatan.
521211 (belanja bahan)
04/13/2023 25
521213 (belanja honor output kegiatan)Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti . honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah. penanggung jawab. koordinator. ketua, sekretaris. anggota dan Staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa. untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Telap/Aset Lainnya Honor Output Kegiatan merupakan honor yang ibayarkan ataspelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
04/13/2023 26
521219 (belanja barang non operasional lainnya)Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun 521211, 521212, 521213, dan 521214. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional satker termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual). Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program.Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawa di lingkup K/L atau di luar lingkup satker..
04/13/2023 27
522151 (Belanja Jasa Profesi)Belanja untuk Pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada Pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber. Pembicara, Praktisi. Pakar yang memberikan informasi/Pengetahuan kepada Pegawai negeri lainnya/masyarakat.Honorarium narasumber Pegawai negeri dapat diberikan dengan kelentuan:
berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari
luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat