“Satu standard bertulis yang menetapkan keperluan asas
dalam melaksanakan sistem pengurusan kualiti bagi memenuhi
kehendak dan kepuasan pelanggan dan stake holder
(pihak berkepentingan)”
MS ISO 9001 : 2015
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
KEPERLUAN BARU YANG DIPERKENALKAN
DALAM STANDARD MS ISO 9001: 2015
• Konteks Organisasi: Memahami keperluan organisasi dan harapan pihak yang berkepentingan / pelanggan serta skop sistem pengurusan kualiti
• Pengurusan Risiko: Satu kaedah yang sistematik bagi mengenalpasti, menilai ancaman risiko dan mengenalpasti kaedah mengurangkan risiko
• Tiada keperluan wajib menyediakan dokumen manual kualiti
• Tiada keperluan wajib jawatan wakil pengurusan
• Tiada keperluan wajib tindakan pencegahan
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
a) Fokus kepada pelanggan (harapan dan keperluan
pelanggan)
Sentiasa memenuhi keperluan pelanggan dan stakeholder/
pihak berkepentingan setiap masa
b) Kepimpinan (Tuju arah dan Sokongan)
Penglibatan pengurusan atasan dalam setiap aspek pengurusan
Cth, merancang, melaksana, mengawal dan memantau
c) Penglibatan ( Penyertaan dan Akauntabiliti)
Penglibatan semua peringkat tenaga kerja dalam sistem penyampaian perkhidmatan
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
d) Pendekatan Proses ( Kecekapan dan Keberkesanan)
Keupayaan menggunakan sumber dan aktiviti yang berkaitan diuruskan sebagai satu proses
e) Penambahbaikan (terhadap Produk dan Proses)
Menerapkan dan melaksanakan budaya penambahbaikan berterusan dalam sistem pengurusan
f) Keputusan berdasarkan fakta nyata (statistic dan Trends)
Keputusan dibuat berdasarkan data dan maklumat yang nyata dan relevan
g) Hubungan Pengurusan
Memastikan hubungan dengan pelanggan dan pihak berkepentingan sentisa terjalin baik bagi menjaminkan produk dan perkhidmatan dapat disampaikan dengan berkesan
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
PERBEZAAN ISO 9001: 2008 DAN
ISO 9001: 2015
KLAUSA MS ISO 9001 : 2008 KLAUSA MS ISO 9001: 2015
1 Skop 1 Skop
2 Rujukan Normatif 2 Rujukan Normatif
3 Takrifan Istilah 3 Takrifan Istilah
4 Sistem Pengurusan Kualiti 4 Konteks Organisasi
5 Tanggungjawab
Pengurusan
5 Kepimpinan
6 Perancangan
-Pengurusan Risiko
-Perancangan Organisasi
6 Pengukuran Sumber 7 Sokongan
7 Penghasilan Produk 8 Operasi
8 Pengukuran,Analisis dan
Penambahbaikan
9 Penilaian Prestasi
10 Penambahbaikan
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
SKOP PENSIJILAN ISO 9001: 2008
• Pengeluaran dan Pembaharuan Lesen
• Kelulusan Pelan Bangunan
• Perancang Pembangunan
• Pembersihan Kawasan
• Pengurusan Penilaian Harta
• Penyelenggaraan Insfrastruktur
• Penguatkuasaan Undang Undang
• Kelulusan Pelan Penyelenggaraan Landskap
• Penyelarasan Tindakan Perundangan
• Pengurusan Bangunan Strata
• Pengurusan Program Kemasyarakatan
• Pengurusan Unit Pusat Setempat
• Khidmat sokongan ( pengurusan kewangan , sumber manusia dan audit dalam)
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
CARTA PENGURUSAN PELAKSANAAN MS ISO MDHS
PENGERUSI (YDP)
TIMB. PENGERUSI (TYDP)
PENYELARAS (KORPORAT)
DOKUMENTASI
PENGURUSAN RISIKO
AUDIT DALAM
PENGARAH JABATAN
PENGARAH JABATAN
PENGARAH JABATAN
PENGARAH JABATAN
PENGARAH JABATAN
PENGARAH JABATAN
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
RISIKO JABATAN JABATAN
BIL JABATAN/ BAHAGIAN JUMLAH PROSEDUR JUMLAH RISIKO
1 Bahagian Korporat 1 2
2 Bahagian Audit Dalam 1 1
3 Bahagian Perundangan 1 4
4 Bahagian OSC 1 2
5 Bahagian COB 1 1
6 Bahagian Teknologi Maklumat 2 5
7 Jabatan Khidmat Pengurusan 7 6
8 Jabatan Perbendaharaan 7 5
9 Jabatan Pelesenan 9 6
10 Jabatan Perancang Bandar 2 1
11 Jabatan Penguatkuasaan 6 4
12 JabatanPenilaian dan
pengurusan Harta
5 2
13 Jabatan Kesihatan Persekitaran 3 9
14 Jabatan Kejuruteraan 6 7
15 Jabatan Bangunan 3 6
16 Jabatan Pembangunan
Masyarakat
1 1
17 Jabatan Landskap 2 6
JUMLAH 59 68
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
PERSEDIAAN KE ARAH ISO
VERSI 9001: 2015 TARIKH PERKARA PENGLIBATAN
Taklimat Awal perubahan versi 9001:
2015
Pengurusan Tertinggi
7/10/2017 Taklimat & Mesyuarat Pengurusan Risiko JK Pengurusan Risiko
17-19/10/17 Bengkel JK Pengurusan Risiko
-Penyediaan Pelan Tindakan Pengurusan
Risiko
Ahli JK
19/12/2017 Lawatan penanda arasanke MPSepang JK Risiko/ PKD/ Auditor
6/1/2017 Mesyuarat JK Pengurusan Risiko
-Perancangan dan perbatuan JK Risiko
JK Pengurusan Risiko
13/1/2017 Bengkel Semakan Dokumentasi
Pengurusan Risiko
-Semakan semula Risiko Jabatan
JK Pengurusan Risiko
PKD
26/1/2017 Lawatan Penanda arasan ke MPKJ JK Risiko/ PKD/ Auditor
1/2/2017 Mesyuarat JK Pengurusan Risiko JK Pengurusan Risiko
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
10/2/2017 Mesyuarat PKD ISO
-Semakan laporan audit terdahulu
-kenal pasti tugasan hakiki yang
belum diprosedurkan
PKD
17/2/2017 Taklimat Risiko Jabatan Jabatan
-kepada semua kakitangan
JK Pengurusan Risiko
Jabatan-Jabatan
17/2/2017 Taklimat Risiko Jabatan Jabatan JK Pengurusan Risiko
Jabatan- Jabatan
20-22/3/2017 Bengkel Dokumentasi ISO
-Penyediaan dokumen berdasarkan
standard baru
PKD, Ketua Audit, SU JK Risiko
6-7 April 2017 Bengkel Auditor Dalaman ISO Auditor
17-21/2017 Audit dalam ISO Auditor
Semua Jabatan
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
PENGURUSAN RISIKO
Prosedur Pengurusan Risiko diguna pakai oleh semua Jabatan
dan Bahagian di MDHS dalam melaksanakan tindakan
Pengurusan Risiko merangkumi pengenaipastian jenis risiko,
strategi pengurangan, analisa dan langkah kawalan tambahan ke
atas risiko yang tinggi.
DEFINISI- Mengenalpasti, menilai dan mengatur
kepentingan risiko diikuti oleh penggunaan sumber
secara teratur dan ekonomi bagi mengurangkan,
memantau dan mengawal kemungkinan dan kesan
peristiwa yang tidak diingini
RISIKO- Kebarangkalian wujudnya ancaman,
kerosakan, kesan terhadap pencapaian objektif atau
matlamat sesebuah organisasi
ANALISIS RISIKO- Penggunaan maklumat/ data untuk
mengenalpasti ancaman dan jangkaan risiko secara
sistematik
KAWALAN RISIKO- Satu proses atau langkah
pencegahan yang diambil bagi mengurangkan risiko atau mengekalkan risiko
ANCAMAN- Kemungkinan ancaman yang merosakkan ,
memudaratkan, mencacatkan sistem,
persekitaran, harta benda, kakitangan organisasi, pelanggan dan pihak
berkepentingan
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
Proses Pengurusan Risiko
Perlantika Jawatankuasa Pengurusan Risiko
Mengenalpasti Risiko
Analisa Risiko
Menilai Kategori Tahap Risiko
Strategi Menangani Risiko
Kawalan Risiko
Pemilihan Kawalan Risiko
Jenis Kawalan
Mendokumenkan Pelan Tindakan Pengurusan Risiko
Pengauditan dan Pemantauan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PROSES PENGURUSAN RISIKO
Pengenalpastian
Risiko
Analisis
Risiko Kawalan Risiko
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
SUMBER PENGENAL PASTIAN
RISIKO
1. Laporan siasatan Kejadian
2. Rekod Kecederaan/ Kemalangan
3. Laporan Program Perlindungan kesihatan di tempat kerja
4. Aduan pemeriksaan tempat kerja
5. Aduan Pelanggan
6. Laporan soal selidik kerajaan/ agensi atau audit dalam
berkaitan dengan keselamatan atau kesihatan
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
MATRIK RISIKO
Kemungkinan Keterukan
1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
FORMULA RISIKO
RISIKO = Kemungkinan x Keterukan
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
ANALISA RISIKO
(Kemungkinan Berlakunya Kejadian)
KEMUNGKINAN
CONTOH
KADAR
Kerap -Kejadian Mungkin berlaku kerap kali
- Kejadian akan berterusan berlaku
kecuali diambil tindakan untuk
menyelesaikannya
5
Mungkin -Kejadian berlaku beberapa kali
-Kejadian akan lebih kerap berlaku
jika proses atau
kaedah yang sama digunakan
4
Sesekali -Kemungkinan tidak berlaku tetapi
sesekali boleh berlaku
3
Jarang Kejadian yang memang jarang
berlaku
2
Tidak Mungkin/ Mustahil Kebarangkalian berlaku sangat
mustahil atau tidak mungkin berlaku
1
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
ANALISA RISIKO
(Keterukkan Bahaya)
KEMUNGKINAN
CONTOH
KADAR
Malapetaka Banyak kerosakan harta ,
kehilangan nyawa, sistem
tergendala, kemusnahan alam sekitar
berskala besar
5
Kritikal Terdapat kes kematian, kecederaan,
kerosakan harta benda, alam sekitar
berskala sederhana
4
Sederhana Kemalangan / kecederaan kecil
kesan terhadap alam sekitar kecil.
Sistem tergendala pada tahap yang
boleh dikawal
3
Minor Kesan alam sekitar, kerosakan
sistem kecil, kerosakan harta benda
kecil
2
Sedikit Sahaja Tiada kesan alam sekitar , tiada
kesan kepada sistem
1
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat
KAWALAN RISIKO
1. Terima
2. Kurangkan
3. Pindahkan/ Penggantian
4. Elakkan/ Singkirkan/ Hapuskan
5. Kawalan Kejuruteraan cth. Rekabentuk semula
6. Kawalan Pentadbiran cth. Prosedur/ peraturan
PEMANTAUAN
Bagi memastikan pengurusan risiko dilaksanakan secara berkesan mekanisma
pemantauan MDHS dilakukan secara berikut;
1. Audit Dalaman ISO
2. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Risiko
3. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
4. Audit SIRIM
5. Audit APPC/ Star Rating
Disediakan Oleh : Bahagian Korporat