LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
i
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
ii
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
BADAN PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI
Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat
Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158
http://www.bsi.ac.id Email: [email protected]
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
Elemen Kriteria : Kondisi Eksternal
Profil Unit Pengelola Program Studi Visi Misi Tujuan dan Strategi
Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama Mahasiswa
Sumber Daya Manusia Keuangan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Luaran dan Capaian Tridharma
Area Audit : Program Studi Manajemen (S1) Pelaksana Kriteria : Ida Zuniarti, SE, MM Ketua Tim Auditor : Miwan K. Hidayat, ST, M.Kom Anggota Tim Auditor : Rachmat Suryadithia, M.Kom Tipe Audit : Reguler SPMI Periode Audit : T.A. 2019/2020 Tanggal Audit : 27-28 Juli 2020
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
iii
KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat rahmat-Nya, laporan pelaksanaan hasil audit internal Universitas Bina Sarana
Informatika tahun 2020 ini dapat terselesaikan dengan baik.
Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat
tanggapan dari pihak auditee. Selanjutnya dalam laporan ini juga memuat rekomendasi
untuk koreksi beberapa temuan-temuan selama pelaksanaan audit. Harapan kami agar
beberapa temuan tersebut dapat segera dikoreksi oleh pihak auditee, sehingga mutu
penyelenggaraan Pendidikan tinggi khususnya di Program Studi Manajemen (S1) dapat
ditingkatkan sesuai dengan visi misi perguruan tinggi.
Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban atas semua
kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan terutama
bagi Program Studi Manajemen (S1) Universitas Bina Sarana Informatika untuk kegiatan-
kegiatan selanjutnya.
Selanjutnya tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada auditee yang telah bekerja
sama dalam proses audit 9 (sembilan) elemen kriteria. Semoga laporan hasil audit internal
ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademik di lingkungan Universitas Bina
Sarana Informatika.
Salam
Tim Audit
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................ 1
1.1. LATAR BELAKANG PENDAHULUAN AMI .................................................................... 1
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL ................................................. 1
BAB II KEBIJAKAN, MEKANISME , AREA AUDIT, DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI ........ 2
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL ........................................................................... 2
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL ..................................... 2
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL .............................................................. 3
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL ................................................. 3
BAB III HASIL AUDIT ...................................................................................................................................... 4
3.1. PENILAIAN HASIL AUDIT .................................................................................................. 4
3.2. HASIL AUDIT DAN TEMUAN ............................................................................................. 17
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .......................................................................................... 64
4.1. KESIMPULAN ........................................................................................................................ 64
4.2. REKOMENDASI ..................................................................................................................... 64
LAMPIRAN ............................................................................................................................................................ 65
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI
Audit Mutu internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi
oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri.
Audit mutu internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas
penerapan sistem manajemen mutu (SMM) yang ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi
dan sasaran mutu yang ingin dicapai dalam manual mutu.
Proses Audit internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri
terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh UBSI melalui Badan
Penjaminan Mutu & Akreditasi. Audit internal ini penting dan wajib dilakukan oleh UBSI
untuk memastikan dilakukannya tindakan perbaikan sesuai hasil temuan audit internal yang
telah dilakukan. Hasil temuan Audit internal ini akan ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh
bagian yang terkait.
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
Tujuan pelaksanan Audit Mutu Internal antara lain:
1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan Program Studi Manajemen (S1) yang
terdapat di dalam standar mutu.
3. Memetakan kesiapan Program Studi Manajemen (S1) dalam peningkatan mutu program
studi.
4. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu terkait penilaian
pembelajaran.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan penilaian pembelajaran di
program studi.
Manfaat Pelaksanaan Audit mutu internal antara lain:
1. Dapat diketahui efektif tidaknya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja
berdasarkan temuan yang ada.
2. Sebagai salah satu strategi untuk memperoleh pertumbuhan kinerja unit yang optimal.
3. Meningkatkan kinerja unit yang di audit dalam penerapan standar yang telah ditetapkan
oleh Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi.
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
2
BAB II
KEBIJAKAN, MEKANISME , AREA AUDIT,
DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL
Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas Bina Sarana
Informatika tertuang dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah
disahkan oleh Yayasan Bina Sarana Informatika pada tanggal 5 Oktober 2018 yang
dilaksanakan di tingkat Universitas, UPPS (Fakultas & PSDKU), dan Program Studi.
Universitas Bina Sarana Informatika berkomitmen untuk melaksanakan SPMI dan
melakukan Audit Mutu Internal secara periodik untuk memastikan mutu pengelolaan
Universitas Bina Sarana Informatika. Kebijakan AMI ini menjadi dasar mengapa Universitas
Bina Sarana Informatika melaksanakan AMI. Dalam SPMI, AMI masuk ke dalam salah satu
dari siklus SPMI (PPEPP) yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar. Dasar hukum
penyelenggaraan audit mutu internal adalah:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti
Nomor 44 Tahun 2015.
AMI di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika dilakukan secara periodik
(siklus berkelanjutan) untuk memenuhi kebutuhan institusi dalam evaluasi terhadap
pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, selain itu AMI juga bisa
dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak.
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Bina Sarana Informatika
tertuang pada SOP Audit Mutu Internal dengan Nomor 057/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018
sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan
a. Penetapan tim auditor internal yang dibentuk oleh Pusat Penjaminan Mutu.
b. Penugasan tim auditor.
c. Rapat yang dipimpin oleh Rektor dengan menjelaskan maksud dan tujuan audit,
ruang lingkup dan cakupan pelaksanaan AMI.
d. Penjadwalan audit.
e. Penyerahan daftar tilik/checklist dari tim auditor.
f. Pemeriksaan daftar tilik/checklist oleh Pusat Penjaminan Mutu.
g. Pengiriman daftar tilik/checklist ke masing-masing auditor.
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
3
h. Sosialisasi pada auditee mengenai checklist audit yang akan digunakan pada audit
mutu internal.
2. Tahap Pelaksanaan:
a. Pertemuan pembukaan yang bertujuan untuk memperkenalkan anggota tim audit
kepada pimpinan teraudit, menyampaikan lingkup dan tujuan audit,
menyampaikan prosedur yang digunakan dalam audit, menegaskan hubungan
formal antara tim audit dan teraudit, mengkonfirmasikan ketersediaan sumber
daya yang diperlukan, jadwal pertemuan dan penutupan audit.
b. Pemeriksaan lapangan
1) Pengumpulan bukti. Bukti dikumpulkan melalui wawancara, pemeriksaan
dokumen, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi.
2) Hasil pengamatan audit. Semua hasil pengamatan audit didokumentasikan.
Hasil pengamatan ditelaah oleh ketua tim auditor dengan pimpinan teraudit.
Semua ketidaksesuaian dari hasil pengamatan harus disepakati oleh tim
auditor dan pimpinan teraudit.
c. Auditor menyampaikan hasil audit kepada auditee.
d. Auditor menyampaikan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut kepada Auditee.
e. Auditee memverifikasi Rencana Tindak Lanjut.
3. Pembuatan laporan Audit Mutu Internal tahun 2020 dan penyampaian hasil audit
kepada pemangku kepentingan.
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL
Area audit pada pelaksanaan audit mutu internal ini adalah Program Studi
Manajemen (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika,
sedangkan yang menjadi objek audit adalah 9 (sembilan) elemen kriteria.
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
Waktu pelaksanaan audit mutu internal pada Program Studi Manajemen (S1)
Universitas Bina Sarana Informatika dilaksanakan pada:
Hari : Senin-Selasa
Tanggal : 27-28 Juli 2020
Tempat : Virtual Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99867923047?pwd=dmNRZ0VVZXVmak1TWkt4eGxPZ
VdiZz09
Topic : Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen (S1)
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
4
BAB III
HASIL AUDIT
3.1. PENILAIAN HASIL AUDIT
Ringkasan hasil audit mutu internal untuk 9 (sembilan) elemen kriteria dengan area audit Program Studi Manajemen (S1) tahun 2020 disajikan dalam bentuk tabel.
Nilai Pencapaian hasil pelaksanaan 9 (sembilan) elemen kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
5
PENYUSUNAN PEMETAAN RESIKO PROGRAM SARJANA BERDASARKAN STANDAR BAN PT DALAM RANGKA STANDAR PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI Manajemen - S1
TAHUN PENGUKURAN MUTU 19/20
A. Kondisi Eksternal
No Kriteria Indikator Nilai
capaian Sebutan Bobot
Nilai Tertimbang
1 A. Kondisi Eksternal Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.
3.00 Baik 1.00 3.00
rata - rata 3.00 Baik Total 1.00 3.00
B. Profil Unit Pengelola Program Studi
No Kriteria Indikator Nilai
capaian Sebutan Bobot
Nilai Tertimbang
2 B. Profil Unit Pengelola Program Studi Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.
3.00 Baik 1.00 3.00
rata - rata 3.00 Baik Total 1.00 3.00
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
6
C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
No Kriteria Indikator Nilai
capaian Sebutan Bobot
Nilai Tertimbang
3
C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4 Indikator Kinerja Utama
Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (PS) yang dikelolanya.
3.00 Baik 0.51 1.53
4 Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. 3.00 Baik 1.02 3.07
5
Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. 3.00 Baik 1.53 4.60
rata - rata 3.00 Baik Total 3.07 9.20
C.2.Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
No Kriteria Indikator Nilai
capaian Sebutan Bobot
Nilai Tertimbang
6
C.2.Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4 Indikator Kinerja Utama C.2.4. a) Sistem Tata Pamong
A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong.
3.00 Baik 0.34 1.02
7 C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial
A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS.
2.83 cukup 0.34 0.97
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
7
8 C.2.4.c) Kerjasama Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan
kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.
3.00 Baik 0.68 2.04
9
A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. B. Kerjasama industri tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS
3.23 Baik 0.34 1.10
10 C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SNDIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan
oleh Unit Pengelola pada tiap kriteria. 3.00 Baik 0.68 2.04
11 C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian
kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria. 3.00 Baik 1.02 3.07
12 C.2.7. Penjaminan Mutu Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan
non akademik). 3.00 Baik 1.36 4.09
13
C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen.
3.00 Baik 1.36 4.09
rata - rata 3.01 Baik Total 6.13 18.42
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
8
C.3. Mahasiswa
No Kriteria Indikator Nilai
capaian Sebutan Bobot
Nilai Tertimbang
14 C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa
Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS 1.00
Sangat Kurang
4.60 4.59
15 C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS.
Mahasiswa asing. Tabel 2.b LKPS
2.67 cukup 3.07 8.18
16 C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan.
B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. 3.17 Baik 1.53 4.86
rata - rata 2.28 cukup Total 9.20 17.62
C.4. Sumber Daya Manusia
No Kriteria Indikator Nilai
capaian Sebutan Bobot
Nilai Tertimbang
17 C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen
Kecukupan jumlah dosen tetap. Tabel 3.a.1) LKPS 4.00 Sangat Baik 0.74 2.97
18 Kualifikasi akademik dosen tetap. Tabel 3.a.1) LKPS 2.00 cukup 0.99 1.98
19 Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS 2.71 cukup 0.50 1.35
20
Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS
2.52 cukup 0.50 1.25
21 Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS.
4.00 Sangat Baik 0.99 3.96
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
9
22 Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS 4.00 Sangat Baik 0.25 0.99
23 Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS 4.00 Sangat Baik 0.50 1.98
24
C.4.4.b) Kinerja Dosen
Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/ kinerja DTPS Tabel 3.b.1) LKPS
2.77 cukup 0.81 2.25
25
Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS
2.09 cukup 0.81 1.69
26
Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS
2.09 cukup 0.41 0.85
27
Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS
4.00 Sangat Baik 0.81 3.24
28 Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun
terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS 4.00 Sangat Baik 0.81 3.24
29
Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS
4.00 Sangat Baik 0.81 3.24
30
C.4.4.c) Pengembangan Dosen Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.
3.00 Baik 2.23 6.69
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
10
31
C.4.4.d) Tenaga Kependidikan A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.
3.00 Baik 1.12 3.35
rata - rata 3.21 Baik Total 12.27 39.04
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
No Kriteria Indikator Nilai
capaian Sebutan Bobot
Nilai Tertimbang
32 C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan
Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS
0.11 Sangat Kurang
0.77 0.09
33 Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS
0.32 Sangat Kurang
0.77 0.25
34 Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS
0.44 Sangat Kurang
0.38 0.17
35 Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.
3.00 Baik 0.38 1.15
36 Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
3.00 Baik 0.77 2.30
37
C.5.4.b) Sarana dan Prasarana Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
3.00 Baik 3.07 9.20
rata - rata 1.65 Kurang Total 6.13 13.15
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
11
C.6. Pendidikan
No Kriteria Indikator Nilai
capaian Sebutan Bobot
Nilai Tertimbang
38
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum
A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
3.00 Baik 2.51 7.53
39
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.
3.00 Baik 0.84 2.51
40
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
3.00 Baik 1.67 5.02
41
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian. D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM. E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.
0.00 Sangat Kurang 1.12 0.00
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
12
42
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS.
4.00 Sangat Baik 0.56 2.23
43
C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
3.00 Baik 2.51 7.53
44
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip-prnsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi. B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur penilaian.
3.00 Baik 1.67 5.02
45 C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. 4.00 Sangat Baik 1.67 6.69
46
C.6.4.h) Suasana Akademik Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.
2.50 cukup 2.51 6.27
47
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.
3.33 Baik 3.35 11.15
rata - rata 2.88 cukup Total 18.40 53.95
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
13
C.7. Penelitian
No Kriteria Indikator Nilai
capaian Sebutan Bobot
Nilai Tertimbang
48
C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian
Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup 4 unsur.
2.50 cukup 1.53 3.83
49
C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS
2.00 cukup 3.07 6.13
rata - rata 2.25 cukup Total 4.60 9.97
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat
No Kriteria Indikator Nilai
capaian Sebutan Bobot
Nilai Tertimbang
50
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM
Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup 4 unsur.
3.00 Baik 0.51 1.53
51 C.8.4.b) PkM B67Dosen dan Mahasiswa PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa
program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS. 3.05 Baik 1.02 3.12
rata - rata 3.03 Baik Total 1.53 4.65
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
14
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma
No Kriteria Indikator Nilai
capaian Sebutan Bobot
Nilai Tertimbang
52 C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan. 2.50 cukup 1.92 4.79
53 IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.a LKPS 0.00 Sangat Kurang 1.92 0.00
54 Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS 0.13 Sangat Kurang 2.88 0.39
55 Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.Tabel 8.b.2) LKPS
2.69 cukup 0.96 2.58
56 Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Tabel 8.c LKPS 0.00 Sangat Kurang 1.92 0.00
57 Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS
1.00 Kurang 1.92 1.92
58 Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS 0.00 Sangat Kurang 1.92 0.00
59 Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek 3.00 Baik 2.88 8.63
60
Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS2. Tabel 8.d.1) LKPS
0.00 Sangat Kurang 2.88 0.00
61
Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS2. Tabel b.d.2) LKPS
0.00 Sangat Kurang 1.92 0.00
62 Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS 0.00 Sangat Kurang 1.92 0.00
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
15
63 Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS 0.00 Sangat Kurang 3.83 0.00
64
C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS
0.00 Sangat Kurang 2.88 0.00
65
Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS
2.00 cukup 0.96 1.92
rata - rata 0.81 Sangat Kurang Total 30.67 20.22
D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan
No Kriteria Indikator Nilai
capaian Sebutan Bobot
Nilai Tertimbang
66
D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja
Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.
3.00 Baik 1.50 4.50
67 D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan
Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi.
3.00 Baik 2.00 6.00
68 D.3 Program Pengembangan Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. 3.00 Baik 1.50 4.50
69 D.4 Program Keberlanjutan UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan
melaksanakan, dan kerealistikan program. 3.00 Baik 1.00 3.00
rata - rata 3.00 Baik
Total 6.00 18.00
TOTAL RATA-RATA (A+B+C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+D) 2.51 cukup
Total 100.00 182.60
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
16
DISUSUN Oleh
Miwan K. Hidayat, ST, M.Kom
Tanggal 28 Juli 2020
Tanda Tangan
DISETUJUI Oleh
Ida Zuniarti, SE, MM
Tanggal 30 Juli 2020
Tanda Tangan
DIVALIDASI Oleh
Suparman HL, S.Sos, M.Si
Tanggal 3 Agustus 2020
Tanda Tangan
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
17
3.2. Hasil Audit dan Temuan
PENYUSUNAN PEMETAAN RESIKO PROGRAM SARJANA BERDASARKAN STANDAR BAN PT DALAM RANGKA STANDAR PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI Manajemen - S1
TAHUN PENGUKURAN MUTU 19/20
A. Kondisi Eksternal
No Kriteria Indikator Deskripsi Temuan
Katagori Temuan
(KS/Obs/KTS-Mayor/KTS-
Minor)
Akar Penyebab/ Penunjang
Rekomendasi Rencana
Perbaikan Jadwal
Penyelesaian Pihak
BertanggungJawab
1 A. Kondisi Eksternal
Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika mampu: a. Mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, b. Menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, c. Menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program
KS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan menggunakan semua komponen yang menjadi kekuatan.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika harus menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pengembangan secara agresif
Strategi harus diterapkan oleh Fakultas adalah strategi yang mendukung kebijakan pengembangan secara agresif
Semester Ganjil T.A. 2020/2021
Rektor Wakil Rektor Ka.Bagian/Unit Kerja Dekan Ketua Program Studi
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
18
studi, dan d. Merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat
B. Profil Unit Pengelola Program Studi
No Kriteria Indikator Deskripsi Temuan
Katagori Temuan
(KS/Obs/KTS-Mayor/KTS-
Minor)
Akar Penyebab/ Penunjang
Rekomendasi Rencana
Perbaikan Jadwal
Penyelesaian Pihak
BertanggungJawab
2
B. Profil Unit Pengelola Program Studi
Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.
Dibukanya Prodi Manajemen FEB UBSI dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa serta membantu penyerapan lulusan melalui penyediaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas pada umumnya dan mengembangkan pendidikan khususnya di bidang manajemen secara
KS Program studi (S1) Manajemen memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang sesuai dengan profil lulusan
Didukung dengan jumlah rasio kecukupan dosen tetap program studi terhadap mahasiswa, jumlah tenaga kependidikan, Sarana dan prasarana yang terdapat di FEB UBSI sangatlah layak dan mencukupi
Memiliki jumlah rasio kecukupan dosen tetap program studi terhadap mahasiswa, jumlah tenaga kependidikan, Sarana dan prasarana yang terdapat di FEB UBSI sangatlah layak dan
Semester Ganjil T.A. 2020/2021
Rektor Wakil Rektor Ka.Bagian/Unit Kerja Dekan Ketua Program Studi
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
19
formal, didukung dengan adanya visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimiliki program studi
serta sesuai standar nasional DIKTI baik untuk kegiatan belajar mengajar
mencukupi serta sesuai standar nasional DIKTI baik untuk kegiatan belajar mengajar
C. Kriteria
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
No Kriteria Indikator Deskripsi Temuan
Katagori Temuan
(KS/Obs/KTS-Mayor/KTS-
Minor)
Akar Penyebab/ Penunjang
Rekomendasi Rencana
Perbaikan Jadwal
Penyelesaian Pihak
BertanggungJawab
3
C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4 Indikator Kinerja Utama
Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (PS) yang dikelolanya.
Wujud konsistensi dan kesesuaian VMTS Universitas, UPPS dan Program Studi terdapat pada kata kunci yang sama yaitu unggul dan ekonomi kreatif. Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS ada keterlibatan semua pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa dan
KS Adanya komitmen untuk mewujudkan FEB UBSI bermutu dan unggul serta komitmen tinggi dari Dosen dan Tendik untuk mendukung VMTS FEB UBSI
Strategi pencapaian tujuan sebaiknya dibuat tindak lanjutnya berdasarkan pemantauan dan evaluasi
Prodi dan Dekan saling berkoordinasi untuk membuat tindak lanjut pencapaian tujuan berdasarkan Renstra yang dimiliki
Semester Ganjil T.A. 2020/2021
Rektor Wakil Rektor Ka.Bagian/Unit Kerja Dekan Ketua Program Studi
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
20
4
Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.
tenaga kependidikan, lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). Strategi pencapaian tujuan berdasarkan Renstra FEB UBSI Periode Tahun 2018-2023. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi dilakukan setiap tahun dalam Rapat Kerja Tahunan oleh jajaran Pimpinan Universitas, Fakultas dan Prodi, namun belum ada tindak lanjutnya.
5
Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
21
C.2.Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
No Kriteria Indikator Deskripsi Temuan
Katagori Temuan
(KS/Obs/KTS-Mayor/KTS-
Minor)
Akar Penyebab/ Penunjang
Rekomendasi Rencana
Perbaikan Jadwal
Penyelesaian Pihak
BertanggungJawab
6
C.2.Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4 Indikator Kinerja Utama C.2.4. a) Sistem Tata Pamong
A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong.
Tersedia dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Analisis Jabatan, Statuta, dan Standar Tata Pamong, Pedoman Akademik, peraturan akademik, pengelolaan penelitian, Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat, SK tentang kode etik dosen nomor 050/1.01/UBSI/X/2018, SK tentang kode etik tenaga kependidikan nomor 051/1.01/UBSI/X/2018, dan SK tentang kode etik mahasiswa nomor 052/1.01/UBSI/X/2018. Tata pamong yang diterapkan didukung dengan budaya organisasi yang efektif dan efisien. Perwujudan good
KS Dokumen terkait tata pamong dan SPMI telah disediakan oleh institusi dan BPMA, adanya komitmen dari pimpinan UPPS untuk mewujudkan good governance, karakter kepemimpinan, dan fungsi manajemen secara efektif dan efisien, serta keberlanjutan kerjasama oleh prodi Manajemen.
Meningkatkan komitmen UPPS/PS untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan memuaskan untuk seluruh sivitas akademika serta menyusun manfaat kerjasama dalam memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi
Mempertahankan pelayanan kepada Dosen dan Tendik serta kepada mahasiswa sehingga tetap berada pada posisi sangat memuaskan serta koordinasi antara prodi dan Dekan dalam menyusun manfaat kerjasama dalam memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi
Semester Ganjil 2020/2021
Rektor Wakil Rektor BPMA
7
C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial
A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS.
8
C.2.4.c) Kerjasama
Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
22
dengan program studi.
governance sudah memenuhi 5 pilar yaitu kredibilitas, transparansi, akuntanbilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan. Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik. Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, serta melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. Kerjasama yang ada telah memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM dan memberikan kepuasan kepada mitra
9
A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. B. Kerjasama industri tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS
10
C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan
Pelampauan SNDIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh Unit Pengelola pada tiap kriteria.
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
23
11
C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja
Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria.
industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan dalam pertemuan akademik. UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek. UPPS melakukan pengukuran kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen yang memenuhi seluruh aspek.
12
C.2.7. Penjaminan Mutu
Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik).
13
C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan
Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen.
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
24
C.3. Mahasiswa
No Kriteria Indikator Deskripsi Temuan
Katagori Temuan
(KS/Obs/KTS-Mayor/KTS-
Minor)
Akar Penyebab/ Penunjang
Rekomendasi Rencana
Perbaikan Jadwal
Penyelesaian Pihak
BertanggungJawab
14
C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa
Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS
UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan menargetkan peningkatan PMB untuk Prodi Manajemen FEB UBSI sebesar 10%. Tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir belum dapat dilakukan karena penerimaan mahasiswa baru, baru dilakukan satu periode yaitu TA 2019/2020. Layanan kemahasiswaan di UBSI meliputi layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan
KS a. Ada kebijakan yang mengatur tentang sistem penerimaan mahasiswa baru. b. Faktor ekonomi menjadi faktor penghambat minat mahasiswa baru untuk kuliah di program studi manajemen c. Semakin
Segera koordinasikan dengan Rektor dan Wakil Rektor II Bidang Non Akademik untuk menambah alokasi beasiswa akademik bagi calon mahasiswa tidak mampu. Alternatif lainnya adalah dengan mengikuti program bidik misi yang diselengarakan oleh pemerintah. beasiswa prestasi akademik dan non-akademik yang tersedia dilakukan
a. Masalah minat mahasiswa baru dikarenakan faktor ekonomi ditindaklanjuti dengan menambah alokasi beasiswa akademik bagi calon mahasiswa tidak mampu. Alternatif lainnya adalah dengan mengikuti program bidik misi yang diselengarakan oleh pemerintah. b. Program beasiswa dijaga dan ditindak lanjuti dengan memberikan motivasi belajar.
Semester Ganjil T.A. 2020/2021
Rektor Wakil Rektor II Bidang Non Akademik Ketua Program Studi
15
C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi
Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS. Mahasiswa asing. Tabel 2.b LKPS
16
C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan
A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan. B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
25
layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.
mahalnya biaya kuliah
sosialisasi. Mengembangkan kompetensi mahasiswa dan disusun dalam di bidang pendidikan.
Informasi beasiswa prestasi akademik dan non-akademik yang tersedia dilakukan sosialisasi melalui penasehat akademik. c. Pengembangan kompetensi mahasiswa lebih lanjut dikembangkan dan disusun dalam di bidang pendidikan.
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
26
C.4. Sumber Daya Manusia
No Kriteria Indikator Deskripsi Temuan
Katagori Temuan
(KS/Obs/KTS-Mayor/KTS-
Minor)
Akar Penyebab/ Penunjang
Rekomendasi Rencana
Perbaikan Jadwal
Penyelesaian Pihak
BertanggungJawab
17 C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen
Kecukupan jumlah dosen tetap. Tabel 3.a.1) LKPS
Kebijakan dan mekanisme secara tertulis tentang rekruitmen, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian Dosen dan Tendik sudah sesuai dengan pedoman dan SOP yang berlaku di UBSI serta terdapat pedoman Sistem Pengelolaan SDM yang telah disahkan melalui SK Rektor dengan nomor 156/1.01/UBSI/X/2018
KS Belum adanya DTPS yang berpendidikan Doktor dan Lektor Kepala, serta masih terdapat 16 DTPS yang belum memiliki Jabatan Fungsional Akademik
Segera berkoordinasi dengan Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dekan untuk membuat kebijakan atau peraturan baru bahwa dosen wajib mengurus jabatan fungsional akademik bagi yang belum memiliki jabatan akademik dan mengurus jabatan akademik ke jenjang yang lebih tinggi bagi yang sudah memiliki jenjang akademik asisten ahli dan lektor,
Ada kebijakan atau peraturan baru bahwa dosen wajib mengurus jabatan fungsional akademik bagi yang belum memiliki jabatan akademik dan mengurus jabatan akademik ke jenjang yang lebih tinggi bagi yang sudah memiliki jenjang akademik asisten ahli dan lektor, serta diadakannya kebijakan tentang beasiswa melanjutkan pendidikan
Semester Ganjil 2020/2021
Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik Dekan Ketua Program Studi Dosen
18 Kualifikasi akademik dosen tetap. Tabel 3.a.1) LKPS
19 Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS
20
Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS
21
Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS.
22
Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
27
23
Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS
serta diadakannya kebijakan tentang beasiswa melanjutkan pendidikan jenjang S3 dan memotivasi dosen melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.
jenjang S3 dan memotivasi dosen melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.
24
C.4.4.b) Kinerja Dosen
Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/ kinerja DTPS Tabel 3.b.1) LKPS
25
Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS
26
Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS
27
Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS
28 Artikel karya ilmiah
dosen tetap yang disitasi dalam 3
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
28
tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS
29
Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS
30
C.4.4.c) Pengembangan Dosen
Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.
31
C.4.4.d) Tenaga Kependidikan
A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
29
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
No Kriteria Indikator Deskripsi Temuan
Katagori Temuan
(KS/Obs/KTS-Mayor/KTS-
Minor)
Akar Penyebab/ Penunjang
Rekomendasi Rencana
Perbaikan Jadwal
Penyelesaian Pihak
BertanggungJawab
32 C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan
Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS
1. Jumlah mahasiswa tiap tahun menurun 2. Biaya investasi dan operasional per-mahasiswa rendah
KTS-Minor 1. Aksesibilitas sarana prasarana dan aksesibilitasnya untuk alokasi dana operasional terpenuhi 2. Alokasi dana penelitian setiap tahunya meningkat 3. Alokasi dana kegiatan PkM pada tiga tahun belakang meningkat. 4. Sarana pendidikan
Segera berkoordinasi dengan Rektor, Wakil Rektor II Bidang Akademik, Dekan untuk membuat keputusan : 1. Meningkatkan jumlah Mahasiswa 2. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengajuan dana hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah. 3. Membuka peluang penambahan investasi melalui
1. Meningkatkan jumlah Mahasiswa 2. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengajuan dana hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah. 3. Membuka peluang penambahan investasi melalui sewa ruang kelas dan aula. 4. Membuka usaha berbasis luaran penelitian dosen dan mahasiswa (cth: HKI/Paten)
Semester Ganjil 2020/2021
Rektor Wakil Rektor II Bidang Akademik Dekan Kaprodi 33
Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS
34
Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS
35
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.
36
Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
37
C.5.4.b) Sarana dan Prasarana
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
30
pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
rasio penggunaannya 5. Aksesiblitas teknologi informasi dan komunikasi dapat diakses melalui jaringan luas (WAN).
sewa ruang kelas dan aula. 4. Membuka usaha berbasis luaran penelitian dosen dan mahasiswa (cth: HKI/Paten)
C.6. Pendidikan
No Kriteria Indikator Deskripsi Temuan
Katagori Temuan
(KS/Obs/KTS-Mayor/KTS-
Minor)
Akar Penyebab/ Penunjang
Rekomendasi Rencana
Perbaikan Jadwal
Penyelesaian Pihak
BertanggungJawab
38
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum
A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. C. Ketepatan struktur
Program Studi (S1) Manajemen dibuktikan dengan sudah memiliki Kurikulum yang mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. Sejak tahun 2018/2019 program studi sudah
KS Belum dapat melakukan Proses tracer study. Hal ini disebabkan karena Program Studi (S1) Manajemen belum memiliki
Segera berkoordinasi dengan Rektor, Wakil Rektor II Bidang Non Akademik, Dekan bahwa: i). Perlu ditingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam
i). Perlu ditingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian ataupun PkM dengan dosen; ii). Mahasiswa
Semester Ganjil 2020/2021
Rektor Wakil Rektor II Bidang Non Akademik Dekan Kaprodi
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
31
kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
menggunakan kurikulum berbasis KKNI level 6. Perubahan dan peninjauan kurikulum yang digunakan akan dievaluasi dan ditinjau secara berkala dengan melibatkan stakeholder yang menggunakan lulusan Program Studi (S1) Manajemen, dan saat ini kurikulum Program Studi (S1) Manajemen perlahan mulai mengacu pada Kurikulum Pembelajaran Berorientasi Luaran (Outcome-Based Education/OBE). Monitoring perkuliahan (dosen dan mahasiswa) yang sudah terintegrasi
lulusan. Belum adanya tracer study harus menjadi perhatian bagi program studi, untuk kembali menemukan strategi yang lain dalam mengevaluasi proses pembelajaran
kegiatan penelitian ataupun PkM dengan dosen; ii). Mahasiswa juga masih perlu dimotivasi untuk dapat mengikuti kegiatan lomba akademik yang diselenggarakan oleh program studi / perguruan tinggi lain yang sejenis, sehingga dapat meningkatkan suasana akademik; iii). Himpunan Mahasiswa Manajemen
juga masih perlu dimotivasi untuk dapat mengikuti kegiatan lomba akademik yang diselenggarakan oleh program studi / perguruan tinggi lain yang sejenis, sehingga dapat meningkatkan suasana akademik; iii). Himpunan Mahasiswa Manajemen sebagai himpunan mahasiswa jurusan perlu dibina lebih lanjut agar dapat lebih berperan aktif
39
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran
Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.
40
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran
A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
32
41
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran
A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian. D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM. E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.
dalam aplikasi Learning Management System dilakukan oleh ketua program studi
sebagai himpunan mahasiswa jurusan perlu dibina lebih lanjut agar dapat lebih berperan aktif dalam menyelenggrakan atau mengikuti workshop/seminar/lomba dalam bidang teknologi informasi
dalam menyelenggrakan atau mengikuti workshop/seminar/lomba dalam bidang teknologi informasi
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
33
42
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS.
43
C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
44
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran
A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip-prnsip penilaian yang
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
34
dilakukan secara terintegrasi. B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur penilaian.
45
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.
46
C.6.4.h) Suasana Akademik
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
35
47
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa
A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.
C.7. Penelitian
No Kriteria Indikator Deskripsi Temuan
Katagori Temuan
(KS/Obs/KTS-Mayor/KTS-
Minor)
Akar Penyebab/ Penunjang
Rekomendasi Rencana
Perbaikan Jadwal
Penyelesaian Pihak
BertanggungJawab
48
C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian
Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup 4 unsur.
Capaian standar yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya berhasil, ada beberapa penelitian pada jurnal nasional baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Penelitian dosen tetap program studi Manajemen (S1) sebagian besar masih belum sesuai dengan roadmap yang telah ditentukan dikarenakan program
KTS-Minor Tidak tercapainya target luaran penelitian disebabkan karena beberapa faktor yang menghambat capaian dari target yang telah ditentukan, hal ini tidak didukung dari segi kebijakan dan SOP belum mengcover hal tersebut, masih tergolong minim dalam melakukan
Segera berkoordinasi dengan Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan LPPM untuk meningkatkan kinerja dan mengarah ke pengembangan produk hasil penelitian dan didukung SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
LPPM terus meningkatkan kinerja dan mengarah ke pengembangan produk hasil penelitian dan didukung SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
Semester Ganjil 2020/2021
Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik LPPM
49
C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
36
terakhir. Tabel 6.a LKPS
studi Manajemen (S1) masih berada di tahap awal.
kegiatan workshop/seminar terkait publikasi internasional baik bereputasi ataupun tidak bereputasi
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat
No Kriteria Indikator Deskripsi Temuan
Katagori Temuan
(KS/Obs/KTS-Mayor/KTS-
Minor)
Akar Penyebab/ Penunjang
Rekomendasi Rencana
Perbaikan Jadwal
Penyelesaian Pihak
BertanggungJawab
50
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM
Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup 4 unsur.
Persentase PKM DTPS yang sesuai dengan roadmap hanya 37,50%. Masih minim pula jumlah pembicara seminar internal dari hasil pengabdian, jumlah pembicara nasional pada seminar dari hasil pengabdian,
KS 1. Belum adanya pelatihan atau pembekalan bagi dosen untuk menjadi pembicara seminar internal maupun nasional dari hasil pengabdian. 2. Belum dilaksanakan
Segera berkoordinasi dengan Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, LPPM dan dosen akan dilaksanakan workshop, pelatihan dan
Akan dilaksanakan workshop, pelatihan dan pembekalan pembicara seminar sekaligus pertemuan ilmiah bagi dosen yang akan melakukan
Semester Ganjil 2020/2021
Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik LPPM Dosen
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
37
51
C.8.4.b) PkM B67Dosen dan Mahasiswa
PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS.
pertemuan Ilmiah Program Studi Pendampingan pengabdian dosen, hasil pengabdian masyarakat yang mendapatkan HKI, dan jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dengan pihak UMKM.
pertemuan ilmiah dan pendampingan pengabdian dosen 3. Luaran pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan berupa pressrelease media massa, belum ada hasil atau karya yang mendapatkan HKI 4. Pelaksanaan PM saat ini dilakukan dengan mitra yang belum bekerjasama, termasuk UMKM
pembekalan pembicara seminar sekaligus pertemuan ilmiah bagi dosen yang akan melakukan PM, selanjutnya melakukan kerjasama dengan mitra (UMKM) sekaligus mengupayakan luaran PM berbentuk karya untuk mendapatkan HKI.
PM, selanjutnya melakukan kerjasama dengan mitra (UMKM) sekaligus mengupayakan luaran PM berbentuk karya untuk mendapatkan HKI.
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
38
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma
No Kriteria Indikator Deskripsi Temuan
Katagori Temuan
(KS/Obs/KTS-Mayor/KTS-
Minor)
Akar Penyebab/ Penunjang
Rekomendasi Rencana
Perbaikan Jadwal
Penyelesaian Pihak
BertanggungJawab
52
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan.
Ada 1 prestasi mahasiswa pada tingkat nasional dan 1 prestasi mahasiswa pada tingkat internasional. Sedangkan untuk partisipasi luaran tridharma dari segi penelitian masih perlu diberikan motivasi kepada mahasiswa supaya dapat melakukan kegiatan penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian. Selain itu mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM sudah baik, namun diharapkan pengabdian kepada masyarakat dapat
KTS-Mayor 1. Belum memiliki publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat 2. Jumlah prestasi akademik dan non akademik pada tahun pertama masih rendah 3. Jumlah produk atau jasa yang diimplementasikan ke masyarakat belum ada
Segera berkoordinasi dengan Rektor, Wakil Rektor II Bidang Non Akademik, LPPM dan dosen untuk melakukan: 1. Sosialisasi kepada mahasiswa tentang fasilitas dan layanan bakat dan kompetensi diri di bawah naungan unit kegiatan mahasiswa jurusan.
1. Peningkatan sosialisasi kepada mahasiswa tentang fasilitas dan layanan bakat dan kompetensi diri di bawah naungan unit kegiatan mahasiswa jurusan. 2. Meningkatkan publikasi hasil penelitian atau PkM oleh mahasiswa. 3. Mengarahkan untuk melakukan kegiatan PkM yang melakukan
Semester Ganjil 2020/2021
Rektor Wakil Rektor II Bidang Non Akademik LPPM Dosen
53
IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.a LKPS
54
Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS
55
Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.Tabel 8.b.2) LKPS
56 Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
39
(tahun). Tabel 8.c LKPS
berupa inovasi produk lokal yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat.
2. Meningkatkan publikasi hasil penelitian atau PkM oleh mahasiswa. 3. Mengarahkan untuk melakukan kegiatan PkM yang melakukan inovasi terhadap produk lokal.
inovasi terhadap produk lokal.
57
Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS
58
Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS
59 Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek
60
Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS2. Tabel 8.d.1) LKPS
61
Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS2. Tabel b.d.2) LKPS
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
40
62 Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS
63 Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS
64
C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM
Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS
65
Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
41
D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan
No Kriteria Indikator Deskripsi Temuan
Katagori Temuan
(KS/Obs/KTS-Mayor/KTS-
Minor)
Akar Penyebab/ Penunjang
Rekomendasi Rencana
Perbaikan Jadwal
Penyelesaian Pihak
BertanggungJawab
66
D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja
Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.
a. Belum memiliki dosen dengan jenjang pendidikan S3 b. Jumlah Dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik dan sertifikasi pendidik masih belum mencapai target c. Jumlah penerimaan dana atau hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari eksternal masih rendah. d. Kerjasama dengan luar negeri belum maksimal e. Jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi masih
KTS-Minor Belum digenjarkannya sosialisasi dan workshop terkait peningkatan mutu SDM dan program studi
UPPS memiliki kebijakan dan Upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1. Alokasi sumber daya, 2. Kemampuan melaksanakan, 3. Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4. Keberadaan dukungan stakeholders eksternal.
1. Alokasi sumber daya, 2. Kemampuan melaksanakan, 3. Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4. Keberadaan dukungan stakeholders eksternal.
Semester Ganjil 2020/2021
Rektor Wakil Rektor Dekan Dosen
67
D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan
Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
42
mengembangkan strategi institusi.
rendah. f. Masih terbatas nya kegiatan pengabdian masyarakat terutama yang diterbitkan pada jurnal abdimas terakreditasi g. Keterlibatan dunia usaha dan industri dalam tridharma pendidikan belum optimal.
68
D.3 Program Pengembangan
Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.
69
D.4 Program Keberlanjutan
UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.
DISUSUN Oleh
Miwan K. Hidayat, ST, M.Kom
Tanggal 28 Juli 2020
Tanda Tangan
DISETUJUI Oleh
Ida Zuniarti, SE, MM
Tanggal 30 Juli 2020
Tanda Tangan
DIVALIDASI Oleh
Suparman HL, S.Sos, M.Si
Tanggal 3 Agustus 2020
Tanda Tangan
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
43
Nama Program Studi Manajemen - S1
Tahun Pengukuran Mutu 19/20
Rekap Nilai Nilai Capaian
Per Kriteria Sebutan
A. Kondisi Eksternal 3.00 Baik
B. Profil Unit Pengelola Program Studi 3.00 Baik
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 3.00 Baik
C.2.Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 3.01 Baik
C.3. Mahasiswa 2.28 cukup
C.4. Sumber Daya Manusia 3.21 Baik
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana 1.65 Kurang
C.6. Pendidikan 2.88 cukup
C.7. Penelitian 2.25 cukup
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat 3.03 Baik
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma 0.81 Sangat Kurang
D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan 3.00 Baik
Rata-rata 2.59 cukup
A. Kondisi Eksternal
1 3.00
average 3.00 `
B. Profil Unit Pengelola Program Studi
2 3.00
average 3.00
- 1,00 2,00 3,00 4,00
1
average
Series1
- 1,00 2,00 3,00 4,00
2
average
Series1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
44
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
3 3.00 4 3.00
5 3.00 average 3.00
C.2.Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
6 3.00
7 2.83
8 3.00
9 3.23
10 3.00
11 3.00
12 3.00
13 3.00
average 3.01
C.3. Mahasiswa
14 1.00
15 2.67
16 3.17
average 2.28
- 1,00 2,00 3,00 4,00
3
4
5
average
Series1
2,60 2,80 3,00 3,20 3,40
6
7
8
9
10
11
12
13
average
Series1
- 1,00 2,00 3,00 4,00
14
15
16
average
Series1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
45
C.4. Sumber Daya
Manusia
17 4.00
18 2.00
19 2.71
20 2.52
21 4.00
22 4.00
23 4.00
24 2.77
25 2.09
26 2.09
27 4.00
28 4.00
29 4.00
30 3.00
31 3.00
average 3.21
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
32 4.00 33 4.00
34 3.65 35 4.00 36 3.00
37 4.00 average 3.78
- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
average
Series1
- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
32
33
34
35
36
37
average
Series1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
46
C.6. Pendidikan
38 3.00
39 3.00
40 3.00 41 - 42 4.00
43 3.00 44 3.00
45 4.00 46 2.50 47 3.33
average 2.88
C.7. Penelitian
48 2.50 49 2.00
average 2.25
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat
50 3.00 51 3.05
average 3.03
- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
39
40
41
42
43
44
45
46
47
average
Series1
- 1,00 2,00 3,00
48
49
average
Series1
2,96 2,98 3,00 3,02 3,04 3,06
50
51
average
Series1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
47
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma
52 2.50
53 -
54 0.13
55 2.69
56 -
57 1.00
58 -
59 3.00
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 2.00
average 0.81
D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan
66 3.00
67 3.00
68 3.00
69 3.00
average 3.00
- 1,00 2,00 3,00 4,00
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
average
Series1
- 1,00 2,00 3,00 4,00
66
67
68
69
average
Series1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
48
Nama Program
Studi Manajemen - S1 Tahun Pengukuran Mutu 19/20
Rekap Nilai Nilai
A. Kondisi Eksternal 3.00
B. Profil Unit Pengelola Program Studi 3.00
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 9.20
C.2.Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 18.42
C.3. Mahasiswa 17.62
C.4. Sumber Daya Manusia 39.04
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana 13.15
C.6. Pendidikan 53.95
C.7. Penelitian 9.97
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat 4.65
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma 20.22
D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan 18.00
Total Nilai Tertimbang 210.22
A. Kondisi
Eksternal
1 3.00
average 3.00 `
B. Profil Unit Pengelola Program Studi
2 3.00 average 3.00
- 2,00 4,00
1
average
Series1
- 2,00 4,00
2
average
Series1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
49
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
3 1.53
4 3.07 5 4.60
average 3.07
C.2.Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
6 1.02
7 0.97
8 2.04
9 1.10
10 2.04
11 3.07
12 4.09
13 4.09
average 2.30
C.3. Mahasiswa
14 4.59
15 8.18
16 4.86
average 5.87
- 2,00 4,00
3
4
5
average
Series1
2,50 3,00 3,50
6
7
8
9
10
11
12
13
average
Series1
- 2,00 4,00
14
15
16
average
Series1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
50
C.4. Sumber Daya Manusia
17 2.97
18 1.98
19 1.35
20 1.25
21 3.96
22 0.99
23 1.98
24 2.25
25 1.69
26 0.85
27 3.24
28 3.24
29 3.24
30 6.69
31 3.35
average 2.60
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
32 0.09 33 0.25
34 0.17 35 1.15
36 2.30 37 9.20
average 2.19
- 2,00 4,00 6,00
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
average
Series1
- 2,00 4,00 6,00
32
33
34
35
36
37
average
Series1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
51
C.6. Pendidikan
38 7.53
39 2.51
40 5.02
41 -
42 2.23
43 7.53
44 5.02
45 6.69
46 6.27
47 11.15
average 5.39
C.7. Penelitian
48 3.83 49 6.13
average 4.98
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat
50 1.53 51 3.12
average 2.33
- 2,00 4,00 6,00
39
40
41
42
43
44
45
46
47
average
Series1
- 5,00 10,00
48
49
average
Series1
- 2,00 4,00
50
51
average
Series1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
52
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma
52 4.79
53 -
54 0.39
55 2.58
56 -
57 1.92
58 -
59 8.63
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 1.92
average 1.44
D Analisis dan Penetapan Program
Pengembangan
66 4.50
67 6.00 68 4.50
69 3.00 average 4.50
- 2,00 4,00
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
average
Series1
- 2,00 4,00
66
67
68
69
average
Series1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
64
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
a. Kesimpulan
1. Belum ada tindak lanjut dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi
pencapaian tujuan berdasarkan Renstra FEB UBSI Periode tahun 2018-2023.
2. Belum optimalnya pengendalian hasil audit mutu internal di lingkungan Universitas
Bina Sarana Informatika.
3. Belum adanya DTPS yang berpendidikan Doktor dan Lektor Kepala, serta masih
terdapat 16 DTPS yang belum memiliki Jabatan Fungsional Akademik.
4. Belum siapnya mahasiswa untuk mengikuti kegiatan lomba kejuaran lokal, nasional
maupun international.
5. Proses pembelajaran pada Program Studi (S1) Manajemen dibuktikan dengan sudah
memiliki kurikulum yang mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran program
studi.
6. Untuk saat ini penelitian dosen tetap program studi Manajemen (S1) sebagian besar
masih belum sesuai dengan roadmap yang telah ditentukan.
7. Belum adanya pelatihan atau pembekalan bagi dosen untuk menjadi pembicara
seminar internal maupun nasional dari hasil pengabdian.
8. Untuk partisipasi luaran tridharma dari segi penelitian masih perlu diberikan
motivasi kepada mahasiswa supaya dapat melakukan kegiatan penelitian yang
sesuai dengan roadmap penelitian.
b. Rekomendasi
1. Strategi pencapaian tujuan sebaiknya dibuat tindak lanjutnya berdasarkan
pemantauan dan evaluasi.
2. Melakukan pengendalian terhadap hasil audit mutu internal tata kelola institusi.
3. Peningkatan kinerja dosen dan tendik dengan program studi lanjut.
4. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan alumni dalam proses pembelajaran
dalam upaya meningkatkan kompetensi dan skill lulusan.
5. Mendorong lebih banyak prestasi mahasiswa dengan melakukan dilakukan
peningkatan kegiatan-kegiatan produktif seperti workshop, studi club, sosialisasi
sertifikasi.
6. Mencari sumber-sumber dana dari pihak-pihak terkait untuk penelitian dan
pengabdian pada masyarakat.
7. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang yang
memadai untuk pengembangan tridharma khususnya peningkatan kualitas
pembelajaran dan suasana akademik secara berkelanjutan.
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
65
LAMPIRAN
1. Berita Acara Audit Mutu Internal
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
66
2. Surat Tugas Audit Mutu Internal
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL – PERIODE TAHUN 2019/2020
67
3. Dokumentasi Audit