Municipalidad Provincial de San Martín
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L__ÁGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA - 2017
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA - 2017
INDICE
Pág.I. PRESENTACION 03II. INTRODUCCION 04
III. BASE LEGAL 05IV. METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL POI 08V. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 11
5.1. Visión Concertada (Plan de Desarrollo Local Concertado2007-2015) 115.2. Misión Institucional (Plan Estratégico Institucional2016-2018). 115.3. Objetivos Estratégicos Institucionales 12VI. ESTRUCTURA ORGANICA 14
6.1. Estructura orgánica de la MPSM 146.2. Organigrama 17VII. CENTRO DE COSTOS QUE ENTREGARON INFORMACION 18
VIII. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LOS CENTROS DE COSTOQUE PRESENTARON SU PROYECTO POI 20IX. ANEXOS 22
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I . PRESENTACION
El Plan Operativo Institucional es una herramienta de Gestión Institucional de corto plazo que define las actividades y proyectos a realizar en cada una de las áreas y oficinas que conforman a la Municipalidad Provincial de San Martín durante el periodo de un año (01).El presente Plan Operativo Institucional - POI es el instrumento de gestión que contribuye a fortalecer el desempeño municipal y que este permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución así como la ejecución presupuestaria programada que refleja el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuesta!El presupuesto institucional se articula con el Plan Estratégico de la entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los planes operativos institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad conforme a su escala de prioridad.El presente Plan Operativo Institucional 2017, ha sido elaborado producto de un esfuerzo coordinado entre los diferentes actores de la Municipalidad Provincial de San Martín para encaminar la gestión pública basada en resultados y a su vez el accionar de este instrumento mediante la aplicación del monitoreo y evaluación constante, la cual permitirá corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión provincial eficiente y eficaz al servicio de la población.
WALTER GRUNDEL JIMENEZ ALCALDE PROVINCIAL DE SAN MARTIN3
11. INTRODUCCIONLos gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos,/-i1 1 /-» mrfifii/’mnoli'7'in \r rrooHnnon mifnnnwín lnr intororor r\rrvnior rio 1 orljul. iHüULUun_/nun¿iuu j ^couuiiuii \,un uuuonuimu iuo nicoi oooo jjí uv. iujcorrespondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. La estructura, organización y funciones específicas de los gobiernos locales se cimientan en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del país. En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia, es así que para lograr con éxito la gestión del territorio el Gobierno Local debe de soportarse en un buen planeamiento orientado a una visión sostenible, es así que el proceso de planeamiento local debe ser integral, permanente y partícipativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se debe establecer las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. En tal sentido mediante la Directiva N° 001- 2014 - CEPLAN1, se define que el proceso de planeamiento estratégico se desarrolla a través de las siguientes fases: Fase de análisis prospectivo; fase estratégica; fase institucional; y fase de seguimiento. Con respecto a la tercera fase se indica que los instrumentos a elaborar corresponden al Plan Estratégico Institucional (PEI] y al Plan Operativo Institucional (POI). De acuerdo a lo manifestado y a la importancia de formulación de este instrumento de vital importancia que es el POI 2017 mediante los lineamientos establecidos por CEPLAN y la internalización de ios funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de San Martín; el presente documento en mención recoge la propuesta construida por el ETM2 , es decir un conjunto de actividades presupuéstales y operativas sobre la base de una articulación estratégica y presupuestal; es decir maximizando la funcionalidad de la cadena programática.
1 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico2 Equipo Técnico Municipal (Funcionarios y/o servidores de las oficinas de la MPSM)
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111. BASE LEGAL
- De conformidad con la Constitución Política del Estado; Ley N°27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley N9 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, se les reconoce a los Gobiernos Locales, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;- La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece que los Gobiernos locales tienen la facultad de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia así como la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones.
La Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Artículo N° 71, inciso 71.1 señala que las entidades, para la elaboración de susF » 1 r t « r * t t rv T v i •#“» i /k { v i « 1 T » I-» 1 1 v-v 1 1 r t ^ i V T V i / i f - i v r t í v i n i d n L n V i v w n ui íanc^ aiavua i iií>lilu g íu iic u c í> y i ic a u ^ u c a tu a u id u iu u u iic u c ^ u c u c u tu m a ien cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso. Además, en su Artículo N° 71.3, se indica que los Planes Operativos Institucionales, reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuéstales establecidas para dicho periodo así como la oportunidad de su ejecución a nivei de cada dependencia orgánica.
- Con el Decreto Supremo N° 054-2011-PCM se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el cual ha sido elaborado, recogiendo las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional, en el cual se han establecidos los ejes5
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estratégicos: derechos fundamentales y dignidad de personas; oportunidades y accesos a los servicios; Estado y Gobernabilidad; Economía, Competitividad y Empleo; Desarrollo Regional e Infraestructura; Recursos Naturales y Ambiente, proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas estratégicos; en mérito a los cuales las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán en sus Planes Estratégicos y objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido Plan;La Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales organizan su gestión en torno a los planes y proyectos de desarrollo local concertados, al cumplimiento de objetivos, metas explícitos y de conocimiento público. El Título Preliminar, Articulo N° IV, establece que los Gobiernos Locales tienen por finalidad esencial representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.; y, en el Artículo N° VI, establece que promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Na 26-2014- CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la cual tiene por objetivo establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos para los procesos de Planeamiento Estratégico, con cuya finalidad de lograr que los planes estratégicos de las entidades de la Administración Pública estén articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN; contribuyendo a que los recursos públicos se asignen y gestionen con eficiencia, eficacia, y que contribuyan al desarrollo nacional, en función a prioridades establecidas en los proceso de Planeamiento Estratégico; promoviendo que las entidades de la Administración Pública mejoren la coordinación interinstitucional en sus procesos de Planeamiento Estratégico y mejorando la capacidad de las
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entidades de la Administración Pública para identificar, priorizar y aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos del entorno.Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 10-2016- CEPLAN/PCD, del 25 de febrero del 2016 que aprueba la Guía Metodológica de la Fase Institucional, el mismo que aprueba la metodología para formular el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional (PEI-POI).El Plan de Desarrollo Local Concertado 2007 - 2015 de la Municipalidad Provincial de San Martin, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 030-2008- A-MPSM el 27 de diciembre de 2008, define los objetivos estratégicos, así como objetivos específicos, políticas, Estrategias, Acciones y Proyectos a ser cumplidas en dicho período, que se consideran necesarias para viabilizar el logro de la visión al futuro, Objetivos a largo plazo, el cual recoge las demandas y propuestas de la provincia.El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 -2016 de la Municipalidad Provincial de San Martin, Resolución de Alcaldía N° 331-2011-A-MPSM el 21 de junio de 2011, define objetivos establecidos a través de seis lineamientos estratégicos que nos permitirán mejorar la efectividad de nuestra acción municipal en crear las condiciones y contribuir en el desarrollo sostenible en mejorarla calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.El Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de San Martin, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 021-2007- MPSM/CM, de fecha 27 de diciembre de 2007 y sus modificatorias; señala en su Artículo 73°, que es función de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto asesorar a la Alta Dirección y dependencias de la Municipalidad de San Martin en la formulación, evaluación y control de los planes y programas de desarrollo municipal concertados; programación, formulación evaluación y control del Presupuesto Institucional Participativo; asimismo le compete proponer acciones orientados a mejorar los procesos de Racionalización Administrativa así como conducir el sistema de Estadística Provincial, en lo
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que ie compete; cuyas acciones se realizarán en concordancia con las normas correspondientes a los sistemas de Planificación y Presupuesto.; el Artículo 78°, señala que la oficina de Planeamiento y Estadística tiene como funciones programar, formular y evaluar los Planes, programas de desarrollo municipal concertados y proyectos de inversión; al mismo tiempo realizar el acopio de datos e información para los estudios estadísticos.El Plan Operativo Institucional [POI] 2016 de la Municipalidad Provincial de San Martin Resolución de Alcaldía N° 972-2015-A-MPSM el 11 de diciembre de 2015, establece la articulación a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, Las actividades Operativas y presupuéstales, así como la articulación con los PPR y la programación operativa durante el año 2016.Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 10-2016- CEPLAN/PCD, del 25 de febrero del 2016 que aprueba la Guía Metodológica de la Fase Institucional, el mismo que aprueba la metodología para formular el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional (PEI-POI).
IV. METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL POI
La Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - Directiva N° 001-2014-CEPLAN, se enmarca en una visión moderna del planeamiento y la gestión pública, constituyendo una pieza fundamental para el desarrollo económico y social del país; es así que el Plan Operativo Institucional (POI) es aquel documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el PEI, esta herramienta desagrega las acciones estratégicas3 identificadas en el PEI en actividades4 para un periodo anual; esta información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos inmediatos; asimismo, la acción estratégica debe4 Nueva denominación a lo que anteriormente se le llamaba Objetivos Específicos 4 Este término es diferente en su contenido a la Categoría Presupuestal “Actividades".
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vincularse con el Sistema de Presupuesto Público, es decir que el POI se elabora para un periodo de 1 año.Este planeamiento estratégico moderno se desarrolla a través de una metodología técnica que enfatiza los enfoques prospectivo, territorial, e institucional, de tal forma que se pueda conocer a cabalidad el contexto en el que se desarrollan las políticas públicas, prevenir los riesgos a la economía nacional y aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno económico, político y social. En efecto, la importancia de la Directiva radica en que ella establece el marco normativo y metodológico idóneo para que los gestores públicos establezcan objetivos y rutas estratégicas para alcanzar los objetivos nacionales.De acuerdo a la metodología normada en la Directiva 001-2014-CEPLAN, en el marco de la elaboración del POI, este instrumento deberá estar alineado y articulado al PEI de la Institución, tal como es reflejada en las fases del proceso del Planeamiento Estratégico que a continuación se muestra:
Fase d e A n á lis is P ro s p e c tiv o » > Fase E stratégica > » Fase In s titu c io n a l
!Diseño del modelo
conceptual Escenario apuestaMisión de la institución
Objetivos estratégicos institucionales,| identificación y análisis de Visión
tendencias indicadores y metas
Identificación de variables Objetivos estratégicos, Acciones estratégicasestratégicas indicadores y metas institucionales
Diagnóstico de variables estratégicas Acciones estratégicas
Identificación de la ruta estratégica institucional
Construcción de Identificación de la ruta Vinculación con laescenarios estratégica estructura programática
del presupuesto público
Fase d e S e g u im ie n to
Coordinación con órganos de la Entidad Recopilación y análisis de la información
Elaboración del Informe de Análisis Estratégico
En el marco del proceso de elaboración del POI 2017, se requiere de 2 insumos básicos que se encuentran en el PEI: nos referimos a los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas institucionales, elementos que9
articulan el ejercido presupuestal y la operatividad de cada unidad de costeo con toda la cadena superior que concluye en la consecución de los resultados finales del PDLC.Dado lo mencionado hasta el momento, la acción de vincular el Planeamiento Estratégico con el Presupuesto se refleja en el POI5, por tal motivo surge la importancia de que este instrumento sea elaborado articulada y oportunamente; ya que el fin principal es aterrizar de una manera pragmática lo planteado en el PDLC y PEI; por tanto el proceso de la Fase institucional - para el POI, de manera esquematizada presenta las siguientes etapas:
r
P O IEl P O I s e e l a b o r a p a r a u n
p e r i o d o d e 1 a ñ o
Etapa 7: Vinculación con el presupuesto
púbfcco
Etapa 8: Actividades
Etapa 9: Elementos
críbeos délas actividades
Etapa 1Q: Redacción
ctelPOI
►
Es así que el POI, contiene la programación de actividades de cada unidad orgánica que conforman el pliego los cuales deben estar aliados con los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del PEI, en lo pudiera corresponderle según su ámbito de competencia funcional, en conclusión el POI es la base para la asignación de recursos públicos (Bienes y Servicios - Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y el Presupuesto Institucional], lo que implica que deberán elaborarse en forma simultánea y / o secuencial. *
* Ver Guía de la Fase Institucional y Lineamientos para la formulación del POI 2017 (Web - CEPLAN)
V. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
5.1. Visión Concertada (Plan de Desarrollo Local Concertado 2007 - 2015)*"La provincia de San Martín al 2015, cuenta con servicios de salud, educación y saneamiento básico que brindan atención de calidad. La población practica estilos de vida saludables y políticas de seguridad alimentaria contra la desnutrición infantil. La sociedad civil trabaja coordinadamente con el Gobierno Local, practicando la equidad social y de género. Su gente mantiene la herencia cultural y sabiduría nativa. Los jóvenes cuentan con espacios y oportunidades de desarrollo. Los derechos de los niños y adolescentes, son respetados.Es un importante centro de desarrollo económico en la Región, con una sólida base agrícola, pecuaria, agroindustrial y un turismo en permanente crecimiento, con empresarios y organizaciones fortalecidas, y mercado asegurado para sus productos. Las vías de acceso en buen estado, logran integrar los centros de producción y recursos turísticos.El territorio está ordenando en función a la delimitación territorial y ZEE, de manera sostenible y en armonía con el medio ambiente, con participación de la población en el cuidado y conservación de los recursos naturales.Contamos con instituciones con capacidad gerencial, concertadoras, democráticas y transparentes, que rinden cuentas al pueblo y brindan información. La sociedad civil participa activamente en la vigilancia ciudadana."5.2. Misión Institucional (Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018)
Promover el desarrollo integral - sostenible de los recursos y servicios públicos a través déla calidad y una adecuada prestación de servidos a la población; en el marco de una gestión eficiente, transparente y participativa.
6 Actualmente el PD LC se encuentra en proceso de actualización, por lo tanto para este caso se está utilizando la visión actual.
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5.3. Objetivos Estratégicos Institucionales7
Cuadro N° 01: Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones EstratégicasInstitucionalesDIMENSIÓN 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL—
Objetivos Estratégicos Acciones EstratégicasCódigo Descripción Código Descripción
O E IO lFortalecer la gestión integral de la Provincia de San Martín
AEI01.01Prom over Norm as y Procedim ientos de m anera integral en beneficio de la Población de la Provincia de San Martín
AEI01.02Fortalecer el acceso a la inform ación y transparencia institucional para la población y la M PSM
OEI02
Optim izar los procesos institucionales de la M unicipalidad Provincial de San Martín
AEI02.01Fortalecer las com petencias en form a integral a la M PSM .
AEI02.02Fortalecer la defensa jurídica, estratégica y asesoram iento legal en forma oportuna a la M PSM
DIMENSIÓN 2: DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN AMBIENTALObjetivos Estratégicos Acciones Estratégicas
Código Descripción Código Descripción
1
¡ OEI03
*
i
nr-nv> 1*-» P n r fí nr» Aw»Uinnf«>l t r i v i u u u c u 1 0 u u j u u i i ¿ u u u tu u t u i y
el m anejo de recursos naturales de la provincia de San Martin
AEI03.01Servicio de gestión integral de residuos sólidos diario a usuarios del distrito de Tarapoto
AEI03.02Servicio de m antenim iento de área verdes integral a usuarios del distrito de Tarapoto
A U in o n ol ¡ULJlVOiVJ
Soporte técnico periódico en m edición de estándares de1 i /-! »N a-J *~s w> Uí nn 1 rl n íi rl /-l r\ fii av» Fa c w » Átri 1 nr- ir fíiA a a Iu u u u u u a m ü j L i i t a i u u i u i u u j u u í u c i a u o ín u v iiu o y u ja o u u
distrito de Tarapoto
AEI03.04Desarrollar capacidades técnicas en estrategias de gestión am biental
AE103.05
M ejoram iento del servicio de gestión integral de residuos sólidos y disposición final de los distritos de Tarapoto, M orales, La Banda de Shílcayo, Cabo Alberto Leveau, Cacatachi, Juan Guerra y Sauce
ri| OEI04T1»1
Fortalecer ¡os niveles de seguridad vial de los usuarios en la vías de la provincia de San Martín
A EI04.01Acciones de sensibilización focalizada a usuarios de la vía del distrito de Tarapoto
AEI04.02Im plem entación de dispositivos de control de tránsito focalizado en áreas de conflicto de seguridad vial de la ciudad de Tarapoto [puntos negros]
A EI04.03Servicio de expedición de autorizaciones para el servicio de transporte de personas y m ercancías y habilitaciones vehiculares para transporte de personas y m ercancías
A EI04.04Fortalecer com petencias y habilidades en norm atividad u é u a i ia p ü i ce, ti a iib icO y a e ^ ü i ¡ u a u V ia i.
í
se, OE105Fortalecer el Desarrollo económ ico de la provincia de San Martín
A EI05.01Capacitaciones en com petitividad laboral y em presarial focalizado a em presarios y com erciantes de centros de abastos
7 D arulfn /iol 1 a /ia ♦*£>•< iintA»U V l t . l W l ' U J t S U C i V t i U X U i12
AEI05.02A rrendam iento y adm inistración puestos de venta de m ercados m unicipales
A EI05.03Prom oción y desarrollo turístico integral del distrito de Tarapoto
DIME NSIÓN 3: DESARROLLO SOCIALGbjetivos Estratégicos Acciones Estratégicas
Código Descripción Código Código
O Eiuó
Prom over el acceso a derechosfundam entales de la población
AEI06.01Asistencia psicológica, legal, jurídico y registral perm anente a la población necesitada
AEI06.02A sistencia alim entaria nutrición infantil integral y focalizado a poblaciones vulnerables de la provincia
A Eíuó.03 Fortalecer ias capacidades institucionales
AEI06.04Acciones de prevención y atención integral en salud y bienestar de la población
AE106.05M ecanism o de participación ciudadana organizando actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas a la población.
DIMENSIÓN 4: DESARROLLO URBANOObjetivos Estratégicos Acciones Estratégicas
Código Descripción Código Descripción
OE107
Garantizar la ejecución de inversiones Planificadas y/o sostenibles en el territorio provincial de San M artin.
A EI 07.01Fortalecer espacios y m ecanism os de planificación territorial com o insum o para la Gestión M unicipal
AEI07.02M antenim iento preventivo y reparaciones correctivas de equipo, vehículos y m aquinaria,
D IM E N S IÓ N 5: í O b je tiv o s E stra té g ico s
C ó d ig o D e sc rip c ió n Có d igo
SEG U R ID A D Y O R D E N
A c cio n e s E s tr a té g ic a s D e scrip ció n
OEíuB
i____________ ¡
M ejorar la cobertura de los servicios de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Gestión de Riesgo de Desastre.
1___________________________________
AEI08.01Inspecciones y form alización de conductas infractoras de personas naturales y jurídicas en el distrito de Tarapoto.
AEI08.02 Patrullajes, preventivos de Seguridad Ciudadana
AEJ08.03M ejoram iento de capacidades de Seguridad Ciudadana
AE108.04Inspección, Prevención y Reacción ante siniestros y desastres de la población en la Provincia de San Martín
A EI08.05___ i
Am pliación del servicio de Seguridad Ciudadana del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín
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VI. ESTRUCTURA ORGANICA
La Municipalidad Provincial de San Martín, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Municipai Ns 021-2007-MPSM/CM, de fecha 27 de diciembre de 2007 y sus modificatorias; señala que es el Órgano de Gobierno Local emanado de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera.6.1. Estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de San Martín
Para el cumplimiento de sus fines y objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado [PDLC] y la Ley Orgánica de Municipalidades, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN, cuenta con la siguiente estructura orgánica:CONSEJO MUNICIPAL• Secretaría del Consejo Municipal ALCALDIA• Programa de formalización de la propiedad informal• SAT-Tarapoto• EMAPA• 1VF- San MartinGERENCIA MUNICIPAL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCURADURÍA PÚBLICA Y MUNICIPAL OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL• Archivo Central• Orientación al Ciudadano y Tramite documentarlo OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONALOFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
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G E R E N C IA DE PLA N EA M IEN T O Y PR ESU P U EST O• Oficina de Presupuesto y Racionalización• Oficina de Planeamiento y Estadística• Oficina de Programación e InversionesG E R E N C IA DE A D M IN IST R A CIÓ N Y F IN A N ZA S• Oficina de Recursos Humanos• Oficina de Contabilidad y Patrimonio• Oficina de Tesorería• Oficina de Logística y AlmacenesG E R E N C IA DE SEG U R ID A D CIU D A D A N A Y FISC A LIZA CIÓ N• Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
» C n fn n n r r r t r *
• Oficina de Defensa Civil• Sub Gerencia de Policía Municipal y Fiscalización• Policía MunicipalGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL• Sub Gerencia de Programas Sociales y Nutrición Infantil• Asistencia Alimentaria• Programa del Vaso de Leche• Sub Gerencia de Promoción de la Salud y Defensa de los Derechos• DEMUNA• OMAPED• Registro Civil• Mujer y Adulto Mayor• Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación Ciudadana• Participación Ciudadana• Educación y Cultura• Deporte y Recreación
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO• Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial• Saneamiento Ambiental, Salubridad y Salud• Ordenamiento Territorial y manejo de los RRNN• Parques y Jardines
• Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo• MYPEy Empleo• Administración de servicios y comercio• Turismo
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• Sub Gerencia de Promoción de Transporte Urbano, Transito y Seguridad Vial• Licencias de Conducir, Permisos y Operaciones• Concesiones, Rutas y Seguridad VialGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO• Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro• Planeamiento y Control Urbano• Catastro• Sub Gerencia de Estudios de Pre inversión y Ejecución de Obras.• Estudios de Pre Inversión y Proyectos de Inversión• Ejecución, Control y Liquidación de Obras• Sub Gerencia de Maquinaria, Mantenimiento Vial y de Planta• Maquinaria, Equipo y Mantenimiento Vial• Mantenimiento de Planta
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6.2. Organigrama
tsntucnjiu omxamca ot la mumc» auc*o m o vm cul. oc san maxtmAMO&ACO CON OKOAKAhZA HUMORAL N* iSi atAT OtL !M 2-0?
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VIL CENTRO DE COSTOS QUE ENTREGARON INFORMACION
En el presente cuadro se muestra los Centros de Costos que entregaron su información como insumo para la formulación del POl 2017 como parte de las unidades orgánicas, dependencias adscritas al pliego de la Municipalidad Provincial de San Martín.Cuadro N° 02: Listado de Centros de Costo que entregaron Informaciónoportunamente
C e n tro s de C osto
G o b ie rn o M u n ic ip a l de San M a rtinPRESENTO
N° CODIGO DESCRIPCION SI NO
1 01 Concejo Municipal
2 0 1 . 1 S e c r e t a r í a d e l C o n c e j o M u n i c i p a l . X
3 02 Alcaldía X
4 0 2 . 1 P r o g r a m a d e f o r m a l i z a c i ó n d e la p r o p i e d a d i n f o r m a l X
5 0 2 . 2 S A T - T a r a p o t o
6 0 2 . 3 E M A P A
7 0 2 . 4 I V P - S a n M a r t i n
8 03 Gerencia Municipal X
9 04 Órgano de Control Institucional X
1 0 05 Procuraduría Pública Municipal. X
1 1 06 Oficina de Asesoría jurídica. X
1 2 07 Oficina de Secretaría General. X
1 3 0 7 . 1 A r c h i v o C e n t r a l
1 4 0 7 . 2 O r i e n t a c i ó n al C i u d a d a n o y T r a m i t e d o c u m e n t a r l o
1 5 08 Oficina de Imagen Institucional X
1 6 09 Oficina de Informática y Sistemas X
1 7 10 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto X
1 8 1 0 . 1 O f i c i n a d e P r e s u p u e s t o y R a c i o n a l i z a c i ó n . X
1 9 1 0 . 2 O f i c i n a d e P l a n e a m i e n t o y E s t a d í s t i c a . X
2 0 1 0 . 3 O f i c i n a d e P r o g r a m a c i ó n e i n v e r s i o n e s X
2 1 011 Gerencia de Administración y Finanzas
2 2 0 1 1 . 1 O f i c i n a d e R e c u r s o s H u m a n o s X
2 3 0 1 1 . 2 O f i c i n a d e C o n t a b i l i d a d y P a t r i m o n i o . X
2 4 0 1 1 . 3 O f i c i n a d e T e s o r e r í a . X
2 5 0 1 1 . 4 O f i c i n a d e L o g ís t ic a y A l m a c e n e s . X
2 6 012 Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización X
2 7 012.1 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana X
2 8 0 1 2 . 1 . 1 S e r e n a z g o
2 9 0 . 1 2 . 1 . 2 O f i c i n a d e D e f e n s a C iv i l
3 0 012.2 Sub Gerencia de Policía Municipal y Fiscalización X
18
3 1 0 1 2 . 2 . 1 : P o l ic ía M u n i c i p a l
3 2 013 Gerencia de Oesarroiío Social. X
3 3 013.1 Sub Gerencia de Programas Sociales y Nutrición Infantil X3 4 0 1 3 . 1 . 1 A s i s t e n c i a A l i m e n t a r i a
3 5 0 1 3 . 1 . 2 P r o g r a m a d e l V a s o d e L e c h e
3 6 013.2 Sub Gerencia de Promoción de la Salud y Defensa de los Derechos X3 7 0 1 3 . 2 . 1 D E M U N A
3 8 0 1 3 . 2 . 2 O M A P E D
3 9 0 1 3 . 2 . 3 R e g i s t r o Civi l
4 0 0 1 3 . 2 . 4 M u j e r y A d u l t o M a y o r
4 1 013.3 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación Ciudadana X
4 2 0 1 3 . 3 . 1 P a r t i c i p a c i ó n C i u d a d a n a
4 3 0 1 3 . 3 . 2 E d u c a c i ó n y C u l t u r a
4 4 0 1 3 . 3 . 3 D e p o r t e y R e c r e a c i ó n
4 5 014 Gerencia de üesarroiio Económico, Gestión Ambiental y Turismo. X
4 6 014.1 Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial X
4 7 0 1 4 . 1 . 1 S a n e a m i e n t o A m b i e n t a l , S a l u b r i d a d y S a l u d
4 8 0 1 4 . 1 . 2 O r d e n a m i e n t o T e r r i t o r i a l y m a n e j o d e lo s R R N N . ;
4 9 0 1 4 . 1 . 3 P a r q u e s y J a r d i n e s
5 0 014.2 Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo X
5 1 0 1 4 . 2 . 1 M Y P E y E m p l e o i........5 2 0 1 4 . 2 . 2 A d m i n i s t r a c i ó n d e s e r v i c i o s y c o m e r c i o
5 3 0 1 4 . 2 . 3 T u r i s m o
5 4 014.3 Sub Gerencia de Promoción de Transporte Urbano, Transito y Seguridad Vial X
5 5 0 1 4 . 3 . 1 L i c e n c ia s d e C o n d u c i r , P e r m i s o s y O p e r a c i o n e s
5 6 0 1 4 . 3 . 2 C o n c e s i o n e s , R u t a s y S e g u r i d a d V ia l ____5 7 015 Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano X
5 8 015.1 Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro X
5 9 0 1 5 . 1 . 1 P l a n e a m i e n t o y C o n t r o l U r b a n o
6 0 0 1 5 . 1 . 2 C a t a s t r o
6 1 015.2 Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras. X
6 2 0 1 5 . 2 . 1
__
E s t u d i o s d e P re I n v e r s i ó n y P r o y e c t o s d e I n v e r s i ó n
6 3 0 1 5 . 2 . 2 E j e c u c i ó n , C o n t r o l y L i q u i d a c i ó n d e O b r a s
6 4 015.3 Sub Gerencia de Maquinaria, Mantenimiento 'vial y de Planta X
6 5 0 1 5 . 3 . 1 M a q u i n a r i a , E q u i p o y M a n t e n i m i e n t o V ia !
6 6 0 1 5 . 3 . 2 M a n t e n i m i e n t o d e P la n t a■
19
VIII. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LOS CENTROS DE COSTO QUE PRESENTARON SU PROYECTO POI
Cuadro N° 03: Presupuesto estimado para el POI 2017aOBJETIVOS ESTRATEGICO
INSTITUCIONALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRESUPUESTOPROGRAMADO
O E I O lFortalecer la gestión
integral de la Provincia de San Martín
A E I 0 1 .0 1
Promover Normas y Procedimientos de manera integral en beneficio de la Población de la Provincia
de San Martín 2 . 7 1 9 . 2 5 2 , 0 8
A E I 0 1 .0 2Fortalecer el acceso a la información y transparencia
institucional para la población y la MPSM 2 4 9 . 6 2 9 , 4 3
O E I 0 2
Optimizar los procesos institucionales de la
Municipalidad Provincial de San
Martín
A E I 0 2 .0 1Fortalecer las rompptencias pn fnrma integral a la
MPSM. 1 6 . 2 1 4 . 0 1 9 , 5 7
A E I 0 2 .0 2Fortalecer la defensa jurídica, estratégica y
asesoramiento legal en forma oportuna a la MPSM 2 5 . 9 0 0 , 0 0
A E I 0 2 .0 3
Fomentar la Inversión pública y privada en forma integral para la Población de la Provincia de San
Martín 4 9 4 4 7 4 3 , 0 0
A E I 0 2 .0 4
Mejorar la gestión municipal con el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y
comunicaciones -
O E103
Fortalecer la Gestión Ambiental y el manejo de recursos nuturules de la provincia de San
Martin
A E I 0 3 .0 1Servicio de gestión integral de residuos sólidos diario
a usuarios dei distrito de Tarapoto 2 . 1 / 5 . 8 3 1 , 0 0
A E I 0 3 .0 2Servicio de mantenimiento de área verdes integral a
usuarios del distrito de Tarapoto
A E I 0 3 .0 3
Soporte técnico periódico en medición de estándares de calidad ambiental de ruidos de fuentes móviles y
fijas dei distrito de Tarapoto -
A E I 0 3 .0 4Desarrollar capacidades técnicas en estrategias de
gestión ambiental 1 0 7 . 7 5 5 , 0 0
A E I 0 3 .0 5
Mejoramiento del servicio de gestión integral de residuos sólidos y disposición final de los distritos dei ctietpui-u, mui cucú, ua uauua uiu Jim cay \j , uauu
Alberto Leveau, Cacatachi, Juan Guerra y Sauce-
O E I 0 4
Fortalecer los niveles de seguridad vial de los usuarios en la vías de la provincia de San Martín
A E I 0 4 .0 1Acciones de sensibilización focalizada a usuarios de la
vía del distrito de Tarapoto 3 0 0 . 5 9 4 , 0 0
A E I 0 4 .0 2
Implementación de dispositivos de control de tránsito focalizado en áreas de conflicto de seguridad vial de la
ciudad de Tarapoto (puntos negros) 6 . 0 0 0 , 0 0
A E I 0 4 .0 3
Servicio de expedición de autorizaciones para el servicio de transporte de personas y mercancías y
habilitaciones vehiculares para transporte de personas y mercancías
6 1 . 5 5 5 , 0 0
8 Datos recogidos de cada Matriz POI, presupuestos que podrán ser modificados de acuerdo a la disponibilidad presupuesta!.
20
A E I 0 4 .0 4Fortalecer competencias y habilidades en
normatividad de transporte, tránsito y seguridad vial. 1 3 3 . 9 6 9 , 1 0
Q E Í 0 5
Fortalecer el Desarrollon«n>wí*vií/»rt ccuiiuimcu uw ia
provincia de San Martín
A E 1 0 5 .0 1
Capacitaciones en competitividad laboral y empresarial focalizado a empresarios y comerciantes
de centros de abastos-
A E I U 5 .0 2Arrendamiento y administración puestos de venta de
mercados municipales
A E I 0 5 .0 3Promoción y desarrollo turístico integral del distrito
de Tarapoto 4 2 7 . 8 3 8 , 0 0
O E Í 0 6
Promover el acceso a derechos
fundamentales de la población
A E I 0 6 .0 1Asistencia psicológica, legal, jurídico y registral
permanente a la población necesitada 5 2 1 . 2 1 7 , 8 0
A E I 0 6 .0 2Asistencia alimentaria nutrición infantil integral y
focalizado a poblaciones vulnerables de la provincia 1 . 2 2 5 . 7 5 6 , 2 0
A E I 0 6 .0 3 Fortalecer las capacidades institucionales4 2 . 0 1 1 , 0 0
A E I 0 6 .0 4Acciones de prevención y atención integral en salud y
FiionooFoi' río lo wnKloomM IViVilVOtUt Uk. tu pUk/iMUiv/ii
A E I 0 6 .0 5
Mecanismo de participación ciudadana organizando actividades educativas, deportivas, culturales y
recreativas a la población.-
O E I 0 7
Garantizar la ejecución de inversiones
Planificadas y/o sostenibles en el
territorio provincial de San Martin.
A E I 0 7 .0 1Fortalecer espacios y mecanismos de planificación territorial como insumo para la Gestión Municipal 1 2 0 . 6 3 3 , 9 0
A E I 0 7 .0 2Mantenimiento preventivo y reparaciones correctivas
de equipo, vehículos y maquinaria. 5 8 6 . 8 6 7 , 5 2
O E I 0 8
Mejorar la cobertura de los servicios de
Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Gestión de Riesgo de Desastre.
A E 1 0 8 .0 1
Inspecciones y formalización de conductas infractoras de personas naturales y jurídicas en el distrito de
Tarapoto, 4 0 . 2 8 8 , 4 0
A E I 0 8 .0 2 Patullajes, preventivos de Seguridad Ciudadana1 . 3 6 0 , 0 0
A E I 0 8 .0 3Mejoramiento de capacidades de Seguridad
Ciudadana .
*rino ft a mauo.u<r
Inspección, Prevención y Reacción ante siniestros ydesastres de ¡a población en ía Provincia de San
Martín 2 2 6 . 9 4 7 , 0 0
A E I 0 8 .0 5Ampliación del servicio de Seguridad Ciudadana del
distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín 1 . 9 4 6 . 2 8 8 , 0 0
TOTAL PROGRAMADO PARA 2017 32.077.956,00
21
IX. ANEXOS
9.1. Anexo N°01: Matrices POI 2017
22
Anexo N °01: Matrices POí 2017
CONCEJO MUNICIPAL
REGISTRO ID : 2017055268CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 01 • CONSEJO
MUNICIPALOEI
CENTRO DE COSTO : 01 • CONSEJO MUNICIPAL
AEI
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
OEI.01 - FORTALECER LA GESTION INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
AEI01.01 - PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN E MARTÍN
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALJNTO/ME
ANUAL
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR155 - PORCENTAJE METAAC 170
RECURSOSDIRECTAMENTE — 8,093RECAUDADOS
17A0000097220 - VELAR Y EJERCER FUNCIONES NORMATIVAS Y FISCAÜZADORAS EN LAMPSM EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVA VIGENTE (LEY DE GOBIERNOS LOCALES)34
621RECAUDADOS
155 - PORCENTAJE METAAC 170 29 34 39
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 8,093 1,569 4,739 584
1í i .... ........ .
■ ■ ■ ■ i2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
£̂J
29 34 - 39 - - 34 ■ 34 - -
1,569 4,739 - 584 - - 621 580 - -
34
580
ALCALDIA
24
I
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : CENTRO DE COSTO :
2017055313 02 ■ ALCALDIA 02 ■ ALCALDIA
OEI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍNAEI : AEI01.02 - FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA LA POBLACIÓN Y LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / UNIDAD DEACC. INVERSION / MEDIDA
OBRA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR190-NUMERO METAAC 270 15 15 24 24 24 30 24 18 30 24 24 18
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
42,257 6,387 1,805 2,500 2,500 2,500 2,800 7,383 1,800 2,800 2,500 2,500 6,783
17A0000097221 - EMISION DE CONSTANCIAS DE POSESION190-NUMERO METAAC 270 15 15 24 24 24 30 24 18 30 24 24 18
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
28,510 1,805 1,805 2,500 2,500 2,500 2,800 2,800 1,800 2,800 2,500 2,500 2,200
17A0000097222 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS POSESIONES INFORMALES OCUPADOS EN TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA Y ESTATAL190-NUMERO METAAC 35 10 - - - - 10 - - - - 15
RECURSOSDIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS
13,748 4,583 - - - * - 4,583 - - - - 4,583
R E G IS T R O I D : 2 01 70 66 05 4
C E N T R O DE C O S T O R ESPONSPOSABLE : 02 - A LC ALD IA OEI : O EI.01 - FORTALECER LA G E S TIÓ N IN TE G R A L DE LA PROVINCIA DE SAN M ARTIN
C E N T R O DE C O S T O : 0 2 .0 1 - PROGRAMA DE FORM ALIZACIÓN DE LA A E I : A E I0 1 .01 - PROMOVER NORMAS Y PR O CED IM IENTO S DE M A NER A IN TE G R A L EN B E N EFIC IO D E LA POBLACIÓNPROPIEDAD INFORM AL DE LA PROVINCIA DE SAN M ARTÍN
C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES Q U E N O RESULTAN EN PR O DUCTO S F U N C IO N : 19 - V IV IEN D A Y DESARROLLO URBANO
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS Q U E N O RESULTAN EN PRODUCTOS D IV. F U N C IO N A L : 041 - DESARROLLO URBANO
P R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3999999 - SIN P R O D U C TO G R U P O F U N C IO N A L : 0 090 - P LA N EA M IEN TO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
N O TA S :
ACTIVIDA D PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UN ID A D DE M E D ID A
PROGRAMACION
M E TA FIS IC A /FFGEN ER IC A
G.
T O TA LM O N TO /M E TA
A N U A L1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
500 10 22 - P LA N EA M IEN TO URBANO
155 - P O R CENTAJE M E TA AC 55 11 11 11 11 11
R ECU R SO SD IR E C T A M E N T ER E C A U D A D O S
5 ,0 0 0 1 ,00 0 1,00 0 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 1 ,00 0
1 7A 0 0 0 0 0 9 7 2 2 3 - D E F E N D E R Y CA U TE LA R LOS D ER ECHO S E INTERESES DE LA M UNICIPALIDAD Y LOS VECINOS
155 - P O R CEN TA JE M E T A A C 55 11 11 11 11 11
RECURSOSD IR EC TA M E N TE '5-23 5 ,0 0 0 1,00 0 1 ,00 0 1 ,0 0 0 1 ,00 0 1,00 0RECAUDADOS
A GERENCIAMUNICIPALy
R E G IS TR O I D : 2 01 70 55 35 8
C E N T R O DE C O S T O R ESPONSPOSABLE : 03 - GER EN C IA M UNICIPAL OEI : O E I.0 2 - O P TIM IZA R LO S PROCESOS IN S TITU C IO N A LES DE LA M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SA N M A R TÍN
C E N T R O DE C O S T O : 03 - G ER EN CIA MUNICIPAL A E I : A E I0 2 .01 - FORTALECER LAS CO M PETEN CIAS EN FORM A IN TE G R A L A LA MPSM
C A T E G O R IA P R E S U P U E S LTA : ACCIONES CEN TR ALES F U N C IO N : 03 - PLA N EA M IEN TO , G E S TIO N Y RESERVA DE C O N TIN G E N C IA
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. F U N C IO N A L : 006 - G ESTIO N
P R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3999999 - SIN P R O D U C TO G R U P O F U N C IO N A L : 0008 - ASESORAM IENTO Y AP O YO
N O T A S :
ACTIVIDA D PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
U N ID A D DE M E D ID A
PROGRAMACION
M E TA FIS IC A /FFG EN ER ICA
G .
T O TA LM O N TO /M E TA
A N U A L1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000003 - G E S TIO N ADM INISTRATIVA
155 - P O R CENTAJE M E T A A C 50 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
R EC U R SO SD IR E C T A M E N T E — 4 ,3 9 6 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366R E C A U D A D O S
17 A 0 0 0 0 0 9 7 2 2 4 - SUPERVISAR Y CO N TR O LA R LA A DM INISTR ACIÓ N Y LA E N TR E G A DE BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD D E LA MPSM H ACIA LA PO BLACIÓN.
155 - PO R CENTAJE M E T A A C 50 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
RECURSOSD IR EC TA M E N TE '5 -23 RECAUDADOS
4 ,3 9 6 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366
R E G IS TR O ID : 2 01 70 74 13 2
C E N T R O DE C O S T O RESPONSPOSABLE :03 - GER EN C IA M UNICIPAL
OEI O E I.03 - FORTALECER LA G ES TIÓ N A M BIEN TA L Y E L M A N E JO DE RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE SAN M ARTÍN
C E N T R O DE C O S T O : 03.01 - UN ID AD DE G ES TIO N DE RESIDUOS AEI A E I03.01 - SERVICIO DE G E S TIÓ N IN TE G R A L DE RESIDUOS SÓLIDOS DIARIO A USUARIOS D EL D IS TR ITO DESOLIDOS TA R A P O TO
C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA :
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L :
P R O D U C T O / P R O Y E C T O :
N O T A S :
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0036 - G E S TIO N IN TE G R A L DE RESIDUOS SOLIDOS
3 00 05 80 - E N TID A D E S CON SISTEM A DE G E S TIO N IN TE G R A L DE RESIDUOS SOLIDOS
F U N C IO N :
DIV. F U N C IO N A L :
G R U P O F U N C IO N A L :
17 - A M B IEN TE
055 - G E S TIÓ N IN TE G R A L DE LA CALIDAD AM BIENTAL
0 124 - G E S TIO N DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A CTIVIDA D PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
U N ID A D DE M E D ID A M E TA FIS IC A /FF
GEN ER ICAG .
■ T O TA L M O N TO /M E TA
A N U A L1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5004326 - M A N E JO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
155 - PO R CENTAJE M E TA A C 13 . 5 - 3 1 - - 2 - 2
R EC U R SO SD E TE R M IN A D O S
. . . 1 ,8 1 2 ,8 0 5 - 3 62,561 - 3 62,561 3 62,561 - - ■ 362,561 - 362,561 -
1 7 A 0 0 0 0 1 10349 - M A N E JO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
155 - PO R CENTAJE M E T A A C 1 13 - 5 - 3 1 - - - 2 - 2 -
RECURSOSD ETER M IN A D O S
'5 -23 1 ,8 1 2 ,8 0 5 - 362,561 - 362,561 362,561 - - - 362,561 362,561 -
R E G IS TR O ID : 2 01 70 74 13 5
C E N T R O DE C O S TO RESPO NSPO SA BLE :03 - G ER EN C IA MUNICIPAL
OEI
C E N T R O DE C O S T O : 03.01 - UN ID A D DE G ESTIO N DE RESIDUOS SOLIDOS
AEI AE 103.01 - SERVICIO DE G E S TIÓ N IN TE G R A L DE RESIDUOS SÓLIDOS DIARIO A USUARIOS D E L D ISTR ITO DE TA R A P O TO
OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE SANMARTÍN
C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 0Q36 G E 5 T |0 N |N T E G r a l DE RESIDUOS SOLIDOS
P R O D U C T O / P R O Y E C T O :
N O T A S :
3000583 - GO BIERNOS LOCALES E JE C U TA N A C TIV ID A D ES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIV A DE RESIDUOS SOLIDOS
F U N C IO N :
DIV. F U N C IO N A L :
1 7 -A M B IE N T E
055 - G ESTIÓ N IN TE G R A L DE LA CALIDAD AM BIENTAL
G R U P O F U N C IO N A L :0124 - G ES TIO N DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDA D PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UN ID A D DE M E D ID A M E TA FIS IC A /FF
GEN ER ICAG.
T O TA LM O N T O / M E T A 1
A N U A L2 | 4 5 6 7 * 1 9 10
jmmmmmmm
11 12
5 00 43 32 - SEGREGACION EN LA F U E N T E Y R ECO LEC CIO N SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
001 - ACCION M E TA AC 5 1 1 1 1 1 - - - - - -R EC U R SO SD IR E C T A M E N T ER E C A U D A D O S
. . . 1 0 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 - - - - - -
1 7 A 0 0 0 0 1 10351 - SEGR EGAC IÓ N EN LA F U E N T E Y RECOLECCIÓN SELECTIVA D E RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
001 - ACCION M E T A A C ’ 5 1 1 1 1 1 - - - - •
RECURSOSD IR EC TA M E N TERECAUDADOS
'5-23 1 0 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 - - - - - -
ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL
26
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : CENTRO DE COSTO :
201705536304 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04 ■ ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 ■ FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO/ PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO
NOTAS:
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/ FF
■ :;ii , Vi
GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9
■ M10 12
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA060 - INFORME METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 106,457 61,281 4,419 947 7,744 1,106 1,125 14,975 1,125 1,125 7,256 3,729 1,625
17A0000097225 - PROMOVER LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES DE LA MUNICIPALIDAD ORIENTADO AL LOGRO DE SUS RESULTADOS060 - INFORME METAAC 1 1 1 - - - - - - - - - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 5,241 5,241 - - - - - - - -
17A0000097226 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO060 - INFORME METAAC 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 14,913 625 2,819 625 625 625 625 5,843 625 625 625 625 625
17A0000097227 - SERVICIO RELACIONADO060 - INFORME META AC ' 57 6 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 86,304 55,415 1,600 322 7,119 481 500 9,132 500 500 6,631 3,104 1,000
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
27
REGISTRO ID: 2017055372CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 05 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL AEI : AEI02.02 - FORTALECER LA DEFENSA JURÍDICA, ESTRATÉGICA Y ASESORAMIENTO LEGAL EN FORMA OPORTUNA A LA MPSM
C A T E G O R IA P R E S U P U E S LTA : ACCIONES CEN TR ALES F U N C IO N : 03 - PLA N EA M IEN TO , G ES TIO N Y RESERVA DE C O N TIN G E N C IA
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9001 - ACCIONES CEN TR ALES DIV. F U N C IO N A L : 018 - SEGURIDAD JU R ID IC A
P R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3999999 - SIN P R O D U C TO G R U P O F U N C IO N A L : 0 039 - D EFEN S A DE LOS DERECHOS C O N STITU C IO N A LE S Y LEGALES
N O T A S :
ACTIVIDA DPRESUPUESTARIA / A CC. INVERSION /
OBRA
U N ID A D DE M E D ID A M E TA FIS IC A /FF
GEN ER ICAG.
T O TA LM O N TO /M E TA
A N U A L1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 00 00 07 - D EFEN S A JU D IC IA L D E L ESTADO
190 - NUM ERO M E TA AC 341 29 29 28 29 28 28 29 28 28 29 28 28
R EC U R SO SD IR E C T A M E N T ER E C A U D A D O S
... 18,1 00 1 ,54 5 1 ,18 2 1 ,0 3 7 1 ,1 6 7 1 ,0 3 5 1,01 5 1,16 3 1,03 6 2 ,1 1 9 2 ,1 3 3 2 ,3 9 9 2 ,2 6 8
17 A 0 0 0 0 0 9 7 2 2 8 - E JER C ER LA REPRESENTACIÓN JU D IC IA L DE LA MPSM Y ASUM IR SU D E FE N S A EN LOS PROCESOS EN Q U E E S TE A C T U É CO M O D E M A N D A N TE , D E M A N D A D O , D E N U N C IA N TE , AGRAVIADO O PARTE CIVIL.
1 9 0 - NUM ERO M E TA AC * 341 29 29 28 29 28 28 29 28 28 29 28 28
RECURSOSD IR EC TA M E N TERECAUDADOS
'5 -23 1 8,1 00 1,54 5 1,18 2 1 ,0 3 7 1,167 1 ,0 3 5 1 ,01 5 1 ,16 3 1 ,03 6 2 ,1 1 9 2 ,1 3 3 2 ,3 9 9 2 ,2 6 8
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
28
REGISTRO ID: 2017055377
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 06 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA A El : AEI02.02 - FORTALECER LA DEFENSA JURÍDICA, ESTRATÉGICA Y ASESORAMIENTO LEGAL EN FORMA OPORTUNA A LA MPSM
C A T E G O R IA P R ES UP UES LTA :
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L :
P R O D U C T O / P R O Y E C T O :
N O TA S :
ACCIONES CENTRALES
9001 - ACCIONES CEN TR ALES
3999999 - SIN P R O D U C TO
F U N C IO N :
DIV. F U N C IO N A L :
G R U P O F U N C IO N A L :
03 - PLA N EA M IEN TO , G ES TIO N Y RESERVA DE C O N TIN G E N C IA
006 - G ESTIO N
0 008 ■ ASESORAM IENTO Y A P O YO
A C TIV ID A D PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA / A C C . INVERSION /
OBRA
UN ID A D D E M E D ID AM E TA FISIC A /FF
G EN ER ICAG.
T O TA LM O N TO /M E TA
A N U A L1 2 3 4 5 6 8 , 10 ■ 12
5 0 0 00 04 - ASESORAM IENTO T E C N IC O Y JUR ID IC O
155 - PO R CENTAJE M E TA A C 720 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 - -R ECURSO SD IR E C T A M E N T ER E C A U D A D O S
7 ,8 0 0 1,041 1 ,1 6 9 300 1,353 300 300 1 ,7 0 6 276 100 1 ,2 5 5 -
17 A 0 0 0 0 0 9 7 2 2 9 ■ ASESORAR EN M A TER IA JU R ID IC A LA M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN M A R TÍN, ASÍ C O M O A LOS CIUDADA NO S CO N PROCESOS NO CO N TEN C IO SO S DE SEPARACIÓN CO N V EN C IO N A L Y DIVORCIO ULTERIO R CULM INADOS
155 - P O R CEN TA JE M E TA A C 720 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
RECURSOSD IR EC TA M E N TERECAUDADOS
'5 -23 7 ,8 0 0 1,041 1,16 9 300 1,353 300 300 1,70 6 276 100 1,255 - -
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
29
REGISTRO ID: 2017055381
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 07 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL OEI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CENTRO DE COSTO : 07 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL AEI : AEI01.02 - FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA LA POBLACIÓN Y LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 ■ GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYONOTAS:
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA i ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA036 - DOCUMENTO META AC 937 78 78 78 78 78 78 78 79 78 78 78 78
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
— 33,880 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823
17A0000097230 - APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE AL CONCEJO MUNICIPAL036 - DOCUMENTO METAAC 937 78 78 78 78 78 78 78 79 78 78 78 78
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 33,880 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823RECAUDADOS
I ............. .
REGISTRO ID :
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : j CENTRO DE COSTO :—
201705538307 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 07.01 - ARCHIVO CENTRAL
OEI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍNAEI : AEI01.02 - FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA LA POBLACIÓN Y LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 1 8
>
9 10 11 12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA001 - ACCION META AC 4,350 650 400 350 300 300 200 400 300 200 200 500 550
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 14,915 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243
17A0000097232 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, NORMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL ARCHIVOS CENTRAL.001 - ACCION METAAC ' 4,350 650 400 350 300 300 200 400 300 200 200 500 550
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 14,915 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243RECAUDADOS
REGISTRO ID : 2017055386CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 07 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL OEI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 07.02 - ORIENTACIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITE AEI : AEI01.02 • FORTALECER EL ACCESO A A INFORMACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA A
DOCUMENTARIO POBACIÓN Y A MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 ■ PANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO/ PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYONOTAS:
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA248 - REPORTE METAAC 18,120 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510
RECURSOSDIRECTAMENTE — 5,205 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434RECAUDADOS
17A0000097231 - ORIENTAR, APOYAR ADECUADAMENTE A LOS ADMINISTRADOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD Y RECEPCIONAR, ORGANIZAR Y DISTRIBUIR LA TRAMITACIÓN DOCUMENTARIA OPORTUNAMENTE.
248 - REPORTE META AC J ■ ■ ■ ■ 18,120 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
5,205 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434
OFICINA d e im a g e n ,NST'TUCIONAL
REGISTRO ID: 2017055400CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL OEI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CENTRO DE COSTO : 08 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL AEI : AEI01.02 - FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA LA POBLACIÓN Y LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO/PROYECTO : 3999999 ■ SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYONOTAS:
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTAL 1 1 MONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 , ,
:..............5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
155 • PORCENTAJE META AC RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
. . .
359
116,753
30
102,202
30
200
29
1,000
29
4,856
30
1,000
30
1,000
30
3,480
31
300
31
300
29
1,247
30
1,068
30
100
17A0000097233 - CENTRAUZAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, PROCESAR Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PRENSA RELACIONES PÚBÜCAS Y DE PROTOCOLO DE LA MUNICIPALIDAD155 - PORCENTAJE METAAC ' 359 30 30 29 29 30 30 30 31 31 29 30 30
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 116,753 102,202 200 1,000 4,856 1,000 1,000 3,480 300 300 1,247 1,068 100RECAUDADOS
OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS
31
REGISTRO ID : 2017055402CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 09 - OFICINA DE INFORMÁTICA Y
SISTEMASOEI
CENTRO DE COSTO : 09 - OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
AEI AEI01.02 - FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA INSTI MPSM
OEI.01 - FORTALECER LA GESTION INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/ FF G E ^ iCA
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3
r j •4 5 1 7 8 9 10 11 12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA155 - PORCENTAJE METAAC 498 174 24 24 44 24 24 44 24 24 24 24 44
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
78,905 12,389 3,062 3,062 6,898 4,862 34,862 6,420 1,062 1,062 3,061 1,064 1,098
17A0000097234 - ATENDER LAS NECESIDADES DE HARDWARE Y SOFTWARE EN LAS OFICINAS DE LA MPSM, ADQUISICIÓN Y ACTUAUZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE, ACTUALIZACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL INSTITUCIONAL.
155 - PORCENTAJE METAAC 498 174 24 24 44 24 24 44 24 24 24 24 44RECURSOSDIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS
11,778 4,640 639 639 675 639 639 673 639 639 639 641 675
17A0000097235 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y USO DE EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS.155 - PORCENTAJE METAAC 611 53 50 50 52 51 51 53 50 50 51 50 50
RECURSOSDIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS
24,842 5,725 400 400 4,200 2,199 2,200 5,723 400 400 2,399 400 400
17A0000097236 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LAS TIC.155 - PORCENTAJE METAAC 367 31 31 31 31 31 32 30 30 30 30 30 30
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
42,286 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 32,024 24 24 24 24 24 24
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESPUESTO
32
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 10 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OEI :PRESUPUESTO
CENTRO DE COSTO: 10 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AEI :PRESUPUESTO
REGISTRO ID: 2017055407
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONALNOTAS:
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12.
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO155 - PORCENTAJE METAAC 1 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ¡
R ECURSO SD IR E C T A M E N T ER E C A U D A D O S
... 34,437 17,384 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 2,298 802 1,550 1,550 1,550
17A0000097238 - DIRIGIR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INVERSIONES155 - PORCENTAJE METAAC 1 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-23 13,150 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 2,298 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'6-26 5,453 - - - - - 802 1,550 1,550 1,550
17A0000097239 - MPSM CON DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS, IMPLEMENTAD05 Y EVALUADOS.190-NUMERO METAAC 1 4 4 - - - - - - - - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 15,834 15,834 - - - - - - - - -
AEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
AEI : AEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 ■ ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONALNOTAS:
REGISTRO ID: 2017055411
0EI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 5 7 8 8 10 11 12
I
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO155 - PORCENTAJE METAAC
R ECURSO S D IR E C T A M E N T E R E C A U D A D O S
. . .
807 202 - - 202 - - 202 - - 201
15,743 5,254 - - 2,490 6,549 • 1,451
17A0000097240 - PROGRAMAR, FORMULAR Y EVALUAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD OPORTUNA155 - PORCENTAJE METAAC ' 807 202 - - 202 - - 202 - - 201
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
•5-23 10,321 3,175 - - 2,073 - - 4,508 - - 565
17A0000097241 - FORMULAR Y MANTENER ACTUALIZADO LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD (ROF, MOF, TUPA, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MPSM, PAP, CAP Y OTROS)
155 - PORCENTAJE METAAC ■ 9 4 - - 2 - - 2 - - 1 - -RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 5,422 2,079 - - 417 - - 2,041 - - 886
i
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 10 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
CENTRO DE COSTO : 10.01 - OFICINA DE PRESUPUESTO YRACIONALIZACIÓN
AEI : AEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA j DE SAN MARTÍN
0EI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONALNOTAS:
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 I 3 4 5 6 I 8
■ m9 10 11 12
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO155 • PORCENTAJE META AC 16 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 16,985 350 30 530 430 9,680 80 160 80 30 30 30 5,555
17A0000097243 - FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACION DE PLANES EN EL MARCO DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.190 - NUMERO METAAC 1 9 - 1 1 4 2 - - - - 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 16,100 - 500 400 9,650 50 - 5,500
17A0000097244 - DIRIGIR, COORDINAR Y CONDUCIR LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS QUE ESTABLECE EL ENTE RECTOR.155 - PORCENTAJE METAAC 16 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
885 350 30 30 30 30 30 160 80 30 30 30 55
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 10 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
I CENTRO DE COSTO : 10.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO YESTADÍSTICA
; REGISTRO ID: 2017055960
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
CENTRO DE COSTO :
201705618410 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO10.03 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
0EI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
AEI : AEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 004 ■ PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALGRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/ META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 „ 12
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO155 - PORCENTAJE META AC 50 6 8 - 12 - - 12 - - 12 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 14,213 1,920 3,660 - 1,258 - - 3 ,68 8 - 3 ,6 8 8 - -
17A0000097242 - PROPICIAR Y GARANTIZAR LA APLICACIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN155 - PORCENTAJE METAAC ' 50 6 8 12 - - 12 - 12 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 14,213 1,920 3,660 - 1,258 - - 3,688 - 3,688 - -
/ GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
33
REGISTRO ID: 2017056185
| CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN; CENTRO DE COSTO: 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AEI : AEI02.01 ■ FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 ■ ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 ■ GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/ FF GENERICA
G.m K m K M
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
’ 25000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
190 - NUMERO META AC 361 29 29 31 30 30 31 30 31 30 30 31 29RECURSOSDETERMINADOS
. . . 1,663,712 199,145 193,707 181,058 - 198,707 199,082 204,124 99,082 98,707 103,745 99,088 87,265
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 228,601 ■ 18,025 203,768 - - - - - - 6,807
HUMANOS EN CONCORDANCIA CON US NORMAS ESTABLECIDAS.190-NUMERO METAAC M 361 29 29 31 30 30 31 30 31 30 30 31 29
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 221,794 - - 18,025 203,768 - - - - - - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
6-26 6,807 - - - - - - - - 6,807
RECURSOSDETERMINADOS '5-25 1,663,712 199,145 193,707 181,058 - 198,707 199,082 204,124 99,082 98,707 103,745 99,088 87,265
REGISTRO ID: 2017056187
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASCENTRO DE COSTO : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTEPRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNESNOTAS :
FUNCION : 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES
ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / UNIDAD DEACC. INVERSION / MEDIDA
OBRA
PROGRAMACION
META FISICA/ FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META 1
ANUAL2 3 4 5 6 7 . 9 10 11
£VJ
finí
i 5003255 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 190-NUMERO METAAC 60
RECURSOSDETERMINADOS 160,000 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
17A0000097246 - PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDA A LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA Y LOGÍSTICA (ABASTECIMIENTO) Y RECURSOS ; HUMANOS EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS.
190-NUMERO METAAC 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
RECURSOS - . DETERMINADOS 160,000 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333
REGISTRO ID: 2017056189CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/PROYECTO: NOTAS:
PROGRAMAS PRESUPUESTALES0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3000001 - ACCIONES COMUNES
FUNCION : 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES
ACTIVIDAD ■ PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/ FF GENERICA
G., , TOTAL
MONTO/METAANUAL
1 2!
3■ ■
; ...........4
u p a n5 6 7 8 9
i10 12
W M
500571 5 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE155 - PORCENTAJE META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
— 200,000 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667
17A0000097250 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE IVP-SM155 - PORCENTAJE METAAC * 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 200,000 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667RECAUDADOS
REGISTRO ID: 2017056190CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO: 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS:
PROGRAMAS PRESUPUESTALES0138 • REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
FUNCION : 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/ FF
GENERICAG.
TOTALMONTO/ META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS190-NUMERO METAAC 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
RECURSOSORDINARIOS 297,716 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810
17A0000097267 - PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDA A LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y LOGISTICA (ABASTECIMIENTO) Y RECURSOS HUMANOS EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS.
190-NUMERO METAAC 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
RECURSOSORDINARIOS 297,716 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810
OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO/PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGONOTAS:
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000470 - APOYO COMUNAL155 - PORCENTAJE METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
17A0000097248 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL IVP-SM155 - PORCENTAJE m e t a a c S H M 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
REGISTRO ID: 2017056191
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASI CENTRO DE COSTO : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
.................I
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : CENTRO DE COSTO :
201705619311 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN2AS 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN2AS
|
OEI : OEI.02 - OPTIMI2AR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/ PROYECTO: NOTAS:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 • SIN PRODUCTO
FUNCION :DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL :
03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 011 - TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 0019 - TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
.................... i-, -
TOTAL ! ■ MONTO/META 1
ANUAL2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5001267 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 155-PORCENTAJE META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
98,400 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200
17A0000097249 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL IVP-SM155 - PORCENTAJE METAAC • 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-24 98,400 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200
! . . . .
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : CENTRO DE COSTO :
2017056194
11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 11 ■ GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OEI : OEI.0Z - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LAMPSM
CATEGORIA PRE5UPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 007 - RECAUDACIONGRUPO FUNCIONAL : 0013 - RECAUDACION
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 , 5 6 7 m
mm
m
oo 9 10 11 15000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
155 -PORCENTAJE META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
.. . 1,456,129 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 120,853
17A0000097251 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES155 -PORCENTAJE META AC ■ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
|RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 1,394,129 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 115,686
17A0000097252 - CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADAS155 -PORCENTAJE METAAC ■ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
‘5-23 62,000 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167
REGISTRO ID: 2017058953
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.OZ - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 011 - TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERAPRODUCTO/PROYECTO: 3999999 ■ SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0019 - TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERALNOTAS:
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2
*4
*6 7 8 9 10 11 12
5004513 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL CUENCA DEL RIO CUMBAZA - SAN MARTIN - SAN MARTIN155 - PORCENTAJE META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
17A0000097253 - CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADAS155 • PORCENTAJE META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-24 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
REGISTRO ID: 2017056196
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
CENTRO DE COSTO : 11.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AE102.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/PROYECTO: NOTAS:
ACCIONES CENTRALES 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0011 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 I 4 5 6 7 8 9 » 11 12
5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS190 - NUMERO META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
... 549,483 113,931 163,425 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213
17A0000097266 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO PROMOCIÓN ASCENSO Y CESE DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE '
190 - NUMERO METAAC 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , 1RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-21 326,553 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-22 75,000 75,000
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 147,930 11,718 136,212
REGISTRO ID: 2017056197
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 24 - PREVISION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 052 - PREVISION SOCIALPRODUCTO/PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0116 - SISTEMAS DE PENSIONESNOTAS:
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META 1
ANUAL2 3
*5 6 7 8 9 10
■■■■■■■■
11I 5 ''M8
12
5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES190-NUMERO METAAC 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RECURSOS DETERMINADOS """ 586,000 103,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
17A0000097268 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN. DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO, PROMOCIÓN,, ASCENSO Y CESE
190-NUMERO METAAC ■ ■ ■ ■ ■ 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5RECURSOSDIRECTAMENTE '5-22 RECAUDADOS
24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
RECURSOS „ DETERMINADOS 526,000 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833
RECURSOS DETERMINADOS 3 60,000 60,000 - - - - - - - - -
li
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : CENTRO DE COSTO :
201705619811 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTA!. : PRODUCTO/PROYECTO: NOTAS:
ACCIONES CENTRALES 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALGRUPO FUNCIONAL : 0005 ■ PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 « 5 6
.......
7 8 9 10 11 12
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO190 - NUMERO META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 503,277 119,077 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927
17A0000097269 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO, DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
PROMOCIÓN, ASCENSO Y CESE
190 - NUMERO METAAC ■ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-21 419,127 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927m RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 84,150 84,150 - - - - -
REGISTRO ID: 2017056199CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.OZ - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
CENTRO DE COSTO: 11.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 • GESTIONPRODUCTO /PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIORNOTAS:
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR190 - NUMERO META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
461,912 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493
17A0000097270 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO, PROMOCIÓN, ASCENSO Y CESE
190-NUMERO METAAC 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS
461,912 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493
REGISTRO ID: 2017056200
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS A El : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
; CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO/PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYONOTAS:
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 z 3 4 5 6 7 1 9 10 11 12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA190-NUMERO METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDETERMINADOS 3,413,595 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
5,170,564 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880
17A0000097271 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO, PROMOCIÓN, ASCENSO Y CESE DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
190-NUMERO METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS
4,025,985 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 1,144,579 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382
RECURSOSDETERMINADOS 3,413,595 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466
REGISTRO ID: 2017056207
| CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN2AS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
' CENTRO DE COSTO: 11.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
! NOTAS:
ACTIVIDAD t t 1 H PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO190 - NUMERO META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 197,222 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435
17A0000097272 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO, PROMOCIÓN, ASCENSO Y CESE DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
190 - NUMERO METAAC ‘ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-21 110,662 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 86,560 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
REGISTRO ID: 2017056208CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTINAEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
PROGRAMACIONUNIDAD DE
MEDIDA META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1
■ ■ i jgggjgigmg
3 4 5 6 7 8’
10 11 12
12 1 1 1 1 1 1 1 1 15000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
190-NUMERO METAAC RECURSOS DIRECTAMENTE —RECAUDADOS
17A0000097273 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO, PROMOCIÓN, ASCENSO Y CESE DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
153,400 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783
190-NUMERO METAAC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-21 122,120 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 31,280 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607
REGISTRO ID: 2017056209CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI02.01 - FORTALECER U S COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 018 - SEGURIDAD JURIDICAPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0039 ■ DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
NOTAS:
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9— 10 11 12
5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO190 - NUMERO META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 260,624 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719
17A0000097274 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCION, CONTRATACIÓN, INDUCCION, DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO, PROMOCION, ASCENSO Y CESE
190 - NUMERO METAAC 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-21 162,346 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 98,278 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190
REGISTRO ID :
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : CENTRO DE COSTO :
201705621011 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN2AS 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OEI : OEI.02 - OPTIMI2AR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO/ PROYECTO : 3999999 • SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURALNOTAS :
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
5001022 - PLANEAMIENTO URBANO190-NUMERO METAAC
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
. . .
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
198,607 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551
17A0000097942 - PLANEAR, ORGANI2AR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, EVALUACIÓN, DESPLA2AMIENTO, PROMOCIÓN, ASCENSO Y CESE DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
190-NUMERO METAAC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
‘5-23 198,607 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551
PROGRAMACIONUNIDAD DE
GENERICAG.
TOTAL 1 ■ ■ m am
MEDIDA META FISICA/FF MONTO/METAANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 ! 10 11 12
REGISTRO ID: 2017056211
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
CENTRO DE COSTO : 11.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 08 - COMERCIOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNONOTAS:
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO190-NUMERO METAAC 30 5 5 5 5 5 5
RECURSOSDIRECTAMENTE — 58,590 RECAUDADOS
9,765 9,765 9,765 9,765 9,765 9,765 -
17A0000097943 - FORMULAR Y PROPONER POLÍTICAS, NORMAS Y REGLAMENTOS RELATIVOS AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.190-NUMERO METAAC ' 30
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 58,590 RECAUDADOS
5
9,765
5
9,765
5
9,765
5
9,765
5
9,765
5 - - -
9,765 -
} ....]
REGISTRO ID :
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
j CENTRO DE COSTO:
201705621211 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEDIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAGRUPO FUNCIONAL : 0100 - PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6
H i H7 8 9 10 11 12
5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES190 - NUMERO META AC 6 1 2 - 1 - - 1 * - 1 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 2 3 ,4 3 6 4 ,6 8 7 4 ,6 8 7 - 4 ,6 8 7 - - 4 ,6 8 7 - - 4 ,6 8 7 - -
17A0000097949 - FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD.190 - NUMERO METAAC ' 6 1 2 - 1 - - 1 - 1 - -
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 23,436 4,687 4,687 . 4,687 . . 4,687 . . 4,687 . .
RECAUDADOS
REGISTRO ID: 2017056214
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASCENTRO DE COSTO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OEI : OEI.OZ - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 14 - INDUSTRIADIV. FUNCIONAL : 031 - INDUSTRIAGRUPO FUNCIONAL : 0060 - PROMOCION DE LA INDUSTRIA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
5001093 - PROMOCION INDUSTRIAL190-NUMERO METAAC 6 1 2 - 1 - - 1 - - 1
RECURSOSDIRECTAMENTE— 60,680 6,444 6,444 - 14,464 - 16,684 - - 16,644RECAUDADOS
17A0000097953 - PROGRAMAR, ORGANIZAR Y COORDINAR LOS SERVICIOS DE BIENESTAR, RECREACIÓN Y SALUD DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y CESANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN.190-NUMERO METAAC ■ ■ ■ ■ ■ 6 1 2 - 1 - - 1 - - 1 -
RECURSOSDIRECTAMENTE 5-23 60,680 6,444 6,444 - 14,464 - - 16,684 - - 16,644RECAUDADOS
REGISTRO ID: 2017056216
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
CENTRO DE COSTO : 11.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO /PROYECTO: NOTAS:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION :DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL :
23 - PROTECCION SOCIAL 051 - ASISTENCIA SOCIAL 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 V 10 11 12
5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE137-PLANILLA METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTE — RECAUDADOS
60,680 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057
17A0000097955 - PROCESO DE CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL CAS137-PLANILLA METAAC *J _ - 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
60,680 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 '
R E G IS TR O ID :
C E N T R O DE C O S T O R ESPONSPOSABLE :
C E N T R O DE C O S T O :i
2 01 70 56 21 8
11 - G ER EN C IA DE AD M INISTR ACIÓ N Y FINANZAS
11.01 - O FIC IN A DE RECURSOS HUM ANOSA EI : A E I0 1 .01 - PROMOVER NORMAS Y P R O CED IM IENTO S DE M A NER A IN TE G R A L EN B EN EFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA
PROVINCIA DE SAN M ARTÍN
0EI : OEI.01 ■ FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA :
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L :
P R O D U C T O / P R O Y E C T O :
N O T A S :
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0036 - G E S TIO N IN TE G R A L DE RESIDUOS SOLIDOS
3000580 - E N TID A D E S CON SISTEM A DE G E S TIO N IN TE G R A L DE RESIDUOS SOLIDOS
F U N C IO N :
DIV. F U N C IO N A L :
G R U P O F U N C IO N A L :
17 - A M B IE N TE
055 - G E S TIÓ N IN TE G R A L DE LA CALIDAD AM BIENTAL
0 124 - G E S TIO N DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A CTIVIDA D PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA / A C C . INVERSION /
OBRA
U N ID A D DE M E D ID A M E TA FISICA/ FF
GEN ER ICAG.
T O TA LM O N TO /M E TA
A N U A L1 2 3 4 5 6
i
7 »9 10 I 12
5 00 43 26 - M A N E JO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
137 - PLANILLA M E TA AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R ECURSO SD E TE R M IN A D O S
... 951,581 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,299
1 7 A 0 0 0 0 0 9 7 9 8 0 - PROCESO DE CO N TRATACION Y PAGO O P O R TU N O DE PERSONAL CAS
137 - PLANILLA M E T A A C ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSD ETER M IN A D O S
5 -23 9 51,581 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 9
REGISTRO ID: 2017056219CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
CENTRO DE COSTO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI01.01 - PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
0EI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRESPRODUCTO / PROYECTO : 3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRESNOTAS:
FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANODIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASGRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DE DESASTRES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/ FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2
'
3n m
4 5 6 7 8
_ _
9 10 12
5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 137-PLANILLA METAAC ' 12
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
126,851 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571
17A0000097957 - PROCESO DE CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL CAS137-PLANILLA METAAC ■ ■ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
126,851 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571
REGISTRO ID: 2017056227CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
CENTRO DE COSTO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OEI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTION INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
AEI : AEI01.01 - PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION: 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION DIV. FUNCIONAL :
PRODUCTO / PROYECTO :PERUANA
3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASTICACION DEPORTIVA
046 - DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL : 0101 - PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
NOTAS:
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 1 I9 10 11 12
5005868 - DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASTICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO137 - PLANILLA META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTE— 37,916 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160RECAUDADOS
17A0000097958 - PROCESO DE CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL CAS137-PLANILLA METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
37,916 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160
I
R E G IS T R O ID : 2017056228C E N T R O DE C O S T O RESPO NSPO SA BLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS 0EI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
C E N T R O DE C O S TO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS A El : AEI01.01 - PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTEPRODUCTO / PROYECTO : 3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOSNOTAS:
F U N C IO N : 15 - TRANSPORTEDIV. F U N C IO N A L : 033 - TRANSPORTE TERRESTREG R U P O F U N C IO N A L : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/F FGENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL5004390 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
137-PLANILLA METAAC ' 12
1 2 3 4 5 . 7 8 9 10 11 12
R ECURSO SD IR E C T A M E N T E - - - 4 7 ,5 2 6 R E C A U D A D O S
3,961 3,961 3,961 3,961 3 ,96 1 3,961 3,961 3,961 3,961 3 ,96 1 3,961 3,961
17A0000097959 - PROCESO DE CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL CAS137-PLANILLA M E T A A C ... ,........... . j 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 47,526 RECAUDADOS
3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961
REGISTRO ID: 2017056229
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11.02 - OFICINA DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO/ PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYONOTAS:
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA/FF GENERICA
G.
TOTAL 1 1 MONTO/META
ANUAL1 2 3 4 I I 6 7 8 9 10 11 12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA001 - ACCION META AC 16 1 - 3 1 - 1 1 - 3 - 1 5
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 3 2 ,4 9 7 4 ,8 0 5 - 6 ,5 3 0 285 - 5 ,7 3 4 62 8 ,0 4 6 - 11 7 ,0 2 4
17A0000097254 - PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR, Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
001 - ACCION META AC ' 5,003 715 - - 714 - 715 714 - 716 714 715RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 15,964 4,345 - - 23 - 3,681 11 - 4,213 - 11 3,681
17A0000097255 - ELABORAR Y PRESENTAR EL BALANCE GENERAL ANUAL, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS AL RESPECTO036 - DOCUMENTO META AC ' 7,265 1,453 1,453 1,453 1,453 1,453
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 12,657 410 5,150 1,460 2,887 2,750
17A0000097256 - PROGRAMAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE LA TOMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN001 -ACCION METAAC * 15 1 3 1 - 1 1 3 5
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 2,167 51 947 262 - 171 51 513 172
17A0000097257 - EFECTUAR LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO001 -ACCION METAAC ’ 44 - 21 - - 1 - 21 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 1,709 - 433 - - 422 - 433 422
R E G IS T R O ID :
C E N T R O DE C O S TO RESPO NSPO SA BLE :
C E N T R O DE C O S T O :
201705623211 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 11.03- OFICINA DE TESORERÍA
OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN A EI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LAMPSM
C A T E G O R IA P R ES UP UES LTA : ACCIONES CENTRALES P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9001 - ACCIONES CENTRALESP R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3999999 - SIN PRODUCTON O TA S :
F U N C IO N : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. F U N C IO N A L : 006 - GESTIONG R U P O F U N C IO N A L : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
17,686 3,537 3,535 3,537 3,537
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6
;7 8 9 10¡ 11 12
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA /ACC. INVERSION /
OBRA
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA155 - PORCENTAJE META AC 3,540
R ECURSO SD IR E C T A M E N T E — 7 ,4 6 3 R E C A U D A D O S
2,02 5 44 1,968 1 ,62 0 1 ,8 0 7
17A0000097260 - PROGRAMACIÓN, ELABORACIÓNY CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS155 - PORCENTAJE META AC ■ ■ 17,686 3,537 3,535 3,537 3,537 3,540
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 7,463 RECAUDADOS
2,025 44 1,968 1,620 1,807
REGISTRO ID: 2017056233CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN2AS OEI : OEI.02 • OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11.04- OFICINA DE LOGÍSTICA Y ALMACENES AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LAMPSM
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
ACTIVIDAD
j 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA155 - PORCENTAJE META AC
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
17A0000097261 - PROGRAMAR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS311 - CENTRO DEATENCIONCONSTRUIDO
METAAC 7,241 604 603 604 603 603 604 603 603 604 603 604 603
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 45,841 11,617 967 9,964 967 967 5,879 967 967 7,083 967 2,377 3,119
17A0000097262 - RECEPCIONA, DISTRIBUYE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA ABASTECER A LAS OFICINAS Y OBRAS EN EJECUCIÓN.190 - NUMERO METAAC 416 52 - 52 52 - 52 52 - 52 52 - 52
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 13,702 2,229 - 3,445 1,650 - 1,406 1,645 - 36 1,895 - 1,396
17A0000097263 - RECEPCIONA, IMPRIME, ENCUADERNA Y HACE TODO TIPO DE TRABAJOS DE IMPRENTA DE LAS OFICINAS.190-NUMERO METAAC ' 80 - 20 - 20 - 20 - - 20
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-23 8,918 - 4,082 - 1,157 - - 2,523 - * 1,155
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA/FF
PROGRAMACION
GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 I I 3 4 5 6 7 8 9 10
"
7,241 604 603 604 603 603 604 603 603 604 603 604 603
... 68,460 13,847 967 17,491 2,617 967 8,442 2,612 967 9,642 2,862 2,377 5,670
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION
34
REGISTRO ID : 2017056234CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
FISCALIZACIÓNOEI OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
MARTÍN| CENTRO DE COSTO: 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
FISCALIZACIÓNAEI AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM
CATEGORIA PRESUPÜESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANAPRODUCTO / PROYECTO : 3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANANOTAS:
FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOGRUPO FUNCIONAL : 0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 D
5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA155 ■ PORCENTAJE META AC 125 25 25 - 25 - 25 - 25 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 8,579 1,027 3,348 - 1,240 - 1,734 1,229 - -
17A0000097961 - PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DESTINADAS A MEJORAR LOS NIVELES DE ORDEN Y SEGURIDAD DE LOS POBLADORES155 - PORCENTAJE METAAC * 125 25 25 - 25 - - 25 - 25 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 8,579 1,027 3,348 - 1,240 - - 1,734 - - 1,229 - -
REGISTRO ID : 2017056235CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANAOEI
CENTRO DE COSTO: 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEIRIESGO DE DESASTRE
AEI08.04 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANAPRODUCTO / PROYECTO : 3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANANOTAS:
FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOGRUPO FUNCIONAL : 0031 ■ SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
ACTIVIDAD PROGRAMACION m a m jPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA ■ M M MMETA FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6
57 8 9 10 11 12
5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA190 - NUMERO META AC 388 97 - - 97 - - 97 - - 97 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
.. . 47,353 11,838 - 11,838 - - 11,838 - - 11,838 - -
17A0000097962 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDAD CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL
190 - NUMERO METAAC 9BHH| 388 97 - - 97 - 97 97 - . |
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 47,353 11,838 - - 11,838 - 11,838 11,838 - -
m» immmmmmnmttm iv w w w iREGISTRO ID : 2017058103
I
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD OEI : OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOCIUDADANA DE DESASTRE
CENTRO DE COSTO : 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD AEI : AEI08.02 - PATRULLAJES , PREVENTIVOS, CAPACITACIONES, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO GARANTIZANDO LACIUDADANA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANAPRODUCTO / PROYECTO : 3000355 - PATRULLAJE POR SECTORNOTAS:
FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOGRUPO FUNCIONAL : 0028 - OPERACIONES POLICIALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3— 4 5 6 7 1 9 10 11 12
5003048 - PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR
190-NUMERO METAAC 12 3 - - 3 - - 3 - - 3RECURSOSDIRECTAMENTE — 1,360 340 - - 340 - 340 340RECAUDADOS
17A0000097964 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON PREVENCION Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL
190 - NUMERO METAACRECURSOSDIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS
12
1,360
3
340
3
340
3
340
3
340
REGISTRO ID : 2017058106CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANAOEI
CENTRO DE COSTO : 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEIAEI08.04 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN
OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DERIESGO DE DESASTRE
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS:
PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR
FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOGRUPO FUNCIONAL : 0028 - OPERACIONES POLICIALES
ACTIVIDAD PROGRAMACION| ¡PRESUPUESTARIA /
ACC. INVERSION / OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4
■ n5 6 7 8 9 10 11 12
! 5004964 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR190 - NUMERO METAAC 28 7 - 7 - 7 - - 7
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 1 1 3 ,0 9 7 2 8 ,2 7 4 - ■ 2 8 ,2 7 4 - ■ 2 8 ,2 7 4 - - 2 8 ,2 7 4
17A0000097965 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON PREVENCION Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL
190 - NUMERO METAAC 1 28 7 - - 7 - - 7 7RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5 -23 113,097 28,274 - - 28,274 - 28,274 ■ 28,274
■
CENTRO DE COSTO : 12.01.01 - SERENAZGO AEI : AEI08.04 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN
REGISTRO ID: 2017056236
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD OEI : OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DECIUDADANA RIESGO DE DESASTRE
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO : NOTAS:
PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR
FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOGRUPO FUNCIONAL : 0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
ACTIVIDAD: PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 \ 10 11 12
5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO190 - NUMERO META AC 512 128 - - 128 - 128 - - 128 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 1,785,838 4 4 6 ,4 6 0 - - 4 4 6 ,4 6 0 - 4 4 6 ,4 6 0 ■ 4 4 6 ,4 6 0 -
17A0000097963 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON PREVENCION Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MU LTISECTORIAL
190 - NUMERO METAAC ' 512 128 - - 128 - 128 - - 128 -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 1,785,838 446,460 - - 446,460 - 446,460 - - 446,460 - -
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
CENTRO DE COSTO :
201705623812.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
12.01.02- OFICINA DE DEFENSA CIVIL AEI : AEI08.03 - INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y REACCIÓN ANTE SINIESTROS Y DESASTRES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
OEI : OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGODE DESASTRE
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRESPRODUCTO / PROYECTO : 3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESNOTAS:
FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASGRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
IDAD DE MEDID/!
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL
MHÉMMttH m m m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA190 - NUMERO META AC 1 - 1 - - -
RECURSOSDIRECTAMENTE — 5,500 - 5,500RECAUDADOS
17A0000097967 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN 190-NUMERO METAAC ' 1 - 1
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 5,500 - 5,500RECAUDADOS
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
CENTRO DE COSTO :
201705623912.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD OEI : CIUDADANA
12.01.02 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL AEI :
OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE
AEI08.03 - INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y REACCIÓN ANTE SINIESTROS Y DESASTRES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO :
I NOTAS:
PROGRAMAS PRESUPUESTALES0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASGRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
1 ACTIVIDAD M t U f f la É iW i í i PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G'
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 i 6 i 8 9 10 11 12
5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA190 - NUMERO METAAC 5 1 - 1 - 1 1 1 -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 6,000 - - • 2,000 - 2,000 - 2,000 - -
1 17A0000097968 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA EN EL DISTRITO DE TARAPOTO
■ ■ ■ m m 248 - REPORTE METAAC 3 - - 1 - - 1 - 1 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-23 6,000 - 2,000 - - 2,000 2,000 - -
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
201705624012.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD OEI
CENTRO DE COSTO:CIUDADANA
12.01.02 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL AEIDE DESASTREAEI08.03 • INSPECCIÓN, PRÍ PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRESPRODUCTO / PROYECTO : 3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESNOTAS:
FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASGRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG. 1
TOTALMONTO/META
ANUAL5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
615-K IT METAAC 33 17 - - - - - 17
2 3 4 5 6 7 8
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
5 4 ,9 0 0 2 7 ,4 5 0 2 7 ,4 5 0
10 11 12
17A0000097969 - ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN615-K IT METAAC 1 33 17 17 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 54,900 27,450 27,450 - -
r i
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
CENTRO DE COSTO :
201705624112.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
12.01.02 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL
OEI : OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE
AEI : AEI08.03 - INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y REACCIÓN ANTE SINIESTROS Y DESASTRES DE LA POBLACIÓN EN LA ¡ PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRESPRODUCTO / PROYECTO : 3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRESNOTAS:
FUNCION : 19 ■ VIVIENDA Y DESARROLLO URBANODIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASGRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DE DESASTRES
ACTIVIDAD 1 PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/ FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7
I I10 11 12
5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO063 - INSPECCION META AC 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
— 1 60 ,5 4 7 1 3,3 79 1 3,3 79 1 3,3 79 1 3,3 79 1 3,3 79 1 3 ,3 7 9 1 3,3 79 1 3 ,3 7 9 1 3,3 79 1 3,3 79 1 3 ,3 7 9 1 3,3 79
17A0000097970 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO063 - INSPECCION METAAC ' 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5 -23 160,547 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379
R E G IS TR O I D : 2 01 70 56 24 2
C E N T R O D E C O S T O R ESPONSPOSABLE : 1 2 .0 2 - SUB GER EN C IA DE POLICIA M UNICIPAL YFISCALIZACIÓN
C E N T R O DE C O S T O : 1 2 .0 2 - SUB GER EN CIA DE POLICIA M UNICIPAL YFISCALIZACIÓN
AEI : A E I08 .01 - INSPECCIONES, C O N TR O L, ERRADICACIÓN D EL CO M ER CIO AM BULATORIO EN EL D IS TR ITO DE TAR APO TO A TRAVÉS DE LA M UNICIPALIDAD
OEI : OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DERIESGO DE DESASTRE
C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA :
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L :
P R O D U C T O / P R O Y E C T O :
N O TA S :
ACCIONES CENTRALES
9001 - ACCIONES CENTRALES
3999999 - SIN P R O DUCTO
F U N C IO N :
DIV. F U N C IO N A L :
G R U P O F U N C IO N A L :
03 - P LA N EA M IEN TO , G E S TIO N Y RESERVA DE C O N TIN G E N C IA
006 - G ESTIO N
0008 - ASESORAM IENTO Y AP O YO
ACTIVIDAD ■ ■ ■ ■ ■ i PROGRAMACION mamPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA/FF GENERICA
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
”12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA063 - INSPECCION META AC 1,500 300 300 - 300 - - 300 - 300 - -
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
24,474 5,924 194 - 6,118 - - 6,118 - - 6,120 - -
17A0000097971 - OPERATIVOS DE INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS.190 - NUMERO METAAC 1,500 300 300 • 300 - - 300 - - 300 - -
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
18,776 4,500 194 4,694 - - 4,694 - - 4,695 - •
17A0000097972 - OPERATIVOS MULTISECTORIALES CON LA FISCALIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PNP Y RED DE SALUD190 - NUMERO META AC 40 10 - 10 - 10 - 10 - -
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
5,698 1,424 - - 1,424 - 1,424 - - 1,424 - -
REGISTRO ID : 2 01 70 57 10 3
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 1 2 .0 2 - SUB GER EN C IA DE POLICIA M UNICIPAL Y OEI : O E I.0 8 - M E JO R AR LA CO B ER TUR A DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDA D CIU D A D A N A , FISCALIZACIÓN V G ES TIÓ N DERIESGO DE DESASTRE
CENTRO DE COSTO :FISCALIZACION
1 2 .0 2 .0 1 - POLICIA M UNICIPALA E I : A EI08 .01 - INSPECCIONES, C O N TR O L, ERRADICACION D E L CO M ERCIO AM BULATORIO EN EL D ISTR ITO DE TA R A P O TO
A TRAVÉS DE LA M UNICIPALIDAD
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PR O D U C TO
NOTAS:
FUNCION : 03 - PLA N EA M IEN TO , G E S TIO N Y RESERVA DE C O N TIN G E N C IA
DIV. FUNCIONAL : 006 - G E S TIO N
GRUPO FUNCIONAL : 0 008 - ASESORAM IENTO Y A P O YO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
5000003 - G E S TIO N ADM INISTRATIVA
190 - NUM ERO M E TA AC
TOTALMONTO/META
ANUAL
120
1 2 3 4 5 6 7 8
30 30 30
10 11
30
12
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
15,814 7,122 2,888 2,917 2,887
17A0000097973 - OPERATIVOS DE ERRADICACIÓN, INSPECCIÓN, ORDENAMIENTO Y CONTROL DEL COMERCIO190 - NUMERO METAAC ] ■ ■ 120 30 30 30 30
RECURSOSDIRECTAMENTE ‘5-23 RECAUDADOS
15,814 7,122 2,888 2,917 2,887
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.
35
nrmnwimimmiREGISTRO ID: 2017057107CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL OEI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓNCENTRO DE COSTO : 13 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL AEI : AEI06.03 - FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/PROYECTO: NOTAS:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALDIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5001101 • PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE190 - NUMERO META AC 3,430 285 290 291 282 285 283 284 288 288 281 286 287
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 31,390 870 436 1,098 207 2,265 993 477 637 1,188 226 298 22,694
17A0000097974 - PLANIFICAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOCIALES DIRIGIDOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.190 - NUMERO META AC 2,288 285 290 291 282 285 283 284 288 - - -
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 31,390 870 436 1,098 207 2,265 993 477 637 1,188 226 298 22,694RECAUDADOS
R E G IS TR O ID : 2017057111
C E N T R O D E C O S T O R ESPONSPOSABLE : 13.01 - SUB G ER EN CIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y N U TR IC IÓ N IN FAN TIL
0 E I : O E I.0 6 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FU N D A M E N TA LES DE LA POBLACIÓN
C E N T R O D E C O S T O : 13.01 - SUB G ER EN CIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y N U TR IC IÓ N IN FAN TIL
A E I : A E I0 6 .0 2 - ASISTENCIA ALIM EN TA RIA N U TR IC IÓ N IN FA N TIL IN TE G R A L Y FO CALIZADO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA
C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 0001 ■ PROGRAMA AR TIC U LA D O N U TR IC IO N A L
P R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3000609 • C O M UN ID A D A C CED E A A G U A PARA EL CO N SU M O H UM A N O
N O T A S :
A CTIVIDA DPRESUPUESTARIA / UN ID A D DEACC. INVERSION / M E D ID A
OBRA
F U N C IO N : 20 - SALUD
DIV. F U N C IO N A L : 043 - SALUD COLECTIVA
G R U P O F U N C IO N A L : 0 095 - C O N TR O L DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
M E TA FISICA/ F FG EN ER ICA
G .
TO TA LM O N TO /M E TA
A N U A L
5004429 ■ D ESINFECCIO N Y / O TR A TA M IEN TO D E L A G U A PARA EL CO N SU M O H UM A N O
1 9 0 -N U M E R O M E T A A C ' 34
R ECU R SO SD IR E C T A M E N T E — 1 0,5 75R E C A U D A D O S
1 2 3 4 , 6 7 8 9 10 11 12
8 6 1 1 1 1 8 2 1 3 1 1
881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881
1 7A 0 00 00 97 97 5 - S E G U IM IE N TO , M O N ITO R E O Y EVALUACION A LOS P R O YECTO S, PROGRAMAS Y ACTIV ID A D ES Q U E PROMUEVAN E L DESARROLLO H UM A N O , N U TR IC IÓ N IN FA N TIL Y FOCALIZACIO N D E HOGARES
EN LOS ÁM BITOS D E ASISTENCIA ALIM EN TA RIA, LA
190 - NUM ERO m e t a a c H B ' 34 8 6 1 1 1 1 8 2 1 3 1 1
RECURSOSD IR EC TA M E N TE 5 -23 1 0,5 75 881 881 881 881 881 881 £ 11 881 881 881 881 881RECAUDADOS
R E G IS TR O I D : 2 01 70 57 11 6
C E N T R O DE C O S T O R ESPONSPOSABLE : 1 3.01 - SUB GER EN C IA DE PROGRAMAS SOCIALES YN U TR IC IÓ N IN FAN TIL
C E N T R O DE C O S T O : 13.01 - SUB GER EN CIA DE PROGRAMAS SOCIALES YN U TR IC IÓ N IN FA N TIL
C A T E G O R IA P R ESUP UESLTA
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L
P R O D U C T O / P R O Y E C T O :
N O T A S :
ACTIVIDA D PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
U N ID A D DE M E D ID A
PROGRAMACION
M E TA FISIC A /FFG EN ER ICA
G.■ n H H H
T O TA LM O N TO /M E TA
A N U A L1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000011 • M UNICIPIOS SALUDABLES P R OM UEVEN ACCIONES DE C U ID A D O IN FA N TIL Y LA A D E C U A D A ALIM ENTACION
1 9 0 -N U M E R O M E T A A C ' 14 4 - - 3 - ■ 4 - - 3
R EC U R SO S D IR E C T A M E N T E — R E C A U D A D O S
7 2 ,1 7 8 1 8,0 45 1 8 ,0 4 5 - 1 8,0 45 1 8,0 45 -
17 A 0 0 0 0 0 9 7 9 7 6 - PROBLACION D E LA PROVINCIA DE SAN M A R TIN C O N TR IB U Y E A LA R ED UCCIO N D E LA D ESNU TR IC IO N CRINICA EN NIÑOS M E N O R ES D E 5 AÑOS D E ED AD A TRAVES D E L PROGRAMA A R TIC U LA D O N U TR IC IO N A L
1 9 0 -N U M E R O M E TA A C 14 4 3 - - 4 - 3 -
RECURSOSD IR EC TA M E N TE '5 -23 RECAUDADOS
7 2,1 78 1 8,0 45 1 8,0 45 - - 1 8,0 45 1 8,0 45 -
PROGRAMAS PRESUPUESTALES F U N C IO N :
0001 - PROGRAMA A R TIC U LA D O N U TR IC IO N A L DIV. F U N C IO N A L :
3033248 - M UNICIPIOS SALUDABLES PROM UEVEN EL C U ID A D O IN FA N TIL Y LA A D E C U A D A ALIM EN TA CIO N G R U P O F U N C IO N A L :
20 - SALUD
043 - SALUD COLECTIVA
0095 - C O N TR O L DE RIESGOS Y D AÑOS PARA LA SALUD
A EI : A E I0 6 .0 2 - ASISTENCIA ALIM EN TA RIA N U TR IC IÓ N IN FA N TIL IN TE G R A L Y FO CA LIZA DO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA
0EI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
R E G IS TR O ID : 2 01 70 57 11 8
C E N T R O D E C O S T O R E S P O N S P O SA B LE : 13.01 - SUB GER EN CIA DE PROGRAMAS SOCIALES YN U TR IC IÓ N IN FA N TIL
C E N T R O D E C O S T O : 13.01 - SUB GER EN CIA DE PROGRAMAS SOCIALES YN U TR IC IÓ N IN FAN TIL
0 E I : O E I.0 6 - PROM OVER EL ACCESO A D ER ECHO S FU N D A M E N TA LES DE LA POBLACIÓN
A E I : A E I0 6 .0 2 - ASISTENCIA ALIM EN TA RIA N U TR IC IÓ N IN FA N TIL IN TE G R A L Y FO CALI2A DO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA
C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA :
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L :
P R O D U C T O / P R O Y E C T O :
N O TA S :
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES Q U E N O RESULTAN EN PR O DUCTO S
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS Q U E N O RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 - SIN PR O D U C TO
F U N C IO N :
DIV. F U N C IO N A L :
G R U P O F U N C IO N A L :
23 - PR O TEC CIO N SOCIAL
051 - ASISTENCIA SOCIAL
0115 - PR O TEC CIO N DE POBLACIONES EN RIESGO
■ A C TIV ID A D PRESUPUESTARIA / A CC. INVERSION /
OBRA
U N ID A D DE M E D ID A
PROGRAMACION
M E TA FIS IC A /FFG EN ER ICA
G .
T O TA LM O N TO /M E TA
A N U A L1 2 3 4 5 6 7 8 9
-
11
5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE O R GANIZACIONES SOCIALES DE BASE
1 9 0 -N U M E R O M E TA A C 62 12 6 12 3 4 13 12
R ECURSO S D IR E C T A M E N T E - - - R E C A U D A D O S
1 0 ,0 0 0 1,42 9 1 ,42 9 1 ,42 9 1,42 9 1 ,4 2 9 1 ,4 2 9 1 ,42 9
1 7 A 0 0 0 0 0 9 7 9 7 7 - PROBLACION DE LA PROVINCIA D E SAN M ARTIN C O N TR IB U Y E A LA R EDUCCIO N D E LA D ESN U TR IC IO N CRINICA EN NIÑOS M ENO R ES D E 5 AÑOS DE ED AD A TRAVES D E L PROGRAMA A R TIC U LA D O N U TR IC IO N A L
1 9 0 -N U M E R O M E T A A C 62 12 6 12 3 4 13 12
RECURSOSD IR EC TA M E N TE '5 -23 1 0,0 00 1 ,42 9 1,42 9 1,429 1 ,42 9 1 ,4 2 9 1 ,42 9 1,429RECAUDADOS
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
CENTRO DE COSTO :
201705711913.01 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL
13.01.01 - ASISTENCIA ALIMENTARIA
OEI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
AEI : AEI06.02 - ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIÓN INFANTIL INTEGRAL Y FOCALIZADO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS :
FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALDIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 190 - NUMERO META AC
RECURSOS DIRECTAMENTE -- - RECAUDADOS RECURSOS ORDINARIOS
■ ■ ■ ■ ■ ■ i 190-NUMERO METAAC 1H H H H RECURSOSORDINARIOS 6-26
I ' kL ',i ...¡f, RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-22
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
259,837 250,670 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
24,984 24,984 - - - - - - - - -
DAS A PROPORCIONAR EL BENEFICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA AUMENTARIA.60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24,984 24,984 - - ■ - - -
249,837 249,837 - - - ■ - - - -
10,000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
AEI : AEI06.02 • ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIÓN INFANTIL INTEGRAL V FOCALIZADO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA
0EI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES F U N C IO N :
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 0016 - TBC-VIH/SIDA DIV. F U N C IO N A L :
P R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL G R U P O F U N C IO N A L :
N O T A S :
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META
FISICA/ FFGENERICA
G.
TOTALMONTO/META 1
ANUAL2■Hi 3 4 5
... .... ..
6 7 8 9 10 11 12
5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS001 - ACCION META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R EC U R SO SO R D IN A R IO S
. . . 3 0 ,1 1 0 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9
17A0000098526 - GESTIONAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A PROPORCIONAR EL BENEFICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA AUMENTARIA.001 - ACCION METAAC ‘ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSORDINARIOS '5-22 30,110 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509
23 - PROTECCION SOCIAL 051 - ASISTENCIA SOCIAL 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
REGISTRO ID :
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
CENTRO DE COSTO :
201706680013.01 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL
13.01.01 - ASISTENCIA ALIMENTARIA
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
201705712113.01 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y OEI
i CENTRO DE COSTO:
i
NUTRICIÓN INFANTIL
13.01.02 - PROGROMA DEL VASO DE LECHE AEI : AEI06.02 - ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIÓN INFANTIL INTEGRAL Y FOCALIZADO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA
1 OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/PROYECTO: NOTAS:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALDIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115- PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE1 9 0 -NUMERO METAAC 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RECURSOSDETERMINADOS 712,295 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,368
RECURSOS DIRECTAMENTE — 75,885 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324RECAUDADOS
! 17A0000097979 - GESTIONAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A PROPORCIONAR EL BENEFICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE A LA POBLACIÓN MATERNA INFANTIL.190-NUMERO METAAC 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-23 75,885 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324
RECURSOSDETERMINADOS '5-22 712,295 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,368
i
!!
i!
I
í
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
CENTRO DE COSTO :
201707236013.01 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL
13.01.03- UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO
OEI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
AEI : AEI06.02 - ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICION INFANTIL INTEGRAL Y FOCALIZADO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALDIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
N O T A S :
A CTIVIDA D PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UN ID A D DE M E D ID A M E TA FIS IC A /FF
G EN ER ICA
G -
T O TA LM O N TO /M E TA
A N U A L1 , 3 4 I 6 7 8 9 10 11
M H H12
5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE O R GANIZACIONES SOCIALES DE BASE
162 - NUEVOS SOLES
M E TA AC 27 8 - - 6 - 7 - - 6 -
R EC U R SO SD IR E C T A M E N T ER E C A U D A D O S
. . . 2 4 ,1 7 0 6 ,04 3 6 ,0 4 3 - 6 ,0 4 3 - 6 ,0 4 3 - -
17 A 0 0 0 0 1 10324 - PROVEER INFORM ACIÓN R ELEVA NTE A LOS PROGRAMAS SOCIALES Q U E LES PERM ITA ID E N TIFIC A R Y SELECCIONAR A SUS BENEFICIARIOS.
190 - NUM ERO M E T A A C H H 27 8 6 - - 7 - - 6 - -
RECURSOSD IR EC TA M E N TERECAUDADOS
'5 -23 2 4 ,1 7 0 6,04 3 - 6 ,0 4 3 • - 6 ,0 4 3 - - 6 ,04 3 - -
REGISTRO ID: 2017057122
CENTRO DE COSTO : 13.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE A E I: AEI06.01 ■ ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LALOS DERECHOS POBLACIÓN NECESITADA
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE OEI :LOS DERECHOS OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0017 - ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSISPRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS :
FUNCION : 20 - SALUDDIV. FUNCIONAL : 043 - SALUD COLECTIVA
3043979 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS GRUPO FUNCIONAL : 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA Y ZOONOTICAS SALUD
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICAr MONTO/META
U . A k 11 1 A 1ANUAL1 2 3 4 5 6 7
*9 10 11 s
5000089 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS190 - NUMERO META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
2 5 ,0 0 0 2 ,0 8 3 2 ,08 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2,08 3
17A0000098011 - BRINDAR PRESTACIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBUCOS LOCALES, VINCULADOS A LOS PROGRAMAS DE PROTECCION SOCIAL, DEFENSORÍA DE LA MUJER NIÑO Y ADOLESCENTE Y, DISCAPACITADO
190 - NUMERO METAAC | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTE '5 -2 3 25,000 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083RECAUDADOS
REGISTRO ID :
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
CENTRO DE COSTO:
201707239513.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS13.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
0EI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
AEI : AEI06.01 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALDIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 11 12
5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 001 -ACCION METAAC
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
2 1 ,6 0 0 3 ,6 0 0 3 ,6 0 0 3 ,6 0 0 3 ,6 0 0 3 ,6 0 0 3 ,6 0 0 - -
17A0000110298 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS363 - ACTIVIDAD . . , EFECTUADA METAAC 6 1 1 1 1 1 1 - -
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
21,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 - -
¡CENTRO DE COSTO: 13.02.01 - DEMUNA
REGISTRO ID: 2017057123
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DELOS DERECHOS
O E I:OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
AEI : AEI06.01 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL, JURIDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALDIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 190-NUMERO METAAC 12
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
3 5 ,5 6 0 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3
17A0000098012 - RESGUARDAR LOS DERECHOS QUE LA LEGISLACIÓN RECONOCE A LOS NIÑOS, MUJERES Y ADOLESCENTES, ACTUANDO EN LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
190-NUMERO METAAC ■ ■ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
35,560 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963
CENTRO DE COSTO : 13.02.02 - OMAPED
REGISTRO ID: 2017057124CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE
LOS DERECHOSOE1: OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION
AEI : AEI06.01 • ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL, JURIDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD3000690 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
F U N C IO N :
DIV. FUNCIONAL :20 - SALUD
043 ■ SALUD COLECTIVA
PRODUCTO/ PROYECTO:
NOTAS:
GRUPO FUNCIONAL : 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DANOS PARA LA SALUD
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
PROGRAMACIONUNIDAD DE
MEDIDA META FISICA/ FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6
:8 9 , , 11 12
5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD190-NUMERO METAAC 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
R EC U R SO SD IR E C T A M E N T ER E C A U D A D O S
.. . 3 9 ,7 6 7 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4
17A0000098016 - PROMOVER LA PROTECCIÓN, PARTICIPACIÓN Y ORGANI2ACIÓN DE LOS VECINOS CON DISCAPACIDAD190-NUMERO METAAC 1 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 39,767 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
CENTRO DE COSTO:
201705712513.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
13.02.02 - OMAPED AEI : AEI06.01 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA
0EI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO/PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGONOTAS:
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,0 11 12
5000456 ■ APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL190 ■ NUMERO META AC 7 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
11,580 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 -
17A0000098018 - PROMOVER LA PROTECCION, PARTICIPACION Y ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS CON DISCAPACIDAD190 - NUMERO METAAC M W H K k 7 1 1 1 1 1 1 1 .
RECURSOSDIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS
11,580 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 -
i REGISTRO ID :
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
CENTRO DE COSTO:
2017057130
13.02 ■ SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
13.02.02 -OMAPED AEI : AEI06.01 ■ ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA
0EI : OEI.06 ■ PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/PROYECTO:
NOTAS :
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION :
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
23 - PROTECCION SOCIAL
051 - ASISTENCIA SOCIAL
0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000455 ■ APOYO AL CIUDADANO Y A U FAMILIA
190 - NUMERO METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667
17AQ000098022 - PROMOVER Y FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR.
190 - NUMERO METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667
REGISTRO ID: 2017057127
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE
CENTRO DE COSTO:LOS DERECHOS
13.02.03 - REGISTRO CIVIL
OEI :OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
AEI : AEI06.01 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 ■ SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 012 - IDENTIDAD Y CIUDADANIAGRUPO FUNCIONAL : 0021 - REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / UNIDAD DEACC. INVERSION / MEDIDA
OBRA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 190-NUMERO METAAC
RECURSOS DIRECTAMENTE —RECAUDADOS
17A0000098019 - ADMINISTRAR LOS REGISTROS CIVILES Y SUS ARCHIVOS, EN FORMA SIMPLIFICADA Y ORDENADA QUE CORRESPONDA A LA MUNICIPALIDAD.190-NUMERO METAAC ■ ■ ■ ■ ■ 60 5 5 5 5 5 5
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
21,000 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
21,000 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
5 5 5
1,750 1,750 1,750
5
1,750
5
1.750
5
1.750
REGISTRO ID: 2017057129CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13.02 ■ SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE
LOS DERECHOS
CENTRO DE COSTO : 13.02.04 - MUJER Y ADULTO MAYOR
O E I:OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
AEI : AEI06.01 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0142 - ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOSPRODUCTO / PROYECTO : 3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIALNOTAS:
FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALDIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/ FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7
m m .
10 11 12
5005802 ■ PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO190-NUMERO METAAC 12 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTE— 25,581 2,132 2,132RECAUDADOS
17A0000098021 - PROMOVER Y FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR.
1
2,132
1
2,132
1
2,132
1
2,132
1
2,132
1
2,132
1
2,132
1
2,132
1
2,132
1
2,132
■ H B 190 - NUMERO m eta 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
25,581 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132
REGISTRO ID :
! CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE:
CENTRO DE COSTO:
201705713313.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA13.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OEI :OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
AEI : AEI06.01 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL, JURIDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALDIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115- PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5
‘
7 ■ *10 11
5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
12
1 90 - NUMERO META AC RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
. . .
845
51,621
4
12,846
1
300
3
10,200
406
11,700
7
4,205
3
1,435
403
3,300
4
1,952
3
1,435
5
1,378
3 3
1,436 1,434
17A0000098035 - PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD PARA EL LOGRO DE SU BIENESTAR FÍSICO, PSICOLÓGICO, SOCIAL MORAL Y ESPIRITUAL, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA VIDA S POLÍTICA, SOCIAL CULTURAL Y ECONÓMICA DEL GOBIERNO LOCAL
190-NUMERO METAAC ' 845 4 1 3 406 7 3 403 4 3 5 3 3RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 51,621 12,846 300 10,200 11,700 4,205 1,435 3,300 1,952 1,435 1,378 1,436 1,434RECAUDADOS
REGISTRO ID: 2017057135
i CENTRO DE COSTO : 13.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN YPARTICIPACIÓN CIUDADANA
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN YPARTICIPACIÓN CIUDADANA
AEI : AEI06.01 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA
0EI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/PROYECTO: NOTAS:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 ■ SIN PRODUCTO
FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEDIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAGRUPO FUNCIONAL : 0100 • PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 >1 8 9 10 11 12
5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES190 - NUMERO META AC 179 19 14 14 16 17 14 14 15 14 14 14 14
RECURSOSD IR E C T A M E N T ERECAUDADOS
... 1 5 0 ,2 8 9 8 ,0 5 0 5 ,4 4 5 5 ,4 4 5 4 ,0 2 0 4 ,4 9 5 5,44 5 5 ,4 4 5 2 4 ,7 9 6 15,4 45 2 5 ,5 3 9 2 5 ,0 7 7 2 1 ,0 8 7
17A0000098036 - FORTALECER Y ORGANIZAR A LA POBLACIÓN PARA SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL GOBIERNO LOCAL.190-NUMERO META AC , 179 19 14 14 16 17 14 14 15 14 14 14 14
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 150,289 8,050 5,445 5,445 4,020 4,495 5,445 5,445 24,796 15,445 25,539 25,077 21,087
REGISTRO ID :
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
! CENTRO DE COSTO:
201705713613.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
13.03.03 - DEPORTE Y RECREACIÓN
0EI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN l
AEI : AEI06.01 ■ ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A I LA POBLACIÓN NECESITADA
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION
PERUANA
FUNCION :DIV. FUNCIONAL :
21 ■ CULTURA Y DEPORTE
046 - DEPORTES
PRODUCTO / PROYECTO : 3000798 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, GRUPO FUNCIONAL : 0102 ■ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA YDEPORTIVAS Y RECREATIVAS. RECREATIVA
NOTAS:
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
: L
12
5005895 - OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 190-NUMERO METAAC
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
—
6 - - 1 - - 1 - 2 - 2 -
3 5 ,0 0 0 - 8 ,63 1 - 8 ,631 - 8 ,9 0 0 - 8 ,8 3 8
17A0000098037 - PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD PARA EL LOGRO DE SU BIENESTAR FÍSICO, PSICOLÓGICO, SOCIAL MORAL Y ESPIRITUAL, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DEPORTE Y RECREACIÓN QUE PROGRAMA EL GOBIERNO LOCAL.
190-NUMERO METAAC 6 - - 1 - - 1 - 2 - 2 -! RECURSOS
DIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 35,000 - - 8,631 - - 8,631 - 8,900 - 8,838
iiiim iu & iu i itwi i fn rn rnREGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
1 CENTRO DE COSTO:
201705713713.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
13.03.03 - DEPORTE Y RECREACIÓN
OEI: OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN
AEI : AEI06.01 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 ■ INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION
PERUANA
FUNCION :DIV. FUNCIONAL :
21 - CULTURA Y DEPORTE
046 - DEPORTES
PRODUCTO/PROYECTO:
NOTAS :
3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASTICACION DEPORTIVA GRUPO FUNCIONAL : 0101 - PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
ACTIVIDAD PROGRAMACION ■ iPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 f II8 9 10 11 12
5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASTICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO190 - NUMERO META AC 1,732 1,003 104 2 304 4 5 306 2 - - 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
--- 100,563 66,975 5,327 1,864 5,426 5,317 7,142 7,887 548 - - 39 39
17A0000098040 - DESARROLLAR CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO ORIENTADO A LA MASTICACION DEPORTIVA190- NUMERO METAAC 1,732 1,003 104 2 304 4 5 306 2 - - 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 100,563 66,975 5,327 1,864 5,426 5,317 7,142 7,887 548 - - 39 39
GERENCIA DEDESARROLLOECONÓMICO,GESTION AMBIENTALY TURISMO.
REGISTRO ID : 2017057197CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y
TURISMOOEI
CENTRO DE COSTO : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO
AEI
OEI.05 - FORTALECER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
AEI05.03 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL DEL DISTRITO DE TARAPOTO
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 08 ■ COMERCIODIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO
190-NUMERO METAAC RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
77
1 4 5 6 7 8 9 10 11
7
2,300
7
2,300
6
2,000
6
2,000
6
6,000
7
2,137
6
2,000
6
2,000
7
1,110
12
6
2,000
17A0000098042 - DESARROLLAR COMPETITIVAMENTE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PROMOCIÓN DEL TURISMO, GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES, MYPES Y COMERCIO INFORMAL, PROMOCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE URBANO, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, FOMENTO EMPRESARIAL PROMOVIENDO EMPLEO EN CONCORDANCIA CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.
190-NUMERO METAAC 1 77 6 7 7 7 6 6 6 7 6 6 7 6
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 28,147 2,000 2,300 2,300 2,300 2,000 2,000 6,000 2,137 2,000 2,000 1,110 2,000
I
R E G IS T R O ID : 2017058048C E N T R O DE C O S TO RESPO NSPO SA BLE : 14.01 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y
ORDENAMIENTO TERRITORIALOEI : OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES DE LA
PROVINCIA DE SAN MARTÍN¡ C E N T R O DE C O S TO : 14.01 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y
ORDENAMIENTO TERRITORIALAEI *M ‘ AEI03.04 ■ DESARROLLAR CAPACIDADES TECNICAS EN ESTRATEGIAS DE GESTION AMBIENTAL
C A T E G O R IA P R ES UP UES LTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
F U N C IO N :
D IV. F U N C IO N A L :
17 - AMBIENTE
055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
P R O D U C T O / P R O Y E C T O :
N O T A S :
3999999 - SIN PRODUCTO G R U P O F U N C IO N A L : 0126 - VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I 5000605 - CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL155 - PORCENTAJE META AC 13 5 3 1 - 2 2 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
... 107,755 7,040 - 94,745 1,828 - - 2,291 1,851 - -
i 17A0000098543 - FOMENTAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBUCOS EN TEMAS AMBIENTALES155 - PORCENTAJE META AC 13 5 - 3 1 - 2 - 2 - -! RECUR50S
DIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 107,755 7,040 - 94,745 1,828 - 2,291 1,851 - -
R E G IS T R O ID :
C E N T R O DE C O S TO R ESPONSPOSABLE :
C E N T R O DE C O S T O :
201705719314.01 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
14.01.03 - PARQUES Y JARDINES
C A T E G O R IA P R ES UP UES LTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSP R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3999999 • SIN PRODUCTON O TA S :
ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / UNIDAD DE ACC. INVERSION / MEDIDA
OBRAMETA FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTÜ/MI
ANUAL5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
155 - PORCENTAJE METAAC 40 3 4R ECURSO SD IR E C T A M E N T E — 2 6 3 ,0 2 6 1 8 ,2 8 5 2 9 ,2 8 3R E C A U D A D O S
17A0000098548 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PARQUES, JARDINES Y FUENTES ORNAMENTALES40 3 4
263,026 18,285 29,283
155 - PORCENTAJE METAACRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-23
A El : AEI03.01 - SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DIARIO A USUARIOS DEL DISTRITO DE TARAPOTO
OEI : OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES DE LAPROVINCIA DE SAN MARTÍN
FUNCION: 17 -AMBIENTEDIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALGRUPO FUNCIONAL : 01 25 - CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
PROGRAMACION
3 4 5 6 7 8 9 10■ ■ 1
11 12
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3
1 8,2 85 1 8,2 85 2 9 ,2 8 3 1 8,2 85 1 8,2 85 2 9 ,2 8 3 18,2 85 1 8,2 85 2 9 ,0 9 8 1 8,0 85
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3
18,285 18,285 29,283 18,285 18,285 29,283 18,285 18,285 29,098 18,085
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
CENTRO DE COSTO:
201707381514.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO14.02 • SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO
0EI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
AEI : AEI01.01 ■ PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS :
FUNCION : 08 - COMERCIODIV. FUNCIONAL : 021 • COMERCIOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 I 9 ,0 11 12
5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO001 - ACCION META AC 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 13,380 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115
17A0000110250 - EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN; ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS; OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO TAMBIEN PROMOVER LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, LA PROMOCIÓN DE EMPLEO Y EL TURISMO
001 - ACCION METAAC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 13,380 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115RECAUDADOS
R E G IS TR O I D : 2 01 70 57 19 8
C E N T R O DE C O S T O R ESPONSPOSABLE : 1 4 .0 2 - SUB GER EN C IA DE DESARROLLO ECO N Ó M IC O LOCAL Y TUR IS M O OEI : O E I.0 5 - FO RTALECER EL DESARROLLO EC O N Ó M IC O DE LA PROVINCIA DE SAN M ARTÍN
C E N T R O DE C O S T O : 1 4 .0 2 .0 1 - M Y PE y EM PLEO A E I : A E I0 5 .0 3 - PROM OCIÓN Y DESARROLLO TU R ÍS TIC O IN TE G R A L D E L D ISTR ITO DE TA R A P O TO
C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES Q U E N O RESULTAN EN PRODUCTOS
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9002 • ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS Q U E N O RESULTAN EN PRODUCTOS
P R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3999999 - SIN PR O D U C TO
F U N C IO N : 14 - IN DUSTR IA
D IV. F U N C IO N A L : 031 - IN DUSTR IA
G R U P O F U N C IO N A L : 0 060 - PROMOCION DE LA IN D U STR IA
NOTAS:
ACTIVIDAD PROGRAMACION mam iPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 I 5 6 7 8 9 10 11
5001093 - PROMOCION INDUSTRIAL001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 59,320 6,673 712 712 7,815 4,024 2,524 10,775 6,986 6,986 7,486 2,524 2,103 :
17A0000098552 - PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES001 - ACCION METAAC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1i RECURSOS
DIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 8,543 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712
17A0000110263 - PROMOVER LA RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES QUE BRINDEN COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, CON ENFASIS EN LAS MYPE
001 - ACCION META AC ' 22 1 4 2 1 5 3 3 2 1 -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 43,386 5,961 5,103 3,313 1,813 8,063 6,274 6,274 4,774 1,813 .17A0000110273 - FORMULAR Y PROPONER MECANISMOS DE APOYO AL EMPLEO
001 - ACCION META AC ’ 7 - - - 2 - - 2 2 - 1 ¡RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 7,391 - - 2,000 - 2,000 - - 2,000 - 1,391
I
í
REGISTRO ID: 2017073813CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.02 ■ SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y
TURISMOCENTRO DE COSTO: 14.02.02 ■ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIO
0EI : OEI.05 - FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
AEI : AEI05.02 - ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN PUESTOS DE VENTA DE MERCADOS MUNICIPALES
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/PROYECTO: NOTAS:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION : 08 - COMERCIODIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META 1
ANUAL2 3
I4 5 6 y 8
O
■i 10 12
5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO001 - ACCION META AC 35 4 3 3 5 2 2 2 4 2 2 4 2
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
66,783 19,106 2,155 2,155 10,605 2,155 2,155 2,155 7,177 2,155 3,255 7,555 6,155
17A0000109849 - PLANIFICAR Y EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS A LOS MERCADOS DE PROPIEDAD DE LA MPSM, MONITOREANDO Y DISEÑANDO ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA REGULARIZACION DE COMERCIO INFORMAL, PROMOVIENDO LAFORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
001 - ACCION META AC ' 35 4 3 3 5 2 2 2 4 2 2 4 2
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 66,783 19,106 2,155 2,155 10,605 2,155 2,155 2,155 7,177 2,155 3,255 7,555 6,155
j
REGISTRO ID: 2017057201CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO OEI : OEI.05 - FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 14.02.03 - TURISMO AEI : AEI05.03 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL DEL DISTRITO DE TARAPOTO
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOSPRODUCTO / PROYECTO : 3000665 - DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA
NOTAS:
FUNCION : 09 - TURISMODIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMOGRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA METAFISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META 1
ANUAL
PROGRAMACION
4 8 10 11 12
5005050 - PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS 155 - PORCENTAJE META AC
RECURSOS DIRECTAMENTE —RECAUDADOS
17A0000098558 - FOMENTAR EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS TURISTICOS
4,204 352 350 350 350 350
2 8 1 ,7 4 8 3 7 ,2 9 4 4 ,1 7 8 4 ,1 7 5 5 6 ,7 2 9 7 ,4 8 8
350 352 350 350 350 350 350
5 ,9 8 8 9 4 ,4 3 8 2 3 ,3 9 9 1 8 ,4 4 9 9 ,9 4 9 1 5,4 88 4 ,1 7 5
001 -ACCION METAAC 1 4,204 352 350 350 350 350 350 352 350 350 350 350 350
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 18,151 2,515 1,315 1,312 1,313 1,312 1,312 2,512 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312
17A0000098559 - PLANIFICAR Y EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS A LOS MERCADOS DE PROPIEDAD DE LA MPSM, DE COMERCIO INFORMAL, PROMOVIENDO LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA PÚBUCA
MONITOREANDO Y DISEÑANDO ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA REGULARIZACION
001 -ACCION METAAC 35 4 3 3 5 2 2 2 4 2 2 4 2
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-23 61,161 19,106 2,155 2,155 10,605 2,155 2,155 2,155 7,105 2,155 2,155 7,105 2,155
17A0000098560 - PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES001 - ACCION METAAC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-23 8,500 712 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708
17A0000098563 - PROMOVER LA RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES QUE BRINDEN COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, CON ENFASIS EN LAS MYPE
001 - ACCION METAAC • 22 1 - 4 2 1 5 3 3 2 1 -RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 40,386 2,961 - 5,103 3,313 1,813 8,063 6,274 6,274 4,774 1,813 -
17A0000098565 - FORMULAR Y PROPONER MECANISMOS DE APOYO AL EMPLEO001 - ACCION METAAC ■ 6 - - 2 - - 2 - - 2 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
•5-23 3,000 - - 1,000 - 1,000 - - 1,000 - -
001 - ACCION METAACRECURSOSDIRECTAMENTE
'5-239 2
150,551 12,000
238,000
280,000
1 18,000 8,000
14,551
REGISTRO ID : 2017057227
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 ■ SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
OEI : OE1.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CENTRO DE COSTO : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
AEI : AEI04.01 - ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN FOCALIZADA A USUARIOS DE LA VÍA DEL DISTRITO DE TARAPOTO
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTEPRODUCTO / PROYECTO : 3000143 - USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIALNOTAS:
FUNCION: 1 5 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12
5001488 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL014 - CAMPAÑA META AC 8 - 2 2 - - 2 - - 2 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 1 3 ,5 0 0 - - 1 ,00 0 1 ,00 0 - - 1,00 0 1 0 ,5 0 0 -
17A0000098569 - IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SENSIVILIZACION EN CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS USUARIOS DE LA VIA014-CAMPAÑA METAAC 10 - 2 2 - - 2 - - 4 - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 13,500 - - 1,000 1,000 - - 1,000 - - 10,500 - -
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO,TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
CENTRO DE COSTO : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO,TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
REGISTRO ID: 2017057Z32
AEI : AEI04.03 - SERVICIO DE HABILITACIONES Y/O AUTORIZACIONES PARA TRANSPORTE PÚBLICO
OEI : OEI.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DELA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAAAA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO : NOTAS :
PROGRAMAS PRESUPUESTALES0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3000476 - VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS
FUNCION : 15- TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META 1
ANUAL2 3 4 5 6 1 8 9
g líji ̂„ |t¡10 11 12
5003406 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS014-CAMPAÑA METAAC 80 - - - 80
RECURSOSDIRECTAMENTE — 6,855 - 6,855RECAUDADOS
17A0000098570 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS014-CAMPAÑA METAAC ■
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO,TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
CENTRO DE COSTO : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO,TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
REGISTRO ID: 2017057234
AEI : AEI04.03 - SERVICIO DE HABILITACIONES Y/O AUTORIZACIONES PARA TRANSPORTE PÚBLICO
OEI : OEI.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DELA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/PROYECTO: NOTAS:
PROGRAMAS PRESUPUESTALES0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3000476 - VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS
FUNCION: 1 5 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/ FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9
IW —10 11 12
5003407 - HABILITACIONES OTORGADAS A VEHICULOS MENORES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRITAL TERRESTRE DE PERSONAS014 - CAMPAÑA META AC 4,000 400 400 200 400 400 200 400 400 200 400 400 200
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
--- 6,700 900 700 600 700 450 350 700 450 350 500 500 500
17A0000098573 - HABILITACIONES OTORGADAS A VEHICULOS PARA E EL SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS014 - CAMPAÑA METAAC ' 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 6,700 900 700 600 700 450 350 700 450 350 500 500 500
REGISTRO ID : 2017057236CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE TRANSPORTE URBANO,
TRANSITO Y SEGURIDAD VIALCENTRO DE COSTO : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE TRANSPORTE URBANO,
TRANSITO Y SEGURIDAD VIALAEI : AEI04.03 - SERVICIO DE HABILITACIONES Y/O AUTORIZACIONES PARA TRANSPORTE
PÚBLICO
OEI : OEI.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VIAS DELA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTEPRODUCTO / PROYECTO : 3000479 - PERSONA AUTORI2ADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORESNOTAS:
FUNCION : 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/ FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2
*4 5 7 8 9 10 11 12
■ ■ ■
4,0005003428 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES
001 -ACCION METAAC RECURSOS DIRECTAMENTE —RECAUDADOS
17A0000098574 - HABILITAR A LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS EN LA CLASIFICACIÓN
400 400 200 400 400 200 400 400
3 8 ,0 0 0 5 ,9 0 0 1 ,7 0 0 1 ,7 0 0 5 ,9 0 0 1 ,7 0 0 1 ,7 0 0 4 ,1 0 0 1 ,7 0 0
200
1,700
400 400
5 ,1 0 0 5 ,1 0 0
200
1 ,7 0 0
001 - ACCION METAAC . ] ■ ■ ■ ■ 3,800 400 400 200 400 200 200 400 200 200 400 400 400RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
38,000 5,900 1,700 1,700 5,900 1,700 1,700 4,100 1,700 1,700 5,100 5,100 1,700
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 ■ SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO,TRANSITO V SEGURIDAD VIAL
CENTRO DE COSTO : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO,TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
REGISTRO ID: 2017057242
AEI : AEI04.03 - SERVICIO DE HABILITACIONES Y/O AUTORIZACIONES PARA TRANSPORTE PÚBLICO
OEI : OEI.04 • FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DELA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO:
PROGRAMAS PRESUPUESTALES0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE3000477 - TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIASAUTORIZADOS
NOTAS:
FUNCION :DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE033 - TRANSPORTE TERRESTRE0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTETERRESTRE
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/ FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5
W B S m
6 7 8■ i 9M M H M I -
11 15003413 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS
008 -AUTORIZACION META AC 26
RECURSOSDIRECTAMENTE — 5,000 - - -RECAUDADOS
17A0000098575 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS008 -AUTORIZACION METAAC •
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23
26
5,000
26
5,000
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 • SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO,TRANSITO V SEGURIDAD VIAL
REGISTRO ID: 2017057249OEI : OEI.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DE
LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CENTRO DE COSTO : 14.03 • SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, AEI : AEI04.03 - SERVICIO DE HABILITACIONES Y/O AUTORIZACIONES PARA TRANSPORTETRANSITO Y SEGURIDAD VIAL PÚBLICO
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/PROYECTO:
PROGRAMAS PRESUPUESTALES0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE3000477 ■ TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIASAUTORIZADOS
NOTAS:
FUNCION :DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE033 - TRANSPORTE TERRESTRE0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTETERRESTRE
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5003414 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRITAL TERRESTRE DE PERSONAS EN VEHICULOS MENORES008 -AUTORIZACION METAAC 12 2 2 - 2 2 2 2 - - - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
... 5 ,0 0 0 1,250 1,25 0 - 350 300 550 1,30 0 - - - -
17A0000098578 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRITAL TERRESTRE DE PERSONAS EN VEHICULOS L-5008 ■AUTORIZACION METAAC ■ 12 2 2 - 2 2 2 2 - - - -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 5,000 1,250 1,250 - 350 300 550 1,300 - - - - -
REGISTRO ID : 2017057252CENTRO DE COSTO RESPONSPOSa BLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE
URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIALOEI : OEI.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DE LA PROVINCIA I
DE SAN MARTÍN
CENTRO DE COSTO : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
AEI : AEI04.02 - IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO FOCALIZADO EN ÁREAS DE CONFLICTO DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE TARAPOTO
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTEPRODUCTO / PROYECTO : 3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOSNOTAS:
FUNCION : 1 5 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / UNIDAD DEACC. INVERSION / MEDIDA
OBRA
PROGRAMACION
GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
001 - ACCION META AC ' 52RECURSOSDIRECTAMENTE — 5,000RECAUDADOS
17A0000098579 - FISCALIZACIÓN AL SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 001 -ACCION METAAC 1 1 52
Dpri irsos
DIRECTAMENTE 5-23 5,000RECAUDADOS
i ü H M I l í l ü i p g ÉM iiiÉii1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4
613
4
613
6
613
6
613
6
424
6
424
4
398
4
398
4
399
4
399
4
324
4
324
4
399
4
399
4
399
4
399
4
399
4
399
4
330
4
330
4
399
4
399
4
303
4
303 i
REGISTRO ID : 2017057254CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE
URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIALOEI
CENTRO DE COSTO : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
AEIDE SAN MARTIN
AEI04.02 ■ IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL D CONFLICTO DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE TARAPOTO
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTEPRODUCTO / PROYECTO : 3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOSNOTAS:
FUNCION : 1 5 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
'
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION i h h h b h h h h h h h h h h h h b h h b í
META FISICA/FF GENERICA
G-
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5004390 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE065 -INTERVENCION METAAC 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87
17A0000098580 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE001 - ACCION METAAC 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23 1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO,TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
CENTRO DE COSTO : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO,TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
REGISTRO ID: 2017057264
AEI : AEI04.01 - ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN FOCALIZADA A USUARIOS DE LA VÍA DEL DISTRITO DE TARAPOTO
OEI : OEI.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DELA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 • ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL001 -ACCION METAAC
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
224,934 - - 56,234 - 56,234 - - 56,234 - 56,234
17A0000098583 - IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS001-ACCION METAAC ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4 - 1 1 - 1 - 1
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
224,934 - - 56,234 - 56,234 - 56,234 - 56,234
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO.
REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
CENTRO DE COSTO :
201707414415 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO 15 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO
OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
AEI : AEI02.03 ■ FOMENTAR LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO : NOTAS:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANODIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOGRUPO FUNCIONAL : 0090 • PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/ FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5
:6
b ü b 7 8■ata«
9 10 11 12
5001022 - PLANEAMIENTO URBANO190 - NUMERO META AC 7 3 4
RECURSOS DIRECTAMENTE — 3,600 2,700 900RECAUDADOS
17A0000110381 - PLANIFICAR EJECUTAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO, LOS PLANES URBANOS Y RURAL, PROYECTOS, OBRAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN.
190 - NUMERO METAACRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
'5-23
7 3 4
3,600 2,700 900
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.01 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANOY CATASTRO
REGISTRO ID: 2017057294
OEI : OEI.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CENTRO DE COSTO : 15.01 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO AEI : Y CATASTRO AEI04.04 - FORTALECER COMPETENCIAS EN NORMATIVIDAD VIAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO /PROYECTO: NOTAS:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANODIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOGRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 , 9 11 12
5001022 - PLANEAMIENTO URBANO190 - NUMERO META AC 2 2
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
... 70,579 70,579 . . . . . . . . . . .
17A0000098586 - MANTENER ACTUALIZADO FL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE TARAPOTO Y LOS NÚCLEOS URBANOS DE LA BANDA DE SHILCAYO Y MORALES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
190-NUMERO METAAC * 3 3 - - - - - - - - - - -RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-23 70,579 70,579
:
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN YEJECUCIÓN DE OBRAS
CENTRO DE COSTO : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN YEJECUCIÓN DE OBRAS
REGISTRO ID: 2017058053
AEI : AEI01.01 - PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
0EI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO :
PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA2291920 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN
NOTAS :
FUNCION :DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL :
05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 - ORDEN INTERNO0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF'
GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2
i
4 5 6i
7 8 9 10 11 12
6000040 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA107-SERVICIO METAAC 1 - - 1
RECURSOS DETERMINADOS '
107-SERVICIO METAAC ■
RECURSOSDETERMINADOS '6-26
1,000,000
1, 000,000
1, 000,000
1
1 , 000,000
REGISTRO ID : 2017058089CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRASOEI
CENTRO DE COSTO : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
AEI AE 102.03 - FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
OEI.OZ • OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANMARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
FUNCION: 18-SANEAMIENTO
DIV. FUNCIONAL : 040 -SANEAMIENTO
2238365 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR LOS LAURELES CUADRA 01 JR LAS ORQUIDEAS CUADRA 02 Y JR LAS PALMERAS CUADRAS 01 Y 02 SECTOR BERNABE GURIDI, DISTRITO DE TARAPOTÜ, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN
GRUPO FUNCIONAL : 0088 -SANEAMIENTOURBANO
NOTAS :
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FFGENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4
1 , i ,5 6 7 8
*10 11 12
4000202 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL061 - INMUEBLE METAAC ’ 110 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
.ECURSOSDETERMINADOS
. . . 706,906 - 706,906 . . . . . . . . . .
17A0000098589 - EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LOS SECTORES MÁS NECESITADOS DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN154 - METRO UNEAL METAAC 580 580 - - - - - - - - - -
RECURSOSDETERMINADOS '6-26 706,906 - 706,906 . . . . . . . . . .
REGISTRO ID : 2017058094CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y OEI
EJECUCIÓN DE OBRAS
CENTRO DE COSTO : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y AEIEJECUCIÓN DE OBRAS
OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
AEI01.01 - PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS:
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
FUNCION :DIV. FUNCIONAL :
18 - SANEAMIENTO016 ■ GESTION DE RIESGOS YEMERGENCIAS
2202508 - MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, GRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN DESASTRES
ACTIVIDAD ■ ■ ■ PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5
■ H6 7 I 9 10 11 12
4000202 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 190 - NUMERO META AC 480 60 60 60 60 60 60 60 60 - - - -
RECURSOS DETERMIL JOS
. . . 5 0 0 ,0 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 - - - -
17A0000098592 - MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
190-NUMERO m e t a a c mam 480 60 60 60 60 60 60 60 60 ■RECURSOS ,, , , DETERMINADOS 500,000 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500
REGISTRO ID : 2017058096CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRASOEI
CENTRO DE COSTO: 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
AEI AEI02.03 ■ FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANMARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/ PROYECTO: NOTAS:
PROGRAMAS PRESUPUESTALES0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
FUNCION: 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS
ACTIVIDAD H H H H i PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
L .^META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7
■ ■ ■8
■ M9 10 11 12
6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION046 -ESTUDIO METAAC 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RECURSOSDETERMINADOS
. . . 935,586 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 24,413 - 24,413 - - - - - -
17A0000098597 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LOS SECTORES MÁS NECESITADOS DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN.046 - ESTUDIO METAAC 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-23 24,413 - 24,413 - - - - - - - - - -
RECURSOSDETERMINADOS 6-26 935,586 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966
REGISTRO ID : 2017058098CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.02 ■ SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRASOEI
CENTRO DE COSTO: 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
AEI
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTA!. :
PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS:
MARTINAEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIC DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
2247646 - MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL HOSPITAL ESSALUD DE TARAPOTO, DISTRITOS DE TARAPOTO Y MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN
FUNCION :DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE 036 - TRANSPORTE URBANO
0074 - VIAS URBANAS
ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/ FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL1 55 - PORCENTAJE META AC 6 1 1 1 1 1 1 . . _ .
RECURSOSDETERMINADOS --- 1,500,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - - - - -
17A0000098601 - VIAS MEJORADAS PARA EL USO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN155 - PORCENTAJE METAAC 6 1 1 1 1 1 1 - - -
RECURSOSDETERMINADOS 6-26 1,500,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - - - -
R E G IS TR O ID : 2017058099
!
C E N T R O DE C O S T O RESPONSPOSABLE : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
C E N T R O DE C O S T O : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
AEI : AEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA :
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L :
P R O D U C T O / P R O Y E C T O :
N O T A S :
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
F U N C IO N :
DIV. F U N C IO N A L :
2296275 - MEJORAMIENTO DE LOS JRS. SINCHI ROCA CUADRAS DEL 01 AL 07, JOSE A. QUIÑONES CUADRAS 01 Y 02, LOS ANGELES CUADRAS 06 Y GRUPO FUNCIONAL : 07, AMERICA CUADRA 01 Y PROLONGACION LIBERTAD, EN LA URBANIZACION NUEVE DE ABRIL Y SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO,PROVIN
15 ■TRANSPORTE 036 -TRANSPORTEURBANO
0074 - VIAS URBANAS
ACTIVIDAD ■ ■ ■ ■ PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
G.
TOTALMONTO/ META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 1 10 11 12
4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL155 - PORCENTAJE META AC 1 1 - - • ■ - - - - - - ■
RECURSOSDETERMINADOS
. . . 9 5 5 ,2 0 3 159,201 159,201 159,201 159,201 159,201 159,201 ■ - - - - -
17A0000098606 - VIAS MEJORADAS PARA EL USO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN155 - PORCENTAJE META AC ' 6 1 1 1 1 1 1 - - - - - -
RECURSOSDETERMINADOS '6-26 955,203 159,201 159,201 159,201 159,201 159,201 159,201 - - - - ■ -
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.02 • SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN YEJECUCIÓN DE OBRAS
REGISTRO ID: 2017058100
CENTRO DE COSTO: 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OEI : OEI.02 - OPTIMI2AR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
AEI : AEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS:
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
FUNCION :DIV. FUNCIONAL :
2321834 - MEJORAMIENTO DEL JR. INDEPENDENCIA CUADRAS 03 Y 04, EN EL SECTOR PARTIDO ALTO, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN GRUPO FUNCIONAL : MARTIN - SAN MARTIN
1 5 - TRANSPORTE 036 - TRANSPORTE URBANO
0074 - VIAS URBANAS
ACTIVIDAD PROGRAMACION u m mjPRESUPUESTARIA /
ACC. INVERSION / OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF
..................GENERICA
G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1
m a m m
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL155 - PORCENTAJE META AC 7 1 1 1 1 1 1 1 - - -
R ECURSO SD E TE R M IN A D O S
. . . 737,890 122,981 122,981 122,981 122,981 122,981 122,985 - - - -
17A0000098609 - VIAS MEJORADAS PARA EL USO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
h h h h h h i 155 - PORCENTAJE METAAC * 6 1 1 1 1 1 1 - - - -
I RECURSOSDETERMINADOS '6-26 737,890 122,981 122,981 122,981 122,981 122,981 122,985 - - -
REGISTRO ID : 2017057338CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRASOEI
CENTRO DE COSTO: 15.02.01 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
A ElMARTINAEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIC DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANODIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOGRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4M i | 6 7 8 9 10 11 12
5001022 - PLANEAMIENTO URBANO 190 - NUMERO
'5-23
40
3,800
10 10 10 10
66,257 16,564 16,564 16,564 16,564
META AC RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE - RECAUDADOS
17A0000098612 - MANTENER ACTUAÜZADO EL CATASTRO DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
■ ■ ■ ■ ■ ■ I : 190 -NUMERO META AW K K K k B H M B I 40 10 10 10 10RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 66,257 16,564 16,564 16,564 16,564RECAUDADOS
3,800
REGISTRO ID : 2017058101
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.03 - SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO OEI : OEI.07 - GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL
CENTRO DE COSTO :VIAL Y DE PLANTA TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTIN15.03 - SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO AEI : AEI07.02 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DE EQUIPO, VEHÍCULOS YVIAL Y DE PLANTA MAQUINARIA
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : NOTAS:
3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / UNIDAD DEACC. INVERSION / MEDIDA
OBRA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
785000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
190-NUMERO METAAC RECURSOSDIRECTAMENTE — 586,868RECAUDADOS
IONES EN OPTIMAS CONDICIOI 78190-NUMERO METAAC 1
j
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-23
6 4 9 8 6 5 6 2 8 3 6 15
42,890 48,890 78,890 47,890 32,890 57,890 48,890 48,890 47,890 40,978 42,890 47,990
; DE FUNCIONAMIENTO PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA COMUNIDAD.6 4 9 8 6 5 6 2 8 3 6 15
42,890 48,890 78,890 47,890 32,890 57,890 48,890 48,890 47,890 40,978 42,890 47,990
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.03 - SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTOVIAL Y DE PLANTA
REGISTRO ID: 2017072306
CENTRO DE COSTO : 15.03.01 - MAQUINARIA, EQUIPO Y MANTENIMIENTO VIAL AEI : AEI07.02 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DE EQUIPO, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
OEI : OEI.07 - GARANTIZAR LA EJECUCION DE INVERSIONES PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN ELTERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:
FUNCION : 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL
:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL155 - PORCENTAJE META AC
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
— 62,160 15,540 15,540 - 15,540 15,540
17A0000110371 - VÍAS MEJORADAS PARA EL USO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN155 - PORCENTAJE METAAC 4 1 1 - 1 1 -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-23 62,160 15,540 - 15,540 - - 15,540 - 15,540
REGISTRO ID: 2017072309CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.03 - SÜB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO OEI : OEI.07 - GARANTI2AR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL
VIAL Y DE PLANTA TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
CENTRO DE COSTO : 1 5.03.02 - MANTENIMIENTO DE PLANTA AEI : AEI07.02 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DE EQUIPO, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO /PROYECTO: NOTAS:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 ’, . ... . . . . . . « 11 12
5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA155 - PORCENTAJE META AC ' 5 1 1 1 1 1
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
. . . 1 1 7 ,0 3 4 2 3 ,4 0 7 2 3 ,4 0 7 2 3 ,4 0 7 2 3 ,4 0 7 2 3 ,4 0 7 -
17A0000110375 - VÍAS MEJORADAS PARA EL USO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN155 - PORCENTAJE METAAC ' 5 1 1 1 1 1 -
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-23 117,034 23,407 23,407 23,407 23,407 23,407 .
CENTRO DE COSTOPROGRAMACION
TOTAL MONTO ANUAL ■ 1 ■ ■ ■ 1 3 ■ w 5 7 8 9 10 11 1201 CONSEJO MUNICIPAL 8,093 1,569 4,739 - 584 - - 621 - 580 - -
02 ALCALDIA 47,257 6,387 2,805 3,500 3,500 3,500 3,800 7,383 1,800 2,800 2,500 2,500 6,783
03 GERENCIA MUNICIPAL 1,917,201 20,366 382,927 20,366 382,927 382,927 366 366 366 362,927 366 362,927 366
04 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 106,457 61,281 4,419 947 7,744 1,106 1,125 14,975 1,125 1,125 7,256 3,729 1,625
05 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 18,100 1,545 1,182 1,037 1,167 1,035 1,015 1,163 1,036 2,119 2,133 2,399 2,268
06 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA 7,800 1,041 1,169 300 1,353 300 300 1,706 276 100 1,255 - -
07 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 53,999 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
08 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 116,753 102,202 200 1,000 4,856 1,000 1,000 3,480 300 300 1,247 1,068 100
09 OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 78,905 12,389 3,062 3,062 6,898 4,862 34,862 6,420 1,062 1,062 3,061 1,064 1,098
10 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 81,378 24,908 5,240 2,080 5,728 11,230 1,630 11,946 2,378 832 6,718 1,580 7,105
11 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 17,236,922 1,698,831 1,579,072 1,460,113 1,464,799 1,436,684 1,450,267 1,452,033 1 327,294 1,343,640 1,356,990 1,328,721 1,333,476
12 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN
8,579 1,027 3,348 - 1,240 - - 1,734 - - 1,229 - -
12.01 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2,174,595 527,741 18,879 13,379 500,291 15,379 13,379 527,741 15,379 13,379 502,291 13,379 13,379
12.02 SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN
40,288 13,046 194 - 9,006 - ■ 9,035 ■ 9,007 - -
13 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 31,390 870 436 1,098 207 2,265 993 477 637 1,188 226 298 22,694
13.01 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL
1,220,034 370,241 71,333 69,904 95,420 71,333 71,333 95,420 69,904 69,904 95,420 69,904 69,916
13.02 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
200,088 19,163 19,163 19,163 19,163 19,163 19,163 15,563 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909
13.03 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN 337,473 87,871 11,072 26,140 21,146 14,017 22,653 16,632 36,196 16,880 35,755 26,552 22,560CIUDADANA
14 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO
28,147 2,000 2,300 2,300 2,300 2,000 2,000 6,000 2,137 2,000 2,000 1,110 2,000
14.01 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
370,781 18,285 36,323 18,285 113,030 31,111 18,285 18,285 31,574 18,285 20,136 29,098 18,085
14.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO
421,231 64,188 8,160 8,157 76,265 14,782 11,782 108,482 38,676 28,704 21,804 26,682 13,548
14.03 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
305,989 8,746 4,346 60,041 15,286 64,166 3,007 7,582 58,866 2,532 16,513 62,316 2,590
15 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO
3,600 2,700 - - 900 - - - - - -
15.01 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO
70,579 70,579 ■ - - - - - - - -
15.02 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
6,426,255 689,211 1,420,530 1,689,211 689,211 672,647 672,651 140,466 140,466 77,966 77,966 77,966 77,966
15.03 SUB GERENCIA DE MAQUINARIA,MANTENIMIENTO VIAL Y DE PLANTA
766,062 81,837 72,297 102,297 86,837 56,297 57,890 64,430 48,890 47,890 56,518 42,890 47,990total .... . ..... i ;'32,077,956.3,892,526.3,6.57,696.3,506,881.3,514,358.2,810,304.2,392,003,2,521,4421,796,7712,012,043 2,239,381.2,072,5931,661,959
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
" A ñ o d e la c o n s o l i d a c i ó n d e l M a r d e G r a u "
RESOLUCION DE ALCALDIA N5 999 - 2016-A-MPSM.
Tarapoto, 28 de Diciembre de 2016
VISTO:
El Informe N° 226-2016-GPP-MPSM, de fecha 27 de Diciembre de 2016 de la Gerente de Planeamiento y Presupuesto de esta municipalidad: sobre Aprobación del Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Na 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico:
Que, el literal “a" del artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que la Municipalidades tienen competencia para planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial,
Que, el numeral 71.1 del artículo 71° de la Ley Na 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público dispone que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos
stituclonales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) ue debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
(PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC), según sea el caso; en tanto que el numeral 71.2 del artículo antes señalado, establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.
Asimismo el numeral 71.3 del artículo 71° de la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, precisa que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada unidad orgánica.
Jr. Gregorio Delgado N° 260, Tarap www.mpsm.gob
( ' (042)522351/ [email protected]
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
Que, el Plan Operativo Institucional es un documento de gestión y herramienta de trabajo, de cumplimiento y ejecución oportuna y obligatoria para todas las unidades orgánicas de la entidad, por contener objetivos, jtareas, metas e indicadores que permiten la evaluación final del quehacer del
apital humano de la organización.
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico así como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional, CEPLAN, como ente rector del sistema de planeamiento estratégico.
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2012-PCM se aprobó la Política de Modernización de la Gestión Pública, refiriéndose como primer pilar de la gestión pública orientada a resultados al Planeamiento Estratégico;
Que, con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014- CEPLAN/PCD de fecha 02 de Abril del 2014 se aprobó la Directiva N° 01-2014- CEPLAN. Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico- Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
Que, con Informe N°226-2016-GPP-MPSM, concordante con el documento señalado en la parte expositiva la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 de esta Corporación Edil, el cual consta de 111 folios, razón de la cual resulta necesario emitir el acto administrativo correspondiente;
Estando a lo expuesto, y con el visto bueno de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con la conformidad de Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina de Asesoría Jurídica, estando a lo dispuesto en la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las facultades conferidas por la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:
ARTICULO 1°.-APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 de la Municipalidad Provincial de San Martin, el cual consta 111 folios, los mismo que forman parte de la presente Resolución de Alcaldía.
ARTICULO 2°.-DISPONER que los Órganos y Gerencias de esta Municipalidad den estricto cumplimiento a lo contenido en el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 en lo que a cada uno corresponda.
ARTICULO 3°.-ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto