Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programjának lebonyolítási tapasztalatai
Matisz János
Ügyvezető igazgató
VÁTI Kht.
Rövid ROP kronológia
• ROP benyújtása a Bizottsághoz: 2003. 12.
• Első pályázati kiírások meghirdetése: 2004.02
• Első aláírt Támogatási Szerződés: 2004.11.09• Utolsó aláírt Támogatási Szerződés: 2007.05.17
• Első elfogadott Zárójelentés: 2005.09.28.• Utolsó elfogadott Zárójelentés: 2008.12.05.
• Programzárás: 2008.12.31
Lebonyolításban érintett szervezetek
Regionális Fejlesztési ÜgynökségekVÁTI Kht.
OTH/MTRFH/NFÜ – ROP IH
• Tervezés (OP, Programkiegészítő Dokumentum): VÁTI, IH
• Pályázati kiírások elkészítése: VÁTI
• Pályázatok érkeztetése, befogadása és értékelése: RFÜ-k
• RFÜ értékelések minőségbiztosítása: VÁTI
• Döntéselőkészítő Bizottság: RFÜ-k, VÁTI, ROP IH, horizontális
szakértők
• Támogatási szerződéskötés, megvalósítás, kifizetés, monitoring,
ellenőrzés, szabálytalanságkezelés: VÁTI
A lebonyolítás output indikátorai
1075 539 1170 1617 3046616
3965
32600
1203 730
Pályázatértékelésmin.bizt.
TámogatásiSzerződés
TámogatásiSzerződésmódosítás
Egyszerűmódosításbejelentés
Ellenőrzöttjelentés
Ellenőrzöttelőleg
igénylés
Ellenőrzöttkif izetésikérelem
Ellenőrzöttszámla
Helyszíniellenőrzés
Helyszínimonitoringlátogatás
ROP lebonyolítás számokban (db)
Lebonyolítás – átlagos átfutási idők
• Szerződésmódosítás (beérkezéstől a hatályba lépésig): 65 nap
• Kifizetési kérelem: 129 nap
• 90 napon túli kifizetetlen számlák állománya: fokozatosan csökkenő tendencia, NFÜ mindenkori elvárásainak való megfelelés
Eredmények: Turisztikai fejlesztések 1.
ROP 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése
Célok: • Nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai látnivalók
létrehozása (nemzeti parkok, világörökségi helyszínek, történelmi városközpontok, kastélyok, várak és múzeumok turisztikai célú fejlesztése, valamint kerékpárutak építése)
Eredmények:• Támogatott turisztikai vonzerők száma: 54• A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 1302• Megítélt támogatás: 22 278 528 637 Ft• Kifizetett támogatás: 21 921 564 608 Ft (98,4%)• Projektek száma: 48
Eredmények: Turisztikai fejlesztések 2.
ROP 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása
Célok:• Szálláskínálat bővítése szállodák, panziók, üdülőházak és
apartmanházak felújítása révén
Eredmények:• Támogatott projektek száma: 91• A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 695• Megítélt támogatás: 7 972 495 317 Ft• Kifizetett támogatás: 7 479 111 634 Ft (93,81%)
Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 1.
ROP 2.1 Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása
Célok: • 4-5 számjegyű állami és önkormányzati utak felújítása, új utak
építése, helyi tömegközlekedés fejlesztése
Eredmények:• Felújított, vagy megépített utak hossza: 525 km• Támogatott tömegközlekedési projektek száma: 18• Megítélt támogatás: 27 049 269 563 Ft• Kifizetett támogatás: 24 557 667 384 Ft (90,79%)• Projektek száma: 84
Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 2.
ROP 2.2 Városi területek rehabilitációja
Célok: • Romló állapotú, funkcióját vesztő, többségében hátrányos helyzetű
népesség által lakott városi területek rehabilitációja, barnamezős területek kármentesítése és a későbbi hasznosítás előkészítése
Eredmények:• Rehabilitált városi terület nagysága: 12241 ha• Rehabilitált barnamezős terület nagysága: 18 ha• Rehabilitált városi terület lakossága: 257 ezer fő• A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 331 fő• Megítélt támogatás: 24 398 113 614 Ft• Kifizetett támogatás:23 100 229 226 Ft (94,68%)• Projektek száma: 36
Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 3.
ROP 2.3 Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése
Célok: • Épületek műszaki állapotának javítása, oktatás-nevelési eszközrendszer
korszerűsítése, az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, az információs technológiák elterjesztése, óvodai férőhelyek bővítése
Eredmények:• Támogatott óvodai intézmények száma: 74• Támogatott alapfokú nevelési-oktatási intézmények száma: 83• A támogatott intézmények gyereklétszáma: 28171• Megítélt támogatás: 16 629 033 959 Ft• Kifizetett támogatás: 16 473 261 081 Ft (99,06%)• Projektek száma: 128
Eredmények: Humánerőforrás fejlesztések 1.
ROP 3.2 A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása
Célok: • A régiók foglalkoztatási helyzetének javítása, valamint a
diplomások régióban tartása képzési-foglalkoztatási intézkedések keretében
Eredmények:• Helyi, térségi foglalkoztatási stratégiák, paktumok száma: 87• Képzéseken résztvevők száma: 17968• Megítélt támogatás: 5 517 003 848 Ft• Kifizetett támogatás: 4 952 012 393 Ft (89,76%)• Projektek száma: 84
Eredmények: Humánerőforrás fejlesztések 2.
ROP 3.3 Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése
Célok: • A régiók foglalkoztatási helyzetének javítása, valamint a diplomások
régióban tartása képzési-foglalkoztatási intézkedések keretében
Eredmények:• A támogatott projektek által megvalósuló képzéseken résztvevők
száma: 12809 fő• A támogatott projektek segítségével elhelyezkedők száma: 2268 fő• Megítélt támogatás: 2 862 490 116 Ft• Kifizetett támogatás: 2 541 192 147 Ft (88,78%)• Projektek száma: 63
ROP összesítés
Prioritás Projekt (db)
Megítélt támogatás (Ft)
Kifizetett támogatás
(Ft)
Kifizetett támogatás
(%)
1. Turisztikai fejlesztések 139 30 251 023 954 29 400 676 242 97,19
2. Infrastrukturális fejlesztések
248 68 076 417 136 64 131 157 691 94,20
3. Humánerőforrás fejlesztések
147 8 379 493 964 7 493 204 540 89,42
Összesen 534 106 706 935 054 101 025 038 473 94,68
Bürokrácia – beszédes számok
• Hiánypótlások átlagos száma projektenként - PEJ: 8• Hiánypótlások átlagos száma projektenként –
kifizetési kérelem: 15
• 1 projektre vonatkozó munkafázisok száma (hiánypótlásokkal együtt): 20
• 1 átlagos projektdokumentáció folyóméterben: 2• 1 átlagos projektdokumentáció kg-ban: 30• Összes projekt dokumentáció folyóméterben: 1074• Összes projekt dokumentáció kg-ban: 16 110
• E-mailek becsült száma: 3,5 Millió (napi 20 db *140 fő*5 év*250 munkanap)
Bürokrácia – extrém számok
• Leghosszabb ideig tartó szerződésmódosítás: 496 nap!
• Leghosszabb ideig tartó ZPEJ elfogadás: 478 nap!
• Programmegvalósítás alatt összesen futott km-ek száma: 25 szgk. - 2.300.000 km (Egyenlítő hossza*57,5)
• Programmegvalósításban részt vevő munkatársak száma átlagosan: 140 fő
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!