ANEXA nr. 9.1: BUGETUL fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anii 2015-2018
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
- mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/
Titlu Articol Alineat Denumire indicator
Program 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
A B 1 2 3 4
0001 05 VENITURI - TOTAL 22.902.208 23.402.055 24.072.811 24.693.045
0002 05 I. VENITURI CURENTE
20.266.722 20.957.056 22.103.706 23.417.370
1205 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII
1.555.000 1.640.525 1.732.394 1.831.141
09 Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii
1.555.000 1.640.525 1.7 32.394 1.831.141
2000 05 B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
18.687.148 19.290.604 20.343.919 21.557.263
2005 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR
9.101.726 9.283.238 9.705.578 10.264.104
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori
9.101.726 9.283.238 9.705.578 10.264.104
2105 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR
9.585.422 10.007.366 10.638.341 11.293.159
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati
9.337.033 9.746.849 10.366.010 11.008.459
05 Contributii facultative ale asiguratilor
1.355 1.451 1.544 1.640
09 Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
62 66 70 74
16 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
13.500 14.240 15.042 15.904
17 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent
86.952 93.110 99.045 105.261
18 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara
243 260 276 293
19 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica
104 111 118 125
20 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica
387 415 442 470
21 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole
35.463 37.975 40.396 42.932
22 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole
2.002 2.111 2.230 2.358
23 Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
82.099 82.699 83.299 83.899
50 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
26.222 28.079 29.869 31.744
2900 05 C. VENITURI NEFISCALE
24.574 25.927 27.393 28.966
3000 05 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
1.065 1.129 1.197 1.270
3005 VENITURI DIN PROPRIETATE
960 1.018 1.080 1.146
50 Alte venituri din proprietate
960 1.018 1.080 1.146
3105 VENITURI DIN DOBANZI
105 111 117 124
03 Alte venituri din dobanzi
105 111 117 124
3600 05 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
23.509 24.798 26.196 27.696
3605 DIVERSE VENITURI 23.509 24.798 26.196 27.696
50 Alte venituri 23.509 24.798 26.196 27.696
4100 05 IV. SUBVENTII 2.461.772 2.444.999 1.969.105 1.275.675
4200 05 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
2.461.772 2.444.999 1.969.105 1.275.675
4205 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
2.258.262 2.234.127 1.751.538 1.053.635
23 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
1.491 1.498 1.534 1.534
26 Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare
1.335.965 1.196.699 705.778
27 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
92.449 95.268 97.776 100.155
30 Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
726.000 726.000 726.000 726.000
47 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
38.115 148.500 152.510 156.322
48 Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazare
215 220 225 225
49 Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
3.201 3.297 3.386 3.471
50 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla
326 330 331 331
in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate
53 Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
60.500 62.315 63.998 65.597
4305 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
203.510 210.872 217.567 222.040
02 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventive
33.374 35.512 37.399 37.399
03 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
130 134 138 138
06 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale
713 835 920 920
12 Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
169.151 174.226 178.930 183.403
13 Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accident de munca sau boala profesionala
142 165 180 180
4505 SUME PRIMITE DE LA UE/ ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI
173.714
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala
167.620
02 Fondul Social European
6.094
5005 CHELTUIELI - TOTAL 22.902.208 23.402.055 24.072.811 24.693.045
01 CHELTUIELI CURENTE
22.898.733 23.398.476 24.069.135 24.689.277
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
154.000 158.620 162.903 166.975
01 Cheltuieli salariale in bani
125.542
01 Salarii de baza 123.076
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
350
13 Indemnizatii de delegare
115
14 Indemnizatii de detasare
1
30 Alte drepturi salariale in bani
2.000
03 Contributii 28.458
01 Contributii de asigurari sociale de stat
19.835
02 Contributii de asigurari de somaj
628
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
6.528
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
212
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
1.255
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
21.202.326 21.836.952 22.428.032 22.954.898
01 Bunuri si servicii 21.175.953
01 Furnituri de birou 2.704
02 Materiale pentru curatenie
242
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
9.610
04 Apa, canal si salubritate
594
05 Carburanti si lubrifianti 1.573
06 Piese de schimb 505
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
3.670
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
21.097.621
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
59.434
02 Reparatii curente 2.968
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
1.856
30 Alte obiecte de inventar 1.856
06 Deplasari, detasari, transferari
2.795
01 Deplasari interne, detasari, transferari
2.287
02 Deplasari in strainatate 508
11 Carti, publicatii si materiale documentare
203
12 Consultanta si expertiza
45
13 Pregatire profesionala 322
14 Protectia muncii 188
30 Alte cheltuieli 17.996
04 Chirii 5.707
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
12.289
30 TITLUL III DOBANZI 5.500 5.665 5.818 5.963
03 Alte dobanzi 5.500
02 Dobanda datorata trezoreriei statului
5.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
204.842 1.444
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
195.952
01 Finantarea nationala 33.900
02 Finantarea externa nerambursabila
162.052
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
8.890
01 Finantarea nationala 1.075
02 Finantarea externa nerambursabila
6.094
03 Cheltuieli neeligibile 1.721
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
1.332.065 1.395.795 1.472.382 1.561.441
02 Ajutoare sociale 1.332.065
01 Ajutoare sociale in numerar
1.332.065
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
3.475 3.579 3.676 3.768
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
3.475 3.579 3.676 3.768
01 Active fixe 3.475
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
2.092
30 Alte active fixe 1.383
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
22.902.208 23.402.055 24.072.811 24.693.045
01 CHELTUIELI CURENTE
22.898.733 23.398.476 24.069.135 24.689.277
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
154.000 158.620 162.903 166.975
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
21.202.326 21.836.952 22.428.032 22.954.898
30 TITLUL III DOBANZI 5.500 5.665 5.818 5.963
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
204.842 1.444
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
1.332.065 1.395.795 1.472.382 1.561.441
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
3.475 3.579 3.676 3.768
71 TITLUL XIII ACTIVE 3.475 3.579 3.676 3.768
NEFINANCIARE
6605 SANATATE 21.570.143 22.006.260 22.600.429 23.131.604
01 CHELTUIELI CURENTE
21.566.668 22.002.681 22.596.753 23.127.836
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
1 54.000 158.620 162.903 166.975
01 Cheltuieli salariale in bani
125.542
01 Salarii de baza 123.076
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
350
13 Indemnizatii de delegare
115
14 Indemnizatii de detasare
1
30 Alte drepturi salariale in bani
2.000
03 Contributii 28.458
01 Contributii de asigurari sociale de stat
19.835
02 Contributii de asigurari de somaj
628
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
6.528
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
212
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
1.255
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
21.202.326 21.836.952 22.428.032 22.954.898
01 Bunuri si servicii 21.175.953
01 Furnituri de birou 2.704
02 Materiale pentru curatenie
242
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
9.610
04 Apa, canal si salubritate
594
05 Carburanti si lubrifianti 1.573
06 Piese de schimb 505
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
3.670
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
21.097.621
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
59.434
02 Reparatii curente 2.968
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
1.856
30 Alte obiecte de inventar 1.856
06 Deplasari, detasari, transferari
2.795
01 Deplasari interne, 2.287
detasari, transferari
02 Deplasari in strainatate 508
11 Carti, publicatii si materiale documentare
203
12 Consultanta si expertiza
45
13 Pregatire profesionala 322
14 Protectia muncii 188
30 Alte cheltuieli 17.996
04 Chirii 5.707
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
12.289
30 TITLUL III DOBANZI 5.500 5.665 5.818 5.963
03 Alte dobanzi 5.500
02 Dobanda datorata trezoreriei statului
5.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
204.842 1.444
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
195.952
01 Finantarea nationala 33.900
02 Finantarea externa nerambursabila
162.052
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
8.890
01 Finantarea nationala 1.075
02 Finantarea externa nerambursabila
6.094
03 Cheltuieli neeligibile 1.721
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
3.475 3.579 3.676 3.768
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
3.475 3.579 3.676 3.768
01 Active fixe 3.475
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
2.092
30 Alte active fixe 1.383
01 Administratia centrala 302.758
02 Servicii publice descentralizate
176.823
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale
9.123.369
01 Medicamente cu si fara contributie personala
5.314.828
02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ
2.544.123
03 Materiale sanitare specifice utilizate in
216.966
programele nationale cu scop curativ
04 Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala
869.430
05 Dispozitive si echipamente medicale
178.022
04 Servicii medicale in ambulator
2.941.486
01 Asistenta medicala primara
1.513.718
02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice
655.200
03 Asistenta medicala stomatologica
80.003
04 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
603.000
05 Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale
89.565
05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
32.158
06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
8.589.723
01 Spitale generale 8.532.007
04 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
57.716
07 Ingrijiri medicale la domiciliu
53.826
11 Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale
350.000
6805 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
1.332.065 1.395.795 1.472.382 1.561.441
01 CHELTUIELI CURENTE
1.332.065 1.395.795 1.472.382 1.561.441
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
1.332.065 1.395.795 1.472.382 1.561.441
02 Ajutoare sociale 1.332.065
01 Ajutoare sociale in numerar
1.332.065
05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
770.191
01 Asistenta sociala in caz de boli
770.191
06 Asistenta sociala pentru familie si copii
561.874
NOTA:
Cheltuielile de administrare, functionare si de capital ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pot depasi 3% din sumele colectate cu cheltuielile aferente
implementarii platformei informatice din sistemul de asigurari de sanatate (operarea sistemului informatic si informational unic integrat, mentenanta pentru prescriptia electronica si cardul electronic), precum si cu proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.
ANEXA nr. 9.2: SINTEZA proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
I.Credite de angajament II.Credit bugetar - mii lei –
Cod Denumirea program/ instrument/ facilitate
Valoarea totala
Realizari pana in
anul 2012
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Program 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
Anii urmatori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
359.710 50.610 101.135 1.430 206.535 0 0 0 0
II. Credite bugetare
359.710 50.564 81.212 21.648 204.842 1.444 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
I. Credite de angajament
348.342 50.610 101.135 645 195.952 0 0 0 0
II. Credite bugetare
348.342 50.564 81.212 20.614 195.952 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
1701 Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sanatate
I. Credite de angajament
101.783 3 101.135 645 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
101.783 3 81.166 20.614 0 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
1702 PRESCRIPTIA ELECTRONICA
I. Credite de angajament
45.282 45.282 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
45.282 45.236 46 0 0 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR)
2827 Sanatate fara frontiere
I. Credite de angajament
5.325 5.325 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
5.325 5.325 0 0 0 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
7452 Sisteme informatice pentru gestionarea concediilor medicale si a biletelor de trimitere electronice conectarea la DES a furnizorilor de servicii de recuperare si ingrijiri la domiciliu - cod 49477
I. Credite de angajament
84.702 0 0 0 84.702 0 0 0 0
II. Credite bugetare
84.702 0 0 0 84.702 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
7453 Sisteme informatice pentru gestionarea retetelor medicale necompensate si a retetelor pentru substante stupefiante si psihotrope conectarea la DES a furnizorilor de servicii medicale,stomatologie, dispozitive medicale si ambulante - cod 49478
I. Credite de angajament
79.061 0 0 0 79.061 0 0 0 0
II. Credite bugetare
79.061 0 0 0 79.061 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
7454 Portalul integrat al asigurarilor de sanatate si adaptarea fluxurilor informationale in cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la nevoile cetatenilor - cod 49479
I. Credite de angajament
32.189 0 0 0 32.189 0 0 0 0
II. Credite bugetare
32.189 0 0 0 32.189 0 0 0 0
66055601
6605560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament
56.515 7.528 14.991 96 33.900 0 0 0 0
II. Credite bugetare
56.515 7.521 12.038 3.056 33.900 0 0 0 0
66055601
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
263.362 34.317 66.569 424 162.052 0 0 0 0
II. Credite bugetare
263.362 34.287 53.455 13.568 162.052 0 0 0 0
66055601
6605560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
28.465 8.765 19.575 125 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
28.465 8.756 15.719 3.990 0 0 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament
11.368 0 0 785 10.583 0 0 0 0
II. Credite bugetare
11.368 0 0 1.034 8.890 1.444 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1703 Imbunatatirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate prin structurile de control a activitatii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu acestea
I. Credite de angajament
6.532 0 0 785 5.747 0 0 0 0
II. Credite bugetare
6.532 0 0 1.034 5.498 0 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1704 Imbunatatirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii
I. Credite de angajament
4.836 0 0 0 4.836 0 0 0 0
II. Credite bugetare
4.836 0 0 0 3.392 1.444 0 0 0
66055602
Finantarea nationala
6605560201
I. Credite de angajament
5.115 0 0 95 5.020 0 0 0 0
II. Credite bugetare
1.384 0 0 129 1.075 180 0 0 0
66055602
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
4.114 0 0 538 3.576 0 0 0 0
II. Credite bugetare
7.845 0 0 728 6.094 1.023 0 0 0
66055602
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
2.139 0 0 152 1.987 0 0 0 0
II. Credite bugetare
2.139 0 0 177 1.721 241 0 0 0
ANEXA nr. 9.3: FISA PROIECTULUI finantat/ propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitati Economice (POS CCE) I.Credite de angajament II.Credit bugetar - mii lei –
Denumirea si codul proiectului/
surse de finantare
Valoarea totala
Realizari pana in
anul 2012
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Program 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
Anii urmatori
Proiectul: 1701 Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sanatate
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
101.783 3 101.135 645 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
101.783 3 81.166 20.614 0 0 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament
101.783 3 101.135 645 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
101.783 3 81.166 20.614 0 0 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament
101.783 3 101.135 645 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
101.783 3 81.166 20.614 0 0 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament
101.783 3 101.135 645 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
101.783 3 81.166 20.614 0 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de
Dezvoltare Regionala (FEDR)
I. Credite de angajament
101.783 3 101.135 645 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
101.783 3 81.166 20.614 0 0 0 0 0
6605560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament
15.088 1 14.991 96 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
15.088 1 12.031 3.056 0 0 0 0 0
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
66.994 1 66.569 424 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
66.994 1 53.425 13.568 0 0 0 0 0
6605560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
19.701 1 19.575 125 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
19.701 1 15.710 3.990 0 0 0 0 0
Proiectul: 1702 PRESCRIPTIA ELECTRONICA
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
45.282 45.282 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
45.282 45.236 46 0 0 0 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament
45.282 45.282 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
45.282 45.236 46 0 0 0 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament
45.282 45.282 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
45.282 45.236 46 0 0 0 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament
45.282 45.282 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
45.282 45.236 46 0 0 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de
Dezvoltare Regionala (FEDR)
I. Credite de angajament
45.282 45.282 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
45.282 45.236 46 0 0 0 0 0 0
6605560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament
6.713 6.713 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
6.713 6.706 7 0 0 0 0 0 0
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
29.805 29.805 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
29.805 29.775 30 0 0 0 0 0 0
6605560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
8.764 8.764 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
8.764 8.755 9 0 0 0 0 0 0
Proiectul: 2827 Sanatate fara frontiere
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
5.325 5.325 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
5.325 5.325 0 0 0 0 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament
5.325 5.325 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
5.325 5.325 0 0 0 0 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament
5.325 5.325 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
5.325 5.325 0 0 0 0 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament
5.325 5.325 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
5.325 5.325 0 0 0 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de
Dezvoltare Regionala (FEDR)
I. Credite de angajament
5.325 5.325 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
5.325 5.325 0 0 0 0 0 0 0
6605560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament
814 814 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
814 814 0 0 0 0 0 0 0
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
4.511 4.511 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare
4.511 4.511 0 0 0 0 0 0 0
Proiectul: 7452 Sisteme informatice pentru gestionarea concediilor medicale si a biletelor de trimitere electronice conectarea la DES a furnizorilor de servicii de recuperare si ingrijiri la domiciliu - cod 49477
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
84.702 0 0 0 84.702 0 0 0 0
II. Credite bugetare
84.702 0 0 0 84.702 0 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament
84.702 0 0 0 84.702 0 0 0 0
II. Credite bugetare
84.702 0 0 0 84.702 0 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament
84.702 0 0 0 84.702 0 0 0 0
II. Credite bugetare
84.702 0 0 0 84.702 0 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament
84.702 0 0 0 84.702 0 0 0 0
II. Credite bugetare
84.702 0 0 0 84.702 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de
Dezvoltare Regionala (FEDR)
I. Credite de angajament
84.702 0 0 0 84.702 0 0 0 0
II. Credite bugetare
84.702 0 0 0 84.702 0 0 0 0
6605560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament
14.653 0 0 0 14.653 0 0 0 0
II. Credite bugetare
14.653 0 0 0 14.653 0 0 0 0
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
70.049 0 0 0 70.049 0 0 0 0
II. Credite bugetare
70.049 0 0 0 70.049 0 0 0 0
Proiectul: 7453 Sisteme informatice pentru gestionarea retetelor medicale necompensate si a retetelor pentru substante stupefiante si psihotrope conectarea la DES a furnizorilor de servicii medicale, stomatologie, dispozitive medicale si ambulante - cod 49478
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
79.061 0 0 0 79.061 0 0 0 0
II. Credite bugetare
79.061 0 0 0 79.061 0 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament
79.061 0 0 0 79.061 0 0 0 0
II. Credite bugetare
79.061 0 0 0 79.061 0 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament
79.061 0 0 0 79.061 0 0 0 0
II. Credite bugetare
79.061 0 0 0 79.061 0 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament
79.061 0 0 0 79.061 0 0 0 0
II. Credite bugetare
79.061 0 0 0 79.061 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de
Dezvoltare Regionala (FEDR)
I. Credite de angajament
79.061 0 0 0 79.061 0 0 0 0
II. Credite bugetare
79.061 0 0 0 79.061 0 0 0 0
6605560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament
13.678 0 0 0 13.678 0 0 0 0
II. Credite bugetare
13.678 0 0 0 13.678 0 0 0 0
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
65.383 0 0 0 65.383 0 0 0 0
II. Credite bugetare
65.383 0 0 0 65.383 0 0 0 0
Proiectul: 7454 Portalul integrat al asigurarilor de sanatate si adaptarea fluxurilor informationale in cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la nevoile cetatenilor - cod 49479
Fond de finantare: 01
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
32.189 0 0 0 32.189 0 0 0 0
II. Credite bugetare
32.189 0 0 0 32.189 0 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament
32.189 0 0 0 32.189 0 0 0 0
II. Credite bugetare
32.189 0 0 0 32.189 0 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament
32.189 0 0 0 32.189 0 0 0 0
II. Credite bugetare
32.189 0 0 0 32.189 0 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament
32.189 0 0 0 32.189 0 0 0 0
II. Credite bugetare
32.189 0 0 0 32.189 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de
Dezvoltare Regionala (FEDR)
I. Credite de angajament
32.189 0 0 0 32.189 0 0 0 0
II. Credite bugetare
32.189 0 0 0 32.189 0 0 0 0
6605560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament
5.569 0 0 0 5.569 0 0 0 0
II. Credite bugetare
5.569 0 0 0 5.569 0 0 0 0
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
26.620 0 0 0 26.620 0 0 0 0
II. Credite bugetare
26.620 0 0 0 26.620 0 0 0 0
04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
Proiectul: 1703 Imbunatatirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate prin structurile de
control a activitatii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu acestea
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
6.532 0 0 785 5.747 0 0 0 0
II. Credite bugetare
6.532 0 0 1.034 5.498 0 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament
6.532 0 0 785 5.747 0 0 0 0
II. Credite bugetare
6.532 0 0 1.034 5.498 0 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament
6.532 0 0 785 5.747 0 0 0 0
II. Credite bugetare
6.532 0 0 1.034 5.498 0 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament
6.532 0 0 785 5.747 0 0 0 0
II. Credite bugetare
6.532 0 0 1.034 5.498 0 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament
6.532 0 0 785 5.747 0 0 0 0
II. Credite bugetare
6.532 0 0 1.034 5.498 0 0 0 0
6605560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament
4.530 0 0 95 4.435 0 0 0 0
II. Credite bugetare
799 0 0 129 670 0 0 0 0
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
799 0 0 538 261 0 0 0 0
II. Credite bugetare
4.530 0 0 728 3.802 0 0 0 0
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
1.203 0 0 152 1.051 0 0 0 0
II. Credite bugetare
1.203 0 0 177 1.026 0 0 0 0
Proiectul: 1704 Imbunatatirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
4.836 0 0 0 4.836 0 0 0 0
II. Credite bugetare
4.836 0 0 0 3.392 1.444 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament
4.836 0 0 0 4.836 0 0 0 0
II. Credite bugetare
4.836 0 0 0 3.392 1.444 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament
4.836 0 0 0 4.836 0 0 0 0
II. Credite bugetare
4.836 0 0 0 3.392 1.444 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament
4.836 0 0 0 4.836 0 0 0 0
II. Credite bugetare
4.836 0 0 0 3.392 1.444 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament
4.836 0 0 0 4.836 0 0 0 0
II. Credite bugetare
4.836 0 0 0 3.392 1.444 0 0 0
6605560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament
585 0 0 0 585 0 0 0 0
II. Credite bugetare
585 0 0 0 405 180 0 0 0
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
3.315 0 0 0 3.315 0 0 0 0
II. Credite bugetare
3.315 0 0 0 2.292 1.023 0 0 0
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
936 0 0 0 936 0 0 0 0
II. Credite bugetare
936 0 0 0 695 241 0 0 0
ANEXA nr. 9.4: SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR - mii lei –
Cod ordonator
Prog. Denumire Realizari pana in 2013
Executie preliminata
2014
Program 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
TOTAL
01 11697800
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament
72.185.467 20.722.202 21.090.563 21.723.278 22.309.807 22.834.088 180.865.405
II. Credite bugetare
72.185.467 21.190.684 21.090.562 21.723.279 22.309.807 22.834.088 181.333.887
Buget fond sanatate
I. Credite de angajament
72.185.467 20.722.202 21.090.563 21.723.278 22.309.807 22.834.088 180.865.405
II. Credite bugetare
72.185.467 21.190.684 21.090.562 21.723.279 22.309.807 22.834.088 181.333.887
530 PROGRAM
530 Programelor nationale de sanatate curative
530 TOTAL PROGRAM
530 I. Credite de angajament
11.236.209 3.507.944 3.562.233 3.669.099 3.768.165 3.856.717 29.600.367
530 II. Credite bugetare
11.236.209 3.556.643 3.654.737 3.764.379 3.866.017 3.956.869 30.034.854
530 Buget fond sanatate
530 I. Credite de angajament
11.236.209 3.507.944 3.562.233 3.669.099 3.768.165 3.856.717 29.600.367
530 II. Credite bugetare
11.236.209 3.556.643 3.654.737 3.764.379 3.866.017 3.956.869 30.034.854
01 11697800
659 PROGRAM
659 Program national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate
659 TOTAL PROGRAM
659 I. Credite de angajament
60.949.258 17.214.258 17.528.330 18.054.179 18.541.642 18.977.371 151.265.038
659 II. Credite bugetare
60.949.258 17.634.041 17.435.825 17.958.900 18.443.790 18.877.219 151.299.033
659 Buget fond sanatate
659 I. Credite de angajament
60.949.258 17.214.258 17.528.330 18.054.179 18.541.642 18.977.371 151.265.038
659 II. Credite bugetare
60.949.258 17.634.041 17.435.825 17.958.900 18.443.790 18.877.219 151.299.033
ANEXA nr. 9.5: Fisa Programului
- mii lei –
Cod ordonator Cod
program Cod
indicator Realizari pana
in 2013
Executie preliminata
2014
Program 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
Total
01 11697800 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
530 PROGRAM: Programelor nationale de sanatate curative PRIORITATEA: 1 PARTENERI: Ministerul Sanatatii DESCRIERE: Asigurarea de medicamente si/sau materiale sanitare specifice precum si a serviciilor medicale paraclinice pentru boli cronice cu risc crescut. Asigurarea serviciilor de supleere renala (inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, transport bolnavi). In cadrul programelor nationale de sanatate curative se deruleaza urmatoarele programe: oncologie; diabet zaharat; transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana; tratament pentru boli rare; tratament al bolilor neurologice;
tratament al hemofiliei si talasemiei; tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive); boli endocrine; ortopedie; terapie intensiva a insuficientei hepatice; boli cardiovasculare; sanatate mintala; diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta; servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala.
Data inceperii: 01-01-2006
Data inchiderii: 31-12-2016
FINANTARE:
TOTAL - eligibil:
01 11697800 530 I. Credite de angajament
11.236.209 3.507.944 3.562.233 3.669.099 3.768.165 3.856.717 29.600.367
II. Credite bugetare
11.236.209 3.556.643 3.654.737 3.764.379 3.866.017 3.956.869 30.034.854
Indicatori de finantare
Buget fond sanatate
5005 CHELTUIELI - TOTAL
5005 I. Credite de angajament
11.236.209 3.507.944 3.562.233 3.669.099 3.768.165 3.856.717 29.600.367
5005 II. Credite bugetare
11.236.209 3.556.643 3.654.737 3.764.379 3.866.017 3.956.869 30.034.854
6605 SANATATE
6605 I. Credite de angajament
11.236.209 3.507.944 3.562.233 3.669.099 3.768.165 3.856.717 29.600.367
6605 II. Credite bugetare
11.236.209 3.556.643 3.654.737 3.764.379 3.866.017 3.956.869 30.034.854
660520 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
660520 I. Credite de angajament
11.236.209 3.507.944 3.562.233 3.669.099 3.768.165 3.856.717 29.600.367
660520 II. Credite bugetare
11.236.209 3.556.643 3.654.737 3.764.379 3.866.017 3.956.869 30.034.854
Rata de finantare din:
Fonduri eligibile:
01 11697800 530 I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE:
Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si cresterea sperantei de viata a bolnavilor.
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
2864 Cost mediu/tratament (mii lei)
2,75 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3
REZULTAT
2863 Numar asigurati beneficiari ai tratamentelor
1.366.673 1.576.307 1.576.307 1.576.307 1.576.307 1.576.307
COMENTARII:
Programul se finanteaza din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii.
659 PROGRAM:
Program national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor
si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate
PRIORITATEA: 1
01 11697800 659 PARTENERI:
Ministerul Sanatatii
DESCRIERE:
Asigurarea dispozitivelor si echipamentelor medicale, a medicamentelor cu si fara contributie personala, asigurarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara, asistenta medicala pentru specialitati clinice, asistenta medicala stomatologica, asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, in centre med multifunctionale (servicii medicale de recuperare), servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar, servicii medicale in unitati sanitare cu paturi, servicii profilactice, ingrijiri medicale la domiciliu si asigurarea prestatiilor medicale acordate in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte.
Data inceperii: 01-01-2009
Data inchiderii: 31-12-2016
FINANTARE:
TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament
60.949.258 17.214.258 17.528.330 18.054.179 18.541.642 18.977.371 151.265.038
II. Credite bugetare
60.949.258 17.634.041 17.435.825 17.958.900 18.443.790 18.877.219 151.299.033
Indicatori de finantare
Buget fond sanatate
5005 CHELTUIELI - TOTAL
01 11697800 659 5005 I. Credite de angajament
60.949.258 17.214.258 17.528.330 18.054.179 18.541.642 18.977.371 151.265.038
5005 II. Credite bugetare
60.949.258 17.634.041 17.435.825 17.958.900 18.443.790 18.877.219 151.299.033
6605 SANATATE
6605 I. Credite de angajament
60.949.258 17.214.258 17.528.330 18.054.179 18.541.642 18.977.371 151.265.038
6605 II. Credite bugetare
60.949.258 17.634.041 17.435.825 17.958.900 18.443.790 18.877.219 151.299.033
660520 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
660520 I. Credite de angajament
60.949.258 17.214.258 17.528.330 18.054.179 18.541.642 18.977.371 151.265.038
660520 II. Credite bugetare
60.949.258 17.634.041 17.435.825 17.958.900 18.443.790 18.877.219 151.299.033
Rata de finantare din:
Fonduri eligibile:
I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE:
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate asiguratilor.
Indicatori de fundamentare
01 11697800 659 EFICIENTA
3526 Asistenta medicala primara - cost pe asigurat inscris pe lista medic de familie (lei)
72,7 75,6 77,7 79,7 81,5 81,5
3529 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice (lei)
10,7 27,1 27,9 28,6 29,2 29,2
3531 Asistenta medicala stomatologica - cost mediu/ serviciu ( lei)
69,4 98,8 101,5 104,1 106,5 106,5
3534 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - cost mediu/caz rezolvat
2.093 1.978 1.995 2.044 2.091 2.091
3535 Medicamente cu si fara contributie personala - cost mediu pe bolnav
712 356 337 346 353 353
3536 Dispozitive si echipamente medicale - cost mediu/persoana beneficiara
675,1 1.017 1.045 1.071 1.096 1.096
4568 Asistenta medicala pentru specialitati clinice - cost mediu/serviciu (lei)
25,9 31,2 32,1 32,9 33,6 33,6
4569 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - cost mediu/locuitor (lei)
22,2 258,9 266,1 272,8 279,1 279,1
4570 Ingrijiri medicale la domiciliu - cost mediu/ numar zile
ingrijiri la domiciliu
7,7 15 15,4 15,8 16,2 16,2
REZULTAT
3538 Asistenta medicala primara - numar asigurati
18.107.722 19.047.347 19.047.347 19.047.347 19.047.347 19.047.347
3542 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
34.020.370 26.754.260 26.754.260 26.754.260 26.754.260 26.754.260
3547 Asistenta medicala stomatologica - numar servicii
190.894 607.437 607.437 607.437 607.437 607.437
3548 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - numar unitati sanitare
460 461 461 461 461 461
01 11697800 659 3549 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - numar cazuri externate
3.856.723 4.154.052 4.154.052 4.154.052 4.154.052 4.154.052
3552 Medicamente cu si fara contributie personala - numar de persoane beneficiare
9.794.685 15.366.520 15.366.520 15.366.520 15.366.520 15.366.520
3553 Dispozitive si echipamente medicale - numar de beneficiari
233.669 196.752 196.752 196.752 196.752 196.752
3554 Ingrijiri medicale la domiciliu - numar servicii medicale
4.868.054 4.136.792 4.136.792 4.136.792 4.136.792 4.136.792
3555 Ingrijiri medicale la domiciliu - numar cazuri
30.360 211.731 211.731 211.731 211.731 211.731
4571 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
- numar locuitori
5.329.105 146.144 146.144 146.144 146.144 146.144
4572 Asistenta medicala pentru specialitati clinice - numar servicii medicale
21.249.577 20.771.524 20.771.524 20.771.524 20.771.524 20.771.524
COMENTARII:
Programul se finanteaza din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii.
ANEXA nr. 9.6: PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
- mii lei –
I - Credite de angajament II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA TOTAL
Cheltuieli efectuate pana la
31.12.2013
Cheltuieli preliminate
2014
Program 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
Estimari anii
ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 315.052 102.955 3.880 197.194 3.579 3.676 3.768
II 315.052 83.567 23.259 197.203 3.579 3.676 3.768
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 315.052 102.955 3.880 197.194 3.579 3.676 3.768
II 315.052 83.567 23.259 197.203 3.579 3.676 3.768
500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I 293.134 98.935 480 193.719
II 293.134 79.547 19.859 193.728
50055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
I 291.929 98.935 192.994
II 291.929 79.547 19.388 192.994
5005560101 Finantarea nationala
I 52.265 14.665 37.600
II 52.265 11.791 2.874 37.600
5005560102 Finantarea externa nerambursabila
I 220.515 65.121 155.394
II 220.515 52.360 12.761 155.394
5005560103 Cheltuieli neeligibile
I 19.149 19.149
II 19.149 15.396 3.753
50055602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I 1.205 480 725
II 1.205 471 734
5005560201 Finantarea nationala
I 146 66 80
II 146 57 89
5005560202 Finantarea externa nerambursabila
I 826 323 503
II 826 323 503
5005560203 Cheltuieli neeligibile
I 233 91 142
II 233 91 142
500571 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I 21.918 4.020 3.400 3.475 3.579 3.676 3.768
II 21.918 4.020 3.400 3.475 3.579 3.676 3.768
50057101 Active fixe I 21.391 3.893 3.000 3.475 3.579 3.676 3.768
II 21.391 3.893 3.000 3.475 3.579 3.676 3.768
5005710101 Constructii I 261 261
II 261 261
5005710102 Masini, I 13.722 3.828 1.165 2.092 2.156 2.213 2.268
echipamente si mijloace de transport
II 13.722 3.828 1.165 2.092 2.156 2.213 2.268
5005710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I 18 18
II 18 18
5005710130 Alte active fixe I 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
II 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
50057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I 527 127 400
II 527 127 400
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL I 315.052 102.955 3.880 197.194 3.579 3.676 3.768
II 315.052 83.567 23.259 197.203 3.579 3.676 3.768
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 315.052 102.955 3.880 197.194 3.579 3.676 3.768
II 315.052 83.567 23.259 197.203 3.579 3.676 3.768
500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I 293.134 98.935 480 193.719
II 293.134 79.547 19.859 193.728
50055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
I 291.929 98.935 192.994
II 291.929 79.547 19.388 192.994
5005560101 Finantarea nationala
I 52.265 14.665 37.600
II 52.265 11.791 2.874 37.600
5005560102 Finantarea externa nerambursabila
I 220.515 65.121 155.394
II 220.515 52.360 12.761 155.394
5005560103 Cheltuieli neeligibile
I 19.149 19.149
II 19.149 15.396 3.753
50055602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I 1.205 480 725
II 1.205 471 734
5005560201 Finantarea nationala
I 146 66 80
II 146 57 89
5005560202 Finantarea externa nerambursabila
I 826 323 503
II 826 323 503
5005560203 Cheltuieli neeligibile
I 233 91 142
II 233 91 142
500571 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I 21.918 4.020 3.400 3.475 3.579 3.676 3.768
II 21.918 4.020 3.400 3.475 3.579 3.676 3.768
50057101 Active fixe I 21.391 3.893 3.000 3.475 3.579 3.676 3.768
II 21.391 3.893 3.000 3.475 3.579 3.676 3.768
5005710101 Constructii I 261 261
II 261 261
5005710102 Masini, echipamente si mijloace de transport
I 13.722 3.828 1.165 2.092 2.156 2.213 2.268
II 13.722 3.828 1.165 2.092 2.156 2.213 2.268
5005710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I 18 18
II 18 18
5005710130 Alte active fixe I 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
II 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
50057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I 527 127 400
II 527 127 400
b. Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 89.375 37.814 1.516 43.408 2.156 2.213 2.268
II 89.375 37.814 1.507 43.417 2.156 2.213 2.268
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 89.375 37.814 1.516 43.408 2.156 2.213 2.268
II 89.375 37.814 1.507 43.417 2.156 2.213 2.268
500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I 75.635 33.986 333 41.316
II 75.635 33.986 324 41.325
50055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
I 74.577 33.986 40.591
II 74.577 33.986 40.591
5005560101 Finantarea nationala
I 12.059 5.038 7.021
II 12.059 5.038 7.021
5005560102 Finantarea externa nerambursabila
I 55.940 22.370 33.570
II 55.940 22.370 33.570
5005560103 Cheltuieli neeligibile
I 6.578 6.578
II 6.578 6.578
50055602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I 1.058 333 725
II 1.058 324 734
5005560201 Finantarea nationala
I 128 48 80
II 128 39 89
5005560202 Finantarea externa nerambursabila
I 725 222 503
II 725 222 503
5005560203 Cheltuieli neeligibile
I 205 63 142
II 205 63 142
500571 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I 13.740 3.828 1.183 2.092 2.156 2.213 2.268
II 13.740 3.828 1.183 2.092 2.156 2.213 2.268
50057101 Active fixe I 13.740 3.828 1.183 2.092 2.156 2.213 2.268
II 13.740 3.828 1.183 2.092 2.156 2.213 2.268
5005710102 Masini, echipamente si mijloace de transport
I 13.722 3.828 1.165 2.092 2.156 2.213 2.268
II 13.722 3.828 1.165 2.092 2.156 2.213 2.268
5005710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I 18 18
II 18 18
c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii
5000 TOTAL GENERAL I 261 261
II 261 261
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 261 261
II 261 261
500571 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I 261 261
II 261 261
50057101 Active fixe I 261 261
II 261 261
5005710101 Constructii I 261 261
II 261 261
e) Alte cheltuieli asimilate investitiilor
5000 TOTAL GENERAL I 224.889 65.014 1.703 153.786 1.423 1.463 1.500
II 224.889 45.626 21.091 153.786 1.423 1.463 1.500
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 224.889 65.014 1.703 153.786 1.423 1.463 1.500
II 224.889 45.626 21.091 153.786 1.423 1.463 1.500
500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I 217.499 64.949 147 152.403
II 217.499 45.561 19.535 152.403
50055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
I 217.352 64.949 152.403
II 217.352 45.561 19.388 152.403
5005560101 Finantarea nationala
I 40.206 9.627 30.579
II 40.206 6.753 2.874 30.579
5005560102 Finantarea externa nerambursabila
I 164.575 42.751 121.824
II 164.575 29.990 12.761 121.824
5005560103 Cheltuieli neeligibile
I 12.571 12.571
II 12.571 8.818 3.753
50055602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I 147 147
II 147 147
5005560201 Finantarea nationala
I 18 18
II 18 18
5005560202 Finantarea externa nerambursabila
I 101 101
II 101 101
5005560203 Cheltuieli neeligibile
I 28 28
II 28 28
500571 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
II 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
50057101 Active fixe I 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
II 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
5005710130 Alte active fixe I 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
II 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
f. Cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale, precum si alte categorii de lucrari de interventii, cu exceptia celor incluse la lit. d), asa cum sunt definite de legislatia in vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege
5000 TOTAL GENERAL I 527 127 400
II 527 127 400
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 527 127 400
II 527 127 400
500571 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I 527 127 400
II 527 127 400
50057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I 527 127 400
II 527 127 400
TOTAL CAPITOL 66 - SANATATE
6600 SANATATE I 315.052 102.955 3.880 197.194 3.579 3.676 3.768
II 315.052 83.567 23.259 197.203 3.579 3.676 3.768
6605 SANATATE I 315.052 102.955 3.880 197.194 3.579 3.676 3.768
II 315.052 83.567 23.259 197.203 3.579 3.676 3.768
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I 293.134 98.935 480 193.719
II 293.134 79.547 19.859 193.728
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
I 291.929 98.935 192.994
II 291.929 79.547 19.388 192.994
6605560101 Finantarea nationala
I 52.265 14.665 37.600
II 52.265 11.791 2.874 37.600
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I 220.515 65.121 155.394
II 220.515 52.360 12.761 155.394
6605560103 Cheltuieli neeligibile
I 19.149 19.149
II 19.149 15.396 3.753
66055602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I 1.205 480 725
II 1.205 471 734
6605560201 Finantarea nationala
I 146 66 80
II 146 57 89
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I 826 323 503
II 826 323 503
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I 233 91 142
II 233 91 142
660571 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I 21.918 4.020 3.400 3.475 3.579 3.676 3.768
II 21.918 4.020 3.400 3.475 3.579 3.676 3.768
66057101 Active fixe I 21.391 3.893 3.000 3.475 3.579 3.676 3.768
II 21.391 3.893 3.000 3.475 3.579 3.676 3.768
6605710101 Constructii I 261 261
II 261 261
6605710102 Masini, echipamente si mijloace de transport
I 13.722 3.828 1.165 2.092 2.156 2.213 2.268
II 13.722 3.828 1.165 2.092 2.156 2.213 2.268
6605710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I 18 18
II 18 18
6605710130 Alte active fixe I 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
II 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
66057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I 527 127 400
II 527 127 400
C - Alte cheltuieli de investitii
6600 SANATATE I 315.052 102.955 3.880 197.194 3.579 3.676 3.768
II 315.052 83.567 23.259 197.203 3.579 3.676 3.768
6605 SANATATE I 315.052 102.955 3.880 197.194 3.579 3.676 3.768
II 315.052 83.567 23.259 197.203 3.579 3.676 3.768
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I 293.134 98.935 480 193.719
II 293.134 79.547 19.859 193.728
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
I 291.929 98.935 192.994
II 291.929 79.547 19.388 192.994
6605560101 Finantarea nationala
I 52.265 14.665 37.600
II 52.265 11.791 2.874 37.600
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I 220.515 65.121 155.394
II 220.515 52.360 12.761 155.394
6605560103 Cheltuieli neeligibile
I 19.149 19.149
II 19.149 15.396 3.753
66055602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I 1.205 480 725
II 1.205 471 734
6605560201 Finantarea nationala
I 146 66 80
II 146 57 89
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I 826 323 503
II 826 323 503
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I 233 91 142
II 233 91 142
660571 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I 21.918 4.020 3.400 3.475 3.579 3.676 3.768
II 21.918 4.020 3.400 3.475 3.579 3.676 3.768
66057101 Active fixe I 21.391 3.893 3.000 3.475 3.579 3.676 3.768
II 21.391 3.893 3.000 3.475 3.579 3.676 3.768
6605710101 Constructii I 261 261
II 261 261
6605710102 Masini, echipamente si mijloace de transport
I 13.722 3.828 1.165 2.092 2.156 2.213 2.268
II 13.722 3.828 1.165 2.092 2.156 2.213 2.268
6605710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I 18 18
II 18 18
6605710130 Alte active fixe I 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
II 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
66057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I 527 127 400
II 527 127 400
ANEXA nr. 9.7: FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
1. COD OBIECTIV 2
b.Dotari independente Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei –
Surse de finantare si costuri de finantare
I/II Total
Cheltuieli efectuate pana la
31.12.2013
Cheltuieli preliminate
2014
Program 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
Estimari anii
ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 89.375 37.814 1.516 43.408 2.156 2.213 2.268
II 89.375 37.814 1.507 43.417 2.156 2.213 2.268
6600 SANATATE I 89.375 37.814 1.516 43.408 2.156 2.213 2.268
II 89.375 37.814 1.507 43.417 2.156 2.213 2.268
6605 SANATATE I 89.375 37.814 1.516 43.408 2.156 2.213 2.268
II 89.375 37.814 1.507 43.417 2.156 2.213 2.268
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I 75.635 33.986 333 41.316
II 75.635 33.986 324 41.325
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
I 74.577 33.986 40.591
II 74.577 33.986 40.591
6605560101 Finantarea nationala
I 12.059 5.038 7.021
II 12.059 5.038 7.021
6605560102 Finantarea I 55.940 22.370 33.570
externa nerambursabila
II 55.940 22.370 33.570
6605560103 Cheltuieli neeligibile
I 6.578 6.578
II 6.578 6.578
66055602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I 1.058 333 725
II 1.058 324 734
6605560201 Finantarea nationala
I 128 48 80
II 128 39 89
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I 725 222 503
II 725 222 503
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I 205 63 142
II 205 63 142
660571 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I 13.740 3.828 1.183 2.092 2.156 2.213 2.268
II 13.740 3.828 1.183 2.092 2.156 2.213 2.268
66057101 Active fixe I 13.740 3.828 1.183 2.092 2.156 2.213 2.268
II 13.740 3.828 1.183 2.092 2.156 2.213 2.268
6605710102 Masini, echipamente si mijloace de transport
I 13.722 3.828 1.165 2.092 2.156 2.213 2.268
II 13.722 3.828 1.165 2.092 2.156 2.213 2.268
6605710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I 18 18
II 18 18
2. COD OBIECTIV 3
FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI I - Credite de angajament
II - Credite bugetare - mii lei –
Surse de finantare si costuri de finantare
I/II Total
Cheltuieli efectuate pana la
31.12.2013
Cheltuieli preliminate
2014
Program 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
Estimari anii
ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL
I 261 261
II 261 261
6600 SANATATE I 261 261
II 261 261
6605 SANATATE I 261 261
II 261 261
660571 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I 261 261
II 261 261
66057101 Active fixe I 261 261
II 261 261
6605710101 Constructii
I 261 261
II 261 261
3. COD OBIECTIV 5
FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI I - Credite de angajament II - Credite bugetare
- mii lei –
Surse de finantare si costuri de finantare
I/II Total
Cheltuieli efectuate pana la
31.12.2013
Cheltuieli preliminate
2014
Program 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
Estimari anii
ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 224.889 65.014 1.703 153.786 1.423 1.463 1.500
II 224.889 45.626 21.091 153.786 1.423 1.463 1.500
6600 SANATATE I 224.889 65.014 1.703 153,786 1.423 1.463 1.500
II 224.889 45.626 21.091 153.786 1.423 1.463 1.500
6605 SANATATE I 224.889 65.014 1.703 153.786 1.423 1.463 1.500
II 224.889 45.626 21.091 153.786 1.423 1.463 1.500
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I 217.499 64.949 147 152.403
II 217.499 45.561 19.535 152.403
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
I 217.352 64.949 152.403
II 217.352 45.561 19.388 152.403
6605560101 Finantarea nationala
I 40.206 9.627 30.579
II 40.206 6.753 2.874 30.579
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I 164.575 42.751 121.824
II 164.575 29.990 12.761 121.824
6605560103 Cheltuieli neeligibile
I 12.571 12.571
II 12.571 8.818 3.753
66055602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I 147 147
II 147 147
6605560201 Finantarea nationala
I 18 18
II 18 18
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I 101 101
II 101 101
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I 28 28
II 28 28
660571 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
II 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
66057101 Active fixe I 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
II 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
6605710130 Alte active fixe
I 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
II 7.390 65 1.556 1.383 1.423 1.463 1.500
4. COD OBIECTIV 1078
FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII f. Cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale, precum si alte categorii de lucrari de interventii, cu exceptia celor incluse la lit. d), asa cum sunt definite de legislatia in vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investitii D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei –
Surse de finantare si costuri de finantare
I/II Total
Cheltuieli efectuate pana la
31.12.2013
Cheltuieli preliminate
2014
Program 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
Estimari anii
ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL
I 527 127 400
II 527 127 400
6600 SANATATE I 527 127 400
II 527 127 400
6605 SANATATE I 527 127 400
II 527 127 400
660571 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I 527 127 400
II 527 127 400
66057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I 527 127 400
II 527 127 400