VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS
Artūras Zuokas, Vilniaus miesto meras
Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų Gyventojų pajamų mokesčio plano palyginimas su 2013 metų planu (tūkst. Lt)
2
Pajamos 2013 m. planas2014 m. biudžeto
projektas
2014 m. GPM prognozės
palyginimas su 2013 m. planu
%
Gyventojų pajamų mokestis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje
1.520.263 1620953,0 100690,0 6,6100 proc. 100 proc.
GPM dalis tenkanti visų savivaldybių biudžetams 871.718 1098682,0 226964,0 26,0
pagal Finansinių rodiklių įstatymą 57,34 proc. 67,78 proc. 10,44 proc.
Gyventojų pajamų mokestis 366.122,0 527367,0 161245,0 44,0tenkantis Vilniaus m. savivaldybei pagal Metodikos įstatymą 42,0 proc. 48,0 proc. 6,0 proc. 14,3
Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas su 2013 metų biudžetu
(tūkst. Lt)
3
Pajamos
2013 m. biudžetas
pagal Finansinių rodiklių įstatymą
2014 m. biudžeto projektas
pagal Finansinių rodiklių įstatymo
projektą
2014 m. biudžeto prognozės
palyginimas su 2013 m. biudžetu
pagal Finansinių rodiklių įstatymą
%
1. Gyventojų pajamų mokestis366.122,0 527367,0 161245,0 44,0tenkantis Vilniaus m. savivaldybei pagal
Metodikos įstatymą2. Turto mokesčiai ir nuomos pajamos, iš jų: 113.652,0 127705,0 14053,0 12,43. Kitos pajamos, iš jų: 13.895,0 15.825,0 1930,0 13,9IŠ VISO PAJAMŲ* 493.669,0 670897,0 177228,0 35,9
* Pajamos, pateiktos pagal FM prognozes
2006 - 2014 m. biudžeto pajamų struktūra, mln. Lt
524,5619,7 717,0 656,3 700
573,4 581,7564,6
742,5
325,3 264,7
312,4 408,9 344,8462,9 465,2
446,8
390,8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Savivaldybės pajamos Dotacijos
884,4
1065,21029,4 1044,8 1036,3
849,8
55,7%
1011,41046,9
38,3%
61,7%
29,9%
70,1%
30,3%
69,7%
38,4%
61,6%
33%
67%
44,7%
55,3%
44,3% 44,2%
55,8%
1133,4
4
2012-2014 m. pajamų plano palyginimas, mln. Lt
5
6
GPM atskaitymo procentas padidintas nuo 42 proc. iki 48 proc.
2013–2014 m. Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti, mln. Lt
493,7 670,9
70,9 71,6
200
250
300
350
400
450
500
550
600
2013 planas 2014 planas
Pajamos pagal Finansinių rodiklių įstatymą Papildomai planuojamos pajamos
742,5564,6
87,4% 90,4%
12,6% 9,6%
Pokyčiai +,-
+177,2
+0,7
+177,9
7
8,7 %
12,0 %
2,4 %
0,7%
76,2 %
2014 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt2014 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt
•Biudžeto pajamos Biudžeto pajamos 1133,41133,4
•Privatizavimo fondo pajamos Privatizavimo fondo pajamos 10,010,0
•Kelių priežiūros ir plėtros programa Kelių priežiūros ir plėtros programa 3535,0,0
•Europos Sąjungos lėšos Europos Sąjungos lėšos 179,3179,3
•Skolintos lėšosSkolintos lėšos 130,0130,0
Iš viso: Iš viso: 1487,71487,7
8
Savivaldybės finansiniai šaltiniai 2010-2014 m., tūkst. Lt
2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.
Biudžeto pajamos 1.003.312,2 987.932,7 1.019.724,3 1.011.435,0 1.133.357,4
Skolintos lėšos 22.962,0 211.870,0 189.327,9 64.478,1 130.000,0
Privatizavimo fondas 30.349,2 20.921,4 31.003,8 17.081,8 10.000,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
9.000,0 26.000,0 35.000,0 35.000,0 35.000,0
Europos Sąjungos lėšos 201.199,4 277.118,4 256.729,2 248.957,3 179.326,7
Iš viso 1.266.822,8 1.523.842,5 1.531.785,2 1.376.952,2 1.487.684,1
9
Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. biudžeto projekto išlaidos pagal programas, mln. Lt
10
Vilniaus savivaldybės įsiskolinimas nuo 2007 iki 2013 m. padidėjo beveik 4 kartus (mln. Lt)
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto deficitas 2011-2012 m. vidutiniškai per metus sudarė 175 mln. Lt.
1139,1
289,3292,8
244,7 252,2 236,8 247,2
327,1
457,3
607,6
896,2
798,9
704,6
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
2001.01.01 2002.01.01 2003.01.01 2004.01.01 2005.01.01 2006.01.01 2007.01.01 2008.01.01 2009.01.01 2010.01.01 2011.01.01 2012.01.01 2013.01.01
2000.11.15 -2003.04.09kadencija
2003.04.09 – 2007.04.08kadenci ja
2007.04.17 – 2011.04.19kadenci ja
2011.04.19kadenci ja
11
Savivaldybės veiksmai, siekiant, kad nuo 2014 m. Savivaldybės skola nebeaugtų
Paskelbtas konkursas Savivaldybės finansinių įsipareigojimų pertvarkymo planui parengti, siekiant restruktūrizuoti bankų paskolas
Sieksime, kad 2015 m. Vilniui tenkanti GPM dalis nuo 48 padidėtų iki 55 procentų Sieksime, kad 2016 m. Vilniui tenkanti GPM dalis padidėtų iki 60 procentų 2012 – 2013 m. VMS sumažino savo išlaidas 70,0 mln. Lt
12