11200032 Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP)
1 Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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Proyecto de P
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gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) - 11200032
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)
El Instituto Nacional de Administración Pública, es el órgano técnico de la Administración Pública,
responsable de generar y lograr que se ejecute un proceso permanente de desarrollo administrativo con
el fin de incrementar la capacidad de las instituciones y dependencias del Estado para que éstas sean
eficientes y eficaces en los aspectos que le son propios1.
Sus principales funciones van dirigidas a promover, concertar y lograr la aprobación de las acciones de
modernización institucional en todos los niveles del Sector Público guatemalteco; establecer
condiciones favorables para el desarrollo del recurso humano; impartir capacitaciones a fin de mejorar
la administración técnico-financiera; y, asistir técnicamente a las instituciones y dependencias públicas,
en temas de desarrollo administrativo.
En el marco de la Política General de Gobierno 2016-2020 la Entidad contribuye en los ejes Cero
Tolerancia a la Corrupción y Modernización del Estado; y, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud
Integral y Educación de Calidad, por medio de los diferentes programas de capacitación, formación y
profesionalización que brinda para el fortalecimiento institucional2.
CUADRO 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855,000
13
VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,900,000 2,000,000
2 Venta de Servicios 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,900,000 2,000,000
90 Otros servicios 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,900,000 2,000,000
11 Cursos cortos 200,000 225,000 200,000 100,000 200,000 100,000
12 Cursos virtuales 50,000 75,000 100,000 150,000 200,000 150,000
13 Diplomados 350,000 400,000 200,000 150,000 400,000 150,000
14 Maestrías 300,000 250,000 400,000 300,000 350,000 500,000
15 Doctorados 300,000 300,000 400,000 500,000 200,000 500,000
16 Licenciaturas 500,000 450,000 400,000 500,000 550,000 600,000
16
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000
2 Del Sector Público 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000 10 De la Administración Central 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000
01 De la Administración Central (1) 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000
23
DISMINUCIÓN DE OTROS
ACTIVOS FINANCIEROS 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
1 Disminución de Disponibilidades 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
10 Disminución de caja y bancos 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 02 Saldo de caja de ingresos propios 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
(1) Aporte a través de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.
1Decreto Número 25-80 del Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica del Instituto Nacional de la Administración Pública. Art.5. 2Instituto Nacional de Administración Pública. Plan Operativo Anual (POA) 2017, p. 3.
2 Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
11200032 – Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
CUADRO 2
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855,000
1.1 Ingresos Corrientes 11,700,000 11,700,000 12,000,000 12,309,000 12,827,000 13,255,000
1.1.4 Venta de Bienes y Servicios de la
Administración Pública 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,900,000 2,000,000 1.1.7 Transferencias Corrientes 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000
1.3 Fuentes Financieras 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
1.3.1 Disminución de la Inversión
Financiera 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
CUADRO 3
GASTO POR RESULTADO, SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA, PRODUCCIÓN Y META
(Montos en Quetzales)
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
TOTAL: 12,300,000
01 Actividades Centrales 5,732,491
00
Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 2,211,582
002 000 Servicios Administrativos, Financieros y Recursos Humanos 3,520,909
PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN 25.0%
LA ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EN LAS
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, (DE 10.0%
EN 2013 A 35.0% EN 2017) (RI)
11 Servicios de Asistencia Técnica 1,903,586
00
Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Asesoría Administrativa para Gobierno Central 500,678
1 Asistencia técnica y administrativa para la modernización
institucional para entidades de Gobierno Central 500,678 119 Documento
003 000 Servicios de Investigación Aplicada a la Administración
Pública 639,912
2 Asistencia en procesos de investigación aplicada a la
administración pública a instituciones públicas 639,912 75 Documento
3 Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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Proyecto de P
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gresos del Estado para el E
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Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) - 11200032
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
004 000 Servicios de Asistencia Técnica Regional 762,996
3 Asistencia técnica a funcionarios y empleados públicos
del ámbito local para la modernización administrativa institucional 762,996 196 Documento
1 Asistencia técnica a municipalidades para la
modernización administrativa institucional 273,909 128 Documento
2 Asistencia técnica a gobernaciones departamentales para
la modernización administrativa institucional 249,127 40 Documento
3 Asistencia técnica a consejos de desarrollo local, departamental y regional para la modernización
administrativa institucional 239,960 50 Documento
PARA EL 2017, SE HAN INCREMENTADO EN
24.0% LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN,
CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS SUPERIORES
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS (DE 11.0%
EN 2013 A 35.0% EN 2017) (RI)
12
Servicios de Formación y Capacitación de Recurso
Humano en Administración Pública, con Enfoque de
Ética Pública 4,474,773
00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Formación y Capacitación 2,489,871
1 Servidores públicos atendidos con servicios de formación
y capacitación, con enfoque en ética pública 2,489,871 2,582 Persona
1 Servidores públicos atendidos en diplomados y carreras
cortas 1,067,440 632 Persona
2 Servidores públicos atendidos en educación continua,
demandas puntuales y programa a distancia Teleinap 787,599 1,450 Persona
3 Servidores públicos atendidos por el programa de
Gobierno Electrónico 634,832 500 Persona
002 000 Servicios de Estudios de Grado y Postgrado en
Administración Pública 1,287,598
2 Servidores públicos atendidos en estudios superiores en
administración pública, con enfoque en ética pública 1,287,598 590 Persona
1 Servidores públicos atendidos en Licenciatura en
administración pública 469,245 230 Persona
2 Servidores públicos atendidos en maestría en
administración pública 276,291 150 Persona
3 Servidores públicos atendidos en doctorado en
administración pública 279,093 105 Persona
5 Servidores públicos graduados de licenciatura, maestría y
doctorado en administración pública 262,969 105 Persona
003 000 Servicios de Gobierno y Gestión Política Institucional 697,304
3 Funcionarios públicos y representantes de sociedad civil,
atendidos en los programas de gerencia política, con enfoque en ética pública 697,304 920 Persona
4 Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
11200032 – Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
PR
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RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
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AC
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IDA
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RA
PR
OD
UC
TO
SU
BP
RO
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CT
O
DESCRIPCIÓN APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
99
Partidas no Asignables a Programas 189,150
00
Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Partidas no Asignables a Programas 189,150
Notas:
1. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.
2. Las Partidas no Asignables a Programas no muestran producción por incluir aportes. 3. (RI) = Resultado Institucional
CUADRO 4
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2016 2017
TOTAL (A+B): 73 73
A. PERSONAL PERMANENTE 62 62
Directivo 9 9
Profesional 31 31
Administrativo 12 12
Técnico 9 9
Operativo 1 1
B. PERSONAL POR CONTRATO 11 11
Administrativo 4 4
Operativo 7 7
5 Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
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gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
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CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO MULTIANUAL
2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL (A+B): 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855,000
11 Ingresos corrientes 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000
31 Ingresos propios 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,966,500 2,066,500
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 600,000 600,000 600,000 600,000 533,500 533,500
A. FUNCIONAMIENTO 12,233,500 12,233,500 12,533,500 12,842,500 13,360,500 13,788,500
11 Ingresos corrientes 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000
31 Ingresos propios 1,700,000 1,633,500 1,633,500 1,633,500 1,900,000 2,000,000
32 Disminución de caja y
bancos de ingresos propios 533,500 600,000 600,000 600,000 533,500 533,500
B. INVERSIÓN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500
31 Ingresos propios 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 66,500
CUADRO 6
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO MULTIANUAL
2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL: 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855,000
2.1 Gastos Corrientes 12,233,500 12,233,500 12,533,500 12,842,500 13,360,500 13,788,500
2.1.1 Gastos de Consumo 12,026,350 12,044,350 12,343,600 12,651,827 13,168,532 13,595,462
2.1.1.1 Remuneraciones 8,808,560 8,619,384 8,619,384 8,619,384 8,619,384 8,619,384 2.1.1.2 Bienes y Servicios 3,213,790 3,420,966 3,720,216 4,028,443 4,545,148 4,972,078
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
2.1.7 Transferencias Corrientes 207,150 189,150 189,900 190,673 191,968 193,038
2.1.7.1 Al Sector Privado 18,000
2.1.7.2 Al Sector Público 30,750 30,750 31,500 32,273 33,568 34,638 2.1.7.3 Al Sector Externo 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400
2.2 Gastos de Capital 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500
2.2.1 Inversión Real Directa 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital
Fijo 1/ 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500
1/ Corresponde a Equipamiento Institucional
6 Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
11200032 – Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
CUADRO 7
PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855,000
01 Actividades Centrales 5,626,709 5,732,491 5,733,291 5,731,318 5,903,985 6,046,652
11 Servicios de Asistencia Técnica 2,112,134 1,903,586 1,903,586 1,903,586 2,071,957 2,213,553
12 Servicios de Formación y Capacitación de Recurso Humano
en Administración Pública, con
enfoque de Ética Pública 4,354,007 4,474,773 4,773,223 5,083,423 5,259,090 5,401,757 99 Partidas no Asignables a
Programas 207,150 189,150 189,900 190,673 191,968 193,038
CUADRO 8
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
TOTAL (A+B): 12,300,000 12,300,000
A. FUNCIONAMIENTO 12,233,500 12,233,500
DESARROLLO HUMANO 11,708,632 11,718,632
0 SERVICIOS PERSONALES 8,490,842 8,293,666
011 Personal permanente 3,184,428 3,424,308 012 Complemento personal al salario del personal permanente 748,800 823,200
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 10,800 12,480
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 166,500 175,500 015 Complementos específicos al personal permanente 1,436,400 1,649,400
022 Personal por contrato 155,052 34,200
024 Complemento personal al salario del personal temporal 58,200 12,600 027 Complementos específicos al personal temporal 171,600 33,000
029 Otras remuneraciones de personal temporal 744,700 288,000
051 Aporte patronal al IGSS 555,071 555,071 055 Aporte para clases pasivas 90,915 90,915
061 Dietas 48,000 48,000 063 Gastos de representación en el interior 171,000 171,000
071 Aguinaldo 467,788 480,046
072 Bonificación anual (Bono 14) 467,788 480,046 073 Bono vacacional 13,800 15,900
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,740,606 2,951,130
111 Energía eléctrica 300,000 300,000
112 Agua 60,000 60,000
113 Telefonía 250,000 250,000 121 Divulgación e información 39,358 39,358
122 Impresión, encuadernación y reproducción 55,000 56,122
131 Viáticos en el exterior 15,000 15,000 133 Viáticos en el interior 45,500 45,500
141 Transporte de personas 23,000 23,000
151 Arrendamiento de edificios y locales 50,000 45,000 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 47,000 47,000
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 60,000 65,000
171 Mantenimiento y reparación de edificios 161,298 100,000
7 Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
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gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) - 11200032
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 25,000 25,000 185 Servicios de capacitación 298,450 373,650
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 72,000 72,000
189 Otros estudios y/o servicios 1,116,000 1,308,000 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 25,000 28,000
196 Servicios de atención y protocolo 56,000 56,000
Resumen de otros renglones del grupo 42,000 52,500
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 477,184 473,836
211 Alimentos para personas 53,050 53,050 233 Prendas de vestir 9,640 9,640
241 Papel de escritorio 17,796 17,556
243 Productos de papel o cartón 31,825 31,699 244 Productos de artes gráficas 50,255 50,255
253 Llantas y neumáticos 23,808 23,808
262 Combustibles y lubricantes 50,000 50,000
266 Productos medicinales y farmacéuticos 14,530 14,530
267 Tintes, pinturas y colorantes 123,629 120,746
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 24,534 24,534 291 Útiles de oficina 28,726 28,627
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 14,656 14,656
Resumen de otros renglones del grupo 34,735 34,735
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 524,868 514,868
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 524,868 514,868
413 Indemnizaciones al personal 200,000 268,000
415 Vacaciones pagadas por retiro 117,718 57,718
431 Transferencias a instituciones de enseñanza 18,000 456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 30,750 30,750
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 158,400 158,400
B. INVERSIÓN 66,500 66,500
INVERSIÓN FÍSICA 66,500 66,500
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 66,500 66,500
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 32,500 32,500 328 Equipo de cómputo 34,000 34,000
CUADRO 9
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
TOTAL: 207,150 189,150
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 207,150 189,150
431 Transferencias a instituciones de enseñanza 18,000
Instituto Federico Crowe/Samuel Berberian Mavromatis 18,000
456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 30,750 30,750
Contraloría General de Cuentas 30,750 30,750
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 158,400 158,400
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 158,400 158,400