RENCANA STRATEGIS
( R E N S T R A )
KECAMATAN BUBUTAN
TAHUN 2016 - 2021
KECAMATAN BUBUTANJl. KOBLEN TENGAH No. 22 SURABAYA
Telpon (031) 5345604
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUANI.1. Latar Belakang……………………………………………… 1
I.1.1. Pengertian Renstra……………………………………… 1I.1.2. Proses Penyusunan Renstra…………………………… 1I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya…………………………………… 3I.2. Landasan Hukum
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD………………………. 4
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.. 6I.3. Maksud dan Tujuan…………………………………………. 8
I.3.1. Maksud Penyusunan Renstra SKPD………………….. 8I.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra SKPD…………………… 8
I.4. Sistematika Penulisan………………………………………. 9
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPDII.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi…………………… 10
II.1.1. Tugas SKPD……………………………………………… 10II.1.2. Fungsi SKPD…………………………………………….. 11II.1.3. Struktur Organisasi SKPD……………………………… 11
II.2. Sumber Daya SKPD………………………………………… 12II.3. Kinerja Pelayanan SKPD…………………………………… 15II.4. Tantangan, Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD… 16
II.4.1. Analisis Renstra Kota dan Renstra SKPD……………. 19
III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIIII.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SKPD………………………………………………………….. 20III.2. Perumusan Isu – Isu Strategis berdasarkan Tugas dan
Fungsi…………………………………………………………. 21III.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih……………………………………… 21III.4. Penentuan Isu – Isu Strategis……………………………… 23
IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANIV.1. Visi dan Misi SKPD………………………………………….. 24
IV1.1. Perumusan Visi………………………………………. 25IV1.2. Pokok – Pokok Visi dan Penjelasan Visi………….. 25
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
IV1.3. Perumusan Misi……………………………………… 25IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD………….. 26
IV1.2.. Perumusan Tujuan………………………………….. 26IV2.2.. Perumusan Sasaran………………………………… 27
IV.3. Strategi dan Kebijakan……………………………………… 27IV.3.1. Perumusan Strategi…………………………………. 27
V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF…… 29
VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD…………………………….. 30
VII. PENUTUP………………………………………………………… 31LAMPIRAN - LAMPIRAN
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
BAB IPENDAHULUAN
I.1. Latar BelakangI.1.1. Pengertian Renstra
Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
I.1.2. Proses Penyusunan RenstraProgram, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan
yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
disusun berdasarkan:a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu ;b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif ; danc. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata
daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi
tanggungjawab SKPD ;
Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud huruf a diatas, bahwa
program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran /
hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran
untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan
tujuan yang ditetapkan.
Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud
pada huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan
kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif
dituangkan dalam prakiraan maju.
Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud
pada huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan
kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses
perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan
mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan
kegiatan pembangunan daerah.
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
1
Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan
jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan
tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang
ditetapkan sesuai perundang-undangan.Mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud pada huruf c, bahwa
perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus
berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan perundang-
undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.Sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra SKPD dibawah :
I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan
LainnyaSebagaimana Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Renstra SKPD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dijelaskan bahwa Renstra SKPD merupakan satu kesatuan dengan
Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah yang merupakan breakdown
dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan
Strategis SKPD akan selalu bersinergi dan saling mendukung antara
Renstra SKPD dengan Renstra Pemerintah Daerah.
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
2
I.2. Landasan HukumI.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan
Kewenangan SKPDSebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya
No. 8 Tahun 2008 Bagian Kelima Kecamatan pasal 46, Kecamatan
terdiri dari :a. Kecamatan ;b. Sekretariat ;c. Seksi Tata Pemerintahan ;d. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ;e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;f. Seksi Perekonomian ;g. Seksi Fisik dan Prasarana ; danh. Kelompok Jabatan Fungsional ;
Sekretariat membawahi :a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;b. Sub Bagian Keuangan
Dan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 Bagian
Keenam Kelurahan, Pasal 47, Kelurahan terdiri dari :a. Kelurahan ;b. Sekretariat ;c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
3
d. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ;e. Seksi Fisik dan Prasarana ; danf. Kelompok Jabatan Fungsional ;
Sebagaimana Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya, pada Bab
II Tugas dan Fungsi Bagian Kesatu Camat Pasal 2 dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Tugas Camat
a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
b. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum ;
c. Mengkoordinasikan Penerapan Penegakan Peraturan Perundang–
undangan ;
d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas Pelayanan
Umum;
e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan ;
f. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ;
g. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan Kelurahan ;
Fungsi Camat
Fungsi Camat sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor
94 Tahun 2008, adalah sebagai berikut :
a. Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Tugas ;
b. Pelaksanaan Rencana Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Tugas ;
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
4
c. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan
Instansi lain berkaitan dengan pelaksanaan tugas ;
d. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas ;
e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas ;
f. Pelaksanaan Tugas – Tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
Sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pasal
(5) ayat (2) dimana RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada
RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah
kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan
umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan
Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
Sementara tertuang dalam pasal (7) ayat (1) menyebutkan bahwa
Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM
Daerah dan bersifat indikatif.
Bertolak pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 paragraf
2 Pelaksanaan Musrenbang Pasal 18 ayat (1) dimana Musrenbang
RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah dan ayat (4)
Musrenbang RKPD Kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan
Renja antar SKPD dan antar Rencana Pembangumam Kecamatan,
pada pasal 20 ayat (1) menyebutkan Musrenbang RKPD Kota dimulai
dari Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sehingga Kecamatan
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
5
dalam hal ini sangat berperan dalam penyusunan RPJMD Kota
Surabaya.
Didalam Pasal (1) ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pemangku kepentingan adalah pihak
yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak
dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain
unsur DPRD provinsi dan kabupaten / kota, TNI, POLRI, Kejaksaan,
akademisi, LSM / Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten /
kota / desa, pengusaha / investor, pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, kabupaten / kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termajinalkan.
Sedangkan Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011
I.3. Maksud dan TujuanI.3.1. Maksud Penyusunan Renstra SKPD
Maksud Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RENSTRA SKPD), sebagaimana tertuang dalam Permendagri
Nomor 54 Thun 2010 adalah :1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis SKPD
jangka pendek (5 tahun) ;
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
6
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan SKPD,
usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja lima tahun lalu menjadi
rencana strategis SKPD ;
I.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra SKPDTujuan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RENSTRA SKPD), sebagaimana tertuang dalam Permendagri
Nomor 54 Thun 2010 adalah :1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi
Pemerintah Kota ;2. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan SKPD dalam
jangka 5 tahun ;3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD ;4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja ;
I.4. Sistematika Penulisan
Sesuai Pasal 93 Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2010, Penyajian
rancangan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Error: Reference source not found huruf b, dengan sistematika paling
sedikit sebagai berikut:Bab I Pendahuluan berisi latar belakang sebagai dasar penyusunan
Renstra SKPD, landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renstra
SKPD, maksud dan tuajan penyusunan Renstra SKPD dan sistematika
penyusunan Renstra SKPD ;Bab II Gambaran Pelayanan SKPD berisi Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi SKPD, Sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD,
Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD ;Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD berisi
tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi,
Perumusan Isu – Isu berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaah Visi, Misi
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penentuan Isu
– Isu Strategis ;Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi tentang
Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
serta Strategi dan Kebijakan SKPD ;
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
7
Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif, berisi tentang perencanaan program yang
dibreakdown sampai dengan pagu indikatif ;Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD, berisi tentang Indikator Kinerja yang berorientasi dan
bersinergi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota ;Bab VII Penutup
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN SKPD
II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OrganisasiII.1.1. Tugas SKPD
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun
2008, Bab II Tugas dan Fungsi, pasal 2, disebutkan bahwa :
Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum ;
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
8
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan ;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum ;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan ;
f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ;
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan ;
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada poin diatas, Camat
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, yang meliputi aspek :
a. Perizinan ;
b. Rekomendasi ;
c. Koordinasi ;
d. Pembinaan ;
e. Pengawasan ;
f. Fasilitasi ;
g. Penetapan ;
h. Penyelenggaraan ; dan
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
II.1.2. Fungsi SKPD
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2008, Bab II
Tugas dan Fungsi, Camat mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan
tugas ;
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
9
b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan
tugas ;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain berkaitan dengan pelaksanaan tugas ;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas ;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
II.1.3. Struktur Organisasi SKPDSebagaimana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun
2008, pada Lampiran I dapat digambarkan Struktur Organisasi
Kecamatan sebagai berikut :
II.2. Sumber Daya SKPDSebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8
Tahun 2008 Bagian Kelima Kecamatan pasal 46 dan Bagian Keenam
Kelurahan, Pasal 47, dimana kebutuhan sumber daya manusia cukup mumpuni
dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dan dapat dibreakdown
baik dari sisi SDM maupun sarana prasarana penunjang, sebagaimana
penjelasan dibawah :
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
10
Susunan Pegawaian dan sarana prasarana pendukung, sebagai berikut :
a. Camat
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan
PEGAWAI
SARANA PRASARANAPNS NON PNS
5 ( lima ) Pegawai
2 ( dua ) Pegawai
2 ( dua ) Unit PC Lengkap untuk Kepegawaian
2 ( dua ) Unit PC Lengkap untuk Keuangan
1 ( satu ) Unit PC Lengkap untuk Sekretariat
1 ( satu ) Unit Sepeda Motor
2 ( dua ) Unit Mobil
8 ( tujuh ) Unit Meja Kursi
c. Seksi Tata Pemerintahan
PEGAWAI
SARANA PRASARANAPNS NON PNS
5 (lima) Pegawai
3 ( tiga )Pegawai
4 (tiga) Unit PC Lengkap untuk Kependudukan
10 ( sepuluh ) Unit Meja Kursi
3 (tiga) Kursi panjang
d. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
PEGAWAI
SARANA PRASARANAPNS NON PNS
2 ( dua ) Pegawai ------ 1 ( satu ) Unit PC Lengkap
2 ( dua ) Unit Meja Kursi
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
11
PEGAWAI
SARANA PRASARANAPNS NON PNS
7 ( tujuh ) Pegawai 1 ( satu ) Pegawai 1 ( satu ) Unit PC Lengkap
1 ( satu ) Unit Mobil Patroli
3 ( tiga ) Unit Meja Kursi
1 ( satu ) Set Meja Kursi Tamu
f. Seksi Perekonomian
PEGAWAI
SARANA PRASARANAPNS NON PNS
2 ( dua ) Pegawai ------ 1 ( satu ) Unit PC Lengkap
3 ( tiga ) Unit Meja Kursi
g. Seksi Fisik dan Prasarana
PEGAWAI
SARANA PRASARANAPNS NON PNS
2 ( dua ) Pegawai ------ 1 ( satu ) Unit PC Lengkap
2 ( dua ) Unit Meja Kursi
1 ( satu ) Unit Sepeda Motor
h. Jabatan Fungsional
PEGAWAI
SARANA PRASARANAPNS NON PNS
2 ( dua ) Pegawai PLKB
------ 1 ( satu ) Unit PC Lengkap
2 ( dua ) Unit Meja Kursi
1 ( satu ) Unit Sepeda Motor
1 ( satu ) Pegawai Pertanian
------ 1 ( satu ) Unit Meja Kursi
1 ( satu ) Unit Sepeda Motor
1 ( satu ) Pegawai ------ 1 ( satu ) Unit Meja Kursi
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
12
BPS 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor
II.3. Kinerja Pelayanan SKPDDari review yang disampaikan pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa dari
sisi target indikator yang hendak dicapai dapat dipenuhi sesuai dengan yang
ditetapkan, apabila dikomparasikan dengan SDM dan sarana prasarana yang
ada menunjukkan adanya sinergi atau kesesuaian antara target pelaksanaan
indikator dengan SDM dan sarana prasarana yang tersedia.
Sedangkan pada tabel 2, dari sisi penganggaran, adanya peningkatan
pagu anggaran setiap tahunnya kurang lebih 10% tingkat kenaikannya dari
tahun sebelumnya, sementara realisasi terhadap penyerapan anggaran
fluktuatif disesuaikan dengan realisasi dilapangan, dimana terjadi
penghematan anggaran rata – rata selama 5 tahun mencapai 10%.
Dengan komposisi SDM dan sarana prasarana yang memadai, baik dari
sisi kualitas maupun kuantitas, mampu mengapresiasi seluruh target kinerja
yang dibebankan kepada Kecamatan Bubutan.
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPDEra Globalisasi dan masa Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
mewajibkan sedapatnya segala bentuk pelayanan menjadi terintegrasi dan
terpadu, dalam Renstra Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 telah
dilaksanakannya Pelayanan Surabaya Single Window (SSW), yang mana
pelayanan tersebut melayani segala bentuk pelayanan perijinan melalui
Teknologi Informasi Website, sehingga masyarakat akan dengan mudah
melakukan aplikasi pelayanan perijinan.
Akan tetapi Pelayanan SSW masih belum menyentuh pada peran aktif
Pemerintahan Tingkat Bawah (Kelurahan dan Kecamatan), sehingga peran
Kelurahan dan Kecamatan masih belum terlihat disana. Kompetisi dalam era
MEA menjadikan Kelurahan dan Kecamatan harus siap sedia dalam berbagai
macan lini pelayanan, untuk saat ini pelayanan masih berkutat pada pelayanan
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
13
kependudukan saja. Dan sedikit distribusi sebagian kewenangan Pemerintah
Kota Surabaya kepada Kecamatan, yakni diantaranya Pelayanan SIUP, TDP,
SKRK dan IMB walaupun masih bersifat parsial, karena semua masih
bermuara pada SKPD di Pemerintah Kota Surabaya.
Kecamatan Bubutan merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di
Kota Surabaya yang membawahi 5 (lima) kelurahan, 53 RW dan 398 RT
dengan luas Wilayah + 3,75 KM2 dan jumlah Penduduknya + 104.994 jiwa
dengan latar belakang suku, budaya, pendidikan, agama, mata pencaharian
yang berbeda-beda. Penduduk Kecamatan Bubutan memiliki mata
pencaharian antara lain bidang perdagangan, dan perindustrian
Kecamatan Bubutan adalah kawasan perdagangan dan jasa yang
merupakan salah satu pusat distribusi/distributor mesin dan sperpat alat-alat
berat seperti; kapal, mesin pabrik, mobil dll Selain itu, di wilayah utara
Kecamatan Bubutan merupakan daerah perdagangan yang didominasi barang
bekas, seperti onderdil sepeda motor dan mobil.Keadaan perekonomian di wilayah Kecamatan Bubutan sangatlah
variatif, mengingat strata ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Bubutan
bersifat heterogen, dan juga wawasan dan SDM nya yang kurang. Namun
dengan adanya lembaga-lembaga yang mengelola program-program bantuan
Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Bubutan ini sedikit banyak sudah
agak membantu perekonomian masyarakat di Kecamatan Bubutan, dengan
adanya bantuan tingkat Kelurahan se-wilayah Kecamatan Bubutan akan
mengurangi mereka.
Luas Wilayah :
NO KELURAHAN LUAS KETERANGAN1 Alun-Alun Contong 0,65 KM2
2 Bubutan 0,60 KM2
3 Gundih 0,85 KM2
4 Jepara 0,83 KM2
5 Tembok Dukuh 0,83 KM2
JUMLAH 3,76 KM2
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
14
Batas Wilayah :
NO BATAS WILAYAH
1. SEBELAH UTARA Kecamatan Krembangan
2. SEBELAH SELATAN Kecamatan Sawahan
3. SEBELAH BARAT Kecamatan Asemrowo
4. SEBELAH TMUR Kecamatan Genteng
Jumlah Penduduk :
NO KELURAHAN
JUMLAHJUMLAH
PRIA PEREMPUAN
1 Alun-Alun Contong 3.438 3.579 7.017
2 Bubutan 7.224 7.334 14.558
3 Gundih 14.864 14.662 29.526
4 Jepara 13.510 13.411 26.921
5 Tembok Dukuh 13.368 13.604 26.972
JUMLAH 52.404 52.591 104.994
Jumlah RT – RW :
NO KELURAHAN RT RW KETERANGAN
1 Alun-Alun Contong 53 13
2 Bubutan 64 11
3 Gundih 85 10
4 Jepara 97 9
5 Tembok Dukuh 99 10
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
15
JUMLAH 398 53
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan :
NO PEKERJAAN PRIA PEREMPUAN JUMLAH
1 PETANI 32 0 32
2 NELAYAN 3 0 3
3 PEDAGANG 435 130 565
4 PNS 965 382 1.347
5 TNI 239 42 281
8 KEPOLISIAN 276 26 302
9 PURNAWIRAWAN 790 17 807
11 SWASTA 27.828 3.523 31.351
12 WIRASWASTA 2.836 1.897 4.733
13 BURUH 80 114 194
15 PELAJAR 7.669 7.681 15.350
16 MAHASISWA 2.752 2.601 5.353
17 IBU RUMAH TANGGA 0 21.809 21.806
18 DOKTER 97 32 129
19 GURU/DOSEN 477 291 768
20 LAIN - LAIN 141 38 179
JUMLAH TOTAL 44.620 38.580 83.200
II.4.1. Analisis Renstra Kota dan Renstra SKPD
Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa Renstra SKPD merupakan
penerjemahan daripada RPJMD Kota, sehingga Renstra SKPD akan
selalu bersinergi, sinkron dan berkontribusi secara langsung dalam
pelaksanaan Renstra Kota. Korelasi tersebut tertuang dalam Tabel 03.
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
16
BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPDBerdasarkan pada analisa SWOT yang dilakukan Kecamatan Bubutan
didapatkan hasil bahwa ada beberapa faktor yang timbul yakni :Faktor Internal :a. Strengths (Kekuatan), berasal dari :
1. Kompetensi SDM PNS2. Kualitas Sarana Prasarana3. Database Kesejahteraan Masyarakat
b. Weaknesses ( Kelemahan), berasal dari :1. Jumlah SDM PNS dan Non PNS2. Jumlah Sarana Prasarana3. SOP Non Pelayanan
Faktor Eksternal :c. Opportunities (Peluang), berasal dari :
1. Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat2. Kerjasama dengan jajaran samping / instansi terkait3. Perda / Perwali
d. Threats (Ancaman), berasal dari :1. Arus Urbanisasi yang tidak potensial2. Demografi Penduduk3. Kondisi Geografi
III.2. Perumusan Isu – Isu Strategis berdasarkan TugasDari hasil kajian terhadap faktor – faktor didalam penganalisaan metode SWOT
didapatkan perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah
sebagai berikut :a. Adanya Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam
peningkatan pembangunan
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
17
b. Terpenuhinya Kompetensi SDM PNS guna antisipasi kompleksitas
pembangunanc. Tersedianya Database PMKS, PSKS, Gakin dan Gender dan Database
UMKM, PKL dan koperasi yang regulative
III.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
TerpilihVisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA
SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi
pembangunan kota, yaitu:
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya
kesempatan berusaha;
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya
dukung kota;
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang
ramah lingkungan;
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan
masyarakat;
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa
antar pulau dan internasional;
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan
jasa, serta pengembangan industri kreatif;
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
18
Setelah dilakukan kajian dan diskusi yang cukup panjang, dari 10
(sepuluh) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didapatkan bahwa,
untuk SKPD Kecamatan meliputi 6 (enam) misi yang harus dijalankan oleh
SKPD Kecamatan, yakni misi – misi sebagai berikut (Misi 2, 3, 4, 6, 8 dan 9) :
1. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya
kesempatan berusaha;
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya
dukung kota;
4. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan
masyarakat;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan;
6. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan
jasa, serta pengembangan industri kreatif;
Mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
maka akan memunculkan program – program yang akan dilaksanakan oleh
SKPD Kecamatan Bubutan, diantaranya :
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Pengelolaan Kebersihan Kota
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan
Anak
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
7. Program Penataan Daerah Otonom
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
19
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
III.4. Penentuan Isu – Isu StrategisDari hasil kajian terhadap faktor – faktor didalam penganalisaan metode
SWOT dan analisa terhadap perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan
fungsi sesuai dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah adalah sebagai berikut :a. Adanya Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam
peningkatan pembangunanb. Terpenuhinya Kompetensi SDM PNS guna antisipasi kompleksitas
pembangunanc. Tersedianya Database PMKS, PSKS, Gakin dan Gender dan Database
UMKM, PKL dan koperasi yang regulative
BAB IV.VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV.1. Visi dan Misi SKPDDari hasil analisa pada Bab III diatas didapatkan hasil berupa Visi dan
Misi SKPD Kecamatan Bubutan sebagai berikut :
Visi SKPD Kecamatan Bubutan :“ Kecamatan Bubutan yang berkarakter dan berdaya saing global
melalui peningkatan partisipasi masyarakat, penyediaan data dan
SDM yang kompeten “
Misi SKPD Kecamatan Bubutan :
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
20
1. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya
kesempatan berusaha2. Mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram, tertib dan sadar hukum3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya
dukung kota4. Mewujudkan data base pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan
komprehensif5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik6. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan
jasa, serta pengembangan industri kreatif
IV1.1. Perumusan VisiPerumusan visi berisi gambaran arah pembangunan atau kondisi masa
depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan
fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, seperti
penjelasan sebelumnya.
IV1.2. Pokok – Pokok Visi dan Penjelasan VisiSebagaimana penjelasan sebelumnya, didapatkan pokok – pokok visi
sebagai berikut : Partisipasi masyarakat Kompetensi SDM, dan Database
Bertolak pada pokok – pokok visi diatas, dapat dijelaskan maksud dari
visi SKPD Kecamatan Bubutan, yakni :Guna mencapai visi yang ditetapkan perlu adanya dukungan dari
berbagai pihak, baik melalui partisipasi masyarakat, pemenuhan
komptensi SDM SKPD maupun ketersediaan database yang update
menuju Kecamatan Bubutan yang berdaya saing dalam peningkatan
pembangunan.
IV1.3. Perumusan MisiUntuk mencapai visi maka perlu adanya misi yang nantinya
mendukung tujuan dan sasaran, adapun misi SKPD Kecamatan
Bubutan adalah :1. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya
kesempatan berusaha
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
21
2. Mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram, tertib dan sadar
hukum3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan
memperhatikan daya dukung kota4. Mewujudkan data base pemberdayaan masyarakat yang
terintegrasi dan komprehensif5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik6. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi
produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif
IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPDIV1.2.. Perumusan Tujuan
Dengan telah adanya visi dan misi maka dapat dirumuskan tujuan
SKPD Kecamatan Bubutan sebagai berikut :
1. Memantapkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan berbasis TIK
2. Tersedianya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan
secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan
teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
3. Peningkatan pelayanan publik yang memiliki standard dan
berkualitas
4. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan dan anak
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar
dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin
6. Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan
7. Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan
rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin
IV2.2.. Perumusan SasaranBertolak pada tujuan diatas maka dapat pula dirumuskan sasaran
SKPD Kecamatan Bubutan, sebagai berikut :
1. Mendukung perencanaan partisipatif berbasis TIK
2. Mendukung sistem pengelolaan persampahan berbasis
masyarakat
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
22
3. Mendukung pelayanan publik bidang kependudukan
4. Mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan dan anak
5. Mendukung pelayanan PMKS dan pemberdayaan PSKS
6. Mendukung pengawasan pelaksanaan peraturan
7. Mendukung tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan
8. Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran
9. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran
10. Mendukung pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin
IV.3. Strategi dan KebijakanIV.3.1. Perumusan Strategi
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran
dengan efektif dan efisien. Pada bagian ini dikemukakan rumusan
pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.
Strategi :
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Bubutan
mempunyai strategi yang mungkin tidak dimiliki oleh wilayah
Kecamatan lain, yaitu : ” Kecamatan Bubutan memberikan Pelayanan
Prima ” Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan kepuasan kepada
masyarakat baik itu kepuasan lahir ( pelayanan ) maupun kepuasan
batin ( nyaman ), artinya disamping kepuasan atas kemudahan
pengurusan surat – surat maupun pengurusan yang lain, diharapkan
masyarakat akan merasa senang, tentram dan nyaman dalam
mengurus segala hal di Kecamatan Bubutan.
Kebijakan :
Bertolak pada Visi, Misi Tujuan dan Strategi yang diambil
Kecamatan Bubutan secara rasional akan menyentuh segala aspek
dalam sebuah sistem organisasi, baik aspek internal (pemberi layanan
= Petugas Kecamatan) maupun aspek eksternal (penerima layanan =
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
23
masyarakat). Aspek eksternal yang dimaksud adalah masyarakat itu
sendiri sebagai subyek maupun obyek dari pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat jika aspek internal dapat dicapai maka aspek
eksternal akan secara otomatis tercapai.
BAB V.RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagaimana dijelaskan pada Bab IV diatas bahwa korelasi antara
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah SKPD ( RPJM SKPD ) sangat erat sekali, sehingga RPJM SKPD
harus bersinergi dengan RPJM Kota Surabaya.
Seperti dilihat dari Tabel 5., dapat dijelaskan bahwa Program dan Kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bubutan tetap berorientasi pada Program
dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, termasuk
didalamnya perencanaan Kegiatan dan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggran
( RKA – DPA ) dalam rentang waktu lima tahunan, yang nantinya sebagai acuan
Kecamatan Bubutan dalam pelaksanaannnya. Termasuk didalamnya tujuan dan
sasaran yang hendak dicapai melalui tolok ukur ( indikator ) yang bersinergi dengan
tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Surabaya. Untuk lebih detilnya dapat dilihat
pada Tabel 5.
BAB VI.
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
24
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
Seperti dilihat dari Tabel 6, dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja SKPD
Kecamatan Bubutan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
SKPD Kecamatan Bubutan dalam lima ( 5 ) tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang akan dilaksanakan
oleh Kecamatan Bubutan tetap berorientasi pada Program dan Kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, termasuk didalamnya perencanaan
Kegiatan dan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggran ( RKA – DPA ) dalam rentang
waktu lima tahunan, yang nantinya sebagai acuan Kecamatan Bubutan dalam
pelaksanaannnya. Termasuk didalamnya indikator tujuan dan indikator sasaran yang
hendak dicapai melalui tolok ukur ( indikator ) yang bersinergi dengan tujuan dan
sasaran Pemerintah Kota Surabaya. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada Tabel 6.
BAB VII.
PENUTUP
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
25
Demikian Rancangan Renstra SKPD Kecamatan Bubutan Tahun 2016 – 2021, besar
harapan kami untuk dapatnya sebagai petunjuk, koreksi dan periksa
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUANI.5. Latar Belakang……………………………………………… 1
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
26
Surabaya, 31 Januari 2016Camat Bubutan,
Nono Indriyatno, S.SosPembina Tk.I
NIP. 197001041990031008
I.5.1. Pengertian Renstra……………………………………… 1I.5.2. Proses Penyusunan Renstra…………………………… 1I.5.3. Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya…………………………………… 3I.6. Landasan Hukum
I.6.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD………………………. 4
I.6.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.. 6I.7. Maksud dan Tujuan…………………………………………. 8
I.7.1. Maksud Penyusunan Renstra SKPD………………….. 8I.7.2. Tujuan Penyusunan Renstra SKPD…………………… 8
I.8. Sistematika Penulisan………………………………………. 9
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPDII.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi…………………… 10
II.5.1. Tugas SKPD……………………………………………… 10II.5.2. Fungsi SKPD…………………………………………….. 11II.5.3. Struktur Organisasi SKPD……………………………… 11
II.6. Sumber Daya SKPD………………………………………… 12II.7. Kinerja Pelayanan SKPD…………………………………… 15II.8. Tantangan, Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD… 16
II.8.1. Analisis Renstra Kota dan Renstra SKPD……………. 19
III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIIII.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SKPD………………………………………………………….. 20III.6. Perumusan Isu – Isu Strategis berdasarkan Tugas dan
Fungsi…………………………………………………………. 21III.7. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih……………………………………… 21III.8. Penentuan Isu – Isu Strategis……………………………… 23
IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANIV.4. Visi dan Misi SKPD………………………………………….. 24
IV1.4. Perumusan Visi………………………………………. 25IV1.5. Pokok – Pokok Visi dan Penjelasan Visi………….. 25IV1.6. Perumusan Misi……………………………………… 25
IV.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD………….. 26IV3.2.. Perumusan Tujuan………………………………….. 26IV4.2.. Perumusan Sasaran………………………………… 27
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
27
IV.6. Strategi dan Kebijakan……………………………………… 27IV.3.2. Perumusan Strategi…………………………………. 27
V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF…… 29
VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD…………………………….. 30
VII. PENUTUP………………………………………………………… 31LAMPIRAN - LAMPIRAN
RANCANGAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN BUBUTAN TAHUN 2016 – 2021
28
Surabaya, 1 September 2016
K e p a d a Yth. Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya di – SURABAYA
SURAT PENGANTARNomor : 050 / / 436.9.1 / 2016
No Jenis Surat Yang Dikirim Banyaknya Keterangan
1.Susunan Keanggotan Tim Penyusun Renstra PD Kecamatan Bubutan Tahun 2016 – 2021
1 ( satu )Lembar
Disampaikan dengan hormat untuk menjadikan periksa.
CAMAT,
Nono Indriyatno, S.Sos Pembina Tk. I
NIP 197001041990031008
KEPUTUSAN CAMAT BUBUTAN
NOMOR : 050 / / 436.9.2 / 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BUBUTAN
TAHUN 2016 -2021
CAMAT BUBUTAN
Menimbang : a.
b.
Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanakan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuanpembangunan Kota Surabaya, perlu adantya RencanaStrategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021;
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, makaperlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA)Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalidengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kauangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah KotaSurabaya ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014Perubahan kedua Perda 8 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentangRincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan KotaSurabaya
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA)Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Tahun 2016-2021, dengansusunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiranKeputusan Camat ini.
KEDUA : Lingkup tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA)Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Tahun 2016-2021sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagaiberikut :
1. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra SKPD Tahun 2016-2021termasuk capaian kemajuannya;
2. Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan ;
3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk sertadokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan RenstraSKPD Tahun 2016-2021 ;
4. Mengindentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yangdiperlukan untuk menyusun Renstra SKPD Tahun 2016-2021;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihakterkait lainnya demi kesempurnaan Renstra ;
6. Menyusun Renstra SKPD Tahun 2016-2021.
KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA), bertanggungjawab terhadap penyusunan Renstra Kecamatan Bubutan KotaSurabaya Tahun 2016-2021..
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuanapabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaikisebagaimana mestinya.
SUSUNAN KEANGGOTAAN
Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 1 September 2016
CAMAT,
Nono Indriyatno, S.SosPembina Tk. I
NIP 197001041990031008
Lampiran Surat KeputusanNomor : 050 / / 436.9.2 / 2016Tanggal : 1 September 2016_____________________________
TIM PENYUSUN RENSTRA KECAMATAN BUBUTANTAHUN 2016 – 2021
1. KETUA TIMNONO INDRIYATNO,S.Sos( Camat Bubutan )
2. SEKRETARIS TIMDrs. SUDJATMOKO,M.Si( Sekretaris Kecamatan Bubutan )
3. KELOMPOK KERJAa. SEKRETARIAT KECAMATAN
Dra. HIDAYATI PRIHARTINI (Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian Sekretaris Kecamatan Bubutan)
b. TATA PEMERINTAHANYULI DARMAWATI, SH, MM( Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bubutan)
c. FISIK DAN PRASARANADrs. YANTONI RINA PRAPTO, MM( Kepala Seksi Fisik dan Prasarana Kecamatan Bubutan )
d. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMDrs. PIETER FRANS RUMASEB( Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bubutan )
e. SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATSRI RIWAJATI, SH( Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bubutan )
f. PEREKONOMIANDENNY LISTYO IRAWAN, S.Sos( Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Bubutan )
SURAT KEPUTUSAN CAMAT BUBUTAN KOTA SURABAYA
CAMAT BUBUTAN
Nono Indriyatno, S.SosPembina Tk I
NIP 197001041990031008
NOMOR : 050 / / 436.9.2 / 2016
TENTANG
TIM POKJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD TAHUN 2016 -2021
KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA
CAMAT BUBUTAN
Menimbang : a.
b.
Bahwa dalam rangka pelaksanakan penyusunan RencanaStrategi (Renstra) SKPD, sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pokja Penyusunan RenstraSKPD/Unit Kerja Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Tahun2016-2021.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemrintahanDaerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang TahapanTata Cara Penyusunan Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentangKecamatan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah kedua kali dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKota Surabaya Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun2014-2034 ;
10.
11.
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentangRincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan KotaSurabaya ;
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2009 tentangPelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah KepadaKecamatan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BUBUTAN TENTANG TIM POKJA
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD
TAHUN 2016 – 2021 KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA.
KESATU : Membentuk Tim Pokja Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA)SKPD Tahun 2016-2021 Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.
KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalahsebagai berikut :
a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalampenyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 Kecamatan Bubutan ;
b. Melakukan Koordinasi di setiap penyusunan dokumen RencanaStrategis (Renstra) tahun 2016-2021 Kecamatan Bubutan sesuaidengan tahapan – tahapan yang ada;
c. Menyusun dokumen Renstra dengan tahapan – tahapanpersiapan Penyusunan Renstra SKPD, Penyusunan RancanganRenstra SKPD, Penyusunan Rancangan Akhir, PenetapanRenstra SKPD;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada CamatBubutan.
KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan CamatBubutan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan SuratPerintah.
KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM POKJA PENYUSUNANRENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD TAHUN 2016 - 2021
Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 1 September 2016
CAMAT,
Nono Indriyatno, S.SosPembina Tk. I
NIP 197001041990031008
Lampiran Keputusan Camat BubutanNomor : 050 / / 436.9.2 / 2016Tanggal : 1 September 2016_____________________________
KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA
NO KETERANGAN JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN DALAM TIM
1 Camat Bubutan Ketua Tim
2 Sekretaris Kecamatan Sekretaris Tim
3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Anggota
4 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Anggota
5 Kepala Seksi Fisik dan Prasarana Anggota
6 Kepala Seksi Perekonomian Anggota
7 Kepala Seksi Sosial dan PemberdayaanMasyarakat
Anggota
8 Lurah Anggota
9 Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Anggota
10 Ka. Sub Bagian Keuangan Anggota
11 Unsur Staf Kecamatan Anggota
12 Unsur Staf Kelurahan Anggota
CAMAT BUBUTAN
Nono Indriyatno, S.SosPembina Tk I
NIP 197001041990031008
Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Kenjeran
#REF!
Uraian ***)
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Total - - - - - - - - - -
Surabaya, ……………………. 2016Camat Bubutan,
Nono Indriyatno, S.SosPembina Tk. I
NIP. 197001041990031008
Pemel. & Pengadaan Sarana & Prasarana Perkantoran
Peningk. Peran Serta Masy. dlm Pengellaan Persampahan dan Lingkungan Hidup
Peningk. Pelay. Publik dlm Bid Kependudukan & Pelay. IMB
Monitoring dan Pendataan Kemiskinan Kecamatan
Operasional Pengelolaan Admin. Kecamatan dan Kelurahan
Penyediaan Barang & Jasa Perkantoran
Pendataan Penanganan PMKS
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pengemb. Partisipasi Masy. dlm Perumusan Prog. & Kebijakan Layanan Publik
Pengawasan Pengendalian & Evaluasi Keg. Polisi Pamong Praja
Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Kenjeran
#REF!
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
5 Anggaran Realisasi
(16) (17) (18)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Kenjeran
#REF!
Uraian ***)
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
84,862,921 89,329,391 95,031,267 102,184,158 120,216,656 78,373,933 83,376,524 89,652,176 98,518,875 118,697,440 92.35% 93.34% 94.34% 96.41%
33,012,216 34,749,701 36,967,767 39,750,287 46,765,044 29,844,830 31,749,819 34,139,590 37,516,033 45,200,040 90.41% 91.37% 92.35% 94.38%
77,135,510 81,195,274 86,377,951 92,879,517 109,270,020 71,967,046 76,560,687 82,323,319 90,465,186 108,994,200 93.30% 94.29% 95.31% 97.40%
85,082,663 89,560,698 95,277,338 102,448,751 120,527,942 65,994,335 70,206,739 75,491,117 82,957,272 99,948,520 77.56% 78.39% 79.23% 80.97%
331,237,199 348,670,736 370,926,315 398,845,500 469,230,000 295,941,346 314,831,219 338,528,193 372,009,003 448,203,618 89.34% 90.29% 91.27% 93.27%
265,511,530 279,485,821 297,325,341 319,704,668 376,123,139 215,253,346 228,992,921 246,228,947 270,581,261 326,001,519 81.07% 81.93% 82.81% 84.63%
89,886,534 94,617,404 100,656,813 108,233,132 127,333,097 77,616,429 82,570,669 88,785,666 97,566,666 117,550,200 86.35% 87.27% 88.21% 90.14%
31,485,378 33,142,503 35,257,982 37,911,808 44,602,127 29,028,033 30,880,886 33,205,254 36,489,290 43,963,000 92.20% 93.18% 94.18% 96.25%
8,126,787 8,554,513 9,100,546 9,785,533 11,512,392 7,068,348 7,519,519 8,085,505 8,885,170 10,705,024 86.98% 87.90% 88.85% 90.80%
142,076,641 149,554,359 159,100,382 171,075,679 201,265,505 130,122,921 138,428,640 148,848,000 163,569,230 197,071,362 91.59% 92.56% 93.56% 95.61%
Total 1,148,417,379 1,208,860,399 1,286,021,701 1,382,819,033 1,626,845,922 1,001,210,566 1,065,117,624 1,145,287,767 1,258,557,986 1,516,334,923 87.18% 88.11% 89.06% 91.01%
Surabaya, ……………………. 2016Camat Bubutan,
Nono Indriyatno, S.SosPembina Tk. I
NIP. 197001041990031008
Pemel. & Pengadaan Sarana & Prasarana Perkantoran
Peningk. Peran Serta Masy. dlm Pengellaan Persampahan dan Lingkungan Hidup
Peningk. Pelay. Publik dlm Bid Kependudukan & Pelay. IMB
Monitoring dan Pendataan Kemiskinan Kecamatan
Operasional Pengelolaan Admin. Kecamatan dan Kelurahan
Penyediaan Barang & Jasa Perkantoran
Pendataan Penanganan PMKS
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pengemb. Partisipasi Masy. dlm Perumusan Prog. & Kebijakan Layanan Publik
Pengawasan Pengendalian & Evaluasi Keg. Polisi Pamong Praja
Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Kenjeran
#REF!
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
5 Anggaran Realisasi
(16) (17) (18)
98.74% 98,324,878 97,027,081
96.65% 38,249,003 37,615,526
99.75% 89,371,654 88,337,961
82.93% 98,579,478 94,761,813
95.52% 383,781,950 376,722,779
86.67% 307,630,100 297,578,463
92.32% 104,145,396 101,691,375
98.57% 36,479,959 35,988,490
92.99% 9,415,954 9,204,266
97.92% 164,614,513 162,223,769
93.21% 1,330,592,887 1,301,151,524
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini
(1) (2) (3)
NoIsu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional
(1) (2) (3)
1
2
3
4
Tabel 07Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD……………………...*)
Kota.............**)
Standar yang Digunakan
Tabel 8Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
Faktor yang Mempengaruhi
INTERNAL EKSTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
(4) (5) (6)
Isu Strategis
DinamikaRegional/Lokal Lain-lain
(4) (5)
Tabel 07Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD……………………...*)
Kota.............**)
Permasalahan Pelayanan SKPD
(DILUAR KEWENANGAN SKPD)
Tabel 8Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
NoMisi dan Program
Permasalahan Pelayanan SKPDFaktor
KDH dan Wakil KDH terpilih Penghambat-1 -2 -3 -4
1Misi
Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2. Jumlah Sarana Prasarana
2Misi Memelihara keamanan dan ketertiban umum
Program
3Misi 5. Demografi Penduduk yang meningkat 5. Demografi Penduduk
Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 6. Kondisi Geografi
4Misi
Program
5
Misi Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Program
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Penataan Daerah Otonom
Program Penataan Administrasi Kependudukan
6Misi
Tabel 09
Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha
1. Jumlah SDM PNS dan Non PNS yang belum memadai
1. Jumlah SDM PNS dan Non PNS
2. Jumlah Sarana Prasarana yang kurang memadai
3. SOP Non Pelayanan belum sepenuhnya ada
3. SOP Non Pelayanan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
4. Arus Urbanisasi yang tidak potensial meningkat
4. Arus Urbanisasi yang tidak potensial
Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota
6. Kondisi Geografi berada di perbatasan wilayah
Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif
VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
NoMisi dan Program
Permasalahan Pelayanan SKPDFaktor
KDH dan Wakil KDH terpilih Penghambat-1 -2 -3 -46
Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGIFaktor
Pendorong-5
1. Kompetensi SDM PNS
2. Kualitas Sarana Prasarana
3. Database Kesejahteraan Masyarakat
4. Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat
5. Kerjasama dengan jajaran samping / instansi terkait
6. Perda / Perwali
VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGIFaktor
Pendorong-5
No Kriteria*) Bobot**)
1 20
2 10
3 20
4 10
5 15
6 25
Dst… Dst…Total 100
No Isu StrategisNilai Skala Kriteria ke-
1 2-1 -2 -3 -4
1234567
Tabel 14Contoh Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota
Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD
Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik
Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
Tabel 15Nilai Skala Kriteria
Dst..
No. Isu-Isu Strategis Total Skor
-1 -2 -3 -41234
Dst..
Tabel 16Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
Rata-Rata skor
Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis
Permasalahan 1 2 3
Pembangunan Daerah
PPD 1
PPD 2
PPD 3
Dst
ÿ Perwujudan Visi 1 ÿ Perwujudan
Visi 2 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ
TabelPerwujudan Visi
No. Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi
1 Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Kenjeran yang berkarakter Pancasila
2 Mewujudkan perekonomian kerakyatan yang berdaya saing global
3 Meningkatkan komptensi SDM Kecamatan Kenjeran dalam rangka menghadapi globalisasi
4 Mewujudkan database pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan komprehensif
5 Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota
6 Mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram, tertib dan sadar hukum
1. Partisipasi masyarakat
2. Kompetensi SDM, dan
3. Database
TabelPerwujudan Visi
Pernyataan Visi
MENUJU KECAMATAN KENJERAN YANG BERDAYA SAING DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DIDUKUNG OLEH PARTISIPASI MASYARAKAT, PENYEDIAAN
DATA DAN SDM YANG KOMPETEN
TabelVisi dan Penjelasan Visi
Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi
MENUJU KECAMATAN KENJERAN YANG BERDAYA SAING DALAM PENINGKATAN
PEMBANGUNAN DIDUKUNG OLEH PARTISIPASI MASYARAKAT, PENYEDIAAN
DATA DAN SDM YANG KOMPETEN
1. Partisipasi masyarakatGuna mencapai visi yang ditetapkan perlu adanya
dukungan dari berbagai pihak, baik melalui partisipasi masyarakat, pemenuhan komptensi SDM SKPD maupun ketersediaan database yang update menuju Kecamatan
Kenjeran yang berdaya saing dalam peningkatan pembangunan
2. Kompetensi SDM, dan
3. Database
TabelTujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 100% 100% 100%
2 Persentase kader pengelolaan persampahan 100% 100% 100%
3 100% 100% 100%
4 Persentase berfungsinya PKBM di kecamatan 100% 100% 100%
5 Persentase data PMKS dan PSKS yang update 100% 100% 100%
6 100% 100% 100%
7
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
Memantapkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK
Mendukung perencanaan partisipatif berbasis TIK
Persentase ketepatan waktu pelaksanaan perencanaan partisipatif
Tersedianya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
Mendukung sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat
Peningkatan pelayanan publik yang memiliki standard dan berkualitas
Mendukung pelayanan publik bidang kependudukan
persentase ketepatan waktu pelayanan publik bidang kependudukan
Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
dan anak
Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin
Mendukung pelayanan PMKS dan pemberdayaan PSKS
Terwujudnya peningkatan kualitas dan intensitas pengawasan pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat
Mendukung pengawasan pelaksanaan peraturan
Cakupan wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan
Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan
Mendukung tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan
Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran
persentase tersedianya barang jasa perkantoran sesuai kebutuhan
Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran
persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan
TabelTujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
8 100% 100% 100%Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin
Mendukung pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin
Cakupan wilayah yang mendapatkan distribusi raskin
TabelTujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-4 5
(8) (9)
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
TabelTujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-4 5
(8) (9)
100% 100%
Kekuatan :
Kelemahan:
2.Jumlah Sarana Prasarana
Faktor Eksternal
Faktor Internal
1. Kompetensi SDM PNS
2. Kualitas Sarana Prasarana3. Database Kesejahteraan Masyarakat
1. Jumlah SDM PNS dan Non PNS
3. SOP Non Pelayanan
Peluang :
1. Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat
Alternatif Strategi :
1. Kompetensi SDM guna fasilitasi masyarakat
Alternatif Strategi :
2. Kerjasama dengan jajaran samping / instansi terkait
3. Perda / Perwali
2. ………………3. dst ……
1. ………………2. ………………3. dst ……
Tantangan:
2. Demografi Penduduk
Alternatif Strategi :
Alternatif Strategi :
1. Arus Urbanisasi yang tidak potensial
3. Kondisi Geografi
1. ………………
2. ………………3. dst ……
1. ………………2. ………………3. dst ……
No. Sasaran Strategi
-1 -2 -3 -4
1
2
3 Dst ...............
Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya APM SD
- APM SD
Merata dan meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah
- Rasio guru terhadap murid di kota dan desa
- Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis di kota dan desa
-
Tabel ….Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya sumber daya manusia Provinsi/Kabupaten/Kota ......yang cerdas dan handal
MISI I : ............................................
Tujuan Sasaran
Tujuan 1
Tujuan 2
Dst…… Dst……
MISI II : ............................................
Tujuan Sasaran
Tujuan 1
Tujuan 2
Dst…… Dst……
Dst ....
1. Sasaran 1.1
2. Sasaran 1.2
3. Dst…
1. Sasaran 2.1
2. Sasaran 2.2
3. Dst…
1. Sasaran 1.1
2. Sasaran 1.2
3. Dst…
1. Sasaran 2.1
2. Sasaran 2.2
3. Dst…
Tabel ….Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya sumber daya manusia Provinsi/Kabupaten/Kota ......yang cerdas dan handal Tabel.T-IV.C.27MISI I : ............................................
Strategi Kebijakan
Dst…… Dst……
MISI II : ............................................
Strategi Kebijakan
Dst…… Dst……
Dst ....
1. Strategi 1.1 1. Kebijakan 1.1
2. Strategi 1.2 2. Kebijakan 1.2
3. Dst…….. 3. Dst…
1. Strategi 2.1 1. Kebijakan 2.1
2. Strategi 2.2 2. Kebijakan 2.2
3. Dst…… 3. Dst…
1. Strategi 1.1 1. Kebijakan 1.1
2. Strategi 1.2 2. Kebijakan 1.2
3. Dst…….. 3. Dst…
1. Strategi 2.1 1. Kebijakan 2.1
2. Strategi 2.2 2. Kebijakan 2.2
3. Dst…….. 3. Dst…
Tabel 5Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD Kecamatan KenjeranKota Surabaya
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
100% 100% 5,406,680 100% 11,909,550 100% 13,100,505 100% 14,410,556 100% 15,851,611 100% 60,678,902
187 TPS 187 TPS 187 TPS 187 TPS 187 TPS 187 TPS 187 TPS
100% 100% 81,149,440 100% 81,503,200 100% 89,653,520 100% 98,618,872 100% 108,480,759 100% 459,405,791
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
100% 100% 319,591,340 100% 321,182,140 100% 353,300,354 100% 388,630,389 100% 427,493,428 100% 1,810,197,652
86% 86% 86% 86% 86% 86% 86%
100% 100% 136,190,700 100% 210,145,407 100% 231,159,948 100% 254,275,942 100% 279,703,537 100% 1,111,475,534
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
100% 100% 20,578,950 100% 56,828,627 100% 62,511,490 100% 68,762,639 100% 75,638,903 100% 284,320,608
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
Kinerja Program
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Memantapkan sistem perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan berbasis
TIK
Mendukung perencanaan
partisipatif berbasis TIK
Persentase ketepatan waktu
pelaksanaan perencanaan
partisipatif
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Tersedianya sistem pengelolaan kebersihan
dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan
penerapan teknologi tepat guna dan ramah
lingkungan
Mendukung sistem pengelolaan
persampahan berbasis
masyarakat
Persentase kader pengelolaan
persampahan
Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
Peningkatan pelayanan publik yang memiliki
standard dan berkualitas
Mendukung pelayanan publik
bidang kependudukan
persentase ketepatan waktu pelayanan publik
bidang kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan dan anak
Mendukung peningkatan
kualitas hidup dan perlindungan
perempuan dan anak
Persentase berfungsinya PKBM
di kecamatan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan
rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga
miskin
Mendukung pelayanan PMKS
dan pemberdayaan PSKS
Persentase data PMKS dan PSKS
yang update
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pendataan PMKS Dan PSKS
Tabel 5Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD Kecamatan KenjeranKota Surabaya
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
Kinerja Program
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
(outcome) dan Kegiatan
(output)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 259,693,160 100% 321,229,174 100% 353,352,091 100% 388,687,301 100% 427,556,031 100% 1,750,517,757
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Operasional Kelurahan 100% 100% 3,671,303,343 100% 3,953,663,426 100% 4,349,029,769 100% 4,783,932,745 100% 5,262,326,020 100% 22,020,255,303
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
100% 100% 922,449,731 100% 932,494,660 100% 1,025,744,126 100% 1,128,318,539 100% 1,241,150,392 100% 5,250,157,448
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
100% 100% 90,292,834 100% 153,179,043 100% 168,496,947 100% 185,346,642 100% 203,881,306 100% 801,196,773
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 94,965,120 100% 102,999,000 100% 113,298,900 100% 124,628,790 100% 137,091,669 100% 572,983,479
Terwujudnya peningkatan kualitas dan intensitas
pengawasan pelaksanaan peraturan dan norma
masyarakat
Mendukung pengawasan pelaksanaan
peraturan
Cakupan wilayah kecamatan yang
dilakukan pengawasan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan
Mendukung tertib administrasi
pemerintahan, kecamatan dan
kelurahan
Persentase kecamatan dan kelurahan yang
tertib administrasi
Program Penataan Daerah Otonom
Meningkatkan Pelayanan
administrasi perkantoran
persentase tersedianya barang jasa perkantoran sesuai kebutuhan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Meningkatkan sarana dan prasarana
perkantoran
persentase tersedianya sarana
dan prasarana perkantoran sesuai
kebutuhan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan
rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga
miskin
Mendukung pelayanan
pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin
Cakupan wilayah yang mendapatkan
distribusi raskin
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan
Tabel 5Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD Kecamatan KenjeranKota Surabaya
Lokasi
-20 -21
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Tabel 5Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD Kecamatan KenjeranKota Surabaya
Lokasi
-20 -21
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Kecamatan Kenjeran
Tabel 6Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 100% 100% 100% 100% 100%
2 100% 100% 100% 100% 100%
3 100% 100% 100% 100% 100%
4 100% 100% 100% 100% 100%
5 100% 100% 100% 100% 100%
6 100% 100% 100% 100% 100%
7 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
8 100% 100% 100% 100% 100%
Kinerja pada awal
periode RPJMD
Persentase ketepatan waktu pelaksanaan perencanaan partisipatif
Persentase kader pengelolaan persampahan
persentase ketepatan waktu pelayanan publik bidang kependudukan
Persentase berfungsinya PKBM di kecamatan
Persentase data PMKS dan PSKS yang update
Cakupan wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan
Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
persentase tersedianya barang jasa perkantoran sesuai kebutuhan
persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan
Cakupan wilayah yang mendapatkan distribusi raskin
Tabel 6Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(9)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
BERITA ACARA VERIFIKASI AKHIRRancangan Akhir Renstra SKPD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
Pada tanggal 13 s/d 16 September 2016 telah dilakukan verifikasi RancanganAkhir Rencana Strategis SKPD Kota Surabaya tahun 2016-2021 pada :
Nama SKPD : Kecamatan BubutanKoordinasi Bidang :Kesejahteraan Rakyat danAparaturPemerintah
Rancangan Akhir Rencana StrategisSKPD Tahun 2016-2021 tersebut telahberpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 10Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KotaSurabaya Tahun 2016-2021 terutama dalam hal-hal berikut
1. Kesesuaian Visi dan Misi SKPD,2. Keselarasan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Indikator, dan Target
Kinerja PD, serta3. Telah menyempurnakan rancangan akhir Renstra SKPD sesuai dengan
berita acara Desk Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021.
Demikian berita acara ini dibuat dalam rangka pengesahan Renstra SKPD KotaSurabaya Tahun 2016-2021.
Surabaya, 16 September 2016Camat Bubutan Kepala Bidang Kesejahteraan
Rakyat danAparaturPemerintahBappeko Surabaya
Nono Indriyatno, S.SosPembina Tk. I
NIP 197001041990031008
Wawan Windarto, S.Sos, MMPembina
NIP. 197105041996021002
Mengetahui,Kepala Bappeko Surabaya
Agus Imam Sonhaji, ST, M.MTPembina TK. 1
NIP. 19701023 199602 1 001
Tanda TerimaRancangan Akhir Renstra PD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
Pada tanggal 16 September 2016 telah diterima Rancangan Akhir RencanaStrategis PD Kota Surabaya tahun 2016-2021:
Nama SKPD : Kecamatan BubutanKoordinasi Bidang :Kesejahteraan Rakyat danAparaturPemerintahCatatan :
1. Kesesuaian Sistematika Penulisan2. Kesesuaian Visi dan Misi PD,3. Keselarasan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Indikator, dan Target
Kinerja PD4. Telah menyempurnakan rancangan akhir renstra PD sesuai dengan
berita acara Desk Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021.
5. Lain-lain:
Yang menyerahkan Surabaya, 16 September 2016
Kecamatan Bubutan Bappeko Surabaya
Dra. Hidayati Prihartini, M.Si IinWidiastutik