OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2008 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa I. Wydatki bieżące w kwocie 50.000,- zł przeznaczone zostaną na analizę i monitorowanie zmian w strukturze agrarnej, sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji, programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych I. Wydatki bieżące w kwocie 9.062.500,- zł dotyczą utrzymania jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, w tym: 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.481.300,- zł, dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenia (sprzątanie, palacze). 2) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.581.200,- zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano prace remontowe budynków PZMiUW i Inspektoratów w kwocie 258.000,- zł. II. Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,- zł zaplanowano na zakup samochodu osobowo-terenowego, sprzętu komputerowego i kserokopiarek. Rozdział 01008 – Melioracje wodne 1
50
Embed
Załącznik nr 4 - Samorząd Województwa …€¦ · Web viewWydatki bieżące w kwocie 21.538.787,- zł dotyczą realizacji Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGONA 2008 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa I. Wydatki bieżące w kwocie 50.000,- zł przeznaczone zostaną na analizę i
monitorowanie zmian w strukturze agrarnej, sposobie użytkowania gruntów i ich
bonitacji, programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych.
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa.
Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych I. Wydatki bieżące w kwocie 9.062.500,- zł dotyczą utrzymania jednostki budżetowej
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.481.300,- zł, dla osób zatrudnionych w
jednostce oraz na umowy zlecenia (sprzątanie, palacze).
2) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.581.200,- zł.
W ramach wydatków bieżących zaplanowano prace remontowe budynków PZMiUW i
Inspektoratów w kwocie 258.000,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,- zł zaplanowano na zakup samochodu
osobowo-terenowego, sprzętu komputerowego i kserokopiarek.
I. Wydatki bieżące w kwocie 1.000.000,-zł zaplanowano na realizację zadania:
Zabezpieczenie korpusu drogowego drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Majdan
Sieniawski – Grabownica Starzeńska w km 166+830 – 166+980 w m. Manasterz.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.750.000,-zł zaplanowano na wkład własny do
realizacji zadania: Przygotowanie dokumentacji technicznej i geologicznej wraz z
likwidacją osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Czarna w km
43+566- 43+675 współfinansowanego z budżetu państwa.
9
DZIAŁ 630 – TURYSTYKARozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystykiI. Wydatki bieżące w kwocie 150.000,-zł zaplanowane zostały na składkę
członkowską dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami I. Wydatki bieżące w kwocie 988.000,- zł, obejmują:
1) utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa, tj.: opłaty za media,
użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, podatek od nieruchomości, zakup
materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, konserwację urządzeń w kwocie
358.000,- zł,
2) ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i
wyrysy z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości w celu
sprzedaży, darowizny, podziały nieruchomości, opłaty za utrzymanie
nieruchomości w kwocie 260.000,- zł,
3) zaliczki za utrzymanie wspólnoty mieszkaniowej w Przemyślu w kwocie 250.000,-
zł,
4) opłaty związane z wykupem gruntów pod drogi wojewódzkie i opłaty za wyłączenie
tych gruntów, pozostałe opłaty i składki w kwocie 120.000,- zł.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWARozdział 71003 – Biura planowania przestrzennegoI. Wydatki bieżące w kwocie 3.370.000,-zł zaplanowano na:
1) utrzymanie jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w
Rzeszowie w kwocie 3.350.000,-zł, z tego:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w jednostce -
2.810.000,-zł,
b) pozostałe wydatki bieżące konieczne dla bieżącej działalności jednostki
- 540.000,-zł.
2) realizację INTERREG III B CADSES Projektu VIA REGIA w kwocie 20.000,-zł,
wydatki przeznaczone zostaną na delegacje krajowe i zagraniczne.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,-zł zaplanowano na zakup:
1) zestawów komputerowych – 25.000,-zł,
10
2) plotera i kserokopiarek – 25.000,-zł,
3) samochodu służbowego – 50.000,-zł.
Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)I. Wydatki bieżące w kwocie 3.000,-zł zaplanowane zostały na zakup map
geologicznych, opinie i koreferaty z zakresu geologii.
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejI. Wydatki bieżące w kwocie 461.649,-zł zaplanowano na utrzymanie jednostki
budżetowej – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie. Kwota przeznaczona zostanie na:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 358.757,-zł,
2) pozostałe wydatki bieżące konieczne dla bieżącej działalności jednostki w
kwocie 102.892,-zł.
Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 225.000,-zł oraz
środki własne samorządu województwa w kwocie 236.649,-zł.
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)I. Wydatki bieżące w kwocie 25.000,-zł zaplanowane zostały na koszty związane z
opracowaniem Topograficznej Bazy Danych.
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.
Rozdział 71095 – Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w kwocie 205.000,- zł dotyczą utrzymania wód na długości 9 km
w stosunku, do których marszałek wykonuje prawa właścicielskie, nieujętych w
finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa.
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA Rozdział 72095 – Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w kwocie 46.000,-zł zaplanowano na obsługę administracyjną
Rady Społeczeństwa Informacyjnego i konferencje nt. Społeczeństwa
Informacyjnego, promujące zastosowanie informatyki z zarządzaniu instytucjami
publicznymi.
11
II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.850.000,-zł przeznaczone
zostaną na:
1) przygotowanie projektu informacji przestrzennej (opracowanie dokumentacji
projektu, realizacja przetargów, nadzór nad wdrożeniem projektu) w kwocie
500.000,- zł.
2) wykonanie nowych funkcjonalności portalu Wrót Podkarpackich (aktualizacja i
rozszerzenie treści obecnie istniejących w językach obcych oraz opracowanie
mechanizmu umożliwiającego zamianę typów szablonów stron BIP bez utraty
historii zmian) w kwocie 300.000,- zł.
3) budowę szerokopasmowej sieci światłowodowej dla województwa
podkarpackiego w kwocie 1.050.000,- zł.
DZIAŁ 730 – NAUKARozdział 73095 – Pozostała działalnośćI. Wydatki bieżące w kwocie 1.184.023,- zł dotyczą realizacji Działania 2.6 –
„Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Priorytetu II
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla którego
Samorząd Województwa pełni rolę instytucji wdrażającej.
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNARozdział 75011 – Urzędy wojewódzkieI. Wydatki bieżące w kwocie 601.687,- zł dotyczą kosztów zadań przejętych od
administracji rządowej w 2006r. przez Samorząd Województwa w związku ze
zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 530.387,- zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – 71.300,- zł.
Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 461.000,-zł oraz
środki własne samorządu województwa w kwocie 140.687,-zł.
Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województwI. Wydatki bieżące w kwocie 955.000,- zł zaplanowano na koszty obsługi sesji,
posiedzeń komisji sejmikowych, delegacje służbowe radnych, szkolenia, diety
radnych.
12
II. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 ,-zł zaplanowano na zakup laptopów dla
h) dotacji na koszty wdrażania Działań 2.5 i 3.4 ZPORR – 320.000,- zł.
3) wpłata składki członkowskiej z tytułu przynależności Samorządu Województwa do
Związku Województw RP oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów
Terytorialnych w kwocie 75.000,- zł.
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGORozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnegoI. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.842.000,-zł obejmują:
1) odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,
16
2) odsetki od zaciągniętej w latach poprzednich oraz planowanej do zaciągnięcia w
roku 2008 pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadań
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
3) koszty prowadzenia rachunków bankowych pożyczek na prefinansowanie
zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii
Europejskiej,
4) koszty związane z kredytem planowanym do zaciągnięcia w 2008 r.
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące w kwocie 6.713.795,-zł stanowią zabezpieczenie poręczonych
kredytów przypadających do spłaty w 2008 roku zaciągniętych przez następujące
szpitale :
1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
2) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
3) Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof.
Kępińskiego w Jarosławiu,
4) Wojewódzki Szpital w Przemyślu,
5) Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIARozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 5.961.406,-zł:
I. Wydatki bieżące – 5.961.406,-zł, w tym:
1) rezerwa celowa w kwocie 1.811.406,-zł, z tego na:
a) podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i
niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 1.000.406,-
zł,
b) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w
nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się
w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 500.000,-zł,
c) wydatki związane z uczestnictwem w projekcie INTERREG IV C ADEP
w kwocie 291.000,-zł,
d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w
kwocie 20.000,-zł,
17
2) rezerwa ogólna w kwocie 4.150.000,-zł.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki na oświatę w dziale 801 zaplanowano w kwocie 44.911.276,-zł.
Ponadto wszystkie szkoły i placówki oświatowe posiadają rachunek dochodów
własnych na których gromadzą dochody i ponoszą wydatki ustalone Uchwałą
Sejmiku. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r. wynosi
4.609.929,-zł.
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalneI. Wydatki bieżące w kwocie 2.912.161,-zł zaplanowano na funkcjonowanie dwóch
szkół podstawowych specjalnych, tj. Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2
w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki
obejmują:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.579.156,-zł,
2) pozostałe wydatki bieżące konieczne do działalności jednostek w kwocie
333.005,-zł.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalneI. Wydatki bieżące w kwocie 997.544,-zł zaplanowano na funkcjonowanie dwóch
szkół podstawowych specjalnych, tj. Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2
w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki
przeznaczone zostaną na:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 929.084,-zł,
2) pozostałe wydatki bieżące konieczne do działalności jednostek w kwocie 68.460,-
zł,
Rozdział 80130 – Szkoły zawodoweI. Wydatki bieżące w kwocie 14.386.865,-zł zaplanowano na funkcjonowanie
siedmiu szkół medycznych. Wydatki obejmują:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 11.445.596,-zł,
2) pozostałe wydatki bieżące konieczne do działalności jednostek w kwocie
2.941.269,-zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wykonanie prac
remontowych w budynkach Medycznych Szkół Policealnych w kwocie
1.100.887,-zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 600.000,-zł zaplanowano na rozbudowę i
modernizację budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu.
Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych
18
I. Wydatki bieżące w kwocie 1.167.940,-zł zaplanowano na funkcjonowanie
Kolegium Pracowników Służb Społecznych, z tego:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.034.670,-zł,
2) pozostałe wydatki bieżące konieczne do działalności jednostki w kwocie 133.270,-
zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki remontowe w Kolegium
Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie w kwocie 10.000,-zł.
Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieliI. Wydatki bieżące w kwocie 11.604.412,-zł zaplanowano na funkcjonowanie 8
nauczycielskich kolegiów języków obcych, 1 zespołu kolegiów nauczycielskich i 1
kolegium nauczycielskiego. Wydatki przeznaczone zostaną na:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 10.200.493,-zł,
2) pozostałe wydatki bieżące konieczne do działalności jednostek w kwocie
1.403.919,-zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wykonanie prac
remontowych w budynkach Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych w kwocie
190.000,-zł.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliI. Wydatki bieżące w kwocie 4.831.421,-zł zaplanowano na funkcjonowanie
placówki doskonalenia nauczycieli Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w
Rzeszowie wraz z 4 oddziałami zamiejscowymi, oraz koszty doskonalenia i
dokształcania nauczycieli, w tym:
1) utrzymanie i działalność Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w
Rzeszowie, w kwocie 4.618.522,-zł, z tego:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.339.441,-zł,
b) pozostałe wydatki bieżące konieczne do działalności jednostki w kwocie
279.081,-zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wykonanie prac
remontowych budynków Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w
Rzeszowie w kwocie 90.000,-zł.
2) wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli w kwocie
212.899,-zł, w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 65.281,-zł,
b) pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją i prowadzeniem
doskonalenia i dokształcania nauczycieli w kwocie 147.618,-zł.
Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne
19
I. Wydatki bieżące w kwocie 7.450.322,-zł zaplanowano na funkcjonowanie 4
bibliotek pedagogicznych i 17 filii zamiejscowych. Wydatki obejmują:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.212.694,-zł,
2) pozostałe wydatki bieżące konieczne do działalności jednostek w kwocie
2.237.628,-zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wykonanie prac
remontowych w Bibliotekach Pedagogicznych i Filiach w kwocie 360.000,-zł
II. Wydatki majątkowe w kwocie 364.500,-zł zaplanowano na:1) realizację zadania pn„ Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej
w Tarnobrzegu” w kwocie 200.000,-zł,
2) wykup kotłowni gazowej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w
Przemyślu Filia w Lubaczowie w kwocie 50.000,-zł,
3) zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek oraz sejfu ogniotrwałego do
przechowywania płyt i taśm dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w
Rzeszowie w kwocie 49.500,-zł,
4) zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia dla Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Krośnie w kwocie 65.000,-zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalnośćI. Wydatki bieżące w kwocie 596.111,-zł zaplanowano na:
1) fundusz nagród Województwa Podkarpackiego dla pracowników pedagogicznych
jednostek oświatowych oraz wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w
komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 53.037,-zł,
2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych –
320.074,-zł,
3) organizację narad i konferencji dla podległych jednostek, olimpiad, konkursów
przedmiotowych o zasięgu regionalnym w kwocie 211.000,-zł,
4) organizację narad z beneficjentami Działania 2.2 „ Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – 12.000,-zł.
DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZERozdział 80395 – Pozostała działalność
20
I. Wydatki bieżące w kwocie 1.840.000,-zł przeznaczone zostaną na dotacje
podmiotowe dla:
1) Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie - 420.000,-zł,
2) Politechniki Rzeszowska w Rzeszowie - 420.000,-zł,
3) Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu - 200.000,-zł,
4) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie - 200.000,-zł,
5) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu - 200.000,-zł,
6) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku - 200.000,-zł,
7) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu - 200.000,-zł.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 – Szpitale ogólne I. Wydatki bieżące (dotacja podmiotowa) w kwocie 1.190.400,-zł zaplanowano na
przeprowadzenie prac remontowych i programów zdrowotnych:
1) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie - 508.500,- zł,
2) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu - 150.000,- zł,
3) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie –
500.000,- zł,
4) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie – 9.900,- zł,
5) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
– 22.000,- zł.
II. Wydatki majątkowe w wysokości 13.060.500,- zł zaplanowano na realizację
następujących zadań inwestycyjnych:
1) Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 6.391.000,-zł, z tego:
a) rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie -
1.801.000,- zł,
b) Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego (PCRM)
w Rzeszowie -2.000.000,- zł,
c) wykonanie bezprzerwowego zasilania elektrycznego dla Oddziału
1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnień w Rzeszowie - 27.000,- zł,
2) realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 600.000,- zł.
Wydatki w kwocie 500.000,-zł realizowane będą w formie dotacji celowych.
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnegoI. Wydatki bieżące w kwocie 15.000,-zł przeznaczone będą na uregulowanie składek
na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego.
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.
Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczneI. Wydatki bieżące w kwocie 2.690.000,-zł zaplanowano na koszty staży
podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.
Rozdział 85195 – Pozostała działalnośćI. Wydatki bieżące w kwocie 10.000,-zł zaplanowano na koszty związane z
zapewnieniem przez Marszałka Województwa realizacji postanowienia sądowego o
przyjęciu chorego do szpitala psychiatrycznego.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące w kwocie 303.000,-zł przeznaczone zostaną na koszty obsługi
zadań związanych z pozyskiwaniem informacji niezbędnych do przyznania
świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach
UE oraz EOG oraz wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń
rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa
podkarpackiego.
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznejI. Wydatki bieżące w kwocie 2.033.040,- zł zaplanowano na:
25
1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.726.040,-zł, z tego:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.237.340,- zł,
b) pozostałe wydatki bieżące – 488.700,-zł.
2) realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy
społecznej w kwocie 307.000,-zł.
Środki w kwocie 270.000,-zł wydatkowane będą w formie dotacji celowych.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 40.000,-zł zaplanowano na zakup zestawów
komputerowych.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJRozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnychI. Wydatki bieżące w kwocie 592.000,- zł zaplanowano na:
1) realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 190.000,- zł
Środki w kwocie 160.000,-zł wydatkowane będą w formie dotacji celowej.
2) dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-
rehabilitacyjnej (dotacja podmiotowa) dla zakładów aktywności zawodowej –
402.000,- zł
w tym dla :
a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 70.616,- zł,
b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 63.580,- zł,
c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 66.951,- zł,
d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 66.951,- zł,
e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej – 66.951,- zł,
f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Tuszowie Narodowym – 66.951,- zł.
Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracyI. Wydatki bieżące w kwocie 8.379.549,-zł zaplanowane zostały na:
1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w
kwocie 6.244.878,-zł, w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.780.500,-zł
b) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w kwocie
1.464.378,-zł , w tym na:
remont budynku oraz parkingu– 195.500,-zł
26
zadania z zakresu służby zastępczej – 156.700,-zł
W ramach wydatków bieżących realizowane będą:
- projekty pomocy technicznej SPO RZL i ZPORR na kwotę 90.000,-zł,
- projekt SPO RZL „Wyższe kwalifikacje lepszy pracownik” na kwotę
15.400,-zł,
2) dotacje w kwocie 2.134.671,-zł na realizację działań w ramach
Priorytetu II ZPORR „ Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”
dotyczą: Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego
rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Działania 2.3
Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, Działania 2.4
Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Dla w/w działań Wojewódzki Urząd Pracy został ustawowo wyznaczony do funkcji
instytucji wdrażającej. Działania finansowane są z dotacji z budżetu państwa i
budżetu Unii Europejskiej.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 475.000,-zł obejmują :
1) zakup urządzeń zabezpieczających infrastrukturę sieciową, sprzętu
komputerowego i oprogramowania, kserokopiarek oraz regałów do archiwum
zakładowego – 300.000,-zł,
2) prace modernizacyjne w budynku WUP – 105.000,-zł
3) zakup samochodu -70.000,-zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalnośćWydatki bieżące w kwocie 21.538.787,- zł dotyczą realizacji Priorytetu VII „Promocja
integracji społecznej”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach” oraz Działań 6.1 i 6.3 Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla którego rolę instytucji
pośredniczącej pełni Samorząd Województwa Podkarpackiego. Źródłem
finansowania jest dotacja rozwojowa z budżetu państwa w kwocie 21.477.262,- zł,
oraz środki własne budżetu województwa w kwocie 61.525,- zł jako wkład jednostki
samorządu terytorialnego szczebla regionalnego zgodnie z programem PO KL.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZARozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne I. Wydatki bieżące w kwicie 1.017.186,-zł zaplanowano na działalność internatów
funkcjonujących przy szkołach medycznych, z tego:
27
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 875.780,-zł,
2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów w kwocie
141.406,-zł.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKARozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód II. Wydatki majątkowe w kwocie 6.739.000,-zł zaplanowano
na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na:
1) wykonanie robót regulacyjnych w zlewni potoku Szuwarka – Gołębiówka i
Świerkowiec – 4.939.000,- zł,
2) wykonanie sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku
Naukowo – Technologicznego w strefie S1 Jasionka oraz terenów Gminy
Trzebownisko – 1.800.000,- zł.
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska I. Wydatki bieżące w kwocie 30.000,-zł zaplanowano na wynagrodzenia i szkolenia
pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze
środowiska.
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych I. Wydatki majątkowe w kwocie 6.000,-zł zaplanowano na zakup sprzętu
komputerowego dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w kwocie 100.000,-zł zostały zaplanowane na wkład własny do
projektu zlikwidowania zagrożenia dla środowiska, zwłaszcza dla wód rzeki San,
wynikającego ze składowania przeterminowanych środków ochrony roślin w
miejscowości Sianki w rejonie Turkowskim na Ukrainie.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGORozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 686.000,-zł obejmują:
28
1) dotacje celowe na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom
pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu –
486.000,-zł,
2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury oraz nagrody konkursowe – 200.000,-zł.
Rozdział 92106 – Teatry I. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w kwocie 3.629.000,-zł
zaplanowano na działalność bieżącą dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie, w tym na wkład własny do projektów współfinansowanych przez
podmioty zewnętrzne 60.000,-zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 240.000,-zl zaplanowano na wykonanie elewacji
budynku „Dużej sceny” Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapeleI. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w kwocie 4.949.000,-zł
zaplanowano na działalność bieżącą Filharmonii im. Artura Malawskiego w
Rzeszowie w tym na wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty
zewnętrzne - 90.000,-zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000,-zł zaplanowano na realizację zadania pn
„Unowocześnienie i rozbudowa i sal koncertowych i zaplecza artystycznego
Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – sala koncertowa dla przedstawień
muzycznych ”.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubyI. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w kwocie 4.532.753,-zł
zaplanowano na działalność bieżącą:
1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.738.753,-zł, w tym na:
a) organizację imprez towarzyszących XIV Światowemu Festiwalowi Polonijnych
Zespołów Folklorystycznych – Rzeszów 2008 - 75.000,-zł,
b) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne -
50.000,-zł,
c) opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz
łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych – 93.753,-zł,
2) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 1.794.000,-zł, w tym na:
29
a) remont klatki schodowej i renowację balustrady - 24.000,-zł.
b) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne -
60.000,-zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 175.000,-zł zaplanowano na realizację zadania pn.
„Modernizacja budynku WDK przy ul. Okrzei w Rzeszowie.
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznychI. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w kwocie 381.756,-zł zaplanowano
na działalność bieżącą Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, w tym na wkład
własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 11.756,-zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 96.000,-zł zaplanowano na wymianę instalacji
elektrycznej, wykonanie instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej, wymianę
ekranów ekspozycyjnych, wykonanie podłogi drewnianej w Galerii Sztuki
Współczesnej w Przemyślu.
Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kulturyI. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w kwocie 1.615.000,-zł
zaplanowano na działalność bieżącą Arboretum i Zakład Fizjografii w
Bolestraszycach, w tym na:
1) wymianę dachu, remont poddasza i odwilgocenie fundamentów w Oficynie Dużej -
245.000,-zł,
2) organizację otwarcia Sensualnego Ogrodu Uniwersalnego – 30.000,-zł,
3) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne –
80.000,-zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 280.000,-zł zaplanowano dla Arboretum i Zakład
Fizjografii w Bolestraszycach na:
- wykonanie placu przeciwpożarowego z dojazdem i placem manewrowym –
120.000,-zł,
- zakup ciągnika – 160.000,-zł.
Rozdział 92116 – BibliotekiI. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w kwocie 5.790.000,-zł
zaplanowano na działalność bieżącą Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Rzeszowie, w tym na:
30
1) remont sanitariatów w budynku przy ul. Sokoła 13, malowanie pomieszczeń
zaplecza oraz remont sanitariatów w wypożyczalni muzycznej przy ul.
Żeromskiego 2, malowanie pomieszczeń magazynowych i klatki schodowej,
cyklinowanie i malowanie podłóg w wypożyczalni głównej przy ul. Dąbrowskiego
33a w kwocie 130.000,-zł,
2) wykonanie odprowadzenia wód gruntowych od budynku przy ul. Sokoła 13. –
250.000,-zł,
3) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne –
80.000,-zł.
Zaplanowane wydatki finansowane będą:
- ze środków własnych budżetu województwa – 3.841.680,-zł,
- dotacji z Urzędu Miasta Rzeszowa – 1.895.320,-zł,
oraz wymianę i naprawę poszyć gontowych w obiektach Muzeum – 295.000,-
zł,
b) organizację obchodów 50 –lecia Muzeum – 50.000,-zł,
c) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne
– 65.000,-zł.
7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 427.000,-zł, w tym na:
a) wykonanie drenażu, modernizację ogrzewania oraz remont pomieszczeń
socjalnych – 55.000,-zł,
b) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne
– 30.000,-zł.,
2. udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie
bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie
gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów w kwocie 300.000,-zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 7.948.244,-zł zaplanowano dla:
1) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na zadanie pn „Rozbudowa i
unowocześnienie infrastruktury Muzeum Okręgowego w Rzeszowie” – 317.000,-zł,
2) Muzeum - Zamek w Łańcucie w kwocie 2.967.000,-zł, w tym na:
a) zadanie pn „Rewitalizacja zabytkowych budynków Maneżu, Kasyna i
Storczykarni Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA)” - 2.877.000,-zł,
b) wkład własny do zadania pn. „Montaż systemu alarmu pożarowego (SAP) w
budynkach Muzeum Zamku w Łańcucie” – 90.000,-zł,
3) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.040.000,-zł w tym na:
a) zadanie pn „Galicyjski Rynek, budowa sektora miejskiego w Parku
Etnograficznym w Sanoku” – 770.000,-zł,
b) budowę ogrodzenia wokół Parku Etnograficznego – 270.000,-zł,
4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 471.000,-zł, w tym na zadania:
a) „Skansen żywy oraz jego bezpieczeństwo i ochrona” – 234.000,-zł,
32
b) „Strefa zaplecza Muzeum - opracowanie dokumentacji projektowej” – 50.000,-
zł,
c) „Leśniczówka – człowiek wobec świata przyrody” – 122.000,-zł,
d) zakup maszyny wielofunkcyjnej (funkcje: wykaszarka, płużek śnieżny, mały
ciągnik, podnośnik) niezbędnej do utrzymania i prac porządkowych terenów
zielonych – 40.000,-zł,
e) zakup przyczepy wywrotki – 25.000,-zł
5) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.005.000,-zł, w tym na:
a) zadanie pn „Skansen archeologiczny: Karpacka Troja w Trzcinicy – atrakcją
turystyczną regionu budowa pawilonu i zagospodarowanie parku i grodziska” –
1.995.000,-zł,
b) wykonanie klimatyzacji piwnic oraz projektu technicznego instalacji urządzeń
wentylacyjnych – 10.000,-zł
6) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na zadanie pn
„Dokończenie II etapu wyposażenia magazynu w nowym budynku Muzeum w
kwocie 1.148.244,- zł.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkamiI. Wydatki bieżące w kwocie 2.210.900,-zł zaplanowano na prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego.
Rozdział 92195 – Pozostała działalnośćI. Wydatki bieżące w kwocie 100.000,-zł zaplanowano na:
1) organizację koncertów i innych imprez rocznicowych, w tym z okazji świąt
państwowych oraz uroczystości z okazji wręczania nagród Zarządu Województwa
Podkarpackiego za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury – 60.000,-zł,
2) zakup nagród konkursowych oraz kwiatów wręczanych na imprezach kulturalnych
i uroczystościach – 40.000,-zł.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORTRozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuI. Wydatki bieżące w kwocie 2.901.000,-zł zaplanowano na:
1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych
oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2.600.500,-zł,
33
2) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla działaczy, trenerów,
szkoleniowców i zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe, ogłoszenia w
prasie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań z kultury fizycznej i sportu