Samorząd Województwa Podkarpackiego€¦ · Web viewZaplanowane wydatki w kwocie 6.116.921,- zł zostały wykonane w kwocie 73.967,- zł (w tym bieżące 73.967,- zł, majątkowe

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W 2008 roku planowane dochody w kwocie 714.537.253,- zł, zostały wykonane w

wysokości 698.590.565,- zł, tj. 97,8% planu.

Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowych, dotacji rozwojowej, zwrotu środków z

budżetu Unii Europejskiej, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od

osób fizycznych i osób prawnych, dochodów z mienia, odsetek od środków na

rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, a także usług wykonanych przez

jednostki budżetowe.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz z

opisem źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWOPlanowane dochody w kwocie 59.133.534,- zł wykonane zostały w wysokości

54.656.949,- zł, tj. 92,4% planu.

I. Dochody bieżące w kwocie 16.451.221,- zł dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej w kwocie 15.695.409,- zł, z tego na:

a) konserwację urządzeń melioracji wodnych – 14.954.000,- zł,

b) wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja

i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich –

12.328,- zł,

c) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej jako

pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

– 2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Podkarpackiego – 679.081,- zł,

d) analizę i monitorowanie zmian w strukturze agrarnej, sposobie

użytkowania gruntów i ich bonitacji, programowanie i koordynację prac

urządzeniowo-rolnych – 50.000,- zł,

2) dotacji otrzymanej z funduszy celowych w kwocie 28.334,- zł, w tym:

a) udzielonej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatu Mieleckiego na zadanie pn. „Konserwacja potoku Rzochowski w km

0+000 – 4+360, gm. Mielec i gm. Przecław” w kwocie 20.000,- zł,

b) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Rzeszowie na realizację zadania pn. ”Doposażenie wojewódzkiego magazynu

1

przeciwpowodziowego w Mielcu – zakup 23.000 szt. worków do celów

przeciwpowodziowych” – 8.334,- zł,

3) wpływów z tytułu pomocy finansowej w kwocie 63.000,- zł, w tym:

a) udzielonej przez Miasto Rzeszów na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka –

32.000,- zł,

b) udzielonej przez Gminę Iwonicz Zdrój na remont skarp potoku „Iwonka” w

centrum Iwonicza-Zdroju – 31.000,- zł,

4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.732,- zł,

5) zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2007 r. na realizację I etapu

Programu „Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia” w kwocie 11.127,- zł,

6) wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 336.055,-

zł,

7) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Rzeszowie w kwocie 314.564, w tym z:

a) wynajmu zbędnych pomieszczeń biurowych i domków letniskowych w

Polańczyku – 51.047,- zł,

b) zwrotu kosztów za korzystanie z centrali telefonicznej, Internetu, mediów, klatki

schodowej, dozoru w pomieszczeniach budynku biurowego PZMiUW przy ul.

Hetmańskiej 9 – 85.778,- zł,

c) tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadań w ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego na podstawie zawartych umów ze

Starostwami Powiatowymi – 153.129,- zł,

d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od

osób fizycznych – 1.929,- zł,

e) rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących: energii elektrycznej, opłaty za

ubezpieczenie samochodu, wpłaty składek na PFRON oraz zwrotu nadpłaty

podatku od nieruchomości – 1.307,- zł,

f) wpływu odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w środkach

transportu i w wyniku zalania piwnicy w budynku PZMiUW w Rzeszowie przy ul.

Hetmańskiej 9 – 8.705,- zł,

g) zwrotu kosztów od najemców lokali z tytułu podatku od nieruchomości, kosztów

remontu, opłat za trwały zarząd, kosztów upomnień, sprzedaży złomu,

2

makulatury i dokumentacji przetargowej oraz odsetek za nieterminowe

regulowanie należności przez kontrahentów – 9.956,- zł,

h) wpłaty 50% zysku za 2007 r. przez gospodarstwo pomocnicze Zakład

Eksploatacji i Konserwacji w Tarnobrzegu – 2.713,- zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 38.205.728,- zł dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w

kwocie 38.048.811,- zł, z tego na:

a) inwestycje melioracyjne – 38.034.107,- zł,

b) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej jako pomoc

techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Podkarpackiego – 14.704,- zł.

2) dotacji otrzymanej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminy Ostrów na opracowanie dokumentacji przedprojektowej pn. „Koncepcja

ochrony przed powodzią zlewni rzeki Wielopolka ze szczególnym uwzględnieniem jej

dopływów” w kwocie 22.417,- zł,

3) wpływów z tytułu pomocy finansowych udzielonych przez Gminy: Ropczyce,

Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Wielopole Skrzyńskie, Dębica i Powiat Ropczycko

- Sędziszowski na opracowanie dokumentacji przedprojektowej pn. „Koncepcja

ochrony przed powodzią zlewni rzeki Wielopolka ze szczególnym uwzględnieniem jej

dopływów” w kwocie 134.500,- zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWEPlanowane dochody w kwocie 8.100.941,- zł, zrealizowane zostały w wysokości

7.605.579,- zł, tj. 93,9% planu.

I. Dochody bieżące w kwocie 5.280.261,- zł, dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w

kwocie 294.382,- zł, w tym na współfinansowanie realizowanych w ramach ZPORR

Działań:

a) 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” w kwocie 282.634,- zł,

b) 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w kwocie 11.748,- zł,

2) dotacji z budżetu państwa otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego z

Ministrem Gospodarki z przeznaczeniem na opracowanie materiału informacyjno –

edukacyjnego pt. „Fakty i mity o azbeście” w kwocie 25.000,- zł,

3

3) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych przez

beneficjentów Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w kwocie 27.412,- zł,

4) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie

Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” w kwocie 4.760.493,- zł,

5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.5

„Promocja przedsiębiorczości” oraz Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w kwocie

172.974,- zł,


1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych samorządu województwa - współfinansowanie Działania 3.4

„Mikroprzedsiębiorstwa” w kwocie 692.509,- zł,

2) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych przez

beneficjentów Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w kwocie 1.632.809,- zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆPlanowane dochody w kwocie 87.552.327,- zł, wykonane zostały w wysokości

87.316.243,- zł, tj. 99,7% planu.

I. Dochody bieżące w kwocie 50.048.264,- zł dotyczyły :

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dopłat przewoźnikom z tytułu stosowania

ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie

48.996.463,- zł,

2) pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na remonty

chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 370.000,- zł,

3) wpływu odszkodowania za uszkodzone autobusy szynowe w kwocie 83.028,- zł,

4) opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób oraz wykonanie analizy

sytuacji rynkowej w zbiorowym transporcie drogowym w kwocie

193.517,- zł,

5) kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy wozów przeciwpożarowych

zakupionych w ramach zadania pn „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego:

Port Lotniczy Rzeszów –Jasionka” w kwocie 139.033,- zł,

6) kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej zadania:

„Studium wykonalności modernizacji linii kolejowej Rzeszów- Skarżysko Kamienna

przez Kolbuszową” w kwocie 14.500,- zł,4

7) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Rzeszowie w kwocie 251.723,- zł, w tym:

a) wynagrodzenie płatnika wynikające z przepisów podatkowych oraz

o ubezpieczeniach społecznych w kwocie 2.519,- zł,

b) kary umowne za nieterminowe oraz nienależyte wykonanie zleconych robót

budowlano-remontowych i dokumentacyjnych w kwocie 193.588,- zł,

c) zwrot przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie samochodu na

drogach wojewódzkich wraz z odsetkami od nieterminowego zwrotu w kwocie

42.625,- zł,

d) rozliczenia z lat ubiegłych w zakresie podatku VAT, prowizji bankowej, energii

elektrycznej, składek na ubezpieczenie społeczne, podatku od nieruchomości w

kwocie 6.084,- zł,

e) zwrot odszkodowania przez wykonawcę zadania za użytkowanie działki

położonej w m. Strzyżów przez okres przebudowy mostu w m. Strzyżów w

kwocie 2.000,- zł,

f) przepadek wadium w związku z rezygnacją z podpisania umowy przez

wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym na wykonanie

dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów –

Budomierz w kwocie 4.907,- zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 37.267.979 ,- zł dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych samorządu województwa w kwocie 18.697.023,- zł, z

przeznaczeniem na zadanie pn:

a) „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka”

w kwocie 16.189.400,- zł,

b) „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogi wraz z urządzeniami

drogowymi drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 43+566+43+675

w m. Polana” w kwocie 2.507.623,- zł,

2) wpływu środków z budżetu UE na zwrot pożyczki na prefinansowanie zadań na

drogach wojewódzkich w ramach ZPORR w kwocie 12.902.640,- zł,

3) wpływu środków z budżetu UE na zwrot wydatków poniesionych ze środków

własnych samorządu województwa na zadania na drogach wojewódzkich w kwocie

64.031,- zł,

4) pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na budowy

chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 5.600.934,- zł,5

5) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie

3.351,- zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWAPlanowane dochody w kwocie 6.435.467,- zł zostały zrealizowane w wysokości

6.460.605,- zł, tj. 100,4% planu.

I. Dochody bieżące w kwocie 799.516,- zł dotyczyły:

1) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie

województwa w kwocie 258.965,- zł,

2) wpływów z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwocie 289,- zł,

3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 341.202,- zł, w tym:

a) mieszkań w Przemyślu przy ul. Monte Cassino (Wspólnota Mieszkaniowa) –

301.229,- zł,

b) pozostałych nieruchomości – 39.973,- zł,

4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie

nieruchomości stanowiących własność województwa podkarpackiego w kwocie

31.283,- zł,

5) refundacji za media, rozliczenia podatku od nieruchomości, opłat za trwały zarząd,

wpłaty odszkodowania za skradzione ogrodzenie i za grunty zajęte pod drogi

wojewódzkie, zwrotu kosztów postępowania sądowego i procesowego, kaucji

mieszkaniowych właścicieli wykupionych lokali oraz udziału członkowskiego w

kwocie 167.777,- zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 5.661.089,- zł związane były ze sprzedażą

nieruchomości. Dotyczyły wpływów za:

1) sprzedaż 19 lokali mieszkalnych położonych w

Przemyślu przy ul. Monte Cassino,

2) sprzedaż budynku biurowego po Wojewódzkim

Urzędzie Pracy położonego w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 59A,

3) sprzedaż działek położonych w obrębie lotniska w

Jasionce w Gminie Trzebownisko,

4) sprzedaż lokalu użytkowego po Podkarpackim

Centrum Edukacji Nauczycieli położonego w Krośnie przy ul. Legionów,

5) sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Stalowej

Woli przy ul. Siedlanowskiego 2,6

6) sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem

„Marta” po Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej położonej w Krośnie przy ul.

Łukasiewicza,

7) sprzedaż działek zabudowanych garażami

położonych w Sanoku przy ul. Jezierskiego,

8) sprzedaż lokali użytkowych budynku położonego w

Ropczycach przy ul. Najświętszej Marii Panny 2.

9) zakup lokalu położonego w Sanoku przy ul.

Kościuszki 23 przez Urząd Gminy Sanok – wpłata raty,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPlanowane dochody bieżące w kwocie 1.136.263,- zł zrealizowane zostały w wysokości

1.361.616,- zł, tj. 119,8% planu.


1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w

Rzeszowie w kwocie 575.146,- zł, w tym z tytułu:

a) sprzedaży usług projektowych – 566.369,- zł,

b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku

dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, zwrotu kosztów rozmów

telefonicznych, odsetek od kontrahentów za nieterminowe regulowanie

należności – 8.777,- zł,

2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu prowizji od terminowej wpłaty podatku, zwrotu

podatku VAT z 2007 r., zwrotu kosztów za media w kwocie 822,- zł,

3) wpływu środków z budżetu UE na zwrot wydatków poniesionych ze środków

własnych Samorządu Województwa na realizację projektu Interreg III B

Cadses Via Regia – 82.452,- zł,

4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań własnych samorządu województwa na współfinansowanie projektu w

ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG w kwocie 478,- zł,

5) dotacji z funduszy celowych udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Usuwanie

szkód powodziowych na cieku naturalnym o nr ewid. 629 w km 0+000 – 0+220 w

Skopowie” w kwocie 244.760,- zł,

7

6) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej w kwocie 457.957,- zł, dotyczące:

a) geodezji i kartografii w kwocie 250.000,- zł, w tym na częściowe

utrzymanie jednostki - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej - 225.000,- zł,

b) geologii - 2.958,- zł,

c) utrzymania wód w stosunku do których marszałek wykonuje prawa

właścicielskie – 204.999,- zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 1,- zł dotyczyły odsprzedaży kasy fiskalnej

wyłączonej z użytkowania przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKAZrealizowane dochody bieżące w kwocie 1.186,- zł dotyczyły wpływu naliczonej kary

umownej w związku z nieterminowym wykonaniem studium wykonalności oraz

programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu pn. „Podkarpacki System

e-Administracji Publicznej – PSeAP”.

DZIAŁ 730 – NAUKAPlanowane dochody bieżące w kwocie 8.640.639,- zł zrealizowane zostały w wysokości

8.755.544,- zł, tj. 101,3% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa

- współfinansowanie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer

wiedzy” w kwocie 1.164.939,- zł,

2) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na

prefinansowanie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”

w kwocie 7.414.624,- zł,

3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.6

„Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w kwocie 175.981,- zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNAPlanowane dochody w kwocie 4.375.387,- zł wykonane zostały w wysokości

3.427.666,- zł, tj. 78,3% planu.8

I.Dochody bieżące w kwocie 2.472.506,- zł dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 770.478,- zł, z tego na:

a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 710.081,- zł, w tym

na:

sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez

Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i

kompetencji administracji terenowej w kwocie 680.000,- zł,

zadania w zakresie turystyki w kwocie 30.081,- zł,

b) zadania własne samorządu województwa z przeznaczeniem na

współfinansowanie projektów w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna

w kwocie 42.485,- zł,

c) zadania własne samorządu województwa z przeznaczeniem na

współfinansowanie projektu INTERREG III B CADSES BETTER w kwocie

17.912,- zł.

2) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Rzeszowie w kwocie 357.113,- zł na:

a) zakup licencji do programu do obsługi Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń

Środowiska w kwocie 350.000,- zł,

b) dofinansowanie kosztów wydawnictwa promocyjnego „Podkarpacki Przewodnik

Rolnictwa Ekologicznego” w kwocie 7.113,- zł,

3) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z

realizacją zadań rządowych w kwocie 3.355,- zł,

4) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.140.786,- zł, w tym na:

a) zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu ProAct

– 5.008,- zł,

b) zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na projekty w ramach

Priorytetu IV „Pomocy Technicznej” ZPORR – 970.024,- zł,

c) refundację kosztów związanych z realizacją podprojektów w ramach projektu

INTERREG III C ADEP – 34.907,- zł,

d) zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu

Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C ADEP – 115.992,- zł,

e) zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu

INTERREG III A/TACIS CBC – 9.461,- zł,

f) zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizacje projektu

INTERREG III B CADSES KARPACKI – 5.394,- zł, 9

2) wpływu środków z Fundacji „Fundusz Współpracy” na zwrot poniesionych w 2007 r.

kosztów w związku z realizacją projektu pn. „Festiwal Podkarpackich Smaków –

produkty lokalne, tradycyjne oraz regionalne wizytówką województwa

podkarpackiego” w kwocie 13.612,- zł,

3) wpływów za korzystanie przez RARR S.A w Rzeszowie ze strony internetowej

www.go–rzeszow.com w kwocie 2.459,- zł

4) dochodów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 184.703,- zł, w tym z

tytułu:

a) opłat za najem pomieszczeń (pod usługi gastronomiczne w budynku przy ul.

Towarnickiego 1a, najem lokalu mieszkalnego położonego w Wilczej Woli oraz

najem części nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 4a w

kwocie 26.844- zł,

b) zwrotu kosztów za media, środki czystości, opłaty dokonane przez

współużytkowników budynków przy ul. Towarnickiego 4, Towarnickiego 3a,

budynku w Wilczej Woli w kwocie 60.677,- zł,

c) zwrotu nadpłaconych składek ZUS, odszkodowań wypłaconych przez PZU S.A

za uszkodzony samochód, refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac

interwencyjnych, w kwocie 71.683,- zł,

d) zwrotu opłat za studia przez pracowników Urzędu w związku z niedotrzymaniem

warunków umowy w kwocie 6.130,- zł,

e) odsetek od nieterminowych wpłat, opłat za udostępnianie informacji publicznej,

rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie kosztów eksploatacji budynków, zwrotu

kosztów upomnienia w kwocie 7.200,- zł,

f) wpływu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 12.169,- zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 955.160,- zł dotyczyły:

1) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych ze

środków własnych na projekty w ramach Priorytetu IV „Pomocy Technicznej” ZPORR


2) zwrotu pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej na realizację projektu pn.

„Rozbudowa portalu Wrót Podkarpackich i jego integracja z systemem

Elektronicznego Obiegu Dokumentów” w kwocie 919.444,- zł.

Niezrealizowane dochody są spowodowane brakiem refundacji z budżetu UE wydatków

na projekty INTERREG oraz Pomocy Technicznej ZPORR. Zwrot nastąpi w 2009 r.

10

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREMPlanowane dochody bieżące w kwocie 138.650.334,- zł zrealizowane zostały w

wysokości 146.339.891,- zł, tj. 105,5% planu i dotyczyły:

1) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi

o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 529.200,- zł,

2) udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w kwocie 145.810.691,- zł, z tego:

a) 1,60% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa w kwocie

33.186.528,- zł,

b) 14,0% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa

w kwocie 112.624.163,- zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIAPlanowane dochody w kwocie 332.425.234,- zł zrealizowane zostały w wysokości

317.345.582,- zł, tj. 95,5% planu.


1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 249.378.707,-

zł, z tego:

a) część oświatowa – 44.232.968,- zł,

b) uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – 2.150.000,- zł,

c) część wyrównawcza – 110.974.771,- zł,

d) część regionalna – 92.020.968,- zł,

2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie

8.834.517,- zł,

3) dotacji rozwojowej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013 w kwocie 6.087.803,- zł,

4) dotacji rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -

2013 w kwocie 52.311.039,- zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 733.516,- zł dotyczyły:

1) dotacji rozwojowej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013 w kwocie 406.360,- zł,11

2) dotacji rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013


DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIEPlanowane dochody bieżące w kwocie 212.847,- zł, zrealizowane zostały w wysokości

287.844,- zł, tj. 135,2% planu i dotyczyły:

1) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych ze

środków własnych Samorządu Województwa na realizację projektu pn.

„Doskonalenie umiejętności w zawodzie technik masażysta oraz zapoznanie

z organizacją pracy w placówkach medycznych w krajach Unii Europejskiej”


2) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Rzeszowie na prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej w

kwocie 173.520,- zł,

3) dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków

nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 924,- zł,

4) pomocy finansowej w kwocie 11.000,- zł na zakup książek, udzielonej przez:

a) Gminę Wielopole Skrzyńskie – 1.000,- zł,

b) Powiat Mielecki – 5.000,- zł,

c) Powiat Kolbuszowski – 5.000,- zł,

5) wpływu niewykonanych wydatków niewygasających z 2007 r. w kwocie

3.432,- zł,

6) dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. "Szkoła kluczowych kompetencji.

Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" w ramach

Priorytetu III „Wysoka jakość oświaty”, działania 3.3, poddziałania 3.3.4 Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 21.831,- zł,

7) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 57.237,- zł,

z tytułu:

a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku

dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 8.125,- zł,

b) zwrotu kosztów za media, rozmowy telefoniczne oraz opłat za

wystawienie duplikatów dokumentów i wynajem pomieszczeń – 17.457,- zł,

12

c) rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nadpłaconych składek ZUS,

wynagrodzenia pracowników, odpisu na ZFŚS, opłat za usługi zdrowotne,

dostawę prasy i mediów – 31.561,- zł,

d) sprzedaży złomu i makulatury – 94,- zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZEPlanowane dochody bieżące w kwocie 4.939.559,- zł zostały zrealizowane w wysokości


1) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na

prefinansowanie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

programy stypendialne” w kwocie 4.938.056,- zł,

2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania

2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w kwocie

37.540,- zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIAPlanowane dochody w kwocie 7.025.763,- zł wykonane zostały w wysokości

6.772.134,- zł, tj. 96,4% planu.

I. Dochody bieżące w kwocie 3.539.214,- zł, dotyczyły:

1) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.140.573,- zł, w tym na:

a) sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i

położnych – 3.126.927,- zł;

b) ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 13.646,- zł;

2) wpływów z tytułu należności przejętych przez Województwo po zlikwidowanych

Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Rzeszowie wraz z odsetkami w

kwocie 359.209,- zł;

3) wpływów środków pozostałych na rachunkach bankowych po zlikwidowanych

Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Rzeszowie w kwocie

38.080,- zł;

4) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z

przeznaczeniem oraz wpływu odsetek w kwocie 1.352,- zł.


1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w ramach Kontraktu

Wojewódzkiego w kwocie 3.170.000,- zł z przeznaczeniem dla:13

a) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

na realizację zadania: Modernizacja i rozbudowa Podkarpackiego Centrum

Onkologii + aparatura i wyposażenie – 2.450.000,- zł;

b) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na

realizację zadania: Przebudowa Pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala

Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji –

720.000,- zł;

2) sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych

Sprzętu Medycznego w Rzeszowie w kwocie 62.920,- zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNAPlanowane dochody w kwocie 799.806,- zł wykonane zostały w wysokości 791.790,- zł,

tj. 99,0% planu.

I. Dochody bieżące w kwocie 787.291,- zł dotyczyły:

1) dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w

kwocie 569.500,- zł z przeznaczeniem na:

a) koszty obsługi zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia

społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 551.000,- zł,

b) koszty obsługi zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia

społecznego w zakresie funduszu alimentacyjnego w kwocie 18.500,- zł,

2) dotacji z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych samorządu

województwa w kwocie 207.908,- zł, z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie tj. pracowników pomocy społecznej,

policji, służby zdrowia, sądów i edukacji w kwocie 15.000,- zł,

b) realizację zadania „Kampania Społeczna na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu

dzieci” w kwocie 192.908,- zł,

3) dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z

przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy na

ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej w kwocie

9.074,- zł,

4) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w

nadmiernej wysokości w kwocie 516,- zł,

14

5) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w

Rzeszowie w kwocie 293,- zł z tytułu wynagrodzenia płatnika wynikającego z

przepisów podatkowych.

II. Dochody majątkowe w kwocie 4.499,- zł dotyczyły dotacji z budżetu państwa na

koszty obsługi zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia

społecznego w zakresie funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJPlanowane dochody w kwocie 33.883.093,- zł zostały wykonane w wysokości

31.759.862,- zł, tj. 93,7% planu.

I. Dochody bieżące w kwocie 31.732.320,- zł dotyczyły :

1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.948.012,- zł, w tym na:

a) zadania własne samorządu województwa – współfinansowanie Działań: 2.1

„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i

możliwości kształcenia ustawicznego regionie”, 2.3 „Reorientacja zawodowa osób

odchodzących z rolnictwa”, 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych

procesami restrukturyzacyjnymi” w kwocie 1.713.933,- zł,

b) zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące służby zastępczej w kwocie

234.079,- zł,

2) wpływu środków z budżetu UE na zwrot pożyczki na prefinansowanie Działań 2.1,

2.3, 2.4 w kwocie 23.107.154,- zł,

3) wpływu środków z budżetu z UE z tytułu zwrotu wydatków poniesionych ze środków

własnych na realizację projektów Pomocy Technicznej ZPORR i Sektorowego

Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w kwocie 280.787,- zł,

4) dotacji rozwojowej na realizację projektów Pomocy Technicznej Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.020.553,- zł,

5) wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Działań 2.1, 2.3,2,4

ZPORR wraz z odsetkami w kwocie 963.423,- zł,

6) dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Wyższe

kwalifikacje-lepszy pracownik” w ramach SPO RZL w kwocie 96.989,- zł,

7) odpisów 2,5% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi funduszu w kwocie 182.707,- zł,

8) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie

128.506,- zł z tytułu:15

a) zwrotów kosztów za media, konserwację dźwigu, dozór obiektu przez

wynajmujących pomieszczenia w WUP - 120.016,- zł,

b) wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów podatkowych - 2.531,- zł

c) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj

wykonywanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej – 750,- zł

d) wpływu kar za nieterminową realizację umów, rozliczeń z lat ubiegłych w

zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, prenumeraty prasy- 5.209,- zł,

9) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w

Rzeszowie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie zwrotu nadpłaconych

delegacji pracowników w kwocie 259,- zł,


nadmiernej wysokości w kwocie 3.930,- zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 27.542,- zł dotyczyły dotacji rozwojowej na realizację

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAPlanowane dochody bieżące w kwocie 10.483.191,- zł, zrealizowane zostały w

wysokości 10.566.988,- zł, tj. 100,8% planu i dotyczyły:

1) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie

Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

w kwocie 10.384.323,- zł,


nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.2

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w kwocie

182.665,- zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAPlanowane dochody bieżące w kwocie 81.217,- zł zrealizowane zostały w wysokości


1) 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 11.906,- zł,

2) 10% odpisu od decyzji wydanych przez Marszałka z tytułu opłat i kar za

korzystanie ze środowiska w kwocie 65.440,- zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

16

Planowane dochody w kwocie 10.661.355,- zł zrealizowane zostały w wysokości

10.086.785,- zł tj. 94,6% planu.


1) dotacji celowych z budżetu państwa na programy objęte mecenatem państwa,

w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2008 na zadania bieżące – 92.185,-

zł,

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

samorządu województwa na zadanie pn. „ Wykonanie części prac konserwatorskich

przy stolarce wewnętrznej Pałacu w Gorajowicach – Jaśle” w kwocie 57.184,- zł,

3) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 2.318.800,- zł,

udzielonych przez:

a) Miasto Rzeszów – 2.263.800,- zł,

b) Powiat Rzeszowski – 55.000,- zł,

4) pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

w kwocie 256.000,- zł, udzielonej przez:

a) Miasto Przemyśl na koszty związane z funkcjonowaniem Oddziału Muzeum

Narodowego Ziemi Przemyskiej – Muzeum Historii Miasta Przemyśla – 36.000,-

zł,

b) Miasto Rzeszów w kwocie 190.000,- zł, w tym na dofinansowanie kosztów

organizacji:

imprez – koncertów organizowanych przez Filharmonię Rzeszowską na terenie

Rzeszowa – 120.000,- zł,

imprezy pn. „Festiwal Muzyczny w Łańcucie – Koncert Finałowy w Filharmonii

Rzeszowskiej” – 60.000,- zł,

imprezy pn. „Noc Muzeów” w Rzeszowie – 10.000,- zł,

c) Powiat Jasielski na realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny Karpacka

Troja w Trzcinicy – atrakcją turystyczną regionu” dla Muzeum Podkarpackiego w

Krośnie – 30.000,- zł,

5) zwrotu przez instytucje kultury dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z

odsetkami związanej z rozliczeniem z Urzędami Skarbowymi w kwocie 3.187.256- zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 4.175.360,- zł, dotyczyły:

1) dotacji z Funduszu Promocji Kultury – Promesa Ministra Kultury na zadanie pn.

Budowa Muzeum – Wielokulturowego Centrum Historii i Sztuki w Przemyślu –

467.633,- zł.17

2) dotacji celowych z budżetu państwa na programy objęte mecenatem państwa,

w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2008 na zadania inwestycyjne –

1.282.727,- zł.

3) dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych samorządu województwa w kwocie 2.270.000,- zł, z tego na:

a) zadanie pn. „Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury Muzeum Okręgowego

w Rzeszowie” – 1.270.000,- zł,

b) zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynku Maneżu, Kasyna i Storczykarni

Muzeum – Zamku w Łańcucie” – 1.000.000,- zł.

4) pomocy finansowej w kwocie 155.000,- zł udzielonej na realizację zadania pn.

„Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy – atrakcją turystyczną regionu”

dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przez:

a) Powiat Jasielski – 30.000,- zł,

b) Miasto Jasło – 50.000,- zł,

c) Gminę Jasło – 75.000,- zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORTDochody bieżące w kwocie 1.359,- zł, uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji

wraz z odsetkami na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

18

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W 2008 r. wydatki planowane w kwocie 680.260.939,- zł zostały zrealizowane

w wysokości 646.018.738,- zł, tj. 95,0% w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 436.315.390,- zł, tj.

94,6% planu, z tego:

wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 100.897.214,- zł, tj. 97,1% planu,

dotacje w kwocie 209.168.273,- zł, tj. 93,7% planu,

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 124.201.012,- zł, tj. 96,1% planu,

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie

2.048.891,- zł, tj. 41,8% planu,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 209.703.348,- zł, tj.

95,9% planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50.000,- zł zrealizowane zostały w wysokości

50.000,- zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły analizy i monitorowania zmian w

strukturze agrarnej, sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji, programowania i

koordynacji prac urządzeniowo-rolnych. Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnychPlan wydatków w kwocie 9.455.454,- zł zrealizowany został w wysokości 9.443.728,- zł,

tj. 99,9% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Podkarpacki Zarząd

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące w wysokości 9.294.040,- zł obejmowały:

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.548.015,- zł,

2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie

1.746.025,- zł, w tym na:

a) zakup paliwa, olejów, akcesoriów do samochodów, materiałów biurowych, części

zamiennych, wyposażenia, prenumeratę czasopism, środki czystości, oraz

pozostałe zakupy do bieżącej działalności jednostki – 312.336,- zł,

b) usługi budowlano – remontowe – 264.376,- zł obejmujące:

remont budynku siedziby PZMiUW przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie

(remont holu i piwnicy – wymiana stolarki okiennej w piwnicy, okienka w

portierni, demontaż i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniu

19

przystosowanym do kancelarii tajnej, układanie płytek gres w

pomieszczeniach piwnicy, malowanie i szpachlowanie części ścian parteru i

piwnicy, wzmocnienie szachów poprzez wybetonowanie ścian pionowych) –

120.773,- zł,

wymianę bramy garażowej i wykonanie nadproży ceglanych nad bramami w

Inspektoracie w Krośnie – 7.989,- zł,

remont magazynu przeciwpowodziowego i wykonanie nowej instalacji

elektrycznej w garażu PZMiUW w Inspektoracie w Mielcu – 31.320,- zł,

remont instalacji c.o. oraz wymiana stolarki drzwiowej w siedzibie Oddziału w

Sanoku – 66.902,- zł,

malowanie i szpachlowanie pomieszczeń biurowych, malowanie stolarki

drzwiowej, układanie paneli podłogowych oraz obłożenie schodów płytkami w

siedzibie Odziału w Jarosławiu – 16.065,- zł,

czyszczenie i impregnację ścian, schodów i podłóg w 2 domkach

letniskowych PZMiUW w Polańczyku – 21.327,- zł.

c) bieżące remonty i naprawy samochodów, środków trwałych i sprzętu biurowego

– 33.060,- zł,

d) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę – 151.152,- zł,

e) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 114.456,- zł,

f) zakup usług pocztowych, pralniczych, wywóz śmieci, ścieków, opłaty za

sprawowanie nadzoru nad programem komputerowym, opłaty za monitoring

obiektów w Oddziale Tarnobrzeg, opłaty i prowizje bankowe, okresowe badania

lekarskie pracowników, opłaty za wydawanie zaświadczeń o niekaralności

pracowników – 432.928,- zł,

g) wypłatę ekwiwalentów za pranie i używanie własnej odzieży oraz wydatki

wynikające z przepisów bhp – 10.253,- zł,

h) opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych dla Inspektoratu Dębicko –

Ropczyckiego, Leżajskiego i Biura w Łańcucie – 14.206,- zł,

i) odpisy na ZFŚS – 159.977,- zł,

j) wpłaty na PFRON – 117.409,- zł,

k) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 14.099,- zł,

l) podatek od nieruchomości, podatek gruntowy, opłaty za trwały zarząd

użytkowanych budynków oraz podatek VAT – 35.958,- zł,

m) ubezpieczenia samochodów i budynków – 26.777,- zł,

n) szkolenia pracowników – 9.405,- zł,20

o) zakup licencji (LEX), programów do kosztorysowania, akcesoriów

komputerowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek – 49.633,- zł.

II. Wydatki majątkowe w wysokości 149.688,- zł obejmowały:

1) zakup 17 szt. zestawów komputerowych w kwocie 59.347,- zł,

2) zakup 2 samochodów osobowych w kwocie 90.341,- zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowychI. Planowane wydatki bieżące w rozdziałach 01008 i 01078 w łącznej

kwocie 15.037.000,- zł zrealizowane zostały w wysokości 15.037.000,- zł, tj. 100%

planu. Wydatki obejmowały:

1) utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 9.738.926,-

zł, w tym:

a) urządzeń melioracji podstawowych – 6.377.872,- zł, z tego:

cieki uregulowane – 502,455 km – 4.190.628,- zł,

cieki nieuregulowane – 16,947 km – 2.187.244,- zł,

b) zbiorników – 22 szt. – 286.563,- zł,

c) wałów przeciwpowodziowych – 547,227 km – 2.036.933,- zł,

d) 6 stacji pomp – 1.037.558,- zł,

2) zakup map, koszty wypisów z ewidencji gruntów i operatów geodezyjnych w kwocie

98.074,- zł,

3) usuwanie szkód powodziowych w kwocie 5.200.000,- zł, w tym na:

a) ciekach uregulowanych – 52,488 km – 3.546.343,- zł,

b) ciekach nieuregulowanych – 15,883 km – 1.653.657,- zł.

II. Planowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe w łącznej kwocie

42.788.988,- zł zrealizowane zostały w wysokości 38.250.754,- zł, tj. 89,4% planu i

obejmowały zadania:

1) Wisłoka – Ropa Etap II – Obwałowanie rzeki Wisłoki i Ropy na terenie os. Gądki w

m. Jasło, w zakresie: Etap II – rzeka Ropa brzeg prawy w km wału 0+300 – 2+370,

gm. Jasło.

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.203.571,- zł finansowane ze środków budżetu

państwa. Termin realizacji zadania: 04.2004 – 06.2008 r.

W 2008 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.248.735,- zł na wykonanie robót

budowlano – montażowych oraz wykupy gruntów pod inwestycję.

Zadanie zakończono – uzyskując efekt rzeczowy w postaci 2,07 km wału

przeciwpowodziowego.21

2) Wisłoka – Ropa Etap III – Obwałowanie rzeki Wisłoki i Ropy na terenie os. Gądki w

m. Jasło, w zakresie: Etap III – rzeka Wisłoka brzeg lewy w km wału 0+000 – 1+915,

brzeg prawy w km wału 0+000 – 0+860, wraz z budowlami towarzyszącymi oraz

przebudową kolidującego uzbrojenia terenu, gm. Jasło.




budowlano – montażowych.

Zadanie zakończono – uzyskując efekt rzeczowy w postaci 2,775 km wału

przeciwpowodziowego.

3) Wisłoka I – Modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania

rzeki Wisłoki w km 8+800 – 16+074 wraz z budową dróg przywałowych w m.

Chrząstów, Złotniki, gm. Mielec i w m. Brzyście gm. Gawłuszowice.



W 2008 r. poniesiono wydatki w kwocie 649.623,- zł na wykupy gruntów pod

inwestycję oraz wypłatę odszkodowań za składniki roślinne.

4) Wisłoka II – Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074 –

19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie

powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca.



W 2008 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.372.498,- zł na wykupy gruntów pod

inwestycję oraz wypłatę odszkodowań za składniki roślinne i majątkowe.

5) Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycję – teren województwa

podkarpackiego.

Zadanie o wartości kosztorysowej 7.616.541,- zł. Termin realizacji zadania: 01.2002

– 12.2009 r.

W 2008 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.648.229,- zł, w tym ze środków budżetu

państwa w wysokości 2.491.312, dotacji otrzymanej z Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Ostrów w wysokości 22.417,- zł oraz

pomocy finansowych udzielonych przez Gminy: Ropczyce, Sędziszów Małopolski,

Iwierzyce, Wielopole Skrzyńskie, Dębica i Powiat Ropczycko – Sędziszowski w

wysokości 134.500,- zł. Wydatki dotyczyły przygotowania materiałów niezbędnych

do uzyskania decyzji administracyjnych dla zadań planowanych do realizacji, 22

opracowania studiów programowo-przestrzennych, studiów wykonalności dla

projektów planowanych do realizacji w ramach RPO WP (5 szt.) oraz projektów

budowlanych (6 szt.).

6) Budowa jazu na rzece Sanna w miejscowości Zaklików.

Zadanie o wartości kosztorysowej 4.270.844,- zł finansowane ze środków UE w

ramach Sektorowego Programu Operacyjnego i budżetu państwa. Termin realizacji

zadania: 06.2003 – 05.2008 r.

W 2008 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.713.870,- zł, w tym na wykonanie robót

budowlano – montażowych – 1.709.620,- zł oraz na instrukcję eksploatacji węzła

wodnego – 4.250,- zł.

Zadanie zakończono – uzyskując efekt rzeczowy w postaci funkcjonowania nowego

jazu.

7) Przebudowa śluzy wałowej w km 0+150 lewego wału rzeki Wisłoki w miejscowości

Książnice, gm. Mielec.

Zadanie o wartości kosztorysowej 804.342,- zł finansowane ze środków budżetu


W 2008 r. poniesiono wydatki w kwocie 510.597,- zł na wykonanie robót budowlano

– montażowych.

Zadanie zakończono – uzyskując efekt rzeczowy w postaci funkcjonowania

przebudowanej śluzy wałowej.

8) Tabor – regulacja koryta potoku Tabor w km 17+348 – 20+435 oraz remont koryta

potoku w km 20+435 – 22+020 na łącznej długości 4,672 km w miejscowości

Rymanów, Posada Górna, Rymanów Zdrój, gm. Rymanów.


państwa. Termin realizacji zadania 07.2003 – 12.2008 r.


budowlano – montażowych oraz dokumentacji.

Zadanie zakończono – uzyskując efekt rzeczowy w postaci 2,355 km

uregulowanego koryta potoku.

9) Łukawiec – regulacja potoku Łukawiec w km 4+180 – 6+530 na łącznej długości

2,35 km w miejscowości Łukawiec, gm. Wielkie Oczy.




budowlano – montażowych oraz wykupy gruntów pod inwestycję.23



10)Zamiła – regulacja cieku naturalnego w km 0+220 – 1+820 w miejscowości Krowica

Hołodowska i Krowica Sama, gm. Lubaczów.




budowlano – montażowych oraz wykupy gruntów pod inwestycję.

Efekt rzeczowy w postaci uregulowanego na długości 1,6 km cieku naturalnego

Zamiła zostanie osiągnięty w 2009 r. Zaawansowanie robót budowlano –

montażowych rozpoczętych w 2008 r. kształtuje się na poziomie 96%.

11) Lubatówka – etap I – regulacja potoku Lubatówka w km 0+000 – 1+578. Etap I o

łącznej długości 1,578 km na terenie miasta Krosna, pow. Krosno.




budowlano – montażowych oraz wykupu gruntów pod inwestycję.



12)Pigany – remont polegający na usunięciu przesięków w podłożu prawego wału rzeki

San w km 93+500 – 94+200 w miejscowości Pigany, gm. Sieniawa, pow. Przeworsk.




– montażowych.


wyremontowanego wału przeciwpowodziowego.

13)Olszynka – regulacja potoku Olszynka w miejscowości Dzikowiec, gm. Dzikowiec.




– montażowych.



24

14)Wisła – Wola Zdakowska – Wisła-Wola Zdakowska-Przykop zad. 2

przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Wisły w km 3+440 – 5+950 na

długości 2,51 km w miejscowości Przykop i Zaduszniki, gm. Padew Narodowa, pow.

Mielec.




budowlano – montażowych, wykupy gruntów pod inwestycję oraz wypłatę

odszkodowań.

Efekt rzeczowy w postaci obwałowania rzeki Wisły na długości 2,51 km zostanie

osiągnięty w 2009 r. Zaawansowanie robót budowlano – montażowych rozpoczętych

w 2008 r. kształtuje się na poziomie 98%.

15)Nil – odbudowa potoku Nil w miejscowości: Zarębki, Kolbuszowa Górna, Etap I, gm.

Kolbuszowa.




budowlano – montażowych, wykupy gruntów pod inwestycję oraz wypłatę

odszkodowań.

Efekt rzeczowy w postaci uregulowania potoku Nil na długości 3,00 km zostanie



16)Nil Etap II – Nil – odbudowa potoku Nil w km 19+260 – 24-700 w miejscowościach:

Kolbuszowa Górna, Kolbuszowa Dolna, Zarębki, gm. Kolbuszowa.




budowlano – montażowych.

Efekt rzeczowy w postaci uregulowania potoku Nil na długości 1,796 km zostanie



17)Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych

podstawowych, w tym:

przebudowa jazu na potoku Ruda.

25


państwa. Termin realizacji zadania: 09.2007 – 05.2008 r. W 2008 r. poniesiono

wydatki w kwocie 341.653,- zł na wykonanie robót budowlano – montażowych.


przebudowanego jazu.

przebudowa śluzy wałowej w km 9+130 prawego wału rzeki Nowy Breń w

miejscowości Wadowice Dolne, gm. Wadowice Górne.





przebudowanej śluzy wałowej.

przebudowa dwóch śluz wałowych w km 0+490 i w km 1+075 prawego wału

rzeki San w miejscowości Pigany.




Zadanie zakończono – uzyskując efekt rzeczowy w postaci funkcjonowania 2 szt

przebudowanych śluz wałowych.

18) pomoc finansową dla Gminy Bukowsko na wykonanie badań geologicznych i

zaprojektowanie systemu odwodnienia powierzchniowego na powstałym osuwisku

w miejscowości Nadolany w kwocie 59.730,- zł. Przyznana pomoc finansowa

wyniosła 120.000,- zł. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac geologiczno-

inżynierskich Gmina Bukowsko niewykorzystała środków w kwocie 60.270,- zł.

Ponadto niewykonanie wydatków majątkowych związane było z niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi panującymi w drugim półroczu 2008 r., które

uniemożliwiały przeprowadzenie prac melioracyjnych. Wojewoda Podkarpacki w dniu

18 grudnia 2008 r. dokonał blokady dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych

dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 4.476.914,- zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodnePlanowane wydatki bieżące w kwocie 300.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości

300.000,- zł, tj. 100% i dotyczyły udzielonych dotacji celowych 45 spółkom wodnym

funkcjonującym na terenie województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na zadania

z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

26

Zestawienie udzielonych dotacji celowych

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji w zł

1 Gminna Spółka Wodna Grodzisko Dolne

Obiekt GRODZISKO DOLNE Konserwacja rowu melioracyjnego; Rów G-2 km 0+000-1+526

3 500

2 Gminna Spółka Wodna Rymanów

Obiekt BZIANKAKonserwacja rowu melioracyjnego; Rów o nr ewid. 1445 „Stara Rudzinka” w km 0+115-1+242

4 800

3 Gminna Spółka Wodna Mielec

Sekcja GOLESZÓW Konserwacja rowu „Książnicko – Goleszowski” w km 1+730-3+870 w Goleszowie

5 400

4 Gminna Spółka Wodna Tuszów Narodowy

Konserwacja rowu „Świerkowiec” w km 2+200-3+320 tj. 1 120 mb w m. Grochowe gm. Tuszów Narodowy 2 800

5 Gminna Spółka Wodna Leżajsk

Obiekt DĘBNO Konserwacja rowu melioracyjnego; Rów W-1 km 0+000-1+700, Rów P-4 km 0+000-0+900

5 300

6 Gminna Spółka Wodna Przecław Konserwacja rowu „Nr -1” w km 0+000-1+000 w Kiełkowie 2 600

7 Gminna Spółka Wodna Ropczyce

Obiekt LUBZINA Konserwacja rowu melioracyjnego R-A w km 0+000-0+830 9 200

8 Gminna Spółka Wodna Brzyska

Obiekt KŁODAWA Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego W-3 3 500

9 Gminna Spółka Wodna Gać

Obiekt GAĆ Odbudowa rowu melioracyjnego R-A-1 w km 0+000-1+070 3 500

10 Gminna Spółka Wodna Dębica

Obiekt PUSTKÓW Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego; Rów L w km 0+000-2+000

12 700

11 Gminna Spółka Wodna Głogów Małopolski

Obiekt WYSOKA GŁOGOWSKA Konserwacja rowu melioracyjnego G-6 w km 0+000-0+596 9 800

12 Gminna Spółka Wodna Laszki

Obiekt LASZKI Odbudowa rowów melioracyjnych; Rów L-2 w km 0+000-0+340, Rów S-4 w km 0+000-1+860

4 900

13 Gminna Spółka Wodna Tarnowiec

Obiekt WROCANKA Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego R-BCz-4 2 200

14 Gminna Spółka Wodna Osiek Jasielski

Obiekt SAMOKLĘSKI Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego R-22 4 900

15 Gminna Spółka Wodna Trzebownisko

Obiekt ŁUKAWIEC Konserwacja rowów melioracyjnych; Rów T-7 w km 0+600-1+680, Rów T-7.4 w km 0+000-0+900

7 600

16 Gminna Spółka Wodna Gorzyce

Obiekt SOKOLNIKI Konserwacja rowów melioracyjnych Nr 0-3 km 0+000+1+594, Nr 0-3-2 km 0+000-0+250, Nr 0-3-1 km 0+000-0+990, Nr 0-3-1-1 km 0+000-0+850, Nr 0-8 km 0+000-1+306, Nr 0-10 km 0+000-1+520, Nr 0-11 km 0+000-0+830

10 900

17 Gminna Spółka Wodna Cieszanów

Obiekt BUSIENKA-NIEMSTÓW II Konserwacja rowów melioracyjnych B-2 w km 0+000-1+036 B-2-1 w km 0+000-0+370

1 900

18 Gminna Spółka Wodna Lubaczów

Obiekt MŁODÓW Konserwacja rowu melioracyjnego; Doprowadzalnik w km 0+000-3+000

4 000

19 Gminna Spółka Wodna Radomyśl

Obiekt CHWAŁOWICE, ZALESIE, ORZECHÓW Konserwacja rowów melioracyjnych; Rów Nr B w km 0+000-2+333, Rów Nr B-13 w km 0+000-1+033

15 300

20 Gminna Spółka Wodna Świlcza

Obiekt BRATKOWICE Konserwacja rowów melioracyjnych; Rów R-5,1 km 0+000-0+900, Rów D-13 km 0+000-0+510, Rów D-14 km 0+000-0+346, Rów B-2 km 0+000-0+830, Rów B-1,1 km 0+000-0+525

11 700

21 Gminna Spółka Wodna Jasło

Obiekt OSOBNICA Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego B-8 k. kościoła 600

27

22 Miejska Spółka Wodna Rzeszów

Obiekt SŁOCINA Konserwacja rowu melioracyjnego M-2.1 w km 0+000-1+376 2 900

23 Gminna Spółka Wodna Czermin

Obiekt TRZCIANA Konserwacja rowu melioracyjnego; Rów „Osuszający” Nr 11 w km 0+000-2+565

11 200

24 Gminna Spółka Wodna Sokołów Małopolski

Obiekt SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI Konserwacja rowu melioracyjnego T-1 w km 0+000-2+100 19 800

25 Miejska Spółka Wodna Tarnobrzeg

Obiekt SIELEC, ZAKRZÓW Konserwacja rowu melioracyjnego Nr 1 Piskorzeniec w m. Sielec i Zakrzów km 2+360-5+360

20 900

26 Gminna Spółka Wodna Nowa Dęba

Obiekt TARNOWSKA WOLA Konserwacja rowu melioracyjnego; Rów Nr 7 „Stawidła” w km 9+000-11+200

5 500

27 Gminna Spółka Wodna Boguchwała

Obiekt RACŁAWÓWKA Konserwacja rowu melioracyjnego; Rów L-15 w km 0+000-1+230

11 200

28 Gminna Spółka Wodna Krasne

Obiekt KRASNE Konserwacja rowów melioracyjnych; Rów S-6 w km 0+000-0+600, Rów S-7,2 km 0+000-1+340

6 500

29 Gminna Spółka Wodna Jarocin Konserwacja doprowadzalnika A w m. Katy 1 500

30 Gminna Spółka Wodna Baranów Sandomierski

Obiekt WOLA BARANOWSKA Konserwacja rowu melioracyjnego Nr 3 w km 0+000+3+600 17 100

31 Gminna Spółka Wodna Żyraków

Obiekt ZASÓW Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego Nr A w km 0+960-3+860

14 500

32 Gminna Spółka Wodna Dzikowiec

Obiekt MECHOWIEC Konserwacja rowu Nr 1 w km 0+000-1+900 4 400

33 Gminna Spółka Wodna Wielkie Oczy

Obiekt KOBYLNICA Konserwacja rowów melioracyjnych Ł-26 w km 0+000-1+200, Ł-26-1 w km 0+000-0+530, Ł-26-2 w km 0+000-0+450, Ł-21 w km 0+000-0+600, Ł-23 w km 0+000-0+200, Ł-24 w km 0+000-0+200, Ł-29 w km 0+000-0+280

2 000

34 Gminna Spółka Wodna Nowy Żmigród

Obiekt MAKOWISKA Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego R-1 500

35 Gminna Spółka Wodna Kolbuszowa Dolna

Obiekt KOLBUSZOWA DOLNA Konserwacja rowu Nr 2 w km 0+000-0+860 2 400

36 Gminna Spółka Wodna Zaleszany

Obiekt ZALESZANY Konserwacja rowu melioracyjnego Nr 1 w km 1+515+4+105 7 500

37 Gminna Spółka Wodna Grębów

Obiekt STALE Konserwacja rowu melioracyjnego Nr 1 w km 0+000+2+100 9 100

38 Gminna Spółka Wodna Rokietnica

Obiekt ROKIETNICA Konserwacja rowu melioracyjnego; potok Tuligłowy km 0+600-1+652

4 800

39 Gminna Spółka Wodna Niwiska

Obiekt TRZEŚŃ Konserwacja rowu Nr 1 w km 0+000-0+630 4 400

40 Gminna Spółka Wodna Ulanów

Obiekt CHODŹCA PYSZANKA Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego R-5-1 w km 0+000-2+000 w m. Huta Deręgowska

2 200

41 Gminna Spółka Wodna Wadowice Górne

Obiekt JAMY Konserwacja rowu J-4-6 w m. Jamy 2 200

42 Gminna Spółka Wodna Białobrzegi

Obiekt BUDY ŁAŃCUCKIE i KORNIAKTÓW Odbudowa i konserwacja rowu melioracyjnego Nr 2 w km 0+000-1+650

7 500

43 Gminna Spółka Wodna Czarna

Obiekt RÓŻA Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego Nr E w km 0+000-1+900

6 400

44 Gminna Spółka Wodna Haczów

Obiekt HACZÓW Konserwacja rowu melioracyjnego; Rów Boczarówka w km 0+000-2+050

1 400

45 Gminna Spółka Wodna Sędziszów Małopolski

Obiekt KLĘCZANY Konserwacja rowu melioracyjnego R-E w km 0+000-1+200 7 000

RAZEM 300 000

28

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Planowane wydatki bieżące w kwocie 17.063,- zł zostały zrealizowane w wysokości

14.391,- zł, tj. 84,3% planu i obejmowały:

1) koszty związane z organizacją konferencji wojewódzkiej z zakresu

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 ze szczegółowym

uwzględnieniem Osi IV LEADER w kwocie 3.369,- zł,

2) koszty związane z prowadzeniem kontroli inwestycji na terenie

województwa podkarpackiego realizowanych przez beneficjentów działań SPO oraz

szkoleniami pracowników, tj. zakup paliwa, bieżące koszty utrzymania i

ubezpieczenie samochodu, usługi telekomunikacyjne w kwocie 8.959,- zł,

3) zwrot środków do Wojewody Podkarpackiego, uznanych za

niekwalifikowane przez ARiMR w ramach projektów z Pomocy Technicznej SPO w

kwocie 2.063,- zł.

Niezrealizowane wydatki wynikają z mniejszych od zaplanowanych kosztów kontroli

projektów realizowanych w ramach SPO – ROL. Spowodowane były przesunięciem

terminu złożenia wniosków o płatność przez beneficjentów programu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Planowane wydatki w kwocie 2.422.584,- zł zostały zrealizowane w wysokości

2.222.992,- zł, tj. 91,8% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 2.079.121,- zł obejmowały:

1) wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację

Sektorowego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007 – 2013 w kwocie 1.909.944,- zł,

2) szkolenia, dokształcanie i doskonalenie pracowników w kwocie 29.422,- zł,

3) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, urządzeń pomiarowych związanych z

kontrolą beneficjentów, zakup paliwa, licencji Map1 (mapa umieszczona na stronie

internetowej), opłaty telefoniczne i internetowe w kwocie 55.065,- zł,

4) koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników w kwocie 11.791,- zł,

5) realizację Planu Komunikacyjnego poprzez organizację szkoleń dla potencjalnych

beneficjentów, zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia punktów

informacyjnych, ogłoszenia prasowe w kwocie 63.949,- zł

6) organizację konferencji dla przedstawicieli województw, ARiMR, MRiRW w

sprawach związanych z wdrażaniem Osi 4 Leader w kwocie 8.950,- zł.

29

II. Wydatki majątkowe w kwocie 143.871,- zł obejmowały zakup sprzętu

komputerowego, ścianki wystawienniczej, dyktafonów, palmtopa, skanerów,

kopiarek oraz drukarek związanych z wyposażeniem stanowisk pracy pod potrzeby

wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Niezrealizowane wydatki wynikają z opóźnień w uzyskaniu przez Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji umożliwiającej rozpoczęcie

wdrażania działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

delegowanych do samorządów województw i związanych z tym niższych niż planowano

potrzeb zwiększenia stanu zatrudnienia do obsługi Programu oraz niższych wydatków

na realizację Planu Komunikacyjnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki bieżące w kwocie 180.122,- zł wykonano w wysokości 176.251,- zł,

tj. 97,9% planu i obejmowały:

1) dotację celową w kwocie 46.129,- zł na program "Na winiarskich ścieżkach

Podkarpacia" (realizacja w latach 2007-2009) powierzony do realizacji Związkowi

Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle,

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 130.122,- zł, w tym:

a) kontynuację prac nad aktualizacją podziału województwa podkarpackiego na

obwody łowieckie (dostosowanie granic, podział administracyjny województwa,

aktualizacja szczegółowych rejestrów powierzchniowych oraz przygotowanie map

obwodów łowieckich) oraz opracowanie materiałów informacyjnych w kwocie

60.122,- zł,

b) realizację programu doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi oraz rzepakiem

ozimym i jarym w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w


DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWERozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczościPlanowane wydatki w kwocie 10.542.169,- zł zostały wykonane w wysokości

3.680.638,- zł, tj. 34,9% planu. Dotyczyły Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.281.354,- zł, dotyczyły:

30

1) realizacji Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” w ramach ZPORR, dla którego

obowiązki Instytucji Wdrażającej Samorząd Województwa powierzył RARR S.A w

Rzeszowie. Wydatki w kwocie 1.169.190,- zł przeznaczone zostały na:

a) wypłatę środków w formie dotacji dla beneficjentów Działania 2.5 „Promocja

przedsiębiorczości” w kwocie 1.130.699,- zł,

b) zwrot do Wojewody Podkarpackiego nadmiernie pobranej dotacji wraz

z odsetkami otrzymanej od beneficjentów Działania 2.5 „Promocja

przedsiębiorczości” w kwocie 38.491,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom Działania 2.5transz dotacji w 2008 roku

w złotych

Lp. Beneficjent Ogółem w tym:EFS BP

1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Rzeszów 123 066,46 92 299,84 30 766,62

2 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"z Kolbuszowej 55 688,58 41 766,44 13 922,14

3 ARR MARR SA z Mielca 18 236,85 13 677,63 4 559,22

4 Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe" z Sędziszowa Młp. 144 353,43 108 265,07 36 088,36

5 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas z Cmolasu 27 539,03 20 654,27 6 884,766 Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju z Leżajska 42 000,00 31 500,00 10 500,00

7 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" z Rzeszowa 20 876,71 15 657,53 5 219,18

8 Stowarzyszenie "Wsparcie" w Nowej Dębie II projekt 86 555,92 64 916,94 21 638,989 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łańcuckiej z Łańcuta II projekt 131 694,84 98 771,12 32 923,72

10 Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych z Przeworska 2 657,72 1 993,29 664,43

11 Stowarzyszenie "Park Pomysłów" ze Stalowej Woli 53 487,60 40 115,70 13 371,9012 Regionalna Izba Gospodarcza ze Stalowej Woli II projekt 80 174,39 60 130,80 20 043,59

13 Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" z Błażowej II projekt 143 201,95 107

442,30 35 759,65

14 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego z Ustrzyk Dolnych II projekt 201 165,04 150

873,78 50 291,26

Razem1 130

698,52848

064,71282

633,81Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

W 2006 r. odbyły się ostatnie konkursy, w wyniku których zakontraktowano wszystkie

środki z alokacji dla Działania 2.5 ZPORR dla województwa podkarpackiego.

W latach 2004 – 2006 zostały wybrane do realizacji 32 projekty, realizowane przez 26

instytucji (6 instytucji realizuje drugi projekt), dla których podpisano umowy o

dofinansowanie (w tym projekt własny, który był realizowany na podstawie umowy

finansowania działania). Projekty realizowane w ramach Działania 2.5 ZPORR do końca

2008 roku zostały rozliczone. W 2008 roku zamknięto i rozliczono 28 projektów, w tym

projekt, dla którego rozwiązano umowę. W 2008 roku Beneficjenci złożyli do Instytucji

31

Wdrażającej (RARR) 37 wniosków o płatność (w tym 18 końcowych), na łączną

wnioskowaną kwotę 207 102,05 zł. W 2008 roku Instytucja Wdrażająca przesłała do

Instytucji Pośredniczącej 9 zbiorczych wniosków o płatność na łączną kwotę

6 347 324,88- zł.

W wyniku weryfikacji ww. wniosków z konta programowego EFS w 2008 r. do budżetu

Województwa wpłynął zwrot środków w wysokości 4 760 493,68 zł, który jednocześnie

stanowił rozchód budżetu na spłatę pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie.

2) realizacji Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach ZPORR, dla których

obowiązki Instytucji Wdrażającej Samorząd Województwa powierzył RARR S.A w

Rzeszowie. Wydatki w kwocie 112.164,- zł przeznaczone zostały na:

a) refundację poniesionych wydatków przez Beneficjentów Działania 3.4

„Mikroprzedsiębiorstwa” w kwocie 39.160,- zł,

b) zwrot do Wojewody Podkarpackiego nadmiernie pobranej dotacji wraz

z odsetkami otrzymanej od beneficjentów Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”

w kwocie 73.004,- zł.


w złotych

Lp. Beneficjent Ogółem w tym:EFRR BP

1 FLY POLSKA Sp. z o.o. 19 560,00 13 692,00 5 868,002 Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe TELMA s.c. 10 000,00 7 000,00 3 000,003 AUTO-BAJEX B. Baj, T. Baj, R. Lasocińska-Baj 9 600,00 6 720,00 2 880,00

Razem 39 160,00 27 412,00 11 748,00

II. Wydatki majątkowe w kwocie 2.325.317,- zł dotyczyły realizacji Działania 3.4

„Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach ZPORR i przeznaczone zostały na refundację

poniesionych wydatków przez Beneficjentów Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”.


w złotych

Lp. Beneficjent Ogółem w tym:EFRR BP

1 PELLMARMarcin Pawłowski 73 570,00 73 570,00 0

2 Salon Manicure-Pedicure Elżbieta Obierak 15 745,73 15 745,73 0

3 Firma Urban Tomasz Urban 17 500,00 17 500,00 0

4 Zakład Optyczny OPTIC 8 225,00 8 225,00 0

5 Auto Szyby Serwis 117 621,89 82 335,32 35 286,57

32

Piotr Czuma

6 METALREDUrszula Misiarz 199 920,00 145 775,00 54 145,00

7 PHU SIS Sp. z o.o. 171 638,60 120 147,02 51 491,58

8 MOTO-IRON Tatiana Żurawska 35 465,00 24 825,50 10 639,50

9 FHU ELTRANS 196 192,01 137 334,41 58 857,60

10 Gabinet Pediatryczny Artur Mazur 181 733,05 149 882,61 31 850,44

11 KARS Sp. z o.o. 75 235,01 45 314,50 29 920,51

12 Firma Elbud Stanisława Wojdon 75 173,47 52 621,43 22 552,04

13 STOLBAR Dominik Bar 18 100,00 12 670,00 5 430,00

14 Nasza Leżajsk Kazimierz Dziki 41 750,00 29 225,00 12 525,00

15 Zakład Piekarniczy BAGIETKA - Zbigniew Błażej 7 658,68 5 744,01 1 914,67

16 RAFO Rafał Rędziniak 104 000,00 56 000,00 48 000,00

17 PPHU PirJol Piotr Kozioł 73 389,00 51 372,30 22 016,70

18 Stacja Paliw Matrix Elżbieta Czapla 68 783,53 51 587,65 17 195,88

19 PUB-Restauracja Łańcut Lucyna Harchut 73 322,19 51 325,52 21 996,67

20 MECH-BUD Zbigniew Krygowski 58 013,87 40 609,71 17 404,16

21 Kino „Sokół” w Krosnie Mariaa Feruś-Kusiak 136 500,00 73 500,00 63 000,00

22 DREYER – Krystian Dreyer 67 795,87 47 457,11 20 338,76

23 Zakład Piekarniczy Bagietka Zbigniew Błażej 142 634,01 106 975,51 35 658,50

24 MANEX Chmiel Marian 42 540,97 29 778,68 12 762,29

25 Serwis Inżynierii Przemysłowej Mariusz Zbylut 12 560,00 8 792,00 3 768,00

26 Firma Mirecykl Mirosław Ptak 140 400,00 75 600,00 64 800,00

27 MRUKMED lek Beata Madej-Mruk i Partner SP 58 717,57 41 102,30 17 615,27

28 FHU „Sebastian” GAZ Jan Armata 52 851,30 36 995,91 15 855,39

29 Przygotowywanie I Dostarczanie Żywności Damian Pokrywka 58 280,78 40 796,55 17 484,23

Razem 2 325 317,53 1 632 808,77 692 508,76

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

W 2006 roku zakończył się proces naboru wniosków. W 2008 roku 6 beneficjentów

zwróciło się z prośbą o rozwiązanie umowy. Liczba podpisanych umów na koniec 2008

roku wynosi 268. Łączna kwota dofinansowania ze środków EFRR, wynikająca z

podpisanych umów i aneksów wynosi 14 320 093,22 zł. W 2008 roku przygotowano 7

zbiorczych wniosków o płatność, które zostały złożone, do Instytucji Pośredniczącej.

Łączna kwota wynikająca ze złożonych w 2008 roku wniosków do Instytucji

Pośredniczącej wynosi 2 195 105,49 zł, w tym 1 490 848,73 zł stanowiły środki EFRR i

33

704 256,76 zł środki BP. Wszystkie wnioski zbiorcze zostały pozytywnie zweryfikowane

przez Instytucję Pośredniczącą.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.116.921,- zł zostały wykonane w kwocie 73.967,- zł

(w tym bieżące 73.967,- zł, majątkowe 0,- zł). Przeznaczone były na realizację projektu

w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działania 6.2 Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 73.967,- zł została przekazana w formie dotacji

rozwojowej Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W ramach działania 6.2 w

2008 r. ogłoszono dwa konkursy. W ramach pierwszego, ogłoszonego w lipcu 2008 r.

konkursu, złożono 11 wniosków o dofinansowanie, z tego cztery wnioski przekazano do

oceny merytorycznej, a Komisja Oceny Projektów przyznała im dofinansowanie.

Podpisano 4 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 23 168 111,- zł. W ramach

drugiego konkursu, ogłoszonego w październiku 2008 r., złożono 15 wniosków, z tego

14 wniosków przekazano do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna oraz popisanie

umów nastąpi w 2009 r.

Przyczyny niewykonania wydatków:

a) opóźnienie w ogłoszeniu konkursu w terminie przewidzianym w Planie Działania dla

działania 6.2 z uwagi na brak regulacji prawnych,

b) nieprzyznanie dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursów

ogłoszonych w 2008 r. dla poddziałania 8.1.2 – żaden ze złożonych projektów nie

otrzymał wymaganego minimum punktowego koniecznego do przyznania

dofinansowania. W 2008 r. ogłoszono trzy konkursy. W ramach dwóch pierwszych

konkursów wpłynęło 33 wnioski o dofinansowanie, z tego 11 wniosków przekazano

do oceny merytorycznej. W październiku 2008 r. ogłoszono trzeci konkurs. Do 31

grudnia 2008 r. wpłynęło 84 wnioski, z tego do oceny merytorycznej przekazano 63

wnioski. Ocena merytoryczna wniosków i podpisanie umów nastąpi w 2009 roku,

c) brak wniosków o dofinansowanie na ogłoszony konkurs w ramach poddziałania

8.1.3,

d) uzyskanie dofinansowania tylko przez jednego beneficjenta w ramach konkursu dla

poddziałania 8.2.1, który uzyskał wymagane minimum punktowe. Podpisanie umowy

nastąpiło w 2009 r.

Na konkurs wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie, z tego 9 wniosków przekazano

do oceny merytorycznej.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

34

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.618.567,- zł zostały wykonane w kwocie 5.515.706,-

zł (w tym: wydatki bieżące 5.475.317,- zł, majątkowe 40.389,- zł), tj. 98,2% planu.

Zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne

kadry gospodarki” działania 8.1, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki. Na realizację projektów w 2008 r. ogłoszono jeden konkurs. Poddziałanie to

cieszyło się dużym zainteresowaniem, złożono 342 wnioski o dofinansowanie, z tego

209 przekazano do oceny merytorycznej. Komisja Oceny Projektów przyznała

dofinansowanie 40 wnioskom, z tego podpisanych zostało w 2008 r. 4 umowy o

dofinansowanie na łączną kwotę 2.719.192,- zł. Ponadto kontynuowana była procedura

naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego ogłoszonego w 2007 r. Był to

konkurs pilotażowy, dla którego nabór został zakończony w grudniu 2007 r. W ramach

konkursu złożono 140 wniosków o dofinansowanie. Do oceny merytorycznej

przekazano 95 wniosków. W wyniku oceny merytorycznej zatwierdzono do

dofinansowania 20 wniosków, z tego podpisanych zostało 18 umów o dofinansowanie

na łączną kwotę 9.021.131,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.1 transz

dotacji rozwojowej w 2008 roku

L.p. Beneficjent Kwota dotacji ogółem w zł

w tym:EFS BP

1 "CREATOR" Sp. z o.o. 305 698,88 259 844,05 45 854,83

2 Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I 832 842,36 707 916,00 124 926,36

3 Powiat Stalowowolski - CKP w Stalowej Woli 379 566,95 322 631,91 56 935,04

4 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego 147 919,18 125 731,30 22 187,88

5 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 542 833,20 461 408,22 81 424,98

6 WYG International Sp. z o.o. 622 058,22 528 749,48 93 308,74

7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie 142 531,09 121 151,43 21 379,66

8 Gmina Miasto Rzeszów - C K P w Rzeszowie 145 983,84 124 086,26 21 897,58

9 Gmina Niebylec 135 827,66 115 453,51 20 374,15

10 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. 174 335,47 148 185,15 26 150,32

11 Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej 282 940,00 240 499,00 42 441,00

12 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 369 990,94 314 492,29 55 498,65

13 Centrum Językowe Masterlang 284 502,71 241 827,30 42 675,4114 Powiat Mielecki - C K P i D N w Mielcu 223 223,14 189 739,66 33 483,48

15 Szkoła Języków i Zarządzania, NKJO "Promar-International" 245 000,00 208 250,00 36 750,00

16 Ogólnopolskie Centrum Nauczania P P i B, K. Witek 214 777,85 182 561,17 32 216,68

17 Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. 319 762,67 271 798,26 47 964,41

18 Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum 145 912,16 124 025,33 21 886,83

35

Rozwoju"Razem poddziałanie 8.1.1 5 515 706,32 4 688 350,32 827 356,00

Rozdział 15095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 273.867,- zł zostały wykonane w kwocie

66.719,- zł, tj. 24,4% planu. Przeznaczone były na:

1) realizację projektu pn. ”Analiza trendów rozwojowych branży budowlanej w

województwie podkarpackim” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry

Gospodarki” działania 8.1, poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki. Wydatki w kwocie 41.719,- zł, obejmowały:

a) wynagrodzenia eksperta, specjalisty do spraw promocji, monitoringu i

administrowania projektem oraz innych osób biorących udział w realizacji

projektu – 23.933,- zł,

b) zakup wyposażenia biurowego – 11.410,- zł,

c) pozostałe koszty realizacji projektu (w tym: ogłoszeń prasowych, reklamy

radiowej, prowadzenia rachunku bankowego) – 6.376,- zł.

Nie wykonano zaplanowanych wydatków w związku z koniecznością

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

przygotowanie metodologii badań. Przesunięty został termin zakończenia realizacji

projektu na 2009 r.

2) realizację filmu pt. ”Fakty i mity o azbeście” na podstawie porozumienia zawartego z

Ministrem Gospodarki w kwocie 25.000,- zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆRozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Planowane wydatki bieżące w kwocie 33.268.876,- zł zostały wykonane w wysokości

33.265.936,- zł, tj. 100% planu i obejmowały:

1) dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w kwocie

33.000.000,- zł,

2) koszty napraw autobusów szynowych w kwocie 78.699,- zł,

3) ubezpieczenie CASCO i NW autobusów szynowych w kwocie 163.414,- zł,

4) podatek VAT od umowy użyczenia autobusu szynowego w kwocie 23.823,- zł.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowaPlanowane wydatki bieżące w kwocie 1.340.700,- zł na opracowanie studium

wykonalności modernizacji linii kolejowej Rzeszów - Warszawa, na odcinku Rzeszów -

Skarżysko Kamienna zostały wykonane w 100%. W ramach tej kwoty zgodnie z

36

uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIX/552/08 z dnia 22 grudnia

2008 r. w sprawie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego, które w 2008 r.

nie wygasają z upływem roku budżetowego środki w wysokości 731.300,- zł zostały

ujęte w wykazie wydatków niewygasających i będą możliwe do wydatkowania do

30.06.2009 r.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowePlanowane wydatki bieżące w kwocie 53.385.028,- zł zostały zrealizowane

w wysokości 53.015.491,- zł, tj. 99,3% planu i obejmowały:

1) wypłatę dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w

regularnych przewozach autobusowych za okres od grudnia 2007 r. do grudnia 2008

r. w kwocie 53.010.754,- zł,

2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z toczącym się

postępowaniem sądowym wynikłym z przeprowadzonych kontroli w firmie

przewozowej w kwocie 4.737,- zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy Planowane wydatki bieżące w kwocie 110.000,- zł na analizę sytuacji rynkowej

w krajowym transporcie drogowym zostały zrealizowane w wysokości 87.547,- zł, tj.

79,6% planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie Planowane wydatki w kwocie 136.922.964,- zł zostały wykonane w kwocie

135.600.562,- zł, tj. 99,0% planu. Wydatki dotyczyły:

I. Wydatków bieżących w kwocie 14.485.313,- zł obejmujących: utrzymanie jednostki

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w tym:


2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 4.131.348,- zł,

obejmujące:

a) zakupy materiałów administracyjnych, gospodarczych, paliwa – 1.071.617,-,

b) naprawy i remonty samochodów i sprzętu – 376.688,- zł,- ,

c) bieżące remonty pomieszczeń biurowych oraz obiektów zaplecza technicznego -

302.017,- zł,

d) zakup GPS do bieżącego monitoringu pracy sprzętu w ramach zimowego

utrzymania dróg – 195.200,- zł,

e) zakup laptopów, dysków twardych, filtrów sieciowych, klawiatury, baterii,

przewodów patchcord, pamięci RAM, zasilaczy , przełączników – 72.646,- zł,

37

f) zakup wyposażenia biurowego i urządzeń geodezyjnych służących do

wykonywania pomiarów dróg , chodników - 138.710,- zł,

g) wycena likwidowanych środków trwałych – 6.015,- zł,

h) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (napoje regeneracyjne,

zakup odzieży ochronnej) – 102.032- zł,

i) wpłaty na PFRON – 132.180,- zł,

j) odpisy na ZFŚS – 168.375,- zł,

k) opłaty za dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody – 292.773,- zł,

l) profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 9.654,- zł,

m) opłaty za usługi telekomunikacyjne, za dostęp do sieci Internet – 173.387- zł,

n) podróże służbowe krajowe – 3.723,- zł,

o) ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów – 63.802,- zł,

p) opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami oraz za wprowadzanie

substancji zanieczyszczających do powietrza – 260.944,- zł,

q) podatek od nieruchomości oraz od środków transportu – 87.166,- zł,

r) szkolenia pracowników – 61.790,- zł,

s) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 37.352,- zł,

t) opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, za

ogłoszenia prasowe odsetki od nieprawidłowego naliczenia dodatku od

wynagrodzenia – 119.914,- zł,

u) usługi drukarskie, kserograficzne, wykonanie teczek introligatorskich do

przechowywania map i podkładów geodezyjnych -19.375,- zł,

v) obsługa prawna Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie –

70.488,- zł,

w) sprzątanie pomieszczeń biurowych, wywóz odpadów i nieczystości, kanalizacja –

116.512,- zł,

x) ochrona mienia – 141.819,- zł,

y) usługi informatyczne -17.009,- zł,

z) pozostałe usługi takie jak: uruchomienie GPS, usługi transmisji i analizy z GPS

wykonanie pomiaru skuteczności ochrony przeciwpożarowej, wykonanie pomiarów

instalacji gazowej, przegląd i legalizacja gaśnic, mycie samochodów, sprawdzanie

przewodów kominowych, obsługa kurierska, konserwacja klimatyzatorów,

przegląd węzła centralnego ogrzewania, wykonanie pieczątek - 90.160,- zł.

II. Bieżącego utrzymania dróg i mostów w kwocie 55.976.708,- zł, z tego:

1. Remonty dróg wojewódzkich w kwocie 25.851.411,- zł w tym:38

1) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 odcinek Ustrzyki Górne –

Wołosate w km 105+363 – 108+763 wraz z remontem obiektów mostowych w km

105+489 i w km 108+220. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.971.461,- zł

(część drogowa 1.514.320,- zł, część mostowa 457.141,- zł) po przeprowadzonym

przetargu w dniu 24.04.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - Rejon Budowy

Dróg i Mostów Krosno, wartość zadania po przetargu wyniosła 1.922.746,- zł.

Zadanie zostało zrealizowane w części drogowej na kwotę 1.521.466,- zł, w

ramach zadania wykonano remont na odcinku 3,4 km. Zadanie w części drogowej

zakończono - czerwiec 2008 r.

2) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Wola Mielecka

na odcinku w km 3+000 – 5+350 w m. Borowa, Wola Pławska. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 1.006.311,- zł, przetarg przeprowadzono w dniu

25.05.2008 r., wartość zadania po przetargu wyniosła 625. 710,- zł. W ramach

zadania wykonano remont na odcinku 2,35 km, zadanie realizowała firma –

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Opatów. Zadanie zakończono – lipiec 2008 r.

3) Likwidacja podmycia korpusu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km

17+100 – 17+200 w m. Jeżowe. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie

„Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Leżajsk” na kwotę 41.455,- zł. W

ramach zadania wykonano remont na odcinku 0,100 km. Zadanie zakończono –

kwiecień 2008 r.

4) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 56+180 –

62+345 w m. Płazów oraz Narol. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

2.400.737,- zł, przetarg przeprowadzono w dniu 15.05.2008 r., wartość zadania po

przetargu wyniosła 1.538.769,- zł, zadanie realizowała firma – Lubaczowskie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. W ramach zadania wykonano remont na

odcinku 6,165 km. Zadanie zakończono – sierpień 2008 r.

5) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska

na odcinku od km 138+618 – 139+400 w m. Wólka Małkowa. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 315.962,- zł, przetarg przeprowadzono w dniu

15.05.2008 r., wartość zadania po przetargu wyniosła 207.665,- zł, zadanie

realizowała firma – Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. W ramach

zadania wykonano remont na odcinku 0,782 km. Zadanie zakończono – lipiec

2008 r.

6) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 870 Jarosław – Bełżec w km 0+050-

1+113 w m. Sieniawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 553.132,- zł, 39

przetarg przeprowadzono w dniu 15.05.2008 r., wartość zadania po przetargu

wyniosła 373.375,- zł, zadanie realizowała firma – Lubaczowskie Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych. W ramach zadania wykonano remont na odcinku 1,063 km.

Zadanie zakończono – sierpień 2008 r.

7) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 3+550 –

5+100 w m. Czudec w tym zabezpieczenie i odbudowa nasypu skarpy w km

4+017-4+037. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.123.994,- zł, przetarg

przeprowadzono w dniu 16.06.2008 r., wartość zadania po przetargu wyniosła

912.725,- zł, zadanie realizowała firma – „MPDiM Rzeszów”. W ramach zadania

wykonano remont na odcinku 1,55 km. Zadanie zakończono – październik 2008 r.

8) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w

km 5+200 – 6+670 w m. Trzeboś. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

677.211,- zł, przetarg przeprowadzono w dniu 17.06.2008 r., wartość zadania po

przetargu wyniosła 469.638,- zł, zadanie realizowała firma – „MPDiM Rzeszów”. W


sierpień 2008 r.

9) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 0+020 –

2+000 w m. Humniska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.102.654,- zł,


wyniosła 718.760,- zł, zadanie realizowała firma – „RBDiM Krosno”. W ramach

zadania wykonano remont na odcinku 1,980 km. Zadanie zakończono – wrzesień

2008 r.

10) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka

w km 1+837 – 4+437, 5+648 - 7+298, 8+129 - 11+029 w m. Antoniów oraz

Radomyśl nad Sanem, Żabno. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


przetargu wyniosła 1.754.032,- zł, zadanie realizowała firma – „MOLTER” Rudna

Mała. W ramach zadania wykonano remont na odcinku 7,15 km. Zadanie

zakończono – sierpień 2008 r.


w km 202+025-203+365 w m. Niewistka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


przetargu wyniosła 312.004,- zł, zadanie realizowała firma – „RBDiM Krosno”. W


lipiec 2008 r.40


w km 180+560 – 181+585 w m. Szklary. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


przetargu wyniosła 335.933,- zł, zadanie realizowała firma – „SKANSKA” S.A.

Warszawa. W ramach zadania wykonano remont na odcinku 1,025 km. Zadanie

zakończono – lipiec 2008 r.

13) Wykonanie remontu dróg wojewódzkich poprzez powierzchniowe utrwalenie

nawierzchni dróg wojewódzkich – na terenie RDW Jasło – droga wojewódzka Nr

989 Strzyżów – Lutcza km 3+270 – 6+270, RDW Lubaczów – droga wojewódzka

Nr 867 Sieniawa – Hrebenne km 41+100 – 42+200, 57+460 – 57+815, 60+600 –

62+200, 67+900 – 69+810, 70+000-71+400, RDW Łańcut – droga wojewódzka Nr

835 Lublin – Grabownica Starzeńska na odcinku Jawornik Polski – Szklary w km

178+604 – 180+600. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.148.231,- zł, po

przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.06.2008 r., wartość

zadania po przetargu wyniosła 1.092.411,- zł. Wykonawcą zadania była firma -

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych na zadaniu w RDW

Lubaczów i RDW Łańcut a na zadaniu w RDW Jasło Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych w Jaśle. W ramach zadania wykonano remont na odcinku 11,361 km.


14) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 31+668

– 32+668 w m. Frysztak. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 450.723,- zł,


wyniosła 316.182,- zł, zadanie realizowała firma – „DROGBUD” Strzyżów. W


sierpień 2008 r.

15) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km

38+444-40+180 w m. Lubaczów wraz z remontem chodnika w km 39+070-40+150

strona lewa oraz w km 39+060 – 40+150 strona prawa. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 1.672. 461,- zł, przetarg przeprowadzono w dniu 21.07.2008 r.,

wartość zadania po przetargu wyniosła 1.476.347,- zł, zadanie realizowała firma –

„Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych”. W ramach zadania

wykonano remont na odcinku 1,736 km. Zadanie zakończono – październik 2008

r.


w km 131+194 – 131+529 w m. Sieniawa. Wartość kosztorysowa zadania 41

wynosiła 170.378,- zł, przetarg przeprowadzono w dniu 21.07.2008 r., wartość

zadania po przetargu wyniosła 161.799,- zł, zadanie realizowała firma –

„Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych”. W ramach

zadania wykonano remont na odcinku 0,335 km. Zadanie zakończono – wrzesień

2008 r.

17) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 869 droga Nr 19 – droga Nr 9 – w km

0+030 – 1+600 w m. Jasionka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


przetargu wyniosła 962.233,- zł, zadanie realizowała firma – „SKANSKA

Warszawa”, w ramach zadania wykonano remont na odcinku 1,570 km. Zadanie

zakończono – wrzesień 2008 r.

18) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica –Warzyce w km 14+684 -

16+000 w m. Strzyżów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 896.795,- zł,


wyniosła 645.198,- zł, zadanie realizowała firma – „DROGBUD Strzyżów”. W


wrzesień 2008 r.

19) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 0+000 –

0+600 w m. Bojanów oraz w km 16+260-18+680 w m. Jeżowe. Wartość



realizowała firma – Konsorcjum firm „MOLTER Rudna Mała i PBDiM Leżajsk”. W


wrzesień 2008 r.

20) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Cieszanów

w km 1+000 – 1+402 w m. Kopki –Koziarni, w km 3+205-3+545 w m. Krzeszów

oraz w km 11+100 – 11+700 w m. Krzeszów – Naklik. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 550.399,- zł, przetarg przeprowadzono w dniu 23.07.2008 r.,

wartość zadania po przetargu wyniosła 485.873,- zł, zadanie realizowała firma –

„MOLTER Rudna Mała”. W ramach zadania wykonano remont na odcinku 1,342

km. Zadanie zakończono – wrzesień 2008 r.

21) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne

w km 1+500 – 6+900 oraz w km 7+240 – 8+620 w m. Ustrzyki Dolne, Jałowe,

Hoszów, Zadwórze. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 2.829.118,- zł,

przetarg przeprowadzono w dniu 28.07.2008 r., wartość zadania po przetargu 42

wyniosła 2.795.044,- zł, zadanie realizowała firma – Konsorcjum firm „DROGBUD i

PRDiM Sanok”. W ramach zadania wykonano remont na odcinku 6,780 km.

Zadanie zakończono – październik 2008 r.

22) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka

w m. Antoniów od km 0+000 – 0+600; na odcinku Nowiny – Radomyśl nad Sanem

w km 4+437 – 5+648, w m. Radomyśl nad Sanem od km 7+598 – 8+129, na

odcinku Żabno – Dąbrowa Rzeczycka w km 11+029-14+732. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 2.444.450,- zł, przetarg przeprowadzono w dniu

26.07.2008 r., wartość zadania po przetargu wyniosła 1.939.252,- zł, zadanie

realizowała firma – „PRD Stalowa Wola”. W ramach zadania wykonano remont na

odcinku 6,045 km. Zadanie zakończono – listopad 2008 r.

23) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik –Szklary w km 67+816 -

69+566 w m. Szklary. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 798.296,- zł,


wyniosła 614.959,- zł, zadanie realizowała firma – „SKANSKA Warszawa”. W


wrzesień 2008 r.

24) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica

w km 40+520 – 40+881w m. Kańczuga oraz w km 41+426 -42+304 w m.

Łopuszka Mała. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 586.144,- zł, przetarg


565.455,- zł, zadanie realizowała firma – „EUROVIA Wrocław”. W ramach zadania

wykonano remont na odcinku 1,239 km. Zadanie zakończono – listopad 2008 r.

25) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów

odcinek 12+720 – 13+810 w m. Czarna Sędziszowska. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 448.074,- zł, przetarg przeprowadzono w dniu 10.10.2008 r.,

wartość zadania po przetargu wyniosła 376.885,- zł, zadanie realizowała firma –

„POLDIM Dębica”. W ramach zadania wykonano remont na odcinku 1,090 km.

Zadanie zakończono – listopad 2008 r.

26) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 32+700

– 35+271 w m. Komańcza. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.219.797 zł,


wyniosła 1.267.911,- zł, zadanie realizowała firma – „PRDIM Sanok”. W ramach

zadania wykonano remont na odcinku 2,571 km. Zadanie zakończono – listopad

2008 r.43

27) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko w km 32+296 –

33+000 w m. Krzątka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 296.014,- zł,


wyniosła 236.012,- zł, zadanie realizowała firma – „PRDIM Opatów”. W ramach

zadania wykonano remont na odcinku 0,704 km. Zadanie zakończono – grudzień

2008 r.

28) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno w km 11+750 –

13+ 000 w m. Korczyna. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 613.386,- zł.

Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie „DROGBUD Strzyżów ” na kwotę

598.500,- zł. W ramach zadania wykonano remont na odcinku 1,250 km. Zadanie


29) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w km 51+545 -

52+924 i w km 53+190 – 53+370 w m. Turza i Sokołów Małopolski. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 640.723,- zł. Zamówienie publiczne zostało

udzielone firmie „STRABAG” na kwotę 635.000,- zł. W ramach zadania wykonano

remont na odcinku 1,559 km. Zadanie zakończono – wrzesień 2008 r.

30) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk –

Grabownica Starzeńska w km 206+465 – 208+223 w m. Krzemienna. Wartość



realizowała firma – „SKANSKA”. W ramach zadania wykonano remont na odcinku

1,758 km. Zadanie zakończono – październik 2008 r.

31) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – Granica

Państwa w km 9+050 - 9+220 w m. Świerchowa i w km 12+050 – 12+150 w m.

Gorzyce. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 131.243,- zł, przetarg


129.776,- zł, zadanie realizowała firma – „PRDiM Jasło”. W ramach zadania

wykonano remont na odcinku 0,270 km. Zadanie zakończono – październik 2008

r.

32) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w km 9+631

– 10+644 w m. Ulanów wraz z remontem chodnika w km 9+631 – 10+121 strona

prawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 553.842,- zł, przetarg


515.076,- zł, zadanie realizowała firma – „SKANSKA”. W ramach zadania

wykonano remont na odcinku 1,013 km. Zadanie zakończono – listopad 2008 r.44

33) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne w km

18+237-18+ 442 w m. Bukowsko. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie

„PRDiM Sanok” na kwotę 49.309,- zł. W ramach zadania wykonano remont na

odcinku 0,205 km. Zadanie zakończono – grudzień 2008 r.

34) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr

993 Gorlice – Dukla z drogą powiatową Nr 1993R Sulistrowo – Dragonowo –

Głojśce. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie „PRDiM Krosno” na kwotę

8.374,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2008 r.

35) Remont nawierzchni drogi na osuwisku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik

–Leżajsk –Łańcut – Szklary w km 62+713 -62+766 w m. Wólka Hyżnieńska.

Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie „SKANSKA Warszawa” na kwotę

9.679,- zł. W ramach zadania wykonano remont na odcinku 0,053 km. Zadanie

zakończono – listopad 2008 r.

36) Remont korpusu drogi w obrębie przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896

Ustrzyki Dolne –Ustrzyki Górne w km 25+300 – 25+410 w m. Lutowiska. Wartość



realizowała firma – „Zakład Melioracyjno-Kanalizacyjny A. Gazda”. W ramach

zadania wykonano remont na odcinku 0,110 km. Zadanie zakończono – listopad

2008 r.

37) Remont korpusu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce – Myczków w km 11+960 –

12+044 w m. Solina. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie „J. Prasoł

Ustrzyki Dolne” na kwotę 48.897,- zł. W ramach zadania wykonano remont na

odcinku 0,084 km. Zadanie zakończono – listopad 2008 r.

38) Remont obiektów inżynieryjnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew –

Czarna w km 23+630 – 24+910, 26+860, 29+300. Zamówienie publiczne zostało

udzielone firmie „Zakład Melioracyjno – Kanalizacyjny A. Gazda” na kwotę


39) Remont skarp nasypu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew –Czarna w km

41+640 -41+230. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie „Zakład

Melioracyjno – Kanalizacyjny A. Gazda” na kwotę 57.791,- zł. W ramach zadania

wykonano remont na odcinku 0,437 km. Zadanie zakończono – listopad 2008 r.

40) Wykonanie zabezpieczenia korpusu drogi Nr 993 Gorlice – Dukla w km 21+160-

21+205 strona prawa w m. Pielgrzymka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

127.564,- zł, przetarg przeprowadzono w dniu 15.09.2008 r., wartość zadania po 45

przetargu wyniosła 89.950,- zł, zadanie realizowała firma – „WODNIK Bączal

Górny”. W ramach zadania wykonano remont na odcinku 0,045 km. Zadanie


41) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+874

– 1+300. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 158.683,- zł, przetarg


157.145,- zł, zadanie realizowała firma – „Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych” . W ramach zadania wykonano remont na odcinku 0,426

km. Zadanie zakończono – wrzesień 2008 r.

42) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej poprzez wykonanie krótkich nakładek w

ciągu drogi Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 49+450 – 49 +547, 49+580 – 49+730.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 84.074,- zł, przetarg przeprowadzono w

dniu 05.11.2008 r., wartość zadania po przetargu wynosiła 79.118,- zł, zadanie

realizowała firma – „STRABAG” . W ramach zadania wykonano remont na odcinku

0,247 km. Zadanie zakończono – grudzień 2008 r.

2. Remonty chodników 2.365.839,- zł w tym:

1) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki

Górne w km 0+027 – 0+603 strona lewa w m. Ustrzyki Dolne. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 246.184,- zł po przeprowadzonym przetargu w

dniu 13.05.2008 r., wartość zadania wyniosła 177.888,- zł. Zadanie realizowała

firma „DROMOST”, wykonano 576 mb chodnika. Zadanie zakończono – sierpień

2008 r.

2) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin –Grabownica

Starzeńska w km 146+079 – 146+290 strona lewa oraz 147+630 – 147+765

strona prawa w m. Przeworsk. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 83.113,-

zł po przeprowadzonym przetargu w dniu 16.05.2008 r., wartość zadania

wyniosła 57.482,- zł. Zadanie realizowała firma „DUMAR”, wykonano 346 mb

chodnika. Zadanie zakończono – sierpień 2008 r.

3) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km

3+237 – 3+727 strona prawa w m. Czudec. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 180.383,- zł po przeprowadzonym przetargu w dniu 27.05.2008 r.,

wartość zadania wyniosła 131.582,- zł. Zadanie realizowała firma – „MAYKI”,

wykonano 490 mb chodnika. Zadanie zakończono – lipiec 2008 r.

4) Remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 867 Sieniawa - Hrebenne w km 38+600 -

39+024 w miejscowości Lubaczów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 46

203.021,- zł po przeprowadzonym przetargu w dniu 14.05.2008 r., wartość

zadania wyniosła 134.119,- zł. Zadanie realizowała firma – „Zakład Betoniarski

Lubaczów”, wykonano 424 mb chodnika. Zadanie zakończono – lipiec 2008 r.

5) Remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 39+539 -

39+665 w miejscowości Dachnów; remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 865

Jarosław - Bełżec w km 44+094 - 44+231 w miejscowości Cieszanów; remont

chodnika w ciągu drogi woj. Nr 863 Kopki - Cieszanów w km 68+160 - 68+347.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 174.227,- zł po przeprowadzonym

przetargu w dniu 19.06.2008 r., wartość zadania wyniosła 95.853,- zł. Zadanie

realizowała firma – „Cieszkom Cieszanów”, wykonano 450 mb chodnika. Zadanie

zakończono – lipiec 2008 r.

6) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki

Górne w km 25+142-25+470 strona lewa w m. Lutowiska. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 161.242,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu

08.04.2008 r., wartość zadania wyniosła 118.792,- zł. Zadanie realizowała firma

„MAYKI” Jawornik Niebylecki, wykonano 328 mb chodnika. Zadanie zakończono

– czerwiec 2008 r.

7) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa –Jarosław w km

0+280 -0+500 strona lewa w m. Sieniawa. Wartość kosztorysowa zadania


wartość zadania wyniosła 62.926,- zł. Zadanie realizowała firma- Przeworska

Gospodarka Komunalna, wykonano 220 mb chodnika. Zadanie zakończono –

lipiec 2008 r.

8) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km

19+100-19+739 strona prawa w m. Ropczyce ul 3-ego Maja. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 173.291,- zł, po przeprowadzonym przetargu w

dniu 13.05.2008 r. wartość zadania wyniosła 130.214,- zł. Zadanie realizowała

firma – „DROGOWIEC”, wykonano 639 mb chodnika. Zadanie zakończono –

lipiec 2008 r.

9) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa –

Leżajsk w km 42+800 – 43+224 oraz w km 43+461 – 43+497 strona lewa w m.

Raniżów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 109.299,- zł po

przeprowadzonym przetargu w dniu 29.04.2008 r., wartość zadania wyniosła

74.480,- zł. Zadanie realizowała firma „MAYKI” Jawornik Niebylecki, wykonano

460 mb chodnika. Zadanie zakończono – czerwiec 2008 r.47

10) Remont chodnika wraz z istniejącą kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

992 Jasło - Gr. Państwa w km 30+403 - 30+664 w m. Krempna. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 239.838,- zł po przeprowadzonym przetargu w


firma „PRDiM Jasło”, wykonano 261 mb chodnika. Zadanie zakończono –

październik 2008 r.

11) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne w

km 38+584 - 39+054 w m. Lubaczów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

235.113,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 07.08.2008 r., wartość

zadania wyniosła 155.335,- zł. Zadanie realizowała firma „Zakład Betoniarki

Lubaczów”, wykonano 470 mb chodnika. Zadanie zakończono – październik

2008 r.

12) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km

22+340 - 22+900 strona prawa w m. Radomyśl Wielki. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 281.443 zł po przeprowadzonym przetargu w dniu 15.09.2008

r., wartość zadania wyniosła 250.132,- zł. Zadanie realizowała firma „BRUKPOL

Dąbrówka Wisłocka” , wykonano 560 mb chodnika. Zadanie zakończono –

listopad 2008 r.

13) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km

16+597 - 17+147 strona lewa w m. Strzyżów. Wartość kosztorysowa zadania


wartość zadania wyniosła 157.871,- zł. Zadanie realizowała firma „MAYKI

Jawornik Niebylecki”, wykonano 550 mb chodnika. Zadanie zakończono –

listopad 2008 r.

14) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km

26+283 - 26+504 strona lewa w m. Wiśniowa. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 104.831,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 18.09.2008 r.,

wartość zadania wyniosła 83.935,- zł. Zadanie realizowała firma „WITMAR

Wiśniowa”, wykonano 221 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2008 r.

15) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica

Starzeńska w km 188+484 - 188+780 strona prawa w m. Dynów. Wartość



firma „PHUiT Kurosz”, wykonano 296 mb chodnika. Zadanie zakończono –

listopad 2008 r. 48


Starzeńska w km 145+935 - 146+077 strona lewa w m. Przeworsk. Wartość



firma „Przeworska Gospodarka Komunalna”, wykonano 142 mb chodnika.

Zadanie zakończono – grudzień 2008 r.

17) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w km

26+375 - 26+493 strona prawa w m. Chorzelów. Wartość kosztorysowa zadania


wartość zadania wyniosła 38.639,- zł. Zadanie realizowała firma „ DROGOWIEC

Dębica”, wykonano 118 mb chodnika. Zadanie zakończono – czerwiec 2008 r.

18) Przełożenie płytek betonowych i obrzeży chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 985 Nagnajów - Dębica w km 35+840 - 36+800 (odcinkami strona lewa w m.

Mielec). Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 45.627,- zł, po


34.866,- zł. Zadanie realizowała firma „ Z. Then Usługi Transportowo Sprzętowo

Budowlane”, wykonano 960 mb chodnika. Zadanie zakończono – czerwiec 2008

r.

19) Przełożenie nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin

- Jaślany w km 13+350 - 13+720 str. prawa i w km 13+680 - 13+715 strona lewa

w m. Otałęż oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w km

36+760 - 38+400 (odcinkami) strona lewa w m. Mielec -Rzochów. Wartość



firma - „MELIOS Dębica”, wykonano 1640 mb chodnika. Zadanie zakończono –

listopad 2008 r.

20) Remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 880 Jarosław - Pruchnik w km 1+400 -

1+550 strona prawa w miejscowości Jarosław. Wartość kosztorysowa zadania


wartość zadania wyniosła 47.207,- zł. Zadanie realizowała firma „ DROGBRUK”,

wykonano 150 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2008 r.

21) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km

44+062 - 44+340 strona lewa w miejscowości Cieszanów. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 97.685,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 11.09.2008

r., wartość zadania wyniosła 59.989,- zł. Zadanie realizowała firma „Zakład 49

Betoniarki Lubaczów”, wykonano 278 mb chodnika. Zadanie zakończono –

październik 2008 r

22) Remont (naprawa uszkodzeń powstałych po ulewnych deszczach) chodnika w

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz w km 0+160 – 1+320.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 40.937,- zł. Zamówienie publiczne

zostało udzielone firmie „BUD-HAN” na kwotę 39.928,- zł. Wykonano 1,160 km

chodnika. Zadanie zakończono – lipiec 2008 r.


Starzeńska w m. Sieniawa w km 131+784 - 131+813 strona prawa oraz w km

131+794 - 131+289 strona lewa. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie

„DROGBRUK Jarosław” na kwotę 18.827,- zł. Wykonano 0,534 km chodnika.

Zadanie zakończono – listopad 2008 r.

24) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km

43+976 -44+062 strona lewa w m. Cieszanów. Zamówienie publiczne zostało

udzielone firmie „Zakład Betoniarski Lubaczów” na kwotę 17.584,- zł. Wykonano

86 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2008 r.

25) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km

1+320 - 1+450 strona prawa w m. Jarosław ul. Sanowa. Zamówienie publiczne

zostało udzielone firmie „DROG-BRUK Jarosław” na kwotę 53.990,- zł.

Wykonano 130 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2008 r.

Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania remontowe

Lp. Nazwa zadania j.s.t. udzielająca pomocy finansowej

Kwota dotacji w zł

1Remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w km 0+027 - 0+603 w miejscowości Ustrzyki Dolne.

Gmina Ustrzyki Dolne 120 000

2

1.Remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 39+539 - 39+665 w miejscowości Dachnów; 2. Remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 44+094 - 44+231 w miejscowości Cieszanów; 3.Remont chodnika w ciągu drog woj. Nr 863 Kopki - Cieszanów w km 68+160 - 68+347

Gmina Cieszanów 80 000

3 Remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 988 Babica - Warzyce w km 3+237 - 3+727 w miejscowości Czudec Gmina Czudec 40 000

4 Remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 867 Sieniawa - Hrebenne w km 38+600 - 39+024 w miejscowości Lubaczów Gmina Lubaczów 100 000

5Remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 146+079 - 146+290 str. lewa oraz w km 147+630 - 147+765 str. prawa w m. Przeworsk

Gmina Przeworsk 30 000

Razem 370 000

3. Remonty obiektów mostowych w kwocie 6.283.712,- zł, w tym:1) Remont mostu stałego na rzece Czernisławka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889

Sieniawa – Bukowsko w km 3+437 w m. Mymoń. Wartość kosztorysowa zadania

50

wynosiła 1.694.459,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 21.01.2008 r.,

wyłoniono wykonawcę robót firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i

Mostowych Sanok, wartość zadania po przetargu wyniosła 1.529.694,- zł. Zadanie

zakończono – październik 2008 r.

2) Remont mostu stałego na rzece Solinka w m. Bukowiec w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 19+025. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 1.240.391,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu

14.05.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych i Mostowych Sanok, wartość zadania po przetargu wyniosła

1.191.124,- zł. Zadanie zakończono – październik 2008 r.

3) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 odcinek Ustrzyki Górne –

Wołosate w km 105+363 – 108+763 wraz z remontem obiektów mostowych w km

105+489 i w km 108+220. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.971.461,- zł

(część drogowa 1.514.320,- zł, część mostowa 457.141,- zł) po

przeprowadzonym przetargu w dniu 24.04.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót

firmę - Rejon Budowy Dróg i Mostów Krosno, wartość zadania wynosiła

1.922.746,- zł. Zadanie zostało zrealizowane w części mostowej na kwotę

401.280,- zł. Zadanie zakończono – wrzesień 2008 r.

4) Zabezpieczenie betonowej powierzchni chodników poprzez wykonanie

nawierzchni szczelnej na wiadukcie nad linią PKP w m. Ropczyce w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 15+051. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 199.977,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu

przetargowym w dniu 19.05.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę –

„REMOST Dębica”, wartość zadania po przetargu wyniosła 151.378,- zł. Zadanie

zakończono – październik 2008 r.

5) Opracowanie projektu budowlanego remontu mostu przez rzekę San w m.

Jarosław w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 1+450.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 91.603,- zł, po przeprowadzonym

przetargu w dniu 27.06.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „ANASTAT

Rzeszów”, wartość zadania po przetargu wyniosła 89.060,- zł. Zadanie

zakończono – sierpień 2008 r.

6) Remont mostu na rzece Trześniówka w m. Stale w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km 13+695. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 73.677,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu

17.10.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Budowlano Remontową Anna 51

Dryka”, wartość zadania po przetargu wyniosła 46.098,- zł. Zadanie zakończono

– grudzień 2008 r.

7) Wykonanie remontu podmytej skarpy w obrębie przyczółków mostu na rzece

Wetlina w m. Wetlina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 51.890 ,- zł. Zamówienie publiczne

zostało udzielone firmie „Zakład Melioracyjno – Kanalizacyjny” na kwotę 40.092,-

zł. Zadanie zakończono – czerwiec 2008 r.

8) Remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa –

Hrebenne w km 52+475 w m. Podemszczyzna. Wartość kosztorysowa zadania


19.05.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Lubaczowskie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych”, wartość zadania po przetargu wyniosła

35.970,- zł. Zadanie zakończono – październik 2008 r.

9) Zabezpieczenie podmytych brzegów filarów mostu przez rz. Wisłoka w m.

Gawłuszowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km

26+808. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 64.205,- zł, po


firmę – „HYDROBUD Dębica”, wartość zadania po przetargu wyniosła 35.647,- zł.


10)Umocnienie skarp nasypu przy przyczółkach mostu przez rzekę Babulówkę w m.

Padew Narodowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km



firmę – „PRIMEL Bobrowa”, wartość zadania po przetargu wyniosła 58.525,- zł.

Zadanie zakończono – wrzesień 2008 r.

11)Remont przepustów drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów –

Rymanów – Daliowa na terenie RDW Rymanów w km 22+553, 24+340, 24+598,

26+370, 28+043, 28+766. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 204.293,- zł,

po przeprowadzonym przetargu w dniu 13.05.2008 r., wyłoniono wykonawcę

robót firmę – „EKPOL Krosno” wartość zadania po przetargu wyniosła 130.021,-

zł. Zadanie zakończono – listopad 2008 r.

12)Remont w zakresie zabezpieczenia przyczółków mostu przez potok Dołżycki w

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – granica państwa w km


przeprowadzonym przetargu w dniu 19.07.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót 52

firmę – „Zakład Melioracyjno – Kanalizacyjny A. Gazda Sanok”, wartość zadania

po przetargu wyniosła 67.876,- zł. Zadanie zakończono – październik 2008 r.

13)Zabezpieczenie podmytych podpór i skarp brzegowych w obrębie mostu przez rz.

Stary Breń w m. Sadkowa Góra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin –

Jaślany w km 22+089. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 135.250,- zł, po


firmę – „HYDROBUD Dębica”, wartość zadania po przetargu wyniosła 76.333,- zł.

Zadanie zakończono – wrzesień 2008 r.

14)Remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa –

Jarosław w km 4+268 w m. Leżachów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

70.440,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 03.07.2008 r., wyłoniono

wykonawcę robót firmę – „DROG-BRUK Jarosław”, wartość zadania po przetargu

wyniosła 61.948,- zł. Zadanie zakończono – wrzesień 2008 r.

15)Remont przepustów drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa –

Szczawne na terenie RDW Rymanów w m. Sieniawa w km 0+070, 0+812, 1+750,

w m. Mymoń w km 2+250. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 166.235,- zł,

po przeprowadzonym przetargu w dniu 14.07.2008 r., wyłoniono wykonawcę

robót firmę – „WODNIK Bączal Górny”, wartość zadania po przetargu wyniosła

118.956,- zł. Zadanie zakończono – październik 2008 r.

16)Remont przepustów drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów –

Żurawica na terenie RDW Łańcut w km 1+694, 3+516, 5+710, 9+765, 11+734,



firmę – „PBDiM Leżajsk”, wartość zadania po przetargu wyniosła 169.166,- zł.

Zadanie zakończono – październik 2008 r.

17)Remont dylatacji mostu na rzece Wisłok w m. Dąbrówki w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 877 Leżajsk – Łańcut na terenie RDW Łańcut w km 37+638.


przetargu, wyłoniono wykonawcę robót firmę – „MOSTAR Południe Czeladź”,

wartość zadania po przetargu wyniosła 43.700,- zł. Wydatkowano 13.497,- zł, w

związku z założeniami technicznymi wynikającymi z dokumentacji stan istniejący

(po rozebraniu dylatacji) odbiegał od założeń dokumentacyjnych, co nie pozwoliło

na dalszą realizację zadania w związku z powyższym strony (za porozumieniem)

odstąpiły od realizacji zadania.

53

18)Remont przepustów drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa –

Wołosate na terenie RDW Rymanów w km 31+750, 31+900. Wartość



„WODNIK Bączal Górny”, wartość zadania po przetargu wyniosła 88.940,- zł.

Zadanie zakończono – grudzień 2008 r.

19)Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica

Starzeńska na terenie RDW Rymanów w km: 196+052, 196+546, 197+205,

205+715, 204+360, 205+548, 206+020, 206+680, 210+185. Wartość



„Spółdzielnia Kółek Rolniczych Dydnia”, wartość zadania po przetargu wyniosła

340.203,- zł. Zadanie zakończono – grudzień 2008 r.

20)Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w

km 64+205 w m. Dylągówka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 65.527,- zł,

po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.12.2008 r.,

wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Budowlano Remontową Anna Dryka”,

wartość zadania po przetargu wyniosła 55.536,- zł. Zadanie zakończono –

grudzień 2008 r.

21)Remont odwodnienia mostu na rzece Łęg w m. Jamnica w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km 26+835. Wartość


dniu 23.10.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „BCJ Tarnobrzeg”,


grudzień 2008 r.

22)Remont przepustów drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin –

Grabownica Starzeńska na terenie RDW Łańcut w km 166+218, 166+761,

167+223, 167+674. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 109.756,- zł, po

przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.10.2008 r., wyłoniono

wykonawcę robót firmę – „Bieżące Utrzymanie Dróg i Mostów Ślimak”, wartość

zadania po przetargu wyniosła 94.097,- zł. Zadanie zakończono – grudzień 2008

r.

23)Remont barier energochłonnych w obrębie mostów na terenie RDW Rymanów w

m. Tylawa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 0+185, i w m. Królik Polski w

ciągu drogi Nr 887 Rymanów – Daliowa w km 30+973. Wartość kosztorysowa 54


r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „PRDiM Krosno”, wartość zadania po

przetargu wyniosła 69.247,- zł. Zadanie zakończono – grudzień 2008 r.

24)Remont poręczy na moście przez rzekę Jasionka w m. Stasina w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 2+144. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 61.876,- zł. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie

„Spółdzielnia Kółek Rolniczych Dydnia” na kwotę 60.620,- zł. Zadanie

zakończono – grudzień 2008 r.

25)Remont i zabezpieczenie antykorozyjne poręczy stalowych na moście przez rz.

San w m. Ubieszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica

Starzeńska w km 133+665. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 53.927,- zł,

po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.05.2008 r.,

wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe

Anna Dryka”, wartość zadania po przetargu wyniosła 38.545,- zł. Zadanie


26)Remont przepustu żelbetowego czterootworowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

982 Szczucin – Jaślany w km 31+984 w m. Krzemienica. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 110.327,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

w dniu 13.10.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „MELIOS Dębica”,


grudzień 2008 r.

27)Naprawy na obiektach mostowych i przepustach zlokalizowanych na terenie

województwa tj. 327 szt. mostów oraz 2 685 szt. przepustów polegających na

bieżących remontach w ramach których wykonywano między innymi:

zabezpieczenia antykorozyjne balustrad mostowych, wymianę uszkodzonych

poręczy mostów, remontowano zdeformowane nawierzchnie bitumiczne,

wykonywano roboty zabezpieczające przed dalszą degradacją, konserwacje

elementów mostów oraz przepustów, oraz wykonywano roboty porządkowe i

utrzymaniowe w kwocie 1.208.555,- zł.

4. Zadania z zakresu estetyki pasa drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu w kwocie

12.836.535,- zł, w tym:

1) zakup barier energochłonnych (ok. 8 tys. mb) wraz z elementami konstrukcyjnymi

(653 szt.) w kwocie - 726.377,- zł,

2) remont barier energochłonnych o długości ok.13 tys. mb, na drogach w kwocie-

563.504,- zł,55

3) remonty cząstkowe nawierzchni w kwocie 6.523.895,- zł w tym:

remont wyboi remonterem i masą na gorąco – 53 317 m2,

wykonanie powierzchniowego utrwalenia (krótkie odcinki) – 17 744 m2,

wykonanie krótkich nakładek – 37 991 m2,

frezowanie nawierzchni – 12 819 m2,

przebudowa przełomów – 269 m2 ,

profilowanie masą – 2 234 t,

4) remonty poboczy poprzez przystosowanie ich do ruchu pieszego, ścięcie

zawyżonych poboczy, zabezpieczenia skarp, obrywów skarp, remonty krat

ściekowych w kwocie – 371.742,- zł,

5) oznakowanie dróg wojewódzkich w kwocie 1.637.579,- zł z tego:

oznakowanie poziome z podziałem na: cienkowarstwowe (80 893 m2)

obejmujące malowanie m.in. linii ciągłych, linii przerywanych, przejść dla

pieszych, symboli i strzałek i grubowarstwowe (489 tys. m2) obejmujące;

malowanie przejść dla pieszych,

oznakowanie pionowe: wymieniano znaki (2 230 szt.) zniszczone, uszkodzone

oraz stare niespełniające warunków odblaskowości (zakupiono ok. 8 622 szt.

znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz elementów

oznakowania pionowego),

6) utrzymanie sygnalizacji świetlnej poprzez bieżącą konserwację w kwocie –

133.160,- zł,

7) roboty różne: wycinka drzew w pasie drogowym, usunięcie 1 910 szt. drzew

starych, uszkodzonych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego,

usunięcie 236 szt. pniaków zagrażających bezpieczeństwu ruchu; posadzenie

2 496 szt. drzewek, czyszczenie nawierzchni ulic oraz kanalizacji (na powierzchni

1,3 ml m2), wycinka krzewów (na powierzchni 1,5 ml m2), koszenie trawy na

powierzchni 7,9 ml m2, roboty ziemne, w tym pogłębianie rowów, odmulanie

rowów, ścinka i uzupełnianie poboczy na powierzchni 8,1 ml m2, zakup materiałów

kamiennych do uzupełnień poboczy, masy na zimno do bieżących remontów dziur

powstałych w nawierzchni drogowej w okresie zimowym, remont i oczyszczanie

krat wpustowych, studzienek ulicznych, krat ściekowych, wykonanie operatów

wodno – prawnych, remont miejsc postojowych, demontaż konstrukcji stalowej

suwnicy, drobne remonty chodników w kwocie – 2.880.278,- zł.

5. Opracowywanie planów liniowych dróg wojewódzkich (projektów organizacji ruchu)

w kwocie 1.198.057,- zł, w tym:56

Nr 856 Antoniów – Radomyśl nad Sanem – Dąbrowa Rzeczycka w km 0+000 –

14+741,

Nr 857 Zaklików – Modliborzyce (do gr. woj. lubelskiego w km 0+000 – 7+082,

Nr 864 Nowy Lubliniec – Żuków w km 0+000 – 4+425,

Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 0+000 – 46+162,

Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Ożanka – granica w km 16+115 –

49+720,

Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce w km 32+866 –

38+220,

Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 0+000 – 12+042,

Nr 991 Lutcza – Krosno w km 0+000 – 16+918,

Nr 877 Naklik – Łańcut – Dylągówka – Szklary w km 44+121 – 69+566,

Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzycki Górne w km 0+000 – 44+906,

Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w km 0+000 – 15+340,

wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 869 Droga 19 – Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

w km 0+000 – 1+800 obejmującego skrzyżowanie z drogą krajową Nr 19 w m.

Jasionka oraz skrzyżowanie z drogą krajową Nr 9 w m. Rudna Mała,

wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 5+031 – 8+400 w

m. Biała,

w obrębie skrzyżowania drogi krajowej Nr 9 z drogą wojewódzką Nr 989

Strzyżów – Lutcza w m. Lutcza oraz skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 991

Lutcza – Krosno z drogą wojewódzką Nr 989 Strzyżów – Lutcza w m. Lutcza

uwzględniający istniejącą organizację ruchu wzdłuż przedmiotowych dróg

wojewódzkich,

Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce (przeprawa

promowa) w km 14+273 – 23+275 i km 23+399 – 28+698,

Nr 872 rz. Wisła – Baranów San. – Wola Baronowska – Majdan Królewski –

Nisko w km 4+734 – 7+218,

Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 0+000 –

24+032 i km 40+418 – 77+408,

Nr 886 Domaradz – Sanok w km 10+300 – 17+450,

Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 0+000 – 21+893,

Nr 894 Hoczew – Czarna w km 0+000 – 46+841,

Nr 895 Uherce Mineralne – Myczków w km 0+000 – 16+343,

Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 0+000 – 46+162,57

Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w km 0+000 – 22+249,

Nr 993 Gorlice – Dukla w km 16+300 – 29+006,

Nr 990 Twierdza – Krosno w km 0+000 – 12+453,

Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w km 11+251 – 36+150,

Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne w km

0+000 – 40+200.

6. Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 2.479.696 zł, z

tego:

1) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 213.710,- zł,

2) wypłata odszkodowania za zajęcie działki w trakcie budowy mostu w m. Strzyżów

przez wykonawcę robót – 2.000,- zł,

3) wypłata odszkodowania za zniszczenie działek ciężkim sprzętem, uniemożliwienie

dojazdu i uprawy na działkach położonych w miejscowości Warzyce w związku z

prowadzonymi pracami na drodze wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce –

2.634,- zł,

4) ubezpieczenie dróg wojewódzkich od odpowiedzialności za szkody wyrządzone

na drogach osobom trzecim – 79.500,- zł,

5) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych działek w celu regulacji

stanów prawnych gruntów, opłaty za poświadczenie zgodności z odpisami z ksiąg

wieczystych, opłata za poświadczenie odpisu z oryginałem - 14.632,- zł,

6) opłata za konserwacje urządzeń melioracyjnych, opłata za konserwacje Starego

Wisłoczyska – 1.051,- zł,

7) ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące utrzymania dróg, badania kruszywa, mas

bitumiczno-asfaltowych użytych do remontów dróg wojewódzkich, opracowania do

wydania decyzji środowiskowych, wykonanie badań ugięć nawierzchni drogi

wojewódzkiej Nr 869 do drogi Nr 19 i 9 w km 0+000-1+600, wykonanie kart

ewidencji mostowych, wykonanie raportu oddziaływania na środowisko na

obwodnice Brzozowa, - 1.857.378,- zł,

8) wypłata odszkodowania firmie „DEXPOL Eksport – Import” z siedzibą w Dębicy za

uszkodzenie przewodu wysokiego napięcia w trakcie prac konserwacyjnych

kanalizacji deszczowej prowadzonych przy wiadukcie kolejowym na ulicy

Sandomierskiej w Dębicy - 5.706,- zł,

9) wypłata odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy

Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie na rzecz wykonawcy robót

budowlanych Przedsiębiorstwu „Przebudowy mostu przez rzekę Wisłok w 58

Strzyżowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 w km 0+423” z tytułu poniesionych

kosztów związanych z opóźnieniem wykonania robót. Opóźnienie związane było z

trudnościami w wykonaniu dojazdów podczas przebudowy - 290.409,- zł,

10) opłaty komornicze w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi

należności PZDW z tytułu uszkodzonego mienia przez użytkowników dróg

wojewódzkich, wynagrodzenie dla biegłego sądowego w sprawie przeciwko

PZDW o odszkodowanie za uszkodzony samochód na drodze wojewódzkiej oraz

opłata sądowa w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi o zwrot wypłaconego

odszkodowania za uszkodzenie samochodu na drodze wojewódzkiej, opłata za

powołanie biegłego sądowego w sprawie przeciwko PZDW za uszkodzony

budynek, opłata sądowa od apelacji w sprawie uszkodzonego samochodu na

drodze wojewódzkiej, opłata od pozwu przeciwko towarzystwu

ubezpieczeniowemu Compensa o zwrot należnego odszkodowania za

uszkodzone mienie PZDW, opłata dla biegłego powołanego w sprawie o ustalenie

granic w m. Jabłonka -12.676,- zł.

7. Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 4.961.458,- zł. Wydatki obejmują zakup

materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól), wynajem sprzętu do

zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługów wirnikowych, pługo-piaskarek,

ładowarek, koparko – ładowarek.

III. Regulacji stanów prawnych dróg wojewódzkich w kwocie – 8.403.398,- zł, w tym:

Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne, Nr 878 Rzeszów – Dylągówka, Nr 889

Sieniawa-Bukowsko-Szczawne, Nr 893 Lesko – Cisna, Nr 988 Babica- Strzyżów-

Wiśniowa, Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa, Nr 989 Strzyżów – Lutcza, Nr 991

Lutcza – Krosno, Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa, Nr 895 Uherce Mineralne

– Myczków, Nr 990 Twierdza - Krosno, Nr 865 Jarosław – Bełżec, Nr 984 Lisia Góra

– Radomyśl Wielki – Mielec, Nr 894 Hoczew – Czarna, Nr 835 Przeworsk –

Grabownica, Nr 855 Zdziechowice - Stalowa Wola, Nr 858 Zarzecze – gr.

Województwa, Nr 866 Dachnów - Budomierz, Nr 867 Sieniawa – Lubaczów, Nr 871

Siedleszczany – Stalowa Wola, Nr 872 Baranów Sandomierski – Nisko, Nr 875

Mielec – Leżajsk, Nr 877 Naklik – Łańcut – Szklary, Nr 880 Jarosław - Pruchnik, Nr

881 Łańcut – Żurawica, Nr 884 Domaradz – Przemyśl, Nr 885 Przemyśl –

Malhowice, Nr 890 Kuźmina – Krościenko, Nr 892 Zagórz – Komańcza, Nr 897

Tylawa – Wołosate – granica państwa, Nr 983 Wola Mielecka – Sadkowa Góra, Nr

985 Siedleszczany – Mielec – Nagawczyna, Nr 988 Babica – Warzyce, Nr 992 Jasło

- Nowy Żmigród, Nr 993 Dukla – gr. Województwa. 59

W ramach ww. środków wydatki w kwocie 1.650.000,- zł, zgodnie z uchwałą Nr

XXIX/552/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2008 r.

zostały ujęte w wykazie wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku

budżetowego, z terminem wykorzystania do końca czerwca 2009 r.

IV. Wykonanie ewidencji dróg wojewódzkich, obiektów drogowych, mostowych tuneli,

przepustów i promów położonych w ciągu tych dróg na terenie województwa

podkarpackiego w kwocie 1.671.339,- zł.

V. Wydatków majątkowych w kwocie 55.063.804,- zł, obejmujących:

1. Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 21.677.435,- zł, w tym:

1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko w km 0+000 –

25+600”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 41.954.666,- zł. W wyniku

przeprowadzonego przetargu w dniu 15.05.2008 r. wykonawcą zadania zostało

Konsorcjum - STRABAG Warszawa. Partnerzy Konsorcjum: Lubaczowskie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubaczów, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

i Mostowych Sanok, Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Przemyśl.

Wartość robót po przetargu wyniosła: 41.888.984,- zł. Realizacja zadania przebiega

w powiecie Przemyskim i Bieszczadzkim w miejscowościach: Kuźmina, Roztoka,

Trzcianiec, Wojtkowa, Wojtkówka, Jureczkowa, Liskowate, Krościenko. Roboty

drogowe potrwają do 31.10.2010 r. Realizacja projektu jest komplementarna z

przewidzianym do realizacji w ramach RPO Projektem „Przebudowa drogi

wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr

987 Komańcza – Radoszyce” a także zrealizowanym w ramach Phare 2000

projektem „Poprawa infrastruktury drogowej w regionie. Obszar południowo –

wschodni – Wielka Pętla Bieszczadzka”. Wszystkie te projekty w znaczący sposób

wpływają na zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru Bieszczad. Efektem

realizacji projektu będzie poprawa stanu technicznego odcinków drogi wojewódzkiej

Nr 890 co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego i

pieszych. Nastąpi poprawa warunków ekologicznych w otoczeniu istniejącej drogi.

Nastąpi również zwiększenie dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych turystycznie

obszarów Bieszczad. W 2008 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę

2.590.273,- zł, z tego na:

roboty budowlano – drogowe - 2.500.000,- zł,

pełnienie funkcji inżyniera kontraktu - 38.099 zł,

sporządzanie map - 660,- zł,

ocenę receptur mieszanek – mineralno – asfaltowych - 42.700,- zł,60

analizę i weryfikację dokumentacji technicznej pod względem zgodności z

prawem Unii Europejskiej w celu uzyskania decyzji na realizację inwestycji

drogowej - 6.862,- zł,

wykonanie badań laboratoryjnych masy bitumiczno – asfaltowej - 1.952,- zł.

2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec- Leżajsk na odcinku Sokołów

Małopolski Leżajsk w km 54+192 – 75+787”. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 27.950.968,- zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu

25.03.2008 r. wykonawcą zadania została firma – „SKANSKA Warszawa”. Wartość

robót po przetargu wyniosła: 23.956.689,- zł. Długość przebudowywanego odcinka

drogi wynosi ponad 21 km i przebiega przez tereny powiatów rzeszowskiego i

leżajskiego, miejscowości: Sokołów Małopolski, Wólka Niedźwiecka, Brzóza

Królewska i Leżajsk. Zakres projektowanych robót obejmuje przebudowę istniejącej

drogi poprzez wzmocnienie i niezbędny remont istniejącej jezdni bitumicznej,

remont chodników, zjazdów, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich i systemu

odwodnienia. Roboty drogowe potrwają do 31.08.2011r.

W roku 2008 na realizację zadania wydatkowano kwotę 14.705.485,- zł, z tego na:

roboty budowlano – drogowe – 14.154.942,- zł,

pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 492.647,- zł,

sporządzanie map, dziennik budowy – 1.998,- zł,

analizę i weryfikację dokumentacji technicznej pod względem zgodności z prawem

Unii Europejskiej w celu uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej –

6.863,- zł,

wykonanie badań laboratoryjnych masy bitumiczno – asfaltowej - 49.035,- zł.

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w km

8+700 – 9+945 w m. Przedbórz – Czarna Sędziszowska. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 941.120,- zł. Po przeprowadzonym przetargu w dniu 05.05.2008

r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „SKANSKA Warszawa”. Wartość zadania po

przetargu wyniosła 595.711,- zł. W ramach zadania przebudowano 1,245 km drogi.

Zadanie zakończono – lipiec 2008 r.

4) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 20+600 – 22+340

w m. Zdziarzec – Radomyśl Wielki. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

1.863.198,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 28.07.2008 r., wyłoniono

wykonawcę robót firmę - „PRDM Opatów”. Wartość zadania po przetargu wyniosła

1.272.332,- zł. W ramach zadania przebudowano 1,740 km drogi. Zadanie

zakończono – październik 2008 r.61

5) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km

25+805 – 26+358 w m. Rymanów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

597.914,- zł. Po przeprowadzonym przetargu w dniu 19.09.2008 r., wykonawcą

robót została firma - „PBDiM Krosno”. Wartość zadania po przetargu wyniosła

746.033,- zł. W ramach zadania przebudowano 0,553 km drogi. Zadanie


6) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km

11+300 – 12+460 w m. Ostrów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 564.514,-

zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 01.09.2008 r., wyłoniono wykonawcę

robót firmę - „SKANSKA Warszawa”. Wartość zadania po przetargu wyniosła




28+550 – 29+850 w m. Broniszów – Glinik. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

653.668,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 04.09.2008 r., wyłoniono

wykonawcę robót firmę - „MPDiM Rzeszów”. Wartość zadania po przetargu

wyniosła 509.976,- zł. W ramach zadania przebudowano 1,300 km drogi. Zadanie



41+700 – 44+035 w m. Szufnarowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

1.087.313,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 06.11.2008 r., wyłoniono

wykonawcę robót firmę - „MPDiM Krosno”. Wartość zadania po przetargu wyniosła



2. Opracowania dokumentacji technicznych w kwocie 4.110.067,- zł, w tym:

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Budomierz w km 17+550 -



firmę Konsorcjum: „OPGK Rzeszów” oraz „Usługi Budowlane W. Zarembski”,

wartość zadania po przetargu wyniosła 152.012,- zł. W roku 2008 wydatkowano

kwotę 73.200,- zł. Termin realizacji zadania listopad 2009 r.

2) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 w km 7+000 - 27+934. Wartość


dniu 16.11.2006 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Usługi Projektowe Wola

62

Dalsza”, wartość zadania po przetargu wyniosła 243.878,- zł. W roku 2008

wydatkowano kwotę 66.649,- zł. Termin realizacji zadania październik 2008 r.

3) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 z drogą wojewódzką Nr 872

w miejscowości Baranów Sandomierski. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

46.970,- zł. Po przeprowadzonym przetargu w dniu 16.09.2008 r., wyłoniono

wykonawcę robót firmę – „Zarządzanie Doradztwo i Budownictwo Lądowe A.

Klecha Mielec”, wartość zadania po przetargu wyniosła 39.040,- zł. Termin

realizacji zadania grudzień 2008 r.

4) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary odcinek Naklik - Leżajsk

w km 1+510 - 14+875. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 234.574,- zł. Po


firmę – „Usługi Projektowe Wola Dalsza”, wartość zadania po przetargu wyniosła

237.900,- zł. W roku 2008 wydatkowano kwotę 51.850,- zł. Termin realizacji

zadania wrzesień 2008 r.

5) Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko: Droga Nr 867 Sieniawa –

Hrebenne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 73.200,- zł, po


firmę – „EKOSYSTEM Śląsk”, wartość zadania po przetargu wyniosła 52.704,- zł.

Termin realizacji zadania grudzień 2008 r.

6) Analiza i weryfikacja dokumentacji technicznych pod względem zgodności z

prawem UE (dla zadań realizowanych z ramach RPO). Zamówienie publiczne

zostało udzielone firmie – „PROMOST CONSULTING Rzeszów”, na kwotę

41.175,- zł. Termin realizacji zadania grudzień 2008 r.

7) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 835

Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 115+875 - 220+361.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 2.500.000,- zł, po przeprowadzonym

przetargu w dniu 16.01.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „MGGP

Tarnów”, wartość zadania po przetargu wyniosła 2.347.280,- zł. W roku 2008

wydatkowano kwotę 1.140.051,- zł.

8) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 855

Olbięcin - granica województwa - Stalowa Wola - Rozwadów w km 10+000 -



firmę – „Zarządzanie Doradztwo i Budownictwo Lądowe A. Klecha Mielec”,

63

wartość zadania po przetargu wyniosła 461.056,- zł. Termin realizacji zadania

grudzień 2008 r.


Przemyśl – Domaradz w km 3+275 - 67+654. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 1.500.000,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 15.01.2008 r.,

wyłoniono wykonawcę robót firmę – „SITK Rzeszów”, wartość zadania po

przetargu wyniosła 1.417.640,- zł. W roku 2008 wydatkowano kwotę 732.000,- zł.

Termin realizacji zadania marzec 2009 r.


Dachnów - Budomierz w km 5+850 - 17+000 wraz z przebudową dwóch

skrzyżowań. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.720.000,- zł, po


firmę – „PROMOST CONSULTING Rzeszów”, wartość zadania po przetargu

wyniosła 707.600,- zł. W roku 2008 wydatkowano kwotę 85.400,- zł. Wydatki w

kwocie 622.200,- zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/552/08 Sejmiku Województwa

Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2008 r. zostały ujęte w wykazie wydatków,

które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin wykorzystania

środków do końca czerwca 2009 r.

11) Wykonanie dokumentacji technicznej drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica III etap wraz z aktualizacją I i II etapu.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.199.996,- zł, po przeprowadzonym

przetargu w dniu 15.01.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „PROMOST

CONSULTING Rzeszów”, wartość zadania po przetargu wyniosła 1.199.260,- zł.

W roku 2008 wydatkowano kwotę 564.860,- zł. Termin realizacji zadania czerwiec

2009 r.

12) Wykonanie uzupełniających badań geologicznych z wykonaniem dokumentacji

geotechnicznej oraz wycena robót związanych ze wzmocnieniem gruntu pod

planowaną do realizacji obwodową miejscowości Grębów. Zamówienie publiczne

zostało udzielone firmie „CONSOIL PROJEKT” na kwotę 9.760,- zł. Termin

realizacji zadania wrzesień 2008 r.

13) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla

zadania pn. zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej Nr

894 Hoczew – Czarna w km 24+120 – 24+215 w m. Sakowczyk”. Wartość


64

udzielone firmie „ALGEO Grabownica” na kwotę 64.050,- zł. W roku 2008

wydatkowano kwotę 44.835,- zł. Termin realizacji zadania kwiecień 2009 r.

14) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla

zadania pn. zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej Nr

877 Naklik - Szklary w km 62+692 – 62+737 w m. Wólka Hyżnieńska”. Wartość


udzielone firmie „ALGEO Grabownica” na kwotę 65.697,- zł. W roku 2008

wydatkowano kwotę 45.987,- zł. Termin realizacji zadania kwiecień 2009 r.

15) Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej dla rozwiązań skrzyżowania drogi

wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica z drogą wojewódzką Nr 835

Lublin – Grabownica Starzeńska w m. Kańczuga”. Wartość kosztorysowa zadania


22.01.2008 r., wyłoniono wykonawcę firmę - „Zakład Elektroniki Przemysłowej

Warszawa”. Wartość zadania wyniosła 79.300,- zł. Termin realizacji zadania

grudzień 2008 r.

3. Przebudowa obiektów mostowych oraz dokumentacje techniczne w kwocie

10.903.824,- zł, w tym:

1) Przebudowa mostu sklepionego przez potok bez nazwy w m. Cisna w ciągu

drogi wojewódzkiej Nr 983 Lesko – Cisna w km 36+649. Wartość kosztorysowa


21.07.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „ARDANUY Polska”. Wartość

zadania po przetargu wyniosła 207.400,- zł. W roku 2008 zapłacono wykonawcy

kwotę 67.100,- zł. Termin zakończenia zadania – sierpień 2009 r.

2) Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie przebudowy mostu przez

potok bez nazwy w m. Węglówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza –

Krosno w km 8+488. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 2.700.000,- zł, po


firmę - „STALMOST Stalowa Wola”. Wartość zadania po przetargu wyniosła

2.697.420,- zł. W roku 2008 poniesiono wydatki na opłaty związane z operatami

szacunkowymi, umową najmu oraz odszkodowaniem za wyrąb drzewostanu w

kwocie 5.440,- zł. Termin zakończenia zadania – listopad 2009 r.

3) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego przebudowy mostu przez rzekę

Rudnia w m. Groble w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km


przeprowadzonym przetargu, wyłoniono wykonawcę robót firmę - „MK-Mosty 65

Rzeszów”. Wartość zadania po przetargu wynosiła 128.100,- zł. W roku 2008

wydatkowano kwotę 40.443,- zł. Zadanie zakończono grudzień 2008 r.

4) Przebudowa mostu przez rzekę Lubaczówkę w m. Zapałów w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 18+638 (18+600,27 – km

zweryfikowany). Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 4.277.966,- zł, po


firmę - „STALMOST Stalowa Wola”. Wartość zadania po przetargu wyniosła

3.823.302,- zł. Zadanie zakończono grudzień 2008 r.

5) Przebudowa mostu stałego przez potok Zgórski w m. Zgórsko w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 27+779 wraz z aktualizacją

projektu budowlanego. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 2.498.753,- zł,

po przeprowadzonym przetargu w dniu 17.12.2007 r. wyłoniono wykonawcę

robót firmę – „STALMOST Stalowa Wola”. Wartość zadania po przetargu

wyniosła 2.488.606,- zł. Termin zakończenia zadania – czerwiec 2009 r. W roku

2009 planuje się wykonanie robót dodatkowych.

6) Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie przebudowy mostu przez

potok Rokietnica w m. Rokietnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów

Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 62+569. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 2.000.000,- zł, po przeprowadzonym przetargu w

dniu 05.03.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „STALMOST Stalowa

Wola”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.998.970,- zł. Zadanie


7) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km

35+820 – 35+850 w zakresie elementu odwodnienia w m. Wola Mielecka.


przetargu w dniu 17.06.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „WODNIK

Bączal Górny”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 176.518,- zł. Zadanie


8) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu przez rzekę Wisłok

w m. Bzianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km



firmę - „INFOPROJEKT Rzeszów”. Wartość zadania po przetargu wyniosła

268.400,- zł. W roku 2008 zapłacono wykonawcy kwotę 161.040,- zł. Termin

zakończenia zadania – kwiecień 2009 r.66

9) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece San w m.

Rajskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 26+747.


przetargu w dniu 27.03.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „MK – Mosty

Rzeszów”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 268.400,- zł. W roku 2008

zapłacono wykonawcy kwotę 161.040,- zł. Termin zakończenia zadania – maj

2009 r.

10) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Tanew w

m. Harasiuki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w km



firmę - „INFOPROJEKT Rzeszów”. Wartość zadania po przetargu wyniosła


zakończenia zadania – kwiecień 2009 r.

11) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu przez rzekę

Wetlinka w m. Wetlina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w

km 83+766. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 318.269,- zł, po


firmę - „PROMOST CONSULTING Rzeszów”. Wartość zadania po przetargu

wyniosła 305.000,- zł. W roku 2008 zapłacono wykonawcy kwotę 183.000,- zł.

Termin zakończenia zadania – marzec 2009 r.

12) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostów; zadanie Nr 1

most przez potok Dziurdziów w m. Hoczew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893

Lesko – Cisna w km 7+123, zadanie Nr 2 most przez potok Hoczewka w m.

Hoczew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 0+270.


przetargu w dniu 28.03.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „PROMOST

CONSULTING Rzeszów”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 448.960,- zł.

W roku 2008 zapłacono wykonawcy kwotę 269.376,- zł. Termin zakończenia

zadania – maj 2009 r.

13) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu przez potok bez

nazwy w m. Krzemienica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski

– Łańcut - Żurawica w km 21+027 wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z drogą

powiatową przez wieś Krzemienica Nr 1522R. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 323.565,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 16.04.2008 r., 67

wyłoniono wykonawcę robót firmę - „BIK – Kopczyk Rzeszów”. Wartość zadania

po przetargu wyniosła 339.160,- zł. W roku 2008 zapłacono wykonawcy kwotę

203.496,- zł. Termin zakończenia zadania – kwiecień 2009 r.

14) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego przebudowy mostu przez rzekę

Świnka w m. Dydnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica

Województwa – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 208+875. Wartość


dniu 23.04.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „MK- MOSTY Rzeszów”.

Wartość zadania po przetargu wyniosła 175.680,- zł. W roku 2008 zapłacono

wykonawcy kwotę 122.976,- zł. Termin zakończenia zadania – lipiec 2009 r.

15) Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie przebudowy przepustów w

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w km

2+730 – 3+025. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 566.736,- zł, po


firmę - „WODNIK Bączal Górny”. Wartość zadania po przetargu wyniosła


16) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu przez rzekę Tabor

w m. Rymanów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w

km 25+790. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 268.701,- zł, po


firmę - „ANASTAT”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 179.340,- zł. W roku

2008 zapłacono wykonawcy kwotę 107.604,- zł. Termin zakończenia zadania –

luty 2009 r.

17) Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostów w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 897 Tylawa - Wołosate: zadanie nr 1 most przez rzekę Wisłok w km 22+152 w

miejscowości Wisłok Wielki, zadanie nr 2 most przez rzekę Wisłok w km 23+492

w miejscowości Wisłok Wielki. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 432.940,-

zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 07.05.2008 r., wyłoniono wykonawcę

robót firmę - „MOSTMAR Kielce”. Wartość zadania po przetargu wyniosła


zakończenia zadania – marzec 2009 r.

18) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostów w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz: most przez potok Harta w km

42+914 i most przez potok Ulenka w km 44+115. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 276.375,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 06.05.2008 r., 68

wyłoniono wykonawcę robót firmę - „MOSTPROJ Jarosław”. Wartość zadania po

przetargu wyniosła 278.526,- zł. W roku 2008 zapłacono wykonawcy kwotę

111.386,- zł. Termin zakończenia zadania – czerwiec 2009 r.

19) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostów w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk: most przez rzekę Trzebośnica w km

62+839 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka i most przez rzekę Tarlaka w km

68+035 w miejscowości Brzóza Królewska. Wartość kosztorysowa zadania


wyłoniono wykonawcę robót firmę - „HELLMOST Rzeszów”. Wartość zadania po

przetargu wyniosła 253.760,- zł. W roku 2008 zapłacono wykonawcy kwotę

78.690,- zł. Termin zakończenia zadania – marzec 2009 r.

4. Budowy chodników w kwocie 13.929.038,- zł, w tym:

1) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-Warzyce w km

20+970-21+215 w m. Dobrzechów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 158.900,- zł, wykonawcą zadania była firma - „Budowa Dróg

Usługi Spychaczem Strzyżów”. W ramach zadania wykonano 245 mb chodnika.

Zadanie zakończono w grudniu 2008 r.

2) Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 894 Hoczew-Czarna w km 8+623 -

8+800 w m. Myczków – Polańczyk. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 207.582,- zł, wykonawcą zadania była firma - „DARJAN

Hoczew”. W ramach zadania wykonano 177 mb chodnika. Zadanie zakończono

we wrześniu 2008 r.

3) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica

Starzeńska w km 138+486-138+640 w m. Wólka Małkowa oraz w km 143+373-

143+627 w m. Gniewczyna Łańcucka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 175.451,- zł, wykonawcą zadania była firma - „DRO – BRUK

Gniewczyna Tryniecka”. W ramach zadania wykonano 408 mb chodnika.

Zadanie zakończono w październiku 2008 r.


Starzeńska w km 134+066 - 134+311 w m. Ubieszyn. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 112. 674,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu

06.08.2008 r., wartość zadania wyniosła 89.649,- zł, wykonawcą zadania była 69

firma - „Przeworska Gospodarka Komunalna”. W ramach zadania wykonano 245

mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2008 r.

5) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica w m. Kańczuga i

budowa chodnika w km 161+390 - 162+694. Wartość kosztorysowa zadania


wartość zadania wyniosła 421.110,- zł, wykonawcą zadania była firma - „DRO-

BRUK Gniewczyna Tryniecka”. W ramach zadania wykonano 1304 mb chodnika.


6) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-

Szczebrzeszyn od km 1+830,75 – 2+233 w m. Zarzecze. Wartość kosztorysowa


06.08.2008 r., wartość zadania wyniosła 184.516,- zł, wykonawcą zadania była

firma - „P. Lach Szyperki”. W ramach zadania wykonano 402,25 mb chodnika.


7) Budowa chodnika w ciągu dr woj. Nr 877 Naklik- Szklary w km 48+787-49+208 w

m. Albigowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 200.798,- zł, po


180.984,- zł, wykonawcą zadania była firma „BUD-INSTAR Łańcut”. W ramach

zadania wykonano 421 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2008 r.

8) Budowa chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik-

Szklary w km 46+100 - 46+375 str. lewa oraz 46+420 - 46+485 str. prawa w m.

Wysoka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 203.783,- zł, po


192.967,- zł, wykonawcą zadania była firma - „Bieżące Utrzymanie Dróg

Ruszelczyce”. W ramach zadania wykonano 340 mb chodnika. Zadanie

zakończono w listopadzie 2008 r.


Starzeńska w km 156+790 - 156+934 w m. Mikulice. Wartość kosztorysowa



firma - „DROG-BRUK Jarosław”. W ramach zadania wykonano 144 mb chodnika.



Starzeńska w km 187+400 - 187+610, str. prawa i zatoki w km 187+313-

187+374 str. lewa w m. Dynów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 70


zadania wyniosła 284.339,- zł, wykonawcą zadania była firma - „PHUT

Rzeszów”. W ramach zadania wykonano 271 mb chodnika. Zadanie zakończono

w listopadzie 2008 r.

11) Przebudowa drogi woj. Nr 878 Rzeszów-Dylągówka w km 7+415 - 8+651,

przebudowa sieci wodociągowej, linii energetycznej i teletechnicznej. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 2.214.596 zł, po przeprowadzonym przetargu w

dniu 19.09.2008 r., wartość zadania wyniosła 2.474.900 zł, wykonawcą zadania

była firma - „SKANSKA”. W ramach zadania wykonano 1236 mb przebudowy

wraz z chodnikiem. Zadanie zakończono w grudniu 2008 r.

12) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki - budowa chodnika

(strona lewa) w km 18+630 - 19+322 w m. Jeżowe. Wartość kosztorysowa



firma - „POLBUD II Białobrzegi”. W ramach zadania wykonano 692 mb chodnika.


13) Budowa chodnika w ciągu dr woj. Nr 988 Babica-Warzyce w km 8+722 -

8+780,50 w m. Zaborów-zatoka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

77. 599,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 11.09.2008 r., wartość

zadania wyniosła 77.646,- zł, wykonawcą zadania była firma - „Budowa Dróg

Usługi Spychaczem Strzyżów”. W ramach zadania wykonano 58,5 mb chodnika.


14) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik- Szklary w km

23+064-23+900 w m. Biedaczów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

748.736,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu18.09.2008 r., wartość

zadania wyniosła 729.560,- zł, wykonawcą zadania była firma - „ROLBUD II Budy

Łańcuckie”. W ramach zadania wykonano 836 mb chodnika. Zadanie

zakończono w grudniu 2008 r.

15) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza-Krosno w km

15+484,50 - 15+584,50 w m. Korczyna. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 146.328,- zł, wykonawcą zadania była firma - „PUH EKPOL

Krosno”. W ramach zadania wykonano 100 mb chodnika. Zadanie zakończono w

grudniu 2008 r.

71

16) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz-Sanok w km

15+181 - 15+463 w m. Humniska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 276.626,- zł, wykonawcą zadania była firma - „DROGBUD

Strzyżów”. W ramach zadania wykonano 282 mb chodnika. Zadanie zakończono

w grudniu 2008 r.,

17) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz-Sanok w km

18+385 - 19+504w m. Grabownica. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 748.506,- zł, wykonawcą zadania była firma - „LA STRADA

Sanok”. W ramach zadania wykonano 1119 mb chodnika. Zadanie zakończono

w grudniu 2008 r.

18) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babice –Warzyce w km

32+016-32+382 w m. Twierdza. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 292.806,- zł, wykonawcą zadania była firma - „GRZEGORZ

Konieczkowa”. W ramach zadania wykonano 366 mb chodnika. Zadanie


19) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski -

Żurawica w km 8+755 - 9+062 str. lewa w m. Medynia Głogowska. Wartość


dniu 24.10.2008 r., wartość zadania wyniosła 115.588,- zł, wykonawcą zadania

była firma „PBDiM Leżajsk”. W ramach zadania wykonano 307 mb chodnika.



Żurawica w km 18+338 - 18+665 w m. Czarna. Wartość kosztorysowa zadania


wartość zadania wyniosła 160.485,- zł, wykonawcą zadania była firma „PBDiM

Leżajsk”. W ramach zadania wykonano 327 mb chodnika. Zadanie zakończono

w grudniu 2008 r.

21) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec-

Dębica w km 6+825 - 6+947 w m. Baranów Sandomierski. Wartość kosztorysowa



72

firma - „BRUK-POL Dąbrówka Wisłocka”. W ramach zadania wykonano 122 mb

chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2008 r.

22) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km

14+370 - 14+810 w m. Wola Otałęska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 115.398,- zł, wykonawcą zadania była firma - „BRUK-LES

Czermin”. W ramach zadania wykonano 440 mb chodnika. Zadanie zakończono

w grudniu 2008 r.

23) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km

21+548,70 - 22+044,50 oraz 22+050 - 22+609 w m Tuszów Narodowy i w km

23+250 - 23+475 w m. Malinie. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 398.889,- zł, wykonawcą zadania była firma „BRUK-Bud Wola

Mielecka”. W ramach zadania wykonano 1.279,80 mb chodnika. Zadanie


24) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Mielec w

km 7+721 - 8+146 w m. Wola Pławska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 195.838,- zł, wykonawcą zadania była firma - „BRUK-POL

Dąbrówka Wisłocka”. W ramach zadania wykonano 425 mb chodnika. Zadanie

zakończono we wrześniu 2008 r.

25) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km

17+480 - 17+763,40 i 17+720 - 17+775 w m. Górki. Wartość kosztorysowa



firma - „BRUK-POL Dąbrówka Wisłocka”. W ramach zadania wykonano 338,40

mb chodnika. Zadanie zakończono we wrześniu 2008 r.

26) Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 10+448 -

10+825 i 10+895 - 11+620 oraz w km 10+473 - 10+825 strona prawa i 11+215 –

11+620 strona lewa w m. Padew Narodowa. Wartość kosztorysowa zadania


wartość zadania wyniosła 270.507,- zł, wykonawcą zadania była firma „BRUK-

POL Dąbrówka Wisłocka”. W ramach zadania wykonano 1859 mb chodnika.

Zadanie zakończono w listopadzie 2008 r.

73

27) Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896

Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w km 15+811 - 15+893 strona prawa oraz

15+821 - 15+880 strona lewa w m. Czarna. Wartość kosztorysowa zadania


wartość zadania wyniosła 100.955,- zł, wykonawcą zadania była firma

„DROMOST Ustrzyki Dolne”. W ramach zadania wykonano 142 mb chodnika.

Zadanie zakończono we wrześniu 2008 r.


Żurawica w km 76+217 - 76+356 w m. Żurawica. Wartość kosztorysowa zadania


wartość zadania wyniosła 129.865,- zł, wykonawcą zadania była firma „Zakład

Drogowy T. Popek”. W ramach zadania wykonano 139 mb chodnika. Zadanie

zakończono we wrześniu 2008 r.

29) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km

55+621 - 56+340 w m. Płazów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

363.284,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 15.07.2008 r. , wartość

zadania wyniosła 320.457,- zł, wykonawcą zadania była firma, „ Zakład

Wapienno – Piaskowy Bełżec”. W ramach zadania wykonano 719 mb chodnika.


30) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne w

km 45+608-45+652 str. prawa w m. Basznia Dolna. Wartość kosztorysowa


r., wartość zadania wyniosła 57.428,- zł, wykonawcą zadania była firma - „Zakład

Wapienno – Piaskowy Bełżec”. W ramach zadania wykonano 44 mb chodnika.

Zadanie zakończono sierpień 2008 r.

31) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km

10+836 - 10+936 w m. Ustrobna. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 72.347,- zł, wykonawcą zadania była firma - „KESON 2 Jasło”.

W ramach zadania wykonano 100 mb chodnika. Zadanie zakończono w

październiku 2008 r.

32) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Wiśniowa w

km 13+380 - 13+703,50 w m. Ostrów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 87.852,- zł, wykonawcą zadania była firma, „MELIOS Dębica”. 74

W ramach zadania wykonano 323,50 mb chodnika. Zadanie zakończono w

październiku 2008 r.

33) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Stalowa Wola

od km 12+054 - 12+109 w m. Zdziechowice. Wartość kosztorysowa zadania


wartość zadania wyniosła 32.889,- zł, wykonawcą zadania była firma,

„DROTECH”. W ramach zadania wykonano 55 mb chodnika. Zadanie

zakończono sierpień 2008 r.

34) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski –

Żurawica w km 70+190 - 70+475 w m. Maćkowice. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 199. 979,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu

01.07.2008 r., wartość zadania wyniosła 172.310 zł, wykonawcą zadania była

firma, „TRANS-DRÓG B. Babiś”. W ramach zadania wykonano 285 mb chodnika.


35) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w

km 15+063 – 15+200 strona prawa w m. Wiązownica. Wartość kosztorysowa


25.06.2008 r., wartość zadania wraz z robotami dodatkowymi wyniosła 141.665,-

zł, wykonawcą zadania była firma „DROG-BRUK”. W ramach zadania wykonano

137 mb chodnika. Zadanie zakończono sierpień 2008 r.

36) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km

13+902 - 14+055 w m. Ryszkowa Wola. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 87.922,- zł, wykonawcą zadania była firma, „DROG-BRUK”. W

ramach zadania wykonano 153 mb chodnika. Zadanie zakończono sierpień 2008

r.


Żurawica w km 61+050-61+433 w m. Rokietnica. Wartość kosztorysowa zadania


wartość zadania wyniosła 191.328,- zł, wykonawcą zadania była firma, „Bieżące

Utrzymanie Dróg Ruszelczyce”. W ramach zadania wykonano 383 mb chodnika.


38) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki

Górne strona prawa w km 24+276,25 – 24+602,59 w m. Lutowiska. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 169.471,- zł, po przeprowadzonym przetargu w 75

dniu 26.06.2008 r., wartość zadania wyniosła 165.889,- zł, wykonawcą zadania

była firma, „LA STRADA Sanok”. W ramach zadania wykonano 326,34 mb

chodnika. Zadanie zakończono sierpień 2008 r.

39) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica

Starzeńska w km 208+951 - 209+486 w m. Dydnia. Wartość kosztorysowa



firma – „RBDiM Krosno”. W ramach zadania wykonano 535 mb chodnika.


40) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica

Starzeńska w km 155+660 - 155+795 w m. Urzejowice. Wartość kosztorysowa


r., wartość zadania wyniosła 59.792,- zł, wykonawcą zadania była firma –

„TRANS-DRÓG B. Babiś”. W ramach zadania wykonano 135 mb chodnika.


41) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w

km 41+025 - 41+093 strona prawa i 42+120 - 472+286 strona prawa w m.

Bachórz. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 111.583,- zł, po


102.417,- zł, wykonawcą zadania była firma – „Bieżące Utrzymanie Dróg

Ruszelczyce”. W ramach zadania wykonano 234 mb chodnika. Zadanie

zakończono sierpień 2008 r.

42) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko w km

50+215,96 - 50+512,11 strona prawa oraz w km 50+298,47 - 50+674,03 strona

lewa w m. Przyszów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 281.523,- zł, po


267.933,- zł, wykonawcą zadania była firma, „DROTEH”. W ramach zadania

wykonano 671 mb chodnika. Zadanie zakończono sierpień 2008 r.

43) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Rzeka Wisła – Baranów

Sandomierski – Nisko w km 8+692 - 9+035 w m. Skopanie Budowa chodnika w

ciągu dr woj. Nr 872 Rzeka Wisła-Baranów Sandomierski – Nisko od km 8+692 -

9+035 w m. Skopanie. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 209.805,- zł, po


202.489,- zł, wykonawcą zadania była firma, „POLDIM Mielec”. W ramach

zadania wykonano 343 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2008 r.76

44) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne w

km 18+237 - 18+441,5 w m. Bukowsko. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 196.440,- zł, wykonawcą zadania była firma, „ZPUH

Bukowsko”. W ramach zadania wykonano 204,5 mb chodnika. Zadanie


45) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne w

km 14+121 - 14+239 w m. Nowotaniec. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 61.953,- zł, wykonawcą zadania była firma, „STALNEY

Nagórzany”. W ramach zadania wykonano 118 mb chodnika. Zadanie


46) Wykonanie przejścia dla pieszych w km 8+625 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

894 Hoczew - Czarna wraz z modernizacją skrzyżowania z drogą gminną w m.

Myczków. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 36.808,- zł. Zamówienie

publiczne zostało udzielone firmie „DARJAN” na kwotę 37.582,- zł. Zadanie



Starzeńska w km 155+608 - 155+66 w m. Urzejowice. Etap I kanalizacja

deszczowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 24.872,- zł, po


23.018,- zł, wykonawcą zadania była firma - „DROG-BRUK Jarosław”. W ramach

zadania wykonano 52 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2008 r.

48) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany wraz z budową

chodnika w km 17+465 - 17+480 i 17+775 - 17+840 w m. Górki. Wartość


udzielone firmie „BRUK-POL Dąbrówka Wisłocka” na kwotę 28.247,- zł. W

ramach zadania wykonano 80 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie

2008 r.

49) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Nisko w km

60+022 - 60+312,35 w m. Nisko ul. Głowackiego wraz z odbudową nawierzchni.


przetargu w dniu 11.08.2008 r., wartość zadania wyniosła 342.565,- zł,

wykonawcą zadania była firma, „MOLTER Rudna Mała”. W ramach zadania

wykonano 290,35 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2008 r.77

50) Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985

Nagnajów – Mielec – Dębica w km 7+010 - 7+123 str. prawa w m. Baranów

Sandomierski. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 43.013,- zł, Zamówienie

publiczne zostało udzielone firmie „BRUK-POL Dąbrówka Wisłocka” na kwotę

35.348,- zł. W ramach zadania wykonano 113 mb chodnika. Zadanie


51) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Granica Państwa

w km 6+759 - 7+529 w m. Zarzecze. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła


zadania wyniosła 541.812,- zł, wykonawcą zadania była firma, „KESON II Jasło”.

W ramach zadania wykonano 770 mb chodnika. Zadanie zakończono w

listopadzie 2008 r.

52) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Granica Państwa

w km 16+586 - 16+883,40 strona lewa w m. Nowy Żmigród. Wartość


dniu 23.09.2008 r. , wartość zadania wyniosła 217.996,- zł, wykonawcą zadania

była firma, „PRDiM Jasło”. W ramach zadania wykonano 297,4 mb chodnika.

Zadanie zakończono w listopadzie 2008 r.

53) Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica -

Warzyce z drogą wojewódzką Nr 989 Strzyżów - Lutcza w m. Strzyżów w km

14+600 - 14+680. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 40.764,- zł.

Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie „Budowa Dróg Usługi

Spychaczem Strzyżów” na kwotę 37.670,- zł. W ramach zadania wykonano 80

mb chodnika Zadanie zakończono w listopadzie 2008 r.

54) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w

km 45+810, 5-45+860 strona lewa w m. Basznia Dolna. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 59.170,- zł. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie

„BUD-HAN” Lubaczów na kwotę 59.981,- zł. W ramach zadania wykonano 49,5

mb chodnika Zadanie zakończono w grudniu 2008 r.

55) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km

13+535 - 13+651,64 w m. Strzyżów - Żarnowa. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 65.960,- zł. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie „MAYKI

Jawornik Niebylecki” na kwotę 47.326,- zł. W ramach zadania wykonano 116,64

mb chodnika Zadanie zakończono w grudniu 2008 r.

78

56) Budowa chodnika w ciągu dr wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok km

1+280 - 2+048 w m. Blizne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 179.015,-

zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 20.11.2008 r., wartość zadania

wyniosła 125.970,- zł, wykonawcą zadania była firma, „DROGBUD Golcowa”. W

ramach zadania wykonano 768 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu

2008 r.

57) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km

20+040,50 – 20+308 strona prawa w m. Jeżowe. Wartość kosztorysowa zadania


wartość zadania wyniosła 314.233,- zł, wykonawcą zadania była firma - „BRUX”.

W ramach zadania wykonano 267,5 mb chodnika. Zadanie zakończono w

grudniu 2008 r.

58) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km

26+223-26+328w m. Jurowce. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 65.065,-

zł. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie „TRANSKOP SD Strzyżów” na

kwotę 64.886,- zł. W ramach zadania wykonano 105 mb chodnika. Zadanie


59) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km

21+767-21+907 w m. Pakoszówka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

66.185,- zł. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie „LA STRADA Sanok”

na kwotę 62.738,- zł. W ramach zadania wykonano 140 mb chodnika. Zadanie


60) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin-Jaślany na odc. 14+810-

14+892 w m. Wola Otałęska w zakresie budowy chodnika. Wartość


udzielone firmie „BRUK-LESS Czermin” na kwotę 32.469,- zł. W ramach zadania

wykonano 82 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2008 r.

61) Ustawienie barier ochronnych w związku z budową chodnika w ciągu drogi woj.

Nr 894 Hoczew - Czarna w km 9+087 - 9+267 w m. Polańczyk. Wartość


udzielone firmie „WIMED Tuchów” na kwotę 45.896,- zł. W ramach zadania

wykonano 180 mb barier. Zadanie zakończono w sierpniu 2008 r.

62) Budowa chodnika w ciągu dr wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski –

Żurawica w km 70+475-70+498 w m. Maćkowice. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 27.597,- zł. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie „TRANS - 79

DRÓG” na kwotę 20.014,- zł. W ramach zadania wykonano 23 mb chodnika.


Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego na budowę

chodników przy drogach wojewódzkich

Lp. Nazwa zadania j.s.t. udzielająca pomocy finansowej

Kwota dotacji w zł

1 Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 896 Ustrzyki dolne-Ustrzyki Górne str P od km 24+276,25-24+602,59 w m. Lutowiska Gmina Lutowiska 100 000

2 Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w km 208+951-209+486 w m. Dydnia Gmina Dydnia 120 000

3 Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 894 Hoczew-Czarna w km 8+623-8+800 w m. Myczków-Polańczyk

Gmina Solina z/s Polańczyku 150 000

4 Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 881 Sokołów Młp.-Żurawica w km 61+050-61+433 w m. Rokietnica Gmina Rokietnica 100 000

5Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 884 Przemyśl-Domaradz w km 41+025-41+093 strona prawa i w km 42+120-42+286 strona prawa w m. Bachórz

Gmina Dynów 70 000

6 Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w km 155+660-155+795 w m. Urzejowice Gmina Przeworsk 40 000

7 Budowa chodnika w ciagu dr. woj. Nr 988 Babica-Warzyce w km 20+970-21+215 w m. Dobrzechów

Gmina i Miasto Strzyżów 80 000

8 Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodziej Nr 865 Jarosław-Bełżec w km 13+902-14+055 w m. Ryszkowa Wola Gmina Wiązownica 110 000

9 Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 870 Sieniawa-Jarosław w km 15+063-15+200 str. prawa w m. Wiązownica

10Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi woj. Nr 896 Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Górne w km 15+811-15+893 str. P oraz 15+821-15+880 str. L w m. Czarna

Gmina Czarna Ustrzycka 60 000

11 Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 855 Olbięcin-St.Wola od km 12+054-12+109 w m. Zdziechowice Gmina Zaklików 20 000

12 Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 881 Sokołów Młp.-Żurawica w km 70+190-70+475 w m. Maćkowice Gmina Żurawica 100 000

13 Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 985 Nagnajów-Dębica w km 10+448-10+825 i 10+895-11+620 w m Padew Narodowa Gmina Padew

Narodowa 135 00014

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów-Dębica w km 10+473-10+825 str. prawa i 10+895-11+165 oraz 11+215-11+620 str. lewa w m. Padew Narodowa

15 Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 881 Sokołów Młp.-Żurawica w km 76+217-76+356 w m. Żurawica Gmina Żurawica 70 000

16 Budowa chodnika w ciągu dr woj. Nr 982 Szczucin-Jaślany od km 17+480-17+763,40 i 17+720-17+775 w m. Górki Gmina Borowa 100 000

17 Budowa chodnika w ciągu dr woj. Nr 983 Sadkowa Góra-Mielec od km 7+721-8+146 w m Wola Pławska Gmina Borowa 100 000

18 Budowa chodnika w ciągu drogi woj. 865 Jarosław – Bełżec w km 55+621-56+340 w m. Płazów Gmina Narol 170 000

19 Budowa chodnika w ciagu drogi woj. Nr 867 Sieniawa-Hrebenne w km 45+608-45+652 str. prawa w m. Basznia Dolna

Gmina Lubaczów 15 000Powiat Lubaczów 15 000

20 Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 990 Twierdza-Krosno w km 10+836-10+936 w m. Ustrobna Gmina Wojaszówka 30 000

21 Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 986 Tuszyma-Wiśniowa w km 13+380-13+703,50 w m. Ostrów Gmina Ostrów 60 000

22 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w km 134+066-134+311 w m. Ubieszyn

Gmina Tryńcza 200 00023

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w km 138+486-138+640 w m. Wólka Małkowa oraz w km 143+373-143+627 w m. Gniewczyna Łańcucka

24 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babice –Warzyce w km 32+016-32+382 w m. Twierdza Gmina Frysztak 150 000

25 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze-Biłgoraj- Szczebrzeszyn od km 1+830,75-2+233 w m. Zarzecze Gmina i Miasto Nisko 100 000

26 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Gmina Tuszów 200 000

80

Dębica od km 21+548,70-22+044,50 oraz 22+050-22+609 w m Tuszów Narodowy i w km 23+250-23+475 w m. Malinie Narodowy

27Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Rzeka Wisła-Baranów Sandomierski-Nisko w km 8+692-9+035 w m. Skopanie

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski 104 904

28 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów-Mielec-Dębica w km 6+825-6+947 w m. Baranów Sandomierski

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski 100 000

29 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin-Jaślany w km 14+370-14+810 w m. Wola Otałęska Gmina Czermin 80 000

30Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w km 187+400÷187+610,str prawa i zatoki w km 187+313-187+374 str. lewa w m Dynów

Gmina Dynów 100 000

31 Przebudowa dr woj. Nr 861 Bojanów –Kopki w km 18+630-19+322 w m. Jeżowe Gmina Jeżowe 600 000

32 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz-Sanok w km 18+385-19+504 w m. Grabownica

Miasto i Gmina Brzozów 350 000

33 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-Warzyce w km 8+722-8+780,50 w m. Zaborów-zatoka Gmina Czudec 20 000

34 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz-Sanok w km 15+181-15+463 w m. Humniska

Miasto i Gmina Brzozów 170 000

35 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik- Szklary w km 23+064-23+900 w m. Biedaczów Gmina Leżajsk 367 586

36 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza-Krosno w km 15+484,50-15+584,50 w m. Korczyna Gmina Korczyna 69 000

37 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Żurawica w km 18+338-18+665 w m. Czarna Gmina Czarna

Łańcucka 125 00038 Budowa chodnika w ciągu dr woj. Nr 881 Sokołów Młp -Żurawica

w km 8+755-9+062 str. lewa w m. Medynia Głogowska

39 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica w m. Kańczuga i budowa chodnika w km 161+390-162+694 Gmina Kańczuga 208 444

40Budowa chodnika w ciągu dr woj. Nr 872 Łoniów-Nisko w km 50+215,96-50+512,11 strona prawa oraz w km 50+298,47-50+674,03 strona lewa w m. Przyszów

Gmina Bojanów 141 000

41 Budowa chodnika w ciągu dr woj. Nr 877 Naklik- Szklary w km 48+787-49+208 w m. Albigowa Gmina Łańcut 100 000

42 Budowa chodnika w ciągu dr woj. Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w km 156+790-156+934 w m. Mikulice Gmina Gać 50 000

43 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 7+415-8+651 w m. Tyczyn Miasto i Gmina Tyczyn 500 000

44Budowa chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik-Szklary w km 46+100-46+375 str. lewa oraz 46+420-46+485 str. prawa w m. Wysoka

Gmina Łańcut 100 000

45 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Szczawne w km 14+121-14+239 w m. Nowotaniec Gmina Bukowsko 120 000

46 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Szczawne w km 18+237-18+441,5 w m. Bukowsko

Razem 5 600 934

5. Pozostałe zadania w kwocie 204.975,- zł, w tym:

1) ustawienie poręczy energochłonnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880

Jarosław-Bełżec w m. Jarosław przy ul. Pruchnickiej – 8.540,- zł,

2) ustawienie masztu pod fotoradar w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Nagnajów-

Dębica w m. Brzeźnica – 30.500,- zł,

3) aktualizacja projektu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec -

Kolbuszowa - Sokołów Młp. - Leżajsk- 2.440, zł,

4) opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do nabycia działek

w ramach przebudowy mostu trwałego na potoku Jabłonka w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 835 Lublin granica województwa lubelskiego – Sieniawa –

81

Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska , m. Wydrna –

7.320,- zł,

5) wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla działek

wydzielonych pod obwodnicę Grębowa - droga wojewódzka Nr 871 Tarnobrzeg –

Grębów – Stalowa Wola wraz ze sporządzeniem aktów kupna sprzedaży oraz

wypisami z ksiąg wieczystych, wytyczenie osi pasa drogowego, niwelacja

wytycznych punktów osi pasa drogowego, wznowienie punktów granicznych -

43. 040,- zł,

6) wykonanie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia wysokości

odszkodowania za działki nabyte decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi pn.

„Budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

875 Mielec – Leżajsk”, wykonanie wypisów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg

wieczystych, opłata za składniki majątkowe gruntów - 26.014,- zł,

7) wyceny działek położonych w miejscowości Zaborów i Czudec w ramach

przebudowy mostu na rzece Wisłok droga wojewódzka Nr 988 Babica –

Warzyce, m. Zaborów, m. Czudec oraz opłata za umowę sprzedaży działki w m.

Zaborów – 17.878 zł,

8) wydatki związane z wykupem działek w m. Krowica Hołodowska i w m.

Budomierz odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, wycena

nieruchomości, kopia map ewidencyjnych – 28.143,- zł,

9) odpisy z ksiąg wieczystych i operaty szacunkowe pod inwestycje związaną z

budową mostu na rzece Sawa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 – 4.199,- zł,

10)sporządzenie operatu szacunkowego w celu określenia czynszu za najem części

działek położonych w obrębie Zgórsko pod przebudowę mostu stałego przez

potok Zgórski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km

27+779 - 495, zł,11)wyceny działek pod drogę wojewódzką Nr 985 Nagnajów – Baranów

Sandomierski – Mielec – Dębica, obręb Padew Narodowa, odpisy z ksiąg

wieczystych, wypisy i wyrysy, pod budowę chodników - 3.663,- zł,

12)wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, kopie map

ewidencyjnych, opłata za uzgodnienie projektu decyzji środowiskowych, opłaty

za wykupione składniki gruntu, badania laboratoryjne kruszyw drogowych –

32.743,- zł.

6. Wykupy gruntów w kwocie 1.175.991,- zł, o łącznej powierzchni 8,3470 ha w tym:

82

1) działki położonej w miejscowości Krzemienica pod przebudowę drogi

wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km

19+861 - 20+900 – 5.020,- zł,

2) działek położonych w miejscowości Czarna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881

Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica - 23.893,- zł,

3) działek położonych w miejscowości Grębów droga wojewódzka 871 Tarnobrzeg -

Stalowa Wola "OBWODNICA GRĘBOWA" - 90.572,- zł,

4) działek położonych w miejscowości Czudec oraz Zaborów – pod przebudowę

mostu na rzece Wisłok – droga wojewódzka Nr 988 Babica – Warzyce - 51.077,-

zł,

5) działek położonych w miejscowości Rudna Mała w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

869 droga 19 – droga 9 – 1.411,- zł,

6) działek położonych w miejscowości Padew Narodowa pod budowę chodnika na

odcinku drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica - 2.973,- zł,

7) działek położonych w miejscowości Warzyce w ramach regulacji stanu

prawnego drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce - 13.714,- zł,

8) działek położonych w miejscowości Tarnawa Dolna w ramach regulacji stanu

prawnego drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza - 470,- zł,

9) działek położonych w miejscowości Raniżów w ramach regulacji stanu

prawnego drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk - 88.732,-

zł,

10) działki położonej w miejscowość Świątkowa Mała – droga wojewódzka Nr 992

Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna –

gr. Państwa – 9.769,- zł,

11) działki położonej w miejscowości Jasionów w ramach regulacji stanu prawnego

drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa - 332,- zł,

12) działek pod inwestycję „Budowa mostu na rzece Sawa w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica w miejscowości Sonina”- 11.029,-

zł,

13) nabycia z mocy prawa własności działek położonych w miejscowości Zaborów -

droga wojewódzka Nr 988 Babica – Warzyce – 18.138,- zł,

14) nabycie z mocy prawa własności działek położonych w miejscowości

Rzędzianowice - droga wojewódzka Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec - 179.143,-

zł,

83


Kolbuszowa Dolna decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi pn. „Budowa obwodnicy

miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk” -

346.906,- zł,

16) nabycie z mocy prawa własności działek położonych w miejscowości Łopuszka

Mała - droga wojewódzka Nr 881 Łańcut – Żurawica - 32.878,- zł,


Budomierz, decyzją o lokalizacji drogi wojewódzkiej pn. „Droga dojazdowa do

projektowanego przejścia granicznego w Budomierzu. Droga wojewódzka nr 866

Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – granica państwa” - 147.013,- zł,

18) nabycie z mocy prawa własności działek położonych w miejscowości Krowica

Hołodowska decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi pn. „Droga dojazdowa do

projektowanego przejścia granicznego w Budomierzu”. Droga wojewódzka nr

866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – granica państwa -147.376,-

zł,

19) nabycie działki położonej w miejscowości Giedlarowa w ramach regulacji stanu

prawnego drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary -

2.722,- zł,

20) nabycie działek w miejscowości Domaradz, w ramach regulacji stanu prawnego

drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Domaradz – 2.823,- zł.

7. Wydatki inwestycyjne dotyczące zaplecza technicznego 1.343.018,- zł:

1) „Wykonanie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy wiaty magazynowej na działce

położonej w Strzyżowie – II etap - garaż”- 245.087 zł.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku garażu na

pomieszczenia laboratoryjno –administracyjne dla potrzeb PZDW w Rzeszowie

przy ul. Boya Żeleńskiego 19a” - 102.564,- zł.

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku garażowo –

magazynowego z częścią socjalną na Bazie RDW Jasło”- 47.611, zł.

4) „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku RDW Stalowa Wola”- 5.854,-

zł.

5) „Wykonanie placu składowego materiałów do zimowego utrzymania dróg przy

bazie materiałowej w Wysoczanach” – 60.391,- zł.

6) „Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie w

Wysoczanach”.- 847.571,- zł.

84

7) „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty na materiały do

zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Łańcut”.- 33.940,- zł.

8. Zakupy środków trwałych w kwocie 1.719.456,- zł, w tym:

1) zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwera, oprogramowania

kadrowo-płacowego dwustanowiskowego – 65.431,- zł,

2)trzech kserokopiarek – 29.840, zł,

3)serwera telekomunikacyjnego – 18.028,- zł,

4) trzech samochodów osobowych –189.520,- zł,

5)sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg - 1.416.637,- zł, w tym:

a) przyczepy ciężarowej z osprzętem - 10.575,- zł,

b) nośnika UNIMOG wraz z osprzętem – 793.000,- zł,

c) posypywarki i głowic (11 sztuk) – 406.992,- zł,

d) zamiatarki – 187.270,- zł,

e) młota COBRA wraz z wyposażeniem –18.800,- zł,

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

korzystne warunki pogodowe w miesiącach zimowych, które pozwoliły ograniczyć

wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg,

oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Rzeszowie,

niezakończone postępowanie wywłaszczeniowe dotyczące działki w Rudnej Małej

w związku z realizacją inwestycji „Budowa drogi Nr 869 łączącej drogi krajowe Nr

9 i Nr 19 w rejonie lotniska Rzeszów – Jasionka”,

brak rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym mającym przeprowadzić wpisy w

hipotekach w księgach wieczystych, dla inwestycji budowa chodnika w m. Czarna,

nieotrzymanie pełnomocnych decyzji (środowiskowej i pozwolenia na budowę)

przez projektanta dla inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na

odcinku Mielec - Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej.

Realizowanego w ramach programu Program Operacyjny Rozwoju Polski

Wschodniej na lata 2007 – 2013”. Zakończenie zadania i płatność przewidziano

na rok 2009.

oszczędności poprzetargowe na zadaniach związanych z budową chodników,

których realizacja przypadła na czwarty kwartał 2008 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

85

Planowane wydatki bieżące w kwocie 290.000,- zł zostały wykonane w 100% i

dotyczyły udzielonej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z

przeznaczeniem dla poszkodowanych w wyniku powodzi w lipcu 2008 r.

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego , którym udzielono pomocy finansowej

Lp.Jednostka samorządu

terytorialnegoPrzeznaczenie pomocy finansowej Kwota

dotacji w zł

1. Powiat Krośnieński Naprawa drogi nr 199R Draganowa -Głojsce 120 000

2. Powiat Leski Naprawa i wzmocnienie przyczółków i filarów na moście w ciągu drogi powiatowej nr 2283R –Bukowiec- Dołżyca 70 000

3. Powiat Sanocki

Dokumentacja nadbudowy dróg powiatowych uszkodzonych przez powódź w lipcu 2008 r. Wykonanie objazdów tymczasowych w miejscach uszkodzonych przez powódź j.w.

100 000

Razem 290 000

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminnePlanowane wydatki w kwocie 6.763.193,- zł zostały wykonane w wysokości 6.566.603,-

zł, tj. 97,1% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 2.472.653,- zł dotyczyły udzielonej pomocy finansowej

dla:

1) Gminy Sanok na zadanie pn: „Odbudowa uszkodzonego mostu w miejscowości

Tyrawa Solna na rzece Tyrawka” w ramach pomocy dla poszkodowanych w

wyniku powodzi w lipcu 2008 r. w kwocie 100.000,- zł

2) Gminie Krzywcza na zadanie: „Remont drogi gminnej Nr 116233R Ruszelczyce-

Gazon w miejscowości Ruszelczyce” w kwocie 36.365,- zł

3) Gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wnioskowanych w ramach

„Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury

na Obszarach Wiejskich” w kwocie 2.336.288,- zł

II. Wydatki majątkowe w kwocie 4.093.950,- zł przeznaczone zostały na pomoc

finansową dla Gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wnioskowanych w

ramach „Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju

Infrastruktury na Obszarach Wiejskich”.

Wykaz gmin, którym udzielono pomocy finansowej w 2008 r. w ramach wydatków

bieżących i majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach

Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na

Obszarach Wiejskich

86

Lp.Jednostka samorządu

terytorialnegoPrzeznaczenie pomocy finansowej Kwota dotacji

w zł

1 Gmina PawłosiówPobudzenia rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich Kidałowic i Pawłosiowa poprzez remont tzw. „drogi granicznej” km 0+700

100 000

2 Gmina Miejsce Piastowe

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 014969R przy szkole w Rogach 90 800

3 Gmina Laszki Remont drogi gminnej w miejscowości Bobrówka – Kąty (nr drogi – 1 11553 R ) na odcinku 0+000-1+600 100 000

4 Gmina GaćRemont dróg gminnych: Wolica droga nr 110562R, 110563R, Gać droga nr 110555R, Dębów droga nr 110563R, Mikulice droga nr 110567R.

100 000

5 Gmina Kamień Remont drogi gminnej nr 108518 Łowisko – Pola od km 0+000,00 do km 0+975,00 100 000

6 Gmina Stubno Remont drogi gminnej nr 16514 km 0+000 – 1+170 w miejscowości Starzawa 100 000

7 Gmina Jawornik

Remont dróg gminnych w miejscowościach: Jawornik Polski – Bazary nr 819, Jawornik Przedmieście – Bazary nr 484,556, Jawornik Przedmieście-Łazy nr 921, Jawornik Polski - Pasterniki nr 1716/1, Hadle Kańczuckie – Pastwiska nr 45/2 , Manasterz (Koba) nr 1303, Manasterz – Rzeki – Husów nr 25, Zagórze nr 1040, 1045

93 689

8 Gmina Oleszyce Wykonanie remontu ulic Rynek nr 105210 R i Jana III Sobieskiego nr 105211 R w Oleszycach 100 000

9 Gmina Przecław Remont drogi gminnej nr 103520 w miejscowości Tuszyma 85 471

10 Gmina Kuryłówka Remont drogi gminnej nr 104608 R w Kuryłówce (Ruski Koniec) w km 0+773, 00 – 1+ 780, 00 100 000

11 Gmina Rymanów Remont nawierzchni drogi gminnej nr 130360 R w miejscowości Sieniawa 100 000

12 Gmina Grodzisko Dolne

Remont drogi wewnętrznej (gminnej) K/Remizy OSP od km 0+000 do 0+290 położonej w Grodzisku Dolnym wraz z przebudową przepustu ramowego na potoku Grodziszczanka

100 000

13 Gmina Adamówka Remont drogi gminnej Krasne – Capłapy – Pawłowa km 0+000 – 1+240 82 530

14 Gmina Markowa Remont drogi gminnej „Tarnawka – Stawy – Grzegorzówka” o nr 109930 w Tarnawce na odcinku km 0+240 – km 1+400 89 271

15 Gmina Domaradz

Remont sieci dróg gminnych w gminie Domaradz obejmującej drogi Golcowa Podmagierówka nr 115633R o długości 320 mb, Barycz Stara Szkoła nr 115614 R o długości 170 mb, Domaradz Zatyle nr 115601 R o długości 210 mb, Domaradz Płosina nr 115607 R o długości 300 mb

96 396

16 Gmina Narol Remont drogi gminnej w miejscowości Ruda Różaniecka – Zabrogi, Zadymarka 99 789

17 Gmina Osiek Jasielski

Remont ciągu dróg gminnych: nr 1030 w km 0+205 - 0+340 w Zawadce Osieckiej, nr 1792 w km 0+000 - 0+151 i nr 1791 w km 0+000 – 0+320 na odcinku Zawadka Osiecka – Pielgrzymka oraz numer 822 w km 0+395- 0+650 w Samoklęskach

100 000

18 Gmina Nozdrzec Remont drogi gminnej nr 1 15855 R w miejscowości Nozdrzec 100 000

19 Gmina Pruchnik Remont nawierzchni drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym (Zagumie) na odc. km 0+000 do km 0+970 100 000

20 Gmina Haczów Remont dróg gminnych „Kaczmarówka” i „Stepkówka” w miejscowości Haczów 98 752

21 Gmina BirczaRemont nawierzchni z masy mineralno bitumicznej drogi gminnej, nr 1 16007 R Leszczawa Górna „Kopań” 99 590

22 Gmina PysznicaRemont drogi gminnej nr 101211 na odcinku od km 0+000 do km 0+420 w miejscowości Jastkowice w celu poprawy powiązań komunikacyjnych

100 000

23 Gmina Bukowsko Remont dróg gminnych w miejscowościach gminy Bukowsko 100 00024 Gmina Dydnia Remont drogi gminnej nr G 17360 R Witryłów – Łodzina 100 000

25 Gmina Cmolas Przebudowa drogi w Jagodniku 100 000

26 Gmina Sokołów Małopolski

Przebudowa drogi gminnej Wólka Niedźwiedzka Budy w km 2+563-3+100

100 000

27 Gmina Dzikowiec Przebudowa drogi gminnej Wilcza Wola – Spie od km 0+000 do km 1+150 100 000

87

28 Gmina WiśniowaPrzebudowa systemu komunikacyjnego w gminie Wiśniowa, Etap I – przebudowa drogi gminnej nr 112452 R Różanka – Niewodna – Szufnarowa w km 0+000 do 0+650

96 254

29 Gmina Zarszyn Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej numer 117619 R w Pielni 99 987

30 Gmina Chorkówka Przebudowa drogi gminnej nr 14412R Żeglce – Debrza na odcinku w km 1+360 – 2+360 100 000

31 Gmina Czarna Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w Czarnej km 0,000 -0+652,00 96 129

32 Gmina Harasiuki Przebudowa drogi gminnej nr 102106 R Rogoźnia – Banachy od km 2+650 do km 3+700 – etap II 100 000

33 Gmina Brzostek Przebudowa drogi gminnej Zawadka Brzostecka – Gorzejowa 100 000

34 Gmina Horyniec Zdrój Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Świdnica przez wieś Nr 005054 R w km 0+000 do 0+900 100 000

35 Gmina Wielopole Skrzyńskie

Przebudowa dróg gminnych Wielopole Sośnice – Jaszczurowa w km 3+450- 3+700, Nawsie – Budzisz w km 0+000 – 0+210, Brzeziny – Baj w km 0+ 000- 0+250, Nawsie – Folwark w km 0+450 – 0+850

91 187

36 Gmina SędziszówMałopolski

Przebudowa drogi gminnej w Wolicy Ługowej w km 0+000 – 1+060. Etap II w km 0+350 – 1+060. 100 000

37 Gmina Kolbuszowa Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Borek 100 000

38 Gmina Orły Przebudowa drogi gminnej nr 1 16373 R „Małkowice – Kolonia pod Nizinami” 90 346

39 Gmina Dubiecko Przebudowa drogi gminnej nr 016067 R Przedmieście Dubieckie – Haliga w km 0+000-1+100 100 000

40 Gmina Bojanów Przebudowa drogi gminnej nr 101147 R na odcinku Gwoździec – Stary Nart 100 000

41 Gmina Czudec Przebudowa drogi gminnej Czudec ul. Leśna 84 988

42 Gmina Majdan Królewski

Przebudowa drogi gminnej nr 104068 R „Kamionka – Bór” w Komorowie 100 000

43 Gmina Sieniawa Przebudowa drogi gminnej Dobra – Czerce nr 110926 R w km 2+450-2+890 100 000

44 Gmina Rokietnica Przebudowa drogi gminnej nr 11751 R w miejscowości Rokietnica. Na działce ew. 3126/1 w km 0+000 – 0+800 100 000

45 Gmina Wielkie Oczy Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105313 R Geregi – Kobylnica Wołoska 79 520

46 Gmina DynówPrzebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dylągowa nr 108338 R, Łubno nr 108325 R, Harta nr 108307 R, Ulanica nr 108316 R

100 000

47 Gmina Lesko Przebudowa drogi gminnej nr 118153R w m-ci Bezmiechowa Górna 53 700

48 Gmina Dębowiec Modernizacja drogi „Zapłotniej” w Dębowcu 100 000

49 Gmina Wiązownica Przebudowa drogi gminnej nr G-011861 ul. Floriańska w m. Szówsko w km 0+000,00-1+016,00 99 801

50 Urząd Ostrów Przebudowa drogi gminnej Ocieka – Sadykierz 81 840

51 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Zarczycka – Kołacznia 92 005

52 Gmina Czarna Przebudowa drogi gminnej nr 109804 R szansą na rozwój społeczno – gospodarczy wsi Pogwizdów w gminie Czarna 74 553

53 Gmina Jarocin Przebudowa drogi gminnej Sokale – Łoza –Graba nr 102204 R 100 000

54 Gmina Skołoszyn Odbudowa drogi gminnej nr 113658 R ”Nowiny” w miejscowości Bączal Górny 100 000

55 Gmina JeżoweBudowa drogi gminnej Odcinek „A” od km 0+004,00 do km 0+222,00, Odcinek „B” od km 0+ 002,50 do km 0+370,50 w miejscowości Nowy Nart

100 000

56 Gmina KrzeszówPrzebudowa drogi gminnej nr 102408 R od km 0+000 do km 0+570 Krzeszów – Krzeszów Dolny, odcinek – ulica Owocowa w miejscowości Krzeszów

100 000

57 Gmina Raniżów Przebudowa drogi gminnej w Raniżowie, ulic św. Floriana i Młyńskiej 100 000

58 Gmina Jasienica Rosielna

Przebudowa drogi gminnej nr 015820 R Blizne – Orzechówka Dół w km 2+076 – 2+426 długości 350 mb w miejscowości Orzechówka – etap II

100 000

59 Gmina NiwiskaPrzebudowa drogi gminnej Owsianka – Kłodziny – Siedlanka na długości 800 m 98 987

60 Gmina Baligród Przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej w 54 653

88

miejscach Mchawa w km 1+342 do 1+712 (nr drogi 18007 R „ Mchawa przez wieś”)

61 Gmina KrzywczaPrzebudowa i remont nawierzchni dróg gminnych: nr 0 16223 w Ruszelczycach, nr 0 16204 w Skopowie, nr 0 16208 w Babicach

100 000

62 Gmina Żyraków

Przebudowa drogi gminnej pn. „Ośrodek Zdrowia – cmentarz w Żyrakowie, remont drogi pn. Urząd Gminy Żyraków – Cmentarz wraz z budową drogi łączącej odcinek przebudowywany i remontowany

100 000

63 Gmina RożwienicaPoprawa powiązań komunikacyjnych poprzez wykonanie przebudowy dróg oznaczonych jako działki nr ewidencji gruntów 1023 i 990/3 w Roźwienicy

100 000

64 Gmina Cieszanów Przebudowa drogi gminnej Gorajec – Dąbrówka 100 000

65 Gmina Lubaczów Przebudowa drogi gminnej nr 105120 R Wólka Krowicka przez wieś km 0+000 – km 0+770 100 000

66 Gmina Pilzno Budowa ulicy Niepodległości w Pilźnie 100 000

67 Gmina Ulanów Przebudowa drogi gminnej nr 102208 Huta Deręgowska – Szyperki od km 0+000 do km 1+800 100 000

Razem 6 430 238

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowychPlanowane wydatki w wysokości 4.234.754,- zł, zostały wykonane w kwocie

4.233.673,- zł, tj. 100% planu. Obejmowały:

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.032.920,- zł dotyczyły:

1) udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu z przeznaczeniem na

zadanie pn. „Odbudowa drogi nr 2078 r. Bircza – Huwniki – granica państwa” w

ramach pomocy dla poszkodowanych w wyniku powodzi w lipcu 2008 r. w


2) zadania pn: „Wykonanie zabezpieczenia korpusu drogowego drogi wojewódzkiej

Nr 835 Majdan Sieniawski - Grabownica Starzeńska w km 166+830 - 166+980”

w kwocie 883.003,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 3.200.753,- zł dotyczyły zadania

„Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową korpusu drogowego wraz z

urządzeniami drogowymi m. Polana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew –

Czarna w km 43+566 - 43+675”. Wydatki poniesiono na:

opracowanie dokumentacji projektowej – 65.880,- zł,

nadzór inwestorski – 62.220,- zł,

roboty zabezpieczające osuwisko wraz z odbudową korpusu - 3.072.310,- zł

opłatę za uzgodnienie projektu - 80,- zł,

dzierżawę działki - 263,- zł,

Zadanie było dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.507.623,- zł

oraz ze środków własnych samorządu w kwocie 693.130,- zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

89

Planowane wydatki w kwocie 30.964.480,- zł zostały wykonane w wysokości

30.869.754,- zł, tj. 99,7% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 25.274,- zł przeznaczone zostały na:

1) sporządzenie ekspertyzy dotyczącej wniesienia przez Województwo Podkarpackie

aportu do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Sp. z o.o. - 9.760,- zł,

2) usługi doradcze z zakresu pomocy publicznej wynikającej z wniesienia wkładu do

spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. - 13.969,- zł,

3) najem powierzchni parkingowej w Porcie Lotniczym w Jasionce dla urządzeń

infrastruktury lotniskowej – 1.545,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 30.844.480,- zł przeznaczono na:

1) zakup urządzeń infrastruktury lotniskowej w ramach zadania pn. ”Rozbudowa

Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka” ujętego w

kontrakcie wojewódzkim na lata 2007 – 2008 – 25.844.480,- zł. Wykorzystanie

dotacji celowej z budżetu państwa na ww. zadanie zostało rozliczone i przyjęte

przez PUW,

2) wkład pieniężny do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Sp. z o.o.-

5.000.000,- zł, z tego kwota 4.999.963 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do

spółki Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/552/08

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2008 r. została ujęta w

wykazie wydatków, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Termin wykorzystania środków do końca czerwca 2009 r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKARozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystykiPlanowane wydatki bieżące w kwocie 150.000,- zł zostały wykonane w 100% planu.

Dotyczyły przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji

Turystycznej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

90

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościamiZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 678.482,- zł wykonano w wysokości 670.236,-

zł, tj. 98,8% planu. Wydatki dotyczyły gospodarki mieniem będącym w zasobie

województwa, w tym:

1) kosztów utrzymania nieruchomości (koszty eksploatacji, opłaty za media – budynki

w Przemyślu przy ul. Monte Cassino i Stalowej Woli przy ul. Siedlanowskiego) –

9.211,- zł,

2) kosztów utrzymania wspólnot mieszkaniowych w Przemyślu ul. M Cassino –

232.163,- zł,

3) kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości (ogłoszenia, koszty

przeprowadzenia przetargu w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który nabędzie

nieruchomość oraz uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na

terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO PARK Mielec, wyceny, podziały,

wznowienie granic, wykonanie operatów i dokumentacji, oszacowanie wartości

majątku i inne prace geodezyjne) – 232.138,- zł,

4) opłat za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, wypisy z KW

i opłat notarialnych, sądowych, egzekucyjnych, udostępnianie map, usługi

komornicze, prawnicze, kancelaryjne, pełnomocnictwa i akty notarialne, zastępstwa

procesowe, zakup znaczków pocztowych – 37.399,- zł,

5) podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości –

111.745,- zł,

6) kosztów prac zabezpieczających część kamienną zabytkowego spichlerza w

Zespole Dworsko – Parkowym w Potoku koło Krosna, zgodnie z nakazem

Państwowych Służb Konserwatorskich – 47.580,- zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWARozdział 71003 – Biura planowania przestrzennegoPlanowane wydatki w kwocie 3.470.478,- zł zostały wykonane w kwocie

3.458.422,- zł, tj. 99,7% planu.


1) utrzymania jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w

Rzeszowie w kwocie 3.353.327,- zł, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.839.196,- zł,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie

514.131,- zł, z tego:91

koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych

w trwały zarząd tj. czynsze, c.o., woda, energia elektryczna, wywóz

nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, ubezpieczenia

i dozór budynków – 249.695,- zł,

zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych,

urządzeń, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji,

książek, oraz usług obejmujących tłumaczenia – 99.944,- zł,

zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych– 15.948,- zł,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64.529,- zł,

zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 28.605,- zł,

konserwacja i naprawa sprzętu biurowego oraz drobne remonty – 9.780,- zł,

podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników– 13.401,- zł,

szkolenia oraz badania okresowe pracowników, wydatki związane z BHP oraz

odprawa pośmiertna i prawa majątkowe ze stosunku pracy po zmarłym

pracowniku – 32.229,- zł,

2) delegacji krajowych i zagranicznych związanych z realizacją projektu

INTERREG III B CADSES VIA REGIA w kwocie 5.123,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 99.972,- zł dotyczyły zakupu:

1) 3 zestawów komputerowych i 2 notebooków – 24.975,- zł,

2) 2 kserokopiarek – 8.997,- zł,

3) samochodu osobowego – 66.000,- zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.000,- zł, zostały wykonane w wysokości 2.958,-

zł, tj. 98,6% i przeznaczone zostały na zakup map geologicznych Polski w części

dotyczącej województwa podkarpackiego oraz opinie i koreferaty z zakresu geologii.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 478.649,- zł, zostały wykonane w wysokości

471.150,- zł, tj. 98,4% planu i dotyczyły funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, z tego:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 373.874,- zł,


97.276,- zł, w tym:

a) opłaty za czynsze lokalowe, energię elektryczną, cieplną, udział w kosztach

eksploatacji budynku oraz koszty konserwacji i naprawy urządzeń – 54.081,- zł,

b) zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych i internetowych – 5.227,- zł,92

c) szkolenia pracowników, wydatki związane z BHP – 1.164 zł,

d) koszty podróży służbowych krajowych, zakup biletów komunikacji miejskiej –

2.737,- zł,

e) podatek VAT w części nie podlegającej odliczeniu od podatku należnego –

9.630,- zł,

f) koszty i prowizje bankowe, nadzór autorski nad programami komputerowymi

– 4.539,- zł,

g) zakup materiałów oraz sprzętu i wyposażenia biurowego – 13.855,- zł,

h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.044,- zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)Planowane wydatki bieżące w kwocie 25.000,- zł zostały wykonane w wysokości

25.000,- zł, tj. 100% i przeznaczone zostały na opracowanie w ramach bazy danych

topograficznych terenów położonych na terenach górskich i podgórskich, na obszarze

100 obrębów w gm. Cisna, Lutowiska, Lesko, Solina i Ustrzyki Dolne.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowychPlanowane wydatki bieżące w kwocie 244.760,- zł, zostały wykonane w wysokości

244.760,- zł, tj. 100% planu i przeznaczone zostały na wykonanie zadania pn.

„Usuwanie szkód powodziowych na cieku naturalnym o nr ewid. 629 w km 0+000 –

0+220 w Skopowie”.

Rozdział 71095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 265.000,- zł zostały wykonane w wysokości

264.999,- zł, tj. 100% planu i przeznaczone zostały na:

1) utrzymanie wód w stosunku, do których Marszałek wykonuje prawa

właścicielskie (cieki nieuregulowane – 1,713 km) w kwocie 204.999,- zł,

2) regulację potoku bez nazwy jako dopływu potoku Budzisz w Dębicy (cieki

nieuregulowane – 0,5 km) w kwocie 60.000,- zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKARozdział 72095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki w kwocie 346.000,- zł zrealizowane zostały w wysokości

130.413,- zł, tj. 37,7% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 14.562,- zł

obejmowały koszty: konferencji oraz spotkań informacyjnych i warsztatowych

dotyczących realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej –

93

PSIM” oraz projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PSeAP”,

promujących zastosowanie informatyki w zarządzaniu instytucjami publicznymi.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 115.851,- zł

dotyczyły:

1) przygotowania studium wykonalności i programu funkcjonalno – użytkowego dla

projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PSeAP” w kwocie

65.880,- zł,

2) rozbudowy i modernizacji wyposażenia teleinformatycznego i oprogramowania w

Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego związanego z promowaniem idei

Społeczeństwa Informacyjnego (zakup sprzętu komputerowego – komputer

przenośny, drukarki, projektor multimedialny z wyposażeniem oraz

oprogramowania) w kwocie 49.971,- zł.

Niezrealizowane wydatki związane są z:

- opóźnieniami realizacji projektu pn. „Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej

dla województwa podkarpackiego”. Opóźnienia wynikają z konieczności uzyskania

stosownych notyfikacji Komisji Europejskiej. Projekt na obecnym etapie prowadzony

jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i opracowywane jest studium

wykonalności.

- opóźnieniami realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej –

PSIM”. Opóźnienia związane są z wykonaniem dokumentacji projektu, wynikającymi z

przekształceń prywatyzacyjnych w jednostkach służby zdrowia.

- opóźnieniami realizacji projektu pn. „Rozbudowa portalu Wrót Podkarpackich i jego

integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów”. W związku z

ostatecznym odbiorem i rozliczeniem projektu pod koniec roku 2008 niemożliwe było

wykonanie nowych funkcjonalności portalów Wrota Podkarpackie i samorządowego

„si.podkarpackie.pl”,

- zmianami w harmonogramie przygotowywanych projektów pn. „Podkarpacki System

Informacji Medycznej – PSIM” i pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej –

PSeAP”.

DZIAŁ 730 – NAUKARozdział 73095 – Pozostała działalność

94

Planowane wydatki bieżące w kwocie 5.813.937,- zł zostały wykonane w wysokości


1) realizacji projektu „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej

Strategii Innowacyjnej w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” w ramach

Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, działania 8.2, poddziałania 8.2.2

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki w kwocie 205.106,- zł obejmowały:

a) wynagrodzenie osób zaangażowanych w zarządzanie projektem –

197.990,- zł,

b) udział w szkoleniach – 6.754,- zł,

c) koszty organizacji spotkań – 362,- zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika głównie z długotrwałych konsultacji

dotyczących umowy partnerskiej zawartej w dniu 17 listopada 2008 roku.

2) zwrotu do Wojewody Podkarpackiego nadmiernie pobranych dotacji zwróconych

przez beneficjentów Działania 2.6 ZPORR wraz z odsetkami w kwocie 29.935,- zł,

3) dotacji celowej dla beneficjentów Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i

transfer wiedzy” ZPORR, dla którego Urząd Marszałkowski jest Instytucją

Wdrażającą w kwocie 4.713.431,- zł,

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.6transz dotacji w 2008 roku

w złotych

Lp. Beneficjent Ogółemw tym:

EFS BP

1 Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o Rzeszów Projekt I 85 634,77 67 854,73 17 780,04

2 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego -"PZL-Rzeszów" S.A. 825 644,00 619 233,00 206 411,00

3 Politechnika Rzeszowska Projekt I 30 418,49 22 813,87 7 604,62

4 Politechnika Rzeszowska Projekt II 37 881,96 28 411,46 9 470,50

5 Politechnika Rzeszowska Projekt III 125 162,11 93 871,58 31 290,53

6 Politechnika Rzeszowska Projekt IV 791 733,46 593 800,09 197 933,37

7 Uniwersytet Rzeszowski Projekt I 42 075,71 31 556,79 10 518,92

8 Uniwersytet Rzeszowski Projekt II 55 974,67 41 981,01 13 993,66

9 Stowarzyszenie "Park Pomysłów" im. E. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli 3 528,63 2 646,47 882,16

10Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza Rzeszów

18 290,89 13 718,16 4 572,73

11 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.I 83 505,51 62 629,13 20 876,38

12 Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i rozwoju gospodarczego Mielec 340 060,79 258 681,00 81 379,79

13 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. II 150 277,83 112 708,37 37 569,4614 Zakład Mięsny „SMAK-EKO” Sp. z o.o. 153 146,08 114 859,56 38 286,5215 Kapitał Plus 747 622,75 560 739,65 186 883,10

95

Katarzyna Michno16 Gmina Stalowa Wola 288 893,89 216 670,42 72 223,4717 Autorskie Studio Architektury Sp. z o.o. 62 923,76 47 192,82 15 730,9418 OPTeam S.A. 119 959,28 89 969,46 29 989,82

19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu 325 029,24 243 771,93 81 257,31

20 Politechnika Rzeszowska Projekt V 425 666,67 325 382,25 100 284,42Razem 4 713 430,49 3 548 491,75 1 164 938,74

W 2008r. nie przeprowadzono już konkursów oraz nie zawierano umów

o dofinansowanie w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer

wiedzy” ZPORR. W zakresie działania 2.6 ZPORR zrealizowanych zostało 39

projektów. Wszystkie projekty zostały zrealizowane pod względem finansowym do dnia

30 czerwca 2008 r. W II półroczu 2008 zakończono kontrole sprawdzające

prawidłowość ich realizacji. Realizowane projekty wspierały budowę regionalnego

systemu innowacji w woj. podkarpackim i stanowiły ważny instrument w podnoszeniu

innowacyjności regionu, co przyczynia się do osiągnięcia głównego celu działania 2.6

ZPORR.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNARozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki bieżące w kwocie 944.687,- zł zostały wykonane w

wysokości 924.701,- zł, tj. 97,9% planu. Wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadań

przejętych przez Samorząd Województwa po podziale zadań i kompetencji administracji

terenowej, w tym:

1) wynagrodzeń i pochodnych pracowników przekazanych przez Podkarpacki

Urząd Wojewódzki w kwocie 845.462,- zł,

2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 79.239,- zł, obejmujących zakup

energii elektrycznej i cieplnej, usług telekomunikacyjnych, materiałów biurowych i

wyposażenia biurowego ,koszty delegacji służbowych pracowników, szkoleń, badań

okresowych pracowników, eksploatacji budynku przy ul. Hanasiewicza 17 oraz

Dąbrowskiego 17, wpłaty na PFRON, ZFŚS.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województwPlanowane wydatki w kwocie 1.055.000,- zł wykonano w wysokości 1.049.223,- zł, tj.

99,5% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 956.435,- zł obejmowały:

1) wypłatę diet radnym województwa – 737.384,- zł,

2) koszty sporządzenia przez biegłego ekspertyz na potrzeby sejmiku – 1.738,- zł

96

3) koszty związane z przygotowaniem sesji i posiedzeń komisji Sejmiku, koszty usług

poligraficznych, ogłoszeń prasowych, usług pocztowych, materiałów, szkoleń –

100.735,- zł,

4) koszty dostępu do bezprzewodowego Internetu dla radnych oraz zakupu modemów

– 15.329,- zł

5) delegacje krajowe i zagraniczne radnych województwa – 101.249,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 92.788,- zł dotyczyły zakupu

laptopów wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie Wydatki zaplanowane w kwocie 56.169.373,- zł zostały zrealizowane w wysokości

52.249.843,- zł, tj. 93,0% planu.


1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 27.752.261,- zł,

2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 8.089.154,- zł obejmujących:

a) koszty eksploatacji budynków w Rzeszowie (ul. Towarnickiego 1a,

Towarnickiego 3a, Towarnickiego 4, Grunwaldzka 15, Hetmańska 9,

Hanasiewicza 17, Sobieskiego 17, Ks. Jałowego 6a, Dąbrowskiego 20), Wilczej

Woli oraz Delegatury Urzędu w Przemyślu, tj. energia elektryczna, energia

cieplna, gaz przewodowy, bieżące remonty budynków, zakup środków czystości,

czynsz za wynajmowaną powierzchnię biurową, usługi dozoru obiektów i

przeglądu – 1.894.336,- zł,

b) odszkodowania wypłacone zwolnionym pracownikom – 65.843,- zł,

c) odprawy pośmiertne – 9.806,- zł,

d) badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży , dopłata do

okularów korekcyjnych, zakup odzieży ochronnej i roboczej – 33.136,- zł,

e) zakupy materiałów biurowych, części komputerowych, prasy oraz literatury

fachowej, wydawnictw – 724.781,- zł,

f) naprawy sprzętu biurowego i wyposażenia, generowanie certyfikatów KIR,

usługa hostingu – 394.332,- zł,

g) koszty eksploatacji samochodów tj. paliwo, części zamienne, remonty oraz

przeglądy – 505.781,- zł,

h) koszty usług informatycznych tj. opłat licencyjnych, nadzoru autorskiego nad

programami – 613.677,- zł,

i) koszty usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet –

1.001.357,- zł,97

j) dopłaty do studiów, koszty szkolenia pracowników – 476.608,- zł,

k) koszty delegacji służbowych krajowych pracowników z tytułu udziału

w szkoleniach, seminariach, spotkaniach i naradach – 203.016,- zł,

l) koszty delegacji służbowych zagranicznych z tytułu uczestnictwa Zarządu

Województwa, pracowników Urzędu w misjach gospodarczych, targach i innych

imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju –

188.365,- zł,

m) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PFRON –

779.582,- zł,

n) opłaty za trwały zarząd budynków – 58.326,- zł,

o) koszty usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, ogłoszeń, prowizji

bankowych, opłat abonamentowych, leasingu dwóch samochodów – 276.740,-

zł,

p) koszty ubezpieczenia budynków, samochodów – 65.533,- zł,

q) koszty tłumaczeń i ekspertyz – 201.976 zł,

r) koszty obsługi prawnej Urzędu - 571.500,- zł,

s) koszty zaświadczeń o niekaralności pracowników oraz koszty postępowań

sądowych – 24.371,- zł,

t) zwrot dotacji z budżetu państwa otrzymanej w 2007 r. na dofinansowanie

projektu BETTER w związku z nieuznaniem części wydatków jako kwalifikowane

– 88,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 16.408.428,- zł obejmowały:

a) realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy ul.

Towarnickiego 4 w Rzeszowie na potrzeby administracyjno-edukacyjne

Województwa Podkarpackiego” – 14.648.537,- zł. W ramach wydatkowanych

środków sfinansowano:

roboty budowlane w kwocie 8.782.004,- zł,

roboty branży sanitarnej i elektrycznej w kwocie 4.563.422,- zł,

nadzór inwestorski i autorski, usługi projektowe, wycinka drzew w kwocie

682.759- zł,

dostawy inwestorskie (oprawy oświetleniowe, regały do archiwum) w kwocie

620.352,- zł

Wydatki w kwocie 3.161.516,- zł z zakresu robót budowlanych i nadzoru

inwestorskiego zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr

XXIX/552/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu 98

Województwa Podkarpackiego, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku

budżetowego zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających i będą

możliwe do wydatkowania do 30.06.2009 r.

b) wykup mieszkania w budynku przy ul. Towarnickiego 4 oraz koszty sporządzenia

aktów notarialnych – 316.836,- zł,

c) wykonanie koncepcji architektonicznej oraz projektu kotłowni budynku przy ul.

Lubelskiej 4 w kwocie 56.770,- zł

d) zakup 2 samochodów osobowych – 89.900,- zł

e) zakup 184 szt stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z

oprogramowaniem oraz 55 szt. komputerów przenośnych wraz z

oprogramowaniem, 36 drukarek laserowych, zabezpieczenia sieci komputerowej,

2 szt. kserokopiarek, 10 szt urządzeń wielofunkcyjnych – 1.290.529,- zł,

f) zakup licencji oprogramowania oraz urządzeń do ewidencji wyposażenia -

5.856,- zł.

W ramach wydatkowanych ww. środków w rozdziale 75018 realizowane były projekty:

a) Interreg III B Projekt BETTER - 202.017,- zł,

b) Interreg III B Projekt Karpacki – 13.632,- zł,

c) Interreg III A/ TACIS CBC – 39.567,- zł

d) Inteligentna Energia dla Europy – 34.351,- zł

Ponadto poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 6.931.349,- zł objęte zostały

pomocą techniczną , w tym:

a) Pomoc Techniczna ZPORR – 177.573,- zł

b) Pomoc Techniczna RPO – 6.753.776,- zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjnePlanowane wydatki bieżące w kwocie 60.000,- zł, zostały wykonane w wysokości


1) wynagrodzenia i pochodne dla członków komisji egzaminacyjnych

przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz komisji egzaminacyjnych

języków obcych – 24.149,- zł;

2) zakup usług transportowych, wykonanie legitymacji dla pilotów wycieczek

– 3.129,- zł;

3) zakup materiałów biurowych związanych z nadawaniem uprawnień pilota

wycieczek i przewodnika turystycznego oraz koszty obsługi komisji egzaminacyjnych

– 2.802,- zł.

99

Plan wydatków nie został zrealizowany ze względu na mniejszą od przewidywanej

liczbą osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu na pilota wycieczek,

przewodnika turystycznego i z języków obcych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnegoZaplanowane wydatki w kwocie 3.883.068,- zł zostały wykonane w wysokości

3.565.848,- zł, tj. 91,8% planu.


1) utrzymania i działalności jednostki budżetowej Biuro Regionalne Województwa

Podkarpackiego w Brukseli w kwocie 494.866,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 235.600,- zł;

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 259.266,- zł obejmujące:

- czynsze, koszty wynajmu lokali, koszty energii, koszty obsługi, dozoru i

monitoringu, usługi telekomunikacyjne i internet, delegacje, szkolenia, zakup

materiałów biurowych i niezbędnego wyposażenia, usługi informatyczne,

delegacje służbowe, koszty obsługi bankowej, tłumaczenia – 206.987,- zł;

- koszty wynajmu sal konferencyjnych, zakup materiałów promocyjnych, koszty

organizacji imprez promujących Województwo Podkarpackie – 52.279,- zł,

2) promocji województwa podkarpackiego w kraju i za granicą wynikające z działań

podejmowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 3.030.982,- zł, w tym:

a) organizację i udział w targach, wystawach i prezentacjach krajowych i

zagranicznych promujących Województwo Podkarpackie – 968.024,- zł;

b) organizacja i udział w konferencjach, seminariach, warsztatach – 54.331,- zł;

c) objazdy studyjne – 84.600,- zł;

d) tłumaczenia ustne i tekstowe, opracowania i ekspertyzy – 25.657,- zł;

e) organizacja wizyt władz Województwa oraz podejmowanie delegacji

zagranicznych – 11.825,- zł;

f) misje gospodarcze – 19.430,- zł;

g) zakup oraz wykonanie wydawnictw i materiałów promocyjnych, wyrobów

regionalnych używanych podczas targów, wystaw, prezentacji, konferencji oraz

wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych – 682.404,- zł;

h) przygotowanie, opracowanie i druk Podkarpackiego Przeglądu

Samorządowego – 23.600,- zł;

i) usługi grawerowania, pocztowe, wysyłka materiałów promocyjnych, opłaty

konsularne, ogłoszenia w prasie, usługi związane z wizualizacją województwa i

100

pozostałymi działaniami wpływającymi na podnoszenie atrakcyjności turystyczno-

gospodarczej regionu – 57.736,- zł;

j) promocję województwa w sieciach teleinformatycznych przewoźników

lotniczych podejmujących obsługę przedsiębiorców i ludności z Podkarpacia –

1.103.375,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 40.000,- zł przeznaczono na wykonanie filmu

promocyjnego o województwie podkarpackim – Podkarpackie Wrota Europy.

Plan wydatków nie został zrealizowany z uwagi na uzyskane oszczędności w

zaplanowanych zadaniach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki w kwocie 2.348.967,- zł zrealizowane zostały w wysokości

2.111.391,- zł, tj. 89,9% planu.

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.028.495,- zł realizowano zadania z

zakresu rozwoju regionalnego, wdrażania funduszy strukturalnych oraz dokonano

wpłaty składek członkowskich. Wydatki dotyczyły:

1) realizacji projektów Pomocy Technicznej ZPORR w kwocie 178.454,- zł, w tym:

a) przygotowanie do druku, druk i kolportaż III numeru

biuletynu w ramach projektu pn. „Biuletyn poświęcony ZPORR w województwie

podkarpackim” – przygotowanie, publikacja i dystrybucja” – 5.366,- zł,

b) druk albumu w ramach projektu pn. „Efekty realizacji ZPORR

w województwie podkarpackim – album ze zdjęciami” – 31.476,- zł,

c) wydanie materiału filmowego na płytach DVD wraz z emisją

(dwukrotna emisja 6-odcinkowego filmu w TVP SA Oddział w Rzeszowie) w

ramach projektu pn. „Film promocyjny przedstawiający efekty wdrażania ZPORR

w województwie podkarpackim” – 6.264,- zł,

d) wykonanie materiałów promocyjnych (kalendarzy

książkowych, podkładek na biurko, toreb z nadrukiem, pamięci zewnętrznych

USB) w ramach projektu pn. „Podkarpackie beneficjentem ZPORR – promocja

efektów realizacji programu w województwie podkarpackim” – 45.704,- zł,

e) wydanie materiału filmowego na płycie DVD w ramach

projektu pn. „Dobre praktyki w zakresie Działania 2.6 na przykładach

realizowanych i zrealizowanych projektów” – 7.100,- zł,

f) wydanie publikacji „Efekty wdrażania działania 2.6

Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w województwie

podkarpacki. Źródła finansowania innowacji w latach 2007 – 2013. Przewodnik” 101

(druk wraz z płytą CD, wynagrodzenie dla ekspertów za napisanie

poszczególnych rozdziałów publikacji) oraz zakup materiałów promocyjnych w

ramach projektu pn. „Podsumowanie efektów wdrażania Działania 2.6 ZPORR –

działania promocyjne” – 78.000,- zł,

g) druk raportu i ulotek informacyjnych w ramach projektu pn.

„Promocja efektów wdrażania działania 2.2 ZPORR w województwie

podkarpackim” – 4.544,- zł,

2) refundacji poniesionych wydatków dla Centrum Rozwoju Społeczno –

Ekonomicznego w Sędziszowie Małopolskim realizującego Lokalne Projekty

Pilotażowe w ramach Projektu INTERREG III C ADEP w formie dotacji celowej w


3) finansowania działań Punktu Kontaktowego INTERREG III, udziału w pracach grup

roboczych do spraw INTERREG III A Polska – Słowacja, kosztów posiedzeń

Komitetów Sterujących i Monitorujących, organizacji szkoleń, akcji promocyjnych,

spotkań ekspertów, zakupu materiałów w związku z obsługą Seminarium

Informacyjnego Programu dla Europy Środkowej oraz organizacji międzynarodowej

konferencji poświęconej bezpieczeństwu ruchu drogowego państw Euroregionu

Karpackiego w kwocie 9.397,- zł,

4) kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym zgodnie

z umową i aneksami w kwocie 1.164.139,- zł,

5) kosztów aktualizacji, tłumaczenia i druk Strategii Rozwoju Województwa

Podkarpackiego, obsługi Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w


6) dotacji celowej na koszty wdrażania Działań 2.5 i 3.4 ZPORR – 320.000,- zł,

7) kosztów organizacji misji przyjazdowych przedstawicieli firm japońskich i ambasad

europejskich, misji wyjazdowej do Niemiec w celu nawiązywania współpracy

gospodarczej i rozwoju województwa w kwocie 29.890,- zł,

8) kosztów związanych z monitorowaniem i oceną wskaźnika oddziaływania

realizowanych i zrealizowanych projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR w kwocie

5.000,- zł,

9) tłumaczenia i publikacji materiałów podsumowujących program ProAct w kwocie

9.992,- zł,

10)obsługi inwestorów zagranicznych, gromadzenia danych statystycznych o

województwie, tworzenia ofert inwestycyjnych w kwocie 117.120,- zł,

102

11)kosztów związanych z prowadzeniem sprawozdawczości funduszy unijnych w

ramach perspektywy 2000 – 2006, tj. publikacji informacji w dodatku Eurofundusze

do Gazety Wyborczej nt. wykorzystania funduszy unijnych w ramach ZPORR na

terenie województwa podkarpackiego, kosztów związanych z wykonaniem badania

ewaluacyjnego dotyczącego projektów ZPORR oraz kolportażu do wnioskodawców

projektów ocenionych negatywnie w kwocie 3.112,- zł,

12)wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego

do: Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, Związku Województw RP oraz

Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w kwocie 133.794,- zł.

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 82.896,- zł poniesiono koszty związane

z realizacją projektów Pomocy Technicznej ZPORR, w tym:

1) wykonanie projektu albumu wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych w

ramach projektu pn. „Efekty realizacji ZPORR w województwie podkarpackim –

album ze zdjęciami” w kwocie 5.160,- zł,

2) produkcja materiału filmowego w 6 odcinkach wraz z przekazaniem autorskich praw

majątkowych w ramach projektu pt. „Film promocyjny przedstawiający efekty

wdrażania ZPORR w województwie podkarpackim” w kwocie 77.736,- zł.

Przyczyny niewykonania wydatków związane były z:

długotrwałą procedurą związaną z opracowaniem strategii rozwoju połączeń

lotniczych oraz opiniowaniem tego opracowania,

opóźnieniami w rozpoczęciu realizacji programów współpracy Transgranicznej

Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWARozdział 75404 – Komendy wojewódzkie PolicjiPlanowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000,- zł zostały wykonane w wysokości

26.360,- zł, tj. 87,9% planu. Wydatki przeznaczono na zakup dwóch koni, które zostały

przekazane przez Samorząd Województwa dla pododdziału Policji Konnej Komendy

Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnegoPlanowane wydatki bieżące w kwocie 100.000,- zł zostały wykonane w 100% planu.

Wydatki stanowiła dotacja dla GOPR na realizację zadań publicznych w zakresie

poprawy bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa

podkarpackiego.

103

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.244.513,- zł zostały wykonane w wysokości

2.067.719,- zł, tj. 92,1% planu. Środki przeznaczone zostały na:

1) spłatę odsetek w kwocie 2.048.891,- zł, w tym od:

a) kredytów długoterminowych krajowych zaciągniętych przez Samorząd

Województwa w latach 2003, 2006, 2007 w kwocie 1.752.800,- zł,

b) zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie ZPORR w


2) koszty prowadzenia wyodrębnionych rachunków pożyczek na

prefinansowanie zaciąganych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu

Unii Europejskiej w kwocie 18.828,- zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W 2008 r. nie zaistniała konieczność dokonania spłat przez Województwo Podkarpackie

poręczonych kredytów zaciągniętych przez szpitale. Szpitale spłacały regularnie

zaciągnięte kredyty. Udzielone poręczenia dotyczyły:

1) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,

2) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskiej Tarnowskiej w

Tarnobrzegu,

3) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Jarosławiu,

4) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu,

5) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celoweNa koniec 2008 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 428.809,- zł, w tym:

1) rezerwa celowa zaplanowana na stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających

najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych,

uczących się w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 5.400,- zł,

2) rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego w kwocie 20.000,- zł,

3) rezerwa ogólna w kwocie 403.409,- zł.104

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIERozdział 80101 - Szkoły podstawowe Planowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,- zł zrealizowano w 100% planu.

Wydatki obejmowały pomoc finansową dla Gminy Solina na realizację zadania „Budowa

sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Berezce”.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalnePlanowane wydatki bieżące w kwocie 3.175.561,- zł zostały wykonane w kwocie


1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.811.620,- zł,

2) wydatki pozapłacowe w kwocie 363.375,- zł, w tym:

a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 40 nauczycieli – 46.447,- zł,

b) dodatki wiejskie wypłacone dla 43 nauczycieli – 101.974,- zł,

c) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu

Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 36.000,- zł,

d) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych,

prowizje bankowe – 32.791,- zł,

e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 113.610,- zł,

f) zakup środków BHP, badania okresowe pracowników – 2.568,- zł,

g) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 8.947, - zł,

h) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 3.606,- zł,

i) zakup pomocy naukowych – 2.981,- zł,

j) odszkodowanie wypłacone zwolnionemu pracownikowi oraz koszty

postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.914,- zł,

k) wypłatę zasiłków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 4.537,- zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych

ze średnią liczbą 16 oddziałów i 171 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w

tego typu szkołach w 2008r. wyniósł 1.547,- zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalnePlanowane wydatki bieżące w kwocie 1.035.777,- zł zostały wykonane w kwocie

1.035.219,- zł, tj. 99,9%% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 947.380,- zł,

2) wydatki pozapłacowe w kwocie 87.839,- zł, z tego:

a) dodatki wiejskie dla 10 nauczycieli – 19.105,- zł,105

b) dodatki mieszkaniowe dla 10 nauczycieli – 7.164,- zł,

c) wypłatę pomocy zdrowotnej dla 2 nauczycieli - 885,- zł,

d) koszty szkoleń pracowników - 580,- zł,

e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.917,- zł,

f) zakup pomocy naukowych – 5.664,- zł,

g) zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, środków czystości,

materiałów biurowych – 11.524,- zł.

Z tego rozdziału finansowano wydatki związane z utrzymaniem 2 gimnazjów

specjalnych z liczbą 91 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu

szkołach w 2008r. wyniósł 948,- zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcącePlanowane wydatki majątkowe w kwocie 600.000,- zł zostały wykonane w 100% planu.

Wydatki obejmowały pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację

inwestycji ”Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej

Woli”.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowePlanowane wydatki w kwocie 14.893.270,- zł zostały wykonane w kwocie 14.692.492,-




2) wydatki pozapłacowe w kwocie 2.156.322,- zł, w tym:

a) stypendia dla 419 uczniów – 209.500,- zł,

b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 598.184,- zł,

c) opłaty za energię i ogrzewanie – 449.886,- zł,

d) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 32.484,- zł,

e) zakup wyposażenia – 42.915,- zł,

f) opłaty za czynsze lokalowe – 1440,- zł,

g) zakup środków BHP, badania okresowe pracowników – 47.739,- zł,

h) zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 13.670,- zł,

i) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 42.538,- zł,

j) zakup pomocy naukowych – 170.382,- zł, w tym na zakup pomocy

naukowych i dydaktycznych oraz sprzętu do pracowni w szkołach medycznych

niezbędnego do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje

zawodowe,

106

k) zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów

komputerowych, usług komunalnych, PFRON – 305.846,- zł,

l) koszty remontów w kwocie 241.738,- zł, w tym:

remont elewacji ściany budynku szkoły przy ul. Wodnej w Przemyślu, wymiana

instalacji elektrycznej oraz malowanie klatki schodowej w budynku przy ul.

Słowackiego oraz naprawy bieżące w Medycznej Szkole Policealnej w

Przemyślu w kwocie 61.389,- zł,

wymiana podłogi w siłowni oraz remont łazienek szkolnych w Medycznej

Szkole Policealnej w Sanoku – 34.976,- zł,

remont pracowni dydaktycznej i pomieszczeń biurowych, wymiana automatyki

w kotłowni oraz okien w pracowni komputerowej i serwerowni Medycznej

Szkole Policealnej w Łańcucie – 47.998,- zł,

malowanie klatki schodowej oraz remont łazienek w Medycznej Szkole

Policealnej w Mielcu – 61.977,- zł,

wymiana 2 szt. drzwi wewnętrznych, remont świetlicy i pracowni ratownictwa

medycznego w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie – 34.898,- zł,

bieżące naprawy w Medycznej Szkole Policealnej w Stalowej Woli – 500,- zł.

II. Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja

budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu”. Obejmowały: projekt

budowlano – wykonawczy rozbudowy i modernizacji, renowację elewacji, koszty

związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach

RPO. Realizację zadania zaplanowano na lata 2007-2011. Wartość kosztorysowa

zadania wynosi 6.283.410,- zł. W 2008 r. zadanie sfinansowane ze środków budżetu

województwa w kwocie 547.488,- zł

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 7 szkół

medycznych z 67 oddziałami ze średnią liczbą 1.731 uczniów. Miesięczny koszt

utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2008r. szkołach wyniósł 707,- zł.

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznychPlanowane wydatki bieżące w kwocie 1.260.226,- zł zostały wykonane w kwocie

1.250.147,- zł, tj. 99,2% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.096.694,- zł, w tym na

świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie z

podpisanym porozumieniem z Uniwersytetem Rzeszowskim wydatkowano – 12.060,-

zł,

2) wydatki pozapłacowe w kwocie 153.453,- zł, w tym:107

a) stypendia dla 67 słuchaczy – 30.100,- zł,

b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.040,- zł,

c) zakup środków BHP, badania okresowe pracowników – 3.123,- zł,

d) opłaty na PFRON - 11.037,- zł,

e) opłaty za energię i ogrzewanie – 19.654,- zł,

f) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości oraz prenumerata

czasopism – 11.944,- zł,

g) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 3.463,- zł,

h) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 1.017,- zł,

i) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 6.466,- zł,

j) zakup usług komunalnych, licencji, ubezpieczenia mienia – 10.609,- zł,

k) koszty remontu w ramach którego wykonano płytę odbojową wokół budynku –

10.000,- zł.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 kolegium

pracowników służb społecznych z 8 oddziałami ze średnią liczbą 206 słuchaczy.

Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w kolegium w 2008 r. wyniósł 506,- zł.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieliPlanowane wydatki bieżące w kwocie 12.251.507,- zł zostały wykonane w kwocie


1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 10.151.809,- zł, w tym na

świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie

z podpisanymi porozumieniami z wyższymi uczelniami – 328.621,- zł,

2) wydatki pozapłacowe w kwocie 1.610.827,- zł , w tym:

a) stypendia dla 340 słuchaczy – 154.300,- zł,

b) zakup wyposażenia – 33.265,- zł,

c) zakup pomocy naukowych – 121.136,- zł

d) opłaty za energię i ogrzewanie – 155.632,- zł,

e) badania okresowe pracowników, zakup środków BHP – 17.143,- zł,

f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 445.759,- zł,


h) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 37.145,- zł

i) zakup materiałów biurowych, licencji, środków czystości, usług komunalnych,

ubezpieczenia budynków i sprzętu, PFRON – 323.695,- zł,

j) koszty remontów – 287.420,- zł, w tym:

108

wykonanie izolacji poziomej piwnic, tynkowanie i malowanie pomieszczeń

sutereny i parteru, naprawa szkód po pożarze w Kolegium Nauczycielskim w

Przemyślu – 90.138,- zł,

wykonanie elewacji budynku oficyny w Nauczycielskim Kolegium Języków

Obcych w Przemyślu – 79.644,- zł,

remont świetlicy, szatni oraz wymiana c.o. w dwóch pomieszczeniach

Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie – 27.300,- zł,

remont i poszerzenie parkingu, zadaszenia oraz szatni, malowanie sal

lekcyjnych w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu – 39.538,- zł,

wymiana drzwi wejściowych oraz wykonanie daszku nad wejściem, remont

elewacji i schodów wejściowych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych

w Leżajsku – 50.000,- zł,

bieżące naprawy w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Mielcu –

800,- zł.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego,

8 kolegiów języków obcych oraz 1 zespołu kolegiów nauczycielskich. Średnia liczba

oddziałów w kolegiach w 2008 r. wyniosła 90 z liczbą 1.526 słuchaczy. Miesięczny

koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach wyniósł 642,- zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliPlanowane wydatki w kwocie 5.665.332,- zł zostały wykonane w kwocie

5.169.298,- zł, tj. 91,2% planu.


1) utrzymania i funkcjonowania placówki doskonalenia nauczycieli tj.

Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz

z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu w

kwocie 4.967.467, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.492.870,- zł, w tym:

organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli - koszt 0,6 etatu

doradcy metodycznego zatrudnionego w Medycznej Szkoły Policealnej w

Mielcu – 34.281,- zł,

wynagrodzenia i pochodne pracowników PCEN w Rzeszowie –

4.446.782,- zł,

doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych –

11.807,- zł,

b) wydatki pozapłacowe w kwocie 474.597,- zł, w tym: 109

koszty rzeczowe doskonalenia i dokształcania nauczycieli w jednostkach

oświatowych – 122.104,- zł,

podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 47.168,- zł,

świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 3.512,- zł,

zakup środków BHP – 13.861,- zł,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 149.168,- zł,

zakup wyposażenia, usług pocztowych, badania okresowe pracowników,

opłaty bankowe, koszty wynajmu sal, PFRON – 48.784,- zł,

koszty remontów w kwocie 90.000,- zł – wykonano wymianę brodzików i

kabin w łazienkach w Oddziale w Tarnobrzegu oraz przebudowę parkingu przy

budynku PCEN w Przemyślu, przeprowadzono remont stacji uzdatniania wody

w Czudcu.

2) realizacji projektu pn. "Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania

umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" w ramach Priorytetu III „Wysoka

jakość oświaty”, działania 3.3, poddziałania 3.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki w kwocie 21.831,- zł. Wydatki obejmowały:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 10.380,- zł,

b) delegacje krajowe w kwocie 2.241,- zł,

c) zakup zestawu komputerowego, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz

licencji w kwocie 9.210,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 180.000,- zł obejmowały realizację zadania pn.

„Przebudowa sali sportowo - rekreacyjnej Podkarpackiego Centrum Edukacji

Nauczycieli w Rzeszowie - Ośrodek OEN i PAS w Czudcu”. Wykonano: prace

rozbiórkowe i instalacyjne podłoża. Wartość kosztorysowa zadania 1.260.000,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2008-2009, finansowane ze środków budżetu

województwa, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz rachunku dochodów

własnych PCEN w Rzeszowie.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli

tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z 4 zamiejscowymi

Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania

placówki doskonalenia w 2008 r. wyniósł 414.940 ,- zł.

Niewykonanie wydatków dotyczy działań w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki. Przyczyną niewykonania wydatków zaplanowanych na realizację

Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” działania 9.4 Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki było nieogłoszenie konkursu w planowanym terminie, ze 110

względu na brak pełnej informacji na temat możliwych do dofinansowania form wsparcia

(formy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli). Konkurs ostatecznie odbył się w IV

kwartale 2008 r. W ramach ogłoszonego konkursu złożonych zostało 132 wnioski o

dofinansowanie projektów, 97 wniosków zostało ocenionych pozytywnie na etapie

oceny formalnej. W 2008 r. nie wydatkowano środków

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogicznePlanowane wydatki w kwocie 9.041.941,- zł zostały wykonane w kwocie 9.007.730 zł, tj.

99,6% planu.



2) wydatki pozapłacowe w kwocie 2.866.094,- zł, w tym:

a) opłaty za energię i ogrzewanie – 423.848,- zł,

b) opłaty za czynsze lokalowe – 261.860,- zł,

c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 276.771,- zł,

d) zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 6.290,- zł,

e) zakup książek – 521.696,- zł,

f) zakup wyposażenia – 161.170,- zł,


h) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 129.219,- zł,

i) zakup środków BHP, badania okresowe pracowników – 14.903,- zł,

j) prenumerata czasopism, PFRON, zakup usług komunalnych, pocztowych,

materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i środków czystości –

596.649,- zł,

k) koszty remontów – 432.904,- zł, z tego:

a. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 189.905,- zł, w tym:

- Rzeszów- remont pomieszczenia BOISB przy ul. Towarnickiego, remont

pomieszczeń przy ul. Gałęzowskiego,

- Filia Łańcut - wymiana pokrycia dachowego,

- Filia w Kolbuszowej - remont magazynu bibliotecznego,

- Filia w Strzyżowie, Leżajsku i Dębicy - remont pomieszczeń,

b. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu –193.999,- zł, w tym:

- Przemyśl - osuszenie piwnic, opracowanie projektu na wykonanie pionu

sanitarnego, instalację czujek p. poż.,

111

- Filia Lubaczów - zabezpieczenie dachu przed korozją, wymiana części okien,

instalacja czujek p. poż., remont korytarza,

- Filia Przeworsk - wykonanie sieci strukturalnej, instalacja czujek p. poż.,

wykonanie ochrony przed porażeniem w kotłowni,

- Filia Jarosław - remont posadzek, montaż czujek p. poż.,

c. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 49.000,- zł, - wykonano remont

pomieszczenia magazynowego oraz montaż regałów przesuwnych w Filii w

Nisku.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 764.198,- zł obejmowały:

1) realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Grodzkiej w Krośnie dla

Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie”. Wydatki przeznaczone były na

wykonanie poddasza (część prawą), izolację ścian zewnętrznych, podłączenie

kanalizacji deszczowej, płytę odbojową wokół budynku, prace wykończeniowe w

piwnicach w ramach zadania Wartość kosztorysowa zadania - 3.795.000,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2004 – 2008. W 2008 r. zadanie sfinansowane ze

środków budżetu województwa w kwocie 380.000,- zł.

2) realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki

Pedagogicznej w Tarnobrzegu”. Wydatki obejmowały wykonanie: przyłącza gazu do

budynku, projektu aranżacji wnętrz oraz koszty związane z opracowaniem wniosku o

dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO. Wartość kosztorysowa zadania -

2.092.048,- zł. Zadanie realizowane w latach 2007 – 2010. W 2008 r. zadanie

sfinansowane ze środków budżetu województwa w kwocie 18.013,- zł.

3) zakup 3 sztuk kserokopiarek, sejfu ognioodpornego, serwera, routera, szafy

teleinformatycznej, macierzy, 2 switchy oraz klimatyzatora dla Pedagogicznej

Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w kwocie 301.186,- zł,

4) zakup sprzętu komputerowego oraz klimatyzacji do serwerowni dla

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie w kwocie 64.999,- zł.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z

17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2008 r. wyniósł

187.661,- zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalnośćPlanowane wydatki w kwocie 11.560.866,- zł zostały wykonane w kwocie

9.724.814,- zł, tj. 84,1% planu.


112

1) organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek

oświatowych w kwocie 5.036,- zł,

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.120,- zł, dotyczące przeprowadzenia

egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli,

3) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 18 jednostkach oświatowych


4) nagrody rzeczowe dla laureatów ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych w

ramach programu edukacyjnego wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży w kwocie

7.996,- zł,

5) koszty wdrażania Działania 2.2 w kwocie 1.093,- zł,

6) dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania nauki i edukacji w



Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota w zł

1 Polskie Towarzystwo Matematyczne Warszawa

Warsztaty Matematyczne dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 10 000

XIV International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields 10 000

2 Stowarzyszenie Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Rzeszów

„Wspomnienia - Olga Małkowska, Andrzej Małkowski, Lutyk Małkowski” - wydawnictwo 4 000

„Zasłużeni instruktorzy Chorągwi Rzeszowskiej (1944-1975) biografie” 4 000

„Wydanie publikacji „Dzieje I gimnazjum i liceum w Rzeszowie. Jego nauczycieli i wychowanków. Kalendarium”

6 000

3

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społ-Wych. Jednostki Strzeleckiej 2021 im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie

„Strzelec” - pismo młodzieżowe, patriotyczne 3 000

4Towarzystwo Społeczno - Kulturalne im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym

Wojewódzkie obchody 65 rocznicy śmierci generała Sikorskiego formą edukacji historycznej i patriotycznej mieszkańców Podkarpacia

5 000

5Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie” z siedzibą w Przemyślu

Kurs grupowy z edukacji regionalnej, kształcenia umiejętności praktycznych rękodzieła (garncarstwo, ozdób z bibuły, wikliny dla wychowanków świetlic z Radymna i Przemyśla)

4 000

6 Towarzystwo Operowe i Teatralne w Krośnie Konferencja naukowa z okazji 100 - lecia Roty 24 000

Ogółem 70 000

7) koszty realizacji projektu pn. „Szkoła szansą na rozwój zawodowy” w ramach

Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.2,

poddziałania 9.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obejmowały

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 25.168,- zł,

113

b) zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, usług

telekomunikacyjnych, opłaty za ogrzewanie, koszty organizacji spotkania i

szkolenia słuchaczy biorących udział w projekcie, koszty związane z

utworzeniem strony internetowej, ulotek i tablic w celu promocji projektu w kwocie

25.482,- zł.

Projekt realizowany był przez Medyczną Szkołę Policealną w Mielcu.

8) dotację rozwojową w kwocie 9.185.001,- zł na realizację projektów w ramach


poddziałania 9.1.1 oraz działania 9.2, 9.3, 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki. Zestawienie udzielonych dotacji przedstawiają poniższe tabele.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 83.366,- zł dotyczyły realizacji projektów w ramach


poddziałania 9.1.1 oraz działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawiają poniższe tabele.

W 2008 r. zrealizowano 1 konkurs zamknięty w ramach poddziałania 9.1.1. W ramach

konkursu złożonych zostało 275 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Po

przeprowadzeniu oceny formalnej 192 skierowano na posiedzenie Komisji Oceny

Projektów. Komisja Oceny Projektów rekomendowała do przyjęcia do dofinansowania

166 wnioski. Podpisano 162 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 14.875.286,- zł,

z tego w 2008 r. przekazano 6.597.832,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1 transz dotacji rozwojowych

Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem w zł

w tym EFS Budżet państwa

1 Gmina Cieszanów 45 920,00 39 632,37 6 287,632 Urząd Gminy w Komańczy 44 622,98 38 507,17 6 115,813 Gmina Sędziszów Małopolski 41 486,78 35 813,16 5 673,624 Gmina Sędziszów Małopolski 40 051,61 34 592,43 5 459,18

5 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES 23 423,80 20 213,51 3 210,29

6 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES 23 423,80 20 213,51 3 210,29

7 Gmina Ropczyce 15 102,94 13 074,97 2 027,978 Gmina Ropczyce 22 809,10 19 693,06 3 116,049 Gmina Ropczyce 26 108,89 22 541,97 3 566,92

10 Gmina Ropczyce 27 493,41 23 737,38 3 756,0311 Gmina Kołaczyce 47 057,08 40 610,19 6 446,8912 Urząd Gminy Trzebownisko 28 275,40 24 414,96 3 860,4413 Gmina Czarna 24 854,79 21 478,33 3 376,4614 Gmina Czarna 24 852,43 21 677,34 3 175,0915 Gmina Niwiska 37 255,73 32 004,47 5 251,2616 Gmina Sokołów Małopolski 37 967,02 33 143,71 4 823,3117 Gmina Świlcza 39 588,16 34 162,37 5 425,7918 Parafia Rzymsko Katolicka P.W. Św. Józefa 40 000,00 34 520,14 5 479,86

114

w Głogowie Młp.19 Gmina Miejska Lubaczów 45 712,79 39 447,13 6 265,6620 Gmina Miejska Lubaczów 43 414,20 37 490,89 5 923,3121 Gmina Kolbuszowa 33 894,00 29 248,63 4 645,3722 Gmina Dębica 29 326,07 25 306,76 4 019,3123 Gmina Tuszów Narodowy 44 900,00 38 746,19 6 153,8124 Gmina Świlcza 50 991,55 43 764,77 7 226,78

25 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych Gminy Lubaczów 30 800,00 26 578,68 4 221,32

26 Gmina Boguchwała 36 890,49 32 448,65 4 441,8427 Gmina Boguchwała 47 773,64 41 220,99 6 552,6528 Gmina Boguchwała 32 380,10 28 334,69 4 045,4129 Gmina Boguchwała 49 097,14 43 611,22 5 485,9230 Gmina Boguchwała 42 620,93 37 939,71 4 681,2231 Gmina Boguchwała 34 604,53 30 281,06 4 323,4732 Gmina Lutowiska 44 769,71 38 489,41 6 280,3033 Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 11 897,00 10 287,34 1 609,6634 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 10 949,58 9 448,88 1 500,70

35 Fundacja Ekologiczna -Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ 34 154,08 29 473,06 4 681,02

36 Gmina Dębica 38 906,59 32 683,14 6 223,4537 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 913,17 48 249,94 7 663,2338 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 029,11 48 349,99 7 679,1239 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 575,81 48 821,76 7 754,0540 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 54 664,35 47 172,28 7 492,0741 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 54 687,54 47 192,29 7 495,2542 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 065,19 48 381,12 7 684,0743 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 110,39 48 420,13 7 690,2644 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 917,59 48 253,75 7 663,8445 Gmina Skołyszyn 12 458,05 10 761,50 1 696,5546 Gmina Wiśniowa SP 23 309,99 20 179,22 3 130,7747 Gmina Wisniowa 16 470,00 14 329,06 2 140,9448 Gmina Wiśniowa 24 279,95 21 068,54 3 211,4149 Gmina Wiśniowa 20 405,14 17 703,75 2 701,3950 Gmina Wisniowa 23 252,17 20 201,14 3 051,0351 Gmina Wiśniowa 21 071,98 18 327,92 2 744,0652 Gmina Wiśniowa 29 238,50 25 233,34 4 005,1653 Gmina Wiśniowa 22 750,00 19 758,57 2 991,4354 Gmina Wiśniowa 21 684,22 18 741,33 2 942,8955 Gmina Grodzisko Dolne 35 833,08 31 426,76 4 406,3256 Gmina Grodzisko Dolne 38 085,19 32 943,80 5 141,3957 Gmina Grodzisko Dolne 37 596,76 32 523,14 5 073,6258 Gmina Grodzisko Dolne 38 734,36 33 558,94 5 175,4259 Gmina Grodzisko Dolne 38 893,84 33 610,98 5 282,8660 Gmina Boguchwała 30 117,32 27 724,02 2 393,3061 Centrum Edukacji Lingua 48 909,80 42 212,38 6 697,4262 Gmina Błażowa 46 690,38 40 718,88 5 971,5063 Gmina Dzikowiec 41 345,94 35 679,24 5 666,7064 Urząd Gminy Dzikowiec 32 221,22 27 805,11 4 416,1165 Gmina Miejska Brzozów 33 791,39 29 160,16 4 631,2366 Gmina Sokołów Małopolski 45 173,98 38 983,11 6 190,8767 Gmina Chmielnik 30 894,20 26 662,67 4 231,5368 Centrum Edukacji Lingua 48 592,58 41 938,45 6 654,1369 Urząd Miasta Przeworska 44 198,90 38 141,18 6 057,7270 Centrum Edukacji Lingua 46 753,93 40 351,58 6 402,3571 Centrum Edukacji Lingua 43 926,92 37 910,33 6 016,5972 Centrum Edukacji Lingua 46 080,17 39 764,62 6 315,5573 Centrum Edukacji Lingua 46 815,98 40 404,66 6 411,3274 Gmina Chmielnik 45 704,26 39 440,22 6 264,0475 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 071,01 48 386,15 7 684,8676 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 54 196,47 46 768,52 7 427,9577 Gmina Borowa 481,66 127,00 354,6678 Centrum Edukacji Lingua 48 081,49 41 495,86 6 585,6379 Gmina Lubenia 43 392,00 37 454,38 5 937,6280 Gmina Harasiuki 43 390,76 37 635,42 5 755,3481 Gmina Harasiuki 41 781,27 36 227,05 5 554,22

115

82 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 006,24 48 330,25 7 675,9983 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 460,91 48 722,61 7 738,3084 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 54 545,86 47 070,03 7 475,8385 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 767,68 48 124,39 7 643,2986 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 943,38 48 276,01 7 667,3787 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 037,50 48 357,23 7 680,2788 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 607,61 47 986,26 7 621,3589 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 600,91 48 843,42 7 757,4990 Gmina Krzeszów 28 458,70 24 562,70 3 896,0091 Centrum Edukacji Lingua 47 362,68 40 879,65 6 483,0392 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 035,37 48 355,39 7 679,9893 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 794,11 48 147,20 7 646,9194 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 515,93 48 770,09 7 745,8495 Gmina Przecław 52 306,23 45 172,90 7 133,3396 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 682,51 48 050,90 7 631,6197 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 207,59 48 504,01 7 703,5898 Gmina Przecław 39 893,64 34 463,41 5 430,2399 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 54 396,19 46 940,87 7 455,32

100 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 54 736,88 47 234,87 7 502,01101 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 046,69 48 365,16 7 681,53102 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 678,94 48 910,76 7 768,18103 Gmina Niebylec 31 681,76 27 339,58 4 342,18104 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 845,42 48 191,47 7 653,95105 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 54 469,61 47 004,23 7 465,38106 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 54 420,92 46 962,21 7 458,71107 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 235,02 48 527,68 7 707,34108 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 54 462,68 46 998,25 7 464,43109 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 653,39 48 025,76 7 627,63110 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 53 965,89 46 569,54 7 396,35111 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 067,53 48 383,14 7 684,39112 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 601,71 47 981,17 7 620,54113 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 701,56 48 930,28 7 771,28114 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 047,12 48 365,53 7 681,59115 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 746,90 48 106,46 7 640,44116 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 737,46 48 098,31 7 639,15117 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 54 426,78 46 967,27 7 459,51118 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 830,57 48 178,66 7 651,91119 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 54 684,58 47 189,73 7 494,85120 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 157,73 48 460,98 7 696,75121 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 57 011,04 49 197,34 7 813,70122 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 367,35 48 641,87 7 725,48123 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 944,16 49 139,63 7 804,53124 Gmina Dębica 45 338,51 39 144,76 6 193,75125 Urząd Gminy Czudec 45 140,00 38 960,13 6 179,87126 Gmina Wiśniowa 27 997,09 24 209,15 3 787,94127 Urząd Gminy Czudec 45 120,00 38 936,27 6 183,73128 Centrum Edukacji Lingua 45 595,58 39 350,44 6 245,14129 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 56 250,54 48 541,07 7 709,47130 Centrum Edukacji Lingua 41 163,03 35 525,01 5 638,02131 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 57 783,80 49 864,19 7 919,61132 Gmina Jodłowa 41 772,00 36 051,64 5 720,36133 Gmina Mielec 23 411,97 20 264,94 3 147,03134 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 55 951,28 48 282,83 7 668,45135 Urząd Gminy w Tarnowcu 53 095,96 45 823,50 7 272,46136 Gmina Bukowsko 43 906,57 37 857,74 6 048,83137 Gmina Miejsce Piastowe 17 200,00 14 924,58 2 275,42138 Gmina Miejsce Piastowe 22 000,36 18 985,08 3 015,28139 Urząd Gminy Olszanica 33 620,61 29 012,71 4 607,90140 Gmina Olszanica 34 100,00 29 426,39 4 673,61141 Gmina Olszanica 34 473,53 29 748,73 4 724,80142 Stowarzyszenie Orelec 35 824,00 30 914,22 4 909,78143 Gmina Ustrzyki Dolne -ZSP Ropience 36 154,18 31 249,80 4 904,38144 Gmina Ustrzyki Dolne 6 084,08 5 250,22 833,86

145 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju 29 596,94 25 541,41 4 055,53

146 Gmina Dukla 39 284,72 34 014,95 5 269,77

116

147 Gmina Laszki 31 760,00 27 407,24 4 352,76148 Gmina Laszki 34 511,00 29 781,14 4 729,86149 Gmina Orły 45 473,07 39 884,53 5 588,54150 Urząd Gminy w Horyńcu Zdroju 38 703,66 33 399,10 5 304,56151 Gmina Rokietnica 23 942,84 20 676,02 3 266,82

152 Zbigniew Kokoszka Centrum Edukacji-Szkoła Jezyków Obcych "ARKANA" 30 730,45 26 532,13 4 198,32

153 Urząd Gminy Padwi Narodowej 39 716,00 34 278,03 5 437,97154 Stowarzyszenie Pandoz- Inicjatywa Rozwoju 37 500,00 32 360,40 5 139,60155 Gmina Nowa Dęba 22 875,80 19 899,50 2 976,30156 Gmina Nowa Dęba 22 930,20 19 948,23 2 981,97157 Gmina Nowa Dęba 23 673,32 20 437,33 3 235,99158 Gmina Nowa Dęba 23 040,30 20 042,60 2 997,70159 Gmina Nowa Dęba 22 905,09 19 924,99 2 980,10160 Gmina Nowa Dęba 23 004,53 20 012,90 2 991,63161 Gmina Nowa Dęba 23 042,30 20 045,75 2 996,55

Razem Poddziałanie 9.1.1 6 597 832,37 5 702 869,33 894 963,04

W ramach Działania 9.2 przeprowadzono 1 konkurs zamknięty. Podczas naboru

złożonych zostało 114 wniosków, z których 78 skierowano do oceny merytorycznej

Komisji Oceny Projektów. Dokonana ocena merytoryczna wyłoniła do dofinansowania

29 wniosków. Podpisano 26 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 5.662.830,- zł, z

tego w 2008 r. przekazano 1.721.155,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2 transz dotacji rozwojowych



1 Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 80 737,00 78 055,55 2 681,452 Powiat Leżajski 67 695,22 65 387,42 2 307,803 Powiat Leżajski 48 000,00 46 363,63 1 636,374 Powiat Dębicki 76 565,66 73 972,42 2 593,245 Powiat Leżajski 43 471,64 41 989,66 1 481,986 Powiat Leżajski 42 644,98 41 191,75 1 453,237 Powiat Dębicki 108 597,06 108 102,07 494,998 Gmina Miasto Rzeszów 69 470,94 67 102,62 2 368,329 Gmina Miasto Rzesów 73 336,33 70 923,64 2 412,69

10 Gmina Miasto Rzeszów 81 057,97 78 400,41 2 657,5611 Gmina MIasto Rzeszów 43 862,46 42 371,33 1 491,1312 Powiat Kolbuszowski 37 773,17 36 606,08 1 167,0913 Powiat Kolbuszowski 95 655,19 93 327,41 2 327,7814 Gmina Miasto Rzesów 114 546,86 110 641,91 3 904,9515 Gmina MIasto Rzeszów 49 087,17 47 413,74 1 673,4316 Gmina Krosno 110 228,40 106 561,27 3 667,1317 Gmina Miasto Rzeszów 52 000,00 50 247,08 1 752,9218 Gmina Miasto Rzesów 77 855,62 75 389,93 2 465,6919 Powiat Krośnieński 68 868,16 66 520,38 2 347,7820 Gmina Krosno 32 518,82 32 175,36 343,4621 Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 83 431,46 83 197,81 233,6522 Powiat Krośnieński 55 423,66 53 539,43 1 884,2323 Powiat Leski 67 156,20 64 925,80 2 230,4024 Powiat Tarnobrzeski 52 184,34 50 456,92 1 727,4225 Powiat Tarnobrzeski 88 987,03 88 987,03 -

Razem Działanie 9.2 1 721 155,34 1 673 850,65 47 304,69

W ramach Działania 9.3 przeprowadzono jeden konkurs. W ramach konkursu złożono

41 wniosków o dofinansowanie projektów, z których 27 skierowano do oceny

117

merytorycznej Komisji Oceny Projektów. Dokonana ocena merytoryczna wyłoniła do

dofinansowania 8 wniosków. Podpisano 6 umów o dofinansowanie na łączną kwotę

1.202.763,- zł, z tego w 2008 r. przekazano 87.892,- zł.




1 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas 25 142,00 21 370,70 3 771,302 Zakład Doskonalenia Zawodowego Przemyśl 12 028,21 10 223,98 1 804,233 Gmina Miejska Przemyśl 11 054,95 9 396,71 1 658,244 Zakład Doskonalenia Zawodowego Przemyśl 18 587,08 15 799,02 2 788,065 Gmina Krosno 21 079,48 17 917,56 3 161,92

Razem Działanie 9.3 87 891,72 74 707,97 13 183,75

W ramach Działania 9.5 w IV kwartale 2007 r. rozpoczął się konkurs pilotażowy. W

2007 r. złożonych zostało 107 wniosków. Ocena formalna złożonych wniosków

przeprowadzona została w I półroczu 2008 r. i w jej wyniku 72 wnioski skierowano do

oceny Komisji Oceny Projektów. Ocena merytoryczna wyłoniła do dofinansowania 32

wnioski.Podpisano 21 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 961.070,- zł,

z tego w 2008 r. przekazano 861.488,- zł.




1 Zakład Doskonalenia Zawodowego Przemyśl 49 627,83 42 183,65 7 444,18

2 Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG 20 133,43 17 113,42 3 020,013 Podkarpacka Agencja Energetyczna 38 869,14 33 038,78 5 830,364 Podkarpacka Agencja Energetyczna 38 664,37 32 864,72 5 799,65

5 Podkarpackie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 46 646,65 39 649,66 6 996,99

6 LIN MED Maciej Liszka 42 850,00 36 422,50 6 427,507 LIN MED Maciej Liszka 39 944,00 33 952,40 5 991,608 Podkarpacka Agencja Energetyczna 39 111,15 33 244,48 5 866,67

9 Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja 49 683,01 42 230,56 7 452,45

10 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu 49 821,52 42 348,30 7 473,22

11 Towarzystwo Przyjacił Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej 10 970,00 9 324,50 1 645,50

12Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilznie

49 958,75 42 464,94 7 493,81

13 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Sami dla Siebie Gorzyce 48 942,71 41 601,31 7 341,40

14 Podkarpacka Agencja Energetyczna 38 963,39 33 118,89 5 844,5015 Gmina Miejsce Piastowe 26 819,11 26 460,49 358,6216 Fundacja"Pomóżmy sobie sami" 49 934,53 42 444,36 7 490,1717 Zespół Szkół w Giedlarowej 49 144,95 41 773,21 7 371,7418 Anglo-Class Renata Pomarańska 34 551,91 29 369,13 5 182,7819 Powiat Mielecki 48 542,84 41 261,42 7 281,42

118

20 Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju 41 960,00 35 666,00 6 294,00

21 Gmina Kolbuszowa 46 348,66 39 396,36 6 952,30Razem Działanie 9.5 861 487,95 735 929,08 125 558,87

Ponadto w IV kwartale 2008 r. ogłoszono kolejny konkurs na który wpłynęło 179

wniosków, z tego 137 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do

oceny merytorycznej, która jest kontynuowana w 2009 r.

Przyczyny niewykonania wydatków zaplanowanych na realizacje projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

małe zainteresowanie potencjalnych beneficjentów ogłoszonym konkursem w

ramach działania 9.3 ze względu na wysokie wymogi formalne dotyczące

możliwych do dofinansowania form wsparcia (kształcenie osób dorosłych w formach

szkolnych)

rezygnacja przez beneficjentów z realizacji projektów ocenionych pozytywnie przed

podpisaniem umów w ramach poddziałania 9.1.1 oraz działania 9.2

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantówPlanowane wydatki bieżące w kwocie 7.183,- zł zrealizowane zostały w wysokości

7.182,- zł, tj. 100% planu.

Środki zostały przeznaczone na zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji

celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację Działania 2.2

- II typ w kwocie 5.514,- zł oraz odsetki w kwocie 1.668,- zł.

W okresie programowania 2004 – 2006 wybrane zostały łącznie 4 projekty, dla których

podpisano umowy o dofinansowanie. W I półroczu 2008 r. Instytucja Wdrażająca nie

przekazywała żadnych środków do beneficjentów, nastąpiło natomiast finansowe

zakończenie realizacji ostatniego projektu w ramach działania 2.2 II typ projektów. W

ramach umów podpisanych na rok akademicki 2006/2007 beneficjenci Działania 2.2

ZPORR złożyli do Instytucji Wdrażającej dwa wnioski o płatność końcową. Do końca

czerwca 2008 r. Instytucja Wdrażająca ostatecznie rozliczyła 1 projekt, a w drugiej

połowie zostały ostatecznie rozliczone pozostałe 3 projekty. W 2008 roku Instytucja

Wdrażająca złożyła do Instytucji Pośredniczącej dwa wnioski o płatność dla II typu

projektów. Wnioski zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą i kwoty

zrefundowano.

Rozdział 80395 - Pozostała działalność

119

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.340.000,- zł zostały wykonane w kwocie

2.340.000,- zł, tj. 100% planu. Wydatki w formie dotacji przeznaczone zostały na

wsparcie działalności statutowej szkół wyższych.

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych dla szkół wyższych.

Lp. Podmiot Kwota dotacji w zł1 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 200 0002 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie 200 0003 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku 200 0004 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu 200 0005 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu 200 0006 Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie 420 0007 Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie 720 0008 KUL Oddział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie 200 000

Razem 2 340 000

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 – Szpitale ogólnePlanowane wydatki w wysokości 23.265.890,- zł wykonane zostały w wysokości

23.052.778,- zł, tj. 99,1% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 3.559.611,- zł stanowiły:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 3.359.611,- zł na remonty oraz realizację programów

zdrowotnych dla:

a) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu – 697.303,- zł;

b) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie – 2.146.528,- zł;

c) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu –

300.000,- zł;

d) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie – 184.453,- zł;

e) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie – 9.327,- zł;

f) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie – 22.000,- zł;

2) pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na remont Oddziału Wewnętrznego

Szpitala w Leżajsku – 200.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 19.493.167,- zł dotyczyły:

1) dotacji celowych na inwestycje w kwocie 14.837.001,- zł dla:

120

a) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 4.057.681,- zł na zadania:

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w kwocie

171.898,- zł

Wartość kosztorysowa zadania – 64.343.000,- zł

Okres realizacji: 2007-2011

Źródła finansowania zadania:

- fundusze europejskie – 35.849.639,- zł

- budżet województwa – 28.493.361,- zł

Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Opracowano dokumentację projektową

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu

Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 1.120.435,- zł






- środki szpitala – 17.480,- zł

Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Wykonano dokumentację projektowo-

kosztorysową lądowiska dla helikopterów Oddziału Ratunkowego Szpitala

Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.

Wykonanie bezprzerwowego zasilania elektrycznego dla Oddziału Intensywnej

Opieki Medycznej Noworodków w kwocie 395.000,- zł

Wartość kosztorysowa zadania – 395 000,- zł

Okres realizacji: II-IV kw. 2008 r.

Wykonany zakres rzeczowy: Wykonanie instalacji elektrycznych.

Wykonanie instalacji klimatyzacji dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej

Noworodków w kwocie 250.000,- zł


Okres realizacji: III-IV kw. 2008 r.

Wykonany zakres rzeczowy: Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową,

zmodernizowano pomieszczenia OIOMN (wykonano instalację klimatyzacji).

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w Pracowni Endoskopii Dzieci oraz

Poradni Ortopedii Dzieci w kwocie 95.000,- zł

Wartość kosztorysowa zadania – 95.000,- zł121


Wykonany zakres rzeczowy: Zakup i montaż centrali oraz instalacji

wentylacyjnej.

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w obiektach Szpitala w kwocie

900.000,- zł



Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Montaż instalacji sygnalizacji pożaru na

oddziałach budynku głównego. Zaawansowanie prac szacuje się na około 50%.

Termomodernizacja obiektów i infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w

Rzeszowie w kwocie 30.348,- zł






Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Opracowano studium wykonalności

inwestycji, wymieniono drzwi wejściowe do budynku Przychodni Dzieci.

Zakup angiografu w kwocie 950.000,- zł


Okres realizacji: IV kw. 2008 r.


- budżet województwa – 950.000,- zł

- budżet państwa (Ministerstwo Zdrowia) – 1.502.873,- zł


Zakup videogastroskopu dla dzieci młodszych i diatermii endoskopowej

wyposażonej w przestawkę argonową w kwocie 145.000,- zł.

b) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w

kwocie 4.016.338,- zł na zadania:

Modernizacja i rozbudowa budynku „D’’ w kwocie 510.000,- zł





- fundusze europejskie – 630.000,- zł 122

- środki szpitala – 1.291.121,- zł

Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Uporządkowano kanalizację deszczową i

sanitarną pod rozbudowę budynku „D”.

Modernizacja i rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii + aparatura

i wyposażenie w kwocie 2.883.500,- zł





- Kontrakt Wojewódzki – 2.450.000,- zł

- budżet państwa (środki Ministra Zdrowia) – 8.784.697,- zł



Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Roboty konstrukcyjno-budowlane,

dobudowa skrzydła o powierzchni 900 m2, budowę Bunkra Nr 2, zakup i montaż

akceleratora.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach głównych Szpitala („A”,

„BG”, „B”) wraz z Centralną sterylizacją i wyposażeniem w kwocie 622.838,- zł







Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Modernizacja pomieszczeń, zakup i

montaż urządzeń do Centralnej sterylizatorni.

c) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu w kwocie 2.302.288,- zł na zadania:

Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu w kwocie 996.431,- zł





- fundusze europejskie – 800.000,- zł

Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Modernizacja łazienek na Oddziale

Rehabilitacji, modernizacja stacji demineralizacji w budynku B, adaptacja 123

pomieszczeń na Ambulatoryjną Izbę Przyjęć, zakup i montaż dźwigu

platformowego przychodowego, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody,

modernizacja urządzeń dźwigowych, zakup USG, wymiana membran w SUW –

kotłownia, zakup respiratora dla noworodków, zakup aparatu do nieinwazyjnego

wspomagania oddechu, zakup dwóch puls oksymetrów, zakup dwóch respiratorów

stacjonarnych, zakup aparatu do znieczuleń.

Wykonanie nawierzchni na drogach i parkingach w obrębie Szpitala w kwocie

1.199.069,- zł



Wykonany zakres rzeczowy: Naprawa i uzupełnienie zniszczonej podbudowy

betonowej, wykonanie odwodnienia i nawierzchni asfaltowej na drogach oraz

dokończenie nawierzchni z kostki betonowej na parkingach, wykonanie

oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie barier ograniczających przejazd.

Zakup systemu zasilania awaryjnego w energię elektryczną tzw. UPS w kwocie

87.059,- zł;

Zakup i montaż urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji

elektrycznej w kwocie 19.729,- zł;

d) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie

2.195.432,- zł na zadania:

Kompleksowa modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacji

budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

w kwocie 600.000,- zł


Okres realizacji zadania: 2007-2009




- EkoFundusz – 4.990.368,- zł

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 4.500.000,- zł

Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Opracowano projekt budowlano-

wykonawczy (wraz z nadzorem autorskim) modernizacji systemu energetyczno-

ciepłowniczego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropów,

przygotowanie doradztwa i kompleksowa obsługa termomodernizacji budynków

124

szpitala, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w tym

zakup i montaż grzejników CO.

Dostosowanie budynku pod potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych Oddziału

Odwykowego i Poradni Odwykowej w kwocie 50.000,- zł






Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Wykonanie części dokumentacji

projektowo- kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów wynikających z Rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. - wykonanie wentylacji mechanicznej i

klimatyzacji w pomieszczeniach Intensywnego Nadzoru Neurologicznego na

Oddziale Neurologii w kwocie 430.432,- zł

Wartość kosztorysowa zadania – 432.782,- zł


Wykonany zakres rzeczowy: Przystosowanie układu zasilania wentylacji i

klimatyzacji w Pododdziale udarowym przez montaż układu SZR, transformatorów

separacyjnych, układu kontroli i sterowania, uaktualnienie projektu technicznego i

kosztorysu wentylacji i klimatyzacji na Pododdziale udarowym, malowanie

pomieszczeń po wykonaniu wentylacji i klimatyzacji.

Dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów wynikających z przepisów

p/pożarowych - wykonanie projektu technicznego w kwocie 200.000,- zł


Okres realizacji: I-IV kw. 2008 r.

Wykonany zakres rzeczowy: Wykonano projekt techniczny systemu

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wymianę drzwi komunikacji wewnętrznej

szpitala na drzwi spełniające wymogi przeciwpożarowe

Dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów wynikających z przepisów

p/pożarowych - wykonanie nowego przyłącza wody do budynku Oddziału

Paliatywnego z zamontowaniem hydrantów w kwocie 45.000,- zł



125

Wykonany zakres rzeczowy: Wykonano nowy przyłącz wodociągowy do budynku

Oddziału Paliatywnego wraz z zamontowaniem hydrantów na zewnątrz budynku

oraz zamontowano hydranty wewnątrz budynku.

Przebudowa Pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana

Pawła II w Krośnie dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji w kwocie 720.000,- zł




- Kontrakt Wojewódzki – 720.000,- zł


Wykonany zakres rzeczowy: Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne

wyburzenie ścian, wycięcie otworów komunikacyjnych w ścianach nośnych,

poszerzenie otworów okiennych, skucie tynków, skucie posadzek, wykonanie

ścianek działowych, tynkowanie, malowanie, wykonanie okładzin ściennych i

posadzkowych, wykonanie instalacji elektrycznej, sieci komputerowej, sieci

telefonicznej instalacji przeciwpożarowej i instalacji wentylacji, wykonanie instalacji

wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania i biały montaż.

Zakup karetki N w kwocie 150.000,- zł.

e) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z

przeznaczeniem na zadanie Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala

w Tarnobrzegu (dokończenie) w kwocie 1.478.262,- zł






Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Wykonanie części dróg, placów,

chodników, oświetlenia terenu, sieci teletechnicznej, zieleni oraz małej

architektury, adaptacja pomieszczeń na pododdział rehabilitacji dla potrzeb

Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej na parterze pawilonu D (projekt

techniczny, roboty budowlane, wyposażenie), adaptacja pomieszczeń po

laboratorium na Oddział Neurologii na I piętrze budynku F1 (dokumentacja, roboty

budowlane, wyposażenie), instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania

przeciwpożarowego (projekt).

126

f) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie w kwocie

787.000,- zł na zadania:

Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz

Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą w kwocie 40.000,- zł





- środki europejskie – 1.750.000,- zł

Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Opracowano dokumentacje techniczną.

Przebudowa przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej budynku

głównego wraz z podjazdem dla karetek w kwocie 500.000,- zł



Wykonany zakres rzeczowy: Opracowano dokumentację techniczna, roboty

wyburzeniowe istniejącej klatki schodowej, wykonanie werandy dla karetek,

przekładka przyłączy wodno-kanalizacyjnych i kabli elektrycznych.

Budowa hydroforni w celu awaryjnego zasilania w wodę dla Szpitala w kwocie

247.000,- zł



Wykonany zakres rzeczowy: Przebudowano sieć wodociągową, wykonano

rezerwowe ujęcie wody dla szpitala.

2) dotacji celowych na pomoc finansową w kwocie 4.600.000,- zł z dla:

a) Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych na zakup karetki ratunkowej z

pełnym wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego – 200.000,- zł;

b) Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w

Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza na:

dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji Ośrodka

Onkologicznego pn. „Rozbudowa, nadbudowa z przebudową budynku

szpitalnego Izba Przyjęć dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie

Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza” – 500.000,- zł;

127

odbudowę pokrycia dachowego na obiektach Szpitala Specjalistycznego w

Brzozowie - Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza –

200.000,- zł;

c) Powiatu Dębickiego z przeznaczeniem dla:

Szpitala Powiatowego w Dębicy na zakup zestawu laparoskopowego dla

Oddziału Chirurgii Ogólnej – 200.000,- zł;

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy na dokończenie modernizacji pomieszczeń

i doposażenie Izby Przyjęć na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Szpitala Powiatowego w Dębicy – 200.000,- zł;

d) Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

na zakup mikroskopu operacyjnego, dwóch foteli operacyjnych oraz stolika

jezdnego toru wizyjnego dla Oddziału Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki – 200.000,-

zł;

e) Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w

Jarosławiu na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Specjalistycznego

Oddziału Neurologicznego z pododdziałem udarowym – 800.000,- zł;

f) Powiatu Kolbuszowskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej na przebudowę windy w Szpitalu –

200.000,- zł;

g) Powiatu Leskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Lesku na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz

ambulansu sanitarnego – 200.000,- zł;

h) Powiatu Łańcuckiego z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Łańcucie na sfinansowanie inwestycji uruchomienia oddziału pobytu dziennego

psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży – 400.000,- zł;

i) Powiatu Niżańskiego z przeznaczeniem dla Zespoły Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Nisku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dostosowania

Szpitala Powiatowego do wymogów techniczno-sanitarnych – 500.000,- zł;

j) Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Ropczycach na zakup ambulansu sanitarnego typu "W" wraz z

wyposażeniem medycznym dla Oddziału Pomocy Doraźnej – 200.000,- zł;

k) Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Sanoku na

zakup karetki dla Oddziału Ratunkowego – 200.000,- zł;

128

l) Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli na zakup ambulansu

ratunkowego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 200.000,- zł;

m) Powiatu Strzyżowskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Strzyżowie na zakup aparatu USG wyposażonego w opcję kolorowego Dopplera

dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie – 200.000,- zł;

n) Powiatu Tarnobrzeskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Nowej Dębie na modernizację Szpitala i zakup sprzętu

medycznego – 200.000,- zł;

3) dotacji celowej na zadanie powierzone Gminie Krosno w ramach projektu pn.

"Wywoływanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrażania

programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej w

ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego

Europejskiego obszaru Gospodarczego" realizowanego w ramach Programu

Norweskiego przez Gminę Krosno, samorząd Województwa i norweską Gminę Fiell

– 56.166,- zł.

Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Uwzględniając wkład Województwa

Podkarpackiego, Miasta Krosna oraz dofinansowanie z MF EOG zakupiono sprzęt

medyczny (aparat USG, rynomanometr, inkubator otwarty, audiometr tonalny,

fiberoskop, ezofagoskop pediatryczny, a także pięć pulsoksymetrów).

Dokończenie realizacji zadania przewidziane jest w 2009 r.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.Planowane wydatki w wysokości 350.000,- zł wykonane zostały w 100,0% planu.

Wydatki stanowiła dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego z

przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie na dofinansowanie wyposażenia sali

bronchoskopowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatrycznePlanowane wydatki w wysokości 5.946.600,- zł wykonane zostały w 100% planu.

I. Wydatki bieżące stanowiły dotacje podmiotowe na remonty oraz realizację

programów zdrowotnych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala

Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 157.600,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 5.789.000,- zł dotyczyły dotacji celowych na inwestycje

dla:

129

a) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof.

A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 3.500.000,- zł na zadania:

Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 2 w kwocie 1.500.000,- zł





Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Dokończono wymianę pokrycia

dachowego, remontu elewacji, modernizacja pomieszczeń piętra drugiego i

parteru.

Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 3 w kwocie 1.000.000,- zł.






Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Wykonano roboty przy dobudowie szybu

windowego, przełożono kabel zasilający, wykonano roboty sanitarne (kanalizacja

deszczowa) oraz izolacje pionową i poziomą fundamentów.

Modernizacja budynku Nr 1 w kwocie 1.000.000,- zł



Wykonany zakres rzeczowy: Dostosowanie pomieszczeń budynku do potrzeb

osób niepełnosprawnych, remont i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych i

CO, zapewnienie wentylacji pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie podłóg o powierzchniach gładkich oraz malowanie pomieszczeń.

b) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E.

Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 2.289.000,- zł na zadania:

Inwestycja polegająca na dostosowaniu Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr

1 do obowiązujących przepisów w kwocie 1.120.000,- zł





- środki szpitala 1.000.000,- zł,130

- środki PFRON – 200.000,- zł

Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Kontynuowanie robót budowlanych stanu

surowego na odcinku pielęgnacyjnym żeńskim (wykonanie murów, dachu, ścian

wewnętrznych, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i CO)

Inwestycja polegająca na dostosowaniu Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr

2 do obowiązujących przepisów w kwocie 200.000,- zł






Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Wykonano wielobranżowy projekt

budowlany i wykonawczy, dokumentację techniczną i geodezyjną, uzyskano

pozwolenie na budowę. Uzyskano komplet dokumentacji powalającej na

rozpoczęcie robót budowlanych.

Inwestycja polegająca na modernizacji budynku Nr 2 z przeznaczeniem na

Oddział Psychiatryczny w kwocie 180.000,- zł







Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Zakończono prace projektowe i uzyskano

pozwolenie na budowę.

Inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku nr 4 - Oddział Terapii

Uzależnienia od Alkoholu do obowiązujących przepisów w kwocie 250.000,- zł



Wykonany zakres rzeczowy: Wykonano roboty murarskie, tynkarskie, instalacyjne

obłożenie ścian płytami G-K, montaż okien, izolację z wełny mineralnej oraz prace

wykończeniowe. Zmodernizowano pomieszczenia budynku Nr 4 na Oddziale

Terapii Uzależnień od Alkoholu.

Inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku nr 4 do wymagań przepisów

techniczno-budowlanych w kwocie 280.000,- zł131



Wykonany zakres rzeczowy: Dokończono ocieplenia ścian, okładzin cokołu

budynku oraz schodów zewnętrznych i muru oporowego, malowanie części

elementów elewacji, montaż płotków przeciwśniegowych i osłon wlotów kominów.

Wykonanie stacji uzdatniania wody w budynku nr 9 w kwocie 259.000,- zł



Wykonany zakres rzeczowy: Wielobranżowe roboty budowlane dostosowujące

istniejące pomieszczenie do wymogów, technologia stacji uzdatniania wody,

roboty branży instalacyjnej i elektrycznej.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjnePlanowane wydatki w kwocie 2.773.093,- zł wykonane zostały w wysokości 2.766.432,-


I. Wydatki bieżące w kwocie 258.093,- zł stanowiły dotacje podmiotowe na remonty

oraz realizację programów zdrowotnych dla:

a) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – 114.000,- zł;

b) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie – 144.093,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 2.508.339,- zł dotyczyły

1) dotacji celowych na inwestycje w kwocie 2.308.339,- zł dla:

a) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistyczny w Rzeszowie – 680.000,- zł z

przeznaczeniem na zadanie:

Termomodernizacja budynków WZS w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3

i Hetmańskiej 120 w kwocie 150.000,- zł





- pożyczka z WFOŚiGW – 1.086.994,- zł

- środki jednostki – 315.855,- zł

Wykonany zakres rzeczowy: Docieplono ściany i kominy budynku przy ul.

Warzywnej 3 styropianem, wykonano elewację.

Modernizacja wnętrza budynków Warzywna 3 i Hetmańska 120 wraz z zakupem

wyposażenia w kwocie 500.000,- zł

Wartość kosztorysowa zadania – 780.000,- zł132





Wykonany zakres rzeczowy: Modernizacja gabinetów parteru z węzłami

sanitarnymi, korytarzem i klimatyzacją, montaż instalacji wentylacyjno-

klimatyzacyjnej, zakup niezbędnej aparatury medycznej (fotel stomatologiczny,

radiowizjograf, aparat USG, zestaw narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych.

Zakup autorefraktometru – 30.000,- zł.

b) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu – 1.628.339,- zł z na zadania:

Termomodernizacja oraz modernizacja budynku przychodni w kwocie 1.608.339,-

zł



Wykonany zakres rzeczowy: Wymiana okien oraz docieplenie ścian budynku

przychodni, dostosowanie gabinetu urologicznego do wymogów sanitarnych,

remont sanitariatów i posadzek w gabinetach i pracowniach.

Wykonanie podjazdu do Poradni Dzieci Zdrowych i Chorych w kwocie 20.000,- zł

Wartość kosztorysowa zadania 38.000,- zł



- budżet województwa – 20.000,- zł,


Wykonany zakres rzeczowy: Wykonano bezpieczny podjazd dla rodziców

udających się z dziećmi do Poradni.

2) dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie na

zakup aparatury i sprzętu medycznego – 200.000,- zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczneWydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 250.000,- zł wykonane zostały w kwocie

249.999,- zł, tj. 100,0% planu. Środki przeznaczono na:

1) dotacje celowe na inwestycje dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w

Rzeszowie w kwocie 149.999,- zł na zadania:133

Rozdział sieci sanitarnej i deszczowej w bazie transportowej przy ul. Wyzwolenia 4

w Rzeszowie w kwocie 94.915,- zł


Okres realizacji: III kw. 2008 r.

Wykonany zakres rzeczowy: Dokonano rozdziału sieci kanalizacji deszczowej od

sanitarnej zgodnie z zaleceniami Inspektora Ochrony Środowiska.

Termomodernizacja budynku głównego w kwocie 55.084,- zł




- budżet województwa – 55.084,- zł,


Wykonany zakres rzeczowy: Docieplono ściany i wymieniono stolarkę okienną w

budynku przy ul. Poniatowskiego 6.

2) pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego

Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakup unitu stomatologicznego

oraz wyposażenia dla powstającego Pogotowia Stomatologicznego w Krośnie w


Rozdział 85148 – Medycyna pracy Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.300.900,- zł wykonane zostały w wysokości

2.276.608,- zł, tj. 98,9% planu. Dotyczyły realizacji zadań z zakresu medycyny pracy

określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Zadania

realizowane były przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie na

podstawie zawartych umów z Województwem Podkarpackim. Jednostka wykonywała

zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Na realizację zadań statutowych przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.300.849,-

zł. Na zadania zlecone wydatkowano środki w kwocie 975.759,- zł. Zadania

obejmowały:

1) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie

patologii zawodowej,

2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby

zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,

3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną

patologią zawodową,

134

4) badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub

wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, uczestników studiów doktoranckich,

którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomaniiPlanowane wydatki bieżące w wysokości 54.000,- zł na zadania w ramach

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2011 wykonane

zostały w 100,0% planu. Środki przeznaczono na:

1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 50.000,- zł,


Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwotadotacji w zł

1 Stowarzyszenie POMOST z siedzibą w Rzeszowie BORDERNETwork 2008 18 000

2Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA z siedzibą w Nisku

„Narkotykom Mówimy NIE” – program przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży 9 500

3 Stowarzyszenie POMOC z siedzibą w Rzeszowie

„W poszukiwaniu siebie” – program profilaktyki narkomanii 8 000

4Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke z siedzibą w Jarosławiu

Narkotyki - zagrożenie XXI wieku 2 500

5 Stowarzyszenie RAZEM z siedzibą w Budach Głogowskich

Szkolenie strażaków z OSP w zakresie zagrożeń związanych z HIV/AIDS i narkomanii w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

2 500

6Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała - Oddział w Rzeszowie

Wspieranie inicjatyw w zakresie pierwszorzędowej profilaktyki narkomanii w szczególności mających charakter nowatorski

5 000

7 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Tarnobrzegu

„Narkotykom – nie! – program profilaktyczny – dotyczący zapobiegania narkotykom wśród dzieci i młodzieży

2 000

8Polski Komitet Pomocy Społecznej - z przeznaczeniem dla PKPS Zarządu Miejsko-Gminnego w Kolbuszowej

„Myślę zdrowo! – wybieram życie wolne od narkotyków” 2 500

Razem 50 000

2) ogłoszenie w prasie informacji o otwartym konkursie ofert w kwocie 403,- zł;

3) druk Raportu z badań ESPAD 2007 na temat „Używanie alkoholu i narkotyków przez

młodzież szkolną w województwie podkarpackim” w kwocie 3.597,- zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowane wydatki w kwocie 770.012,- zł, zostały wykonane w wysokości 630.166,- zł,

tj. 81,8% planu. Środki przeznaczono na:

1) dotacje podmiotowe na remonty oraz realizację programów zdrowotnych w kwocie

143.561,- zł dla:

135

a) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie – 57.000,- zł;

b) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E.

Brzezickiego w Żurawicy – 13.000,- zł;

c) Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w

Stalowej Woli – 73.561,- zł;

2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i

przemocy domowej w kwocie 274.000,- zł


Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadaniaKwotadotacji

w zł

1Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała, Oddział w Rzeszowie

Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy domowej 6 000

2Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację 10 500

3 Klub Sportowy w Budach Głogowskich

„Wsparcie” – program pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonej 8 000

4Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Organizowanie i wspieranie działań służących rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu oraz działania profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży szkolnej w świetlicy środowiskowej w Hermanowej prowadzonej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Oddział Parafialny – Hermanowa

6 000

5Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko – Gminny w Kolbuszowej

„Zostawmy za sobą troski, patrzmy z nadzieją w przyszłość” 6 000

6 Polski Związek Głuchych, Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Edukacja osób niesłyszących z zakresu profilaktyki uzależnień 11 000

7Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie

„Teatr życia” 6 000

8Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” z siedzibą w Radomiu

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 6 000

9Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny „Szczęśliwy Dom” w Rzeszowie

Program profilaktyki uzależnień pt. „Kotwica” 6 000

10 Stowarzyszenie „Pomoc” w Rzeszowie „Przeciw uzależnieniom i przemocy” 8 000

11Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku

„Pomocna Dłoń” 8 000

12Stowarzyszenie Wpierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” w Rzeszowie

„Cała Rodzina Przeciw Przemocy” 7 000

13 Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” w Nienadowej

„Drogowskaz” – Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dubiecko 6 000

14Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie

Realizacja w 2008 r. zadań z zakresu profilaktyki uzależnień 11 000

136

15

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, Oddział Rejonowy w Jarosławiu

Promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów poprzez organizowanie wycieczek i rajdów krajoznawczych na terenie powiatu leżajskiego.

6 000

16

Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli

„Ruszaj Się Bo Zardzewiejesz” 6 000

17Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie

„Alkohol rodzi przemoc i jest zagrożeniem dla rodziny” 6 000

18

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie” z siedzibą w Przemyślu

Wakacyjne oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze oraz rekreacyjno – sportowe w trakcie półkolonii w Radymnie

6 000

19Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich „Nasza Szansa” w Lesku

„Moje mocne strony”„Mój świat”„Pomagam świadomie”

8 000

20 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Krośnie

Działania profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży szkolnej 6 000

21Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku

„Profilaktyka i Terapia – Bezpieczne Jutro” 8 000

22

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie

Uruchomienie i upowszechnianie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zapewnienie opieki instruktorów posiadających kompetencje w zakresie działań profilaktycznych, a także w zakresie skutecznych metod interwencji w sytuacjach problemowych

11 000

23 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Mielcu „Uzależnienia – to nie dla mnie” 6 000

24 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Przemyślu

Program wychowawczo – profilaktyczny „Daj sobie szansę” 6 000

25 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Tarnobrzegu „Można Inaczej” – program terapeutyczny 6 000

26 Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu

Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy domowej. Zorganizowanie turnusów wakacyjnych pod hasłem „Bądźmy uczniami Chrystusa”

10 500

27 Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu

„Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w szczególności przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”

10 500

28

Dom Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Okręg w Rzeszowie

Pomoc osobom z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi w Domu Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej oraz w Diecezjalnej Poradni Specjalistycznej w Rzeszowie, a także realizacja programów psychoprofilaktycznych dla młodzieży licealnej ukazujących zagrożenia i negatywne skutki uzależnień i przemocy

10 500

29Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli

„Zaułek Anioła Stróża” 7 000

30Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu

„Młodzież Bez Nałogów – Zdrowe Społeczeństwo” 6 000

31 Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie

Przeciwdziałanie zaburzeniom zdrowotnym i rozwojowym u dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych 6 000

32Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Wincentego a’Paulo w Moszczanach

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego 6 000

33 Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Floriana w Stalowej Woli Pomoc dla dzieci biednych i patologią alkoholową 6 000

34 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy „Nauczyć się rozróżniać to, co ważne od tego, co pilne” 7 000

35Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodziny „W Drodze Do Szczęścia” w Rzeszowie

Wsparcie rodziny w kryzysie i sytuacjach trudnych 5 000

36 Stowarzyszenie Charytatywno Opiekuńcze „Birka” w Birczy

Organizacja spotkań edukacyjnych dla dorosłych i młodzieży gminy Bircza dotyczących choroby

4 500

137

alkoholowej i przemocy w rodzinie

37Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli

„Można Inaczej” 4 200

38Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku

„Alkohol i przemoc – drogą donikąd” 4 300

39Parafia Rzymsko – Katolickap.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie

Redukcja szkód zdrowotnych i psychospołecznych wśród dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym przemoc domowa

3 800


Przez zajęcia plastyczne i muzyczne odkrywamy lepszy świat 2 200

Razem 274 000

3) dotacje na tworzenie Klubów Integracji Społecznej na obszarach wiejskich w kwocie

60.991,- zł;



1Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL z siedzibą w Kolbuszowej

Utworzenie na terenie Powiatu Kolbuszowskiego Klubu Integracji Społecznej 19 000

2 Stowarzyszenie RAZEM z siedzibą w Budach Głogowskich Klub Integracji Społecznej w Gminie Głogów Młp. 18 000

3Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Moczarach

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej 13 991

4Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie AGAPE z siedzibą w Zaczerniu

Utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Zaczerniu 10 000

Razem 60 991

4) koszty współorganizacji wojewódzkich eliminacji i finału „Festiwalu o Zdrowiu dla

młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa

podkarpackiego” oraz szkolenia pod nazwą „Monitorowanie zjawisk patologicznych

na terenie województwa podkarpackiego” dla przedstawicieli samorządów gmin i

powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych z terenu województwa

podkarpackiego w kwocie 14.598,- zł;

5) koszty przygotowania, promocji i przedstawienia spektaklu teatralnego pt. „Kantata

na cztery skrzydła” w kwocie 10.000,- zł;

6) koszty współorganizacji koncertu profilaktycznego „Jednego Serca, Jednego Ducha”

w kwocie 7.000,- zł;

7) koszty współorganizacji finału akcji – Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży

„Bezpieczne wakacje 2008” oraz Konkurs Na Projekt Działań Na Rzecz

Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Środowisku Lokalnym w kwocie 5.252,- zł;

138

8) koszty współorganizacji forum edukacyjnego „ALTERNATYWA-SZANSA-ROZWÓJ”

– rola samorządów, instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych

w rozwiązywaniu problemów społecznych w kwocie 5.569,- zł;

9) koszty druku Raportu z badań ESPAD 2007, na temat „Używanie alkoholu i

narkotyków przez młodzież szkolną w województwie podkarpackim” w kwocie

9.030,- zł;

10)koszty współorganizacji seminariów szkoleniowych „Przeciw Przemocy – razem

łatwiej i skuteczniej – program szkoleniowy dla profesjonalistów pracujących z

osobami uwikłanymi w przemoc” na terenie powiatu dębickiego, lubaczowskiego,

brzozowskiego, bieszczadzkiego, przeworskiego w kwocie 42.300,- zł;

11)koszty współorganizacji warsztatowego szkolenia z zakresu przeciwdziałania

przemocy dla pedagogów i psychologów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej w Brzozowie oraz w szkołach z terenu powiatu brzozowskiego w

kwocie 384,- zł;

12)koszty współorganizacji prelekcji dla uczniów szkół gimnazjalnych i

ponadgimnazjalnych oraz dla właścicieli i sprzedawców napoi alkoholowych z terenu

województwa podkarpackiego w kwocie 2.946,- zł;

13)koszty współorganizacji zadania pn. „Chcę być dobrym człowiekiem – profilaktyka

negatywnych zachowań” w kwocie 9.000,- zł;

14)koszty współorganizacji Profilaktycznych Warsztatów Teatralno – Muzycznych w

Lipniku w kwocie 13.096,- zł;

15)koszty współorganizacji III Sierpniowego Festynu Rodzinnego w Albigowej w kwocie

4.000,- zł;

16)koszty opracowania i wydania „Informatora na temat instytucji udzielających

wsparcia i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych na terenie

województwa podkarpackiego” w kwocie 1.989,- zł;

17)koszty współorganizacji koncertu „Młodzi dla Młodych – Bądźcie Solidarni z Życiem”

z okazji Narodowego Dnia Życia w kwocie 3.374,- zł;

18)koszty współorganizacji Międzynarodowej Konferencji naukowej pn. „Obraz

współczesnej rodziny. Droga do lepszej przyszłości. Diagnoza, profilaktyka, pomoc i

wsparcie” w kwocie 3.015,- zł;

19)koszty organizacji 2 warsztatowych szkoleń dla członków gminnych komisji

rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 18.951,- zł;

20)ogłoszenia w prasie informacji o otwartych konkursach ofert w kwocie 1.110,- zł.

Przyczyny niewykonania wydatków:139

1) brak ofert na ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych i podmiotów

kościelnych na tworzenie na obszarach wiejskich Klubów Integracji Społecznej;

2) pozyskanie środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania związane

z przeciwdziałaniem przemocy co wpłynęło na oszczędności środków własnych;

3) odstąpienie od zakupu specjalistycznego sprzętu audio-video.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnegoPlanowane wydatki bieżące w kwocie 13.840,- zł zostały wykonane w kwocie

13.646,- zł, tj. 98,6% planu. Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na

ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane do 14 jednostek – MSP Przemyśl, MSP

Jasło, MSP Sanok, MSP Mielec, MSP Łańcut, MSP Stalowa Wola, MSP Rzeszów,

ZKN Tarnobrzeg, NKJO Rzeszów, NKJO Przemyśl, NKJO Dębica, NKJO Mielec, MKJO

Przeworsk, KPSS Rzeszów. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 50 uczniów.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medycznePlanowane wydatki w kwocie 3.447.388,- zł wykonano w wysokości 3.126.927,- zł, tj.

90,7% planu. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z

odbywaniem staży podyplomowych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i

położne.

Przyczyną niewykonania zaplanowanych wydatków były:

zwroty środków z jednostek służby zdrowia powstałe w wyniku przebywania

stażystów na zwolnieniach lekarskich urlopach macierzyńskich, wychowawczych,

bezpłatnych,

mniejsze niż zaplanowano koszty przeprowadzonych szkoleń,

mniejsze niż zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za

niewykorzystane urlopy stażystów,

przeniesienia stażystów do innych województw,

zwroty środków za pełnione dyżury lekarskie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki bieżące w kwocie 872.487,- zł wykonano w wysokości 869.682,- zł,

tj. 99,7% planu. Poniesione wydatki dotyczyły:

1) spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu

Medycznego w Rzeszowie w kwocie 863.206,- zł, w tym:

a) wypłata odszkodowań z tytułu skróconego okresu zatrudnienia – 248.760,- zł;

b) wypłata odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę – 446.055,- zł;

140

c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi byłych pracowników Zakładów

Naprawczych Sprzętu Medycznego w Rzeszowie – 135.538,- zł;

d) wynagrodzenia bezosobowe – 12.266,- zł;

e) zakup energii – 1.147,- zł;

f) zakup usług pozostałych – 3.083,- zł;

g) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.095,- zł;

h) opłaty na rzecz samorządu terytorialnego oraz podatek od towarów i usług –

11.212,- zł;

i) odsetki od nieterminowych zobowiązań – 4.050,- zł;

2) spłaty odsetek od zobowiązań za okres od zaprzestania działalności do przekazania

bilansu przez likwidatora Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Rzeszowie

w kwocie 3.799,- zł;

3) kosztów ogłoszenia o wyprzedaży mienia Zakładów Naprawczych Sprzętu

Medycznego w kwocie 1.195,- zł;

4) realizacji postanowień sądowych w zakresie przewozu chorych do szpitali

psychiatrycznych w kwocie 1.482,- zł.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoZaplanowane wydatki w kwocie 574.000,- zł wykonane zostały w kwocie 573.999,- zł, tj.

100% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 569.500,- zł obejmowały koszty obsługi zadań związanych

z pozyskiwaniem informacji niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych

osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej i

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wydawaniem decyzji o przyznawaniu

lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie

województwa podkarpackiego oraz koszty wdrażania nowych zadań dotyczących

funduszu alimentacyjnego. Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację zadań w

kwocie 428.660,- zł;

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 140.840,- zł, tj.:

a) materiały biurowe, papier firmowy, materiały do remontu pomieszczeń, meble

biurowe, wentylator, aparat telefoniczny – 11.700,- zł;

141

b) usługi pocztowe, koszty użyczenia budynku, koszty administracyjne, usługi

prawnicze – 85.000,- zł;

c) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 9.230- zł;

d) usługi obejmujące tłumaczenia z zakresu świadczeń rodzinnych – 23.110,- zł;

e) szkolenia pracowników – 150,- zł;

f) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych – 3.150,- zł;

g) zakup akcesoriów komputerowych, tuszów, tonerów do urządzeń oraz licencji i

programów – 8.500,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 4.499,- zł dotyczyły zakupu zestawu komputerowego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 48.000,- zł wykonane zostały w 100%. Środki

przeznaczono na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego z

przeznaczeniem dla poszkodowanych w wyniku powodzi w lipcu 2008 r.

Zestawienie udzielonych pomocy finansowych

Lp. Jednostka samorządu terytorialnego Przydzielenie pomocy finansowej

Kwota pomocy finansowej w zł

1 Gmina Dydnia

Pomoc społeczna

18 0002 Gmina Domaradz 2 0003 Gmina Haczów 18 0004 Gmina Jasienica Rosielna 10 000

Razem: 48 000

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznejZaplanowane wydatki w kwocie 1.632.766,- zł wykonane zostały w wysokości

1.562.748,- zł, tj. 95,7% planu.


1) wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki budżetowej Regionalnego

Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 930.659,- zł;


303.072,- zł, z tego:

a) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, gospodarczych, sprzętu

i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego – 67.043,- zł;

b) zakup energii – 6.280,- zł;142

c) zakup usług transportowych, pocztowych, opłaty i prowizje bankowe, usługi

prawnicze, opieka autorska nad systemem informatycznym Komadres, koszty

użyczenia budynku, serwis centrali telefonicznej, naprawy i konserwacja sprzętu –

113.094,- zł;

d) remont pomieszczenia adaptowanego na archiwum oraz pomieszczeń biurowych

– 34.983,- zł;

e) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.699,- zł;

f) opłaty telekomunikacyjne – 16.078,- zł;

g) koszty tłumaczeń dokumentów z zakresu świadczeń rodzinnych – 18.880,- zł;

h) podróże służbowe, szkolenia pracowników –11.255,- zł;

i) odpisy na ZFŚS – 27.030,- zł;

j) badania wstępne i okresowe pracowników oraz świadczenia wynikające

z zakresu BHP – 3.166,- zł;

k) ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu elektronicznego – 2.564,- zł;

3) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 269.912,- zł,

tj.:

a) pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona rodzicielstwa;

b) łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji

życiowych;

Zadania były realizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji

celowych.


„Pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona rodzicielstwa”


1 Jarosławska Fundacja „POMOCNA DŁOŃ” ul. Spytka 5, 37-500 Jarosław

„Wyprawka szkolna dla ucznia”„Mikołajki dla dzieci z biednych rodzin” 9 500

2 Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny ul. Franciszkańska 7, 38- 500 Sanok

Pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona rodzicielstwa – „Słoneczna Przygoda 2008”

10 000

3Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej ul. Mariacka 8, 27-600 Sandomierz

„Wypoczynek letni dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (ubogich i zagrożonych patologiami)”

10 500

4

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza z siedzibą w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57, 37- 450 Stalowa Wola

„Razem możemy więcej” 15 500

5Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „AGAPE”,36-062 Zaczernie 732

„Pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona rodzicielstwa” 15 000

6Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcuul. Mickiewicza 51, 39 - 300 Mielec


143

7Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny Szczęśliwy DOM w Rzeszowie,ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów

„KOTWICA – Program Wsparcia dla Rodziny” 12 500

8 Stowarzyszenie „POMOC”ul. Krynicka 6/9, 35-505 Rzeszów


9Caritas Archidiecezji PrzemyskiejDom Matki i Dziecka, ul. Prądzyńskiego 8, 37-700 Przemyśl


10Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, ul. E. Bojanowskiego 8-10,39-200 Dębica

„Z rodziną i dla rodziny” 20 000

11Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP Budy Głogowskiej 845, 36-060 Głogów Młp.

„Pomagamy razem” – program pomocy społecznej dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych

5 500

12

Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg w Rzeszowie: Dom Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej ul. Dojazd Staroniwa 7, 35-011 Rzeszów

„Pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona rodzicielstwa w Domu Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej”

9 000

13Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusaul. Orla 47, 39-200 Dębica

„RADOŚĆ JEST W NAS” – organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego i podczas wakacji

4 000

14DOM ZAKONNY Zgromadzenie Św. Michała Archanioła, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola

„Słońce nie omija nikogo” 12 500

Razem 139 912

”Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych”


1

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” z/s. Łopuszka Mała 13, Oddział w Jarosławiu, ul. Sanowa 11 37-500 Jarosław

„Łagodzenie skutków ubóstwai tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych”

10 300

2Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Łańcucie, ul. Ottona z Pilczy 2, 37-100 Łańcut


7 300

3Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Paszczyna, Paszczyna 84,39-207 Brzeźnica

„Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych”

7 300

4

Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Albertaul. Ks. Jerzego Popiełuszki 437-450 Stalowa Wola


5 300

5Koło Krośnieńskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata AlbertaWojska Polskiego 26, 38-400 Krosno


18 300

6Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nagawczyna, Nagawczyna 365, 39-200 Dębica


7 300

7Rodzina Rodzin Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnychul. Targowa 9B, 35-064 Rzeszów

„Pomoc rodzinom najbardziej potrzebującym oraz stworzenie im lepszych warunków funkcjonowania”

7 300

8 Podkarpacki Bank Żywnościul. Rynek 17, 35-064 Rzeszów

Nakarmić najbardziej potrzebujących - pomoc żywnościowa dla najuboższych” 18 700

9

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Zarząd Główny, ul. Kołłątaja 26 a, 50-007 Wrocław, z upoważnienia którego działa: Koło Dębickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica

„Łagodzenie skutków ubóstwai tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych – poprzez prowadzenie Domu dla 29 bezdomnych mężczyzn”

15 300

10 Caritas Archidiecezji Przemyskiejul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

„Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych”

8 300

11 Parafialny Zespół „Caritas” przy „Pomoc rodziną wielodzietnym i matkom

144

Kościele OO. Bernardynówul. Sokoła 8, 35-010 Rzeszów

samotnie wychowującym dzieci w wieku szkolnym i bezrobotnym”

12 300

12 Caritas Diecezji Rzeszowskiejul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów

„Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin dysfunkcyjnych” 12 300

Razem 130 0004) Ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów ofert w kwocie 914,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 58.191,- zł przeznaczono na:

1) zakup 11 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i licencjami –

44.880,- zł;

2) centrali telefonicznej wraz z niezbędnymi akcesoriami – 13.311,- zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodziniePlanowane wydatki w kwocie 5.160.778,- zł zostały wykonane w kwocie 3.878.274,- zł

(w tym: wydatki bieżące – 3.820.449,- zł, majątkowe – 57.825,- zł), tj. 75,1% planu.

Zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Priorytetu VII „Promocja

integracji społecznej”, działania 7.1 poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki. W 2008 r. w ramach poddziałania 7.1.2, złożono 23 wnioski, które zostały

ocenione. Zawarto 23 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 4.890.470,-

zł, w 2008 roku przekazano 3.878.274,- zł.

Niewykorzystanie zaplanowanych wydatków dotyczy poddziałania 7.1.2 PO KL i

spowodowane było:

zmniejszeniem kwoty dofinansowania w wyniku podpisanych aneksów do umowy,

uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne podczas weryfikacji wniosków o

płatność oraz kontroli przeprowadzonej u beneficjentów,

opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektów systemowych na początku 2008 r.

związanych ze zmianą dokumentów programowych. Zmiany dokumentów

programowych spowodowały radykalne zmiany w już przygotowanych wnioskach

poszczególnych jednostek, a tym samym zaszła konieczność ustalania późniejszych

terminów składania tych wniosków do IP i w konsekwencji późniejszego

rozpoczynania realizacji projektów.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2 transz dotacji rozwojowej

Lp. Beneficjent Ogółem kwota dotacji w zł

w tym:EFS Budżet państwa

1 Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych 41 287,10 39 346,06 1 941,04

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie 96 537,26 91 683,80 4.853,46

3 Starostwo Powiatowe w Dębicy 151 367,81 143757,52 7610,294 Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 122 384,15 116 356,07 6.028,085 Powiat Jasielski 93 445,02 88 889,72 4.555,306 Starostwo Powiatowe w Krośnie 124 213,73 117 994,71 6.219,027 Powiat Leski 44 750,00 42 500,00 2.250,008 Powiat Leżajsk 113 340,74 107 645,40 5.695,349 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 44 264,63 42 039,04 2.225,59

145

w Lubaczowie10 Powiat Łańcucki 78 066,80 75 121,40 2.945,4011 Starostwo Powiatowe w Mielcu 171 056,82 162 456,20 8.600,6212 Gmina Krosno 260 392,30 250 794,42 9.597,8813 Powiat Przemyski 120 429,21 114 530,00 5.899,21

14 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku 51 015,00 48 450,03 2.564,97

15 Powiat Ropczycko-Sędziszowski 72 422,65 68 781,37 3.641,28

16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rzeszów 162 038,68 153 907,10 8.131,58

17 Starostwo Powiatowe w Sanoku 111 671,66 106 062,45 5.609,2118 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli 178 783,36 169 812,60 8.970,7619 Powiat Strzyżowski 140 349,37 133 292,70 7.056,6720 Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu 51 834,03 49 247,33 2.586,70

21 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 536 518,61 509 556,04 26.962,57

22 Urząd Miasta Rzeszów 716 605,62 694 137,61 22.468,01

23 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu 395 499,36 375 616,16 19.883,20

Razem poddziałanie 7.1.2 3.878.273,91 3 701 977,73 176 296,18

W grudniu 2008r. rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i

Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w ramach podpisanych umów ramowych. Do

dnia 31 grudnia 2008 r. w ramach poddziałania 7.1.2 złożono 12 wniosków. Ocena

formalna i merytoryczna zostanie przeprowadzona w 2009 r.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznejPlanowane wydatki w kwocie 11.083.472,- zł zostały wykonane w kwocie 9.717.956,- zł

(w tym: wydatki bieżące – 9.697.335,- zł; majątkowe – 20.621,- zł ) tj. 87,7% planu.

Zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Priorytetu VII „Promocja

integracji społecznej”, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki.

W ramach poddziałania 7.1.1 przyjmowano wnioski Ośrodków Pomocy Społecznej w

ramach projektów systemowych. Złożono 79 wniosków. Do końca roku podpisano 75

umów na łączną kwotę dofinansowania 10.088.870,- zł, w 2008 roku przekazano

9.717.956,- zł.

Niewykorzystanie zaplanowanych wydatków wynika z:

rezygnacji części ośrodków pomocy społecznej z przystąpienia do realizacji

projektów systemowych,

zmiany dokumentów programowych. Spowodowało to radykalne zmiany w już

przygotowanych wnioskach poszczególnych jednostek, a tym samym zaszła

konieczność ustalania późniejszych terminów składania tych wniosków do IP

i w konsekwencji późniejszego zawierania umów i rozpoczynania realizacji

146

projektów. Część ośrodków oczekując na dotację rozwojową nie dysponowała

środkami własnymi na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów.


Lp. Beneficjent Ogółem kwota dotacji w zł


1 Gmina i Miasto w Nisku 201 294,01 191 567,45 9 726,562 Miasto Jasło 251 084,40 238 459,65 12 624,75

3 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowym 141 645,40 134 802,45 6 842,95

4 Urząd Gminy w Olszanicy 87 925,00 83 504,03 4 420,97

5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku 110 974,00 105 394,05 5 579,95

6 Urząd Gminy Wielkie Oczy 71 518,89 67 922,50 3 596,39

7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni 90 995,47 87 198,64 3 796,83

8 Urząd Gminy Padew Narodowa 86 375,73 82 033,87 4 341,86

9 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie 55 064,41 52 295,30 2 769,11

10 Urząd Miejski w Mielcu 283 730,74 269 818,23 13 912,51

11 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku n/Sanem 67 801,96 65 961,66 1 840,30

12 Urząd Gminy Jarosław 127 453,64 121 045,63 6 408,01

13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy 94 388,77 89 642,79 4 745,98

14 Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym 86 928,24 82 557,73 4 370,51

15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych 90 886,49 86 314,92 4 571,57

16 Gmina Jedlicze 157 613,48 149 760,23 7 853,2517 Urząd Gminy w Borowej 68 552,78 65 111,41 3 441,3718 Urząd Miasta w Przeworsku 151 368,07 143 788,91 7 579,1619 Urząd Gminy Krzeszów 75 913,00 72 097,00 3 816,00

20 Gmina Bojanów -Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie 60 232,44 58 597,99 1 634,45

21 Urząd Miasta i Gminy w Narolu 103 634,32 98 424,21 5 210,1122 Urząd Miasta Jarosławia 225 041,05 213 757,31 11 283,7423 Urząd Gminy w Lutowiskach 62 386,37 60 465,98 1 920,39

24 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim 150 090,21 142 543,70 7 546,51

25 Gmina Miejska Lubaczów 104 327,64 99 090,75 5 236,8926 Urząd Gminy Jodłowa 98 959,05 93 984,03 4 975,02

27 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy 69 773,26 66 264,78 3 508,48

28 Urząd Gminy w Besku 79 992,22 75 970,34 4 021,8829 Urząd Gminy Horyniec-Zdrój 84 365,49 80 123,71 4 241,78

30 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie 104 005,61 98 776,53 5 229,08

31 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Trzebownisko 151 337,70 149 343,02 1 994,68

32 Gmina w Sędziszowie Młp. 162 338,60 154 177,25 8 161,3533 Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 184 607,35 175 344,34 9 263,0134 Urząd Gminy w Haczowie 108 537,24 104 121,40 4 415,8435 Urząd Gminy Zaklików 110 422,95 104 871,22 5 551,7336 Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych 213 509,39 202 775,01 10 734,3837 Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu 103 857,73 98 636,24 5 221,4938 Urząd Gminy w Majdanie Królewskim 75 615,01 71 843,01 3 772,0039 Urząd Gminy Iwonicz Zdrój 102 944,31 97 767,83 5 176,48

40 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu 83 578,84 79 376,69 4 202,15

41 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy 337 598,47 320 841,54 16 756,93

42 Urząd Miasta i Gminy w Lesku 121 671,04 115 553,58 6 117,4643 Gmina Iwierzyce 61 771,47 58 691,29 3 080,1844 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 74 885,57 71 172,13 3 713,44

147

Czerminie

45 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie 220 596,39 209 504,82 11 091,57

46 Urząd Gminy Lubaczów 162 507,00 154 336,20 8 170,80

47 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy 209 244,29 198 760,70 10 483,59

48 Gmina Mielec 108 067,56 105 793,62 2 273,9449 Urząd Gminy Przecław 144 255,81 137 261,23 6 994,5850 Gmina Oleszyce 97 276,09 92 384,73 4 891,3651 Urząd Gminy w Starym Dzikowie 78 352,70 74 413,12 3 939,58

52 Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach 72 609,10 68 990,10 3 619,00

53 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie 134 491,00 127 728,65 6 762,35

54 Urząd Miasta w Sanoku 256 041,60 243 168,00 12 873,6055 Urząd Gminy w Przeworsku 193 194,66 183 504,41 9 690,25

56 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie 128 127,28 121 684,60 6 442,68

57 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krościenko Wyżne 74 779,15 71 025,27 3 753,88

58 Gmina Czudec 173 508,00 165 331,80 8 176,2059 Urząd Gminy Wiśniowa 112 943,00 107 282,75 5 660,2560 Gmina Frysztak 112 093,39 106 528,03 5 565,3661 Urząd Gminy Zaleszany 80 862,58 76 797,28 4 065,3062 Urząd Gminy w Gorzycach 123 561,72 117 348,54 6 213,1863 Gmina Cmolas 106 688,25 101 323,97 5 364,2864 Miasto Łańcut 152 097,12 144 451,13 7 645,9965 Urząd Gminy Świlcza 140 610,07 133 540,40 7 069,6766 Urząd Miejski w Tyczynie 133 003,13 126 367,75 6 635,38

67 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 462 583,00 439 325,96 23 257,04

68 Urząd Gminy Zarzecze 81 707,90 77 600,09 4 107,8169 Gmina Pilzno 195 806,37 186 166,91 9 639,46

70 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku 112 842,30 107 292,59 5 549,71

71 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym 92 611,97 87 859,64 4 752,33

72 Urząd Gminy Pruchnik 117 176,35 111 284,74 5 891,61

73 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie 79 889,95 75 906,75 3 983,20

74 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 135 021,43 128 675,92 6 345,51

75 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu 88 409,30 84 391,65 4 017,65

Razem poddziałanie 7.1.1 9 717 956,27 9 247 821,68 470 134,59

Rozdział 85295 – Pozostała działalność Planowane wydatki w kwocie 2.158.104,- zł zostały wykonane w kwocie 2.126.406,- zł,

tj.98,5%. Zostały przeznaczone na:

1) organizację seminariów szkoleniowych dla osób realizujących zadania związane z

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,- zł;

2) realizację zadań w ramach Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania

krzywdzeniu dzieci w kwocie 192.908,- zł. Środki przeznaczono na:

a) powierzenie 8 samorządom powiatowym z terenu województwa podkarpackiego

zadania pn. „Wojewódzka Kampania Społeczna na rzecz przeciwdziałania

krzywdzeniu dzieci”- 129.998,- zł, z tego dla:

148

powiatu lubaczowskiego – 16.250,- zł,

powiatu krośnieńskiego – 16.250,- zł,

powiatu kolbuszowskiego – 16.250,- zł,

powiatu brzozowskiego – 16.250,- zł,

powiatu przemyskiego – 16.250,- zł,

powiatu przeworskiego – 16.250,- zł,

powiatu tarnobrzeskiego – 16.248,- zł,

powiatu ropczycko-sędziszowskiego – 16.250,- zł,

b) koszty współorganizacji warsztatowego szkolenia z zakresu przeciwdziałania

przemocy dla pedagogów i psychologów zatrudnionych w Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie oraz w szkołach z terenu powiatu

brzozowskiego – 7.800,- zł;

c) koszty współorganizacji seminarium szkoleniowego „Przeciw Przemocy – razem

łatwiej i skuteczniej – program szkoleniowy dla profesjonalistów pracujących z

osobami uwikłanymi w przemoc” na terenie powiatu jasielskiego – 10.225,- zł;

d) koszty druku diagnozy przemocy domowej i szkolnej na terenie województwa

podkarpackiego – 15.000,- zł;

e) zakup publikacji związanych z przeciwdziałaniem przemocy – 29.885,- zł.

3) realizację projektów w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”,

działania 7.3 oraz działania 7.2, poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki w kwocie 1.918.498,- zł (w tym: wydatki bieżące – 1.910.678,- zł; majątkowe –

7.820,- zł).

W ramach poddziałania 7.2.1 w marcu 2008 r. zakończono przyjmowanie wniosków

konkursowych. Na konkurs ten wpłynęło 135 wniosków. Ocenę merytoryczną

przeszło pozytywnie 35 wniosków. Do końca grudnia 2008 r. podpisano 11 umów na

łączną kwotę dofinansowania 8.397.968,- zł. Planowane wydatki na poddziałanie

7.2.1 w kwocie 1.853.256,- zł zostały wykonane w wysokości 1.828.847,- zł.

Niewykonanie wydatków wiąże się ze zmniejszeniem ogólnej wartości

dofinansowania oraz przesunięciem części wydatków do realizacji w kolejnym roku.



w tym:

EFS Budżet państwa

1 WYG International Sp. z o.o. 251 918,24 214 130,51 37 787,732 Powiat Strzyżowski 156 500,48 133 025,41 23 475,07

3 Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła Stalowa Wola 87 846,63 74 669,65 13 176,98

149

4 Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie 135 095,89 114 831,51 20 264,38

5 Urząd Miejski w Dębicy MOPS w Dębicy 267 356,00 227 252,60 40 103,406 QUATRO Computers M. Zachara 169 639,11 144 193,25 25 445,86

7 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” 373 707,54 317 650,76 56 056,78

8 Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniu "Trzeźwa Gmina" 223 600,00 190 060,00 33 540,00

9P. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu

163 183,17 138 705,71 24 477,46

Razem poddziałanie 7.2.1 1 828 847,06 1 554 519,40 274 327,66

W ramach Działania 7.3 w 2008 r. ogłoszono dwa konkursy zamknięte. W kwietniu

2008r. zakończono przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach pierwszego

konkursu. Złożonych zostało 35 wniosków. Weryfikację formalną przeszło 25 wniosków.

Weryfikację merytoryczną przeszło pozytywnie 5 wniosków. Po negocjacjach zostało

podpisanych 5 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 230.940,- zł. Do końca 2008 r.

zakończono realizację i rozliczono środki w ramach jednej umowy. W październiku

2008 r. ogłoszony został kolejny konkurs zamknięty. W ramach konkursu złożonych

zostało 62 wnioski o dofinansowanie projektu. Na dzień 31 grudnia 2008 r. nie została

dokonana jeszcze ocena formalna ani merytoryczna wniosków.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3 transz dotacji rozwojowej



1 Gmina Ropczyce 1 098,74 933,93 164,812 PPHU Centrala Nasienna 27 784,60 23 616,91 4 167,69

3 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności 38 305,76 32 559,89 5 745,87

4 Powiat Leski Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku 22 462,00 19 092,70 3 369,30

5 Podkarpacki Związek Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych - - -

Razem działanie 7.3 89 651,10 76 203,43 13 447,67

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnychPlanowane wydatki bieżące w kwocie 376.459,- zł zostały wykonane w kwocie

367.049,- zł, tj. 97,5% planu. Środki przeznaczono na:

1) dotacje podmiotowe na dofinansowanie 5% rzeczywistych kosztów działalności

obsługowo-rehabilitacyjnej dla Zakładów Aktywności Zawodowej w kwocie 186.314,-

zł, z tego dla:

a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 37.234,- zł;

b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 33.544,- zł;

c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej -27.952,- zł;

d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 27.953,- zł;150

e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej – 29.817,- zł;

f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu, Gmina Tuszów Narodowy – 29.814,-

zł;

2) dotacje celowe na realizację zadań w ramach „Wojewódzkiego Programu na Rzecz

Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu

Społecznemu na lata 2008-2020” w kwocie 158.580,- zł. Zadania zrealizowane były

przez organizacje pozarządowe


L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwotadotacji w zł

1

Bieszczadzkie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK NADZIEI, ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne

Integracyjne Wakacje 2008 4110

2Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Sł. Bożej Anny Jenke, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław

III Archidiecezjalny Dzień Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych

9 234

3Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ul. Poniatowskiego 53/45,37-500 Jarosław

Poradnictwo-terapia-wypożyczalnia 14 400

4Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16, 38-400 Krosno

Dzienne Centrum Aktywności w Potoku 13 380

5Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcuul. Łukasiewicza 1C, 39-300 Mielec

Rehabilitacja - szansa na powrót do zdrowia 4 100

6 Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

Niepełnosprawność to nie wykluczenie 4 200

7Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku z/s Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga

Forsujemy bariery społeczne i zawodowe 16 200

8

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sędziszowie Małopolskim ul. Kościuszki 2039-120 Sędziszów Małopolski

Utworzenie samopomocowej grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin mającej na celu ich usamodzielnienie i integrację społeczną

4 200

9Rzeszowski Klub Sportowy GłuchychRES-GEST, ul. Jana III Sobieskiego 335-002 Rzeszów

Sport niesłyszących 13 466

10Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 3, 35-002 Rzeszów

Wyjście z ciszy 4 200

11Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM, ul. Kwiatkowskiego 48A, 35-311 Rzeszów

Ośrodek rehabilitacyjny TITUM 3 925

12 Stowarzyszenie Rodzin OTWARTY UMYSŁul. Kraszewskiego 1, 36-016 Rzeszów Realizujmy marzenia 4 110

13Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn

II Impreza integracyjno-sportowa dla osób niepełnosprawnych - działajmy razem

2 730

14 Stowarzyszenie POMOC, ul. Krynicka 6/9, 35-505 Rzeszów

Terapia i rehabilitacja dziecka szansą na pełny rozwój 3 100

15Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową, ul. Zbyszewskiego 8/28, 35-119 Rzeszów

Mam ADHD, ale chcę być sprawny - zajęcia ruchowe dla dzieci nadpobudliwych i ich bliskich

2 355

16 Polskie Stowarzyszenie MŁODZIEŻ SPRAWNA INACZEJ, ul. Artylerzystów 7, 35-303 Rzeszów

Festiwal twórczości artystycznej uczestników warsztatów terapii zajęciowej

1 600

17 Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Zdrowie psychiczne - szkoleni 15 300151

Psychicznego Dziecka i Rodziny, ul. Mielecka 33a, 35-504 Rzeszów dzisiaj, aby szkolić jutro

18Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowieul. Warzywna 3, 35-310 Rzeszów

Terapia i rehabilitacja dzieci z nadpobudliwością psychoruchową /ADHD/ w Sali Integracji Sensorycznej

16 200

19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów

Wsparcie osób niepełnosprawnych

w funkcjonowaniu społecznym i rozwoju umiejętności indywidualnych

4 095

20Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola

Dzienne Centrum Aktywności w Stalowej Woli 3 275

21Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii AMAZONKA, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Amazonka - kobieta chorująca na raka piersi - chcąca żyć mimo wszystko

14 400

Razem 158 580

3) współorganizację w przygotowaniu i wydaniu folderu o wystawie twórczości

artystycznej osób niepełnosprawnych w siedzibie Parlamentu Europejskiego

Podkarpackiego Stowarzyszenia Pracowników Pomocy Społecznej w kwocie 3.000,-

zł;

4) opracowanie diagnozy „Stan niepełnosprawności i zapotrzebowania na opiekę w

województwie podkarpackim” w kwocie 18.660,- zł;

5) koszty ogłoszeń prasowych w kwocie 495,- zł.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy Zaplanowane wydatki w kwocie 22.193.446,- zł zostały wykonane w kwocie

19.714.184,- zł, tj. 88,8% planu.


1) wynagrodzenia i pochodne pracowników Wojewódzkiego Urzędu

Pracy

w kwocie 9.083.624,- zł;

2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie

2.481.262,- zł,

z tego:

a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynsze, energia elektryczna,

cieplna, woda, ścieki, sprzątanie, dozór, podatki od nieruchomości, trwały zarząd,

usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego budynku – 620.008,- zł,

b) usługi remontowo – konserwacyjne tj. malowanie pomieszczeń biurowych,

naprawy instalacji sanitarno-kanalizacyjnej, wymiana drzwi, instalacji elektrycznej,

naprawy sprzętu gaśniczego, sprzętu biurowego, remont i adaptacja holu –

122.226,- zł;

152

c) koszty zakupu materiałów biurowych, promocyjnych, środków czystości, prasy,

paliwa, materiałów konserwacyjnych do samochodów, wyposażenia biurowego,

akcesoriów komputerowych – 397.395,- zł;

d) opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, ogłoszenia radiowe i prasowe,

reklama na autobusie - 191.741,- zł;

e) koszty spotkań informacyjnych dla beneficjentów, druk materiałów promocyjnych,

audyt zewnętrzny (w ramach PT POKL i PT SPO RZL) – 266.421,- zł;

f) koszty wykonania badań ewaluacyjnych w ramach PT POKL i ZPORR- 102.358,-

zł;

g) dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej PO KL, zakup

oprogramowania QNT, dostępu do systemu BIP, aktualizacja LEX- 33.149,- zł;

h) koszty kursów, szkoleń, badań okresowych pracowników, świadczeń BHP

pracowników – 403.758,- zł;

i) odpis na ZFŚS – 144.671,- zł;

j) składka PFRON – 85.223,- zł;

k) podróże służbowe pracowników – 99.535,- zł;

l) koszty skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o zwrot środków z

tytułu nienależytego wykonania zamówienia zleconego przez WUP – 1.232,- zł;

m)zwrot kosztów przejazdu dla asesorów biorących udział w pracach Komisji Oceny

Projektów PO KL – 1.614,- zł;

n) abonament RTV, wyrób pieczątek, usługi transportowe, spedycyjne, utylizacja

odpadów, badania techniczne samochodów - 11.921,- zł;

o) zapłatę odsetek naliczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po

przeprowadzonej kontroli – 10,- zł.

W ramach ww. wydatków bieżących realizowane były projekty Pomocy Technicznej

w kwocie 6.005.115,- zł, w tym:

a) SPO RZL w kwocie 68.203,- zł;

b) ZPORR w kwocie 30.378,- zł;

c) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.906.534,- zł ( źródłem

finansowania środków była dotacja rozwojowa – 5.020.553,- zł oraz środki własne

– 885.981,- zł;

3) wdrażanie Działań w ramach Priorytetu II ZPORR w kwocie 6.946.358,- zł z tego:

a) Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku

pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” w kwocie 1.901.294,- zł;

153

b) Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”

w kwocie 3.959.434,- zł;

c) Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami

restrukturyzacyjnymi” w kwocie 1.085.630,- zł.

W ramach Działania 2.1 w 2008 roku zakończyła się realizacja 61 projektów o wartości

całkowitej 26.079.546,- zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10.538.523,- zł. Od początku wdrażania Działania 2.1 zakończyło się 100 projektów o

wartości całkowitej 34.400.542,- zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego – 25.762.403,- zł.

W ramach Działania 2.3 w 2008 roku zakończyła się realizacja 54 projektów o wartości


11.378.301,- zł. Od początku wdrażania zakończyła się realizacja 66 projektów o

całkowitej wartości 20.956.848,- zł w tym ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego 13.699.000,- zł.

W ramach działania 2.4 w 2008 roku zakończyła się realizacja 21 projektów o wartości


6.607.419,- zł. Od początku wdrażania zakończyła się realizacja 23 projektów o

całkowitej wartości 10.131.733,- zł w tym ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego 7.014.307,- zł.

W 2008 r. Instytucja Wdrażająca:

1) w ramach Działania 2.1 poświadczyła i zatwierdziła 79 wniosków (w tym 67

wniosków o płatność końcową);

2) w ramach Działania 2.3 poświadczyła i zatwierdziła 72 wnioski (w tym 57 wniosków o

płatność końcową);

3) w ramach Działania 2.4 poświadczyła i zatwierdziła 25 wniosków (w tym 22

wniosków o płatność końcową);

W 2008 r. beneficjenci złożyli 89 wniosków o płatność.

Zestawienie przekazanych beneficjentom transz dotacji celowych

Działanie 2.1 ZPORR


w tym:


1 Uniwersytet Rzeszowski 198 040,26 148 530,19 49 510,07

2 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 164 053,53 123 040,14 41 013,39

3 Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju 42 676,97 32 007,73 10 669,244 "O.K." Centrum Języków Obcych Sp. zo.o., Lublin 55 320,14 41 490,11 13 830,035 Speed English School s.c 97 955,48 73 466,61 24 488,87

154

6 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową, Rzeszów 53 554,28 40 165,71 13 388,57

7 "FABER CONSULTING" Faber Martin, Toruń 128 847,88 96 635,91 32 211,97

8 "Speed English School" M. Błońska-Drabik, A. Bajgierowicz, Stalowa Wola 68 247,13 51 185,34 17 061,79

9 "KONSTANT" Witold Borowski, Rzeszów 28 853,06 21 639,79 7 213,2710 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 94 912,09 71 184,07 23 728,0211 "Promar-International", Rzeszów 232 315,06 174 236,29 58 078,7712 "BMM" Sp. z o.o., Rzeszów 66 014,64 49 510,98 16 503,66

13 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach 165 000,00 123 750,00 41 250,00

14 Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli 21 781,17 16 335,87 5 445,3015 "SITA" Sp. o.o., Warszawa 65 771,80 49 328,85 16 442,95

16 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 29 524,14 22 143,10 7 381,04

17 Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli 388 426,56 291 319,91 97 106,65Razem 1 901 294,19 1 425 970,60 475 323,59

Działanie 2.3 ZPORR


w tym:


1 "COMARCH" S.A., Kraków 270 850,63 203 137,97 67 712,66 2 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas 59 077,10 44 307,82 14 769,28 3 Stowarzyszenie "B-4" w Rzeszowie 455 732,92 341 799,69 113 933,23

4Biuro Usług Finansowych "ABAKUS" M. Sanek-Żmuda, Rzeszów 387,25 290,43 96,82

5Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, Przemyśl 210 456,22 157 843,17 52 613,05

6 "LECHAA CONSULTING", Rzeszów 269 241,40 201 931,05 67 310,35 7 "Dom Szkoleń i Doradztwa" A. Mykowska, Kraków 18 111,02 13 583,27 4 527,75 8 PPHU "Agro-Baza" W. Misiak, Górki 100 971,14 75 728,35 25 242,79 9 FPHU Piekarnia Krzysztof Maciołek, Ropczyce 20 838,84 15 629,13 5 209,71

10 ZPUH Z. Haligowski, Glinik Charzewski 43 878,69 32 909,01 10 969,68 11 Makro K&K Sp. z o.o. w Cmolasie 3 038,39 2 278,79 759,60

12Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie "OVO-RES" Sp. z o.o., Boguchwała 200 230,00 150 172,50 50 057,50

13 FHU J. Dudziński, Kolbuszowa 148 312,93 111 234,69 37 078,24 14 "ANTER" Robert Antosz, Żołynia 111,27 83,45 27,82 15 ZPH "CERPLAST", Ropczyce 46 493,43 34 870,07 11 623,36 16 "COMBINATA POLAND" Sp. z o.o. 769 844,05 577 383,04 192 461,01 17 "KAYA" Alicja Sroka, Krosno 35 372,19 26 529,14 8 843,05 18 Zakład Usługowy M. Kempa, Zaborów 31 630,50 23 722,88 7 907,62

19Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 35 516,75 26 637,57 8 879,18

20 "GORDIS" Sp. z o.o., Strzyżów 29 238,39 21 928,79 7 309,60 21 Medycyna Praktyczna Szkolenia s.c., Kraków 344 291,20 259 546,80 84 744,40 22 "EDUKATOR" Sp. z o.o., Jasło 0,66 0,50 0,16 23 Gmina Jasienica Rosielna 29 699,67 22 274,76 7 424,91 24 Gmina Ropczyce 16 441,68 12 331,26 4 110,42 25 Gmina Jeżowe 76 608,77 57 456,57 19 152,20 26 Gmina Żołynia 75 788,80 56 841,60 18 947,20 27 Gmina Sanok 80 439,17 60 329,37 20 109,80 28 Gmina Kamień 234 705,08 176 028,82 58 676,26 29 Gmina Kamień 48,16 36,12 12,04 30 Gmina Dydnia 49 380,20 37 035,14 12 345,06 31 Gmina Ustrzyki Dolne 59 058,04 44 293,53 14 764,51 32 Gmina Dydnia 2 861,20 2 145,90 715,30 33 Gmina Dydnia 240 778,53 180 583,89 60 194,64

Razem 3 959 434,27 2 970 905,07 988 529,20

Działanie 2.4 ZPORRLp. Beneficjent Kwota dotacji w tym:

155

ogółem w zł EFS Budżet państwa

1 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o., Jasło 7 294,61 5 470,95 1 823,66

2 "GEVI" POLSKA Sp. o.o., Wrocław 403 861,90 302 896,42 100 965,48

3 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL", Kolbuszowa 15 966,61 11 974,95 3 991,66

4 "KONSTANT" Witold Borowski, Rzeszów 46 711,59 35 033,69 11 677,905 "Euro-Konsult" Sp. z o.o., Lublin 213 067,22 159 800,42 53 266,806 "LECHAA" Sp. z o.o., Lublin 241 709,58 186 823,69 54 885,897 Gmina Sanok 51 838,65 38 878,98 12 959,678 Gmina Sanok 42 038,45 31 528,83 10 509,62

9 Przemyska Agencja Rowoju Regionalnego, Przemyśl 63 141,48 63 141,48 -

Razem 1 085 630,09 835 549,41 250 080,68

W 2008 roku Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucja wdrażająca złożył

31 zbiorczych wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej:

a) w ramach Działania 2.1 – 10 wniosków od IW do IP na kwotę

13.663.082,- zł, z tego do refundacji IP zatwierdziła i wypłaciła kwotę 10.242.506,-

zł;

b) w ramach Działania 2.3 – 12 wniosków od IW do IP na kwotę

12.694.768,- zł, z tego do refundacji IP zatwierdziła i wypłaciła kwotę 8.259.829,-

zł;

c) w ramach Działania 2.4 – 9 wniosków od IW do IP na kwotę

6.622.417,- zł, z tego do refundacji IP zatwierdziła i wypłaciła kwotę 4.604.819,- zł;

4) realizację projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w

ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, poddziałania

9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 281.500,- zł. Środki

przeznaczono na:

stypendia dla uczniów - 232.000,- zł,

wynagrodzenia dla nauczycieli-opiekunów stypendystów – 49.500,- zł;

5) realizację projektu „Wyższe kwalifikacje – lepszy pracownik” w ramach SPO RZL

Schemat B „Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy” Działania 1.1 „Rozwój i

modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy” – 96.989,- zł. Celem Projektu jest

wzmocnienie efektywności funkcjonowania WUP poprzez szkolenia i studia

podyplomowe skierowane do wszystkich zainteresowanych pracowników. Środki

wydatkowano na:

a) wynagrodzenie dla koordynatora projektu – 14.403,- zł;

b) refundację opłat za studia podyplomowe oraz kosztów dojazdów – 5.359,- zł;

c) koszty szkoleń – 77.019,- zł;

d) koszty usług telefonicznych, opłat bankowych – 208,- zł;

156

6) wydatki z zakresu służby zastępczej (finansowane z dotacji z budżetu państwa) w

kwocie 234.079,- zł, dotyczyły:

a) zwrotu podmiotom zatrudniającym poborowych świadczeń pieniężnych –

188.109,- zł;

b) wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji ds. Służby Zastępczej – 6.580,- zł;

c) wynagrodzenia pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą – 31.827,-

zł;

d) usług remontowych – 6.304,- zł;

e) zwrotu poborowym za dojazdy do siedziby komisji, do miejsca odbywania służby

oraz utratę wynagrodzenia w związku z wezwaniem na komisję – 663,- zł,

f) kosztów delegacji pracowników, w związku z kontrolą podmiotów zatrudniających

poborowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, materiałów biurowych –

596,- zł.

7) zwrot dotacji do Wojewody Podkarpackiego wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub nadmiernie pobranych przez beneficjentów działań 2.1, 2.3, 2.4

wraz z odsetkami – 211.054,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 379.318,- zł poniesione zostały na:

1) koszty wykonania projektu budowlano – wykonawczego oraz robót budowlanych

zadania „Dostosowanie budynku do przepisów BHP” – 112.496,- zł;

2) inwentaryzację powykonawczą schodów powstałych w trakcie adaptacji

pomieszczeń piwnicznych w 2007 r. w budynku WUP przy ul. Lisa-Kuli 20 – 488,- zł;

3) zakup samochodu osobowego w kwocie 89.800,- zł;

4) zakup regałów wraz z odkurzaczem do pomieszczeń archiwum zakładowego –

53.397,- zł;

5) zakup urządzeń zabezpieczających sieć komputerową, sprzętu komputerowego

oraz oprogramowania „Lokalny System Informatyczny” – 90.735,- zł;

6) zakup kserokopiarek, aparatu fotograficznego, notebooka ze środków PT POKL

– 32.402,- zł.

Przyczyny niewykonania wydatków:

sfinansowanie części zaplanowanych wydatków ze środków własnych środkami PT

PO KL ,SPO RZL oraz Funduszu Pracy,

oszczędności poprzetargowe w wydatkach zaplanowanych na zakup usług,

materiałów promocyjnych realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki,157

niewykorzystanie dotacji rozwojowej dla Regionalnych Ośrodków Europejskiego

Funduszu Społecznego. Złożone wnioski niespełniały wymogów merytorycznych,

mniejsza od planowanej liczba wniosków składanych przez poborowych o

skierowanie do służby zastępczej.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracyPlanowane wydatki w kwocie 2.324.142,- zł zostały wykonane w kwocie 2.309.431,- zł


Przeznaczone zostały na realizację projektów w ramach priorytetu VI „Rynek pracy

otwarty dla wszystkich” działania 6.1, poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki.

W ramach poddziałania 6.1.2. w kwietniu br. zakończono przyjmowanie wniosków

konkursowych Powiatowych Urzędów Pracy. Na konkurs ten wpłynęło 21 wniosków.

Ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie 21 wniosków, do końca lipca 2008 r.

podpisano wszystkie umowy na łączną kwotę 6.494.998,- zł. Kwota podpisanych umów

uległa zmniejszeniu na skutek zmiany wkładu własnego beneficjentów do

realizowanych projektów i wyniosła 6.482.193,- zł. W 2008 r. na rzecz beneficjentów

przekazana dotacja rozwojowa wyniosła 2.309.431,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.2 transz dotacji rozwojowej Lp. Beneficjent Kwota dotacji (EFS) w zł1 Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych 46.157,98 2 Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 126.003,053 Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy 185.309,41 4 Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu 124.091,06 5 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle 139.056,00 6 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej 51.562,50 7 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie 137.481,21 8 Powiatowy Urząd Pracy w Lesku 27.978,53 9 Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku 85.056,29

10 Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie 86.700,00 11 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 75.467,2212 Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 150.366,5713 Powiatowy Urząd Pracy w Nisku 96.863,0014 Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu 89.470,5915 Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku 65.000,0016 Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 107.890,8717 Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie 270.093,9618 Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku 95.784,7019 Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli 149.832,0020 Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie 115.500,0021 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu 83.766,04

Razem poddziałanie 6.1.2 2.309.430,98


158

Planowane wydatki w kwocie 10.897.216,- zł zostały wykonane w kwocie 9.947.453,- zł


Zostały przeznaczone na:

1) realizację projektu „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy

społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z

potrzebami oraz ze specyfikacją realizowanych zadań” w ramach Priorytetu VII

„Promocja Integracji Społecznej” działania 7.1, poddziałania 7.1.3 Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 883.611,- zł. Środki wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne personelu projektu i trenerów szkoleń, specjalistyczne

doradztwo – 352.272,- zł;

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 531.339,- zł, w tym :

zakup materiałów biurowych, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego dla

księgowego projektu, toreb do projektorów, akcesoriów komputerowych- 86.928,-

zł;

opłaty bankowe, usługi związane z promocją projektu, nadruk, grawerowanie,

opracowanie matrycy materiałów szkoleniowych, konserwacja i przeglądy

techniczne kopiarki, usługi hotelowe i gastronomiczne- 438.228,- zł;

usługi dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjne, zakup energii- 2.326,- zł;

badania okresowe personelu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS- 3.857,- zł;

2) realizację projektów w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działania 6.1 poddziałania 6.1.1 oraz Działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki w kwocie 9.063.495,- zł.

W ramach poddziałania 6.1.1. w roku 2008 podpisano 11 umów dotyczących

realizacji projektów zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs pilotażowy ogłoszony w

2007 r. na łączną kwotę 4.536.891,- zł. Ponadto ogłoszono nowy konkurs

zamknięty, którego termin przyjmowania wniosków zakończył się w kwietniu 2008 r.

Na konkurs ten wpłynęło 220 wniosków. Ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie

43 wnioski. Podpisanych zostało 40 umów o dofinansowanie projektów na łączną

kwotę 25.524.311,- zł. Łącznie w 2008 roku w ramach poddziałania 6.1.1 zawarto

51 umów na kwotę 30.061.202,- zł. W wyniku aneksowania wartość umów

zmniejszyła się do kwoty 30.025.709,- zł. W 2008 roku złożono łącznie 74 wnioski o

płatność. Część wniosków o płatność obarczona była błędami, wymagały

dodatkowych wyjaśnień ze strony beneficjentów bądź naniesienia poprawek, w

związku z czym do końca 2008 roku zatwierdzonych zostało 67 wniosków.

159

Przyczyną niewykonania planowanych wydatków było niewypłacenie wszystkich

transz w wyniku nierozliczenia min. 70% wcześniej otrzymanej zaliczki przez

beneficjenta.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.1 transz dotacji

rozwojowej


w tym:


1 Wektor Consulting 291 926,05 248 137,14 43 788,912 FELEŃCZAK 709 646,96 603 199,92 106 447,043 Gmina Zarzecze 313 784,88 266 717,18 47 067,70

4 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza 374 174,23 318 048,10 56 126,13

5 Polski Związek Głuchych 45 000,00 38 250,00 6 750,006 Creator 142 906,63 121 470,65 21 435,987 Creator 146 016,09 124 113,68 21 902,418 Gmina Jodłowa 110 791,48 94 172,76 16 618,729 Gmina Głogów Młp. 29 541,28 25 110,09 4 431,19

10 CARITAS Diecezji Rzeszowskiej 387 713,56 329 556,53 58 157,0311 Gmina Nozdrzec 47 864,07 40 684,46 7 179,6112 Gmina Wiejska Lubaczów 80 661,10 68 561,94 12 099,1613 ABAKUS 326 058,18 277 149,46 48 908,7214 EDUKATOR 444 391,05 377 732,40 66 658,6515 Gmina Przecław 76 530,95 65 051,32 11 479,6316 Gmina Pawłosiów 154 154,74 131 031,53 23 123,2117 Stow. Pedagogów i Psych. PROGRES 85 589,44 72 751,03 12 838,4118 Dębicki Klub Biznesu 163 626,08 139 082,18 24 543,9019 ABAKUS 233 015,97 198 063,58 34 952,3920 Danmar Computers 110 220,05 93 687,04 16 533,0121 TRP Dolina Strugu 121 531,00 103 301,35 18 229,6522 Gmina Łańcut 99 388,00 84 479,80 14 908,20


24 ARR MARR 534 317,61 454 169,98 80 147,63


26 BD Center Consulting 169 045,06 143 688,31 25 356,7527 PUP w Leżajsku 61 848,25 52 571,02 9 277,2328 Gmina Wiśniowa 81 013,60 68 861,56 12 152,0429 Centrum Doradztwa Strategicznego s. c. 208 555,82 177 272,46 31 283,3630 Centrum Doradztwa Strategicznego s. c. 206 468,16 175 497,95 30 970,21

31 Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe 150 494,14 127 920,02 22 574,12


33 Gmina Niwiska 65 621,36 55 778,16 9 843,20

34 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" 194 108,60 164 992,32 29 116,28

35 Elektra Sp. z o.o. 232 930,61 197 991,02 34 939,5936 Elektra Sp. z o.o. 86 991,57 73 942,84 13 048,73

37 Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT 81 074,55 68 913,36 12 161,19

38 Gmina Niebylec 160 694,50 136 590,33 24 104,1739 BD Center Consulting P.Walewander 98 406,99 83 645,95 14 761,0440 BD Center Consulting 49 002,73 41 652,33 7 350,4041 Eksa Sp. z o.o. 151 356,90 128 653,37 22 703,5342 Eksa Sp. z o.o. 432 424,12 367 560,51 64 863,61

43 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 88 459,94 75 190,96 13 268,98

44 Firma Szkoleniowo Doradcza ONAGRA 93 796,32 79 726,88 14 069,4445 Centrum Rozwoju Społ. Ekon. 99 901,76 84 916,50 14 985,26

160

46 Jarosławskie Stowarzyszenie Os. Niepełnosprawnych 49 238,87 41 853,04 7 385,83

47 Edukator Sp. z o.o. 77 374,44 65 768,28 11 606,1648 TARBONUS Sp. z o.o. 166134,27 141214,13 24920,1449 TMS Audit & Consulting M.Janik-Stec 78 150,00 66 427,50 11 722,5050 Gmina Hyżne 89 948,35 76 456,32 13 492,0351 BD Center Consulting P. Walewander - - -

Razem poddziałanie 6.1.1 8 721 219,55 7 413 037,08 1 308 182,47

W ramach Działania 6.3 w marcu 2008 r. ogłoszono pierwszy konkurs na który wpłynęły

37 wniosków. Ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie 11 wniosków. Do końca

sierpnia podpisano wszystkie 11 umów na łączną kwotę 479.885,- zł.

W 2008 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 6.3

złożono 16 wniosków o płatność z czego 9 zatwierdzono na łączna kwotę 148.715,- zł.

Pozostałe złożone wnioski w większości przypadków obarczone były błędami, bądź nie

zostały na dzień 31 grudnia 2008 r. zatwierdzone przez IP. Łącznie, od początku

wdrażania Działania 6.3 do końca roku 2008 zakończyła się realizacja 7 projektów z

czego w 2 projektach zostały zatwierdzone końcowe wnioski o płatność. Ponadto w

październiku 2008 r. ogłoszono drugi konkurs na który wpłynęły 54 wnioski o

dofinansowanie. Ocenę formalną wniosków rozpoczęto w 2008 r., która jest

kontynuowana w bieżącym roku. Niewykonanie wydatków w 2008 r. wynika z faktu, iż

podczas oceny merytorycznej KOP zostało pozytywnie ocenionych tylko 11 wniosków

(z 31 które przeszły ocenę formalną). Ponadto zawieszona została procedura

rozliczania trzech projektów Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty” do czasu

rozwiązania problemów prawnych tej instytucji.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.3 transz dotacji rozwojowej



1 P.P.H.U. Centrala Nasienna 20 884,42 17 751,77 3 132,65

2 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności 37 714,83 32 057,61 5 657,22

3 Gmina Chorkówka 46 032,79 39 127,87 6 904,924 Gmina Chorkówka 49 252,02 41 864,22 7 387,805 Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie 45 358,60 38 554,81 6 803,796 Agencja Rozwoju Regionalnego KARPATY 50 000,00 42 500,00 7 500,007 Agencja Rozwoju Regionalnego KARPATY 15 410,00 13 098,50 2 311,508 Agencja Rozwoju Regionalnego KARPATY 23 900,00 20 315,00 3 585,009 Gmina Iwonicz Zdrój 18 859,96 16 030,97 2 828,99

10 Kuria Generalna Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Markach 34 862,77 29 633,35 5 229,42

11 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - - -Razem działanie 6.3 342 275,39 290 934,10 51 341,29

3) zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej z 2007 r. – 347,- zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA161

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.061.953,- zł zostały wykonane w kwocie


1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 919.148,- zł,

2) wydatki pozapłacowe w kwocie 138.799,- zł, z tego:

a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.260,- zł,

b) zakup środków BHP, badania okresowe pracowników – 5.342,- zł,

c) wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 400,- zł,

d) opłaty za energię i ogrzewanie – 73.893,- zł,

e) zakup materiałów i środków czystości - 4.925,- zł,

f) zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych – 4.451,- zł

g) podróże służbowe krajowe, zakup usług komunalnych, PFRON – 17.528,- zł.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 2 internatów z

liczbą 121 korzystających. Miesięczny koszt 1 korzystającego z internatu w 2008 r.

wyniósł 729,- zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniówPlanowane wydatki bieżące w kwocie 56.888,- zł zostały wykonane w wysokości

56.887,- zł, tj. 100% planu.

Środki zostały przeznaczone na zwrot do Wojewody Podkarpackiego nadmiernie

pobranych dotacji otrzymanych od beneficjentów Działania 2.2 – typ I w kwocie 45.327,-

zł wraz z odsetkami w kwocie 11.560,- zł.

W 2008 roku w ramach umów podpisanych na rok szkolny 2006/2007 nie

przekazywano żadnych środków dla Beneficjentów.

W okresie programowania 2004 – 2006 wybrano łącznie 38 projektów, dla których

podpisano umowy. Do końca czerwca 2008 r. w przypadku wszystkich projektów

realizowanych w ramach I typu nastąpiło finansowe zakończenie realizacji, beneficjenci

Działania 2.2 ZPORR złożyli w Instytucji Wdrażającej 6 wniosków o płatność. W I

połowie 2008 r. Instytucja Wdrażająca zatwierdziła i ostatecznie rozliczyła 18 projektów.

W II półroczu rozliczyła kolejne 20 projektów, przy czym ostatecznie zatwierdziła 18. W

przypadku 2 projektów, ze względu na stwierdzone podczas kontroli na zakończenie

realizacji projektu nieprawidłowości w próbie 10% uczniów u kilku beneficjentów,

konieczne będzie przeprowadzenie kontroli pogłębionej wszystkich uczniów

uczestniczących w projekcie. W związku z powyższym projekty te zostaną ostatecznie

zatwierdzone i rozliczone w I półroczu 2009 roku.

162

W 2008 r. Instytucja Wdrażająca złożyła do Instytucji Pośredniczącej 9 wniosków o

płatność dla I typu projektów. Wnioski zostały zatwierdzone przez Instytucję

Pośredniczącą oraz zrefundowane.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawczePlanowane wydatki w kwocie 400.000,- zł zostały wykonane 100% planu i dotyczyły

udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na wydatki związane z

prowadzeniem przez Powiat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego

w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Resocjalizacyjnych w

Lubaczowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki w kwocie 9.977.218,- zł zostały wykonane w kwocie 9.473.427,-

zł (w tym: wydatki bieżące – 9.395.260,- zł; majątkowe – 78.167,- zł), tj.95,0% planu.

Zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach” działania 9.1, poddziałania 9.1.2 Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach poddziałania 9.1.2 ogłoszono jeden konkurs ofert w II kwartale 2008r. W

ramach konkursu złożono 473 wnioski o dofinansowanie projektów, z których 330

skierowano do oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektów. Dokonana ocena

merytoryczna wyłoniła do dofinansowania 131 wniosków. Podpisano 126 umów na

łączną kwotę 25.741.069,- zł, z tego w 2008 r. przekazano 9.473.427,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2 transz dotacji

rozwojowej


w tym


1 Lingua Szkoła Języków Obcych 99 687,04 84 733,99 14 953,052 Powiat Mielecki 107 562,04 91 427,73 16 134,313 Szkoła Języka Francuskiego Ambasador 85 376,20 72 569,77 12 806,434 Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych 72 758,22 61 844,49 10 913,735 Gmina Białobrzegi 49 580,59 42 143,51 7 437,086 Centrum Języka Angielskiego NTV English 109 655,31 93 207,02 16 448,297 Gmina Niwiska 106 115,28 90 197,99 15 917,298 Urząd Miasta i Gminy Narol 29 908,20 25 421,97 4 486,239 Gmina Domaradz 21 813,12 18 541,15 3 271,97

10 Gmina Kamień 148 772,21 126 456,38 22 315,83

11 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 75 791,02 64 422,37 11 368,65

12 Lingua Szkoła Języków Obcych 69 663,27 59 213,78 10 449,4913 Gmina Mielec 43 081,72 36 619,46 6 462,2614 Powiat Ropczycko-Sędziszowski 58 325,36 49 576,54 8 748,82

15 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury, Edukacji i Sportu przy LO w Kolbuszowej 88 054,00 74 845,90 13 208,10

16 Powiat Leżajski 100 375,29 85 319,00 15 056,2917 Powiat Leżajski 51 069,05 43 408,69 7 660,3618 Powiat Leżajski 44 289,13 37 645,76 6 643,37

163

19 Gmina Białobrzegi 14 749,94 12 537,45 2 212,4920 Miasto i Gmina Sieniawa 30 383,63 25 826,12 4 557,5121 Centrum Edukacji Lingua 47 231,49 40 146,77 7 084,7222 Gmina Baligród 103 803,30 88 232,82 15 570,48

23 Powiat Strzyżowski -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie 54 335,88 46 185,50 8 150,38

24 Powiat Ropczycko-Sędziszowski 61 781,40 52 514,18 9 267,22

25 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego 67 271,68 57 180,93 10 090,75

26 Gmina Miasto Rzeszów 59 231,96 50 347,17 8 884,7927 Gmina Miejska Przeworsk 65 340,43 55 539,37 9 801,0628 Gmina Niebylec 30 575,00 25 988,75 4 586,2529 Urząd Gminy Dubiecko 152 296,00 129 451,60 22 844,4030 Gmina Miasto Rudnik nad Sanem 70 133,59 59 613,55 10 520,0431 Gmina Miejska Dynów 61 508,00 52 281,80 9 226,2032 Gmina Miasto Rzeszów 123 896,41 105 311,95 18 584,4633 Powiat Mielecki 133 346,20 113 344,27 20 001,9334 Gmina Miasto Rzeszów 20 577,48 17 490,86 3 086,6235 Gmina Sędziszów Małopolski 82 721,15 70 313,00 12 408,1536 Gmina Miasto Dębica 75 727,16 64 368,09 11 359,0737 Uniwersytet Rzeszowski 123 396,15 104 886,73 18 509,4238 Uniwersytet Rzeszowski 143 814,30 122 242,16 21 572,1439 Urząd Miasta w Przeworsku 73 390,00 62 381,50 11 008,5040 Uniwersytet Rzeszowski 143 792,93 122 223,99 21 568,9441 Gmina Kamień 140 893,69 119 759,64 21 134,0542 Gmina Lubenia 99 540,00 84 609,00 14 931,0043 Urząd Gminy w Harasiukach 89 904,96 76 419,22 13 485,74

44 Płocica Mariusz FUH ABM Studium Języków Obcych 121 230,00 103 045,50 18 184,50

45 Uniwersytet Rzeszowski 143 316,60 121 819,11 21 497,4946 Uniwersytet Rzeszowski 162 845,35 138 418,55 24 426,8047 Urząd Gminy w Jaworniku Polskim 32 029,15 27 224,77 4 804,3848 Gmina Miasto Rzeszów 47 702,24 40 546,91 7 155,3349 Gmina Przecław 124 001,30 105 401,10 18 600,2050 Gmina Krzeszów 9 764,58 8 299,04 1 465,5451 Gmina Niebylec 22 135,00 18 814,75 3 320,2552 Centrum Edukacji Lingua 57 528,31 48 899,06 8 629,25

53 Gmina Horyniec Zdrój 56 856,34 48 327,89 8 528,4554 Centrum Edukacji LINGUA 45 897,84 39 013,16 6 884,6855 Centrum Edukacji LINGUA 46 680,12 39 678,10 7 002,0256 Gmina Grodzisko Dolne 78 287,14 66 544,07 11 743,0757 Powiat Leski 57 427,78 48 813,61 8 614,1758 Gmina Grodzisko Dolne 64 060,27 54 451,23 9 609,0459 Gmina Dębica 66 526,41 56 547,44 9 978,9760 Gmina Pawłosiów 26 221,72 22 288,46 3 933,2661 Gmina Domaradz 42 840,17 36 414,14 6 426,0362 Gmina Błażowa 103 786,85 88 218,82 15 568,0363 Fundacja Wzrastanie Świetlica 87 458,55 74 339,77 13 118,7864 Gmina Sokołów Małopolski 86 256,07 73 317,65 12 938,4265 Gmina Miejska Mielec 44 288,08 37 644,87 6 643,2166 Gmina Niebylec 59 100,00 50 235,00 8 865,0067 Gmina Krzeszów 35 965,16 30 570,39 5 394,7768 Urząd Gminy w Dębicy 69 626,95 59 182,91 10 444,0469 Gmina Jeżowe 118 586,45 100 798,49 17 787,9670 Gmina Sokołów Małopolski 68 591,37 58 302,66 10 288,7171 Gmina Krzeszów 245,50 208,67 36,8372 Gmina Dzikowiec 60 458,08 51 389,37 9 068,7173 Gmina Sokołów Małopolski 50 608,92 43 017,59 7 591,3374 Urząd Gminy Dzikowiec 106 951,88 90 909,09 16 042,7975 Gmina Miasto Rzeszów 65 516,23 55 688,80 9 827,4376 Gmina Sokołów Młp. 44 282,18 37 639,85 6 642,3377 Gmina Miasto Rzeszów 54 247,69 46 110,54 8 137,1578 Gmina Dębica 88 363,48 75 108,95 13 254,5379 Gmina Miasto Rzeszów 57 575,10 48 938,84 8 636,2680 Gmina Miasto Rzeszów 73 093,34 62 129,34 10 964,0081 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 71 781,22 61 014,05 10 767,17

164

82 Gmina Zarzecze 76 562,81 65 078,39 11 484,4283 Gmina Boguchwała 92 672,64 78 771,74 13 900,9084 Gmina Boguchwała 94 878,73 80 646,92 14 231,8185 Gmina Boguchwała 160 287,56 136 244,42 24 043,1486 Gmina Łańcut 83 496,60 70 972,11 12 524,4987 Gmina Chmielnik 65 738,00 55 877,30 9 860,7088 Gmina Miasto Rzeszów 107 799,32 91 629,43 16 169,8989 Gmina Miejska Leżajsk 1 802,77 1 532,36 270,4190 Gmina Harasiuki 49 326,13 41 927,22 7 398,9191 Gmina Harasiuki 36 856,14 31 327,72 5 528,4292 Uniwersytet Rzeszowski 135 024,02 114 770,42 20 253,6093 Gmina Miejska Mielec 116 803,16 99 282,69 17 520,4794 Gmina Miasto Rzeszów 113 038,88 96 083,05 16 955,8395 Gmina Miasto Rzeszów 93 098,92 79 134,09 13 964,8396 Gmina Miasto Rzeszów 53 003,73 45 053,17 7 950,5697 Urząd Miasta i Gminy w Narolu 49 106,23 41 740,30 7 365,9398 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 54 975,88 46 729,51 8 246,3799 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 73 313,27 62 316,28 10 996,99

100 Gmina Osiek Jasielski 100 750,13 85 637,62 15 112,51

101 Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne "Nasza Szkoła" 16 289,75 13 846,29 2 443,46

102 Gmina Osiek Jasielski 69 361,94 58 957,64 10 404,30103 Gmina Zarszyn 57 528,81 48 899,49 8 629,32104 Gmina Jedlicze 56 633,59 48 138,55 8 495,04105 Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego 50 626,37 43 032,42 7 593,95106 Powiat Krośnieński 78 147,68 66 425,53 11 722,15107 Gmina Krosno 92 173,16 78 347,18 13 825,98108 Gmina Sanok 49 675,85 42 224,47 7 451,38109 Gmina Iwonicz-Zdrój 126 073,23 107 162,25 18 910,98

110 Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza 28 662,93 24 363,49 4 299,44

111 Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEANDER 85 222,02 72 438,71 12 783,31

112 Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEANDER 110 121,48 93 603,26 16 518,22

113 Powiat Przemyski 106 297,18 90 352,61 15 944,57114 Gmina Roźwienica 83 850,21 71 272,68 12 577,53115 Gmina Miejska Przemyśl 78 355,96 66 602,57 11 753,39116 Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących 43 648,95 37 101,61 6 547,34117 Gmina Pruchnik 114 355,93 97 202,55 17 153,38118 Urząd Miasta Radymno 122 726,45 104 317,49 18 408,96119 Gmina Miejska Radymno 97 363,05 82 758,60 14 604,45120 Gmina Bircza 43 687,14 37 134,06 6 553,08121 Gmina Zaleszany 24 499,24 20 824,36 3 674,88122 Urząd Gminy Gorzyce 101 215,44 86 033,12 15 182,32123 Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie 55 740,00 47 379,00 8 361,00124 Gmina i Miasto Ulanów 65 000,00 55 250,00 9 750,00

125 Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim 44 849,13 38 121,77 6 727,36

126 Urząd Miasta Tarnobrzeg 61 517,98 52 290,28 9 227,70127 Gmina Pysznica 67 615,73 57 473,37 10 142,36

Razem poddziałanie 9.1.2 9 473 427,32 8 052 412,55 1 421 014,77

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.800.000,- zł zrealizowane zostały w

wysokości 1.541.876, tj. 85,7%. Dotyczyły udzielonej pomocy finansowej dla Gminy

Trzebownisko na wykonanie sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu

Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego w strefie S1 Jasionka oraz

terenów Gminy Trzebownisko. 165

Niezrealizowane wydatki w kwocie 258.124,- zł wynikają z oszczędności

poprzetargowych na zadaniu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Planowane wydatki bieżące w kwocie 19.000,- zł na opracowanie szczegółowej

dokumentacji dotyczącej przeanalizowania przyczyn występowania przekroczeń

dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 na terenie Miasta Rzeszowa i

Powiatu Jasielskiego w ramach „Programu Ochrony Powietrza” nie zostały wykonane z

uwagi na długotrwałą procedurę przyznania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwała Zarządu NFOŚiGW o

przyznaniu dofinansowania została podjęta dopiero 16 lutego 2009 r. Dotacja z budżetu

państwa w wysokości 19.000,- zł miała stanowić szacunkowo 9% wartości zadania pn.

„Sporządzenie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów”. Brakującą

część pokrycia kosztów związanych z ww. zadaniem miały sfinansować pozyskane

dotacje z WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚiGW w Warszawie.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskaPlanowane wydatki majątkowe w kwocie 62.950,- zł zrealizowane zostały w wysokości

61.109,- zł, tj. 97,1% i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego tj. 8 zestawów

komputerowych, 2 notebooków wraz z oprogramowaniem, 7 drukarek laserowych oraz

2 niszczarek na potrzeby obsługi rachunku redystrybucyjnego opłat i kar za korzystanie

ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Planowane wydatki majątkowe w kwocie 21.413,- zł zrealizowane zostały w wysokości

21.380,- zł, tj. 99,8% i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego tj. 3 zestawów

komputerowych wraz z oprogramowaniem i 2 drukarek laserowych na potrzeby obsługi

administracyjnej systemu opłat produktowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki bieżące w kwocie 25.500,- zł zrealizowane zostały w wysokości


1) wynagrodzeń członków komisji i kosztów przeprowadzenia egzaminów

stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, powołania oraz

obsługi wojewódzkiej komisji ocen oddziaływania na środowisko w kwocie 12.563,-

zł,

2) Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – 7.000,- zł.166

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane wydatki bieżące w kwocie 865.626,- zł zostały wykonane w kwocie


1) pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie

299.831,- zł. Wsparto finansowo 67 bieżących zadań własnych w dziedzinie kultury.

Były to przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ponadregionalnym, międzynarodowym,

ogólnopolskim, wojewódzkim.

Zestawienie udzielonych pomocy finansowych w formie dotacji celowej

Lp Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwotaw zł

1. Gmina Baligród Drugi Jarmark Baligrodzki - Międzynarodowy Festiwal Kapel Bojkowskich w Baligrodzie 4 000

2. Gmina Brzozów XVII Brzozowskich Warsztatów Jazzowych 4 0003. Gmina Chorkówka VIII Biesiada Karpacka 4 000

4. Gmina Czarna "Wydobyć melodie z ziemi" - Międzynarodowe Warsztaty Wykonywania Glinianych Instrumentów Muzycznych 4 000

5. Powiat Dębica X Jubileuszowe Dni Sztuki – Dębica 5 0006. Gmina Dydnia IV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – Dzieci Gór i Dolin 5 000

7. Miasto Dynów Dotknąć - Poznać - Doświadczyć i Zasmakować - cykl warsztatów artystycznych w Dynowie 4 000

8. Gmina Frysztak Zlot Militarny - Stępina 2008 4 000

9. Gmina Iwonicz - Zdrój III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Ars Musica 2008 r. w Iwoniczu 4 000

10. Miasto Jarosław Konfrontacje Fotograficzne -Tylko Jedno Zdjęcie 4 00011. Gmina Jasło V Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat 5 000

12. Gmina Kamień XVIII Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych "Hakam 2008" pod patronatem Ministra Kultury 4 000

13. Gmina Kołaczyce Podkarpackie Miodobranie 4 000

14. Gmina Krosno V Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" 2008 5 000

15. Gmina Krosno V Galicja Blues Festival 2008 4 00016. Gmina Krzeszów Powidlaki 2008 4 00017. Gmina Krzeszów V Ogólnopolski Plener Malarski - Krzeszów 2008 4 000

18. Gmina Łańcut Koncerty - "W hołdzie Papieżowi Polakowi w trzecią rocznicę śmierci" 4 000

19. Miasto Łańcut Jubileuszowy X Międzynarodowy Plener Malarsko - Rzeźbiarski 4 000

20. Gmina Lesko Miasto i Festiwal Kultur Karpackich 5 000

21. Miasto Leżajsk Gmina XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i kameralnej Leżajsk 2008 10 000

22. Powiat Lubaczów Ze Lwowa do Lubaczowa. W 60 rocznicę przeniesienia stolicy Arcybiskupów Lwowskich do Lubaczowa - publikacja 4 000

23. Miasto Mielec XI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny - Mielec 2008 10 000

24. Gmina i Miasto Nisko Międzynarodowy Młodzieżowy Festiwal Kultury Chrześcijańskiej "EUTRAPELIA" - XI edycja 10 000

25. Gmina i Miasto Nisko Międzynarodowy Przegląd Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej "Szkatuła 2008" 4 000

26. Miasto Przemyśl Święto Miodu 4 00027. Powiat Przeworsk Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa 2008 w Przeworsku 4 000

28. Gmina Rakszawa Na Warsztatach Archeologii Doświadczalnej Poznasz Tradycje 4 000

167

Rakszawy29. Gmina Ropczyce X Międzynarodowy Jarmark Kowalski - Ropczyce 2008 5 000

30. Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem

Wiklina 2008 Rudnik nad Sanem - impreza kulturalno - gospodarcza "Polskiej Stolicy Wikliny" 4 000

31. Miasto Sanok XVIII Festiwal im. Adama Didura 10 00032. Miasto Sanok Jarmark Ikon 4 00033. Miasto Tarnobrzeg XII Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces" 6 00034. Miasto Tarnobrzeg Jubileuszowy X Jarmark Dominikański 4 00035. Miasto Tarnobrzeg XXXI Barbórkowa Drama Teatralna 4 000

36. Gmina Zarszyn Międzynarodowy pokaz i zawody zabytkowych sikawek strażackich 4 000

37. Miasto Dębica IX Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych 4 000

38. Miasto Dębica Uroczysty koncert filharmoniczny z okazji 650 - lecia miasta Dębicy oraz 75- rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego 4 000

39. Gmina Frysztak I Międzynarodowy Plener Rzeźby Monumentalnej w Stylizacji Ludowej "Gogołowskie Drzewoludy" 4 000

40. Gmina Haczów "Lirnik z Haczowa" 4 000

41. Gmina Horyniec ZdrójUczestnictwo młodzieżowego zespołu ludowego "Roztoczanie" w Eurokarpackim Forum Młodzieży w Słowacji "Przełamywać bariery".

4 000

42. Gmina Iwonicz -Zdrój Festiwal Karpacki 4 000

43. Miasto Jarosław I Międzynarodowy Festiwal I Konkurs Gitarowy "Guitar Temptation" im. Rogerio Dentello w Jarosławiu 4 000

44. Miasto Jarosław Wydanie tomiku poezji Jerzego Hordyńskiego w ramach Roku im. Jerzego Hordyńskiego w Jarosławiu 4 000

45. Powiat Jarosław Sesja historyczna pt. „Po Katyniu był Wołyń” 3 831

46. Gmina Jasienica Rosielna VII Ogólnopolski Plener Malarski "Orzechówka 2008" 4 000

47. Gmina Kamień XII Wiklinowe Sploty - Łowisko 2008 4 00048. Powiat Krosno IX Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych 4 000

49. Gmina Krzywcza X Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących "Folkowa Nuta" 4 000

50. Miasto Łańcut II Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Alternatywnych "Łańcuckie Noce Teatralne 2008" 4 000

51. Gmina Lesko 3 Bieszczadzkie Lato z Książką 4 000

52. Gmina Lesko XXI Festiwal "Country w Bieszczadach" 4 00053. Miasto Leżajsk X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Łowiecki w Leżajsku 4 000

54. Powiat Leżajsk Udział zespołów folklorystycznych z Powiatu Leżajskiego w Międzynarodowym Festiwalu Kultury Polskiej i Ukraińskiej w Pyriatyniu

4 000

55. Gmina Lubaczów Eurokarpackie Forum Młodzieży w Słowacji "Przełamać bariery" 4 000

56. Powiat Lubaczów VI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego - Katalog 4 000

57. Gmina Narol XI Cesarsko - Królewski Jarmark Galicyjski w Narolu - spotkanie na granicy 4 000

58. Gmina Pruchnik VI Jarmark Sztuki Ludowej "Pruchnickie Sochaczki" 4 000

59. Miasto Przemyśl "Święto Fajki" Fajka naszym skarbem - Przemyśl 2008 4 000

60. Miasto Przeworsk V Ogólnopolskie Spotkania Kapel Podwórkowych - Przeworsk 2008 4 000

61. Gmina Pysznica Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży pod hasłem "Wolność niejedno ma imię" 4 000

62. Gmina Rakszawa Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła 4 00063. Gmina Sanok Festiwal Mediawave 4 00064. Gmina Sanok Kermesz Karpackich Smaków 4 000

65. Gmina Sędziszów Młp.

XVIII Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej - Sędziszów Małopolski 2008 4 000

168

66. Gmina Stalowa Wola Razem we wspólnej Europie - wymiana kulturalna Polska – Portugalia 4 000

67. Gmina Zarszyn Kultura Pogranicza 4 000

Razem 299 831

2) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji fundacjom w kwocie 8.000,- zł,



1. Fundacja Akapi w Zręcinie "Warsztat Twórczy - Świat Papieru Czerpanego" III Międzynarodowe Spotkanie Twórcze Młodych Artystów 4 000

2. Fundacja Szkolnictwa Muzycznego w Rzeszowie

VI Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Zespołów Kameralnych 4 000

Razem 8 000


realizacji stowarzyszeniom w kwocie 269.000,- zł,



1 Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pw. Św. Barbary w Ulanowie Ogólnopolskie Dni Flisactwa - Ulanów 2008 10 000

2 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie Koncert "Jednego Serca, Jednego Ducha" 10 000

3Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie

I Rzeszowskie Dni Archeologa 8 000

4Stowarzyszenie "Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego" w Łańcucie

XXXIV Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego oraz Artystyczna Akademia dla Najmłodszych

8 000

5 Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie

Redakcja, wydawanie i promocja kwartalnika literacko - artystycznego "Fraza" 7 000

6 Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne w Rzeszowie

Wydanie czasopisma muzyczno - literackiego "Kamerton" 6 000

7Towarzystwo Na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

"Od Rusal do Jana 2008" - 40 lat Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 6 000

8 Stowarzyszenie Kulturalne J'ARTE w Mielcu

Organizacja warsztatów artystycznych oraz prezentacje młodych twórców w ramach III edycji plenerowej "M-4 Moje Miasto, Moje Miejsce" w Mielcu

6 000

9 Uczniowski Klub Sportowy "Flimero" przy Szkole Podstawowej w Tyczynie

Mistrzostwa Europy Cheerleders "Ljubliana 2008" 6 000

10 Towarzystwo Muzyczne w KraczkowejZ muzyką jasnogórską szlakami Jana Pawła II - koncerty Chóru i Orkiestry Kameralnej "Nicolaus"

6 000

11 Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu III Wiosenne Kursy Mistrzowskie - warsztaty muzyczne 6 000

12 Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie

V Międzynarodowa Sesja "Literatura Kresów Polski, Słowacji i Ukrainy oraz krajów ościennych"

6 000

13 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR w Rzeszowie

Łączy nas tradycja - Spotkania Folklorystyczne Młodzieży Szkolnej 6 000

14 Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne w Rzeszowie

XI Międzynarodowa Sesja Naukowa "Musica Galiciana" pt. "Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko - ukraińskich"

5 000

169

15 Stowarzyszenie Narodowo - Patriotyczne "Rota" w Lubaczowie

Narodowy Polski Festiwal Pieśni Piosenki i Poezji Patriotycznej "Bogu i Ojczyźnie" 5 000

16 Towarzystwo Przyjaciół Tańca w Dębicy VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 5 000

17 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jeżowskiej "Jeżowianie"

Festiwal Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych Województwa Podkarpackiego 5 000

18 Stowarzyszenie Folklorystyczne "Majdaniarze" w Nowej Sarzynie

Ogólnopolskie Spotkania Skrzypków Ludowych "Majdanówka - 2008" 4 000

19 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku

XIII Ogólnopolski Festiwal "Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych" 4 000

20 Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie

Międzynarodowe Konfrontacje Orkiestr Dętych 4 000

21Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" Rzeszowie

Wydanie specjalnego numeru popularno - naukowego "Skarby Podkarpackie Extra" 4 000

22 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej w Medyce Bezgranicznie na ludowo 4 000

23 Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej

Plenery malarskie "Barbizon Wiśniowski" - powrót kolorystów 4 000

24Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Oddział Wojewódzki Woj. Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie

V Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom" 4 000

25 Towarzystwo Operowe i Teatralne w Krośnie

IV Polski Festiwal Narodowy - Żarnowiec 2008 15 000

26 Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu

XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni" 10 000

27 Stowarzyszenie Miłośników Bieszczad "Moje Bieszczady" w Gdańsku

VIII Festiwal Sztuk Różnych "Bieszczadzkie Anioły" 8 000

28Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie

VIII Dożynki Województwa Podkarpackiego 8 000

29 Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie

XII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej "Cantate Deo" 6 000

30 Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie Plener Malarski Osób Niesłyszących 5 000

31 Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego w Rzeszowie Na pograniczu kultur 5 000

32 Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu XXV Przemyska Jesień Muzyczna 5 000

33 Stowarzyszenie Folklorystyczne "Rochy" w Sędziszowie Małopolskim

Realizacja widowiska pod nazwą "Obrzędy Weselne" - Odtworzenie strojów regionalnych dla grupy obrzędowej ZPiT "Rochy"

4 000

34 Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Dynowie

Odcienie naszego patriotyzmu - Dynowskie spotkania z teatrem 4 000

35 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "Promotor" w Rzeszowie

VI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych "O Laur Rzecha" 4 000

36Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów w Lubaczowie

Dni Dziedzictwa Kulturowego 4 000

37 Stowarzyszenie "W Dolinie Sanu" w Babicach

Wydanie 9 numeru kwartalnika "Głos znad Sanu", w wersji tradycyjnej i elektronicznej 4 000

38 Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie XII Dni Kultury Marynistycznej 4 000

39Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej

III Międzynarodowy Plener Artystyczny - "Artyści Naturze - Wola Sękowa 2008" 4 000

40 Stowarzyszenie Razem w Budach Głogowskich Kultura blisko nas 4 000

41Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM" w Przemyślu

Międzypokoleniowe warsztaty teatralne "Teatr łączy pokolenia" 4 000

42 Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Fantastyki "Nawigator" w Rzeszowie

Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki "Nawikon 2008" 4 000

43 Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej w Giedlarowej

Giedlarowski Jarmark Kulturalny "Na Michała" - "Giedlarowskie Wesele" 4 000

170

44Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno - Kulturalne "Dar Karpat" w Ustianowej Górnej

III Jarmark Kulturalny Krajów Karpackich "Na styku kultur" 4 000

45 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Publikacja "Rocznika Przemyskiego", tom 44 (z.1-5) 4 000

46 Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Ludowych "Familia" w Rudołowicach XLII Sabałowe Bajania 2008 4 000

47Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie" z siedzibą w Przemyślu

III Przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

4 000

48Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "TOBIE" w Jarosławiu

Witraże - szklane obrazy dziecięcej wyobraźni 4 000

49 Podkarpackie Towarzystwo Numizmatyczne w Tarnobrzegu

Jubileusz 35-lecia Zorganizowanego Ruchu Numizmatycznego w Tarnobrzegu 4 000

Razem 269 000


realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w




1 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa - Salezjanie w Przemyślu

VIII Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato 10 000

2Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo -Rehabilitacyjny w Myczkowcach

Spotkania Ekumeniczne - wielokulturowe oblicze Podkarpacia 6 000

3Parafia Grecko - Katolicka pw. Przeniesienia Relikwii Św. Mikołaja w Olchowcu

Kermesz Łemkowski 5 000

4 Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku

Udział młodzieżowego zespołu wokalnego "Soul" w IV Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Mundus Cantat Sopot 2008 oraz organizacja Koncertu Wielkanocnego

5 000

5 Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli Dominodźwięki - spotkania z muzyką 5 000

6 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętego Łukasza Ewangelisty w Mrowli

"Młodzi artyści - Bliźniemu swemu" - V edycja parafiady 4 000

7 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa - Salezjanie w Przemyślu III Letnia Akademia Trąbki 4 000

8Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie

Festiwal Muzyczny "Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze Rzeszowskiej i Kościołach Rzeszowa"

4 000

9 Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej w Krakowie

Ignacjańskie Dni Młodzieży - Księża Jezuici, Stara Wieś 8 000

10 Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli

Tournee Artystyczne "Ojczyzna - Polszczyzna" 8 000

Razem 59 000

5) nagrody dla laureatów prestiżowych konkursów oraz za działalność i osiągnięcia w

dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie

225.626,- zł, z tego:

171

a) nagrody dla laureatów prestiżowych konkursów w kwocie 48.500,- zł, w tym:

XXIX Ogólnopolska Biesiada Teatralna – Konfrontacje Zespołów Teatralnych

Małych Form w Horyńcu Zdroju – 3.000,- zł, XX Konkurs „Ludowe obrzędy i

zwyczaje” – 1.000,- zł, XXII Międzywojewódzkie Konfrontacje Dziecięcych

Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg” – 1.500,- zł, XIV Międzynarodowe

Spotkania Poetów „Wrzeciono 2008” – 4.000,- zł, XXX Ogólnopolski Festiwal

Kapel Folkloru Miejskiego – 4.000,- zł, X Międzywojewódzka Wystawa Akwareli

im. Mariana Strońskiego „Ściana Wschodnia” – 1.000,- zł, XXXI Regionalny

Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych – 1.500,- zł, VI Podkarpackie

Konfrontacje Fotograficzne – 1.000,- zł, V Podkarpackie Prezentacje Teatrów

Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora – 1.000,- zł, IX Wojewódzkie

Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. A. Rząsy – 1.000,- zł, Ogólnopolski

Konkurs Kompozytorski im. Artura Malawskiego – 2.500,- zł, I Multimedia Szajna

Festiwal – 5.000,- zł, XXVII Spotkania Cymbalistów – 1.500,- zł, XVIII

Podkarpacki Przegląd Zespołów Tanecznych „Mikołajki” – 2.000,- zł, II

Regionalny Przegląd Zespołów Tańca Ludowego „Gacok” – 1.000,- zł, II

Regionalny Przegląd Chórów w Radymnie – 1.000,- zł, XXIV Ogólnopolski

Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego – 2.000,- zł, XI Międzynarodowy

Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „Foto Odlot” – 2.000,- zł, XXIV

Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki – 1.500,- zł, I

Międzynarodowy Tabor Pasterski – 1.000,- zł, Obraz, grafika, rysunek, rzeźba

roku 2008 – 5.000,- zł, V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego –

Lubaczów 2008 – 5.000,- zł.

b) nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury na kwotę

177.126,- zł, w tym:

nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie

101.126,- zł, tj. 13 osób po 3.704,- zł, 3 osoby po 3.000,- zł, 1 osoba 2.000,- zł,

16 osób po 2.469,- zł oraz 2 osoby po 1.235,- zł,

nagrody zbiorowe w kwocie 76.000,- zł, tj. Muzeum Ziemi Leżajskiej – 20.000,-

zł, Lwowska Kapela Podwórkowa – 2.000,- zł, Polskie Radio Rzeszów S.A.

4.000,- zł, Chór Męski „ECHO” – 4.000,- zł, Kapela Ludowa „Młoda Harta” –

4.000,- zł, Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne – 5.000,- zł, Zespół

Regionalny "NIEDZWIEDZIANIE" – 5.000,- zł, Chór "ECHO" – 5.000,- zł,

Miejsko - Kolejowa Orkiestra Dęta – 5.000,- zł, Towarzystwo Muzyczne w

Kraczkowej – 5.000,- zł, Orkiestra Dęta w Medyce – 5.000,- zł, Fundacja 172

Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku – 4.000,- zł,

Zespół Folklorystyczny „Malwa” z Turbi – 3.000,- zł, Gminny Ośrodek Kultury

w Leżajsku – 5.000,- zł,

Rozdział 92106 – TeatryPlanowane wydatki w kwocie 4.081.221,- zł zostały wykonane w kwocie


1) wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w

Rzeszowie w kwocie 3.666.076,- zł, w tym na realizację zadania pn. „Multimedialna

przestrzeń sztuki – Szajna Galeria” – 74.076,- zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 340.613,- zł w formie dotacji celowej dla Teatru im.

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, z tego na realizację zadań:

a) „Wykonanie: izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych zewnętrznych,

drenażu opaskowego, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i ślusarki w

piwnicach i na parterze, cokołu na ścianach od strony zachodniej i południowej

budynku „Dużej Sceny” Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie

271.381. Wartość kosztorysowa zadania – 345.041,- zł. Zadanie zrealizowane w

2008 roku, w całości ze środków z budżetu województwa.

b) „Multimedialna przestrzeń sztuki – Szajna Galeria” w kwocie 69.232-zł. Środki

zostały wydatkowane na zakupy sprzętu komputerowego i wyposażenia

multimedialnego. Wartość kosztorysowa zadania – 164.760,- zł. Zadanie

zrealizowane w 2008 r., sfinansowane ze środków budżetu Województwa oraz

dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Planowane wydatki w kwocie 6.148.143,- zł zostały wykonane w kwocie

6.093.202,- zł, tj. 99,1% planu.


1) wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w

Rzeszowie w kwocie 5.104.000,- zł, w tym na:

a) organizację koncertów na terenie Rzeszowa w kwocie 120.000,- zł, (Cykl

pięciu koncertów pasyjnych Muzyka Wielkiego Tygodnia, koncerty z okazji Dnia

Dziecka oraz koncerty na zakończenie sezonu artystycznego Filharmonii),

b) organizację imprezy pn. „Festiwal Muzyczny w Łańcucie – Koncert

Finałowy w Filharmonii Rzeszowskiej” w kwocie 60.000,- zł,

173

c) realizację zadania pn. „Zwiększenie udziału Filharmonii w życiu kulturalno

– społecznym Podkarpacia poprzez rozwój działalności artystycznej umożliwiony

rozbudową i wymianą instrumentarium” – 35.000,- zł.

2) zwrot do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji pobranej w

nadmiernej wysokości w kwocie 19.143,- zł na realizację zadania pn. „Bogactwo

kultury – wyrównaniem krajowych dysproporcji regionalnych” przez Filharmonie im.

Artura Malawskiego w Rzeszowie.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 970.059,- zł dotyczyły dotacji celowej dla Filharmonii

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, z tego na realizację zadań:

1) „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. A. Malawskiego w

Rzeszowie” w kwocie 567.017,- zł. Wykonano prace przedprojektowe, projekt

budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość kosztorysowa zadania -

32.407.500,- zł. Zadanie realizowane w latach 2007 – 2010.

2) „Zwiększenie udziału Filharmonii w życiu kulturalno - społecznym Podkarpacia

poprzez rozwój działalności artystycznej umożliwiony rozbudową i wymianą

instrumentarium" w kwocie 403.042,- zł. Środki zostały wydatkowane na zakup

instrumentów muzycznych. Wartość kosztorysowa zadania - 497.784,- zł. Zadanie

zrealizowane w 2008 r. sfinansowane ze środków budżetu województwa, dotacji

celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych

Filharmonii.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 6.266.868,- zł zostały wykonane w kwocie

6.247.217,- zł, tj. 99,7% planu.


1) wydatki w formie dotacji podmiotowych w kwocie 4.609.742,- zł, dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.843.742,- zł, w tym

na:

organizację imprez towarzyszących XIV Światowemu Festiwalowi Polonijnych

Zespołów Folklorystycznych – Rzeszów 2008 – 75.000,- zł,

opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz

łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych”- 93.753,- zł,

zakup wyposażenia po modernizacji III piętra budynku WDK – 104.989,- zł,

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 1.766.000,- zł, w tym na:

remont klatki schodowej i renowację balustrady – 24.000,- zł,

174

realizację zadania pn. „Festiwal Teatralny „Przemyska Jesień Teatralna” –

30.000,- zł,


nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Program edukacji kulturalnej i

muzycznej społeczeństwa regionu przemyskiego” przez Centrum Kulturalne w

Przemyślu w kwocie 31.006.-zł,

3) zwrot do Wojewody Podkarpackiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

wraz z odsetkami na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku WDK przy ul.

Okrzei w Rzeszowie” przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w kwocie

22.109,- zł,

4) pomoc finansową dla Miasta Jasła na realizację zadania XVI Jasielskie

Spotkania Muzyczne III Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. Stefanii

Woytowicz w kwocie 4.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.580.360,- zł dotyczyły dotacji celowej dla:

1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.385.290,- zł, z tego na:

a) realizację zadania pn „Modernizacja budynku WDK przy ul. Okrzei w Rzeszowie”

w kwocie 1.270.000,- zł. W 2008 roku zakończono modernizację poddasza i klatki

schodowej, zmodernizowano parking, przebudowano pomieszczenia II piętra wraz

z wymianą instalacji elektrycznej, oświetleniowej i elektroakustycznej. Wartość

kosztorysowa zadania – 6.710.517,- zł. Zadanie realizowane w latach 2004 –

2008r. sfinansowane ze środków budżetu województwa, dotacji celowej z budżetu

państwa oraz środków ZPORR.

b) zakup samochodu towarowo- osobowego w kwocie 115.290,- zł, w całości

sfinansowany ze środków budżetu województwa,

2) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 195.070,- zł, z tego na

realizację zadań:

a) „Edukacja teatralna i muzyczna społeczeństwa w regionie przemyskim” w kwocie

168.803,- zł. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatury monitorowo -

odsłuchowej sali widowiskowej, samochodu do transportu osób i sprzętu oraz

wykonanie projektu technicznego adaptacji poddasza. Wartość kosztorysowa

zadania - 283.882,- zł. Zadanie zrealizowane w 2008r. sfinansowane z dotacji

celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych

Instytucji.

b) „Przemyska Jesień Teatralna" w kwocie 26.267,- zł. Środki wydatkowane zostały

na zakup sprzętu elektroakustycznego. Wartość kosztorysowa zadania - 113.361,- 175

zł. Zadanie zrealizowane w 2008r. sfinansowane ze środków budżetu

województwa, dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz

środków własnych Instytucji.

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych Planowane wydatki w kwocie 516.000,- zł zostały wykonane w kwocie 516.000,- zł, tj.

100% planu i obejmowały:

1) wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowych dla Galerii Sztuki Współczesnej

w Przemyślu w kwocie 370.000,- zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 146.000,- zł w formie dotacji celowej dla Galerii

Sztuki Współczesnej w Przemyślu, z tego na:

a) realizację zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji p. poż. i

antywłamaniowej, wymiana ekranów ekspozycyjnych, wykonanie podłogi drewnianej,

utworzenie kancelarii tajnej, montaż systemu wentylacyjnego, zakup regałów

magazynowych oraz monitoring Galerii” w kwocie 96.000,- zł. Zadanie zrealizowane

w 2008 r. w całości ze środków budżetu województwa,

b) zakup sprzętu komputerowego i urządzeń audiowizualnych w kwocie 50.000,- zł,

sfinansowany w całości ze środków budżetu województwa,

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury Planowane wydatki w kwocie 2.143.141,- zł zostały wykonane w kwocie

2.140.667,- zł, tj. 99,9% planu.


1) wydatki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 1.408.039,- zł dla Arboretum i

Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, w tym na:

a) organizację otwarcia Sensualnego Ogrodu Uniwersalnego w kwocie 30.000,- zł,

b) realizacje zadania pn. „Wdrożenie Systemu Informatycznego o kolekcji roślin w

Arboretum Bolestraszyce i jego prezentacja na stronach internetowych –

kontynuacja” w kwocie 15.100,- zł,

c) remont kaplicy w kwocie 25.787,- zł.


nadmiernej wysokości w kwocie 5.302,- zł na realizację zadania pn. „Wdrożenie

Systemu Informatycznego o kolekcji roślin w Arboretum Bolestraszyce i jego

prezentacja na stronach internetowych” przez Arboretum i Zakład Fizjografii w

Bolestraszycach.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 727.326,- zł dotyczyły dotacji celowej dla Arboretum i

Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, z tego na:176

1) wykonanie placu przeciwpożarowego z dojazdem i placem manewrowym w

kwocie 180.300,- zł. Zadanie zrealizowane w całości ze środków budżetu

województwa,

2) zakup ciągnika w kwocie 160.000,- zł, sfinansowany w całości ze środków budżetu

województwa,

3) realizację zadania pn. „Wdrożenie Systemu Informatycznego o kolekcji roślin w

Arboretum Bolestraszyce i jego prezentacja na stronach internetowych –

kontynuacja” w kwocie 72.326,- zł. Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu

komputerowego wraz z oprogramowaniem. Wartość kosztorysowa zadania

120.600,- zł. Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Arboretum.

4) realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Oficyny Dużej - wymianę dachu,

remont poddasza i odwilgocenie fundamentów, wymianę stolarki okiennej i

drzwiowej” w kwocie 314.700,- zł. Wartość kosztorysowa zadania - 573.236,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2008 – 2009 finansowane w całości ze środków

budżetu województwa.

Rozdział 92116 - Biblioteki Planowane wydatki w kwocie 6.532.419,- zł zostały wykonane w kwocie

6.532.419,- zł, tj. 100% planu.


1) wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Rzeszowie w kwocie 6.240.969,- zł, z tego:

a) ze środków własnych samorządu 3.922.169,- zł, w tym na:

realizację zadania pn. „Rozwój zasobów cyfrowych Wojewódzkiej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie” – 57.889,- zł,

realizację zadania pn. „Festiwal 4 Pory Książki” – 2.000,- zł,

realizacje zadania pn. Dyskusyjne Kluby Książki” – 600,- zł,

zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego „Promocja

czytelnictwa”, Priorytet 1 „Rozwój księgozbiorów bibliotek” – 100.000,- zł,

wykonanie odprowadzenia wód gruntowych od budynków przy ul. Sokoła 13. –

250.000,- zł,

remont sanitariatów w budynku przy ul. Sokoła 13, zakup mebli bibliotecznych,

wykładziny i żaluzji do wypożyczalni głównej przy ul. Dąbrowskiego 33a,

wykonanie nowych schodów i balustrady na antresoli oraz zakup mebli i sprzętu

177

bibliotecznego do wypożyczalni muzycznej przy ul. Żeromskiego 2 – 130.000,-

zł.

b) z dotacji z budżetu Miasta Rzeszowa 2.263.800,- zł,

c) z dotacji z budżetu Powiatu Rzeszowskiego 55.000,- zł,

2) pomoc finansową dla Miasta Jasła na realizację zadania Finał XIII Konkursu

Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w kwocie 4.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 287.450,- zł dotyczyły dotacji celowej dla

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn.

„Rozwój zasobów cyfrowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w

Rzeszowie". Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu informatycznego wraz z

oprogramowaniem do wyposażenia pracowni digitalizacji oraz punktów dostępu do

biblioteki cyfrowej w agendach udostępniania oraz skanera dziełowego A2. Wartość

kosztorysowa zadania 369.531,- zł. Zadanie sfinansowane ze środków budżetu

województwa, z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz

środków własnych Biblioteki.

Rozdział 92118 - Muzea

Planowane wydatki w kwocie 29.356.032,- zł zostały wykonane w kwocie 29.089.356,-



1) wydatki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 17.674.248,- zł dla:

a) Muzeum-Zamku w Łańcucie w kwocie 3.971.000,- zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 2.618.500,- zł, w tym na:

organizację imprezy pn. „Noc Muzeów” – 10.000,- zł,

malowanie elewacji ścian: zachodniej, południowej i wschodniej przy wirydarzu,

remont pomieszczenia po byłych sanitariatach na magazyn Działu Historycznego

– 114.000,- zł,

realizację zadnia pn. „Konserwacja starodruku – „Statuta Seymu

Warszawskiego, Roku pańskiego 1557” oraz kontynuacji uchwalonych na sejmach

w XVI i XVII w.” – 3.500,- zł,

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.321.359,- zł, w tym na:

realizację zadania pn. „Skansen Archeologiczny: „Karpacka Troja” – atrakcją

turystyczną regionu” – 30.000,- zł,

realizację zadania pn. „Organizacja wystawy czasowej „Szalkami

Huculszczyzny” wraz z drukiem katalogu” – 16.891,- zł,

remont sanitariatów w budynku przy ul. Piłsudskiego 16 – 78.100,- zł,178

remont urządzeń kanalizacyjnych z wymianą nawierzchni dziedzińca Pałacu

Biskupiego w Krośnie wraz z niezbędną dokumentacją – 427.634,- zł.

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 1.953.000,- zł, w tym na:

remont zagrody Szylarów z Woli Żarczyckiej, stodoły z Podwisłocza, wiatraka

oraz wymianę strzech – 110.000,- zł,

realizację zadania pn. „Dokumentacja zachowanych zjawisk kultury ludowej w

Puszczy Sandomierskiej – region leżajski” – 10.000,- zł,

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 3.234.000,-

zł, w tym na funkcjonowanie Oddziału Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej –

Muzeum Historii Miasta Przemyśla – 36.000,- zł,

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.139.389,- zł, w tym na:

remont dworu ze Święcan, remont trzech pomieszczeń zajazdu z Rogów,

wymianę poszyć dachowych, naprawę zniszczonych fragmentów strzech oraz

wymianę i naprawę poszyć gontowych w obiektach Muzeum – 295.000,- zł,

organizację obchodów 50- lecia Muzeum – 50.000,- zł,

na realizację zadania pn. „Konserwacja polichromii w drewnianej bojkowskiej

greckokatolickiej cerkwi z Grąziowej na terenie Muzeum Budownictwa

Ludowego w Sanoku (kaplica nad przednawiem)” – 48.070,- zł.

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 437.000,- zł, w tym 95.000,- zł

na modernizację ogrzewania oraz drenaż wokół budynku „Lamus” wraz z

awaryjnym zasilaniem dla pompowni drenażowej i centralnego ogrzewania,

remont pomieszczeń.

2) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej

działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia,

przechowywania i udostępniania zbiorów z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych w


3) zwrot do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji

pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 301.832,- zł przez:

a) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na realizację zadania pn. „Budowa

stałej sceny wraz z zadaszeniem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury

Ludowej w Kolbuszowej” w kwocie 5.593,- zł,

b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Wirtualne i realne

barwy przeszłości – przygotowanie multimedialnych ekspozycji archeologicznej

(„Odkopana przeszłość – pradzieje Polski południowo-wschodniej”) i

etnograficznej („Na co dzień i od święta”)” w kwocie 2.169,- zł,179

c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie na realizację zadania pn. „Rewitalizacja

zabytkowych podziemi Pałacu Biskupiego w Krośnie” w kwocie 18.274,- zł,

d) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na realizację zadania pn.

„Budowa Muzeum – Wielokulturowe Centrum Historii i Sztuki w Przemyślu” w


II. Wydatki majątkowe w kwocie 10.613.275,- zł dotyczyły dotacji celowej dla:

1) Muzeum – Zamku w Łańcucie w kwocie 4.087.893,- zł, w tym na

realizację zadań:

a) pn. „Montaż systemu alarmu pożarowego (SAP) w budynkach Muzeum – Zamku

w Łańcucie” – 210.893,- zł. Wykonano linie 2,7,8,10 systemu alarmu –

zainstalowano ręczne ostrzegacze pożarowe, czujki oraz niezbędne

oprzyrządowanie. Wartość kosztorysowa zadania 302.636,- zł. Zadanie

realizowane w latach 2007 – 2008, sfinansowane zostało ze środków budżetu

województwa oraz dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

b) pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Maneżu, Kasyna i Storczykarni

Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA)”- 3.877.000,- zł. Zakończona została

odbudowa szklarni - Storczykarni oraz rozbudowa budynku gospodarczego z

przeznaczeniem na kawiarnię, budowa obiektów architektury ogrodowej (sadzawki

i patia przekrytego membraną) wraz z przyłączami. Wykonano 71% przebudowy

budynku Maneżu na Podkarpackie Centrum Dziedzictwa w Łańcucie przy ul. 3-

Maja wraz z przyłączami, oraz wykonano w 37% przebudowę budynku Kasyna

Urzędniczego z przeznaczeniem na obiekt Muzeum Historii Miasta Łańcuta i

Regionu wraz z przyłączami. Wartość kosztorysowa zadania 24.393.324,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2005 – 2009 finansowane ze środków budżetu

województwa, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dotacji z budżetu

państwa, oraz środków własnych Muzeum.

2) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w kwocie 2.457.350,- zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury Muzeum

Okręgowego w Rzeszowie” – 2.117.000,- zł. Zadanie zakończone. Po rozbudowie

i przebudowie budynku uzyskano 170 m2 z przeznaczeniem na bibliotekę naukową

z czytelnią i magazynami, 80 m2 nowej powierzchni magazynowej Działu Sztuki,

157 m2 nowej powierzchni wystawienniczej, budynek zyskał także sale

konferencyjną na 50 miejsc o powierzchni 66 m2 z przeznaczeniem na

prowadzenie działalności edukacyjnej Muzeum. Wartość kosztorysowa zadania

180

3.354.149,- zł. Zadania realizowane w latach 2005 – 2008 finansowane ze

środków budżetu województwa oraz dotacji z budżetu państwa.

b) zakup specjalistycznego oprogramowania do archiwizacji zbiorów muzealnych –

44.000,- zł. Zadanie sfinansowane ze środków budżetu województwa i środków

własnych Muzeum.

c) wymiana centrali systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz

z osprzętem – 56.000,- zł. Wartość kosztorysowa zadania 56.059,- zł. Zadanie

sfinansowane ze środków budżetu województwa i środków własnych Muzeum.

d) realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu do nowych

pomieszczeń biblioteki, magazynów i pracowni Muzeum Okręgowego w

Rzeszowie” – 240.350,- zł. Wartość kosztorysowa zadania 240.350,- zł. Zadanie

sfinansowane zostało ze środków budżetu województwa oraz z dotacji celowej

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie w kwocie 1.705.174,- zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Skansen Archeologiczny: „Karpacka Troja”

w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu” – 1.697.375,- zł. Środki wydatkowane

zostały na wykonanie prac projektowych oraz rozbiórkę dwóch żelbetowych

przepustów pod dawnym nasypem kolejowym u podnóża grodziska skansenu

archeologicznego w Trzcinicy. Przygotowano teren pod zabudowę wybudowano

pawilon biletowy, wykonano ogrodzenie terenu i schody terenowe dla

zwiedzających, prace związane z rekonstrukcją wioski słowiańskiej i otomańskiej.

Kontynuowano prace związane z budową dróg dojazdowych i wewnętrznych.

Wartość kosztorysowa zadania 11.697.450,- zł. Zadanie realizowane w latach

2004 – 2010 finansowane ze środków budżetu województwa, Norweskiego

Mechanizmu Finansowego, pomocy finansowej z budżetu Powiatu Jasielskiego,

budżetu Miasta Jasła oraz budżetu Gminy Jasło.

b) wykonanie projektu technicznego instalacji urządzeń

wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych – 7.799,- zł. Środki wydatkowano na projekt dotyczący Pałacu

Biskupiego w Krośnie. Zadanie sfinansowane w całości ze środków budżetu

województwa.

4) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie

1.468.472,- zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Dokończenie II etapu wyposażenia magazynu w nowym

budynku Muzeum oraz częściowe wyposażenie pomieszczeń biurowych” – 181

946.802,- zł. Środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia magazynu oraz

pomieszczeń biurowych. Zakup w całości sfinansowane ze środków budżetu

województwa.

b) realizacje zadania pn. „Przeprowadzka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

do nowej siedziby przy Placu Berka Joselewicza w Przemyślu” - 266.670,- zł.

Środki wydatkowane zostały na zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich.

Wartość kosztorysowa zadania 266.670,- zł. Zakup sfinansowany został ze

środków budżetu województwa oraz dotacji celowej Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego.

c) zakup wyposażenia wystawienniczego – 74.000,- zł w całości sfinansowany ze

środków budżetu województwa

d) zakup maszyn czyszcząco – szorujących – 51.000,- zł całości sfinansowany ze

środków z budżetu województwa.

e) zakup samochodu dostawczego marki Fiat DUCATO – 70.000,- zł w całości

sfinansowany ze środków z budżetu województwa.

f) zakup mebli biurowych – 60.000,- zł w całości sfinansowany ze środków z budżetu

województwa.

8) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 546.700,- zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Skansen żywy oraz jego bezpieczeństwo i

ochrona” – 234.000,- zł. W 2008 roku zestawiono budynek gospodarczy szkoły z

Wólki Sokołowskiej, budynek gospodarczy z Bożej Woli, wykonano prace

przygotowawcze do zestawienia kościoła. Wartość kosztorysowa zadania

2.600.000,- zł. Zadanie realizowane w latach 2005 – 2010 finansowane ze

środków budżetu województwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz środków własnych Muzeum,

b) realizację zadania pn. „Strefa zaplecza Muzeum – opracowanie

dokumentacji projektowej” – 34.420,- zł W 2008 roku opracowano dokumentacje

projektową. Wartość kosztorysowa zadania 4.000.000,- zł. Termin realizacji lata

2008 – 2014. Zadanie finansowane ze środków budżetu województwa i środków

własnych Muzeum,

c) realizację zadania pn. „Leśniczówka – człowiek wobec świata

przyrody” – 137.580,- zł Przygotowano teren pod inwestycję, wykonano

inwentaryzację, rozbiórkę, translokację i dokumentację architektoniczno –

budowlaną części obiektów. Wartość kosztorysowa zadania 1.700.000,- zł.

182

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2012 finansowane ze środków budżetu

Województwa i własnych Muzeum,

d) zakup maszyny wielofunkcyjnej (funkcje: wykaszarka, płużek

śnieżny, mały ciągnik, podnośnik) niezbędnej do utrzymania i prac porządkowych

terenów zielonych – 44.100,- zł. Zakup w całości sfinansowany ze środków

budżetu województwa,

e) zakup przyczepy wywrotki – 20.900,- zł w całości sfinansowany ze

środków budżetu województwa,

f) realizację zadania pn. „Spichlerz z Bidzin – zestawienie i adaptacja

dla celów wystawienniczych w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w

Kolbuszowej – I etap” – 75.700,- zł. Środki wydatkowano na dokumentację, roboty

przygotowawcze ziemne, zakupiono drewno i wykonano fundament spichlerza.

Wartość kosztorysowa zadania 800.000,- zł. Zadanie realizowane w latach 2007 –

2011 finansowane ze środków budżetu województwa, dotacji celowej Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Muzeum,

6) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 55.000,- zł na zakup

mikrociągnika z przyczepą dwuosiową. Zakup sfinansowany ze środków budżetu

województwa i własnych Muzeum,

7) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 292.686,- zł, w tym na:

a) budowę ogrodzenia wokół Parku Etnograficznego – 239.493,- zł. W 2008 roku

zdemontowano i wykonano 1002 mb nowego ogrodzenia wraz z bramą. Wartość

kosztorysowa 815.857,- zł. Zadanie realizowane w latach 2007 – 2009

finansowane ze środków budżetu województwa i własnych Muzeum,

b) realizację zadania pn. „Zabezpieczenie obiektów w Muzeum Budownictwa

Ludowego w Sanoku – wykonanie instalacji systemów alarmowych sygnalizacji

pożaru w Cerkwi w Grąziowej (wraz z dzwonnicą) oraz w kościele z Bączala

Dolnego” – 53.193,- zł. Środki wydatkowane zostały na dokumentacje projektową i

powykonawczą, zakup sprzętu i urządzeń alarmowych. Wartość kosztorysowa

zadania 64.611,- zł. Zadanie zrealizowane w 2008 roku sfinansowane zostało ze

środków budżetu województwa dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Planowane wydatki w kwocie 2.888.000,- zł wykonane zostały w kwocie 2.841.851,- zł,

tj. 98,4% planu, z tego:

183

1) dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa

podkarpackiego w kwocie 2.725.000,- zł. Sejmik Województwa przyznał dotacje 164

Beneficjentom. Niewykonanie planu wynika z rezygnacji 5 Beneficjentów z

przyznanej dotacji na łączną kwotę 45.000,- zł.



1 Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Trójcy Świętej w Babicach

Prace malarskie i tynkowe wnętrza kościoła pw. Trójcy Świętej w Babicach 20 000

2 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Bachórcu

Wykonanie impregnacji dachu i ścian kościoła pw. Św. Katarzyny w Bachórcu 10 000

3 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Bielinach

Remont elewacji kościoła pw. Św. Wojciecha w Bielinach - etap II 10 000

4 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. S. Kostki w Birczy

Remont elewacji kościoła pw. Św. S. Kostki w Birczy 40 000

5 Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. S. Kostki w Birczy

Konserwacja witraży z wstawieniem szyb osłonowych w kościele pw. Św. S. Kostki w Birczy 15 000

6Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bliziance

Konserwacja ołtarza bocznego wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bliziance 5 000

7 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Brzezinach

Konserwacja wnętrza kościoła pw. Św. Mikołaja w Brzezinach 10 000

8Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy

Prace remontowe wraz z ogrodzeniem kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy 10 000

9 Parafia Rzymsko – Katolickapw. Św. Andrzeja Boboli w Bystrem Remont zabytkowej cerkwi w Kulnie 10 000

10Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach

Konserwacja malowideł ściennych wraz z aranżacją zrekonstruowanych ścian i detali architektonicznych w kaplicy - dzwonnicy przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach

10 000

11Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach

Remont kaplicy - dzwonnicy przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach - etap II remont wieży

5 000

12Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie

Wymiana pokrycia dachu na budynku plebani parafii pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie 10 000

13 Parafia Grecko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Chotyńcu Odtworzenie ogrodzenia cerkwi Chotynieckiej 20 000

14 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. M. Archanioła w Cieklinie

Wykonanie witraży w kościele pw. Św. M. Archanioła w Cieklinie 5 000

15 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Cieszanowie

Rekonstrukcja polichromii w kościele pw. Św. Wojciecha w Cieszanowie 20 000

16Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

Konserwacja i restauracja ogrodzenia wraz z figurami kamiennymi przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie - kontynuacja

15 000

17Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Czarnej

Konserwacja rzeźb z Grupy Pasyjnej oraz ołtarza bocznego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Czarnej

10 000

18 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Św. w Czudcu

Montaż instalacji zabezpieczających przed włamaniem i pożarem kościół pw. Trójcy Św. w Czudcu

10 000

19 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Onufrego w Dąbrówce

Remont dachu drewnianego kościoła pw. Św. Onufrego w Dąbrówce - II etap 10 000

184

20 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja Ap. w Dębowcu

Prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. Św. Bartłomieja w Dębowcu 30 000

21 Klasztor OO Bernardynów w Dukli Wykonanie drenażu opaskowego i kanalizacji deszczowej przy budynku klasztoru i kościoła OO Bernardynów w Dukli - II etap

40 000

22 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Mikołaja w Dzikowcu Remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu 10 000

23 Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP we Frysztaku

Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Narodzenia NMP we Frysztaku - etap II 10 000

24 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Gogołowie

Prace konserwatorsko - remontowe Kaplicy Denkerów na terenie cmentarza parafialnego w Gogołowie - etap II

10 000

25 Parafia Rzmsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Golcowej

Remont pokrycia dachu i stropu drewnianego kościoła pw. Św. Barbary w Golcowej 25 000

26 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ofiarowania NMP w Górnie

Wykonanie docieplenia sklepień oraz montaż dwóch okien w kościele pw. Ofiarowania NMP w Górnie

15 000

27Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance

Konserwacja nastawy ołtarza głównego oraz ikon w kościele pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance

15 000

28Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Grabownicy Satarzeńskiej

Prace remontowo - konserwatorskie organistówki w Grabownicy Starzeńskiej 20 000

29Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym

Odtworzenie okien - witraży w kościele pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym - etap II 30 000

30 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała w Haczowie

Konserwacja poszycia gontowego kościoła pw. Św. Michała w Haczowie 30 000

31Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Hadlach Szklarskich

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Hadlach Szklarskich 20 000

32 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Doroty w Harklowej

Wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Doroty w Harklowej 15 000

33Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Hucie Krzeszowskiej

Remont konstrukcji dachowej i odnowa elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Hucie Krzeszowskiej

15 000

34 Parafia Rzymsko – Katolickapw. Narodzenia NMP w Hyżnem

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Narodzenia NMP w Hyżnem 10 000

35 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Iwli

Prace konserwatorskie ołtarza w cerkwi w Chyrowej 5 000

36Parafia Rzymsko – Katolickapw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu

Konserwacja ołtarzy bocznych oraz Grupy Ukrzyżowania w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu

30 000

37Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Jaksmanicach

Prace remontowe wraz z zagospodarowaniem terenu kościoła pw. Narodzenia NMP w Jaksmanicach

10 000

38Parafia Grecko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu

Kontynuacja osuszania cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu 10 000

39 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

Prace remontowe ścian, elewacji i dachu budynku Kolegiaty w Jarosławiu 50 000


Prace remontowo - konserwatorskie przy baszcie wjezdnej opactwa pobenedyktyńskiego w Jarosławiu

20 000

41 Klasztor Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Jarosławiu

Remont fundamentów i ścian piwnic budynku klasztornego w Jarosławiu - II etap 10 000

185

42Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej

Prace remontowo - konserwatorskie drewnianego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i kostnicy cmentarnej w Jasienicy Rosielnej

20 000

43 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Jasionce

Konserwacja ołtarza Św. Barbary w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jasionce k/Dukli 10 000

44Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP Fara w Jaśle

Prace remontowo - konserwatorskie kaplicy cmentarnej w Jaśle - kontynuacja 30 000

45 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Pocieszenia w Jodłówce

Prace remontowo - zabezpieczające "Kościółka" w Jodłówce 10 000

46 Klasztor OO Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej

Prace remontowo - konserwatorskie w zespole klasztornym OO Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej - II etap

50 000

47 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. M. Archanioła w Kańczudze

Remont dachu kościoła pw. Św. M. Archanioła w Kańczudze 30 000

48 Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy

Konserwacja i rekonstrukcja zabytkowego zespołu cerkiewnego w Komańczy zniszczonego w wyniku pożaru - kontynuacja

30 000

49 Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy

Prace remontowo - konserwatorskie w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy 50 000

50 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Pocieszenie w Komborni

Prace remontowo - budowlane kościoła pw. MB Pocieszenia w Komborni 10 000

51Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Korczowej

Konserwacja malowideł ściennych w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Młynach 10 000

52Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Korczowej

Wykonanie instalacji elektrycznej w drewnianym kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Młynach 15 000

53 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Klemensa w Kramarzówce

Remont i adaptacja zespołu cerkiewnego w Kramarzówce na kaplicę przedpogrzebową 10 000

54 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Maksymiliana w Krempnej

Konserwacja ikonostasu drewnianej cerkwi w Krempnej 10 000

55 Klasztor OO Franciszkanów w Krośnie

Wymiana instalacji grzewczej w kościele klasztornym w Krośnie 15 000

56 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Krośnie

Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Wojciecha w Krośnie - kontynuacja 10 000

57 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Św. - Fara w Krośnie Renowacja ambony w kościele farnym w Krośnie 30 000

58 Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Krośnie

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku domu dziecka w Krośnie 15 000

59Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy

Modernizacja instalacji elektrycznej w kościele pw. Św. Jakuba w Krzemienicy 10 000

60 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie

Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej w drewnianym kościele pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie

10 000

61Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej

Remont dachu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej - II etap 10 000

62Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Kuźminie

Wykonanie instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej i odgromowej w drewnianej cerkwi w Kuźminie

10 000

63Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Kuźminie

Wykonanie instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej i odgromowej w drewnianej cerkwi w Roztoce

5 000

64 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Lesku

Renowacja feretronu w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Lesku 10 000

65 Klasztor OO Bernardynów w Leżajsku

Rewitalizacja zespołu klasztornego OO Bernardynów w Leżajsku - etap I 50 000

186

66 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku

Rewitalizacja Zespołu Kościoła Farnego w Leżajsku - II etap 50 000

67Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w m. Lipa

Konserwacja ołtarzy w kościele filialnym pw. Św. Michała Archanioła w Brzeżawie 10 000

68Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy

Konserwacja ołtarza bocznego MB Paskowej w kościele pw. MB Pocieszenia w Lipnicy 10 000

69 Parafia Greckokatolicka pw. Św. Mikołaja w Lubaczowie

Osuszenie murów cerkwi pw. Św. Mikołaja w Lubaczowie 10 000

70 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Lubli

Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z opaską oraz impregnacja drewnianego kościoła pw. Św. Mikołaja w Lubli

10 000

71 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Lubzinie

Konserwacja ambony i chrzcielnicy w kościele pw. Św. Mikołaja w Lubzinie 5 000

72 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy

Konserwacja wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy - kontynuacja 5 000

73Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Andrzeja w Łączkach Jagiellońskich

Remont instalacji elektrycznej w kościele pw. Św. Andrzeja w Łączkach Jagiellońskich 10 000

74Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Łękach Śtrzyżowskich

Wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej cerkwi w Rzepniku 10 000

75Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim

Kontynuacja konserwacji kartuszy w kościele pw. Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim 10 000

76 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Malawie

Konserwacja ołtarza bocznego MB Różańcowej w kościele filialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Malawie

10 000

77 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mateusza w Mielcu

Remont ogrodzenia przy cmentarzu parafialnym w Mielcu 20 000

78 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Śnieżnej w Miękiszu Nowym

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. MB Śnieżnej w Miękiszu Nowym 10 000

79 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Łukasza Ew. w Mrowli

Remont dachu kościoła pw. Św. Łukasza Ew. w Mrowli 10 000

80Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nehrybce

Prace remontowe zewnętrzne kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nehrybce 30 000

81 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Nienadówce

Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz konserwacja tronu Najśw. Sakramentu i rzeźby Chrystusa z Grobu Wielkanocnego w kościele pw. Św. Bartłomieja w Nienadówce

15 000

82 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Niewodnej

Konserwacja ołtrza bocznego i ambony w kościele pw. Św. Anny w Niewodnej 5 000

83 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Nisku

Osuszenie i ograniczenie procesu zawilgocenia kościoła pw. Św. Józefa w Nisku 25 000

84Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie

Wykonanie posadzki w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie 5 000

85 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Nozdrzcu

Wykonanie posadzki w kościele pw. Św. Stanisława BM w Nozdrzcu 5 000

86 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu

Wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu 20 000

87Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim

Remont drewnianego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim - kontynuacja 15 000

88 Zakon OO Karmelitów Klasztor w Pilźnie

Konserwacja polichromii kościoła klasztornego OO Karmelitów w Pilźnie 10 000

187

89 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Połomi

Prace konserwatorskie elewacji zewnętrznej i detali architektonicznych kościoła pw. Św. Mikołaja w Połomi

10 000

90 Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Mikołaja Bpa w Pruchniku

Remont dachu na budynku organistówki ob. Muzeum Regionalne przy parafii pw. Św. Mikołaja Bpa w Pruchniku

5 000

91 Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Mikołaja Bpa w Pruchniku

Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Mikołaja Bpa w Pruchniku 10 000

92Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Przecławiu

Wymiana więźby dachu wraz z pokryciem budynku wikarówki z domem parafialnym w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Przecławiu

20 000

93Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy

Konserwacja polichromii kościoła pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy - kontynuacja 10 000

94Parafia Rzymsko - Katolicka pw. J. Chrzciciela - Archikatedra w Przemyślu

Konserwacja witraży w Archikatedrze w Przemyślu - kontynuacja 25 000

95 Klasztor OO Karmelitów Bosych w Przemyślu

Remont elewacji fasady frontowej kościoła OO Karmelitów Bosych w Przemyślu 30 000

96 Klasztor OO Karmelitów Bosych w Przemyślu

Restauracja rzeźby z ołtarza głównego kościoła Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu 5 000

97 Klasztor S.S. Karmelitanek Bosych w Przemyślu

Remont więźby dachowej wraz z pokryciem budynku klasztoru S.S. Karmeltanek Bosych w Przemyślu

50 000

98Parafia Archikatedralna obrządku greckokatolickiego pw. J. Chrzciciela w Przemyślu

Remont dachu katedry greckokatolickiej w Przemyślu 10 000

99

Klasztor Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Przemyślu

Remont kamienicy przy ul. Frańciszkańskiej 2 w Przemyślu 30 000

100 Parafia Prawosławna Wojskowa w Przemyślu

Remont dzwonnicy przy cerkwi pw. Narodzenia NMP w Przemyślu 5 000

101 Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego w Przemyślu

Remont wieźby dachowej wraz z pokryciem budynku muzeum adchidiecezjalnego w Przemyślu 200 000

102Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu

Rekonstrukcja stolarki okiennej, remont elewacji północnej w budynku klasztornym Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu

10 000

103 Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego w Przemyślu

Remont zewnętrznych galerii balkonowych wokół kościoła pw. Św. Józefa w Przemyślu 20 000

104Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu - Błonie

Konserwacja drzwi głównych i bocznych kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu 25 000

105 Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku

Prace remontowe zespołu kościelno - klasztornego w Przeworsku 5 000

106Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Pysznicy

Aranżacja terenu zabezpieczenie i wyeksponowanie drewnianej kapliczki w Olszowcu - kontynuacja

10 000

107Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach

Prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach 20 000

108Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Tomasza Apostoła w Rybotyczach

Wykonanie izolacji, osuszenia, odgrzybienia i odprowadzenia wód opadowych od budynku kościoła pw. Św. Tomasza Apostoła w Rybotyczach

10 000

109 Klasztor OO Bernardynów w Rzeszowie

Renowacja i konserwacja witraży oraz założenie zewnętrznych zespolonych okien w budynku kościoła pw. NMP w Rzeszowie

50 000

110Parafia Rzymsko - Rzymsko pw. Św. Józefa w Rzeszowie - Staromieście

Remont wieży kościoła pw. Św. Józefa w Rzeszowie 45 000

188

111 Parafia Greckokatolicka pw.Św. Dymitra w Sanoku Remont elewacji cerkwi pw. Św. Dymitra w Sanoku 5 000

112 Parafia Prawosławna pw.Św. Trójcy w Sanoku

Prace konserwatorskie ołtarza głównego w cerkwi pw. Świętej Trójcy w Sanoku 5 000

113

Biskupstwo Przemyskie i Nowosondeckie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prwosławnego w Sanoku

Remont i konserwacja dachu budynku Kurii Biskupiej w Sanoku 10 000

114Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie

Remont dachu wraz z rynnami oraz wymiana instalacji elektrycznej drewnianego kościoła pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie

25 000

115Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.

Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego wraz z chrzcielnicą w kościele pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.

20 000

116Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Siedliskach Bogusz

Osuszenie murów kościoła pw. Narodzenia NMP w Siedliskach Bogusz 10 000

117 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. M. Archanioła w Spiach

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. M. Archanioła w Spiach - II etap 10 000

118Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi

Prace konserwatorskie oraz wzmocnienie posadowienia i konstrukcjii zakrystii w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi

40 000

119Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej 5 000

120Parafia Rzymsko - Katolcka pw. MB Nieustającej Pomocy w Straszydlu

Konserwacja wyposażenia kościoła pw. MB Nieustającej Pomocy w Straszydlu 5 000

121Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie

Renowacja polichromii ściennej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie - kontynuacja

10 000

122Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stubnie

Konserwacja malowideł ściennych w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Stubienku - etap II

10 000

123Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach

Prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach 25 000

124Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi

Odwodnienie terenu przy kościele pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi 5 000

125 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w m. Święte

Prace remontowe kościoła pw. Narodzenia NMP w m. Święte - I etap 20 000

126 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej w drewnianym kościele pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach

5 000

127 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Tarnawcu

Renowacja cokołu kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Kuryłówce 5 000

128 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Tarnowcu

Kontynuacja renowacji fasady plebani przy kościele pw. Narodzenia NMP w Tarnowcu 10 000

129Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Torkach

Izolacja fundamentów kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Torkach 10 000

130 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Trzcianie

Prace konserwatorsko - restauracyjne fundamentu kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Trzcianie 10 000

189

131Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Chrystusa Króla w m. Trzciana - Zawadka Rymanowska

Prace remontowe posadowienia cerkwi w m. Zawadka Rymanowska 15 000

132Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Chrystusa Króla w m. Trzciana - Zawadka Rymanowska

Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej cerkwi w Trzcianie 10 000

133 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Opatrzności Bożej w Trzebosi

Odnowienie elewacji oraz pokrycia dachu w kościele pw. Opatrzności Bożej w Trzebosi 20 000

134 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Rodziny w Trześni

Konserwacja malowideł ściennych prezbiterium z absydą oraz transeptu w kościele pw. Św. Rodziny w Trześni

20 000

135 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Doroty w Trzcinicy

Konserwacja dachu i ścian oraz ogrodzenia drewnianego kościoła pw. Św. Doroty w Trzcinicy 15 000

136Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Bpa.w Tuligłowach

Remont tynków wewnętrznych ścian i sklepień w kościele pw. Św. Mikołaja Bpa w Tuligłowach - kontynuacja

50 000

137 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Tylawie

Remont elewacji wraz z odwodnieniem terenu przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Tylawie 30 000

138Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Tyrawie Wołoskiej

Prace remontowo - zabezpieczające kościół pw. Św. Mikołaja w Tyrawie Wołoskiej 20 000

139 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Tyczynie

Konserwacja wnętrza kościoła pw. Św. Katarzyny w Tyczynie 10 000

140Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych

Odnowienie elewacji kościoła pw. NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych 5 000

141Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie

Remont dachu nad zakrystią i dokończenie remontu parkanu w zabytkowym kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie.

10 000

142Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Walawie

Wymiana ogrzewania w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Walawie 10 000

143 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. M. Archanioła w Wietrznie

Konserwacja polichromii w kościele pw. Św. M. Archanioła w Wietrznie 20 000

144Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Królowej Świata w Wiśniowej

Odrestaurowanie kaplicy grobowej w Wiśniowej 5 000

145Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej

Konserwacja ołtarzy bocznych w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej - kontynuacja

15 000

146 Parafia Rzymsko – Katolickapw. Wszystkich Św. we Wrocance

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej w drewnianym kościele pw. Wszystkich Św. we Wrocance

10 000

147Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej

Odnowa elewacji i cokołu kościoła pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej 10 000

148 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Zaczerniu

Konserwacja ołtarza bocznego i chrzcielnicy w kościele pw. Narodzenia NMP w Zaczerniu - kontynuacja

15 000

149Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Piotra i Pawła Ap. w Zagorzycach

Wymiana pokrycia dachu wraz z konstrukcją na budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Zagorzycach

10 000

150 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu

Renowacja obrazów w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu 10 000

151 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Zasowie

Wykonanie posadzki granitowej w kościele pw. Św. Stanisława BM w Zasowie 35 000

190

152 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Zawadzie

Prace konserwatorskie ścian kościoła i remontowe ogrodzenia cmentarza przy parafii pw. Narodzenia NMP w Zawadzie

10 000

153 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina Bpa w Zwierniku

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Marcina Bpa w Zwierniku - II etap 10 000

154 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej w Dubiecku

Remont elewacji oraz instalacja systemu alarmowego budynku Kresowego Domu Sztuki w Dubiecku - etap II

5 000

155 Towarzystwo Przyjaciół Markowej w Markowej

Wymiana zniszczonych pokryć dachowych krytych kiczkami obiektów Zagrody - Muzeum w Markowej 5 000

156Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku

Prace remontowo - konserwatorskie budynku przy ul. Cetnarskiego 33 w Łańcucie 10 000

157

Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro" w Stalowej Woli - Rozwadowie

Konserwacja figury kamiennej Św. Feliksa z Cantalice 10 000

158 Powiat Kolbuszowski Konserwacja i restauracja kaplicy usytuowanej na terenie Zespołu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni

25 000

159Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy

Konserwacja krucyfiksu w ołtarzu głównym w kościele pw. MB Pocieszenia w Lipnicy 10 000

Razem 2 725 000

2) wydatki remontowe Medycznej Szkoły Policealnej w Jaśle w związku z realizacją

zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich przy stolarce wewnętrznej Pałacu w

Gorajowicach – Jaśle” w kwocie 116.851,- zł. Wydatki dotyczyły konserwacji i

podwyższenia balustrady klatki schodowej i galerii, konserwacji boazerii i stolarki

drzwiowej.


Planowane wydatki w kwocie 668.247,- zł zostały wykonane w kwocie 549.913,- zł, tj.

82,3% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 82.280,- zł obejmowały:

1) zakup nagród rzeczowych i upominków wręczonych laureatom

konkursów, kwiatów wręczanych na uroczystościach rocznicowych i innych

imprezach kulturalnych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa

Podkarpackiego w kwocie 33.148,- zł,

2) koszty związane z organizacją uroczystości i imprez z okazji świąt

państwowych, zakup plakiet i statuetek wręczanych laureatom konkursów

organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa, koszty druku plakatu na

europejskie Dni Dziedzictwa w kwocie 49.132,- zł.

191

II. Wydatki majątkowe w kwocie 467.633,- zł dotyczyły realizacji zadanie pn. „Budowa

Muzeum – Wielokulturowego Centrum Historii i Sztuki w Przemyślu”. Środki

przeznaczone zostały na: wykonanie końcowych robót wykończeniowych w budynku

Muzeum oraz roboty zewnętrzne: parkingi, zieleń, ukształtowanie terenu,

dokończono roboty elewacyjne, dokonano rozruchu urządzeń wentylacyjnych i

klimatyzacji. Środki pochodziły z Funduszu Celowego – Promesa Ministra Kultury.

192

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92601 – Obiekty sportowePlanowane wydatki w kwocie 10.656.000,- zł wydatkowano w 100,0% planu. Środki

stanowiły dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

na realizację, na terenie województwa podkarpackiego, programu rządowego „Moje

boisko Orlik 2012”.



1 Miasto Sanok Budowa kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 przy SP Nr 4 w Sanoku 333 000

2 Gmina Dębica Budowa kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 przy ZS w Pustkowie 333 000

3 Gmina Dubiecko Wykonanie kompleksu boisk rekreacyjno- sportowych wraz z zapleczem w miejscowości Wybrzeże 333 000

4 Gmina Dydnia Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Jabłonka 333 000

5 Gmina Kołaczyce Budowa kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 w Kołaczycach 333 000

6 Miasto Łańcut Zespół boisk z programu Moje boisko - Orlik 2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie 333 000

7 Gmina Nisko Kompleks boisk sportowych na osiedlu Nisko - Warchoły - Orlik 2012 333 000

8 Miasto Przemyśl Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Dworskiego w Przemyślu 333 000

9 Gmina Ropczyce Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Ropczycach 333 000

10 Miasto Rzeszów Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy IV LO w Rzeszowie 333 000

11 Gmina Korczyna Wykonanie kompleksu sportowego w Korczynie w ramach realizacji programu Moje boisko - Orlik 2012 333 000

12 Gmina Głogów Małopolski Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Głogowie Małopolskim 333 000

13 Gmina Baranów Sandomierski

Budowa kompleksu boisk sportowych w Woli Baranowskiej w ramach programu Moje boisko -Orlik 2012

333 000

14 Miasto Radymno Budowa kompleksu sportowego z programu Moje boisko -Orlik 2012 w Radymnie 333 000

15 Gmina Tryńcza Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko - Orlik 2012 w Tryńczy 333 000

16 Powiat StalowowolskiWykonanie boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 3 w Stalowej Woli

333 000

17 Gmina Sokołów Małopolski Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Partyzantów w Sokołowie Młp. 333 000

18 Gmina LubaczówWykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Lisie Jamy, Gmina Lubaczów

333 000

19 Gmina Iwonicz - Zdrój Budowa kompleksu sportowego w ramach realizacji programu Moje boisko - Orlik 2012 w Iwoniczu –Zdroju 333 000

20 Miasto DębicaBudowa kompleksu sportowego w Dębicy przy ul. Strumskiego w ramach realizacji programu Moje boisko - Orlik 2012

333 000

193

21 Gmina Dębica

Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Pustków - Osiedle w ramach zadania Budowa kompleksu rekreacyjno - turystycznego w Pustkowie Osiedlu

333 000

22 Gmina Grodzisko Dolne Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Gminie Grodzisko Dolne 333 000

23 Miasto Jarosław Ogólnodostępny kompleks boisk przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II ul. Traugutta 15 w Jarosławiu 333 000

24 Miasto Krosno Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Legionów w Krośnie 333 000

25 Gmina Lesko Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w Lesku 333 000

26 Gmina Miejsce Piastowe Boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym 333 000

27 Miasto Mielec Kompleks sportowy Moje boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Mielcu 333 000

28 Gmina Pysznica Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Jastkowice 333 000

29 Miasto TarnobrzegKompleks boisk sportowych o sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym Moje boisko - Orlik 2012 w Tarnobrzegu

333 000

30 Gmina Ulanów Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w Ulanowie 333 000

31 Gmina Wadowice Górne Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy Gimnazjum w Wadowicach Górnych 333 000

32 Gmina Zarzecze Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Zarzeczu 333 000Razem 10 656 000

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuPlanowane wydatki bieżące w kwocie 2.901.000,- zł, zostały wykonane w wysokości


1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo-

rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu,

imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory

rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie,

wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i

młodzieży uzdolnionej sportowo.

Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym

udzielono dotacji celowych z budżetu województwa na kwotę 2.619.996,- zł.

194



1Podkarpackie StowarzyszenieZwiązków SportowychRzeszów

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzikaw ramach programu szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo

584 683

Ubiory dla reprezentacji WP na XIV OOM w sportach letnich 15 000

Organizacja XV OOM w Sportach Zimowych PODKARPACKIE 2009 229 422

2Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej Rzeszów

Organizacja i udział w imprezach akrobatyki 65 000

3Podkarpacki ZwiązekBadmintonaRzeszów

Organizacja i udział w imprezach badmintona w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego 27 636

Organizacja kursokonferencji szkoleniowej z zakresu badmintona 5 164

4Podkarpacki Okręgowy Związek BokserskiRzeszów

Organizacja II Młodzieżowego Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Stanisława Kiliana 1 888

Udział reprezentantów WP w Mistrzostwach Polski Juniorów i Kadetów w boksie 3 412

Udział w MMP oraz zakup sprzętu sportowego 15 547

5

Młodzieżowy Klub Kajakowy RESOWIAKRzeszów zm. Rzeszowski Klub Kajakowy Rzeszów

Ogólnopolskie Regaty Eliminacje do Kadry Polski Juniorów 2 200

Mistrzostwa Polski Juniorów 2 200Ogólnopolska konsultacja szkoleniowa 2 600

6Podkarpacki Okręgowy Związek KolarskiRzeszów

Udział reprezentacji WP w imprezach kolarskich w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego do realizacji zadania

38 588

Udział reprezentacji WP w imprezach kolarskich w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci

8 240

Udział reprezentacji WP w imprezach kolarskich w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego

6 885

7Podkarpacki ZwiązekKoszykówkiRzeszów

Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych w koszykówce 9 000

Organizacja szkolenia i udział w systemie współ. w ramach sportu kwalifikowanego, szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, zakup sprzętu sportowego

60 000

8Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej AtletykiRzeszów

Organizacja i udział w imprezach w biegach przełajowych 16 950

Organizacja i udział w imprezach w lekkiej atletyce 100 000Organizacja HM WP Juniorów w LA 2 060

9Rzeszowski Okręgowy Związek ŁuczniczyRzeszów

Udział w zawodach łuczniczych szczebla okręgowego, krajowego i międzynarodowego 19 095

Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo 900

10

Podkarpacki Okręgowy Związek ŁyżwiarstwaSzybkiego i WrotkarstwaSanok

Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego, zawodach wrotkarskich oraz zakup sprzętu 13 744

Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiegooraz zakup sprzętu 31 200

11Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski Ustrzyki Dolne

Organizacja i udział w imprezach narciarstwaw ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego oraz zakup sprzętu sportowego

49 700

Organizacja zawodów na nartorolkach 1 500Zakup sprzętu narciarskiego dla zawodników przygotowujących się do XV OOM 15 300

12 Podkarpacki Związek Piłki Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego 10 000

195

NożnejRzeszów

dzieci i młodzieży szkolnejUpowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych 10 000

Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej chłopców w rocznikach 1992, 1993, 1994, 1995 25 800

Szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej 24 200Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej chłopców i dziewcząt w rocznikach 1996, 1997, 1998 i młodsi

20 000

13Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki RęcznejRzeszów

Organizacja sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych 9 000

Organizacja szkolenia i udział w systemie współ. w ramach sportu kwalifikowanego, szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, szkolenia kadry trenerskiej, trenersko-instruktorskiej, zakup sprzętu sportowego

49 700

14Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki SiatkowejRzeszów

Organizacja i udział w zawodach piłki siatkowej szczebla krajowego 48 791

Udział w zawodach piłki siatkowej szczebla krajowego. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo WP 13 000

Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo 1 200

15Podkarpacki Okręgowy Związek PływackiRzeszów

Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych 10 000

Organizacja i udział w imprezach pływackich 50 000Organizacja i udział w imprezach w skokach do wody objętych współzawodnictwem sportu dzieci i młodzieży 25 000

16Podkarpacki ZwiązekPodnoszenia CiężarówRzeszów

Organizacja i udział w imprezach podnoszeniaciężarów 12 165

Organizacja i udział w imprezach podnoszeniaciężarów 10 099

Zakup sprzętu sportowego 5 600

17 Podkarpacki ZwiązekSzachowy Rzeszów Udział w zawodach szachowych 24 000

18 Podkarpacki ZwiązekTenisa Stołowego Rzeszów

Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych 15 000

Organizacja szkolenia i udział w systemie współzawodnictwa w ramach sportu kwalifikowanego, szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, szkolenia kadry trenerskiej, trenersko-instruktorskiej, zakup sprzętu sportowego

40 000

Organizacja Turniejów UKS 10 000Organizacja szkolenia i udział w systemie współzawodnictwa w ramach sportu kwalifikowanego szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo

40 000

Zakup sprzętu sportowego 18 000

19Rzeszowski Okręgowy Związek ZapaśniczyRzeszów

Organizacja i udział w imprezach zapaśniczych 29 466

Udział w imprezach zapaśniczych 5 330

20 Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski Rzeszów

Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 7 000Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo 4 290

21Iwonicki Klub GórniczyGÓRNIKIwonicz - Zdrój

Spotkanie UKS. w mini biathlonie letnim 1 500Udział w imprezach oraz organizacja szkolenia w biathlonie w ramach OSSM 15 000

22Policyjne Towarzystwo Sportowe WALTERRzeszów

Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych - w brydżu sportowym w: judo i strzelectwie sportowym

6200

Organizacja szkolenia i udział w systemie współ. w ramach sportu kwalifikowanego, szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, szkolenia kadry trenerskiej, trenersko-instruktorskiej, zakup sprzętu sportowego

9 983

Udział w zawodach strzelectwie sportowym 5 000Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez 6 500

196

organizację imprez sportowychZakup sprzętu sportowego 8 980

23Podkarpacki WojewódzkiSzkolny Związek Sportowy Rzeszów

Wspieranie systemu współ. sportowego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym IMS Gimnazjada i Licealiada 190 000

24Akademicki Związek Sportowy Zarząd ŚrodowiskowyRzeszów

Organizacja i udział w imprezach w środowiskuakademickim 50 000

Akademickie Mistrzostwa Polski w grach zespołowych oraz tenisie stołowym 10 000

25Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury FizycznejRzeszów

Finał wojewódzki ligi TKKF w piłce siatkowej 2 000VIII Międzynarodowa Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego 2 500

26Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły SportoweRzeszów

Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w sporcie młodzież. o Puchar Marszałka WP 30 000

III Wiosenny Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek i Młodziczek 2 000

II Ogólnopolski punktowany wyścig Kolarski o MTB o Puchar Ziemi Leżajskiej 2 000

Udział reprezentacji WP w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS i młodzieży szkolnej "Słubice 2008" 4 950

27Podkarpacki Wojewódzki Związek SzermierczyJarosław

Organizacja i udział w imprezach szermierczych 5 000

28Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych"RES- GEST" Rzeszów

Sport Niesłyszących w 2008 roku 10 000

29Katolicki Klub SportowyVICTORIAStalowa Wola

XX Międzynarodowy Uliczny Bieg po Zdrowie z okazji Konstytucji 3-go Maja 3 000

XVI Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości 3 000Czwartki lekkoatletyczne 3 500

30Podkarpacki Okręgowy Związek KarateRzeszów

Organizacja i udział w imprezach karate kyoushin 6 500Udział w imprezach karate kyoushin, szkolenie instruktorów i zakup sprzętu sportowego 8 493

31

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i SłabowidzącychPODKARPACIEPrzemyśl

Organizacja Województwa Turnieju w warcabach w Strzelectwie i Warcabach 100 polowych Niewidomych i Słabowidzących"O Puchar Podkarpacia"

6 000

32 Towarzystwo SportowePro Familia Wojaszówka

X Międzynarodowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego Pro - Familia CUP 2008 2 000

33Cywilno Wojskowy Klub Sportowy RESOVIARzeszów

Organizacja IV Ogólnopolskich Zawodów w Chodzie Sportowym 1 500

34

Towarzystwo Miłośników Tańca Tow. "Dżet Rzeszów - Boguchwała"Boguchwała

Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim pod patronatem Marszałka WP 1 000

35

Gminny Uczniowski KlubLekkiej Atletyki "Bratkowice-Korzeniowski.pl"Bratkowice

Organizacja Ogólnopolskich Zawodów w Chodzie Sportowym o Puchar Marszałka WP 1 500

36 Ludowy Klub SportowyUNIA Horyniec Zdrój

Wyjazd na X Młodzieżowe Mistrzostwa Europyw Warcabach - Szczecin (Polska) 1 800

37 Ludowy Klub SportowyKępie Zaleszańskie Organizacja Międzynarodowego turnieju piłkarskiego 1 500

38 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy BURZA ROGI

XXII Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską 1 500

39Międzyszkolny Klub Sportowy STRUGTyczyn

III Impreza Edukacyjno- Sportowa Turniej Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej z okazji 28 rocznicy powstania NSZZ Solidarność

1 500

40 Podkarpacki Okręgowy Związek VII Puchar Podkarpacia w biegu na orientację 1 500

197

Orientacji Sportowej Przeworsk Przygotowanie reprezentacji WP do startuw MMM i OOM w biegach na orientację 2 950

41Podkarpackie StowarzyszenieT-S SOLIDARNOŚĆRzeszów

XII Międzynarodowy Turniej SOLIDARNOŚCI w zapasach w stylu wolnym juniorów 1 000

V Spotkanie dla osób Niepełnosprawnych Solidarni Sercem 840

XIX Nocny Bieg Uliczny Solidarność 3 000

42 Strażacki Klub SportowySTRAŻAK Rzeszów XXV MP Strażaków PSP w Tenisie Stołowym 5 000

43Stowarzyszenie Przyjaciół GimnazjumNr 8 Rzeszów

I Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w jeździe na rolkach 1 500

44Uczniowski Klub Sportowy ORBITEKStraszęcin

Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Badmintonie 1 500

45Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKAJasło

Organizacja ponadregionalnego turnieju piłkarskiego dla dzieci z rocznika 1998 i młodszych 4 000

46Uczniowski Klub Sportowy VOLANTMielec

Organizacja cyklu turniejów w badmintonie dla amatorów Grand Prix VICTOR'A GIM$ LIFE 2 000

47Związek Polskich SpadochroniarzyXXXVI Oddział Mielec

V Międzynarodowe Zawody Sportowo- Obronne"Mielec - 2008" 1 445

48 Uczniowski Klub Sportowy "Diament Pstrągowa" Konsultacja szkoleniowa juniorów w kickboxingu 3 000

49 Klub BiegaczaWITAR Tarnobrzeg

XXX Międzynarodowy bieg nadwiślański im.Alfreda Freyera 3 000

50 Klub Jeździecki BARIA Radomyśl m. Żabno

III Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody 1 500

51 Ludowy Klub SportowySZAROTKA Nowosielce

"Sport zmienia styl życia" - upowszechnianie sportu rekreacji ruchowej 1 462

52 Miejski Klub SportowyDYNOWIA Dynów Kopać w piłkę każdy może trochę lepiej trochę gorzej 1 500

53 Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA-ORLĘTA Pysznica II Festiwal Biegów 5 000

54 Tarnobrzeski Klub Karate Tarnobrzeg

I Międzywojewódzki Otwarty Turniej Karate Kadetów i Juniorów z okazji Dnia Dziecka 1 395

55Uczniowski Klub Sportowy OLIMPprzy SP Nr 9 Dębica

II Wojewódzki Turniej Halowy Piłki Nożnej Szkół Podstaw. - "Fair Play z Olimpem" 5 000

Sport to duma – cykl imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z WP 5 000

56 Uczniowski Klub Sportowy "Gim Baskets 2'

Międzynarodowy festiwal koszykówki dla chłopców rocz. 1992 i 1997 pod patronatem Marszałka WP 2 000

57Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 14Przemyśl

Organizacja turnieju piłki ręcznej z okazji 90-lecia Klubu Sportowego "Czuwaj" Przemyśl 2 000

58 Uczniowski Klub Sportowy Grabowianka

V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy - MINIEURO 2008 3 500

59

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Oddział WojewództwaPodkarpackiegoRzeszów

Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze KDP, OSP wg CTIF - Niechobrz Dolny 1 500

Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze MDP CTIF - Krzeszów 1 500

60 Klub Sportowyw Budach Głogowskich

Organizacja międzypowiatowego turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich 3 000

61

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osóbz Upośledzeniem Umysłowym kołow Jarosławiu

Międzynarodowy Turniej piłkarski Osób niepełnosprawnych intelektualnie PODKARPACKIE EURO 2008

9 994

62 Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg

Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych 9 000

198

63"Integracja - StowarzyszenieSprawnych Inaczej i Przyjaciół" Tarnobrzeg

Organizacja XXXV Indywidualnych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w podnoszeniuciężarów i III Mistrzostw Polski Juniorów

3 000

64 Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Rzeszów

Turniej warcabowy i szachowy dla osób niewidomych i słabowidzących 3 000

65Stowarzyszenie Miejskiego Gimnazjum Nr 3 "Pokolenie Przyszłości"

II Olimpiada Specjalna " Nie musisz zwyciężyć - walcz" 1 500

66 AutomobilklubStalowa Wola "Baw się razem z nami" 1 500

67

Wodne OchotniczePogotowie RatunkoweWojewództwa PodkarpackiegoRzeszów

Szkolenie Młodszych Ratowników WOPRi Ratowników WOPR 20 000

68

Uczniowski Klub SportowySOKÓŁ przy SP Nr 1Ropczyce

Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie 9 500I Drużynowe mistrzostwa WP pracowników samorządu terytorialnego w badmintonie 1 478

I Międzynarodowe drużynowe MWP pracowników służb mundurowych w badmintonie 3 242

69Ludowy Uczniowski Klub Sportowy SYRENAprzy SP Wola Gnojnicka

Zapasy – sport dla kobiet i mężczyzn 3 000

70 Ludowy Klub JeździeckiZABAJKA Zabajka

Organizacja Zawodów Ogólnopolskich Oficjalnych w Rajdach Długodystansowych 9 850

71

Komitet Organizacyjny Łuczniczych Halowych Mistrzostw Świata Rzeszów 2009

Przygotowanie do organizacji ŁHMŚ poprzez zakup niezbędnego wyposażenia 100 000

72 Klub Hokejowy SanokSanok

Sportowy obóz przygotowawczy juniorów, juniorów młodszych i młodzików Klubu Hokejowego Sanok do sezonu hokejowego 2-8/2009

10 000

Udział w rozgrywkach eliminacyjnych do finałów OOM i finałów MPJ w hokeju na lodzie 25 000

73Uczniowski Klub Sportowy LOTNIKWierzawice

Letni obóz sportowy 12 000

74 Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Pustynia

III Międzynarodowy turniej piłki nożnejw kat. U-10 i U-11. 10 000

75

Tow. Przyjaciół Zw. Strzeleckiego STRZELECOr. Sp.-Wych. JS 021im. Płk. L. LK Rzeszów

Organizacja Zawodów Strzeleckich z broni sportowej kbks dla uczczenia 90 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

1 390

76 Rzeszowski KlubOYAMA Karate Rzeszów

III Ogólnopolski Otwarty Turniej Karate Juniorów 5 000

77 Rzeszowski KlubBadmintona Rzeszów

Upowszechnienie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez w badmintonie 9 565

78 Klub SportowyJUNAK Rzeszów Turniej jubileuszowy 60. Klubu Sportowego Junak 7 000

79 Odrodzone Tow. GimnastyczneSOKÓŁ Mielec I Krajowy Rajd Przyjaźni 9 804

80 Klub SportowyCHEMIK Pustków

"Piłka łączy a nie dzieli - zdrowy duch? – tylko ruch? Euro 2012. 9 120

81Zakładowy Klub Sportowy STAL przy Hucie Stalowa Wola S.A. Stalowa Wola

Podkarpacka Mikołajkowa Basketmania 10 000

199

82

Stow. Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. Bronisława Markiewicza pn. "Oratorium Twój Dom" Krosno

V Krośnieński Festiwal Sportu i Zdrowia 3 800

83Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pod wezwaniem św. Barbary Ulanów

VI Cross rowerowy 4 000

84 Miejski Klub TenisowyStalowa Wola Halowe Mistrzostwa WP skrzatów, młodzików i kadetów 4 500

85Jeździecki Klub Sportowy POGÓRZEGlinik Zaborowski

VI Międzynarodowe Strzyżowskie Zawody Jeździeckie 5 000

86 Uczniowski Klub Sportowy "mPunkt Sailing Team" Rzeszów Zakup sprzętu sportowego 3 700

Razem 2 619 996

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 264.911,- zł, dotyczyły:

a) wypłat stypendiów sportowych, nagród pieniężnych zawodnikom, szkoleniowcom i

działaczom kultury fizycznej w kwocie 236.000,- zł;

b) ogłoszeń związanych z konkursami ofert na zadania publiczne, zakupu pucharów,

nagród rzeczowych, które wręczano na spotkaniach okolicznościowych Marszałka

Województwa Podkarpackiego z medalistami imprez ogólnopolskich oraz

działaczami i szkoleniowcami kultury fizycznej w kwocie 28.911,- zł.

200

OBJAŚNIENIA WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, DOCHODÓW

WŁASNYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH

ZAKŁADY BUDŻETOWEDZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnychPodkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w RzeszowiePrzychody ogółem – 7.881.476,- zł, w tym:

1) Przychody wykonane w kwocie 6.836.476,- zł, pochodziły z:

wpływów za usługi geodezyjne – 6.012.603,- zł,

najmu pomieszczeń biurowych, obciążeń najemców za media oraz wynajmu

ośrodka wypoczynkowego w Polańczyku i Ożannie – 635.534,- zł,

pozostałych przychodów (odsetki bankowe, odsetki za nieterminowe regulowanie

należności przez najemców budynków, od zwrotu wadium i usług geodezyjnych,

zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych przez pracowników, sprzedaż

złomu, obciążenie współwłaścicieli budynku biurowego za remont, wpływ

odszkodowania za uszkodzony samochód, obciążenie pracowników za braki w

wyposażeniu geodezyjnym, zwrot podatku od nieruchomości, prowizja z tytułu

pobranej opłaty klimatycznej dotyczącej ośrodka wypoczynkowego w Polańczyku

oraz prowizja dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku

dochodowego od osób fizycznych) – 188.339,- zł.

2) Stan środków obrotowych na początek roku – 1.045.000,- zł

Wydatki ogółem – 7.881.476,- zł, w tym:

1) Wydatki wykonane w kwocie 6.818.237,- zł, obejmowały:

wynagrodzenia i pochodne – 5.065.840,- zł,

pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki – 1.706.911,- zł,

odsetki od zobowiązań podatkowych – 833,- zł,

zakup samochodu osobowego na potrzeby PBGiTR oraz GPS-u służącego do

pomiarów geodezyjnych – 44.653,- zł.

2) Stan środków obrotowych na koniec roku – 1.045.000,- zł,

3) Podatek dochodowy od osób prawych – 14.799,- zł,

4) Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 3.440,- zł.

Na koniec roku 2008 powstały zobowiązania wymagalne jednostki wobec Urzędu

Skarbowego w kwocie 6.857,- zł wynikające z błędnego naliczenia wynagrodzenia 201

płatnika spowodowanego błędem w oprogramowaniu Komandres M – podsystem Kadry

i Płace. Kwota 6.024,- zł stanowi zawyżone wynagrodzenie płatnika za 2007 r. i 2008 r.

Kwota 833,- zł stanowi odsetki od powstałego zobowiązania. Jednostka wystąpiła do

wykonawcy oprogramowania o zwrot zapłaconych odsetek.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIARozdział 85195 – Pozostała działalność Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w RzeszowieZ dniem 31.01.2008 r. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Rzeszowie zostały

zlikwidowane.

Przychody ogółem w kwocie: (-)103.575,- zł, w tym:

1) Przychody wykonane w kwocie: 40.365,- zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży

składników majątkowych oraz odsetek bankowych

2) Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie: (-)143.940,- zł, w tym:

środki pieniężne: 193.389,- zł,

należności netto: 456.468,- zł,

pozostałe środki obrotowe (zapasy): 120.535,- zł,

zobowiązania i inne rozliczenia: 914.332,- zł.

Wydatki ogółem w kwocie: (-)103.575,- zł, w tym:

1) Wydatki wykonane w kwocie: 279.785,- zł obejmowały:

odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia dla zwalnianych

pracowników: 173.653,- zł,

wynagrodzenia i pochodne: 78.212,- zł,

pozostałe wydatki bieżące: 27.920,- zł.

2) Stan środków obrotowych zlikwidowanych Zakładów Naprawczych Sprzętu

Medycznego w Rzeszowie wynosił (-)383.360,- zł, w tym:

środki pieniężne: 0,- zł,

należności netto: 362.105,- zł,

pozostałe środki obrotowe (zapasy): 107.266,- zł,

zobowiązania i inne rozliczenia: 852.731,- zł.

Majątek, należności i zobowiązania po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych

Sprzętu Medycznego przejęło Województwo Podkarpackie.

Kierownicy w ramach uprawnień dokonywali zmian w planach finansowych zakładów

budżetowych.

202

GOSPODARSTWO POMOCNICZEDZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdział 01097 – Gospodarstwa pomocniczePlanowane przychody w kwocie 1.331.503,- zł zostały wykonane w wysokości

1.330.708,- zł, tj. 99,9% planu, pochodziły z:

1) wpływów z usług w zakresie utrzymania, eksploatacji i dozoru na urządzeniach

oraz obiektach melioracji wodnych podstawowych w kwocie 1.330.048,- zł,

2) odsetek bankowych, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty

podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 660,- zł.

Planowane wydatki w kwocie 1.331.503,- zł zostały wykonane w wysokości

1.322.793,- zł, tj. 99, 4% planu. Wydatki obejmowały:


2) koszty związane z działalnością gospodarstwa (zakup części zamiennych,

materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, poradników fachowych,

paliwa, opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz, telefony, prowizje i opłaty

bankowe, pocztowe, opłaty za monitoring budynku, wywóz nieczystości, podatek od

nieruchomości, opłaty za emisję spalin, drobne remonty, usługi serwisowe sprzętu

komputerowego, składki PFRON, koszty usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia

pracowników, odpisy na ZFŚS, nadzór nad korzystaniem z programów

komputerowych) w kwocie 132.856,- zł.

Kierownik w ramach uprawnień dokonywał zmian w planie finansowym gospodarstwa

pomocniczego.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCHWyodrębnione rachunki dochodów własnych utworzone przy jednostkach budżetowych

funkcjonują:

- na podstawie uchwały organu stanowiącego,

- z tytułu odszkodowania i wpłat za utracone mienie,

- z tytułu opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2008 r.

Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział

Kwota Wyszczególnienie źródeł przychodów Kwota Wyszczególnienie rodzaju

wydatków

203

1.Medyczna Szkoła

Policealna w Przemyślu

801 80130

12 513,00Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sprzętu medycznego

4 470,00 Koszty przeprowadzenia kursu ratownictwa

1,61 Odsetki bankowe 49 026,60Zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, prasy, wyposażenia

64 430,00 Otrzymane darowizny 14 104,78 Zakup pomocy dydaktycznych, art. farmaceutycznych

19 802,62 stan środków na początek roku 13 165,47

Zakup usług remontowych, tj. malowanie sal, naprawa sprzętów

6 691,16 Usługi pralnicze, opłaty komunalne, bankowe

2 379,56 Zakup papieru i folii do ksero i drukarek

5 473,21 Zakup tonerów i tuszy do drukarek

Razem 96 747,23 95 310,78

854 8541038 745,60 Odpłatność za posiłki 39 369,73 Zakup żywności

3 424,39 stan środków na początek roku

Razem 42 169,99 39 369,73

MSP w Przemyślu ogółem 138 917,22 134 680,51

2.Medyczna Szkoła

Policealna w Jaśle

801 80130

15 910,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 20 983,97

Zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, prasy

888,36 Wpłaty za usługi ksero 4 700,09 Zakup pomocy dydaktycznych, odczynników chemicznych

1,08 Odsetki bankowe 3 991,40Opłaty bankowe, pocztowe, usługi związane z promocją szkoły

10 386,00 Otrzymane darowizny 151,84 Opłaty za usługi tel. komórkowej

10 331,04 stan środków na początek roku 2 170,71 Zakup tonerów do drukarek

MSP w Jaśle ogółem 37 516,48 31 998,01

3.Medyczna Szkoła

Policealna w Sanoku

801 80130

2 191,20 Wpływy z różn.opłat, prowizje PZU 4 762,41

Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia biurowego,

0,06 Odsetki bankowe 60,00 Zakup książek

3 460,81 Otrzymane darowizny 608,25Zakup usług komunalnych, transportowych, koszty ogłoszeń rekrutacyjnych

136,64 stan środków na początek roku 30,00 Koszty szkolenia pracowników

MSP w Sanoku ogółem 5 788,71 5 460,66

4.Medyczna Szkoła

Policealna w Łańcucie

801 80130

800,00 Wpływy z usług, prowadz. szkoleń 6 127,95

Zakup wyposażenia do pracowni, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism

0,57 Odsetki bankowe 732,00Koszty remontu parkietu w sali dydaktycznej ratownictwa medycznego

4 075,00 Otrzymane darowizny 1 828,64Koszty ogłoszeń reklamowych związanych z org. spartakiady, opłaty bankowe

7 479,75 stan środków na początek roku 153,00 Koszty szkolenia pracowników

85,00 Zakup akcesoriów komputerowych

MSP w Łańcucie ogółem 12 355,32 8 926,59

5.Medyczna Szkoła

Policealna w Mielcu

801 80130

278,00 Wpływy z różnych opłat 7 126,22 Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości

11 800,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 1 779,65 Zakup art. spożywczych

826,90 Wpłaty za usługi ksero 11 727,99 Zakup książek, art. farmaceutycznych, projektora

0,45 Odsetki bankowe 722,24Koszty przeglądu technicznego kotłowni, instalacji gazowej i gaśnic

2 061,65 Wpływy z dożywiania 5 923,56

Koszty promocji szkoły, ogłoszeń rekrutacyjnych, wydatki związane ze szkleniem okien

8 140,00 Otrzymane darowizny


MSP w Mielcu ogółem 28 834,25 27 279,66

204

6.Medyczna Szkoła

Policealna w Stalowej Woli

801 80130

5 084,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 23 034,61 Zakup materiałów biurowych,

prasy, środków czystości

250,00 Wpłaty za usługi ksero 5 707,68 Zakup książek oraz pomocy naukowych

3,13 Odsetki bankowe 268,40 Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu

4 380,24 Odszkodowanie PZU 9 791,13Zakup transportowych, koszty promocji szkoły, wynajmu Sali gimnastycznej

7 500,00 Otrzymane darowizny 738,11 Koszty ubezpieczenia sali komputerowej

30 924,35 stan środków na początek roku 1 230,00 Koszty szkolenia pracowników

4 738,68 Zakup akcesoriów komputerowych, licencji

MSP w Stalowej Woli ogółem 48 141,72 45 508,61

7.Medyczna Szkoła

Policealna w Rzeszowie

801 80130

130 488,15 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 1 278,81 Zakup książek wręczanych jako

nagrody dla uczniów

165 020,00 Wpłaty za korzystanie z Domu słuchacza 3 058,00 Koszty przeprowadzenia

szkoleń

5,85 Odsetki bankowe 82 331,87 Zakup materiałów i wyposażenia biurowego

4 929,67 Otrzymane darowizny 41 779,90 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

53 263,26 stan środków na początek roku 56 778,10 Zakup energii, gazu, c. o., opłaty

za wodę i ścieki

20 713,94 Remont świetlicy i magazynu

91 033,92Opłaty bankowe, pocztowe, komunalne, koszty wynajmu sali gimn. i basenu

490,88 Opłaty za usługi internetowe

2 163,79 Opłaty za usługi tel. komórkowej

9 993,27 Zakup usług tel. Stacjonarnej

3 118,00 Koszty ubezpieczenia samochodu

21 151,00 Podatek VAT

1 000,00 Koszty szkolenia pracowników

3 141,76 Zakup papieru do ksero i drukarek

4 635,88Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji

Razem 353 706,93 342 669,12

854 85410

105 799,50 Wpływy z usług, opłaty za wyżywienie 5 634,51 Zakup środków czystości i

wyposażenia kuchni

0,73 Odsetki bankowe 100 867,30 Zakup żywności

7 240,61 stan środków na początek roku 3 282,21 Koszty przeglądu instalacji

gazowej, naprawa chłodziarki

Razem 113 040,84 109 784,02

MSP w Rzeszowie ogółem 466 747,77 452 453,14 8. Kolegium

Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie

801 80131 147 885,00 Wpłaty za zajęcia zaoczne 4 767,86 Składki ZUS od umów zleceń i umów o dzieło

2 300,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 755,58 Składki na FP od umów zleceń i

umów o dzieło

179 695,79 Wpływy z usług ksero i szkoleń 51 110,00

Koszty przeprowadzenia kursów specjalistycznych i egzaminów końcowych

8,18 Odsetki bankowe 40 060,71 Zakup materiałów biurowych,, śr. czystości i wyposażenia

50 471,87 stan środków na początek roku 16 449,22 Zakup książek do biblioteki

szkolnej

10 676,48 Zakup energii, opłaty za wodę i ścieki

52 898,76Wykonanie płyty odbojowej wokół budynku, remont chodników

75 011,45Opłaty bankowe, pocztowe, koszty konserwacji windy i c. o. przegląd przew. kominowych

266,88 Opłaty za usługi internetowe

610,80 Opłaty za usługi tel. komórkowej

2 956,42 Zakup usług tel. Stacjonarnej 3 061,00 Ubezpieczenie budynku i

sprzętu

205

1 250,00 Koszty szkoleń pracowników



KPSS w Rzeszowie ogółem 380 360,84 268 869,33

9.Zespół Szkół przy

Szpitalu Wojew. Nr 2 w Rzeszowie

801 80102

2,07 Odsetki bankowe 1 875,00 Zakup materiałów i wyposażenia biurowego

1 780,00 Otrzymane darowizny 8,89 Opłaty bankowe


ZS przy Szp.W. Nr 2 w Rzeszowie ogółem 3 391,12 1 883,89

10.Zespół Szkół Specjalnych

w Rymanowie Zdroju801 80102

0,00 Wpływy z usług 0,00 Zakup materiałów biurowych i wyposażenia

0,00 Odsetki bankowe

0,00 stan środków na początek roku

ZSS w Rymanowie Zdroju ogółem 0,00 0,00

11.Kolegium

Nauczycielskie w Przemyślu

801 80141

5 601,00 Opłaty egzaminacyjne 130,09 Zakup odzieży ochronnej

18 970,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 9 300,00 Wydatki z tyt. umów o dzieło

193,80 Wpłaty za usługi ksero, 17 669,92 Zakup materiałów i wyposażenia biurowego, prenumerata prasy

164,44 Odsetki bankowe 15 393,92 Zakup książek, 2 komputerów, laptopa oraz rzutnika

26 745,00 Otrzymane darowizny 3 838,52 Zakup energii elektr., gazu, wody

28 859,72 stan środków na początek roku 183,00 Bieżąca naprawa sprzętu

11 421,70

Opłaty bankowe, pocztowe, komunalne, czynsze, usługi drukarskie, koszty wynajmu pomieszczeń dydaktycznych

1 740,94 Opłaty za usługi internetowe


2 307,40 Zakup usług tel. Stacjonarnej

24,40 Wykonanie ekspertyz i opinii

172,00 Ubezpieczenie majątku szkolnego



1 616,16Zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, licencji

KN w Przemyślu ogółem 80 533,96 68 974,09

12.Zespół Kolegiów

Nauczycielskich w Tarnobrzegu

801 80141

13 200,00 Wpływy z różnych opłat 329,20 Składki ZUS od umów zleceń i umów o dzieło

6 088,43 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 52,59 Składki na FP od umów zleceń i

umów o dzieło

5,76 Odsetki bankowe 2 146,00 Koszty organizacji kursu kolonijnego dla słuchaczy

13 650,00 Otrzymane darowizny 5 823,06 Zakup materiałów i wyposażenia biurowego

43 062,21 stan środków na początek roku 5 771,89 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

2 656,99 Zakup energii

6 028,23Opłaty bankowe, pocztowe, koszty wynajmu sali gimnastycznej

1 006,68 Zakup usług tel. stacjonarnej

ZKN w Tarnobrzegu ogółem 76 006,40 23 814,64

13.Nauczycielskie

Kolegium Języków Obcych w Dębicy

801 80141

300,00 Opłaty egzaminacyjne 11 561,01 Zakup wyposażenia biurowego

13 876,10 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 897,00

Opłaty bankowe, koszty wykonania kosztorysu remontu budynku

2 011,10 Wpływy z usług ksero 271,37 Opłaty za usługi tel. stacjonarnej

5 500,00 Wpłaty za powtarzanie roku


NKJO w Dębicy ogółem 27 778,53 12 729,38

206

14.Nauczycielskie

Kolegium Języków Obcych w Nisku

801 80141

240,00 Opłaty egzaminacyjne 460,00 Koszty opracowania instrukcji i regulaminu BHP

400,00 Wpływy z usług ksero 2 818,39 Zakup materiałów biurowych, środków czystości

24,74 Odsetki bankowe 4 472,22 Zakup usług pozostałych, opłaty bankowe, pocztowe, reklamowe


NKJO w Nisku ogółem 11 131,79 7 750,61

15.

Nauczycielskie Kolegium Języków

Obcych w Ropczycach

801 80141

450,00 Opłaty egzaminacyjne, za powtarzanie roku 646,73 Zakup środków czystości, art.

malarskich, flag i wizyto wnika

3 430,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 6 143,83 Koszty remontu ksera, gaśnic i

systemu alarmowego

4 570,00 Wpłaty za usługi ksero 6 227,59

Opłaty bankowe, usługi drukarskie, czyszczenie wykładzin, wykonanie krat zabezpieczających okna

0,35 Odsetki bankowe


NKJO w Ropczycach ogółem 14 456,02 13 018,15

16.Nauczycielskie

Kolegium Języków Obcych w Przemyślu

80141

111 037,50 Opłaty egzamin. i za grupy wieczorowe 92,04 Składki ZUS od umów zleceń

33 076,24 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 14,70 Składki na FP od umów zleceń

235,91 Odsetki bankowe 2 900,00Koszty przeprowadzenia przeglądów technicznych, opracowania planu obrony


Zakup materiałów biurowych, środków czystości, gaśnic, plenum. Prasy

10 724,79Zakup pomocy naukowych i książek, tj. tablice, radiomagnetofony

56 508,03 Zakup energii elektr., cieplnej, opłaty za wodę i ścieki

236,05 Malowanie sal, cyklinowanie podłóg

20 983,12

Opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu i systemu alarmowego



4 667,78 Opłaty za usługi tel. stacjonarnej

5 963,00 Ubezpieczenie majątku szkolnego


363,56 Zakup art. papierniczych do ksero


NKJO w Przemyślu ogółem 192 883,22 151 163,89

17.Nauczycielskie

Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie

801 80141

148 760,00 Opłaty egzamin. i za grupy wieczorowe 29 427,87 Zakup materiałów i wyposażenia

biurowego, środków czystości

220,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 7 748,47 Zakup książek i czasopism

7 356,60 Wpłaty za usługi ksero 36 607,31 Zakup energii elektr., cieplnej , gazu

1 899,80 Odsetki bankowe 11 894,79 Zakup usług remontowych, konserwacja urządzeń


Zakup usług pozostałych, tj. opłaty bankowe i telekomunikacyjne


5 488,83 Opłaty za usług tel. stacjonarnej

1 849,80 Opłaty za ekspertyzy techniczne

2 711,00 Ubezpieczenie budynku i sprzętu

1 629,53 Zakup papieru i tonerów do ksero i drukarek

4 115,49 Zakup akcesoriów komputerowych

NKJO w Rzeszowie ogółem 255 791,42 122 955,01

207

18.Nauczycielskie

Kolegium Języków Obcych w Leżajsku

801 80141

1 085,00 Opłaty egzaminacyjne 1 023,26 Zakup materiałów biurowych, środków czystości

780,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 1 901,86 Zakup pomocy naukowych i

książek

3 241,20 Wpłaty za usługi ksero 124,90 Zakup usług pozostałych, tj. opłaty bankowe

198,00 Wpływy z różnych dochodów


NKJO w Leżajsku ogółem 17 485,46 3 050,02

19.Nauczycielskie

Kolegium Języków Obcych w Mielcu

801 80141

5 905,00 Opłaty egzaminacyjne 331,57 Zakup odzieży ochronnej


Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy

3,40 Odsetki bankowe 5 475,52 Zakup pomocy naukowych i książek

33 282,32 stan środków na początek roku 6,42 Konserwacja urządzeń

899,75Zakup usług pozostałych, tj. opłaty pocztowe, prowizje bankowe

487,20 Koszty delegacji pracowników


NKJO w Mielcu ogółem 40 678,54 13 379,34

20.

Nauczycielskie Kolegium Języków

Obcych w Przeworsku

801 80141

11 160,00 Opłaty egzamin. i za powtarzanie roku 870,00

Koszty przeprowadzenia szkolenia BHP, opracowanie planu obrony

6 535,76 Wpłaty za usługi ksero 15 340,46 Zakup materiałów biurowych i wyposażenia

0,90 Odsetki bankowe 8 792,85 Opłaty bankowe, pocztowe

11 049,88 stan środków na początek roku 768,10 Opłaty za usługi tel. stacjonarnej

1 780,00 Usługi szkolenia pracowników

102,27Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji

NKJO w Przeworsku ogółem 28 746,54 27 653,68

21.

Podkarpackie Centrum Edukacji

Nauczycieli w Rzeszowie

801 80146

70 334,50 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 98 811,32 Składki ZUS od umów zleceń i

umów o dzieło

4 108 748,95

Wpłaty za usługi poligraficzne, ksero, hotelowe, kursy, doskonalenie, warsztaty

15 560,15 Składki na FP od umów zleceń i umów o dzieło

59 022,70 Odsetki bankowe 1 255 661,40 Koszty przeprowadzenia kursów

2 289 650,27 stan środków na początek roku 754 531,51

Zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, paliwa, prenumerata czasopism

240 387,38 Zakup środków żywności

69 872,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

352 201,48 Zakup energii elektr., gazu, c. o., wody

114 554,12 Naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń

879 471,43Opłaty bankowe, pocztowe, komunalne, czynsze, usługi pralnicze, ochrona budynków


24 553,02 Opłaty za usługi tel. Komórkowej

34 141,62 Opłaty za usługi tel. Stacjonarnej

74 620,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

2 492,33 Podróże służbowe zagraniczne

15 128,00 Ubezpieczenia rzeczowe, budynków, samochodów

1 617,20 Podatek od nieruchomości

83 486,00 Podatek VAT


20 295,77 Zakup papieru i tonerów do

208

ksero i drukarek


131 100,00

Realizacja zadania pn. „Przebudowa Sali sportowo – rekreacyjnej PCEN w Rzeszowie ośrodek OEN i PAS w Czudcu”

PCEN w Rzeszowie ogółem 6 527 756,42 4 287 704,23

22.

Pedagogiczna Biblioteka

Wojewódzka w Rzeszowie

801 80147

30 143,60 Opłaty administracyjne 8 642,34 Zakup materiałów biurowych, środków czystości i prasy

21 070,00 Wpłaty za usługi ksero i internetowe 7 557,02 Zakup książek i nowości

wydawniczych

1,06 Odsetki bankowe 2 953,82 Naprawa i konserwacja sprzętu,

17 872,50 Otrzymane darowizny 12 812,62 Opłaty bankowe, komunalne, oprawa czasopism

18 469,19 stan środków na początek roku 240,00 Koszty szkoleń pracowników


313,62 Zakup akcesoriów komputerowych

12 078,00 Zakup kserokopiarki

PBW w Rzeszowie ogółem 87 556,35 49 760,19

23.


Wojewódzka w Krośnie

801 80147

23 762,40 Wpłaty za usługi ksero i internetowe 13 673,89 Zakup materiałów i wyposażenia

biurowego, środków czystości

2,84 Odsetki bankowe 3 438,62 Zakup książek

14 983,30 Otrzymane darowizny 17 600,23 Opłaty bankowe, pocztowe, bieżące naprawy

919,85 stan środków na początek roku 1 846,02 Zakup papieru i tonerów do

ksero i drukarek

PBW w Krośnie ogółem 39 668,39 36 558,76

24.


Wojewódzka w Przemyślu

801 80147

18 061,50 Opłaty administracyjne 9 592,00

Koszty malowania pomieszczeń, okresowych przeglądów technicznych, opinii prawnych, oprawy czasopism


Zakup materiałów i wyposażenia biurowego, śr. czystości, prenumerata czasopism

762,19 Odsetki bankowe 4 778,27 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

18 319,13 Otrzymane darowizny 15 352,63 Zakup energii elektr., gazu, wody

1 468,93 Wpływy z różnych dochodów 4 291,64

Konserwacja windy, kserokopiarki, systemów alarmowych, gasnic


Zakup usług pozostałych, tj. opłaty bankowe, pocztowe, komunalne

1 712,59 Opłaty za usługi tel. Komórkowej

193,06 Opłaty za usługi tel. Stacjonarnej

1 974,26 Opłaty za ekspertyzy techniczne

1 760,46 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

6 901,00 Podatek od nieruchomości

44,10 Pozostałe odsetki




PBW w Przemyślu ogółem 276 555,11 172 661,86

25.Biblioteka

Pedagogiczna w Tarnobrzegu

801 80147

65 101,29 Opłaty manipulacyjne, kary 2 614,55 Zakup materiałów biurowych, środków czystości i czasopism

4 428,75 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 98 029,27 Zakup książek

8 791,10 Wpłaty za usługi ksero i internetowe 2 479,36 Opłaty pocztowe i prowizje

bankowe

2 823,00 Otrzymane darowizny 44,35 Zakup papieru i tonerów do ksero i drukarek

36 185,69 stan środków na początek roku 666,92 Zakup akcesoriów

komputerowych, programów i

209

licencjiBP w Tarnobrzegu ogółem 117 329,83 103 834,45

26.

Podkarpackie Biuro Planowania

Przestrzennego w Rzeszowie

710 71003

6 807,27 Wpływy z najmu składników majątkowych

34 543,81 Utrzymanie nieruchomości przejętych w trwały zarząd

21 353,75

Wpływy z usług poligraficznych, zwrotu kosztów za media w wynajmowanych pomieszczeniach

5,28Odsetki od środków rachunku dochodów własnych


PBPP w Rzeszowie ogółem 39 742,68 34 543,81

27.Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Rzeszowie600 60013

584,22 opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej

35 Opłaty i prowizje bankowe 15 545 stan środków na początek

roku

93 266,50

odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie

100 041,32 *1 wykaz wydatków pod tabelą


586 949,83 *2 wykaz źródeł przychodów pod tabelą

1 547 485,81

Remonty chodników oraz dróg wojewódzkich, opłaty za prowadzenie rachunku 1 191 311,10 stan środków na początek

roku

PZDW w Rzeszowie ogółem 1 904 618,98 1 647 562,13

RAZEM 10 860 773,07 7 754 174,64

Dodatkowe objaśnienia:

*1 Wydatki dotyczą:

remontu poręczy na moście w m. Sonina w ciągu drogi wojewódzkiej nr

881 Sokołów Małopolski – Łańcut - Żurawica w km 26+699 – 2.562,- zł,

remontu przepustu ramowego w m. Gliny Wielkie w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 20+178 – 2.102,- zł,

remont stalowej bariery drogowej w km 13+772 - 13+792 strona lewa

drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko w m. Wojtkówka – 2.840,- zł,

remontu uszkodzonych poręczy i barier na przepuście ramowym w m.

Ropczyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km 21+558

– 7.155,- zł,

remontu uszkodzonych poręczy oraz znaku B-18 na moście w ciągu

drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w m. Groble – 24.138 zł,

remontu uszkodzonych barier drogowych na drodze wojewódzkiej Nr

985 relacji Nagnajów –Dębica w m. Skopanie w km 5+291 -5+323 strona lewa -

8.496,- zł,

210

remontu uszkodzonego gzymsu ścianki czołowej przepustu w km

8+746-8+750 oraz w km 8+756-8+772 strona prawa przy drodze wojewódzkiej Nr

985 Nagnajów – Dębica w m. Dymitrów Duży – 7.964,- zł,

remontu uszkodzonego słupa filara drogowego wiaduktu w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w m. Stalowa Wola – 5.856,- zł,

remontu uszkodzonej stalowej balustrady mostowej mostu przez rzekę

Dynówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska m.

Dynów w km 188+978 – 3.950,- zł,

remontu uszkodzonej poręczy na moście w Soninie w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Żurawica w km 26+699

strona prawa – 1.936,- zł,

remontu uszkodzonej poręczy na moście w Soninie w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Żurawica w km 26+699

strona lewa – 2.599,- zł,

naprawy uszkodzonych barier sprężystych na wiadukcie w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk w m. Mielec w km 0+450-

0+486 – 8.920,- zł,

remontu poręczy energochłonnych na drodze wojewódzkiej Nr 835

Lublin – Grabownica Starzeńska w m. Szklary w km 181+203-181+227 strona

prawa – 5.012,- zł,

remontu uszkodzonej bariery energochłonnej w m. Hoszów w ciągu

drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Górne – Ustrzyki Dolne – 5.929,- zł,

remontu uszkodzonych barier w m. Łączki w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 893 w km 1+715-1+739 - 4.575,- zł,

remontu bariery stalowej zniszczonej w wyniku kolizji drogowej w

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 14+710 – 14+734 strona

lewa w miejscowości Wołkowyja – 5.770,- zł,

holowania uszkodzonego pojazdu samochodu osobowego – 225,- zł

opłaty za prowadzenie rachunku -12,- zł

*2 Uzyskano dochody z następujących tytułów:

wpłaty za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 357.666,- zł

opłat za najem lub dzierżawę gruntów w pasie drogowym – 70.665,- zł,

wpływy ze sprzedaży drzew z wycinki w pasie drogowym – 130.278,- zł,

różnych dochodów , odsprzedaży mediów, usług komunalnych - 24.817,- zł,

odsetek od decyzji niezapłaconych w terminie – 628,- zł,211

grzywny, kary, mandaty i inne kary od osób prawnych – 1.891,- zł,

odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych płatności - 1.005,- zł,

FUNDUSZE CELOWEFundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzychody ogółem – 20.030.439,- zł, w tym:

1) Przychody wykonane w kwocie 16.330.089,- zł, obejmowały:

należne opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 10.954.867,- zł,

odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat – 455.222,-

zł,

dotację z centralnego FOGR – 4.920.000,- zł.

2) Stan środków obrotowych na początek roku – 3.700.350,- zł.

Wydatki ogółem – 20.030.439,- zł, w tym:

1) Wydatki wykonane w kwocie – 13.431.413,- zł, obejmowały:

odprowadzenie 20% środków terenowego FOGR na centralny FOGR –

2.132.951,- zł,

zagospodarowanie poscaleniowe wraz z opracowaniem niezbędnej

dokumentacji projektowej dla 16 gmin na 31 obiektach poscalenionych –

6.426.153,- zł,

dofinansowanie budowy i odbudowy dróg dojazdowych do gruntów

rolnych – 123 gmin – 4.620.642,- zł,

opłaty komornicze i koszty związane z obsługą Funduszu – 14.573,- zł,

zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego do obsługi FOGR –

237.094,- zł.

2) Stan środków obrotowych na koniec roku – 6.599.026,- zł.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i KartograficznymPrzychody ogółem – 6.741.864,- zł

1) Przychody wykonane w kwocie 4.148.650,- zł, obejmowały:

wpływy z opłat, usług, sprzedaży map i udostępniania zasobu – 140.964,- zł,

odsetki bankowe i karne – 158.734,- zł,

odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGiK dla centralnego i wojewódzkiego

FGZGiK, dotację z centralnego FGZGiK – 3.848.952,- zł.

2) Stan środków obrotowych na początek roku – 2.593.214,- zł

Wydatki ogółem – 6.741.864,- zł

1) Wydatki wykonane w kwocie 1.862.906,- zł, obejmowały:

212

odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGiK i wojewódzkiego FGZGiK dla

centralnego FGZGiK – 1.829.446,- zł,

zakup map topograficznych drukowanych, kasy fiskalnej – 2.163,- zł,

zakup papieru do wydruków ploterowych, atramentów, tuszy i tonerów do

drukarek i ploterów, karty HP usprawniającej pracę plotera oraz programu

antywirusowego ARCAVIR – 16.674

szkolenia i konferencje dotyczące prowadzenia, rozwoju zasobu geodezyjnego i

kartograficznego oraz dokształcanie pracowników – 14.400,- zł,

opłaty za zlecone prowadzenie sprzedaży map przez starostwo powiatowe –

223,- zł.

2) Stan środków obrotowych na koniec roku – 4.878.958,- zł.

213

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Ustalony został plan przychodów w kwocie 27.444.428,- zł

II. Wykonanie przychodów w 2008 r. wynosi 36.632.856,- zł

z tego z tytułu :

1) zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie programów

i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9.166.198,- zł

2) spłat udzielonych pożyczek 12.500,- zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego

wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek 27.454.158,- zł

III. Ustalony został plan rozchodów w kwocie 61.720.742,- zł

IV. Wykonanie rozchodów w 2008 r. wynosi 70.886.935,- zł

z tego:

1) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 4.575.000,- zł

2) spłaty pożyczki na prefinansowanie programów i projektów

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskie 66.311.935,- zł

214

Samorząd Województwa Podkarpackiego€¦ · Web viewZaplanowane wydatki w kwocie 6.116.921,- zł zostały wykonane w kwocie 73.967,- zł (w tym bieżące 73.967,- zł, majątkowe

Documents