SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2015 rok Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2015 rok. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś Id: D0C12CAE-5794-408A-BCE5-E3F3B5D8D22A. Podpisany Strona 1
54
Embed
z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2015 rok ...dzienniki.slask.eu/WDU_S/2016/3463/oryginal/akt.pdf · Sprawozdanie roczne z wykonania bud żetu Gminy Siewierz za 2015 rok I. Wykonanie
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SPRAWOZDANIE ROCZNEz wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2015 rok
Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2015 rok.
I. Wykonanie bud żetu (część finansowa) Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 grudnia 2014 roku został uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości 41.757.536,49 zł oraz plan wydatków budżetowych w wysokości 43.303.074,63 zł.
W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków budżetowych był korygowany następującymi dokumen-tami: 1. Zarządzeniem Nr 0050.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 22.01.2015 r. 2. Zarządzeniem Nr 0050.11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 9.02.2015 r. 3. Zarządzeniem Nr 0050.14.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 17.02.2015 r. 4. Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26.02.2015 r. 5. Zarządzeniem Nr 0050.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13.03.2015 r. 6. Uchwałą Nr V/53/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26.03.2015 r. 7. Zarządzeniem Nr 0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 31.03.2015 r. 8. Zarządzeniem Nr 0050.26.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13.04.2015 r. 9. Uchwałą Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30.04.2015 r. 10. Zarządzeniem Nr 0050.30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30.04.2015 r. 11. Zarządzeniem Nr 0050.34.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 14.05.2015 r. 12. Zarządzeniem Nr 0050.38.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 19.05.2015 r. 13. Zarządzeniem Nr 0050.42.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 28.05.2015 r. 14. Zarządzeniem Nr 0050.51.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11.06.2015 r. 15. Uchwałą Nr VII/73/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 25.06.2015 r. 16. Zarządzeniem Nr 0050.53.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 25.06.2015 r. 17. Zarządzeniem Nr 0050.58.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13.07.2015 r. 18. Uchwałą Nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27.07.2015 r. 19. Zarządzeniem Nr 0050.63.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 3.08.2015 r. 20. Zarządzeniem Nr 0050.66.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 12.08.2015 r. 21. Zarządzeniem Nr 0050.74.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 31.08.2015 r. 22. Zarządzeniem Nr 0050.77.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 4.09.2015 r. 23. Uchwałą Nr IX/93/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 10.09.2015 r. 24. Zarządzeniem Nr 0050.81.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 25.09.2015 r. 25. Zarządzeniem Nr 0050.84.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30.09.2015 r. 26. Zarządzeniem Nr 0050.87.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 6.10.2015 r. 27. Zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13.10.2015 r. 28. Zarządzeniem Nr 0050.93.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 16.10.2015 r. 29. Zarządzeniem Nr 0050.95.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 21.10.2015 r. 30. Zarządzeniem Nr 0050.98.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 29.10.2015 r. 31. Uchwałą Nr X/96/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29.10.2015 r. 32. Zarządzeniem Nr 0050.100.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30.10.2015 r. 33. Uchwałą Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26.11.2015 r. 34. Zarządzeniem Nr 0050.107.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 26.11.2015 r. 35. Zarządzeniem Nr 0050.112.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 15.12.2015 r. 36. Zarządzeniem Nr 0050.116.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 21.12.2015 r. 37. Uchwałą Nr XII/128/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 21.12.2015 r. 38. Zarządzeniem Nr 0050.119.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 28.12.2015 r. 39. Zarządzeniem Nr 0050.122.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 29.12.2015 r. 40. Zarządzeniem Nr 0050.124.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 31.12.2015 r.
Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie budżetu jest następujące:
Wykonany deficyt budżetowy w wysokości 369.418,99 zł sfinansowano przychodami z tytułu kredytów. Przychody budżetu Gminy za 2015 rok wynoszą 4.929.513,22 zł w tym z tytułu:
− wolnych środków 59.195,65 zł − kredytów 4.390.000,00 zł − pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE 480.317,57
Rozchody budżetu Gminy za 2015 rok wynoszą: − na plan 3.736.179,00 zł − wykonano 3.530.317,57 zł
w tym spłata kredytów i pożyczek: − ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie 1.650.000,00 zł − Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 1.400.000,00 zł − Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach 480.317,57 zł
Stan zobowi ązań i nale żności bud żetu gminy Należności − należności gminy, w tym: 4.486.061,60 zł
− gotówka i depozyty 1.817.487,76 zł − należności wymagalne 1.915.358,26 zł − pozostałe należności 753.215,58 zł
− należności instytucji kultury, w tym: 79.260,59 zł − należności wymagalne - zł
Zobowi ązania − zobowiązania Gminy, w tym: 8.824.869,00 zł
− zobowiązania wymagalne - zł − zobowiązania instytucji kultury, w tym: 15.821,64 zł
− zobowiązania wymagalne - zł � Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfi-
kacji budżetowej przedstawiają Załączniki Nr 1 i Nr 2. � Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organa-mi administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 3.
� Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 4. � Sprawozdanie ze zrealizowanych wydatków na projekty przy udziale środków unijnych przedstawia Załącznik Nr 5. � Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku zawiera Załącznik Nr 6. � Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2015 roku zawiera Załącznik Nr 7. � Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
zawiera Załącznik Nr 8. � Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu zawiera Załącz-
nik Nr 9. II. Wykonanie bud żetu (część opisowa) D o c h o d y b u d ż e t o w e . Plan dochodów budżetowych za 2015 rok został wykonany w 99,45 %. Dochody własne gminy: na plan 17.061.228,29 zł wykonano 16.966.262,72 zł co stanowi 38,09 % ogółu dochodów Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: na plan 10.513.704,00 zł wykonano 10.954.588,11 zł co stanowi 24,60 % ogółu dochodów Dotacje celowe ogółem: na plan 8.752.992,27 zł wykonano 8.160.320,76 zł co stanowi 18,32 % ogółu dochodów
Subwencja ogólna: na plan 8.455.472,00 zł wykonano 8.455.472,00 zł co stanowi 18,99 % ogółu dochodów Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału: - bieżące, w tym: 39.915.667,08 zł
- z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących 3.933.823,32 zł - z mienia 367.373,42 zł
- majątkowe, w tym: 4.620.976,51 zł - z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych 4.226.497,44 zł - z mienia 394.479,07 zł
Razem 44.536.643,59 zł Dochody własne gminy realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy i jednostki budżetowe oraz przez Urzędy Skarbowe.
Dochody własne realizowane przez Urz ąd Miasta i Gminy oraz jednostki bud żetowe
na plan 16.486.228,29 zł wykonano 16.446.936,37 zł co stanowi 99,76 % planu
Na dochody własne realizowane przez UMiG i jednostki budżetowe składają się: wpływy z podatku od nieruchomości (031) 9.986.563,11 zł wpływy z podatku rolnego (032) 608.718,59 zł wpływy z podatku leśnego (033) 65.649,26 zł wpływy z podatku od środków transportowych (034) 1.015.535,07 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046) 1.345.299,27 zł wpływy z opłaty produktowej (040) 75,31 zł wpływy z opłaty targowej (043) 62.299,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048) 264.640,23 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje (059) - zł wpływy z innych opłat lokalnych (049) 924.162,88 zł wpływy z opłaty skarbowej (041) 45.558,30 zł wpływy z różnych opłat (069) 198.499,66 zł wpływy z różnych dochodów (097) 501.335,30 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (098) - zł dochody z majątku gminy (047, 075) 367.373,42 zł dochody ze sprzedaży mienia gminy (077, 087) 394.479,07 zł pozostałe dochody (083, 091, 092) 629.378,41 zł otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (096) 7.400,00 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (268) 1.556,00 zł nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (237) 2.413,02 zł odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (090) 306,23 zł dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (236) 25.694,24 zł Dochody gminy realizowane przez Urz ędy Skarbowe na plan 575.000,00 zł wykonano 519.326,35 zł co stanowi 90,32 % planu Na dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe składają się wpływy z: podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035) 20.448,45 zł podatku od spadku i darowizn (036) 55.860,95 zł podatku od czynności cywilnoprawnych (050) 437.154,28 zł odsetek od należności podatkowych (091) 5.862,67 zł
Dochody gminy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej
792.623,11 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.161.965,00 zł Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 100,87 % planu.
Gmina w 2015 roku otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych: - na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095) 36.635,95 zł - na utrzymanie grobów wojennych (71035) 1.000,00 zł - z zakresu administracji na zadania ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z
ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń (75011)
54.089,00 zł - na zadania z ustawy „Prawo działalności gospodarczej oraz prowadzenie ewidencji pól biwako-
wych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (75011) 23.919,00 zł - na zadania tzw. „akcja kurierska” (75011) 1.732,00 zł - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (75101) 3.100,00 zł - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107) 38.682,02 zł - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (75108) 21.631,00 zł - na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (75110) 19.141,00 zł - na realizację zadań związanych z organizowaniem szkoleń z zakresu obronności (75212) 550,00 zł - na zakup podręczników szkolnych (80101) 44.054,77 zł - na zakup podręczników szkolnych (80110) 38.393,93 zł - na zakup podręczników szkolnych (80150) - zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez-
pieczenia społecznego wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszty obsługi (85212) 2.275.015,66 zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) 8.647,20 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego (85215) - zł - na świadczenie opiekuńczych usług specjalistycznych (85228) 8.350,00 zł - na realizacje rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
(85295) 3.207,87 zł Razem 2.578.149,40 zł
Gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu: - na realizację zadań własnych w zakresie (80101) 6.770,00 zł - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103) 140.030,00 zł - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104) 385.257,58 zł - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wsparcia rodzin (85206) 11.275,00 zł - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)
14.951,75 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214) 86.084,15 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków stałych (85216) 206.525,00 zł - na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej
(85219) 123.429,00 zł - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów (85295) 51.268,00 zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
(85415) 21.232,00 zł - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (85415) 7.420,00 zł
Razem 1.054.242,48 zł Gmina otrzymała następujące dotacje ze środków UE: - na realizację zadania Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z Gminy Siewierz
(80101) w ramach EFS 90.657,91 zł - na realizację zadania Aktywność to szansa na przyszłość (85219) w ramach EFS 42.240,20 zł - na realizację zadania Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz
(63095) w ramach EFRR 338.265,65 zł - na realizację zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siewierzu (80101) w
ramach EFRR 294.181,46 zł - na realizację zadania Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekre-
acyjne, turystyczne i sportowe - etap II (92601) w ramach EFRR 670.675,14 zł - na realizację zadania Przebudowa sieci wodociągowych w sołectwach południowej części 668.308,99 zł
gminy Siewierz (40002) w ramach PROW - na realizację zadania zakup wyposażenia do remizy OSP w Tuliszowie (75412) w ramach
PROW 26.000,00 zł - na realizację zadania Przebudowa budynku remizy OSP w Tuliszowie (75412) w ramach
PROW 168.011,00 zł - na realizację zadania Erasmus ze środków Komisji Europejskiej (80101) 12.585,00 zł - na realizację zadania Erasmus ze środków Komisji Europejskiej (80110) 12.540,00 zł - na realizację zadania Przebudowa stadionu KS Niwy w Brudzowicach – etap III (92601) w
ramach PROW 340.200,00 zł - na realizację zadania Budowa siłowni w Podwarpiu i Brudzowicach (92601) w ramach PROW 34.000,00 zł - na realizację zadania Utworzenie miejsca wypoczynku poprzez budowę placu zabaw przy
Remizie OSP w Podwarpiu (92601) w ramach PROW 14.667,20 zł - na realizację zadania Budowa boiska sportowego w Dziewkach (92601) w ramach PROW 80.000,00 zł
Razem 2.792.332,55 zł Gmina otrzymała następujące dotacje z innych źródeł: - na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych ul. Bytomskiej, Oleśnickiego i Kopernika w
Siewierzu (60016) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - budżet państwa 1.272.188,00 zł
- na realizację zadań obrony cywilnej (75414) – Powiat Będziński (budżet państwa) 1.000,00 zł - na realizację zadania Dofinansowanie pobytu dzieci na „zielonych szkołach” ze środków bu-
dżetu województwa śląskiego (80101)– WFOŚiGW w Katowicach 6.310,00 zł - na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Siewierzu (80101) w ramach
Wojewódzkiego programu przebudowy baz sportowych - budżetu państwa 320.000,00 zł - na realizacje zadań zgodnie z zwartymi porozumieniami między gminami (80104) 136.098,33 zł
Razem 1.735.596,33 zł Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych były przekazywane zgodnie z planem. Pozostałe dota-cje celowe były przekazywane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu zadania. Subwencje ogólne zostały przeka-zane zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST. W y d a t k i b u d ż e t o w e . Według poszczególnych zadań budżet gminy za 2015 rok obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z wydatków ogółem na zadania bieżące zaplanowano kwotę: 34.401.528,32 zł a wydatkowano: 33.313.667,10 zł tj. 96,84% plan na zadania majątkowe wynosił: 11.781.063,89 zł a wydatkowano: 11.592.395,48 zł tj. 98,40%
Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji bud żetowej kształtuj ą się następuj ąco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z rozdz. 01009 – Spółki wodne a) wydatki bieżące: − Dotacja dla Związku Spółek Wodnych w Zawierciu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych 50.000,00 zł Razem 50.000,00 zł
z rozdz. 01030 – Izby rolnicze a) wydatki bieżące: − wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) 12.136,12 zł
Razem 12.136,12 zł z rozdz. 01095 – Pozostała działalność a) wydatki bieżące: − na prenumeratę miesięcznika Śląskie Aktualności Rolnicze, zakup karmy do zimowego do-
karmiania dla zwierzyny leśnej, usługi przewozowe rolników na spotkania i prelekcje 5.906,51 zł − zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produk-
cji rolnej przez rolników wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone) 36.635,95 zł Razem 42.542,46 zł
b) wydatki majątkowe: − zaprojektowanie i realizacja drogi dojazdowej do pól w Kuźnicy Sulikowskiej 245,20 zł
Razem 245,20 zł Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę z rozdz. 40002 Dostarczanie wody b) wydatki majątkowe: − dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych na realizację zaplanowanych inwestycji 1.908.001,41 zł − przebudowa wodociągu na Piwonii w Siewierzu 16.236,00 zł
Razem 1.924.237,41 zł Dział 600 – Transport i ł ączno ść z rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące: − dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej KZK GOP 1.885.729,21 zł − dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Zawiercie 137.318,50 zł
Razem 2.023.047,71 zł z rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe: − dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na remont drogi Kuźnica Warężyńska – Warężyn do
gminy Mierzęcice 127.447,98 zł − dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na projekt przebudowy ul. Długiej w Siewierzu 18.450,00 zł
Razem 145.897,98 zł z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące: − na zakup piasku i soli, zimowe utrzymanie dróg, 76.559,74 zł − zapłata zasądzonych należności dla firmy PPUH Eugeniusz Fisior 90.681,84 zł − remont oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy 270.892,01 zł − oczyszczanie miasta (dróg) 64.260,22 zł − inne zakupy i usługi: flagowanie miasta, czyszczenie studzienek, usługi transportowe i inne 41.530,51 zł − kontrola obiektów mostowych 7.879,40 zł − zakup i montaż tablicy pamiątkowej dla drogi Siewierz – Jeziorna, analiza wskaźników 2.430,00 zł
- w tym UE 578,00 zł Razem 554.233,72 zł
b) wydatki majątkowe: − przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Żelisławicach 139.713,33 zł − projekt mostu i odwodnienia drogi gminnej w Żelisławicach 3.750,00 zł − opracowanie projektu i budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z Parkową (projekt) 19.800,00 zł − budowa drogi gminnej na ulicy Rzecznej w Siewierzu (projekt) 53.712,34 zł − przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” w Siewierzu (projekt) 35.916,00 zł − przebudowa i odwodnienie drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Oleśnic-
kiego do ronda na ul. Kieleckiej w Siewierzu 41.830,80 zł − remont dróg na ul. Oleśnickiego, Kopernika i Bytomskiej w Siewierzu (kosztorys i projekt or-
ganizacji ruchu) 25.195,56 zł − projekt budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu na części dróg w Siewierzu na ul. Ole-
śnickiego, Kopernika i Bytomskiej 3.929.415,27 zł Razem 4.249.333,30 zł
z rozdz. 60095 – Pozostała działalność b) wydatki majątkowe: − projekt i budowa ścieżki pieszo – rowerowej Kuźnica Warężyńska – Wojkowice Kościelne
(projekt) 32.213,70 zł − projekt wodociągu, kanału technologicznego i oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Kuź-
nica Warężyńska – Wojkowice Kościelne 26.898,50 zł − projekt i budowa zintegrowanego przystanku przesiadkowego 20.558,80 zł
Razem 79.671,00 zł
Dział 630 – Turystyka z rozdz. 63095 – Pozostała działalność a) wydatki bieżące: − dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 139.200,00 zł − rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz 4.079,00 zł
Razem 143.279,00 zł b) wydatki majątkowe: − rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz 459.949,41 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa z rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej a) wydatki bieżące: − wynagrodzenie dla pełnomocnika Wspólnoty mieszkaniowej w Siewierzu 300,00 zł − za energię elektryczną, wodę, gaz i ciepło do budynków gminnych, 6.049,82 zł − pozostałe zakupy i usługi: zakup węgla, wyposażenia, wywóz nieczystości i inne, 6.969,12 zł
Razem 13.318,94 zł b) wydatki majątkowe: − projekt budynku wielofunkcyjnego z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi przy ul. Bema w
Siewierzu 13.368,60 zł Razem 13.368,60 zł
z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące: − za sporządzenie opracowań geodezyjnych, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie,
koszty notarialne i inne koszty obsługi geodezyjnej 22.157,56 zł − opłata sądowa i inne opłaty na rzecz budżetu państwa i koszty postępowania sądowego 33.330,90 zł − koszty utrzymania budynków gminnych (media, zakupy wyposażenia, remonty i inne usługi) 87.720,47 zł − odwodnienie elewacji budynku JRG przy ul. Warszawskiej 20.857,00 zł − odszkodowania za grunty zajęte pod ul. Widokową w Tuliszowie 1.825,00 zł
Razem 165.890,93 zł b) wydatki majątkowe: − opłaty i koszty notarialne związane z obrotem gruntami 99.179,90 zł
Razem 99.179,90 zł
Dział 710 – Działalno ść usługowa z rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące: − za projekty decyzji o warunkach zabudowy 11.200,00 zł − za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Czekanka 11.795,70 zł − za zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Razem 28.683,70 zł z rozdz. 71035 – Cmentarze a) wydatki bieżące: − konserwacja grobów wojennych 1.000,00 zł
Razem 1.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna z rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalno-ści gospodarczej, USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej. − wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 205.636,83 zł − wydatki rzeczowe – druki, serwis komputerowy 14.413,65 zł − koszty delegacji służbowych 500,00 zł − ZFŚS 5.000,00 zł
Razem 225.550,48 zł z rozdz. 75022 – Rady gmin a) wydatki bieżące: − diety radnych i sołtysów, koszty delegacji 147.793,99 zł − zakup materiałów i usług (artykuły spożywcze, papieru, kwiatów i inne) 5.505,77 zł
Razem 153.299,76 zł z rozdz. 75023 – Urzędy gmin a) wydatki bieżące: Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej: − wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasentów podatkowych 3.534.951,82 zł − świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.174,98 zł − składki na PFRON 13.067,00 zł − umowy zlecenia 8.900,00 zł − zakup: materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, arty-
kułów spożywczych, prenumerata czasopism i publikacji i inne 96.195,64 zł − za energię elektryczną, gaz i wodę 52.070,39 zł − usługi remontowe w budynku Urzędu 2.410,80 zł
− za badania okresowe pracowników 2.167,00 zł − zakup usług: opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego, wykonanie pieczątek,
naprawy serwisowe, nadzory autorskie, ogłoszenia prasowe, usługi ksero i inne oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przegląd przewodów kominowych, ppoż., systemu alarmowego i inne 252.115,66 zł
− usługi telefoniczne (telefonia stacjonarna i komórkowa), opłata za usługi internetowe 52.859,31 zł − koszty opinii i ekspertyz 7.835,10 zł − podróże służbowe krajowe 37.705,44 zł − ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku Gminy i inne opłaty 28.949,58 zł − odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.835,56 zł − za znaki opłaty sadowej 712,26 zł − zasądzone odsetki 6.568,69 zł − koszty postępowania sądowego, w tym opłaty komorniczej 24.907,33 zł − szkolenia pracowników 13.501,30 zł − projekt: Wdrożenie systemu usług publicznych w Gminie Siewierz – e-podatki 3.444,00
Razem 4.206.371,86 zł b) wydatki majątkowe: − rozbudowa systemu telekomunikacyjnego klasy operatorskiej (sieci światłowodowej) 2.460,00 zł − zakup serwerów z dyskami do UMiG Siewierz 17.952,66 zł − zakup kserokopiarki do UMiG Siewierz 8.118,00 zł
Razem 28.530,66 zł z rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące: − nagroda MAGNUM MERITUM 5.555,00 zł − umowy o dzieło 350,00 zł − zakupy nagród, pucharów i innych nagród, materiałów przeznaczonych do promocji gminy 33.524,93 zł − za druk „Kuriera Siewierskiego”, organizacja imprez kulturalno – promocyjnych, zamieszcze-
nie artykułów i reklam o gminie w prasie, druk folderów, ulotek informacyjnych, map, kartek okolicznościowych, plakatów, wykonanie pucharów, nagród 158.749,89 zł
− usługi tłumaczeniowe 2.655,57 zł − składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Jurajskich 39.228,48 zł
Razem 240.063,87 zł
Dział 751 – Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa z rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące: − prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) 3.100,00 zł
Razem 3.100,00 zł z rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a) wydatki bieżące: − diety członków komisji wyborczych (zadanie zlecone) 20.800,00 zł − wynagrodzenia i pochodne (zadanie zlecone) 11.787,15 zł − umowy zlecenia (zadanie zlecone) 3.090,00 zł − pozostałe koszty organizacyjne (zadanie zlecone) 3.004,87 zł
Razem 38.682,02 zł z rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące: − diety członków komisji wyborczych (zadanie zlecone) 10.400,00 zł − wynagrodzenia i pochodne (zadanie zlecone) 7.216,87 zł − umowy zlecenia (zadanie zlecone) 2.200,00 zł − pozostałe koszty organizacyjne (zadanie zlecone) 1.814,13 zł
Razem 21.631,00 zł z rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne a) wydatki bieżące: − diety członków komisji wyborczych (zadanie zlecone) 10.000,00 zł − wynagrodzenia i pochodne (zadanie zlecone) 5.405,06 zł − umowy zlecenia (zadanie zlecone) 1.720,00 zł − pozostałe koszty organizacyjne (zadanie zlecone) 2.015,94 zł
Dział 752 – Obrona narodowa z rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące: − przeprowadzenie szkolenia pracowników dotyczącego obrony cywilnej 550,00 zł
Razem 550,00 zł
Dział 754 – Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa z rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji b) wydatki majątkowe: − wpłaty na Fundusz dla Policji na modernizację Komisariatu w Siewierzu 29.520,00 zł
Razem 29.520,00 zł z rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej b) wydatki majątkowe: − dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na zakup sprzętu hydraulicznego do samochodu
pożarniczego 50.000,00 zł Razem 50.000,00 zł
z rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące: Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminie: − wynagrodzenia kierowców OSP wraz ze składkami ZUS 51.835,56 zł − zakupy: umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego, nagród i inne 94.570,24 zł − za energię elektryczną, gaz i wodę 105.430,49 zł − zakup usług: utrzymanie samochodów pożarowych, montaż systemu alarmowego w budynku
OSP w Tuliszowie, usługi serwisowe i inne 33.182,67 zł − usługi telefoniczne OSP Siewierz 2.184,52 zł − ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków z opł. administracyjnymi 12.607,16 zł
Razem 299.810,64 zł b) wydatki majątkowe: − budowa instalacji c.o. w budynku OSP w Dziewkach 75.290,46 zł − modernizacja bram garażowych w budynku OSP w Brudzowicach 25.873,00 zł
Razem 101.163,46 zł z rozdz. 75414 – Obrona cywilna a) wydatki bieżące: − zakupy i prenumerata Przeglądu Obrony Cywilnej oraz uzupełnienie magazynu przeciwpowo-
dziowego 1.138,60 zł Razem 1.138,60 zł
z rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego a) wydatki bieżące: − dotacja dla WOPR 12.000,00 zł
Razem 12.000,00 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego z rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych a) wydatki bieżące: − odsetki od kredytów z ING Bank Śląski S.A., Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
i Banku Spółdzielczego w Siewierzu 173.360,54 zł Razem 173.360,54 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 2.176.187,70 zł − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 890.201,21 zł
- w tym UE – Comenius „Uczenie się przez całe życie” 13.769,49 zł − Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 1.622.776,64 zł
- w tym UE – Erasmus + Let’s Break The Ice With School 11.663,46 zł − Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żelisławicach 1.511.715,37 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 1.368.149,48 zł
- w tym UE – Erasmus + The healthier the happier 12.711,28 zł - w tym koszty zakupu podręczników w placówkach szkolnych (zadanie zlecone) 43.618,58 zł
− projekt Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z Gminy Siewierz 159.326,72 zł - w tym UE 154.233,90 zł
Razem 7.728.793,31 zł b) wydatki majątkowe: − Zespołu Szkół w Brudzowicach 9.457,10 zł − budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Siewierzu 1.227.747,64 zł − termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siewierzu 1.549,80 zł
Razem 1.238.754,54 zł z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 145.275,25 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 255.404,23 zł
Razem 400.679,48 zł z rozdz. 80104 - Przedszkola a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 321.279,24 zł − Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żelisławicach 266.330,43 zł − Przedszkola Publicznego w Siewierzu 924.110,30 zł − realizacja zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie poro-
zumień 89.288,99 zł − ekspertyza dla możliwości rozbudowy istniejącego przedszkola w Siewierzu 12.000,00 zł − dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 117.165,20 zł
Razem 1.730.174,16 zł b) wydatki majątkowe: − budowa przedszkola w Siewierzu (studium wykonalności) 1.974,77 zł
Razem 1.974,77 zł rozdz. 80110 - Gimnazja a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 1.957.128,67 zł
- w tym UE – Comenius „Uczenie się przez całe życie” 7.965,48 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 717.144,52 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 420.404,30 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 438.863,91 zł
- w tym koszty zakupu podręczników w placówkach szkolnych (zadanie zlecone) 38.013,80 zł − koszty zakupu podręczników (zadanie zlecone) 380,13 zł
Razem 3.533.921,53 zł z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 8.900,00 zł − usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych 49.240,50 zł − dowóz uczniów do szkoły autobusem szkolnym 140.032,92 zł
Razem 198.173,42 zł z rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 1.560,00 zł − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 800,00 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 1.200,00 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 746,00 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach - zł − Przedszkola Publicznego w Siewierzu 1.058,00 zł
Razem 5.364,00 zł z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 445.488,94 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 280.236,40 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 173.052,85 zł
− Przedszkola Publicznego w Siewierzu 248.266,46 zł Razem 1.147.044,65 zł
z rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 5.598,66 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 5.620,74 zł − Przedszkola Publicznego w Siewierzu 15.540,56 zł − dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 211.518,93 zł
Razem 238.278,89 zł z rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mło-dzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodo-wych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 112.759,70 zł − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 22.044,30 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 56.698,81 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 162.382,96 zł − Przedszkola Publicznego w Siewierzu 15.223,83 zł
Razem 369.109,60 zł z rozdz. 80195 - Pozostała działalność a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 40.000,00 zł − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 1.197,00 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 18.629,00 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 14.165,00 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 14.442,00 zł − Przedszkola Publicznego w Siewierzu 10.045,40 zł − wynagrodzenie członków komisji – awans zawodowy nauczycieli 600,00 zł
Razem 99.078,40 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia z rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące: − Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu 61.606,94 zł
Razem 61.606,94 zł b) wydatki majątkowe: − koszty projektu Przebudowa stadionu LKS Ostoja w Żelisławicach – etap III 100.000,00 zł
Razem 100.000,00 zł
Dział 852 – Opieka społeczna Wydatki w dziale 852 są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu z rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące: − odpłatność za dom pomocy społecznej za podopiecznych 203.036,57 zł
Razem 203.036,57 zł z rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące: − koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny - Filia w Siewierzu 45.256,32 zł
Razem 45.256,32 zł z rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące: − świadczenia socjalne 8.796,48 zł
Razem 8.796,48 zł z rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące: − koszty wsparcia rodziny 1.106,01 zł
Razem 1.106,01 zł z rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące: − koszty działalności asystenta rodziny 23.576,38 zł
z rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące: − zasiłki rodzinne wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie zlecone) 2.333.112,38 zł − zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 2.002,24 zł
Razem 2.335.114,62 zł z rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo-łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące: − ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z
dotacji budżetu państwa i środków własnych 23.598,95 zł - w tym zadanie zlecone 8.647,20 zł
Razem 23.598,95 zł z rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące: − zasiłki i pomoc w naturze, w tym: 308.692,87 zł
− zasiłki okresowe 86.084,15 zł − zasiłki celowe i w naturze 213.854,19 zł − wsparcie dochodowe 8.754,53 zł
− składki na ubezpieczenie społeczne - zł Razem 308.692,87 zł
Razem 2.610,96 zł z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe a) wydatki bieżące: − zasiłki stałe 207.273,67 zł − zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości 1.200,00 zł
Razem 208.473,67 zł z rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące: wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej następujące kwoty: − wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 480.463,57 zł − świadczenia dla osób fizycznych 2.581,62 zł − zakup materiałów 11.232,54 zł − zakup usług pozostałych, telefonicznych i zdrowotnych 35.265,66 zł − delegacje służbowe 8.225,94 zł − odpis na fundusz socjalny 11.943,00 zł − koszty opłat na rzecz państwa i postępowania sądowego i innych opłat 740,84 zł − koszty szkolenia pracowników 2.995,00 zł − koszty projektu Aktywność to szansa na przyszłość, dofinansowanego ze środków EFS 64.437,58 zł
- w tym UE 63.466,57 zł Razem 617.885,75 zł
z rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące: − zakup usług (zadanie zlecone) 8.350,00 zł
Razem 8.350,00 zł z rozdz. 85295 Pozostała działalność a) wydatki bieżące: − program rządowy dożywiania 89.802,70 zł − prace społecznie użyteczne 10.734,28 zł − dodatki do zasiłku pielęgnacyjnego (zadanie zlecone) 2.800,00 zł − zakup materiałów KDR (zadanie zlecone) 407,87 zł − zakup materiałów KDR 196,29 zł − zakup usług 1.476,00 zł − szkolenia pracowników (KDR) - zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z rozdz. 85401 Świetlice szkolne a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 326.459,87 zł − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 12.467,24 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 172.912,30 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 145.492,35 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 70.035,97 zł
Razem 727.367,73 zł z rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 8.308,00 zł − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 2.682,00 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 4.500,00 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 2.830,00 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 2.734,00 zł − stypendia dla uczniów dofinansowana ze środków dotacji z budżetu państwa 28.090,04 zł − stypendia Burmistrza dla uczniów i studentów 42.000,00 zł
Razem 91.144,04 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód b) wydatki majątkowe: − dotacja celowa dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 21.000,00 zł − projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na Piwoni w Siewierzu (projekt) 31.660,41 zł
Razem 52.660,41 zł z rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące: − dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę azbestowych pokryć dachowych 16.908,17 zł − zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 4.981,50 zł − usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 1.033.295,66 zł
Razem 1.055.185,33 zł z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące: − oczyszczanie gminy, zamiatanie ulic, mycie przystanków i inne 166.855,41 zł − wyłapywanie zwierząt, opieka weterynaryjna oraz zakup karmy 26.575,40 zł − likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów leśnych 1.345,68 zł − dotacja dla miasta Bielsko – Białej na opiekę nad zwierzętami w schronisku 34.849,08 zł
Razem 229.625,57 zł z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące: − utrzymanie zieleni w gminie i inne usługi 60.030,47 zł − wykonanie szacunków brakarskich i wycinka drzew 18.482,30 zł
Razem 78.512,77 zł b) wydatki majątkowe: − Zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego (…) Gmina Siewierz, w tym (…) rewitalizacja
parku miejskiego przy Szpitalu Chorób Płuc 1.267,19 zł Razem 1.267,19 zł
z rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu b) wydatki majątkowe: − dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę pieców grzewczych 12.000,00 zł − termomodernizacja MGCKSiT 2.456,31 zł
Razem 14.456,31 zł z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące: − zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 504.492,89 zł − zakupy i usługi przyłączeniowe i inne, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 32.011,78 zł − konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego 162.430,80 zł
Razem 698.935,47 zł b) wydatki majątkowe: − projekt i budowa oświetlenia ulicznego nad przejściami dla pieszych na drodze DK 1 i DK 86
− wykonanie dokumentacji projektowej dla wybudowania oświetlenia ulicznego drogi powiatowej – ul. Piastów w Żelisławicach 223,50 zł
Razem 6.793,83 zł z rozdz. 90095 - Pozostała działalność a) wydatki bieżące: − utrzymanie szalet miejskich, przenośnych toalet publicznych 21.611,26 zł − zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych 2.039,38 zł − aktualizacja programu usuwania wyrobów azbestowych 7.257,00 zł − plan gospodarki niskoemisyjnej 13.400,00 zł − dotacja dla Śląskiego Związku Pszczelarzy na realizację edukacji ekologicznej 3.500,00 zł
Razem 47.807,64 zł b) wydatki majątkowe: − budowa słonecznych w gminie Siewierzu 7.380,00 zł
Razem 7.380,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby a) wydatki bieżące: − dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 1.043.550,00 zł
Razem 1.043.550,00 zł z rozdz. 92116 - Biblioteki a) wydatki bieżące: − dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu 660.000,00 zł
Razem 660.000,00 zł z rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami b) wydatki majątkowe: − projektowanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu 7.000,00 zł
Razem 7.000,00 zł z rozdz. 92195 - Pozostała działalność a) wydatki bieżące: − dotacja dla Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadań w zakresie kultury 50.000,00 zł − dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadań w zakresie kultury 26.000,00 zł − dotacja dla Banku życzliwych serc na realizację zadań w zakresie kultury 6.500,00 zł − dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Leśniaków na realizację zadań w zakresie kultu-
ry 3.000,00 zł Razem 85.500,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport z rozdz. 92601 – Obiekty sportowe b) wydatki majątkowe: − koszty projektu Przebudowa stadionu KS Niwy w Brudzowicach – etap III 760.155,90 zł − koszty projektu Przebudowa stadionu LKS Ostoja w Żelisławicach – etap III 1.555.567,71 zł − koszty projektu Montaż wsporników i piłkochwytów na boisku w Kuźnicy Warężyńskiej 4.290,24 zł − koszty projektu Montaż wsporników i piłkochwytów na boisku w Dziewkach 3.333.42 zł − koszty projektu Budowa siłowni terenowych w Gminie Siewierz w miejscowościach: Żelisławi-
ce, Wojkowice Kościelne, Gołuchowice, Leśniaki i Kuźnica Warężyńska 331.854,00 zł − koszty projektu Budowa siłowni terenowych w Gminie Siewierz w miejscowościach: Nowa
Wioska, Dziewki, Tuliszów oraz budowa siłowni terenowej i placu zabaw w Wojkowicach Ko-ścielnych 355.330,24 zł
Razem 3.010.531,51 zł z rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieżące: − dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 317.250,00 zł
Razem 317.250,00 zł z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące: − dotacja dla Klubu Sportowego „Przemsza” 70.000,00 zł − dotacja dla Klubu Sportowego „Ostoja” 45.000,00 zł − dotacja dla Klubu Sportowego „Niwy” 45.000,00 zł − dotacja dla UKS Jedynka 53.000,00 zł − wynagrodzenie animatora i koordynatora sportu w gminie 6.000,00 zł − przewóz młodzieży na zawody sportowe 800,00 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 37 635,95 38 147,59 101,36% w tym a) dochody bieżące 37 635,95 38 147,59 - dochody z dzierżawy terenów łowieckich 1 000,00 1 511,64
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 36 635,95 36 635,95
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę 686 179,44 668 308,99 97,40%
w tym b) dochody majątkowe 686 179,44 668 308,99
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 686 179,44 668 308,99
600 Transport i ł ączno ść 1 774 826,50 1 272 188,00 71,68% w tym b) dochody majątkowe 1 774 826,50 1 272 188,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1 272 188,00 1 272 188,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 502 638,50 -
630 Turystyka 369 000,00 338 265,65 91,67% w tym b) dochody majątkowe 369 000,00 338 265,65
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 369 000,00 338 265,65
700 Gospodarka mieszkaniowa 783 790,52 733 106,33 93,53% w tym a) dochody bieżące 380 639,52 353 254,33
- dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości 299 585,52 262 310,55
- dochody z wieczystego użytkowania 67 054,00 75 446,92 - odsetki 14 000,00 15 496,86 b) dochody majątkowe 403 151,00 379 852,00 - dochody ze sprzedaży nieruchomości 403 151,00 379 852,00 710 Działalno ść usługowa 1 000,00 1 000,00 100,00% w tym a) dochody bieżące 1 000,00 1 000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
750 Administracja publiczna 655 960,50 647 498,70 98,71% w tym a) dochody bieżące 652 460,50 632 871,63
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 79 740,00 79 740,00
- wpływ usług 40 100,00 40 913,81
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki 40 000,00 7 373,11
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowe -
43,40
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 40 000,00 2 413,02
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 7 400,00
- wpływy z różnych dochodów 452 620,50 494 988,29 b) dochody majątkowe 3 500,00 14 627,07
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 500,00 14 627,07
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 84 063,00 82 554,02 98,20%
w tym a) dochody bieżące 84 063,00 82 554,02
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
w tym a) dochody bieżące: 600,00 550,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
600,00 550,00 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona
przeciwpo żarowa 195 011,00 195 011,00 100,00% w tym a) dochody bieżące 1 000,00 1 000,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00
b) dochody majątkowe 194 011,00 194 011,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
194 011,00 194 011,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem
24 743 803,27 25 125 343,80 101,54% w tym a) dochody bieżące 24 743 803,27 25 125 343,80 - podatek od nieruchomości 10 100 000,00 9 986 563,11
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 25 000,00 20 448,45
- podatek od spadków i darowizn 80 000,00 55 860,95 - wpływy z opłaty produktowej - 75,31 - wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 45 558,30 - wpływy z opłaty targowej 60 000,00 62 299,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 363 299,27 1 345 299,27
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 000,00 264 640,23
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 44 000,00 61 253,15
- wpływy z różnych opłat 87 200,00 105 003,24
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 48 500,00 93 821,88
-pozostałe odsetki 100,00 1 319,60
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 000,00 1 556,00
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 074 592,00 10 161 965,00
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 439 112,00 792 623,11
758 Różne rozliczenia 8 455 472,00 8 455 472,00 100,00% w tym: a) dochody bieżące: 8 455 472,00 8 455 472,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 8 079 131,00 8 079 131,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 376 341,00 376 341,00
801 Oświata i wychowanie 2 117 030,51 2 037 128,59 96,23% w tym: a) dochody bieżące: 1 375 030,51 1 422 947,13 - wpływy z rożnych dochodów 5 668,00 3 330,00
- dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości 39 200,00 29 615,95
- odsetki 600,00 979,16
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 532 519,00 532 057,58
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85 195,51 82 448,70
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 128 568,00 90 657,91
- wpływy z różnych opłat 70 000,00 49 762,00 - wpływy z usług 484 000,00 466 562,50
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 400,00 -
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 25 125,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
6 880,00 6 310,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst 15 000,00 136 098,33
b) dochody majątkowe 742 000,00 614 181,46
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 297 000,00 294 181,46
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
445 000,00 320 000,00 852 Pomoc społeczna 2 870 096,58 2 866 144,37 99,86% w tym: a) dochody bieżące: 2 870 096,58 2 866 144,37
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2 297 404,62 2 295 220,73 - wpływy z usług opiekuńczych - 4 593,10 - wpływy z różnych dochodów 3 600,00 3 017,01
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 494 797,00 493 532,90
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 59 644,96 42 240,20
- odsetki 1 350,00 1 739,09
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowe 12 500,00 25 650,84
- wpływy z różnych opłat 800,00 150,50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 052,00 28 652,00 95,34% w tym: a) dochody bieżące: 30 052,00 28 652,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
8 820,00 7 420,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 21 232,00 21 232,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 845 000,00 907 730,21 107,42%
w tym: a) dochody bieżące: 845 000,00 907 730,21 - odsetki - 1 236,56
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 800 000,00 862 909,73
- wpływy z różnych opłat 45 000,00 43 583,92 926 Kultura fizyczna i sport 1 133 875,29 1 139 542,34 100,50% w tym: b) dochody majątkowe: 1 133 875,29 1 139 542,34
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 133 875,29 1 139 542,34
Razem dochody 44 783 396,56 44 536 643,59 99,45% a) dochody bieżące 39 476 853,33 39 915 667,08 101,11% b) dochody majątkowe 5 306 543,23 4 620 976,51 87,08% Przychody:
9030 – przychody z zaci ągniętych po życzek na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej
686 179,00 480 317,57 70,00%
9520 – przychody z zaciągniętych po życzek i kredytów na rynku krajowym 4 390 000,00 4 390 000,00 100,00%
9550 – przychody z tytułu innych rozlicze ń krajowych 59 195,65 59 195,65 100,00%
Razem dochody i przychody 49 918 771,21 49 466 156,81 99,09%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 10 000,00 5 505,77
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 160 000,00 147 793,99 75023 Urzędy gmin 4 283 177,35 4 234 902,52 a) wydatki bieżące B 4 253 877,35 4 206 371,86 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 4 251 677,35 4 204 196,88
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 707 640,71 660 345,06
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 3 544 036,64 3 543 851,82
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 2 200,00 2 174,98 b) wydatki majątkowe MIW 29 300,00 28 530,66
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 249 228,48 240 063,87 a) wydatki bieżące B 249 228,48 240 063,87 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 243 673,48 234 508,87
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 243 323,48 234 158,87
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP
350,00
350,00
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 5 555,00 5 555,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 84 063,00 82 554,02 98,20%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 100,00 3 100,00
a) wydatki bieżące B 3 100,00 3 100,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 3 100,00 3 100,00
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 3 100,00 3 100,00
,
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej 39 771,00 38 682,02 a) wydatki bieżące B 39 771,00 38 682,02 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 18 011,00 17 882,02
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 3 106,00 3 004,87
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 14 905,00 14 877,15
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 21 760,00 20 800,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 631,00 21 631,00 a) wydatki bieżące B 21 631,00 21 631,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 11 231,00 11 231,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 1 814,13 1 814,13
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 9 416,87 9 416,87
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 10 400,00 10 400,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19 561,00 19 141,00 a) wydatki bieżące B 19 561,00 19 141,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 9 141,00 9 141,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 2 015,94 2 015,94
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 7 125,06 7 125,06
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 10 420,00 10 000,00 752 Obrona narodowa 600,00 550,00 91,67% 75212 Pozostała działalność 600,00 550,00 a) wydatki bieżące B 600,00 550,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 600,00 550,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań PZB 600,00 550,00 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona
przeciwpo żarowa 594 450,00 493 632,70 83,04% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 100 000,00 29 520,00 a) wydatki bieżące B 100 000,00 29 520,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 100 000,00 29 520,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań PZB 100 000,00 29 520,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00 50 000,00
b) wydatki majątkowe MIW 50 000,00 50 000,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 419 879,00 400 974,10 a) wydatki bieżące B 318 450,00 299 810,64 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 318 450,00 299 810,64
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 266 100,00 247 975,08
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 52 350,00 51 835,56
b) wydatki majątkowe MIW 101 429,00 101 163,46 75414 Obrona cywilna 3 000,00 1 138,60 a) wydatki bieżące B 3 000,00 1 138,60 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 3 000,00 1 138,60
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 3 000,00 1 138,60
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 12 000,00 12 000,00 a) wydatki bieżące B 12 000,00 12 000,00 w tym: dotacje DOT 12 000,00 12 000,00 75495 Pozostała działalność 9 571,00 - b) wydatki majątkowe MIW 9 571,00 - 757 Obsługa długu publicznego 176 000,00 173 360,54 98,50%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 176 000,00 173 360,54
a) wydatki bieżące B 176 000,00 173 360,54 w tym: wydatki na obsługę długu jst DŁ 176 000,00 173 360,54 758 Różne rozliczenia 113 250,00 - 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 113 250,00 - a) wydatki bieżące B 113 250,00 - w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 113 250,00 -
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 113 250,00 -
801 Oświata i wychowanie 16 880 091,22 16 691 346,75 98,88% 80101 Szkoły podstawowe 9 055 218,10 8 967 547,85 a) wydatki bieżące B 7 804 879,30 7 728 793,31 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 7 322 762,19 7 293 745,65
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 1 082 947,09 1 078 797,12
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 6 239 815,10 6 214 948,53
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 237 789,00 237 576,71
w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE UE 244 328,11 197 470,95
b) wydatki majątkowe MIW 1 250 338,80 1 238 754,54
w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE MUE 1 549,80 1 549,80
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 407 328,00 400 679,48
a) wydatki bieżące B 407 328,00 400 679,48 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 385 668,00 379 019,77
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 21 376,00 21 375,31
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 364 292,00 357 644,46
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 21 660,00 21 659,71 80104 Przedszkola 1 751 163,58 1 732 148,93 a) wydatki bieżące B 1 749 163,58 1 730 174,16 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 583 297,58 1 565 875,50
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 268 106,76 268 014,78
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 1 315 190,82 1 297 860,72
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 47 886,00 47 133,46 w tym: dotacje DOT 117 980,00 117 165,20 b) wydatki majątkowe MIW 2 000,00 1 974,77 80110 Gimnazjum 3 543 733,27 3 533 921,53 a) wydatki bieżące B 3 543 733,27 3 533 921,53 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 3 425 940,27 3 416 360,27
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 210 247,68 209 620,86
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 3 215 692,59 3 206 739,41
w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE UE 7 973,00 7 965,48
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 109 820,00 109 595,78 80113 Dowożenie uczniów do szkół 214 900,00 198 173,42 a) wydatki bieżące B 214 900,00 198 173,42 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 214 900,00 198 173,42
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 214 900,00 198 173,42
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 406,00 5 364,00 a) wydatki bieżące B 5 406,00 5 364,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 5 406,00 5 364,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 5 406,00 5 364,00
80148 Stołówki szkolne 1 188 107,18 1 147 044,65 a) wydatki bieżące B 1 188 107,18 1 147 044,65 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 188 107,18 1 147 044,65
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 511 447,00 477 790,85
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 676 660,18 669 253,80
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 242 817,00 238 278,89
a) wydatki bieżące B 242 817,00 238 278,89 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 31 297,00 26 759,96
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 1 273,00 1 167,86
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 30 024,00 25 592,10
w tym: dotacje DOT 211 520,00 211 518,93
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 372 339,69 369 109,60
a) wydatki bieżące B 372 339,69 369 109,60 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 368 646,69 365 423,79
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 15 593,89 14 331,22
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 353 052,80 351 092,57
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 3 693,00 3 685,81 80195 Pozostała działalność 99 078,40 99 078,40 a) wydatki bieżące B 99 078,40 99 078,40 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 99 078,40 99 078,40
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 98 478,40 98 478,40
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP
600,00
600,00
851 Ochrona zdrowia 193 047,00 161 606,94 83,71% 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 1 000,00 - a) wydatki bieżące B 1 000,00 - w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 000,00 -
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 1 000,00 -
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 192 047,00 161 606,94 a) wydatki bieżące B 92 047,00 61 606,94 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 92 047,00 61 606,94
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 61 447,00 42 821,94
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 30 600,00 18 785,00
b) wydatki majątkowe MIW 100 000,00 100 000,00 852 Pomoc społeczna 4 287 570,82 3 891 915,72 90,77% 85202 Domy pomocy społecznej 228 000,00 203 036,57 a) wydatki bieżące B 228 000,00 203 036,57 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 228 000,00 203 036,57
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 228 000,00 203 036,57
85203 Ośrodki wsparcia 56 953,00 45 256,32 a) wydatki bieżące B 56 953,00 45 256,32 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 56 953,00 45 256,32
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 37 553,00 26 748,29
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 19 400,00 18 508,03
85204 Rodziny zastępcze 20 700,00 8 796,48 a) wydatki bieżące B 20 700,00 8 796,48
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 20 700,00 8 796,48
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 1 106,01
a) wydatki bieżące B 3 000,00 1 106,01 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 3 000,00 1 106,01
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 2 000,00 1 106,01
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 1 000,00
-
85206 Wspieranie rodziny 56 125,00 23 576,38 a) wydatki bieżące B 56 125,00 23 576,38 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 56 125,00 23 576,38
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 4 700,00 2 711,95
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 51 425,00 20 864,43
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 338 476,00 2 335 114,62
a) wydatki bieżące B 2 338 476,00 2 335 114,62 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 253 277,00 250 247,07
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 25 210,00 22 811,60
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 228 067,00 227 435,47
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 2 083 199,00 2 083 171,54 w tym: dotacje DOT 2 000,00 1 696,01
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27 155,00 23 598,95
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 2 400,00 -
85295 Pozostała działalność 183 064,00 105 417,14 a) wydatki bieżące B 183 064,00 105 417,14 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 6 908,00 2 080,16
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 6 908,00 2 080,16
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 176 156,00 103 336,98 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 831 819,20 818 511,77 98,40% 85401 Świetlice szkolne 736 121,20 727 367,73 a) wydatki bieżące B 736 121,20 727 367,73 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 726 231,20 717 478,83
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 77 221,00 77 207,59
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 649 010,20 640 271,24
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 9 890,00 9 888,90 85415 Pomoc materialna dla uczniów 95 698,00 91 144,04 a) wydatki bieżące B 95 698,00 91 144,04
w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych SOF 95 698,00 91 144,04 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 2 260 066,05 2 192 624,52 97,02% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61 000,00 52 660,41 b) wydatki majątkowe MIW 61 000,00 52 660,41 90002 Gospodarka odpadami 1 055 189,67 1 055 185,33 a) wydatki bieżące B 1 055 189,67 1 055 185,33 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 038 281,50 1 038 277,16
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 1 038 281,50 1 038 277,16
w tym: dotacje DOT 16 908,17 16 908,17 90003 Oczyszczanie miast i wsi 264 300,00 229 625,57 a) wydatki bieżące B 264 300,00 229 625,57 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 227 300,00 194 776,49
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 227 300,00 194 776,49
w tym: dotacje DOT 37 000,00 34 849,08 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 91 000,00 79 779,96 a) wydatki bieżące B 86 000,00 78 512,77 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 86 000,00 78 512,77
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 86 000,00 78 512,77
b) wydatki majątkowe MIW 5 000,00 1 267,19
w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE MUE 5 000,00 1 267,19
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu 14 500,00 14 456,31 b) wydatki majątkowe MIW 14 500,00 14 456,31 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 708 500,00 705 729,30 a) wydatki bieżące B 701 500,00 698 935,47 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 701 500,00 698 935,47
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 701 500,00 698 935,47
b) wydatki majątkowe MIW 7 000,00 6 793,83 90095 Pozostała działalność 65 576,38 55 187,64 a) wydatki bieżące B 58 196,38 47 807,64 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 54 696,38 44 307,64
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 36 696,38 30 252,94
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 18 000,00 14 054,70
w tym: dotacje DOT 3 500,00 3 500,00 b) wydatki majątkowe MIW 7 380,00 7 380,00
w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE MUE 7 380,00 7 380,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 799 550,00 1 796 050,00 99,81%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 043 550,00 1 043 550,00 a) wydatki bieżące B 1 043 550,00 1 043 550,00
w tym: dotacje DOT 1 043 550,00 1 043 550,00 92116 Biblioteki 660 000,00 660 000,00 a) wydatki bieżące B 660 000,00 660 000,00 w tym: dotacje DOT 660 000,00 660 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 000,00 7 000,00 b) wydatki majątkowe MIW 7 000,00 7 000,00 92195 Pozostała działalność 89 000,00 85 500,00 a) wydatki bieżące B 89 000,00 85 500,00
w tym: dotacje DOT 89 000,00 85 500,00 926 Kultura fizyczna i sport 3 853 213,80 3 744 077,61 97,17% 92601 Obiekty sportowe 3 114 963,80 3 010 531,51 b) wydatki majątkowe MIW 3 114 963,80 3 010 531,51
w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE MUE 1 092 009,90 1 092 009,90
92604 Instytucje kultury fizycznej 317 250,00 317 250,00 a) wydatki bieżące B 317 250,00 317 250,00 w tym: dotacje DOT 317 250,00 317 250,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 221 000,00 219 800,00 a) wydatki bieżące B 221 000,00 219 800,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 8 000,00 6 800,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 2 000,00
800,00
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 6 000,00 6 000,00
w tym: dotacje DOT 213 000,00 213 000,00 92695 Pozostała działalność 200 000,00 196 496,10 a) wydatki bieżące B 200 000,00 196 496,10
Sprawozdanie z wykonania wydatków bud żetu gminy zwi ązanych z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych gminie ustawami, zada ń bieżących realizowanych na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumie ń lub umów mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego za 2015 rok
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie %
wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo 36 635,95 36 635,95 100,00% 01095 Pozostała działalność 36 635,95 36 635,95 a) wydatki bieżące 36 635,95 36 635,95 w tym: wydatki jednostek budżetowych 36 635,95 36 635,95
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 635,95 36 635,95
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 814,13 1 814,13
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 416,87 9 416,87
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 400,00 10 400,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19 561,00 19 141,00 a) wydatki bieżące 19 561,00 19 141,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 9 141,00 9 141,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 015,94 2 015,94
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 125,06 7 125,06
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 420,00 10 000,00
752 Obrona narodowa 600,00 550,00 91,67% 75212 Pozostała działalność 600,00 550,00 a) wydatki bieżące 600,00 550,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 600,00 550,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600,00 550,00
754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona
przeciwpo żarowa 1 000,00 1 000,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 a) wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 1 000,00
801 Oświata i wychowanie 45 431,64 44 054,77 96,97% 80101 Szkoły podstawowe 45 431,64 44 054,77 a) wydatki bieżące 45 431,64 44 054,77 w tym: wydatki jednostek budżetowych 45 431,64 44 054,77
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44 981,84 43 618,58
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
449,80
436,19
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych
-
-
80110 Gimnazja 38 873,98 38 393,93 a) wydatki bieżące 38 873,98 38 393,93 w tym: wydatki jednostek budżetowych 38 873,98 38 393,93
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 489,09 38 013,80
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
384,89
380,13
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych
-
-
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
889,89
-
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
-
-
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych
-
-
852 Pomoc społeczna 2 297 404,62 2 295 220,73 99,90%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 275 490,00 2 275 015,66
a) wydatki bieżące 2 275 490,00 2 275 015,66 w tym: wydatki jednostek budżetowych 192 291,00 191 844,12
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 991,00 6 875,44
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 185 300,00 184 968,68
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 083 199,00 2 083 171,54
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 671,00 8 647,20
a) wydatki bieżące 8 671,00 8 647,20 w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 671,00 8 647,20
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 671,00 8 647,20
85215 Dodatki mieszkaniowe 235,62 - a) wydatki bieżące 235,62 - w tym: wydatki jednostek budżetowych 4,71 -
Stopie ń zaawansowania programów wieloletnich w 2015 roku
Lp. Nazwa programu
Nazwa jednostki
organizacyjnej realizuj ącej
program
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Wydatki zrealizowane
w latach 2011-2014
Wydatki zrealizowane w 2015 roku
Stopie ń zaawansowania (wydatkowano %)
- majątkowe
1.
Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi DW 793 z drogą powiatową w Żelisławicach oraz budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej
UMiG Siewierz
2015 - 2016 50.000,00 - - trwa przygotowanie zadania (wydatkowano 0%)
2. Budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego
UMiG Siewierz 2013 - 2017 1.500.000,00 - -
trwają prace projektowe (wydatkowano 0%)
3. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od dzielnicy „Siewierz Jeziorna” – etap I
UMiG Siewierz
2015 - 2017 1.125.000,00 - - trwa przygotowanie zadania (wydatkowano 0%)
4. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych w Gminie Siewierz
Budowa siłowni terenowych w Gminie Siewierz w miejscowościach: Nowa Wioska, Dziewki, Tuliszów oraz budowa siłowni terenowej i placu zabaw w Wojkowicach Kościelnych
UMiG Siewierz
2014 - 2015 356.000,00 - 355.330,24 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
7. Kompleksowa termomodernizacja budynku MGCKSiT w Siewierzu
UMiG Siewierz 2013 - 2017 2.750.000,00 - 2.456,31
trwa przygotowanie zadania (wydatkowano 0,09%)
8. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Siewierzu
UMiG Siewierz
2013 - 2017 1.880.000,00 - - planuje się zlecić prace projektowe (wydatkowano 0%)
32. Przebudowa stadionu sportowego KS Niwy w Brudzowicach
UMiG Siewierz
2014 - 2015 1.250.000,00 480.000,00 760.155,90 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
33.
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego
UMiG Siewierz
2014 - 2015 475.508,06 2.724,00 464.028,41 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
34.
Zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego (…) - Gmina Siewierz – budowa nasypu turystyczno – widokowego, aktywizacja błoni przy Zamku oraz rewitalizacja parku miejskiego przy Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu
UMiG Siewierz
2013 - 2017 3.292.380,00 7.490,30 1.267,19 trwają prace przygotowawcze do zadania (wydatkowano 0,3%)
- bieżące
1. Aktywność to szansa na przyszłość OPS
w Siewierzu 2014 - 2015 202.025,00 90.853,71 64.437,58
zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
2. Erasmus+ „Let’s Break The Ice With School”
ZSP Wojkowice Kościelne
2014 - 2016 58.111,63 3.711,83 11.663,46 zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 26%)
3. Erasmus+ „The healthier the happier” ZS Brudzowice 2014 - 2016 51.222,76 7.019,53 12.711,28 zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 38%)
4. Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz
UMiG Siewierz
2014 - 2015 437.060,00 236.264,23 159.326,72 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
5. Projekty partnerskie – Comenius ZS
Siewierz 2013 - 2015 63.450,00 55.026,18 7.965,48
zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
6. Projekty partnerskie – Comenius SP Nr 2
w Siewierzu 2013 - 2015 63.453,00 48.668,07 13.769,49
zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
7. Wdrożenie systemu usług publicznych w Gminie Siewierz – e-podatki
9. Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół od 1.09.2015 r. do 30.06.2017 r.
UMiG Siewierz
2015 - 2017 135.000,00 - 17.408,00 zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 13%)
10. Dowóz uczniów do szkół od 1.09.2015 r. do 30.06.2017 r.
UMiG Siewierz
2015 - 2017 385.000,00 - 42.046,11 zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 11%)
11. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Nowa Wioska i Brudzowice
UMiG Siewierz
2015 - 2017 70.000,00 - - zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 0%)
12.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
UMiG Siewierz
2016 - 2018 3.483.000,00 - - wybrano wykonawcę (wydatkowano 0%)
13. Opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy Siewierz
UMiG Siewierz
2015 - 2016 29.800,00 - - zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 0%)
14. Opracowanie koncepcji dróg rowerowych w powiecie będzińskim
UMiG Siewierz
2015 - 2016 5.000,00 - - zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 0%)
15. Opracowanie projektu i przebudowa drogi powiatowej ul. Długiej w Siewierzu
UMiG Siewierz
2015 - 2016 232.500,00 - - trwa przygotowanie do zadania (wydatkowano 0%)
16.
Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz dla obszaru położonego w Brudzowicach
UMiG Siewierz
2014 - 2015 14.760,00 - 4.428,00 zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 30%)
17.
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych w okresie 2.09.2013 – 26.06.2015 z terenu Gminy Siewierz
UMiG Siewierz
2013 - 2015 400.000,00 199.934,73 97.986,81 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
18.
Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Siewierz do szkół i placówek oświatowych w okresie 2.01.2014 – 26.06.2015
UMiG Siewierz
2014 - 2015 70.200,00 55.335,00 31.832,50 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
Usługa dostawy Internetu dla systemu telekomunikacyjnego klasy operatorskiej (wielozadaniowej światłowodowej sieci teleinformatycznej) na terenie Gminy Siewierz
UMiG Siewierz
2013 -2015 60.000,00 37.333,00 13.194,00 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
20. Usługa oświetleniowa UMiG Siewierz
2015 - 2017 330.000,00 - - zadanie w trakcie realizacji (wydatkowano 0%)
21.
Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
UMiG Siewierz
2013 - 2015 2.500.000,00 1.117.894,67 1.033.295,66 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
22.
Usługi w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby gospodarki nieruchomościami na terenie Gminy Siewierz
UMiG Siewierz
2015 - 2017 160.000,00 - - zadanie w trakcie realizacji (wydatkowano 0%)
23. Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Siewierz wraz z robotami towarzyszącymi
UMiG Siewierz
2013 - 2015 219.000,00 138.349,45 72.030,47 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
24. Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych
ZSP w Wojkowicach Kościelnych
2015 - 2016 5.385,00 - - zadanie w trakcie realizacji (wydatkowano 0%)
25.
Utworzenie pracowni przyrodniczo – informatycznej „Laboratorium naukowe” w Zespole Szkół w Siewierzu
ZS w Siewierzu 2015 - 2016 31.708,00 - - zadanie w trakcie realizacji (wydatkowano 0%)
26. Zmiana MPZP dla obszarów: obręb Czekanka i obręb Wojkowice Kościelne
UMiG Siewierz
2012 - 2015 67.281,00 55.485,30 11.795,00 zadanie zakończono (wydatkowano 100%)