SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2011 ROK ZA 2011 ROK
Jan 10, 2016
SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BRUSYBUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2011 ROK ZA 2011 ROK
WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSYWYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W 2011 ROKU W 2011 ROKU
50 0
77 5
19 z
ł
55 3
89 8
48 z
ł
-5 3
12
32
9 z
ł
1 96
7 80
0 zł 20
869
326
zł
dochody wydatki deficyt należności zobowiązania
WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSYWYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W LATACH 2007 - 2011 W LATACH 2007 - 2011
-2 7
61
07
6 z
ł
-5 0
20
74
2 z
ł
1 1
80
86
8 z
ł
1 1
97
77
6 z
ł
1 5
30
54
4 z
ł
1 9
67
80
0 z
ł
4 9
65
70
2 z
ł
6 2
26
46
4 z
ł
12
73
2 6
14
zł
20
86
9 3
26
zł
50
07
7 5
19
zł
44
05
5 2
24
zł
39
00
2 9
10
zł
39
36
1 1
55
zł
34
92
7 2
44
zł
55
38
9 8
48
zł
49
07
5 9
66
zł
41
76
3 9
86
zł
36
00
1 6
49
zł
31
66
3 1
75
zł
-5 3
12
32
9 z
ł
3 3
59
50
5 z
ł
3 2
64
06
9 z
ł1
14
1 7
30
zł
7 5
81
29
9 z
ł2007 2008 2009 2010 2011
dochody wydatki nadwyżka/deficyt należności zobowiązania
DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2007 – 2011DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2007 – 2011
34 9
27 2
44 z
ł
39 3
61 1
55 z
ł
39 0
02 9
10 z
ł
44 0
55 2
24 z
ł
50 0
77 5
19 z
ł
31 6
63 1
75 z
ł
36 0
01 6
49 z
ł
41 7
63 9
86 z
ł
49 0
75 9
66 z
ł
55 3
89 8
48 z
ł
dochody wydatki
2007
2008
2009
2010
2011
DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY
W LATACH 2007 - 2011W LATACH 2007 - 2011
3 562,71 zł
3 940,66 zł
3 156,95 zł3 516,73 zł
2 803,75 zł3 002,23 zł
2 863,88 zł2 619,44 zł
2 559,15 zł2 319,99 zł
2007r.
2008r
2009r
2010r
2011r
dochody wydatki
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2011 ROKUW 2011 ROKU
47 5
48 9
80 z
ł
50 0
77 5
19 z
ł
58 9
53 7
23 z
ł
55 3
89 8
48 z
łdochody wydatki
plan
wykonanie
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2007 – 2011W LATACH 2007 – 2011
34 9
33 9
18 z
ł34
927
244
zł
39 3
09 4
35 z
ł39
361
155
zł
38 9
37 1
75 z
ł39
002
910
zł
44 4
20 8
41 z
ł
44 0
55 2
24 z
ł
47 5
48 9
80 z
ł50
077
519
zł
2007
DOCHODY
2008 2009 2010 2011
plan
wykonanie
33 6
44 2
65 z
ł
31 6
63 1
75 z
ł
39 3
09 4
35 z
ł39
361
155
zł
38 9
37 1
75 z
ł39
002
910
zł
44 4
20 8
41 z
ł44
055
224
zł
58 9
53 7
23 z
ł55
389
848
zł
2007
WYDATKI
2008 2009 2010 2011
plan
wykonanie
Struktura dochodów w 2011 roku – 50.077.519 złStruktura dochodów w 2011 roku – 50.077.519 zł
refundacje ze środków unijnych0,88%
dotacja celowa otrzymana z innych gmin na wychowanie
przedszkolne0,04%
dotacje celowe z budżetu państwa 17,93 %
dotacje na realizację projektów w ramach POKL
1,17%
podstawowe dochody podatkowe
14,13%
subwencja49,59%
pozostałe dochody4,53%
dochody ze sprzedaży majątku gminy 0,48 %
zaliczki i refundacje ze środków unijnych 11,02%
dotacja celowa na realizację inwestycji z FOGR
0,16%
Plan i wykonanie dochodów za 2011 rokPlan i wykonanie dochodów za 2011 rok
653 254 zł
3 000 zł
411 840 zł
28 010 zł
299 177 zł
486 555 zł
615 715 zł
24 965 254 zł6 608 275 zł
373 202 zł
45 320 zł
1 242 516 zł
7 820 985 zł
2 389 180 zł
85 949 zł
354 736 zł
1 166 012 zł
957 614 zł
586 543 zł
7 810 405 zł
25 018 738 zł
7 389 309 zł
27 569 zł
964 095 zł
2 184 289 zł
550 691 zł
315 715 zł
299 234 zł
297 887 zł
442 978 zł
2 025 076 zł
3 000 zł
904 912 zł
299 464 zł
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaoraz sądownictwa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
PLAN
WYKONANIE
Suma: Suma: 50.077.519 50.077.519 złzł
Wpływy z podstawowych dochodów Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych za 2011 rokpodatkowych za 2011 rok
2 704 zł4 600 zł
54 369 zł58 260 zł
39 922 zł35 840 zł
281 815 zł260 000 zł
231 399 zł209 200 zł
243 623 zł206 824 zł
499 146 zł478 661 zł
3 094 586 zł3 042 710 zł
2 626 631 zł
1 941 000 zł
Karta podatkowa
Udziały w CIT
Wpływy z opłaty skarbowej
Podatek od środkówtransportowych
Podatek od czynnościcywilnoprawnych
Podatek rolny
Podatek leśny
Udziały w PIT
Podatek od nieruchomości
Plan
Wykonanie
Wpływy z podstawowych dochodów Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych w latach 2007 - 2011podatkowych w latach 2007 - 2011
2 7
30
85
24
44
6 6
91
18
3 0
66
22
7 9
43
21
6 9
38
41
2 0
77
2 4
35
94
61
66
0 7
82
5 8
66
33
50
34
1 7
33
17
3 1
02 62
7 3
03
20
1 5
64
45
4 1
51
2 9
76
06
81
58
2 6
56
6 3
03
76
70
94
1 0
08
19
5 0
50
22
9 0
26
23
0 1
36
47
3 4
19
2 4
53
67
61
83
0 0
88
2 2
53
65
30
74
1 4
39
22
1 8
85
19
5 0
98
23
5 6
87
43
7 2
80
2 6
79
61
52
35
0 3
34
2 7
04
54
36
93
9 9
22
28
1 8
15
23
1 3
99
24
3 6
23
49
9 1
46
3 0
94
58
62
62
6 6
31
2007 2008 2009 2010 2011
Karta podatkowa Udziały w CIT Wpływy z opłaty skarbowej
Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek rolny
Podatek leśny Udziały w PIT Podatek od nieruchomości
Plan i wykonanie wydatków za 2011 rokPlan i wykonanie wydatków za 2011 rok
1 103 568 zł
211 322 zł
458 332 zł
113 034 zł
4 284 569 zł
8 429 480 zł
905 139 zł
409 013 zł
286 196 zł
734 941 zł
837 587 zł
359 376 zł
20 991 665 zł
541 466 zł
831 407 zł
28 010 zł
1 226 026 zł
4 711 303 zł
93 166 zł
12 398 123 zł
873 211 zł
372 436 zł
11 374 790 zł
784 898 zł
244 324 zł
285 870 zł
27 569 zł
83 534 zł
401 132 zł
8 687 zł
1 018 324 zł
4 649 734 zł
20 068 025 zł
780 260 zł
1 022 976 zł
610 802 zł
8 417 540 zł
0 zł
3 896 095 zł
469 641 zł
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publicznaUrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaDochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sportPLAN
WYKONANIE
Suma: Suma: 55.389.848 55.389.848 złzł
Udział największych wydatków w budżecie Udział największych wydatków w budżecie w latach 2007 - 2011w latach 2007 - 2011
100,
00%
42,0
8%2,
90%
8,96
% 21,2
3%
100,
00%
42,0
3%3,
31%
8,82
% 20,0
8%
100,
00%
44,5
3%3,
24%
9,39
% 16,6
4%
100,
00%
37,10%
4,15
%
8,21
% 15,9
8%
100,
00%
36,2
3%20
,54%
7,30
% 15,2
0%
2007 2008 2009 2010 2011
wydatki ogółem Oświata Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Administracja publiczna Pomoc społeczna
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 rokuDZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.649.734 złDZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.649.734 zł
23
14
8 z
ł
14
42
3 z
ł
4 1
58
65
2 z
ł
4 1
05
99
4 z
ł
4 9
13
zł
4 9
13
zł
52
4 5
90
zł
52
4 4
04
zł
Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa isanitacyjna wsi
Izby rolnicze Pozostała działalność
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 1.022.976 złW ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 1.022.976 zł
1 22
6 02
6 zł
1 02
2 97
6 zł
Dostarczanie ciepła
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.018.325 złDZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.018.325 zł
80 0
00 z
ł
50 0
73 z
ł
233
744
zł
209
573
zł
789
824
zł
750
679
zł
Drogi publiczne powiatowe Drogi wewnętrzne Drogi publiczne gminne
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 8.687 złDZIAŁ 630 TURYSTYKA – 8.687 zł
211
322
zł
8 68
7 zł
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 401.132 złDZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 401.132 zł
458
332
zł
401
132
zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 83.534 złDZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 83.534 zł
86 0
34 z
ł
60 4
20 z
ł
27 0
00 z
ł
23 1
14 z
ł
Plany zagospodarowaniaprzestrzennego
Cmentarze
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.896.095 złDZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.896.095 zł14
8 00
0 zł
147
990
zł
150
300
zł
138
869
zł
3 50
3 66
8 zł
3 14
8 63
4 zł
25 6
67 z
ł
25 6
52 z
ł
68 6
89 z
ł
66 9
72 z
ł
388
245
zł
367
978
zł
Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Spis powszechny iinne
Promocja jednosteksamorządu
terytorialnego
Pozostała działalność
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA –27.569 złORAZ SĄDOWNICTWA –27.569 zł
2 13
2 zł
2 13
0 zł 25
878
zł
25 4
39 z
ł
Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa
Wybory do Sejmu i Senatu
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 780.260 złI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 780.260 zł
511
000
zł
501
605
zł
299
736
zł
258
181
zł
10 6
71 z
ł
10 4
74 z
ł
10 0
00 z
ł
10 0
00 z
ł
KomendyWojewódzkie
Policji
OchotniczeStraże Pożarne
Zarządzeniekryzsysowe
KomendyWojewódzkiej
StrażyPożarnej
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 285.870 złWYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 285.870 zł
286 1
96 z
ł
285 8
70 z
ł
Pobór podatków, opłat i nieopodadtkowanych należności budżetowych
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 469.641 złDZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 469.641 zł
541 4
66 z
ł
469 6
41 z
ł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednosteksamorządu terytorialnego
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 złDZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł
93 1
66
zł
Rezerwy ogólne i celowe
Plan
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.068.025 złDZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.068.025 zł
1 658 476 zł
77 243 zł
6 728 445 zł
723 287 zł
671 499 zł
2 685 zł
390 746 zł
90 378 zł
581 211 zł
10 067 695 zł
2 040 zł
85 495 zł
666 517 zł
6 465 202 zł
71 866 zł
1 608 759 zł
9 607 317 zł
359 608 zł
537 662 zł
663 559 zł
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołachpodstawowych
Przedszkola
Inne formy wychowaniaprzedszkolnego
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół
Dokształcanie i doskonalenienauczycieli
Stołówki szkolne
Pozostała działalnośćPLAN
WYKONANIE
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 244.324 złDZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 244.324 zł
3 0
00 z
ł
2 3
00 z
ł
272 6
26 z
ł
190 7
64 z
ł
83 7
50 z
ł
51 2
60 z
ł
Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałaniealkoholizmowi
Pozostała działalność
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 rokuDZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.417.540 złDZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.417.540 zł
26
10
0 z
ł
26
03
3 z
ł
7 2
04
00
0 z
ł7
20
0 8
77
zł
25
01
0 z
ł2
5 0
10
zł
14
1 9
80
zł
14
1 9
80
zł
18
6 0
00
zł
18
5 9
25
zł
11
8 1
30
zł
11
8 1
26
zł
42
5 9
20
zł
42
0 0
30
zł
91
85
0 z
ł8
9 0
71
zł
21
0 4
90
zł
21
0 4
88
zł
Domy PomocySpołecznej
Św iadczeniarodzinne oraz
składki naubezpieczeniaemerytalne irentow e z
ubezpieczeniaspołecznego
Składki naubezpieczenie
zdrow otneopłacane za
osobypobierające
niektóreśw iadczenia z
pomocyspołecznej oraz
niektóreśw iadczenia
rodzinne
Zasiłki i pomoc wnaturze oraz
składki naubezpieczenie
społeczne
Dodatkimieszkaniow e
Zasiłki stałe Ośrodki PomocySpołecznej
Usługiopiekuńcze i
specjalistyczneusługi
opiekuńcze
Pozostaładziałalność
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 610.802 złPOLITYKI SPOŁECZNEJ – 610.802 zł
734
941
zł
610
802
zł
Pozostała działalność
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 784.898 zł 784.898 zł
402
475
zł
356
860
zł
5 00
0 zł
4 43
2 zł
428
623
zł
423
247
zł
1 48
9 zł
359
zł
Świetliceszkolne
Wczesnewspomaganie
rozwoju dziecka
Pomocmaterialna dla
uczniów
Dokształcanie idoskonalenienauczycieli
Plan
Wykonanie
9 7
90
00
7 z
ł9
62
1 6
23
zł
59
5 3
61
zł
32
7 4
00
zł
50
6 5
14
zł
46
3 5
47
zł
15
8 5
14
zł
14
7 4
23
zł
38
1 6
07
zł
34
09
3 z
ł
17
00
0 z
ł1
4 9
90
zł
52
0 1
00
zł
51
7 1
27
zł
22
0 0
00
zł
22
0 0
00
zł
38
38
3 z
ł2
8 5
87
zł
Gospodarkaściekowa i
ochrona wód
Gospodarkaodpadami
Oczyszczaniemiast i wsi
Utrzymaniezieleni wmiastach
Ochronaróżnorodnościbiologicznej i
krajobrazu
Schroniska dlazwierząt
Oświetlenieulic, placów i
dróg
Zakładygospodarkikomunalnej
Wpływy iwydatki
związane zgromadzeniem
środków zopłat i kar za
korzystanie ześrodowiska
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNADZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.374.790 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.374.790 zł
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 873.211 złDZIEDZICTWA NARODOWEGO – 873.211 zł
545
389
zł
513
641
zł
350
000
zł
350
000
zł
9 75
0 zł
9 57
0 zł
Pozostałe zadania wzakresie kultury
Biblioteki Ochrona zabytków iopieka nad zabytkami
Plan
Wykonanie
Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 372.436 złDZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 372.436 zł
307
934
zł
275
900
zł
101
079
zł
96 5
36 z
łObiekty sportowe Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
Plan
Wykonanie
Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem w latach 2007 - 2011ogółem w latach 2007 - 2011
31 663 175 zł
26 104 475 zł
5 558 700 zł
36 001 649 zł
29 890 552 zł
6 111 097 zł
41 763 986 zł
31 719 362 zł
10 044 624 zł
49 075 966 zł
34 818 740 zł
14 257 226 zł
55 389 848 zł
37 433 821 zł
17 956 027 zł
2007 2008 2009 2010 2011
wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe
Struktura wydatków w 2011 roku – 55.389.848 złStruktura wydatków w 2011 roku – 55.389.848 zł
Wydatki bieżące48,15%
Obsługa długu publicznego
0,85%
Wydatki majątkowe
32,42%
Dotacje2,31%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
16,28%
Udział wydatków osobowych w wydatkach Udział wydatków osobowych w wydatkach bieżących jednostek bieżących jednostek
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane46,32 %
wydatki bieżące 53,68 %
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r. (wykaz Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r. (wykaz kredytów i pożyczek ) – 17.096.382 złkredytów i pożyczek ) – 17.096.382 zł
pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie
"Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Brusach" 17,55 %
emisja obligacji komunalnych PKO BP
52,64 %
pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie
"Rozwiązanie gospodarki wodno-
ściekowej w miejscowości Zalesie-
Lubnia-Orlik i Lamk poprzez budowę sieci
kanalizacyjnej" 3,45 %
emisja obligacji komunalnych DnBNORD
8,07 %
pożyczka z BGk w Gdańsku na zadanie
"Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Brusach" 17,12 %
pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku na budowę
przydowmowych oczyszczalni ścieków
1,17 %
STAN ZADŁUŻENIA STAN ZADŁUŻENIA W LATACH 2007 - 2011W LATACH 2007 - 2011
17
,18
%
7,7
2%
11
,31
%
23
,54
% 34,1
4%
UDZIAŁ DŁUGU W DOCHODACH BUDŻETOWYCH
2007
2008
2009
2010
2011
12
,96
% 5,5
3%
2,1
2%
1,6
8%
5,7
2%
UDZIAŁ SPŁATY DŁUGU W DOCHODACHBUDŻETOWYCH
2007
2008
2009
2010
2011
6 00
0 83
0 zł
3 04
0 00
0 zł
4 41
2 60
0 zł
10 3
70 2
00 z
ł
17 0
96 3
82 z
ł
2007
2008
2009
2010
2011
WYDATKI INWESTYCYJNE WYDATKI INWESTYCYJNE WEDŁUG DZIAŁÓW W 2011 ROKUWEDŁUG DZIAŁÓW W 2011 ROKU
3 5
21 z
ł
8 6
43 z
ł
15 8
47 z
ł
18 6
48 z
ł
24 0
00 z
ł
28 9
09 z
ł
60 0
00 z
ł
80 0
57 z
ł
86 8
74 z
ł
276 5
24 z
ł
2 6
62 6
66 z
ł
4 1
05 9
94 z
ł
10 1
84 3
44 z
ł
TURYSTYKAPOMOC SPOŁECZNAKULTURA FIZYCZNA I SPORTGOSPODARKA MIESZKANIOWAOCHRONA ZDROWIABEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAWYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘADMINISTRACJA PUBLICZNAKULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOTRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆOŚWIATA I WYCHOWANIEROLNICTWO I ŁOWIECTWOGOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKOWA
suma: 17.556.027 zł
NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2011W LATACH 2007 - 2011
17 956 027 zł14 257 226 zł
10 044 624 zł
6 111 097 zł5 558 700 zł
2007 2008 2009 2010 2011
Źródła finansowania inwestycji w 2011 rokuŹródła finansowania inwestycji w 2011 roku
emisja obligacji16,71%
pożyczka na zadanie "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach" - WFOŚiGW
16,71%
pożyczka na zadanie "Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Brusach" prefinansowanie
BGK16,29%
wolne środki16,40 %
dotacje z budżetu państwa 0,26 %
dotacja na celowa na realizację inwestycji z FOGR
0,45 %
pożyczka na zadanie "Rozwiązanie gospodarki ściekowej w Gminie Brusy
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków" WFOŚiGW1,11 %
dochody ze sprzedaży majątku gminy
1,33%
zaliczki i refundacje ze środków unijnych
30,74 %