“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GALLINAS DE DOBLE PROPOSITO EN EL CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO D LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” HUANCAVELICA – PERU OCTUBRE - 2011. Consultor: Ing. Reyna Moreno Vargas
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“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓNY COMERCIALIZACIÓN DE GALLINASDE DOBLE PROPOSITO EN EL CENTROPOBLADO BUENA VISTA, DISTRITO DLIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES,DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
HUANCAVELICA – PERU
OCTUBRE - 2011.
Consultor: Ing. Reyna Moreno Vargas
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO N° de Pág.
I. Información General……………………………………………………………. 4
1.1 Nombre del proyecto………………………………………………………... 4
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)………… 4
1.3 Localización (Croquis de Localización)…………………………………… 5
1.4 Número de asociados en el proyecto…………………………………….. 6
1.5 Organización referencial (de la que son miembros)…………………….. 6
1.6 Descripción del negocio rural………………………………………………. 6
II. Justificación del Proyecto…………………………………………………….. 8
2.1 Planteamiento de problema a resolver............................................... 8
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos……………………………….. 10
III. Diagnóstico del Proyecto…………………………………………………….. 11
3.1 Análisis de la situación actual del negocio………………………………. 11
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios………. 15
3.3 Definición de problemas y sus causas............................................. 15
IV. Alternativas……………………………………………………………………... 18
V. Descripción del Proyecto……………………………………………………... 19
5.1 Descripción del Proyecto……………………………………………………. 19
5.2 Objetivos del Proyecto..................................................................... 20
5.3 Resultados del Proyecto…………………………………………………….. 21
9.5 Análisis de Sensibilidad…………………………………….………………… 72
9.6. Análisis de Sostenibilidad……………………………………………………. 74
9.7. Selección de Alternativa……………………………………………………… 74
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………….. 76
ANEXOS:
Anexo N° 1. Especificaciones Técnicas de los activos a implementar (Costos
unitarios, metrados y planos).
Anexo N° 2. Descripción de los temarios de las Asistencias técnicas.
Anexo N° 3. Anexo N° 4. Descripción de las especificaciones técnicas del
producto a ofertar.
Anexo N° 4. Documentos del Grupo Organizado de productores. (Padrón, DNI,
Copia de libro padrón de socios
Anexo N° 5. Registro de fotos Anexo N° Formato SNIP N° 03
A. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GALLINAS DE DOBLE
PROPOSITO EN EL CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO D LIRCAY, PROVINCIA
DE ANGARAES, DEPARTAMANTO DE HUANCAVELICA”
B. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Mejorar el nivel técnico de producción, comercialización y rentabilidad de la
asociación en la Asociación de Productores de animales menores, Virgen del
Carmen de Buena Vista – Lircay”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
- Implementación con equipos y materiales para la producción y comercialización de
gallinas de doble propósito.
- Mejorar e incrementar los conocimientos técnicos de manejo de gallinas de doble
propósito.
- Capacitar a la asociación en la gestión de mercado de oferta y demanda.
- Aumentar la rentabilidad de los sistemas de producción y diversificar, estabilizar y
distribuir los ingresos en el tiempo.
C. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO.
CUADRO Nº 1
RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE SOCIOS POR UNIDAD POR AÑO (16 SOCIOS – 2010).
MIEMBROSDE LAASOCIACIÓN
Nro. DeGallinas por
año
Aprox.Cantidad deHuevos porGallina/mes
Cantidad deAlimentos
Consumidos
(cebada)Kg/mes
Costomensual en
alimentación(S/.)
01 10 27 24 30.00
02 20 25 48 60.00
03 10 24 18 22.50
04 15 26 48 60.00
05 12 25 12 15.00
06 14 28 14 17.50
RESUMEN EJECUTIVO
07 15 25 15 18.75
08 14 25 20 60.00
09 17 25 18 22.50
10 11 24 14 17.50
11 28 27 12 15.00
12 20 25 48 60.00
13 20 24 25 31.25
14 6 26 10 12.50
15 10 27 10 12.50
16 5 25 12 15.00
TOTAL 227 508 425 564.75
Fuente: Encuesta realizada en setiembre – 2011 (Consultor RMV).
El cuadro adjunto nos muestra, que la Asociación producción tiene una baja producción enconjunto de 227 gallinas que es casi en su totalidad para autoconsumo y casi en baja onula cantidad para comercialización.
La alimentación es básicamente de cebada y algunos desperdicios lo cual impide que lasgallinas ganen peso adecuadamente ni produzcan el máximo de huevos mensuales.
Cabe destacar que las gallinas empiezan a producirá a partir de los 5 meses aprox. Ytiene una producción constante de 6 a 7 meses, donde se debe procurar de mantener unpico de un huevo diario.
Del cuadro precedente se puede observar que hay gran demanda insatisfecha, ya quees un producto que tiene gran acogida, sólo se tiene que tratar de mantener un preciocompetitivo de buena calidad y hacer un gran trabajo de difusión para que la genteescoja este producto en comparación a otros que abastecen actualmente el mercado.
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
La cadena productiva, se encuentra principalmente en elevar la producción, darle unmanejo adecuado y difundir el producto para ganar mercado.
a. Productos orgánicos.b. Precio competitivo.c. Presentación en fresco.d. Ambiente adecuado para hacer una explotación a mediana escala.e. Uso de campana para evitar la mortandad y que los asociados posteriormente se
abastezcan de pollos bebe para maximizar su rentabilidad.f. Compromiso de trabajo de la asociación para lograr el progreso del proyecto y
así mejorar la calidad de vida de cada familiag. Asistencia y capacitaciones permanentes para un adecuado manejo y
producción.
h. Producción del proyecto: en base a los cálculos de Materia Prima y Análisis de lademanda y la oferta del proyecto.
GALLINA HUEVO
437 449
Se empezará el trabajo de reproducción a partir del mes de febrero que se haya
adquirido e implementado el centro de producción artesanal se contará con 6
incubadoras artesanales grandes en las cuales se pondrán 45 huevos, que
nacerán en 21 días se hará este trabajo por 7 meses continuos de los cuales por
efectos climáticos se cálculo un 50 % de mortandad esto equivaldrá a 945
pollitos al culminar el proyecto, que se irán incrementando progresivamente en
un 20%.
PRIMER COMPONENTE: Compra/adquisición de ACTIVOS
ACCIONES:
- Implementación de un ambiente artesanal para la producción de gallinas de
doble propósito.
- Adquisición de materiales y equipos para la implementación del centro de
producción de gallinas de doble propósito.
SEGUNDO COMPONENTE: Asistencia Técnica
ACCIONES:
- Asistencia técnica en producción y sanidad animal (12 meses)
- Asistencia técnica en manejo contable y financiero (3 meses)
- Asistencia técnica en incubación (teórico – práctico) - Capacitación
- Asistencia técnica en manejo de pollitos fase inicio - Capacitación
- Asistencia técnica en manejo de gallinas fase crecimiento y desarrollo -
Capacitación
- Asistencia técnica en manejo de gallinas fase postura - Capacitación
TERCER COMPONENTE: Articulación comercial: ACCIONES:
- Articulación al mercado – Contratación de un Gestor Comercial por 3 meses.
E. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO (Alternativa seleccionada).
CUADRO N°4 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
EM Componente / Actividad UND. META C. UNIT.TOTAL
(S/.)
1 COMPONENTE 1 : Implementación de activos S/. 21,242.50
1.1Mejoramiento del centro de producción artesanal
Global 1 2536.50 2536.50
1.2Adquisición de equipos y materiales para la producción degallinas
Unidad 1 8520.00 8520.00
1.3 Adquisición de insumos para la alimentación de gallinasUnidad 1 9686.00 9686.00
1.4 Gastos de Flete y TransporteGlobal 1 500.00 500.00
2 COMPONENTE 2 : Asistencia Técnica S/. 13,100.00
2.1 Asistencia tècnica en producción y sanidad animalMes 12 750.00 9000.00
2.2 Asistente ContableMes 3 700.00 2100.00
2.3 Asistencia técnica en incubación (teórico - práctico)
Mes 1 500.00 500.00
2.4 Asistencia en manejo de los pollitos en la fase de inicio
Mes 1 500.00 500.00
2.5Asistencia en manejo de gallinas en la fase de crecimiento ydesarrollo
Mes 1 500.00 500.00
2.6 Asistencia en manejo de gallinas en la fase de posturaMes 1 500.00 500.00
3 COMPONENTE 3 : Articulación Comercial 2676.00
3.2 Asistencia técnico en Articulación comercial para lastransacciones de la oferta de productos.
Mes 3 768.00 2304.00
3.3 Participación en ferias locales.Unidad 2 186.00 372.00
TOTAL VBP 8100.00 12960.00 18900.00 22680.00 34020.00
TOTAL VBP 29835.00 40743.00 52636.50 63201.60 81648.00
(MN+MA+TP)
VENTA COMO MP
promedio de huevos por gallina al mes=27 unid.
CUADRO N° 6
FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
AÑOS INVERSION
EGRESOS (COSTOSINCREMENTALES)
INGRESOS (BENEFICIOSINCREMENTALES)
FLUJO NETO
0 37018.50 0.00 0.00 37018.50
1 19448.50 29835.00 10386.50
2 25187.50 40743.00 15555.50
3 30342.00 52636.50 22294.50
4 36098.50 63201.60 27103.10
5 54330.50 81648.00 27317.50
CUADRO N°7SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTE
VARIACIONES EN EL FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIOS
VARIACION MONTO DEINVERSION
VAN (S/,) TIR (%)
20% 40912.95 46%
10% 37503.54 42%
0 34094.13 38%
-10% 30684.71 34%
-20% 27275.30 30%
De los cuadros que anteceden, se puede observar que el proyecto es viable económicamente. De allí
que recomendamos su ejecución. Obviamente sin dejar de lado todo lo planificado en el presente
proyecto, puesto que un eslabón faltante en la cadena (Planificada), puede ocasionar la quiebra del
negocio.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
sostenibilidad del proyecto:
Una organización solida que cuenta con el capital humano capacitado para la eficiente
gestión del proyecto en toda la cadena productiva (Desde la provisión de insumos, hasta un
manejo y producción adecuado), así como con técnicos que garantizarán el eficiente manejo
de los recursos a asignarse por ALIADOS. Cuentan además con una junta directiva
compuesta por los miembros más capacitados. Por tanto las actividades de asistencia
técnica y capacitación en diferentes temas planteadas en el proyecto reforzaran los
conocimientos y habilidades de este capital humano que garantiza la sostenibilidad del
proyecto.
El elevado nivel de compromiso de los miembros y de la junta directiva de la asociación
garantizan el cofinanciamiento oportuno de los beneficiarios con aportes económicos y de
bienes de capital, están en la capacidad de llevar adelante el presente proyecto.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
La ejecución del proyecto, así como su operación no generará impactos negativos en el medio
ambiente, puesto que los desechos obtenidos se utilizaran para la fabricación de compost y este se
aplicará para abonar sus cultivos puesto que también se dedican a actividades agrarias, además se
promoverá un uso adecuado del agua, para ello se trabajará de acuerdo a las políticas de
salvaguardas del medio del Banco Mundial.
Medidas de mitigación.
Se aplicarán medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental,
mediante la comparación de un diagnostico antes del proyecto y un diagnóstico después del
proyecto.
Política de salvaguardas del Banco Mundial
El objetivo del Banco Mundial es la protección del Medio Ambiente.
Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del
desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres
objetivos interrelacionados:
- La mejora de la calidad de vida.
- La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento.
- La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL.
CUADRO N° 8
Aspectos
El proyecto: “Mejoramiento de la
Producción y Comercialización de
Gallinas de doble propósito en Buena
Vista – Lircay”Si No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+
3)
Negativos(-1,-2,-3)
D.
Me
did
as
de
Mitig
ació
n
1 ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanosque requieren protección especial?
2 ¿Existen o se consideran acciones deprotección y conservación de las cuencashidrográficas abastecedoras para la zona ypara el proyecto?
3 ¿Requerirá de una significativa provisión deservicios de extensión para establecer osostener el proyecto (por ejemplo, largo plazode más de 2 años, entrenamiento intensivo)?
4 ¿Requerirá medidas de mitigación que haganque el proyecto sea financiera o socialmenteinaceptable?
X
X
X
X
+3
-1
+3
-3
ESTRUCTURA ORGÁNICA (ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CARMEN)
La organización tiene que estructurarse de una manera ordenada teniendo a un encargado
de la Administración de los bienes, así mismo deberán dividir el trabajo en producción y
comercialización de sus productos, cabe destacar que este trabajo será realizado pos los
asociados.
J. PL
ADMINISTRADOR
AN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE
ÁREA DE PRODUCCIÓN
L PROYECTO
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN
Item.COMPONENTES/
ACTIVIDADUnd.
Cant.
C. Unit.
InversiónTotal (en
nuevossoles)
EJECUCION DEL PROYECTOAÑO I (Meses)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1COMPONENTE 1 :Implementación deActivos
S/. 21.242,50 -
1,1Mejoramiento del centrode producción artesanal
Global 1 2536,50 S/. 2.536,50 2356,5
1,2
Adquisición de equiposy materiales para laproducción de gallinas
Und. 1 8520,00 S/. 8.520,00 8520,0
1,3
Adquisición de insumospara la alimentación degallinas
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
GALLINAS DE DOBLE PROPOSITO EN EL CENTRO POBLADO DE BUENA
VISTA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
1.2 Ubicación y Localización Geográfica (Croquis de ubicación)
1.2.1 Ubicación.
UBICACIÓNDepartamento /Región : Huancavelica.
Provincia : Angaraes.
Distrito : Lircay
Centro Poblado : Buena Vista ALT. SNM 3700m.
Región Geográfica : Sierra.
I. INFORMACION GENERAL
1.3 Localización. (Croquis de Localización)
.
LEYENDA:
RUTA.
Huancavelica – Lircay 76 Km.
Lircay – Buena Vista 21 Km. Carretera hacia Secclla
DATOS ADICIONALES: Lircay/ APROX. 76 Km. Tiempo 3 horas
Buena Vista/ APROX 21 Km. Tiempo 45 min.
VÍAS DE ACCESO:
DESDE HASTA DISTANCIA TIEMPO MEDIO DE
TRANSPORTE
Huancavelica Lircay 76 Km. 2 hrs.45
min.
Camioneta – Auto
Lircay Buena Vista 21 Km. 45 min. Camioneta-Auto
Secclla Buena Vista 44 Km. 1.30 min. Camioneta-Auto
76 Km Hvca. -
Lircay21 KmLircay –
Buena Vista
BUENA VISTA
1.4 Número de asociados del proyecto.
De acuerdo al padrón oficial de la “Asociación de Productores de Animales
Menores Virgen del Carmen de Buena Vista - Lircay”, el número de socios a la
fecha de la formulación del presente perfil de negocio es de 16 personas.
Total Varones Mujeres
16 7 9
1.5 Organización referencial.
La Asociación de productores de animales menores Virgen del Carmen de Buena Vista
- Lircay de acuerdo a las encuestas realizadas ha identificado una oportunidad de
negocio en la producción y comercialización de gallinas de granja doble propósito:
dónde crían gallinas de manera empírica e ineficiente, para autoconsumo
principalmente, y lo más importante a resaltarse es su producción natural, es decir la
alimentan naturalmente con cebada y no hacen el uso de químicos para las
enfermedades.
También cabe señalar que esta organización viene comercializando truchas de rio
principalmente para la zona de Secclla, además de eso también siembran cebada y
papa para autoconsumo.
1.6Descripción del Negocio Rural.
Considero de mucha importancia mencionar que el proyecto en Buena Vista se
justifica, puesto que hay una crisis mundial de alimentos, sobre una población mundial
de 6.000 millones de habitantes, aproximadamente más de 800 millones de seres
humanos no tienen los medios para alimentarse suficientemente y padecen hambre en
los países del sur y más de 1.000 millones están desnutridos y tienen una alimentación
desequilibrada.
La población crece a ritmo elevado, en el 2025 alcanzará los 8.500 millones y
según las previsiones se podría llegar a los 10.000 ó 12.000 millones hacia la segunda
mitad del siglo XXI.
Según la FAO, la OECD, el costo de los alimentos están alcanzando niveles históricos
a partir del año 2009; debido a la creciente demanda en el mercado debido al
desarrollo de nuevas tecnologías para fabricar biocombustibles y carburantes verdes,
utilizando materias primas renovables como maíz, soya y caña de azúcar. Otros
factores muy importantes para la escasez de los alimentos, es la degradación del
medio ambiente (Contaminación de los mares, el exceso de cultivos, el crecimiento
urbano, las emisiones de carbono), asociados a factores climáticos (Sequias- escasez
de agua) y al crecimiento vertiginoso de la población; pues conforme se incrementa la
población se debería incrementar la Producción Bruta Interna Per cápita, relación
directa que no se da.
Aspectos fundamentales y que paradójicamente, le dan fortalezas a las comunidades
campesinas del País y por tanto de Huancavelica. Comunidades que hasta ahora, si
bien es cierto no cuentan con dinero, al extremo de estar en pobreza extrema, sin
embargo si cuentan con terrenos para sembrar a diferencia de las zonas urbanas, agua
relativamente abundante (Puesto que el Gobierno Nacional-Regional, debe estar
priorizando la forma de juntar agua en la temporada de lluvias, para las temporadas de
sequía, a través de represas).
La “Asociación Virgen del Carmen de Buena Vista - Lircay”, esta conformada por
productores agrícolas y ganaderos en pequeña escala; cuyos productos principales son
cebada, papa destinados únicamente a autoconsumo y la producción de truchas
destinados a comercializar, y las gallinas, huevos son destinadas primordialmente a
autoconsumo. En cuanto a sus fortalezas como productores de gallinas, cuentan con
experiencia en producción de las mismas en pequeña escala. En cuanto a su
experiencia con la comercialización, no cuentan con ninguna ya que las gallinas y los
huevos son destinados casi en sus totalidad para autoconsumo. Según las encuestas y
datos de los asociados cuenta con un promedio de 12 gallinas por socio anualmente
de las cuales cada gallina pone un huevo diario aproximadamente, que destinan
principalmente para autoconsumo y algunas veces para vender en Buena Vista en
mínima cantidad.
2.1Planteamiento del problema a resolver.
La Asociación Virgen del Carmen de Buena Vista - Lircay todavía tiene un habitual
comportamiento de conformismo, son empresarios insipientes. Esquema empresarial
muy difícil de cambiar, se ha encontrado una Asociación nueva, sin producción ni
experiencia técnica en crianza ni comercialización del producto, una infraestructura
inadecuada para un proceso productivo y eficaz, no cuentan con jaulas, galpones,
bebederos, nidales, herramientas o ambientes adecuados.
En cuanto a su comercialización; la mayor parte de su producción es para
autoconsumo.
De lo que se concluye:
El excedente de la producción de gallinas y los huevos, para la comercialización
es mínimo, casi nulo.
La producción es destinada primordialmente al autoconsumo. La escala reducida
de producción y el mercadeo individual determinan que la capacidad de
negociación de los pequeños productores en el mercado sea mínima, en cuanto a
la venta de gallinas y huevos.
No cuenta con ambientes adecuados, jaulas, comederos, bebederos, nidales,
herramientas de limpieza y otros
No cuentan con nivel tecnológico, ya que no invierten y no reciben asistencia en
dicho tema.
Escasas capacitaciones técnicas de los RR.HH.
Los créditos también son escaso, por la distancia y relaciones con las entidades
financieras de Lircay - Hvca…. y garantías de cumplimiento del pago de las
deudas.
Los mercados de la zona (Lircay, Secclla, Huancavelica son interesantes ya que no
hay productores de gallinas ni huevos a grande escala, en los mercados principales
este producto es escaso además de ser solvente económicamente) y los que se
encuentran en el mercado vienen de otras ciudades, algunos de la zona de Lircay y
otros de Huancayo e Ica.
No destinan mayormente a las gallinas, ni huevos a la comercialización, y no tienen
adecuado conocimiento técnico de manejo, además de no tener un clima que
favorezca.
Todos estos datos han sido obtenidos, en base a las encuestas realizadas en la
comunidad de Buena Vista a los que conforman la asociación.
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
CUADRO Nº 1
RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE GALLINAS/SOCIO ANUAL (20 SOCIOS – 2010).
MIEMBROSDE LAASOCIACIÓN
Nro. DeGallinas por
año
Aprox.Cantidad deHuevos porGallina/mes
Cantidad deAlimentos
Consumidos
(cebada)Kg/mes
Costomensual en
alimentación(S/.)
01 10 27 24 30.00
02 20 25 48 60.00
03 10 24 18 22.50
04 15 26 48 60.00
05 12 25 12 15.00
06 14 28 14 17.50
07 15 25 15 18.75
08 9 25 20 60.00
09 17 25 18 22.50
10 15 24 14 17.50
11 16 27 12 15.00
12 20 25 48 60.00
13 25 24 25 31.25
14 6 26 10 12.50
15 10 27 10 12.50
16 13 25 12 15.00
TOTAL 227 508 425 564.75
Fuente: Encuesta realizada en setiembre – 2011 (Consultor RMV).
CUADRO Nº 2RESUMEN DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
Fuente: Encuesta realizada en setiembre - 2011. (Elaboración Consultor RMV).
En el cuadro Nº 2 se da a conocer la producción actual de la asociación esto nos indica
la poca producción de estos productos y que solamente se generan ingresos
económicos mínimos, esto debido a la poca inversión. La Asociación de Productores,
está integrado por 16 socios, que tienen la disponibilidad de terreno para la
construcción de un ambiente adecuado para la producción de gallinas, por lo tanto se
garantizara la buena producción de en el Distrito
De lo anterior concluimos que necesariamente se debe realizar el presente proyecto
esto nos permitirá poner en conocimiento, fortalecer, mejorar la producción y
PRODUCTO
PRODUCCION DEL AÑO – 2010.
CANTIDAD/AÑO PRECIO CHACRATOTAL
GALLINAS 227 23 5221
HUEVOS 3556 0.3 1067
comercialización de gallinas de doble propósito ( Carne y Huevo) y así poder generar
mayores ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de los integrantes de la
Asociación Virgen del Carmen de Buena Vista – Lircay.
2.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y BENEFICIARIOS DIRECTOS
2.2.1.- Área De Influencia
En este distrito recién se está dando mayor actividad a la ejecución de proyectos
productivos, de la cual indicamos la ubicación exacta de los beneficiarios:
Departamento : Huancavelica
Provincia : Angaraes
Distrito : Lircay
Centro Poblado : Buena Vista
Los límites son:
Norte : Distrito de Chalhuapuquio
Sur : Tambopampa.
Este : Distrito de Tambopampa - Occochatay
Oeste : Seccllaypata.
La población de Buena Vista está a una altitud que varía desde 3,700 a 3,800
m.s.n.m.
2.2.2.- BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Los beneficiarios directos son los integrantes de la“Asociación Virgen del Carmen de
Buena Vista - Lircay”, Los Beneficiarios indirectos son las comunidades
aledañas/vecinas y población en general.
CUADRO Nº 03
TOTAL VARONES MUJERES
16 7 9
3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO
3.1.1. Antecedentes del Negocio.
La “Asociación Virgen del Carmen de Buena Vista - Lircay”, desde sus inicios se planteo
como objetivo incursionar en la producción tecnificada y comercialización a mediana
escala de gallinas doble propósito. En ese sentido, no tuvieron la manera de iniciar este
proyecto por las limitaciones económicas y técnicas que presentan. En efecto, luego del
análisis de la problemática planteada y verificada en campo se ha logrado identificar
como causas fundamentales en primer lugar los deficientes conocimientos del proceso
técnico de producción de gallinas doble propósito; en segundo lugar la limitada
infraestructura y equipamiento mínimo necesario para el proceso de producción de
gallinas; y en tercer lugar las limitadas capacidades de los miembros de la asociación en
temas de gestión de negocios, así como de las técnicas de mercadeo y gestión
comercial para la definición de canales de comercialización óptimos e identificación de
clientes y nichos de mercado que permita generar mayores rendimientos de la actividad
de producción y de la comercialización, en general de los 16 socios de la organización.
En consecuencia, se tiene una situación caracterizada por “notorias deficiencias y
debilidades en la capacidad productiva y comercial gallinas doble propósito que se
producen En la Asociación Virgen del Carmen de Buena Vista – Lircay.
Por lo tanto se hace necesaria la toma de acciones conjuntas y complementarias que
permitan superar la situación negativa por la que atraviesa la asociación a fin de
fortalecer a la organización y las capacidades de cada uno de sus miembros.
3.1.2. Motivos de la Propuesta.
Oportunidad del apoyo financiero que brinda el programa ALIADOS para fortalecer
el emprendimiento empresarial rural.
Oportunidad de superar las deficiencias técnicas, productivas con el financiamiento
que otorga el programa ALIADOS.
Oportunidad de fortalecer las capacidades de gestión de negocios rurales que
otorga el programa ALIADOS.
Oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias de la asociación de
productores.
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1.3. Características de la Situación Negativa que se Intenta Modificar.
Condiciones inadecuadas para la producción y transformación de gallinas doble
propósito por falta de equipos y materiales para la producción y ambientes
adecuados para la crianza.
Limitado manejo técnico en la producción de gallinas.
Productos de baja calidad producidos de manera tradicional y sin acceso al
mercado.
Limitado conocimientos en Gestión de Negocios y Estrategias de Mercadeo de los
productos agroindustriales.
Baja producción, por tanto bajos ingresos económicos.
3.1.4. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.
El riesgo de que en la población afectada se agudice la pobreza y aumente de la
migración a las zonas urbanas, principalmente en busca de oportunidades de negocio,
que por sus bajos recursos económicos no pueden acceder a créditos financieros, o
cambiar a una actividad más rentable, esto disminuiría los terrenos dedicados ala
siembra y producción de alimentos por estas razones que es de importancia la
ejecución de este estudio de plan de negocio por parte de los entes involucrados.
Además cabe mencionar que el ingreso económico que brindaría el proyecto daría las
posibilidades de una mejor calidad de vida a los beneficiarios.
3.1.5. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.
La calidad e inocuidad de los productos alimentarios de consumo masivo es
determinante para su demanda; producto que carezca de estas características, tiende a
desaparecer del mercado.
La breve descripción señalada nos indica el eminente peligro de los productos de la
Asociaciónya queactualmente estos se producen de manera artesanal y sin criterio
técnico alguno. Los productos de la asociación presentan diversas deficiencias; desde la
infraestructura, el manejo técnico adecuado (equipos de limpieza, alimentación
balanceada, etc.), hasta la presentación y comercialización en el mercado. De continuar
este estilo tradicional en la producción y comercialización de gallinas y huevos cualquier
posibilidad de crecimiento en el mercado se hace inviable así como la existencia de la
propia asociación.
3.1.6. Participación De Las Entidades Involucradas y Los Beneficiarios.
La siguiente matriz resume la identidad, los intereses, las posibles dificultades y los
compromisos asumidos por cada una de las entidades involucrados en el proyecto.
CUADRO Nº 04
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
GRUPO
PARTICIPANTE
¿QUIÉNES Y
COMO SON?
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
EXPECTATIVA
S E
INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADE
S PARA
TRABAJAR
CON ELLOS
¿DE QUE
PODRIAMOS
HACER USO?
POBLACION
BENEFICIARIA
El centro poblado
de Buena Vista,
cuya población
son
exclusivamente
agricultores y
ganaderos a
pequeña escala.
Los problemas son
muy variados,
sobre todo los
altos índices de
pobreza, bajo nivel
técnico para la
producción y
manejo de sus
productos, altos
índices del nivel de
desempleo, etc.
Mejorar los
ingresos
económicos
familiares, nivel
de empleo; a
través de la
formación y
promoción de
microempresas.
Poco interés de
los pobladores
del lugar.
Falta de
capacidad para
seguir el
trabajo que se
inicie en el
proyecto.
Hacer uso de
recursos tanto
naturales como de
recursos humanos
con el fin de
desarrollar una
microempresa que
sea rentable y
llevar a los
mercados locales
y regionales un
producto de
calidad.
GOBIERNO
LOCAL
Entidad
comprometida
con el desarrollo
de sus habitantes
y la promocion
de pequeñas y
microempresas.
Informalidad de las
actividades
economicas. Las
organizaciónes
estan legalmente
constituidas.
Desarrollar
actividades
productivas
orientadas hacia
la generacion de
ingresos
economicos y
promoción de
empleo.
Asociacion
conformada
con fines
productivos de
forma privada.
Fortalecer
capaciades
humanas y
productivas.
ASOCIACION
Asociación
Virgen del
Carmen de
Buena Vista –
Lircay, es una
organización
agropecuaria que
desean
incursionar en la
comercialización
de gallinas de
doble propósito,
por considerarla
una actividad
rentable.
Deficiente gestión
de negocios de los
asociados y bajo
nivel de
producción.
Ambientes
inadecuados falta
de materiales
apropiados para la
producción.
Deficiente manejo
técnico para la
producción de
gallinas y huevos.
Mejor capacidad
productiva.
Mejor
equipamiento de
sus centros de
producción.
Conocimiento en
producción y
comercialización
de gallinas y
huevos.
Generar
ingresos
económicos.
Organización
mancomunada
de trabajo de
forma
asociativa.
Actividades
múltiples de
todos los
asociados.
La no exclusión
de participantes
en la actividad.
Mejorar sus
capacidades
productivas y de
transformación.
Equipar sus
centros de
producción.
Insertar su
producción a los
mercados locales y
regionales.
GOBIERNO
REGIONAL
Institucion
encargada de el
desarrollo
regional
mediante la
promocion
empresarial.
Pobreza en la
region de
Huancavelica.
Niveles de
ingresos familiares
rurales
insufiicientes.
Fomento de
microempresas
productivas y
rentables,
promoción de
empleo; por
tanto mejorar la
cálidad de vida
de la población
afectad apor la
pobreza
extrema.
Entidades no
ligados
directamente al
Gobierno
Regional por
ser
competencias
ligadas
directamente
por los
Gobiernos
Locales.
Mediante
convenios con
Gobiernos Locales
proveer de
recursos
necesarios para
fortalecer las
actividades
productivas. Asi
mismo un
monitoreao por
parte de las
entidades
encargadas,
asistencia
constante para que
la asociaciçón siga
en constante
progreso.
ALIADOS
Institucion que
trabaja en la
promocion
empresarial,para
la promoción de
micros y
pequeños
negocios.
Pobreza en la
region de
Huancavelica.
Niveles de
ingresos familiares
rurales
insuficientes.
Fomento de
microempresas
productivas y
rentables,
promoción de
empleo; por
tanto mejorar la
cálidad de vida
de la población
afectad apor la
pobreza
extrema.
Responsabilida
des de las
organizaciones
para el
desarrollo de
las actividades,
por ser
competencias
ligadas
directamente a
otro sector.
Mientras continue
el programa hacer
un monitoreo y
asistencia
constante a las
asociaciones
beneficiadas, asi
mismo insentivar
ala a las
asociaciones al
progreso.
3.2.- Identificación de posibles operadores o agentes de servicios
Operadores
Como posibles operadores se tienen en cuenta a los socios integrantes de la
asociación, quienes serán los directos responsables de la producción y procesamiento,
la Asociación de Productores de Animales Menores Virgen del Carmen de Buena Vista
- Lircay
Agentes de servicio
Los agentes de servicio serán los Asesores y Consultores, que actuarán como
facilitadores, profesionales encargados del fortalecimiento de capacidades, asistencia
técnica especializada y seguimiento de la actividad pecuaria productivo de la
asociación; quienes serán los encargados de brindar cursos - talleres de capacitación
en el fortalecimiento de capacidades organizacionales, en gestión empresarial,
liderazgo y negociaciones, así como las buenas prácticas de elaboración del producto,
control de calidad en mercadeo y comercialización, sondeo de potenciales
compradores, estrategias de comercialización, plan de ventas, costos, promoción y
publicidad, entre otros aspectos.
3.3.-Definición de problemas y sus causas.
i.PROBLEMA CENTRAL
Deficiente aplicación de tecnología para el manejo y producción de gallinas de doble
propósito en la Asociación de Productores Virgen de Carmen de Buena Vista – Lircay.
ii.ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
En base al método de Lluvia de Ideas aplicado en reunión de trabajo de los
consultores con los miembros de la asociación se han definido las siguientes causas
del problema.
CAUSAS DIRECTAS
- Escasa capacitación en producción y manejo de crianza de gallinas
doble propósito.
- Escasa disponibilidad de ambientes y equipos adecuados para una apropiada
producción de gallinas de doble propósito
- Débil acceso a canales de comercialización
CAUSAS INDIRECTAS
- Bajos niveles de producción y rentabilidad
- Limitada o nula participación en el mercado
iii. ANALÍSIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
En base al método de Lluvia de Ideas aplicado en reunión de trabajo de los
consultores con los miembros de la asociación se han definido los siguientes efectos
del problema:
EFECTOS DIRECTOS
- Las familias desarrollan las actividades de manera empírica e ineficiente lo cual no
permite mejorar su producción.
- Limitado acceso al crédito para implementar el centro de producción.
- Deficiente búsqueda de mercados y medios para comercializar sus productos
EFECTOS INDIRECTOS
- Baja rentabilidad en la actividad pecuaria, por tanto abandono de esta actividad.
- No disponen de producción agropecuaria que satisfaga las demandas del mercado.
EFECTOS FINALES
Limitado desarrollo socioeconómico de las familias de la “Asociación Agropecuaria
Buena Vista - Lircay”
DEFINICIÓN DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
A continuación se presenta el árbol de causas y efectos como esquema grafico que
sintetiza la relación entre las cusas del problema, el problema central y los efectos que
se derivan de los dos anteriores.
GRÁFICO Nº 01ARBOL DE PROBLEMAS
Deficiente aplicación de tecnología en el manejo y producción de
gallinas de doble propósito en la Asociación de Productores
Virgen de Carmen de BuenaVista – Lircay.
Escasa capacitación en
producción y manejo de
crianza de gallinas.
Escasa disponibilidad de ambientes y
equipos para la producción adecuada de
gallinas de doble propósito.
Débil acceso a canales de
comercialización
Las familias desarrollan las
actividades pecuarias de
manera empíricae
ineficiente, nodisponen de
medios para mejorar su
Limitado acceso
al crédito para
compra de
activos ara una
mejor
Poca inversión
en el sector
Deficiente búsqueda de
mercados y medios para
comercializar sus
productos
Bajos niveles de producción y de
rentabilidad
Limitada o nula participación en el
mercado.
Baja rentabilidad en la actividad pecuaria
por tanto abandono de esta actividad.
No disponen de producción agropecuaria
que satisfaga lasdemandas y exigencias
del mercado.
Limitado desarrollo socioeconómico de lasfamilias de la “Asociación Agropecuaria de BuenaVista Lircay”.
Limitado acceso al crédito e inversión
para implementar un centro de
producción.
4.1.- ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE
La finalidad del presente Negocio Rural es generar mayores ingresos económicos y así
mejorar la calidad de vida de los integrantes de los 20 asociados, quienes se
comprometen a realizar y aplicar de una mejor manera los activos que se adquieran así
mismo explotar al máximo la asistencia técnica que se les de para mejorar su manejo así
mismo su producción de gallinas doble propósito.
De acuerdo a lo planteado por ALIADOS comprende tres componentes a continuación
se plantea:
PRIMER COMPONENTE: Compra/adquisición de ACTIVOS
ACCIONES:
- Adquisición de materiales y equipos para el mejoramiento e implementación del
centro de producción de gallinas doble propósito
- SEGUNDO COMPONENTE: Asistencia Técnica
ACCIONES:
- Asistencia técnica en producción y sanidad animal
- Asistente Contable
- Asistencia técnica en incubación (teórico - práctico)
- Asistencia en manejo de los pollitos en la fase de inicio
- Asistencia en manejo de gallinas en la fase de crecimiento y desarrollo
- Asistencia en manejo de gallinas en la fase de postura
TERCER COMPONENTE: Articulación comercial:
ACCIONES:
- Gestor comercial para las transacciones de oferta de productos
- Participación en ferias locales
IV. ALTERNATIVA
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
TIPO DE PROYECTO.
El proyecto es de tipo pecuario, con el propósito de mejorar la producción y
comercialización de gallinas de doble propósito, este negocio será conducido por los 20
socios
Las actividades que conforman el plan de producción y comercialización de gallinas son:
A) En provisión de materias primas.
1. Mejoramiento en todo el proceso productivo de gallinas doble propósito, promoviendo
una producción orgánica tanto en la alimentación como las enfermedades.
2. Mejoramiento sobre las normas adecuadas de manejo de Materia Prima o Buenas
Prácticas de Manufactura en áreas de producción de gallinas.
B) En producción de gallinas y huevos.
1. Tecnología adecuada de maquinarias y/o equipos, ambientes adecuados para la
producción de gallinas doble propósito, para incrementar cantidad la producción y
calidad minimizando costos de producción.
2. Producir y mejorar la calidad de sus productos para poder ser comercializados, con
equipamiento y asistencia técnica especializada.
3. Buen manejo en control de calidad, normatividad, seguridad, higiene, sanidad; para así
obtener productos de mejor calidad.
C) Comercialización de productos transformados.
1. La venta de productos de gallinas será de buena calidad, ofertando productos
totalmente garantizados y de confianza hacia el consumidor en los mercados
competitivos (puestos de venta, Mercados mayoristas e Instituciones), tanto a nivel
local y regional.
2. Insertar al mercado local y regional, productos a precio competitivo, orgánicos con
presentaciones atractivas, de buena calidad hacia el consumidor.
3. Se tendrá conocimientos sobre mayores fuentes de información, en mercados local y
regional, para así posicionarse con productos ecológicos en todo el ámbito del
V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
mercado. Así siendo empresa sustentable sostenible para garantizar la calidad de
productos y ser la más reconocida en el ámbito regional.
4. Alcanzar la venta con una cantidad que sea rentable, de precios competitivos, ofertando
productos con alta calidad.
5. Participación en ferias locales y regionales con la finalidad de promocionar y buscar
nuevos mercados para los productos.
COFINANCIAMIENTO
El Programa ALIADOS cofinanciara hasta el 70% del costo total del Proyecto,
por un monto máximo de S/. 25,912.95, considerando como beneficiario a los 20 socios.
La Asociación de Productores Agropecuarios Virgen del Carmen de Buena Vista – Lircay
aportara el 30% del costo total del Proyecto, que asciende a S/ 11,105.55, este aporte
estará dado como: Aporte efectivo.
. El costo total del proyecto es de S/. 37,018.50 nuevo soles.
EL PROYECTO CONSISTE EN: Cuadro N° 05
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
5.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
OBJETIVO CENTRAL
El objetivo del proyecto se ha establecido una vez construido el árbol de causas y
efectos; este árbol nos muestra la situación positiva que se produce cuando se
soluciona el problema central.
La solución al problema central constituye el objetivo central o propósito del proyecto;
donde se realizara un conjunto de actividades que permita el incremento de la
producción de gallinas doble propósito de la asociación.
Grafico N° 02
PROBLEMA CENTRAL:
Deficiente aplicación de tecnología en el
manejo y producción de gallinas de
doble propósito en la Asociación de
Productores Virgen de Carmen de Buena
Vista – Lircay.
OBJETIVO CENTRAL:
Mejorar el nivel de producción,
comercialización y rentabilidad
de la asociación de productores
Virgen del Carmen de Buena
Vista - Lircay
OBJETIVOS ESPÉCIFICOS
- Implementación con equipos y materiales para la producción y comercialización de
gallinas de doble propósito.
- Mejorar e incrementar los conocimientos técnicos de manejo de gallinas de doble
propósito.
- Capacitar a la asociación en la gestión de mercado de oferta y demanda.
- Aumentar la rentabilidad de los sistemas de producción y diversificar, estabilizar y
distribuir los ingresos en el tiempo.
5.3.- ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO
ANÁLISIS DE MEDIOS
Los medios obtenidos a partir del análisis de las causas del problema se clasifican en:
medios de primer nivel que tienen su origen en las causas directas y medios
fundamentales que tienen su origen en las causas indirectas.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
- Capacitar a la asociación en técnicas de manejo y producción
- Implementación y mejoramiento de un ambiente adecuado, equipos y materiales que
permitan una explotación adecuada y rentable.
- Elevar progresivamente su nivel de comercialización.
MEDIOS FUNDAMENTALES
- Las familias desarrollan las actividades pecuarias de manera eficiente, y hacen uso
de la tecnología para mejorar su producción.
- Incrementar el nivel económico de los asociados, y darles las herramientas para
optimizar e incrementar su producción
- Eficiente búsqueda de mercados y medios para comercializar sus productos
ANÁLISIS DE FINES
Los fines obtenidos a partir del análisis de los efectos del problema se clasifican en:
Fines directos que tienen su origen en los efectos directos, Fines indirectos que tienen su
origen en los efectos indirectos y Fin último que tiene su origen en el efecto final.
FINES DIRECTOS
Incremento de los niveles de producción y mayor rentabilidad para los asociados.
Articulación y participación eficiente en el mercado.
FIN ÚLTIMO: MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA
ASOCIACIÓN
GRÀFICO Nº 3: ARBOL DE MEDIOS Y FINES
4.1 Alternativa de inversión
Elevar el nivel tecnológico para incrementar la producción y la calidad de
las gallinas, y huevos así mismo fortalecer la organización para que
funcione de manera organizada y siga desarrollándose de manera
rentable
Capacitar a la asociación en
técnicas de manejo y
producción
Implementar con ambientes y equipos queles permita llevar una explotaciónadecuada y rentable de gallinas
Elevar progresivamente su nivel
de comercialización
Las familias desarrollan las
actividades pecuarias de
manera eficiente, y hacen uso
de la tecnología para mejorar
su producción.
Mayor acceso al
crédito para
compra de activos
para una mejor
producción.
Mayor inversión
en el sector
Eficiente búsqueda de
mercados y medios
para comercializar sus
productos
Incremento en los niveles de producción y
mayor rentabilidad
Articulación y participación eficiente en el
mercado.
Incremento de la actividad agrícola y
pecuaria del sector, dándose el desarrollo de
zonas rurales.
Mayor producción agropecuaria que
satisfaga adecuadamente las demandas
del mercado.
Mayores niveles de ingresos económicos para la asociación
Incrementar el nivel económico de los
asociados, y darles las herramientas para
optimizar e incrementar su producción
La alternativa identificada ex ante está conformada por un conjunto de acciones.Las acciones identificadas en cada medio fundamental son complementarias, es decir guardar lacaracterística de integralidad del proyecto.Para determinar las alternativas de solución posibles del problema identificado se utiliza el
árbol de medios y las acciones que se han propuesto para cada una de ellas.
GRÀFICO Nº 4: ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
En este sentido, a partir del análisis básicamente de las posibles maneras de ejecutar las actividadesy teniendo en consideración las más viables, en cuanto a costo y tiempo, se plantea la alternativa exante de solución del problema identificado.
5.4.- RESULTADOS DEL PROYECTO
Una vez ejecutado el proyecto y haber cumplido sus metas en todos sus
componentes y actividades, los resultados esperados son.
LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DEL
CARMEN DE BUENA VISTA - LIRCAY; se ha fortalecido y desarrollado sus
capacidades en sistemas de producción y comercialización de cereales.
- Incremento de la producción de gallinas doble propósito 80%
- Los 16 socios mejoran su situación económica 35%
- Adecuada tecnología en la producción, transformación y comercialización de
gallinas de doble propósito.
- Eficiente organización para administración y gestión del negocio rural.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GRAFICO N° 05
Mejoramiento e implementación de
un galpón artesanal implementado
para la Asociación Virgen del Carmen
de Buena Vista - Lircay
Construcción e implementación
de un galpón para la asociación
Virgen del Carmen de Buena
Vista - Lircay
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Mayor asistencia técnica en
producción tecnificada de gallinas de
doble propósito
Implementación con equipos y materiales para la
producción de gallinas de doble propósito
Mayor acceso a canales de
comercialización
Presencia de programas de
asistencia técnica en producción
tecnificada de gallinas de doble
propósito
Mayor acceso al
crédito
Suficiente inversión
en el sector
Canales de comercialización
fortalecidas
Adquisición demateriales einsumos para laproduccióntecnificada degallinas
Asistencia técnica enproducción y sanidad degallinas de doble propósito
Participación en feriaslocales
Construcción eimplementación de ungalpón para laproducción de gallinas
Mejoramiento deun galpónartesanal para laproducción degallinas
Asistencia técnica en
gestión contable
Asistencia técnica enincubación, inicio, desarrollo ypostura de gallinas
7.5.5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES GRAFICO N° 6 : DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
7.1.- ANÁLISIS DE COSTOS.
Cuadro Nº 7.1 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
ITEM Componente / Actividad UND. METAC.
UNIT.TOTAL (S/.)
1 COMPONENTE 1 : Implementación de activos S/. 21.242,50
1,1 Mejoramiento del centro de producción artesanal Global 1 2536,50 2536,50
1,2Adquisición de equipos y materiales para la producción degallinas
Unidad 1 8520,00 8520,00
1,3 Adquisición de insumos para la alimentación de gallinas Unidad 1 9686,00 9686,00
1,4 Gastos de Flete y Transporte Global 1 500,00 500,00
2 COMPONENTE 2 : Asistencia Técnica S/. 13.100,00
2,1 Asistencia técnica en producción y sanidad animal Mes 12 750,00 9000,00
COSTO TOTAL S/. 37,018.50 24,510.50 4,968.00 3,636.00 3,904.00
8.5.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se ha considerado un costo incremental del 20% anual.
CUADRO N° 8.4
AÑO 1 (945 Gallinas)
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
INSUMOS Y MATERIALES 26.640,00
Afrecho x 60 kg Saco 120,00 40,50 4860,00
Harina de pescado Saco 81,00 116,00 9396,00
Morocho x 60kg Saco 102,00 97,00 9894,00
Maíz para pollos Saco 38,00 50,00 1900,00
Incubadora artesanal Und 6,00 70,00 420,00
Campana Und 2,00 85,00 170,00
MANO DE OBRA 0,00
Técnico de Producción * Mes 0,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO Global 1,00 500,00 500,00 500,00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 27.140,00
20% incremento en gallinas respecto al año 0* asumido por la asociación
AÑO 2 (1,134 Gallinas)
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
INSUMOS Y MATERIALES 32.279,00
Afrecho x 60 kg Saco 141,00 41,00 5781,00
Harina de pescado Saco 102,00 117,00 11934,00
Morocho x 60kg Saco 123,00 98,00 12054,00
Maíz para pollos Saco 38,00 50,00 1900,00
Incubadora artesanal Und 6,00 70,00 420,00
Campana Und 2,00 95,00 190,00
MANO DE OBRA 0,00
Técnico de Producción * Mes 0,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO Global 1,00 600,00 600,00 600,00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 32.879,00
40% incremento en gallinas respecto al año 0* asumido por la asociación
AÑO 3 (1,323 Gallinas)
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
INSUMOS Y MATERIALES 37.333,50
Afrecho x 60 kg Saco 163,00 41,50 6764,50
Harina de pescado Saco 121,00 118,00 14278,00
Morocho x 60kg Saco 139,00 99,00 13761,00
Maíz para pollos Saco 38,00 50,00 1900,00
Incubadora artesanal Und 6,00 70,00 420,00
Campana Und 2,00 105,00 210,00
MANO DE OBRA 0,00
Técnico de Producción * Mes 0,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO Global 1,00 700,00 700,00 700,00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 38.033,50
60% incremento en gallinas respecto al año 0* asumido por la asociación
AÑO 5 (1,701 Gallinas)
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
INSUMOS Y MATERIALES 61.122,00
Afrecho x 60 kg Saco 198,00 42,50 8415,00
Harina de pescado Saco 159,00 200,00 31800,00
Morocho x 60kg Saco 177,00 101,00 17877,00
Maíz para pollos Saco 38,00 50,00 1900,00
Incubadora artesanal Und 9,00 70,00 630,00
Campana Und 4,00 125,00 500,00
MANO DE OBRA 0,00
Técnico de Producción * Mes 0,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO Global 1,00 900,00 900,00 900,00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 62.022,00
100% incremento en gallinas respecto al año 0
* asumido por la asociación
COSTOS SIN PROYECTO (227 Gallinas)
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
INSUMOS Y MATERIALES 7.491,50
Afrecho x 60 kg Saco 45,00 39,50 1777,50
Harina de pescado Saco 15,00 115,00 1725,00
Morocho x 60kg Saco 25,00 96,00 2400,00
Gallinitas 3 meses Und 227,00 7,00 1589,00
INSUMOS Y MATERIALES 0,00
Técnico de Producción * Mes 0,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO Global 1,00 200,00 200,00 200,00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 7.691,50
9.1.- VIABILIDAD TECNICA
El proyecto técnicamente es viable, lo cual se asegura con la suficiente disponibilidad
de terreno para la construcción del ambiente adecuado y personal dispuesto a dar
marcha el proyecto, además suministro de agua y servicio de electricidad.
9.2.- VIABILIDAD AMBIENTAL.
Durante la ejecución del proyecto no se producirán efectos negativos que alteren de
manera significativa el medio ambiente Las acciones del proyecto estarán orientadas a
la preservación de los recursos naturales, utilizando y haciendo un manejo sostenible
de los recursos; además cabe resaltar que los desechos obtenidos de las gallinas serán
utilizados para fabricar compost.
Medidas de mitigación.
Se aplicaran medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, mediante la comparación de un diagnostico antes del proyecto y un
diagnostico después del proyecto en la localidad de Buena Vista.
Política de salvaguardas del Banco Mundial
El objetivo del Banco Mundial es la protección del Medio Ambiente.
Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento
fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La
estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:
- La mejora de la calidad de vida.
- La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento.
- La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
Cuadro 9.1: Tipología de perfiles de proyectos, Actividades RuralesAgropecuarias (ARA)
Actividades
Rurales
Agropecuarias
(ARA)
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos CulturalesX
Agrícola
GanaderaX
Forestal
Acuicultura
CUADRO Nº 9.2: LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
Aspectos
Preguntas –“El proyecto:
Producción y Comercialización de
Gallinas en Buena Vista – Lircay”
SI NOProduce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)Negativos(-1,-2,-3)
A. Sobre la
Planificación y
Gestión
Ambiental del
Proyectos
Planes
Concertados
1.¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los
Planes Locales y/o Regionales
Concertados existentes?
X
X
X
X
X
X
+ 2
+3
+2
-1
+2
+2
Plan de
Ordenamiento
Territorial
2. ¿El proyecto es compatible con el PlanNacional de Ordenamiento Territorial(PNOT)?
3. ¿El proyecto es compatible con el PlanRegional de Ordenamiento Territorial(PROT)?
4. ¿Realizó una consulta formal a algunaAutoridad Ambiental para conocer si elproyecto requeriría en alguna de susetapas o eslabones de la cadenaproductiva, algún permiso, autorizacióno licencia especifica?
5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resoluciónu Ordenanza Municipal en la zona deinfluencia del proyecto, que limite el uso,manejo o aprovechamiento de algúnrecurso considerado en la propuestaproductiva del proyecto?
6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo(otro tipo de cultivo o actividadagropecuaria diferente a la propuesta yen relación con el uso acordado en elPNOT o PROT, que puedan afectar laeficiencia del proyecto?
Características de
las Áreas de
intervención
7. ¿Propiciará el rompimiento dehábitats naturales?
8. El proyecto se localiza dentro de unÁrea Natural Protegida o sus áreas deinfluencia (parque nacional existente oproyectado, humedal, zonas de retiro oprotección de cauces, áreas dereserva o de valor cultural ypatrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreasdegradadas o con limitaciones(pendientes abruptas, erosión, salinidad,encharcamientos, baja calidad desuelo, etc.) que incidan negativamenteo afecten la eficiencia del subproyectopropuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerablea desastres naturales (zona deinundación natural, inestabilidadgeológica, falla sísmica o cerca demanifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcciónde vías u obrasde infraestructura que demandenalgún tipo depermisos, licencias de construcción oambientales?
12. Si se van a realizar obras, serequieren grandes movimientos demateriales (suelo, gravilla) o decanteras?
X
X
X
X
X
X
+2
+2
+3
+2
+2
+2
CUADRO Nº 9.3: ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
Posibles Impactos
Preguntas - El proyecto: “Producción
y Comercialización de Gallinas en
Buena Vista – Lircay”
SI NO
ProduceImpactoPositivos(+1,+2,+
3)Negativos(-1,-2,-
3)
B.
Posibles
Impactos
Ambiental
es
Físicos
Atmósfera
13. ¿Producirá olores desagradables:
residuos peligrosos o residuos que
requieren de sistemas de disposición y
tratamiento especial?
14. ¿Produce el proyecto contaminación
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
-1
+2
+1
-1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
Agua
15. ¿Presentará riesgos de polución,debido a la transferencia de pesticidaso fertilizantes a cuerpos de agua quepermiten la conservación de valiososecosistemas o especies; osignificativos stocks comercializablesde pescado?
16. ¿Promoverá cambios en el ciclohidrológico: drenaje de humedales, pautasde escorrentía, curso de agua, nivelesfreáticos y aguas subterráneas?
17. ¿Provocará cambios en la temperatura,turbidez u otras características físicasdel agua?
18. ¿Competirá con el uso de agua potableo de riego con las comunidades en elárea de influencia? ¿Competirá conotras prioridades de agua en la zona?
Tierra
19. ¿Provocará erosión de suelos,degradación de suelos, caída de losrendimientos de los cultivos, etc., debidoa la incompatibilidad entre las prácticasde manejo de tierras y el uso idóneo delas mismas?
20. ¿Inducirá el desarrollo no planificado através de la construcción de caminos /rutas de acceso?
21. ¿Provocará la erosión, degradación,inundación, salinización,desertificación, etc. De los suelosdebido a las prácticas de uso?
22. ¿Presentara riesgo de contaminacióna través de eliminación dedesechos?
23. ¿Generará un incremento en desechossólidos o por efecto de maquinas de losprocesos de transformación (aceites,
Biológicos
Corredores
barreras
25. ¿Estarán incluidos dentro del área deinfluencia directa del proyectocorredores, barreras o territorios enreclamo de comunidades originarias?
Flora 26. ¿Estimulará la “erosión genética”
esto es la variabilidad vegetal?27. ¿Limita el proyecto acceso a recursos
naturales vegetales para laspoblaciones locales?
X
X
X
X
+1
+1
+2
+2
Fauna 28. ¿Estimulará la “erosión genética”esto es la variabilidad animal?
29. ¿Limita el proyecto acceso a recursosnaturales animales para laspoblaciones locales
CUADRO Nº 9.4: ANALISIS DEL IMPACTOS SOCIALES Y CULTURALES
Posibles Impactos
Preguntas - El proyecto:
“Producción y Comercialización
de Gallinas en Buena Vista –
Lircay”
SI NOProduceImpacto
Positivos(+1,+2,+3)Negativos(-1,-2,-3)
C.
Posibles
Impactos
Sociales
y
Culturales
Socio-
Económicos
Empleo 30. ¿Aumentará la demanda de mano
de obra, generando empleo a
X
X
X
X
X
X
X
X
+2
-1
+1
+1
+1
+2
+2
+2
Ingresos
31. ¿Provocará alteracionesimportantes en los medios (métodos)de subsistencia / sustento de lapoblación (su significancia dependeráde la escala y tipo de impactosocioeconómico, por ejemplo, lainercia alcambio, beneficiosdesiguales)?
32. ¿Recibirá frecuentementecantidades importantes devisitantes?
Educación y
población
33. Si se contempla expansiónfutura del proyecto, ¿Produciráafectación de núcleospoblacionales aledaños queobliguen a su desplazamiento oreubicación?
Salud y
Seguridad
Alimentaria
34. ¿Provoca el proyectoencharcamiento de aguas quepuedan causaraltos riesgos a lasalud humana o animal?
Culturales
Conocimiento
y Tecnologías
Tradicionales
35. ¿Provocará elproyecto
cambios de lasTécnicas
Productivas Campesinas?
36. ¿ Provocará el proyecto
cambios de las Técnicas de
Conservación Campesinas
37. ¿Realizará, difundirá o
fomentará el proyecto introducción de
nuevas tecnologías apropiadas?
Restos
arqueológicos
38. ¿Utilizará áreas de importanciacultural, histórica o religiosa?¿Pondrá en riesgo sitios,construcciones, de interésarqueológico, histórico o cultural?
X +1
CUADRO Nº 9.5: MEDIDAS DE METIGACION AMBIENTAL.
Aspectos
El proyecto: “Producción y Comercialización
de Gallinas en Buena Vista – Lircay”Si No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
D.
Me
did
as
de
Mitig
ació
n
5 ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos querequieren protección especial?
6 ¿Existen o se consideran acciones de proteccióny conservación de las cuencas hidrográficasabastecedoras para la zona y para el proyecto?
7 ¿Requerirá de una significativa provisión deservicios de extensión para establecer o sostenerel proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2años, entrenamiento intensivo)?
8 ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que elproyecto sea financiera o socialmenteinaceptable?
X
X
X
X
+3
-1
+3
-3
9.3.- VIABILIDAD SOCIO CULTURAL
Los integrantes de la Asociación de Productores de Animales Menores Virgen del Carmen de
Buena Vista Lircay, están organizados para una mejor conducción de la organización y cuentan
con un consejo directivo que dirige las actividades de la organización con la participación de
jóvenes y mujeres lo cual indica que se trata de una organización donde se practican valores
como la equidad de género y el respeto por la juventud (ver en anexos padrón de socios).
El proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones o costumbres sino más bien los promueve
con el fortalecimiento de la actividad agropecuaria y agroindustrial de los 16 socios y sus
familias quienes irán incrementado sus niveles de vida por los mayores ingresos económicos y
así encontrar una razón más para quedarse en sus tierras, en su localidad contribuyendo a su
crecimiento, contrario al escenario que se viene presentando en gran parte de la zona rural del
país dando altos índices de migración a las ciudades.
9.4.- VIABILIDAD INSTITUCIONAL.
El proyecto es viable porque se encuentra priorizado dentro del Plan de Desarrollo Concertado
del distrito de Buena Vista. La asociación de productores agropecuarios, quienes son los
beneficiarios, se comprometen a continuar su operación en forma normal durante la vida útil del
proyecto, para un buen manejo y control de los recursos económicos generados por la venta del
producto, y garantizar la sostenibilidad del proyecto deberán realizar capacitaciones
permanentes en todo el proceso de desarrollo del producto hasta que llegue al consumidor.
9.5.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Según el análisis realizado, el proyecto mostraría resultados negativos en el VAN económico en
un escenario adverso de reducción de precios de los productos en el mercado por debajo del
6%, es decir que en estos niveles de precios el proyecto incurriría en pérdidas que pondrían en
riesgo sus actividades.
CUADRO Nº 9.6
SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTEVARIACIONES EN EL FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIOS
VARIACION MONTO DEINVERSION
VAN (S/,) TIR (%)
20% 40912.95 46%
10% 37503.54 42%
0 34094.13 38%
-10% 30684.71 34%
-20% 27275.30 30%
9.6.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÒN Y
COMERCIALIZACIÒN DE GALLINAS DE DOBLE PROPÒSITO” está garantizada
por los siguientes factores:
Una organización solida que cuenta con el capital humano capacitado para la
eficiente gestión del proyecto en toda la cadena productiva (desde el manejo,
mantenimiento hasta la producción y comercialización del producto), tal es así que
se cuenta con técnicos que garantizaran el eficiente manejo de los recursos a
asignarse por ALIADOS. Cuentan además con una junta directiva compuesta por
los miembros más capacitados. Por tanto las actividades de asistencia técnica y
capacitación en diferentes temas planteadas en el proyecto reforzaran los
conocimientos y habilidades de este capital humano que garantiza la sostenibilidad
del proyecto.
El elevado nivel de compromiso de los miembros y de la junta directiva de la
asociación garantizan el cofinanciamiento oportuno de los beneficiarios con aportes
económicos y de bienes de capital que como se ha demostrado en el diagnostico y
sustento con fotografías (ver anexos) están en la capacidad de cumplir.
9.7.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.
Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso
participativo con los asociados, la alternativa elegida es la Nº 1 por ser rentable
económicamente y de costos bajos para la construcción del ambiente, con la finalidad
de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción,
transformación y comercialización de gallinas de doble propósito, mediante:
Equipamiento del centro de centro de producción de gallinas de doble propósito
complementada con capacitación y asistencia técnica en producción de gallinas, control
de enfermedades, gestión de empresas, marketing y comercialización. Que en el
estudio realizado esta representado por la alternativa 01.
CUADRO Nº 9.7 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOSF
IN
Mejorar el nivel técnico de producción,comercialización y rentabilidad de la asociación
Virgen del Carmen de Buena Vista - Lircay
1.-Los productores incrementan susingresos económicos en un 50% altercer año de ejecución del proyecto.
Línea base de inicio y culminación delproyecto.
La situación social, política y económica en el paísse mantiene estable.
PR
OP
OS
ITO
Mejorar los niveles producción y comercializaciónde gallinas y huevos de la Asociación deProductores de Animales Menores Virgen delCarmen de Buena Vista - Lircay
1.- Los 20 miembros de la Asociaciónhan mejorado sus niveles de produccióny comercialización en un 50% al finalizarla ejecución del proyecto
1.- Registro de niveles de venta de gallinas yhuevos de la asociación.
1.- La asociación se mantiene organizada durante lavida útil del proyecto y manejo adecuado del sistemade producción y comercialización de gallinas yhuevos.2.-Las familias fortalecidos en técnicas deproducción y cuentan con el capital necesario para laproducción.
2.- Informe de seguimiento y monitoreo delprograma.
CO
MP
ON
EN
TE
S
1.- Implementación y Equipamiento del centro deproducción de gallinas de doble propósito
1.- El ambiente ha sido implementado yequipado hasta en un 100 % para laadecuada producción a los 2 meses deiniciado el proyecto.
1.- Informes técnicos mensuales, boletas yfacturas de la adquisición de materiales yequipos.
Las familias beneficiarias responden positivamente;Se lleva acabo las tareas diarias para una buenaproducción
2.- Asistencia Técnica en Manejo y Producción deGallinas de doble propósito
2.- Los socios han sido capacitados en un100% en manejo y producción de gallinas alculminar la ejecución del proyecto
2.- Informes técnicos de asistencia a grupoorganizado.
3.- Articulación comercial permanente. 3.- Los socios comercializan el 100% de susproductos, al final de ejecución del proyecto
3.-Registro de ventas y contratos de compra yventa.
AC
TIV
IDA
DE
S
COMPONENTE 1 : Implementación de Activos-Mejoramiento del centro de producción artesanal-Adquisición de equipos y materiales.-Adquisición de insumos para la alimentación.Gastos de Flete y TransporteCOMPONENTE 2 : Asistencia Técnica-Asistencia técnica en producción y sanidadanimal-Asistente Contable-Asistencia técnica en incubación (teórico -práctico)-Asistencia en manejo de los pollitos en la fase deinicio-Asistencia en manejo de gallinas en la fase decrecimiento y desarrollo-Asistencia en manejo de gallinas en la fase deposturaCOMPONENTE 3 : Articulación Comercial-Gestor comercial.-Participación en ferias locales.
COMPONENTE 1: S/. 21,242.50
COMPONENTE 2: S/. 13,100.00
COMPONENTE 3: S/. 2676.00
1.- Visitas al centro de producción, boletas yfacturas de la adquisición de activos.
2.- Informes del Asistente TécnicoInformes contables y financieros, Listas deasistencia a las capacitaciones.
3.- Informes de ejecución, cartas de intención
de compra y fotografías.
Se cuenta con la asignación de presupuestooportuno y suficiente; Los beneficiarios cumplenadecuadamente con sus compromisos para laejecución del proyecto.
10.1.- CONCLUSIONES.
- Actualmente la asociación tiene los siguientes beneficios: