VÝDAVKY 154 541 - jablonove.sk · 1 z 19 VÝDAVKY ROZPOET 154 541. 2012 2013 2014 Rozpoet (v EUR) 154 541 147 874 145 083 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ROZPOET 5 288 ZÁMER

1 z 19

VÝDAVKY ROZPOČET

154 541

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 154 541 147 874 145 083

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ROZPOČET

5 288

ZÁMER Trvalo udrţateľný rozvoj obce.

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 5 288 5 416 5 416

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy obce. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manaţmentu obce.

1.1 RIADENIE OBCE ROZPOČET

2 328

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 2 328 2 052 2 052

Cieľ Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce. Merateľný ukazovateľ medziročný % nárast zúčastnených občanov na aktivitách obce Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 5 % 5 % 5 % .

Skutočná . . . . .

1.1.1 Výkon funkcie starostu Rozpočet

1 328


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 1 328 1 328 1 328

Cieľ Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom. Merateľný ukazovateľ počet vystúpení starostu obce v médiach za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 5 5 5 .


Merateľný ukazovateľ počet stretnutí a návštev za mesiac Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 10 10 10 .


Cieľ Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva. Merateľný ukazovateľ percento splnených úloch uloţených OcZ v stanovenom termíne Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 100 % 100 % 100 % .


2 z 19

Prvok predstavuje činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, vedenie zasadnutí OcZ, pracovné rokovania. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú reprezentačné výdavky. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 13 - Administratíva a predstavujú reţijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby.

1.1.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce Rozpočet

1 000


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 1 000 724 724

Cieľ Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce. Merateľný ukazovateľ počet zasadnutí OcZ za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 12 12 12 .


Merateľný ukazovateľ počet zasadnutí komisií OcZ za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 2 2 2 .


Prvok predstavujú činnosti, súvisiace so zasadnutiami Obecného zastupiteľstva, materiálno - technické zabezpečenie priebehu zasadnutí OcZ, občerstvenie a odmeny poslancom.

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY ROZPOČET

1 000


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 1 000 1 500 1 500

Cieľ Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce. Merateľný ukazovateľ predpokladný počet podaných projektov a ţiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 2 2 2 .


Podprogram predstavujú činnosti: spracovanie a predloţenie projektov obce podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných nenávratných finančných zdrojov, za účelom rozvoja obce. Finančné prostriedky budú pouţité na odplatu externých sluţieb za spracovanie projektov a ţiadostí. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 13 - Administratíva a predstavujú reţijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby.

1.3 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA ROZPOČET

400

ZODPOVEDNOSŤ Odborný referent

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 400 166 166

1.3.1 Audit Rozpočet

400


3 z 19

. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce. Merateľný ukazovateľ počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 1 1 1 .


Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z rozpočtu a plnenia rozpočtu.Financujú sa tu výdavky na auditorske sluţby.

1.3.2 Rozpočtová politika Rozpočet

0


. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku Merateľný ukazovateľ rozpočet schválený OcZ do konca kalendárneho roka Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . áno áno áno .


Merateľný ukazovateľ výsledok celoročného hospodárenia obce "bez výhrad" Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . áno áno áno .


Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 13 - Administratíva a predstavujú reţijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby.

1.3.3 Účtovníctvo Rozpočet

0


. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve Merateľný ukazovateľ výrok audítora bez výhrad Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . áno áno áno .


Prvok predstavujú činnosti v oblasti vedenia účtovníctva obce podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 13 - Administratíva a predstavujú reţijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby.

1.3.4 Daňová agenda Rozpočet

0


4 z 19

. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad Merateľný ukazovateľ počet miestnych zisťovaní Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 100 100 100 .


Prvok predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Obec má 279 daňovníkov dani z nehnuteľností a 229 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 13 - Administratíva a predstavujú reţijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby.

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH ROZPOČET

460


. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť účasť obce v organizáciach a združeniach. Merateľný ukazovateľ počet organizácii a zdruţení, v ktorých je obec členom Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 3 3 3 .


Podprogram predstavujú aktivity obce v organizáciach a zdruţeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce. Obec je členom ZMOS, Región Beskydy, RVC Martin.

1.5 KONTROLNÁ ČINNOSŤ ROZPOČET

1 100

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 1 100 1 448 1 448

Cieľ Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ. Merateľný ukazovateľ počet plánovaných kontrol Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 2 2 2 .


Cieľ Zabezpečiť vybavenie všetkých petícii, sťažností a podaní. Merateľný ukazovateľ % vybavených sťaţností v termíne Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 100 % 100 % 100 % .


Cieľ Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností OcÚ Merateľný ukazovateľ počet vydaných odborných stanovísk Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 2 2 2 .


Merateľný ukazovateľ % pravidelnej následnej kontroly Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 100 % 100 % 100 % .


Podprogram predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy. Podprogram predstavujú aj činnosti v oblasti prešetrenia sťaţností v zmysle platnej legislatívy.

5 z 19

Financujú sa tu reţijné náklady na kontrolórku: mzdy,poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING ROZPOČET

482

ZÁMER Obec Jablonové známa ako otvorená, komunikajúca a priateľská vstupná brána do Súľovských skál.

. 2012 2013 2014


Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jej prezentácie doma i v zahraničí.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA ROZPOČET

166


. 2012 2013 2014


2.1.1 Propagačné a prezentačné materiály Rozpočet

166

. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce. Merateľný ukazovateľ počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 5 5 5 .


Prvok predstavuje činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografí, propagačného, prezentačného a informačného materiálu obce. Financujú sa výdavky na propagačný materiál obce - mapy, broţúrky, kalendáre, vlajky a iné.

2.2 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY ROZPOČET

150

. 2012 2013 2014


Cieľ Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky obce. Merateľný ukazovateľ časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti za týţdeň Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 1x 1x 1x .


Merateľný ukazovateľ spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou stránky Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . min. 70 % min. 75 % min. 80 % .


Podprogram predstavuje činnosť obecnej webovej stránky, informačného programu Obce-info a Slovak region. Financujú sa tu výdavky na webhostingové sluţby (licencie),aktualizácia webovej stránky.

2.3 KRONIKA OBCE ROZPOČET

166

6 z 19

. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť zachovanie histórie obce pre ďalšie generácie. Merateľný ukazovateľ ukončený zápis kalendárneho roka do 30.9. nasl. roka Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . áno áno áno .


Podprogram predstavuje činnosti: zaznamenanie všetkých udalostí obce sprístupnenie kroniky obce verejnosti. Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárovi obce.

3 INTERNÉ SLUŽBY ROZPOČET

9 110

ZÁMER Efektívne interné sluţby pre kvalitný chod samosprávy.

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 9 110 5 240 5 240

Program predstavujú interné činnosti, vykonávané OcÚ.

3.1 PRÁVNE SLUŽBY ROZPOČET

1 000

. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie obce navonok. Merateľný ukazovateľ percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 100 % 100 % 100 % .


Podprogram predstavujú činnosti: zastupovanie obce navonok v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Financujú sa výdavky za právne sluţby.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY ROZPOČET

5 660


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 5 660 3 360 3 360

Cieľ Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Obecného úradu. Merateľný ukazovateľ počet udrţiavaných budov Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 4 4 4 .


Podprogram predstavujú čnnosti: zabezpečenie údrţby na všetkých obecných budovách, opravy, revízie zariadení. Financujú sa výdavky na údrţbu budov (dodávateľky+svojpomocne), poistenie budov, revízie, interiérového vybavenia, rekonštrukcie a stavebné úpravy obecných budov.

3.3 ARCHÍV A REGISTRATÚRA ROZPOČET

100


7 z 19

. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov. Merateľný ukazovateľ počet evidovaných záznamov za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 100 100 100 .


Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie evidencie a správy registratúrnych záznamov. Výdavky sa rozpočtujú na materiál.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV ROZPOČET

350


. 2012 2013 2014


Cieľ Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce. Merateľný ukazovateľ priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 2 2 2 .


Merateľný ukazovateľ realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy KEO Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . áno áno áno .


Podprogram predstavujú činností: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Výdavky sa rozpočtujú na účasť na školeniach a odborné publikácie.

3.5 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM ROZPOČET

1 000


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 1 000 1 098 1 098

Cieľ Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov OcÚ. Merateľný ukazovateľ počet spravovaných PC spolu Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 3 3 3 .


Cieľ Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov na OcÚ. Merateľný ukazovateľ počet spravovaných kopírovacích strojov Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 3 3 3 .


Merateľný ukazovateľ počet spravovaných telefónnych prípojok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 3 3 3 .


Podprogram predstavujú: zabezpečenie uţívateľov PC po hardwérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údrţbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu serveru, správu modulov, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Výdavky sú na nákup potrieb súvisiachich s výpočtovou technikou, nákup a údrţba - PC, kopírovacej techniky, telekomunikačnej techniky, softvéru, licencií, renovácie a nákup tonerov, pások.

8 z 19

3.6 VOĽBY A REFERENDÁ ROZPOČET

1 000


. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť administráciu volieb a referend. Merateľný ukazovateľ počet očakávaných druhov volieb a referend Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 1 1 1 .


Podprogram predstavujú činnosti obce vo voľbách a referendách. Výdavky sú refundované z Obvodného úradu v Ţiline. V roku 2012 sú vyhlásené predčasné voľby do NRSR.

4 SLUŽBY OBČANOM ROZPOČET

7 030

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov.

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 7 030 6 856 6 836

Program predstavuje sluţby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované na OcÚ. Program zahŕňa sluţby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - register občanov, stavebný poriadok.

4.1 MIESTNY ROZHLAS ROZPOČET

380

. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualizáciach zo života obce a mimoriadnych situáciach. Merateľný ukazovateľ počet odvysielaných relácií o aktivitách obce za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 150 150 150 .


Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstraţného a varovného systému. Informuje o dôleţitých činnostiach a aktivitách obce. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku miestneho rozhlasu, poplatky za autorské práva.

4.2 KLIENTSKE SLUŽBY ROZPOČET

0

. 2012 2013 2014


4.2.1 Osvedčovanie listín a podpisov Rozpočet

0


. 2012 2013 2014


9 z 19

Cieľ Zabezpečiť promtné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce. Merateľný ukazovateľ predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 200 200 200 .


Merateľný ukazovateľ predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 100 100 100 .


Prvok predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópii listín v zmysle č. 599/2001 Z.z. ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčení, výber správneho poplatku. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 13 - Administratíva a predstavujú reţijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby.

4.2.2 Rybárske lístky Rozpočet

0


. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť promtné vydávanie rybárskych lístkov. Merateľný ukazovateľ priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . max.5 min. max. 5 min. max.5 min. .


Prvok predstavujú činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre ţiadateľov. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 13 - Administratíva a predstavujú reţijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby.

4.3 EVIDENCIE ROZPOČET

290


. 2012 2013 2014


4.3.1 Evidencia a register obyvateľstva Rozpočet

290

. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť promtnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce. Merateľný ukazovateľ priemerný čas na vykonanie doţiadaní a príslušnej agendy Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 10 dní 10 dní 10 dní .


Prvok predstavujú činnosti: evidencia obyvateľstva a register občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Výdavky v tomto prvku sa financujú ako prenseený výkon štátnej správy a to na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby.

4.3.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov Rozpočet

0

10 z 19

. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť promtné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom obce. Merateľný ukazovateľ čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . max. 5 dní max. 5 dní max. 5 dní .


Prvok predstavujú činnosti: evidencia budov, určovanie verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 13 - Administratíva a predstavujú reţijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby.

4.3.3 Evidencia chovu zvierat Rozpočet

0

. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých psov na území obce. Merateľný ukazovateľ priemerný čas na vykonanie evidencie psov Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 10 min. 10 min. 10 min. .


Merateľný ukazovateľ priemerný počet evidovaných psov Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 92 95 96 .


Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území obce. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 13 - Administratíva a predstavujú reţijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby.

4.4 ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK ROZPOČET

2 460

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnance stavebného úradu

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 2 460 2 200 2 200

Cieľ Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného

plánovania - prenesené kompetencie štátu Merateľný ukazovateľ počet potencionálnych ţiadateľov Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 20 20 20 .


Merateľný ukazovateľ pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 100 % 100 % 100 % .


Cieľ Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho

stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Merateľný ukazovateľ predpokladaný počet potencionálnych ţiadateľov Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 5 5 5 .


Merateľný ukazovateľ pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 100 % 100 % 100 % .


11 z 19

Podprogram predstavujú činnosti za prenesený výkon štátnej správy: územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udrţiavacím prácam, kontrolná činnosť. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, materiál, sluţby stavebného poriadku ako refundácia nákladov na zamestnancov stavebného úradu. Časť rozpočtovaných výdavkov sa financujú zo štátneho rozpočtu a časť z vlastných zdrojov obce.

4.5 KÁBLOVÁ TELEVÍZIA ROZPOČET

3 900

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 3 900 3 983 3 983

Cieľ Zabezpečiť kvalitné vysielane káblovej televízie. Merateľný ukazovateľ percento spokojnosti občanov Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 70 % 70 % 70 % .


Podprogram predstavuje činnosti: správa a údrţba káblovej televízie. Káblová televízia má 13 digitálnych programov, za ktoré si kaţdá prihlásená domácnosť štvrťročne platí 5 eur. Financujú sa tu výdavky na správu a údrţbu káblovej televízie.

5 BEZPEČNOSŤ ROZPOČET

16 772

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov.

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 16 772 7 492 7 492

Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci. Taktieţ zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred poţiarmi a civilnej ochrany.

5.1 HLIADKOVANIE A UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU ROZPOČET

500

. 2012 2013 2014


Podprogram predstavuje činnosť - hliadkovanie mestskej polície Bytča.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM ROZPOČET

1 420

. 2012 2013 2014


5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI ROZPOČET

1 900

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 1 900 1 978 1 978

12 z 19

Cieľ Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce. Merateľný ukazovateľ počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 1 1 1 .


Merateľný ukazovateľ počet zrealizovaných hasičských cvičení DHZ za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 15 15 15 .


Podprogram predstavujú činnosti dobrovolného hasičského zboru obce v Jablonovom. Financujú sa tu výdavky na ich podporu (materiál, technika a palivá)údrţbu hasiacich prístrojov, sluţby súvisiace s poţiarnou ochranou, protipoţiarne preventívne kontroly.

5.4 CIVILNÁ OCHRANA ROZPOČET

100


. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí Merateľný ukazovateľ percento plnenia zákonných poţiadaviek Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 100 % 100 % 100 % .


Podprogram predstavujú činnosti: zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácia, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Ţiline. Financujú sa tu výdavky na špeciálny materiál CO.

5.5 VEREJNÉ OSVETLENIE ROZPOČET

12 852


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 12 852 5 298 5 298

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia. Merateľný ukazovateľ celková svietivosť svetelných bodov v % Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 90 % 90 % 90 % .


Merateľný ukazovateľ počet pravidelných kontrol za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 5x 5x 5x .


Cieľ Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v obci. Merateľný ukazovateľ počet nových svetelných bodov Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . . . . .


Merateľný ukazovateľ počet zrekonštruovaných bodov Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . . . . .


Podprogram predstavujú činnosti: údrţba a prevádzka verejného osvetlenia, rozširovanie a rekonštrukcia existujúcej siete VO. Financujú sa výdavky na elektrickú energiu, údrţbu VO, technické zhodnotenie VO.

13 z 19

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ROZPOČET

15 336

ZÁMER Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťaţujúci ţivotné prostredie.

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 15 336 15 668 15 668

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce - zber, odvoz, uloţenie a separovanie komunálneho odpadu.

6.1 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU ROZPOČET

2 000


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 2 000 1 600 1 600

Cieľ Zabezpečiť fungovanie obecnej kompostárne. Merateľný ukazovateľ percento rešpektovania Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 70 % 70 % 70 % .


Cieľ Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu Merateľný ukazovateľ podiel recyklovaného odpadu z celkového mnoţstva odpadu Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 20 % 20 % 20 % .


Podprogram predstavuje činnosti: pravidelná a ekologická likvidácia separovaného odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky na separovanie a recykláciu odpadu ako sú plasty, sklo, papier, textil, nebezpečný odpad, tetrapaky, kovy.

6.2 ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU ROZPOČET

13 336


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 13 336 14 068 14 068

Cieľ Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov. Merateľný ukazovateľ predpokladané mnoţstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . . . . .


Merateľný ukazovateľ počet vyvezených veľkokapacitných kontajnerov za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . . . . .


Podprogram predstavuje činnosti: pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky za uloţenie a likvidáciu odpadu z domácností a z veľkokapacitných kontajnerov, nákup odpadových nádob.

7 KOMUNIKÁCIE ROZPOČET

3 045

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udrţiavané komunikácie počas celého roka.

14 z 19

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 3 045 12 000 9 229

Program zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú správu a údrţbu miestnych komunikácii, ich opravy a rekonštrukcie, čistenie miestnych komunikácii a verejných priestranstiev.

7.1 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ ROZPOČET

0


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 0 9 000 6 229

Cieľ Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácii. Merateľný ukazovateľ dĺţka udrţovaných miestnych komunikácii v km Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 3 3 3 .


Podprogram predstavuje činnosti: rekonštrukcia a obnova súčasného stavu ciest v obci, v ďalších rokovch hľadať moţnosti a finančné zdroje na rekonštrukciu všetkých miestnych komunikácii. Financujú sa výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácii.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII ROZPOČET

3 045


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 3 045 3 000 3 000

Cieľ Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácii na území obce. Merateľný ukazovateľ dĺţka udrţovaných miestnych komunikácii v km Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 3 3 3 .


Cieľ Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov. Merateľný ukazovateľ percento pohotovosti Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 100 % 100 % 100 % .


Podprogram predstavuje činnosti: opravy, údrţba a čistenie miestnych komunikácii, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údrţbu miestnych komunikácii. Ďalej sa financujú sluţby za prenesený výkon štátnej správy-pozemné komunikácie.

8 ŠPORT ROZPOČET

1 996

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam.

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 1 996 3 767 3 767

V programe sa zebezpečuje prevádzka športových areálov, podpora športu pre organizácie TJ, stolnotenisového oddielu, Enduro teamu.

8.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ ROZPOČET

780


15 z 19

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 780 2 435 2 435

8.1.1 Ihrisko pod Stráňou Rozpočet

280

. 2012 2013 2014


Cieľ Zabezpečiť údržbu ihriska. Merateľný ukazovateľ kosenie a čistenie terénu počas sezóny Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 1x 1x 1x .


Prvok predstavuje správu, údrţbu a prevádzku ihriska za účelom podpory futbalu, cvičení DHZ. Financujú sa výdavky na údrţbu ihriska.

8.1.2 Viacúčelové ihrisko Rozpočet

500

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 500 1 756 1 756

Cieľ Zabezpečiť funkčnosť ihriska. Merateľný ukazovateľ percento výkonnosti Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 100 % 100 % 100 % .


Prvok predstavuje správu, údrţbu a prevádzku ihriska za účelom podpory športových aktivít. Financujú sa výdavky na reţijné náklady pre správcu ihriska, tovary a sluţby.

8.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCII V OBCI ROZPOČET

1 216


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 1 216 1 332 1 332

Cieľ Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých. Merateľný ukazovateľ počet podporených druhov športov za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 3 3 3 .


Merateľný ukazovateľ počet podporených športových organizácií Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 3 3 3 .


Podprogram zabezpečuje podporu športových organizácii v obci ako sú Telovýchovná jednota, Stolnotenisový oddiel, Enduro team. Rozpočtujú sa výdavky na transfery organizáciam, ktoré športom reprezentujú našu obec.

9 KULTÚRA ROZPOČET

3 079

16 z 19

ZÁMER Vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 3 079 2 939 2 939

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry.

9.1 OBECNÁ KNIŽNICA ROZPOČET

1 279


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 1 279 1 279 1 279

Cieľ Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva. Merateľný ukazovateľ počet nakúpených kníh za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 50 50 50 .


Merateľný ukazovateľ počet výpoţičiek za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 200 200 200 .


Podprogram predstavuje činnosť obecnej kniţnice. Financujú sa výdavky na knihovníčku: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby, i výdavky na nákup nových kníh.

9.2 KULTÚRNE PODUJATIA A AKCIE ROZPOČET

1 800

ZÁMER Rozvinúť ponuku tradičnej kultúry.


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 1 800 1 660 1 660

Cieľ Udržať tradíciu miestnej kultúry Merateľný ukazovateľ počet usporiadaných podujatí a akcií zloţkami TJ, DHZ Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 10 10 10 .


Merateľný ukazovateľ percento návštevnosti Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 80 % 80 % 80 % .


Cieľ Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy. Merateľný ukazovateľ počet usporiadaných podujatí obcou Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 5 5 5 .


Merateľný ukazovateľ percento návštevnosti Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 70 % 70 % 70ˇ% .


Podprogram predstavuje činnosti: kultúrne podujatia organizované obcou ako sú Deň matiek, Deň detí, Prázdninová kinder diskotéka, Posedenie s dôchodcami, Mikuláš a akcie (spomienkové zájazdy a iné), kultúrne podujatia a akcie organizované zloţkami TJ, DHZ ako sú fašiangy, stavanie obecného mája, diskotéky a zábavy, postavenie vianočného stroma, ochotnícke divadlo. Financujú sa výdavky na reprezentačné charakteru materiálu(občerstvenie, kvety, dary, repr. fľaše), sluţby za kultúrne podujatia.

17 z 19

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT ROZPOČET

8 750

ZÁMER Príťaţlivé prostredie obce pre spokojný ţivot.

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 8 750 3 532 3 532

Program predstavuje činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udrţiavať a skvalitňovať ţivotné prostredie a zabezpečuje vhodné podmienky ţivota občanov.

10.1 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY ROZPOČET

250


. 2012 2013 2014


Cieľ Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov. Merateľný ukazovateľ počet nezamenstnaných občanov zaradených do aktivačnej činnosti Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 7 7 7 .


Podprogram predstavuje činnosti: práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných sluţieb na základe dohôd s obcou alebo v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Ţilina. Financujú sa výdavky na pracovné pomôcky, náradie,ochranné prostriedky,pracovné odevy a obuv, úrazové poistenie nezamestnaných.

10.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV ROZPOČET

3 500


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 3 500 2 332 2 332

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistotu verejných priestranstiev. Merateľný ukazovateľ plocha udrţiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch v m2 spolu) Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 200 200 200 .


Podprogram predstavuje činnosti: ručné čistenie, kosenie, drobné opravy verejných priestranstiev. Financujú sa výdavky na palivá do kosačiek, pracovná technika, odmeny mimo pracovného pomeru.

10.3 CINTORÍNY ROZPOČET

5 000


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 5 000 1 000 1 000

18 z 19

Cieľ Zabezpečiť rozšírenie nového cintorína. Merateľný ukazovateľ vypracovanie plánov a štúdii Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . áno - - .


Cieľ Zabezpečiť údržbu cintorínov. Merateľný ukazovateľ počet spravovaných cintorínov Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 2 2 2 .


Podprogram predstavuje činnosti: svojpomocné oplotenie cintorína 2.etapa. Rozpočtujú sa tu materiál, dohody mimo PP, vodné na cintoríne.

11 BÝVANIE ROZPOČET

3 992

ZÁMER Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov.


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 3 992 3 992 3 992

Program zahrňuje činnosti: správu a evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

11.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV ROZPOČET

3 992

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 3 992 3 992 3 992

Cieľ Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov Merateľný ukazovateľ počet nájomných bytov vo vlastníctve obce Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 10 10 10 .


Podprogram predstavuje činnosti: nakladanie s obecnými bytmi. Financujú sa výdavky na splácanie úrokov z úveru zo ŠFRB, elektrická energia, vodné v bytovom dome, údrţba ČOV, odmena správcovi bytového domu.

12 SOCIÁLNE SLUŽBY ROZPOČET

2 001

ZÁMER Komplexná a účinná sociálna starostlivosť.


. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 2 001 4 196 4 196

V programe sú zahrnuté sociálne sluţby poskytované obcou pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie.

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA ROZPOČET

800

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 800 2 995 2 995

19 z 19

Cieľ Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov. Merateľný ukazovateľ počet opatrovaných na 1 hodinu Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 3 3 3 .


Podprogram predstavuje činnosti: momentálne obec nemá opatrovateľky.Financujú sa refundačné náklady na sociálnu sestru, poistenie za škodu spôsobenú opatrovateľskou sluţbou.

12.2 PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI ROZPOČET

1 035

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 1 035 1 035 1 035

Cieľ Zvýšiť nárast populácie v obci Merateľný ukazovateľ predpokladaný nárast populácie v % Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 2 % 3 % 4 % .


Cieľ Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny. Merateľný ukazovateľ predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 8 9 10 .


Podprogram predstavuje poskytovanie jednorázového finančného príspevku pre kaţdé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v obci. Financujú sa výdavky na príspevky a občerstvenie.

12.3 JEDNORÁZOVÉ PRÍSPEVKY ROZPOČET

166

. 2012 2013 2014


Cieľ Podporiť humanitárne aktivity v obci Merateľný ukazovateľ počet podporených občanov Obdobie 2010 2011 2012 2013 2014 Plánovaná . 3 4 5 .


Podprogram predstavuje poskytovanie jednorázových príspevkov pre ocenených darcov krvi, čestnému občanovi obce, za zásluhy pri osobnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach.

13 ADMINISTRATÍVA ROZPOČET

77 660

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

. 2012 2013 2014

Rozpočet (v EUR) 77 660 75 947 75 947

Program predstavuje činnosti zabezpečujúcu komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu- reţijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12 t.j. mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov OcÚ, tovary, sluţby, energie, voda, materiál, rutinná údrţba, poštovné a telekomunikačné sluţby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, nájomné, odmeny zamestnancom mimo PP,výzdoba priestorov kvetmi, beţné transfery.

VÝDAVKY 154 541 - jablonove.sk · 1 z 19 VÝDAVKY ROZPOET 154 541. 2012 2013 2014 Rozpoet (v EUR) 154 541 147 874 145 083 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ROZPOET 5 288 ZÁMER

Documents