Page 1
V - 1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 dan mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Rancangan RKPD ini merupakan usulan
program/kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi,
dan APBN.
Jumlah usulan untuk program/kegiatan setiap SKPD berjumlah Rp. 28.139.645.000,00,
sedangkan jumlah usulan program/kegiatan setiap urusan APBD Kabupaten sebesar Rp.
914.139.095.000,00,. Untuk usulan APBD Provinsi sebesar Rp. 377.541.864.000,00 dan usulan
APBN sebesar Rp. 193.340.251.000,00. Untuk Belanja Hibah sebesar Rp. 9.074.118.525,00,
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.
3.397.857.067,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 6.821.088.050,00, Bantuan Keuangan
kepada desa sebesar Rp. 38.080.593.143,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.
1.000.000.000,00 serta Penyertaan Modal sebesar Rp. 15.327.465.823,00.
Program dan Kegiatan yang diusulkan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran
2015 secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini :
Page 2
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, Perangkat daerah,
Kepegawaian dan persandian
Pengembangan
kapasitas
kepemerintahan
Terwujudnya efisiensi
dan efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi Perkantoran
100% 20% 1.909.064 2.253.697
1 Penyediaan Jasa dan peralatan
Perkantoran
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya jasa perkantoran
(honorarium non PNS) dan
tersedianya bahan (ATK, cetak
penggandaan dan surat kabar)
dan peralatan kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 Bulan 97.497 107.246 1 Bag Umum
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya jasa perkantoran dan
ATK, barang cetakan dan
penggandaan, surat kabar,
pengisian tabung gas, biaya PBB
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
perkantoran
12 Bulan 83.520 91.872 1 Setda
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap ) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 Bulan 44.644 48.760 1 Bag. Hukum
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya jasa perkantoran dan
ATK, barang cetakan dan
penggandaan, surat kabar,
pengisian tabung gas, biaya PBB
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
perkantoran
12 Bulan 31.759 34.736 1 Bag. TI Humas
Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran dan
ATK, barang cetakan dan
penggandaan, surat kabar,
pengisian tabung gas, biaya PBB
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
perkantoran
12 Bulan 18.790 20.669 1 Bag. Kesra
Sekretariat
Daerah
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap ) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 Bulan 23.443 24.500 1 Bagian Adm.
Pembangunan
Sekretariat
Daerah
Tersedianya jasa perkantoran dan
ATK, barang cetakan dan
penggandaan, surat kabar,
pengisian tabung gas, biaya PBB
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
perkantoran
12 Bulan 17.535 20.669 1 Bag.
Organisasi
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya jasa perkantoran dan
ATK, barang cetakan dan
penggandaan, surat kabar,
pengisian tabung gas, biaya PBB
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
perkantoran
12 Bulan 31.824 35.006 1 Bag.
Pemerintahan
Sekretariat
Daerah
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap ) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
perkantoran
12 Bulan 26.540 28.900 1 Bag.
Keuangan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015
Nomor
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu
Indikatif (Rp.
000)
Prakiraan Maju
(Rp. 000)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis
KegiatanSKPD
V - 2
Page 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap ) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
perkantoran
12 Bulan 15.174 16.500 1 Bag. Adm.
Perekonomian
2 Penyediaan jasa Administrasi
KeuanganKulon Progo Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 Bulan 37.800 41.580 1 Bag Umum
Kabupaten
Kulon Progo
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 Bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 Bulan 3.900 10.990 1 Bag. Hukum
Kabupaten
Kulon Progo
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 Bulan 4.000 4.400 1 Bag. TI Humas
Kabupaten
Kulon Progo
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 Bulan 3.900 4.290 1 Bag. Kesra
Kabupaten
Kulon Progo
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 Bulan 4.500 5.760 1 Bagian Adm.
Pembangunan
Kabupaten
Kulon Progo
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 Bulan 3.900 4.290 1 Bag.
Organisasi
Kabupaten
Kulon Progo
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 Bulan 4.200 4.620 1 Bag.
Pemerintahan
Kabupaten
Kulon Progo
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 Bulan 4.500 13.770 1 Bag.
Keuangan
Kabupaten
Kulon Progo
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 Bulan 4.380 8.505 1 Bag. Adm.
Perekonomian
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi.
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 Bulan 267.173 293.890 1 Bag Umum
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi
12 bulan terpenuhinya kebutuhan
akomodasi rapat, koordinasi
dan konsultasi
12 Bulan 817.917 899.708 1 Setda
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 Bulan 25.890 48.190 1 Bag. Hukum
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi
12 bulan terpenuhinya kebutuhan
akomodasi rapat, koordinasi
dan konsultasi
12 Bulan 45.500 50.050 1 Bagian TI dan
Humas
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi
12 bulan terpenuhinya kebutuhan
akomodasi rapat, koordinasi
dan konsultasi
12 Bulan 64.835 71.318 1 Bag. Kesra
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 Bulan 39.004 46.805 1 Bagian Adm.
Pembangunan
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi
12 bulan terpenuhinya kebutuhan
akomodasi rapat, koordinasi
dan konsultasi
12 Bulan 64.835 71.318 1 Bag.
Organisasi
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi
12 bulan terpenuhinya kebutuhan
akomodasi rapat, koordinasi
dan konsultasi
12 Bulan 57.140 62.853 1 Bag.
Pemerintahan
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 Bulan 43.500 126.945 1 Bag.
Keuangan
V - 3
Page 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 Bulan 21.465 55.557 1 Bag. Adm.
Perekonomian
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengembangan
kapasitas
kepemerintahan
Terwujudnya efisiensi
dan efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Kabupaten
Kulon Progo
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100% 20% 2.612.744 3.534.121
1 Pengadaan sarana dan prasarana
aparatur
Kabupaten
Kulon Progo
Tersedianya 3 buah kendaraan
dinas roda 4, 2 unit note book, 1
unit printer, 1 unit mixer, 10 unit
stand microphone meja, 5 unit
microphone lapangan, 7
microphone
29 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
29 unit 611.586 1.148.483 1 Bag. Umum
2 Kabupaten
Kulon Progo
Terpeliharanya aset bangunan
gedung komplek Setda, 1 unit
Masjid agung,
peralatan/perlengkapan 1 unit
Rumah dinas Bupati, 1 unit rumah
dinas wakil bupati, 1 unit rumah
dinas Sekda, Bagian umum, 13
unit kendaraan dinas roda empat
, 9 unit kendaraan roda dua, 1
unit kendaraan roda enam,
terbayarnya jasa (perijinan
kendaraan, listrik dan air),
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
24 unit
Pemasangan batu andesit
komplek setda2000 M2
Kabupaten
Kulon Progo
Terpeliharanya aset gedung/
rumah jabatan bupati,
wabup,sekda ( 3 Unit) dan
kendaraan dinas / operasional 13
Unit
16 Unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
16 Unit 378.190 396.000 1 Setda
Kabupaten
Kulon Progo
Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit
sepeda motor, 7 komputer, 2
laptop, 2 mesin ketik, 6 printer, 2
AC, terbayarnya jasa (perijinan
kendaraan, listrik dan air),
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
22 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik22 unit 26.227 75.562 1 Bag. Hukum
Kabupaten
Kulon Progo
Terpeliharanya 1 unit kendaraan
dinas roda 4 dan 4 unit
kendaraan roda, terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (perijinan
kendaraan, listrik dan air),
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
8 Unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
8 Unit 74.900 82.390 1 Bag. Humas
dan TI
1 Bag UmumPemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran.
Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
24 unit 1.307.529 1.438.000
V - 4
Page 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kabupaten
Kulon Progo
Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit
sepeda motor, 5 unit komputer, 5
unit laptop, 6 AC, 5 LCD, 3
printer, terbayarnya jasa
(perijinan kendaraan, listrik dan
air), tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
27 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik27 unit 32.414 36.676 1 Bagian Adm.
Pembangunan
Kabupaten
Kulon Progo
Terpeliharanya 1 unit kendaraan
dinas roda 4 dan 3 unit
kendaraan roda, terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (perijinan
kendaraan, listrik dan air),
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
4 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
4 unit 50.750 55.825 1 Bag.
Pemerintahan
Kabupaten
Kulon Progo
Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit
sepeda motor, 1 komputer, 2
laptop, 1 server, 1 mesin ketik, 1
printer, 1 AC, terbayarnya jasa
(perijinan kendaraan, listrik dan
air), tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
10 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
10 unit 34.112 40.386 1 Bag. Adm.
Perekonomian
Kabupaten
Kulon Progo
Terpeliharanya 1 unit kendaraan
dinas roda 4 dan 3 unit
kendaraan roda,1 unit komputer,
2 uit printer, 2unit mesin ketik, 1
unit AC terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan,
listrik dan air), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
10 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
4 Unit 28.884 31.771 1 Bag.
Organisasi
Kabupaten
Kulon Progo
Terpeliharanya I unit mobil, 3 unit
sepeda motor, 4 komputer, 3
laptop,2 mesin ketik, 2 printer AC
, terbayarnya jasa (perijinan
kendaraan, listrik dan air),
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
15 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
15 unit 39.270 115.170 1 Bag.
Keuangan
Kabupaten
Kulon Progo
Terpeliharanya 1 unit kendaraan
dinas roda 4, 3 unit kendaraan
roda, terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan,
listrik dan air), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
4 Unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
4 Unit 28.884 42.458 1 Bag. Kesra
V - 5
Page 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
kepemerintahan
Terwujudnya efisiensi
dan efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Kabupaten
Kulon Progo
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 20% 87.150 71.400
1 Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya penilaian angka
kredit
6 orang Ternilainya prestasi kerja
aparatur
6 orang 8.500 9.350 1 Bag Umum
2 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal.
Kabupaten
Kulon Progo
Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat, seminar, workshop
1 orang Tersedianya SDM yang
memenuhi kompetensi
1 orang 5.000 5.500 1 Bag.
Organisasi
Kabupaten
Kulon Progo
Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat, seminar, workshop
1 orang Tersedianya SDM yang
memenuhi kompetensi
1 orang 3.000 3.300 1 Bag Umum
Kabupaten
Kulon Progo
Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat, seminar, workshop
6 orang Tersedianya SDM yang
memenuhi kompetensi
6 orang 30.000 33.000 1 Setda
Kabupaten
Kulon Progo
Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat, seminar, workshop2 Orang Tersedianya SDM yang
memenuhi kompetensi 2 Orang 7.500 20.250 Bag.
Keuangan
3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik
PNS187 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik bagi PNS187 orang 33.150 0 1 Bag Umum
IV Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Program.
Pengembangan
kapasitas
kepemerintahan
Terwujudnya efisiensi
dan efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Kabupaten
Kulon Progo
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
program SKPD
100,0% 20% 22.993 22.697
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semester
6 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
6 dokumen 12.500 13.750 1 Bag Umum
2 Penyusunan Dokumen
Perencanaan SKPD.
Kabupaten
Kulon Progo
tersusunnya RKT Setda ,
tersusunnya penetapan kinerja
sekretariat daerah dan Renja
SKPD Tahun 2016
3 dokumen tersedianya acuan dalam
perencanaan kinerja Setda,
tersedianya dokumen
penetapan kinerja SKPD
3 dokumen 4.952 5.447 1 Bagian
Organisasi
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD, serta
penerapan SPIP
19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 5.541 3.500 1 Bag.
Organisasi
JUMLAH 4.631.951 5.810.516
V - 6
Page 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Terrwujudnya efisiensi
dan efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Kab. Kulon
Progo
Cakupan Pelayanan yang
dilaksanakan
20% 134.486 147.910
1 Penyediaan jasa dan Peralatan
Perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap ) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor 12 bulan 32.744 39.210 1 Inspektorat
Daerah
2 Penyediaan jasa keuangan Kab. Kulon
Progo
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang ( 9 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang12 bulan 14.700 14.700 1 Inspektorat
Daerah
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 bulan 87.042 94.000 1 Inspektorat
Daerah
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Terrwujudnya efisiensi
dan efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Kab. Kulon
Progo
Cakupan Pelayanan yang
dilaksanakan
100% Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
141.570 159.400 1
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya 1 LCD, 1 Laptop, 1
PC dan 2 printer 5 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran12 bulan 16.075 24.400 1 Inspektorat
Daerah
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Terpeliharanya biaya perawatan 4
unit kendaraan roda 4 dan 10 unit
kendaraan roda 2 meliputi service
/ ganti oli dan penggantian suku
cadang; terpeliharanya biaya
perawatan 4 unit AC,4 unit mesin
ketik, 6 komputer, 4 printar,
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran
(listrik, telepon, air dan perijinan
kendaraan); dan tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
32 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik12 bulan 125.495 135.000 1 Inspektorat
Daerah
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 27.724 19.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Kab. Kulon
Progo
Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Non Formal4 orang Meningkatnya pengetahuan
SDM peserta
diklat/bimtek/kursus
4 orang 9.750 10.000 1 Inspektorat
Daerah
2 Penilaian Angka kredit Tersusunnya penilaian angka
kredit untuk petugas fungsional 2 semester Terwujudnya data penilaian
angka kredit bagi petugas
fungsional
2 semester 8.174 9.000 Inspektorat
Daerah
3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik
PNS56 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH batik PNS56 orang 9.800 0 1 Inspektorat
Daerah
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Terrwujudnya efisiensi
dan efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Kab. Kulon
Progo
Cakupan Pelayanan yang
dilaksanakan
100% 7.222 7.632
1 Penyusunan Perencanaa Kinerja
SKPD
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Renja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD1 dokumen 2.456 2.675 1 Inspektorat
Daerah
2 Penyusunan laporan keuangan Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran12 bulan Terlaporkannya kinerja
keuangan12 bulan 2.362 2.457 1 Inspektorat
Daerah
V - 7
Page 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
12 bulan Terlaporkannya kinerja SKPD 12 bulan 2.404 2.500 1 Inspektorat
Daerah
311.002 333.942
V - 8
Page 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Terrwujudnya efisiensi
dan efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Kab. Kulon
Progo
Cakupan Pelayanan
administrasi perkantoran
20% 100.475 119.550
Penyediaan jasa dan Peralatan
Perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap ) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor 12 bulan 27.620 35.000 1 BKD
Penyediaan jasa keuangan Kab. Kulon
Progo
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (10 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang12 bulan 18.480 20.700 1 BKD
Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 bulan 54.375 63.850 1 BKD
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Terrwujudnya efisiensi
dan efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Kab. Kulon
Progo
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20% 379.225 422.000 1
Pengadaan Sarana dan Prasarana
perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional roda empat
sebanyak 1 buah, 3 meja
komputer, 13 kursi komputer, 2
meja tulis biro kecil, 3 almari arsip
kaca, 1 kursi direktur, 1 unit laptop
untuk E-Plan dan 1 unit AC
25 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran12 bulan 243.500 276.000 1 BKD
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya pemeliharaan
tempat parkir kendaraan / garasi
dan peremajaan taman,
pemeliharaan dan perawatan
kendaraan dinas/operasional dan
pemenuhan kebutuhan BBM,
komunikasi, air, listrik, perizinan
kendaraan
32 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
12 bulan 135.725 146.000 1 BKD
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Terrwujudnya efisiensi
dan efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
20% 12.422 2.500
1 Pendidikan dan pelatihan Non
Formal
Kab Kulon
Progo
Terkirimnya aparatur dalam
mengikuti diklat formal.3 orang meningkatnya kemampuan
dan pengetahuan aparatur3 orang 2.000 2.500
2 Pengadaan pakaian PDH Kab. Kulon
Progo
Tersedianya pakaian PDH batik
PNS52 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH batik PNS52 orang 10.422 0,0 1 BKD
IV Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Terrwujudnya efisiensi
dan efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20% 13.000 14.500
1 Penyusunan Perencanaa Kinerja
SKPD
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Renja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD1 dokumen 2.500 3.000,0 1 BKD
V - 9
Page 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Penyusunan laporan keuangan Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan2 dokumen 7.500 8.500,0 1 BKD
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.000 3.000,0 1 BKD
JUMLAH 505.122 558.550
V - 10
Page 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Kegiatan Setiap SKPD
I Program pelayanan administrasi
perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
BPMPDPKB Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 126.421 88.500
1 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
BPMPDPKB Tersedianya jasa persuratan,
ATK, Cetak penggandaan, bahan
bacaan, jasa pegawai tidak tetap
12 bln terkelolanya jasa persuratan,
ATK, Cetak penggandaan,
bahan bacaan, jasa pegawai
tidak tetap
12 bln 34.321 53.000 1 BPMPDPKB 1
3 Penyediaan jasa keuangan BPMPDPKB Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bln tertibnya administrasi
pertanggungjawaban
keuangan dan barang selama
1 tahun
12 bln 26.100 27.000 1 BPMPDPKB 1
4 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
BPMPDPKB Terkoordinasikannya
pelaksanaan tugas SKPD
12 bulan terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman untuk
rapat dan jamuan tamu, serta
konsultasi dan koordinasi di
dalam daerah dan ke luar
daerah
12 bln 66.000 8.500 1 BPMPDPKB 1
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
BPMPDPKB Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
76,19% 397.305 763.520
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
BPMPDPKB Tersedianya 1 set soundsystem,
1 unit LCD, 1 unit laptop untuk e-
plan dan e-monev , 2 unit PC, 2
unit printer, 4 unit rak arsip
11 unit Terwujudnya sarana dan
prasarana aparatur berupa 1
unit mobil, 1 set soundsystem,
1 unit LCD, 1 unit laptop e-
plan dan e-monev , 2 unit PC,
2 unit printer, 4 unit rak arsip
11 unit 53.840 422.280 1 BPMPDPKB 1
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
BPMPDPKB Terpeliharanya aset gedung,
kendaraan dinas, AC dan
kebersihan kantor
82 unit Terkelolanya sarana dan
prasarana dinas
82 unit 343.465 341.240 1 BPMPDPKB 1
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
BPMPDPKB Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 27.810 45.000
1 Pendidikan dan pelatihan non
formal
BPMPDPKB Terkirimnya pegawai mengikuti
Diklat
1 orang terkirimnya PNS untuk
mengikuti diklat, seminar,
bimtek
1 orang 5.000 10.000 1 BPMPDPKB 1
2 Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional melalui angka kredit
BPMPDPKB Tersusunnya penilaian angka
kredit pegawai
42 orang Termotivasi dan terpenuhinya
persyaratan kenaikan pangkat
pegawai fungsional.
42 orang 4.810 10.000 1 BPMPDPKB 1
3 Pengadaan pakaian PDH Kab. Kulon
Progo
Tersedianya pakaian PDH bagi
Pegawai96 unit Terwujudnya PNS yang disiplin
dan taat terhadap penggunaan
PDH Batik
96 orang 18.000 25.000,0 1 BPMPDPKB 1
V - 11
Page 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
BPMPDPKB Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,54% 22.350 22.350
1 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
BPMPDPKB Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen tersedianya laporan kinerja
SKPD1 dokumen 4.000 4.000 1 BPMPDPKB 1
2 Penyusunan pelaporan keuangan BPMPDPKB Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semester dan
akhir tahun
2 dokumen tersedianya capaian kinerja
keuangan semester dan akhir
tahun
2 dokumen 8.900 8.900 1 BPMPDPKB 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
BPMPDPKB Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan diterapkannya SPIP
SKPD
19 dokumen tersedianya pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP, laporan
tahunan, profil kinerja SKPD
dan diterapkannya SPIP SKPD
19 dokumen 9.450 9.450 1 BPMPDPKB 1
573.886 919.370
V - 12
Page 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 226.810 272.172
Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
(honorarium non PNS) dan
tersedianya bahan (ATK, cetak
penggandaan dan surat kabar)
dan peralatan kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 47.580 57.096 1 Bappeda
Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab.
Kulon Progo
12 bulan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 19.800 23.760 1 Bappeda
Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Bappeda Kab.
Kulon Progo12 bulan Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 bulan 159.430 191.316 1 Bappeda
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian ketersediaan
sarana dan prasrana
kondisi baik
70% 372.590 447.108
Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
23 unit Tersedianya 3 unit kendaraan
dinas/operasional roda dua, 1
buah LCD projector, 3 buah
laptop, dan 16 kursi eksekutif
23 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
23 unit 119.920 143.904 1 Bappeda
Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo73 unit Terpeliharanya aset bangunan
gedung kantor, 3 unit kendaraan
dinas roda 4 dan 11 unit
kendaraan roda 2, 58 unit
peralatan/ perlengkapan kantor,
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran
(perijinan kendaraan, listrik dan
air), tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
73 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
73 unit 252.670 303.204 1 Bappeda
Program Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
20% 22.118 26.542
1 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat, seminar, workshop
3 orang Tersedianya SDM yang
memenuhi kompetensi
3 orang 10.000 12.000 1 Bappeda
2 Peningkatan kemampuan sendiri Bappeda Kab.
Kulon Progo
Meningkatnya kemampuan SDM
SKPD dalam penyusunan SOP
10 orang Tersedianya SDM yang
memahami SOP
10 orang 1.818 2.182 1 Bappeda
3 Pengadaan pakaian PDH Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS
52 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik bagi PNS52 orang 10.300 12.360 1 Bappeda
V - 13
Page 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi program SKPD
19,03% 21.500 25.800
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semester
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 12.500 15.000 1 Bappeda
Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 3.212 3.854 1 Bappeda
Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD, serta
penerapan SPIP
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 5.788 6.946 1 Bappeda
JUMLAH 643.018 771.622
V - 14
Page 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20% 151.918 327.630
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Lingkup
Kabupaten
Tersedianya jasa perkantran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor(alat
tulis kantor, cetak, penggandaan
dan bahan pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 67.800 167.950 1 BPMPT
2 Penyediaan jasa keuangan Lingkup
Kabupaten
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (9 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 13.680 13.680 1 BPMPT
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Lingkup
Kabupaten
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasinya dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas tugas
SKPD
12 bulan 70.438 146.000 1 BPMPT
II Program Peningkatan Sarana
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian ketersediaan
sarana dan prsarana
kondisi baik
76,19 % 264.130 577.000
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
perkantoran
Lingkup
Kabupaten
Tersedianya lap top 2 unit, printer
dot metrik 1 unit, printer HP laser
jet 2 unit, LCD 1 unit, filing kabinet
. 1 unit
7 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
7 Unit 52.130 400.000 1 BPMPT
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana perkantoran
Lingkup
Kabupaten
Terpeliharanya 11 Unit kendaraan
dinas, 1 unit gedung kantor, 12
unit komputer ,12 unit Printer , 4
unit Laptop, 2 unit LCD , 2 unit
Scaner dan 3 Unit mesin ketik;
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana dan prasarana
perkantoran (perijinan
kendaraan,rek telpon, spedy,
listrik, air dan sms gate way);
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan kebersihan)
serta BBM kendaraan operasional
47 Unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
47 Unit 212.000 177.000 1 BPMPT
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapsitas pegawai di SKPD
20% 25.350 85.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Lingkup
Kabupaten
Terlatihnya SDM aparatur 5 Orang Tersedianya SDM yang
memahami pelatihan
5 Orang 17.500 60.000 1 BPMPT
2 Pengadaan pakaian PDH Kab. Kulon
Progo
Tersedianya pakaian PDH batik
PNS38 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH batik oleh PNS38 orang 7.850 25.000,0 1 BPMPT
V - 15
Page 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Program SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
19,03% Capaian perencanaan
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,54% Tersedianya dokumen
perencanaan SKPD
12.908 15.449
1 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 2.794 2.794 1 BPMPT
2 Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup
Kabupaten
Tersusunnya laporan capaian
kinerja keungan
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 5.000 6.023 1 BPMPT
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, Laporan Tahunan, profil
kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 5.114 6.632 1 BPMPT
JUMLAH 454.306 1.005.079
V - 16
Page 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 1.095.065 56.754
1 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap), tersedianya bahan
perkantoran (ATK, Cetak
penggandaan, bahan bacaan),
dan peralatan kantor.
12 bulan Terpenuginya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 101.207 25.864 1 Sekretariat
DPRD
2 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang12 bulan 21.900 17.700 1 Sekretariat
DPRD
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 bulan 892.381 13.190 1 Sekretariat
DPRD
4 Pembuatan Buletin dan Profil
Anggota DPRD
Tersedianya buletin, profil, leaflet
Anggota DPRD 2009-20142.450 eksemplar Terpublikasikannya profil dan
kegiatan Anggota DPRD 2009-
2014
2.450 eksemplar 79.577 1 Sekretariat
DPRD
II Program Peningkatan sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Cakupan ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20% 901.153 151.685
1 Pengadaan sarana dan Prasarana
Perkantoran
Tersedianya 52 unit meja rapat,
104 unit kursi rapat, 2 unit rak
buku, 1 unit laptop untuk e-plan, 2
unit komputer, 1 unit AC, 85 buah
plakat, 400 meter korden, serta
35 buku & peraturan perundang-
undangan
282 unit & 400
meter
Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
230 unit & 400
meter
227.480 67.035 1 Sekretariat
DPRD
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya aset gedung, 16
unit kendaraan dinas roda 4, 9
unit kendaraan roda 2 , genset,
komputer, laptop, LCD proyektor,
printer, mesin ketik, AC, mesin
fotocopy, kamera, audio system,
dan pompa air
155 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
155 unit 673.673 84.650 1 Sekretariat
DPRD
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Manusia SKPD
Kab. Kulon
Progo
Capaian peningkatan
kapsitas pegawai di SKPD
20% 20.675 15.393
1 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat, seminar, workshop
3 orang Tersedianya SDM yang
memenuhi kompetensi
3 orang 13.500 7.500 1 Sekretariat
DPRD
2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik bagi PNS 41 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik bagi PNS
41 orang 7.175 7.893 1 Sekretariat
DPRD
IV Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Kab. Kulon
Progo
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
program SKPD
19,03% 20.104 4.500
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 1.500 1.500 1 Sekretariat
DPRD
2 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 15.400 1.500 1 Sekretariat
DPRD
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD, serta
penerapan SPIP
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.204 1.500 1 Sekretariat
DPRD
JUMLAH 2.036.997 228.332
V - 17
Page 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Wates Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 205.989 226.588
1 Penyediaan jasa perkantoran Wates Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap, dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak , penggandaan
dan bahan pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 54.909 60.400 1 DPU
2 Penyediaan Jasa Keuangan Wates Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (23 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 45.480 50.028 1 DPU
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Wates Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultansi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 bulan 105.600 116.160 1 DPU
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Cakupan ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
1.539.585 1.693.544
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Wates Tersedianya 2 unit AC portable, 2
unit AC split, 20 m gordyn , 1 unit
PC, 1 unit Monitor 16", 3 unit
laptop, 1 unit printer, 1 unit
kamera. 1 printer A3 (WISMP)
13 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
13 unit 74.045 81.450 1 DPU
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Wates Terpeliharanya 59 unit kendaraan
dinas, 1 unit alat berat, 1 unit aset
& perlengkapan gedung, 32 unit
komputer/laptop, 8 unit printer, 12
unit mesin ketik, terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan,
listrik dan air), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional,
termasuk pembayaran listrik dan
air untuk taman
113 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
113 unit 1.465.540 1.612.094 1 DPU
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapsitas pegawai di SKPD
20% 24.215 -
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS
134 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik oleh PNS134 orang 24.215 1 DPU
V - 18
Page 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Wates Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
program SKPD
19,03% 21.467 23.614
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Wates Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 5.000 5.500 1 DPU
2 Penyusunan Laporan Keuangan Wates Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 12.485 13.733 1 DPU
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan pengedalian
dan evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP, laporan
tahunan, profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.983 4.381 1
JUMLAH 1.791.257 1.943.746
V - 19
Page 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 619.456 681.401
1 Penyediaaan jasa dan peralatan
perkantoran
tersedianya jasa dan peralatan
perkantoran (jasa persuratan,
jasa pegawai tidak tetap, alat tulis
kantor, barang cetakan dan
bahan pustaka)
12 bln tersedianya jasa dan peralatan
perkantoran (jasa persuratan,
jasa pegawai tidak tetap, alat
tulis kantor, barang cetakan
dan bahan pustaka)
12 bln 136.084 149.692 1 Dinas
Pendidikan
2 Penyediaaan jasa keuangan terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bln terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bln 332.400 365.640 1 Dinas
Pendidikan
3 Penyediaan rapat-rapat,
konsultasidan koordinasi
tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi
12 bln tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi
12 bln 150.972 166.069 1 Dinas
Pendidikan
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
20% 507.232 557.377
1 Pengadaaan sarana dan prasarana
perkantoran
tersedianya komputer, laptop ( e-
plan dan e-monev ), printer, dan
AC
5 unit; 1 unit; 3 unit;
4 unit
tersedianya komputer, laptop (
e-plan dan e-monev ), printer,
dan AC
5 unit; 1 unit; 3
unit; 4 unit
75.775 82.775 1 Dinas
Pendidikan
2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
terpeliharanya aset gedung 15
unit, kendaraan dinas roda dua
35 unit, roda empat 4 unit,
komputer 34 unit, AC 6 unit,
genset 1 unit, telepon,
soundsystem, jaringan internet,
jasa komunikasi, listrik, perizinan
kendaraan, instalasi listrik/
penerangan kantor, jasa tenaga
kebersihan 1 orang, bahan/alat
kebersihan dan jasa perbaikan
peralatan kerja
15 unit; 35 unit
motor; 4 unit mobil,
34 unit computer, 6
unit AC, 1 unit
genset, 1 orang
tenaga kebersihan
terpeliharanya aset gedung 15
unit, kendaraan dinas roda
dua 35 unit, roda empat 4 unit,
komputer 34 unit, AC 6 unit,
genset 1 unit, telepon,
soundsystem, jaringan
internet, jasa komunikasi,
listrik, perizinan kendaraan,
instalasi listrik/penerangan
kantor, jasa tenaga kebersihan
1 orang, bahan/alat
kebersihan dan jasa perbaikan
peralatan kerja
15 unit; 35 unit
motor; 4 unit
mobil, 34 unit
computer, 6 unit
AC, 1 unit
genset, 1 orang
tenaga
kebersihan
431.457 474.602 1 Dinas
Pendidikan
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
874.225 961.647
1 Pengadaan pakaian PDH tersedianya pakaian PDH bagi
pegawai
4.967 unit tersedianya pakaian PDH bagi
pegawai
4.967 unit 874.225 961.647 1 Dinas
Pendidikan
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
..... % 50.127 55.139
1 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen 8.000 8.800 1 Dinas
Pendidikan
2 Penyusunan laporan keuangan tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semester
2 dokumen tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semester
2 dokumen 16.500 18.150 1 Dinas
Pendidikan
3 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan, Profil Kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 dokumen tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD
19 dokumen 25.627 28.189 1 Dinas
Pendidikan
JUMLAH 2.051.040 2.255.564
V - 20
Page 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 86.789 95.467
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Terlaksananya penyediaan jasa
perkantoran (persuratan,
komunikasi, air, listrik, perizinan
kendaraan, jasa tenaga pegawai
tidak tetap) dan peralatan kantor
(alat tulis kantor, barang cetakan
dan bahan pustaka)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
(persuratan, komunikasi, air,
listrik, perizinan kendaraan,
jasa tenaga pegawai tidak
tetap) dan peralatan kantor
(alat tulis kantor, barang
cetakan dan bahan pustaka)
12 bulan 21.794 23.973 1 Dinas
Kebudparpora
2 Penyediaan jasa keuangan Terlaksananya penyediaan jasa
administrasi keuangan
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 20.700 22.770 1 Dinas
Kebudparpora
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman rapat
serta koordinasi dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 44.295 48.724 1 Dinas
Kebudparpora
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran 281.423 298.564
1 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya kendaraan roda dua,
filling kabinet, sice, komputer,
laptop dan sound system
1 unit motor, 4 unit
filling cabinet, 1 unit
sice, 2 unit pc, 2
unit laptop (1 untuk
E-Plan), 1 unit
sound system
Tersedianya kendaraan roda
dua, filling kabinet, sice,
komputer dan laptop
11 unit 63.402 58.742 1 Dinas
Kebudparpora
2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya aset berupa
pembayaran honorarium penjaga
malam, tukang, belanja alat listrik
dan elektronik, peralatan
kebersihan, bahan bangunan,
belanja telepon, air, listrik,
reparasi, dan suku cadang
komputer, laptop, printer,
pembayaran PBB, perizinan
kendaraan, service dan
penggantian suku cadang
kendaraan roda 2, roda 4 dan
roda 6, belanja bahan bakar dan
pelumas, jasa KIR kendaraan,
pemeliharaan gedung,
meubeleur, pemeliharaan
handycam, kamera, LCD,
Telepon, televisi dan suku cadang
mesin pemotong rumput
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
12 bulan 218.020 239.822 1 Dinas
Kebudparpora
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
12.282 13.510
1 Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
terlaksananya penyusunan
penilaian angka kredit pegawai
4 orang Tersusunnya penilaian angka
kredit pegawai
4 orang 2.000 2.200 1 Dinas
Kebudparpora
2 Pengadaan pakaian PDH terlaksananya pengadaan
pakaian PDH bagi pegawai
54 unit Tersedianya pakaian PDH
bagi pegawai
54 unit 10.282 11.310 1 Dinas
Kebudparpora
V - 21
Page 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Perencanaan dan
Pengendalian Evaluasi Kinerja
5.491 6.040
1 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
terlaksananya penyusunan renja
SKPD1 dokumen Tersusunnya rencana kerja
SKPD
1 dokumen 990 1.089 1 Dinas
Kebudparpora
2 Penyusunan laporan keuangan terlaksananya penyusunan
laporan capaian kinerja keuangan
semesteran dan capaian kinerja
pendapatan semesteran SKPD
4 dokumen Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
dan capaian kinerja
pendapatan semesteran
SKPD
4 dokumen 3.010 3.311 1 Dinas
Kebudparpora
3 Pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kinerja
terlaksananya penyusunan
laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP, laporan
tahunan dan profil kinerja SKPD
19 dokumen Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, laporan tahunan dan
profil kinerja SKPD
19 dokumen 1.491 1.640 1 Dinas
Kebudparpora
JUMLAH 385.985 413.581
V - 22
Page 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 154.818 240.500 1
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran dan
peralatan kantor berupa jasa
persuratan, jasa tenaga jaga
malam 2 orang, alat tulis kantor,
barang cetakan dan bahan
pustaka
12 bulan terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan
perkantoran
12 bulan 65.833 136.500 1 Dinas
Sosnakertrans
2 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan tertibnya administrasi
pertanggungjawaban
keuangan dan barang selama
1 tahun
12 bulan 24.990 30.000 1 Dinas
Sosnakertrans
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi
12 bulan terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas SKPD
12 bln 63.995 74.000 1 Dinas
Sosnakertrans
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
80,47% 480.807 555.000 1
1 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya kendaraan
operasional dinas, peralatan dan
perlengkapan kantor: Kendaraan
dinas roda 2 (2 unit), Meja Rapat
(4 unit), Kursi lipat (17 unit), PC
(2 unit), Laptop untuk e-plan (1
unit), AC (3 unit), Kamera (1 unit)
28 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
28 unit 86.365 130.000 1 Dinas
Sosnakertrans
2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya asset gedung,
kendaraan dinas, peralatan dan
perlengkapan kantor serta
peralatan pelatihan meliputi :
Kendaraan dinas roda 2 (18 unit),
Kendaraan dinas roda 4 (6 unit),
Kendaraan dinas roda 6 (2 unit),
Komputer (8 unit), Laptop (3
unit), Printer (6 unit), LCD (1
unit), mesin ketik (6 unit) dan
Peralatan pelatihan UPTD BLK (6
kejuruan)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
12 bulan 394.442 425.000 1 Dinas
Sosnakertrans
\
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 33.500 37.500 1
1 Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Tersusunnya penilaian angka
kredit dan terbiannya pegawai
fungsional
27 pegawai Ternilainya angka kredit
pegawai
27 pegawai 15.000 4.000 1 Dinas
Sosnakertrans
2 Pendidikan dan pelatihan non
formal
terlatihnya diklat non formal
aparatur
1 tahun Terpahaminya materi diklat
non formal oleh aparatur
12 bl 3.000 18.000 1 Dinas
Sosnakertrans
3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik PNS 86 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH batik bagi PNS
86 orang 15.500 15.500
V - 23
Page 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,54% 30.500 36.000 1
1 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 4.500 6.000 1 Dinas
Sosnakertrans
2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlapornya kinerja keuangan 12 bl 12.500 18.000 1 Dinas
Sosnakertrans
3 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya laporan
penngendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, Laporan Tahunan, Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 12 bl 13.500 12.000 1 Dinas
Sosnakertrans
JUMLAH 699.625 869.000
V - 24
Page 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 539.939 322.892 1
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% Tersedianya jasa perkantoran dan
peralatan kantor berupa jasa
persuratan, jasa tenaga jaga
malam, alat tulis kantor, barang
cetakan dan bahan pustaka
(Dinas dan RSUD Nyi Ageng
Serang)
12 bln terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan
perkantoran
12 bln 251.719 126.532 1 Dinkes 1
2 Penyediaan jasa keuangan Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang (Dinas dan
RSUD Nyi Ageng Serang)
12 bulan tertibnya administrasi
pertanggungjawaban
keuangan dan barang selama
1 tahun
12 bln 170.280 147.360 1 Dinkes 1
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% Tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi (Dinas dan RSUD Nyi
Ageng Serang)
12 bulan terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas SKPD
12 bln 117.940 49.000 1 Dinkes 1
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20% 817.399 409.250 1 Dinkes 1
1 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20% Tersedianya kendaraan
operasional , peralatan dan
perlengkapan kantor (Dinas)
berupa Kendaraan dinas roda 2
(1 unit), Kendaraan dinas roda 2
trail (1 unit), PC (2 unit), Laptop
untuk e-plan (1 unit), monitor (1
unit), scanner untuk pengelolaan
kearsipan (1 unit), LCD (2 unit),
layar LCD permanen (1 unit) dan
soundsystem (1 unit)
11 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
(Dinas)
11 unit 289.834 125.000 1 Dinkes 1
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor RSUD. Nyi
Ageng Serang berupa Meja
Resepsionis (1 unit), Kursi
Eksekutif (3 buah), Almari arsip
pabrikan(3 buah), Sound system
(1 unit)
1 unit, 3 buah;3
buah; 1 unit
Tersedianya sarana dan
prasarana perkantoran RSUD
Nyi Ageng Serang
1 unit, 3 buah;3
buah; 1 unit
2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20% Terpeliharanya asset gedung,
kendaraan dinas, peralatan dan
perlengkapan kantor serta
peralatan pelatihan : (Dinas):
Kendaraan dinas roda 2 (33 unit),
Kendaraan dinas roda 4 (10 unit),
Tower Repiter SIK (1 unit),
Sarana SIK ( 1 unit), Komputer
(30 unit), LCD (1 unit), Mesin
Ketik (5 unit), Alat fogging (1
paket), Cool chain (1 paket), AC
(6 unit), Kran air (8 buah) , kunci
laci (20 buah) dan selot (5 buah)
12 bln Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
dalam kondisi baik (Dinas &
RSUD Nyi Ageng Serang)
12 bln 527.566 284.250 1 Dinkes 1
Terpeliharanya asset gedung,
kendaraan dinas, peralatan dan
perlengkapan kantor serta
peralatan pelatihan : RSUD Nyi
Ageng Serang : Kendaraan dinas
roda 4 (1 unit), alat kesehatan (1
paket)
V - 25
Page 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD20% 182.128 38.250 1 Dinkes 1
1 Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD20% Tersusunnya penilaian angka
kredit dan penilaian tenaga
kesehatan teladan serta
sosialisasi dan bimtek penilaian
angka kredit
650 orang Ternilainya angka kredit
pegawai
650 orang 30.876 38.250 1 Dinkes 1
2 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat, seminar, workshop
5 orang Terpahaminya materi diklat
non formal oleh aparatur
5 orang 12.000
3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik
bagi pegawai
778 unit Terpatuhinya penggunaan
PDH batik bagi PNS
778 unit 139.252
III Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,54% 31.030 31.036 1 Dinkes 1
1 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 4.000 6.000 1 Dinkes 1
2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlapornya kinerja keuangan 2 dokumen 12.530 15.036 1 Dinkes 1
3 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya laporan
penngendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, Laporan Tahunan, Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 14.500 10.000 1 Dinkes 1
JUMLAH 1.570.496 801.428
V - 26
Page 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi Perkantoran
20% 156.333 203.000
1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap), tersedianya bahan
perkantoran (ATK, Cetak
penggandaan, bahan bacaan),
dan peralatan kantor.
12 bulan Terpenuginya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor12 bulan 102.153 125.000 1 Dinas Dukcapil
2 Penyediaan jasa Administrasi
KeuanganKulon Progo Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang12 bulan 24.180 24.000 1 Dinas Dukcapil
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan KoordinasiKulon Progo Tersedianya makanan dan
minuman rapat, tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 bulan 30.000 54.000 1 Dinas Dukcapil
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20% 187.605 4.202.000
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
PerkantoranKulon Progo Tersedianya 2 unit kendaraan
dinas roda 2, 2 unit printer, 1 unit
TV, 1 unit laptop untuk e-plan , 1
unit harddisk external, 1 unit
wireless, 1 unit almari, 3 unit kursi
tunggu
12 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran12 unit 62.725 4.076.000 1 Dinas Dukcapil
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana PerkantoranKulon Progo Terpeliharanya 2 unit mobil, 5 unit
motor, 1 unit komputer, 2 unit
mesin ketik, 2 unit printer, 3 unit
AC dan terehabnya tempat
genset dan parkir, serta
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran
(perijinan kendaraan, listrik dan
air), tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
15 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
15 unit 124.880 126.000 1 Dinas Dukcapil
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
60% 18.300 15.000
1 Pendidikan dan Pelatihan non
formalKulon Progo Terlatihnya diklat non formal bagi
aparatur5 orang Tersedianya SDM yang
memenuhi kompetensi5 orang 8.000 15.000 1 Dinas Dukcapil
2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik PNS 52 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS52 orang 10.300 1
V - 27
Page 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
program SKPD
19,0% 19.500 21.500
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPDKulon Progo Tersusunnya Rencana Kinerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan tahunan SKPD
1 dokumen 4.000 5.000 1 Dinas Dukcapil
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
SKPDKulon Progo Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 7.500 7.500 1 Dinas Dukcapil
3 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerjaKulon Progo Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 8.000 9.000 1 Dinas Dukcapil
JUMLAH 381.738 4.441.500
V - 28
Page 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 126.282 230.938 Distanhut
1. Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kabupaten Tersedianya jasa perkantran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor(alat
tulis kantor, cetak, penggandaan
dan bahan pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 24.282,45 102.188 1 Distanhut
2 Penyediaan jasa keuangan Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (9 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 24.000 31.250 1 Distanhut
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Kabupaten Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasinya dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas tugas
SKPD
12 78.000 97.500 1 Distanhut
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20% 209.448 185.625
1 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana perkantoran
Terpeliharanya 4 unit aset
gedung, 4 unit kendaraan roda 4 ,
60 unit kendaraan roda 2, 3 unit
CPU, 4 unit laptop, 3 unit printer,2
unit mesin ketik, 3 unit wireless, 3
unit meja kursi tamu, 5 unit meja
kerja, 10 unit kursi kerja, 8 unit
AC, 6 unit kipas angin
115 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
115 unit 130.467,55 91.250 1 Distanhut
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana
perkantoran
Kab Tersedianya sepeda motor
pengamanan hutan 3 unit,kamera
digital pengamanan hutan 2 unit,
komputer/PC 1 unit, laptop
perencanaan 1 unit dan printer 2
unit
9 unit Terpenuhinyakebutuhan
sarana prasarana perkantoran
9 unit 78.980 94.375 1 Distanhut
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
20% 21.475 7.188
1 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Kab Terwujudnya pengiriman aparatur
untuk mengikuti lokakarya,
seminar, kursus, diklat, bintek dsb
2 orang Meningkatnya kemampuan
dan ketrampilan aparatur
2 orang 3.000 3.750 1 Distanhut
2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat angka kredit
Kab Ternilainya kinerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
7 orang Tersedianya data angka kredit
bagi pegawai fungsional
7 orang 2.749,875 3.438 1 Distanhut
3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik
PNS 83 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH batik oleh PNS83 orang 15.725
V - 29
Page 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20% 38.500 48.125
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kab Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 2.500 3.125 1 Distanhut
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kab Tersusunya laporan capaian
kinerja keungan
4 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
4 dokumen 5.000 6.250 1 Distanhut
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kab Terssusunya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan; LAKIP,Laporan
Tahunan, profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD
.19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 13.500 16.875 1 Distanhut
4 Pengumpulan dan Penyusunan
Data Statistik Pertanian dan
Kehutanan
Kab Tersusunnya data statistik
daerah
1 dokumen Tersedianya dokumen data
statistik1 dokumen 17.500 21.875 1 Distanhut
Jumlah 395.705 471.875
V - 30
Page 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantora
20% 177.825 278.000
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kabupaten Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor(alat
tulis kantor, cetak, penggandaan
dan bahan pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 38.585 45.000 1 Dinas
Kepenak
2 Penyediaan jasa keuangan Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (9 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 39.240 43.000 1 Dinas
Kepenak
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Kabupaten Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasinya dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas tugas
SKPD
12 100.000 190.000 1 Dinas
Kepenak
02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kabupaten Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20% 443.247 79.000
1 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan rutin
sarana prasarana perkantoran
berupa 5 unit kendaraan roda -4 ,
76 unit kendaraan roda-2, 6 unit
asset gedung, 1 unit kendaraan
operasional RPH
88 unit Terwujudnya pemeliharaan
sarpras perkantoran88 unit 138.992 79.000 1 Dinas
Kepenak
2 Pengadaan sarana dan prasarana
Perkantoran
Kabupaten Tesedianya 12 unit kendaraan
dinas roda dua untuk petugas
peternakan (DAK Pertanian), 4
unit sarana UPTD PPI (1 unit
PC, 1 unit printer, 1 unit mesin
ketik, 1 unit UPS), 1 unit
mikroskop elektrik UPTD
Puskeswan Utara, 1 unit kulkas
penyimpan vaksin UPTD
Puskeswan Tengah, 1 unit laptop
perencanaan, 6 unit peralatan
penunjang poskeswan (1 unit
Refrigerator 2 pintu 250 lt, 1 unit
Minor set surgery, 1 unit lemari
arsip kaca, 2 unit Vaccine carier,
1 unit Mikroskup binokuler cahaya
olimpus), 7 unit peralatan lab
keswan (1 unit Kamera digital
lensa okuler untuk mikroskop, 1
unit lap top, 1 unit Refrigerator 2
pintu 497 lt, 2 unit lemari arsip
kaca, 1 unit Autoclave, 1 unit Ph
meter, 2 unit peralatan RPH (1
rak dan 1 pompa air)
34 unit Tercukupinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran34 unit 304.256 1 Dinas
Kepenak
03 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Kabupaten Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
20% 22.833 5.000
1 Penilaian prestasi kerja pegawai
funsional lewat angka kredit
Kabupaten Ternilainya kinerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
11 orang Tersedianya angka kredit bagi
pegawai fungsional
11 orang 3.000 5.000 1 Dinas
Kepenak
2 Pengadaan pakaian PDH Kab. Kulon
Progo
Tersedianya pakaian PDH batik
PNS110 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH batik oleh PNS110 orang 19.833 Dinas
Kepenak
V - 31
Page 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Kabupaten Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20% 36.500 52.500
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kabupaten Tersusunnya rencana kerja SKPD 2 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD2 dokumen 3.500 7.500 1 Dinas
Kepenak
2 Penyusunan pelaporan keuangan Kabupaten Tersusunya laporan capaian
kinerja keungan
4 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
4 dokumen 3.000 5.000 1 Dinas
Kepenak
3 Penyusunan dan pengumpulan data
dan statistik daerah
Kabupaten Tersusunnya data statistik
daerah
1 dokumen Tersedianya dokumen data
statistik1 dokumen 23.000 23.000 1 Dinas
Kepenak
4 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja SKPD
Kabupaten Terssusunya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan; LAKIP,Laporan
Tahunan, profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD
19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 7.000 17.000 1 Dinas
Kepenak
JUMLAH 680.404 414.500
V - 32
Page 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20% 103.257 121.560
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak, penggandaan
dan bahan pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 44.177 45.000 1 Dinas
Perindag
ESDM
2 Penyediaan jasa keuangan Kab. Kulon
Progo
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang ( 12 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 24.600 26.560 1 Dinas
Perindag
ESDM
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasinya dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas tugas
SKPD
12 bulan 34.480 50.000 1 Dinas
Perindag
ESDM
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaianketersediaan
sarana dan prsarana
kondisi baik
20% 598.804 233.500
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya kendaraan dinas
roda dua 2 unit dan roda empat 1
unit, 5 unit komputer; 2 unit
laptop, 2 unit meja, 50 unit kursi
rapat
62 unit Terpenuhinyakebutuhan
sarana prasarana perkantoran
62 unit 336.095 35.500 1 Dinas
Perindag
ESDM
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Terpeliharanya 17 Unit
kendaraan dinas, 1 unit gedung
kantor, 3 unit mebeler, 14 unit
komputer, 7 Unit mesin ketik dan
2 unit mesin pemotong rumput;
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana dan prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan,
rek telpon, listrik, air);
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan kebersihan)
serta BBM kendaraan operasional
44 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
44 unit 262.709 198.000 1 Dinas
Perindag
ESDM
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapsitas pegawai di SKPD
100% 21.650 16.000
1 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Kab. Kulon
Progo
Terlatihnya SDM aparatur 4 Orang Tersedianya SDM yang
memahami pelatihan
4 Orang 4.000 16.000 1 Dinas
Perindag
ESDM
2 Pengadaan pakaian PDH Kab. Kulon
Progo
Tersedianya pakaian PDH batik
PNS95 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH batik oleh PNS95 orang 17.650 0,0 1 Dinas
Perindag
ESDM
V - 33
Page 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaianperencanaan
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,54% 21.312 22.500
1 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 3.878 4.000 1 Dinas
Perindag
ESDM
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya laporan capaian
kinerja keungan
4 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
4 dokumen 10.462 11.500 1 Dinas
Perindag
ESDM
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan; LAKIP, Laporan
Tahunan, profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD
. 19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 6.972 7.000 1 Dinas
Perindag
ESDM
745.023 393.560
V - 34
Page 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program pelayanan administrasi
perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 94.767 138.340
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Lingkup Kulon
Progo
Tersedianya barang-barang pos,
terbayarnya honor PTT ,
tersedianya barang habis pakai,
tersedianya ATK, tersedianya jasa
cetak dan penggandaan,
tersedianya surat kabar dan buku
perundang-undangan.
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
dan peralatan kantor 12 bln 25.902 58.840 1 Dinas
Koperasi dan
UMKM
2 Penyediaan jasa keuangan Lingkup Kulon
Progo
Terbayarnya honor jasa
keuangan12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang 12 bln 15.300 15.000 1 Dinas
Koperasi dan
UMKM
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Lingkup Kulon
Progo
Tersedianya jamuan rapat dan
tamu, terlaksananya perjalanan
dinas luar daerah, terlaksananya
perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan Tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi
12 bln 53.565 64.500 1 Dinas
Koperasi dan
UMKM
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaianketersediaan
sarana dan prsarana
kondisi baik
76,19 % 152.382 186.250
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lingkup
Kabupaten
Tersedianya laptop 1 unit ,PC 1
unit, printer laserjet 3 unit, camera
1 unit, wireless 1 unit, sepeda
motor 2 unit, almari arsip 1 unit
10 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana kantor
10 unit 71.100 119.250 1 Dinas
Koperasi dan
UMKM
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Lingkup Kulon
Progo
Terpeliharanya kendaraan roda 4
(3 unit, kendaraan roda 2 (11
unit), mebelair(10 unit),
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana dan prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan,
rek telpon, listrik, air );
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan kebersihan)
serta BBM kendaraan operasional
12 bulan Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
12 bulan 81.282 67.000 1 Dinas
Koperasi dan
UMKM
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapsitas pegawai di SKPD
100% 5.900 -
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik
PNS30 orang Terwujudnya PNS yang disiplin
dan taat terhadap penggunaan
PDH Batik
30 orang 5.900 1
V - 35
Page 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaianperencanaan
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,54% 12.446 18.000
Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Kulon
Progo
Tersusunnya Laporan Keuangan 4 dokumen Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2 kegiatan 4.000 6.000 1 Dinas
Koperasi dan
UMKM
Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Lingkup Kulon
Progo
Tersusunnya Rencana kerja 1 dokumen Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 kegiatan 1.946 3.000 1 Dinas
Koperasi dan
UMKM
Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Lingkup Kulon
Progo
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 dokumen Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan dan Profil Kinerja
SKPD
3 kegiatan 6.500 9.000 1 Dinas
Koperasi dan
UMKM
JUMLAH 265.495 342.590
V - 36
Page 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 166.217 2.494.366
1 Penyediaan jasa perkantoran Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap), tersedianya bahan
perkantoran (ATK, Cetak
penggandaan, bahan bacaan),
dan peralatan kantor.
12 bln Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor.
12 bln 60.257 2.442.600 1 Dishubkominfo
2 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kulon Progo Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bln terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bln 19.260 20.900 1 Dishubkominfo
3 Penyediaan Rapat rapat, konsultasi
dan koordinasi
Kulon Progo Tersedianya makanan dan
minuman rapat, tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bln terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 bln 86.700 30.866 1 Dishubkominfo
II Program Peningkatan sarana dan
prasarana perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
78,97 2.891.644 265.177
1 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Kulon Progo Tersedianya 3 kendaraan dinas, 2
PC, 2 netbook, 2 printer, 20 kursi
rapat, 1 almari arsip dan PABX, 1
unit mobil Pick Up
31 unit dan 1 paket Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana kantor
31 unit dan 1
paket
309.600 108.845 1 Dishubkominfo
2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Kulon Progo Terpeliharanya 20 Unit
kendaraan dinas, 8 unit gedung
kantor, 9 unit komputer, 3 unit
laptop, 9 unit printer,4 Unit mesin
ketik dan 1 unit AC ; terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran (perijinan
kendaraan, rek telpon, listrik, air);
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan kebersihan)
serta BBM kendaraan operasional
52 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
52 unit 2.582.044 156.332 1 Dishubkominfo
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
35% 2.400 2.400
1 Penilaian prestasi kerja lewat angka
kredit
Kulon Progo tersusunnya penilaian angka
kredit PKB
5 org ternilainya angka kredit
pejabat fungsional PKB
5 org 2.400 2.400 1 Dishubkominfo
IV Program Perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
program
Cakupan ketersediaan
dokumen pelaporan
keuangan dan kinerja
SKPD
19,03% 19.581 17.600
1 Penyusunan pelaporan keuangan Kulon Progo Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dok terlaporkannya kinerja
keuangan SKPD
2 dok 8.581 8.800 1 Dishubkominfo
2 Penyusunan dokumen Renja SKPD Kulon Progo Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dok tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dok 4.000 4.400 1 Dishubkominfo
3 Monitoring, evaluasi dan
pengendalian program dan kegiatan
Kulon Progo Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan, Profil Kinerja
SKPD dan Penerapan SPIP
19 dok terlaporkannya kinerja SKPD 13 dok 7.000 4.400 1 Dishubkominfo
JUMLAH 3.079.842 2.779.543
V - 37
Page 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 185.303 203.834
1 Penyediaaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa persuratan,
ATK, Cetak penggandaan, bahan
bacaan, jasa pegawai tidak tetap
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 61.698 67.868 1 DPPKA
2 Penyediaaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 Bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 38.040 41.844 1 DPPKA
3 Penyediaan rapat-rapat,
konsultasidan koordinasi
Terkoordinasikannya
pelaksanaan tugas SKPD
12 Bulan Terkoordinasinya dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas tugas
SKPD
12 bulan 85.565 94.122 1 DPPKA
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian ketersediaan
sarana dan prsarana
kondisi baik
76,19 % Capaian ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik
20% 382.466 420.712
1 Pengadaaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya laptop untuk E-Plan,
Printer, UPS 3, AC 1 unit, Kursi
Rapat 9 buah, Sepeda motor 2
buah
13 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
13 unit 118.098 129.908 1 DPPKA
2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya 1 Unit Gedung, 5
mobil, 31 kendaraan dinas, 33
komputer, 12 printer, 8 Laptop, 5
UPS, 2 Perforator, 10 AC,
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran
(listrik, telepon, air dan perijinan
kendaraan); dan tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
107 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
107 unit 264.368 290.804 1 DPPKA
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapsitas pegawai di SKPD
20% 25.125 8.800
1 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Terkirimnya pegawai mengikuti
Diklat
2 Orang Tersedianya SDM yang
memahami pelatihan
2 Orang 8.000 8.800 1 DPPKA
2 Pengadaan Pakaian Dinas Harian
batik PNS
Tersedianya pakaian PDH bagi
pegawai
91 Orang Terpatuhinya penggunaan
PDH batik oleh PNS
91 Orang 17.125 1 DPPKA
V - 38
Page 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
19,03% Capaian perencanaan
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,54% 22.000 24.200
1 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya Rencana Kinerja
SKPD
1 Dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 4.000 4.400 1 DPPKA
2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semester
2 Dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 10.000 11.000 1 DPPKA
3 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 8.000 8.800 1 DPPKA
JUMLAH 614.894 657.546
V - 39
Page 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi Perkantoran
20% 102.870 112.389
1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap), tersedianya bahan
perkantoran (ATK, Cetak
penggandaan, bahan bacaan),
dan peralatan kantor.
12 bulan Terpenuginya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 28.797 45.464 1 BPBD
2 Penyediaan Jasa Administrasi
KeuanganKulon Progo Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang12 bulan 14.100 12.900 1 BPBD
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan KoordinasiKulon Progo Tersedianya makanan dan
minuman rapat, tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 bulan 41.623 41.623 1 BPBD
4 Fasilitasi Unsur Pengarah Kulon Progo Tersedianya biaya fasilitasi Unsur
Pengarah
12 bulan Terwujudnya kelancaran tugas
unsur pengarah12 bulan 18.350 12.402 1 BPBD
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20% 223.989 168.536
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
PerkantoranKulon Progo Tersedianya 1 unit Laptop, 1 unit
printer Dot Matrik , 1 unit LCD
proyektor, 1 unit Faxcimili, 1 unit
hardisk eksternal, 1 unit hardisk
internal, 1 unit filling cabinet, 1
unit UPS, 1 unit stabilizer
9 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
9 unit 34.029 30.000 1 BPBD
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana PerkantoranKulon Progo Terpeliharanya 8 unit mobil , 4
unit roda enam, 6 unit roda dua, 3
unit komputer, 2 unit laptop, 3 unit
printer, 2 mesin ketik, 4 unit
chainsaw, 2 unit pompa air, 2 unit
gergaji mesin, terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan,
listrik dan air) serta tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik dan alat
kebersihan).
36 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
36 unit 189.960 138.536 1 BPBD
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
60% 11.200 6.000
1 Pendidikan dan Pelatihan non
formalKulon Progo Terlatihnya diklat non formal bagi
aparatur2 orang Tersedianya SDM yang
memenuhi kompetensi2 orang 6.000 6.000 1 BPBD
2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik bagi PNS 24 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik bagi PNS24 orang 5.200
V - 40
Page 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
program SKPD
19,03% 4.143 4.570
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPDKulon Progo Tersusunnya Rencana Kinerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan tahunan SKPD
1 dokumen 587 660 1 BPBD
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
SKPDKulon Progo Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 1.701 1.875 1 BPBD
3 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerjaKulon Progo Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 1.855 2.035 1 BPBD
JUMLAH 342.201 291.495
V - 41
Page 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi Perkantoran
20% 218.715 255.180
1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap), tersedianya bahan
perkantoran (ATK, Cetak
penggandaan, bahan bacaan),
dan peralatan kantor.
12 bulan Terpenuginya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor12 bulan 134.321 18.180 1 Sat Pol PP
2 Penyediaan jasa Administrasi
Keuangan
Kulon Progo Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang12 bulan 18.000 20.000 1 Sat Pol PP
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Kulon Progo Tersedianya makanan dan
minuman rapat, tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 bulan 66.394 217.000 1 Sat Pol PP
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20% 136.465 144.900
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
PerkantoranKulon Progo Tersedianya 1 unit kendaraan
dinas roda 2, 1 unit wireless, 1
unit LCD, 1 unit laptop untuk e-
plan,1 unit filling cabinet, 3 unit
kalkulator
8 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
8 unit 41.475 41.750 1 Sat Pol PP
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana PerkantoranKulon Progo Terpeliharanya 3 unit mobil dan 4
unit motor, 27 unit senjata api, 2
tabung PBK, laptop, komputer,
mesin ketik, HT, pompa air,
genset, serta terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan,
listrik dan air), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
36 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
36 unit 94.990 103.150 1 Sat Pol PP
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
60% 5.000 5.500
1 Pendidikan dan Pelatihan non
formalKulon Progo Terlatihnya diklat non formal bagi
PNS5 orang Tersedianya SDM yang
memenuhi kompetensi5 orang 5.000 5.500 1 Sat Pol PP
IV Program Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
program SKPD
19,03% 9.089 10.000
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPDKulon Progo Tersusunnya Rencana Kinerja
SKPD1 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan tahunan SKPD1 dokumen 2.053 2.000 1 Sat Pol PP
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
SKPDKulon Progo Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan2 dokumen 2.756 3.000 1 Sat Pol PP
2 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerjaKulon Progo Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 4.279 5.000 1 Sat Pol PP
JUMLAH 369.269 415.580
V - 42
Page 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi Perkantoran
20% 43.507 50.856
1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap), tersedianya bahan
perkantoran (ATK, Cetak
penggandaan, bahan bacaan),
dan peralatan kantor.
12 bulan Terpenuginya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor12 bulan 12.517 16.589 1 Kesbangpol
2 Penyediaan jasa Administrasi
KeuanganKulon Progo Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang12 bulan 14.100 15.609 1 Kesbangpol
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan KoordinasiKulon Progo Tersedianya makanan dan
minuman rapat, tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan terkoordinasi dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 bulan 16.890 18.658 1 Kesbangpol
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20% 390.045 75.257
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
PerkantoranKulon Progo Tersedianya 1 unit mobil, 1 unit
laptop untuk e-plan , 1 unit PC, 1
unit LCD, 1 unit fax, 1 unit AC,1
unit kipas angin, 1 set meja kursi
tamu pimpinan, 1 set meja kursi
tamu staf, meja tulis biro sedang
9 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran9 unit 286.272 10.750 1 Kesbangpol
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana PerkantoranKulon Progo Terpeliharanya 1 unit gedung, 2
unit mobil, 5 unit roda 4, 1 unit
AC, 1 unit handycam, 3 unit
laptop, 2 unit komputer, 2 unit
mesin ketik, 4 unit printer, serta
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran
(perijinan kendaraan, listrik dan
air), tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
20 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi
baik
20 unit 103.773 64.507 1 Kesbangpol
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
......% 3.116 -
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik PNS 15 orang Tersedianya SDM yang
memenuhi kompetensi15 orang 3.116 1
V - 43
Page 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
program SKPD
19,03% 6.798 18.244
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPDKulon Progo Tersusunnya Rencana Kinerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan tahunan SKPD
1 dokumen 1.135 2.771 1 Kesbangpol
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
SKPDKulon Progo Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 2.596 5.000 1 Kesbangpol
2 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerjaKulon Progo Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.068 10.473 1 Kesbangpol
JUMLAH 443.466 144.357
V - 44
Page 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20,00% 89.802 142.900
1 Penyediaan jasa/peralatan
perkantoran
Terlaksananya penyediaan jasa
perkantoran (persuratan,
komunikasi, air, listrik, perizinan
kendaraan, jasa tenaga pegawai
tidak tetap ) dan peralatan kantor
( alat tulis kantor, barang cetakan
dan bahan pustaka )
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran
(persuratan, komunikasi, air,
listrik, perizinan kendaraan,
jasa tenaga pegawai tidak
tetap ) dan peralatan kantor (
alat tulis kantor, barang
cetakan dan bahan pustaka )
12 bulan 35.302 89.400 1 Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
2 Penyediaan jasa keuangan Terlaksananya penyediaan jasa
administrasi keuangan
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 15.000 14.000 1 Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
3 Penyediaan rapat-rapat dan
koordinasi
terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman rapat
serta koordinasi dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan
minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 39.500 39.500 1 Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
76,19% 779.377 500.000
1 Pengadaan sarana dan prasarana
perpustakaan
terlaksananya pengadaan sarana
dan prasarana perpustakaan
1 paket Tersedianya sarana dan
prasarana perpustakaan
1 paket 543.464 500.000 1
terlaksananya pengadaan sarana
dan prasarana kearsipan
4 unit tersediannya sarana dan
prasarana kearsipan ( double
mobile rolling shelving )
4 unit
2 terlaksananya pemeliharaan
sarana dan prasarana kantor
12 bulan Terpeliharanya sarana dan
prasarana kantor.
12 bulan 235.913 1
terlaksananya pembelian alat
listrik dan elektronik
6 macam Tersedianya alat listrik dan
elektronik
6 macam
terlaksananya belanja telepon ,
air, listrik.
12 bulan tersedianya belanja telepon,air
listrik,
12 bulan
terlaksananya belanja jasa KIR
mobil
12 bulan tersedianya belanja jasa KIR
mobil
12 bulan
terlaksananya belanja
perpanjangan STNK
15 unit Tersedianya belanja
perpanjangan STNK
15 unit
terlaksananya belanja jasa phak
ketiga pemeliharaan gedung
22 unit tersedianya jasa pihak ketiga
pemeliharaan gedung
22 unit
terlaksananya belanja perawatan
kendaraan dinas operasional
15 unit Tersedianya belanja
perawatan kendaraan dinas
operasional
15 unit
terlaksananya pemeliharaan
perlengkapan kantor
3 unit Tersedianya pemeliharaan
perlengkapan kantor
3 unit
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di SKPD
100,00% 15.125 10.000
1 Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
terlaksananya penyusunan
penilaian angka kredit pegawai
13 orang Tersusunnya penilaian angka
kredit pegawai
13 orang 8.000 10.000 1 Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
2 Pengadaan pakaian PDH terlaksananya pengadaan
pakaian PDH bagi pegawai
35 unit Tersedianya pakaian PDH
bagi pegawai
35 unit 7.125 1 Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran (
gedung/kantor, kendaraan dinas
operasional perlengkapan gedung,
kebersihan kantor, komponen
instalasi listrik )
Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
V - 45
Page 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,54% 7.264 9.070
1 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
terlaksananya penyusunan renja
SKPD1 dokumen Tersusunnya rencana kerja
SKPD
1 dokumen 2.000 3.000 1 Kantor
Perpustakaan
dan Arsip 2 Penyusunan laporan keuangan terlaksananya penyusunan
laporan capaian kinerja keuangan
semesteran dan capaian kinerja
pendapatan semesteran SKPD
4 dokumen Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
dan capaian kinerja
pendapatan semesteran
SKPD
4 dokumen 3.303 4.000 1 Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
3 Pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kinerja
terlaksananya penyusunan
laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP, laporan
tahunan dan profil kinerja SKPD
19 dokumen Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, laporan tahunan dan
profil kinerja SKPD
19 dokumen 1.960 2.070 1 Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
JUMLAH 891.568 661.970
V - 46
Page 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 55.129 56.754
1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kab. Kulon
Progo
Tersedianya jasa peralatan
kantor, ATK, barang cetakan dan
bahan pustaka
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 11.029 25.864 1 Kantor
Lingkungan
Hiduip
2 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang sebanyak 12 0rang
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 17.700 17.700 1 Kantor
Lingkungan
Hiduip
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasinya dan
terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
12 bulan 26.400 13.190 1 Kantor
Lingkungan
Hiduip
II Program Peningkatan sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kab. Kulon
Progo
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
76,19 % 115.294 151.685
1 Pengadaan sarana dan Prasarana
Perkantoran
Tersedianya kendaraan bermotor
roda 2 sebanyak 1 unit, komputer
1 unit, printer, almari arsip kayu
dan laptop 1 unit
5 unit Tersedianya sepeda motor 2
unit, printer Tinta, Komputer,
Almari Arsip kayu untuk
menunjang kinerja aparatur
5 unit 35.310 67.035 1 Kantor
Lingkungan
Hiduip
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya kendaraan dinas 6
unit , terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana prsarana
perkantoran ( perizinan
kendaraan, rekening telpon,
listrik,air) tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor,
peralatan listrik,kebersihan serta
BBM kendaraan operasional
6 unit Terpenuhi pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional
12 bulan 79.984 84.650 1 Kantor
Lingkungan
Hiduip
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Kab. Kulon
Progo
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 8.300 11.130
1 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Terlatihnya SDM aparatur 1 orang Tersedianya SDM yang
memahami pelatihan
5.000 7.500 1 Kantor
Lingkungan
Hiduip
2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian dinas PDH
batik PNS16 orang Terwujudnya PNS yang disiplin
dan taat terhadap penggunaan
PDH Batik
16 orang 3.300 3.630 1 Kantor
Lingkungan
Hiduip
IV Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Kab. Kulon
Progo
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,54 % 3.882 4.500
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Tersusunnya rencana kerja SKPD 2 dokumen tersediana perenanaan
tahunan
12 bulan 852 1.500 1 Kantor
Lingkungan
Hiduip
2 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan kinerja
keuangan4 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
12 bulan 950 1.500 1 Kantor
Lingkungan
Hiduip
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 1 dokumen 2.080 1.500 1 Kantor
Lingkungan
Hiduip
JUMLAH 182.605 224.069
V - 47
Page 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 215.451 222.200
1 Penyediaan jasa / peralatan
perkantoran
Kabupaten dan
12 BP3K
Tersedianya jasa perkantran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor(alat
tulis kantor, cetak, penggandaan
dan bahan pustaka)
12 bulan Tercukupinya jasa perkantran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya
bahan dan peralatan
kantor(alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 108.251 115.000 1 KP4K
2 Penyediaan jasa keuangan Kabupaten dan
12 BP3K
Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 22.200 22.200 1 KP4K
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Kabupaten dan
12 BP3K
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Tercukupinya koordinasi
pelaksanaan tugas SKPD12 bulan 85.000 85.000 1 KP4K
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20% 321.108 307.600
1 Pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran
Kabupaten dan
12 BP3K
Terpeliharanya sarana dan
prasarana perkantoran
13 Unit Gedung, 3
mobil, 110
kendaraan dinas
roda 2, komputer 2
unit, printer 2 unit,
Laptop 2 unit, LCD
2 unit.
Tercukupinya sarana dan
prasarana perkantoran
13 Unit Gedung,
3 mobil, 110
kendaraan dinas
roda 2,
komputer 2 unit,
printer 2 unit,
Laptop 2 unit,
LCD 2 unit.
128.549 199.600 1 KP4K
2 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya Kendaraan roda tiga
1 unit, kendaraan roda dua 3 unit,
PC 1 unit, Laptop 8 unit, Printer 1
unit, Handycam 1 unit, Kamera
DSLR 2 unit, GPS 1 unit,
Salinometer 1 unit, megaphone 7
unit.
26 unit Tercukupinya Kendaraan roda
tiga 1 unit, kendaraan roda
dua 3 unit, PC 1 unit, Laptop 8
unit, Printer 1 unit, Handycam
1 unit, Kamera DSLR 2 unit,
GPS 1 unit, Salinometer 1 unit,
megaphone 7 unit.
26 unit 192.559 108.000 1 KP4K
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai
20% 25.050 6.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Non
formal
Kabupaten dan
12 BP3K
Terkirimnya pegawai dalam
mengikuti diklat, seminar,
lokakarya, bintek dsb
10 pegawai Meningkatnya kemampuan
dan ketrampilan petugas
10 pegawai 2.000 2.000 1 KP4K
2 Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Kabupaten dan
12 BP3K
Tersusunnya penilaian angka
kredit untuk petugas fungsional
83 pegawai Terwujudnya data penilaian
angka kredit bagi petugas
fungsional
83 pegawai 4.000 4.000 1 KP4K
3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya Pakaian PDH batik
PNS
102 Unit Terwujudnya PNS yang disiplin
dan taat terhadap penggunaan
PDH Batik
102 Unit 19.050 1
V - 48
Page 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
20% 36.000 36.000
1 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Kabupaten dan
12 BP3K
Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Terwujudnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen 3.000 3.000 1 KP4K
2 Penyusunan laporan keuangan Kabupaten dan
12 BP3K
Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2 dokumen Terwujudnya laporan capaian
kinerja keuangan dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2 dokumen 3.000 3.000 1 KP4K
3 Pengumpulan dan penyusunan data
statistik ketahanan pangan
Kabupaten dan
12 BP3K
Tersusunnya data statistik
ketahanan pangan dan
penyuluhan (Neraca bahan
Makanan (NBM), Pola Pangan
Harapan (PPH), Harga pangan
dan Klas kelompok tani)
4 dokumen Terwujudnya data statistik
ketahanan pangan dan
penyuluhan (Neraca bahan
Makanan (NBM), Pola Pangan
Harapan (PPH), Harga
pangan dan Klas kelompok
tani)
4 dokumen 20.000 20.000 1 KP4K
4 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kabupaten dan
12 BP3K
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, LAKIP, laporan tahunan
dan Profil kinerja SKPD serta
penerapan SPIP
19 dokumen Terwujudnya laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, LAKIP,
laporan tahunan dan Profil
kinerja SKPD serta penerapan
SPIP
19 dokumen 10.000 10.000 1 KP4K
JUMLAH 597.609 571.800
V - 49
Page 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasi-tas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Kokap Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 53.187 91.100
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kec. Kokap Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap); dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor12 bulan 25.095 62.000 1 Kec. Kokap 1
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Kokap Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (8 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang12 bulan 14.100 14.100 1 Kec. Kokap 1
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Kokap Tersedianya makanan dan
minuman rapat; dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasinya pelaksanaan
tugas-tugas SKPD
12 bulan 13.992 15.000 1 Kec. Kokap 1
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapas-itas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Kokap Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
91,03% 145.396 115.000
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Kokap Tersedianya 2 unit kendaraan
dinas/operasional roda dua,
tersedianya 1 unit kamera DSLR
dan kelengkapannya, dan 1 unit
laptop untuk e-plan dan e-monev
4 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran4 unit 56.128 50.000 1 Kec. Kokap 1
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kec. Kokap Terpeliharanya aset 1 unit
gedung kantor, 1 unit kendaraan
dinas operasional roda 4, 6 unit
kendaraan dinas operasional, 3
unit mesin ketik, 8 unit komputer,
dan 20 unit kursi rapat;
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran
(listrik, telepon, air dan perijinan
kendaraan); dan tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
39 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik
39 unit 89.268 65.000 1 Kec. Kokap 1
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapas-itas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 5.880 -
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS30 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS30 orang 5.880 1 Kec. Kokap 1
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapas-itas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Kokap Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,97% 10.592 17.000
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kec. Kokap Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 2.000 5.000 1 Kec. Kokap 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Kokap Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 3.998 5.000 1 Kec. Kokap 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kec. Kokap Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 4.595 7.000 1 Kec. Kokap 1
JUMLAH 215.055 223.100
V - 50
Page 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Lendah Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 65.486 94.100
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kec. Lendah Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap); dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor12 bulan 28.186 55.000 1 Kec. Lendah 1
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Lendah Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (8 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang12 bulan 14.100 14.100 1 Kec. Lendah 1
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Lendah Tersedianya makanan dan
minuman rapat; dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasinya pelaksanaan
tugas-tugas SKPD
12 bulan 23.200 25.000 1 Kec. Lendah 1
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Lendah Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
94,59% 132.939 95.000
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Lendah Tersedianya 2 unit kendaraan
dinas roda 2, 2 buah lemari arsip,
1 unit printer, 1 unit soundsystem,
1 unit kamera dan 1 unit
megaphone, 1 unit laptop 1 unit
laptop untuk e-plan dan e-monev,
4 buah bendera merah putih, dan
2 buah kalkulator
15 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran15 unit 58.992 35.000 1 Kec. Lendah 1
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kec. Lendah Terpeliharanya aset1 unit gedung
kantor, 6 unit komputer, 3 unit
printer, 1 unit laptop, 4 unit mesin
ketik, 25 unit mebeleur, 1 unit
rumah dinas, 1 unit kendaraan
dinas roda 4, 6 unit kendaraan
roda 2; terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran (listrik, telepon, air
dan perijinan kendaraan); dan
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik, alat kebersihan);
serta tersedianya BBM kendaraan
operasional
48 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik48 unit 73.947 60.000 1 Kec. Lendah 1
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 5.725 -
Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS27 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS27 orang 5.725 1 Kec. Lendah 1
V - 51
Page 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Lendah Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,97% 10.000 11.000
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kec. Lendah Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 1.500 2.500 1 Kec. Lendah 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Lendah Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 3.500 2.500 1 Kec. Lendah 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kec. Lendah Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 5.000 6.000 1 Kec. Lendah 1
JUMLAH 214.150 200.100
V - 52
Page 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Galur Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20,00% 53.676 108.662
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kec. Galur Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap); dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 16.461 53.222 1 Kec. Galur
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Galur Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (8 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 13.440 19.500 1 Kec. Galur
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Galur Tersedianya makanan dan
minuman rapat; dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasinya pelaksanaan
tugas-tugas SKPD
12 bulan 23.775 35.940 1 Kec. Galur
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Galur Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
80,56% 142.943 175.439
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Galur Tersedianya komputer PC 2 unit,
laptop 1 unit 1 unit laptop untuk e-
plan dan e-monev, Printer 1 unit,
perlengkapan gedung kantor
berupa 7 unit sound system untuk
rapat, 1 unit whiteboard, 1 unit
kipas angin, 1 unit AC,
kendaraan dinas/operasional roda
dua 2 unit
18 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran18 unit 65.513 85.500 1 Kec. Galur 1
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kec. Galur Terpeliharanya aset rumah dinas
1 unit, gedung kantor 1 unit,
kendaraan dinas roda 4 1 unit
dan roda dua 3 unit, peralatan
kantor 9 unit, mebeleur 20 unit;
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran
(listrik, telepon, air dan perijinan
kendaraan); serta tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
35 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik35 unit 77.430 89.939 1 Kec. Galur 1
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 5.550 -
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS26 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS26 orang 5.550 0,0 1
V - 53
Page 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Galur Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,97% 4.600 6.900
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kec. Galur Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 1.500 2.250 1 Kec. Galur 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Galur Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 1.500 2.250 1 Kec. Galur 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kec. Galur Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 1.600 2.400 1 Kec. Galur 1
JUMLAH 206.769 291.000
V - 54
Page 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20% 50.071 90.420
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kec. Wates Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap); dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor12 bulan 17.011 55.770 1 Kec. Wates 1
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Wates Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (8 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang12 bulan 13.560 13.200 1 Kec. Wates 1
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Wates Tersedianya makanan dan
minuman rapat; dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasinya pelaksanaan
tugas-tugas SKPD
12 bulan 19.500 21.450 1 Kec. Wates 1
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100% 140.113 111.980
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Wates Tersedianya 1 buah laptop 1 unit
laptop untuk e-plan dan e-monev,
1 buah PC komputer, 2 buah
printer, pengadaan 2 buah
sepeda motor, 1 unit alat
pemotong rumput, dan 38 buah
bendera
45 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran45 unit 57.008 52.580 1 Kec. Wates 1
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kec. Wates Terpeliharanya aset 1 unit gedung
kantor, 1 unit rumah dinas, 1 unit
kendaraan dinas roda 4, 10 unit
kendaraan dinas roda 2, 5 unit
mesin ketik, 8 unit
komputer/laptop; terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran (listrik, telepon, air
dan perijinan kendaraan); dan
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik, alat kebersihan);
serta tersedianya BBM kendaraan
operasional
26 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik26 unit 83.105 59.400 1 Kec. Wates 1
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 5.950 -
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS29 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS29 orang 5.950 1
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,97% 9.199 11.000
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kec. Wates Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 1.201 3.300 1 Kec. Wates 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Wates Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 5.000 5.500 1 Kec. Wates 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kec. Wates Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 2.998 2.200 1 Kec. Wates 1
JUMLAH 205.333 213.400
V - 55
Page 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Panjatan Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20,00% 62.092 72.000
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kec. Panjatan Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap); dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor12 bulan 21.772 36.500 1 Kec. Panjatan
1
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Panjatan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (8 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang12 bulan 14.100 12.500 1 Kec. Panjatan
1
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Panjatan Tersedianya makanan dan
minuman rapat; dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasinya pelaksanaan
tugas-tugas SKPD
12 bulan 26.220 23.000 1 Kec. Panjatan
1
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Panjatan Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
80,00% 131.012 102.500
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Panjatan Tersedianya 1 unit almari arsip, 1
unit filing kabinet, 1 unit mesin
ketik manual, 2 unit kendaraan
roda dua, dan 1 unit laptop 1 unit
laptop untuk e-plan dan e-monev
6 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran6 unit 53.308 42.000 1 Kec. Panjatan
1
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kec. Panjatan Terpeliharanya aset 1 unit gedung
kantor, 1 unit kendaraan dinas
roda 4, 7 unit kendaraan dinas
roda 2, 2 unit mesin ketik, 5 unit
komputer; terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran (listrik, telepon, air
dan perijinan kendaraan); dan
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik, alat kebersihan);
serta tersedianya BBM kendaraan
operasional
16 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik16 unit 77.704 60.500 1 Kec. Panjatan
1
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 5.900 -
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS28 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS28 orang 5.900 1 Kec. Panjatan
1
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Panjatan Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,97% 11.380 18.500
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kec. Panjatan Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 2.000 5.000 1 Kec. Panjatan
1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Panjatan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 4.000 4.000 1 Kec. Panjatan
1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kec. Panjatan Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 5.380 9.500 1 Kec. Panjatan
1
JUMLAH 210.384 193.000
V - 56
Page 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Temon Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20,00% 65.406 92.000
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kec. Temon Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap); dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor12 bulan 20.990 45.000 1 Kec. Temon 1
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Temon Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (8 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang12 bulan 14.400 15.000 1 Kec. Temon 1
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Temon Tersedianya makanan dan
minuman rapat; dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasinya pelaksanaan
tugas-tugas SKPD
12 bulan 30.016 32.000 1 Kec. Temon 1
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Temon Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
65,10% 136.130 135.000
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Temon Terpenuhinya kebutuhan
kendaraan dinas roda dua 2 unit,
megaphone 2 unit, kursi rapat 30
unit, dan laptop 1 unit 1 unit
laptop untuk e-plan dan e-monev
35 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran35 unit 55.985 60.000 1 Kec. Temon 1
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kec. Temon Terpeliharanya aset 1 unit gedung
kantor, 1 unit rumah dinas, 1 unit
kendaraan roda 4, 5 unit
kendaraan roda 2, 6 unit printer, 1
unit genset, 2 unit mesin ketik, 8
unit komputer; terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran (listrik, telepon, air
dan perijinan kendaraan); dan
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik, alat kebersihan);
serta tersedianya BBM kendaraan
operasional
25 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik25 unit 80.145 75.000 1 Kec. Temon 1
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100,00% 6.775
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS33 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS33 orang 6.775 1 Kec. Temon 1
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Temon Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,97% 8.844 12.000
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kec. Temon Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 2.000 4.000 1 Kec. Temon 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Temon Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 3.000 4.000 1 Kec. Temon 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kec. Temon Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.844 4.000 1 Kec. Temon 1
JUMLAH 217.155 239.000
V - 57
Page 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Girimulyo Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20,00% 84.600 83.940
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kec. Girimulyo Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap); dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 43.365 48.840 1 Kec. Girimulyo
1
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Girimulyo Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (8 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 12.000 12.900 1 Kec. Girimulyo
1
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Girimulyo Tersedianya makanan dan
minuman rapat; dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasinya pelaksanaan
tugas-tugas SKPD
12 bulan 29.235 22.200 1 Kec. Girimulyo
1
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perekantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Girimulyo Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
80,56% 108.343 122.000
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Girimulyo Tersedianya peralatan kantor
berupa 1 unit laptop untuk e-plan
dan e-monev,1 unit Printer, dan 2
kendaraan dinas/operasional
sepeda motor
4 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran4 unit 45.515 51.500 1 Kec. Girimulyo
1
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kec. Girimulyo Terpeliharanya aset berupa 1
unit rumah dinas, gedung kantor,
1 unit rumah dinas, 6 unit (5 unit
sepeda motor dan 1 unit mobil)
kendaraan dinas/operasional, 23
unit peralatan gedung kantor;
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran
(listrik, telepon, air dan perijinan
kendaraan); dan tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
32 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik32 unit 62.828 70.500 1 Kec. Girimulyo
1
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Girimulyo Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 5.375 5.375
1 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Girimulyo Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS25 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS25 orang 5.375 5.375 3 Kec. Girimulyo
1
V - 58
Page 59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Girimulyo Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,97% 9.500 20.850
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kec. Girimulyo Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 2.000 3.750 1 Kec. Girimulyo
1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Girimulyo Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 5.000 13.600 1 Kec. Girimulyo
1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kec. Girimulyo Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 2.500 3.500 1 Kec. Girimulyo
1
JUMLAH 207.818 232.165
V - 59
Page 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec.
Kalibawang
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20,00% 48.169 81.050
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kec. Kalibawang Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap); dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 20.296 47.150 1 Kec.
Kalibawang 1
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Kalibawang Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (8 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 12.900 14.500 1 Kec.
Kalibawang 1
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Kalibawang Tersedianya makanan dan
minuman rapat; dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasinya pelaksanaan
tugas-tugas SKPD
12 bulan 14.973 19.400 1 Kec.
Kalibawang 1
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Kalibawang Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
80,56% 136.573 93.600
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Kalibawang Tersedianya peralatan kantor
berupa 3 unit PC dan 3 unit
Printer, 1 unit laptop untuk e-plan
dan e-monev, dan 2 kendaraan
dinas/operasional sepeda motor
9 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran9 unit 65.405 26.100 1 Kec.
Kalibawang 1
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kec. Kalibawang Terpeliharanya aset berupa 6 unit
sepeda motor, 1 unit mobil dinas,
3 unit genset, 1 unit pompa airdan
1 unit mesin gergaji; terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (listrik,
telepon, air dan perijinan
kendaraan); dan tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
12 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik12 unit 71.168 67.500 1 Kec.
Kalibawang 1
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec.
Kalibawang
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 9.375 11.875
1 Pendidikan dan Pelatihan non
Formal
Kec. Kalibawang Terkirimnya peserta untuk
mengikuti bimtek peningkatan
kompetensi sebanyak 4 orang
(pelatihan komputer, pelayanan
publik, sertifikasi barang dan
jasa)
4 orang Meningkatnya kualitas SDM
peserta diklat
4 orang 4.000 6.500 1 Kec.
Kalibawang 1
2 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Kalibawang Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS
25 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS
25orang 5.375 5.375 3 Kec.
Kalibawang 1
V - 60
Page 61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec.
Kalibawang
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,97% 4.500 7.000
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kec. Kalibawang Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 1.000 1.500 1 Kec.
Kalibawang 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Kalibawang Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 2.000 2.500 1 Kec.
Kalibawang 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kec. Kalibawang Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 1.500 3.000 1 Kec.
Kalibawang 1
JUMLAH 198.617 193.525
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Nanggulan Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20,00% 59.850 77.100
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kec. Nanggulan Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap); dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 31.790 43.428 1 Kec.
Nanggulan 1
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Nanggulan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (8 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 12.900 15.480 1 Kec.
Nanggulan 1
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Nanggulan Tersedianya makanan dan
minuman rapat; dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasinya pelaksanaan
tugas-tugas SKPD
12 bulan 15.160 18.192 1 Kec.
Nanggulan 1
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Nanggulan Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
80,56% 107.521 155.940
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Nanggulan Tersedianya kendaraan dinas
roda dua 2 unit, Laptop 1 unit
untuk e-plan dan e-monev, printer
1 unit, kursi eksekutif 1 unit
5 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran5 unit 47.475 82.800 1 Kec.
Nanggulan 1
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kec. Nanggulan Terpeliharanya 1 unit gedung, 18
buah mebeleur, 2 unit mesin tik, 3
unit printer, 6 unit PC, 1 unit
kendaraan roda empat, dan 6 unit
kendaraan roda dua; terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (listrik,
telepon, air dan perijinan
kendaraan); dan tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
37 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik
37 unit 60.046 73.140 1 Kec.
Nanggulan 1
V - 61
Page 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Nanggulan Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 6.600 6.600
1 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Nanggulan Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS
32 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS
32 orang 6.600 6.600 3 Kec.
Nanggulan 1
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Nanggulan Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,97% 6.800 9.835
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kec. Nanggulan Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 1.500 3.475 1 Kec.
Nanggulan 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Nanggulan Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 1.500 1.800 1 Kec.
Nanggulan 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.800 4.560 1 Kec.
Nanggulan 1
JUMLAH 180.771 249.475
V - 62
Page 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Pengasih Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20,00% 90.250 99.000
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kec. Pengasih Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap); dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 53.944 59.500 1 Kec.Pengasih
1
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Pengasih Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (8 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 14.100 19.000 1 Kec.Pengasih
1
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Pengasih Tersedianya makanan dan
minuman rapat; dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasinya pelaksanaan
tugas-tugas SKPD
12 bulan 22.206 20.500 1 Kec.Pengasih
1
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Pengasih Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
80,56% 95.600 105.500
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Pengasih Tersedianya peralatan kantor
berupa 1 unit laptop untuk e-plan
dan e-monev,1 unit printer dan 2
kendaraan dinas/operasional roda
dua
4 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran4 unit 45.475 52.000 1 Kec.Pengasih
1
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kec. Pengasih Terpeliharanya aset berupa 3 unit
(Sekretariat, Pelayanan,
Pendopo) gedung kantor, 1 unit
rumah dinas, 6 unit (5 unit sepeda
motor dan 1 unit mobil)
kendaraan dinas/operasional;
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran
(listrik, telepon, air dan perijinan
kendaraan); dan tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
10 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik10 unit 50.125 53.500 1 Kec.Pengasih
1
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Pengasih Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 6.075 6.075
1 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Pengasih Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS
29 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS
29 orang 6.075 6.075 3 Kec.Pengasih
1
V - 63
Page 64
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Pengasih Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,97% 8.500 11.500
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kec. Pengasih Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 3.000 5.000 1 Kec.Pengasih
1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Pengasih Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 2.500 3.000 1 Kec.Pengasih
1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kec. Pengasih Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.000 3.500 1 Kec.Pengasih
1
JUMLAH 200.425 222.075
V - 64
Page 65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Samigaluh Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20,00% 72.080 85.000
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kec. Samigaluh Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap); dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 33.080 40.000 1 Kec.
Samigaluh 1
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Samigaluh Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (8 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 12.000 15.000 1 Kec.
Samigaluh 1
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Samigaluh Tersedianya makanan dan
minuman rapat; dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasinya pelaksanaan
tugas-tugas SKPD
12 bulan 27.000 30.000 1 Kec.
Samigaluh 1
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Samigaluh Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
80,56% 105.700 128.000
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Samigaluh Tersedianya peralatan kantor
berupa 2 unit PC, laptop 1 unit
untuk e-plan dan e-monev, 3 unit
Printer dan 2 kendaraan
dinas/operasional sepeda motor
8 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
8 unit 39.700 55.000 1 Kec.
Samigaluh 1
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kec. Samigaluh Terpeliharanya aset berupa 3 unit
(Sekretariat, Pelayanan,
Pendopo) gedung kantor, 1 unit
rumah dinas, 4 unit (3 unit sepeda
motor dan 1 unit mobil)
kendaraan dinas/operasional, 2
unit genset, 6 unit komputer,2
buah mesin ketik; terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (listrik,
telepon, air dan perijinan
kendaraan); dan tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
18 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik18 unit 66.000 73.000 1 Kec.
Samigaluh 1
IV. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Samigaluh Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 6.075 6.075
1 Pengadaan Pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS
29 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS
100% 6.075 6.075 3 Kec.
Samigaluh 1
V - 65
Page 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Samigaluh Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,97% 8.330 13.000
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kec. Samigaluh Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 2.650 3.500 1 Kec.
Samigaluh 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Samigaluh Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 2.680 6.500 1 Kec.
Samigaluh 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kec. Samigaluh Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.000 3.000 1 Kec.
Samigaluh 1
JUMLAH 192.185 232.075
V - 66
Page 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Sentolo Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20,00% 78.450 82.852
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kec. Sentolo Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap); dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor
12 bulan 41.312 42.000 1 Kec. Sentolo 1
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Sentolo Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (8 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 12.900 14.190 1 Kec. Sentolo 1
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Sentolo Tersedianya makanan dan
minuman rapat; dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasinya pelaksanaan
tugas-tugas SKPD
12 bulan 24.238 26.662 1 Kec. Sentolo 1
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Sentolo Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
80,56% 110.825 127.641
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Sentolo Tersedianya kursi eksekutif
sandaran panjang 1 unit, speaker
aktif 1 unit, laptop 1 unit untuk e-
plan dan e-monev, printer 1 unit,
kendaraan dinas roda dua 2 unit
6 unit Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana perkantoran
6 unit 45.300 56.691 1 Kec. Sentolo 1
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kec. Sentolo Terpeliharanya aset kendaraan
dinas 7 unit, mebeler 20 unit
gedung kantor 1 unit; terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (listrik,
telepon, air dan perijinan
kendaraan); dan tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
28 unit Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik
28 unit 65.525 70.950 1 Kec. Sentolo 1
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Sentolo Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
100% 6.075 6.075
1 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Sentolo Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS
29 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS
29 orang 6.075 6.075 3 Kec. Sentolo 1
V - 67
Page 68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kec. Sentolo Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
18,97% 9.750 10.725
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kec. Sentolo Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 2.000 2.200 1 Kec. Sentolo 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Sentolo Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 1.500 1.650 1 Kec. Sentolo 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kec. Sentolo Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 6.250 6.875 1 Kec. Sentolo 1
JUMLAH 205.100 227.293
V - 68
Page 69
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kelurahan
Wates
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20,00% 30.690 32.949
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Kelurahan
Wates
Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap); dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,
bahan dan peralatan kantor12 bulan 17.424 19.166 1 Kel. Wates 1
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kelurahan
Wates
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang (5 orang)
12 bulan Terkelolanya penatausahaan
keuangan dan barang12 bulan 8.100 8.100 1 Kel. Wates 1
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kelurahan
Wates
Tersedianya makanan dan
minuman rapat; dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Terkoordinasi dan
terkonsultasinya pelaksanaan
tugas-tugas SKPD
12 bulan 5.166 5.683 1 Kel. Wates 1
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kelurahan
Wates
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
20,00% 20.317 22.349
1 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kelurahan
Wates
terpeliharanya sarana dan
prasarana aparatur
1 unit mobil, 1 unit
sepeda motor, 1
unit komputer, 2
unit laptop, 1 mesin,
3 printer
Tersedianya sarana prasarana
perkantoran kondisi baik9 Unit 20.317 22.349 1 Kel. Wates 1
III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kelurahan
Wates
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
20,00% 2.600 -
Pengadaan pakaian PDH Kelurahan
Wates
Tersedianya pakaian PDH batik
bagi PNS12 orang Terpatuhinya penggunaan
PDH Batik PNS12 orang 2.600 0,0 1 Kel. Wates 1
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kelurahan
Wates
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja
19,03% 3.406 3.747
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
Kelurahan
Wates
Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 dokumen Tersedianya perencanaan
tahunan SKPD
1 dokumen 1.040 1.144 1 Kel. Wates 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan
Wates
Tersusunnya laporan capaian
kinerja keuangan semesteran
2 dokumen Terlaporkannya kinerja
keuangan
2 dokumen 1.220 1.342 1 Kel. Wates 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Kelurahan
Wates
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 1.146 1.261 1 Kel. Wates 1
JUMLAH 57.013 59.044
V - 69
Page 70
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan wajib
I. Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Peningkatan
kualitas pendidikan
Meningkatnya derajat
pendidikan masyarakat
Kab. Kulon
Progo
Cakupan layanan PAUD 51,10% 1.382.798 1.728.600 1
1 Pembinaan dan fasilitasi Satuan
PAUD
tersosialisasinya dan terlayaninya
ijin pendirian dan penambahan
rombongan belajar,serta
terakreditasinya lembaga PAUD
1 kali sosialisasi, 24
layanan perizinan,
40 akreditasi
tersampaikannya materi
sosialisasi dan terbitnya ijin
pendirian dan penambahan
rombongan belajar, serta
terbitnya akreditasi lembaga
PAUD
1 kali sosialisasi,
24 ijin dan 40
akreditasi
376.481 645.600,30 1 Dinas
Pendidikan
terpilihnya Gugus PAUD,
lembaga PAUD berprestasi dan
Sekolah Sehat
3 Gugus PAUD ; 3
Lembaga PAUD ; 3
Sekolah Sehat
termotivasinya Gugus PAUD,
lembaga PAUD dan Sekolah
Sehat
3 Gugus PAUD ;
3 Lembaga
PAUD ; 3
Sekolah Sehat
terfasilitasinya kerjasama dengan
organisasi mitra PAUD ( GOPTKI
& Forum PAUD)
2 organisasi mitra
paud
terwujudnya kerjasama
dengan organisasi mitra PAUD
( GOPTKI & Forum PAUD)
2 organisasi
mitra paud
terpantaunya pembelajaran dan
permainan berdasarkan
kurikulum tingkat satuan
pendidikan sesuai standar
nasional pendidikan di bidang
PAUD
857 PAUD terwujudnya pembelajaran
dan permainan sesuai standar
nasional pendidikan di bidang
PAUD
857 PAUD
2 Pembangunan/ rehabilitasi sarana
prasarana PAUD
terehabilitasinya bangunan
Lembaga PAUD (Pembangunan
TK di sentolo, temon dan rehab
gedung di TK ABA Tlogolelo
Hargomulyo, TK ABA Sidosari
Gerbosari, TK Pelangi Nusa)
5 unit gedung terwujudnya bangunan
Lembaga PAUD dalam kondisi
baik (TK di sentolo, temon dan
rehab gedung di TK ABA
Tlogolelo Hargomulyo, TK ABA
Sidosari Gerbosari, TK Pelangi
Nusa)
5 unit gedung 839.135 885.000 1 Dinas
Pendidikan
3 Pengadaan sarana PAUD tersedianya sarana prasarana
PAUD
60 PAUD terpenuhinya kebutuhan
sarana pembelajaran PAUD
60 PAUD 167.182 198.000 1 Dinas
Pendidikan
tersedianya data kebutuhan
sarana prasarana untuk
pengembangan lembaga PAUD
351 TK/RA tersedianya kebutuhan sarana
prasarana untuk
pengembangan lembaga
PAUD yang update dan akurat
351 TK/RA
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015
Nomor
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu
Indikatif (Rp.
000)
Prakiraan Maju
(Rp. 000)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis
KegiatanSKPD
V - 70
Page 71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
II. Program Pendidikan Non Formal Peningkatan
kualitas pendidikan
Meningkatnya derajat
pendidikan masyarakat
Kab. Kulon
Progo
Capaian kinerja
pendidikan non formal
81,04% 352.761 389.120 1
1 Penyelenggaraan PAUDNI tersedianya hasil Pengembangan
Model PAUD, Pendidikan
Nonformal, dan Informal
1 Dokumen tersedianya hasil
Pengembangan Model PAUD,
Pendidikan Nonformal, dan
Informal yang dapat diterapkan
1 Dokumen 139.090 152.999 1 Dinas
Pendidikan
terfasilitasinya penyelenggaraan
PAUD TPA- KB dan PAUD
Pelangi Nusa
2 unit PAUD kelancaran penyelenggaraan
PAUD TPA-KB dan PAUD
Pelangi Nusa
2 unit PAUD
terlatihnya penduduk usia
produktif yang masih
menganggur
20 orang terwujudnya penduduk usia
produktif yang masih
menganggur yang terampil
20 orang
terfasilitasinya penyelenggraan
pendidikan non formal Paket A,
B dan C
1 Unit Paket A ;3
unit Paket B ; 4 Unit
Paket C
terwujudnya kelancaran
penyelenggaraan pendidikan
Non Formal Paket A, B dan C
1 Unit Paket A
;3 unit Paket B ;
4 Unit Paket C
2 Pemberdayaan Anak Putus Sekolah tersedianya data dan terlatihnya
anak putus sekolah
1 dokumen, 60 WB tersedianya data yang update
dan akurat serta terlatihnya
anak putus sekolah
1 dokumen, 60
WB60.194 66.213 1 Dinas
Pendidikan
3 Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan
dan Keaksaraan Fungsional
terfasilitasinya penyelenggaraan
Pendidikan Non Formal Paket A,
B, C dan Ujian Nasional
kesetaraan
4 Unit Paket A ; 4
unit Paket B ; 4 Unit
Paket C ; 2 Kali
ujian
terwujudnya kelancaran
penyelenggaraan Pendidikan
Non Formal Paket A, B, C dan
Ujian Nasional kesetaraan dan
monitoring 12 kecamatan
4 Unit Paket A ;
4 unit Paket B ;
4 Unit Paket C ;
2 Kali ujian
153.477 169.907 1 Dinas
Pendidikan
terfasilitasinya penyelenggaraan
program Keaksaraan Fungsional
Tingkat Dasar dan Mandiri
24 kelompok terwujudnya kelancaran
penyelenggaraan program
Keaksaraan Fungsional
Tingkat Dasar dan Mandiri
24 kelompok
terfasilitasinya penyelenggaraan
seleksi, pembinaan dan
pengiriman kontingen lomba
keaksaraan, kesetaraan, TBM,
JBM , LKP dan terlayaninya ijin
operasional lembaga
101 lembaga ; 4
Kontingen ; 52
dokumen Ijin
terwujudnya kelancaran
penyelenggaraan seleksi,
pembinaan dan pengiriman
kontingen lomba keaksaraan,
kesetaraan, TBM, JBM , LKP
dan terbitnya ijin operasional
lembaga
101 lembaga ; 4
Kontingen ; 52
dokumen Ijin
III. Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Peningkatan
kualitas pendidikan
Meningkatnya derajat
pendidikan masyarakat
Kab. Kulon
Progo
Capaian kinerja
akses/pemerataan
pendidikan dasar
89,34% 29.092.020 33.954.584
1 Pengadaan sarana pendidikan SD prioritas DAK I
(buku dulu lalu
peralatan dan
rehab gedung )
komposisi alat :
rehab = 35 : 65
tersedianya buku teks
pembelajaran kurikulum 2013
bagi siswa dan buku pegangan
guru SD, peralatan pendidikan.
341 SD
negeri/swasta, 6
jenis alat/mapel
terpenuhinya kebutuhan buku
teks pembelajaran kurikulum
2013 bagi siswa dan buku
pegangan guru SD
341 SD
negeri/swasta, 6
jenis alat/mapel
4.318.751 8.422.577 1 Dinas
Pendidikan
2 Pembangunan/Rehabilitasi
bangunan SD
prioritas DAK II
(sisa dari
pengadaan
buku)
terehabilitisinya gedung SD 46 ruang kelas tersedianya ruang kelas dalam
kondisi baik
46 ruang kelas 10.336.843 7.150.000 1 Dinas
Pendidikan
3 Pemetaan sarana prasarana
pendidikan SD
tersedianya data sarana
prasarana pendidikan SD368 SD tersedianya data sarana
prasarana pendidikan SD yang
update dan akurat
368 SD 10.172 11.190 1 Dinas
Pendidikan
V - 71
Page 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Penyediaan Biaya Pendidikan SD Teridentifikasinya siswa miskin
dan tersalurnya penghargaan
siswa prestasi
3.600 Siswa miskin
; 100 siswa prestasi
Terfasilitasinya siswa miskin
dan tersalurnya penghargaan
siswa prestasi
3.600 Siswa
miskin ; 100
siswa prestasi
3.288.934 3.708.650 1 Dinas
Pendidikan
tersalurnya biaya bantuan
pendidikan dasar (BBPD) jenjang
SD Negeri
28.446 siswa terwujudnya kelancaran
proses belajar mengajar di SD
Negeri
282 SDN
terfasilitasinya penyaluran
bantuan biaya pendidikan dasar
(BBPD) jenjang SD Swasta
7.456 siswa terwujudnya kelancaran
proses belajar mengajar di SD
swasta
59 SD swasta
terfasilitasinya penyelenggaraan
kegiatan sekolah unggulan di SD
Negeri 4 Wates
3 Kelas terwujudnya kelancaran
penyelenggaraan kegiatan
sekolah unggulan di SD 4
Wates
3 Kelas
terfalitasinya penyelenggaraan
US/M, Ujian PAI, latihan Ujian
sekolah/madrasah, ujian akhir
semester (UAS), bedah kisi-kisi
UN, penulisan Soal US/M,
UAS,UKK SD dan MI
341 SD dan 27 MI terwujudnya kelancaran
penyelenggaraan US/M, Ujian
PAI, latihan Ujian
sekolah/madrasah, ujian akhir
semester (UAS), bedah kisi-
kisi UN, penulisan Soal US/M,
UAS,UKK SD dan MI
341 SD dan 27
MI
5 Pengembangan potensi siswa SD terfasilitasinya penyelenggaraan
lomba gugus sekolah, Lomba
OSN, OOSN, FLS2N, Gladi
Kawruh, Cerdas Cermat, POR
SD, Lomba sekolah sehat
341 sekolah terwujudnya kelancaran
penyelenggaraan lomba gugus
sekolah, Lomba OSN, OOSN,
FLS2N, Gladi Kawruh, Cerdas
Cermat, POR SD, Lomba
sekolah sehat
368 sekolah 214.644 242.000 1 Dinas
Pendidikan
terfasilitasinya pembelajaran luar
kelas kelas V SD282 sekolah terwujudnya kelancaran
pembelajaran luar sekolah
bagi siswa kelas V SD
282 sekolah
6 Peningkatan Mutu Pendidikan SD terdampingi dan termonitornya
Implementasi Kurikulum 2013
serta terlatihnya Guru SD
341 sekolah ; 300
guru
terimplementasinya Kurikulum
2013 serta tersedianya Guru
SD yang memahami kurikulum
2013
341 sekolah ;
300 guru
18.030 296.976 1 Dinas
Pendidikan
terlayaninya ijin Operasional dan
Akreditasi pendidikan dasar (SD /
MI )
70 sekolah Terbitnya ijin operasional dan
terakreditasinya pendidikan
dasar (SD/MI)
70 sekolah
7 Pengadaan sarana pendidikan SMP tersedianya buku Teks Pelajaran
kurikulum 2013 untuk SMP
Negeri dan Swasta
10 jenis buku untuk
66 sekolah
terwujudnya kelancaran
proses belajar mengajar SMP
Negeri dan Swasta
66 sekolah 2.587.816 2.847.183 1 Dinas
Pendidikan
8 Pembangunan/Rehabilitasi
prasarana SMP
terbangun dan terehabilitasinya
ruang sekolah negeri dan swasta
53 unit
pembangunan
ruang sekolah dan
20 unit rehabilitasi
ruang sekolah
Tersedianya ruang sekolah
dalam kondisi baik
53 unit
pembangunan
ruang sekolah
dan 20 unit
rehabilitasi
ruang sekolah
5.691.456 8.182.587 1 Dinas
Pendidikan
9 Pendataan dan Pemetaan sarana
dan Prasarana Pendidikan SMP
tersedianya data sarana dan
prasarana pendidikan SMP66 sekolah tersedianya data sarana dan
prasarana, pendidikan SMP
yang update dan akurat
66 sekolah 40.961 51.102 1 Dinas
Pendidikan
V - 72
Page 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Penyediaan Biaya Pendidikan SMP tersalurnya bantuan biaya
operasional SMP Sekolah
Negeri
13.381 Siswa terpenuhinya kebutuhan biaya
pendidikan SMP Sekolah
Negeri
13.381 Siswa 2.412.767 2.821.723 1 Dinas
Pendidikan
terfasilitasinya biaya pendidikan
SMP / MTs swasta
4.544 Siswa terpenuhinya kebutuhan biaya
pendidikan SMP / MTs swasta
4.544 Siswa
terfasilitasinya penyelenggaraan
US/M, Ujian PAI, Latihan Ujian
Nasional (UN), Ulangan akhir
semester (UAS), UKK, bedah kisi-
kisi UN, dan UTS
78 SMP/MTS terwujudnya kelancaran
penyelenggaraan US/M, Ujian
PAI, Latihan Ujian Nasional
(UN), Ulangan akhir semester
(UAS), UKK, bedah kisi-kisi
UN, dan UTS
78 sekolah
tersedianya data siswa miskin
dan tersalurnya beasiswa miskin
dan siswa berprestasi
100 siswa miskin ;
25 siswa
berprestasi
teridenfikasinya siswa miskin
yang membutuhkan bantuan
dan terpenuhinya kebutuhan
biaya pendidikan siswa miskin
dan siswa berprestasi
100 siswa
miskin ; 25
siswa
berprestasi
terfasilitasinya penyelenggaraan
sekolah unggulan di SMP N I
Pengasih
8 kelas terwujudnya kelancaran
penyelenggaraan sekolah
unggulan di SMP N I
Pengasih
8 kelas
11 Pengembangan potensi siswa SMP terfasilitasinya penyelenggaraan
lomba OSN, OOSN, FLS2N,
LCSN, Gladi kawruh, ngudar
kawruh, LPI, Tri lomba juang,
LCC, POR siswa SMP, Lomba
sekolah sehat SMP
66 sekolah terwujudnya kelancaran
penyelenggaraan lomba OSN,
OOSN, FLS2N, LCSN, Gladi
kawruh, ngudar kawruh, LPI,
Tri lomba juang, LCC, POR
siswa SMP, Lomba sekolah
sehat SMP
66 sekolah 134.032 179.220 1 Dinas
Pendidikan
12 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP terbitnya Ijin Operasional dan
Akreditasi Sekolah SMP/MTs
26 sekolah terbitnya Ijin Operasional dan
Akreditasi Sekolah SMP/MTs
26 sekolah 37.616 41.377 1 Dinas
Pendidikan
tersosialisasi terdampingi dan
termonitornya pengembangan
Kurikulum SMP
78 sekolah terwujudnya pengembangan
Kurikulum SMP sesuai
ketentuan
78 sekolah
V - 73
Page 74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Pendidikan Menengah Peningkatan
kualitas pendidikan
Meningkatnya derajat
pendidikan masyarakat
Kab. Kulon
Progo
Capaian kinerja
akses/pemerataan
pendidikan menengah
97,89% 17.272.414 18.761.016
1 Penyediaan Biaya Pendidikan SMA
dan Kejuruan
tersalurnya biaya pendidikan
SMA dan Kejuruan Negeri
3.347 siswa SMA
negeri dan 3.210
siswa SMK negeri
terpenuhinya BBPM untuk
siswa SMA dan SMK,
beasiswa prestasi SMA,
beasiswa siswa miskin SMA
dan SMK bagi sekolah Negeri
3.347 siswa
SMA negeri dan
3.210 siswa
SMK negeri
1.855.611 2.080.770 1 Dinas
Pendidikan
tesedianya data siswa miskin
yang membutuhkan bantuan dan
tersalurnya beasiswa siswa
miskin SMA dan SMK
125 orang terwujudnya kelancaran
penyaluran beasiswa siswa
miskin, beasiswa prestasi,
beasiswa retrivel, dan data
Sasaran Beasiswa Siswa
Miskin yang akurat dan tepat
sasaran
125 orang
tersalurnya biaya pendidikan
SMA dan SMK swasta
2.006 siswa SMA
swasta/MA dan
8.519 siswa SMK
swasta
tersalurnya biaya pendidikan
SMA dan SMK swasta
2.006 siswa
SMA swasta/MA
dan 8.519 siswa
SMK swasta
terlaksananya latihan Ujian
Nasional (UN) SMA/MA dan
SMK, verifikasi alat ujian praktek
siswa
16 SMA ; 4 MA ; 38
SMK
meningkatnya kesiapan siswa
SMA,MA,SMK menghadapi
UN dan alat ujian praktek
siswa
57 sekolah
terselenggaranya sekolah
unggulan, kelas olahraga, dan
monev PPDB SMA dan SMK
435 Siswa sekolah
unggulan ; 192
siswa olah raga ; 57
sekolah
terwujudnya sekolah unggulan
di SMA N 1 Wates, rintisan
klas olah raga di SMA N 1
Pengasih dan SMA N 1
Lendah
3 sekolah
2 Pengembangan Potensi Siswa
SMA/MA dan SMK
2 terselenggaranya lomba OSN,
OOSN,OOSK, OST,
FLS2N,Debat Bahasa Inggris,
Debat Bahasa Indonesia,
kompetensi Siswa (LKS) dan
lomba sekolah sehat SMA, lomba
kewirausahaan, pengiriman
peserta LKS tingkat nasional
10 jenis lomba terwujudnya lomba OSN,
OOSN,OOSK, OST,
FLS2N,Debat Bahasa Inggris,
Debat Bahasa Indonesia,
kompetensi Siswa (LKS) dan
lomba sekolah sehat SMA,
lomba kewirausahaan,
pengiriman peserta LKS
tingkat nasional
10 jenis lomba 429.995 474.716 1 Dinas
Pendidikan
2 terseleksi dan terlatihnya
PASKIBRAKA dalam rangka
HUT Kemerdekaan RI
46 orang terwujudnya peningkatan
kemampuan PASKIBRAKA
dalam rangka HUT
Kemerdekaan RI
46 orang
3 Peningkatan Mutu Pendidikan
SMA/MA dan SMK
3 terbitnya Ijin Operasional dan
Akreditasi Sekolah SMA/MA dan
SMK
15 sekolah terlayaninya Ijin Operasional
dan Akreditasi Sekolah
SMA/MA dan SMK
15 sekolah 27.156 49.913 1 Dinas
Pendidikan
3 terdampingi, termonitor dan
terevaluasinya implementasi
kurikulum 2013, serta terlatihnya
Guru SMA/MA dan SMK
54 sekolah; 60
guru
terwujudnya pengembangan
kurikulum 2013, dan diklat
Guru SMA/MA dan SMK
54 sekolah; 60
guru
V - 74
Page 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Pembangunan/Rehab sarana
prasaran pendidikan SMA dan
Kejuruan
1 terehabilitasinya ruang belajar ( 3
SMA N;1 SMA S; 3 SMK N dan
11 SMK S)
18 sekolah tersedianya ruang kelas
kategori baik18 sekolah 10.011.387 10.712.526 1 Dinas
Pendidikan
1 terbangunnya gedung sekolah,
ruang kelas baru, perpustakaan
dan tersedianya pengembangan
lahan SMA/SMK
17 sekolah tersedianya bangunan sekolah
dan fasilitas pendukung dalam
kategori baik
17 sekolah
1 terbangunnya pagar dan bangket
untuk sekolah SMAN 1 Lendah,
SMAN girimulyo, SMKN 1
Panjatan, SMKN 1 Nanggulan,
SMKN 1 Kokap, SMK BOPKRI
Samigaluh, SMA N 1 Kokap dan
SMKN 1 Girimulyo
4 unit pagar ; 4 unit
bangket
meningkatnya keamanan
lingkungan sekolah
4 unit pagar ; 4
unit bangket
5 Pengadaan Sarana Pendidikan
SMA dan Kejuruan
tersedianya buku pelajaran
Kurikulum 2013 dan alat
pembelajaran siswa SMA/SMK
18 mapel ; 57
Sekolah
meningkatnya kualitas proses
belajar mengajar pendidikan
menengah
18 mapel ; 57
Sekolah
4.948.265 5.443.092 1 Dinas
Pendidikan
tersedianya meubeler sekolah
SMA dan SMK
10 SMA/SMK meningkatnya sarana
pendidikan
10 SMA/SMK
V. Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Peningkatan
kualitas pendidikan
Meningkatnya derajat
pendidikan masyarakat
Kab. Kulon
Progo
Capaian kinerja
peningkatan mutu
pendidikan
92,36% 4.171.871 4.810.378
1 Penyediaan dan Pengelolaan Data
Pokok Pendidikan
terfasilitasinya operasional
pelayanan ICT Center,
perawatan tower, dan data center
(NISN, NPSN, NUPTK, NSS)
Web Site Dinas Pendidikan
12 KKG tersedianya biaya operasional
pelayanan ICT Center,
perawatan tower, dan data
center (NISN, NPSN, NUPTK,
NSS) Web Site Dinas
Pendidikan
12 KKG 109.656 120.622 1 Dinas
Pendidikan
tersedianya data asset di 341
sekolah, 13 UPTD dan 1 kantor
Dinas Pendidikan
12 kecamatan tersedianya data asset di 341
sekolah, 13 UPTD dan 1
kantor Dinas Pendidikan yang
update dan akurat
12 kecamatan
2 Pelaksanaan Evaluasi Mutu
Pendidikan
terlaksananya Ujian Nasional
(UN) bagi SMP/ MTs, SMA/ MA
dan SMK, tersedianya
operasional ujian 17 subrayon
dan sekretariat kabupaten
17 sub rayon,
sekretariat Kab.
terwujudnya Ujian Nasional
(UN) bagi SMP/ MTs, SMA/
MA dan SMK, tersedianya
operasional ujian 17 subrayon
dan sekretariat kabupaten
17 sub rayon,
sekretariat Kab.
237.385 261.124 1 Dinas
Pendidikan
terlaksananya Ujian
Sekolah/Madrasah Daerah
SD/MI
12 sub rayon terwujudnya Ujian
Sekolah/Madrasah Daerah
SD/MI
12 sub rayon
terfasilitasinya penerimaan
peserta didik baru siswa TK/RA,
SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA dan
SMK
1 paket terlaksananya penerimaan
peserta didik baru siswa
TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/ MA dan SMK
1 paket
tersedianya kalender pendidikan
semua jenjang sekolah PAUD,
TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK
1.300 buku terwujudnya kalender
pendidikan semua jenjang
sekolah PAUD, TK, SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK
1.300 buku
3 Penyediaan Biaya Insentif GTT/
PTT dan GTY/PTY
tersedianya data dan analisis
kebutuhan guru dan tersalurnya
insentif GTT/PTT, GTY/PTY, dan
PTTD
90 sekolah; 1.115
pegawai
tersedianya data penyaluran
dan analisis kebutuhan guru
dan penyaluran insentif
GTT/PTT, GTY/PTY, dan PTTD
90 sekolah;
1.115 pegawai
3.569.932 4.300.780 1 Dinas
Pendidikan
V - 75
Page 76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Pemetaan dan Penilaian Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
terpetakannya distribusi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
90 sekolah tersedianya data distribusi
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
90 sekolah 106.651 127.852 1 Dinas
Pendidikan
terfasilitasinya penilaian
pengembangan profesi 45 guru
dan penilaian DUPAK bagi 800
tenaga fungsional dan seleksi
calon peserta sertifikasi guru
1445 guru terwujudnya pengembangan
profesi 45 guru dan penilaian
DUPAK bagi 800 tenaga
fungsional dan seleksi calon
peserta sertifikasi guru
1445 guru
terfasilitasinya penilaian angka
kredit (PAK) guru TK,SD, SMP,
SMA dan SMK
4.250 guru tersedianya penilaian angka
kredit (PAK) guru TK,SD,
SMP, SMA dan SMK
4.250 guru
terpilihnya Guru, Kepala Sekolah,
Pengawas Berprestasi dan
Berdedikasi di tingkat TK, SD,
SMP, SMA/SMK
100 guru/
pengawas
terpilihnya Guru, Kepala
Sekolah, Pengawas
Berprestasi dan Berdedikasi di
seluruh jenjang pendidikan
100 guru/
pengawas
5 Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar
(Pendampingan Hibah PKP-SPM)
terfasilitasinya koordinasi dan
pelaporan pengelolaan dana
hibah PKP-SPM
368 SD/MI dan 78
SMP/MTs
meningkatnya pengelolaan
dana hibah PKP-SPM
368 SD/MI dan
78 SMP/MTs
103.246 - 1 Dinas
Pendidikan
6 Monitoring dan Evaluasi PKP-SPM
Pendidikan Dasar
termonitor dan terevaluasinya
PKP-SPM Pendidikan Dasar
368 SD/MI dan 78
SMP/MTs
meningkatnya pengelolaan
dana hibah PKP-SPM
368 SD/MI dan
78 SMP/MTs
45.000 - 1 Dinas
Pendidikan
V. Progarm Peningkatan Peran Serta
Pelajar
Peningkatan
kualitas pendidikan
Meningkatnya derajat
pendidikan masyarakat
Kab. Kulon
Progo
Capaian peran serta
pelajar
85,57% 224.804 216.129
1 Pembinaan Karakter,
Keberbakatan Olah Raga dan seni
bagi pelajar
terfasilitasinya pembinaan siswa
melalui Pramuka
12 kwartir, 1
kwarcab
terwujudnya pembinaan siswa
melalui Pramuka
12 kwartir, 1
kwarcab224.804 216.129 1 Dinas
Pendidikan
terselenggaranya POPDA/
POPWI/ LPI antar pelajar SLTP/
SLTA dalam 17 cabang,
terlaksananyaL iga Pendidikan
Indonesia, terlaksananya seleksi
atlet pelajar, SD, SMP, SMA 18
cabor, terlaksannya kompetisi
olahraga Trilomba juang,
terlaksana pertandingan
olahraga siswa SD,SMP,SMA
3 cabang & 9
cabang
terwujudnya POPDA/
POPWI/LPI antar pelajar
SLTP/ SLTA dalam 17 cabang,
terlaksananya Liga Pendidikan
Indonesia, terlaksananya
seleksi atlet pelajar, SD, SMP,
SMA 18 cabor, terlaksannya
kompetisi olahraga Trilomba
juang, terlaksana pertandingan
olahraga siswa SD,SMP,SMA
3 cabang & 9
cabang
terselenggaranya 19 cabang
lomba MTQ bagi siswa sekolah
Umum dan Lomba Kebersihan
Masjid
19 cabang terwujudnya 19 cabang lomba
MTQ bagi siswa sekolah
Umum dan Lomba Kebersihan
Masjid
19 cabang
terselenggaranya festival dan
pentas seni budaya daerah: alih
aksara jawa, macapat, geguritan,
panembromo, sesorah, lukis
wayang, dolanan anak, ketoprak,
kerawitan jenjang SD, SMP,
SMA, SMK
12 kec terwujudnya festival dan
pentas seni budaya daerah:
alih aksara jawa, macapat,
geguritan, panembromo,
sesorah, lukis wayang,
dolanan anak, ketoprak,
kerawitan jenjang SD, SMP,
SMA, SMK
12 kec
V - 76
Page 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
VI. Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Peningkatan
kualitas pendidikan
Meningkatnya derajat
pendidikan masyarakat
Capaian kinerja
peningkatan mutu Guru
79,88% 1.533.587 1.233.527
1 Peningkatan Kompetensi PTK
PAUDNI
tesalurnya pemberian transport
Himpaudi dan terbinanya
Kelompok Kerja Guru PAUD
15 org, 13 lembaga meningkatnya kualitas belajar
mengajar PAUD dalam
pelayanan Anak Usia Dini
15 org, 13
lembaga
123.859 136.245 1 Dinas
Pendidikan
terlatihnya kompentensi dan
profesionalisme pendidik PAUD
50 org pendidik
PAUD dan 20 tutor
tersedianya pendidik PAUD
dan tutor yang profesional
50 org pendidik
PAUD dan 20
tutor
terselenggaranya lomba
kreatifitas guru TK tingkat
kabupaten
5 cabang lomba terpilihnya guru TK tingkat
kabupaten yang kreatif
5 cabang lomba
terlaksananya Penilaian
Kompetensi Kinerja Guru dan
Kepala Sekolah Paud Formal
50 guru Tk, 3 orng
pengawas,11
penilik
terwujudnya Penilaian
Kompetensi Kinerja Guru dan
Kepala Sekolah Paud Formal
50 guru Tk, 3
orng
pengawas,11
penilik
terdatanya pendidik dan
kelembagaan PAUD serta
tersalurnya insentif pendidik
PAUD
30 pendata; 1.250
orang
tersedianya data pendidik dan
kelembagaan PAUD yang
update dan akurat
30 pendata;
1.250 orang
terselenggaranya lomba bagi
pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD
12 cabang lomba terwujudnya lomba bagi
pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD
12 cabang
lomba
2 Peningkatan Kompetensi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan jenjang
SD
terfasilitasinya pelatihan dan
pengembangan kompetensi PTK
(Gugus, KKG, Guru Inti,
Operator, K3S, MKPS,TPK)
Sekolah Dasar
40 gugus, 4 KKG
Kabupaten; 84
orang; 120 orang;
72 orang; 24 orang;
36 orang.
meningkatnya kualitas PTK
Sekolah Dasar
40 gugus, 4
KKG
Kabupaten; 84
orang; 120
orang; 72 orang;
24 orang; 36
orang.
643.831 0 1 Dinas
Pendidikan
terselenggaranya lomba
Olimpiade Guru, Lomba
Kreatifitas Guru dan Seni Bagi
Guru Jenjang SD
48 orang terwujudnya lomba Olimpiade
Guru, Lomba Kreatifitas Guru
dan Seni Bagi Guru Jenjang
SD
48 orang
3 Pemetaan dan Pengembangan PTK
SD
terfasilitasinya pengembangan
dan pemetaan data Pendidik dan
Tenaga Kependidikan SD
Th.2015 dan terlaksananya
pengembangan dan pemetaan
data standar pelayanan minimal
(SPM) sekolah SD/MI
368 SD/MI dan 368
SDN/SWT/MI/MIS
tersedianya data PTK dan
SPM SD/MI
368 SD/MI dan
368
SDN/SWT/MI/MI
S
175.400 237.317 1 Dinas
Pendidikan
terseleksinya calon Kepala
Sekolah jenjang SD untuk
formasi tahun 2015
30 orang terpilihnya calon Kepala
Sekolah jenjang SD untuk
formasi tahun 2015
30 orang
terselenggaranya penilaian
lapangan kinerja kepala sekolah
tahunan dan periode 4 tahunan
jenjang SD untuk tahun 2015
281 orang tersedianya data nilai kinerja
kepala sekolah tahunan dan
periode 4 tahunan jenjang SD
untuk tahun 2015
281 orang
4 Peningkatan Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan SMP
terfasilitasinya pembinaan MGMP
SMP; diklat penggunaan aplikasi
data SPM; diklat penguatan
Kepala Sekolah SMP/MTs; diklat
penguatan Pengawas Sekolah
SMP/MTs; diklat penguatan
Komite Sekolah SMP/MTs
13 bidang studi; 80
orang; 78 orang; 20
orang; 78 orang
meningkatnya kualitas PTK
SMP
13 bidang studi;
80 orang; 78
orang; 20 orang;
78 orang
258.322 306.240 1 Dinas
Pendidikan
terselenggaranya penilaian
kinerja guru, kepala sekolah, dan
pengawas SMP
66 orang tersedianya nilai kinerja guru,
kepala sekolah, dan pengawas
SMP
66 orang
5 Pendataan dan Pemetaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan SMP
terdata dan terpetakannya
pendidik dan tenaga
kependidikan SMP;
66 sekolah tersedianya data pendidik dan
tenaga kependidikan SMP;
66 sekolah 30.000 60.665 1 Dinas
Pendidikan
V - 77
Page 78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 Peningkatan Kualitas Pendidik dan
Tenaga Pendidikan SMA dan
Kejuruan
terfasilitasinya pertemuan MGMP
20 mapel x 15 orang , pelatihan
pembuatan karya tulis ilimiah
bagi 30 orang, dan supervisi dan
pembinaan satuan pendidikan
SMA/SMK 54 sekolah
330 orang, 54
sekolah
terwujudnya pertemuan MGMP
20 mapel x 15 orang ,
pelatihan pembuatan karya
tulis ilimiah bagi 30 orang, dan
supervisi dan pembinaan
satuan pendidikan SMA/SMK
54 sekolah
330 orang, 54
sekolah
270.902 456.735 1 Dinas
Pendidikan
terkirimnya diklat asesor internal
guru produktif
30 guru terwujudnya peningkatan
kemampuan assesor
30 guru
terselenggaranya penilaian
kinerja kepala sekolah di 54
SMA/SMK
54 kepala sekolah terwujudnya penilaian kinerja
kepala sekolah di 54
SMA/SMK
54 kepala
sekolah
terselenggaranya Olimpiade
Guru untuk Mata Pelajaran
Matematika, Fisika, Biologi, PKn)
untuk 2 orang tiap mapel untuk
10 SMA
20 sekolah terwujudnya Olimpiade Guru
untuk Mata Pelajaran
Matematika, Fisika, Biologi,
PKn) untuk 2 orang tiap mapel
untuk 10 SMA
20 sekolah
7 Pendataan dan Pemetaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan SMA
dan SMK
terdata dan terpetakannya
pendidik dan tenaga
kependidikan pada SMA/ma
SMK N/S
57 sekolah tersedianya data sebaran
pendidik dan tenaga
kependidikan pada SMA/ma
SMK N/S
57 sekolah 31.273 36.325,08 1 Dinas
Pendidikan
terseleksinya calon Kepala
Sekolah jenjang SMA/SMK
untuk formasi tahun 2015
54 orang terpilihnya calon Kepala
Sekolah jenjang SMA/SMK
untuk formasi tahun 2015
54 orang
JUMLAH 53.677.494 60.704.234
V - 78
Page 79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kesehatan
I Program Pemberantasan
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
Peningkatan
kualitas kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Capaian pemberantasan
penyakit dan penyehatan
lingkungan
95,65% 578.205 622.952 1 Dinkes 1
Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular langsung
Tersosialisasinya pencegahan
dan penanggulangan penyakit
menular Kusta, TB, Tata laksana
ISPA dan diare
2 kali 60 orang; 1
kali 40 orang, 2 kali
50 orang
Terpahaminya
penanggulangan penyakit
menular Kusta, TB, Tata
laksana ISPA dan diare
150 orang 54.475
Tersedianya minuman
pendamping obat/ peningkat
daya tahan tubuh bagi
penderitaTB
100 bok Terbantunya kebutuhan
penderitaTB untuk
meningkatkan daya tahan
tubuh
100 bok
Tersedianya penunjang
pemeriksaan laboratorium
berupa pot sputum dan slide
(object glass)
1500 buah, 50 bok Terpenuhinya penunjang
pemeriksaan laboratorium
berupa pot sputum dan slide
(object glass)
1500 buah, 50
bok
Penyemprotan IRS (Indoor
residual sparay)4 lokasi Terkendalinya penularan
penyakit malaria4 lokasi 328.294
Tersosialisasinya pencegahan
dan penanggulangaan penyakit
bersumber binatang
2 kali/ lokasi 60
orang
Terpahaminya pencegahan
dan penanggulangaan
penyakit bersumber binatang
60 orang
Fogging focus DBD 12 focus Terkendalinya penularan
penyakit DBD12 focus
Supervisi dan pembinaan
penaggulangan penyakit malaria,
DBD leptospirosis
12 kali Terpantaunya penyakit
malaria, DBS, leptospirosis
12 kali
Terfasilitasi, dan terbayarnya
honor JMD (Juru Malaria Desa)
33 org Lancarnya pelaksanaan tugas
JMD (Juru Malaria Desa)
4 kec
Terkoordinasinya pelaksanaan
BIAS, layanan immunisasi
program PD3I, dan validasi data
PD3I
15 kali Tersedianya data BIAS (Bulan
Imnisasi Anak Sekolah)
imunisasi dan surveylans PD3I
(Penyakit yang Dapat Dicegah
Dengan Imunisasi)
1 dokumen
Terbinanya program PD3I
melalui supervisi21 Pusk. Terpantaunya penemuan
kasus AFP di puskesmas dan
pelayanan kesehatan lainnya.
21 pusk
Terfasilitasinya surveilans
terpadu melalui pengumpulan
data penyakit
21 pusk Tersedianya data penyakit
menular di 21 puskesmas21 pusk
Terfasilitasinya penyelidikan KLB 10 kasus Tertanganinya KLB < 24 jam 10 kasus
Terfasilitasinya pencegahan dan
penanggulangan sero survei HIV
& AIDS
12 kec. Tersedianya data sero survey
HIV&AIDS, 12 kec.
Terwujudnya dukungan untuk
kegiatan KPAD 1 tahun Lancarnya kegiatan KPAD 1 tahun
Terfasilitasinya pelayanan
imunisasi meningitis calon haji
dan pasca haji di puskesmas
300 orang Tersedianya data kesehatan
jama'ah haji300 orang
Terfasilitasinya deteksi dini dan
penanganan faktor resiko
penyakit tidak menular
21 pusk Tersedianya data surveilans
penyakit tidak menular 21 pusk
Terlayaninya pap smear pada
masyarakat oleh YKI30 orang Ditemukannya penyakit kanker
servis secara dini30 orang
Tersosialisasinya IMS dan
Penyakit tidak menular
3 kl @ 30 orang; 3
kl @ 30 orang
Terpahaminya tentang IMS
dan penyakit tidak menular180 orang
1 Dinkes 1
17.554 20.187 13 Immunisasi bayi, balita, anak
sekolah dan ibu hamil
4 Surveylans epidemiologi dan
penanggulangan wabah53.150
Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular melalui binatang21 pusk
1 21 pusk
Dinkes 1
393.953 1 Dinkes 1
65.370 1 Dinkes 1
2
V - 79
Page 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terujinya kualitas air bersih 252 sampel Diketahuinya kuailtas air 252 sampel 53.740 Terpicunya desa Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat ( STBM )6 Desa Terbukanya kesadaran
penduduk untuk Stop Buang
Air Besar Sembarangan
(BABs)
6 Desa
Terdeklarasinya desa Sanitasi
Total Bebasis Masyarakat
(STBM)
5 lokasi Bertambahnya jumlah desa
yang melaksanakan STBM5 lokasi
Terfasilitasinya pelaksanaan
bantuan jamban (Bansos)4 kali Lancarnya pelaksanaan
bantuan jamban12 kec
Terkelolanya limbah medis Dinas
dan RS. Nyi Ageng Serang1 tahun Cakupan Intitusi Kesehatan
yang melakukan pengelolaan
limbah secara aman
100%
Tersosialisasinya pembuatan
UKL-UPL 1 kl, 30 org Terpahaminya penyusunan
UKL-UPL bagi pengelola
institusi kesehatan
30 org
Terbinanya forum Kabupaten,
kecamatan sehat dan pokja
desa/kelurahan sehat
13 forum dan 88
pokja
cakupan kecamatan sehat 12 kec
II Program pelayanan kesehatan
masyarakat (Yankesmas)
Peningkatan
kualitas kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Capaian pelayanan
kesehatan masyarakat
100% 376.158 444.841
Tervalidasinya data dan
terkoordinasinya peningkatan
keselamatan ibu dan bayi.
6 kali Tersedianya data layanan
kesehatan ibu dan bayi
4 dok
Terdampinginya Puskesmas
PONED (Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergency Dasar)
7 Puskesmas Meningkatnya kualitas
pelayanan Puskesmas
PONED
7 Puskesmas
Terbinanya kader dalam deteksi
resiko tinggi dan komplikasi ibu
hamil
88 kader, 2 kali Meningkatnya pengetahuan
kader dalam deteksi resiko
tinggi dan komplikasi ibu hamil
88 kader
Terkoordinasinya pelayanan KB 2 kali Meningkatnya pelayanan KB
pasca persalinan
21 puskesmas,
30 unit
pelayanan
swasta
Terbinanya tenaga kesehatan
dalam ANC (antenatal care)
Terpadu
1 kali, 42 orang Meningkatnya pengetahuan
tenaga kesehatan dalam ANC
(antenatal care) Terpadu
42 orang
Terauditnya kematian ibu 2 kali Tersedianya rekomendasi
hasil audit kematian ibu
2 dokumen
Terauditnya medik pelayanan KB 2 kali Tersedianya rekomendasi
hasil audit medik pelayanan
KB
2 dokumen
Terlayaninya KB dalam rangka
kegiatan PKK KB Kesehatan,
dan TNI Manunggal KB
Kesehatan.
200 orang Meningkatnya pelayanan KB , 200 orang
Terkoordinasinya pelayanan
kesehatan reproduksi dengan
PKBI
1 kali Tersedianya data pelayanan
kesehatan reproduksi
1 dokumen
Tersedianya Buku KIA, blanko
ANC terpadu, Buku Kohort ibu
hamil
999 buku,96
buku,88 buku
Terpenuhinya Buku KIA,
blanko ANC terpadu, Buku
Kohort ibu hamil
999 buku,96
buku,88 buku
Dinkes 1
1 Keselamatan ibu dan bayi 84.419 101.302 1 Dinkes 1
70.992 81.641 16 Pengembangan Kawasan sehat
61.801 1 Dinkes 15 Penyehatan Sanitasi Lingkungan
V - 80
Page 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terkoordinasinya pelayanan
kesehatan balita, usia sekolah,
remaja
4 kali, 21 pusk; 1
kali, 21 pusk; 4 kali
Tersedianya data pelayanan
kesehatan balita, anak usia
sekolah, remaja dan
meningkatnya pengetahuan
petugas dalam pelayanan
kesehatan remaja
3 dokumen, 21
pusk
Terauditnya kematian bayi dan
balita
3 kali Tersedianya rekomendasi
hasil audit kematian bayi dan
balita
3 dokumen
Termonitornya surveylans
kesehatan anak
21 pusk Meningkatnya surveylans
kesehatan anak
21 pusk
Terkoordinasi dan terevaluasinya
pelayanan kesehatan usila,
balita, remaja, usia sekolah
4 kali Tercapainya peningkatan
pengetahuan petugas dalam
pelayanan kesehatan usila,
balita, remaja, usia sekolah
4 kali
Terbinanya kader dalam
pelayanan kesehatan balita dan
anak berkebutuhan khusus
2 kali, 88 orang; 1
kali, 45 orang
Tercapaimya peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan
kader dalam pelayanan
kesehatan balita dan anak
berkebutuhan khusus
133 orang
Tersedianya Kartu Tumbuh
Kembang Anak, Buku Kohort
bayi, KMS Usila
1.700 lbr; 88 buku,
1.800 lbr
Terpenuhinya Kartu Tumbuh
Kembang Anak, Buku Kohort
bayi, KMS Usila
1.700 lbr; 88
buku, 1.800 lbr
Terkajinya PHBS tatanan rumah
tangga, institusi pendidikan dan
kesehatan
3 jenis Tersedianya data PHBS
Tatanan Rumah
tangga,Institusi pendidikan dan
kesehatan
3 jenis
Terbentuknya dan terevaluasinya
kawasan pedukuhan bebas asap
rokok
2 dusun; 11 dsn
Tersedianya banner pedukuhan
asap rokok dan kawasan tanpa
rokok, serta stiker kawasan
dilarang merokok
12 bh; 700 lbr
Terlasilitasinya kemitraan Desa
Siaga dengan ormas
3 desa Meningkatnya kapasitas/
kualitas kinerja UKBM12 kec 57.671
Terbinanya pokja posyandu,
paguyuban pengobat tradisional,
kader PPMD (Pos
Pemberantasan Malaria Desa),
dan kader pos UKK
88 desa,100 org; 1
kali,25 orang; 1 kali,
28 orang; 27 kader
Tersosialisasinya revisi form SIP
bagi Pokjanal kecamatan
1 kali, 105 orang
63.438 1 Dinkes 13 Pemberdayaan UKBM
Dinkes 1
2 Peningkatan perilaku Hidup bersih
dan Sehat (PHBS)15.642 17.988 Peningkatan
perilaku
Hidup bersih
dan Sehat
(PHBS)
Dinkes 1
Cakupan kawasan desa
/pedukuhan bebas asap rokok
75%
74.071 88.885 12 Pelayanan kesehatan keluarga
V - 81
Page 82
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tervalidasinya data dan
terkoordinasinya program gizi6 kali Tersedianya data surveilans
gizi Kabupaten Kulon Progo1 dok 144.356
Terkoordinasi dan terevaluasinya
distribusi taburia (multivitamin
dan mineral)
2 kali, 600 balita Terdistribusinya taburia pada
balita gizi buruk dan gizi
kurang pada baduta
600 balita
Cakupan bumil mendapat Fe
90 tablet 85%
Prevalensi kasus Bumil
anemia
kurang dari 20%
Tersalurkannya makanan
tambahan dan pemulihan gizi
buruk pada balita
79 balita
Tersedianya bahan makanan
TFC (terapeutic feeding center)
di Puskesmas Galur II
10 balita, 8 bln,30
hr
Terevaluasinya konselor laktasi
dan kelompok pendukung ibu1 kali Cakupan ASI Eksklusif 75%
Tersosialisasinya SOP Program
Gizi1 kali Terpahaminya SOP Program
Gizi
Terbinany petugas dalam
pemantauan pertumbuhan balita2 kali
III Program pengembangan
kesehatan
Peningkatan
kualitas kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
21 pusk Cakupan pengembangan
kesehatan
100% 35.666.358 34.807.465
Terlayaninya peserta Jaminan
kesehatan12 bulan 9.115.999
Terbayarnya klaim Jamkesda
kepada PPK (Pemberi
Pelayanan Kesehatan) termasuk
Bidan Praktek swasta
100%
Terbayarnya kepersertaan
jaminan di Propinsi (COB)
69.794 orang
Tersedianya kartu peserta
Jamkesda
69.794 kartu Terwujudnya kelancaran
pelayanan kesehatan di PPK
(Pemberi Pelayanan
Kesehatan) termasuk Bidan
Praktek swasta
130 PPK
Tersosialisasinya program
jamkesda
16 kl @ 40 org Terpahaminya program
jamkesda640 orang
Tersosialisasinya dan advokasi
program JKN
6 kali, 270 orang Terpahaminya masyarakat
program JKN270 orang 47.348
Terlatihnya petugas teknis dan
terpantaunya program JKN di RS
dan Puskesmas
21 puskesmas, 3
RS
Terpantaunya program JKN di
RS dan Puskesmas
21 puskesmas,
3 RS
Tersusunnya regulasi teknis
pelaksanaan program JKN 1 dokumen Tersedianya pedoman
pelaksanaan program JKN1 dokumen
Tersosialisasinya SOP mutu
pelayanan kesehatan 1 kl Meningkatnya pemahaman
dan diterapkanya SOP Dinas
Kesehatan
10 SOP 85.000
Terevaluasinya kinerja UPTD 21 pusk Tersedianya data hasil kinerja
UPTD1 dokumen
Tersedianya data hasil Survey
kepuasan pelanggan21 pusk Diketahuinya tingkat kepuasan
pelanggan21 pusk
Terdampinginya akreditasi
puskesmas6 pusk Terimplementasinya standar
mutu pelayanan puskesmas6 pusk
Tersusunnya draft perda tarif
labkes dan perbub. Tarif BLUD2 dokumen Tersedianya draft perda tarif
labkes dan perbub. Tarif BLUD2 dokumen
97.750 1 Dinkes 13 Manajemen mutu pelayanan
kesehatan
49.715 1 Dinkes 12 Monitoring, Evaluasi dan
pengelolaan program Jaminan
kesehatan
1 Pelayanan Jaminan Kesehatan Penduduk Kulon Progo
mendapat jaminan pelayanan
kesehatan
100% 9.000.000 1 Dinkes 1
4 Penanggulangan Permasalahan
Gizi Masy173.227 1 Dinkes 1
Terkoordinasi dan terevaluasinya
penanggulangan anemia dan
KEP pada remaja dan bumil
3 kali
Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan100%
V - 82
Page 83
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Pelayanan kesehatan di Sarana
Pelayanan Kesehatan Pemerintah
Terlayaninya kesehatan
masyarakat di Puskesmas21 puskesmas Terlayaninya kesehatan
masyarakat dengan baik di
Puskesmas
12 bulan 26.398.011 25.637.000 1 Dinkes 1
Terbayarnya jasa pelayanan
kesehatan di RSUD Nyi Ageng
Serang
12 bulan Lancarnya pelayanan
kesehatan di RSUD Nyi Ageng
Serang
Kulon Progo Tersusunnya profil kesehatan 1 dokumen Tersedianya dokumen profil
kesehatan1 dokumen
Kab. KP & 21
Pusks
Tersusunnya roadmap sistem
informasi kesehatan daerah1 dokumen Tersedianya data kesehatan
yang akurat1 dokumen
Terimplementasikannya aplikasi
SIM Kesehatan di Puskemas dan
RS
21 puk, 3 RS terwujudnya kemudahan akses
informasi kesehatan21 puk, 3 RS
IV Program Pelayanan Medis
(Yanmedis)
Peningkatan
kualitas kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Capaian pelayanan medis 100% 13.729.991 9.329.359
1 Penyediaan Fasilitas Perawatan
Kesehatan bagi penderita akibat
asap rokok
RSUD Nyi
Ageng Serang
Tersedianya alat kesehatan bagi
penderita akibat dampak asap
rokok
1 paket Terpenuhinya sarana dan
prasarana pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
1 paket 1.698.892 1.250.000 1 Dinkes 1
Dinkes Tertanganinya masalah penyakit
katarak 25 orang
Sekolah Terdeteksinya masalah
gangguan refraksi pada anak
sekolah
70 anak
pusk Terdeteksinya gangguan jiwa di
sarana pelayanan kesehatan100%
12 kec Tertanganinya kasus Pasung 100%
pusk Tersusunnyaa rencana
kontingensi bencana 1 dok Tersedianya pelayanan
penanggulangan
kegawatdaruratan
21 puskesmas
Terimplementasikannya Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu (WES)
1 sistem
Terlayaninya P3K 30 klTerbinanya kesehatan olah raga 21 puskTerbinanya kesehatan kerja bagi
petugas kesehatan puskesmas4 kl
12 kec Tersertifikasinya laik sehat
tempat pengelolaan makanan15 lks 22.995
12 kec Tersertifikasinya industri
makanan 50 lks
Tersosialisasikannya keamanan
pangan bagi penanggungjawab
IRTP
50 orang
Tersialisasikannya higiene
sanitasi makanan bagi
pemilik/pengelola tempat
pengelolaan makanan
30 orang
Dinkes 1Terlindunginya masyarakat
terhadap peredaran makanan
dan minuman industri rumah
tangga
12 kec 40.250 14 Sertifikasi dan pemantauan industri
/pengelola makan
1 Dinkes 1
3 Kesiapsiagaan penanggulangan
masalah kesehatan dan bencana
57.480 40.000 1 Dinkes 1
Tertanganinya permasalahan
kesehatan indra dan jiwa di
puskesmas dan jaringannya
21 puskesmas 20.000 40.250 2 Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
Indera
20.000 23.000 1 Dinkes 15 Pengembangan dan pengelolan
sistem informasi kesehatan
V - 83
Page 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sentolo Terehabilitasinya gedung : 3 unit 8.919.577
Kokap, Panjatan - Rehabilitasi total Puskesmas
Kokap I
1 unit
- Rehabilitasi Puskesmas
Pembantu Sangon, Puskesmas
Kokap I
1unit
- Rehabilitasi Rumah Dinas
Dokter Puskesmas Panjatan I
1unit
Pengembangan RSUD Nyi
Ageng Serang,Sentolo :
5 unit
- Terbangunnya gedung
Laundry, CSSD (Central Suplay
Sterilization Departement)
1unit
- Terbangunnya Kamar
Jenazah, Gudang dan Garasi
1unit
- Terbangunnya Instalasi
Gizi/Dapur
1unit
- Terbangunnya Instalasi
Radiologi
1unit
- Terbangunnya Instalasi
Kebidanan dan Kandungan
1unit
Terfasilitasinya tahapan
perencanaan dan persiapan
pengadaan tanah untuk RSUD
Nyi Ageng Serang
1 lokasi
6 Perijinan dan pemantauan
pelayanan kesehatan swastaKab Terlayaninya surat ijin praktek
dokter dan terpantaunya
pelayanan kesehatan swasta
40 surat ijin dokter
praktek swasta, dan
30 sarana
kesehatan
Terlayaninya surat ijin praktek
dokter dan terbinanya
pelayanan kesehatan di
fasilitas kesehatan swasta
40 surat ijin
dokter praktek
swasta, dan 30
sarana
kesehatan
28.078 33.694 Perijinan dan
pemantauan
pelayanan
kesehatan
swasta
Dinkes 1
7 Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan Din kes Tersedianya obat dan kebutuhan
perbekalan kesehatan untuk
Puskesmas dan jaringannya dan
RS Nyi Ageng Serang, Sentolo
1 paket Terpenuhinya kebutuhan obat
dan perbekalan kesehatan
untuk pelayanan kesehatan
dasar di Puskesmas dan
jaringannya dan RS Nyi Ageng
Serang, Sentolo
1 paket 2.884.880 3.317.612 1 Dinkes 1
Din kes Tersusunnya perencanaan obat
dan terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pengelolaan obat
12 bulan Tersedianya rencana
kebutuhan obat
21 pusk
12 kec Terpantaunya dan terawasinya
peredaran OMKABA (obat,
makanan, kosmetik dan bahan
berbahaya)
50 lokasi Terlindunginya masyarakat
dari bahaya akibat obat,
makanan dan bahan
berbahaya
12 kec
9 Pelayanan laboarorium Kesehatan Labkesda Terlayaninya pemeriksaan
kualitas air secara bakteriologis
dan kimia
450 sampel Diketahuinya kualitas air
secara bakteriologis dan kimia450 sampel 63.090 72.554 1 Dinkes 1
JUMLAH - 100.701.425 90.409.234
35.000 35.000 1 Dinkes 18 Pengelolaan obat , perbekalan kes
dan pemantauan peredaran
OMKABA
5 Pengadaan, Perbaikan dan
peningkatan Sarana pelayanan
kesehatan
100% 4.500.000 1 Dinkes 1Terpenuhinya sarana
pelayanan kesehatan yang
memadai dalam rangka
peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat di RSU Nyi Ageng
Serang, Sentolo maupun
puskesmas
V - 84
Page 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kesehatan
I Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Peningkatan
kualitas kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Capaian kinerja mutu
pelayanan dan manfaat
90% 60.013.474 60.000.000
1 Pelayanan RSUD Wates/
Kab. Kulon
Progo
Capaian kinerja mutu
pelayanan dan manfaat
90% Tersedianya pemenuhan
kebutuhan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat/ pelanggan
100% Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat/ pelanggan
100% 60.013.474 60.000.000 1 RSUD Wates
1
JUMLAH 60.013.474 60.000.000
V - 85
Page 86
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Urusan Pekerjaan Umum
I Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur
Capaian drainase
pengairan dalam
kondisi baik
35,97% 2.719,66 2.991,63 DPU Sedang
berjalan
1 Pemeliharaan Saluran Drainase
dan Gorong-gorong
Terpeliharanya Saluran Drainase/Gorong-
gorong, terbayarnya tenaga kuliari
drainase dan Pembebasan Lahan :
Berfungsinya saluran
drainase/ gorong-gorong
dan tersedianya lahan
84.000 m ; 50 orang;
1.875 m2
1.123,00 1.235,30
Kokap - Anak Kali Pening (1.870 m2)
Wates/ Ngestiharjo Perencanaan dan persiapan pengadaan
tanah :
- Drainase Anak Kali Pening 2 paketTemon/ Plumbon - Drainase Krocokan 2 paketTemon/ Kulur - Drainase Lahan Pertanian Kulur 2 paket
Pelaksanaan dan penyerahan hasil
pengadaan tanah :
Kokap - Drainase Anak Kali Pening 2000 m2
- Rehab DI Sogan
2 Pembangunan, rehabilitasi dan
Pemeliharaan bantaran dan
tanggul sungai
Terbangunnya, terehabnya dan
terpeliharanya bantaran dan tanggul
sungai
Berfungsinya bantaran
dan tanggul sungai
370 m 1.596,67 1.756,33 DPU Sedang
berjalan
Temon Terpeliharanya drainase Sorowiti 200 m Sentolo Terpeliharanya drainase Rowo
Jembangan520 m
Temon Penguatan tanggul bantaran Kali Nagung
Sentolo Penguatan tanggul bantaran Kali Papah
Rehab Jembatan Josutan
II Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur
Capaian
peningkatan
pelayanan irigasi
77,52% 7.349,77 8.084,74
1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Terehabilitasinya dan terpeliharaanya
Jaringan Irigasi
Berfungsinya jaringan
irigasi
Saluran terehabilitasi
2900 m; 2 unit
bendung; 25 unit
bangunan ukur; 1
talang
4.686,18 5.154,80 DPU Sedang
berjalan
Girimulyo/ Giripurwo Rehabilitasi D.I. Singogoweng 200 m
Girimulyo/ Jatimulyo Rehabilitasi D.I. Sumitro 300 m
Samigaluh/
Gerbosari
Rehabilitasi D.I. Jangkang 1 Unit
bendung
Samigaluh/
Gerbosari
Rehabilitasi D.I. Wiyu 300 m
Samigaluh/
Pagerharjo
Rehabilitasi D.I. Sinogo 300 m
Pengasih/
Sendangsari
Rehabilitasi D.I. Brangkal 1 Unit
Talang
Girimulyo/ Giripurwo Rehabilitasi D.I. Wadas 100 m
Kalibawang/
Banjaroya
Rehabilitasi D.I. Promasan 300 m
Samigaluh/
Gerbosari
Rehabilitasi D.I. Kembang malang 1 Unit
Bendung
Sukoreno/Sentolo Rehabilitasi D.I. Setro 300 m
Smigaluh Rehabilitasi D.I. Suko 200 m
Hasil Kegiatan
Target
2 9
Program Pembangunan,
Rehabilitasi Saluran Drainase dan
Gorong-gorong
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya
84.000 m ; 50 orang;
1.870 m2
Pembangunan 200 m,
pemeliharaan 520 m
2900 m; 2 unit
bendung; 25 unit
bangunan ukur; 1
talang
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif
(Rp.Juta)
Prakiraan Maju
(Rp.Juta)
Keterangan
Hasil Program Keluaran KegiatanKode Prioritas Daerah Sasaran Daerah
V - 86
Page 87
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9
Kalibawang Rehabilitasi D.I. Grembul 300 m
Girimulyo Rehabilitasi D.I. Penggung 400 m
Tersebar di Kab.
Kulon Progo
Pembangunan bangunan ukur 25 lokasi
Kab. Kulon Progo - Perbaikan Pintu Air (D.I. Jambe Aji,
Pandan, Pucung)
1 unit
Kab. Kulon Progo perencanaan dan pengawasan teknis
kegiatan RPJI3 Dokumen
2 Peningkatan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
Terkelolanya Irigasi secara parsipatif di : Terkelolanya jaringan
irigasi dengan baik
2040 M 1.618,53 1.780,38 DPU Sedang
berjalan
Girimulyo/Pendowor
ejo
D.I. Kayangan 315 m
Girimulyo/ Giripurwo D.I. Niten 250 m
Pengasih/Sendangs
ari
D.I. Clereng 325 m
Panjatan/Garongan D.I. Pekik Jamal 550 mSentolo/ Sukoreno D.I. Papah 600 m
3 Pemberdayaan Petani Pemakai
Air
Kabupaten Kulon
Progo
Trelaksananya Desain Partisipatif,
Terlaksananya kegiatan monev pada P3A
dan GP3A, Terlaksananya Rehab
Partisipatif di : DI Klampok, DI Banjaran,
DI Cikli
Terwujudnya
pemahaman
pengelolaaan teknis
irigasi
2 DI, 8 GP3A dan 3
DI289,42 318,36 DPU Sedang
berjalan
4 Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Kabupaten Kulon
Progo
Terpeliharanya jaringan irigasi 52 D.I. Berfungsinya jaringan
irigasi
52 D.I 725,64 798,20 DPU Sedang
berjalan
5 Penyelenggaraan Kebijakan
Teknis Irigasi
Kabupaten Kulon
Progo
Terfasilitasinya penyusunan kebijakan
tenis irigasi
Tersusunnya Raperbup 1 dokumen 30,00 33,00 DPU Sedang
berjalan
III Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur
Cakupan
peningkatan
infrastruktur
perdesaan
86,65% 25.577,06 28.134,76
1 Pembangunan Jalan Dan
Jembatan Pedesaan
Terbangunnya jalan dan jembatan desa jalan
51.840
Jembatan 2
m
unit
Jalan dan jembatan Desa
dalam kondisi baik
51.840 m
2 unit25.102,62 27.612,88 DPU Sedang
berjalan
1 Pembangunan Jembatan Teganing III
Hargotirto Kokap
10x4,5 m2 25.122,54
2 Pembangunan Jalan Pereng- Sidomulyo
(Cor Blok)
1000 m
3 Pembangunan Jalan Secang Sidomulyo
Girimulyo (cor blok)
1000 m
4 Pembangunan Jalan Desa Soropadan
Tawangsari Pengasih
700 m
5 Pembangunan Jalan Desa Lapangan
Kranggan Nepi Galur
1500 m
6 Pembangunan Jalan Poros Desa
Nomporejo Galur
1275 m
7 Pembangunan Jalan Toro- Ds 3 Bunder
Banaran Galur
1000 m
8 Pembangunan Jalan Desa Lingkar Batas
Pedukuhan Brosot Galur
1000 m
9 Pembangunan Jalan Desa Bendungan
Lor Bendungan Wates
400 m
10 Pembangunan Jalan Desa RT 13
Sanggrahan Lor Bendungan Wates
400 m
11 Pembangunan Jalan Desa Sembojo
Karangwuluh Temon
400 m
12 Pembangunan Jalan Desa Gebang I -
Plumbon Plumbon Temon
500 m
13 Pembangunan Jalan Desa Ngrukem-
Dusun III Kedundang Temon
800 m
14 Pembangunan Jalan Desa Singolondro
Janten Temon
1000 m
5 D.I
2 DI, 8 GP3A dan 3 DI
1 dokumen Raperbup
Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
V - 87
Page 88
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9
15 Pembangunan Jalan Tamansiswa
Gotakan Panjatan
1500 m
16 Pembangunan Jalan Puntuk Sari-Randu
Kuning Krembangan Panjatan
1000 m
17 Pembangunan Jalan Desa Balai Desa-
Pedukuhan II Garongan Panjatan
1000 m
18 Pembangunan Jalan Desa Sukopenganti-
Kemendung Tayuban Panjatan
1200 m
19 Pembangunan Jalan Desa Kemundung-
Ngeseng Panjatan
600 m
20 Pembangunan Jalan Desa Gegunung
Banasara Bumirejo Lendah
1500 m
21 Pembangunan Jalan Desa Jimatan-
Wonogiri Jatirejo Lendah
800 m
22 Pembangunan Jalan Desa Ngipik-
Banasara Bumirejo Lendah
800 m
23 Pembangunan Jalan Desa Kasihan -
Blabur Ngentakrejo Lendah
1000 m
24 Pembangunan Jalan Desa Sumurmuling
2 Sidorejo Lendah
500 m
25 Pembangunan Jalan Desa Tegalwarak -
Krinjing II Jatisarono Nanggulan
1500 m
26 Pembangunan Jalan Desa Banyumeneng
Kidul- Sambiroto Banyuroto Nanggulan
1500 m
27 Pembangunan Jalan Desa Penjalin-
Donomerto Donomulyo Nanggulan
700 m
28 Pembangunan Jalan Desa RT 01 s.d 06
Wijimulyo Nanggulan
1950 m
29 Pembangunan Jalan Desa Karongan-
Karangasem - Milir Ngramang Kedungsari
Pengasih
1000 m
30 Pembangunan Jalan Desa Cemetuk-
Kedungsogo-Kradenan-Kemiri
Kedungsari Pengasih
500 m
31 Pembangunan Jalan Desa Kedung Sogo-
Gletak Kedungsari Pengasih
500 m
32 Pembangunan Jalan Desa Karangasem-
Blubuk Sidomulyo Pengasih
1500 m
33 Pembangunan Drainase Jalan Desa
Gegunung-Sidomulyo Sendangsari
Pengasih
1000 m
34 Pembangunan Jalan Desa Banaran Lor -
Banaran Kidul Banguncipto Sentolo
1000 m
35 Pembangunan Jalan Desa Krebet-
Kalisoko Tuksono Sentolo (lanjutan)
1000 m
36 Pembangunan Jalan Desa Kaliagung-
Nglotak, kaliagung Sentolo
700 m
37 Pembangunan Jalan Desa Ngingin-
Cawangan Tuksono Sentolo
1000 m
38 Pembangunan Jalan Desa Tugu Payung-
Karangasem Tengah Srikayangan
Sentolo
935 m
39 Pembangunan Jalan Desa Branti-
Gondangan Jatimulyo Girimulyo
2000 m
40 Pembangunan Jalan Desa Banjarsari-
Purwosari Purwosari Girimulyo
1200 m
41 Pembangunan Jalan Desa Penggung-
Patih ombo Purwosari Girimulyo
1000 m
42 Pembangunan Jalan Desa Turusan-
Banaran Pendoworejo Girimulyo
1000 m
43 Pembangunan Jalan Desa Sendangrejo-
Pagutan Purwoharjo Samigaluh
1000 m
V - 88
Page 89
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9
44 Pembangunan Jalan Desa Jati-Keceme
Gerbosari samigaluh
1000 m
45 Pembangunan Jalan Desa Sarimulyo-
Kalinongko Gerbosari Samigaluh
1000 m
46 Pembangunan Jalan Arjono Desa
Banjarasri Kalibawang
1500 m
47 Pembangunan Jalan Desa Bongklang-
Nringin Banjaroyo Kalibawang
1000 m
48 Pembangunan Jalan Desa Kanoman II
Banjararum kalibawang
1000 m
49 Pembangunan Jalan Desa Papak-Sengir
Kalirejo Kokap
1500 m
50 Pembangunan Jalan Desa Tejogan-
Sangkrek-Gn Kukusan Hargorejo Kokap
1000 m
51 Pembangunan Jalan Desa Segajih Clapar
Hargotirto Kokap
1000 m
52 Pelebaran jalan Punthuk Sawah gede
Tanjungharjo Nanggulan
980 m
53 Pelebaran Jembatan Turus Tanjungharjo
Nanggulan
5x5 m2
54 Pembangunan jalan desa Krembangan-
Panjatan
1500 m
55 Pembangunan Jalan Desa Sabrang kidul-
sibolong (308)
1000 m
56 Pembangunan Jalan Desa Ngalian GN.A-
Lemah abang (125)
1064 m
57 Pembangunan Jalan Desa Pendekan-
Bugel (4)
1525 m
58 Pembangunan Jalan Desa SD Inpres-
Giripeni (270)
1500 m
59 Pembangunan Jalan Desa Degung-
Sidowayah (136)
1500 m
60 Pembangunan Jalan Desa Bulak
Mangunan (263)
600 m
61 Pembangunan Jalan Desa Sukopenganti-
Kemendung (94)
1500 m
62 Pembangunan Jalan Desa Sindon-
Kriyanan (42)
1500 m
63 Pembangunan Jalan Desa Kepek-
Paingan (104)
1050 m
64 Pembangunan Jalan Desa Pengasih-
Kedunggalih (105)
650 m
65 Pembangunan Jalan Desa Sendang-
Dukul (284)
1000 m
66 Pembangunan Jalan Desa Kopat-
Sendang (286)
1500 m
67 Pembangunan Jalan Desa Sindon-
Menggungan (98)
800 m
68 Pembangunan Jalan Desa Balai Desa
Garongan-Balai Desa Bojong (85)
1000 m
69 Pembangunan Jalan Desa Diren-Ngrowo
(246)
800 m
Pengawasan Jembatan Teganing III
Hargotirto Kokap
1 dokumen
Perencanaan jalan Desa (utk 3 paket) 3 dokumenPengawasan Jalan Desa (utk 3 paket) 3 dokumen
2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan
Jembatan Pedesaan Kab. Kulon Progo Terpeliharanya jalan dan jembatan desa 15 km Jalan dan jembatan desa
dalam kondisi baik
15 km jalan desa 474,44 521,88
IV Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur
Capaian panjang
jalan kabupaten
dalam kondisi baik
85,00% 106.948,34 117.643,18 Program pembangunan dan
rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
dan jembatan
V - 89
Page 90
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9
1 Pemeliharaan Berkala Jalan
Kabupaten
Terpemeliharanya Jalan Kabupaten 18,15 km Terwujudnya Jalan
Kabupaten dalam kondisi
baik
18,15 km 11.135,51 12.249,06 DPU Sedang
berjalan
Wates Jl. Jogoyudan ruas 270 0,35 km Girimulyo Jl. Gunung Kelir - Kutogiri ruas 198 1 km
Galur Jl. Prembulan- Trisik ruas 42 1 km Pengasih, Wates Jl. Terbah-Tunjungan ruas 314 1 km
Pengasih Jl. Sawahaking-Mancetan (63) 1 km Lendah Jl. Kec. Lendah - Bangeran (86) 1 km
Panjatan Jl. Karebet-Ireng-ireng (215) 1 km Lendah Jl. Maesan-Cangkringan (235) 1 km Kokap Jl. Gunung Pentu-Hargorejo (127) 1 km
Nanggulan Jl. Watukodok-Sambiroto (100) 1 km Panjatan Jl. Bojong-Garongan (117) 0,3 km
Kalibawang Jl. Bts Kab. Magelang-Bolon (332) 1 km Kokap Jl. BD. Kalirejo-Sp Hargowilis (201) 1 km
Panjatan Jl. Sp. Gotakan-Dsn IV Panjatan (56) 1 km Pengasih Jl. Gunung Gondang - Jrangking (125) 1 km Samigaluh Jl. Totogan-Nyemani (91) 1 km
Temon Jl. Sp. Demen-Girigondo (120) 1 km Nanggulan Jl. Sudu-Giripurwo (96) 1 km Panjatan Jl. BD. Gotakan-Jurangjero (150) 0,5 km Wates Jl. Triharjo-Ngestiharjo (78) 1 km
Perencanaan 1 dokumen
Pengawasan 1 dokumen- Perencanaan pemeliharan berkala jalan
th 20161 dokumen
2 Peningkatan Jalan Kabupaten Terbangunnya Jalan Kabupaten dan
pengadaan tanah33,8 Km Terwujudnya Jalan
Kabupaten dalam kondisi
baik dan tersedianya
tanah
33,05 km; 65.919,25 - DPU Sedang
berjalan
Sentolo Jl. Dudukan-Ngentakrejo (29) 3 km Wates Jl. Diponegoro (260) 0,15 km Wates Jl. Sugiman (279) 1,2 km
Pengasih,
Girimulyo, kokapJl. Girinyono-Tamanan (108) 1 km
Panjatan Jl. Cicikan-Pantai Bugel (218) 1,3 km Pengasih,Kokap Jl. Clapar-Kalingiwo Clereng (316) 1 km
Panjatan Jl. Bugel-Sewugalur(217) 1 km Lendah Jl. Sidorejo-Bonorejo(32) 1 km
Girimulyo Jl. Purwosari-Tlogosari (154) 1 km Nanggulan Jl. Pagutan-Sambiroto(99) 1 km Panjatan Jl. Kalinangka-Cerme(318) 1 km Panjatan Jl. Cerme -Demangan(109) 1 km
Kalibawang Jl. Kalibawang-Sentul(179) 1 km Sentolo Jl. BD Demangrejo-Karangasem 1 km Sentolo Jl. Kalipenten-Denggung(250) 1 km Kokap Jl. GKJ Sribit-Watumurah (145) 1,5 km
Nanggulan Jl. Krinjing-Temanggal(190) 1 km Pengasih Jl. Sp. Blumbang-Ringinardi(208) 1 km Samigaluh Jl. Pelemdukuh-Jarakan(155) 1,5 km
Sentolo, Lendah Jl. Srikayangan-Gulurejo(85) 1 km Samigaluh Jl. Tukharjo-Ps Gorolangu(167) 1 kmSamigaluh Jl. Slanden - Sendangsono 1 km
Wates Jl. Toyan-Granti(58) 1 km Girimulyo Jl. Tegalsari-Kebonharjo(197) 1,5 km
Kalibawang Jl. Wonotawang-Gejlik(158) 1 kmSamigaluh Jl. Nglambur-Plono(148) 1 km Samigaluh Jl. Pringtali-Kedungromo(173) 0,6 km Samigaluh Jl. Clumprit-Pasar Bendo (172) 1 km Girimulyo Jl. Gedong-Sp Gendu(194) 1 kmSentolo Jl. Kidulan - Prembulan (31) 1 kmSentolo Jl. Pasar Sentolo-Ngelo (163) 1,5 km
Jl. Pasar Klangon-Bolon (160) 1 Km
V - 90
Page 91
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9
Jl. SD Karangwuni-Ngaran (220) 0,35 KmJl. Sangon-Plampang (315) 1 kmJl. Sp.Kec.Kokap-Hargowilis (136) 1 kmJl. Kec.Kokap-Pripih (18) 1 kmJl. Sutijab (272) 0,77 kmDED (Bantar kulon - Kaliagung) 1 dokumen- Perencanaan 1 dokumen- Pengawasan 1 dokumen- Perencanaan peningkatan jalan th 2016 1 dokumen
Perencanaan dan persiapan pengadaan
tanah :
Sentolo - Dudukan-Ngendakrejo 2 paket
Wates - Sogan-Karangwuni 2 paket
Samigaluh - Slanden-Sendangsono 2 paket
Wates - Outer Ringroad 2 paket
Pengasih - Margosari-Kasatriyan 2 paket
Sentolo - Sentolo (Ngeseng)-Ngelo 2 paket
Pelaksanaan dan penyerahan hasil
pengadan tanah :
Girimulyo - Pengadaan Tanah Goa kiskendo 12000 m2
Sentolo - Pengadaan Tanah Dudukan
Ngentakrejo
11500 m2
Wates - Pengadaan Tanah Kemiri 4500 m2
Wates - Pengadaan Tanah Sogan - Karangwuni 10500 m2
Samigaluh - Pengadaan Tanah Slanden -
Sendangsono
10100 m2
Kab. Kulon Progo Sertifikasi tanah 1 paket
4 Pemeliharaan Rutin Jalan
Kabupaten
Tersebar di wilayah
kab. Kulon progo
Terpeliharanya jalan kabupaten 191,65 km Jalan kabupaten dalam
kondisi baik191.65 km 3.823,46 4.205,80 DPU Sedang
berjalan
5 Pemeliharaan Rutin Jembatan
Kabupaten
Tersebar di wilayah
kab. Kulon progo
Terpeliharanya jembatan kabupaten 20 Unit Jembatan kabupaten
dalam kondisi baik
20 unit 574,60 632,06 DPU Sedang
berjalan
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Kabupaten
Terpeliharanya jembatan kabupaten 3 unit Jembatan kabupaten
dalam kondisi baik
3 unit 1.402,35 1.542,59 DPU Sedang
berjalan
Kalibawang Jembatan Sentul 1 unitKalibawang Jembatan Pereng 1 unitPengasih Jembatan Ngipik 1&2 1 Unit
Jembatan Besilen 1 Unit
Perencanaan 1 Dokumen
Pengawasan 1 DokumenPerencanaan pemeliharaan jembatan
tahun 20161 Dokumen
V - 91
Page 92
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9
7 Pembangunan Jembatan
Kabupaten
Terbangunnya Jembatan Kabupaten 3 Unit Terwujudnya Jem-batan
Kabupaten dalam kondisi
baik
3 unit 22.348,34 24.583,17 DPU Sedang
berjalan
Girimulyo Jembatan Dlingseng 1 UnitKalibawang Jembatan Kalikatul 1 UnitNanggulan Jembatan Sambiroto 1 Unit
Sentolo Jembatan Ngelo 1 Unit
DED Jembatan Bedoyo 1 Dokumen
Perencanaan 1 Dokumen
Pengawasan 1 DokumenPerencanaan pembangunan jembatan
tahun 20161 Dokumen
Pelaksanaan dan penyerahan hasil
pengadan tanah :
- Pengadaan tanah Jembatan Sambiroto 1600 m2
8 Pembangunan Jalan
Kabupaten
Terbangunnya jalan kabupaten 240 m Terwujudnya Jalan
kabupaten dalam kondisi
baik
2850 m 1.744,85 1.919,33 DPU Sedang
berjalan
Pengasih Jalan Margosari - Kasatriyan 240 m
Perencanaan 1 Dokumen
Pengawasan 1 Dokumen- Perencanaan pembangunan jalan th
20161 Dokumen
V Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur
Capaian layanan
Air Bersih dan Air
Limbah
62,24% 3.129,56 3.442,51
1 Penyediaan Sarana Sanitasi
Dasar
Tersedianya Sarana Sanitasi Dasar 4 lokasi Berfungsinya Sanitasi
dasar
4 lokasi 1.445,00 1.589,50 DPU Sedang
berjalan
Pengasih - Desa Pengasih Kec. Pengasih 1 UnitPanjatan - Desa Gotakan Kec. Panjatan 1 Unit
Nanggulan - Desa Wijimulyo Kec. Nanggulan 1 UnitLendah -Desa Jatirejo Kec. Lendah 1 Unit
2 Fasilitasi Pembangunan Air
Bersih dan Sanitasi
Kab. Kulon Progo Terfasilitasinya Pamsimas 5 lokasi Tersedianya sarana air
bersih
5 lokasi 112,22 123,44 DPU Sedang
berjalan
Terfasilitasinya Sanimas 4 lokasi 4 lokasi DPU Sedang
berjalan
3 Penyediaan Sarana Air Bersih Tersedianya Sarana Air Bersih 4 lokasi Berfungsinya sarana air
bersih
3 lokasi 1.572,34 1.729,57
Kokap - Sangkrek Hargorejo Kokap 1 UnitKalibawang - Puguh Banjaroya Kalibawang 1 Unit
Kokap - Nganjir Hargorejo Kokap 1 UnitTemon - Kaligayam, Kulur, Temon 1 Unit
VI Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur
Capaian
ketersediaan air
baku
96,97% 1.335,30 1.468,83
1 Pembangunan embung dan
bangunan penampung air
lainnya
Sendangsari/Penga
sih
Terbangunnya Embung Bogor Berfungsinya embung
dan tersedianya lahan
1 unit/2000 m2 1.335,30 1.468,83 DPU Sedang
berjalan
Kokap Pengadaan tanah Embung Kalibuko 2000 m2
-
VII Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
dan pembinaan
tata ruang
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi
sumberdaya alam
Cakupan layanan
persampahan
7,81% 1.421,68 1.563,85
1 Pemeliharaan Kebersihan Kota Banyuroto,
Nanggulan
Terjaganya kebersihan wilayah perkotaan
Wates dengan terbayarnya honor tenaga
kebersihan, pakaian kerja
18 orang Peningkatan kebersihan
kota
1 Kota Wates 397,76 437,54 DPU Sedang
berjalan
Terbangunannya TPST 1 unit
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sumber Daya Air 1 unit/2000 m2
Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
V - 92
Page 93
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9
2 Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana
Persampahan
Wates Terbayarnya honor tenaga operasional
persampahan, mobil tinja, armada
sampah & petugas 3R di TPA
56 orang Peningkatan kinerja
pengelolaan
persampahan di TPA
1 unit TPA 833,22 916,54 DPU Sedang
berjalan
Operasional pengelolaan TPA, IPLT,
mobil tinja & pengelolaan 3R di TPA
4 unit
Tersedianya pakaian kerja petugas
kebersihan
56 stel
3 Peningkatan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Kota Wates Terehabilitasinya dan tersedianya
container
Tersedianya sarana
prasarana persampahan
dalam kondisi baik
12 unit 190,71 209,78 DPU Sedang
berjalan
VIII Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur
Cakupan pening-
katan kualitas jasa
konstruksi
64,66% 91,77 100,95
1 Pembinaan Jasa Konstruksi Wilayah Kab. Kulon
Progo
Termonitornya IUJK dan Penerbitan Kartu
PJT-BUJK 70 BUJK Kualitas jasa konstruksi
dalam kondisi baik
70 BUJK 91,77 100,95 DPU Sedang
berjalan
Terkelolanya Sistim Informasi Pembinaan
Jasa Konstruksi (SIPJAKI)1 unit
IX Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur
Cakupan sarana
prasarana gedung
kantor dalam
kondisi baik
61,46% 17.656,34 19.421,98 7.287,96
1 Rehab Sedang/Berat Gedung
kantor
Terehabilitasinya gedung kantor 12 unit Tersedianya sarpras
gedung kantor
pemerintah dalam kondisi
baik
12 unit 7.287,96 8.016,75 DPU Sedang
berjalan
Rehab Gedung Dinas Pertanian dan
Kehut Bid Hortikultura1 Unit
Perencanaan Gedung Dinas Pertanian
dan Kehut1 Dokumen
Pengawasan Gedung Dinas Pertanian
dan Kehut 1 Dokumen
Lendah Rehabilitasi Gedung Kantor Kec Lendah 1 Unit Lendah Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor
Kec Lendah1 Dokumen
Panjatan Rehabilitasi Gedung Kantor Kec Panjatan 1 Unit
Panjatan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor
Kec Panjatan1 Dokumen
Temon Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan
Temon1 Unit
Temon Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor
Kecamatan Temon1 Dokumen
Girimulyo Rehab Kantor Kecamatan Girimulyo 1 Unit Girimulyo Perencanaan Rehab Kantor Kecamatan
Girimulyo1 Dokumen
Girimulyo Pengawasan Rehab Kantor Kecamatan
Girimulyo1 Dokumen
Pengasih Rehabilitasi Gedung Kantor Kesbangpol 1 Unit Pengasih Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor
Kesbangpol1 Dokumen
Wates Rehab Rumah Dinas Pemda 2 Unit Wates Perencanaan Rehab Rumah Dinas
Pemda (2 paket)2 Dokumen
Wates Pengawasan Rehab Rumah Dinas
Pemda (2 paket)2 Dokumen
Wates Rehab Rumah Dinas Sekda 1 Unit Wates Perencanaan Rehab Rumah Dinas Sekda 1 Dokumen
Wates Pengawasan Rehab Rumah Dinas Sekda 1 Dokumen
Wates Rehabilitasi Gedung Arsip DPPKA 1 Unit Wates Pengawasan Rehabilitasi Gedung Arsip
DPPKA1 Dokumen
Program Pembinaan Jasa
Konstruksi
Program Peningkatan Sarana-
Prasarana Gedung Kantor dan
Bangunan Umum
6 unit; 6 unit
V - 93
Page 94
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9
Pengasih Rehabilitasi Gedung Kantor Koperasi &
UMKM1 Unit
Pengasih Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor
Koperasi & UMKM1 Dokumen
Pengasih Redesain Rehabilitasi Gedung Kantor
Koperasi & UMKM1 Dokumen
Wates Rehabilitasi Gedung Kantor
Dinsosnakertrans f(BLK)1 Unit
Wates Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor
Dinsosnakertrans1 Dokumen
-
2 Pembangunan Gedung Kantor
dan Bangunan lainnya
Wates Terbangunnya gedung kantor dan
pengadaan tanah
Tersedianya sarpras
gedung kantor
pemerintah dalam kondisi
baik
7 unit ; 30.000 m2 10.368,39 11.405,22 DPU Sedang
berjalan
Pembangunan Gedung Kantor Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informasi
1 Unit
Wates Perencanaan Pembangunan Gedung
Kantor Dinas Perhubungan Kominfo1 Dokumen
Wates Pengawasan Pembangunan Gedung
Kantor Dinas Perhubungan Kominfo1 Dokumen
Wates Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor
Kecamatan Wates1 Unit
Wates Pengawasan Lanjutan Pembangunan
Gedung Kantor Kecamatan Wates1 Dokumen
Pengasih Pembangunan Gedung Perpustakaan
(lanjutan)1 Unit
Pengasih Perencanaan Pemb Gedung
Perpustakaan1 Dokumen
Pengasih Pengawasan Pemb Gedung
Perpustakaan1 Dokumen
Pengasih Pembang Ruang Serba Guna & Ruang
Pameran Terbuka (sharing dari Total 21
M)
1 Unit
Pengasih Perencanaan 1 Dokumen Pengasih Pengawasan 1 Dokumen
Wates Stadion Cangkring 1 Unit Wates Perencanaan Stadion Cangkring 1 Dokumen Wates Pengawasan Stadion Cangkring 1 Dokumen
Pengasih Lanjutan Pembangunan Ruang Rapat
DPRD Kab. Kulon Progo1 Unit
Pengasih Pengawasan Lanjutan Pembangunan
Ruang Rapat DPRD Kab. Kulon Progo1 Dokumen
Wates Pembangunan Pagar Keliling Gedung
Inspektorat Daerah1 Unit
Wates Perencanaan Pembangunan Pagar
Keliling Gedung Inspektorat Daerah1 Dokumen
Wates Pengawasan Pembangunan Pagar
Keliling Gedung Inspektorat Daerah1 Dokumen
X Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur
Capaian layanan
uji laboratorium
dan alat berat
72,73% 243,92 268,31
1 Pengujian laboratorium Kab. Kulon Progo Terlayaninya uji laboratorium 300 pengujian Kualitas konstruksi dalam
kondisi baik
300 pengujian 144,36 158,80 DPU Sedang
berjalan
Tersedianya peralatan laboratorium 2 unit
2 Rehabilitasi dan Pelayanan Alat
Berat
Kab. Kulon Progo Terpelihara dan terlayaninya alat berat 10 unit Sarpras alat berat dalam
kondisi baik
10 unit 99,55 109,51 DPU Sedang
berjalan
-
XI Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur
Capaian pening-
katan infrastruktur
perkotaan
76,97% 7.113,14 7.824,46
1 Pemeliharaan Ruang Terbuka
Hijau
Wates Terpeliharanya taman kota,Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
32 lokasi Tersedianya RTH dalam
kondisi baik
32 lokasi; 1033,81 1.137,20 DPU Sedang
berjalan
Program pembangunan
infrastruktur perkotaan
7 unit ; 30.000 m2
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
V - 94
Page 95
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9
Wates Rehab gasebo Taman Wanawinulang 5 unit - Wates Pembangunan tempat duduk Taman
Winulang
10 unit -
Wates Rehab sarana bermain Taman Alun
sebelah barat dan timur
2 unit -
Wates Pemasangan lampu dan air mancur
Taman Segitiga Depan Dinkes
1 Lokasi -
Wates Pemasangan instalasi listrik di Taman
Alun seblah barat dan timur
2 unit -
Wates Tersedianya truk tangki air 1 unit - Wates Honor tenaga kuliari taman 56 Orang - Wates Honor jasa tenaga ahli taman -
2 Pembangunan Taman Kota Terbangunnya taman kota 5 unit Tersedianya taman kota
dalam kondisi baik2651 m2 1.750,95 1.926,05 DPU Sedang
berjalan
Wates Karangnongko-Stadion Cangkring
(Nagung). 2000 m2
Wates Taman Kedunggong Wates 489 m2Wates Penutupan selokan Taman Nagung 6 x 27 m2Sentolo Pembangunan Taman Jembatan Bantar 200 m2Wates - Taman Sekitar Tiang Bendera Alun-alun 1 unit
3 Pengembangan Kota Terbangunnya sarana dan prasarana kota
(trotoar dan drainase)
Sarpras Kota dalam
kondisi baik
Trotoar 1.200 m .;
Drainase.1.200 m
4.328,38 4.761,22 DPU Sedang
berjalan
Wates Pembangunan Trotoar Kota Wates 1200 m'Wates Perencanaan Trotoar Kota Wates 1 DokumenWates Pengawasan Pembangunan Trotoar Kota
Wates1 Dokumen
Wates Pembangunan Drainase Kriyanan
Kelurahan Wates300 m
Wates Pembangunan Drainase Pasar Temon 600 mWates Pembangunan Drainase Jogoyudan 300 UnitWates Penataan seputar Alun-alun dan Rumah
Dinas Bupati1 Unit
Wates Perencanaan Penataan seputar Alun-alun
dan Rumah Dinas Bupati1 Dokumen
Wates Pengawasan Penataan seputar Alun-alun
dan Rumah Dinas Bupati1 Dokumen
Wates Perencanaan Drainase Kriyanan 1 DokumenWates Pengawasan Drainase Kriyanan 1 DokumenWates Perencanaan Drainase Jogoyudan 1 DokumenWates Pengawasan Drainase Jogoyudan 1 DokumenTemon Perencanaan Drainase Pasar Temon 1 DokumenTemon Pengawasan Drainase Pasar Temon 1 Dokumen
Jumlah 173.586,54 190.945,20
Trotoar 1.200 m;
Drainase 1.200 m
1 org/10 bln
V - 95
Page 96
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan wajib
Urusan Perumahan
I Program Pengembangan
Perumahan
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan infrastruktur
Capaian peningkatan
pelayanan perumahan
96,83% 1.615.055 1.776.561
1 Pembangunan Fasilitas Lingkungan
Rusunawa
Wates Terbangunnya fasilitas
lingkungan Rusunawa
Jalan 600 m. Pagar
400m. Sumur 1 unit.
PJU 24 ttk.
Sambungan listrik
165000VA.
Jaringan PDAM
1000m.
Tersedianya fasilitas
lingkungan Rusunawa dalam
kondisi baik
Jalan 600 m.
Pagar 400m.
Sumur 1 unit.
PJU 24 ttk.
Sambungan
listrik
165000VA.
Jaringan PDAM
1000m.Wates Pembangunan Jalan Menuju dan
dalam Komplek Rusunawa
600 m - DPU Sedang
berjalan
Wates Perencanaan Pemb Jalan
Menuju dan dalam Rusunawa
1 dokumen
Wates Pengawasan Pemb Jalan
Menuju dan dalam Rusunawa
1 dokumen
Wates Pembangunan Pagar Rusunawa 400 m
Wates Perencanaan Pagar Rusunawa 1 dokumen
Wates Pengawasan Pagar Rusunawa 1 dokumen
Wates Pembangunan PJU Jalan Masuk
& Komplek Rusunawa
24 titik
Wates Perencanaan PJU Jalan Masuk
& Komplek Rusunawa
1 dokumen
Wates Pengawasan PJU Jalan Masuk &
Komplek Rusunawa
1 dokumen
Wates Penyambungan Listrik PLN untuk
Rusunawa
165000 VA
Wates Penyambungan Jaringan PDAM
untuk Rusunawa
1000 m
II Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan infrastruktur
Capaian peningkatan
kawasan lingkungan sehat
pemukiman
96,82% 6.014.698
1 Penyediaan Prasarana Sarana dan
Utilitas (PSU) lingkungan
Perumahan dan Permukiman
Kab.Kulon
Progo
Terbangunnya Prasarana
Sarana dan Utilitas (PSU) di
lingkungan Perumahan dan
Permukiman (DAK Perumahan)
1 paket Tersedianya fasilitas PSU
permukiman dan perumahan
dalam kondisi baik
1 paket 5.977.530 6.575.283 DPU Sedang
berjalan
2 Pemberdayaan Peningkatan
Infrastruktur oleh Komunitas
Kab.Kulon
Progo
Terfasilitasinya pelaksanaan
bantuan langsung masyarakat
(BLM) untuk program
penanggulangan kemiskinan
perkotaan (P2KP) dan PLPBK
P2KP 1 kec; PLPBK
1 desa;
Tersedianya fasilitas
permukiman dalam kondisi
baik
P2KP 1 kec;
PLPBK 1 desa;
PPIP 3 desa.
37.168 40.885 DPU Sedang
berjalan
JUMLAH 7.629.753 6.616.168
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis
KegiatanSKPD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015
Nomor
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu
Indikatif (Rp.
000)
Prakiraan Maju
(Rp. 000)
Keterangan
V - 96
Page 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.5 Penataan Ruang
I Program Perencanaan Tata
Ruang
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
dan pembinaan tata
ruang
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumberdaya
alam
Cakupan perencanaan tata
ruang
100% 650.000 950.000
1 Penyusunan rencana detail tata
ruang kawasan
Kokap,
Girimulyo,
Panjatan,
Nanggulan
Tersusunnya RDTR kawasan
perkotaan Kokap, Girimulyo,
Panjatan dan RTDR kawasan
strategis monopolitan Nanggulan
6 dokumen Tersedianya RDTR kawasan
perkotaan Kokap, Girimulyo,
Panjatan dan RTDR kawasan
strategis monopolitan
Nanggulan sesuai dengan
aturan
6 dokumen 650.000 950.000 1 Bappeda
II Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
dan pembinaan tata
ruang
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumberdaya
alam
Capaian pengendalian tata
ruang
62% 66.707 125.000
1 Koordinasi pemanfaatan ruang Kab Kulon
Progo
Terkoordinasi dan terfasilitasinya
pengendalian pemanfaatan
ruang
35 rekomendasi
tata ruang
Terwujudnya tertib
pemanfaatan dan
pengendalian ruang
35 rekomendasi
tata ruang
66.707 125.000 1 Bappeda
JUMLAH 716.707 1.075.000
V - 97
Page 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.5 Penataan Ruang
I Program Perencanaan Tata
Ruang
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
dan pembinaan tata
ruang
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumberdaya
alam
Cakupan perencanaan tata
ruang
100% 250.000
1 Penyusunan RTBL Bendungan dan
Temon
Tersusunnya RTBL kawasan
Bendungan dan Temon
2 dokumen Tersedianyanya RTBL
kawasan Bendungan dan
Temon yang sesuai dengan
aturan
2 dokumen 250.000 1 DPU
II Program Pengendalian dan
Pemanfaatan Ruang
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
dan pembinaan tata
ruang
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumberdaya
alam
Capaian pengendalian tata
ruang
62% 189.460
1 Pengawasan Bangunan 12 Kec Terpasangnya papan informasi
tentang sempadan bangunan
10 unit
Terdistribusinya pamflet/ leaflet
informasi IMB
5000 lembar
Tersusunnya masterplan reklame
di kota Wates
1 dokumen
JUMLAH 439.460 -
DPU Terwujudnya tertib bangunan
dan ruang
10 unit papan
informasi ; 5.000
leaflet informasi
IMB, 1 dokumen
master plan
reklame di kota
wates
189.460 1
V - 98
Page 99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Perencanaan
PembangunanProgram Perencanaan
Pembangunan Daerah
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian kinerja program 87% 1.283.112 1.994.525
1 Koordinasi dan sinkronisasi upaya
pencegahan dan pemberantasan
korupsi
Kab. Kulon
Progo
terkoordinasinya dan sinkronisasi
upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi
5 dokumen tersediaya rencana aksi
upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi
5 dokumen 24.932 30.000 3 Bapeda 1
2 koordinasi, monitoring dan evaluasi
pembangunan sumberdaya air
Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasinya GP3A dan P3A
dalam pelaksanaan program
WISMP di 5 daerah irigasi
1 laporan tersusunya dokumen PSETK
GP3A dan P3A di daerah
irigasi dalam program WISMP
1 laporan 199.050 250.000 1 Bapeda 1
3 Koordinasi Perumusan Kebijakan
dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Upaya-Upaya Penanggulangan
Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasinya Pelaksanaan
Upaya-Upaya Penanggulangan
Kemiskinan dan penurunan
Kesenjangan dan tersusunnya
laporan LP2KD
1 laporan terlaksanannya koordinasi
program penanggulangan
kemiskinan TKPK
kecamatan/desa,
terfasilitasinya kader
penanggulangan kemiskinan
1 laporan 59.929 80.000 1 Bapeda 1
4 Penyusunan RKPD Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen RKPD
2016 dan RKPD Perubahan
2015
2 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan
2 dokumen 176.192 360.000 1 Bapeda 1
5 Penyusunan Rancangan KUA dan
PPAS
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen KUA dan
PPAS TA. 2016 serta KUA dan
PPAS Perubahan TA. 2015
4 dokumen adanya arah kebijakan dan
prioritas pembangunan
APBD Perubahan 2015 dan
APBD tahun 2016
4 dokumen 196.212 422.500 1 Bapeda 1
6 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi
program dan kegiatan triwulan
dan tahunan dan terlaksananya
pelaporan TEPPA, tersusunnya
laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanan kegiatan
DAK dan TP
5 laporan adanya evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan, laporan
hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan DAK
dan TP
5 laporan 172.040 228.000 1 Bapeda 1
7 Perencanaan pembangunan sub
bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi, pariwisata, dan
penanaman modal
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan pengendalian
sub bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi,
pariwisata, dan penanaman
modal
8 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub bidang
perindustrian, perdagangan,
koperasi, pariwisata, dan
penanaman modal
8 dokumen 33.937 50.000 3 Bapeda 1
8 Perencanaan pembangunan sub
bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, dan kelautan
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan pengendalian
sub bidang pertanian,
kehutanan, perikanan, dan
kelautan
8 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub bidang
pertanian, kehutanan,
perikanan, dan kelautan
8 dokumen 36.647 50.000 3 Bapeda 1
9 Penyusunan Data Dasar Spasial Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya peta digital tematik
pasar negeri dan pasar desa1 peta digital tersedianya peta digital tematik 1 peta digital 14.934 63.000 1 Bapeda 1
10 Perencanaan pembangunan sub
bidang PU dan perumahan
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan pengendalian
sub bidang PU dan perumahan
8 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub bidang PU
dan perumahan
8 dokumen 39.650 50.000 1 Bapeda 1
11 Perencanaan pembangunan sub
bidang tata ruang dan perhubungan
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan pengendalian
sub bidang tata ruang dan
perhubungan
8 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub bidang tata
ruang dan perhubungan
8 dokumen 26.360 40.000 1 Bapeda 1
12 Perencanaan pembangunan sub
bidang ESDM dan lingkungan hidup
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan pengendalian
sub bidang ESDM dan
lingkungan hidup
8 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub bidang
ESDM dan lingkungan hidup
8 dokumen 36.445 50.000 1 Bapeda 1
13 Perencanaan pembangunan sub
bidang pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan pengendalian
sub bidang pendidikan dan
kebudayaan
8 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub bidang
pendidikan dan kebudayaan
8 dokumen 39.830 50.000 3 Bapeda 1
V - 99
Page 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 Perencanaan pembangunan sub
bidang sosial dan kesehatan
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan pengendalian
sub bidang sosial dan kesehatan
8 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub bidang
sosial dan kesehatan
8 dokumen 27.191 45.000 3 Bapeda 1
15 Perencanaan pembangunan sub
bidang pemerintahan umum
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan pengendalian
sub bidang pemerintahan umum
8 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub bidang
pemerintahan umum
8 dokumen 60.341 70.000 3 Bapeda 1
16 Perencanaan pembangunan sub
bidang kepegawaian, keuangan,
dan poldagri
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan pengendalian
sub bidang kepegawaian,
keuangan, dan poldagri
8 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub bidang
kepegawaian, keuangan, dan
poldagri
8 dokumen 34.470 32.500 3 Bapeda 1
17 Pemantauan dan evaluasi
pencapaian MDGs
Kabupaten
Kulon Progo
Terpantau, terevaluasi dan
terlaporkannya pencapaian
MDG's Kulon Progo 2015
2 laporan tersedianya dokumen realisasi
dan rencana percepatan MDgs2 laporan 19.930 30.000 1 Bapeda 1
18 Koordinasi, Pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas
Pembantuan dan Dana Lainnya
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya laporan hasil
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan DAK, TP
Triwulan dan tahunan, Dana
Bantuan Kabupaten/Kota dan
Dana Keistimewaan DIY
5 dokumen, 5
dokumen, 2
dokumen dan 4
dokumen
Terevaluasinya dan
termonitornya kegiatan DAK,
TP Triwulan dan tahunan,
Dana Bantuan
Kabupaten/Kota dan Dana
Keistimewaan DIY
5 dokumen, 5
dokumen, 2
dokumen dan 4
dokumen
85.023 93.525 1 Bapeda 2
Program Kerjasama
Pengembangan Iptek
Hukum dan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian tindak lanjut
kerjasama
81,25% 247.724 325.000
1 Koordinasi Kegiatan KKN,
Pengabdian Masyarakat dan
Kerjasama dengan Perguruan
Tinggi
Kab. Kulon
Progo1 laporan Terkoordinasinya kegiatan KKN,
pengabdian masyarakat dan
kerjasama dengan perguruan
tinggi di Kabupaten Kulon Progo
1 laporan terlaksananya pengabdian
mayarakat, KKN dan
kerjasama dengan perguruan
tinggi yang meningkatkan
peran serta masyarakat dalam
pembangunan
1 laporan 49.625 75.000 1 Bapeda 1
2 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat
Kabupaten
Kab. Kulon
Progo1 laporan Terlaksananya fasilitasi dan
koordinasi kegiatan penelitian
(riset), Dewan Riset Daerah
(DRD) dan pengembangan
teknologi dan anugerah IPTEK
di Kab. Kulon Progo
1 laporan peningkatan kualitas kordinasi
penelitian dan pengembangan
teknologi di Kab. KP
1 laporan 198.099 250.000 1 Bapeda 1
JUMLAH 1.530.836 2.319.525
V - 100
Page 101
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.7 Perhubungan
I. Program Peningkatan Sarana
Prasarana Perhubungan
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya pela-
yanan infrastruktur
Capaian peningkatan
sarana prasarana
perhubungan
93,15% 960.175 -
1 Pengelolaan Terminal Kulon Progo Terkelolannya terminal dan sub
terminal
1 unit terminal dan
5 unit sub terminal
Terwujudnya Terminal dan
Sub terminal dalam kondisi
terkelola dengan baik
1 unit terminal
dan 5 unit sub
terminal
87.742 Dishubkomin
fo
2 Pemeliharaan Sub Terminal Kulon Progo Terpemeliharaan bangunan sub
terminal
5 unit Terwujudnya bangunan sub
terminal dalam kondisi baik
5 unit 27.612 Dishubkomin
fo
3 Pemeliharaan Terminal Kulon Progo Teraspalnya halaman jalur keluar
masuk Terminal Wates
4.987m2 Terwujudnya jalur keluar-
masuk Terminal Wates dalam
kondisi baik
4.987m2 714.821 Dishubkomin
fo
4 Pengelolaan Perparkiran Kulon Progo Terkelolaanya perparkiran 247872 unit
kendaraan
Terkelolanya perparkiran
dengan baik
247872 unit
kendaraan110.000 Dishubkomin
fo
5 Optimalisasi pemanfaatan terminal Tersedianya data angkutan dan
penumpang, potensi
pendapatan, dan sarana
prasarana utama/pendukung
terminal
3 dokumen Tersedianya data angkutan
dan penumpang, potensi
pendapatan, dan sarana
prasarana utama/pendukung
terminal yang lengkap
3 dokumen 20.000 Dishubkomin
fo
Kegiatan Baru
II. Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya pela-
yanan infrastruktur
Capaian pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
40,03% 3.189.385,8 -
1 Pemeliharaan Rutin LPJU Kulon Progo Terpeliharanya LPJU 1.682 Titik Terwujudnya fungsi LPJU
dalam kondisi baik1.682 Titik 249.930 Dishubkomin
fo
2 Pembangunan LPJU Kulon Progo Terbangunnya LPJU 100 titik Terwujudnya penambahan
LPJU
150 titik 1.749.775 Dishubkomin
fo
3 Pembangunan fasilitas lalu lintas
angkutan jalan
Kulon Progo Terbangunya rambu, dan
guardrill serta pengecatan marka
jalan
Rambu 60 unit;
Marka 1000 m2;
Guardrail 376 m
Terlengkapinya rambu, guard
rail dan marka jalan
Rambu 60;
Marka 1000;
Guardrail 376
692.456 Dishubkomin
fo
4 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas
Angkutan Jalan
Kulon Progo Terpeliharaanya Traffic Light dan
Warning Lamp
14 lokasi dan 17
lokasi
Terwujudnya fungsi Traffic
Light dan Warning Lamp
dalam kondisi baik
14 lokasi dan 17
lokasi88.800 Dishubkomin
fo
Terkendalinya lalu lintas dan
angkutan
100 kali 100 kali
Terkendalinya lalulintas dan
angkutan (LLAJ) pada hari raya
Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
3 events 3 events
6 Penyusunan Database dan Analisis
Kebutuhan Transportasi Darat
Kulon Progo Tersusunnya Analisis kebutuhan
dan database fasilitas LLAJ
1 dokumen Tersedianya analisis
kebutuhan dan database
fasilitas LLAJ yang lengkap
dan akurat
1 dokumen 259.885 Dishubkomin
fo
Terkoordinasinya komunikasi
permasalahan LLAJ ,
8 kali
Terwujudnya penilaian Wahana
Tata Nugraha (WTN),
1 kali
Terfasilitasinya saksi ahli 3 org
III. Program Peningkatan pelayanan
angkutan
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya pela-
yanan infrastruktur
Capaian peningkatan
pelayanan angkutan
78,09% 233.151 -
1 Pembinaan dan Pengawasan
Angkutan
Kulon Progo Tersusunnya data load factor
angkutan darat, data dan materi
prosedur perijinan kapal di
bawah 7 GT
3 dokumen Tersedianya data load factor
angkutan darat, data dan
materi prosedur perijinan kapal
di bawah 7 GT yang lengkap
dan akurat
3 dokumen 20.000 Dishubkomin
fo
Kegiatan Baru
2 Penyelenggaraan pengujian
kendaraan bermotor
Kulon Progo Terujinya kendaraan bermotor
wajib uji
6600 kendaraan Kendaraan bermotor wajib uji
dalam kondisi laik jalan
6600 kend 163.013 Dishubkomin
fo
3 Pengadaan dan pemeliharaan
peralatan Pengujian Kendaraan
Bermotor
Kulon Progo Terpeliharanya alat uji kendaraan
bermotor
10 unit Berfungsinya alat uji
kendaraan bermotor
10 unit 50.138 Dishubkomin
fo
JUMLAH 4.382.711,8 -
39.000 Dishubkomin
fo
Tersedianya hasil evaluasi
peningkatan keselamatan
LLAJ
3 dokumen
5 Pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
Kulon Progo
7 Peningkatan Keselamatan LLAJ Kulon Progo
Terwujudnya kelancaran arus
lalu lintas dan angkutan 109.540 Dishubkomin
fo
Hasil
Gabungan
Kegiatan
Operasional
Pengendalian
V - 101
Page 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.8 Urusan Lingkungan Hidup
I. Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
dan pembinaan tata
ruang
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumberdaya
alam
Capaian peningkatan
pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan
hidup
82,51% 806.272 886.899
1 Pengembangan Kapasitas
Pengelolaan Lingkungan Hidup
4 kecamatan Terlatihnya masyarakat, JPSM
(Jaringan Pengelola Sampah
Mandiri) penggiat lingkungan
hidup dan keikutsertaan
pameran; tersedianya sarana
dan prasarana pengelolaan
persampahan
100 orang; 50
orang anggota
JPSM; 2 kali; 3
motor pengangkut
sampah, 5 mesin
pencacah sampah,
2 Bangunan
Pengolah Sampah,
100 tempat sampah
Kelompok penggiat lingkungan
hidup yang terlatih; jumlah
pameran yang diikuti; jumlah
sarana dan prasarana
pengelolaan sampah
100 orang; 50
orang anggota
JPSM; 2 kali; 3
motor
pengangkut
sampah, 5
mesin pencacah
sampah, 2
Bangunan
Pengolah
Sampah, 100
tempat sampah
387.070 425.776 Kantor
Lingkungan
Hidup
2 Pembangunan biodigester biogas
limbah
Terbangunnya biodigester biogas
limbah ternak dan limbah usaha
tahu tempe
5 unit Biodigester biogas limbah
ternak dan limbah usaha tahu
tempe yang berfungsi optimal
5 unit 178.203 196.023 Kantor
Lingkungan
Hidup
3 Pengkajian dampak lingkungan Tersusunnya dokumen
lingkungan hidup
250 dokumen Tersedianya dokumen
lingkungan hidup sebagai
sarana pengendalian
lingkungan
250 dokumen 65.000 71.500 Kantor
Lingkungan
Hidup
4 Pemantauan Kualitas Lingkungan Terpantaunya kualitas
lingkungan hidup; Terpantaunya
potensi pencemaran dan
kerusakan lingkungan dari usaha
dan atau kegiatan
Kualitas air sungai 5
titik, limbah cair 5
titik, udara ambien 3
titik, udara emisi
dari sumber tidak
bergerak 3 titik,
tanah 10 titik ; 35
lokasi usaha/
kegiatan
Kualitas lingkungan hidup
yang sesuai dengan baku
mutu
Kualitas air
sungai 5 titik,
limbah cair 5
titik, udara
ambien 3 titik,
udara emisi dari
sumber tidak
bergerak 3 titik,
tanah 10 titik ;
35 lokasi usaha/
kegiatan
100.000 110.000 Kantor
Lingkungan
Hidup
5 Penanganan kasus lingkungan
hidup
Tertanganinya kasus lingkungan
hidup
20 kasus Jumlah kasus yang ditangani 20 kasus 36.000 39.600 Kantor
Lingkungan
Hidup
6 Pengawasan Kebijakan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Terawasinya kesesuaian
pengelolaan lingkungan hidup
usaha dan/atau kegiatan dengan
kebijakan pengelolaan
lingkungan hidup
1 laporan Kualitas lingkungan hidup
yang sesuai dengan baku
mutu
1 laporan 40.000 44.000 Kantor
Lingkungan
Hidup
II. Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
dan pembinaan tata
ruang
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumberdaya
alam
Capaian perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
93,33% 642.295 988.501
1 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Terfasilitasinya even lingkungan
hidup; Penyulaman tanaman
perindang, tempat sampah,
komposter
8 even; tanaman
dalam pot 40 buah,
40 batang tanaman
perindang, 25
tempat sampah, 25
komposter
Jumlah even yang difasilitasi
dan jumlah tanaman dalam
pot, jumlah tanaman
perindang, jumlah tempat
sampah dan jumlah komposter
8 even;
tanaman dalam
pot 40 buah, 40
batang tanaman
perindang, 25
tempat sampah,
25 komposter
101.618 111.780 Kantor
Lingkungan
Hidup
2 Peningkatan Konservasi Daerah
Tangkapan Air dan Sumber -
Sumber Air
Terbangunnya sumur resapan
dan tertanamnya tanaman di
daerah tangkapan, sekitar mata
air dan sempadan sungai
88 unit, 1760
batang
Jumlah sumur resapan, jumlah
tanaman
88 unit, 1760
batang
211.860 233.046 Kantor
Lingkungan
Hidup
V - 102
Page 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Pembangunan Ruang Terbuka
Hijau
Terbangunnya ruang terbuka
hijau di perkotaan Wates
(Sendang sari Pengasih, Depan
Kantor Pegadaian, jl Adyaksa
barat rumah dinas bupati)
3 lokasi Bertambahnya RTH publik 3 lokasi 294.250 323.675 Kantor
Lingkungan
Hidup
4 Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Tersusunnya profil tutupan
vegetasi
1 dokumen Tersedianya profil tutupan
vegetasi yang lengkap dan
akurat
1 dokumen 19.567 300.000 Kantor
Lingkungan
Hidup
5 Penyusunan Status Lingkungan
Hidup Daerah
Tersusunnya Status Lingkungan
Hidup Daerah Kabupaten Kulon
Progo
1 dokumen Dokumen Status Lingkungan
Hidup Daerah Kab. Kulon
Progo yang lengkap dan
akurat
1 dokumen 15.000 20.000 Kantor
Lingkungan
Hidup
JUMLAH 1.448.567 1.875.400
V - 103
Page 104
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.9 Urusan Pertanahan
I Program Penataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Peningkatan
kualitas pelayanan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan infrastruktur
Capaian Kinerja Layanan
Pertanahan
82,73% 309.168
1 Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum.
Kabupaten
Kulon Progo
Terfasilitasinya pengadaan tanah
untuk kepentingan umum dan
bandara
14 kali Terwujudnya kelancaran
proses pengadaan tanah
untuk kepentingan umum dan
bandara
14 lokasi 200.000 Setda (Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum)
2 Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Pertanahan dan
Penggunaan Tanah SG/PAG.
Kabupaten
Kulon Progo
Terfasilitasinya koordinasi
penyelesaian permasalahan
pertanahan dan penggunaan
tanah SG/PAG.
10 kali Terselesaikannya
Permasalahan Pertanahan
dan Penggunaan Tanah
SG/PAG.
10 lokasi 36.000 Setda (Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum)
3 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah
Masyarakat dan Pemerintah
Daerah.
Kabupaten
Kulon Progo
Terfasilitasinya pensertifikatan
tanah milik masyarakat, tanah-
tanah milik Pemerintah Daerah
10.000 bidang
tanah milik
masyarakat dan 30
bidang tanah milik
Pemda
Adanya kepastian hukum
Tanah Masyarakat dan
Pemerintah Daerah.
10.000 bidang
tanah milik
masyarakat dan
30 bidang tanah
milik Pemda
73.168 Setda (Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum)
JUMLAH 309.168 -
V - 104
Page 105
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.10 Urusan Kependudukan dan
Catatan SipilI. Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Hukum dan
Kapasitas
kepemerintahan
Terwujudnya
masyarakat yang
tenteram dan tertib
Capaian penerbitan
dokumen kependudukan
dan Akta Catatan Sipil
97,70% 711.800 1.478.000
1 Pencatatan dan Penerbitan Akta
Catatan Sipil
Terselenggaranya pelayanan
Akta Kelahiran dan Kematian di
UPTD
1000 akta
kelahiran, 1000 akta
kematian
Terterbitkannya Akta Kelahiran
dan Akta Kematian di UPTD
1000 akta
kelahiran, 1000
akta kematian
14.000 40.000 1 Dinas Dukcapil
2 Pengelolaan Dokumen
Kependudukan dan Akta Catatan
Sipil
Kulon Progo Terdokumentasinya berkas
kependudukan dan permohonan
akta catatan sipil dalam bentuk
arsip faktual dan digital
1000 entry data,
350 jilid
Terkelolanya dokumen
Kependudukan dan Catatan
Sipil
1000 entry
data, 350 jilid 16.000 63.000 1 Dinas Dukcapil
3 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
SIAKKulon Progo Terpeliharanya dan
terbangunnya jaringan,
perangkat keras, perangkat
lunak SIAK dan E-KTP
13 unit jaringan, 2
repeater
Terkelolanya sarana dan
prasarana SIAK
13 unit jaringan,
2 repeater 225.000 350.000 1 Dinas Dukcapil
4 Pencatatan dan Penerbitan Akta
Kelahiran dan KematianKulon Progo Terselenggaranya pencatatan
dan penerbitan akta kelahiran
dan akta kematian
3.000 akta
kelahiran, 2.000
akta kematian
Terterbitkannya pelayanan
Akta Kelahiran dan Akta
Kematian
3.000 akta
kelahiran, 2.000
akta kematian
61.000 100.000 1 Dinas Dukcapil
5 Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (Membangun,
Updating dan Pemeliharaan)
Kulon Progo Terselenggaranyapenerbitan
KTP, KK dan pindah datang
penduduk serta perekaman e-
KTP jemput bola
7.000 KTP, 34.000
KK, 4.800 surat
keterangan pindah
Terterbitkannya KTP, KK dan
surat keterangan pindah
datang penduduk
7.000 KTP,
34.000 KK,
4.800 surat
keterangan
pindah
260.800 465.000 1 Dinas Dukcapil
6 Pencatatan dan Penerbitan Akta
Perkawinan, Perceraian,
Pengakuan dan Pengesahan Anak
Kulon Progo Terselenggaranya pencatatan
dan penerbitan akta perkawinan,
perceraian, pengangkatan anak,
pengakuan dan pengesahan
anak
147 akta
perkawinan, 1
aktaperceraian, 1
anak pengakuan
anak, 1 akta
pengesahan anak
Terterbitkannya akta
perkawinan, perceraian,
pengangkatan anak,
pengakuan dan pengesahan
anak
147 akta
perkawinan, 1
aktaperceraian,
1 anak
pengakuan
anak, 1 akta
pengesahan
anak
40.000 50.000 1 Dinas Dukcapil
7 Penyusunan Profil/ Proyeksi
KependudukanKulon Progo Tersusunnya profil
kependudukan
1 profil 30 buku Tersedianya profil
kependudukan
1 profil 30 buku 16.000 200.000 1 Dinas Dukcapil
8 Sosialisasi Kebijakan
Kependudukan dan Catatan SipilKulon Progo Terselenggaranya sosialisasi
kebijakan kependudukan dan
catatan sipil serta publikasi
pelayanan adminduk
6 kali @ 100 orang
sosialisasi, 1 kali
pameran
Tersampaikannya sosialisasi
kebijakan kependudukan dan
catatan sipil serta publikasi
pelayanan adminduk
6 kali @ 100
orang 43.000 110.000 1 Dinas Dukcapil
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
KependudukanKulon Progo Terselenggaranya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
perkembangan penduduk
semester I, semester II dan
tahunan
3 dokumen
laporan, 30 buku
Tersedianya dokumen monev
dan pelaporan perkembangan
penduduk
3 dokumen
laporan, 30
buku
36.000 100.000 1 Dinas Dukcapil
JUMLAH 711.800 1.478.000
V - 105
Page 106
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.11 Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
I Program Peningkatan kualitas
Hidup dan perlindungan
Perempuan dan anak
Sosial Budaya Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
Kab. Kulon
Progo
Capaian layanan kualitas
hidup perempuan dan
anak
64,66% 696.254 1.085.000
1 Pendampingan dan perlindungan
perempuan dan anak
Terfasilitasinya penanganan
perempuan dan anak korban
bencana
100 orang Terdampinginya perempuan
dan anak korban bencana
100 orang 131.590 250.000 1 BPMPDPKB 1
Terfasilitasinya jejaring PK2PA
Kabupaten dan terlayaninya
perempuan dan anak korban
kekerasan
4 koordinasi, 85
layanan
Terdampinginya perempuan
dan anak korban kekerasan
4 koordinasi, 85
layanan
2 Peningkatan kualitas hidup anak Terfasilitasinya gugus tugas
Kabupaten Layak Anak (KLA),
pemberian makanan tambahan
anak sekolah, terlatihnya
perempuan tentang konvensi hak
anak
1 fasilitasi, 2200
siswa, 50 orang
Terpenuhinya layanan
perlindungan anak
1 fasilitasi, 2200
siswa, 50 orang
539.494 785.000 1 BPMPDPKB 1
3 Peningkatan Peranan Wanita Hargomulyo,
Gerbosari,
Terfasilitasinya aktivitas
P2WKSS dan termonitornya
desa prima
2 desa, 2 desa Terbinanya peranan wanita
dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyakat desa
4 desa 25.170 50.000 1 BPMPDPKB 1
II Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Sosial Budaya Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
Kab. Kulon
Progo
Cakupan peran serta
perempuan dalam
pembangunan
37,24% 270.080 430.000
1 Pemberdayaan lembaga berbasis
Gender
Tersosialisasinya "kesetaraan
gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak"
100 org Terpahaminya kesetaraan
gender pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak pada masyarakat
100 org 190.360 300.000 1 BPMPDPKB 1
Terfasilitasinya kegiatan TP
PKK, GOW, PK2PA Tingkat
Kecamatan dan Forum Anak
4 lembaga Terwujudnya kelancaran
kegiatan TP PKK, GOW,
PK2PA tingkat kecamatan dan
forum anak
4 lembaga
2 Peningkatan implementasi PPRG
dan ARG
Terlatih dan terdampinginya
penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif
Gender (PPRG) dan Anggaran
Responsif Gender (ARG)
40 orang, 12 RKA,
6 SKPD
Terimplementasikannya PPRG
dan ARG pada SKPD
12 RKA pada 6
SKPD
22.395 40.000 1 BPMPDPKB 1
3 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu
(GSI)
Terbina dan terseleksinya
gerakan sayang ibu
1 kali Terpilihnya kecamatan sayang
ibu
1 kecamatan 35.045 50.000 1 BPMPDPKB 1
4 Pemutakhiran data pilah gender dan
anak
Tersusunnya data pilah gender
dan anak
3 dokumen Tersedianya data pilah gender
dan anak
3 dokumen 22.280 40.000 1 BPMPDPKB 1
Terfasilitasinya kegiatan Pokja
PUG dan Focal point
3 kali, 3 kali Termotivasinya penerapan
PUG
39 SKPD
JUMLAH 966.333 1.515.000
V - 106
Page 107
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.12 Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
I Program Keluarga Berencana Peningkatan
kualitas kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Cakupan peserta KB aktif 79,85% 1.264.745 2.307.250
1 Peningkatan Pelayanan KB Kab. Kulon
Progo
Tersedianya alat kontrasepsi
dalam bentuk pil untuk ibu pasca
persalinan
1100 strip Terpenuhinya kebutuhan alat
kontrasepsi dalam bentuk pil
untuk ibu pasca persalinan
1100 strip 156.000 330.000 1 BPMPDPKB 1
Tersosialisasikannya KB bagi
unmet need
2760 orang Terpahami dan
terselesaikannya
permasalahan unmet need
2760 orang
Terkoordinasinya jejaring
pelayanan program KB
160 orang Terwujudnya pemantapan
jejaring pelayanan program KB
160 orang
Terkoordinasi dan terpantaunya
layanan program KB secara
terpadu PKK-KB-Kesehatan
25 kali, 12 kali Terlayaninya peserta KB baru 5.000 PB
Terkoordinasi, terpantau dan
terfasilitasinya layanan program
KB secara terpadu TNI
Manunggal KB Kesehatan
13 kali, 12 kali, 1
fasilitasi
Terlayaninya peserta KB baru 5.000 PB
Terfasilitasinya layanan program
KB
250 orang Terlayaninya peserta KB 250 orang
2 Pembinaan Kelompok masyarakat
peduli KB
Kab. Kulon
Progo
Terfasilitasinya pertemuan kader
IMP (institusi masyarakat
pedesaan)
176 kali Terwujudnya peran kader IMP
dalam mendukung program
Keluarga Berencana
176 kali 34.280 50.000 1 BPMPDPKB 1
3 Advokasi dan KIE Kepesertaan KB
dan KRR
Kab. Kulon
Progo
Teradvokasinya kepesertaan KB,
tersosialisasinya metode KIE dan
terfasilitasinya expose kelompok
100 orang, 6
kelompok, 26 jenis
kegiatan
Terpahaminya pentingnya
program KB
200 orang 88.465 727.250 1 BPMPDPKB 1
Teradvokasi dan
tersosialisasinya KRR
(Kesehatan Reproduksi Remaja)
dengan metode KIE
600 orang Terpahaminya KRR 600 orang
4 Penyediaan sarana dan prasarana
program KB
Kokap, Wates,
Galur, Sentolo,
Kabupaten
Terbangunnya balai penyuluhan
KB dan tersedianya furnitur 4 set
(almari, white board, tempat
sampah, meja kerja, meja rapat,
kursi kerja, kursi rapat, rak kayu)
4 unit , 124 unit Tersedianya balai penyuluhan
KB beserta kelengkapannya
4 unit 986.000 1.200.000 1 BPMPDPKB 1
II Program Keluarga Sejahtera Sosial Budaya Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
Cakupan keluarga
sejahtera
43,21% 176.500 565.000
1 Pembinaan Kelompok Bina
Keluarga Sejahtera (BKS)
Kab. Kulon
Progo
Terlatihnya kader BKS (BKB,
BKR, BKL)
96 kader BKS Terbinanya BKS (BKB, BKR,
BKL)
116 Kelompok 89.000 100.000 1 BPMPDPKB 1
Terlatihnya tenaga pendamping
kelompok bina keluarga 48 orang
48 orang
Terbentuknya kelompok BKS
(BKB, BKR, BKL ) tingkat dasar
36 kelompok
Terwujudnya pemantapan
keterpaduan BKB Posyandu-
PAUD
12 Kec (48
Kelompok)
Terpilihnya juara lomba KBKS
tingkat kabupaten
15 kategori
2 Pendataan Keluarga Sejahtera Tersedianya data keluarga
sejahtera
1 dokumen Tersedianya data keluarga
sejahtera yang update dan
valid
1 dokumen 22.000 25.000 1 BPMPDPKB 1
3 Pembinaan Kelompok UPPKS Kab. Kulon
Progo
Terbinanya kelompok UPPKS
dan terlatihnya anggota
kelompok UPPKS untuk usaha
kuliner
36 kelompok, 40
orang
Terkelolanya kegiatan
ekonomi produktif UPPKS
36 kelompok 45.500 410.000 1 BPMPDPKB 1
Terpromosikannya produk
UPPKS
1 kali
V - 107
Page 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terpilihnya juara lomba UPPKS
tingkat kab
1 kategori
4 Peningkatan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
Kab. Kulon
Progo
Terbinanya Kelompok Asuh
Keluarga Binangun (KAKB)
100 kelompok Terkelolanya kegiatan
ekonomi produktif KAKB
100 kelompok 20.000 30.000 1 BPMPDPKB 1
JUMLAH 1.441.245 2.872.250
V - 108
Page 109
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.13 Urusan Sosial
I Program Perlindungan dan
Pemberdayaan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Sosial Budaya Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS
35,81% 447.908 950.000
1 Peningkatan kualitas pelayanan
PMKS
Kab. Kulon
Progo
Tersalurkannya pemberian
bansos/hibah bagi PMKS (RTLH
150 unit, cacat berat/sedang/
lansia terlantar, anak balita
terlantar, psikotik 1.000 orang,
Panti Asuhan/Jompo 22 panti,
Santunan kematian)
150 unit RTLH; 22
panti;1.000 orang
PMKS, 22 Panti
Terbantunya PMKS (cacat
berat/sedang/lansia terlantar,
anak balita terlantar, psikotik,
panti asuhan/jompo, santunan
kematian)
12 kec 137.583 150.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
Tersedianya sarana dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan bagi PMKS (kursi
roda,dll)
30 paca 125.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
Terfasilitasinya up dating data
JKN PBI
2 kali Tersedianya data JKN 1 dokumen
2 Pelayanan Panti Sosial Kab. Kulon
Progo
Terlayaninya PMKS dalam dan
luar Panti
12 bulan Tertanganinya PMKS dalam
dan luar Panti
12 bulan 31.500 100.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
3 Penanganan masalah-masalah
strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar
biasa
Kab. Kulon
Progo
Tertanganinya masalah-masalah
strategis, tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa serta
tersedianya logistik
penanggulangan bencana
12 bulan Tertanganinya kejadian
darurat akibat bencana dan
kejadian luar biasa secara baik
dan cepat
12 bulan 52.500 75.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
4 Koordinasi Pendistribusian Raskin Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasinya pelaksanaan
dan terevaluasinya distribusi
raskin di 12 kecamatan
12 kali Lancarnya distribusi raskin dan
terinventarisasinya kendala
dan permasalahan
pelaksanaan distribusi raskin
12 bulan 127.000 300.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
5 Peningkatan kemampuan berusaha
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kab. Kulon
Progo
Terlatihnya PMKS, serta tersalur
dan terdampinginya bantuan
sarana usaha bagi PMKS
(KUBE Fakir Miskin)
10 kelompok Tumbuh dan berkembangnya
Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) Fakir Miskin/USEP
10 kelompok 99.325 200.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
II Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Sosial Budaya Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,23% 764.622 800.000
1 Peningkatan kapasitas pelaku
usaha kesejahteraan sosial
Kab. Kulon
Progo
Terfasilitasinya operasional kader
penanggulangan kemiskinan
88 orang Mningkatnya jejaring
kerjasama pelaku-usaha
kesejahteraan sosial
12 kec 662.254 650.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
2 Peningkatan kapasitas
kelembagaan kesejahteraan sosial
Kab. Kulon
Progo
Terlatih dan terbinanya
kelembagaan Kesejahteraan
sosial (Tagana, KT, Panti Sosial,
WKSBM, Orsos, PSM dan PSKS
lainnya) serta terpilihnya PSM,
Karang Taruna dan Orsos
berprestasi untuk maju ke tingkat
provinsi
440 org; 5
kejuaraan
Terwujudnya peningkatan
kapasitas kelembagaan
Kesejahteraan sosial (Tagana,
KT, Panti Sosial, WKSBM,
Orsos, PSM dan PSKS
lainnya) dan terkirimnya PSM,
Karang Taruna dan Orsos
berprestasi untuk maju ke
tingkat provinsi
440 org; 5
kejuaraan
102.368 150.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
JUMLAH 1.212.530 2.750.000
V - 109
Page 110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.14 Urusan Ketenagakerjaan
I Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Sosial Budaya Meningkatnya keterse-
rapan tenaga kerja
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
78,57% 607.619 1.000.000
1 Pemberdayaan tenaga kerja mandiri
sektor informal
Kab. Kulon
Progo
Terlatihnya tenaga kerja mandiri
sektor informal, tersalurnya
bantuan sarana usaha dan
terbentuknya Wira Usaha Baru
(WUB)
125 orang Meningkatnya ketrampilan
tenaga mandiri sektor informal
125 orang 399.210 650.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
2 Peningkatan Pengembangan
Informasi Pasar Kerja
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya Informasi Pasar
Kerja On Line, tersampaikannya
promosi Ketenagakerjaan dan
terimplementasinya ISO
9001:2008
12 bulan Terinformasikannya pasar
kerja on line dan terpahaminya
penempatan tenaga kerja
sesuai prosedur dan
mekanisme yang benar
12 bulan 99.364 200.000 Dinsosnakertra
ns 1
3 Penyusunan Perencanaan Tenaga
Kerja Daerah (PTKD)
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Database
Ketenagakerjaan dan
Perencanaan Tenaga Kerja
Daerah (PTKD)
2 dokumen Tersedianya dokumen data
base ketenagakerjaan dan
Perencanaan Tenaga Kerja
Daerah (PTKD)
2 dokumen 59.045 75.000 Dinsosnakertra
ns 1
4 Penempatan AKL, AKAD dan AKAN Kab. Kulon
Progo
Tersalurnya tenaga kerja melalui
AKL, AKAD dan AKAN
1.000 org Terisinya lowongan kerja AKL,
AKAD dan AKAN
1000 org 50.000 75.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
II Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
Sosial Budaya Meningkatnya
keterserapan tenaga
kerja
Kab. Kulon
Progo
Capaian peserta pelatihan
yang terserap di dunia
kerja
75,00% 222.949 1.130.000
1 Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja
Kab. Kulon
Progo
Terlatihnya pelaku usaha dan
tersalurnya bantuan sarana
usaha
40 org Meningkatnya produktifitas
pelaku usaha
40 org 60.000 100.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
2 Pemberdayaan LPK Kab. Kulon
Progo
Terbinanya Lembaga Pelatihan
Ketrampilan (LPK)
20 LPK Meningkatnya kualitas SDM
pengelola LPK
20 LPK 11.994 30.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
3 Pelatihan Keterampilan bagi Pencari
Kerja
Kab. Kulon
Progo
Terlatihnya pencari kerja melalui
pelatihan berbasis kompetensi
2 paket/32 orang Meningkatnya ketrampilan
calon tenaga kerja dalam
rangka memasuki dunia usaha
atau usaha mandiri.
2 paket/32
orang
90.000 900.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
4 Revitalisasi sarana prasarana
pelatihan BLK
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya sarana prasarana
peralatan pelatihan kejuruan
teknik otomotif
1 pkt Lancarnya pelaksanaan
pelatihan kejuruan teknik
otomot
1 pkt 60.955 100.000 1 Dinsosnakertra
ns 2
III Program Perlindungan
Ketenagakerjaan
Sosial Budaya Meningkatnya
keterserapan tenaga
kerja
Kab. Kulon
Progo
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
55,83% 142.330 240.000
1 Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan Penegakan
Hukum terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Kab. Kulon
Progo
Terawasinya perusahaan,
tersosialisasinya perusahaan
tentang Wajib Lapor
Perusahaan, terujinya peralatan
perusahaan dan terbinanya K3 di
perusahaan
285 perush Meningkatnya ketaatan
perusahaan terhadap
peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan
285 perush 41.550 65.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
2 Pelayanan dan pengembangan
Hubungan Industrial dan
kesejahteraan tenaga kerja
Kab. Kulon
Progo
Terlatihnya tata cara
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial,
berperannya LKS Bipartit dan
SP/SB di perusahaan,
tersosialisasinya berbagai
peraturan ketenagakerjaan serta
terpantaunya UMP dan THR
285 perush Terpahaminya tata cara
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, dan
terbentuknya LKS Bipartit,
Data survey KHL,diketahuinya
UMP terbaru,data pemantauan
UMP, data pemantauan THR
285 perush 57.940 100.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
Terlindunginya tenaga kerja
sektor informal dan
terfasilitasinya kepesertaan
jaminan sosial ketenagakerjaan
35 orang perlindungan tenaga kerja
sektor informal.
35 orang
3 Koordinasi penyusunan kebijakan
pengupahan kabupaten
Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasinya penyusunan
kebijakan pengupahan (KHL dan
UMK )
2 dokumen Ditetapkannya usulan besaran
UMK
2 dokumen 42.840 75.000 1 Dinsosnakertra
ns 1
JUMLAH 972.898 2.370.000
V - 110
Page 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.15 Urusan Koperasi dan UKM
I Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Peningkatan Kualitas
UMKM
96,91% 228.190 445.000 Dinas
koperasi dan
UMKM
1 Penyelengaraan promosi produk
KUMKM
Jawa Terinformasikannya
produk/pameran KUMKM
1 even Terpromosikannya
produk/pameran KUMKM
1 even 52.537 100.000 1 Dinas
koperasi dan
UMKM
2 Peningkatan legalitas produk
KUMKM
Kulon Progo Tersosialisasikannya dan
terfasilitasinya HKI dan
terlaksananya pemeliharaan HKI
30 orang , 10
KUMKM,1 KUMKM
Terpahaminya materi HKI dan
terbitnya HKI, dan
terpeliharanya HKI
30 orang , 10
KUMKM,1
KUMKM
24.994 25.000 1 Dinas
koperasi dan
UMKM
3 Peningkatan dan pengembangan
jaringan kerjasama usaha KUMKM
Kulon Progo Terinformasikannya peluang
kerjasama/kemitraan KUMKM
dengan lembaga lain
75 KUMKM Terjalinnya
kerjasama/kemitraan KUMKM
dengan lembaga lain
60 KUMKM 16.894 30.000 1 Dinas
koperasi dan
UMKM
4 Pengembangan Usaha KUMKM Kulon Progo Terlatihnya pengembangan
bisnis dan sentra/cluster bisnis
KUMKM dan tersalurnya bantuan
peralatan sarana prasarana
produksi dan pemasaran
(Ponijan (Pronosutan, Kembang,
Nanggulan), Yuni Indriyati (K.
Karya Sukses, Blumbang,
Karangsari, Pengasih), Mei
Kurnia (Klebakan, Salamrejo,
Sentolo), Een Nuraeni
(Kedungrong, Purwoharjo,
Samigaluh), Mujirah
((Kedungrong, Purwoharjo,
Samigaluh), Suparno (Jangkang
Lor, Sentolo), Sumarlia (Dukuh,
Purwoharjo, Samigaluh), Yuli
Samsiyah (Soronatan,
Banjararum, Kalibawang),
Subandi (Sidowayah, Sukoreno,
Sentolo), Nurudin Tri Zuono
(Sentolo Lor, Sentolo), Rifki Ali
Hamidi (K. Busana Mandiri,
Siwalan, Sentolo), Utami (Salon
Syifa, Kenteng, Kembang,
Nanggulan), Kasilah (K.
Sederhana, Sigran, Tirtorahayu,
Galur), M. Arifin (K. D'Barokah,
Balak, Pendowoharjo, Girimulyo),
Kemiran (K. Mekar Tani, Tegiri,
Hargowilis, Kokap))
50 orang, 4
sentra,15 UMKM
Terpahaminya materi
pengembangan bisnis dan
sentra/cluster bisnis KUMKM
dan terpenuhinya kebutuhan
peralatan sarana prasarana
produksi dan pemasaran
50 orang, 4
sentra,15
UMKM
104.669 200.000 1 Dinas
koperasi dan
UMKM
5 Pelatihan Kewirausahaan Kulon Progo Terlatihnya kewirausahaan
KUMKM
30 KUMKM Terpahaminya materi
kewirausahaan KUMKM
30 KUMKM 19.095 45.000 1 Dinas
koperasi dan
UMKM
6 Pemantauan pengelolaan
penggunaan dana pemerintah bagi
KUMKM
Kulon Progo Terpantaunya dan terbinanya
pengelolaan penggunaan dana
pemerintah yang telah diterima
KUMKM
50 KUMKM Tertibnya pengelolaan
penggunaan dana Pemerintah
yang telah diterima KUMKM.
50 KUMKM 10.000 45.000 1 Dinas
koperasi dan
UMKM
II Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian Jumlah koperasi
aktif dan baru
96,39% 139.601 225.000
1 Peningkatan pemasyarakatan
perkoperasian
Kulon Progo Tersosialisasinya prinsip-prinsip
perkoperasian melalui tangkas
terampil, sarasehan dan bimtek
perkoperasian
120 siswa, 110
orang, 120 orang
Terpahaminya prinsip-prinsip
perkoperasian melalui tangkas
terampil, sarasehan dan
bimtek perkoperasian
120 siswa, 110
orang, 120
orang
39.642 90.000 1 Dinas
koperasi dan
UMKM
V - 111
Page 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Penyusunan data KUMKM Kulon Progo Tersusunnya data KUMKM,
profil KUMKM dan up dating web
65 koperasi 1
dokumen, 35
dokumen
Terupdatenya data KUMKM
dan profil KUMKM
65 koperasi 1
dokumen, 35
dokumen
12.905 20.000 1 Dinas
koperasi dan
UMKM
3 Pelayanan legalitas dan kualitas
kelembagaan koperasi
Kulon Progo Terlayaninya perijinan akta
pendirian, terfasilitasinya
perubahan AD dan pembubaran
koperasi, dan pemecahan
permasalahan koperasi pasif
12 ijin , 2
perubahan AD,1
pembubaran kop,
15 kop pasif
Terbitnya perijinan akta
pendirian, terlaksananya
perubahan AD dan
pembubaran koperasi, dan
terselesaikannya
permasalahan koperasi pasif
12 ijin , 2
perubahan AD,1
pembubaran
kop, 15 kop
pasif
28.174 25.000 1 Dinas
koperasi dan
UMKM
4 Penilaian kesehatan KSP/USP Ternilainya kesehatan KSP/USP,
dan terbinanya KSP/USP
220 koperasi, 30
koperasi
Terevaluasinya kesehatan
KSP/USP, terpahaminya
prinsip-prinsip KSP/USP
220 koperasi, 30
koperasi
29.225 40.000 1 Dinas
koperasi dan
UMKM
5 Pelatihan organisasi, manajemen
usaha dan keuangan koperasi
Kulon Progo Terlatihnya auditing, dan
akuntansi dan manajemen
pengelolaan koperasi
30 orang, 30 orang Terpahaminya materi auditing,
dan akuntansi dan manajemen
pengelolaan koperasi
30 orang, 30
orang
29.654 50.000 1 Dinas
koperasi dan
UMKM
JUMLAH 365.389 670.000
V - 112
Page 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.16 Urusan Penanaman Modal
I Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Menngkatnya daya
saing daerah
Capaian peningkatan
pelayanan perijinan
93,70% 215.258 241.000
1 Survey Perizinan Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
Terwujudnya penelitian lapangan
dan terbitnya rekomendasi hasil
survey
2050 pemohon Terlayaninya permohonan
survey perizinan.
2050 pemohon 125.986 140.000 1 BPMPT
2 Penanganan aduan masyarakat Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
Tertanganinya aduan
masyarakat
12 aduan Terlayaninya pengaduan
masyarakat d
12 aduan 7.073 9.000 1 BPMPT
3 Pelayanan administrasi perizinan Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
Terlaksananya pelayanan
perijinan
3500 ijin Terlayaninya perijinan 3500 ijin 68.886 76.000 1 BPMPT
Tersedianya petugas front office 2 orang Terbayarnya petugas perijinan 2 orang 1 BPMPT
4 Penyebarluasan informasi
pelayanan perijinan
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
Tersosialisasikannya pelayanan
perijinan
280 0rang Terpahaminya berbagai
macam perijinan
280 0rang 13.313 16.000 1 BPMPT
Tersedianya leaflet informasi
perijinan
500 leaflet Terinformasinya berbagai
macam perijinan
500 leaflet 1 BPMPT
Tersedianya spanduk 5 buah Terinformasinya perijinan 5 buah 1 BPMPT
II Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Menngkatnya daya
saing daerah
Cakupan realisasi nilai
investasi
81,32 % 349.183 731.869
1 Pelayanan dan fasilitasi investasi Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
Terfasilitasinya dan terlayaninya
investasi
24 layanan investor Terlayaninya investor calon
penanam modal
24 layanan
investor
41.338 80.000 1 BPMPT
2 Penyelenggaraan Pameran
Investasi
Jawa, Luar Jawa Terdesimininasikannya Potensi
Investasi pada Event pameran
dan Promosi Investasi
4 event Terpromosikannya peluang
Investasi Kulon Progo
4 event 155.343 385.000 1 BPMPT
3 Pengembangan dan pengelolaan
Sistem Informasi Penanaman Modal
dan Perizinan
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
Terkelolanya sistem Informasi
perijinan(SPIPISE) dan
investasi(subdomain BPMPT,
Jogja invest dan GIS)
4 sistem Terintegrasinya informasi
penanaman modal dan
perizinan.
4 sistem 28.115 110.555 1 BPMPT
4 Pemantauan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
dan Perizinan
Lingkup
Kabupaten
Terpantau dan terawasinya
Penanaman Modal
25 perusahaan Tersedianya data realisasi
penanaman modal
25 perusahaan 35.083 55.000 1 BPMPT
Terpantau dan terawasinya
Perizinan.
135 izin. Terkuranginya pelanggaran
aturan perizinan.
135 izin. 1 BPMPT
5 Penyusunan data dan Informasi
Penanaman Modal
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
Tercetaknya booklet dan leaflet 500 booklet; 500
leaflet;
Terinformasikannya peluang
investasi Kulon Progo
500 booklet; 500
leaflet;
47.331 55.000 1 BPMPT
6 Koordinasi dan Kerjasama di Bidang
Penanaman Modal
Lingkup
Kabupaten
Terjalinannya kerjasama
penanaman modal.
1 letter of intens, 1
Kerjasama (5
orang)
Tercapainya kesepakatan
kerjasama
1 letter of intens,
1 Kerjasama (5
orang)
41.973 46.313 1 BPMPT
Jumlah 564.441 972.869
V - 113
Page 114
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.17 Urusan Kebudayaan
I. Program Pengembangan Nilai
Budaya
Sosial Budaya Meningkatnya
pengembangan dan
pelestraian nilai-nilai
budaya
Kab. Kulon
Progo dan Luar
Kab. Kulon
Progo
Cakupan pengembangan
nilai budaya
84,87% 60.675 66.742
1 Pengembangan hasil karya budaya Terlaksananya fasilitasi even
budaya berupa : terfasilitasinya
pengiriman kontingen festival
kethoprak tingkat propinsi.
1 kontingen Terfasilitasinya even budaya
berupa : terfasilitasinya
pengiriman kontingen festival
kethoprak tingkat propinsi.
1 kontingen 60.675 66.742
terlaksananya pengiriman
kontingen sendratari ke tingkat
propinsi
1 kontingen Terkirimnya kontingen
sendratari ke tingkat propinsi
1 kontingen
terlaksananya pengiriman
kontingen kontingen budaya
Parade Tari
1 kontingen Terkirimnya kontingen budaya
Parade Tari
1 kontingen
terlaksananya pengiriman
kontingen budaya dalam Gelar
Seni Pertunjukan di Yogyakarta
1 kontingen Terkirimnya kontingen budaya
dalam Gelar Seni Pertunjukan
di Yogyakarta
1 kontingen
terlaksananya pembinaan grup
seni budaya melalui even budaya
FKRKP ( Festival Kesenian
Rakyat Kulon Progo )
24 grup, 1 kegiatan Terbina dan terwujudnya even
budaya FKRKP ( Festival
Kesenian Rakyat Kulon Progo
)
24 grup, 1
kegiatan
terlaksananya Festival Padang
Bulan
12 grup
kecamatan, 1
kegiatan
Terwujudnya Festival Padang
Bulan
12 grup
kecamatan, 1
kegiatan
terlaksananya fasilitasi even
budaya melalui promosi di media
elektronik
1 kegiatan Terfasilitasinya even budaya
melalui promosi di media
elektronik
1 kegiatan
terlaksananya fasilitasi HAKI (
Hak Kekayaan Atas Intelektual )
1 kegiatan Terfasilitasinya HAKI ( Hak
Kekayaan Atas Intelektual )
1 kegiatan
terlaksananya kegiatan
penghargaan seni budaya
1 kegiatan Terwujudnya kegiatan
penghargaan seni budaya
1 kegiatan
II. Program Pengelolaan Kekayaan
dan Keragaman Budaya
Sosial Budaya Meningkatnya
pengembangan dan
pelestraian nilai-nilai
budaya
Kab. Kulon
Progo dan Luar
Kab. Kulon
Progo
Capaian pengelolaan
kekayaan dan keragaman
budaya
91,78% 167.327 184.059
1 Pembinaan, pelestarian dan
aktualisasi budaya
terlaksananya pembinaan
organisasi budaya berupa grup
kesenian
58 grup Terbinanya organisasi budaya
berupa grup kesenian
58 grup 158.667 174.533
terlaksananya pembinaan grup
mocopatan
11 grup terbinanya grup mocopatan 11 grup
terlaksananya pengiriman
kontingen budaya dalam even
Gelar Seni Budaya di Jakarta
1 kontingen, 1 kali
even
terkirimnya kontingen budaya
dalam even Gelar Seni
Budaya di Jakarta
1 kontingen, 1
kali even
terlaksananya kegiatan Nyadran
Agung
1 kali even terwujudnya kegiatan Nyadran
Agung
1 kali even
terlaksananya kegiatan
permohonan ijin penetapan
lahan untuk pembangunan
Taman Budaya Kulon Progo
1 dokumen tersedianya ijin penetapan
lahan untuk pembangunan
Taman Budaya Kulon Progo
1 dokumen
2 Pengembangan dan pembinaan
benda sejarah dan purbakala
terlaksananya perbaikan dan
pemeliharaan pagar tembok eks
Kabupaten Pengasih tahap ke- 3
dan monumen pendaratan
Jenderal Nasution
2 unit Terwujudnya perbaikan dan
pemeliharaan pagar tembok
eks Kabupaten Pengasih
tahap ke- 3 dan monumen
pendaratan Jenderal Nasution
2 unit 8.660 9.526
terlaksananya pengiriman
kontingen karnaval museum 1 kontingen Terwujudnya pengiriman
kontingen karnaval museum 1 kontingen
terlaksananya kegiatan
inventarisasi BCB1 kegiatan Terwujudnya kegiatan
inventarisasi BCB1 kegiatan
JUMLAH 228.002 250.801
Dinas
Kebudayaan
Pariwisata
Pemuda dan
Olah Raga
Dinas
Kebudayaan
Pariwisata
Pemuda dan
Olah Raga
Dinas
Kebudayaan
Pariwisata
Pemuda dan
Olah Raga
V - 114
Page 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.18 Urusan Pemuda dan Olahraga
I. Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Peningkatan
kualitas kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Capaian keikutsertaan
pemuda dalam skala
regional dan nasional
100% 69.925 76.916
1 Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Terlaksananya pembinaan
organisasi kepemudaan, seleksi
dan pengiriman bagi pemuda
dalam JPI BPAP, Pemuda
Pelopor, dan
terselenggarakannya Peringatan
hari Pemuda dan
Penyelenggaraan Lomba Baris-
Berbaris
4 kali Terrbinanya organisasi
kepemudaan, seleksi dan
pengiriman bagi pemuda
dalam JPI BPAP, Pemuda
Pelopor, dan terbinanya
kegiatan kepemudaan melalui
Peringatan hari Pemuda dan
Penyelenggaraan Lomba Baris-
Berbaris
4 kali 50.539 55.592 Dinas
Kebudayaan
Pariwisata
Pemuda dan
Olah Raga
2 Pemberian penyuluhan tentang
bahaya narkoba bagi pemuda
Terlaksananya kampanye anti
narkoba melalui Jambore
Pemuda Kulon Progo
1 kegiatan Meningkatnya kesadaran
pemuda tentang bahaya
narkoba melalui Jambore
Pemuda Kulon Progo
1 kegiatan 19.386 21.324 Dinas
Kebudayaan
Pariwisata
Pemuda dan
Olah Raga
II. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Peningkatan
kualitas kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Capaian pembinaan dan
pemasyarakatan olah raga
100% 118.115 129.924
1. Pemasyarakatan olahraga bagi
pelajar, mahasiswa dan masyarakat
terlaksananya upacara
peringatan hari olahraga nasional
dan pospeda
2 kali even, 1000
orang peserta
terwujudnya pemasyarakatan
olahraga melalui upacara
peringatan hari olahraga
nasional dan pospeda
2 kali even,
1000 orang
peserta
27.008 29.708 Dinas
Kebudayaan
Pariwisata
Pemuda dan
Olah Raga
2. Peningkatan kesegaran jasmani
dan rekreasi
terlaksananya senam massal tiap
minggu di alun-alun wates,
gebyar senam massal, senam
massal di kecamatan dan senam
rutin tiap jumat pagi di halaman
pemda
4 kegiatan meningkatnya kesegaran
jasmani masyarakat melalui
senam massal tiap minggu di
alun-alun wates, gebyar
senam massal, senam massal
di kecamatan dan senam rutin
tiap jumat pagi di halaman
pemda
4 kegiatan 91.106 100.216 Dinas
Kebudayaan
Pariwisata
Pemuda dan
Olah Raga
III. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Peningkatan
kualitas kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Capaian peningkatan
sarana prasarana olah
raga
100% 619.131 681.042
1 Peningkatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Olahraga
terlaksananya pembangunan
Arena Panjat Tebing di Kompleks
Stadion Cangkring
1 paket Terwujudnya pembangunan
Arena Panjat Tebing di
Kompleks Stadion Cangkring
1 paket 32.057 35.262 Dinas
Kebudayaan
Pariwisata
Pemuda dan
Olah Raga
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Olahraga
terlaksananya pembayaran
honor pembersih GOR, Stadion
Cangkring dan Lapangan tenis
alun-alun
1 kegiatan Terbayarnya honor pembersih
GOR, Stadion Cangkring dan
Lapangan tenis alun-alun
1 kegiatan 37.739 41.512 Dinas
Kebudayaan
Pariwisata
Pemuda dan
Olah Raga
3 Pengadaan peralatan olah raga terlaksananya penyediaan
peralatan olahraga1 paket Tersedianya peralatan olah
raga1 paket 549.335 604.268 Dinas
Kebudayaan
Pariwisata
Pemuda dan
Olah Raga
JUMLAH 807.170 887.882
V - 115
Page 116
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri I. Program Peningkatan Wawasan
Kebangsaan dan Politik
Masyarakat
Pengembangan
kapasitas
kepemerintahan
Terwujudnya
masyarakat yang
tentram dan tertib
hukum
Capaian peningkatan
wawasan kebangsaan dan
politik masyarakat
100,00% 250.447 1.359.468
Pembinaan Keamanan Daerah Terselenggaranya dan
terfasilitasinya binhanwil,
binkonsos, bakti sosial dan karya
bakti, koordinasi FKDM, Forum
Diskusi Politik, Wasbang,
PGKDN, PKBN
9 fasilitasi dan 1
dokumen
Terfasilitasi dan
terkoordinasinya binhanwil,
binkomsos, bakti sosial dan
karya bakti, FKDM, Forum
Diskudi Politik, Wasbang,
PGKDN, PKBN
9 fasilitasi dan 1
dokumen
127.363 160.468 1 Kesbangpol
Pembinaan Ormas dan Lembaga
Penyelenggaraan Pemilu
Terfasilitasinya kegiatan Ormas,
terbaharuinya data Ormas dan
tersalurnya dana hibah kepada
KPU
19 kali fasilitasi
ormas, 1 dokumen
updating data dan 1
kali penyaluran
dana hibah KPU
Terkoordinasinya Ormas dan
tersedianya data Ormas yang
valid serta terlaksananya
fasilitasi hibah dana ke KPU
19 kali fasilitasi
ormas, 1
dokumen
updating data
dan 1 kali
penyaluran
dana hibah KPU
47.231 209.000 1 Kesbangpol
Fasilitasi Penyelenggaraan
Peringatan Hari Besar
Terselenggaranya Peringatan
Hari Besar
7 kali Terwujudnya upaya
peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
7 kali 65.726 90.000 1 Kesbangpol
Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Terselenggaranya pemberian
bantuan keuangan bagi parpol
yang memiliki kursi di DPRD
serta terselenggaranya monev
10 Parpol,16 kali
monitoring dan 1
dokumen monev
Terfasilitasinya parpol yang
memiliki kursi di DPRD dan
tersedianya dokumen
monitoring dan evaluasi
10 Parpol,16 kali
monitoring dan 1
dokumen monev
10.127 900.000 1 Kesbangpol
JUMLAH 250.447 1.359.468
V - 116
Page 117
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri I. Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Pengembangan
kapasitas
kepemerintahan
Terwujudnya
masyarakat yang
tentram dan tertib
hukum
Capaian peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
82,65% 361.528 553.000
1 Penyiapan tenaga pengendali
ketertiban dan ketentraman
Terbinanya Linmas Desa, SAR
dan anggota Sat Pol PP serta
terlaksananya HUT Pol PP dan
Linmas
318 linmas, 58
SAR, 60 anggota
Sat Pol PP dan 1
event HUT
Tertingkatkannya jumlah
tenaga pengendali ketertiban
dan ketentraman yang dibina
serta terselenggaranya HUT
Pol PP dan Linmas
318 linmas, 58
SAR, 60
anggota Sat Pol
PP dan 1 event
HUT
109.498 220.000 1 Sat Pol PP
2 Peningkatan rasa solidaritas
masyarakatKulon Progo Terselenggaranya pemberian
bantuan penguburan mayat tak
dikenal
12 kali Terfasilitasinya bantuan
penguburan mayat tak dikenal12 kali 7.488 18.000 1 Sat Pol PP
3 Pengendalian ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
Terselenggaranya operasi
penertiban dan pamwal350 kali Terkendalinya pelanggaran
ketertiban dan ketentraman
serta terlaksananya pamwal
350 kali 117.328 110.000 1 Sat Pol PP
4 Penyuluhan bahaya
penyalahgunaan miras dan narkoba
Terselenggaranya penyuluhan
bahaya penyalahgunaan miras
dan narkoba
12 kali 600 orang Tersosialisasikannya bahaya
penyalahgunaan miras dan
narkoba
12 kali 600
orang14.235 55.000 1 Sat Pol PP
5 Penegakan ketentuan perundangan Kulon Progo Terselenggaranya operasi yustisi
Perda dan non yustisi
150 kali Tertegakkannya ketentuan
perundangan
150 kali 112.980 150.000 1 Sat Pol PP
JUMLAH 361.528 553.000
V - 117
Page 118
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri I. Program tanggap darurat
bencana
Pengembangan
Kapasitas
Kepemerintahan
Melindungi masyarakat
dari ancaman bencana
Cakupan penanganan
bencana
100,00% 1.376.994 1.570.000
1 Penanggulangan tanggap darurat
bencana
Kabupaten
Kulon Progo
Terselenggaranya penanganan
tanggap darurat bencana
100% Tertanganinya kejadian
bencana100% 1.150.000 1.300.000 1 BPBD
2 Manajemen distribusi logistik dan
prasarana
Kabupaten
Kulon Progo
Terselenggaranya manajemen
distribusi logistik dan prasarana
penanggulangan bencana
100% Tertanganinya manajemen
distribusi logistik dan
prasarana penanggulangan
bencana
100% 13.000 20.000 1 BPBD
3 Penyelenggaraan PUSDALOPS Kabupaten
Kulon Progo
Terselenggaranya Pusat
Pengendalian dan Operasi
(PUSDALOPS)
365 hari Terfasilitasinya kegiatan
PUSDALOPS
365 hari 213.994 250.000 1 BPBD
II Program Penanggulangan Dini
Bencana
Pengembangan
Kapasitas
Kepemerintahan
Melindungi masyarakat
dari ancaman bencana
Capaian peningkatan
penanggulangan bencana
40,34% 118.651 90.000
1 Pengurangan resiko bencana
berbasis masyarakat
Terbentuknya Desa tangguh
bencana dan
tersosialisasikannya
pengurangan resiko bencana
8 Desa Tangguh,
400 orang
masyarakat, 108
orang SAR dan
relawan
Tertingkatkannya
pengetahuan dan terlatihnya
semua pemangku kepentingan
di Desa dalam pengurangan
resiko bencana
8 Desa
Tangguh, 400
orang
118.651 90.000 1 BPBD
2 Pengembangan sistem
pengurangan resiko bencana
Terpeliharanya sistem peringatan
dini bencana (Early Warning
System) tsunami dan tanah
longsor
9 unit 9 unit 11.960 1 BPBD
III Program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana
Pengembangan
Kapasitas
Kepemerintahan
Melindungi masyarakat
dari ancaman bencana
Cakupan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca
bencana
100,00% 37.956 73.000
1 Penyelenggaraan koordinasi
rehabilitasi rekonstruksi pasca
bencana
Terfasilitasinya koordinasi
rehabilitasi rekonstruksi pasca
bencana
100% Terrealisasinya rehabilitasi
rekonstruksi pasca bencana100% 37.956 73.000 1 BPBD
IV Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Pengembangan
kapasitas
kepemerintahan
Terwujudnya
masyarakat yang
tentram dan tertib
hukum
Capaian penanganan
Bahaya Kebakaran
38,35% Jumlah kasus kebakaran di
WMK yang tertangani dalam
waktu paling lama 15 menit
94.933 50.000
1 Penyelenggaraan pemadaman
kebakaran
Kabupaten
Kulon Progo
Terselenggaranya
penanggulangan kebakaran,
simulasi pemadaman kebakaran
dan tersedianya baju tahan api
2 kali @ 50 orang, 5
set
Tertanganinya kebakaran dan
terlatihnya masyarakat dalam
penanggulangan kebakaran
2 kali @ 50
orang, 7 set
94.933 50.000 1 BPBD
JUMLAH 1.640.493 1.783.000
V - 118
Page 119
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan wajib
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan KDH/Wakil KDH
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan kinerja
pelayanan kedinasan
KDH/Wakil KDH
20% Capaian bulan layanan
kedinasan KDH/Wakil KDH
12 Bulan 134.760 330.000 Sekretariat
Daerah
1 Pemeliharaan kesehatan kepala
daerah / wakil kepala daerah
Kab. Kulon
Progo
Terpeliharanya kesehatan KDH /
Wakil KDH12 bulan Terjaganya kesehatan bagi
KDH/WKDH
12 bulan 36.000 48.000 1 Sekretariat
Daerah
2 Rapat Koordinasi dan konsultasi
Pejabat Pemda dengan pakar atau
tenaga ahli dan pelaku pasar
Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasinya pejabat staf
ahli bupati dan konsultan ahli
bupati
12 bulan Tersedianya laporan hasil
koordinasi pejabat, staf ahli
bupati dan konsultan ahli
Bupati
12 bulan 98.760 282.000 1 Sekretariat
Daerah
JUMLAH 134.760 330.000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015
Nomor
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu
Indikatif (Rp.
000)
Prakiraan Maju
(Rp. 000)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis
KegiatanSKPD
V - 119
Page 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan KDH/Wakil KDH
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan kinerja
pelayanan kedinasan
KDH/Wakil KDH
20% 373.930 620.750 Setda (Bag
Umum)
1 Penanganan Arsip Kabupaten
Kulon Progo
Terkelolanya arsip dan SIM
persuratan.
12 bulan Terdokumentasikannya arsip
dan terlaksananya pelayanan
persuratan secara elektronik
12 bulan 19.000 17.500 1 Setda (Bag
Umum)
2 Penerimaan Tamu Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Kulon Progo
Terfasilitasinya tamu pemerintah
daerah.
12 bulan Lancarnya penerimaan tamu
pemerintah daerah
12 bulan 296.430 559.250 1 Setda (Bag
Umum)
3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
kelengkapannya bagi Bupati dan
Wakil Bupati
Kabupaten
Kulon Progo
Terlaksananya pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Kelengkapannya bagi Bupati dan
Wakil Bupati
7 setel/7 jenis Tersedianya Pakaian Dinas
beserta Kelengkapannya.
7 setel 55.000 40.000 1 Setda (Bag
Umum)
4 Pengelolaan Komunikasi Sandi
Daerah.
Kabupaten
Kulon Progo
Terselenggaranya forum
komunikasi petugas sandi
daerah.
1 kali Meningkatnya kapasitas
petugas sandi
1 kali 3.500 4.000 1 Setda (Bag
Umum)
JUMLAH 373.930 620.750
V - 120
Page 121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I Program Peningkatan Pelayanan
Kemasyarakatan
Sosial Budaya Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
Cakupan pelayanan
kegiatan kemasyarakatan
100% 818.636 860.500
1 Koordinasi Pelayanan
Penyelenggaraan Ibadah Haji
Kab.Kulon
Progo
Terfasilitasinya jamaah haji
Kabupaten Kulon Progo
1 Kali Lancarnya penyelenggaraan
ibadah haji
1 Kali 40.000 40.000 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
2 Koordinasi pelaksanaan pengajian
PNS, Safari Jum'at dan Safari
Tarawih
Kab.Kulon
Progo
Terfasilitasinya penyelenggaraan
Pengajian PNS, Safari Jum'at
dan Safari Tarawih
72 kali Lancarnya penyelenggaraan
pengajian PNS, Safari Jum'at
dan Safari Tarawih
72 kali 86.500 86.500 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
3 Pendampingan penyaluran bantuan
keuangan dari Pemerintah
Kabupaten kepada Organisasi
Sosial, Organisasi Profesi dan
Masyarakat
Kab.Kulon
Progo
Tersalurkannya bantuan
keuangan kepada organisasi
sosial, organisasi profesi dan
masyarakat
493 Proposal Terwujudnya ketertiban
administrasi dan ketepatan
penyaluran bantuan
keuangan kepada organisasi
sosial, organisasi profesi dan
masyarakat
493 Proposal 19.791 20.000 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
4 Koordinasi Penyaluran Bantuan
Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
(GN-OTA)
Kab.Kulon
Progo
Tersalurkannya bantuan GN-
OTA
12 kali Terwujudnya tertib administrasi
dan ketepatan sasaram
penyaluran bantuan GN-OTA
tingkat Kabupaten
1 kali 9.829 10.000 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
5 Koordinasi kegiatan Pencegahan
Pemberantasan, Penyalahgunaan
dan Peredaran gelap Narkoba
(P4GN)
Kab.Kulon
Progo
Terfasilitasinya penyelenggaraan
koordinasi Pencegahan,
Pemberantasan,
penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkoba serta
terselenggaranya Puncak
Peringatan Hari Anti Narkotika
Internasional (HANI)
250 orang, 1045
orang
Menurunnya kasus
penyalahgunaan penggunaan
peredaran gelap Narkoba
250 orang, 1045
orang
35.000 35.000 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
6 Pembinaan dan Evaluasi Desa
Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)
Kab.Kulon
Progo
Terbina dan terevaluasinya
DBKS
9 desa Terwujudnya desa binaan
keluarga sakinah (DBKS)
9 desa 12.500 12.500 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
7 Koordinasi Pelaksanaan MTQ Kab.Kulon
Progo
Terpilihnya kontingan MTQ
Tingkat Kabupaten, terkirimnya
kafilah/kontingen untuk tingkat
Propinsi dan Nasional serta
terfalsilitasinya penyelenggaraan
rapat kerja LPTQ
4Kali Terselenggaranya dan
Terpilihnya serta terkirimnya
peserta MTQ Tingkat
Kabupaten ke tingkat Propinsi
dan Nasional
4 Kali 115.000 154.000 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
8 Pembinaan kepada organisasi
keagamaan
Kab.Kulon
Progo
Terbinanya organisasi
keagamaan NU,
Muhammadiyah, Magabudhi,
Wanita Katolik Republik
Indonesia (WKRI), PGI, Ikatan
Dai Indonesia, Dewan Masjid
Indonesia, Badko TPA.
48 Kali Peningkatan kapasitas
organisasi keagamaan
48 Kali 363.398 365.000 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
V - 121
Page 122
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Koordinasi Pembinaan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS)
Kabupaten
Kab.Kulon
Progo
Terfasilitasinya Koordinasi Tim
Pembina UKS Kabupaten
10 kali Terciptanya peningkatan
fungsi kelembagaan Tim
Pembina UKS Kabupaten
10 kali 9.842 10.000 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
10 Pembinaan kepada Organisasi
Sosial, Organisasi Profesi dan
Masyarakat
Kab.Kulon
Progo
Terbinanya organisasi sosial,
organisasi profesi dan
masyarakat
3 Organisasi Peningkatan kapasitas
organisasi sosial, organisasi
profesi dan masyarakat
3 kali 17.314 17.500 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
11 Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyarakatan.
Kab.Kulon
Progo
Terkoordinasikannya
pelaksanaan kebijakan bidang
pendidikan dan kesejahteraan
rakyat, Sosial, Agama, Tenaga
Kerja, Transmigrasi,
Pemberdayaan Perempuan dan
KB, bidang pemuda dan olah
raga, kesatuan bangsa dan
politik, pemberdayaan
masyarakjat dan desa
3 kali Terselesaikannya
permasalahan bidang
pendidikan dan kesejahteraan
rakyat, Sosial, Agama, Tenaga
Kerja, Transmigrasi,
Pemberdayaan Perempuan
dan KB,bidang pemuda dan
olah raga, kesatuan bangsa
dan politik, pemberdayaan
masyarakjat dan desa
3 kali 24.463 25.000 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
12 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar
Keagamaan
Kab.Kulon
Progo
Terfasilitasinya Peringatan hari
besar agama islam. Katolik dan
kristen, serta hindu budha
5 Kali Lancarnya peringatan hari
besar keagamaan
5 Kali 15.000 15.000 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
13 Pembinaan penghafal Al Qur'an Kab.Kulon
Progo
Terseleksinya penghafat Al
Qur'an Tingkat Kabupaten
200 orang Terjaganya keberlangsungan
menghafal Al Qur'an
200 orang 70.000 70.000 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
II Program Perumusan dan
Pengendalian Kebijakan Daerah.
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kab.Kulon
Progo
Capaian analisis kebijakan
yang dijadikan bahan
kebijakan
100% 100% 18.920 -
1 Monev dan Perumusan Kebijakan
Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan.
Kab.Kulon
Progo
Termonitornya pelaksanaan
kebijakan dan tersusunnya
rumusan kebijakan bidang Kesra
dan kemasyarakatan serta
dokumen kebijakan kesehatan
dan pendidikan
3 Kali dan 2
dokumen
Tersedianya dokumen
kebijakan bidang
kesejahteraan rakyat dan
kemasyarakatan
3 Kali dan 3
dokumen18.920 - 1 SETDA
(Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
JUMLAH 837.557 860.500
V - 122
Page 123
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I Program Penguatan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan ketepatan
laporan kinerja Kepala
Daerah
100% 56.028 16.000
1 Penyusunan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Kab.Kulon
Progo
Tersusunnya RKT, Penetapan
Kinerja dan Lakip Bupati
3 Dokumen Terukurnya Kinerja
Bupati/Pemerintah Daerah
3 Dokumen 56.028 16.000 1 Setda (Bag
Organisasi)
II Program Penataan dan
Penguatan Organisasi.
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kab.Kulon
Progo
Capaian kelembagaan
yang efektif dan efisien
78,21% 137.607 183.000 Setda (Bag
Organisasi)
1 Evaluasi Kelembagaan. Kab.Kulon
Progo
Tersusunnya Draf Raperda Pola
OPD, Draf Raperbup POTK OPD
dan Draf Raperbup UT OPD;
1 Draf Raperda
OPD, 7 Draf
Raperbup POTK
OPD serta 40 Draf
Raperbup UT OPD
penyelenggaraan perangkat
daerah yang efektif
1 Draf perda
OPD, 7 Draf
Raperbup POTK
OPD serta 40
Draf perbup UT
OPD
69.417 70.000 1 Setda (Bag
Organisasi)
2 Evaluasi Analisis Jabatan Kab.Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen analisis
jabatan.1 dokumen Tersedianya pedoman
penataan SDM1 dokumen 34.681 35.000 1 Setda (Bag
Organisasi)
3 Monitoring dan Evaluasi
Ketatalaksanaan.
Kab.Kulon
Progo
Termonitoring dan terevaluasinya
Tata Naskah Dinas.
16 SKPD Tertib penggunaan Tata
naskah dinas16 SKPD 7.386 10.000 1 Setda (Bag
Organisasi)
4 Koordinasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.
Kab.Kulon
Progo
Terkoordinasikannya
penyelenggaraan reformasi
birokrasi dan pelaksanaan
kebijakan lingkup Asisten
administrasi umum
1 kali dan 12 kali Diketahuinya permasalahan
bidang Pendayagunaan
Aparatur Negara di daerah,
Laporan hasil koordinasi
lingkup asisten administrasi
umum serta dokumen RB
1 dokumen, 12
kali dan 1
dokumen
16.564 18.000 1 Setda (Bag
Organisasi)
5 Koordinasi Pelaksanaan SPIP Kab.Kulon
Progo
Terkoordinasinya Penerapan
SPIP.
13 SKPD meningkatnya pengendalian
intern instansi pemerintah13 SKPD 9.560 50.000 1 Setda (Bag
Organisasi)
III Program Pengembangan
Pelayanan Publik
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kab.Kulon
Progo
Cakupan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
100% 93.032 101.000 Setda (Bag
Organisasi)
Kab.Kulon
Progo
Tersusunnya Draft Raperda
Pelayanan Publik.
1 dokumen 1 dokumen
Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik.
1 dokumen 1 dokumen
Tersusunnya Penilaian dan
evaluasi PPK BLUD
22 Unit Pelayanan 22 Unit
Pelayanan
Terlaksananya Survei Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
40 Unit Pelayanan 40 Unit
Pelayanan
2 Monitoring dan Evaluasi penerapan
Standar Pelayanan minimal (SPM)
Urusan Wajib
Kab.Kulon
Progo
Tersusunnya Dokumen Laporan
Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Urusan wajib.
2 dokumen Diketahuinya capaian
penerapan SPM
2 dokumen 16.570 17.000 1 Setda (Bag
Organisasi)
JUMLAH 286.667 300.000
Setda (Bag
Organisasi)
11 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tersedianya pedoman
pelayanan publik, terpilihnya
unit pelayanan publik kinerja
terbaik, terevaluasinya PPK
BLUD pada unit pelayanan
dan diketahuinya tingkat
kepuasan masyarakat.
76.463 84.000
V - 123
Page 124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan KDH/Wakil KDH
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan kinerja
pelayanan kedinasan
KDH/Wakil KDH
100% 290.225 240.000
1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah
Kabupaten
Kulon Progo
Terkoordinasikannya
pelaksanaan kebijakan
Pemerintah Daerah dan
terfasilasinya FORKORPIMDA
12 kali Rakor
Lingkup Asda I dan
4 kali Rakor
Pemerintahan
umum
terselesaikannya
permasalahan
penyelenggaraan
pemerintahan
12 kali Rakor
Lingkup Asda I
dan 4 kali Rakor
Pemerintahan
umum
276.760 150.000 1 Setda (Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum)
2 Koordinasi penerimaan kunjungan
kerja DPD, DPR dan DPRD
Kabupaten
Kulon Progo
Terfasilitasinya penerimaan
kunjungan kerja DPD, DPR dan
DPRD.
12 bulan meningkatnya kerjasama antar
lembaga pemerintahan,
Perguruan Tinggi dan
Lembaga lainnya
12 bulan 13.465 90.000 1 Setda (Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum)
II. Program Pengembangan
Kapasitas Otonomi Daerah
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian pengembangan
kapasitas otonomi daerah
93,12% 718.642 525.000
1 Pengembangan kapasitas
kecamatan dan kelurahan
Kabupaten
Kulon Progo
Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan perwilayahan
12 Kecamatan dan
1 Kelurahan
Terwujudnya
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan
yang optimal
12 Kecamatan
dan 1 Kelurahan
146.509 50.000 1 Setda (Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum)
2 Pengelolaan batas wilayah
Kabupaten dan pembakuan nama
geografis
Kabupaten
Kulon Progo
Terpasangnya dan
terpeliharanya Pilar Batas
Wilayah Kecamatan dan
Tersusunnya pembakuan unsur
rupa bumi
1 kecamatan Terwujudnya pilar batas
wilayah kecamatan dan
Terlegalisasinya pembakuan
unsur rupa bumi alami
1 Kecamatan;
12 kecamatan
181.008 200.000 1 Setda (Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum)
3 Peningkatan kesadaran cinta
daerah
Kabupaten
Kulon Progo
Terfasilitasinya peringatan Hari
Jadi Kabupaten Kulon Progo
1 kali Ziarah, 1 kali
bakti masyarakat, 1
kali malam
tirakatan, 1 kali
pesta rakyat, 1 kali
upacara dan 1 kali
malam penutupan
Terwujudnya pelestarian
budaya dan penanaman rasa
bangga terhadap kulon progo
1 kali Ziarah, 1
kali bakti
masyarakat, 1
kali malam
tirakatan, 1 kali
pesta rakyat, 1
kali upacara dan
1 kali malam
penutupan
347.594 180.000 1 Setda (Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum)
4 Koordinasi penyelenggaraan dan
pelaporan otonomi daerah
Kabupaten
Kulon Progo
Terevaluasinya penyelenggaraan
Otonomi Daerah
3 dokumen Tersedianya dokumen
penyelenggaraan dan
pelaporan otonomi daerah
3 dokumen 43.530 95.000 1 Setda (Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum)
III. Program peningkatan kerjasama
antar pemerintah daerah
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan tindaklanjut
kerjasama antar daerah
100% 59.077 45.000
1 Kerjasama dengan pemerintah
daerah lain
Kabupaten
Kulon Progo
Terjalinnya kerjasama antar
Pemerintah Daerah
10 dokumen Terwujudnya kerjasama antar
pemerintah daerah
10 dokumen 59.077 45.000 1 Setda (Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum)
V - 124
Page 125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Penguatan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan ketepatan
laporan kinerja Kepala
Daerah
100% 151.263 460.000
1 Penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ)
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya LKPJ 1 Dokumen terwujudnya laporan
keterangan pertanggung-
jawaban (LKPJ)
1 Dokumen 96.544 260.000 1 Setda (Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum)
2 Penyusunan laporan kinerja
pemerintah daerah
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) , Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Pemerintah
Daerah (EKPPD) dan Ekspose
Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (ILPPD)
3 Dokumen Terpenuhinya kewajiban
konstitusional Kepala Daerah
dan akuntabilitas kinerja
2 Dokumen 54.719 200.000 1 Setda (Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum)
V. Program Perumusan dan
Pengendalian Kebijakan Daerah.
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian analisis kebijakan
yang dijadikan bahan
kebijakan
100% 18.516
1 Penyusunan Kebijakan
Kependudukan.
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya kebijakan bidang
kependudukan
1 dokumen Terwujudnya pedoman
kebijakan bidang
kependudukan.
1 dokumen 18.516 0 1 Setda (Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum)
JUMLAH 1.237.724 1.270.000
V - 125
Page 126
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Pengembangan
Komunikasi, Informatika dan
Media Massa.
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kab.Kulon
Progo
Cakupan pengembangan e-
Gov
82,52% 794.629 1.434.481 Setda ( Bagian
TI dan Humas)
1 Pengelolaan situs pemerintah
Kab.Kulon Progo
(www.kulonprogokab.go.id)
Terkelolanya Website Situs
Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo.
12 bulan tersedianya layanan informasi
melalui website
12 bulan 10.000 20.000 1 Setda ( Bagian
TI dan Humas)
2 Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Secara Elektronik
Terlayaninya penyelenggaraan
Pengadaan Barang/ Jasa secara
elektronik
12 bulan Lancarnya Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik
12 bulan 83.097 125.000 1 Setda ( Bagian
TI dan Humas)
3 Pengelolaan jaringan komputer,
server dan Koneksi Internet
Terkelolanya jaringan komputer,
server dan Koneksi internet 24
jam sehari
48 Titik pada
SKPD, 13 server,
12 bulan Koneksi
internet
Terwujudnya Koneksi internet 12 bulan 302.629 358.000 1 Setda ( Bagian
TI dan Humas)
4 Penyebarluasan informasi melalui
pemberitaan media massa
Terfasilitasinya Press release
,siaran radio, siaran televisi dann
iklan/ advetorial serta
tersedianya baliho, penerbitan
majalah, buletin dan bilboard
360 press
release,44 kali
siaran radio, 24 kali
siaran televisi,
…..iklan/ pariwara
serta 5 buah
spanduk, 4 kali
penerbitan majalah,
10 buletin dan 2
buah billboard
Terinformasikannya kebijakan
dan hasil pembangunan
Pemerintah Kab.KP
360 press
release,44 kali
siaran radio, 24
kali siaran
televisi, …..iklan/
pariwara serta 5
buah spanduk, 4
kali penerbitan
majalah, 10
buletin dan 2
buah billboard
278.000 345.761 1 Setda ( Bagian
TI dan Humas)
5 Penyusunan amanat Pimpinan
Daerah
Tersusunnya amanat Pimpinan
Daerah
400 Amanat tersedianya naskah amanat
pimpinan daerah
400 Konsep 8.233 11.000 1 Setda ( Bagian
TI dan Humas)
6 Penyelenggaraan Media Center
Kulon Progo
Terfasilitasinya aktivitas awak
media
12 bulan tersedianya layanan informasi
publik
12 bulan 53.540 139.720 1 Setda ( Bagian
TI dan Humas)
7 Penyelenggaraan Forum Dialog
Publik.
Tersampaikannya informasi
kebijakan pemerintah.
1 kali Tersampaiakannya informasi
kepada Publik.
1 kali 9.800 90.000 1 Setda ( Bagian
TI dan Humas)
8 Penyelenggaraan Expo Manunggal
Fair
Terkoordinasikannya
penyelenggaraan Expo
Manunggal Fair
1 kali tersedianya media promosi
potensi daerah kabupaten
kulon progo
1 kali 14.702 25.000 1 Setda ( Bagian
TI dan Humas)
9 Pengumpulan, pengolahan dan
pengelolaan Informasi
Terkelolanya informasi daerah 39 SKPD Terkelolanya Informasi dan
dokumentasi di setiap SKPD
1 PPID dan 47
PPID Pembantu
14.628 20.000 1 Setda ( Bagian
TI dan Humas)
10 Penyebarluasan informasi melalui
media perturna/ media tradisional.
Tersampaikannya informasi
pemerintah melalui pertunjukan
rakyat
1 kali Terinformasikannya kebijakan
dan hasil pembangunan
Pemerintah Kab.KP
1 kali 20.000 300.000 1 Setda ( Bagian
TI dan Humas)
JUMLAH 794.629 1.434.481
V - 126
Page 127
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Perumusan dan
Pengendalian Kebijakan Daerah.
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kab. Kulon
Progo
Capaian analisis kebijakan
yang dijadikan bahan
kebijakan
100% Jumlah analisis kebijakan yang
disusun, Jumlah kebijakan
yang dilaksanakan
9 Kebijakan 35.880 310.000 Setda( Bag
Perekonomian
)
Terlaksananya pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan
bidang pertanian dan kelautan
Rakor 9 kali, monev
20 kali
Tersedianya laporan hasil
pemantauan pelaksanaan
kebijakan bidang pertanian
dan kelautan
1 dokumen
Terlaksananya pengawasan
pupuk dan pestisida
Rakor 7 kali monev
12 kecamatan
Laporan hasil pengawasan
pupuk dan pestisida
1 dokumen
Terlaksananya kegiatan
pengawasan sumber daya ikan
Rakor 5 kali, monev
2 kecamatan
Terwujudnya ketertiban
pengelolaan sumber daya
ikan
Terlaksananya kegiatan Pokja
Minapolitan.
Rakor 5 monev 2
kecamatan
Tersedianya dokumen
Persyaratan penetapan
kawasan minapolitan
1 Dokumen
Terlaksananya pengelolaan
mangrove dan sempadan pantai.
Rakor 2 kali
Monev 20 kali
Terjaganya mangrove dan
sempadan pantai.
Rakor 2 kali
Monev 20 kali
Tersusunnya kajian tentang
pengembangan ekonomi bidang
pertanian dan kelautan.
1 Dokumen Tersedianya dokumen kajian
pengembangan ekonomi
bidang pertanian dan kelautan.
1 Dokumen 250.000 Setda( Bag
Perekonomian
)
Tersusunnya aturan bidang
pertanian dan kelautan.
2 draft perbup Terwujudnya Draf Raperbup
pengelolaan budidaya ternak
dan Draf Raperbup tentang
budidaya perikanan.
2 draft perbup
II. Program Pembinaan BUMD/Desa
dan Lembaga Keuangan Non
Bank.
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kab. Kulon
Progo
Cakupan Lembaga
Keuangan berkinerja baik
95,02% 198.015 248.000
Terlaksananya penyusunan
kebijakan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan
bidang lembaga keuangan
pedesaan.
87 BUMDes/ LKM
Binangun
Tersedianya kebijakan dan
terevaluasinya pelaksanaan
kebijakan bidang lembaga
keuangan pedesaan.
87 BUMDes/
LKM Binangun
125.000 1 Setda( Bag
Perekonomian
)
Terlaksananya Uji Kelayakan dan
Kepatutan (Fit and Proper Test )
bagi Calon Anggota Pengawas
dan Anggota Direksi BUMDes.
45 Orang Terpilihnya Calon Anggota
Pengawas dan Anggota
Direksi BUMDes.
45 Orang
2 Kegiatan Pembinaan Badan Usaha
Daerah (BUD) dan Lembaga
Keuangan Daerah ( LKD)
Terbinanya BUD dan LKD 12 BUKP dan 5
BUMD
Terwujudnya peningkatan
kinerja BUMD dan LKD
12 BUKP dan 5
BUMD
104.892 123.000 1 Setda( Bag
Perekonomian
)
JUMLAH 233.895 558.000
17.636 1
1 Pemantauan dan evaluasi kebijakan
bidang pertanian dan kelautan
1 Penyusunan kebijakan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
bidang lembaga keuangan
pedesaan.
2 Penyusunan kebijakan bidang
pertanian dan kelautan
93.123
18.244 60.000 Setda( Bag
Perekonomian
)
1
V - 127
Page 128
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan pengembangan
kebijakan keuangan
daerah
100% 164.554 142.500
1 Monev dan Perumusan kebijakan
penyusunan anggaran
Kab.Kulon
Progo
Tersusunnya Perbup ttg
Standarisasi Harga Barang dan
Jasa dan Perbup ttg Pergeseran
Anggaran
2 dokumen Tersedianya pedoman dalam
perencanaan dan
pelaksanaan anggaran dan
terwujudnya pedoman
pelaksanaan Anggaran.
2 Dokumen 65.000 100.000 1 Setda (bag
Keuangan)
2 Monev dan Perumusan kebijakan
pelaksanaan anggaran
Kab.Kulon
Progo
Terkoordinasi dan terevaluasinya
pelaksanaan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah,
Tersusunnya draft Raperda ttg
pendapatan daerah dan draft
Raperbup pelaksanaan
anggaran
3 dokumen Tersedianya kajian atas
tinjauan dan evaluasi
kebijakan pengelolaan
keuangan daerah,
tersedianya draft Raperda
tentang pendapatan daerah,
tersedianya Raperbup
pelaksanaan anggaran.
3 Dokumen 50.000 32.500 1 Setda (bag
Keuangan)
3 Monev dan Perumusan kebijakan
pengelolaan aset
Kab.Kulon
Progo
Tersusunnya draft Raperbup
pedoman perencanaan RKBMD
dan RKPBMD dan draft
Raperbup ttg Pinjam Pakai dan
Sewa Barang Milik Daerah
2 dokumen draf
raperbup
Tersedianya pedoman
perencanaan kebutuhan dan
pemeilharaan barang daerah,
tersedianya pedoman tentang
Pinjam Pakai dan Sewa
Barang Milik Daerah.
2 dokumen draft
raperbup
36.508 10.000 1 Setda (bag
Keuangan)
4 Monev Pelaksanaan Kebijakan
Pengelolaan Aset Daerah
Kab.Kulon
Progo
Terkoordinasi dan
terevaluasinya pelaksanaan
kebijakan pengelolaan aset
daerah bagi SKPD
1 dokumen Tersedianya pedoman
perencanaan kebutuhan dan
pemeilharaan barang daerah.
1 Dokumen 13.046 - 1 Setda (bag
Keuangan)
JUMLAH 164.554 142.500
V - 128
Page 129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan peraturan
perundang-undangan yang
disusun
100% Jumlah Peraturan
Perundangan yang disusun
405 455.478 660.000
1 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah
Kab.Kulon
Progo
Tersusunnya rancangan
peraturan daerah
10 Raperda Terkirimnya Raperda ke DPRD 10 Dokumen 132.063 135.779 1 SETDA
(Bagian
Hukum)
2 Penyusunan Produk Hukum Bupati. Kab.Kulon
Progo
Tersusunnya Perbup, Kep.
Bupati dan Instruksi Bupati
395 dokumen Tersedianya pedoman
pelaksanaan dalam kegiatan
penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
395 dokumen 41.394 87.630 1 SETDA
(Bagian
Hukum)
3 Penyusunan Prolegda Raperda Kab.Kulon
Progo
tersusunnya draft Prolegda 1 Draft tersedianya draft Prolegda
Raperda
1 Draft 9.021 12.397 1 SETDA
(Bagian
Hukum)
4 Monev Produk Hukum Daerah. Kab.Kulon
Progo
Tersusunnya kajian atas
pelaksanaan produk hukum
daerah yang telah ditetapkan
1 Dokumen Kajian Tersedianya kajian atas
tinjauan dan evaluasi produk
hukum daerah yang telah
ditetapkan
1 Dokuemen
Kajian
15.360 4.897 1 SETDA
(Bagian
Hukum)
5 Publikasi Produk Hukum Kab.Kulon
Progo
Tercetaknya LD dan BD,
tersedianyanya buku informasi
perundang-undangan , buku
abstrak , lefleat dan
tersosialisaskannyai peraturan
perundang undangan.
13 LD dan BD, 2
buku, 1 leaflet, 4
kali
Pemahaman produk hukum
daerah dan tersedianya
informasi ringkas tentang
produk hukum daerah
13 LD dan BD,
2 buku, 1 leaflet,
4 kali
110.708 226.845 1 SETDA
(Bagian
Hukum)
6 Pengelolaan JDI Hukum. Kab.Kulon
Progo
Terkelolanya JDI Hukum melalui
web dan pembinaan JDI hukum
di Kecamatan
1 Web, 12
kecamatan
Terlayaninya informasi hukum
melalui web dan peningkatan
pengetahuan Pengelola JDI
Hukum di Kecamatan.
1 Web, 12
kecamatan
50.932 60.215 1 SETDA
(Bagian
Hukum)
7 Penyuluhan Hukum Kab.Kulon
Progo
Tersosialisasikannya produk
hukum, terbinanya pokmaskum
dan kadarkum
5 klp, 6 kali
pembinaan hukum
dan 1 kali
Meningkatnya kesadaran
hukum, meningkatnya
pengetahuan dan pemahaman
anggota Pokmaskum dan
kadarkum terhadap Produk
hukum daerah.
5 klp, 6 kali
pembinaan
hukum dan 1
kali
96.000 132.237 1 SETDA
(Bagian
Hukum)
II Program Pelayanan Bantuan
Hukum.
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan pelayanan
bantuan hukum
100% 222.869 397.440
1 Penyusunan Perjanjian Daerah. Kab.Kulon
Progo
Tersusunnya naskah perjanjian
Daerah
30 perjanjian Tersedianya naskah
perjanjian daerah.
30 perjanjian 20.000 29.376 1 SETDA
(Bagian
Hukum)
2 Operasional Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia (RANHAM) di
Kabupaten Kulon Progo
Kab.Kulon
Progo
Terfasilitasinya kegiatan
RANHAM
4 Kali Terinventarisasinya kegiatan
RANHAM di SKPD
4 Kali 27.070 17.865 1 SETDA
(Bagian
Hukum)
3 Pelayanan bantuan hukum. Kab.Kulon
Progo
Terselesaikannya permasalahan
hukum yang dimintakan bantuan
hukum, terselesaikanya
permasalahan hukum yang
dihadapi SKPD dan
terselesaikannya visum jenazah
tidak dikenal.
2 perkara, 4
permasalahan dan
2 kali visum
Terfasilitasinya bantuan
hukum, terselesaikannya
permasalahan hukum dan
tertanganinya jenazah tidak
dikenal.
2 perkara, 4
permasalahan
dan 2 kali visum
150.000 323.069 1 SETDA
(Bagian
Hukum)
V - 129
Page 130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Kegiatan mengkoordinasikan
anggota forum Kelompok kerja
daerah Pengadilan Kehakiman
Kejaksaan dan Kepolisian
(POKJADADILKEHJAPOL)
Kab.Kulon
Progo
Terkoordinasinya Forum
POKJADILKEHJAPOL
4 kali Terselesaikannya
permasalahan-permasalahan
yang dihadapi instansi
penegak hukum dalam
pelaksanaan tugas-tugas
penegakan hukum.
4 kali 25.800 27.130 1 SETDA
(Bagian
Hukum)
JUMLAH 678.347 1.057.440
V - 130
Page 131
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Perumusan dan
Pengendalian Kebijakan Daerah.
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian analisis kebijakan
yang dijadikan bahan
kebijakan
100% 6 95.932 352.420 SETDA ( Bag
Adm
Pembangunan
)
1 Monev dan Perumusan kebijakan
Bidang Pertambangan, Energi, dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten
Kulon Progo
Termonitor dan terevaluasinya
kebijakan di bidang
Pertambangan, Energi,
Lingkungan Hidup.
8 kali monev, 1
dokumen laporan
Tersedianya kajian atas
tinjauan dan evaluasi
kebijakan dibidang
Pertambangan, energi dan
lingkungan hidup
8 kali, 1
dokumen
laporan
11.160 41.380 1 SETDA ( Bag
Adm
Pembangunan
)
2 Koordinasi pelaksanaan tugas
Bidang Perhubungan, PU, Budaya,
dan Pariwisata
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya raperbup bidang
Perhubungan, PU, Budaya dan
Pariwisata, percepatan
pembangunan sanitasi
pemukiman (PPSP) dan
Terevaluasinya kebijakan
tentang dispensasi IMB.
4 materi kebijakan,
1 dokumen
Terwujudnya evaluasi dan
sinkronisasi bidang
Perhubungan, PU, Budaya
dan Pariwisata serta kebijakan
tentang dispensasi IMB dan
percepatan Pembangunan
sanitasi pemukiman (PPSP),
4 materi
kebijakan, 1
dokumen
61.329 125.450 1 SETDA ( Bag
Adm
Pembangunan
)
3 Koordinasi pelaksanaan tugas
Bidang Pertambangan, Energi, dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten
Kulon Progo
Terkoordinasinya kebijakan
Bidang Pertambangan, Energi,
dan Lingkungan Hidup
3 materi kebijakan Tersedianya materi bahan
kebijakan Bidang
Pertambangan, Energi, dan
Lingkungan Hidup
3 materi
kebijakan
7.151 25.340 1 SETDA ( Bag
Adm
Pembangunan
)
4 Monev dan perumusan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan,
Litbang, dan Statistik.
Kabupaten
Kulon Progo
Terkoordinasi dan
termonitoringnya pelaksanaan
kebijakan bidang Perencanaan
Pembangunan, Litbang dan
Statistik.
1 materi kebijakan Tersedianya kajian atas
tinjauan dan evaluasi
kebijakan bidang
Perencanaan Pembangunan,
Litbang dan Statistik.
1 materi
kebijakan
7.830 1 SETDA ( Bag
Adm
Pembangunan
)
5 Monev Perumusan Kebijakan
Bidang Perhubungan, PU, Budaya,
dan Pariwisata
Kabupaten
Kulon Progo
Terkoordinasi dan
termonitoringnya pelaksanaan
kebijakan Jasa Konstruksi dan
tersedianya hasil Penilaian
Kinerja Rekanan.
1 materi kebijakan Terwujudnya pelayanan Jasa
Konstruksi, Terwujudnya nilai
Kinerja Rekanan.
1 materi
kebijakan
8.463 160.250 1 SETDA ( Bag
Adm
Pembangunan
)
II. Program Peningkatan Kualitas
Pengadaan Barang dan Jasa.
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan pengadaan
barang dan jasa secara
elektronik
100% 790.000 1.615.500
1 Penyelenggaraan Unit Layanan
Pengadaan
Kabupaten
Kulon Progo
Terfasilitasinya Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
berdasar pada prinsip-prinsip
pengadaan
277 paket Terpenuhinya kebutuhan
barang/jasa pemerintah
berdasar pada prinsip prinsip
pengadaan
277 paket 790.000 1.615.500 1 SETDA ( Bag
Adm
Pembangunan
)
JUMLAH 885.932 1.967.920
V - 131
Page 132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kab. Kulon
Progo
Capaian peningkatan
realisasi pendapatan,
pengelolaan keuangan dan
aset
100% 2.157.839 2.637.033 DPPKA
1 Pelayanan dan validasi data BPHTB Kab. Kulon
Progo
Terlayani dan tervalidasinya
wajib pajak Bumi Bangunan dan
BPHTB.
12 Bulan Tersedianya Data PBB yang
sesuai dengan kondisi
lapangan dan terpungutnya
Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan tahun
2015
12 bulan 16.034 30.100 1 DPPKA
2 Penyusunan Rancangan Perda
APBD dan Rancangan Perbup
Penjabaran APBD
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Raperda tentang
APBD dan Raperbup tentang
Penjabaran APBD, Raperda
tentang perubahan APBD dan
Raperbup tentang Penjabaran
perubahan APBD
4 Dokumen tersedianya dokumen APBD 2 Raperda dan
2 Raperbup222.300 304.253 1 DPPKA
3 Penyusunan anggaran kas dan
Penelitian DPA-L, DPA , DPPA
SKPD
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Dokumen
Anggaran kas Pemerintah
Daerah dan DPA,-L, DPA,
DPPA SKPD
85 Dokumen Tersedianya dokumen
Anggaran Kas Pemerintah
daerah dan DPA, DPPA pada
SKPD
1 Dokumen dan
39 SKPD,
PPKD, Bupati
dan Wakil
Bupati, DPRD
14.000 14.641 1 DPPKA
4 Penyusunan Rancangan Perda
Pertanggungjawaban APBD dan
Rancangan Perbup Penjabaran
pertanggungjawaban APBD
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Raperda tentang
Pertanggungjawaban APBD dan
Raperbup tentang penjabaran
pertanggungjawaban APBD
2 Dokumen LRA, neraca, laporan arus
kas, dam CALK serta
pertanggung jawaban APBD
yang sudah ditetapkan
1 Raperda dan
1 Raperbup78.593 104.997 1 DPPKA
5 Penagihan pajak daerah non PBB
dan non BPHTB
Kab. Kulon
Progo
Tertagih dan termonitornya wajib
pajak daerah Non PBB dan Non
BPHTB
450 WP Terpungutnya Pajak daerah
Non PBB dan Non BPHTB
( 450 WP )
450 WP 63.896 67.011 1 DPPKA
7 Pembaharuan basis data PBB- P2 Kab. Kulon
Progo
Terupdatenya Data Obyek dan
Subyek Pajak, kode Zona Nilai
Tanah ( ZNT) dan Peta Blok PBB
P2
10 Desa Tersedianya data Obyek dan
Subyek Pajak kode ZNT, Peta
Blok PBB P2 tahun 2015
10 Desa 242.494 344.300 1 DPPKA
8 Pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran Kas Umum Daerah
Kab. Kulon
Progo
Terkelolanya penerimaan dan
pengeluaran keuangan daerah
(Rekonsiliasi dan pencatatan
harian )
25 Dokumen (
Berita acara
Rekonsiliasi, lapbul,
BKU)
tersedianya sumber
pendanaan APBD APBD Th
2015
36 Buku 90.864 42.592 1 DPPKA
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya kajian potensi PAD 1 Dokumen Data prediksi pendapatan
daerah
3 Dokumen 128.101 35.000 1 DPPKA
Tersusunnya draf kebijakan
teknis Pendapatan Asli Daerah
1 Raperda, 2
Raperbup
terwujudnya peraturan
perundangan mengenai
pendapatan daerah
1 Raperda, 2
Raperbup30.000 1 DPPKA
Tersusunnya rencana
Pendapatan Daerah
3 Dokumen Tertibnya administrasi barang
milik daerah
39 SKPD 36.442 1 DPPKA
10 Penilaian dan optimalisasi Barang
Milik Daerah
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Draf Raperbup
tentang penilaian barang milik
daerah, Perjanjian ijin pinjam
pakai dan sewa menyewa
2 Draf raperbup dan
2 Perjanjian
Tersedianya Data piutang
pajak Bumi Bangunan
3 Kec (Temon,
Wates,
Panjatan) 33
desa, 1
Kelurahan
25.171 75.400 1 DPPKA
11 Rekonsiliasi data piutang PBB
Pedesaan dan Perkotaan
Kab. Kulon
Progo
Pencocokkan data piutang PBB
Pedesaan dan Perkotaan Tahun
2003 sampai dengan tahun 2013
3 Kec (Temon,
Wates, Panjatan)
33 desa, 1
Kelurahan
Penerimaan piutang Pajak
PBB tahun 2014
88 desa, 1
Kelurahan58.134 180.000 1 DPPKA
12 Penagihan PBB Pedesaan dan
Perkotaan
Kab. Kulon
Progo
Terbayarnya tunggakan PBB
perdesaan dan perkotaan
87 desa, 1
Kelurahan
Terwujudnya pelaksanaan
akuntansi berbasis akrual
kepada PPK fungsi akuntansi
SKPD ( 42 SKPD )
42 SKPD 53.499 12.005 1 DPPKA
9 Penyusunan perencanaan dan
pengembangan pendapatan daerah
V - 132
Page 133
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13 Pendampingan akuntansi berbasis
akrual
Kab. Kulon
Progo
Teraplikasikannya akuntasi
berbasis akrual
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan (PPK)
fungsi akuntansi
SKPD ( 42 SKPD )
Lancarnya pelaksanaan
kegiatan pada SKPD
39 SKPD ( 4
SPD/SKPD)9.020 37.898 1 DPPKA
14 Pengelolaan dan pengendalian
Belanja langsung
Kab. Kulon
Progo
Terbitnya SPD,terverifikasinya
kelengkapan dokumen SPM
Belanja langsung dan terbitnya
SP2D
39 SKPD ( 4
SPD/SKPD)
terbayarnya gaji PNS dan
lancarnya pelaksanaan
kegiatan BTL pada SKPD
12 Bulan 24.573 133.100 1 DPPKA
15 Pengelolaan dan Pengendalian
Belanja Tidak Langsung (BTL )
Kab. Kulon
Progo
Terselesaikannya penelitihan
gaji, SKPP, terbitnya SPD, SP2D,
penguji, regester BTL dan update
data pegawai
12 Bulan Penentuan nominal
pembayaran pajak bagi wajib
pajak
340.000 obyek
Pajak115.068 501.600 1 DPPKA
16 Perekaman data dan penetapan
PBB Pedesaan dan Perkotaan
Kab. Kulon
Progo
Terbitnya SPPT dan Buku Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak PBB
sektor Pedesaan dan Perkotaan
tahun 2015
340.000 obyek
Pajak
Terwujudnya ketepatan waktu
pembayaran PBB Pedesaan
dan Perkotaan
87 Desa 1
kelurahan.
SPPT dan
DHKP
199.746 51.000 1 DPPKA
17 Sosialisasi dan distribusi dokumen
PBB Pedesaan dan Perkotaan
Kab. Kulon
Progo
Tersosialisasi dan
terdistribusinya dokumen PBB
Pedesaan dan Perkotaan
87 Desa 1
kelurahan. SPPT
dan DHKP
tersalurkannya dana BTL non
gaji, hibah, bantuan sosial,
bantuan keuangan dan
belanja tak terduga
12 Bulan 270.662 21.829 1 DPPKA
18 Pengelolaan Dana Bantuan Kab. Kulon
Progo
Terkelolanya dana bantuan 12 Bulan Tersedianya data barang milik
daerah (BMD)
39 SKPD 18.041 54.302 1 DPPKA
19 Penatausahaan Barang Milik daerah Kab. Kulon
Progo
Terekonsiliasi, tervalidasi dan
ternventarisasinya data barang
milik daerah (BMD)
39 SKPD tersusunnya laporan realisasi
pendapatan daerah yang valid.
204 SPJ, 12 kali
laporan
evaluasi, 12 kali
laporan
pendapatan
54.886 0 1 DPPKA
20 Evaluasi dan penyusunan laporan
pendapatan daerah
Kab. Kulon
Progo
Terverifikasi,Terevaluasi dan
terlaporkannya pendapatan
Daerah (PAD, Dana
Perimbangan dan lain-lain
pendapatan yang sah)
192 SPJ, 12 kali
laporan evaluasi, 12
kali laporan
pendapatan
Tersedianya data kajian
penambahan penyertaan
modal pada BUMD dan SKPD
6 BUMD dan 6
SKPD24.896 14.028 1 DPPKA
21 Monitoring dan evaluasi penyertaan
modal pemerintah daerah pada
BUMD
Kab. Kulon
Progo
Terealisasinya penyertaan
modal pemerintah daerah pada
BUMD dan Tertagihnya piutang
penguatan modal pada
masyarakat
6 BUMD dan 6
SKPD
tersedianya data obyek pajak
dan wajib pajak daerah
450 WP 23.355 80.000 1 DPPKA
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya Data potensi
subyek dan obyek pajak
450 WP tersediannya data keuangan
pelaksanaan APBD TH 2015
39 SKPD 74.882 10.648 1 DPPKA
Kab. Kulon
Progo
Terverifikasinya data potensi
subyek dan obyek pajak
Terkelolanya barang inventaris
dan barang bongkaran secara
efektif
4 Kali - 72.000 1 DPPKA
Kab. Kulon
Progo
Terdaftarnya data potensi subyek
dan obyek pajak
Tersedianya data realisasi
penerimaan dan pengeluaran
APBD
39 SKPD,
PPKD, Bupati
dan Wakil
Bupati, DPRD
- 13.310 1 DPPKA
Kab. Kulon
Progo
Tersosialisasinya Wajib Pajak 120 WP Tersedianya laporan
pelaksanaan APBD
Triwulanan, semester I dan
Prognosis 6 bulan berikutnya
8 Buku - 16.335 1 DPPKA
Kab. Kulon
Progo
Terdistribusinya formulir STPPD tersedianya data dan laporan
barang milik daerah
39 SKPD 9.828 28.388 1 DPPKA
Kab. Kulon
Progo
Terverifikasinya STPPD Tertibnya administrasi barang
milik daerah
39 SKPD - 17.340 1 DPPKA
24 Rekonsiliasi Realisasi Pelaksanaan
APBD
Kab. Kulon
Progo
Pencocokkan data realisasi
APBD antara SKPD dengan
Satuan Kerja Pengelolaan
Keuangan Daerah (SKPKD)
39 SKPD meminimumkannya kerugian
daerah dari kasus TP dan
TGR
2 Laporan 15.822 57.233 1 DPPKA
22 Pendataan dan Pendaftaran Obyek
Pajak dan subyek Pajak Daerah
non PBB dan Non BPHTB
23 Distribusi dan verifikasi Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah
(SPTPD)
1 WP ( PLN)
V - 133
Page 134
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
25 Penghapusan barang investaris dan
barang bongkaran gedung
Kab. Kulon
Progo
Terjual dan terlelangnya barang
inventaris dan barang bongkaran
gedung milik Pemkab Kulon
Progo
4 Kali meningkatnya sumber
pendapatan daerah yang
berasal dari dana
perimbangan ( DAU dan DAK )
1 Dokumen (6
buku)49.876 17.000 1 DPPKA
26 Pembukuan penerimaan dan
pengeluaran APBD
Kab. Kulon
Progo
Teridentifikasi dan
Terklasifikasinya penerimaan
dan pengeluaran APBD
39 SKPD, PPKD,
Bupati dan Wakil
Bupati, DPRD
Tersedianya data realisasi
pajak penerangan jalan
dengan PT PLN ( Persero )
Area Yogyakarta
12 Bulan 10.000 18.000 1 DPPKA
27 Penyusunan laporan realisasi APBD
semester I dan prognosis
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Laporan
pelaksanaan APBD Triwulanan,
semester I dan prognosis
8 Buku terwujudnya pemahaman yang
sama di jajaran SKPD
berkenaan dengan
diterapkannya sistem
pengelolaan keuangan daerah
yang baru
42 SKPD 13.438 118.459 1 DPPKA
28 Akuntansi dan pelaporan barang
milik daerah
Kab. Kulon
Progo
Tesusunnya Laporan barang
milik daerah
39 SKPD, 21
Puskemas, 12
UPTD Dinas
Pendidikan, 345
Sekolah ( SD 282,
SMP 35, SMA/SMK
16, TK 12.)
tersusunnya laporan dana
tugas pembantuan koordinator
wilayah UAPPA-W Kabupaten
Kulonprogo
40 Buku
(Bulanan,
Triwulanan,
semesteran,
tahunan)
36.482 30.250 1 DPPKA
29 Inventarisasi hasil pengadaan BMD Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya buku daftar
pengadaan Barang Milik Daerah
45 Buku terjaminnya kelancaran
administrasi data pajak pajak
daerah dan pelaporan
pendapatan
1 Paket 12.009 67.572 1 DPPKA
30 Pelaksanaan penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti
(TGR)
Kab. Kulon
Progo
Terselesaikannya tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi serta kerugihan daerah
yg bersifat informasi
2 Laporan 30.000
31 Kustomisasi Sistim Informasi
Keuangan Daerah
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya data laporan
keuangan SKPD.
Laporan Bulanan,
Triwulanan,
Semesteran dan
tahunan bagi 39
SKPD, PPKD,
Bupati dan Wakil
Bupati, DPRD
88.670
32 Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Dana tugas pembantuan
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya data dan
tersusunnya laporan dana tugas
pembantuan seluruh SATKER
dilingkup koordinator wilayah
UAPPA-W Kab.KP
120 Set Laporan 17.894
33 Kab. Kulon
Progo
Terbitnya surat ketetapan pajak
Daerah (SKPD), Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang
Bayar(SKPDKP) dan Surat
tagihan Pajak
1500 Surat 65.606
Terupdatenya sistem informasi
pendapatan daerah
12 Kali
JUMLAH 2.157.839
Penetapan pajak daerah non PBB
dan non BPHTB
V - 134
Page 135
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Progam Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
93,72%
2.622.567 1.207.358
1 Pembinaan disiplin pegawai Kab. Kulon
Progo
Termonitornya penerapan
disiplin, rekomendasi ijin
perkawinan/perceraian,
tersedianya atribut PNS dan
tersosialisasinya Peraturan
Perundang-undangan
kepegawaian serta terwujudnya
pengambilan sumpah/janji dan
pembekalan PNS
2 kali, 25
rekomendasi, 2850
atribut, 150 orang,
170 orang
Terpatuhinya ketentuan
peraturan kepegawaian oleh
CPNS dan PNS
100% 154.839 25.000 1 BKD
2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pegawai
Lingkup
Kabupaten dan
Luar Kab. Kulon
progo
Terdidik dan Terlatihnya PPID
(40 orang), SPIP (40 orang),
Verifikator Keuangan (50 orang),
Komputer Perkantoran (36
orang), Assesor (3 orang),
Auditor (2 orang), Kependudukan
dan Catatan Sipil (1 orang),
Manajemen PPNS (1 orang),
Prajab CPNS (109 orang) dan
Terpenuhinya sertifikasi Ahli
PBJP (70 orang),
40 orang, 40 orang,
50 orang, 36 orang,
3 orang, 2 orang, 1
orang, 1 orang, 109
orang, dan 70
orang
Terpenuhinya kebutuhan
kompetensi PNS352 orang 1.152.808 1 BKD
3 Pengangkatan PNSD Jabatan
Struktural
Kab. Kulon
Progo
Terlantiknya pejabat struktural
dan terpetakannya Potensi dan
Kompetensi Aparatur
3 kali, 50 orang Terpenuhinya jabatan
struktural sesuai kompetensi
50 orang 85.000 1 BKD
4 Pendidikan Penjenjangan Struktural Lingkup
Kabupaten dan
Luar Kab. Kulon
progo
Terdidik dan terlatihnya
kepemimpinan pejabat eselon IV,
eselon III dan eselon II
40 orang, 2 orang,
4 orang
Terpenuhinya peersyaratan
menduduki jabatan struktural46 orang 1.229.920 1.182.358 1 BKD
II. Program Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
layanan kepegawaian
100% 1.427.394 1.096.000 1
1 Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
Kab. Kulon
Progo
- Tervalidasinya data
kepegawaian, tersusunnya SKP
dan DUK, terbitnya Karis/Karsu,
Karpeg, SK Kenaikan Pangkat
Pengabdian, SK Pensiun dan
Asuransi PNS;
- Terpilihnya PNS yang
menerima Penghargaan Satya
Lencana Karya Satya
- Terujnya kesehatan bagi PNS
sakit dan CPNS
8068 orang; 300
orang, 147 orang
Terpenuhinya tertib
administrasi kepegawaian
8068 Org 233.760 117.000 1 BKD
2 Pengelolaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) dan LP2P
Terkirimnya LHKPN dan
terkelolanya LP2P
100 orang, 6425
orang
Terlaporkannya kekayaan dan
pajak-pajak pribadi PNS
6525 orang 27.000
3 Pengelolaan TPP Terkelolanya TPP PNS 2200 orang Terwujudnya kelancaran
pencairan TPP PNS
2200 orang 27.745
4 Pengelolaan Pendidikan Pegawai Lingkup
Kabupaten dan
Luar Kab. Kulon
Progo
Terprosesnya permohonan ijin
belajar dan tugas belajar serta
terseleksinya peserta tugas
belajar S2 Psikologi
25 orang, 1 orang Terbitnya Izin Belajar dan
Tugas Belajar.
26 orang 120.892 200.000 1 BKD
V - 135
Page 136
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Kab. Kulon
Progo
Terfasilitasinya Pelaksanaan
Ujian Dinas dan UPKP
25 orang, 25 orang Terseleksinya peserta ujian
dinas Tk. I dan UPKP
50 orang 25.012 11.500 1 BKD
6 Pengelolaan kenaikan pangkat dan
penyesuaian gaji pokok pegawai
Kab. Kulon
Progo
Terkelolanya Kenaikan Pangkat
dan Penyesuaian Gaji Pokok
PNSD serta terkoordinasikannya
penilaian angka kredit
1316 orang, 17
SKPD
Terkelolanya kenaikan
pangkat dan penyesuaian gaji
PNSD
39 SKPD 70.670 72.500 1 BKD
7 Pengadaan Pegawai Kab. Kulon
Progo
Terseleksinya peserta IPDN dan
CPNS
4 orang, 300 orang Tersedianya CPNS sesuai
kebutuhan 304 orang 733.632 550.000 1 BKD
8 Mutasi dan Alih Jabatan Fungsional
Tertentu
Kab. Kulon
Progo
Terprosesnya mutasi PNS dan
pengangkatan kepala sekolah
serta alih fungsi jabatan
fungsional
600 orang, 60
orang
Tertatanya PNS sesuai
kompetensi
660 orang 69.851 55.000 1 BKD
9 Pengangkatan CPNS menjadi PNS Kab. Kulon
Progo
Terprosesnya pengangkatan
CPNS
109 orang Terbitnya keputusan
pengangkatan PNS
109 orang 17.287 1
10 Penataan Jabatan Fungsional
Umum
Kab. Kulon
Progo
Terprosesnya penataan jabatan
fungsional umum
100 orang Tertatanya jabatan fungsional
umum sesuai kompetensi
100 orang 27.432 55.000 1 BKD
11 Penataan, Evaluasi PTTD serta
Penyusunan formasi, penataan,
evaluasi kebutuhan PNS dan Non
PNS
Kab. Kulon
Progo
Terevaluasinya PTTD/tenaga
honorer dan tersusunnya
Formasi dan Analisa Kebutuhan
Pegawai
2 dokumen Terbitnya Peraturan Bupati
tentang formasi dan analisa
kebutuhan pegawai
2 dokumen 74.114 35.000 1 BKD
JUMLAH 4.049.961 4.606.716
V - 136
Page 137
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
sistem pengawasan
internal
44,29% 600.285 657.000
1 Pemeriksaan penyelenggaraan
pemerintahan desa
Kab. Kulon
Progo
Terperiksanya penyelenggaraan
pemerintahan desa
13 Desa Terevaluasinya penerapan
ketentuan dalam penyelengga-
raan Pemerintahan Desa
13 Desa 58.586 65.000 1 Inspektorat
Daerah
2 Pendampingan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Kab. Kulon
Progo
Terverifikasinya penataausahaan
keuangan dan aset serta
penerapan SPI
39 SKPD Tertibnya penatausahaan
keuangan dan aset serta
penerapan SPI
39 SKPD 33.536 37.500 1 Inspektorat
Daerah
3 Penilaian Evaluasi Reformasi
Birokrasi dan Evaluasi LAKIP
Kab. Kulon
Progo
Terevaluasinya SAKIP dan RB 39 SKPD Terevaluasinya kinerja SKPD 39 SKPD 49.721 52.000 1 Inspektorat
Daerah
4 Review laporan keuangan
pemerintah daerah
Kab. Kulon
Progo
Terverifikasinya laporan realisasi
keuangan pemerintah daerah
1 dokumen Terpenuhinya penerapan
standar akuntansi pemerintah
pada laporan keuangan
daerah
1 dokumen 53.380 60.000 1 Inspektorat
Daerah
5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan Kab. Kulon
Progo
Terdampinginya penyelesaian
tindak lanjut temuan
pemeriksaan internal dan
eksternal
2 Jenis Terselesaikannya tindak lanjut
temuan
100% 65.089 70.000 1 Inspektorat
Daerah
8 Gelar pengawasan daerah Kab. Kulon
Progo
Tereksposenya hasil
pemeriksaan
1 kali Terinformasikannya penyebab
temuan hasil pemeriksaan
126 lembaga 15.225 20.000 1 Inspektorat
Daerah
9 Pemeriksaan tematik
program/kegiatan SKPD
Kab. Kulon
Progo
Terperiksanya SKPD sesuai
tema
12 SKPD Terevaluasinya penerapan
ketentuan pelaksanaan
kegiatan
12 SKPD 55.097 60.000 1 Inspektorat
Daerah
11 Pemeriksaan LKM Binangun /
BUMDes
Kab. Kulon
Progo
Terperiksanya Keuangan
LKM/BUMDes
6 LKM Terevaluasinya penerapan
ketentuan dalam pengelolaan
keuangan
6 LKM 29.405 50.000 1 Inspektorat
Daerah
13 Pemeriksaan khusus / kasus Kab. Kulon
Progo
Terperiksanya kejadian kasus 7 kasus Terekomendasinya
penyelesaian kasus
7 dokumen 39.129 40.000 1 Inspektorat
Daerah
14 Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala
Kab. Kulon
Progo
Terperiksanya seluruh SKPD
secara berkala.
41 SKPD Terevaluasinya penerapan
ketentuan dalam pelaksanaan
kegiatan
41 SKPD 167.672 165.000 1 Inspektorat
Daerah
15 Pengujian laporan berkala (buril)
dan monitoring kegiatan
Kab. Kulon
Progo
Terujinya laporan pelaksanaan
kegiatan SKPD
39 SKPD Terinformasikannya
ketidakpatuhan
penatausahaan keuangan
SKPD
39 SKPD 33.444 37.500 1 Inspektorat
Daerah
JUMLAH 600.285 657.000
V - 137
Page 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
100%
01 Rapat-rapat Alat Kelengkapan
Dewan
Terbahasnya rancangan
peraturan daerah
12 raperda Tertanganinya permasalahan
khusus di Kab. Kulon Progo
833.542 Sekretariat
DPRD
02 Rapat-rapat Paripurna Tersepakatinya penetapan
raperda
12 perda Disetujuinya kebijakan-
kebijakan Pemerintah Daerah
dalam pemerintahan dan
pembangunan
119.675 Sekretariat
DPRD
03 Penyusunan Skala Prioritas dan
Jadwal Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah
Tersusunnya skala prioritas dan
jadwal pembahasan raperda
8 jadwal Terwujudnya matriks kegiatan
DPRD
273.914 Sekretariat
DPRD
04 Pembahasan dan Evaluasi
Kebijakan Anggaran
Terbahasnya pertanggung-
jawaban pelaksanaan RAPBD
2014, KUA PPAS dan
Perubahan APBD 2015, KUA
PPAS dan RAPBD 2016
5 dokumen Disepakatinya
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, KUA,
PPAS, RAPBD, Perubahan,
KUA, PPAS, RAPBD Murni
811.810 Sekretariat
DPRD
05 Pembahasan LKPJ Bupati dan LHP
BPK
Terbahasnya Laporan
keterangan pertanggungjawaban
Bupati TA 2014 dan LHP BPK
2 dokumen Terselenggaranya rapat
pembahasan LKPJ Bupati
dan LHP BPK
326.590 Sekretariat
DPRD
06 Peningkatan Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD
Terlatihnya pimpinan & anggota
DPRD
40 orang Meningkatnya pemahaman
dan pengetahuan anggota
DPRD
1.026.195 Sekretariat
DPRD
07 Kerjasama Antar Lembaga DPRD,
Setwan dan Rakernas/ Munas/
Workshop Adkasi & Asdeksi
Terjalinnya kerjasama antar
lembaga perwakilan rakyat
daerah serta Rakernas, Munas,
Workshop Adkasi & Asdeksi
2 lembaga Meningkatnya pengetahuan
dan kualitas DPRD dan
terciptanya kerjasama antar
lembaga perwakilan rakyat
daerah
286.810 Sekretariat
DPRD
08 Peningkatan Kesejahteraan
Anggota DPRD dan keluarganya
Terjaminnya biaya kesehatan
anggota DPRD dan keluarga
160 orang Terpeliharanya kesehatan
Anggota Dewan dan keluarga
303.765 Sekretariat
DPRD
09 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan
Badan Kehormatan
Tertanganinya pelanggaran kode
etik anggota DPRD terhadap tata
tertib & kode etik DPRD
10 Kasus Ditaatinya kode etik DPRD 192.345 Sekretariat
DPRD
10 Penyusunan Risalah Rapat Tersusunnya risalah rapat-rapat
DPRD dan naskah produk
hukum DPRD
95 dokumen Terdokumentasikannya risalah
rapat-rapat DPRD Kab. Kulon
Progo
6.725 Sekretariat
DPRD
11 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD Tersedianya tenaga ahli fraksi
DPRD
7 orang Berfungsinya Tenaga Ahli
Fraksi DPRD 7 orang
97.837 Sekretariat
DPRD
12 Pelantikan Anggota DPRD Antar
Waktu
Terlantiknya anggota DPRD
antar waktu
2 kali Terlantiknya anggota DPRD
antarwaktu
24.830 Sekretariat
DPRD
13 Penyusunan Program Legislasi
Daerah (Prolegda)
Tersusunnya program legislasi
daerah (prolegda)
12 bulan Terwujudkannya Program
Legislasi Daerah (Prolegda)
378.874 Sekretariat
DPRD
14 Penjaringan Aspirasi Masyarakat Terjaringnya aspirasi masyarakat
(reses)
2 kali Tersalurnya aspirasi
masyarakat
506.181 Sekretariat
DPRD
15 Study Referensi Pimpinan dan
Anggota DPRD
Terwujudnya study referensi
pimpinan dan anggota DPRD
15 kali Terwujudkannya efektivitas
kerja komisi-komisi DPRD
934.630 Sekretariat
DPRD
16 Publikasi Kinerja Lembaga Dewan Tersosialisasi dan
terpublikasikannya peraturan
produk hukum & kegiatan DPRD
12 bulan Tersampaikannya informasi
tentang produk hukum dan
kegiatan DPRD
72.138 Sekretariat
DPRD
17 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas untuk
anggota DPRD periode 2014-
2019
120 stel 219.782
6.195.861 -
V - 138
Page 139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kecamatan
Kokap
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
87,55%
1 Pembinaan Pelayanan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Kokap
Terkelolanya dan
tersosialisikannya PATEN.
2 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 16.000 12.500 1 Kecamatan
Kokap 1
2 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
Kecamatan
Kokap
Terfasilitasinya pembinaan
PMKS/PSKS, KAKB, PKK,
Perempuan dan Anak,
keagamaan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan.
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 32.500 35.000 1 Kecamatan
Kokap 1
3 Penyusunan Database Kecamatan Kecamatan
Kokap
Tersusunnya dokumen Profil
Kecamatan
1 dokumen Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 3.000 3.500 1 Kecamatan
Kokap 1
4 Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kokap
Terfasilitasinya
penyelenggaraan pemerintahan
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa,
pendampingan penyaluran dana
ke desa (DAD/ADD), tertib
administrasi keuangan desa,
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa, intensifikasi PBB,
pemilihan kades, pemilihan dan
pengisian perangkat desa,
Sosialisasi PKB)
7 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 30.000 34.500 1 Kecamatan
Kokap 1
5 Pembinaan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Kecamatan
Kokap
Terfasilitasinya pembinaan
PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan
latihan paskibraka.
5 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 17.500 20.000 1 Kecamatan
Kokap 1
6 Pembinaan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Kecamatan
Kokap
Terfasilitasinya pembinaan
lembaga ekonomi masyarakat
(Pembinaan BUMDes,
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
3 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 10.000 12.500 1 Kecamatan
Kokap 1
7 Pembinaan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olah raga
Kecamatan
Kokap
Terfasilitasinya pembinaan
kebudayaan, pemuda dan
olahraga (seni dan budaya,
pemuda dan olahraga)
3 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 12.000 14.000 1 Kecamatan
Kokap 1
8 Pembinaan Wawasan kebangsaan Kecamatan
Kokap
Terfasilitasinya pembinaan
wawasan kebangsaan
masyarakat (Peringatan HUT RI,
Hari Jadi Kulon Progo,
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
3 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 7.500 8.500 1 Kecamatan
Kokap 1
9 Pembinaan ketentraman dan
ketertiban lingkungan
Kecamatan
Kokap
Terfasilitasinya Posko PBA
tingkat Kecamatan dan
terbinanya kententraman dan
keterbitan lingkungan (Patroli
terpadu pencegahan penyakit
masyarakat dan pembinaan
linmas).
4 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 32.000 37.500 1 Kecamatan
Kokap 1
V - 139
Page 140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Kecamatan
Kokap
Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan pengendalian
pembangunan daerah
(Monitoring, Pengendalian,
pelaporan pembangunan
daerah, bulan bakti gotong
royong masyarakat, dan lomba
desa)
4 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 16.000 20.000 1 Kecamatan
Kokap 1
JUMLAH 176.500 198.000
V - 140
Page 141
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kecamatan
Lendah
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
87,55%
1 Pembinaan Pelayanan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Lendah
Terkelolanya dan
tersosialisasikannya PATEN.2 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 16.500 18.000 1 Kecamatan
Lendah 1
2 Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/kelurahan
Kecamatan
Lendah
Terfasilitasinya
penyelenggaraan pemerintahan
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa,
pendampingan penyaluran dana
ke desa (DAD/ADD), tertib
administrasi penyelenggaraan
pemerintahan desa, intensifikasi
PBB, pemilihan kades, pemilihan
dan pengisian perangkat desa,
Sosialisasi PKB)
6 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 32.000 35.000 1 Kecamatan
Lendah 1
3 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
Kecamatan
Lendah
Terfasilitasinya pembinaan
PMKS/PSKS, KAKB, PKK,
Perempuan dan Anak,
keagamaan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan.
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 32.000 35.000 1 Kecamatan
Lendah 1
4 Penyusunan Data Base Kecamatan Kecamatan
Lendah
Tersusunnya dokumen Profil
Kecamatan 1 dokumen Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 4.000 6.000 1 Kecamatan
Lendah 1
5 Pembinaan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Kecamatan
Lendah
Terfasilitasinya pembinaan
PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan
latihan paskibraka.
5 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 15.000 17.500 1 Kecamatan
Lendah 1
6 Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Kecamatan
Lendah
Terbinanya kententraman dan
keterbitan lingkungan (Patroli
terpadu, pencegahan penyakit
masyarakat dan pembinaan
linmas).
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 23.000 25.000 1 Kecamatan
Lendah 1
7 Pembinaan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olah Raga
Kecamatan
Lendah
Terfasilitasinya pembinaan
kebudayaan, pemuda dan
olahraga (seni dan budaya,
pemuda dan olahraga)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 16.000 17.000 1 Kecamatan
Lendah 1
8 Pembinaan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Kecamatan
Lendah
Terfasilitasinya pembinaan
lembaga ekonomi masyarakat
(Pembinaan BUMDes,
Pembinaan UKM)
2 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 5.000 7.000 1 Kecamatan
Lendah 1
9 Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Kecamatan
Lendah
Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan pengendalian
pembangunan daerah
(Monitoring, Pengendalian,
pelaporan pembangunan
daerah, bulan bakti gotong
royong masyarakat, dan lomba
desa)
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 25.000 26.000 1 Kecamatan
Lendah 1
10 Pembinaan wawasan Kebangsaan Kecamatan
Lendah
Terfasilitasinya pembinaan
wawasan kebangsaan
masyarakat (Peringatan HUT RI,
Hari Jadi Kulon Progo,
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 10.000 12.000 1 Kecamatan
Lendah 1
JUMLAH 178.500 198.500
V - 141
Page 142
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kecamatan
Galur
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
87,55%
1 Pembinaan Pelayanan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Galur
Terkelolanya dan
tersosialisikannya PATEN.
2 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 16.000 24.000 1 Kecamatan
Galur 1
2 Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kecamatan
Galur
Terfasilitasinya
penyelenggaraan pemerintahan
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa,
pendampingan penyaluran dana
ke desa (DAD/ADD), tertib
administrasi keuangan desa,
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa, intensifikasi PBB,
pemilihan kades, pemilihan dan
pengisian perangkat desa dan
Pembentukan BPD, Sosialisasi
PKB)
7 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 31.000 36.000 1 Kecamatan
Galur 1
3 Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Kecamatan
Galur
Terfasilitasinya , Posko PBA
tingkat Kecamatan,dan
terbinanya kententraman dan
keterbitan lingkungan (Patroli
terpadu pencegahan penyakit
masyarakat dan pembinaan
linmas).
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 28.500 46.500 1 Kecamatan
Galur 1
4 Penyusunan Database Kecamatan Kecamatan
Galur
Tersusunnya dokumen Profil
Kecamatan
1 dokumen Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 5.000 7.500 1 Kecamatan
Galur 1
5 Pembinaan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Kecamatan
Galur
Terfasilitasinya pembinaan
PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan
latihan paskibraka.
5 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 15.500 19.500 1 Kecamatan
Galur 1
6 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
Kecamatan
Galur
Terfasilitasinya pembinaan
PMKS/PSKS, KAKB, PKK,
Perempuan dan Anak,
keagamaan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan.
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 25.000 37.500 1 Kecamatan
Galur 1
7 Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Kecamatan
Galur
Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan pengendalian
pembangunan daerah
(Monitoring, Pengendalian,
pelaporan pembangunan
daerah, bulan bakti gotong
royong masyarakat, dan lomba
desa)
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 31.000 52.500 1 Kecamatan
Galur 1
8 Pembinaan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Kecamatan
Galur
Terfasilitasinya pembinaan
kebudayaan, pemuda dan
olahraga (seni dan budaya,
pemuda dan olahraga)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 8.000 12.000 1 Kecamatan
Galur 1
9 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kecamatan
Galur
Terfasilitasinya pembinaan
wawasan kebangsaan
masyarakat (Peringatan HUT RI,
Hari Jadi Kulon Progo,
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 9.000 13.500 1 Kecamatan
Galur 1
V - 142
Page 143
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Pembinaan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Kecamatan
Galur
Terfasilitasinya pembinaan
lembaga ekonomi masyarakat
(Pembinaan BUMDes,
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 5.000 7.500 1 Kecamatan
Galur 1
JUMLAH 174.000 256.500
V - 143
Page 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kecamatan
Wates
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
87,55%
1 Pembinaan sosial dan
kemasyarakatan
Kecamatan
Wates
Terfasilitasinya pembinaan
PMKS/PSKS, KAKB, PKK,
Perempuan dan Anak,
keagamaan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan.
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 17.790 19.800 1 Kecamatan
Wates 1
2 Pembinaan peningkatan kualitas
pendidikan
Kecamatan
Wates
Terfasilitasinya pembinaan
PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan
latihan paskibraka.
5 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 12.500 13.000 1 Kecamatan
Wates 1
3 Pembinaan Pelayanan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Wates
Terkelolanya dan
tersosialisikannya PATEN.
2 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 14.000 15.400 1 Kecamatan
Wates 1
4 Pembinaan ketentraman dan
ketertiban lingkungan
Kecamatan
Wates
Terfasilitasinya, Posko PBA
tingkat Kecamatan,dan
terbinanya kententraman dan
keterbitan lingkungan (Patroli
terpadu pencegahan penyakit
masyarakat dan pembinaan
linmas).
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 15.000 16.500 1 Kecamatan
Wates 1
5 Penyusunan data base kecamatan Kecamatan
Wates
Tersusunnya dokumen Profil
Kecamatan
1 dokumen Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 7.230 8.800 1 Kecamatan
Wates 1
6 Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kecamatan
Wates
Terfasilitasinya
penyelenggaraan pemerintahan
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa,
pendampingan penyaluran dana
ke desa (DAD/ADD), tertib
administrasi keuangan desa,
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa, intensifikasi PBB,
pemilihan kades, pemilihan dan
pengisian perangkat desa dan
Pembentukan BPD, Sosialisasi
PKB)
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 27.000 31.050 1 Kecamatan
Wates 1
7 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kecamatan
Wates
Terfasilitasinya pembinaan
wawasan kebangsaan
masyarakat (Peringatan HUT RI,
Hari Jadi Kulon Progo,
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 6.000 6.600 1 Kecamatan
Wates 1
8 Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Kecamatan
Wates
Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan pengendalian
pembangunan daerah
(Monitoring, Pengendalian,
pelaporan pembangunan
daerah, bulan bakti gotong
royong masyarakat, dan lomba
desa)
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 38.000 41.800 1 Kecamatan
Wates 1
9 Pembinaan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olah Raga
Kecamatan
Wates
Terfasilitasinya pembinaan
kebudayaan, pemuda dan
olahraga (seni dan budaya,
pemuda dan olahraga)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 14.550 16.500 1 Kecamatan
Wates 1
V - 144
Page 145
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Pembinaan lembaga keuangan
mikro dan ekonomi produktif
Kecamatan
Wates
Terfasilitasinya pembinaan
lembaga ekonomi masyarakat
(Pembinaan BUMDes,
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 8.000 8.800 1 Kecamatan
Wates 1
JUMLAH 160.070 178.250
V - 145
Page 146
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kecamatan
Panjatan
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
87,55%
1 Pembinaan Pelayanan umum
Kecamatan
Kecamatan
Panjatan
Terkelolanya dan
tersosialisikannya PATEN.2 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 20.000 20.000 1 Kecamatan
Panjatan 1
2 Pembinaan sosial dan
kemasyarakatan
Kecamatan
Panjatan
Terfasilitasinya pembinaan
PMKS/PSKS, KAKB, PKK,
Perempuan dan Anak,
keagamaan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan.
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 25.000 25.000 1 Kecamatan
Panjatan 1
3 Pembinaan peningkatan kualitas
pendidikan
Kecamatan
Panjatan
Terfasilitasinya pembinaan
PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan
latihan paskibraka.
5 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 17.000 17.000 1 Kecamatan
Panjatan 1
4 Penyusunan Data Base Kecamatan Kecamatan
Panjatan
Tersusunnya dokumen Profil
Kecamatan 1 Dokumen Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 5.000 5.000 1 Kecamatan
Panjatan 1
5 Pembinaan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/ Kelurahan
Kecamatan
Panjatan
Terfasilitasinya
penyelenggaraan pemerintahan
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa,
pendampingan penyaluran dana
ke desa (DAD/ADD), tertib
administrasi keuangan desa,
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa, intensifikasi PBB,
pemilihan kades, pemilihan dan
pengisian perangkat desa dan
Pembentukan BPD, Sosialisasi
7 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 28.500 28.500 1 Kecamatan
Panjatan 1
6 Pembinaan ketentraman dan
ketertiban lingkungan
Kecamatan
Panjatan
Terfasilitasinya, Posko PBA
tingkat Kecamatan,dan
terbinanya kententraman dan
keterbitan lingkungan (Patroli
terpadu pencegahan penyakit
masyarakat dan pembinaan
linmas).
4 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 26.000 26.000 1 Kecamatan
Panjatan 1
7 Pembinaan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Kecamatan
Panjatan
Terfasilitasinya pembinaan
kebudayaan, pemuda dan
olahraga (seni dan budaya,
pemuda dan olahraga)
3 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 10.000 10.000 1 Kecamatan
Panjatan 1
8 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kecamatan
Panjatan
Terfasilitasinya pembinaan
wawasan kebangsaan
masyarakat (Peringatan HUT RI,
Hari Jadi Kulon Progo,
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
3 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 8.000 8.000 1 Kecamatan
Panjatan 1
9 Perencanaan , Pengendalian dan
pelaporan pembangunan daerah
Kecamatan
Panjatan
Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan pengendalian
pembangunan daerah
(Monitoring, Pengendalian,
pelaporan pembangunan
daerah, bulan bakti gotong
royong masyarakat, dan lomba
desa)
4 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 29.860 30.000 1 Kecamatan
Panjatan 1
V - 146
Page 147
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Pembinaan Lembaga Keuangan
Mikro dan ekonomi produktif
Kecamatan
Panjatan
Terfasilitasinya pembinaan
lembaga ekonomi masyarakat
(Pembinaan BUMDes,
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
3 Fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 5.000 5.000 1 Kecamatan
Panjatan 1
JUMLAH 174.360 174.500
V - 147
Page 148
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kecamatan
Temon
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
87,55%
1 Pembinaan Pelayanan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Temon
Terkelolanya dan
tersosialisikannya PATEN.
2 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 15.000 17.000 1 Kecamatan
Temon 1
2 Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kecamatan
Temon
Terfasilitasinya
penyelenggaraan pemerintahan
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa,
pendampingan penyaluran dana
ke desa (DAD/ADD), tertib
administrasi keuangan desa,
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa, intensifikasi PBB,
pemilihan kades, pemilihan dan
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 24.875 27.000 1 Kecamatan
Temon 1
3 Pembinaan ketentraman dan
ketertiban lingkungan
Kecamatan
Temon
Terfasilitasinya, Posko PBA
tingkat Kecamatan,dan
terbinanya kententraman dan
keterbitan lingkungan (Patroli
terpadu pencegahan penyakit
masyarakat dan pembinaan
linmas).
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 30.000 33.000 1 Kecamatan
Temon 1
4 Penyusuna data base kecamatan Kecamatan
Temon
Tersusunnya dokumen Profil
Kecamatan
1 dokumen Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 4.500 5.000 1 Kecamatan
Temon 1
5 Pembinaan sosial dan
kemasyarakatan
Kecamatan
Temon
Terfasilitasinya pembinaan
PMKS/PSKS, KAKB, PKK,
Perempuan dan Anak,
keagamaan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan.
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 25.000 28.000 1 Kecamatan
Temon 1
6 Pembinaan peningkatan kualitas
pendidikan
Kecamatan
Temon
Terfasilitasinya pembinaan
PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan
latihan paskibraka.
5 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 16.500 18.500 1 Kecamatan
Temon 1
7 Pembinaan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olah Raga
Kecamatan
Temon
Terfasilitasinya pembinaan
kebudayaan, pemuda dan
olahraga (seni dan budaya,
pemuda dan olahraga)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 13.000 15.000 1 Kecamatan
Temon 1
8 Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Kecamatan
Temon
Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan pengendalian
pembangunan daerah
(Monitoring, Pengendalian,
pelaporan pembangunan
daerah, bulan bakti gotong
royong masyarakat, dan lomba
desa)
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 24.000 27.000 1 Kecamatan
Temon 1
9 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kecamatan
Temon
Terfasilitasinya pembinaan
wawasan kebangsaan
masyarakat (Peringatan HUT RI,
Hari Jadi Kulon Progo,
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 3.500 4.000 1 Kecamatan
Temon 1
10 Pembinaan lembaga keuangan
mikro dan ekonomi produktif
Kecamatan
Temon
Terfasilitasinya pembinaan
lembaga ekonomi masyarakat
(Pembinaan BUMDes,
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 7.000 8.000 1 Kecamatan
Temon 1
V - 148
Page 149
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JUMLAH 163.375 182.500
V - 149
Page 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kecamatan
Girimulyo
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
87,55%
1 Pembinaan Pelayanan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Girimulyo
Terkelolanya dan
tersosialisikannya PATEN.
2 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 13.760 14.500 1 Kecamatan
Girimulyo 1
2 Pembinaan peningkatan kualitas
pendidikan
Kecamatan
Girimulyo
Terfasilitasinya pembinaan
PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan
latihan paskibraka.
5 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 13.830 16.250 1 Kecamatan
Girimulyo 1
3 Penyusunan data base kecamatan Kecamatan
Girimulyo
Tersusunnya dokumen Profil
Kecamatan
1 dokumen Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 3.450 7.750 1 Kecamatan
Girimulyo 1
4 Pembinaan sosial dan
kemasyarakatan
Kecamatan
Girimulyo
Terfasilitasinya pembinaan
PMKS/PSKS, KAKB, PKK,
Perempuan dan Anak,
keagamaan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan.
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 25.870 34.100 1 Kecamatan
Girimulyo 1
5 Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa/kelurahan
Kecamatan
Girimulyo
Terfasilitasinya
penyelenggaraan pemerintahan
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa,
pendampingan penyaluran dana
ke desa (DAD/ADD), tertib
administrasi keuangan desa,
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa, intensifikasi PBB,
pemilihan kades, pemilihan dan
pengisian perangkat desa dan
Pembentukan BPD, sosialisasi
PKB)
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 32.950 33.750 1 Kecamatan
Girimulyo 1
6 Pembinaan ketentraman dan
ketertiban lingkungan
Kecamatan
Girimulyo
Terfasilitasinya , Posko PBA
tingkat Kecamatan,dan
terbinanya kententraman dan
keterbitan lingkungan (Patroli
terpadu pencegahan penyakit
masyarakat dan pembinaan
linmas).
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 22.250 24.500 1 Kecamatan
Girimulyo 1
7 Pembinaan budaya daerah,
pemuda, dan olahraga
Kecamatan
Girimulyo
Terfasilitasinya pembinaan
kebudayaan, pemuda dan
olahraga (seni dan budaya,
pemuda dan olahraga)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 13.285 15.562 1 Kecamatan
Girimulyo 1
8 Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Kecamatan
Girimulyo
Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan pengendalian
pembangunan daerah
(Monitoring, Pengendalian,
pelaporan pembangunan
daerah, bulan bakti gotong
royong masyarakat, dan lomba
desa)
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 28.500 32.350 1 Kecamatan
Girimulyo 1
9 Pembinaan wawasan kebangsaan Kecamatan
Girimulyo
Terfasilitasinya pembinaan
wawasan kebangsaan
masyarakat (Peringatan HUT RI,
Hari Jadi Kulon Progo,
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 5.250 5.750 1 Kecamatan
Girimulyo 1
V - 150
Page 151
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Pembinaan lembaga keuangan
mikro dan ekonomi produktif
Kecamatan
Girimulyo
Terfasilitasinya pembinaan
lembaga ekonomi masyarakat
(Pembinaan BUMDes,
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 3.250 36.500 1 Kecamatan
Girimulyo 1
JUMLAH 162.395 221.012
V - 151
Page 152
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kecamatan
Kalibawang
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
87,55%
1 Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa/ kelurahan
Kecamatan
Kalibawang
Terfasilitasinya
penyelenggaraan pemerintahan
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa,
pendampingan penyaluran dana
ke desa (DAD/ADD), tertib
administrasi keuangan desa,
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa, intensifikasi PBB,
pemilihan kades, pemilihan dan
pengisian perangkat desa dan
Pembentukan BPD, Sosialisasi
PKB)
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 23.639 25.200 1 Kecamatan
Kalibawang 1
2 Pembinaan peningkatan kualitas
pendidikan
Kecamatan
Kalibawang
Terfasilitasinya pembinaan
PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan
latihan paskibraka.
5 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 15.092 18.400 1 Kecamatan
Kalibawang 1
3 Pembinaan sosial dan
kemasyarakatan
Kecamatan
Kalibawang
Terfasilitasinya pembinaan
PMKS/PSKS, KAKB, PKK,
Perempuan dan Anak,
keagamaan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan.
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 42.724 69.300 1 Kecamatan
Kalibawang 1
4 Pembinaan pelayanan umum
kecamatan
Kecamatan
Kalibawang
Terkelolanya dan
tersosialisikannya PATEN.2 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 16.680 20.500 1 Kecamatan
Kalibawang 1
5 Pembinaan budaya daerah,
pemuda dan olahraga
Kecamatan
Kalibawang
Terfasilitasinya pembinaan
kebudayaan, pemuda dan
olahraga (seni dan budaya,
pemuda dan olahraga)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 8.000 15.600 1 Kecamatan
Kalibawang 1
6 Pembinaan ketentraman dan
ketertiban lingkungan
Kecamatan
Kalibawang
Terfasilitasinya , Posko PBA
tingkat Kecamatan,dan
terbinanya kententraman dan
keterbitan lingkungan (Patroli
terpadu pencegahan penyakit
masyarakat dan pembinaan
linmas).
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 36.898 46.100 1 Kecamatan
Kalibawang 1
7 Penyusunan database kecamatan Kecamatan
Kalibawang
Tersusunnya dokumen Profil
Kecamatan 1 dokumen Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 3.450 5.700 1 Kecamatan
Kalibawang 1
8 Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Kecamatan
Kalibawang
Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan pengendalian
pembangunan daerah
(Monitoring, Pengendalian,
pelaporan pembangunan
daerah, bulan bakti gotong
royong masyarakat, dan lomba
desa)
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 12.378 16.800 1 Kecamatan
Kalibawang 1
9 Pembinaan wawasan kebangsaan Kecamatan
Kalibawang
Terfasilitasinya pembinaan
wawasan kebangsaan
masyarakat (Peringatan HUT RI,
Hari Jadi Kulon Progo,
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 15.032 25.400 1 Kecamatan
Kalibawang 1
V - 152
Page 153
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Pembinaan lembaga keuangan
mikro dan ekonomi produktif
Kecamatan
Kalibawang
Terfasilitasinya pembinaan
lembaga ekonomi masyarakat
(Pembinaan BUMDes,
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 6.900 11.500 1 Kecamatan
Kalibawang 1
JUMLAH 180.793 254.500
V - 153
Page 154
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kecamatan
Nanggulan
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
87,55%
1 Pembinaan Pelayanan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Nanggulan
Terkelolanya dan
tersosialisikannya PATEN.2 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 15.000 18.000 1 Kecamatan
Nanggulan 1
2 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
Kecamatan
Nanggulan
Terfasilitasinya pembinaan
PMKS/PSKS, KAKB, PKK,
Perempuan dan Anak,
keagamaan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan.
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 26.377 34.800 1 Kecamatan
Nanggulan 1
3 Pembinaan peningkatan kualitas
pendidikan
Kecamatan
Nanggulan
Terfasilitasinya pembinaan
PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan
latihan paskibraka serta
termonitornya penyelenggaraan
UAN dan UAS.
6 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 14.500 15.900 1 Kecamatan
Nanggulan 1
4 Pembinaan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/kelurahan
Kecamatan
Nanggulan
Terfasilitasinya
penyelenggaraan pemerintahan
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa,
pendampingan penyaluran dana
ke desa (DAD/ADD), tertib
administrasi keuangan desa,
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa, intensifikasi PBB,
pemilihan kades, pemilihan dan
pengisian perangkat desa dan
Pembentukan BPD, Sosialisasi
PKB)
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 26.414 28.000 1 Kecamatan
Nanggulan 1
5 Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Kecamatan
Nanggulan
Terfasilitasinya , Posko PBA
tingkat Kecamatan,dan
terbinanya kententraman dan
keterbitan lingkungan (Patroli
terpadu pencegahan penyakit
masyarakat dan pembinaan
linmas).
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 25.096 31.200 1 Kecamatan
Nanggulan 1
6 Penyusunan Data Base Kecamatan Kecamatan
Nanggulan
Tersusunnya dokumen Profil
Kecamatan 1 dokumen Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 5.000 6.000 1 Kecamatan
Nanggulan 1
7 Pembinaan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olah Raga
Kecamatan
Nanggulan
Terfasilitasinya pembinaan
kebudayaan, pemuda dan
olahraga (seni dan budaya,
pemuda dan olahraga)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 14.110 19.800 1 Kecamatan
Nanggulan 1
8 Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Kecamatan
Nanggulan
Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan pengendalian
pembangunan daerah
(Monitoring, Pengendalian,
pelaporan pembangunan
daerah, bulan bakti gotong
royong masyarakat, dan lomba
desa)
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 18.179 25.200 1 Kecamatan
Nanggulan 1
V - 154
Page 155
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Pembinaan wawasan Kebangsaan Kecamatan
Nanggulan
Terfasilitasinya pembinaan
wawasan kebangsaan
masyarakat (Peringatan HUT RI,
Hari Jadi Kulon Progo,
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 7.957 6.000 1 Kecamatan
Nanggulan 1
10 Pembinaan lembaga keuangan
mikro dan ekonomi produktif
Kecamatan
Nanggulan
Terfasilitasinya pembinaan
lembaga ekonomi masyarakat
(Pembinaan BUMDes,
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 6.000 7.200 1 Kecamatan
Nanggulan 1
JUMLAH 158.633 192.100
V - 155
Page 156
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kecamatan
Pengasih
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
87,55%
1 Pembinaan Pelayanan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Pengasih
Terkelolanya dan
tersosialisikannya PATEN.
2 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 12.000 14.000 1 Kecamatan
Pengasih 1
2 Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kecamatan
Pengasih
Terfasilitasinya
penyelenggaraan pemerintahan
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa,
pendampingan penyaluran dana
ke desa (DAD/ADD), tertib
administrasi keuangan desa,
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa, intensifikasi PBB,
pemilihan kades, pemilihan dan
pengisian perangkat desa dan
Pembentukan BPD, Sosialisasi
PKB)
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 25.500 28.000 1 Kecamatan
Pengasih 1
3 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
Kecamatan
Pengasih
Terfasilitasinya pembinaan
PMKS/PSKS, KAKB, PKK,
Perempuan dan Anak,
keagamaan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan.
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 27.000 30.000 1 Kecamatan
Pengasih 1
4 Pembinaan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Kecamatan
Pengasih
Terfasilitasinya pembinaan
PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan
latihan paskibraka.
5 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 17.500 20.000 1 Kecamatan
Pengasih 1
5 Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Kecamatan
Pengasih
Terfasilitasinya , Posko PBA
tingkat Kecamatan,dan
terbinanya kententraman dan
keterbitan lingkungan (Patroli
terpadu pencegahan penyakit
masyarakat dan pembinaan
linmas).
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 29.000 32.000 1 Kecamatan
Pengasih 1
6 Penyusunan Data Base Kecamatan Kecamatan
Pengasih
Tersusunnya dokumen Profil
Kecamatan
1 dokumen Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 3.000 4.000 1 Kecamatan
Pengasih 1
7 Pembinaan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olah Raga
Kecamatan
Pengasih
Terfasilitasinya pembinaan
kebudayaan, pemuda dan
olahraga (seni dan budaya,
pemuda dan olahraga)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 10.875 15.000 1 Kecamatan
Pengasih 1
8 Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Kecamatan
Pengasih
Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan pengendalian
pembangunan daerah
(Monitoring, Pengendalian,
pelaporan pembangunan
daerah, bulan bakti gotong
royong masyarakat, dan lomba
desa)
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 29.000 32.000 1 Kecamatan
Pengasih 1
9 Pembinaan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Kecamatan
Pengasih
Terfasilitasinya pembinaan
lembaga ekonomi masyarakat
(Pembinaan BUMDes,
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 7.000 8.000 1 Kecamatan
Pengasih 1
V - 156
Page 157
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kecamatan
Pengasih
Terfasilitasinya pembinaan
wawasan kebangsaan
masyarakat (Peringatan HUT RI,
Hari Jadi Kulon Progo,
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 7.000 9.000 1 Kecamatan
Pengasih 1
JUMLAH 167.875 192.000
V - 157
Page 158
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kecamatan
Samigaluh
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
87,55%
1 Pembinaan Pelayanan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Samigaluh
Terkelolanya dan
tersosialisikannya PATEN.
2 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 18.608 22.000 1 Kecamatan
Samigaluh 1
2 Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kecamatan
Samigaluh
Terfasilitasinya
penyelenggaraan pemerintahan
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa,
pendampingan penyaluran dana
ke desa (DAD/ADD), tertib
administrasi keuangan desa,
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa, intensifikasi PBB,
pemilihan kades, pemilihan dan
pengisian perangkat desa dan
Pembentukan BPD, Sosialisasi
PKB)
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 24.560 27.500 1 Kecamatan
Samigaluh 1
3 Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Kecamatan
Samigaluh
Terfasilitasinya , Posko PBA
tingkat Kecamatan,dan
terbinanya kententraman dan
keterbitan lingkungan (Patroli
terpadu pencegahan penyakit
masyarakat dan pembinaan
linmas).
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 21.160 27.500 1 Kecamatan
Samigaluh 1
4 Penyusunan Database Kecamatan Kecamatan
Samigaluh
Tersusunnya dokumen Profil
Kecamatan
1 dokumen Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 9.131 10.000 1 Kecamatan
Samigaluh 1
5 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
Kecamatan
Samigaluh
Terfasilitasinya pembinaan
PMKS/PSKS, KAKB, PKK,
Perempuan dan Anak,
keagamaan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan.
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 23.180 27.000 1 Kecamatan
Samigaluh 1
6 Pembinaan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Kecamatan
Samigaluh
Terfasilitasinya pembinaan
PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan
latihan paskibraka
5 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 18.975 20.500 1 Kecamatan
Samigaluh 1
7 Pembinaan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olah Raga
Kecamatan
Samigaluh
Terfasilitasinya pembinaan
kebudayaan, pemuda dan
olahraga (seni dan budaya,
pemuda dan olahraga)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 14.165 17.000 1 Kecamatan
Samigaluh 1
8 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kecamatan
Samigaluh
Terfasilitasinya pembinaan
wawasan kebangsaan
masyarakat (Peringatan HUT RI,
Hari Jadi Kulon Progo,
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 14.190 16.000 1 Kecamatan
Samigaluh 1
9 Pembinaan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Kecamatan
Samigaluh
Terfasilitasinya pembinaan
lembaga ekonomi masyarakat
(Pembinaan BUMDes,
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 10.000 12.000 1 Kecamatan
Samigaluh 1
V - 158
Page 159
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Kecamatan
Samigaluh
Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan pengendalian
pembangunan daerah
(Monitoring, Pengendalian,
pelaporan pembangunan
daerah, bulan bakti gotong
royong masyarakat, dan lomba
desa)
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 16.000 18.000 1 Kecamatan
Samigaluh 1
JUMLAH 169.969 197.500
V - 159
Page 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kecamatan
Sentolo
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
87,55%
1 Pembinaan Pelayanan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Sentolo
Terkelolanya dan
tersosialisikannya PATEN.
2 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 23.600 29.260 1 Kecamatan
Sentolo 1
2 Pembinaan sosial dan
Kemasyarakatan
Kecamatan
Sentolo
Terfasilitasinya pembinaan
PMKS/PSKS, KAKB, PKK,
Perempuan dan Anak,
keagamaan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan.
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 21.000 23.100 1 Kecamatan
Sentolo 1
3 Pembinaan peningkatan kualitas
pendidikan
Kecamatan
Sentolo
Terfasilitasinya pembinaan
PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan
latihan paskibraka
5 fasiltasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 15.500 16.300 1 Kecamatan
Sentolo 1
4 Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kecamatan
Sentolo
Terfasilitasinya
penyelenggaraan pemerintahan
desa (penyusunan produk
hukum tingkat desa,
pendampingan penyaluran dana
ke desa (DAD/ADD), tertib
administrasi keuangan desa,
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa, intensifikasi PBB,
pemilihan kades, pemilihan dan
pengisian perangkat desa dan
Pembentukan BPD, Sosialisasi
PKB)
7 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 42.380 45.000 1 Kecamatan
Sentolo 1
5 Pembinaan ketentraman dan
ketertiban lingkungan
Kecamatan
Sentolo
Terfasilitasinya , Posko PBA
tingkat Kecamatan,dan
terbinanya kententraman dan
keterbitan lingkungan (Patroli
terpadu pencegahan penyakit
masyarakat dan pembinaan
linmas).
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 16.855 18.700 1 Kecamatan
Sentolo 1
6 Penyusunan data base kecamatan Kecamatan
Sentolo
Tersusunnya dokumen Profil
Kecamatan
1 dokumen Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 4.500 4.950 1 Kecamatan
Sentolo 1
7 Pembinaan Budaya Daerah,
pemuda dan olah raga
Kecamatan
Sentolo
Terfasilitasinya pembinaan
kebudayaan, pemuda dan
olahraga (seni dan budaya,
pemuda dan olahraga)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 12.000 13.200 1 Kecamatan
Sentolo 1
8 Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Kecamatan
Sentolo
Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan pengendalian
pembangunan daerah
(Monitoring, Pengendalian,
pelaporan pembangunan
daerah, bulan bakti gotong
royong masyarakat, dan lomba
desa)
4 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 18.900 20.790 1 Kecamatan
Sentolo 1
9 Pembinaan lembaga keuangan
mikro dan ekonomi produktif
Kecamatan
Sentolo
Terfasilitasinya pembinaan
lembaga ekonomi masyarakat
(Pembinaan BUMDes,
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 4.000 4.400 1 Kecamatan
Sentolo 1
V - 160
Page 161
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Pembinaan wawasan kebangsaan Kecamatan
Sentolo
Terfasilitasinya pembinaan
wawasan kebangsaan
masyarakat (Peringatan HUT RI,
Hari Jadi Kulon Progo,
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
3 fasilitasi Meningkatnya capaian
peningkatan pelayanan
kecamatan
87,55% 12.265 14.300 1 Kecamatan
Sentolo 1
JUMLAH 171.000 190.000
V - 161
Page 162
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I. Program Peningkatan Pelayanan
Kelurahan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
45,94% 858.341 -
1 Pembinaan Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Terwujudnya pembinaan
kesejahteraan sosial masyarakat
(PAUD, POSYANDU, kader
kesehatan dan Raskin)
5 jenis Meningkatnya kesejahteraan
sosial masyarakat
5 jenis 111.256 Kelurahan
Wates
2 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan
Keagamaan
Terbinanya rois dan
termonitoringnya kegiatan
keagamaan
20 kali Meningkatnya kesadaran
keagamaan di masyarakat
20 kali 17.601 Kelurahan
Wates
3 Optimalisasi PBB perkotaan P2 Terfasilitasinya optimalisasi PBB
perkotaan P2 dan Terbayarnya
pajak eks tanah kas desa
5.995 SPPT Tercapainya optimalisasi PBB
perkotaan P2
5.995 SPPT 25.928 Kelurahan
Wates
4 Penyelenggaraan Musrenbang
Kelurahan
Terfasilitasinya Musrenbang
Kelurahan
1 kali Tersusunnya dokumen
perencanaan kelurahan
1 kali 2.500 Kelurahan
Wates
5 Pembinaan kegiatan pembangunan
di wilayah kelurahan
Terselenggarakannya lomba
kebersihan lingkungan di wilayah
kelurahan wates, inventarisasi
kerusakan jalan lingkungan,
inventarisasi taman kota, dan
inventarisasi sanitasi serta
terselenggaranya kegiatan padat
karya dan gotong royong.
1 kali, 3 dokumen, 2
paket padat karya
dan 3 paket gotong
royong
Meningkatnya kesadaran
kebersihan lingkungan
masyarakat, tersedianya data
inventaris kerusakan jalan,
taman kota dan sanitasi dan
meningkatnya sarana
prasarana fisik di lingkup
kelurahan Wates
1 kali, 3
dokumen, 2
paket padat
karya dan 3
paket gotong
royong
613.200 Kelurahan
Wates
6 Penyediaan Data dan Informasi
Kelurahan
Tersedianya data profil
kelurahan
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan data
profil kelurahan
1 dokumen 5.000 Kelurahan
Wates
7 Pembinaan Kesadaran masyarakat
tentang wawasan kebangsaan
Terfasilitasinya peringatan HUT
RI dan Hari Jadi Kulon Progo
2 kali Terwujudnya kesadaran
wawasan kebangsaan
masyarakat
2 kali 5.000 Kelurahan
Wates
8 Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
Terfasilitasinya peningkatan
kapasitas lembaga
kemasyarakatan
16 wilayah, 86 RT,
dan 1 peleton
linmas serta 1
LPMK
Terwujudnya Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
16 wilayah, 86
RT, dan 1
peleton linmas
serta 1 LPMK
54.077 Kelurahan
Wates
9 Pembinaan Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya sosialisasi
kesehatan reproduksi,
pengarusutamaan gender,
pembinaan kegiatan
kelembagaan kesejahteraan
keluarga dan lomba usaha
ekonomi produktif
15 kali Meningkatnya kapasitas
pemberdayaan masyarakat
15 kali 18.960 Kelurahan
Wates
10 Pembinaan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olah Raga
Terfasilitasinya peningkatan
kemampuan kepemimpinan bagi
pemuda dan kegiatan olah raga
bagi masyarakat serta
keikutsertaan Nyadran Agung
3 jenis Meningkatnya kemampuan
kepemimpinan pemuda,
meningkatnya kualitas budaya
daerah, pemuda, dan olah
raga
3 jenis 4.819 Kelurahan
Wates
JUMLAH 858.341 -
V - 162
Page 163
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan wajib
Urusan Ketahanan Pangan
I. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian peningkatan
ketahanan pangan
98,62% 118.875 135.001
Terlaksananya fasilitasi,
pendampingan, pembuatan
kebun percontohan : KWT Akur
Kemesu, Banjararum,
Kalibawang. Kelompok
Pengembangan Toga Secang
Sendangsari, Pengasih.
Kelompok Pengembangan Toga
Gedangan, Sentolo, Sentolo. WT
Lestari Mulya Ngentak,
Ngestiharjo, Wates. KWT Melati
Kretek Glagah Temon. KWT
Melati Kayu Gede, Gerbosari,
Samigaluh. KWT Setya Karya
Sebatang, Hargotirto, Kokap.
Kelompok Pengembangan Toga
Sumber Rejeki pundak Kidul
Kembang Nanggulan. Kelompok
Pengembangan Toga Gebang
Plumbon, Temon. KWT Hikmah
Sempu Bumirejo Lendah
10 KWT Meningkatnya kemampuan
kelompok yang memanfaatkan
pekarangan untuk produksi
bahan pangan
10 KWT
Terfasilitasi dan terdampinginya
sertifikasi produk pangan olahan
2 Sertifikat Meningkatnya kemampuan
kelompok dalam penerbitan
sertifikasi produk pangan
olahan
2 Sertifikat
Terfasilitasinya penumbuhan dan
pelatihan kelompok afinitas
(KWT. Sri Kanthil, Ngaseman,
Hargorejo, Kokap)
1 kelompok/ 20
orang
Terpahaminya materi pelatihan
untuk kelompok afinitas
1 kelompok/ 20
orang
Terfasilitasinya penumbuhan dan
terdampinginya Lembaga
Keuangan Desa
1 LKD Meningkatnya kemampuan
dalam pengelolaan LKD.
1 LKD
Terfasilitasinya tim pendamping
desa
1 TPD Meningkatnya kualitas TPD 1 TPD
Terdampinginya kelompok
afinitas lama
11 kelompok
afinitas
Meningkatnya kualitas
kelompok afinitas lama
11 kelompok
afinitas
Terkoordinasinya Dewan
Ketahanan Pangan
2 kali Terwujudnya koordinasi
Dewan Ketahanan Pangan
2 kali
Tersosialisasikannya Beragam,
Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA)
2 kali/200 Orang Terpahaminya terhadap B2SA 2 kali/200 Orang
Tersedianya alat uji sampel
(kualitatif) hasil panen dan
olahan pangan primer
4 Unit Terpenuhinya kebutuhan alat
uji ampel (kualitatif) hasil
panen dan olahan pangan
primer
4 Unit
Terujinya mutu dan keamanan
pangan segar
800 sampel Tersedianya hasil uji bahan
pangan segar
800 sampel
4 Pengembangan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat (LDPM)
Kab Kulon
Progo
Terfasilitasinya dan terpantaunya
kelompok LDPM
22 LDPM meningkatnya kualitas
kelompok LDPM
22 LDPM 10.000 20.000 1 KP4K
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis
KegiatanSKPD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015
Nomor
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan Maju
(Rp. 000)
Keterangan
2 Pemberdayaan desa rawan pangan 27 desa rawan
pangan
39.655 50.000 1 KP4K
1 Pengembangan kawasan rumah
pangan lestari
Kab Kulon
Progo
54.220 60.000 1 KP4K
3 Pengawasan dan pembinaan
Keamanan Pangan Segar
Kab Kulon
Progo
15.000 25.000 1 KP4K
V - 163
Page 164
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
II. Program Pemberdayaan
Penyuluhan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian Peningkatan
kapasitas kelembagaan
petani
78,83% 840.491 1.005.000
Terdampinginya kelompok dalam
penyusunan RDKK
1702 kelompok Tersedianya data penyusunan
RDKK
1702 kelompok
Terdampinginya gapoktan dalam
pengelolaan dana PUAP
88 gapoktan Meningkatnya kemampuan
kelompok dalam mengelola
dana PUAP
88 gapoktan
Terevaluasinya kelas kelompok
tani
1702 kelompok Tersedianya data kelas
kelompok tani
1702 kelompok
Terevaluasinya P4S 1 Kelompok Tersedianya data kelompok
P4S
1 Kelompok
Terseleksinya peserta lomba
cipta menu
1 kali Terpilihnya pemenang lomba
cipta menu
1 kali
Terseleksinya peserta lomba
kelompok tani
23 kategori Terpilihnya peserta lomba
kelompok tani
23 kategori
Terseleksinya Adhikarya Pangan
Nusantara (APN).
6 kategori Terpilihnya Adhikarya Pangan
Nusantara (APN).
6 kategori
Tersusunnya programa tingkat
desa
88 dokumen Tersedianya programa
penyuluhan tingkat desa
88 dokumen
Tersusunnya programa tingkat
kecamatan
12 dokumen Tersedianya programa
penyuluhan tingkat kecamatan
12 dokumen
Tersusunnya programa tingkat
kabupaten
1 dokumen Tersedianya programa
penyuluhan tingkat kabupaten
1 dokumen
Tersusunnya database rekam
kegiatan usahatani.
1 dokumen Tersedianya database rekam
kegiatan usaha tani
1 dokumen
Terevaluasinya kinerja penyuluh 83 penyuluh PNS /
62 THL-TBPP /12
penyuluh swadaya
/12 BP3K
Tersedianya hasil penilaian
kinerja penyuluh
83 penyuluh
PNS / 62 THL-
TBPP /12
penyuluh
swadaya /12
BP3K
Terbangunnya gedung BP3K
Kec. wates, Girimulyo dan
pengadaan tenda pasar tani +
AP(DAK Pertanian)
2 BP3K
6 unit tenda
Tersedianya sarana prasarana
pendukung penyuluhan yang
dibangun
2 BP3K
6 unit tenda
Tersedianya hasil uji tanah 5 lokasi di kec.
Kokap
Terpenuhinya data uji hasil uji
tanah
5 lokasi di kec.
Kokap
Pengkajian teknologi pertanian 1 kelompok Tersedianya hasil pengkajian
teknologi pertanian
1 kelompok
Terfasilitasinya pameran tingkat
kabupaten, karnaval
2 event Terinformasikannya
pembangunan pertanian
2 event
Terfasilitasinya Hari Pangan
Sedunia ( HPS)
1 event Terinformasikannya olahan
pangan lokal Kulon Progo
1 event
Terkirimnya peserta Jambore
Nasional Penyuluh Kehutanan
1 event 1 event
JUMLAH 959.366 1.140.001
Peningkatan Kapasitas dan
penilaian kinerja penyuluh
1 Pemberdayaan kelembagaan tani Kab Kulon
Progo
115.000 140.000 1 KP4K
52.863
647.628 750.000 1 KP4K
4 Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi tepat guna
Kab Kulon
Progo
Kab Kulon
Progo
2 Lomba Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan
Kab Kulon
Progo
75.000 1 KP4K
3
5 Informasi dan publikasi pertanian
perikanan dan kehutanan
Kab Kulon
Progo
15.000 20.000
10.000 20.000 1 KP4K
1 KP4K
V - 164
Page 165
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
I Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat
Sosial Budaya Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
Cakupan partisipasi
masyarakat
62,50% 269.376 2.078.431
1 Penyelenggaraan Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat
Kabupaten Terfasilitasinya pelaksanaan
bulan bhakti gotong- royong
87 desa dan 1
kelurahan
Termotivasinya budaya gotong
royong masyarakat
88 desa/
kelurahan
47.274 108.431 1 BPMPDPKB 1
Kecamatan Terbinanya pelaksanaan
pembangunan desa
87 desa Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan pembangunan
desa
87 desa
2 Pendampingan Pengembangan
PNPM
Terdampinginya PNPM-MP,
tersosialisasinya PNPM-MP dan
terkoordinasinya pelaksanaan
PNPM-MP
11 kecamatan, 80
orang, 90 hari
Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan PNPM-MP
11 kecamatan 150.600 1.630.000 1 BPMPDPKB 1
3 Pelaksanaan TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD)
Kabupaten Terfasilitasinya program TMMD
(Tentara Manunggal
Membangun Desa)
2 lokasi Terbangunnya sarana dan
prasarana desa
2 desa 25.636 290.000 1 BPMPDPKB 1
4 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengembangan
Teknologi Tepat Guna (TTG)
Kabupaten Terpilih dan terkirimnya
masyarakat pengembang
Teknologi Tepat Guna (TTG)
12 orang dibina; 2
orang dikirim
Termotivasinya masyarakat
dalam pengembangan TTG
12 orang 45.866 50.000 1 BPMPDPKB 1
II Program Penguatan
Kelembagaan Masyarakat
Sosial Budaya Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
Capaian penguatan
kelembagaan
kemasyarakatan dan
ekonomi desa
78,86% 246.265 478.000
1 Pembinaan dan Pengembangan
Pasar Desa
Kabupaten Terbinanya kelembagaan pasar
desa, tersusunnya buku profil
pasar desa
15 pasar, 1
dokumen
Terkelolanya pasar desa 15 pasar 20.178 75.000 1 BPMPDPKB 1
2 Penyusunan Data dan Evaluasi
Pembangunan Desa
Terbinanya penyusunan profil
desa dan terpilihnya desa
berprestasi
87 desa, 3 desa Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan desa
87 desa 86.612 155.000 1 BPMPDPKB 1
3 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terbinanya LPMD/K dan
Pokjanal Posyandu
88 LPMD/K; 12
DPC LPMD; 1 DPD
LPMD; 101 Pokja
Terbinanya lembaga dan
organisasi masyarakat desa
202 lembaga 139.475 248.000 1 BPMPDPKB 1
III Program Pengembangan
Kapasitas Otonomi Desa
Sosial Budaya Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
Cakupan kualitas
pelayanan pemerintah
desa
60,50% 1.693.360 2.547.000
1 Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Desa
Terlatihnya pengelolaan
keuangan desa dan terbinanya
administrasi keuangan desa
435 orang, 87 desa, Terpahaminya pengelolaan
keuangan desa
87 desa 62.503 130.000 1 BPMPDPKB 1
2 Pembinaan peningkatan
Pendapatan Desa
Terbinanya pengelolaan
pendapatan desa dan
terdampinginya dana dari
pemerintah
87 desa Terkelolanya pendapatan desa 87 desa 40.000 40.000 1 BPMPDPKB 1
3 Penyusunan dan sosialisasi produk
hukum tentang desa
Tersusun dan tersosialisasinya
produk hukum tentang Desa
4 dokumen raperda,
186 orang
Tersedianya
ketentuan/peraturan tentang
desa
4 dokumen
Raperda
89.360 232.000 1 BPMPDPKB 1
4 Pendampingan Pemilihan Kepala
Desa dan Pengisian Perangkat
Desa
Se Kabupaten Terfasilitasinya Pemilihan Kepala
Desa dan pengisian Perangkat
Desa
35 kades, 97
perangkat desa
Terisinya jabatan Kepala Desa
dan perangkat desa
87 desa 66.509 115.000 1 BPMPDPKB 1
5 Pembinaan Tata Pemerintahan
Desa
87 desa dan 1
kelurahan
Terbinanya tata Pemerintahan
Desa dan terfasilitasinya
penyelesaian permasalahan
pemerintahan desa
15 desa; 17
permasalahan
Terselesaikannya
permasalahan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
87 desa 111.829 210.000 1 BPMPDPKB 1
Terlatihnya administrasi dan
manajemen penyelenggaraan
pemerintahan desa
35 kades baru, 97
perangkat desa
Terpahaminya administrasi
dan manajemen
penyelenggaraan
pemerintahan desa
6 Pembinaan Pengelolaan Asset
Desa
Terinventarisirnya aset desa 33 desa Terkelolanya asset desa 87 desa 33.950 110.000 1 BPMPDPKB 1
Desa Terdampinginya pengelolaan
asset desa
174 orang dan 87
desa
V - 165
Page 166
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlatihnya pengelolaan aset
desa (kabag umum,
pembangunan dan
pemerintahan)
114 orang
7 Fasilitasi Penggunaan Tanah untuk
kepentingan umum
Terfasilitasinya perijinan
penggunaan tanah kas desa
15 perijinan Terpatuhinya ketentuan
penggunaan tanah kas desa
87 desa 1.289.209 1.710.000 1 BPMPDPKB 1
Se Kabupaten Terbayarnya sewa TKD, eks
TKD dan tanah perorangan
1.109.208 m2
JUMLAH 4.418.000 10.206.862
V - 166
Page 167
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Statistik
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Cakupan ketersediaan
data perencanaan
81,82% 688.820 1.125.000
1 Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya buku DDA, PDRB,
inflasi, analisis IPM, Inkesra, gini
ratio
6 dokumen Tersedianya buku DDA,
PDRB, inflasi, analisis IPM,
Inkesra, gini ratio
6 dokumen 187.007 400.000 1 Bappeda
2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Data Keluarga
Miskin1 dokumen Tersedianya data keluarga
miskin1 dokumen 385.000 600.000 1 Bappeda
3 Penyusunan Database Daerah Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Database Daerah
dan terkelolanya Sistem
Informasi Pembangunan Daerah
1 dokumen Diketahuinya data-data hasil
pembangunan dan potensi
daerah tahun 2014 Kabupaten
Kulon Progo dan terkelolanya
Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
tahun 2014
1 dokumen 116.814 125.000 1 Bappeda
JUMLAH 688.820 1.125.000
V - 167
Page 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kearsipan
I. Program peningkatan
pengelolaan kearsipan
Hukum dan
kapasitas
kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Capaian pengelolaan
kearsipan
67,76% 134.008 265.000
1 Pengelolaan arsip statis Kab. Kulon
Progo
terlaksananya pengelolaan arsip
statis
5000 dokumen
arsip
terkelolanya arsip statis 5000 dokumen 20.387 20.000 1 KPAD
2 Pendampingan pendataan dan
penataan dokumen/ arsip daerah
Kab. Kulon
Progo
terlaksananya pendampingan,
pendataan dan penataan
dokumen arsip daerah
5 SKPD /1 Desa terdampingannya pendataan
dan penataan dokumen arsip
daerah ( SKPD dan desa )
5 SKPD /1 Desa 95.621 95.000 1 KPAD
terlaksananya pemantauan
sistem kearsipan dan
terbayarnya honor petugas
kearsipan
39 SKPD /142
orang
terpantaunya sistem kearsipan
dan terbayarnya petugas
kearsipan di unit kerja
39 SKPD /142
orang
KPAD
3 Pengembangan sistem
administrasi kearsipan
Kab. Kulon
Progo
terlaksananya penyusunan hasil
kajian administrasi kearsipan1 pedoman tersusunnya hasil kajian
administrasi kearsipan (
Perbup Jadwal Retensi Arsip
Kepegawaian 2015 )
1 pedoman 18.000 150.000 1 KPAD
JUMLAH 134.008 265.000
V - 168
Page 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Komunikasi dan Informasi
1.25.
1
Program pengembangan
komunikasi informasi dan media
massa
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan infrastruktur
Capaian pengembangan
komunikasi informasi
96,15% 135.000 156.500
1 Pengawasan dan Pengendalian
Sarana dan Prasarana KomunikasiKulon Progo terawasinya menara dan
terpungutnya retribusi menara
96 menara Jumlah menara dalam kondisi
baik dan masuknya retribusi
menara sesuai ketentuan
96 menara 115.000 126.500 1 Dishubkominfo
2 Pembinaan Kelompok Informasi
MasyarakatKulon Progo terbinanya Jaringan KIM 10 KIM Jumlah KIM yang
menindaklanjuti pembinaan
10 KIM 20.000 30.000 1 Dishubkominfo
JUMLAH 135.000 156.500
V - 169
Page 170
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Perpustakaan
I. Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Peningkatan
kualitas pendidikan
Meningkatnya derajat
pendidikan masyarakat
Kab. Kulon
Progo
Capaian layanan
perpustakaan
42,34% 308.000 365.000
1 Penyediaan dan pengelolaan bahan
pustaka
terlaksananya penyediaan dan
pengelolaan koleksi bahan
pustaka
2000 eksemplar Tersedianya dan terkelolanya
bahan pustaka
2000 eksemplar 100.000 200.000 1 Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
2 Pelestarian dan layanan sistem
otomasi bahan pustaka
terlaksananya perawatan bahan
pustaka
1200 eksemplar terawatnya bahan pustaka 1200 eksemplar 20.000 165.000 1
terselenggarakannya
pengelolaan otomasi bahan
pustaka
2000 eksemplar terkelolanya otomasi bahan
pustaka
2000 eksemplar
3 Pembinaan dan pengembangan
perpustakaan
terlaksananya fasilitasi bantuan
pengembangan perpustakaan
desa
5 desa terfasilitasinya bantuan
pengembangan perpustakaan
desa.
5 desa 59.000 1
terlaksananya pembayaran
honorarium pengelola
perpustakaan desa kategori aktif
10 orang ( masing-
masing desa 2
orang )
terbayarnya honorarium
pengelola perpustakaan desa
kategori aktif
10 orang (
masing-masing
desa 2 orang )
terlaksananya pembinaan untuk
perpustakaan desa
88 desa/kelurahan terbinanya pengelola
perpustakaan desa
88
desa/kelurahan
terselenggarakannya forum
perpustakaan umum se-DIY
1 kali even terselenggaranya forum
perpustakaan umum se-DIY1 kali even
4 Pemasyarakatan dan
pengembangan minat baca
terlaksananya pelayanan
pengunjung perpustakaan80.805 orang terlayaninya pengunjung
perpustakaan80.805 orang 129.000 1
terlaksananya bedah buku
tematik 1 kali terselenggaranya bedah buku
tematik1 kali
terselenggarakannya pameran
perpustakaan 1 kali terselenggaranya pameran
perpustakaan1 kali
terlaksananya penerbitan media
cetak
500 eksemplar terpublikasikannya majalah
transformasi
500 eksemplar
terlaksananya seleksi siswa
sekolah SD/MI putra dan putri
melalui lomba bercerita
6 siswa terseleksinya siswa sekolah
SD/MI putra dan putri melalui
lomba bercerita
6 siswa
terpilihnya pengelolaan
perpustakaan desa terbaik
3 desa terwujudnya lomba
perpustakaan desa
3 desa
JUMLAH 308.000 365.000
Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
V - 170
Page 171
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pilihan
Urusan Pertanian
I. Program Peningkatan Mutu dan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian peningkatan
kualitas hasil pertanian
85,02% 246.405 432.225
1. 115.140 151.20012 Kecamatan Terlatihnya penanganan pasca
panen padi (pengemasan)
30 orang Terpahaminya penanganan
pasca panen padi yang sesuai
standart
30 orang
Kabupaten Terfasilitasinya koordinasi
penanganan pasca panen padi
dengan pihak terkait
2 kali Terkoordinasikannya
penanganan pasca panen
padi sebanyak 2 kali
2 kali
Kabupaten Tersedia dan tersalurnya
peralatan pasca panen berupa
thresher bermotor sebanyak 15
unit (@ 3 unit) untuk kelompok 1)
KT Srijati, Bejaten, Jatisarono,
Nanggulan 2)KT. Sidodadi,
Klampis, Tanjungharjo,
Nanggulan ; 3) KT. Ngudi
Rahayu, Dusun III, Bugel,
Panjatan; 4) KT. Amor, Plumbon,
Temon dan 5) KT.
Margodadirejo, Kalipetir,
Margosari, Pengasih
15 unit Tercukupinya sebagian
kebutuhan peralatan pasca
panen bagi kelompok
penerima
2 kali
2 84.820 106.025
Samigaluh,
Kalibawang
Terlatihnya pengolahan
pengemasan teh dan
pengolahan minyak kelapa
20 orang pengolah
teh dan 20 orang
pengolah minyak
kelapa
Terpahaminya pengemasan
teh dan pengolahan minyak
kelapa secara baik
20 orang
pengolah t eh
dan 20 orang
pengolah
minyak kelapa
Tersedia dan tersalurnya
peralatan pengolahan dan
pengemasan teh untuk
kelompok KUB Menoreh Jaya,
Pagerharjo, Samigaluh dan
peralatan pengolah minyak
kelapa untuk kelompok KT
Ayem Lestari, Demangan,
Banjarharjo, Kalibawang
2 kelompok Tersedianya peralatan
pengemas t eh dan pengolah
minyak kelapa
2 kelompok
3 Penanganan Pasca Panen
pengolahan dan pemasaran hasil
hortikultura
Panjatan,
Kalibawang,
Wates,
Samigaluh,
Galur, Pengasih
Tersusunnya SOP Cabe Rawit,
SOP Caisin 3 dokumen, SOP
Terong 1 dokumen dan SOP
Tomat 1 dokumen
2 dokumen cabe
rawit, 3 dokumen
caisin dan 1
dokumen terong
dan 1 dokumen
tomat
Tersedianya panduan
pengelolaan tanaman cabe
rawit, caisin, terong, dan tomat
2 dokumen cabe
rawit, 3
dokumen caisin
dan 1 dokumen
terong dan 1
dokumen tomat
46.445 175.000
II. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Cakupan peningkatan
produktivitas
pertanian/perkebunan
100% 601.490 577.238
1 107.829,8 106.113Girimulyo Tersedia dan tersalurnya sarana
produksi budidaya kelengkeng
di kelompok KT. Banjarmulyo,
Banjaran, Giripurwo, Girimulyo
dan 'KT. Marsudi Mulyo,
Penggung, Giripurwo, Girimulyo
2 kelompok Meningkatnya luas tanam
kelengkeng2 ha
Girimulyo,
Kalibawang
Terbina dan terdampinginya
pengembangan kawasan buah-
buahan di Banjaroya dan
Giripurwo
2 lokasi Terwujudnya kawasan buah-
buahan 2 lokasi
Girimulyo Teregisternya kebun usaha
(komoditas salak)
1 lokasi Tersedianya register kebun
salak
1 lokasi
Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Penanganan Pasca Panen
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perkebunan
Peningkatan Produksi Buah-buahan
dan Tanaman Hias
V - 171
Page 172
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kalibawang,
Kokap
Terbinanya penangkar durian
dan tersusunnya determinasi
durian varietas lokal
1 kelompok
penangkar dan 1
jenis varietas
Terpahaminya penangkaran
durian dan tersedianya data
durian varietas lokal
1 kelompok
penangkar dan
1 jenis varietas
Samigaluh Tersedia dan tersalurnya sarana
produksi budidaya krisan pada
KT. Ayem, Pagerharjo,
Samigaluh
1 kelompok Terwujudnya usaha budidaya
krisan
1 kelompok
12 Kecamatan Terwujudnya gerakan
pengendalian OPT
24 kali Terkendalinya serangan OPT
Tanaman buah-buahan
melalui gerakan pengendalian
OPT
24 kali gerakan
2 83.300 104.125
Sentolo Tersedia dan tersalurnya sarana
produksi intensifikasi tanaman
Gebang untuk kelompok KT
Sumber Rejeki, Krebet, Tuksono,
Sentolo
5 ha Meningkatnya luas tanam
gebang5 ha
Nanggulan Tersedia dan tersalurnya sarana
produksi intensifikasi tanaman
tebu untuk kelompok KT Rosan
Sari, Karang Tengah Kidul,
Margosari, Pengasih
1 ha Tertanamnya tebu sesuai
kaidah
1 ha
Kalibawang,
Samigaluh
Tersedia dan tersalurnya sarana
produksi peremajaan kakao
untuk KT Ngudi Lestari,
Bangunrejo, Purwoharjo dan
intensifikasi seluas 5 ha KT
Sedyo Makmur, Kempong,
Banjaroya
7 ha Meningkatnya luas tanam
kakao
7 ha
Kokap Tersedia dan tersalurnya sarana
produksi peremajaan tanaman
kelapa untuk KT Mandiri,
Tejogan, Hargorejo, Kokap
3 ha Meningkatnya luas tanam
kelapa
3 ha
Samigaluh,
Girimulyo
Terlatihnya petani dalam
pengendalian hama terpadu
tanaman tanaman t eh melalui
SLPHT
30 orang (2
kelompok)
Terpahaminya pengendalian
hama penyakit t eh
2 kelompok
3 Kegiatan Penyelenggaraan
Pembibitan tanaman pangan dan
hortikultura
Kab Tersedianya bibit tanaman
hortikultura di UPTD
7.300 bibit Bertambahnya ketersediaan
bibit tanaman hortikultura di
UPTD
7.300 bibit 22.000 27.500
4 Kegiatan Penyelenggaraan
Pembibitan tanaman perkebunan
dan kehutanan
Kab Tersedianya bibit tanaman
perkebunan dan kehutanan di
UPTD
12.000 bibit Bertambahnya ketersediaan
bibit tanaman perkebunan dan
kehutanan di UPTD
12.000 bibit 15.000 18.750
5 231.544 191.500
Samigaluh,
Kalibawang
Tersedianya percontohan
penanaman padi unggul lokal
(Menor dan Serang) untuk
kelompok : 1) KT Ngudi Rejeki,
Ngipikrejo, Banjararum,
Kalibawang dan 2) KT. Sido
Makmur, Sulur, Sidoharjo,
Samigaluh
10 ha Meningkatnya pertanaman
padi unggul lokal
10 ha
Kabupaten Tersedia dan tersalurnya hand
sprayer elektrik untuk RPT
12 unit tercukupinya sebagian
kebutuhan regu pengendali
OPT
1 kelompok RPT
12 Kecamatan Terwujudnya gerakan
pengendalian OPT tanaman
serealia
24 kali Terkendalinya serangan OPT
Tanaman serealia melalui
gerakan pengendalian OPT
24 kali
Kabupaten Tersedianya stok pestisida dan
perlengkapan pengendalian OPT
9 jenis Tercukupinya kebutuhan
pestisida
9 jenis
Kegiatan Peningkatan Produksi
Tanaman Perkebunan
Peningkatan Produksi Tanaman
Serealia
V - 172
Page 173
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kalibawang
(Padi),
Samigaluh
(padi), Sentolo
(jagung), Temon
(padi), Panjatan
(padi)
Terlatihnya kelompok tani dalam
pengendalian hama terpadu
melalui SLPHT Padi dan Jagung
untuk kelompok 1)KT. Ngudi
Makmur, Gletak, Kedungsari,
Pengasih; 2) KT. Mekar
Mulyo,Penjalin, Donomulyo,
Nanggulan.; 3)KT. Ngudi
Rahayu,Lengkong, Donomulyo,
Nanggulan.; 4)KT. Sedyo Maju,
Jeronan, Brosot, Galur dan 5)KT.
Dondong Sari, Degung,
Kaliagung, Sentolo.
5 kelompok Terpahaminya pengendalian
hama penyakit padi dan
jagung
5 kelompok
Sendangsari,
Pengasih
Tersedianya lahan sawah untuk
KT Ngudi Rukun, Paingan,
Sendangsari, Pengasih
5 ha Meningkatnya luas tanam padi 5 Ha
6 62.500
Pengasih,
Temon
Tersedia dan tersalurnya saprodi
pengembangan tanaman kacang
hijau untuk kelompok 1) KT.
Bangun Rejo Plempukan
Sindutan dan 2) KT. Marsudi
Tani Tegalperang Tawangsari
3 ha / 2 kelompok Meningkatnya luas tanam
kacang hijau
3 ha / 2
kelompok
Kalibawang Tersedia dan tersalurnya saprodi
pengembangan tanaman kacang
tanah untuk kelompok KT. Sido
Maju Tonegoro Banjaroyo
7 ha / 1 kelompok Meningkatnya luas tanam
kacang tanah
7 ha / 1
kelompok
Nanggulan Terlatihnya kelompok petani
kedelai dalam pengendalian
hama terpadu melalui SLPHT
untuk kelompok KT Ngudi Rukun
Tegalsari Jatirejo Lendah
1 kelompok Terpahaminya pengendalian
hama penyakit kedelai
1 kelompok
7 91.817 66.750
Nanggulan Tersedia dan tersalurnya saprodi
pengembangan Jamur KT Sri
Makmur, Donomerto,
Donomulyo, Nanggulan
1 kelompok meningkatnya usaha budidaya
jamur
1 unit
Nanggulan,
Lendah,
Sentolo, Kokap
Tersedia dan tersalurnya saprodi
pengembangan tanaman koro
benguk untuk 1) KT Tekad
Makmur, Ngangin-angin,
Banyuroto, nanggulan; 2)KWT
Ngudi Rejeki, Krengseng,
hargorejo, Kokap; 3) KT
Pambudidaya Amrih Santosa,
Degung, Kaliagung, Sentolo dan
4)KT Ngudi Rahayu, Sidorejo,
Lendah
4 ha / 4 kelompok meningkatnya luas tanam kara
benguk
4 ha
12 Kecamatan Terwujudnya gerakan
pengendalian OPT tanaman
sayuran semusim
24 kali Terkendalinya serangan OPT
Tanaman sayuran dan
tanaman obat melalui gerakan
pengendalian OPT
24 kali gerakan
Peningkatan produksi tanaman
kacang-kacangan dan umbi-umbian
50.000
Peningkatan produksi Sayur-
sayuran dan Tanaman Obat
V - 173
Page 174
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III Program Penyediaan
Sarana/Prasarana
Pertanian/Perkebunan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian peningkatan
ketersediaan sarana dan
prasarana pertanian
93,15% 473.985.735 4.127.588
1 3.211.808 1.625.000Terbina dan terdampinginya
kelompok tani/P3A dalam
pengelola lahan dan air di 12
kecamatan se Kabupaten Kulon
Progo
100 kelompok Meningkatnya kemampuan
kelompok tani
100 kelompok
Terfasilitasinya kegiatan WISMP
II dan pendampingan WISMP II
1 kegiatan Terselenggaranya kegiatan
WISMP
1 kegiatan
Tersedianya percontohan
penanaman padi metoda System
of Rice Intensification (SRI)
untuk GP3A Kalibawang
40 ha Meningkatnya luas
penanaman padi dengan
sistem SRI
40 ha
Terselenggaranya Sekolah
Lapang Iklim (SLI) untuk 3 P3A
3 P3A Meningkatnya pemahaman
petani
3 P3A
Terbinanya P3A/GP3A/
kelompok tani dan terseleksinya
lomba P3A/GP3A/Kelompok tani
berprestasi Tk.Nasional
5 kelompok Meningkatnya kemampuan
kelompok tani
5 kelompok
Terselenggaranya Sekolah
Lapang Pengendalian Hama
Terpadu
2 P3A Meningkatnya pemahaman
petani
2 P3A
Terfasilitasinya Dana Investasi
Agribisnis
3 GP3A tersalurkannya Dana Investasi
Agribisnis
3 GP3A
Tersusunnya data base jaringan
irigasi tertier sebanyak 1
dokumen
1 dokumen Tersedianya database jaringan
irigasi tersier
1 dokumen
Terbangunnya gudang pestisida
dan sarana pendukungnya
(DAK) sebanyak 1 unit
1 unit Tersedianya gudang pestisida
dan sarana pendukungnya
dalam kondisi baik
1 unit
Tersedianya sarana
pengendalian OPT berupa
kendaraan roda 3 (2 unit) dan
handsprayer bercharger (35 unit)
(DAK)
2 unit kendaraan
roda 3 dan 35 unit
handsprayer
berchrger
Tersedianya sarana
pengendalian OPT yang baik
2 unit
kendaraan roda
3 dan 35 unit
handsprayer
berchrger
Terbangunnya Jaringan Irigasi
Air Permukaan (DAK) untuk
kelompok 1)P3A Ngudi Rukun,
Paingan, Sendangsari,
Pengasih; 2)P3A Dwi
Manunggal, Kalisoko, Margosari,
Pengasih; 3)P3A Ngudi Rejeki,
Ngramang, Kedungsari,
Pengasih; 4)KT. Sari Bumi, Blok
IV Kangwuni, Wates dan 5)KT.
Serba Guna, Bok II, Karangwuni,
Wates
5 unit Tersedianya jaringan irigasi air
permukaan yang baik
5 unit
Terbangunnya jalan usaha tani
(Non DAK) sebanyak 5 unit
untuk kelompok 1) KT. Maju
Lancar, Cemetuk, Kedungsari,
Pengasih; 2) KT. Sri Rahayu II,
Sungapan, Tirtorahayu, Galur;
3)KT. Karya Utama,
Karangwetan, Donomulyo,
Nanggulan; 4)Silir Agung, Gupit,
Karangsewu, Galur dan 5)Sri
Rejeki, Kanoman I, Banjararum,
Kalibawang
5 unit( 2.265Meter) Tersedianya jalan usaha tani
dalam kondisi baik
5 unit(
2.265Meter)
2 469.198.400 546.250
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Tanaman Pangan
12 kec dan
kabupaten
Pengembangan sarana dan
prasarana hortikultura
V - 174
Page 175
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kalibawang Terbangunnya jalan pertanian
kawasan hortikultura untuk
kelompok KT. Mamrih Subur,
Kajoran, Banjaroya, Kalibawang
1 unit 400 meter Tersedianya jalan pertanian
kawasan hortikultura dalam
kondisi baik
400 m
Kalibawang Terbangunnya bibir waduk
embung banjaroya dengan
pemadatan bibir embung untuk
kelompok KT. Sido Maju
Tonegoro, Banjaroya,
Kalibawang
1 unit Terwujudnya embung
banjaroya yang sesuai
standart
1 unit
UPTD Terehabnya Talud UPTD
Perbibitan tanaman pangan dan
hortikultura (DAK)
1 unit Tersedianya talud UPTD yang
sesuai standart
1 unit
3 1.285.070 1.606.338
Kabupaten Tersusunnya SID Pengelolaan
Lahan dan Air sebanyak 1
dokumen
1 dokumen tersedianya design
pengelolaan lahan dan air
perkebunan
1 dokumen
Kokap,
Girimulyo,
Samigaluh,
Panjatan,
Nanggulan
Terbangunnya jalan produksi
mendukung perkebunan (DAK)
sebanyak 9 unit untuk kelompok
1)KT Suka Tani, Nganti,
Hargotirto, Kokap; 2)KT Sumber
Mulyo, Banyunganti, Jatimulyo,
Girimulyo; 3)KT Ngudi Makmur,
Ngesong, Giripurwo, Girimulyo;
4)KT Hasta Karya, Kalibiru,
Hargowilis, Kokap; 5)KT Sedyo
Utomo, Sonya, Jatimulyo,
Girimulyo; 6)KT Sedyo Rukun,
Keceme, Gerbosari, Samigaluh;
7) KT Mentes, Jomblangan XII,
Banjarsari, Samigaluh; 8)KT
Karya Tani, Pedukuhan III,
Bojong, Panjatan; 9)KT Ngudi
Raharjo, Dukuh, Donomulyo,
Nanggulan. dan 10) KT Subur
Makmur, Bojong VIII, Bojong,
Panjatan.
5300 meter Tersedianya jalan produksi
perkebunan dalam kondisi
baik
5300 meter
4 Penetapan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan
Terdatanya pemilik lahan sawah
dan terpetakannya lahan sawah
sesuai bidang pemilikan
1 dokumen Tersedia dan terpetakannya
lahan sawah
1 dokumen 290.456 350.000
JUMLAH 474.833.630 5.137.050
Pengembangan sarana dan
prasarana hortikultura
Pengembangan Sarana dan
prasarana Perkebunan
V - 175
Page 176
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pertanian
I. Program Penyediaan Sarana
Prasarana Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian ketersediaan
sarana dan permodalan
usaha peternakan
93,23% 1.724.087 1.100.000
1 Peningkatan sarana usaha
peternakan 946.949 1.000.000 1 Diskepenak
Kalibawang,
Kokap,
Samigaluh,
Girimulyo,
Lendah
Terbangunnya jalan produksi
kawasan pengembangan
peternakan untuk kelompok
1)Kelp. Margo Basuki, Salam,
Banjarharjo, Kl bawang; 2)Kelp.
Mantep Makaryo, Soropati,
Hargotirto, Kokap; 3)Kelp. Sido
Rukun, Nglambur, Sidoharjo,
Samigaluh; 4)Kelp. Sari Makmur,
Banaran, Pendoworejo,
Girimulyo; 5)Kelp. Bangun
Rejeki, Sempu, Bumirejo,
Lendah dan 6)Kelp. Ngudi
Lestari, Balong VIII, Banjarsari,
Samigaluh
2100 meter (6 unit) Tersedianya jalan produksi
peternakan dalam kondisi baik
2100 meter (6
unit)
Kokap Tersedianya peralatan tempat
penampungan susu untuk
kelompok Mantep Makaryo,
Soropati, Hargotirto,
Kokap.(DAK)
6 unit/6 jenis alat Terpenuhinya kebutuhan
peralatan penampungan susu
yang sesuai standar
6 unit/6 jenis alat
2 Peningkatan sarana kesehatan
hewan762.138 1.000.000
Pengasih Terehabnya poskeswan
Pengasih (DAK)1 unit Tersedianya bangunan
poskeswan yang sesuai
standar pelayanan kesehatan
hewan
2 unit
Nanggulan Terbangunnya poskeswan
Nanggulan (DAK)1 unit Terpenuhinya kebutuhan
peralatan rumah potong
hewan unggas
5 unit mesin
pencabut bulu
Pengasih Tersedianya peralatan rumah
potong hewan unggas (mesin
pencabut bulu) untuk Kelompok
pemotong ayam "Mandiri" Kepek
Pengasih (DAK)
5 unit mesin
pencabut bulu
3 Peningkatan permodalan usaha
peternakanKabupaten Terfasilitasinya permodalan
usaha peternakan
14 kelompok Meningkatnya jumlah
kelompok yang difasilitasi
permodalannya
14 kelompok 15.000 100.000 1 Diskepenak
II. Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian produksi
peternakan
93,80% 1.105.974 1.445.000
1 Pengembangan ternak besar 671.820 945.000 1 Diskepenak
Kabupaten Terseleksinya bibit sapi potong
unggul
6 ekor Terwujudnya hasil evaluasi
bibit sapi potong1 kali
Panjatan, Galur,
Sentolo,
Nanggulan,
Samigaluh,
Kalibawang,
Lendah,
Pengasih
Tersedianya dan tersalurnya bibit
unggul ternak sapi potong betina
untuk kelompok 1) Kel. Lembu
Anggorotomo, Dsn 3, Kanoman,
Panjatan; 2)Kel Sinar Waluyo,
Jonggrangan, Banaran, Galur;3)
Kel.Tani Makmur, Kaliwinong
Lor, Srikayangan, Sentolo; 4)
Kel. Margo Mulyo I, Patuk Lor,
Tirtorahayu, Galur; 5) Kel. Gotro,
Gayam, Banyuroto,
Nanggulan;6) Kel. Akur, Pengos
A, Gerbosari, Samigaluh;
60 ekor (6
kelompok)
Meningkatnya populasi sapi
potong
60 ekor (6
kelompok)
V - 176
Page 177
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Pengembangan ternak kecil dan
unggas434.154 500.000
Pengasih,
Nanggulan
Tersedianya dan tersalurnya
ternak domba untuk kelompok
Kelompok Akur, Pendem,
Sidomulyo, Pengasih
36 ekor (1
kelompok)
Meningkatnya populasi domba 36 ekor (1
kelompok)
Temon,
Pengasih, Galur,
Wates,
Samigaluh,
Lendah,
Kalibawang
Tersedianya dan tersalurnya
ternak kambing untuk 1)
Kelompok Kartika Tani, Sidatan
III, Kalidengen, Temon;
2)Kelompok Promag, Gunung
Pentul, Karangsari, Pengasih ;
3)Kelompok Sumber Rejeki,
Ds.III. Bunder, Banaran, Galur;
4)Kelompok Ngudi Makmur
Manunggal I, Bendungan Lor,
Wates; 5)Kelompok Sedyo
Mulyo, Plarangan, Purwoharjo,
Samigaluh; 6)Kelompok Sukur
Sehat, Sedan, Sidorejo, Lendah
7)Kelompok Amor, Duren Sawit,
Banjaroyo, Kalibawang
252 ekor (7
kelompok)
Meningkatnya populasi
kambing
252 ekor (7
kelompok)
Sentolo, Galur Tersedianya dan tersalurnya
ternak unggas untuk 1)
Kelompok Kompak, Ngrandu,
Salamrejo, Sentolo dan
2)Kelompok Tani Makmur,
Dusun I, Pandowan, Galur
440 ekor (2
kelompok)
Meningkatnya populasi unggas 440 ekor (2
kelompok)
III. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian kesehatan ternak 97,00% 319.411 324.000
1 Pencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan54.800 332.600
12 Kecamatan Tersosialisasinya penyakit
hewan menular pada peternak
100 orang Meningkatnya pemahaman
penyakit hewan menular 100 Orang 1 Diskepenak
12 kecamatan Terpantaunya penyakit hewan
menular
12 kecamatan Berkurangnya penyebaran
penyakit hewan menular 12 kecamatan
12 kecamatan Terpantaunya peredaran obat
hewan
18 kali pada 17
depo/poultry
Tersedianya data peredaran
obat hewan
18 kali/17
depo/pultry
12 Kecamatan Terpantaunya vaksinasi 12 kecamatan Tersedianya data hasil
monitoring vaksinasi12 kecamatan
kabupaten termonitorinya penyakit hewan
strategis (kegiatan NVS)
12 kecamatan Tersedianya data penyakit
hewan strategis dan upaya
penangannya
36 liter
2 Peningkatan pelayanan kesehatan
hewan di UPTD Wilayah Utara
Kec Samigaluh,
Kalibawang,
Nanggulan,
Girimulyo
Terlayaninya kesehatan hewan
(klinik, reproduksi, laboratorium )
di UPTD Puskeswan wilayah
utara
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat dalam pelayanan
kesehatan hewan di UPTD
12 bulan 105.970 131.000 1 Diskepenak
3 Peningkatan pelayanan kesehatan
hewan di UPTD Wilayah Tengah
Kec. Pengasih,
Kokap, Lendah,
Sentolo
Terlayaninya kesehatan hewan
(klinik, reproduksi, laboratorium )
di UPTD Puskeswan wilayah
tengah
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat dalam pelayanan
kesehatan hewan di UPTD
12 bulan 91.171 112.000 1 Diskepenak
4 Peningkatan pelayanan kesehatan
hewan di UPTD Wilayah Selatan
Kec.Temon,
Wates,
Panjatan, Galur
Terlayaninya kesehatan hewan
(klinik, reproduksi, laboratorium )
di UPTD Puskeswan wilayah
selatan
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat dalam pelayanan
kesehatan hewan di UPTD
12 bulan 67.470 81.000 1 Diskepenak
V - 177
Page 178
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Peningkatan Mutu dan
Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian mutu produk
pangan asal hewan dan
pemasaran hasil
peternakan
94,28% 117.514 299.650
1 Peningkatan kualitas dan kuantitas
hasil olahan perternakan
12 kecamatan Terbinanya peternak dalam
peningkatan mutu hasil olahan
peternakan
30 orang Meningkatnya pemahaman
peternak dalam peningkatan
mutu hasil olahan peternakan
1 paket 8.213 50.000 1 Diskepenak
2 Kesehatan masyarakat veteriner
(kesmavet)
12 Kecamatan Tersosialisasinya 50 orang
dalam penanganan hewan
qurban, 25 orang dalam peduli
ASUH dan 25 orang dalam
penyakit zoonosa
100 orang Meningkatnya pemahaman
dalam penanganan hewan
korban dan peduli ASUH
100 orang 69.225 50.000 1 Diskepenak
Terfasilitasinya pemantauan
hewan qurban
12 kecamatan Meningkatnya pemahaman
kualitas pangan asal hewan
12 kecamatan
Terpantaunya peredaran
pangan asal hewan
39 pasar tradisonal/
los dan 1 kios
Tersedianya data peredaran
pangan asal hewan
39 pasar
tradisonal/ los
dan 1 kios
Terselenggaranya operasional
RPH
1 tahun Terselenggaranya pelayanan
RPH
1 tahun
3 Pengembangan kerjasama usaha
peternakan
12 Kecamatan Terpilihnya ternak kambing PE
unggul 12 ekor Tersedianya bibit kambing PE
yang terjamin kualitasnya 12 ekor 40.076 199.650 1 Diskepenak
Terinformasikannya peluang
kerjasama usaha peternakan
melalui temu usaha
35 orang Terjalinnya kerjasama usaha 5 jalinan
kerjasama
Terkirimnya peserta lomba
ternak tingkat provinsi1 fasilitasi Terwujudnya partisipasi dalam
lomba ternak tingkat provinsi1 kali
Jumlah 3.266.986 3.168.650
V - 178
Page 179
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kehutanan
I Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
dan pembinaan tata
ruang
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber
daya alam
Cakupan rehabilitasi hutan
dan lahan
98,48% 1.262.995 1.578.744 Distanhut
1 Konservasi dan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Samigaluh,
Kalibawang,
Kokap,
Pengasih,
Girimulyo
635 ha Meningkatnya populasi
tanaman hutan rakyat dan
luasan tanaman bambu
635 ha 1.262.995 1.578.744 1Tersedia dan tersalurnya sarana
produksi pengkayaan hutan
rakyat untuk kelompok 1) KT.
Margo Mulyo, Madigondo,
Sidoharjo, Samigaluh; 2) KT.
Luhur, Munggang Lor, Sidoharjo,
Samigaluh; 3)KT. Sedyo Mulyo,
Plarangan Purwoharjo,
Samigaluh; 4) KT. Samiremen,
Sendang Mulyo, Purwoharjo,
Samigaluh; 5)KT. Margorejo,
Pengos B, Gerbosari,
Samigaluh; 6)KT. Ngudi Subur,
Crangah, Hargotirto, Kokap; 7)
KT. Ngudi Mulyo, Tegalreja,
Hargowilis, Kokap; 8)KT.
Margomulyo, Bibis, Hargowilis,
Kokap; 9)KT. Mekar Mandiri,
Tangkisan 2, Hargomulyo,
Kokap; 10)KT. Ngudi Laras,
Plampang 1, Kalirejo, Kokap;
11)KT. Nyandhong Bogo, Selo
Barat, Hargorejo, Kokap; 12) KT.
Rukun Makmur, Balak,
Pendoworejo, Girimulyo; 13)KT.
Suko Martani, Karanganyar,
Giripurwo, Girimulyo; 14)KT.
Margoroto, Ngroto, Purwosari,
Girimulyo; 15)KT. Tani Maju,
Ngaglik, Purwosari, Girimulyo;
16)KT. Sekar, Kembang,
Jatimulyo, Girimulyo; 17)KT.
Ngudi Makmur, Pringtali,
Jatimulyo, Girimulyo; 18)KT.
Marsudi Mulyo, Secang,
Sidomulyo, Pengasih; 19)T.
Lumintu, Banaran, Sidomulyo,
Pengasih; 20)KT. Adi Makaryo,
Kamal, Karangsari, Pengasih;
21)KT. Margo Dadi Sari, Kalipetir
Kidul, Margosari, Pengasih;
22)KT. Nhgudi Rejeki, Beku,
Banjarharjo, Kalibawang; 23)KT.
Kelapa Mas, Kliwonan,
Banjarharjo, Kalibawang; 24)KT.
Ngudi Rejeki, Cikalan,
Banjarharjo, Kalibawang dan
25)KT. Panca Karya Tunggal,
Plengan, Banjaroyo, Kalibawang
dan pengembangan Tanaman
bambu seluas 10 ha untuk KT.
Menggerrejo, Soka, Hargowilis,
Kokap
V - 179
Page 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terbangunnya dam penahan
pada kelompok 1)KT. Ngudi
Rahayu, Gondangan, Sidomulyo,
Pengasih ; 2)KT. Tunas
Makmur, Tapen, Hargomulyo,
Kokap dan terbangunnya gully
plug pada kelompok 1)KT. Sido
Makmur, Tlogolelo, Hargomulyo,
Kokap (5 unit); 2)KT. Wira
Merapi, Sekendal, Hargotirto,
Kokap (4 Unit); 3)KT. Ulet, Anjir,
Hargorejo, Kokap (3 Unit); 4)KT.
Trijaya I, Derwolo, Pengasih,
Pengasih (2 Unit); 5) KT. Ngudi
Makmur, Ngaliyan, Ngargosari,
Samigaluh (5 Unit); 6)KT. Ngudi
Rejeki, Balak, Pendoworejo,
Girimulyo (3 Unit); 7). KT. Margo
Dadi Rejo, Kalipetir Kidul,
Margosari, Pengasih (3 Unit)
2 unit dam penahan
dan 25 unit gully
plug
Tersedianya bangunan
konservasi tanah dan air
2 unit dam
penahan dan 25
unit gully plug
Kokap Tersedia dan tersalurnya sarana
prasarana Pengolahan Hasil
Hutan untuk 1) KT. Sembodo,
Kalibiru, Hargowilis, Kokap dan
2)KT. Ngudi Makmur, Tegalreja,
Hargowilis, Kokap (1 Paket)
2 kelompok Meningkatnya ketersediaan
sarana prasarana Pengolahan
Hasil Hutan
2 kelompok
Galur Tersedia dan tersalurnya sarana
produksi pengembangan
mangrove untuk Paguyuban
Pemilik Sawah Kismo
Muncul,Banaran, Galur dan
koordinasi penghijauan
lingkungan
1 lokasi Meningkatnya luasan tanaman
mangrove10 ha
Kabupaten Tersusunnya dokumen RPRHL 1
dokumen
1 dokumen Tersedianya dokumen RPRHL
1 dokumen
1 dokumen
V - 180
Page 181
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
II Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian peningkatan
produksi hasil hutan
96,70% 165.000 207.251
1 107.250 135.063 1 Distanhut
Kokap,
Pengasih
Terbina dan terdampinginya
Kelompok Tani HKm sebanyak 7
kelompk
7 kelompok Terpahaminya pengelolaan
HKm oleh kelompok dengan
baik
7 klpk HKm
Kokap,
Pengasih
Tersedia dan tersalurnya sarana
pengembangan lebah madu
sebanyak 9 unit untuk kelompok
1)KT. HKm Mandiri, Kalibiru,
Hargowilis, Kokap;2) KT. HKm
Nuju Makmur, Pandu, Hargorejo,
Kokap;3)KT. HKm Rukun
Makaryo, Girinyono,
Sendangsari,Pengasih; 4) KT.
HKm Suko Makmur,
Girinyono,Sendangsari;5)KT.
HKm Sido Akur, Clapar,
Hargowilis, Kokap;6)KT. Sedyo
Rukun, Kadigunung,
Hargomulyo, Kokap;7)KT. Sido
Makmur, Papak, Kalirejo,
Kokap;8) KT. HKm Menggerejo,
Soka, Hargowilis, Kokap;9) KT.
HKm Taruna Tani, Selo Timur,
Hargorejo, Kokap
9 unit Meningkatnya usaha lebah
madu
9 kelompok
Kokap,
Pengasih
Tersedia dan tersalurnya sarana
budidaya semut merah
sebanyak 2 kelompok yaitu :
1)KT. HKm Menggerejo, Soka,
Hargowilis, Kokap dan 2) KT
HKm Taruna Tani, Selo Timur,
Hargorejo, Kokap
2 kelompok Terpenuhinya sarana
prasarana usaha budidaya
semut merah
2 klpk
2 Pengembangan Pengujian dan
Pengendalian Peredaran Hasil
Hutan
12 kecamatan Terbina dan terdampinginya
penatausahaan hasil hutan kayu
dan pelaku usaha kehutanan
12 kecamatan Terpahaminya tata cara
penatausahaan hasil hutan
kayu dan meningkatnya
ketrampilan pelaku usaha
kehutanan
87 desa / 1
kelurahan, 12
kecamatan
57.750 72.188 1 Distanhut
JUMLAH 1.427.995 1.785.995
Pengelolaan dan Pemanfaatan
Hutan
V - 181
Page 182
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral
I. Program Pengusahaan dan
Pengawasan Pertambangan
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
dan pembinaan tata
ruang
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumberdaya
alam
Wilayah Kab.
Kulon Progo
Capaian pengusahaan dan
pengawasan
pertambangan
97,10% 236.874 232.000
1 Pelayanan usaha pertambangan Wilayah Kab.
Kulon Progo
Terlayaninya pengusahaan
pertambangan
42 perusahaan Terwujudnya tertib
pengusahaan pertambangan
42 perusahaan 38.766 38.991 1 Dinas Peridag
ESDM
2 Fasilitasi dan sosialisasi usaha
pertambangan
Wilayah Kontrak
Karya
Tersosialisasi dan terfasilitasinya
usaha pertambangan pasir besi
dan pertambangan umum
100 orang, 60
orang, 2 kali
Investasi di bidang
pertambangan pasir besi dan
pertambangan umum berjalan
dengan baik
100 orang dan 2
Kali; 60 orang
83.234 77.009 1 Dinas Peridag
ESDM
3 Bimbingan teknis pengawasan dan
penertiban usaha pertambangan
Kab. Kulon
Progo
Terbina, terawasainya dan
tertibnya usaha pertambangan
90 orang, 48 lokasi Jumlah peserta penyuluhan
dan Jumlah lokasi
pengawasan dan penertiban
90 orang ; 48
lokasi
114.875 116.000 1 Dinas Peridag
ESDM
II. Program Pengembangan
Kegeologian dan Energi
Percepatan
Peningkatan
Infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan infrastruktur
Kab. Kulon
Progo
Capaian pengembangan
kegeologian dan energi
95,98% 237.567 353.000
1 Pengembangan dan Fasilitasi
Ketersediaan Energi
Kab. Kulon
Progo
Terpasangnya listrik untuk
sambungan rumah
40 SR Berfungsinya listrik
Sambungan Rumah Tangga
dengan optimal
40 SR 75.000 150.000 1 Dinas Peridag
ESDM
2 Pembinaan dan Pengawasan
bidang Energi
Kab. Kulon
Progo
Terbinanya dan terawasinya
pemanfaatan energi
10 SPBU, 2 SPBE,
4 Agen, 243
Pangkalan ; 1
dokumen
Tercapainya tertib
pemanfaatan energi
10 SPBU, 2
SPBE, 4 Agen,
243 Pangkalan ;
1 dokumen
74.167 78.000 1 Dinas Peridag
ESDM
3 Optimalisasi Pemanfaatan Air
Bawah tanah dan Mata Air
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya kajian potensi air
bawah tanah dan mata air;
terlayaninya pemanfaatan air
bawah tanah dan mata air
1 dokumen ; 6
rekomendasi
Tersedianya data potensi
secara akurat dan lengkap;
Terwujudnya tertib pelayanan
air bawah tanah dan mata air
1 dokumen, 6
rekomendasi
yang diterbitkan
55.000 50.000 1 Dinas Peridag
ESDM
4 Penyelenggaraan koordinasi dan
fasilitasi Kegeologian
Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasi, terfasilitasinya
dan tersusunnya data
kegeologian
2 kali; 2 titik; 1
dokumen
Jumlah koordinasi, Jumlah
fasilitasi, Jumlah dokumen
laporan
2 kali; 2 titik; 1
dokumen
33.400 75.000 1 Dinas Peridag
ESDM
JUMLAH 474.441 585.000
V - 182
Page 183
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pariwisata
Program Pengembangan
Pariwisata
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya Daya
Saing Daerah
Capaian peningkatan
kunjungan wisatawan
76,72% 1.297.710
1 Peningkatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Pariwisata
Kulon Progo 78000 Terbangunnya sarana
prasarana pariwisata di Gua
Kiskendo, Suroloyo dan Glagah
3 Obyek Wisata. Tersedianya sarana prasarana
obyek wisata yang lebih baik3 Obyek Wisata. 250.671 1.250.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
2 Peningkatan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dalam
Pemasaran Pariwisata
Kulon Progo,
DIY
Tersusunnya dan
terpublikasikannya data dan
profil kepariwisataan,
Tersusunnya Calender of event
1 dokumen; 1500
eksemplar
Terinformasikannya data dan
profil kepariwisataan dan
tersedianya calender of event
1 dokumen;
1500 eksemplar
23.378 70.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
3 Pengembangan Jaringan
Kerjasama Promosi Pariwisata
Kulon Progo,
DIY, Regional
Terselengaranya travel dialog,
farm trip
6 kali; 2 kali Terpromosikannya obyek
wisata
6 kali; 2 kali 124.298 265.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Kulon Progo Terpilihnya desain cindera mata
khas Kulon Progo1 desain Terwujudnya cinderamata
khas Kulon Progo 1 desain
Kulon Progo Terlatihnya pemandu wisata
lokal 20 orang Terpahaminya ketrampilan
dalam memandu wisata.20 orang
4 Penyelenggaran Atraksi Wisata Kulon Progo Terselenggaranya atraksi wisata
di obyek wisata.
12 kali Terpromosikannya obyek
wisata melalui atraksi wisata
12 kali 98.250 200.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
5 Pemeliharaan sarana dan
prasarana pariwisata
Obyek Wisata
Pantai Glagah,
Congot, Trisik,
Waduk Sermo,
Goa Kiskendo,
Puncak
Suroloyo, Kolam
Tanjungsari
Terpeliharanya sarana
prasarana di Obyek Wisata
Pantai Glagah, Congot, Trisik,
Waduk Sermo, Goa Kiskendo,
Puncak Suroloyo, Kolam
Tanjungsari; terbayarnya
honorarium petugas kebersihan
7 Obyek Wisata Tersedianya sarana prasarana
obyek wisata yang lebih baik7 Obyek Wisata 111.115 200.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
6 Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nusantara Di Dalam dan Luar
Negeri
Regional dan
Nasional
Tercetaknya materi promosi
pariwisata meliputi 5000 leaflet,
5000 booklet, 5000 sticker
5000 leaflet; 5000
booklet; 5000
sticker
Terpromosikanya pariwisata
Kulon Progo
5000 leaflet;
5000 booklet;
5000 sticker
139.778 165.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Kulon Progo Terpilihnya Dimas dan Diajeng
Kulon Progo 1 event Terikutinya lomba Dimas
Diajeng Tingkat Propinsi1 event
Jakarta,
Surabaya
Yogyakarta
Terpromosikannya obyek wisata
Kulon Progo melalui pameran di
luar daerah 4 kali, di Jogja 2 kali
6 event Terinformasikannya pariwisata
Kulon Progo6 event
7 Pengelolaan retribusi. Kulon Progo Terkelolanya retribusi wisata
melalui monitoring dan
pembayaran upah pungut, cetak
karcis dan pembayaran premi
asuransi pengunjung obyek
wisata
1 keg Tercapainya target
pendapatan dan terlindunginya
pengunjung wisata
1 keg 499.301 620.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
8 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengembangan
kemitraan pariwisata
Kulon Progo Terlatihnya Kelompok Sadar
Wisata dan pengelola Desa
Wisata
40 orang; 40 orang Terpahaminya pengelolaan
desa wisata oleh Pokdarwis
40 orang; 40
orang
19.939 0 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Terlatihnya pengusaha hotel dan
warung makan40 orang Terpahaminya ketrampilan
dalam mengelola hotel dan
warung makan.
40 orang
Terevaluasinya pengembangan
kemitraan1 dokumen Tersedianya dokumen
pengembangan kemitraan. 1 dokumen
V - 183
Page 184
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Pengembangan Desa wisata Jatimulyo,Banjar
asri,Sidoharjo,
Purwoharjo,
Talunombo
Terfasilitasinya lomba desa
wisata dan pokdarwis di Tingkat
Propinsi.
8 kali Ternilainya desa wisata dan
pokdarwis dalam lomba tingkat
propinsi
8 kali 30.980 35.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
JUMLAH 1.297.710 2.805.000
V - 184
Page 185
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kelautan dan Perikanan
I. Program Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya
Perikanan dan Kelautan
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
dan pembinaan tata
ruang
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber
daya alam
Capaian pelestarian
sumber daya perikanan
dan kelautan
78,57% 161.000 Diskepenak
1 161.000 1
Samigaluh, Pengasih,
Panjatan, Temon, Sentolo,
Kokap, Nanggulan,
Girimulyo, Galur, Wates,
Kalibawang, Lendah
120.000 ekor Meningkatnya populasi ikan di
perairan umum
120.000 ekor
Terfasilitasinya pelestarian
sumber daya perikanan melalui
melalui pelatihan pokmaswas 40
orang, evaluasi kinerja 14
pokmaswas , lokakarya
pokmaswas 40 orang, sosialisasi
undang-undang pelestarian
sumberdaya perikanan 50 orang,
pemasangan papan larangan 24
buah dan pelestarian kelompok
penyu 3 kelompok.
130 orang, 24 buah
papan larangan, 14
pokmaswas, 3 klpk
penyu
Terpahaminya materi pelatihan
Pokmaswas
130 orang, 24
buah papan
larangan, 14
pokmaswas, 3
klpk penyu
Perlindungan dan Rehabilitasi
Sumberdaya Perikanan Tersedianya dan tersalurnya bibit
ikan untuk restocking perairan
umum untuk : 1)Mina Galas,
Embung Plarangan, Purwoharjo,
Samigaluh (8.000 ekor); 2) Mina
Girli, Serang, Sendang sari,
Pengasih (5.00 ekor);3)Bugel
Peni, Sungai Peni, Bugel,
Panjatan (10.000 ekor); 4)
Lestari, Sungai Carik, Sindutan,
Temon (6.000 ekor); 5)Bangun
Mina Manunggal, Kali Papah,
Ploso, Banguncipto, Sentolo
(8.000 ekor); 6)Buana Jaya, Cek
Dam Bibis, Waduk Sermo,
Hargowilis, Kokap dan Kali Buko,
Kalirejo, Kokap (27.000 ekor);
7)Ngudi Mulyo, Laguna, Glagah,
Temon (6.000 ekor);
8)Bogowonto, Jangkaran,
Temon (8.000 ekor); 9)Mina
Makmur, Banyuroto, Nanggulan
(8.000 ekor); 10) Hermika,
Bendung Kayangan,
Pendoworejo, Girimulyo (5.000
ekor); 11)Tani Maju, Banaran,
Galur (8.000 ekor); 12)Duta
Baruna, Ngestiharjo, Wates
(8.000 ekor); 13)Mamrih Subur,
Klajoran, Banjaroyo, Kali
Bawang (8.000 ekor) dan
14)Ngudi Makmur, Cek dam
Kwaraan, Sidorejo, Lendah
(5.000 ekor)
V - 185
Page 186
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlatihnya masyarakat dalam
pengelolaan mangrove
25 orang Terpahaminya materi
pengelolaan mangrove
25 orang
Terfasilitasinya mitigasi bencana
alam laut melalui pelatihan
mitigasi bagi 25 orang warga dan
penanaman sempadan pantai
untuk kelompok Ngudi Makmur
V, Pasir Nglawang, Jangkaran,
temon
25 orang/8000 btg Terwujudnya penilaian kinerja
pokwasmas
25 orang/8000
btg
Terselenggaranya peringatan
hari nusantara sebanyak 1 kali
1 kali Termotivasinya kesadaran
kebaharian
50 orang
II. Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian produksi ikan
budidaya
98,04% 2.134.020
1 Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan
Kokap,
Kalibawang,
Temon,
Pengasih,
Wates, Sentolo,
Nanggulan,
Girimulyo,
Panjatan, Galur,
Lendah,
Samigaluh
20 kelompok Meningkatnya usaha budidaya
lele
20 kelompok 295.000 1Tersedianya dan tersalurkannya
saprokan lele 20 unit untuk
kelompok : 1)Ulam Banyu,
Banjaran, Hargomulyo,
Kokap;2)Sungut, Nganti,
Hargotirto, Kokap; 3)Argomino
Arum, Semaken, Banjarasri,
Kalibawang; 4)Mina Taruna,
Salam, Banjarharjo, Kalibawang;
5)Mina Makmur, Sindutan B,
Sindutan, Temon;6)Mina
Makmur, Menggungan,
Tawangsari, Pengasih;7)Josari,
Josutan, Karangsari,
Pengasih;8)Surya Mina
Abadi,Seworan, Triharjo, Wates;
9)Mina Jaya, Tambak, Triharjo,
Wates; 10)Barokah, Giling,
Tuksono, Sentolo; 11)At-Tahmid,
Worawari, Sukoreno, Sentolo;
12)Argomino Wates, Dipan,
Wates; 13)Mina Prospek,
Serangrejo, Kulwaru,Wates;
14)Minangun Maju,
Kedungtawang, Purwosari,
Girimulyo; 15)Mina Sembada,
Dusun VI, Bugel, Panjatan;
16)Margomulyo, Sungapan XIII,
Tirtorahayu, Galur;17)Sedyo
Makmur, Lendah, Jatirejo,
Lendah; 18)Guyup Maju, Ngipik,
Bumirejo, Lendah; 19)Mina
Tumangkar, Gebang,
Kebonharjo, Samigaluh dan
20)Mina Mulya, Gowok,
Kebonharjo, Samigaluh.
V - 186
Page 187
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kokap,
Kalibawang,
Temon,
Pengasih,
Panjatan,
Nanggulan,
Girimulyo,
Wates, Galur,
Lendah,
Samigaluh
20 kelompok Meningkatnya usaha budidaya
gurami
20 kelompok
Terlatihnya pembudidaya Gurami
melalui metode sekolah lapang
25 orang Meningkatnya pengetahuan
budidaya gurami
25 orang
Terlatihnya pembudidaya
lelemelalui metode sekolah
lapang
25 orang meningkatnya pengetahuan
budidaya lele
25 orang
Terlatihnya CBIB 25 orang Meningkatnya pengetahuan
CBIB
25 orang
Terlatihnya CPIB 25 orang Meningkatnya pengetahuan
CPIB
25 orang
2 Pengembangan bibit ikan unggul Kalibawang UPTD Tersedianya benih ikan unggul
lele, gurami, nila sebanyak
350.000 ekor
350.000 ekor Terpenuhinya kebutuhan
benih ikan unggul dari UPTD
350.000 ekor 33.000 1
3 Pengembangan Sistem Kesehatan
Ikan dan Lingkungan
12 Kecamatan Tersedianya stock obat ikan 3 jenis Terpenuhinya kebutuhan obat
ikan
3 jenis 27.020 1
Kabupaten Terlatihnya 25 pembudidaya ikan
dalam pengendalian hama
penyakit ikan (HPI)
25 orang Terpahaminya pengendalian
hama penyakit ikan
25 orang
Kabupaten Terujinya 4 sampel kandungan
residu antibiotik, 2 sampel
kandungan logam berat dan 6
sampel uji kesehatan ikan
12 sampel Tersedianya data kandungan
residu antibiotik, logam berat,
data penyakit ikan
12 sampel
Kabupaten Terpantaunya peredaran dan
perdagangan obat ikan dan
bahan biologis
12 kecamatan Tersedianya data peredaran
dan perdagangan obat ikan
dan bahan biologis
12 kecamatan
Tersedianya dan tersalurkannya
saprokan gurami untuk
kelompok : 1) Makaryo Mino,
Tangkisan, Hargomulyo,
Kokap;2)Mina Mukti, Klepu,
Hargowilis, Kokap; 3)Mina
Sejahtera, Kemesu, Banjararum,
Kalibawang; 4)Mina Lestari,
Degan, Banjarasri, Kalibawang;
5)Mina Sejahtera, Kalidengen II,
Kalidengen, Temon; 6)Sari
Makmur, Kaligintung Kidul,
Kaligintung, Temon;7)Baruna
Jaya, Jangkang, Demen,
Temon;8)Mina Langgeng
Kamulyan, Dukuh, Karangsari,
Pengasih; 9)Karamba,
Blumbang, Karangsari,
Pengasih;10)Gurami Makmur,
Dusun IV, Garongan, Panjatan;
11)Mino Mulyo, Karang,
Jatisarono, Nanggulan; 12)Mina
Sari, Tegalsari, Wijimulyo,
Nanggulan;13)Mina Taruna,
Ngroto, Pendoworejo,
Girimulyo;14)Mina Barokah,
Nglotak, Kaliagung, Sentolo;
15)Mina Aji, Brangkal,
Banyuroto, Nanggulan;16)Mina
Sentosa, Modinan, Brosot,
Galur; 17)Mina Ngremboko,
Dusun V, Kranggan, Galur;
18)Mbangun Miturut, Gegulu,
Gulurejo, Lendah; 19)Mina Sari,
Trayu, Ngargosari, Samigaluh
dan 20)Mina Rukun Tani,
Gorolangu, Sidoharjo, Samigaluh
V - 187
Page 188
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Pengembangan Sarana dan
Prasarana Perikanan Budidaya
Wates,
Nanggulan
Terbangunnya kolam budidaya
lele dan gurami di kawasan
minapolitan untuk kelompok 1)
Mina Mitra Mandiri, Toyan,
Triharjo, Wates; 2)Ngesti Mino,
Ngestiharjo, Wates; 3)Mina
Usaha, Nanggulan, Nanggulan;
4)Mina Lestari, Turus,
Tanjungharjo, Nanggulan;
5)Mina Maju Lestari, Sokorojo,
Wijimulyo, Nanggulan; 6)Mina
Manunggal, Penjalin,
Donomulyo, Nanggulan; 7)Mina
Tani Mandiri, Klajuran,
Tanjungharjo, Nanggulan;
8)Mina Berkah, Donomerto,
Donomulyo, Nanggulan dan
9)Tunas Harapan, Janti Lor,
Jatisarono, Nanggulan
9 unit Tersedianya kolam lele dan
gurami yang sesuai standart
bagi kelompok penerima
9 unit 1.779.000 1
Wates,
Pengasih
Terbangunnya jalan kampung
kawasan budidaya untuk
kelompok 1) Iwak Banyu, Dusun
V, Ngestiharjo,Wates dan 2)Mina
Lestari, Blubuk, Sendangsari,
Pengasih
500 meter (2 unit) Tersedianya jalan kampung
kawasan budidaya perikanan
dalam kondisi baik
500 meter (2
unit)
Kalibawang,
Sentolo,
Panjatan,
Nanggulan,
Wates, Galur,
Samigaluh,
Pengasih,
Lendah
Tersedianya dan tersalurnya
peralatan UPR untuk kelompok
1) Sungut Lele, Duwet,
Banjarharjo, Kalibawang; 2)Mina
Sejahtera, Klebaan Salamrejo,
Sentolo; 3)Gurami Jaya,
Banjaran, Sukoreno, Sentolo;
4)Dasa Mina, Dusun V, Depak,
Panjatan; 5)Mina Maju Lestari,
Sokorojo, Wijimulyo, Nanggulan;
6)Mina Raharja, Jati Ngaran,
Jatisarono, Nanggulan; 7)Mina
Makmur, Ngestiharjo, Wates;
8)Ngudi Makmur, Kulwaru,
Wates 9)Mina Wana Jaya,
Wonopeti, Karangsewu, Galur;
10)Argomino, Ngalian,
Ngargosari, Samigaluh; 11)Mina
Makmur, Menggungan,
Tawangsari, Pengasih dan
12)Tani Rejo, Maesan,
Wahyuharjo, Lendah
12 unit Terpenuhinya kebutuhan
peralatan perbenihan rakyat
sesuai standart bagi kelompok
penerima
12 unit
V - 188
Page 189
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12 kecamatan 36 unit Tercukupinya kebutuhan
pompa air untuk usaha
perikanan bagi kelompok
penerima
36 unitTersedianya dan tersalurnya
pompa air untuk kelompok 1)
Mina Karya Mandiri, Sabrang
Kidul, Girimulyo; 2)Mino Rejo,
Jongrangan, Jatimulyo,
Girimulyo; 3)Subur Makmur,
Sorogaten IX, Karangsewu,
Galur; 4)Ulam Tombo Ati, Nepi,
Kranggan, Galur; 5)Mina Raya,
Dusun VIII, Banaran, Galur;
6)Mina Banyu Lestari,
Tonobakal, Hargomulyo, Kokap;
7)Mina Handayani, Anjir,
Hargorejo, Kokap; 8)Maju
Mapan, Dusun XII, Krembangan,
Panjatan; 9)Mina Rohma, Dusun
V, Bojong, Panjatan; 10)Mina
Usaha, Dusun III, Kanoman,
Panjatan; 11)Mina Karang
Taruna Tegal Abadi, Salam,
Banjarharjo, Kalibawang;
12)Mina Bakti, Semak,
Banjarasri, Kalibawang; 13)Mina
Sejahtera, Kemesu, Banjararum,
Kalibawang; 14)Patel Sonder,
Botokan, Jatirejo, Lendah;
15)Syukur Sehat, Sedan,
Sidorejo, Lendah; 16)Cabe Mina,
Cabean, Bumirejo, Lendah;
17)Mino Rejo, Resjoso,
Wijimulyo, Nanggulan; 18)Mina
raharja, Jatingaran Lor,
Jatisarono, Nanggulan ; 19 )Mina
Makmur, Bandung, Donomulyo,
Nanggulan; 20)Mina Tentrem,
Cokrodipan, Triharjo, Wates;
21)Karya Mina, Kadipaten,
Triharjo, Wates; 22)Argomino
99, Kedungpring, Giripeni,
Wates; 23) Mina Sejahtera,
Keweron, Sidoharjo, Samigaluh;
24) Banyu Mili, Kayugede,
Gerbosari, Samigaluh; 25) Ngudi
Makmur, Ngaliyan, Ngargosari,
Samigaluh; 26)Wadas Aji,
Klampis, Pengasih, Pengasih 27)
Mina Ngremboko, Klegen,
Sendangsari, Pengasih; 28)Mina
Rizki, Sindutan A, Sindutan,
Temon; 29)Sari Makmur,
Kaligintung Kidul, Kaligintung,
Temon; 30)Udan Iwak,
Demangan, Demangrejo,
Sentolo; 31)Tani Maju,
Gunungduk, Tuksono, Sentolo;
32)Ulam Sari, Paingan,
Sendangsari, Pengasih; 33)Mina
Mukti, Klepu, Hargowilis, Kokap;
34)Mina Lestari, Pringtali, Jati
Mulyo, Girimulyo; 35)Sedyo
Makmur, Lendah, Jatirejo,
Lendah dan 36)Putra Argomina
Sentosa, Jeringan, Kebonharjo,
Samigaluh
V - 189
Page 190
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III. Program Peningkatan Mutu dan
Pemasaran Produk Perikanan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian produk pangan
olahan perikanan dan
Ketersediaan ikan
konsumsi
94,79% 200.755
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas
hasil olahan perikanan
kabupaten Tersampaikannya informasi
peluang kerjasama usaha
perikanan melalui temu usaha
3 jalinan usaha Terjalinnya kerjasama usaha 25 orang 55.874 1
kabupaten Tersampaikannya motivasi
gemar makan ikan
1 kali (60 orang) Termotivasinya gemar makan
ikan
1 kali / 60 orang
12 kecamatan Terawasinya peredaran dan
perdagangan produk perikanan
36 kali Tersedianya data peredaran
dan perdagangan produk
perikanan
12 kecamatan
kabupaten Terseleksinya ketrampilan
masak ikan tingkat kabupaten
6 kejuaraan Tersedianya hasil kejuaraan
lomba masak ikan tingkat
kabupaten
6 kejuaraan
2. Pengembangan Sarana prasarana
pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan
12 Kecamatan Tersedianya dan tersalurnya
sarana prasarana pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan
1)Kel Sido Makmur, Patuk,
Tirtorahayu, Galur; 2)Kel Biru
Laut, Demangan, Demangrejo,
Sentolo; 3)Kel Salmon Krispi,
Tejogan, Hargomulyo, Kokap;
4)Kel Mina Melati, Sungapan,
Wahyuharjo, Lendah; 5)Kel Kel
Laras Ati, Degan I, Banjararum,
Kalibawang;
5 kelompok Terpenuhinya sebagian
kebutuhan sarana prasarana
pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan bagi kelompok
penerima
5 kelompok 144.881 1
Terlatihnya pengolahan hasil
perikanan melalui metode bimtek
20 orang Terpahaminya pengolahan
hasil perikanan
20 orang
IV. Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian produksi ikan
tangkap
96,31% 2.514.951
1 Intensifikasi penangkapan ikan Kabupaten Terlatihnya penangkapan ikan
dengan Kapal 20- 30 GT (alat
Tangkap Gill Net dan Hand Line)
15 orang/2 Trip Tumbuhnya pemahaman dan
ketrampilan nelayan dalam
penangkapan ikan dengan
kapal 20-30 GT.
15 orang/2 Trip 253.599 1
Kabupaten Terlatihnya navigasi pelayaran. 30 nelayan Tumbuhnya pemahaman dan
ketrampilan nelayan dalam
navigasi pelayaran
30 nelayan
kabupaten Terlatihnya pengelolaan dan
operasional kapal motor
30 orang Tumbuhnya pemahaman dan
ketrampilan nelayan dalam
pengelolaan dan operasional
kapal motor
30 orang
Temon, Wates,
Panjatan, galur
Terbinanya kelompok PUMP
Tangkap
25 kelompok
PUMP tangkap
Meningkatnya kemampuan
kelompok dalam mengelola
dana PUMP
25 kelompok
PUMP tangkap
Temon, Wates,
Panjatan, galur
Tersedianya data perijinan kapal
sampai dengan 10 GT
1 dokumen Terpantaunya kapal nelayan
sampai dengan 10 GT
1 dokumen
2 Pengembangan prasarana dan
sarana perikanan tangkap
Kec. Temon, Wates,
Panjatan, Galur
Temon Tersedianya dan tersalurnya 100
set gill net untuk Kapal Inka Mina
bagi Kelompok Arung Samodra,
Sindutan, Temon, 120 set blong
drum untuk kelompok 1)
Bogowonto; 2) Bugel peni;
3)Arung Samudera
220 set Tercukupinya sebagian
kebutuhan gill net dan blong
drum bagi kelompok penerima
220 set 2.226.287 1
V - 190
Page 191
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temon,
Panjatan
Tersedianya dan tersalurnya
kasko perahu motor tempel
untuk kelompok 1)Arung
Samodra III, Sindutan, Temon;
2)Kakap Jaya, banaran, Galur;
3)Manunggal Bahari,
Karangwuni, Wates; 4)Ngudi
Mulyo, Glagah, Temon; 5)Arung
Samodra, Sindutan, Temon
;6)Bugel Peni, Bugel, Panjatan;
7)Tani Maju II, Banaran, Galur
dan 8)Ngudi Rejeki, Karangwuni,
Wates
8 kelompok/8 unit Tercukupinya sebagian
kebutuhan kasko perahu
motor tempel bagi kelompok
penerima
8 kelompok/8
unit
Temon, Galur,
Wates, Panjatan
Tersedianya dan tersalurnya 100
set jaring serang 4,5 inch untuk
1)Putro Bogowonto; 2)Kakap
Jaya; 3)Manunggal Bahari dan
4)Ngudi Mulyo, 180 set jaring
milenium 4,5 inchi untuk
kelompok 1) Surya Samudera ;
2)Mina Karya; 3)Gupit Raya II;
4)Mino Bogowonto; 5)Surya
Samudra II; 6)Mulyo Rahayu,
1000 set jaring pintur untuk
kelompok 1)Putro Bogowonto;
2)Surya Samudera; 3)Arung
Samudra IIII dan 4)Manunggal
Bahari, 250 set pancing
senggol untuk kelompok1)Putro
Bogowonto; 2)Surya Samudra;
3)Bugel Peni III dan 4)Mina
Karya, 100 set jaring layur 2,25
inch untuk kelompok
1)Bogowonto; 2) Arung
Samudra; 3)Ngudi Mulyo II dan
4)Mina Riski
1.630 set Tercukupinya sebagian
kebutuhan jaring serang, jaring
milenium, jaring pintur, pancing
senggol, dan jaring layur bagi
kelompok penerima
1.630 set
Temon, Galur,
Wates, Panjatan
Terbangunnya balai pertemuan
kelompok di TPI Jangkaran &
TPI Bugel , 1 unit sumur dan
tower air di TPI Jangkaran, 1 unit
MCK di mushola TPI Karangwuni
dan 1 unit gedung & gudang di
TPI Galur dan terehabnya kantor
KSU LEPPM3 Swamitra mina
6 unit Tersedianya balai pertemuan,
sumur dan tower air, MCK,
gedung dan gudang
6 unit
Temon, Galur,
Wates, Panjatan
Tersedianya dan tersalurnya
peralatan alat bantu navigasi
pelayaran (GPS) 8 unit,
peralatan alat bantu navigasi
pelayaran (peta laut) 4 unit untuk
kelompok1) Arung Samudera, 2)
Bugel Peni, 3) Bogowonto, 4)
Tani Maju
8 unit alat navigasi
dan 4 unit GPS
Tercukupinya sebagian
kebutuhan GPS, peta laut bagi
kelompok penerima
8 unit alat
navigasi dan 4
unit GPS
3 Pembinaan penyelenggaraan
pelelangan ikan
Kec. Temon,
Wates,
Panjatan, Galur
Terselenggaranya pelelangan
ikan
4 TPI Terkelolanya TPI 4 TPI 35.066 1
JUMLAH 5.010.726 -
V - 191
Page 192
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Perdagangan
I. Program Pengembangan Usaha
Perdagangan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian pengembangan
usaha perdagangan
91,62% 273.581 375.000
1 Pembinaan dan penataan
pedagang kaki lima.Kab. KP Terbinanya PKL 60 PKL Terpahaminya dan tertaatinya
aturan-aturan mengenai PKL
60 PKL 24.483 25.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
2 Peningkatan perlindungan
konsumen, barang dalam keadaan
terbungkus dan hak kekayaan
intelektual
Kab. KP Terlatih dan tersosialisasikannya
perlindungan konsumen; barang
dalam keadaan terbungkus; hak
kekayaan intelektual;
tersosialisasinya peraturan
minuman berakohol (mihol) dan
pita cukai
40 orang; 40
orang; 40 orang; 80
orang
Meningkatnya pemahaman
mengenai perlindungan
konsumen, barang dalam
keadaan terbungkus, hak
kekayaan intelektual, minuman
berakohol (mihol) dan pita
cukai
40 orang; 40
orang; 40 orang;
80 orang
64.041 50.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
Kab. KP Terujinya kandungan unsur babi,
borak, formalin pada makanan
olahan.
20 sampel Diketahuinya kandungan
unsur babi, borak, formalin
pada makanan olahan.
20 sampel 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
Kab. KP Terawasinya peredaran barang
jasa yang layak konsumsi dan
kadaluwarsa
10 kali Tertaatinya aturan-aturan
pemerintah.
10 kali 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
3 Pembinaan dan fasilitasi usaha
perdaganganKab. KP Terbitnya rekomendasi perizinan
perdagangan
245
rekomendasi
Terlayaninya permohonan
rekomendasi perizinan
perdagangan
245
rekomendasi
35.590 60.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
4 Pembinaan pengembangan produk
unggulan dan ekspor.DIY, Luar DIY Terinformasikannya produk
unggulan dan ekspor.
2 even pameran Terpromosikannya produk
unggulan dan ekspor.
2 even pameran 89.791 165.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
Kab. KP Terbinanya pengembangan
produk unggulan dan eksport
60 orang; Terpahaminya pengembangan
produk unggulan dan eksport
60 orang; 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
Kab. KP Termonitornya ekspor produk
unggulan.
12 kali Tersedianya data ekspor
produk unggulan.
12 kali 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
5 Pengembangan kelembagaan
kerjasama kemitraan.Kab. KP Terfasilitasinya kerjasama
kemitraan usaha perdagangan
5 distributor Terwujudnya kerjasama
kemitraan para pelaku usaha
perdagangan
5 distributor 29.883 45.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
Sentolo, Wates Terkelolanya Outlet Handycraft
Sentolo, Kulon Progo Fish
Centre dan Rest Area
3 lokasi Terpeliharanya Outlet
Handycraft Sentolo, Kulon
Progo Fish Centre dan Rest
Area
3 lokasi 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
6 Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasaKab. KP Terpantau dan terawasinya
peredaran dan harga barang
barang kebutuhan pokok,
penting, dan strategis..
9 bahan pokok; 3
barang strategis
Tersedianya data kebutuhan
masyarakat yang up to date
9 bahan pokok;
3 barang
strategis
29.793 30.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
II. Program Pembinaan dan
Penataan Pasar Tradisional
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian peningkatan
kualitas pasar tradisional
36,65% 9.287.209 3.471.000
1 Pengembangan dan pengelolaan
sarana prasarana pasar tradisional.
Kab. Kulon
Progo
Terbangun dan terenovasinya
sarana prasarana pasar
tradisional (Pasar Percontohan
Sentolo, Pasar Wates, Pasar
Sentolo Lama dan Pasar
Dekso), tertatanya pasar burung,
Tersedianya karcis retribusi
pasar (32 pasar), dan
terpantaunya kegiatan pasar;
4 pasar; 1 pasar; 32
pasar
Tersedianya sarana prasarana
pasar tradisional
4 pasar; 1
pasar; 32 pasar
8.284.706 2.588.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
Tersusunnya DED di pasar
tradisional (Pasar Temon,
Karangsewu, Ngaglik, Klangon,
dan Niten)
5 pasar Tersedianya DED di pasar
tradisional (Pasar Temon,
Karangsewu, Ngaglik,
Klangon, dan Niten)
5 pasar 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
Terfasilitasinya tahapan
perenanaan dan persiapan
pengadaan tanah
1 lokasi Terbitnya izin Penetapan
Lokasi rencana Pasar Hewan.
1 lokasi Dinas
Perindag dan
ESDM
V - 192
Page 193
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Pemeliharaan sarana, prasarana di
pasar tradisional
Temon, Wates,
Kokap,
Girimulyo
Terpeliharanya sarana dan
prasarana pasar tradisional
(Pasar Temon, Pasar Kelapa
dan Pasar Rumput; Pasar Pripih;
Pasar Niten; Pasar Bendungan)
6 pasar Terjaganya kondisi sarana dan
prasarana pasar tradisional
dalam keadaan baik.
6 pasar 400.000 325.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
3 Pembinaan Pelayanan dan
pengendalian perijinan penggunaan
Sarana Pasar Tradisional di UPTD
Pasar Wilayah Selatan
Kab. Kulon
Progo Wilayah
Selatan
Terbitnya Ijin penggunaan
tempat dasaran (kios, los,
bango, dan tempat mendirikan
bango) dan terawasinya aktivitas
pedagang sesuai ketentuan
perijinan.
19 pasar Terlayani dan tertaatinya
perizinan penggunaan tempat
dasar.
19 pasar 21.171 16.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
4 Pengelolaan Retribusi di UPTD
Pasar Wilayah Utara
Kab. Kulon
Progo Wilayah
Utara
Terpungut dan terbukukannya
retribusi kebersihan pasar
tradisional, retribusi pelayanan
pasar, retribusi pemakaian
kekayaan daerah di pasar, dan
terbayarkannya bagi hasil tempat
khusus parkir.
13 pasar Meningkatnya pendapatan asli
daerah (PAD)
13 pasar 38.047 42.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
5 Pembinaan ketertiban, keamanan,
kebersihan dan keindahan pasar
Kab. Kulon
Progo
Terpeliharanya sarpras dan
terjaganya ketertiban pasar.
32 pasar Terjaganya sarpras dan
terjaganya ketertiban pasar.
32 pasar 402.487 333.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
6 Pembinaan Pelayanan dan
pengendalian perijinan penggunaan
Sarana Pasar Tradisional di UPTD
Pasar Wilayah Utara
Kab. Kulon
Progo Wilayah
Utara
Terbitnya Ijin penggunaan
tempat dasaran (kios, los,
bango, dan tempat mendirikan
bango) dan terawasinya aktivitas
pedagang sesuai ketentuan
perijinan.
13 pasar Terlayani dan tertaatinya
perizinan penggunaan tempat
dasar.
13 pasar 8.572 9.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
7 Pengelolaan Retribusi di UPTD
Pasar Wilayah Selatan
Kab. Kulon
Progo Wilayah
Selatan
Terpungut dan terbukukannya
retribusi kebersihan pasar
tradisional, retribusi pelayanan
pasar, retribusi pemakaian
kekayaan daerah di pasar, dan
terbayarkannya bagi hasil tempat
khusus parkir.
19 pasar Meningkatnya pendapatan asli
daerah (PAD)
19 pasar 65.761 83.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
8 Pendataan pedagang dan sarana
prasarana pasar
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya data pedagang dan
sarana prasarana di 32 pasar
negeri
1 dokumen Tersedianya dokumen
pedagang dan sarana
prasarana di 32 pasar negeri
1 dokumen 66.465 75.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
JUMLAH 9.560.790 3.846.000
V - 193
Page 194
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Perindustrian
Program Pengembangan Industri Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian Pertumbuhan
Industri
98,07 % 771.455 1.005.000
1 Pembinaan perijinan industri kecil Girimulyo;
Panjatan
Terbinanya IKM tentang perijinan
TDI dan IUI (2 angkatan)
60 orang Terpahaminya perijnan TDI
dan IUI.
60 orang 23.613 75.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
2 Penguatan IKM berbasis teknologi Terlatihnya kemampuan IKM dan
Tersalurnya bantuan peralatan
produksi bagi IKM olahan
bambu, kayu, serat tumbuhan,
IKM sandang, batik, kerajinan
dan olahan pangan, gerabah
(olahan tanah) cetak semen dan
pasir, las dan logam, andesit,
elektronik
40 kelompok Terpahaminya kemampuan
industri berbasis teknologi dan
tersalurnya bantuan
40 kelompok 447.267 500.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
3 Penerapan Gugus Kendali Mutu Kab. KP Terlatihnya IKM batik, olahan
pangan, serat tumbuhan, gula
kristal dalam efisiensi dan
efektivitas produksi
5 kelompok IKM Terpahaminya efisiensi dan
efektivitas produksi
5 kelompok IKM 59.576 75.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
4 Kerjasama kemitraan industri mikro,
kecil dan menengah dengan swasta
Kab. Kulon
Progo
Terjalinnya kemitraan IKM
melalui temu usaha; terlatihnya
IKM dalam legalitas industri;
Terlatihnya ketrampilan pengrajin
dalam membuat produk
kerajinan; terlatihnya mutu dan
desain produk-produk IKM;
Terlatihnya IKM penghasil
cinderamata; Terpromosikannya
produk IKM.
40 Orang (temu
usaha), 20 orang;
20 orang; 25
orang; 10 orang; 2
event pameran
Terjalinya kemitraan IKM;
Terpahaminya legalitas
industri, membuat produk
kerajinan, mutu dan desain
produk, kerajinan cinderamata;
Terinformasikannya produk
IKM.
40 Orang (temu
usaha), 20
orang ; 20
orang; 20 orang;
25 orang; 10
orang; 2 event
pameran
34.037 225.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
5 Pembinaan dan pengembangan
usaha industri
Kab. Kulon
Progo
Terbinanya kelembagaan sentra
IKM.
10 sentra Terbentuknya pengurus sentra 10 sentra 98.791 155.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
Terbinanya pengembangan
usaha
75 IKM Terarahnya pengembangan
usaha pasca pemberian
bantuan.
75 IKM 47.395
6 Penumbuhan usaha indutri dan
pengembangan usaha industri
terintergrasi
Kokap Terfasilitasinya kompetensi inti
industri daerah, terbinanya IKM
gula kristal dan tersalurnya
bantuan peralatan produksi
6 kali; 60 orang; 2
kelompok
Terkembangnya kompetensi
inti daerah dan tersalurnya
bantuan peralatan produksi
kompetensi inti industri daerah
gula kristal
6 kali; 60 orang;
2 kelompok
60.776 50.000 1 Dinas
Perindag dan
ESDM
Melati ,
Gunungrego,
Hargorejo, Kokap
Tunas Harapan
Mandiri, Ngaseman,
Hargorejo, Kokap
Tumbuhnya usaha baru;
terkoordinasinya kawasan
industri
50 unit; 2 kali Bertambahnya usaha baru;
terarahnya rencana kawasan
industri
50 unit; 2 kali
JUMLAH 771.455 1.080.000
12 kecamatan
V - 194
Page 195
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Ketransmigrasian
I Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Sosial Budaya Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
Capaian penempatan
transmigrasi
100% 214.322 335.000
1 Penyediaan transmigrasi Kab. Kulon
Progo
Tersampaikannya informasi
program transmigrasi kepada
masyarakat
160 orang terpahaminya program
transmigrasi
160 orang 61.140 75.000 1 Dinsosnakertra
ns
Terseleksi dan terlatihnya calon
Transmigrans
120 orang; 50
orang
Terpilihnya dan meningkatnya
ketrampolan calon
transmigrans
120 orang; 50
orang
2 Penempatan dan perlindungan
transmigran
Tersalurkannya calon
transmigran dan terlindunginya
transmigran
45 KK Jumlah transmigrans yang
ditempatkan
45 KK 99.682 150.000 1 Dinsosnakertra
ns
3 Penyelenggaraan Kerjasama
Bidang Transmigrasi
Terjalinnya kerjasama dengan
daerah tujuan transmigrasi
6 lokasi Naskah MoU / Kerjasama
antar daerah tujuan
transmigrasi
6 lokasi 40.000 60.000 1 Dinsosnakertra
ns
4 Pemberdayaan Masyarakat
Kawasan Transmigrasi
Ring I
Karngsewu,
Galur dan Bugel,
Panjatan
Terbinanya masyarakat Ring I 50 KK Peningkatan pemberdayaan
masyarakat transmigrasi UPT
Ring I
50 kk 13.500 50.000 1 Dinsosnakertra
ns
JUMLAH 214.322 335.000
V - 195
Page 196
Sumber dana : APBD Provinsi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kesehatan
I PROGRAM YANMED Peningkatan
kualitas pendidikan
dan kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Capaian pelayanan medis 94,76% Dinkes
1 Pengembangan Rumah Sakit Kelas
D "Nyi Ageng serang" Sentolo100% 100% 1.500.000 Dinkes
a - Pembangunan Gedung Rawat Inap Bangun Cipto
Sentolo1 PKT 2.192.000
b - Pembangunan Gedung Instalasi
Radiologi
Bangun Cipto
Sentolo1 pkt 1.096.000
c - Pembangunan Gedung Instalasi
Laborat
Bangun Cipto
Sentolo1 pkt 1.096.000
2 Pelatihan kader Kesehatan jiwa 21 Puskesmas Terlaksananya pelatihan kader
Kesehatan jiwa25 or Peningkatan ketrampilan
kader kes jiwa25 or 25.000 30.000 Dinkes
3 Pembinaan Desa Siaga Jiwa (DSSJ) Kec. Galur Terlaksananya pembinaan
Desa Siaga Jiwa (DSSJ)1 Desa Terwujudnya Desa Siaga
Jiwa (DSSJ)1 Desa 25.000 30.000
II PROGRAM YANKESMAS Peningkatan kualitas
pendidikan dan
kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Capaian pelayanan
kesehatan masyarakat
99,57% Dinkes
1 Pelayanan kes Ibu dan bayi Terlaksananya pembentukan
KP Ibu di setiap Puskesmas 100% Menurunkan angka kematian
ibu
< 100/100.000
KH55.000 60.500 Dinkes
2 Pelay kes remaja 12 kec
terlaksananya pemeriksaan
kesehatan kepada remaja 1 kl Skrening kesehatan lanjutan
di SMP dan SMA75%
50.000 55.000 Dinkes
3 Pendampingan Pilot Project Fe pada
Remaja
Sentolo I, Wates,
Pengasih I,
Kokap I,
Girimulyo I,
Kalibawang
Terlaks pendampingan pilot
project Fe pada remaja
7 sekolah
menunurunkan angka
anemia gizi
20% 30.300 33.330 Dinkes
4 Peningkatan perilaku Hidup bersih
dan Sehat (PHBS)12 Kecamatan Terlaks pengkajian PHBS
tatana RT, institusi pendidikan
dan kesehatan
12 kecMeningkatnya cakupan PHBS
pada tatanan insatansi
kesehatan dan sekolah
50% 75.000 82.500 Dinkes
Peningkatan cakupan rumah
tangga ber-PHBS
100% -
5 Pemberdayaan UKBM posyandu Evaluasi dan sosialisasai hasil
SIP
Cakupan Posyandu purnama
dan mandiri
45% 75.000 82.500 Dinkes
8 Pelay kes lansia 21 Puskesmas Terbinanya kelompok pos
yandu lansia
25.200 27.720 Dinkes
II PROGRAM P2M-PL Peningkatan kualitas
pendidikan dan
kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Capaian pemberantasan
penyakit & penyehatan
lingkungan
71,43% Dinkes
1 Honorarium JMD Ds Endemis
Malaria
terbayarnya honor untuk
Petugas Juru Malaria Desa
(JMD). 60 or
15 orang Annual Paracite Incident
(API)<1 135.000 135.000 Dinkes
2 Pengadaan GPS untuk pemetaan
kasus penyakit menular
Ds Endemis
Malaria
Terlaksananya pengadaan GPS
untuk pemetaan kasus 10 bh
Desa HCI 0 30.000-
Dinkes
3 Pencegahan dan penanggulangan malaria 7 Desa (Samigaluh) pengadaan kelambu 1000 set
3 Rapat Kordinasi Lintas batas dalam
penaggulangan penyakit menular
Ds Endemis
Malaria
terlaksananya kordinasi
penaggulangan malaria dengan
daerah perbatasan
1 kl27.500 27.500 Dinkes
4 Pendampingan Verifikasi Kabupaten
sehatKabupaten Penguatan Tim Kab Sehat
-cakupan kecamatan sehat 100% 50.000
-
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Terlaksnanya pengembangan
Rumah Sakit Kelas D "Nyi
Ageng serang" Sentolo
Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan dan
kemudahan akses pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat
Jenis
KegiatanSKPD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015
Nomor
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu
Indikatif (Rp.
000)
Prakiraan Maju
(Rp. 000)
Keterangan
V - 196
Page 197
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Peningkatan kualitas air bersih 21 PuskesmasTerlaks pengadaan kholorine
diffuser
100 unit
Cakupan air bersih
memenuhi syarat
bakteriologis
85% 20.000
20.000
Dinkes
10 Pencegahan dan penanggulangan DBD 12 kec terlaksnanya Kegiatan PSN 350 KK Angka bebas Jentik (ABJ) 100% 15.000 15.000 Dinkes
III PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan kualitas
pendidikan dan
kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Cakupan pengembangan
kesehatan
100%
1 Sosialisasi JKN Kabupaten terlaks sosialisasai JKN kepada
Stageholder,Instansi terkait dan
tokoh masyarakat, dan kader
100 orang Penduduk Kulon Progo
mendapat jaminan pelayanan
kesehatan
100% 33.905 20.000 Dinkes
2 Advokasi pada stage holder tentang
program JKNKabupaten terlaks advokasi program JKN
kepada DPRD,Instansi terkait ,
Fasilitas pelayanan Kes 4 kali
11.030
-
Dinkes
3 Kajian integrasi Program Jamkesda
menuju JKNKabupaten terlaks kajian integrasi program
jamkesda menuju JKN
1 kali
12.175
-
Dinkes
5 Pelatihan Tim Akreditasi Kabupaten Dinkes terlaks pelatihan Tim Akreditasi
Pusk Kabupaten 20 orang
Puskesmas melaksanakan
implementasi standar mutu100% 100.000
- Dinkes
6 Jamkesda Desa Pleret terlaksnanya pendaftaran COB 3000 kartu Penduduk Kulon Progo
mendapat jaminan pelayanan
kesehatan
100%
200.000 200.000 Dinkes
JUMLAH 5.379.122 2.319.063
V - 197
Page 198
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.7 Perhubungan
1.7.1 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya pelayanan
infrastruktur yang
mendukung
pengembangan wilayah
Capaian pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
1 Pembangunan fasilitas lalu lintas
angkutan jalan
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya pelayanan
infrastruktur yang
mendukung
pengembangan wilayah
Kulon Progo Tersedianya fasilitas lalu lintas
angkutan jalan (marka jalan,
Rambu-Rambu Lalu Lintas,
Pagar Pengaman Jalan (Guard
Rail), Cermin Tikungan f 80 cm,
Paku Jalan, Delineator (plastik),
Pita Penggaduh (15 mm x 120
mm), Devider Jalan (water block
beton), Portal Jalan ukuran,
RPPJ, Warning Light).
1 paket Terwujudnya ketertiban dan
keselamatan pemakai jalan
1 paket 1.965.916 2.100.000 1 Dishubkomi
nfo
2 Pengadaan LPJU Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya pelayanan
infrastruktur yang
mendukung
pengembangan wilayah
Kulon Progo Terbangunnya LPJU Tenaga
Surya35 unit Terwujudnya keamanan,
kenyamanan pemakai jalan35 unit 10.500.000 10.500.000 1 Dishubkomi
nfo
3 Pemeliharaan APILL Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya pelayanan
infrastruktur yang
mendukung
pengembangan wilayah
Kulon Progo Terpeliharanya APILL 1 paket Terwujudnya optimalisasi
fungsi APILL1 paket 100.000 100.000 1 Dishubkomi
nfo
JUMLAH 12.565.916 12.700.000
V - 198
Page 199
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Lingkungan Hidup
1 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
Terwujudnya
pengelolaan sumber
daya air berdasarkan
azas konservasi, efisien
dan lestari
Kabupaten
Kulon Progo
Capaian perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
93,33 %
Sosialisasi Konservasi Kawasan
Pesisir dan Laut
Pesisir pantai
selatan KP
Terlaksananya sosialisasi
konservasi kawasan pesisir dan
laut
200 orang Sosialisasi konservasi
kawasan pesisir dan laut
200 orang 75.000 85
Pengembangan Konservasi Laut Pesisir pantai
selatan KP
terlaksananya penanaman
tanaman penahan angin di
sempadan pantai
50.000 tanaman Penanaman tanaman
penahan angin di sempadan
pantai
50.000 tanaman 500.000 500
Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
Kulon Progo Terlaksananya pelatihan dan
pengelolaan jerami dan kotoran
ternak sapi dan unggas
200 orang Pelatihan dan pengelolaan
jerami dan kotoran ternak
sapi dan unggas
200 orang 150.000 60
Sosialisasi Pemanfaatan Sumber
Daya Alam berkelanjutan
Kulon Progo Tersosialisasinya Pemanfaatan
SDA berkelanjutan
50 orang Sosialisasinya Pemanfaatan
SDA berkelanjutan
50 orang 25.000 30
Pemetaan Sumber Pencemaran di
Kulon Progo
Kulon Progo Terpetakannya sumber
pencemar di Kulon Progo
1 dokumen Tersedianya peta sumber
pencemar di Kulon Progo
1 dokumen 25.000 30
Penataan RTH Perkotaan
Wates
Terlaksananya penanaman
tanaman perindang jalan
1 paket Penanaman tanaman
perindang jalan
1 paket 200.000 300
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatnya
pengendalian
pencemaran lingkungan
hidup melalui
pengembangan
pengelolaan
pengendalian dampak
lingkungan akibat
kegiatan pembangunan
dan peningkatan
kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan
lingkungan
Kabupaten
Kulon Progo
Capaian peningkatan
pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan
hidup
92,86 %
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengendalian lingkungan
hidup
Kulon Progo Sosialisasi kepada masyarakat
dan pelaku usaha mengenai
pengendalian pencemaran
akibat aktivitas kegiatan/industri
300 orang
masyarakat dan
pelaku usaha
Sosialisasi kepada
masyarakat dan pelaku
usaha mengenai
pengendalian pencemaran
akibat aktivitas
kegiatan/industri
300 orang
masyarakat dan
pelaku usaha
100000 110
Pengoperasian laboratorium
lingkungan
Kantor
Lingkungan
Hidup
Melakukan pengujian untuk
sampel air dan udara/tanah
Melakukan
pengujian minimal
18 sampel air dan 4
sampel udara
Terlaksananya pengujian
untuk sampel air dan
udara/tanah
Melakukan
pengujian
minimal 18
sampel air dan 4
sampel udara
100000 110
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatkan
kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan
lingkungan
Kabupaten
Kulon Progo
Capaian pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
20,45 %
Pelatihan dan Sosialisasi
Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Pasar
Kecamatan :
Wates (fokus
Pasar Wates)
Terlaksananya sosialisasi
pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah pasar
kepada masyarakat
100 orang Sosialisasi pengelolaan
sampah rumah tangga dan
sampah pasar kepada
masyarakat
100 orang 50000 60
JUMLAH 1.225.000 1.285
V - 199
Page 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
AnakI Program penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan gender dan
anak
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya masyarakat
yang berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budaya
Kab. Kulon
Progo
Cakupan peran serta
perempuan dalam
pembangunan
30%
1 Pembentukan Desa Ramah Anak Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya masyarakat
yang berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budaya
Desa Karangsari
dan Desa
Purwosari
Cakupan peran serta
perempuan dalam
pembangunan
30% Terlaksananya pembentukan
Desa Ramah Anak
2 Desa Terbentuknya Desa Ramah
Anak
2 Desa 300.000 BPMPDPKB
JUMLAH 300.000 -
V - 200
Page 201
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Sosial
I Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
masyarakat yang
berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budaya
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS
35,81%
1 Pembangunan Panti Pelayanan
Sosial Multi Guna
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terbangunnya panti pelayanan
sosial multi guna
1 paket Peningkatan kualitas
pelayanan dan rehabilitasi
bagi PMKS khususnya
gelandangan, psikotik dan
orang terlantar
1 paket 2.000.000 3.000.000 Dinsosnakert
rans
2 Penanganan dan pelayanan
rehabilitasi sosial PMKS
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya fasilitasi
penanganan dan pelayanan
rehabilitasi sosial bagi PMKS
1 paket Meningkatnya pelayanan
rehabilitasi sosial bagi PMKS
1 paket 135.000 150.000 Dinsosnakert
rans
3 Pelaksanaan KIE Konseling dan
Kampanye Sosial bagi PMKS
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya KIE Konseling
dan Kampanye Sosial bagi
PMKS
1 paket Meningkatnya kemampuan
dan kapasitas PMKS
1 paket 50.000 50.000 Dinsosnakert
rans
4 Peningkatan Kapasitas SDM
TAGANA dalam rangka
kesiapsiagaan penanggulangan
bencana
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya pelatihan dan
pemberdayaan TAGANA dalam
rangka kesiapsiagaan
penanggulangan bencana
1 paket Meningkatnya kapasitas
TAGANA dalam
penanggulangan bencana
1 paket 150.000 175.000 Dinsosnakert
rans
5 Peningkatan Kualitas Pelayanan,
Sarana & Rehabilitasi Kesos Bagi
PMKS :
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81%
a. Bantuan pemakamam orang tak
dikenal
Kab. Kulon
Progo
Tersalurnya bantuan
pemakaman orang tak dikenal
15 orang
15 orang Tersedianya bantuan
pemakaman orang tak
dikenal 15 orang
15 orang 15.000 15.000 Dinsosnakert
rans
b. Rehabilitasi sosial Rumah Tidak
Layak Huni (RSRTLH)
Kab. Kulon
Progo
Tersalurnya bantuan perbaikan
RTLH 50 rumah
50 rumah Terwujudnya perbaikan RTLH
50 rumah
50 rumah 550.000 550.000 Dinsosnakert
rans
d. Bantuan usaha mandiri bagi
penyandang Cacat
Kab. Kulon
Progo
Tersalurnya bantuan usaha
mandiri bagi Penyandang Cacat
10 kelompok
10 kel Tersedianya bantuan usaha
mandiri bagi Penyandang
Cacat 10 kelompok
10 kel 150.000 150.000 Dinsosnakert
rans
e. Bantuan UEP anak terlantar Kab. Kulon
Progo
Tersalurnya bantuan UEP anak
terlantar 10 anak
20 anak tersedianya bantuan UEP
anak terlantar 10 anak
20 anak 100.000 100.000 Dinsosnakert
rans
f. Bantuan UEP bagi Orsos Pemuda Kab. Kulon
Progo
Tersalurnya bantuan UEP bagi
Orsos pemuda 2 kelompok
2 kelompok Tersedianya bantuan UEP
bagi Orsos pemuda 2
kelompok
2 kelompok 100.000 100.000 Dinsosnakert
rans
6 Peningkatan Kemampuan berusaha
bagi keluarga miskin
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya penumbuhan
dan pengembangan KUBE FM
20 paket Terwujudnya penumbuhan
dan pengembangan KUBE
FM
20 paket 250.000 250.000 Dinsosnakert
rans
7 Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya Pemberian
jaminan sosial bagi lanjut usia
terlantar
100 orang Tersedianya Pemberian
jaminan sosial bagi lanjut usia
terlantar
100 orang
360.000 360.000
Dinsosnakert
rans
8 Jaminan Sosial Orang dengan
Kecacatan Berat
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya pemberian
jaminan sosial bagi Penderita
Cacat Berat
50 orang Tersediananya pemberian
jaminan sosial bagi Penderita
Cacat Berat
50 orang
180.000 180.000
Dinsosnakert
rans
II Program Pemberdayaan Fakir
Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
masyarakat yang
berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budaya
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS
35,81%
1 Peningkatan kemampuan (capacity
building) petugas dan pendamping
sosial pemberdayaan fakir miskin
dan PMKS lainnya
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya peningkatan
kemampuan petugas dan
pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin dan
PMKS lainnya
1 paket Meningkatnya kemampuan
petugas dan pendamping
sosial pemberdayaan fakir
miskin dan PMKS lainnya
1 paket 75.000 100.000 Dinsosnakert
rans
2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya pelatihan
ketrampilan berusaha dan
pemberian sarana usaha bagi
keluarga miskin
20 kel Meningkatnya ketrampilan
berusaha keluarga miskin
20 kel 300.000 300.000 Dinsosnakert
rans
3 Pelatihan ketrampilan bagi WRSE
dan Penca
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya pelatihan
ketrampilan dan Pemberian
Sarana Usaha bagi WRSE dan
Penca
20 Kel Meningkatnya ketrampilan
berusaha bagi WRSE dan
Penca
20 Kel 300.000 300.000 Dinsosnakert
rans
V - 201
Page 202
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III Program Pembinaan Anak
Terlantar
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81%
1 Pelayanan dan Perlindungan Sosial
bagi Anak Terlantar Luar Panti
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya pelayanan dan
Perlindungan Sosial bagi Anak
Terlantar Luar Panti
1 paket Terwujudnya pelayanan dan
Perlindungan Sosial bagi
Anak Terlantar Luar Panti
1 paket 50.000 50.000 Dinsosnakert
rans
IV Program Pembinaan Panti
Asuhan /Panti Jompo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81%
1 Peningkatan ketrampilan bagi
pengelola panti
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya pelatihan
ketrampilan dan pembinaan
bagi pengelola panti
1 paket Meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan pengelola
panti dalam menangani para
penghuni panti asuhan / panti
jompo
1 paket 50.000 30.000 Dinsosnakert
rans
V Program Pembinaan eks
penyandang penyakit sosial (eks
napi, PSK, narkoba dan penyakit
sosial lainnya)
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
masyarakat yang
berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budaya
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS
35,81%
1 Pendidikan dan Pelatihan
Ketrampilan berusaha bagi Eks
Penyandang Penyakit Sosial
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya Pembinaan,
Pelatihan dan pemberian
sarana usaha bagi eks
penyandang penyakit sosial
10 Kel Meningkatnya ketrampilan
berusaha bagi eks
penyandang penyakit sosial
10 Kel 200.000 200.000 Dinsosnakert
rans
VI Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
masyarakat yang
berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budaya
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,91%
1 Bimbingan Managemen Karang
Taruna
Kab. Kulon
Progo
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,91% Terlaksananya bimbingan
managemen Karang Taruna
1 paket Meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan tentang
manajemen karang taruna
1 paket 100.000 100.000 Dinsosnakert
rans
2 Bimbingan UEP bagi Karang Taruna Kab. Kulon
Progo
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,91% Terlaksananya bimbingan UEP
bagi Karang Taruna
10 kelp Meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan tentang UEP
bagi karang taruna
100.000 100.000 Dinsosnakert
rans
3 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Orsos, PSM, dan
Forum Kesos Lainnya
Kab. Kulon
Progo
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,91% Terlaksananya pembinaan
kelembagaan bagi Orsos, PSM
dan lembaga-lembaga Kesos
Lainnya
2 paket Meningkatnya kapasitas
kelembagaan orsos, PSM
dan lembaga-lembaga Kesos
Lainnya
2 paket 150.000 150.000 Dinsosnakert
rans
4 Bimbingan Penumbuhan UEP bagi
Orsos Tingkat Desa
Kab. Kulon
Progo
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,91% Terlaksananya bimbingan
Penumbuhan UEP Embrional
Orsos Desa
1 paket Terwujudnya UEP orsos
tingkat desa
1 paket 100.000 100.000 Dinsosnakert
rans
5 Fasilitasi Kelembagaan WKSBM Kab. Kulon
Progo
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,91% Terlaksanany fasilitasi
Kelembagaan WKSBM
1 paket Meningkatnya kapasitas
WKSBM
1 paket 100.000 100.000 Dinsosnakert
rans
JUMLAH 5.565.000 6.610.000
V - 202
Page 203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ketenagakerjaan
I Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
keterserapan tenaga
kerja
Capaian peserta pelatihan
yang terserap di dunia
kerja
87,50%
1 Penyusunan Perencanaan Tenaga
Kerja Daerah
Kab. Kulon
Progo
Capaian peserta pelatihan
yang terserap di dunia kerja
87,50% Terlaksananya penyusunan
PTKD
1pkt Tersedianya dokumen PTKD 1pkt 100.000 100.000 Dinsosnakert
rans
2 Bimbingan AMT bagi Usaha Pemula Kab. Kulon
Progo
Capaian peserta pelatihan
yang terserap di dunia kerja
87,50% Terlaksananya bimbingan AMT
bagi Pengusaha Pemula
30 org Meningkatnya motivasi dan
produktifitas pengusaha
pemula
30 org 100.000 100.000 Dinsosnakert
rans
3 Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja Pekerja
Kab. Kulon
Progo
Capaian peserta pelatihan
yang terserap di dunia kerja
87,50% Terlaksananya pelatihan dan
pemberdayaan pelaku usaha
kecil
2 paket Terwujudnya peningkatan
kemampuan dan produktifitas
bagi pelaku usaha kecil
2 paket 200.000 200.000 Dinsosnakert
rans
4 Revitalisasi Balai Latihan Kerja Kab. Kulon
Progo
Capaian peserta pelatihan
yang terserap di dunia kerja
87,50% Terlaksananya rahabilitasi
gedung workshop dan
pengadaan sarana pelatihan
1 paket Terwujudnya revitalisasi BLK
untuk menunjang
pelaksanaan pelatihan
berbasis kompetensi
sebanyak 1 paket
1 paket 6.157.001 6.157.001 Dinsosnakert
rans
5 Pelatihan Berbasis Kompetensi Kab. Kulon
Progo
Capaian peserta pelatihan
yang terserap di dunia kerja
87,50% Terwujudnya Tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi sebanyak 35 paket
(560 orang)
35 paket Peningkatan ketrampilan
calon tenaga kerja dalam
rangka memasuki dunia
usaha atau usaha mandiri.
35 paket 1.405.125 1.405.125 Dinsosnakert
rans
II Program Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
keterserapan tenaga
kerja
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53%
1 Penyelenggaraan Padat Karya
Produktif/infrastruktur
Kab. Kulon
Progo
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53% Terlaksananya pengembangan
dan perluasan kesempatan
kerja sistem padat karya
Infrastruktur dan produktif
10 pkt Penyerapan tenaga kerja 10 pkt 2.500.000 2.500.000 Dinsosnakert
rans
2 Pemberdayaan tenaga kerja mandiri
sektor informal
Kab. Kulon
Progo
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53% Terlaksanany pemberdayaan
tenaga kerja mandiri sektor
informal
50 org Peningkatan ketrampilan
tenaga mandiri sektor
informal
50 org 100.000 150.000 Dinsosnakert
rans
3 Pemberdayaan masyarakat melalui
Terapan Teknologi Tepat Guna
Kab. Kulon
Progo
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53% Terlaksananya pemberdayaan
masyarakat melalui Terapan
Teknologi Tepat Guna
1 pkt Peningkatan ketrampilan
masyarakat melalui terapan
Teknologi Tepat Guna
1 pkt 100.000 100.000 Dinsosnakert
rans
4 Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB)
melalui Terapan TTG
Kab. Kulon
Progo
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53% Terlaksananya pemberdayaan
masyarakat melalui penciptaan
Wira Usaha Baru (WUB)
melalui Terapan TTG
1 pkt Terciptanyawira usaha baru 1 pkt 100.000 100.000 Dinsosnakert
rans
5 Pemantapan Petugas Pendamping
WUB
Kab. Kulon
Progo
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53% Terlaksananya pemantapan
Petugas Pendamping WUB
1 pkt Meningkatnya kapasitas
petugan pendamping WUB
1 pkt 50.000 50.000 Dinsosnakert
rans
6 Fasilitasi pendukung pasar kerja
melalui penguatan kelembagaan,
peningkatan informasi dan
penyelenggaraan bursa kerja
Kab. Kulon
Progo
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53% Terlaksananya peningkatan
informasi pasar kerja dan
penyelenggaraan bursa kerja
1 pkt Peningkatan pengetahuan
dan pemahaman
penempatan tenaga kerja
sesuai prosedur dan
mekanisme yang benar
1 pkt 50.000 50.000 Dinsosnakert
rans
III Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
keterserapan tenaga
kerja
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
53,86%
1 Fasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
Kab. Kulon
Progo
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
53,86% Terlaksananya bimtek tata cara
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial,
meningkatnya peran LKS
Bipartit, SP/SB di perusahaan
dan jumlah LKS Bipartit
bertambah 5 LKS setiap tahun
1 paket Peningkatan pemahaman
terhadap tata cara
penyelesaian perselisihn
hubungan industrial, dan
terbentuknya LKS Bipartit,
1 paket 75.000 75.000 Dinsosnakert
rans
2 Pengawasan norma keselamatan
dan kesehatan kerja
Kab. Kulon
Progo
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
53,86% Terwujudnya peningkatan
pemeriksaan kasus kecelakaan
kerja dan PAK, analisa potensi
bahaya dan data obyek
pengawasan dalam bidang K3
1 paket Penurunan pelanggaran
terhadap peraturan
perundang-undangan
ketenagakerjaan
1 paket 50.000 50.000 Dinsosnakert
rans
V - 203
Page 204
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Pembentukan P2K3 di perusahaan Kab. Kulon
Progo
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
53,86% Terlaksanaya pembentukan
Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (P2K3) di
perusahaan 50 orang
1 paket Terbentuknya Panitia
Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) di
perusahaan 50 orang
1 paket 50.000 50.000 Dinsosnakert
rans
4 Sosialisasi Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kab. Kulon
Progo
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
53,86% Tersosialisasinya Sistem
Manajemen K3 di perusahaan
1 paket Terwujudnya tenaga terampil
tentang Sistem Manajemen
K3 dari unsur pekerja dan
pengusaha
1 paket 25.000 25.000 Dinsosnakert
rans
5 Pelatihan Keselamatan Kerja Kab. Kulon
Progo
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
53,86% Terwujudnya tenaga terampil
tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dari unsur
pengusaha dan pekerja 50
orang
1 paket Terwujudnya tenaga terampil
tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dari unsur
pengusaha dan pekerja 50
orang
1 paket 50.000 50.000 Dinsosnakert
rans
JUMLAH 11.112.126 11.162.126
V - 204
Page 205
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Koperasi dan UKM
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Peningkatan Kualitas UMKM 100% 2.740.000 2.889.000
1 Pengembangan usaha UMKM Temon Kulon
Progo,
Kembang,
Banyuroto,
Jatisarono,
Purwoharjo,
gerbosari, Galur
Terlaksananya, pendampingan
wirausaha baru, bantuan
saran/prasarana dan bantuan
permodalan bagi KUMKM
terdampak pembangunan
bandara Kulon Progo, pelatihan
pengolahan makanan
226 KUMKM, 15
Desa
Terdampinginya wirausaha
baru,tersalurnya bantuan
saran/prasarana dan bantuan
permodalan bagi KUMKM
terdampak pembangunan
bandara Kulon Progo,
pelatihan pengolahan
makanan
226 KUMKM, 15
Desa
2.490.000 2.739.000 Dinas
koperasi
dan UMKM
1
ke Prop Bali Study lapangan pemberdayaan
KUMKM di seputar bandara
Kulon Progo
50 UMKM Terlaksananya study
lapangan KUMKM di seputar
bandara Kulon Progo
50 UMKM 100.000
2 Penyelengaraan Diklat
Kewirausahaan
Kulon ProgoTerlaksananya diklat wirausaha
baru terdampak pembangunan
bandara Kulon Progo
120 UMKM Meningkatnya pemahaman
wirausaha baru terdampak
pembangunan bandara Kulon
Progo
120 UMKM 150.000 150.000 Dinas
koperasi
dan UMKM 1
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan KUMKM
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Capaian Jumlah koperasi
aktif dan baru 96,39%
350.000 375.000
1 Penyuluhan, Pelayanan Perijinan
Akta Pendirian, Perubahan AD dan
Pembnubatran Koperasi
Kulon Progo Bimtek dan Pendampingan
Perubahan AD Koperasi200 Koperasi Peningkatan pemahaman
dan terdampinginnya
Perubahan AD Koperasi
200 Koperasi 250.000 275.000 Dinas
koperasi
dan UMKM 1
2 Penangan Koperasi bermasalah Kulon Progo Terlaksananya penangan
koperasi bermasalah
25 koperasi Terselesaikannya
permasalahan koperasi
25 koperasi 100.000 100.000 Dinas
koperasi
dan UMKM 1
JUMLAH 3.090.000 3.264.000
V - 205
Page 206
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Penanaman Modal
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Peningkatan Daya
Saing Potensi Daerah
Menngkatnya daya saing
daerah
Cakupan realisasi nilai
invesatasi81,32 %
1 Pengadaan Tanah Untuk Kawasan
Industri SentoloSentolo Pembebasan lahan untuk
kawasan industri di Sentolo70,2 Ha Lahan untuk kawasan industri
di Sentolo70,2 Ha 150.000 165.000 1
2 Pengadaan Tanah Untuk Industri
berbasis perikananKarangwuni Tersedianya lahan untuk
industri berbasis perikanan6000 m2 Lahan untuk industri berbasis
perikanan6000 m2 50.000 55.000.000 1
3 Pembuatan gerai investasi Wates Peningkatan Pelayanan
Investasi1 gedung Meningkatnya pelayanan 1 gedung 1.000.000 1.100.000 1
4 Identifikasi dan pengembangan
investasi pada sektor agribisnis dan
infrastuktur (WTP, Power Plant)
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya data dan informasi
mengenai pengembangan
perencanaan penanaman
modal pada industri agribisnis
dan infrastruktur
2 kajian Kajian mengenai
pengembangan perencanaan
penanaman modal pada
industri agribisnis dan
infrastruktur
2 kajian 250.000 275.000 1
5 Konsolidasi data penanaman modal
antar instansi untuk perencanaan
dan analisa penanaman modal
regional
Kab. Kulon
Progo
Tesedianya data penanaman
modal untuk perencanaan dan
analisa penanaman modal
regional
1 dokumen Dokumen data penanaman
modal untuk perencanaan
dan analisa penanaman
modal regional
1 dokumen 150.000 165.000 1
6 Sosialisasi Rencana Umum
Penanaman Modal (RUPM)
Kab. Kulon
Progo
Tersosialisasikannya RUPM
Kabupaten12 Kecamatan Meningkatnya pemahaman
tentang RUPM12 Kecamatan 100.000 110.000 1
7 Sosialisasi kawasan industri berbasis
cluster
Kab. Kulon
Progo
Tersosialisasikannya kawasan
industri berbasis cluster10 Desa Meningkatnya pemahaman
tentang kawasan industri
berbasis cluster
10 Desa 200.000 220.000 1
8 Sosialisasi kebijakan penanaman
modal
Kab. Kulon
Progo
Tersosialisasikannya kebijakan
penanaman modal2 kali Meningkatnya
pemahamaman tentang
kebijakan penanaman modal
2 kali 150.000 165.000 1
9 Kajian pemetaan potensi investasi
daerah
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya kajian pemetaan
potensi investasi1 kajian Terlaksananya kajian
pemetaan potensi investasi1 kajian 200.000 220.000 1
10 Forum komunikasi pemberdayaan
usaha regional
Kab. Kulon
Progo
Terselenggaranya kegiatan
forum komunikasi
pemberdayaan usaha regional
4 kali Terselenggaranya kegiatan
forum komunikasi
pemberdayaan usaha
regional
4 kali 200.000 220.000 1
11 Matchmaking regional Kab. Kulon
Progo
Terselenggaranya
Matchmaking regional1 dokumen Dokumen Matchmaking
regional1 dokumen 150.000 165.000 1
12 Kajian peningkatan partisipasi UMKM Kab. Kulon
Progo
Tersedianya kajian, data dan
informasi tentang potensi
UMKM
1 kajian Terlaksanannya kajian, data
dan informasi tentang potensi
UMKM
1 kajian 200.000 220.000 1
13 Partisipasi Promosi investasi Luar
Negeri
Luar Negeri Terpromosikannya potensi di
Luar Negeri1 kali Promosi potensi di Luar
Negeri1 kali 600.000 660.000 1
JUMLAH 3.250.000 58.520.000
V - 206
Page 207
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam NegeriPROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baikPengadaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Gudang Kantor
ukuran 100 m2, Garasi Mobil
100 m2, Peralatan
Komunikasi ( repeater 1 set,
tower 1 unit, bunker 1 unit,
radio rig serta perijinan
frekuensi ), sepeda motor
operasional kantor sebanyak
2 unit
8 unit 910.000 910.000
PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Pengembangan
Kapasitas
Kepemerintahan
Melindungi masyarakat
dari ancaman bencana
Capaian penanganan
Bahaya Kebakaran
% Jumlah kasus kebakaran di
WMK yang tertangani dalam
waktu paling lama 15 menit
Terselenggaranya upaya
pencegahan bahaya
kebakaran dan
penanggulangan bahaya
kebakaranPeningkatan kapasitas
penanggulangan bahaya kebakaran
Tersedianya peralatan alat
pemadam api ringan (APAR)
(replika) 10 unit, sepatu dan
baju tahan panas sebanyak 3
set
10 unit dan 3 set 60.000 70.000
PROGRAM PENCEGAHAN
BENCANA
Pengembangan
Kapasitas
Kepemerintahan
Melindungi masyarakat
dari ancaman bencana
Capaian peningkatan
pencegahan bencana
% Keberadaan kelengkapan
sarana pengurangan resiko
bencana, Jumlah desa yang
telah mendapatkan pelatihan
dan sosialisasi pencegahan
bencana
Meningkatnya pengetahuan
dan kesiapsiagaan seluruh
komponen dalam
menghadapi bencana
Pengurangan Resiko Bencana
Berbasis Masyarakat
Terbentuknya Desa Tangguh
Bencana di Kabupaten Kulon
Progo
5 desa 250.000 250.000
Terbentuknya Sekolah Siaga
Bencana di Kabupaten Kulon
Progo
3 sekolah 120.000 120.000
Pengembangan Sistem
Pengurangan Resiko bencana
Terpasannya rambu jalur
evakuasi
5 paket 25.000 25.000
Gladi lapang / simulasi
penanggulangan bencana
Terselenggaranya gladi
lapang bencana tanah
longsor
1 kali 50.000 50.000
Penguatan/ pengembangan
kapasitas relawan Penanggulangan
Bencana
meningkatnya kapasitas
relawan penanggulangan
bencana di lingkup
kecamatan dan kabupaten
Kulon progo
150.000 -
Penguatan/ pengembangan
kapasitas kelembagaan
Penanggulangan Bencana
Draft Raperda dan Raperbup
tentang penanggulangan
bencana
1 Draft Raperda
dan 2 Raperbup
10.000 10.000
PROGRAM RESPON TANGGAP
DARURAT
Pengembangan
Kapasitas
Kepemerintahan
Melindungi masyarakat
dari ancaman bencana
Cakupan penanganan
korban
% Jumlah kejadian bencana
yang ditangani
Sarana prasarana yang
dimiliki memadai.
Percepaan pelayanan
korban bencana meliputi
monitoring, pertolongan
korban, penghitungan
kerusakan dan fasilitas
pendanaanPengadaan Peralatan
Penanggulangan Bencana
Tersedianya Peralatan
Penanggulangan Bencana
berupa Wheeld Looder, ATV
( motor roda 4 ), Repiter VHF,
Gerinda beton
4 unit 1.500.000 1.500.000
PROGRAM REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA
BENCANA
Pengembangan
Kapasitas
Kepemerintahan
Melindungi masyarakat
dari ancaman bencana
Cakupan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca
bencana
% Jumlah sarana prasarana
yang rusak akibat bencana
yang terfasilitasi
Pemulihan bidang fisik dan
non fisik akibat bencana
V - 207
Page 208
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelatihan Penghitungan Kerusakan
dan Kerugian akibat Bencana
Terlaksananya Pelatihan
Penghitungan Kerusakan dan
Kerugian Akibat bencana
2 kali 10.000 10.000
Fasilitasi Rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana
pulihnya sarana dan
prasarana yang rusak akibat
bencana
1 paket 1.000.000 1.000.000
JUMLAH 4.085.000 3.945.000
V - 208
Page 209
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Ketahanan Pangan
I PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian peningkatan
ketahanan pangan
98,62% 5.025.000 5.040.000
1 Gerakan Pola Konsumsi Pangan
Beragam Bergizi Seimbang dan
Aman (B2SA)
Desa Rawan
Pangan
Terwujudnya Pola Konsumsi
Pangan Beragam Bergizi
Seimbang dan Aman (B2SA)
4 KWT Meningkatnya keberagaman
konsumsi pangan
masyarakat
4 KWT 40.000 40.000 1 KP4K
2 Pengembangan Produk
Antara/Intermediate (tepung-
tepungan)
Desa Rawan
Pangan
Terwujudnya Pengembangan
Produk Antara/Intermediate
(tepung-tepungan)
15 KWT Meningkatnya kualitas
pangan olahan tepung-
tepungan
15 KWT 150.000 150.000 1 KP4K
3 Pemberdayaan wanita melalui
pemanfaatan pekarangan
Desa Rawan
Pangan
Terwujudnya Pemberdayaan
wanita melalui pemanfaatan
pekarangan
35 KWT Meningkatnya pemanfaatan
pekarangan untuk usaha
produktif
35 KWT 420.000 420.000 1 KP4K
4 Penguatan Cadangan Pangan
Masyarakat
Desa Rawan
Pangan
Terwujudnya Penguatan
Cadangan Pangan Masyarakat
6 Gapoktan Meningkatnya cadangan
pangan masyarakat
6 Gapoktan 120.000 120.000 1 KP4K
5 Fasilitasi Pengembangan Produk
Bersertifikat
Kabupaten Terwujudnya Fasilitasi
Pengembangan Produk
Bersertifikat bagi Kelompok
Olahan Pangan
2 Kel. Meningkatnya jumlah produk
pangan olahan bersertifikat
2 Kel. 20.000 20.000 1 KP4K
6 Fasilitasi Kelembagaan Akses
Pangan
Desa Rawan
Pangan
Terwujudnya Kelembagaan
Akses Pangan
6 Gapoktan Meningkatnya kapasitas
lembaga akses pangan
6 Gapoktan 300.000 300.000 1 KP4K
Tahap Penumbuhan
1 Desa13 desa 100.000 100.000 1 KP4K
Tahap
Pengembangan 10
Desa
500.000 500.000
Tahap Kemandirian
2 Desa
200.000 200.000
8 Penguatan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat (LDPM) Dana
Bergulir
9 kec Terfasilitasinya lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat
dan monevnya
11 Gapoktan Meningkatnya kinerja LDPM 11 gapoktan 3.000.000 3.000.000 1 KP4K
9 Lomba ketahanan pangan dan
penyuluhan
Kab Terselenggaranya
koordinasi,pembinaan dan
penilaian lomba ketahanan
pangan dan penyuluhan sektor
pertanian, perikanan dan
kehutanan
1 PAKET Terwujudnya pemberdayaan
desa rawan pangan
1 paket 70.000 75.000 1 KP4K
10 Pembinaan usaha agribisnis bagi
kelompok tani
12 Kec Terwujudnya pembinaan dan
pendampingan, monev
pemanfaatan dana BLM oleh
Gapoktan penerima dana
PUAP, Diklat teknis,
manajemen dan Pengelolaan
usaha Kader Pelopor
Penggerak Pengembangan
Agribisnis (KP3A)
1 PAKET Meningkatnya kinerja
gapoktan penerima dana
PUAP
1 paket 105.000 115.000 1 KP4K
II PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENYULUHAN
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Peningkatan kapasitas
kelembagaan petani
78,83% 370.000 407.000
1 Peningkatan Kapasitas penyuluh
pertanian, kehutanan dan perikanan
12 kec Terwujudnya pelatihan,
demonstrasi penyuluh, demplot
lahan BP3K, dan tersusunnya
rencana kerja dan programa
penyuluhan tingkat Kabupaten,
kecamatan dan desa,
pengiriman peserta Jambore
Penyuluh
1 PAKET Meningkatnya kinerja
penyuluh
1 paket 200.000 225.000 1 KP4K
2 Pemberdayaan Pusat Pelatihan
Penyuluhan Pertanian Swadaya
(P4S)
12 Kec Terwujudnya pelatihan penyuluh
swadaya, koordinasi,
pembinaan, pendampingan,
pemberdayaan P4S
1 PAKET meningkatnya kinerja
penyuluh swadaya
1 paket 60.000 72.000 1 KP4K
7 Pemberdayaan Desa Rawan Pangan Desa Rawan
Pangan
Terwujudnya Pemberdayaan
Desa Rawan Panga
Terwujudnya pemberdayaan
desa rawan pangan
V - 209
Page 210
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Pemberdayaan kelembagaan tani Kab Terwujudnya peningkatan
partisipasi petani menjadi
anggota kelompok tani,
pembinaan dan penilaian klas
kelompok tani, revitalisasi
kelompok tani, pembinaan dan
pendampingan kelompok tani.
1 PAKET meningkatnya partisipasi
petani dalam kelompok tani
1 paket 110.000 110.000 1 KP4K
JUMLAH 5.395.000 5.447.000
V - 210
Page 211
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
masyarakat yang
berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budayaI Program Penguatan Kelembagaan
Masyarakat
Kabupaten Capaian penguatan
kelembagaan
kemasyarakatan dan
ekonomi desa
79%
1 Penyelenggaraan Diklat Tekhnis
Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Capaian penguatan
kelembagaan
kemasyarakatan dan
ekonomi desa
79% Terlaksnanya diklat teknis
pemberdayaan masyarakat
88 desa Meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan Kader
Pemberdayaan Masyarakat
88 desa 200.000
2 Penyelenggaraan Pengembangan
UED-SP
Kabupaten Capaian penguatan
kelembagaan
kemasyarakatan dan
ekonomi desa
79% Inventarisir lembaga dan
pendidikan / pelatihan
manajemen UED-SP
66 UED-SP Meningkatnya kemampuan
manajerial pengelola UED-SP
66 UED-SP 125.000 150.000
3 Pembinaan dan Pengembangan
Pasar Desa
Kabupaten Capaian penguatan
kelembagaan
kemasyarakatan dan
ekonomi desa
79% Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan pasar desa
32 Pasar Desa Meningkatnya kualitas pasar
desa dalam pengembangan
ekonomi masyarakat
32 Pasar Desa 250.000 300.000
II Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun
Desa
III Program Pengembangan
Kapasitas Otonomi Desa
Pengembangan
kapasitas
pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
Kabupaten Cakupan kualitas pelayanan
pemerintah desa60,50% 1.500.000
1 Rehab Kantor Desa Kabupaten Cakupan kualitas pelayanan
pemerintah desa60,50% Terlaksananya renovasi/ reha
berat kantor desa
6 Desa Meningkatnya kualitas
pelayanan kepada
masyarakat
6 Desa 1.500.000 1.500.000
JUMLAH 2.075.000 3.450.000
V - 211
Page 212
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.25 Kominikasi dan Informatika
1.25.1 Program pengembangan
komunikasi informasi dan media
massa
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya pelayanan
infrastruktur yang
mendukung
pengembangan wilayah
Capaian pengembangan
komunikasi informasi
1 Pemberdayaan KIM Kulon Progo Peningkatan kapasitas KIM 5 KIM Terwujudnya kualitas
informasi ke masyarakat
5 KIM 150.000 150.000 Dishubkomi
nfo
1
JUMLAH 150.000 150.000
V - 212
Page 213
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pertanian
Program peningkatan produksi
peternakan
Capaian produksi
peternakan
93,80% 4.595.000 4.595.000
1 Pembibitan dan perawatan ternak Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Terlaksananya pengembangan
sapi potong (bibit sapi potong
100 ekor, penggemukan 50
ekor)
150 ekor Terwujudnya peningkatan
populasi sapi potong
150 ekor 1.600.000 1.600.000 Dinas
Kepenak
Kelompok sapi
potong betina :
(1) Kelompok
Mina Sejahtera,
Kalidengen I,
Kalidengen,
Temon
(2) Kelompok
Margo Jati Rejo,
Kali Petir, Margo
Sari, Pengasih
(3) Kelompok
Tani Subur,
Kawirejan,
Sogan, Wates
(4) Kelompok
Kunto Dewo,
Kulwaru Kulon,
Kulwaru, Wates
(5) Kelompok
Ngudi Makmur,
Dusun VII,
Gotakan,
Panjatan
(6) Kelompok
Sido Raharjo,
Dusun VII,
Garongan,
Panjatan
(7) Kelompok
Ngudi Rahayu,
Bendo,
Ngentakrejo,
Lendah
(8) Kelompok
Loh Jinawi,
Ndukuh,
Bumirejo,
Lendah(9) Kelompok
Sinar Waluyo,
Jonggrangan,
Banaran, Galur
(10) Kelompok
Ngudi Rejeki,
Dusun III,
Pandoan, Galur
(11) Kelompok
Tani Maju,
Ngaglik,
Purwosari,
Girimulyo
V - 213
Page 214
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kelompok
penggemukan:
(1) Kelompok
Usaha
Sejahtera,
Dorolangu,
Sidoarjo,
Samigaluh (2) Kelompok
Timbul Harjo,
Kulur, Gulurejo,
Lendah
(3) Kelompok
Waris, Setan,
Wijimulyo,
Nanggulan
(4) Kelompok
Sedyo Makmur,
Kalisono,
Tuksono,
Sentolo (5) Kelompok
Ngudi Mulyo,
Prembulan,
Pandoan, Galur
2 Pengembangan ternak kambing Terlaksanya pengembangan
ternak kambing 150 ekor
150 ekor Terwujudnya peningkatan
populasi kambing
150 ekor 225.000 225.000 Dinas
Kepenak
Kelompok Ngudi
Subur, Dukuh,
Purwoharjo,
Samigaluh
Kelompok Tani
Rukun,
Gunturan,
Pendoworejo,
Girimulyo
Kelompok Ngudi
Raharjo,
Ngrancah,
Pendoworejo,
Girimulyo
Kelompok
Girindo Tani,
Tanjung,
Banjaroyo,
Kalibawang
Kelompok Suko
Makmur,
Girinyono,
Sendangsari,
Pengasih
V - 214
Page 215
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Peningkatan mutu Domba Terlaksananya peningatan mutu
ternak domba (pengadaan
pejantan unggul) 50 ekor
50 ekor Terwujudnya peningkatan
mutu domba unggul50 ekor 200.000 200.000 Dinas
Kepenak
Kelompok
Makmur Jaya,
Kedunggalih,
Pengasih
Kelompok
Wandana Andini
Bakti III, Siliran
V, Karangsewu,
Galur
Kelompok WAB
I, Bedoyo,
Karangsewu,
Galur
Kelompok Andini
Rejo, Tambak,
Triharjo, Wates
Kelompok
Tritunggal,
Trimulyo, Sogan,
Wates
Kelompok
Sidodadi, Dusun
IV, Tayuban,
Panjatan
Kelompok
Kandek Rejo,
Dusun VII,
Pleret, Panjatan
Kelompok Adem
Tani, Kedung,
Banteng, Temon
Kelompok Sedyo
Rukun, Turusan,
Pendoworejo,
Girimulyo
Kelompok
Sumber Ayem,
Pundak IV,
Kembang,
Nanggulan
Pengembangan
ternak domba :
Kelompok Sari
rejo, Tegalsari,
Janten, Temon
4 Pengembangan sapi potong Terlaksananya pengembangan
sapi potong (bibit sapi potong
150 ekor, penggemukan 50
ekor)
150 ekor Terwujudnya peningkatan
populasi sapi potong
150 ekor 2.200.000 2.200.000 Dinas
Kepenak
5 Lomba/kontes ternak bibit (sapi,
kambing PE)
Terlaksananya lomba/kontes
ternak bibit 2 kali2 kali terwujudnya peningkatan
kualitas bibit ternak2 paket 100.000 100.000 Dinas
Kepenak
6 Pengembangan biogas Terwujudnya pengembangan
biogas 15 unit15 unit meningkatnya pemanfaatan
limbah peternakan15 unit 270.000 270.000 Dinas
Kepenak
V - 215
Page 216
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pencegahan dan
Penggulangan Penyakit Ternak
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Capaian kesehatan ternak 97% 270.000 200.000
1 Pencegahan dan pemberantasan
penyakit menular
Terlaksananya operasional 400
liter, operasional vaksinasi
150.000 dosis, operasional
Petugas DE 10 OB,perasional
petugas SIKHNAS 10 OB,
operasional medikvet 120
OB,operasional Paramedik 120
OB,operasional pengawas obat
hewan 10 OB,operasional
petugas surveilans keg.
pelayanan kesehatan hewan 10
OB,operasional pemeriksaan
dan identifikasi parasit 1.000
sampel,operasional pengobatan
parasit 750 ekor,operasional
petugas lab C 10 OB,
operasional petugas pengumpul
data zoonosa 10 OB,honor
PVUK 20 OB,honor KVM 30
OB,honor PDSR/NVS 90 OB
1 paket Menurunnya serangan
penyakit ternak1 paket 210.000 200.000 Dinas
Kepenak
2 Kesehatan masyarakat veteriner
(kesmavet)
Pembelian reagen, alat
laboratorium kesmavet (alkohol,
eter, kertas lakmus, masker,
sarung tangan, kit uji formalin,
Pb acetat, reagen tuberculin )
1 paket meningkatnya kualitas bahan
pangan olahan asal ternak1 paket 60.000 Dinas
Kepenak
JUMLAH 4.865.000 4.795.000
V - 216
Page 217
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pertanian
I. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Cakupan peningkatan
produktivitas
pertanian/perkebunan
100% 3.689.500 3.415.625
1 Bantuan sarana budidaya pertanian 10 Kecamatan Tersalurnya bantuan untuk
pengadaan peralatan
pengolahan lahan berupa
traktor
10 unit Meningkatnya sarana
pengolahan lahan13 unit 300.000 375.000 Distanhut
Sentolo,
Nanggulan,
Samigaluh
Tersalurnya bantuan pompa air 3 unit 15.000 25.000 Distanhut
2 Pembinaan Kelompoktani
berprestasi
Temon (Padi),
Pengasih
(jagung), Galur
(Kedelai)
Terlaksananya pembinaan dan
pemberian penghargaan bagi
Kelompoktani berprestasi
3 paket Meningkatnya kemampuan
petani1 paket 35.000 40.000 Distanhut
Kabupaten Tersosialisasinya inovasi
teknologi1 kali 5.000 10.000 Distanhut
3 Bantuan Pupuk Organik LP2B 10 Kecamatan Terlaksananya peningkatan
pemakaian pupuk organik di
tingkat petani
250 ha Meningkatnya pemakaian
pupuk organik250 ha 150.000 187.500 Distanhut
4 Pengendalian OPT Pertanian 12 Kecamatan Terlaksananya gerakan
pengendalian OPT 12 kec Menurunnya serangan OPT 12 kec 75.000 93.750 Distanhut
5 Penguatan Kelembagaan
Perbenihan
3 Kecamatan Terlaksananya pemberdayaan
penangkar benih padi dan
kedelai
3 KT Meningkatnya kualitas benih
padi dan kedelai3 KT 450.000 562.500 Distanhut
6 Pembinaan P3A/GP3A berprestasi Kab. Kulon
Progo
Terlaksananya pembinaan dan
pemberian penghargaan bagi
P3A dan GP3A berprestasi
2 paket Meningkatnya kemampuan
petani
2 paket 37.500 46.875 Distanhut
7 Pengembangan Tanaman pangan
Lokal
Lendah, Kokap,
Pengasih
Terlaksananya pengembangan
tanaman Garut
6 ha Meningkatnya luas tanam
garut
6 ha 40.000 40.000 Distanhut
8 Fasilitasi Pengembangan Komoditas
Sayuran dan Tanaman Obat
682.000 345.000 Distanhut
Kokap Terlaksananya pengembangan
tanaman jahe
10 ha Meningkatnya luas tanam
jahe
10 ha 157.000 85.000
Sentolo Terlaksananya pengembangan
tanaman bawang merah
5 ha Meningkatnya luas tanam
bawang merah
5 ha 50.000 100.000
Nanggulan dan
Kalibawang
Terlaksananya pengembangan
Cabai merah
30 ha Meningkatnya luas tanam
cabai merah
30 ha 475.000 160.000
9 Registrasi Kebun Usaha buah-
buahan dan tanaman hias
Samigaluh,
Kalibawang
Terlaksananya registrasi kebun
usaha
6 unit meningkatnya kualitas
pengelolaan kebun
6 unit 10.000 10.000
10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan
Tanaman Buah dan Tanaman Hias
540.000 540.000 Distanhut
Nanggulan Terlaksananya peremajaan
tanaman rambutan
10 ha Meningkatnya luas tanam
rambutan
10 ha 100.000 100.000
Nanggulan Terlaksananya pengembangan
kawasan jambu kristal
20 ha Meningkatnya luas tanam
jambu kristal
20 ha 160.000 160.000
Girimulyo Terlaksananya pengembangan
kawasan srikaya
10 ha Meningkatnya luas tanam
srikaya
10 ha 80.000 80.000
Samigaluh Terlaksananya pengembangan
tanaman krisan5 unit Meningkatnya luas tanam
krisan5 unit 200.000 200.000
V - 217
Page 218
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11 Intensifikasi Tanaman Kakao Kalibawang,
Girimulyo,
Sentolo,
Nanggulan,
Kokap, Temon,
Wates, Pengasih
Terlaksananya intensifikasi
tanaman kakao100 ha Meningkatnya populasi kakao 100 ha 350.000 350.000 Distanhut
12 Intensifikasi Tanaman Teh Samigaluh,
Girimulyo
Terlaksananya intensifikasi
tanaman teh100 ha Meningkatnya populasi the 100 ha 100.000 100.000 Distanhut
13 Intensifikasi Tanaman Kelapa Lendah, Galur,
Panjatan, Wates,
Temon, Kokap,
Nanggulan,
Sentolo,
Pengasih
Terlaksananya intensifikasi
tanaman kelapa200 ha Meningkatnya populasi
kelapa200 ha 400.000 400.000 Distanhut
14 Intensifikasi Tanaman Cengkeh Kokap,
Pengasih,
Samigaluh,
Girimulyo
Terlaksananya intensifikasi
tanaman cengkeh100 ha Meningkatnya populasi
cengkeh100 ha 300.000 300.000 Distanhut
15 SLPHT Perkebunan Lendah, Galur,
Panjatan, Wates,
Kalibawang,
Girimulyo
Terlaksananya SLPHT
Tanaman Perkebunan
(Komoditas Kelapa dan Kakao)
6 paket menurunnya serangan OPT
perkebunan6 paket 200.000 Distanhut
II. Program Penyediaan
Sarana/Prasarana
Pertanian/Perkebunan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian peningkatan
ketersediaan sarana dan
prasarana pertanian
92,74% 7.572.200 3.054.375
1 Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pertanian
Galur,
Nanggulan,
Kalibawang
Terlaksananya Sertifikasi
Lahan Petani150 bidang Terwujudnya sertifikat tanah
petani150 bidang 187.500 234.375 Distanhut
2 Pengembangan Sarana dan
Prasarana Perkebunan
Samigaluh Terwujudnya pengembangan
kawasan arowisata teh 10 ha Meningkatnya kualitas
kawasan agrowisata the10 ha 1.950.000 1.000.000 Distanhut
fasilitasi sarpras pengelolaan
kebun teh
250.000
Tempat pengumpulan hasil 10 unit 10 unit 300.000 50.000
Pupuk organik 25 ton 25 ton 25.000 250.000
Peralatan petik 1 paket 1 paket 50.000 250.000
Sarana Penataan kebun 1 paket 1 paket 100.000 125.000
Fasum mendukung agrowisata 50.000
Kedai teh dan perlengkapannya 1 unit 1 unit 250.000 25.000
Gapura 1 unit 1 unit 125.000
Gardu pandang 3 unit 3 unit 150.000
Area parkir 1 unit 1 unit 100.000
Gazebo 4 unit 4 unit 500.000
Mushola 1 unit 1 unit 50.000
Toilet 2 unit 2 unit 50.000
Jalan lingkungan kebun 2 km 2 km 200.000
Pelatihan SDM untuk
pengelolaan hasil dan
management agrowisata
1 paket 1 paket 50.000
3 Pengembangan Sarana dan
Prasarana Hortikultura
4.959.700 1.820.000 Distanhut
Desa Banjaroyo
Kecamatan
kalibawang
Terwujudnya pengembangan
kawasan Durian mendukung
agrowisata
20 ha Meningkatnya kualitas
kawasan agrowisata durian20 ha 3.016.700 995.000
Pembangunan Jalan
Lingkungan kebun
3,6 km 3,6 km 504.000 25.000
Pembangunan Areal Parkir 1 unit 1 unit 160.000 400.000
V - 218
Page 219
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembangunan pintu gerbang
dan pagar pengamam
1 unit 1 unit 73.950 200.000
Instalasi Irigasi Kebun 30 hektar (20 ha
lanjutan, 10 ha baru)
30 hektar (20 ha
lanjutan, 10 ha
baru)
330.000 175.000
Pemadatan bibir waduk 1 unit 1 unit 80.000 75.000
Pemeliharaan waduk 1 paket 1 paket 70.000 120.000
Pembangunan Joglo/Rest area 2 unit 2 unit 150.000
Pembangunan mini outbond 2 unit 2 unit 230.000
pembangunan Gazebo 5 unit 5 unit 125.000
Pembangunan Toilet Umum 4 unit 4 unit 110.000
Pembangunan mushola 2 unit 2 unit 180.000
Pembangunan Pos Jaga 1 unit 1 unit 30.000
Pelatihan SDM Agrowisata 1 paket 1 paket 40.000
Pembangunan gapura
Agrowisata
1 unit 1 unit 125.000
Pengembangan kawasan
kebun durian
10 hektar 10 hektar 247.500
Pengembangan kios buah (5
ruang)
1 paket 1 paket 288.450
Pembangunan rumah makan (4
ruang)
1 paket 1 paket 272.800
Desa Giripurwo
Kecamatan
Girimulyo
Terwujudnya pengembangan
kawasan Buah-buahan
mendukung agrowisata
20 ha Meningkatnya kualitas
kawasan agrowisata buah-
buahan di giripurwo
20 ha 1.943.000 825.000
Pembangunan Jalan
Lingkungan kebun
4,5 km 4,5 km 648.000 250.000
Pembangunan Areal Parkir 1 unit 1 unit 250.000 300.000
Pembangunan pintu gerbang
dan pagar pengamam
1 unit 1 unit 75.000 275.000
Pemeliharaan waduk 1 paket 1 paket 70.000
Pembangunan Joglo/Rest area 2 unit 2 unit 150.000
Pembangunan mini outbond 2 unit 2 unit 230.000
pembangunan Gazebo 7 unit 7 unit 35.000
Pembangunan Toilet Umum 4 unit 4 unit 110.000
Pembangunan mushola 2 unit 2 unit 180.000
Pembangunan Pos Jaga 1 unit 1 unit 30.000
Pelatihan SDM Agrowisata 1 paket 1 paket 40.000
Pembangunan gapura
Agrowisata
1 unit 1 unit 125.000
3 Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Perkebunan
475.000 Distanhut
Kalibawang,
Kokap,
Girimulyo,
Pengasih
Sarana prasarana pengelolaan
lahan tanaman kakao4 paket tercukupinya kebutuhan
sarpras pengelolaan lahan
kakao dan kelapa
2 paket 100.000
Kalibawang,
Kokap,
Nanggulan,
Girimulyo,
Pengasih
Fasilitasi penyediaan sarana
prasarana kakao5 paket 150.000
Lendah, Galur,
Panjatan, Kokap
Fasilitasi penyediaan sarana
prasarana kelapa4 paket 150.000
Kab. Kulon
Progo
Fasilitasi penyusunan RDK/
RDKK perkebunan1 paket 75.000
V - 219
Page 220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III Program Peningkatan Mutu dan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Capaian peningkatan
kualitas hasil pertanian
85,02% 260.000 300.000 Distanhut
1 Fasilitasi penanganan produksi
pasca panen dan pengolahan
tanaman hortikultura
tercukupinya kebutuhan
sarpras lidah buaya dan
cabai
2 paket 260.000 300.000
Pengasih Terlaksananya fasilitasi sarana
pengolahan lidah buaya1 unit 60.000
Panjatan dan
Nanggulan
Terlaksananya fasilitasi sarana
pengolahan tanaman cabai2 unit 200.000
jumlah 11.521.700 6.770.000
V - 220
Page 221
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN KEHUTANAN
I. Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
Capaian peningkatan
produksi hasil hutan
96,70% 550.000 550.000
1 Pengelolaan dan Pemanfaatan
Hutan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kokap, Pengasih Terlaksananya pendampingan
dan fasilitasi untuk Kelompok
HKm
7 KLPK Meningkatnya kualitas
pengelola HKm dan
kelompok pengembang
aneka usaha kehutanan
2 paket 350.000 350.000 1 Distanhut
Kokap, Pengasih Terlaksananya pendampingan
dan fasilitasi untuk Kelompok
pengembang aneka usaha
kehutanan
2 PAKET
2 Program Pengembangan dan
Pengujian Pengendalian Peredaran
Hasil Hutan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat12 kec Terlaksananya pembinaan
Pelaku usaha Industri Primer
hasil Hutan Kayu
26 UNIT Terwujudnya peningkatan
kualitas pelaku usaha industri
hasil hutan primer
26 unit 200.000 200.000 1 Distanhut
II. Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Cakupan rehabilitasi hutan
dan lahan
98,48% 350.000 350.000
1 Penghijauan lingkungan Peningkatan kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
Kab. KP Terlaksananya penanaman
tanaman untuk mendukung
program OBIT
300 HA Meningkatnya populasi
tanaman keras untuk
mendukung penyediaan
ruang terbuka hijau
300 ha 100.000 100.000 1 Distanhut
2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kawasan Pantai
Peningkatan kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
Temon Terlaksananya konservasi
kawasan pantai50 HA Terwujudnya penghijauan
kawasan pantai50 ha 250.000 250.000 1 Distanhut
JUMLAH 900.000 900.000
V - 221
Page 222
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN ENERGI DAN
SUMBERDAYA MINERALProgram pengembangan bidang
Kegeologian
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
Terwujudnya
perencanaan,
pemanfatan dan
pengendalian
sumberdaya lahan, air,
sumberdaya hutan dan
sumberdaya pesisir
Kab. Kulon
Progo
Capaian pengembangan
kegeologian
100%
Pengaturan Peruntukan
Pemanfaatan Air Bawah dan atau
Mata Air
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya data potensi air
tanah dan pendayagunaannya,
tersedianya kebutuhan air
bersih untuk masyarakat
1 paket Data potensi air tanah dan
pendayagunaannya,
tersedianya kebutuhan air
bersih untuk masyarakat
yang dapat digunakan
sebagai bahan perencanaan
pembangunan
1 paket 50.000 50.000 Dinas
Perindustrian
Perdaganga
n dan Energi
Sumber
Daya Mineral
Penyusunan rencana zonasi bidang
pertambangan dan tata guna air
bawah tanah
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya zonasi bidang
pertambangan dan tata guna air
bawah tanah yang dapat
memberikan arahan tataguna
air bawah tanah yang terinci
1 kajian Ketentuan zonasi bidang
pertambangan dan tata guna
air bawah tanah yang dapat
memberikan arahan tataguna
air bawah tanah yang terinci
1 kajian 40.000 45.000
Pembangunan instalasi air bersih Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya pembangunan
sarana instalasi air bersih
2 lokasi Tersedianya sarana instalasi
air bersih bagi masyarakat
2 lokasi 40.000 -
Pemetaan daerah rawan bencana
geologi
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya data daerah rawan
bencana geologi
1 paket Data daerah rawan bencana
geologi di Kabupaten Kulon
Progo
1 paket 30.000 30.000
Sosialisasi daerah rawan bencana
geologi
Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya peningkatan
pemahaman masyarakat yang
siap menghadapi dampak
bencana geologi
2 kecamatan Meningkatnya pemahaman
masyarakat yang siap
menghadapi dampak
bencana geologi
2 kecamatan 20.000 20.000
Program diversifikasi, intensifikasi
dan konservasi energi
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
Terwujudnya
perencanaan,
pemanfatan dan
pengendalian
sumberdaya lahan, air,
sumberdaya hutan dan
sumberdaya pesisir
Kab. Kulon
Progo
Capaian pelayanan
kebutuhan energi
106,37 %
Perencanaan, Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Pendistribusian Energi
Kab. Kulon
Progo
Terlaksananya perencanaan,
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pendistribusian
energi
1 paket Perencanaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
pendistribusian energi
1 paket 80.000 80.000
Penelitian dan pengembangan
sumber energi alternatif
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya data hasil
penelitian potensi sumber
energi alternatif beserta
pemanfaatannya
5 kajian Data hasil penelitian potensi
sumber energi alternatif
beserta pemanfaatannya
5 kajian 778.000 708.000
Kab. Kulon
Progo
Terselenggaranya sosialisasi
dan pelatihan pemanfaatan
energi alternatif
1 paket Sosialisasi dan pelatihan
pemanfaatan energi alternatif
1 paket 120.000 120.000
Kab. Kulon
Progo
Terlaksananya pembangunan
instalasi energi alternatif
1 paket Pembangunan instalasi
energi alternatif
1 paket 100.000 100.000
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya rencana umum
energi daerah
1 paket Rencana umum energi
daerah
1 paket 50.000 50.000
BP3K Terlaksananya pengolahan
limbah ternak sapi
1 unit Pengolahan limbah ternak
sapi
1 unit 15.000 0
Desa Kulwaru Terlaksananya pembuatan Bio
Gas di sekitar Kandang
Kelompok
1 paket Pembuatan Bio Gas disekitar
Kandang Kelompok
1 paket 25.000 0
V - 222
Page 223
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembangunan biodigester berbasis
kearifan lokal
Kalibawang,
Lendah, Galur,
Pengasih,
Sentolo
Terwujudnya pembangunan
biodigester di lingkungan
kelompok ternak sapi, babi, dan
kelompok pengusaha tahu
25 unit Pembangunan biodigester di
lingkungan kelompok ternak
sapi, babi, dan kelompok
pengusaha tahu
25 unit 500.000 500.000
Sosialisasi Budaya Hemat Energi Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya peningkatan
pengetahuan dan budaya
hemat energi di instansi
Pemerintah, Swasta, PKK,
Sekolah
12 kali Meningkatnya pengetahuan
dan budaya hemat energi di
instansi Pemerintah, Swasta,
PKK, Sekolah
12 kali 240.000 240.000
Cerdas Cermat Energi Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya peningkatan
pemahaman dan pengetahuan
siswa SD, SMP, SMA di bidang
energi
1 paket Meningkatnya pemahaman
dan pengetahuan siswa SD,
SMP, SMA di bidang energi
1 paket 50.000 50.000
Audit Energi Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya efisiensi
pembayaran listrik di lingkungan
instansi pemerintah
1 paket Efisiensi pembayaran listrik di
lingkungan instansi
pemerintah
1 paket 200.000 200.000
Penghargaan energi Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya kesadaran dan
perilaku hemat energi di instansi
pemerintah dan sekolah
1 paket Peningkatan kesadaran dan
perilaku hemat energi di
instansi pemerintah dan
sekolah
1 paket 100.000 100.000
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Percepatan
Peningkatan
Infrastruktur
Terpenuhinya pelayanan
infrastruktur wilayah
dengan meningkatkan
aksesibilitas dan
pelayanan infrastruktur
wilayah
Kab. Kulon
Progo
Capaian pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
91,96 %
Penelitian dan pengembangan
jaringan listrik
Kab. Kulon
Progo
Tersusunya DED/RUKD listrik
pedesaan
1 paket DED/RUKD listrik pedesaan 1 paket 150.000 150.000
Kab. Kulon
Progo
Terlaksananya pembangunan
jaringan listrik bagi masyarakat
di pedesaan
12 kecamatan Pembangunan jaringan listrik
bagi masyarakat di pedesaan12 kecamatan 400.000 400.000
Dusun Jetis,
Sogan
Terlaksananya pemasangan
Jaringan Listrik
- Pemasangan Jaringan Listrik - 1.000.000 90.000
Dusun Kulwaru,
Kulwaru
Terlaksananya penambahan
Tiang Listrik
10 unit Penambahan Tiang Listrik 10 unit 45.000 45.000
Pembinaan, pengawasan dan
Pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Kab. Kulon
Progo
Terlaksananya pembinaan,
pengawasan dan
pengembangan bidang
ketanagalistrikan
12 kecamatan Pembinaan, pengawasan dan
pengembangan bidang
ketanagalistrikan
12 kecamatan 25.000 25.000
Pemasangan sambungan listrik bagi
keluarga miskin
Kab. Kulon
Progo
tersedianya energi listrik bagi
masyarakat miskin
120 kk energi listrik bagi masyarakat
miskin
120 kk 204.000 204.000
JUMLAH 4.262.000 3.207.000
V - 223
Page 224
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN PARIWISATA
Program Pengembangan
Pariwisata Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya Daya Saing
Daerah
Capaian peningkatan
kunjungan
76,72%
1 Peningkatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Pariwisata
Goa Kiskendo,
Suroloyo
Terbangunnya sarana
prasarana wisata berupa
revitalisasi jalan lingkungan di
obyek wisata puncak Suroloyo,
dan perbaikan pagar dan
sistem drainase di Obyek wisata
Goa Kiskendo
tiga paket pekerjaan Peningkatan kualitas sarana
dan prasarana pariwisata
Tiga paket
pekerjaan
3.995.000 500.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Beteng,
Jatimulyo
Terbangunnya jalan menuju
Gojogan sewu
700 m Penyediaan akses bagi
wisatawan
700 m 150.000 -
Goa Sriti,
Samigaluh
200.000 250.000
2 Penyelenggaran Atraksi Wisata Kulon Progo Terselenggaranya atraksi wisata
: Festival layang-layang dan
olahraga air/perahu
naga/dragon boat, jelajah
wisata alam, festival kuliner,
festival lima gunung
Lima kegiatan Peningkatan kunjungan
wisatawan
426.680 orang 600.000 600.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
3 Pengembangan Obyek Wisata
Unggulan
Pantai Glagah
dan Goa
Kiskendo
Terlaksananya pengembangan
obyek wisata unggulan; 1 paket
taman rekreasi
2 paket Peningkatan daya tarik obyek
wisata
2 paket 482.000 1.000.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Simpang tiga
Desa Demen
Pembangunan bando petunjuk
obyek wisata
Satu unit Peningkatan promosi obyek
wisata Pantai Glagah
Nasional dan
internasional
500.000 -
4 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
Kulon Progo Terselenggaranya kegiatan
pembinaan bagi para pengelola
Desa Wisata
Satu kali Peningkatan profesioanlisme
pengelola Desa Wisata di
Kulon Progo
100 peserta 35.000 35.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
5 Pembuatan bando promosi wisata 6 obyek wisata Pembangunan bando petunjuk
obyek wisata
Enam unit Peningkatan promosi obyek
wisata Pantai Congot, Pantai
Trisik, Goa Kiskendo, Puncak
Suroloyo, Waduk Sermo, dan
Kolam Renang Tanjungsari
Regional dan
nasional
500.000 - 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
6 Pengembangan daerah tujuan
wisata
Ancol,
Kalibawang
Pembangunan shelter lima unit Peningkatan kenyamanan
pengunjung
170.000 200.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Ganasari -
Kepiton - Boro
Penanaman Bunga Mendukung Desa Wisata 75.000 -
Depok,
Kalibawang
Pembangunan Monumen Rm.
JB. Prennthaler
1 unit Mendukung Desa Wisata 1 unit 35.000 -
Kembangsari ,
KalibawangPemb. Makam Demang Abang
1 paket Meningkatkan layanan wisata 1 paket 30.000 -
KALIGINTUNG
Pembangunan bumi
perkemahan, sarana prasarana
di sekitar makam Paku Alam
1 paket Mendukung wisata religi di
Kompleks Makam Paku Alam
1 paket 600.000 -
7 Pembangunan Tempat Parkir
Komplek TPI
Desa Bugel Pembangunan Tempat Parkir
Komplek TPI
1 paket Penyediaan fasilitas
keamanan bagi pengunjung
pantai Bugel
1 paket 50.000 - 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
8 Pembangunan Tempat Ibadah
Komplek TPI
Desa Bugel Pembangunan Tempat Ibadah
Komplek TPI
1 unit Penyediaan sarana ibadah
bagi pengunjung pantai Bugel
1 unit 70.000 - 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
V - 224
Page 225
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Pengembangan wisata Gulurejo Pembuatan kolam renang 20 X 50 m Pengembangan wisata 20 X 50 m 225.000 - 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
10 Pengembangan Wisata "Arus Progo" Kalibawang Terlaksananya pembangunan
pendapa dan toillet
1 paket Tersedianya fasilitas di lokasi
finish dari rute arung jeram1 paket 150.000 - 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
11 Pengembangan Wisata Petualangan
(Pokdarwis Jatimulyo)
Girimulyo Terlaksananya fasilitas wisata
petualangan
1 paket Menyediakan destinasi wisata
baru1 paket 300.000 - 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
12 Pengembangan Fasilitas Outbond
(Pokdarwis Sermo)
Kokap Terlaksananya pembangunan
fasilitas outbond
1 paket Mendukung daya tarik Desa
Wisata Sermo1 paket 350.000 - 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
13 Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata
bekerjasama dengan lembaga
lainnya
Kulon Progo Terselenggaranya kegiatan
Kominikasi Edukasi dan
Informasi Pelaku Pariwisata
Satu kali Peningkatan profesioanlisme
pelaku pariwisata di Kulon
Progo
100 peserta 50.000 50.000 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
JUMLAH 9.199.000 2.635.000
V - 225
Page 226
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kelautan dan Perikanan
I. Program Pengembangan SDM
Kelautan dan Perikanan
Capaian produksi ikan
tangkap
96,31% 150.000 95.000
1 Pelatihan kelautan dan perikanan Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakatKabupaten Pelatihan bagi/ magang nelayan
20 org, pelatihan mekanik
mesin perahu tempel
20 orang meningkatnya kemampuan
nelayan1 paket 150.000 95.000 Dinas
kepenak
II. Peningkatan mitigasi bencana
alam laut dan prakiraan iklim laut.
Capaian pelestarian sumber
daya perikanan dan kelautan
78,57% 200.000 215.000
1 Penanaman tanaman penahan
gelombang pasang/ tsunami
Peningkatan kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
12 kec Terlaksananya penanaman
vegetasi pantai sebanyak
200.000 batang
Terwujudnya penanaman
penahan abrasi200.000 btg 200.000 215.000 Dinas
kepenak
Perlindungan dan Rehabilitasi
Sumberdaya Perikanan
Capaian pelestarian sumber
daya perikanan dan kelautan
78,57% 45.000 35.000
1 Sosialisasi undang-undang
perikanan dan restocking
Peningkatan kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
12 kec Terlaksananya pembuatan
papan larangan sesuai UU
No.31/2004 sebanyak 5 unit,
dan restocking perairan umum
sebanyak 300.000 ekor
300.000 ekor terwujudnya peningkatan
kualitas perairan umum1 paket 45.000 35.000 Dinas
kepenak
Pengembangan dan Pengelolaan
Perikanan Tangkap
Capaian produksi ikan
tangkap
96,31% 2.500.000 2.010.000
1 Kapal inka mina Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakatKabupaten Terlaksananya pengadaan
kapal inka mina 30 GT 1 unit, 1 unit terwujudnya kapal inka mina 1 unit 1.500.000 2.000.000 Dinas
kepenak
2 Penyempurnaan Pelabuhan Tanjung
Adikarta
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakatkarangwuni pembangunan jalan utama
pelabuhan (pintu masuk)1 paket Terwujudnya jalan utama
pelabuhan1 paket 1.000.000 10.000 Dinas
kepenak
Program Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya
Capaian produksi ikan
budidaya
96,31% 1.217.000 1.465.000
1 Pengembangan Sistem Kesehatan
Ikan dan Lingkungan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat12 kec Terlaksananya pengembangan
istem kesehatan ikan dan
lingkungan
Menurunnya serangan hama
dan penyakit ikan1 paket 99.000 200.000 Dinas
kepenak
Bimtek HPI 2 angkatan (50 org) 50 orang
Monitoring dan pemantauan
HPI 16 kali
16 kali
Pemantauan peredaran obat
ikan 2 kali
2 kali
2 Pengembangan Sistem Perbenihan Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Terlaksananya
pengemabangan sistem
perbenihan
Terwujudnya peningkatan
perbenihan
1 paket 98.000 165.000 Dinas
kepenak
- Bintek Perbenihan 2 angkatan
@ 25 orang
50 orang
- Apresiasi CPIB 1 angkatan 1 angkt
Mina Rahayu,
Sangkrek,
Hargorejo,
Kokap
- Bantuan Induk Lele 20 paket 20 paket
Giri Mina,
Kutogiri,
Sidomulyo,
Pengasih
Mina Maju
Lestari,
Sokorojo,
Wijimulyo,
Nanggulan
V - 226
Page 227
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Warga Mina,
Klajuran,
Tanjungharjo,
Nanggulan
- Bantuan Induk Gurami 15
paket
15 paket
Ngudi Karya,
Kriyan,
Hargorejo,
Kokap
- Bantuan Induk Nila 10 paket 10 paket
Rukun Abadi,
Pantok Kulon,
Banjaroyo,
Kalibawang
Ulam Jaya,
Trayu,
Ngargosari,
Samigaluh
Mino
Ngremboko,
Klegeng,
Sendangsari,
Pengasih
3 Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan perikanan
Terwujudnya pembinaan dan
pengembangan perikanan1 paket 1.020.000 1.100.000 Dinas
kepenak
Amrih Mulyo,
Teganing II,
Hargotirto Kokap
- Bantuan Paket Budidaya Lele
100 paket100 paket
Mina Tirta,
Segajih
Hargotirto Kokap
Mina Harapan,
Dusun V,
Gotakan
Panjatan
Maju Mapan,
Dusun XII,
Krembangan
Panjatan
Mina Lestari,
Dusun III, Bugel,
Panjatan
Ulam Tombo Ati,
Nepi, Kranggan,
Galur
Mina Sembada
II, Nepi, Brosot,
Galur
Mina Maju,
Kalipenten,
Kaliagung,
Sentolo
Bangkit Mandiri,
Nglatihan II,
Ngentakrejo,
Lendah
Bangun, Ledok,
Sidorejo, Lendah
V - 227
Page 228
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mina Kerto Aji,
Piton, Banjarasri,
Kalibawang
Mina Telaten,
Slanden,
Banjaroyo,
Kalibawang
Mina Arta,
Separang,
Pagerharjo,
Samigaluh
Mina Karya,
Gegerbajing,
Pagerharjo,
Samigaluh
Giri Tirta Mina,
Pringapus,
Giripurwo,
Girimulyo
Sari Makmur,
Nogosari,
Purwosari,
Girimulyo
Mina Mukti,
Dukuh,
Karangsari,
Pengasih
Mina Sari,
Serang,
Sendangsari,
Pengasih
Mina Kusuma,
Bebekan,
Glagah, Temon
Mina Mandiri,
Grubug,
Jatisarono,
Nanggulan
Mina Lestari,
Wareng,
Donomulyo,
Nanggulan
Dauk Makmur,
Sanggrahan,
Bendungan,
wates
Mina Muda,
Ngrandu,
Triharjo, Wates
Mina Hargo,
Kalibuko,
Kalirejo, Kokap
Mina Rizki,
Sindutan A,
Sindutan, Temon
Mina Kartika,
Sentolo Lor,
Sentolo, Sentolo
Rukun, Dusun
VII, Bojong,
Panjatan
V - 228
Page 229
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sekawan, Trisik,
Banaran, Galur
Suka Mina,
Soropati,
Hargotirto,
Kokap
- Bantuan Paket Budidaya
Gurami 100 paket100 paket
Mina Mandiri,
Kadigunung I,
Hargomulyo,
Kokap
Mina Lestari,
Kadigunung II,
Hargomulyo,
Kokap
Sido Mukti,
Dusun V,
Tayuban
Panjatan
Tirtowening,
Dusun V,
Krembangan
Panjatan
Mina Jaya,
Kranggan Lor,
Kranggan, Galur
Mina Sari,
Jonggrahan,
Banaran, Galur
Argomino Guyup
Makmur,
Kenteng,
Demangrejo,
Sentolo
Mina Karya
Usaha, Mertan,
Sukoreno,
Sentolo
Mina Lestari,
Jatirejo, Lendah
Sedyo Rukun,
Lendah, Jatirejo,
Lendah
Mina Rejeki,
Kanoman,
Banjararum,
Kalibawang
Alam Tirto,
Duwet,
Banjarharjo,
Kalibawang
Muara, Pantok
Wetan,
Banjaroyo,
Kalibawang
Mina Lestari,
Pengos B,
Gerbosari,
Samigaluh
Bolodeso, Sebo,
Sidoharjo,
Samigaluh
V - 229
Page 230
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Karya Mina,
Sabrang,
Giripurwo,
Girimulyo
Sumber Mino,
Kluwih,
Pendoworejo,
Girimulyo
Mina Gurami,
Gletak,
Kedungsari,
Pengasih
Sendang
Makmur, Serang,
Sendangsari,
Pengasih
Mina Tani,
Selong, Palihan,
Temon
Marsudi Arta,
Sadang,
Tanjungharjo,
nanggulan
Mina guyup
Rukun, Dukuh,
Wijimulyo,
Nanggulan
Mina Makmur,
Kulwaru Kulon,
Kulwaru, Wates
Trubus,
Berenan,
Bendungan,
Wates
Mina Jaya, Bugel
IX, Bugel,
Panjatan
Mina Melati,
Pongangan,
Sentolo, Sentolo
Argomino
Wates, Dipan,
Wates, Wates
Mina Mukti,
Sewugalur,
Karangsewu,
Galur
Mina Sayekti Aji,
Karang,
Gerbosari,
Samigaluh
- Bantuan Paket Budidaya Nila
10 paket10 paket
Mina Bakti
Karya, Suren,
Sukoreno,
Sentolo
- Bantuan Paket Budidaya Mina
Padi 5 paket5 paket
Mino Galas,
Kedungrong,
Purwoharjo,
Samigaluh
V - 230
Page 231
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mina Sedyo
Rukun, Kenteng,
Kembang,
Nanggulan
- Pelatihan mekanik mesin
diesel tambak1 paket
Mina Makmur,
Tapen,
Hargomulyo,
Kokap
- Bantuan Pompa Air 36 unit 36 unit
Mina Tirta, Patuk
Lor, Tirtorahayu,
Galur
Mina Jaya
Mandiri, Dusun
II, Kranggan,
Galur
Guyup, Ngrandu,
Sukoreno,
Sentolo
Suryo Tirto,
Salak Malang,
Banjarharjo,
Kalibawang
Mino Aji,
Sayangan,
Banjararum,
Kalibawang
Mina Tirta,
Jomblangan XII,
Banjarsari,
Samigaluh
Mina Tirta,
Sinogo,
Pagerharjo,
Samigaluh
Mina Manunggal,
Pereng,
Jatimulyo,
Girimulyo
Giri Mina,
Pringapus,
Giripurwo,
Girimulyo
Cipto Baruno,
gruno,
Karangsari,
Pengasih
Mioro Mino,
Temon Wetan,
Temon
Mina Santosa,
Krinjing lor,
Jatisarono,
Nanggulan
Dampak Mina
Tinular, Sadang,
Tanjungharjo,
Nanggulan
V - 231
Page 232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mina Sejahtera ,
Karangrejo,
Karangwuni,
Wates
Mina Usaha
Mandiri, Gunung
Gempal,
Giripeni, Wates
Mina Mulya,
Keboan,
Karangwuni,
Wates
Mino Sembodo,
Dusun VI, Bugel,
Panjatan
Mioro Mino,
Jogahan, Temon
Wetan, Temon
- Demplot budidaya sidat 2 unit
Sukses Makmur,
Dusun V
Bantengan,
Brosot, Galur
-
Program Peningkatan mutu dan
pemasaran produk perikanan
Capaian produk pangan
olahan perikanan dan
Ketersediaan ikan konsumsi
94,79% 425.000 1.240.000
1 Pengembangan Sarana prasarana
pemasaran ikan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kab Bantuan sarana pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan
2 paket
2 paket Terwujudnya peningkatan
kualitas sarana pengolahan
dan pemasaran hasil
2 paket 310.000 500.000 Dinas
kepenak
2 Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kab - Pelatihan 2 kali, 50 orang 50 orang Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil olahan
perikanan
1 paket 115.000 740.000,00 Dinas
kepenak
- Temu usaha 2 kali 2 kali- Kampanye gemar ikan 12
paket12 paket
JUMLAH 4.537.000 5.060.000
Pembinaan mutu dan pemasaran
hasil perikanan
V - 232
Page 233
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN PERDAGANGAN
Program Pengembangan Usaha
Perdagangan
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Capaian pengembangan
usaha perdagangan
91,62% 2.500.000 2.500.000
1 Pembinaan UMKM Perdagangan Wates Terselenggaranya bimtek,
pemberian motivasi, magang,
dan studi lapangan
150 pelaku usaha Meningkatnya motivasi dan
pemahaman UMKM
Perdagangan.
150 pelaku
usaha
500.000 500.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
2 Pembinaan Perizinan Usaha
Perdagangan12 Kec Terwujudnya fasilitasi perijinan
usaha perdagangan
150 pelaku usaha Fasilitasi perijinan usaha
perdagangan
150 pelaku
usaha
250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
3 Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Bidang PerdaganganWates Terselenggaranya Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan Bidang Perdagangan
100 pelaku usaha Meningkatnya pemahaman
tentang Peraturan Perundang-
undangan Bidang
Perdagangan
100 pelaku
usaha
250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
4 Penyusunan/evaluasi Produk Hukum
Bidang PerdaganganWates Tersusunnya/terevaluasinya
Produk Hukum Bidang
Perdagangan
2 produk hukum Produk Hukum Bidang
Perdagangan
2 produk hukum 250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
5 Forum Komunikasi Penyelenggaraan
Usaha PerdaganganWates Terselenggaranya Forum
Komunikasi Penyelenggaraan
Usaha Perdagangan
50 pelaku usaha Meningkatnya wawasan
UMKM Perdagangan melalui
Forum Komunikasi
Penyelenggaraan Usaha
Perdagangan
50 pelaku usaha 250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
6 Kec Terselenggaranya pembinaan
pemanfaatan ruang bagi
Pedagang Kaki Lima (PKL)
150 PKL Meningkatnya pemahaman
tentang pemanfaatan ruang
bagi Pedagang Kaki Lima
(PKL)
150 PKL 125.000 125.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Kab KP Terselenggaranya pemilihan
PKL of The Year of Kulon Progo
Regency
1 paket Terpilihnya PKL of The Year
of Kulon Progo Regency
1 paket 100.000 100.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Kab KP Terselenggaranya fasilitasi
sertifikasi hygiene sanitasi
makanan bagi PKL
1 paket Fasilitasi sertifikasi hygiene
sanitasi makanan bagi PKL
1 paket 250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
7 Pendidikan dan pelatihan teknologi
informasi untuk pemasaran produk
(website, blog dll)
Kab KP Terselenggaranya pendidikan
dan pelatihan teknologi
informasi khususnya
website,blog, dll bagi
pengusaha
12 kecamatan Meningkatnya pemahaman
tentang pelatihan teknologi
informasi khususnya
website,blog, dll bagi
pengusaha
12 kecamatan 150.000 150.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
8 Monitoring dan updating harga
kebutuhan pokokKab KP Tersedianya data harga
kebutuhan pokok masyarakat
yang up to date
5 pasar tradisional Data terbaru mengenai harga
kebutuhan pokok masyarakat
5 pasar
tradisional
175.000 175.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
9 Kerjasama dan kemitraan usaha
perdaganganKab KP Terwujudnya kerjasama
kemitraan usaha perdagangan
5 pelaku usaha Meningkatnya kerjasama
kemitraan usaha
perdagangan
5 pelaku usaha 200.000 200.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Program Peningkatan dan
pengembangan Eksport
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Capaian pengembangan
usaha perdagangan
91,62% 1.685.000 1.685.000
1 Penyelenggaraan misi dagang Kabupaten,
Provinsi, Luar
Provinsi, Luar
Negeri
Terselenggaranya pameran,
ekspo, kerjasama,
pembentukan misi dagang
10 pelaku usaha
dan perajin
Meningkatnya pemasaran
UMKM Perdagangan,
Meningkatnya kerjasama,
terbentuknya misi dagang
10 pelaku usaha
dan perajin
1.500.000 1.500.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
2 Pembinaan Eksport Import 6 kecamatan Terselenggaranya bimtek
eksport dan kunjungan
lapangan
25 perajin Meningkatnya pemahaman
seluk beluk eksport dan
kunjungan lapangan
25 perajin 135.000 135.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
3 Monitoring dan updating komoditas
eksportWates Tersedianya data komoditas
eksport
5 komoditas Direktori data komoditas
eksport
5 komoditas 50.000 50.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Program Perlindungan konsumen
dan pengamanan perdagangan
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Capaian pengembangan
usaha perdagangan
91,62% 875.000 875.000
1 Fasilitasi dan pembinaan HKI Wates Terselenggaranya penyuluhan,
pendampingan dan pendaftaran
HKI
50 pelaku usaha Meningkatnya pemahaman
HKI, pendampingan dan
pendaftaran HKI
50 pelaku usaha 250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
6 Pembinaan dan Penataan Pedagang
Kaki Lima (PKL)
V - 233
Page 234
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Sosialisasi Undang Undang No 2
tahun 1981 tentang Metrologi LegalKab. KP Terselenggaranya sosialisasi
Undang Undang Metrologi
Legal
100 pelaku usaha (2
angkatan)
Meningkatnya pemahaman
tentang Undang Undang
Metrologi Legal
100 pelaku
usaha (2
angkatan)
250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
3 Pembinaan dan pengawasan
peredaran barang dan jasa12 kecamatan Terwujudnya perlindungan
konsumen melalui pengawasan
BDKT
50 pelaku usaha Meningkatnya perlindungan
konsumen melalui
pengawasan BDKT
50 pelaku usaha 375.000 375.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Program Peningkatan Efisiensi
Dalam Negeri
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Capaian peningkatan
kualitas pasar tradisional
91,62 % 4.990.000 4.990.000
1 Pengembangan dan pengelolaan
sarana prasarana pasar tradisional.
Pasar
Percontohan
Sentolo
Terwujudnya pembangunan
dan renovasi sarana prasarana
pasar tradisional serta
pengelolaan pasar tradisional
Pembangunan
Pasar Percontohan
Sentolo.
Meningkatnya sarana
prasarana pasar tradisonal
dan renovasi sarana
prasarana pasar tradisional
serta pengelolaan pasar
tradisional
Pembangunan
Pasar
Percontohan
Sentolo.
4.000.000 4.000.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
2 Pemeliharaan sarana, prasarana di
pasar tradisional
Temon, Wates,
Samigaluh,
Kalibawang,
Kokap, Girimulyo
Terpeliharanya sarana dan
prasarana pasar tradisional
Pemeliharaan Ps.
Temon, Ps. Kelapa,
Ps. Rumput, Ps.
Samigaluh, Ps.
Jagalan, Ps.
Menguri dan Ps.
Niten
Meningkatnya kondisi sarana
dan prasarana pasar
tradisional
Pemeliharaan
Ps. Temon, Ps.
Kelapa, Ps.
Rumput, Ps.
Samigaluh, Ps.
Jagalan, Ps.
Menguri dan Ps.
Niten
400.000 400.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Program Pembinaan dan penataan
Pasar tradisional
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Capaian peningkatan
kualitas pasar tradisional
91,62 % 295.000 295.000
1 Penguatan modal bagi pedagang
pasar
Kab. Kulon
Progo
Bantuan modal dan atau sarana
perdagangan di pasar
tradisional
Terlaksananya
bantuan penguatan
modal bagi
pedagang
Tersalurnya bantuan modal
dan atau sarana
perdagangan di pasar
tradisional
Terlaksananya
bantuan
penguatan
modal bagi
pedagang
250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
2 Pembinaan dan penataan pedagang Kab. Kulon
Progo
Peningkatan kualitas SDM
pengelola pedagang pasar
Terlaksana
Peningkatan kualitas
SDM pedagang
pasar
Meningkatnya kualitas SDM
pengelola pedagang pasar
Terlaksana
Peningkatan
kualitas SDM
pedagang pasar
45.000 45.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
JUMLAH 20.100.000 20.100.000
V - 234
Page 235
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN INDUSTRI
Program Peningkatan Kapasitas
Iptek dan Sistem Produksi
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya Daya Saing
Daerah
Capaian Pertumbuhan
Industri
98,07 %
Penguatan kemampuan industri
berbasis teknologi
Kec. Samigaluh;
Lendah;
Pengasih;
Wates;
Girimulyo;
Nanggulan
Terselenggaranya fasilitasi
peningkatan kemampuan
industri biofarmaka, olahan
kayu, dan olahan logam
berbasis teknologi melalui
bantuan peralatan produksi dan
pelatihan
3 paket Meningkatnya kemampuan
bagi IKM olahan biofarmaka,
olahan kayu, logam dan
tersalurnya bantuan peralata
produksi
3 paket (60
orang ) dan 6
paket peralatan
produksi bagi 6
kelompok
750.000 1.000.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Perluasan penerapan SNI untuk
mendorong daya saing industri
(industri manufaktur)
Kokap;
Nanggulan;
Wates; Lendah
Terselenggaranya fasilitasi
untuk memperoleh sertifikat SNI
bagi IKM genteng, bata, dan
olahan semen
1 paket Diperolehnya sertifikat SNI
bagi produk genteng, bata
merah, dan olahan semen
5 jenis 100.000 150.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Pengembangan dan pelayanan
teknologi industri
Kab. Kulon
Progo
Terselenggaranya
pengembangan dan pelayanan
teknologi industri melalui
fasilitasi untuk terwujudnya alat
teknologi tepat guna bagi IKM
3 paket Terciptanya alat teknologi
tepat guna bagi peningkatan
produksi
3 jenis 150.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya Daya Saing
Daerah
Capaian Pertumbuhan
Industri
98,07 %
Pembinaan mutu dan desain produk
industri kecil
Nanggulan;
Sentolo; Lendah;
Kokap;
Pengasih;
Kalibawang
Terselenggaranya peningkatan
mutu dan desain industri kecil
serat tumbuhan, olahan kayu
dan bambu melalui pelatihan
dan bantuan peralatan
3 paket Meningkatnya kemampuan
bagi IKM serat tumbuhan,
olahan kayu dan bambu,
serta tersalurnyabantuan
peralatan produksi
3 jenis (60
orang); 6 paket
peralatan
produksi bagi 6
kelompok
750.000 1.000.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Penyediaan sarana informasi yang
dapat diakses masyarakat
Kab. Kulon
Progo
Terselenggaranya fasilitasi
sarana informasi yang dapat
diakses masyarakat melalui
media cetak dan elektronik
1 paket Terlaksananya dialog
interaktif melalui radio
12 kali 100.000 100.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Updating data potensi industri kecil Kab. Kulon
Progo
Terselenggaranya updating
data potensi industri dalam
rangka untuk mengetahui
perkembangan sektor industri
kecil
1 paket Terselenggaranya up dating
subdomian website Perindag
ESDM
1 paket 500.000 - 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Pengembangan industri kecil melalui
inkubator bisnis
Pengasih Terselenggaranya fasilitasi
peningkatan kemampuan
pengrajin inkubator bisnis
berbasis ternak kelinci
1 paket Meningkatnya pemahaman
IKM kerajinan kulit kelinci dan
tersalurnya bantuan
1 jenis (20
orang) dan 1
paket
150.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Peningkatan Kompetensi Pengrajin
Industri Kecil Berbasis Kearifan Lokal
Kec. Kalibawang,
Girimulyo,
Kokap, dan
Pengasih
Terselenggaranya pelatihan
ketrampilan pengrajin gula
semut, olahan kayu, olahan
ketela , dan bambu
4 paket Meningkatnya
pemahamanIKM gula semut,
olahan ketela, olahan kayu,
dan bambu
4 jenis (40
orang)
110.000 140.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Peningkatan Kompetensi Pengrajin
blangkon dan wayang golek
Lendah;
Nanggulan;
Sentolo
Terselenggaranya pelatihan
ketrampilan pengrajin iket
blangkon dan wayang golek
2 paket Meningkatnya ketrampilan
bagi IKM blangkon dan
wayang golek
2 jenis (20
orang)
50.000 75.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Peningkatan Kompetensi Pengrajin
Pande Besi
Wates Terselenggaranya pelatihan
ketrampilan pengrajin pande
besi memproduksi keris,
souvenir khas Yogyakarta
1 paket Terlaksananya pelatihan
ketrampilan olahan logam
untuk souvenir, asesoris khas
Yogyakarta, dan keris
3 jenis (50
orang)
100.000 125.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Kulonprogo Fashion Week Wates Terselenggaranya pameran dan
lomba fashion pakaian batik
dan adat Jawa
2 paket Meningkatnya pemasaran
batik dan lomba desain
busana batik Kulon Progo
2 paket 225.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Pembinaan sentra industri Kab. Kulon
Progo
Terselenggaranya fasilitasi,
revitalisasi, restrukturisasi
sentra IKM (10 sentra)
10 sentra Terlaksananya pembinaan
peningkatan kapasitas
kelembagaan sentra industri
10 sentra 50.000 75.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
JUMLAH 3.035.000 3.415.000
V - 235
Page 236
Sumber dana : APBD Provinsi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kesehatan
I PROGRAM YANMED Peningkatan kualitas
pendidikan dan
kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Capaian pelayanan medis 94,76% Dinkes
1 Pengembangan /pembangunan
Rumah Sakit Kelas D "Nyi Ageng
serang" Sentolo
Bangun Cipto
Sentolo
Pembangunan Gedung Rawat
Inap , Instalasi bedah central
dan Instalasi pelayanan intensif
1 PKT Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan dan
kemudahan akses pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat
100% 5.655.749 350.000 Dinkes
2 Pengadaan alat kesehatan
/kedokteran untuk RSU Sentolo
Bangun Cipto
Sentolo
Pelayanan kes kepada
masyarakat berkualitas1 pkt 7.531.716 2.500.000 Dinkes
3 Pengadaan alat kesehatan
/kedokteran untuk Puskesmas
Pusk
Panjatan,Kalibaw
ang,Samigaluh,
Lendah, Wates,
Temon dan
Kokap
Pelayanan kes kepada
masyarakat berkualitas1 pkt 3.804.210 2.500.000 Dinkes
4 Pembangunan sarana pengelolaan
limbah Puskesmas
Pelayanan kes kepada
masyarakat berkualitas2 unit Pencegah pencemaran
lingkungan oleh limbah medis
puskesmas
10% 700.000 700.000 Dinkes
5 Pengadaan kendaraan pusling Pelayanan kes kepada
masyarakat berkualitas2 unit peningakatan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana
pelayanan di pusk
100% 500.000 250.000 Dinkes
6 Pembentukan Desa Siaga Sehat
Jiwa (DSSJ)
terbentuknya DSSJ 2 Desa Terdeteksinya gangguan jiwa
di sarana pelay kes1,50% 200.000
0Dinkes
7 Biaya operasional Instalasi Farmasi
Kab
Inst farmasi/gd
farmasi
tersedianya sarana prasarana
dan operasiaonal untuk instalasi
farmasi
1 pktpeningakatan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana
pelayanan di instalasi farmasi 100%
25.000 30.000 Dinkes
II PROGRAM P2-PL Peningkatan kualitas
pendidikan dan
kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Capaian pemberantasan
penyakit & penyehatan
lingkungan
71,43% Dinkes
1 Pencegahan dan penanggulangan
penyakit malariaKabupaten Workshop dalam rangka
eleminasi malaria 20151 pkt
Annual Paracite Incident
(API)<1 100.000 Dinkes
2 Pembentukan Desa STBM Koordinasi Desa
, kec dan Dinas
Kes
terlaks pembentukan Desa
STBM bagi yang belum
ditetapkan sebagai desa STBM
35 ds Jumlah desa yang
melaksanakan STBM50% 35.000 30.000 Dinkes
3 Peningkatan sarana sanitasi dasar
kab
terlaks pemberian bantuan
Stimulan untuk pembangunan
sanitasi dasar
100 unit cakupan KK yang
menggunakan jamban sehat90% 750.000 Dinkes
4 Peningkatan kualitas dan kuantitas
air minum
stimulan rehab Sarana air
Bersih (SGL) 200 unit Cakupan air bersih
memenuhi syarat
bakteriologis
85% 1.000.000 1.000.000 Dinkes
5 uji petik emeriksaan sampel air
minum 12 kec
uji petik emeriksaan sampel air
minum 200 sample 10.000 Dinkes
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis
KegiatanSKPD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015
Nomor
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu
Indikatif (Rp.
000)
Prakiraan Maju
(Rp. 000)
Keterangan
V - 236
Page 237
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III PROGRAM YANKESMAS Peningk kualitas
pendidikan dan
kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Capaian pelayanan
kesehatan masyarakat
99,57% 238.130 Dinkes
1 Pelayanan kesehatan ibu , bayi dan
anakKabupaten Peningkatan kapasitas tenaga
kesehatandalam pelayanan
kesehatan neonatal esensial
30 or Cakupan Komplikasi
Kebidanan yang ditangani
100% 14.400 273.850 Dinkes
Pelatihan penanganan BBLR di
faskes tingkat pertama30 or Cakupan Kunjungan Bayi 94% 21.930 Dinkes
Bimbingan teknis pasca
pelatihan BBLR dan asfiksia30 or Cakupan Kunjungan Ibu
Hamil K4
100% Dinkes
Review kematian perinatal
(AMP)4 kl Cakupan Pertolongan
Persalinan oleh Tenaga kes
yang memiliki Kompetensi
Kebidanan
100% 14.400 Dinkes
Koordinasi/ evaluasi
penggunaan bukuKIA, MTBS
dan SDIDTK
1 kl Cakupan Neonatus dg
Komplikasi yang ditangani
100% 7.700 Dinkes
Peningkatan kapasitas petugas
dalamsurveilans kesehatan
anak
40 or Cakupan pelayanan Nifas 94% 21.600 Dinkes
Bimbingan teknis imlementasi
pemantauantumbuh kembang
anak balita di Posyandu
40 or
Koordinasi LS dalam mapping
intervensidalam upaya
penurunan AKI & AKB di tk kab
21 pusk
Peningkatan kapasitas petugas
dalam surveilans kesehatan
anak
Cakupan pelayanan
kesehatan anak balita94% 21.600 Dinkes
Pelaks kesehatan remajaCakupan remaja mendapat
pelayanan kes 50%21.600 Dinkes
menurunnya kasus anemia
pada remaja 15% -
terlaksnanya pemberian
Suplementasi Fe pada
Remaja putri di SLTP dan
SLTA 75%
-
Monitoring dan evaluasi
implementasi manual rujukan
maternal-neonatal
Persentase ibu bersalin
yangditolong oleh nakes
terlatih (cakupan Pn)
100% 7.200 Dinkes
Refreshing kader dalam deteksi
resiko tinggi ibu hamil & bayi
Persentase ibu hamil
yangmendapatkan
pelayananantenatal (cak K4)95%
7.200 Dinkes
Peningkatan pelayanan kes ibu
dan KB
Menurunnya AKI Dan IKB
< 100
28.500 Dinkes
Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan yang
memberikan pelayanan KB
sesuai standar 100%
Pelatihan deteksi dini ca cervik
denganmetode IVA
Menurunnya kematian akibat
kancer servik75% 72.000 Dinkes
2 Pembinaan UKBM Peningkatan kapasitas Pos
Yandu dan lansia21 pusk Yandu lansia dibina 100% 42.000 300.000 Dinkes
21 Puskesmas
Penguatan desa siaga 10 ds Desa siaga aktif 100% 225.000
200.000
Dinkes
3 Peningkatan kapasitas petugas
surveylens gizi
21 pusk terlaks peningkatan ketrampilan
petugas gizi 21 pusk Persentase Balita Gizi Buruk
yang mendapatkan
perawatan 100%
15.210
V - 237
Page 238
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Pelatihan software gizi dalam entry
dan pelaporan data program gizi
Persentase Balita ditimbang
berat badannya
85%
15.210
5 Peningkatan satus gizi balita Galur II Pelaksanaan Therapeutic
Feeding Centre (TFC) di TFC
Puskesmas Galur II
1 pkt 100.610 100.610 Dinkes
Penuntasan balita gizi buruk
dengan Comunity Feeding
Centre (CFC)
80 balita 490.920 490.920 Dinkes
6 Suplementasi Fe pada Remaja putri
di SLTP dan SLTA12 kec terlkas pemberian tablet Fe
kepada remaja21 pusk prevalensi bumil anemia 20% 234.050 234.050 Dinkes
7 Pengadaan peralatan pendukung
ASI Eksklusif
Pusk, Instansi
Pemerintah &
Perusahaan
swasta (20 pkt)
terlaks pengadaan alat
pendukung ASIEKSKLUSIF 20 Unit Meningkatnya cakupan ASI
Eksklusif
65% 400.000 400.000 Dinkes
8 Penyuluhan penaggulangan HIV
AIDS (ABAT= Aku Bangga Aku
Tahu)
12 Kecamatan Terlaksananya penyuluhan HIV -
AIDS kepada remaja anak
sekolah
12 kec Cakupan survey HIV AIDS
sesuai pedoman nasional
(sero survey dan pencatatan
pelaporan) pada risti HIV
AIDS
75% 125.000 Dinkes
IV PROGRAM PENGEMBANGAN Peningk kualitas
pendidikan dan
kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Cakupan pengembangan
kesehatan
100% Dinkes
1 Penilaian akreditasi Puskesmas 21 Puskesmas Pendampingan dalam akreditasi
puskesmas21 pusk Puskesmas telah
terakreditasi100% 21.000
0 0Dinkes
2 Pengembangan sistim informasi
dalam rangka integrasi data JKN dan
Jamkesta ke sistim IHIS
21 pusk,RSU
negeri dan
swasta
Terlaks integrasi data JKN dan
Jamkesta ke sitim IHIS21 pusk dan RS
negeri dan swasta
Penduduk Kulon Progo
mendapat jaminan pelayanan
kesehatan
100% 75.000
0 0
Dinkes
JUMLAH 22.531.936 9.359.430
Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan
100%
V - 238
Page 239
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.7 Perhubungan1.7.1 Program Peningkatan Sarana
Prasarana Perhubungan
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya pelayanan
infrastruktur yang
mendukung
pengembangan wilayah
Capaian peningkatan
sarana prasarana
perhubungan
1 Penyusunan Rencana Induk LLAJ Kulon Progo Tersedianya rencana induk
LLAJ
1 paket Terwujidnya optimalisasi
perencanaan LLAJ
1 paket 350.000 1 Dishubkomi
nfo
1.7.2 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya pelayanan
infrastruktur yang
mendukung
pengembangan wilayah
Capaian pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
1 Pengadaan APILL Pengasih Terbangunnya APILL 2 unit Terwujudnya ketertiban dan
keselamatan pemakai jalan
2 unit 600.000 1.800.000 1 Dishubkomi
nfo
2 Pembangunan fasilitas lalu lintas
angkutan jalan
Kulon Progo Tersedianya guard raill 200 m Terwujudnya ketertiban dan
keselamatan pemakai jalan
200 m 1.000.000 500.000 1 Dishubkomi
nfo
3 Pengadaan CCTV Lalu Lintas Wates Tersedianya CCTV Lalu Lintas 1 paket Terwujudnya ketertiban dan
keselamatan pemakai jalan
1 paket 800.000 800.000 1 Dishubkomi
nfo
4 Pengadaan ATCS Wates Tersedianya ATCS 1 paket Terwujudnya ketertiban dan
keselamatan pemakai jalan
1 paket 3.500.000 - 1 Dishubkomi
nfo
1.7.2 Program Peningkatan pelayanan
angkutan
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya pelayanan
infrastruktur yang
mendukung
pengembangan wilayah
1 Pengadaan Alat Uji Emisi Mobile Wates Tersedianya alat uji emisi
mobile
1 paket Terciptanya keselamatan
penumpang dan pemakai
jalan
1 paket 400.000 - 1 Dishubkomi
nfo
JUMLAH 6.650.000 3.100.000
V - 239
Page 240
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
Terwujudnya
pengelolaan sumber
daya air berdasarkan
azas konservasi, efisien
dan lestari
Kabupaten
Kulon Progo
Capaian perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
93,33 %
Pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan di kawasan konservasi
Desa Jangkaran
Temon
Terbangunnya demplot
ekowisata mangrove
1 desa Demplot ekowisata mangrove
di kawasan konservasi
1 desa 500.000 600000
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatnya
pengendalian
pencemaran lingkungan
hidup melalui
pengembangan
pengelolaan
pengendalian dampak
lingkungan akibat
kegiatan pembangunan
dan peningkatan
kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan
lingkungan
Kabupaten
Kulon Progo
Capaian peningkatan
pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan
hidup
92,86 %
Pembangunan IPAL Komunal UKM Kab. Kulon
Progo
Terbangunnya IPAL Komunal
UKM
1 unit Pembangunan IPAL
Komunal bagi UKM sehingga
limbah yang dihasilkan dapat
dikelola
1 unit 500.000 600000
Pembangunan SPAL/jamban rumah
tangga
Kab. Kulon
Progo
Terbangunnya SPAL/jamban 15 unit Terbangunnya 15 unit
spal/jamban rumah tangga
sehingga meningkatkan
kesehatan lingkungan
permukiman
15 unit 400.000 500000
JUMLAH 1.400.000 1.700.000
V - 240
Page 241
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Sosial
I Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
masyarakat yang
berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budaya
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS
35,81%
1 Penumbuhan dan Pengembangan
KUBE Fakir Miskin
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya penumbuhan
dan Pengembangan KUBE FM
60 kel Terwujudnya KUBE FM yang
semakin berkembang
60 kel 1.200.000 1.200.000 Dinsosnaker
trans
II Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
masyarakat yang
berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budaya
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81%
1 Pembangunan Panti Sosial Multi
Guna
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terbangunnya Panti Sosial Multi
Guna
1 Unit Terwujudnya panti pelayanan
sosial multi guna
1 Unit 10.000.000 15.000.000 Dinsosnaker
trans
2 Pengadaan sarana dan prasarana
Panti Pelayanan Sosial
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Tersedianya sarana dan
prasarana Panti Pelayanan
Sosial
1 paket Meningkatnya pelayanan
sosial bagi PMKS
1 paket 1.000.000 1.000.000 Dinsosnaker
trans
III Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
masyarakat yang
berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budaya
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,91%
1 Pengembangan kapasitas Usaha
Kesejahteraan Sosial bagi Karang
Taruna
Kab. Kulon
Progo
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,91% Terlaksananya pelatihan
pengembangan kapasitas UKS
KT
1 paket Meningkatnya kapasitas
Usaha Kesejahteraan Sosial
bagi Karang Taruna
1 paket 100.000 120.000 Dinsosnaker
trans
2 Pemberdayaan WKSBM Kab. Kulon
Progo
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,91% Terlaksananya pembentukan
dan pemberdayaan WKSBM
10 kelp Meningkatnya kapasitas
WKSBM
10 kelp 100.000 100.000 Dinsosnaker
trans
3 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan ORSOS
Kab. Kulon
Progo
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,91% Terlaksananya bimbingan
Manajemen dan peningkatan
sarana prasarana bagi ORSOS
4 Orsos Meningkatnya kapasitas
Kelembagaan ORSOS
4 Orsos 80.000 80.000 Dinsosnaker
trans
IV Program Bantuan dan Jaminan
Kesos
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
masyarakat yang
berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budaya
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS
35,81%
1 Bantuan RTLH Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Tersalurnya bantuan RTLH 150 KK Terwujudnya bantuan RTLH 150 KK 1.500.000 1.500.000 Dinsosnaker
trans
2 Asistensi Sosial Orang Dengan
Kecacatan (ASODK) Berat
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksanaya Jaminan sosial
penderita cacat berat bagi 100
orang Rp. 300.000,-/bln
100 orang Terlsedianya Jaminan sosial
penderita cacat berat bagi
100 orang Rp. 300.000,-/bln
100 orang 360.000 360.000 Dinsosnaker
trans
3 Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar
(ASLUT)
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terwujudnya jaminan sosial
bagi lanjut usia terlantar
sejumlah 200 orang Rp.
300.000,-/bln
200 org Tersedianya jaminan sosial
bagi lanjut usia terlantar
sejumlah 200 orang Rp.
300.000,-/bln
200 org 720.000 720.000 Dinsosnaker
trans
4 Bantuan Askesos Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya pemberian
bantuan Askessos 3 kelompok
3 kelp Terwujudnya bantuan
Askessos 3 kelompok
3 kelp 300.000 300.000 Dinsosnaker
trans
5 Bantuan UEP Lansia Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksanany pemberian
baantuan UEP Lansia 10
kelompok
10 kelp Terwujudny bantuan UEP
Lansia 10 kelompok
10 kelp 200.000 200.000 Dinsosnaker
trans
6 Bantuan BBR korban bencana alam Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Tersalurnya bantuan BBR
korban bencana alam
50 KK Terwujudnya bantuan BBR
korban bencana alam
50 KK 500.000 500.000 Dinsosnaker
trans
7 Bantuan Bufferstok korban bencana
alam
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perlindungan dan
pemberdayaan PMKS35,81% Tersalurnya bantuan
permakanan dan peratan bagi
korban bencana alam
1 paket Terwujudnya bantuan
permakanan dan peratan
bagi korban bencana alam
1 paket 1.000.000 1.000.000 Dinsosnaker
trans
8 Bantuan LK3 Kab. Kulon
Progo
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,91% Tersalurnya bantuan LK3 1 kelp Terwujudnya bantuan LK3 1 kelp 50.000 50.000 Dinsosnaker
trans
V - 241
Page 242
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Bantuan FKKDAC, Pertuni, Komda
Lansia
Kab. Kulon
Progo
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,91% Tersalurnya bantuan FKKDAC 3 kelp Terwujudnya bantuan
FKKDAC
3 kelp 50.000 50.000 Dinsosnaker
trans
10 Bantuan bagi orsos kepemudaan
(KT dan Tagana)
Kab. Kulon
Progo
Cakupan pemberdayaan
PSKS
69,91% Tersalurnya bantuan bagi orsos
kepemudaan (KT dan Tagana)
14 kelp Terwujudnya bantuan bagi
orsos kepemudaan (KT dan
Tagana)
14 kelp 250.000 250.000 Dinsosnaker
trans
JUMLAH 17.410.000 22.430.000
V - 242
Page 243
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Ketenagakerjaan
I Program Peningkatan Kompetensi
Tenaga Kerja dan Produktifitas
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
keterserapan tenaga kerja
Capaian peserta pelatihan
yang terserap di dunia kerja
87,50%
1 Peningkatan Sarana Prasarana Kab. Kulon
Progo
Capaian peserta pelatihan
yang terserap di dunia kerja
87,50% Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana
300 unit Peningkatan kualitas sarana
prasarana dan pelayanan
pelatihan
300 unit 1.602.000 2.000.000 Dinsosnaker
trans
2 Pelatihan berbasis kompetensi Kab. Kulon
Progo
Capaian peserta pelatihan
yang terserap di dunia kerja
87,50% Tenaga kerja yang mendapat
pelatihan berbasis kompetensi
560 orang Peningkatan ketrampilan
calon tenaga kerja dalam
rangka memasuki dunia
usaha atau usaha mandiri.
560 orang 1.405.125 1.443.695 Dinsosnaker
trans
II Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
keterserapan tenaga kerja
Capaian peserta pelatihan
yang terserap di dunia kerja
87,50%
1 Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja Pekerja
Kab. Kulon
Progo
Capaian peserta pelatihan
yang terserap di dunia kerja
87,50% Terwujudnya peningkatan
produktifitas pelaku usaha
4 paket Terwujudnya peningkatan
kemampuan usaha dan
produktifitas bagi tenaga
kerja
4 paket 200.000 200.000 Dinsosnaker
trans
III Program Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
keterserapan tenaga kerja
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53%
1 Penyelenggaraan Padat Karya
Produktif/infrastruktur
Kab. Kulon
Progo
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53% Terlaksananya pengembangan
dan perluasan kesempatan
kerja sistem padat karya
produktif dan Infrastruktur
6 paket Penyerapan tenaga kerja 6 paket 1.619.300 1.619.300 Dinsosnaker
trans
2 Pemberdayaan masyarakat melalui
Terapan Teknologi Tepat Guna
Kab. Kulon
Progo
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53% Terlaksananya pemberdayaan
masyarakat melalui Terapan
Teknologi Tepat Guna
1 paket Peningkatan ketrampilan
masyarakat melalui terapan
Teknologi Tepat Guna
1 paket 300.000 300.000 Dinsosnaker
trans
3 Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB)
melalui Terapan TTG
Kab. Kulon
Progo
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53% Terlaksananya pemberdayaan
masyarakat melalui penciptaan
Wira Usaha Baru (WUB)
melalui Terapan TTG
1 paket Terciptanyawira usaha baru 1 paket 383.400 383.400 Dinsosnaker
trans
4 Pemantapan Petugas Pendamping
WUB
Kab. Kulon
Progo
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53% Terlaksananya pemantapan
Petugas Pendamping WUB
1 paket Meningkatnya kapasitas
petugan pendamping WUB
1 paket 130.000 130.000 Dinsosnaker
trans
5 Fasilitasi pendukung pasar kerja
melalui penguatan kelembagaan,
peningkatan informasi dan
penyelenggaraan bursa kerja
Kab. Kulon
Progo
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53% Terfasilitasinya pendukung
pasar kerja melalui penguatan
kelembagaan, peningkatan
informasi dan penyelenggaraan
bursa kerja
1 paket Terwujudnya peningkatan
informasi pasar kerja dan
penyelenggaraan bursa kerja
1 paket 100.000 100.000 Dinsosnaker
trans
6 Penyuluhan dan penyebaran
informasi pasar kerja
Kab. Kulon
Progo
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53% Terlaksananya penyebaran
informasi Bursa Tenaga Kerja
dan pengembangan Bursa
Kerja On Line
1 paket Peningkatan pengetahuan
dan pemahaman
penempatan tenaga kerja
sesuai prosedur dan
mekanisme yang benar
1 paket 200.000 200.000 Dinsosnaker
trans
7 Penempatan tenaga kerja dalam
negeri
Kab. Kulon
Progo
Capaian penyerapan dan
penempatan tenaga kerja
59,53% Terlaksananya penempatan
tenaga kerja dalam negeri yang
ditempatkan melalui AKAD dan
AKL
500 orang Terisinya lowongan kerja
AKL, AKAD dan AKAN
500 orang 200.000 200.000 Dinsosnaker
trans
IV Program Perlindungan &
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya
keterserapan tenaga kerja
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
53,86%
1 Pembentukan kelembagaan dan
pemasyarakatan hubungan industrial
Kab. Kulon
Progo
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
53,86% Terlaksananya sosialisasi
peraturan perundang-undangan
bidang Jamsostek pada
pengusaha, sosialisasi UU No.
2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Hubungan
Industrial
1 paket Meningkatnya pemahaman
dan kesadaran perusahaan
tentang perlindungan dan
tata cara penyelesaian
perselisihn hubungan
industrial.
1 paket 50.000 50.000 Dinsosnaker
trans
V - 243
Page 244
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Kab. Kulon
Progo
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
53,86% Terlaksananya penanganan
kasus dan Bimtek
kepemimpinan pengurus SP/SB
dan pencatatan keanggotaan
SP/SB
1 paket Terwujudnya penanganan
kasus perselisihan hubungan
industrial dan tersedianya
data keanggotaan SP/SB
1 paket 75.000 100.000 Dinsosnaker
trans
3 Pengawasan norma keselamatan
dan kesehatan kerja
Kab. Kulon
Progo
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
53,86% Terwujudnya peningkatan
pemeriksaan kasus kecelakaan
kerja dan PAK, analisa potensi
bahaya dan data obyek
pengawasan dalam bidang K3
3 paket Terwujudnya pencegahan
dan penenganan kasus
kecelakaan dan PAK dan
tersedianya data obyek
pengaasan dalam bidang K3
3 paket 100.000 100.000 Dinsosnaker
trans
4 Pembentukan P2K3 di perusahaan Kab. Kulon
Progo
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
53,86% Terlaksananya pembentukan
Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (P2K3) di
perusahaan
50 orang Terbentuknya Panitia
Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) di
perusahaan
50 orang 100.000 100.000 Dinsosnaker
trans
5 Pelatihan Keselamatan Kerja Kab. Kulon
Progo
Capaian perlindungan
ketenagakerjaan
53,86% Terlaksananya pelatihan
keselamatan kerja
50 orang Terwujudnya tenaga terampil
tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dari unsur
pengusaha dan pekerja 50
orang
50 orang 100.000 100.000 Dinsosnaker
trans
JUMLAH 6.564.825 7.026.395
V - 244
Page 245
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Koperasi dan UKM
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Peningkatan Kualitas UMKM 100%
1 Pengembangan Usaha KUMKM Kulon Progo ,
Giripurwo,
Banjarsari,
Sidoharjo, Galur,
Banyuroto,
Banjar Harjo
Terwujudnya penataan PKL,
dan bantuan Permodalan
kelompok
50 paket, 30
kelompok, 7 desa
Tertatanya PKL, dan
tersalurkannnya bantuan
Permodalan kelompok
50 paket, 30
kelompok, 7
desa
6.170.000 6.787.000 1 Dinas
koperasi
dan UMKM
2 Penyelenggaraan Pelatihan
Kewirausahaan
Kulon Progo Terselenggaranya Pelatihan
bagi KUMKM
90 KUMKM Meningkatnya pemahaman
KUMKM
90 KUMKM 80.000 88.000 1 Dinas
koperasi
dan UMKM
3 Pengembangan sarana pemasaran
produk KUMKM.
Kulon Progo,
Pendoworejo
Terlaksanannya pembangunan
kios dan sarana pemasaran .
1 paket Terbangunnya kios dan
sarana pemasaran .
1 paket 1.054.000 1.159.400 1 Dinas
koperasi
dan UMKM
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan KUMKM
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Capaian Jumlah koperasi
aktif dan baru 96,39%
1 Revitalisasi/ pendataan KUMKM Kulon Progo Terlaksananya pendataan bagi
KUMKM
1 paket Terwujudnya direktori
KUMKM
1 paket 350.000 40.000 1 Dinas
koperasi
dan UMKM
2 Rintisan penerapan teknologi
sederhana/manajemen modern pada
jenis Usaha Koperasi.
Kulon Progo Terlaksananya penerapan
teknologi
sederhana/manajemen modern
menjadi koperasi modern (UKM
mart)
2 koperasi Terwujudnya koperasi
modern (UKM mart)
2 koperasi 1.500.000 1.650.000 1 Dinas
koperasi
dan UMKM
Jumlah 9.154.000 9.724.400
V - 245
Page 246
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN KESBANGPOLDAGRI
PROGRAM PENCEGAHAN DINI
DAN PENANGGULANGAN
BENCANA
Pengembangan
Kapasitas
Kepemerintahan
Melindungi masyarakat
dari ancaman bencana
Capaian peningkatan
pencegahan bencana
% Keberadaan kelengkapan
sarana pengurangan resiko
bencana, Jumlah desa yang
telah mendapatkan pelatihan
dan sosialisasi pencegahan
bencanaPeningkatan Kapasitas
Kelembagaan BPBD
meningkatnya kapasitas
BPBD dalam
Penanggulangan bencana
1 paket 1.000.000
Pelaksanaan Master Plan Tsunami Terlaksananya Program
Master Plan Pengurangan
Resiko Bencana Tsunami
5 paket 10.000.000
PROGRAM REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA
BENCANATerwujudnya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
Terlaksananya Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Akibat
Bencana
10 paket 15.000.000
JUMLAH 26.000.000 -
V - 246
Page 247
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Ketahanan Pangan
I PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
1.505.000 1.455.000
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Sidorejo Pendampingan Desa Lama
(tahun 2013)
1 desa Terwujudnya penanganan
desa rawan pangan
13 desa 5.000 5.000
Hargorejo,
Pagerharjo,
Kebonharjo,
Gerbosari,
Banjarsari,
Purwoharjo,
Tuksono,
Srikayangan,
Demangrejo
Pendampingan Desa Lama
(tahun 2012)9 desa 45.000 45.000
Giripurwo dan
Bumirejo
Pendampingan Desa Lama
(tahun 2011)2 desa 10.000 10.000
Kab. Pembinaan, Pemantauan dan
Evaluasi1 paket 40.000 40.000
Kab. Sistem Kewaspadaan Pangan
danGizi1 paket Terwujudnya data SKPG 1 paket 40.000 40.000
10 Kec. Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL)10 kelpk Terwujudnya KRPL di 10
desa10 desa 150.000 50.000
10 KWT Bansos Kebun Bibit Kelompok
Wanita10 kelpk Terwujudnya pemanfaatan
pekarangan10 kelpk 30.000 30.000
Pelatihan pendamping
Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan (P2KP)
1 paket 35.000 35.000
10 Desa Bansos Optimalisasi
Pemanfaatan Pekarangan dan
Kebun Bibit
1 paket 470.000 470.000
Kab. Pemantauan, Monitoring,
Evaluasi dan Perumusan
Kebijakan P2KP
1 paket 60.000 60.000
Kab. Penghargaan Adikarya Pangan
Nusantara (APN)1 paket 10.000 10.000
Kab. Dukungan Manajemen dan
Administrasi1 paket 20.000 20.000
2 Penguatan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat (LDPM)
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Galur,
Nanggulan
Terfasilitasinya lembaga
Distribusi Pangan masyarakat
dan terbangunnya gudang
cadangan serta tersedianya
cadangan pangan
2 kec Meningkatnya kapasitas
LDPM
2 klpk 300.000 325.000
3 Lomba ketahanan pangan dan
penyuluhan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kab Terselenggaranya
koordinasi,pembinaan dan
penilaian lomba ketahanan
pangan dan penyuluhan sektor
pertanian, perikanan dan
kehutanan
1 paket Terwujudnya keikutsertaan
dalam lomba
1 paket 70.000 75.000
4 Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
12 kec Terselenggaranya koordinasi,
sosialisai, pengadaan blangko
RDKK dan penyusunan RDKK
pupuk bersubsidi kelompok tani
di 12 Kecamatan
1 paket Tersusunnya RDKK 1 paket 70.000 80.000
1 Pengembangan Ketersediaan dan
Penanganan Rawan Pangan
V - 247
Page 248
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Pelatihan dan bimbingan penerapan
teknologi Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT)
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
12 kec Terlaksanaya identifikasi
CP/CL, sosialisasi dan sekolah
Lapang PTT dan Terlaksanaya
Dem Area Teknologi PTT (Padi,
jagung, kedelaI) di 12
Kecamatan
1 paket Meningkatnya Pengetahuan
dan ketrampilan petani dalam
meningkatkan produksi
tanaman (Padi, jagung,
kedelai) melalui sekolah
Lapang Pengelolaan
Tanaman Terpadu (PTT) dan
Dem Area Teknologi PTT
(Padi, jagung, kedelaI) di 12
Kec.
1 paket 150.000 160.000
II PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENYULUHAN
570.000 670.000
1 Programa penyuluhan Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
12 kec Terlaksananya identifikasi
permasalahan, koordinasi dan
penyusunan programa
penyuluhan se Kabupaten
Kulon Progo
1 paket Terwujudnya penyusunan
programa yang merupakan
acuan / pedoman dalam
melaksanakan kegiatan
penyuluhan
1 paket 100.000 120.000
2 Diklat teknis Budidaya ikan sistem
KUBA dan pembuatan pakan ikan
bagi petani
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kab Terselenggaranya Diklat teknis
budidaya ikan dan pembuatan
pakan ikan 2 paket
2 paket Meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan nelayan
dalam peningkatan produksi
budidaya ikan dan
pembuatan pakan ikan
2 paket 60.000 75.000
3 Diklat teknis Budidaya ternak dan
pembuatan pakan ternak bagi petani
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kab Terselenggaranya Diklat teknis
budidaya ternak dan
pembuatan pakan ternak 2
paket
2 paket Meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan nelayan
dalam peningkatan produksi
ternak dan pembuatan pakan
ternak
2 paket 60.000 75.000
4 Diklat teknis pembuatan serbuk biji
kakao bagi petani dan petugas
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kab Terselenggaranya Diklat teknis
pembuatan serbuk biji kakao
bagi petani dan petugas 2 paket
2 paket Meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan petani dan
petugas dalam pembuatan
serbuk biji kakao bagi petani
dan petugas
2 paket 60.000 75.000
5 Informasi dan Publikasi Penyuluhan
Pertranian
Kab Terwujudnya pusat informasi
agribisnis, pameran tingkat
nasional, propinsi dan
kabupaten, tersebarnya 9 paket
informasi lewat media cetak dan
6 paket lewat media elektronik,
terlaksananya siaran pedesaan
24 kali, temu usaha pertanian
sebanyak 5 kali dan karnaval 1
kali
1 paket Terwujudnya pusat informasi
agribisnis, pameran tingkat
nasional, propinsi dan
kabupaten, tersebarnya
informasi lewat media cetak
dan lewat media elektronik,
terlaksananya siaran
pedesaan , temu usaha
pertanian dan karnaval
1 paket 200.000 225.000
6 Pemberdayaan kelembagaan tani Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kab Terselenggaranya pengiriman
peserta temu teknis dan temu
karya, pembinaan penyuluhan,
penilaian/evaluasi kelas
kelompok/Gapoktan, pertemuan
KTNA
1 paket Meningkatnya kapasitas
Kelembagaan petani melalui
temu teknis dan temu karya,
pembinaan penyuluhan,
penilaian/evaluasi kelas
kelompok/Gapoktan,
pertemuan KTNA
1 paket 90.000 100.000
JUMLAH TOTAL 2.075.000 2.125.000
V - 248
Page 249
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.25 Kominikasi dan Informatika
1.25.1 Program pengembangan
komunikasi informasi dan media
massa
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya pelayanan
infrastruktur yang
mendukung
pengembangan wilayah
Capaian pengembangan
komunikasi informasi
1 Diseminasi informasi melalui
Pertunjukan Rakyat
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya pelayanan
infrastruktur yang
mendukung
pengembangan wilayah
Wates dan
Lendah
Terselenggaranya diseminasi
informasi
2 pkt Terwujudnya kualitas
informasi ke masyarakat
1 unit 80.000 100.000 1 Dishubkomi
nfo
JUMLAH 80.000 100.000
V - 249
Page 250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pertanian
Pencapaian Swasembada Daging
Sapi dan Peningkatan Penyediaan
Pangan Hewani yang Aman,
Sehat, Utuh dan Halal
Capaian produksi
peternakan
93,80% 3.765.000 3.765.000
1 Penguatan sapi/kerbau betina
bunting
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Terlaksananya penguatan sapi
betina bunting 2 klp (600 ekor)
600 ekor Meningkatnya populasi sapi 600 ekor 600.000 600.000 1 Diskepenak
Kelompok Ngudi
Mulyo, Bandung,
Donomulyo,
Nanggulan
Kelompok Ngudi
Mulyo, Duwet,
Banjarharjo,
Kalibawang
2 Peningkatan Produksi Ternak
Dengan Pendayagunaan Sumber
Daya Lokal
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Terlaksananya pengembangan
kawasan sapi potong 2 klp2 klpk Meningkatnya populasi sapi 2 klpk 620.000 620.000 1 Diskepenak
Kelompok
Sumber Rejeki,
Kali Welut,
Kaliagung,
Sentolo
Kelompok Ngudi
Luhur,
Karongan,
Kedungsari,
Pengasih
Terlaksananya integrasi ternak
ruminansia - tanaman 3 klp3 klpk Meningkatnya kualitas
pemeliharaan ternak3 klpk 620.000 620.000 1 Diskepenak
Kelompok
Sejahtera,
Dusun VII,
Bojong, Panjatan
Kelompok
Benggolo, Dusun
II, Banaran,
Galur
Kelompok Mudo
Prasojo, Pundak
III, Rembang,
Nanggulan
Terlaksananya pengembangan
kambing 2 klp
2 klpk Meningkatnya populasi
kambing
2 klpk 400.000 400.000 1 Diskepenak
Kelompok
Rukun,
Talunombo,
Sidomulyo,
Pengasih
Kelompok
Sidomakmur,
Sulur, Sidoharjo,
Samigaluh
V - 250
Page 251
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya pengembangan
bibit kambing 2 klp
2 klpk Meningkatnya kualitas bibit
kambing
2 klpk 450.000 450.000 1 Diskepenak
Kelompok Ngudi
Boga,
Karanggede,
Jatimulyo,
Girimulyo
Kelompok
Sidodadi,
Ngalihan
Gungung A,
Ngargosari,
Samigaluh
Terlaksananya pengembangan
unggas lokal 2 klp
2 klpk Meningkatnya populasi
unggas
2 klpk 200.000 200.000 1 Diskepenak
Kelompok Margo
Agung, Beji,
Banjaroyo,
Kalibawang
Kelompok Akan
Maju, Jogahan,
Temon Wetan,
Temon
3 Penjaminan Pangan Asal Hewan
yang Aman dan Halal serta
Pemenuhan Persyaratan Produk
Hewan Non Pangan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Pengasih Terlaksananya fasilitasi
Agroindustri Daging( alat
penggiling bakso, pengepres
plastik, genset, bangunan unit
pengolahan)
1 paket Meningkatnya kualitas hasil
pangan olahan asal ternak
1 paket 250.000 250.000 1 Diskepenak
Kelompok Sami
Remen, Serut,
Pengasih,Penga
sih
Kabupaten Terlaksananya pengadaan kit
uji spesies daging babi 100 uji
100 uji 75.000 75.000 1 Diskepenak
4 Pencegahan dan pembarntasan
penyakit hewan menular
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
12 kecamatan Terlaksananya Pengadaan
vaksin Vaksin ND 150.000,
suvailence rabies 300 dosis,
survailence ND 300 dosis, AI
300 dosis, operasional rabies
600 dosis, AI 250.000 dosis, ND
150.000 dosis
1 paket terkendalinya penyakit ternak 1 paket 150.000 150.000 1 Diskepenak
Kec. Nanggulan Terlaksananya pembangunan
poskeswan 1 unit1 unit tercukupinya kebutuhan
sarpras keswan1 unit 400.000 400.000 1 Diskepenak
Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian
- - Capaian ketersediaan
sarana dan permodalan
usaha peternakan
100% 2.350.000 2.350.000
1 Pengembangan unit pengolah pupuk
morganik (UPPO)
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kec. Sentolo,
Lendah,
Nanggulan
Pengembangan mendukung
peternakan UPPO 3 unit3 unit Meningkatnya kualitas
pengolahan limbah ternak1 paket 1.200.000 1.200.000 1 Diskepenak
2 RPPO Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kec. Samigaluh,
Girimulyo,
Kalibawang
Pengembangan mendukung
peternakan RPPO 3 unit3 unit Meningkatnya kualitas
pengolahan limbah ternak1 paket 450.000 450.000 1 Diskepenak
3 Jalan produksi peternakan Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kalibawang,
Samigaluh,
Kokap
Pengembangan jalan produksi
peternakan 3 unit3 unit Meningkatnya sarpras
pendukung usaha
peternakan
1 paket 450.000 450.000 1 Diskepenak
4 Rumah produksi dan mesin
konsentrat kambing
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kokap Terlaksanya pengembangan
produksi pakan ternak1 paket Meningkatanya kualitas
pakan ternak1 paket 250.000 250.000 1 Diskepenak
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian
Capaian mutu produk
pangan asal hewan dan
pemasaran hasil
peternakan
94,68% - 610.000 610.000
V - 251
Page 252
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Pengambangan Biogas Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Panjatan,
Wates,
Pengasih,
Sentolo, Temon
Pengembangan biogas
mendukung peternakan 20 unit20 unit Meningkatnya kualitas
pengolahan limbah ternak2o unit 360.000 360.000 1 Diskepenak
2 Revitalisasi pasar ternak Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Pengasih Revitalisasi pasar ternak 1
paket1 paket Meningkatnya sarpras
pendukung usaha
peternakan
1 paket 200.000 200.000 1 Diskepenak
3 Biodigester untuk pemanfaatan
limbah untuk energi
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Panjatan Penanganan limbah ternak
sebagai sumber energi alternatif1 paket Meningkatnya kualitas
pengolahan limbah ternak1 paket 50.000 50.000 1 Diskepenak
JUMLAH 6.725.000 6.725.000
V - 252
Page 253
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pertanian
I PENINGKATAN PRODUKSI,
PRODUKTIVITAS DAN MUTU
TANAMAN PANGAN UNTUK
MENCAPAI SWASEMBADA DAN
SWASEMBADA
BERKELANJUTAN
Cakupan peningkatan
produktivitas
pertanian/perkebunan
100% Meningkatnya produksi dan
produktivitas kedelai2000 ha 5.000.000 6.250.000 Distanhut
1 Pengelolaan Produksi Tanaman
Aneka Kacang dan Umbi
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat12 Kecamatan Peningkatan produksi tanaman
kedelai melalui penerapan
SLPTT seluas 2000 ha
2000 ha Meningkatnya produksi dan
produktivitas padi dan jagung11.000 ha 1.379.111 1.723.889 1
2 Pengelolaan Produksi Tanaman
Serealia
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat12 Kecamatan Peningkatan produksi padi dan
jagung melalui penerapan
SLPTT seluas 11.000 ha
11.000 ha Menurunnya serangan OPT
tanaman pangan1 paket 2.786.894 3.483.618 1
3 Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat12 Kecamatan Terkendalinya OPT Tanaman
Pangan 1 paket Meningkatnya kualitas pasca
panen4 paket 98.808 123.509 1
Kabupaten nt terlaksananya pengadaan
pestisida dan peralatan
/perlengkapan pengendalian
OPT sebanyak 1 paket
1 paket
4 Penanganan Pasca Panen Tanaman
Pangan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
4 Gapoktan/
Kelompok tani
Tersalurkannya bantuan
peralatan pasca panen
sebanyak 4 paket
4 paket 586.164 732.706 1
12 Kecamatan Terlaksananya bimbingan
penanganan pasca panen yang
baik sebanyak 1 paket
1 paket
5 Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya pada Ditjen Tanaman
Pangan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakatKabupaten Terlaksananya pengaturan
administrasi dan keuangan
pengelola kegiatan
1 paket 149.023 186.278 1
II Program Penyediaan dan
Pengembangan Prsarana dan
Sarana Pertanian
Capaian peningkatan
ketersediaan sarana dan
prasarana pertanian
92,74% 6.680.000 6.530.000
1 Pengelolaan Air Irigasi Untuk
Pertanian
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Meningkatnya kualitas
pengelolaan sumber daya air
untuk hortikultura dan
tanaman pangan
1 paket 3.800.000 3.800.000
Kalibawang,
Girimulyo
Pengembangan Sumber Air
Mendukung Hortikultura
sebanyak 3 unit
3 unit 200.000 200.000 1
12 kecamatan Pengembangan Jaringan
Irigasi Mendukung Tanaman
Pangan seluas 3000 ha
3000 ha 3.000.000 3.000.000 1
Kab. Kulon
Progo
Pemberdayaan kelembagaan
P3A Mendukung Tanaman
Pangan sebanyak 3 paket
3 paket 300.000 300.000 1
Kab. Kulon
Progo
Pemberdayaan kelembagaan
P3A Mendukung Tanaman
Hortikultura sebanyak 3 paket
3 paket 300.000 300.000 1
2 Pengelolaan Lahan Pertanian Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Meningkatnya kualitas
pengelolaan sumber daya
lahan untuk hortikultura dan
tanaman pangan
1 paket 2.450.000 2.300.000
Kec. Wates,
Panjatan,
Lendah
Pengembangan Optimasi
Lahan Mendukung Hortikultura
seluas 100 ha
100 ha 300.000 300.000 1
10 kecamatan Pengembangan DEM SRI
Mendukung Tanaman Pangan
seluas 600 ha
600 ha 1.300.000 1.300.000 1
Jalan Pertanian Mendukung
Tanaman Hortikultura
sepanjang 2 km
2 km 600.000 600.000 1
Penguatan Perlindungan Tanaman
Pangan dari Gangguan OPT dan
DPI
V - 253
Page 254
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kec.Galur,
Kalibawang,
Nanggulan
Pra Sertifikasi Lahan Pertanian
sebanyak 5 paket
5 paket 50.000 50.000 1
Kec.Temon,
Galur,
Nanggulan
Pasca Sertfikasi Lahan
Pertanian sebanyak 5 paket
5 paket 50.000 50.000 1
Nanggulan Terlaksananya cetak sawah
baru seluas 20 ha
20 ha 150.000
3 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
terwujudnya penyaluran
pupuk bersubsidi yang tepat
waktu, tepat jumlah dan tepat
mutu.
1 paket 330.000 330.000
Kabupaten Pendampingan penyaluran
pupuk bersubsidi sebanyak 1
paket
1 paket 250.000 250.000 1
Kabupaten Penguatan Komisi Pengawas
Pupuk dan Pestisida sebanyak
1 paket
1 paket 80.000 80.000 1
4 Pembinaan Administrasi Kegiatan Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kabupaten Kulon
Progo
Pembinaan Administrasi dan
Teknis Mendukung Tanaman
Pangan dan Hortikultura
sebanyak 1 paket
1 paket Terwujudnya tertib
administrasi pengelolaan
satker hortikultura
1 paket 100.000 100.000
III Program Peningkatan Produksi
Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Hortikultura
Berkelanjutan
Cakupan peningkatan
produktivitas
pertanian/perkebunan
100% 3.172.500 3.045.000
1 Kegiatan Peningkatan Produksi
Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Buah Berkelanjutan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Terwujudnya peningkatan
produksi dan penanganan
pasca panen durian sesuai
kaidah
1 paket 565.000 565.000
- SL GAP komoditas durian Girimulyo dan
Kokap
Terwujudnya budidaya
komoditas durian sesuai SOP
sebanyak 2 Kelompok
2 kelompok 60.000 60.000 1
- SL GHP komoditas durian Girimulyo dan
Kokap
Terwujudnya penanganan
pasca panen Durian yang baik
sebanyak 2 kelompok
2 kelompok 40.000 40.000 1
- Pemberdayaan kelembagaan
komoditas durian
Kabupaten Terbinanya Kelompok Tani
budidaya tanaman Durian
sebanyak 1 paket
1 paket 15.000 15.000 1
- Pengembangan kawasan durian Girimulyo Terwujudnya pengembangan
kawasan Durian seluas 50 ha50 ha 450.000 450.000 1
2 Kegiatan Peningkatan Produksi
Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Hias Berkelanjutan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Terwujudnya peningkatan
produksi dan penanganan
pasca panen krisan sesuai
kaidah
1 paket 1.190.000 1.190.000
- Pengembangan kawasan komoditas
krisansamigaluh terlaksananya pengembangan
kawasan komoditas krisan
seluas 5000 m2
5000 m2 375.000 375.000 1
- Fasilitasi sarana prasarana budidaya
krisansamigaluh Terwujudnya bangunan kubung
sebanyak 10 unit10 unit 750.000 750.000 1
- SL GAP Komoditas Krisan samigaluh Terwujudnya budidaya
komoditas krisan yang baik
untuk 2 kelompok
2 kelompok 30.000 30.000 1
- Pemberdayaan kelembagaan usaha Kabupaten Terbinanya kelembagaan usaha
Krisan sebanyak 1 kali1 kali 15.000 15.000 1
- SL GHP samigaluh Terwujudnya penanganan
pasca panen krisan yang baik di
2 Kelompok
2 kelompok 20.000 20.000 1
V - 254
Page 255
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Kegiatan Peningkatan Produksi
Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Sayuran dan Biofarmaka
Berkelanjutan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Terwujudnya peningkatan
produksi dan penanganan
pasca panen cabai dan
tanaman obat sesuai kaidah
1 paket 1.417.500 1.290.000
- Pengembangan kawasan Cabai wates, panjatan terwujudnya pengembangan
kawasan cabai seluas 50 ha50 ha 780.000 800.000 1
- Pengembangan kawasan tanaman
obat
Kokap,
Girimulyo,
Samigaluh,
Pengasih
terwujudnya pengembangan
kawasan Tanaman Obat seluas
25 ha
25 ha 187.500 150.000 1
- SL GAP Wates dan
Panjatan,
Samigaluh dan
Pengasih
Terwujudnya budidaya tanaman
sayuran dan obat yang baik
sebanyak 4 paket
4 paket 120.000 175.000 1
- SL GHP wates, panjatan Terwujudnya penanganan
pasca panen komoditas cabai
yang baik sebanyak 2 paket
2 paket 25.000 45.000 1
- Pemberdayaan kelembagaan usaha Kabupaten Terbinanya kelembagaan usaha
cabai sebanyak 2 kali2 kali 15.000 20.000 1
- Sarana dan prasarana budidaya
cabaikalibawang Terwujudnya fasilitasi sarana
dan prasarana cabai sebanyak
2 paket
2 paket 200.000 100.000 1
- Sarana dan prasarana pasca panen
cabai dan tanaman obat
kalibawang,
samigaluh
Terwujudnya fasilitasi sarana
dan prasarana cabai sebanyak
2 paket dan tanaman obat
sebanyak 1 paket
3 paket 90.000
IV Program Peningkatan Nilai
Tambah, daya saing Industri Hilir,
pemasaran dan Ekspor Hasil
Pertanian
Capaian peningkatan
kualitas hasil pertanian
85,02% 810.000 560.000
1 Kegiatan Revitalisasi Pembangunan
Pasar Lelang cabai
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat Terwujudnya sarana
prasarana pasar lelang cabai
3 paket 525.000 275.000
- Revitalisasi Pembangunan Pasar
Lelang cabai
Wates, Galur,
Panjatan
Terlaksananya pembangunan
pasar lelang cabai sebanyak 3
paket
3 paket375.000
175.000 1
- Sarana pasar tani Wates, Galur,
Panjatan
Terwujudnya fasilitasi sarana
penunjang pasar lelang cabai
sebanyak 3 paket
3 paket 150.000 100.000 1
2 Kegiatan Pengembangan
agroindustri hortikultura285.000 285.000
- Pengembangan usaha dan investasi
komoditas krisanSamigaluh Terwujudnya fasilitasi usaha
dan investasi komoditas krisan
sebanyak 1 paket
1 paket 100.000 100.000 1
- Pembangunan bangunan
pengolahan tanaman obatPengasih Terbangunnya gedung
pengolahan tanaman obat
sebanyak 1 unit
1 unit 185.000 185.000 1
V Program Peningkatan Produksi,
Produktifitas dan Mutu Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan
Cakupan peningkatan
produktivitas
pertanian/perkebunan
100% Terwujudnya peningkatan
produksi kakao, the, kelapa
dan cengkeh
1 paket 2.500.000 2.500.000
1 Intensifikasi Tanaman Kakao Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kalibawang,
Girimulyo,
Kokap, Pengasih
Terlaksananya peremajaan
tanaman kakao seluas 200 ha200 ha 950.000 950.000 1
2 Intensifikasi Tanaman Teh Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Samigaluh,
Girimulyo
Terlaksananya intensifikasi
tanaman teh seluas 100 ha100 ha 450.000 450.000 1
V - 255
Page 256
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Intensifikasi Tanaman Kelapa Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Lendah, Galur,
Panjatan, Wates,
Temon, Kokap,
Nanggulan,
Sentolo,
Pengasih
Terlaksananya intensifikasi
tanaman kelapa seluas 100 ha100 ha 400.000 400.000 1
4 Intensifikasi Tanaman Cengkeh Peningkatan ekonomi
masyarakat
tu Kokap,
Pengasih,
Girimulyo,
Samigaluh
Terlaksananya intensifikasi
tanaman cengkeh seluas 200
ha200 ha
500.000 500.000 1
5 SLPHT Perkebunan Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Lendah, Galur,
Panjatan, Wates
Terselenggarakannya SLPHT
tanaman perkebunan
(komoditas kelapa dan kakao)
sebanyak 4 paket 4 paket
200.000 200.000 1
VI Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pertanian
Capaian peningkatan
ketersediaan sarana dan
prasarana pertanian
92,74% 740.000 740.000
1 Pengelolaan Air Irigasi untuk
Perkebunan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Terwujudnya peningkatan
sarana prasarana
pengelolaan air dan lahan
untuk perkebunan
2 paket 240.000 240.000
- Pengembangan sumber air Samigaluh,
Kokap, Girimulyo
Terlaksananya pembangunan
irigasi air permukaan 4 unit4 unit 240.000 240.000 1
2 Pengembangan Optimasi Lahan Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
500.000 500.000
- Pengembangan Optimasi Lahan
mendukung Perkebunan
Kokap,
Pengasih,
Nanggulan,
Girimulyo
Terlaksananya optimasi lahan
kakao seluas 50 ha50 ha 150.000 150.000 1
Lendah, Galur,
Panjatan, Wates,
Kokap
Terlaksananya optimasi lahan
kelapa seluas 50 ha50 ha 150.000 150.000 1
Samigaluh Terlaksananya pembangunan
Unit Pengolah Pupuk Organik
(UPPO) kawasan kakao
sebanyak 2 unit
2 unit 200.000 200.000 1
VII Program Peningkatan Nilai
Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran dan Ekspor Hasil
Pertanian
Capaian peningkatan
kualitas hasil pertanian
85,02% 536.990 400.000
1 Pengembangan Pengolahan Hasil
Pertanian
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana
pengolahan gula kelapa
1 paket 536.990 400.000 1
- Fasilitasi Agroindustri Gula Kelapa Kokap,
Girimulyo,
Kalibawang
Terwujudnya pembinaan MPIG
untuk 1 kawasan, pengadaan
peralatan 1 paket , rehab rumah
produksi 1 paket, pendaftaran
sertifikat organik 1 paket
3 paket 536.990 400.000 1
Jumlah Urusan Pertanian
19.439.490 20.025.000
V - 256
Page 257
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kehutanan
I Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
Capaian peningkatan
produksi hasil hutan
96,70% 550.000 600.000
1 Pengelolaan dan Pemanfaatan
Hutan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kokap, Pengasih Terlaksananya pendampingan
dan fasilitasi untuk 7 kelompok
HKm dan untuk 2 kelompok
pengembang aneka usaha
kehutanan
9 KLPK Meningkatnya kualitas
pengelola HKm dan
kelompok pengembang
aneka usaha kehutanan
9 klpk 350.000 400.000 Distanhut
2 Pengembangan Pengujian dan
Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Panjatan,
Sentolo
Terlaksananya Fasilitasi dan
Pendampingan Sertifikasi
Legalitas Kayu untuk 2 unit
management
2 UNIT Terwujudnya sertifikasi
legalitas kayu2 unit 200.000 200.000 Distanhut
II Program Rehabilitasi hutan dan
lahan
Cakupan rehabilitasi hutan
dan lahan
98,48% 1.350.000 1.620.000
1 Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Peningkatan kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
12 kec Terlaksananya pembuatan KBR 15 unit Terwujudnya bibit tanaman
keras
1 paket 750.000 900.000 Distanhut
2 Pembuatan bangunan konservasi
tanah dan air
Peningkatan kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
Kokap, Pengasih Terlaksananya pembuatan
bangunan sipil teknis
10 unit Terwujudnya bangunan sipil
teknis
10 unit 100.000 120.000 Distanhut
3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
kawasan pantai
Peningkatan kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
Temon Terlaksananya konservasi
kawasan pantai seluas 100 Ha
100 ha Terwujudnya penghijauan
kawasan pantai
100 ha 250.000 300.000 Distanhut
4 Penghijauan lingkungan Peningkatan kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
12 kec Tersedianya bibit tanaman
kehutanan untuk mendukung
program OBIT
100.000 btg meningkatnya populasi
tanaman keras untuk
mendukung ruang terbuka
hijau
100.000 btg 250.000 300.000 Distanhut
III Perlindungan dan konservasi
sumberdaya hutan
Cakupan rehabilitasi hutan
dan lahan
98,48% 150.000 180.000
1 Perlindungan mata air Peningkatan kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
Girimulyo,
Samigaluh
Terlaksananya perlindungan
mata air
2 unit Terwujudnya perlindungan
mata air
2 unit 150.000 180.000 Distanhut
JUMLAH 2.050.000 2.400.000
V - 257
Page 258
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Energi dan Sumber Daya
MineralProgram pengembangan bidang
Kegeologian
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
Terwujudnya
perencanaan,
pemanfatan dan
pengendalian
sumberdaya lahan, air,
sumberdaya hutan dan
sumberdaya pesisir
Kab. Kulon
Progo
Capaian pengembangan
kegeologian
100% Dinas
Perindustria
n
Perdaganga
n dan Energi
Sumber
Daya
Mineral
Pengaturan Peruntukan
Pemanfaatan Air Bawah dan atau
Mata Air
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya data potensi air
tanah dan pendayagunaannya,
tersedianya kebutuhan air
bersih untuk masyarakat
1 paket Data potensi air tanah dan
pendayagunaannya,
tersedianya kebutuhan air
bersih untuk masyarakat
1 paket 50.000 50.000
Penyusunan rencana zonasi bidang
pertambangan dan tata guna air
bawah tanah
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya zonasi bidang
pertambangan dan tata guna air
bawah tanah yang dapat
memberikan arahan tataguna
air bawah tanah yang terinci
1 kajian Ketentuan zonasi bidang
pertambangan dan tata guna
air bawah tanah yang dapat
memberikan arahan tataguna
air bawah tanah yang terinci
1 kajian 40.000 40.000
Pembangunan instalasi air bersih Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya pembangunan
sarana instalasi air bersih
2 lokasi Pembangunan sarana
instalasi air bersih
2 lokasi 40.000 0
Pemetaan dan sosialisasi daerah
rawan bencana geologi
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya data daerah rawan
bencana geologi
1 paket Data daerah rawan bencana
geologi
1 paket 30.000 30.000
Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya peningkatan
pemahaman masyarakat yang
siap menghadapi dampak
bencana geologi
2 kecamatan Peningkatan pemahaman
masyarakat yang siap
menghadapi dampak
bencana geologi
2 kecamatan 20.000 20.000
Program diversifikasi, intensifikasi
dan konservasi energi
Peningkatan
kualitas
pengelolaan SDA
Terwujudnya
perencanaan,
pemanfatan dan
pengendalian
sumberdaya lahan, air,
sumberdaya hutan dan
sumberdaya pesisir
Kab. Kulon
Progo
Capaian pelayanan
kebutuhan energi
106,37 %
Perencanaan, Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Pendistribusian Energi
Kab. Kulon
Progo
Penelitian dan pengembangan
sumber energi alternatif
Kab. Kulon
Progo
Terlaksananya perencanaan,
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pendistribusian
energi
1 paket Perencanaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
pendistribusian energi
1 paket 80.000 80.000
Kab. Kulon
Progo
Tersedianya data hasil
penelitian potensi sumber
energi alternatif beserta
pemanfaatannya
5 kajian Data hasil penelitian potensi
sumber energi alternatif
beserta pemanfaatannya
5 kajian 778.000 778.000
Kab. Kulon
Progo
Terselenggaranya sosialisasi
dan pelatihan pemanfaatan
energi alternatif
1 paket Sosialisasi dan pelatihan
pemanfaatan energi alternatif
1 paket 120.000 120.000
Kab. Kulon
Progo
Terlaksananya pembangunan
instalasi energi alternatif
1 paket Pembangunan instalasi
energi alternatif
1 paket 100.000 100.000
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya rencana umum
energi daerah
1 paket Rencana umum energi
daerah
1 paket 50.000 50.000
V - 258
Page 259
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Percepatan
Peningkatan
Infrastruktur
Terpenuhinya pelayanan
infrastruktur wilayah
dengan meningkatkan
aksesibilitas dan
pelayanan infrastruktur
wilayah
Kab. Kulon
Progo
Capaian pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
91,96 %
Penelitian dan pengembangan
jaringan listrik
Kab. Kulon
Progo
Tersusunya DED/RUKD listrik
pedesaan
1 paket DED/RUKD listrik pedesaan 1 paket 150.000 150.000
Pembinaan, pengawasan dan
Pengembangan bidang
ketanagalistrikan
Kab. Kulon
Progo
Terlaksananya pembangunan
jaringan listrik bagi masyarakat
di pedesaan
12 kecamatan Pembangunan jaringan listrik
bagi masyarakat di pedesaan
12 kecamatan 400.000 400.000
Kab. Kulon
Progo
Terlaksananya pembinaan,
pengawasan dan
pengembangan bidang
ketanagalistrikan
12 kecamatan Pembinaan, pengawasan dan
pengembangan bidang
ketanagalistrikan
12 kecamatan 25.000 25.000
JUMLAH 1.883.000 1.843.000
V - 259
Page 260
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN PARIWISATA
Program Pengembangan
Pariwisata Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya Daya Saing
Daerah
Capaian peningkatan
kunjungan
76,72%
1 Pengembangan Obyek Wisata
Unggulan
Pantai Glagah
(Temon), Puncak
Suroloyo
(Samigaluh)
Terlaksananya pengembangan
obyek wisata unggulan
1 paket Terlaksananya
pengembangan obyek wisata
unggulan; Fasilitas Rekreatif
Obyek Wisata Pantai Glagah
dan Puncak Suroloyo
1 paket 2.000.000 2.000.000 1 Dinas
Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
2 Pengembangan wisata minat khusus
arung jeram
Banjarharjo Peningkatan wisata minat
khusus
Pembangunan
fasilitas arung jeram
Pembangunan Dermaga
wisata arung jeram
1 paket 1.000.000 1.000.000 1 Dinas
Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
3 Pengembangan Pariwisata Banaran, Galur Peningkatan pariwisata 1 tahun Penyelenggaraan event
wisata di Pantai Trisik
1 tahun 15.000 - 1 Dinas
Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
4 Peningkatan pembangunan sarpras
pariwisata
RT.11 - 12,
Sokomoyo
Terciptanya daya dukung
sarpras wisata dengan
pembangunan jalan wisata
Grojokan Sewu
4x1200 m Peningkatan kunjungan
wisatawan ke grojokan sewu4x1200 m 150.000 - 1 Dinas
Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
5 Pengadaan sarana dan prasarana
desa wisata
Banjaroya Meningkatnya akomodasi
wisatawan1 paket Peningkatan kunjungan
wisata1 paket 200.000 - 1 Dinas
Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Goa Kidang
Kencono,
sabrang Kidul,
Purwosari
Pengembangan Obyek
Pariwisata Ungulan Baru1 lokasi Menanmbah destinasi wisata 1 lokasi 2.500.000 -
Goa Maria
Lawangsih,
Patihombo,
Purwosari
Pengembangan Obyek
Pariwisata Ungulan Baru2 lokasi Menanmbah destinasi wisata 2 lokasi 2.500.000 -
Agrowisata salak
pondoh dan
kambing PE,
Sabrang Kidul,
Purwosari
Pengembangan Obyek
Pariwisata Ungulan Baru3 unit Menanmbah destinasi wisata 3 unit 1.500.000 -
Pembangunan
jalan wisata
Watu Blencong,
Sokomoyo
Pengembangan Obyek
Pariwisata Ungulan Baru1000 m Menanmbah destinasi wisata 1000 m 150.000 -
Jangkaran Pembangunan MCK di Pantai
Congot1 unit Menyediakan fasilitas bagi
wisatawan1 unit 25.000 -
6 Meningkatkan layanan wisata Kepiton &
Kembangsari
Banjarasri
Kalibawang
Pemb. Sarana prasarana
Camping ground1 peket Mendukung daya tarik desa
wisata Banjarasri1 paket 200.000 - 1 Dinas
Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
V - 260
Page 261
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 Meningkatkan mutu pelayanan desa
wisata
Banjaroya
Kalibawang
Penataan komplek Makam
Krapyak1 paket Mendukung wisata religi di
Banjaroyo1 paket 75.000 - 1 Dinas
Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Banjaroya
Kalibawang
Pembuatan camping ground 1 paket Mendukung daya tarik desa
Wisata1 paket 25.000 -
Banjaroya
Kalibawang
Pelatihan Pengelola Pariwisata 1 kegiatan Meningkatkan kemampuan
pengelola Desa Wisata1 kegiatan 10.000 -
8 Penyediaan sarana/prasarana di
komplek Girigondo
Komplek
girigondo
Pembangunan camping ground 1 unit Mendukung wisata religi di
kompleks makam Girigondo
1 unit 500.000 - 1 Dinas
Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
10 Desa Wisata Gulurejo Gulurejo Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke
desa wiata Gulurejo1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas
Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
11 Desa Wisata Gerbosari Gerbosari Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke
desa wsiata Gerbosari1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas
Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
12 Desa Wisata Ngargosari Ngargosari Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke
desa wisata Ngargosari1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas
Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
13 Desa Wisata Talunombo Sidomulyo,Peng
asih
Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke
desa wisata Talunombo1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas
Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
14 Desa Wisata Banjarharjo Banjarharjo Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke
desa wisata Banjarharjo1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas
Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
JUMLAH 11.562.000 3.000.000
V - 261
Page 262
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kelautan dan Perikanan
I. Peningkatan mitigasi bencana
alam laut dan prakiraan iklim laut.
Capaian pelestarian sumber
daya perikanan dan kelautan
78,57% 200.000 645.000
1 Penanaman tanaman penahan
gelombang pasang/ tsunami
Peningkatan kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
Kec. Temon,
Wates, Panjatan,
Galur
Terlaksananya penanaman
tanaman cemara udang
100.000 batang dan mangrove
50.000 batang
150.000 btg Terwujudnya tanaman
penahan abrasi pantai150.000 btg 200.000 645.000 Dinas
Kepenak
II. Perlindungan dan Rehabilitasi
Sumberdaya Perikanan
Capaian pelestarian sumber
daya perikanan dan kelautan
78,57% 55.000 55.000
1 Sosialisasi undang-undang
perikanan dan restocking
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
12 Kecamatan Terlaksananya pembuatan
papan larangan sesuai UU
No.31/2004 sebanyak 15 paket,
dan restocking perairan umum
sebanyak 300.000 ekor
300.000 ekor Meningkatnya kualitas
perairan umum300.000 ekor 55.000 55.000 Dinas
Kepenak
III. Pengembangan dan Pengelolaan
Perikanan Tangkap
Capaian produksi ikan
tangkap
96,31% - 25.650.000 12.140.000
1 Pengembangan prasarana dan
sarana perikanan tangkap
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Wates Pengadaan kapal penangkap
ikan 20-30 GT 2 unit2 unit Terwujudnya kapal
penangkap ikan2 unit 4.000.000 12.000.000 Dinas
Kepenak
2 Pengadaan sarana penunjang
pengembangan perikanan tangkap
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Wates Terlaksananya pengadaan
SPDN 1 unit1 unit Terwujudnya SPDN 1 unit 10.000.000 - Dinas
Kepenak
3 Pengadaan saran bantu navigasi
pelayaran
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Wates Terlaksananya pengadaan
saran bantu navigasi pelayaran
(Mercu Suar).
1 paket Terwujudnya sarana navigasi
pelayaran1 paket 8.350.000 - Dinas
Kepenak
4 Pengembangan desa Pesisir
Tangguh (PDPT)
Peningkatan kualitas
pengelolaan SDA
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
Kec. Galur,
Panjatan
Terlaksananya mitigasi bencana
alam laut 3 paket3 paket Terwujudnya pengembangan
Desa Pesisir Tangguh3 paket 2.400.000 - Dinas
Kepenak
5 PUMP tangkap Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kec. Temon,
Wates, Panjatan,
Galur
Terlaksananya kegiatan
pengembangan usaha mina
pedesaan 6 paket
6 paket Terwujudnya pengembangan
budidaya perikanan6 paket 900.000 140.000 Dinas
Kepenak
IV. Program Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya
- Capaian produksi ikan
budidaya
96,31% - 12.300.000 12.300.000
1 Pengembangan tambak udang Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kec. Temon,
Galur
Pembangunan saluran
pembuangan, rumah panen,
jalan produksi, listrik 3
1 paket Terwujudnya peningkatan
sarana prasarana budidaya
tambak
1 paket 6.000.000 6.000.000 Dinas
Kepenak
2 Pengembangan kawasan
minapolitan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Kec. Wates dan
Nanggulan
Terlaksananya pengembangan
kawasan minapolitan 2 paket
2 paket Terwujudnya kawasan
minapolitan
2 paket 5.000.000 5.000.000 Dinas
Kepenak
3 PUMP Budidaya Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Wates,
Nanggulan,
Panjatan,
Temon, Galur,
Pengasih,
Sentolo, Lendah,
Temon
Terlaksananya kegiatan
pengembangan usaha mina
pedesaan budidaya perikanan
10 paket, budidaya rumput laut
10 paket Terwujudnya pengembangan
usaha perikanan budidaya
10 paket 1.300.000 1.300.000 Dinas
Kepenak
V. Program Pengembangan Pasca
Panen dan Pemasaran Hasil
Perikanan
- Capaian produk pangan
olahan perikanan dan
Ketersediaan ikan konsumsi
94,79% - 3.150.000 3.150.000
1 Panambahan fasilitas pemasaran
ikan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakatNanggulan - Terlaksananya pembangunan
pasar ikan
1 paket Terwujudnya peningkatan
sarana prasarana pemasaran
ikan
2 paket 1.500.000 1.500.000 Dinas
Kepenak
Wates Terlaksananya penambahan los
pasar ikan hias 1 unit, bak
buffer stock ikan 1 unit dan mini
cold storage 1 unit
1 paket 950.000 950.000 Dinas
Kepenak
V - 262
Page 263
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Pengembangan sarana pengolahan
dan pemasaran ikan
Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat12 kecamatan Terlaksananya : (1)
pengembangan sarana sistem
rantai dingin (chest freezer
capacity 296 liter 12 unit; (2)
pengembangan sarana
pengolahan ikan (timbangan
digital, presto 30 kg, meja
preparasi, pisau stainless,
sealer dan spiner) 12 unit; dan
(3) pengambangan sarana
pemasaran roda-3 3 unit
1 paket Terwujudnya peningkatan
sarana prasarana
pengolahan ikan
2 paket 550.000 550.000 Dinas
Kepenak
3 PUMP P2HP Peningkatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Panjatan,
Wates, dan
Nanggulan
Terlaksananya kegiatan
pengembangan usaha mina
pedesaan pen P2HP 3 paket
3 paket Terwujudnya peningkatan
sarana prasarana
pengolahan ikan
3 paket 150.000 150.000 Dinas
Kepenak
Jumlah 41.355.000 28.290.000
V - 263
Page 264
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN PERDAGANGAN
Pengembangan Usaha
Perdagangan
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Capaian pengembangan
usaha perdagangan
91,62% 4.500.000 4.500.000
17 Pembinaan UMKM Perdagangan Wates Terselenggaranya bimtek,
pemberian motivasi, magang,
dan studi lapangan
150 pelaku usaha Meningkatnya motivasi dan
pemahaman UMKM
Perdagangan.
150 pelaku
usaha
500.000 500.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Pembinaan Usaha Perdagangan 12 Kec Terwujudnya keikutsertaan
aparat pada pendidikan
pelatihan/bimtek yang
diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat
150 pelaku usaha Terwujudnya aparat yang
terdidik dan terlatih untuk
membina UMKM
perdagangan baik secara
teknis maupun administratif
150 pelaku
usaha
250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Bidang Perdagangan
Wates Terselenggaranya Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan Bidang Perdagangan
100 pelaku usaha Meningkatnya ketaatan
pelaku usaha pada peraturan
perundangan
100 pelaku
usaha
250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
18 Penyusunan/evaluasi Produk Hukum
Bidang Perdagangan
Wates Tersusunnya Produk Hukum
Bidang Perdagangan
2 produk hukum Produk Hukum Bidang
Perdagangan
2 produk hukum 250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Forum Komunikasi Penyelenggaraan
Usaha Perdagangan
Wates Terselenggaranya Forum
Komunikasi Penyelenggaraan
Usaha Perdagangan
50 pelaku usaha terbentuk forum komunikasi
penyelenggaraan usaha
perdagangan
50 pelaku usaha 250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
1 paket Terselenggaranya pembinaan
pemanfaatan ruang bagi
Pedagang Kaki Lima (PKL)
150 PKL Termanfaatkannya ruang
bagi PKL
150 PKL 125.000 125.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Wates Terwujudnya pembangunan
shelter pilot project PKL
1 lokasi Shelter pilot project PKL 1 lokasi 2.000.000 2.000.000
Kab KP Terselenggaranya pemilihan
PKL of The Year of Kulon Progo
Regency
1 paket Terpilihnya PKL of The Year
of Kulon Progo Regency
1 paket 100.000 100.000
Kab KP Terselenggaranya fasilitasi
sertifikasi hygiene sanitasi
makanan bagi PKL
1 paket Fasilitasi sertifikasi hygiene
sanitasi makanan bagi PKL
1 paket 250.000 250.000
Pendidikan dan pelatihan teknologi
informasi untuk pemasaran produk
(website, blog dll)
Kab KP Terselenggaranya pendidikan
dan pelatihan teknologi
informasi khususnya
website,blog, dll bagi
pengusaha
12 kecamatan Meningkatnya pemahaman
tentang pelatihan teknologi
informasi khususnya
website,blog, dll bagi
pengusaha
12 kecamatan 150.000 150.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Monitoring dan updating harga
kebutuhan pokok
Kab KP Tersedianya data harga
kebutuhan pokok masyarakat
yang up to date
5 pasar tradisional Data terbaru serta
termonitornya harga
kebutuhan pokok dan
strategis
5 pasar
tradisional
175.000 175.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Kerjasama dan kemitraan usaha
perdagangan
Kab KP Terwujudnya kerjasama
kemitraan usaha perdagangan
5 pelaku usaha Meningkatnya kerjasama
kemitraan usaha
perdagangan
5 pelaku usaha 200.000 200.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Peningkatan dan pengembangan
Eksport
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Capaian pengembangan
usaha perdagangan
91,62% 1.685.000 1.685.000
Penyelenggaraan misi dagang Kabupaten,
Provinsi, Luar
Provinsi, Luar
Negeri
Terselenggaranya pameran,
ekspo, kerjasama,
pembentukan misi dagang
10 pelaku usaha
dan perajin
Meningkatnya pemasaran
UMKM Perdagangan,
Meningkatnya kerjasama,
terbentuknya misi dagang
10 pelaku usaha
dan perajin
1.500.000 1.500.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Pembinaan Eksport Import 6 kecamatan Terselenggaranya bimtek
eksport dan kunjungan
lapangan
25 perajin Meningkatnya pemahaman
seluk beluk eksport dan
kunjungan lapangan
25 perajin 135.000 135.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Monitoring dan updating komoditas
eksport
Wates Tersedianya data komoditas
eksport
5 komoditas Direktori data komoditas
eksport
5 komoditas 50.000 50.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Pembinaan dan penataan pedagang
kaki lima dan asongan
V - 264
Page 265
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Capaian pengembangan
usaha perdagangan
91,62% 875.000 875.000
Fasilitasi dan pembinaan HKI Wates Terselenggaranya penyuluhan,
pendampingan dan pendaftaran
HKI
50 pelaku usaha Meningkatnya pemahaman
HKI, pendampingan dan
pendaftaran HKI
50 pelaku usaha 250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Sosialisasi Undang Undang No 2
tahun 1981 tentang Metrologi LegalKab. KP Terselenggaranya sosialisasi
Undang Undang Metrologi
Legal
100 pelaku usaha (2
angkatan)
Meningkatnya pemahaman
tentang Undang Undang
Metrologi Legal
100 pelaku
usaha (2
angkatan)
250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Pembinaan dan pengawasan
peredaran barang dan jasaKab. KP Terwujudnya perlindungan
konsumen melalui pengawasan
BDKT
50 pelaku usaha Meningkatnya perlindungan
konsumen melalui
pengawasan BDKT
50 pelaku usaha 375.000 375.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
1 Program Peningkatan Efisiensi
Dalam Negeri
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Capaian peningkatan
kualitas pasar tradisional
91,62 % 6.500.000 4.500.000
Pengembangan dan pengelolaan
sarana prasarana pasar tradisional.
Pasar
Percontohan
Sentolo
Terwujudnya pembangunan
dan renovasi sarana prasarana
pasar tradisional serta
pengelolaan pasar tradisional
Pembangunan
Pasar Percontohan
Sentolo.
Meningkatnya sarana
prasarana pasar tradisonal
dan renovasi sarana
prasarana pasar tradisional
serta pengelolaan pasar
tradisional
Pembangunan
Pasar
Percontohan
Sentolo.
5.000.000 3.000.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
Pemeliharaan sarana, prasarana di
pasar tradisional
Kalibawang Terpeliharanya sarana dan
prasarana pasar tradisional
Terlaksananya
pemeliharaan dan
rehabilitasi Pasar
Dekso
Meningkatnya kondisi sarana
dan prasarana pasar
tradisional
Terlaksananya
pemeliharaan
dan rehabilitasi
Pasar Dekso
1.500.000 1.500.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
2 Program Pembinaan dan penataan
Pasar tradisional
Peningkatan daya
saing potensi daerah
Meningkatnya daya saing
daerah
Capaian peningkatan
kualitas pasar tradisional
91,62 % 250.000 250.000
Bantuan Perlengkapan dan
Penguatan modal bagi pedagang
pasar
Kab. Kulon
Progo
Bantuan modal dan atau sarana
perdagangan (perlengkapan) di
pasar tradisional
Terlaksananya
bantuan penguatan
modal bagi
pedagang dan atau
perlengkapan usaha
Tersalurnya bantuan modal
dan atau sarana
perdagangan di pasar
tradisional
Terlaksananya
bantuan
penguatan
modal bagi
pedagang dan
atau
perlengkapan
usaha
250.000 250.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
JUMLAH 13.810.000 11.810.000
V - 265
Page 266
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN INDUSTRI
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah1 Penyediaan database industri Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya database industri 1 paket Database industri tahun
terakhir.
20.000 unit IKM 500.000 500.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
2 Pengembangan kompetensi inti
industri daerah
Kab. Kulon
Progo
Terlaksananya pengembangan
kompetensi inti industri daerah
gula kelapa kristal melalui
penguatan kelembagaan dan
bantuan peralatan untuk
peningkatan kualitas bahan
baku dan produk jadi
1 paket Meningkatnya kualitas IKM
olahan gula kristal;
Tersalurnya bantuan
peralatan industri
100 perajin; 100
paket
500.000 600.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
3 Pembinaan keterkaitan produksi
industri hulu hingga hilir
Kab. Kulon
Progo
Terlaksananya pembinaan
keterkaitan produksi industri
hulu hingga hilir
1 paket Terlaksananya pertemuan
koordinasi antara perajin
olahan logam dengan PT JMI;
Terselenggaranya studi
banding/magang ke Ceper,
Klaten
50 perajin 150.000 150.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
4 Peningkatan kompetensi industri
kecil berbasis olahan kayu
Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya peningkatan
kualitas dan kuantitas serta
kesinambungan produksi IKM
berbasis olahan kayu
1 paket Meningkatnya kualitas IKM
produk kerajinan kayu dan
meningkatnya pemahaman
IKM mengenai mutu dan
desain produk; Tersalurnya
bantuan peralatan industri
100 orang (4
angkatan); 5
paket
500.000 750.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
5 Peningkatan kompetensi industri
kecil berbasis olahan bambu
Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya peningkatan
kualitas dan kuantitas serta
kesinambungan produksi IKM
berbasis olahan bambu
1 paket Meningkatnya kualitas IKM
produk kerajinan bambu dan
produk rumah bambu;
Tersalurnya bantuan
peralatan industri
100 orang (4
angkatan); 5
paket
500.000 750.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
6 Peningkatan kompetensi industri
kecil berbasis olahan batu andesit
Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya peningkatan
kualitas dan kuantitas serta
kesinambungan produksi IKM
berbasis olahan batu andesit
1 paket Tersalurnya bantuan
peralatan produksi olahan
batu andesit
2 paket (2
kelompok)
500.000 750.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
7 Peningkatan kompetensi industri
kecil berbasis olahan logam
Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya peningkatan
kualitas dan kuantitas serta
kesinambungan produksi IKM
berbasis olahan logam
1 paket Tersalurnya bantuan
peralatan produk olahan
logam, kaleng, dan pande
besi
5 paket (5
kelompok)
500.000 750.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
8 Pengembangan industri kecil melalui
inkubator bisnis
Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya peningkatan
kemampuan perajin dalam
pembuatan produk kerajinan
berbasis kelinci
1 paket Meningkatnya pemahaman
tentang produk olahan kulit
kelinci; Tersalunya bantuan
peralatan
20 orang (3
jenis pelatihan);
1 paket
500.000 750.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
9 Pengembangan sentra produk
unggulan melalui pendekatan kluster
Kab. Kulon
Progo
Terwujudnya pengembangan
sentra produk unggulan
biofarmaka dan minyak atsiri
sebagai komoditi andalan Kab.
Kulon Progo
1 paket Meningkatnya pemahaman
IKM tentang varian produk
berbasis atsiri; Meningkatnya
pemahaman IKM tentang
varian produk biofarmaka
(kosmetik, kesehatan);
Terselenggaranya bantuan
peralatan produksi
30 orang(1 jenis
pelatihan); 50
orang (3 jenis
pelatihan); 5
paket
1.000.000 1.500.000 1 Dinas
Perindag
dan ESDM
JUMLAH 4.650.000 6.500.000
V - 266
Page 267
1 P2WKSS sejumlah 2 kelompok BPMPDPKB 5.000.000
2 TMMD : 2 desa, 2 kecamatan BPMPDPKB 300.000.000
3 Sekolah Minggu/PIA Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 6.250.000
4 Madrasah Diniyah Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 9.000.000
5 Pengembangan tempat ibadah Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 442.500.000
6 Pondok pesantren Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 17.000.000
7 CTA Pusparani Gereja Clasis Kab. Kulon Progo Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 2.000.000
8 GN-OTA Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 6.000.000
9 KONI Dinas Budparora 600.000.000
10 PORDA Dinas Budparora 5.477.000.000
11 BBPD (SD/MI/SMP/MTs) Swasta Dinas Pendidikan 789.568.525
12 BBPM (SMA/MA) Swasta Dinas Pendidikan 382.050.000
13 Perbaikan saluran tersier GP3A Kalibawang I (WISMP) Dinas Pertahut 50.000.000
14 Peralatan mesin untuk GP3A Kalibawang I (WISMP) Dinas Pertahut 50.000.000
15 Perbaikan saluran tersier GP3A Kalibawang II (WISMP) Dinas Pertahut 50.000.000
16 Peralatan mesin untuk GP3A Kalibawang II (WISMP) Dinas Pertahut 100.000.000
17 Jalan usaha tani KT Mardi Raharjo, Kepek, Pendoworejo, Girimulyo
(WISMP)
Dinas Pertahut 163.750.000
18 Handtraktor KT Karangrejo, Krinjing, Jatisarono, nanggulan (WISMP) Dinas Pertahut 32.000.000
19 Handtraktor KT Tirtosari, Pedukuhan II, Panjatan, Panjatan (WISMP) Dinas Pertahut 32.000.000
20 KKLPMD dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wates 160.000.000
21 KPUD Kesbangpol 400.000.000
9.074.118.525
A. Belanja Bantuan Keuangan kepada Masyarakat/ Perorangan
1 RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 150 unit @10.180.000 Dinsosnakertrans 1.527.000.000
2 Jambanisasi sejumlah 253 KK @ Rp.1.000.000,- Dinkes 450.000.000
3 Pendampingan PNPM Pedesaan di 11 kecamatan BPMPDPKB 1.450.000.000
4 Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa Dinsosnakertrans 325.000.000
5 Bantuan bagi Lanjut Usia Miskin sejumlah 450 orang @Rp. 500.000,- Dinsosnakertrans 225.000.000
6 Bantuan bagi anak Balita Terlantar sejumlah 80 anak @ Rp. 1.000.000,- Dinsosnakertrans 80.000.000
7 Bantuan bagi Penyandang Cacat Sedang sejumlah 100 orang @ Rp.
1.000.000,-
Dinsosnakertrans 100.000.000
8 Bantuan bagi Penyandang Cacat Berat sejumlah 80 orang @ Rp.
1.000.000,-
Dinsosnakertrans 80.000.000
9 Bantuan bagi Panti Asuhan dan Jompo sejumlah 21 panti. Dinsosnakertrans 360.000.000
10 Bantuan bagi eks penyandang penyakit sosial setelah mendapat pelatihan
sejumlah 50 orang @ Rp. 1.000.000,-
Dinsosnakertrans 50.000.000
11 Bantuan anak Yatim/Piatu Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 101.250.000
12 Beasiswa miskin Pendidikan Dasar (200 siswa) Dinas Pendidikan 200.000.000
13 Beasiswa miskin Pendidikan Menengah (100 siswa) Dinas Pendidikan 100.000.000
14 Beasiswa Retrivel Pendidikan Dasar (50 siswa) Dinas Pendidikan 50.000.000
15 Beasiswa Retrivel Pendidikan Menengah (25 siswa) Dinas Pendidikan 25.000.000
16 Santunan Kematian Dinsosnakertrans 1.000.000.000
B. Belanja Bantuan Partai Politik
1 Bantuan Partai Politik Kesbangpol 697.838.050
6.821.088.050
1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten kepada pemerintah desa 5.315.005.482
5.315.005.482
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
NO URAIAN JUMLAH (RP.)
JUMLAH
JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL
RINCIAN BELANJA HIBAH
NO URAIAN SKPD JUMLAH (RP.)
JUMLAH BELANJA HIBAH
RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
NO URAIAN SKPD JUMLAH (RP.)
V - 268
Page 268
1 Bantuan keuangan kepada desa 78.131.947.067
78.131.947.067
1 Belanja Tidak Terduga DPPKA 1.000.000.000
1.000.000.000
1 BPD DPPKA 12.862.000.000
2 Bank Pasar DPPKA 1.200.000.000
3 PDAM DPPKA 1.100.000.000
15.162.000.000 JUMLAH
JUMLAH
PENYERTAAN MODAL
NO URAIAN SKPD JUMLAH (RP.)
NO URAIAN SKPD JUMLAH (RP.)
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
NO URAIAN JUMLAH (RP.)
JUMLAH
BELANJA TIDAK TERDUGA
V - 269