Tilstandsanalyse og statsbudsjettet Økonominettverket 19.11.2013 Kåre Træen Fylkesmannen

FYLKESMANNEN ISOGN OG FJORDANE

Tilstandsanalyse og statsbudsjettet

Økonominettverket 19.11.2013Kåre Træen

Fylkesmannen

Tilstandsanalyse – økonomi Netto driftsresultat – prosent av driftsinntekter

Langsiktig gjeld – prosent av driftsinntekter

Likviditet – arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter

Akkumulert rekneskapsresultat – prosent av brutto driftsinntekter

Frie driftsfond – prosent av brutto driftsinntekter

Inntektssystemet

Kommunane har ulike føresetnader for å gi eit likeverdig tenestetilbod gjennom variasjon i:

• Inntekter – skatteinntekter

• Behov for tenester – aldersfordeling, sosiale tilhøve

• Utgifter ved å tilby tenester – busetjingsmønster, kommunestorleik

Frie inntekter – rammetilskot og skattPolitiske målsetjingar:

Skattedelen av samla inntekter

Skatteutjamninga Småkommunetilskotet Distriktstilskot Sør-Noreg Storbytilskotet Nord-Noreg- og

Namdalstilskotet Veksttilskotet Inndelingstilskotet

Demografi, sosiale og strukturelle tilhøve: Innbyggjartilskotet

• Utgiftsutjamninga• Korreksjonsordning for

statlege og private skular• INGAR

(inntektsgarantiordninga) Skjønnstilskotet Saker med særskild

fordeling

Nordlan

dTro

ms

Sogn

og Fjordan

e

Telemark

Nord-Trøndelag

Hedmark

Oppland

Møre og Romsdal

Sør-T

røndelag

Finnmark

Landet

Vestfold

Hordaland

Østfold

Aust-Agd

er

Buskerud

Rogalan

dOslo

Vest-Agd

er

Akersh

us0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

3.84.1

4.9

Pros

ent

Nominell vekst i frie inntekter frå 2013 – 2014 rekna frå anslag rekneskap 2013

Skatteinntekter til kommunane per innbyggjar i prosent av landsgjennomsnittet = 100

HornindalFja

ler

Askvoll

Gaular

Naustd

alSe

ljeStr

yn Eid

Gloppen

Sogn

dal

Solund

Vågsøy

Balestr

and

Jølster

Hyllesta

d

Leikange

rFlo

ra

Bremange

rFø

rde

Høyange

r VikGulen

Luster

Årdal

Lærdal

Aurland

0.0 %

20.0 %

40.0 %

60.0 %

80.0 %

100.0 %

120.0 %

140.0 %

160.0 %

180.0 %

72.6 %

162.6 %

Kostnadsindeks for utgiftsutjamningalandsgjennomsnitt =1

1420 Sogn

dal

1432 Førde

1424 Årdal

1401 Flora

1439 Vågsøy

1443 Eid

1419 Leika

nger

Sogn

og Fjordan

e

1449 Stryn

1426 Luste

r

1441 Selje

1421 Aurland

1422 Lærdal

1416 Høyange

r

1433 Naustd

al

1431 Jølst

er

1445 Gloppen

1417 Vik

1430 Gaular

1428 Askvoll

1444 Hornindal

1429 Fjaler

1438 Bremange

r

1413 Hyllesta

d

1418 Balestr

and

1411 Gulen

1412 Solund

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0.9773

1.1094

1,3564

Folketalet og inntektssystemet…Kommunar samanlikna med utviklinga i landet for 1. juli 2012 – 1. juli 2013

-- reduksjon -- auke opp til landssnittet-- auke over landssnittet

Statsbudsjettet 2014Viktig å skilje mellom: Nye eller endra oppgåver kompensert i rammetilskotet

(korrigert i berekna vekst frie inntekter 2013 – 2014) Tiltak som ligg inne i rammetilskotet og er medrekna i

veksten Styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta Utdanning til deltids brannpersonell

Endringar i refusjonsordningar som kommunane må dekkje• Statleg refusjonsordning for barnevernstiltak for einslege mindreårige

asylsøkjarar• Innstramming i ordninga for toppfinansiering av ressurskrevjande

helse- og sosialtenester

Kommunal- og regionaldepartementet

Ressurskrevende tjenester 2004-2013

11

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000Utbetalinger i mill. kr. Antall mottakere

Statsbudsjettet 2014

Ressurskrevjande tenester

  2010 2011 2012%-vis vekst 2010 - 2012

Netto utgift mill. kroner 336 385 455 35 %

Eigendel ved innslagspunkt mill. kroner 134 160 184 37 %

Eigendel utover innslagspunkt mill. kroner 40 45 54 35 %

Tal personar 150 171 189 26 %

Pensjon – premieavvik Demografi Gjeld og rente

Kommunal- og regionaldepartementet

Pensjonskostnader 2014• Innstramming i forutsetningene for beregning

av pensjonskostnader for 2014– Reduksjon i forholdstallet fra 1,1 til 1,0– Reduksjon i forventet avkastning med 0,35%-

poeng

• Økning i amortiseringskostnadene

• Dette bidrar til en samlet kostnadsvekst i 2014 på 1¾ mrd. kr utover deflator

13

Skjønnsmidlar – kriterium Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift Sosiale kriterium Språkdeling Vanskeleg økonomisk situasjon Samla vurdering

o Kommunane sitt inntektsgrunnlag• Folketalsutvikling• Frie inntekter korrigert for variasjon i utgiftsbehov• Høge inntekter frå kraftverksemder

o Kommunane sitt utgiftsbehov• Busettingsmønster• Senterfunksjonar• Særlege miljøutfordringar

Fornyings- og innovasjonsprosjekt

Tilleggsprp.Endringer i rammetilskuddet til kommunene

Beløp i 1000 kr, 2014-kr

Økning i frie inntekter som følge av endret deflator 250 300Likeverdig behandling kommunale og private barnehager, 98 pst 69 000Reversere redusjon/nominell videreføring maksimalpris -163 000To barnehageopptak -241 000Avvikling kulturskole i SFO, halvåreseffekt 2014 -71 100Avvikling frukt og grønt i skolen, halvåreseffekt 2014 -107 200Redusert egenandel for personer på dobbeltrom 15 000Utlemming av rustilskuddet -343 000Styrket tilsyn med barn i fosterhjem 15 000Sum endringer i rammetilskuddet, kap. 571 -576 000

• Tilskot til heildøgns omsorgsplassar•  Lærarløftet - vidareutdanning

Økonomi 2013 – 2014…