Tercer Informe Trimestralhacienda.sonora.gob.mx/media/4119/partidas-iii-16.pdfPoder Ejecutivo Anexo Analítico de Partidas 2016 Noviembre de 2016 Tercer Informe Trimestral Sobre la

Poder Ejecutivo

Anexo Analtico de Partidas

2016

Noviembrede2016

Tercer Informe TrimestralSobre la Situacin Econmica, Las Finanzas Pblicas, La Deuda Pblica y Los Activos del Patrimonio Estatal.

ANALITICO DE PARTIDAS

APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

01H. CONGRESO DEL ESTADO 772,482,652.00 773,207,652.00 577,165,203.57 561,745,776.61 CMARA DE DIPUTADOS 312,881,795.63 311,570,599.17 230,855,242.18 227,930,789.78

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 312,881,795.63 311,570,599.17 230,855,242.18 227,930,789.78 A0 312,881,795.63 311,570,599.17 230,855,242.18 227,930,789.78

41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 38,355,410.05 37,044,213.59 26,855,242.18 23,930,789.78 41202 GASTOS DE OPERACIN DEL PODER LEGISLATIVO 274,526,385.58 274,526,385.58 204,000,000.00 204,000,000.00

OFICIALA MAYOR 288,142,546.46 291,151,591.63 222,832,063.45 218,655,995.39 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 288,142,546.46 291,151,591.63 222,832,063.45 218,655,995.39 A0 288,142,546.46 291,151,591.63 222,832,063.45 218,655,995.39


INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIN 162,482,652.00 161,337,510.23 116,695,994.22 108,762,135.38 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 162,482,652.00 161,337,510.23 116,695,994.22 108,762,135.38 A0 162,482,652.00 160,612,510.23 115,970,994.22 108,037,135.38


DE 725,000.00 725,000.00 725,000.00 41203 GASTOS DE FISCALIZACIN PARA EL SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES 725,000.00 725,000.00 725,000.00

CONTRALORA INTERNA 8,975,657.91 9,147,950.97 6,781,903.72 6,396,856.06 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,975,657.91 9,147,950.97 6,781,903.72 6,396,856.06 A0 8,975,657.91 9,147,950.97 6,781,903.72 6,396,856.06


DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPITULO / FONDO /

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAvance de Presupuesto de Egresos

ANALTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPTULO / FONDO / PARTIDATERCER INFORME TRIMESTRAL 2016

(En pesos)

APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADODEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPITULO / FONDO /



(En pesos)

02SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 933,780,707.90 933,780,707.90 636,096,973.99 557,370,751.80 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 5,413,584.96 5,987,476.48 3,896,611.63 3,431,324.22

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,413,584.96 5,987,476.48 3,896,611.63 3,431,324.22 A0 5,413,584.96 5,987,476.48 3,896,611.63 3,431,324.22

41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 3,232,748.56 3,806,640.08 2,260,984.30 1,977,433.26 41302 GASTOS DE OPERACIN DEL PODER JUDICIAL 2,180,836.40 2,180,836.40 1,635,627.33 1,453,890.96

CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES 9,651,187.35 10,882,731.03 6,374,020.90 5,516,915.75 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,651,187.35 10,882,731.03 6,374,020.90 5,516,915.75 A0 9,651,187.35 10,882,731.03 6,374,020.90 5,516,915.75

41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 8,807,081.77 10,038,625.45 5,740,941.64 4,954,178.63 41302 GASTOS DE OPERACIN DEL PODER JUDICIAL 844,105.58 844,105.58 633,079.26 562,737.12

CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 19,946,198.34 19,703,837.74 12,011,443.03 10,342,365.28 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,946,198.34 19,703,837.74 12,011,443.03 10,342,365.28 A0 19,946,198.34 19,703,837.74 12,011,443.03 10,342,365.28

41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 18,998,375.54 18,756,014.94 11,300,575.96 9,710,483.44 41302 GASTOS DE OPERACIN DEL PODER JUDICIAL 947,822.80 947,822.80 710,867.07 631,881.84

INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE 13,825,186.22 15,648,062.08 9,311,815.70 8,086,819.22 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 13,825,186.22 15,648,062.08 9,311,815.70 8,086,819.22 A0 13,825,186.22 15,648,062.08 9,311,815.70 8,086,819.22


JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 623,432,109.95 605,307,338.95 416,624,377.63 365,319,502.15 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 623,432,109.95 605,307,338.95 416,624,377.63 365,319,502.15 A0 523,432,109.95 559,785,408.95 416,624,377.63 365,319,502.15


AC 100,000,000.00 45,521,930.00 - - 41106 INVERSIN PBLICA 100,000,000.00 45,521,930.00 - -

PRESIDENCIA 19,019,353.94 17,856,161.19 12,783,771.57 11,300,097.36 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,019,353.94 17,856,161.19 12,783,771.57 11,300,097.36 A0 19,019,353.94 17,856,161.19 12,783,771.57 11,300,097.36


SALAS MIXTAS 45,651,556.83 43,985,620.51 30,762,489.71 27,135,542.49 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 45,651,556.83 43,985,620.51 30,762,489.71 27,135,542.49 A0 45,651,556.83 43,985,620.51 30,762,489.71 27,135,542.49


TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO 90,293,503.85 93,674,246.08 65,228,020.97 56,972,297.06 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 90,293,503.85 93,674,246.08 65,228,020.97 56,972,297.06 A0 90,293,503.85 93,674,246.08 65,228,020.97 56,972,297.06


OFICIALA MAYOR 68,241,000.01 80,982,108.56 52,669,685.42 46,227,205.38 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 68,241,000.01 80,982,108.56 52,669,685.42 46,227,205.38 A0 68,241,000.01 80,982,108.56 52,669,685.42 46,227,205.38


SECRETARA GENERAL DE ACUERDOS 23,664,098.38 23,511,956.54 16,148,896.88 14,000,999.96 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,664,098.38 23,511,956.54 16,148,896.88 14,000,999.96 A0 23,664,098.38 23,511,956.54 16,148,896.88 14,000,999.96


VISITADORA JUDICIAL Y CONTRALORA 14,642,928.07 16,241,168.74 10,285,840.55 9,037,682.93 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 14,642,928.07 16,241,168.74 10,285,840.55 9,037,682.93 A0 14,642,928.07 16,241,168.74 10,285,840.55 9,037,682.93





(En pesos)

03EJECUTIVO DEL ESTADO 277,947,976.08 251,573,760.80 159,881,526.50 146,371,065.01 AYUDANTA 13,422,757.02 42,000.00 - -

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,159,200.00 - - - A0 3,159,200.00 - - -

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,200.00 - - - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 12,000.00 - - -

26101 COMBUSTIBLES 2,515,000.00 - - - 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,400.00 - - -

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,800.00 - - - 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 550,000.00 - - -

21101 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,500.00 - - - 21201 MATERIALES Y TILES DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN 12,000.00 - - - 21401 MATERIALES Y TILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 25,800.00 - - -

22106 ADQUISICIN DE AGUA POTABLE 3,600.00 - - - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIN 3,700.00 - - - 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS 1,400.00 - - - 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MDICOS 1,200.00 - - - 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIN PERSONAL 5,000.00 - - - 28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PBLICA 6,000.00 - - - 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN, EDUCACINAL Y RECREATIVOS 1,600.00 - - -

SERVICIOS GENERALES 2,093,300.00 - - - A0 2,093,300.00 - - -

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 24,000.00 - - -

34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,100.00 - - - 37201 PASAJES TERRESTRES 4,800.00 - - - 37502 GASTOS DE CAMINO 202,000.00 - - - 37901 CUOTAS 50,000.00 - - - 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 500,000.00 - - - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 30,000.00 - - - 37501 VITICOS EN EL PAS 650,000.00 - - - 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 470,000.00 - - -

37101 PASAJES AREOS 69,000.00 - - - 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 6,000.00 - - - 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE BIENES INFORMTICOS 6,000.00 - - - 33606 IMPRESIN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS, IDENTIFICACIN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VAL., CERTIFICADOS Y TTULOS

3,600.00 - - -

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,800.00 - - - 37602 VITICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

35,000.00 - - -

32503 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS

36,000.00 - - -

SERVICIOS PERSONALES 8,170,257.02 42,000.00 - - A0 8,170,257.02 42,000.00 - -

11301 SUELDOS 2,807,665.80 - - - 11306 RIESGO LABORAL 451,386.60 - - - 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,737,478.06 - - - 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 324,381.12 - - -

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 174,002.52 - - - 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 105,754.80 - - - 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60 42,000.00 - - 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 24,908.76 - - -

15409 BONO PARA DESPENSA 210,000.00 - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 99,960.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,040.00 - - - 15424 BONO DEL DA DEL PADRE 1,600.00 - - -




(En pesos)

15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400.00 - - - 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 43,680.00 - - - 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIN POR FIN DE AO 348,005.24 - - - 13203 COMPENSACIN POR AJUSTE DE CALENDARIO 43,500.60 - - - 13204 COMPENSACIN POR BONO NAVIDEO 43,500.60 - - - 13403 ESTMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00 - - - 14102 APORTACIN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00 - - - 14103 APORTACIN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00 - - - 14104 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS A CORTO PLAZO 17,625.84 - - - 14107 APORTACIN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 35,251.32 - - -

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MDICO DEL ISSSTESON 264,387.60 - - - 14110 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS PRENDARIOS 17,625.84 - - - 14202 APORTACIN AL FOVISSSTESON 141,006.60 - - - 14303 PAGAS POR DEFUNCIN, PENSIONES Y JUBILACIONES 599,278.68 - - - 14406 SEGUROS POR DEFUNCIN FAMILIAR 2,520.00 - - - 15404 DAS ECONMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 78,201.36 - - -

15413 AYUDA PARA GUARDERA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00 - - - 15416 APOYO PARA TILES ESCOLARES 5,940.00 - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIN 83,160.00 - - - 15418 COMPENSACIN ESPECFICA A PERSONAL DE BASE 46,920.84 - - - 15421 BONO DE DA DE MADRES 2,910.00 - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN 35,280.00 - - -

17105 COMPENSACIN POR TITULACIN A NIVEL LICENCIATURA 20,661.24 - - -

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 10,842,702.79 - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 175,000.00 - - - A0 175,000.00 - - -

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 10,000.00 - - -

26101 COMBUSTIBLES 50,000.00 - - - 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CMPUTO Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN 40,000.00 - - -

21101 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 40,000.00 - - - 21201 MATERIALES Y TILES DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN 20,000.00 - - - 21401 MATERIALES Y TILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00 - - -

22106 ADQUISICIN DE AGUA POTABLE 5,000.00 - - - SERVICIOS GENERALES 1,005,600.00 - - - A0 1,005,600.00 - - -

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 150,000.00 - - - 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00 - - -

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 15,600.00 - - -

36101 DIFUSIN POR RADIO, TELEVISIN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES - - -

36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIN Y PRODUCCIN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 400,000.00 - - -

37502 GASTOS DE CAMINO 50,000.00 - - - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,000.00 - - - 37501 VITICOS EN EL PAS 100,000.00 - - - 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00 - - -

37101 PASAJES AREOS 15,000.00 - - - 37601 VITICOS EN EL EXTRANJERO 10,000.00 - - - 33301 SERVICIOS DE INFORMTICA 10,000.00 - - - 36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 16,000.00 - - -

36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFAS 60,000.00 - - - 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIN 100,000.00 - - -

SERVICIOS PERSONALES 9,662,102.79 - - - A0 9,662,102.79 - - -

11301 SUELDOS 3,740,684.88 - - - 11306 RIESGO LABORAL 871,768.56 - - - 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,179,599.63 - - - 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 36,673.68 - - -




(En pesos)

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 209,852.88 - - - 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 114,163.08 - - - 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 16,464.00 - - -

14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60 - - - 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 1,265.40 - - -

15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00 - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 - - - 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00 - - - 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 - - - 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIN POR FIN DE AO 419,706.76 - - - 13203 COMPENSACIN POR AJUSTE DE CALENDARIO 52,463.40 - - - 13204 COMPENSACIN POR BONO NAVIDEO 52,463.40 - - - 13403 ESTMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 733,039.00 - - - 14102 APORTACIN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00 - - - 14103 APORTACIN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00 - - - 14104 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS A CORTO PLAZO 19,027.44 - - - 14107 APORTACIN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 38,054.28 - - -

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MDICO DEL ISSSTESON 285,408.00 - - - 14110 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS PRENDARIOS 19,027.44 - - - 14202 APORTACIN AL FOVISSSTESON 152,217.72 - - - 14303 PAGAS POR DEFUNCIN, PENSIONES Y JUBILACIONES 646,924.68 - - - 14406 SEGUROS POR DEFUNCIN FAMILIAR 2,520.00 - - - 15404 DAS ECONMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 3,690.60 - - -

15413 AYUDA PARA GUARDERA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00 - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIN 5,940.00 - - - 15418 COMPENSACIN ESPECFICA A PERSONAL DE BASE 2,214.36 - - - 15421 BONO DE DA DE MADRES 970.00 - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN 2,520.00 - - -

OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL 59,140,121.81 51,988,342.16 24,653,528.96 22,615,004.98 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 36,000.00 21,636.73 - A0 36,000.00 21,636.73 -

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 12,000.00 - - 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN 12,000.00 10,376.84 - 52301 CMARAS FOTOGRFICAS Y DE VIDEO 12,000.00 11,259.89 -

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - A0 - - -

79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,013,000.00 803,390.93 521,969.95 361,608.47 A0 1,013,000.00 803,390.93 521,969.95 361,608.47

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 96,000.00 15,578.26 1,578.26 1,578.26 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 1,249.99 1,249.99 1,249.99 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 144,000.00 114,496.97 64,569.23 58,015.23

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,539.02 3,539.02 3,539.02 26101 COMBUSTIBLES 360,000.00 222,078.92 179,866.96 123,040.68 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,100.00 - - 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 33,269.00 31,598.40 -

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - - - 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CMPUTO Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN 24,000.00 3,500.00 - - 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 65,000.00 1,834.46 334.46 334.46

21101 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 300,000.00 328,726.48 214,517.76 171,347.49 21201 MATERIALES Y TILES DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN 24,000.00 9,296.69 2,296.69 929.16 21401 MATERIALES Y TILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 24,800.00 - -

22106 ADQUISICIN DE AGUA POTABLE 42,157.96 20,656.00 739.00 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANAS Y HOLOGRAMAS 928.00 928.00 - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIN 835.18 835.18 835.18 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS - - -

SERVICIOS GENERALES 2,482,891.10 6,028,858.90 3,120,875.20 1,372,763.22 A0 2,482,891.10 6,028,858.90 3,120,875.20 1,372,763.22




(En pesos)

31801 SERVICIO POSTAL 12,015.05 12,015.05 12,015.05

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 492,000.00 263,787.00 175,856.00 131,892.00

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 36,323.06 4,735.12 4,735.12 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 128,401.10 106,476.05 32,178.40

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 1,756.36 1,756.36 -

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 110,000.00 - - - 36201 DIFUSIN POR RADIO, TELEVISIN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS

180,000.00 - -

37201 PASAJES TERRESTRES 4,000.00 - - 37502 GASTOS DE CAMINO 42,700.00 12,900.00 10,100.00 37901 CUOTAS 1,223.28 543.28 - 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 200,000.00 245,086.42 109,436.36 37,889.58 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 146,400.00 46,400.00 - 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 455,125.40 12,245.40 - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS - - - 37102 PASAJES AREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIN 100,000.00 - - -

37501 VITICOS EN EL PAS 200,000.00 114,600.00 46,850.00 31,150.00 37603 VITICOS EN EL EXTRANJERO ASOCIADOS A LOS PROGRAMA DE SEGURIDAD PBLICA Y NACIONAL 80,000.00 - - -

31101 ENERGA ELCTRICA 840,000.00 - - - 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN 360,891.10 - - -

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000.00 18,520.87 5,521.87 5,521.87

37101 PASAJES AREOS 612,841.35 344,385.45 92,710.74 37601 VITICOS EN EL EXTRANJERO 160,257.33 75,911.26 75,911.26 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMTICOS 20,056.00 - - 33301 SERVICIOS DE INFORMTICA 3,055.16 - - 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 79,585.52 69,600.00 36,189.31 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE BIENES INFORMTICOS 142,680.00 107,010.00 94,911.89

33302 SERVICIOS DE CONSULTORAS 3,167,631.00 1,989,233.00 807,558.00 36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 180,000.00 - - 32503 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS

12,814.00 - -

SERVICIOS PERSONALES 55,644,230.71 45,120,092.33 20,989,047.08 20,880,633.29 A0 55,644,230.71 44,133,821.34 19,427,365.79 19,318,952.00

11301 SUELDOS 16,021,280.03 4,152,749.73 3,073,663.61 3,073,663.61 11306 RIESGO LABORAL 4,414,830.48 22,487,896.96 5,239,862.62 5,239,862.62 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 2,389,084.66 1,785,603.64 1,785,603.64 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 16,596,561.36 196,321.16 150,074.93 150,074.93 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 958,753.56 287,600.46 214,133.49 214,133.49

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 994,327.68 44,095.65 44,095.65 44,095.65 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 571,925.28 293,548.51 190,094.56 172,583.30 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 71,616.00 10,290.00 6,174.00 5,468.26

14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 9,503.04 54,914.00 51,713.00 45,186.27 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 73,753.24 15,978.13 11,951.41 10,643.93

15409 BONO PARA DESPENSA 630,000.00 - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 292,740.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 14,760.00 - - - 15424 BONO DEL DA DEL PADRE 2,400.00 - - - 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 9,000.00 - - -

15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 78,400.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 5,567,502.16 4,145,754.04 4,145,754.04 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 127,920.00 - - - 11307 AYUDA PARA HABITACIN 1,775,143.94 1,304,937.14 1,304,937.14 11310 AYUDA PARA ENERGA ELCTRICA 1,183,431.35 869,959.73 869,959.73 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIN POR FIN DE AO 1,988,654.03 1,746,752.07 39,689.30 39,689.30 13203 COMPENSACIN POR AJUSTE DE CALENDARIO 248,581.44 4,961.17 4,961.17 4,961.17 13204 COMPENSACIN POR BONO NAVIDEO 248,581.44 4,961.17 4,961.17 4,961.17




(En pesos)

13403 ESTMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 5,600,784.77 - - - 14102 APORTACIN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 364.80 174.99 107.35 97.36 14103 APORTACIN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,918.40 1,449.56 943.55 856.03 14104 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS A CORTO PLAZO 95,321.04 51,686.46 34,444.11 31,525.69 14107 APORTACIN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 190,641.24 103,374.25 68,889.58 63,052.34

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MDICO DEL ISSSTESON 1,429,812.84 775,302.52 516,667.75 472,889.65 14110 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS PRENDARIOS 95,321.04 48,924.35 31,682.00 28,763.58 14202 APORTACIN AL FOVISSSTESON 762,566.52 391,397.74 253,459.03 230,110.66 14303 PAGAS POR DEFUNCIN, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,240,908.64 1,928,337.04 766,688.22 764,069.02

14404 OTROS SEGUROS DE CARCTER LABORAL O ECONMICOS 602,708.33 602,708.33 602,708.33

14406 SEGUROS POR DEFUNCIN FAMILIAR 12,768.00 4,320.38 3,231.81 2,386.49 15404 DAS ECONMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 228,511.20 6,821.62 6,821.62 6,821.62

15413 AYUDA PARA GUARDERA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00 - - - 15416 APOYO PARA TILES ESCOLARES 15,840.00 - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIN 243,540.00 - - - 15418 COMPENSACIN ESPECFICA A PERSONAL DE BASE 137,106.96 4,092.98 4,092.98 4,092.98 15421 BONO DE DA DE MADRES 13,580.00 - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN 103,320.00 - - -


DM 575,410.30 575,410.30 14303 PAGAS POR DEFUNCIN, PENSIONES Y JUBILACIONES 575,410.30 575,410.30

GI 986,270.99 986,270.99 986,270.99 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 116,009.32 116,009.32 116,009.32 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 4,802.00 4,802.00 4,802.00

14102 APORTACIN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 67.07 67.07 67.07 14103 APORTACIN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 582.65 582.65 582.65 14104 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS A CORTO PLAZO 16,572.64 16,572.64 16,572.64 14107 APORTACIN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 33,145.54 33,145.54 33,145.54

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MDICO DEL ISSSTESON 248,590.70 248,590.70 248,590.70 14110 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS PRENDARIOS 19,334.75 19,334.75 19,334.75 14202 APORTACIN AL FOVISSSTESON 154,679.01 154,679.01 154,679.01 14303 PAGAS POR DEFUNCIN, PENSIONES Y JUBILACIONES 392,487.31 392,487.31 392,487.31

SECRETARA PARTICULAR 14,215,518.69 44,260,751.16 32,028,944.52 30,940,480.64 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 115,762.76 102,155.96 13,606.80 A0 115,762.76 102,155.96 13,606.80

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 27,213.60 13,606.80 13,606.80 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN 1,200.00 1,200.00 - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERA 87,349.16 87,349.16 -

MATERIALES Y SUMINISTROS 390,591.98 4,006,345.91 2,993,233.64 2,406,609.94 A0 390,591.98 4,006,345.91 2,993,233.64 2,406,609.94

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,376.00 23,668.30 13,792.45 13,792.45 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 40,000.00 278,615.12 252,839.45 237,954.33

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 11,729.54 10,729.54 10,729.54 26101 COMBUSTIBLES 120,000.00 2,967,337.05 2,200,818.00 1,776,378.98 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,146.00 - - 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 129,587.85 129,587.85 105,697.65

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,289.00 89.00 89.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CMPUTO Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN 8,160.00 4,824.08 568.08 568.08 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 284,313.01 157,936.09 119,592.67

21101 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 73,350.00 59,408.79 43,240.34 20,214.89 21201 MATERIALES Y TILES DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN 64,261.98 117,808.63 93,526.13 72,249.91 21401 MATERIALES Y TILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 40,000.00 49,311.24 28,064.51 26,087.24

22106 ADQUISICIN DE AGUA POTABLE 24,444.00 66,827.10 58,362.00 19,575.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIN 1,430.00 230.00 230.00 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS 2,635.70 1,303.70 1,303.70 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MDICOS 300.00 - - 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIN PERSONAL 1,500.00 - - 28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PBLICA 1,500.00 - -




(En pesos)

28301 PRENDAS DE PROTECCIN PARA SEGURIDAD PBLICA NACIONAL 2,146.50 2,146.50 2,146.50

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN, EDUCACINAL Y RECREATIVOS 600.00 - -

24601 MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRNICO 368.00 - - SERVICIOS GENERALES 790,526.00 2,579,191.50 1,750,150.30 1,437,607.27 A0 790,526.00 2,579,191.50 1,750,150.30 1,437,607.27

31801 SERVICIO POSTAL 2,396.02 564.02 564.02

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 37,668.00 27,144.00 18,096.00

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,160.00 4,807.76 2,767.76 2,767.76 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 60,098.44 60,098.44 22,166.44 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 805.00 805.00 805.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 3,429.49 2,619.49 2,619.49 37201 PASAJES TERRESTRES 1,540.00 340.00 340.00 37502 GASTOS DE CAMINO 8,652.00 211,143.00 153,940.00 121,740.00 37901 CUOTAS 33,964.84 23,930.41 23,930.41 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 350,000.00 362,466.14 117,069.38 117,069.38 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 12,216.00 17,054.00 - - 39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 100,000.00 36,000.00 - - 37102 PASAJES AREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIN 150,000.00 17,200.00 - -

37501 VITICOS EN EL PAS 80,000.00 635,499.87 453,124.87 366,875.87 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 81,498.00 551,526.14 421,538.54 316,018.62

37101 PASAJES AREOS 224,495.90 169,515.49 141,494.76 37601 VITICOS EN EL EXTRANJERO 156,859.90 164,859.90 164,859.90 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMTICOS 4,000.00 - - 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 1,500.00 - - 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE BIENES INFORMTICOS 161,700.00 120,060.00 106,486.62 33606 IMPRESIN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS, IDENTIFICACIN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VAL., CERTIFICADOS Y TTULOS

900.00 - -

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3,364.00 - - 37602 VITICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

41,773.00 31,773.00 31,773.00

32503 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS

9,000.00 - -


11301 SUELDOS 4,986,355.08 3,389,216.11 2,432,046.13 2,432,046.13 11306 RIESGO LABORAL 1,605,841.80 6,696,095.86 4,640,185.62 4,640,185.62 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 2,468,623.45 1,769,910.13 1,769,910.13 12101 HONORARIOS 6,228,543.38 6,228,543.38 6,228,543.38 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 962,317.35 1,009,768.08 711,428.52 711,428.52 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 267,032.04 288,070.23 212,671.14 212,671.14

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 291,854.52 74,381.78 66,629.78 66,629.78 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 166,475.52 312,635.49 179,090.44 162,719.01 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 12,204.00 - - -


15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 26,600.00 26,600.00 26,600.00 15409 BONO PARA DESPENSA 165,000.00 - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00 - - - 15424 BONO DEL DA DEL PADRE 1,200.00 - - - 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 27,200.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 5,403,548.72 3,891,497.57 3,891,497.57 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00 795.00 795.00 795.00 11307 AYUDA PARA HABITACIN 2,457,401.49 1,747,263.96 1,747,263.96 11310 AYUDA PARA ENERGA ELCTRICA 1,638,270.04 1,164,844.51 1,164,844.51 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIN POR FIN DE AO 583,709.72 2,109,141.85 86,431.47 86,431.47




(En pesos)

13203 COMPENSACIN POR AJUSTE DE CALENDARIO 72,963.60 21,414.51 13,461.51 13,461.51 13204 COMPENSACIN POR BONO NAVIDEO 72,963.60 21,414.51 13,461.51 13,461.51 13403 ESTMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,743,279.00 81,693.32 28,673.33 28,673.33 14102 APORTACIN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 100.80 230.09 111.72 101.51 14103 APORTACIN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 806.40 1,711.46 981.96 892.31 14104 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS A CORTO PLAZO 27,745.92 54,774.69 32,517.07 29,788.49 14107 APORTACIN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 55,491.36 110,521.94 65,035.58 59,578.40

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MDICO DEL ISSSTESON 416,189.04 892,311.93 487,759.74 446,831.31 14110 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS PRENDARIOS 27,745.92 56,818.31 29,848.03 27,119.45 14202 APORTACIN AL FOVISSSTESON 221,967.36 454,548.03 238,786.30 216,957.74 14303 PAGAS POR DEFUNCIN, PENSIONES Y JUBILACIONES 943,361.64 2,035,996.42 816,219.68 813,289.11

14404 OTROS SEGUROS DE CARCTER LABORAL O ECONMICOS 688,809.52 688,809.52 688,809.52


15413 AYUDA PARA GUARDERA A MADRES TRABAJADORAS - - - 15416 APOYO PARA TILES ESCOLARES 5,940.00 - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIN 59,400.00 - - - 15418 COMPENSACIN ESPECFICA A PERSONAL DE BASE 37,605.24 637.57 637.57 637.57 15421 BONO DE DA DE MADRES 3,880.00 - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN 25,200.00 - - -


15420 COMPENSACIN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 - - - DM 541,026.71 541,026.71

14303 PAGAS POR DEFUNCIN, PENSIONES Y JUBILACIONES 541,026.71 541,026.71 GI 998,581.07 998,581.07 998,581.07

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 124,323.96 124,323.96 124,323.96 14102 APORTACIN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 77.33 77.33 77.33 14103 APORTACIN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 671.01 671.01 671.01 14104 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS A CORTO PLAZO 18,051.53 18,051.53 18,051.53 14107 APORTACIN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 36,103.36 36,103.36 36,103.36

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MDICO DEL ISSSTESON 270,772.80 270,772.80 270,772.80 14110 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS PRENDARIOS 20,720.57 20,720.57 20,720.57 14202 APORTACIN AL FOVISSSTESON 165,765.01 165,765.01 165,765.01 14303 PAGAS POR DEFUNCIN, PENSIONES Y JUBILACIONES 362,095.50 362,095.50 362,095.50

SECRETARA TCNICA DEL EJECUTIVO 21,159,961.26 97,067,896.64 66,122,089.16 58,226,122.75 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 302,820.32 302,820.32 77,010.08 A0 302,820.32 302,820.32 77,010.08

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 77,278.04 77,278.04 - 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN 29,443.12 29,443.12 29,443.12 52301 CMARAS FOTOGRFICAS Y DE VIDEO 83,003.80 83,003.80 - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERA 33,338.40 33,338.40 23,916.88 51501 EQUIPO DE CMPUTO Y DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN 58,443.12 58,443.12 23,650.08

56501 EQUIPO DE COMUNICACIN Y TELECOMUNICACIN 21,313.84 21,313.84 - MATERIALES Y SUMINISTROS 369,500.00 2,484,003.07 1,841,610.38 1,220,986.01 A0 369,500.00 2,484,003.07 1,841,610.38 1,220,986.01

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 5,712.58 4,264.18 4,264.18 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 6,800.64 6,800.64 5,536.24 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 22,000.00 272,938.40 223,227.95 205,087.75

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 139,352.89 138,743.89 54,575.00 26101 COMBUSTIBLES 216,500.00 1,035,366.05 773,783.13 520,554.35 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,000.00 436.39 436.39 436.39 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 69,310.62 61,604.12 30,856.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 8,638.40 8,584.00 8,584.00

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 6,209.01 4,888.03 4,888.03 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CMPUTO Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN 7,500.00 154,729.13 113,486.44 59,222.33 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,500.00 171,806.03 156,737.02 138,031.91

21101 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 38,000.00 329,674.97 162,033.79 107,835.55 21201 MATERIALES Y TILES DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN 10,000.00 62,330.33 30,978.22 15,561.82




(En pesos)

21401 MATERIALES Y TILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 12,000.00 47,463.25 29,463.25 14,049.17

22106 ADQUISICIN DE AGUA POTABLE 40,000.00 119,740.72 77,595.36 15,680.56 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIN 7,487.44 4,991.71 4,991.71 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS 100.00 - - 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN, EDUCACINAL Y RECREATIVOS - - -

24601 MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRNICO 9,757.21 9,492.25 3,531.01 21501 MATERIAL PARA INFORMACIN 36,149.01 34,500.01 27,300.01

SERVICIOS GENERALES 4,073,000.00 20,497,937.25 18,705,534.68 11,935,683.52 A0 4,073,000.00 20,497,937.25 18,705,534.68 11,935,683.52

31801 SERVICIO POSTAL - - - 31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 391.62 - - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS - - -

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000.00 654,960.00 476,064.00 399,504.00

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000.00 45,128.75 45,128.75 37,008.75 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - -

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 6,960.00 4,640.00 - 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 3,438,100.00 3,459,600.00 3,320,400.00

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 166,377.29 163,430.37 154,138.77 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 188,280.00 187,920.00 - 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 6,589.69 - - 34701 FLETES Y MANIOBRAS 4,377.76 4,377.76 4,377.76 35301 INSTALACIONES 267,503.82 267,503.82 262,703.82 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 20,000.00 - -

36101 DIFUSIN POR RADIO, TELEVISIN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 1,303,221.77 1,302,559.99 1,252,559.99

36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIN Y PRODUCCIN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 1,940,400.00 1,293,600.00 522,000.00

37201 PASAJES TERRESTRES 12,000.00 3,873.13 3,873.13 3,873.13 37502 GASTOS DE CAMINO 10,000.00 319,798.70 279,898.70 229,220.00 37901 CUOTAS 32,907.38 32,906.38 32,906.38 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 500,000.00 447,797.03 424,664.11 400,347.13 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,510,000.00 - - - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 30,000.00 1,599.41 - - 39901 SERVICIOS ASISTENCIALES - - - 37102 PASAJES AREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIN 20,000.00 - -

37501 VITICOS EN EL PAS 200,000.00 551,150.00 435,050.00 344,900.00 37603 VITICOS EN EL EXTRANJERO ASOCIADOS A LOS PROGRAMA DE SEGURIDAD PBLICA Y NACIONAL - - -

31101 ENERGA ELCTRICA - - - 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN 90,891.10 - -

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000.00 223,527.85 170,558.22 104,095.96

37101 PASAJES AREOS 200,000.00 505,722.24 568,009.95 297,681.00 37601 VITICOS EN EL EXTRANJERO 60,000.00 122,171.30 110,671.30 - 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMTICOS 200,000.00 19,000.00 - - 33301 SERVICIOS DE INFORMTICA 60,000.00 - - - 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 40,000.00 2,657.69 232.00 232.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE BIENES INFORMTICOS 11,000.00 423,504.40 325,194.40 268,651.03

33302 SERVICIOS DE CONSULTORAS 1,000,000.00 4,298,290.23 4,094,800.00 2,418,600.00 36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 2,000.00 - -

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 12,195.00 4,695.00 4,695.00

32701 PATENTES, REGALAS Y OTROS 450.01 - - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACIN 385,584.00 231,768.00 231,768.00 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFAS 10,000.00 - - 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIN 4,356,231.28 4,355,568.00 1,392,000.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATLITES 45,220.80 45,220.80 45,220.80 33303 SERVICIOS ESTADSTICOS Y GEOGRFICOS 574,200.00 417,600.00 208,800.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 6,875.00 - -




(En pesos)


11301 SUELDOS 7,233,250.44 10,714,260.79 7,473,146.88 7,473,146.88 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES - - - 11306 RIESGO LABORAL 1,676,608.56 15,882,063.03 10,306,907.17 10,306,907.17 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 6,289,023.76 4,460,727.21 4,460,727.21 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,063,244.47 1,260,384.90 458,487.48 458,487.48 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 494,220.36 897,266.21 619,444.52 619,444.52

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 429,304.20 731,367.07 131,863.92 131,863.92 13701 HONORARIOS ESPECIALES 20,252.46 20,252.46 20,252.46 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 242,775.48 1,101,858.15 479,790.04 435,293.77 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 65,856.00 24,010.00 22,559.40


15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 34,500.00 34,500.00 34,500.00 15409 BONO PARA DESPENSA 195,000.00 - - - 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 92,820.00 - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,680.00 - - - 15424 BONO DEL DA DEL PADRE - - - 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES - - -

15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00 - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 6,776,232.10 4,517,942.28 4,517,942.28 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 40,560.00 795.00 795.00 795.00 11307 AYUDA PARA HABITACIN 5,649,990.74 3,847,929.74 3,847,929.74 11310 AYUDA PARA ENERGA ELCTRICA 3,766,665.40 2,565,288.97 2,565,288.97 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIN POR FIN DE AO 858,607.75 4,452,268.51 131,471.42 131,471.42 13203 COMPENSACIN POR AJUSTE DE CALENDARIO 107,325.60 17,430.95 17,430.95 17,430.95 13204 COMPENSACIN POR BONO NAVIDEO 107,325.60 18,031.25 18,031.25 18,031.25 13403 ESTMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,382,479.00 - - - 14102 APORTACIN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 148.80 761.52 307.23 277.54 14103 APORTACIN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,190.40 5,971.60 2,728.78 2,467.09 14104 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS A CORTO PLAZO 40,462.68 184,754.52 87,104.39 79,688.25 14107 APORTACIN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 80,925.00 374,359.81 174,209.97 159,377.64

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MDICO DEL ISSSTESON 606,938.40 2,771,316.53 1,306,564.53 1,195,323.20 14110 ASIGNACIN PARA PRSTAMOS PRENDARIOS 40,462.68 182,775.71 79,965.01 72,548.87 14202 APORTACIN AL FOVISSSTESON 323,700.60 1,524,207.92 639,720.09 580,391.44 14303 PAGAS POR DEFUNCIN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,375,727.28 6,437,440.74 1,870,535.88 1,864,133.64

14404 OTROS SEGUROS DE CARCTER LABORAL O ECONMICOS 1,592,872.02 1,592,872.02 1,592,872.02


15413 AYUDA PARA GUARDERA A MADRES TRABAJADORAS - - - 15416 APOYO PARA TILES ESCOLARES - - - 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIN 77,220.00 - - - 15418 COMPENSACIN ESPECFICA A PERSONAL DE BASE 46,707.12 3,106.22 3,106.22 3,106.22 15421 BONO DE DA DE MADRES - -

Tercer Informe Trimestralhacienda.sonora.gob.mx/media/4119/partidas-iii-16.pdfPoder Ejecutivo Anexo Analítico de Partidas 2016 Noviembre de 2016 Tercer Informe Trimestral Sobre la

Documents