IVANA TENJOVIĆ SIME POGAČAREVIĆA 28A 11130 KALUĐERICA NOVEMBAR 2014 Broj telefona 381694479364 Broj ugovora 1.12907074 Broj računa 201411/1.12907074 Redni broj računa 10811049 Datum računa 30.11.2014 Datum prometa 30.11.2014 Datum dospeća 20.12.2014 Obračunski period 01.11.2014. - 30.11.2014. Mesto izdavanja računa Beograd Kontakt Tel: 063 9000 Fax: 063 9001 Adresa Telenor d.o.o Omladinskih brigada 90 11070 Beograd Tekući račun 265-1040310000497-22 PIB 104318304 Matični broj 20147229 E-mail [email protected] Ukupno zaduženje 2059.80 Usluga P. osnovica Stopa PDV Ukupno (din) Pretplata 1662.50 20.00% 332.50 1995.00 Premium servisi 54.00 20.00% 10.80 64.80 Ukupan PDV: 343.30 Zaokruženje PDV-a: 0 Iznos mesečnog računa 2059.80 Prethodni saldo* 0 Ukupno zaduženje 2059.80 Račun je punovažan bez pečata i potpisa. Molimo vas da na instrumentu plaćanja obavezno upišete poziv na broj 30-10811049-1411 Rok za uplatu računa je 20 dana od datuma računa. Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana koji je naveden kao rok za plaćanje računa odnosno dana izvršene usluge. Reklamacija se uzima u razmatranje ukoliko sadrži korisnički broj ili broj ugovora na koji se odnosi uz svojeručni potpis korisnika, odnosno potpis zastupnika pravn og lica. *Prethodni saldo - Navedeni iznos se odnosi na neizmirene ili više plaćene obaveze evidentirane do momenta izrade računa. Uplatilac: Svrha uplate: Primalac: IVANA TENJOVIĆ SIME POGAČAREVIĆA 28A 11130 KALUĐERICA Ukupno zaduženje na dan 30.11.2014 Telenor d.o.o. Omladinskih brigada 90 11070 Beograd Datum dospeća Šif.pl. Iznos: Tekući račun: Mod. Poziv n a broj: Datum plaćanja i potpis nalogodavca: 20.12.2014 2059.80 30-10811049-1411 RSD 21 97 265-1040310000497-22 Šif.kom. Iznos: IZVEŠTAJ O UPLATI Tekući račun: Mod . Poz iv na bro j: Uplatilac: Svrha uplate: 30-10811049-1411 Ukupno zaduženje na dan 30.11.2014 2059.80 RSD IVANA TENJOVIĆ SIME POGAČAREVIĆA 28A 11130 KALUĐERICA 063 97 265-1040310000497-22