TAHUN ANGGARAN 2012 - gunungkidulkab.go.idgunungkidulkab.go.id/pustaka/Lamp 3 LAKIP Kab. Gk 2012.pdf · Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Pengukuran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012

Pengukuran Kinerja 1 - 36

SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN

KINERJA %

1 1 persen 65,56 65,00 99,15 Program Penyediaan air Baku 4.440.914.000 4.029.287.216 90,73 DPU

2 persen 100 100 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

551.470.000 503.495.000 91,30 Dinsosnakertrans

3 persen 21,28 21,20 99,62 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

10.151.410.000 9.958.566.000 98,10 DPU

4

a. Irigasi sumur 72 66 91,67 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

10.151.410.000 9.958.566.000 98,10 DPU

b. Air Minum sumur 28 25 89,29 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

0 0 0,00

5 meter 20.200 13.992 69,27 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

3.077.400.000 3.014.262.000 97,95 Dinas Tanaman Pangan

dan Hortikultura

6

a. Tanaman Pangan

1) Embung Tanaman Pangan unit 15 7 46,67 420.000.000 420.000.000 100,00

2) Dam Parit unit 13 11 84,62 550.000.000 546.304.000 99,33

b. Kehutanan dan Perkebunan

1) Dam penahan (DPn) unit 44 46 104,55 31.711.000 31.711.000 100,00

2) Gullyplug unit 62 54 87,10

3) Irigasi air permukaan unit 7 10 142,86 300.000.000 300.000.000 100,00

PENGUKURAN KINERJA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2012

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

SKPD PELAKSANA

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

PROGRAM

Dinas Tanaman Pangan

dan Hortikultura

Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

ANGGARAN

NO. INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase sentra produksi yang memiliki air

bersih yang handal

SASARAN STRATEGIS

Sentra produksi memiliki

infrastruktur air dan sanitasi

yang handal. Persentase keterjangkauan air kawasan rawan

kekeringan pada musim kemarau

Persentase lahan pertanian yang terairi secara

kontinyu

Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah

(sumur pompa):

Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi

tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan Tingkat

Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian

tanaman pangan dan hortikultura)

Jumlah penyediaan penampung air (Embung

dan damparit):

REALISASICAPAIAN

KINERJA %





KINERJA %

SKPD PELAKSANAPROGRAM

ANGGARAN


TARGET

SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN

KINERJA %

4) Irigasi air dangkal/sumur dangkal unit 45 38 84,44 22.000.000 22.000.000 100,00

5) Sumur resapan unit 85 60 70,59 - - 0,00

6) Embung Hutbun unit 45 42 93,33 120.000.000 120.000.000 100,00

7) Teras meter 24.000 20.000 83,33 0 0,00

8) Rorak unit 40 30 75,00 0

9) SPA (Saluran Pembuangan Air) meter 4.000 3.500 87,50 0 0 0,00

10) SPT (Saluran Pembuangan Air Tanah) meter 4.000 3.500 87,50 0 0 0,00

2 Kawasan pemukiman memiliki

infrastruktur dasar transportasi,

energi, air, telekomunikasi dan

sanitasi.

1 persen 65,56 65,00 99,15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

0 0 0,00 DPU

3 1 meter 50.250 26.398 52,53 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

2.350.100.000 2.327.996.000 99,06 Dinas Tanaman Pangan

dan Hortikultura

2 km 9,7 11,80 121,65 1.529.688.437,50 1.529.688.437,50 100,00 Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

3 persen 46 50 108,70 36.655.000 36.255.000 98,91

4

a. Jumlah Unit Penyewaan Jasa Alsintan

(UPJA)

unit 70 12 17,14

b. Jumlah Alsintan lainnya :

1) Traktor roda dua unit 186 265 142,47

2) Pompa Air unit 240 550 229,17

3) Power Threser unit 62 89 143,55

4) Pedal Threser unit 7.852 8.268 105,30

5) APPO unit 22 51 231,82


dan Hortikultura

Sentra produksi memiliki

infrastruktur transportasi,

energi, air, telekomunikasi dan

sanitasi yang handal.

Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada sentra

produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra

produksi perkebunan

Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk

organik.

Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA)

dan Alsintan lainnya pada sentra produksi

Tanaman Pangan dan hortikultura:

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

2.300.000

Persentase kawasan pemukiman yang memiliki

air bersih yang handal.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

5

a. RPH unit 0 0 0,00 116.370.000 110.300.250 94,78 Dinas Peternakan

b. TPH unit 20 10 50,00

c. RPA unit 38 15 39,47

6 kawasan 45 31 68,89 Program peningkatan produksi

hasil peternakan

1.510.250.000 1.380.849.790 91,43 Dinas Peternakan

7 persen 61 61 100,00

8 persen 80 65 81,25 Program pengembangan

budidaya perikanan

4.215.271.000 4.020.723.500 95,38 DKP

9

a. PPI unit 8 8 100,00 1.187.345.000 1.130.934.990 95,25 DKP

b. UPR unit 70 50 71,43

c. BBI unit 8 2 25,00

10

a. Jumlah unit 265 246 92,83 1.187.345.000 1.130.934.990 95,25 DKP

b. Jenis Sarana jenis 3 4 133,33

11

a. Kakao unit 26 20 76,92 1.238.416.700 1.223.238.450 98,77

b. Kotak Fermentasi unit 32 19 59,38

c. Cut Chip unit 25 34 136,00 APBN

d. Pengepres buah semu mete unit 4 4 100,00

e. Alat perajang tembakau rakyat unit 12 21 175,00

f. Alat perenteng tembakau vike unit 45 35 77,78

Jumlah dan jenis sarana tangkap ikan.

Jumlah PPI,UPR dan BBI.

Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang memiliki

sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase

Jumlah kawasan peternakan yang memiliki

jalan produksi

Persentase kecamatan yang memiliki

puskeswan dengan infrastruktur yang handal

Persentase sentra produksi perikanan yang

memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan

ikan, sanitasi, dan drainase

Program pengembangan

perikanan tangkap


perikanan tangkap

Program peningkatan produksi


Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

Jumlah sentra produksi yang memiliki unit

pengolahan hasil.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

g. Pengolah limbah kakao unit 5 5 100,00

12 persen 95 100 105,26 Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan

73.315.000 60.348.000 82,31 DISPERINDAGKOP ESDM

13 persen 68 62 91,18 Prgogram peningkatan pelayanan

angkutan

409.073.000 382.469.300 93,50 DISHUBKOMINFO

14 unit 2 2 100,00 Program penataan sistem

transportasi

1.020.820.500 845.386.500 82,81 DISHUBKOMINFO

15 persen 60 38 63,33 Program pembangunan sarana

dan prasarana perhubungan

1.546.245.000 1.495.263.000 96,70 DISHUBKOMINFO

16 persen 57 72,9 127,89 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

198.260.000 195.697.500 98,71 DINAS KESEHATAN

17 persen 100 100 100,00 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan, dan

Pemanfaatan Tanah

6.495.638.000 5.723.244.910 88,11 SETDA

18

a. Presentase sentra produksi yang memiliki

jalan (jalan kabupaten) yang handal

persen 54,3 63,97 117,81 Program pembangunan jalan dan

jembatan; Program rehabilitasi/

pemeliharaan jalan dan jembatan;

dan Program tanggap darurat jalan

dan jembatan

29.470.418.000 28.546.566.305 96,87 DPU

b. Persentase sentra produksi yang memiliki

jembatan yang handal

persen 70,8 68,20 96,33 2.217.900.000 2.204.588.000 99,40

c. Persentase sentra prduksi yang memiliki

sanitasi persampahan yang handal

persen 27,08 23,00 84,93 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Sampah

1.342.000.000 1.261.865.703 94,03 DPU

d. Persentase sentra prduksi yang memiliki

sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga

(MCK) yang handal

persen 24,94 20,00 80,19 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

1.498.062.000 1.407.319.700 93,94 DPU

e. Persentase sentra produksi yang memiliki

drainase yang handal

persen 87,92 86,50 98,38 Program Pengendalian Banjir 447.950.000 445.416.800 99,43 DPU

19 km 35 27 77,14 Program pembangunan jalan dan

jembatan

DPU

Rasio ketersediaan simpul transportasi antar

kecamatan

Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS)

terbangun

Persentase sentra produksi yang memenuhi

standar kesehatan

Persentase sentra produksi yang memiliki

sarana listrik yang cukup

Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan.

Persentase ketersediaan lahan untuk

pembangunan

Persentase sentra produksi yang memiliki jalan,

jembatan, sanitasi dan drainase yang handal.

Persentase sentra produksi yang memiliki

layanan transportasi umum yang tertib, aman

lancar dan laik jalan.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

4 1

a. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki jalan (poros desa)

persen 46,35 50,00 107,87 Program pembangunan

Infrastruktur Pedesaan; Program

pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh

13.538.550.000 13.302.494.200 98,26 DPU

b. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki fasilitas umum dan Fasilitas

Sosial

persen 34,39 38,88 113,06

2

a. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki sanitasi pengelolaan limbah

rumah tangga

persen 50,46 47,00 93,14 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

1.498.062.000 1.407.319.700 93,94 DPU

b. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki sanitasi penanganan sampah

persen 24,73 23,00 93,00 Program pengembangan Kinerja

Pengelolaan Sampah

1.342.000.000 1.261.865.703 94,03

c. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki drainase yang handal

persen 87,92 86,50 98,38 Program Pengendalian Banjir 447.950.000 445.416.800 99,43

3 persen 77 77 100,00 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

DPU

4 persen 75,5 85 112,58 Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan


5 persen 68 62 91,18 Program peningkatan pelayanan

angkutan Umum dan Barang

409.073.000 382.469.300 93,50 DISHUBKOMINFO

6 persen 75 75 100,00 Program Pengembangan Pos dan

Telekomunikasi

144.750.000 108.951.150 75,27 DISHUBKOMINFO

7

a. Tempat-tempat Umum persen 78 80,03 102,60 198.260.000 195.697.500 98,71 DINAS KESEHATAN

b. Rmh Sehat/permukiman persen 55 60,2 109,45

8 rumah/th 100 0 0,00 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial (APBN)

0 0 0,00 Dinsosnakertrans

Kawasan permukiman memiliki

infrastruktur dasar transportasi,

energi, air, telekomunikasi, dan

sanitasi.

Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi

untuk RTM

Persentase kawasan permukiman yang memiliki

sarana listrik dan energi yang cukup


pelayanan transportasi umum yang tertib, aman

dan lancar


akses telekomunikasi


sanitasi dan drainase

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat


jalan ,jembatan dan fasum-fasos.

Rasio ruang terbuka hijau

Persentase kawasan permukiman, fasum dan

fasos yang memenuhi standar kesehatan





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

9

a. Jumlah stimulan (aspal) dalam

membangun infrastruktur perdesaan

drum 1.000 350 35,00 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun

Desa

525.000.000 488.950.000 93,13 BPMPKB

b. Jumlah stimulan (semen) dalam


sak 160.000 120.000 75,00 6.600.000.000 5.887.464.000 89,20

c. Jumlah swadaya masyarakat dalam


milyar 11 9 82,73

d. Jumlah Desa lokasi TMMD desa 90 92 102,22 9.375.000 9.135.000 97,44 Kodim

e. Jumlah desa lokasi karya bakti TNI desa 18 22 122,22 5.425.000 5.425.000 100,00 Kodim

5 1 persen 70 50 71,43 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

621.544.600 514.403.010 82,76 DISHUBKOMINFO

2

a. Persentase jalan di Pelabuhan Sadeng yang

memadai

persen 57,38 55,2 96,20 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

2.217.900.000 2.204.588.000 99,40 DPU

b. Persentase jembatan di/menuju Pelabuhan

Sadeng yang memadai

persen 71,04 100 140,77

c. Persentase air bersih di Pelabuhan Sadeng

yang memadai

persen 100 100 100,00 Program Penyediaan Air Baku 4.440.914.000 4.029.287.216 90,73

3 persen 90 100 111,11 Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan


4 pengusaha 1 1 100,00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

290.000.000 280.394.100 96,69

5 persen 85 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan

Sadeng

Jumlah pengusaha yang melakukan ekspor

Volume perdagangan hasil perikanan melalui

pelabuhan

Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan

Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng

Persentase jalan, jembatan dan air bersih

di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai

Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat

dalam membangun infrastruktur perdesaan

Pelabuhan pendaratan ikan

Sadeng ditingkatkan menjadi

pelabuhan perikanan nusantara

dengan infrastruktur

minapolitan yang memacu

pengembangan kawasan

perikanan Pantai Selatan.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

6 persen 30 19,68 65,60 Program pengembangan

perikanan tangkap

1.187.345.000 1.130.934.990 95,25 DKP

7 ton 3.535 981,05 27,75

6 1 persen 100 100 100,00 Program Pengembangan data /

Informasi

15.400.000 14.575.000 94,64 BAPPEDA

2 buah 3 0 0,00 Program Peningkatan Promosi

dan Kerja sama

52.975.000 52.675.000 99,43 KPMPT

3 buah 1 0 0,00

4 persen 40 19 47,50 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

399.275.000 393.813.150 98,63 DISHUBKOMINFO

5 potensi 21.000 16.800 80,00 Program Peningkatan Efisiensi



6 unit 2.231 1410 63,20

sentra 63 75 119,05 Program pengembangan sentra-

sentra industri potensial

108.725.000 97.262.100 89,46

7

a. Bidang kelautan (tuna, lobster) potensi 4 2 50,00 244.930.000 242.870.000 99,16

b. Bidang perikanan (lele, nila) potensi 4 5 125,00

c. Pengolahan dan Pemasaran (abon, dsb) potensi 8 14 175,00


perikanan tangkap

1.187.345.000 1.130.934.990 95,25 DKP

Seluruh potensi sumber daya

alam dipetakan dan

dipromosikan secara tepat

sasaran dengan data yang

akurat untuk mendorong

investasi.

Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan

Sadeng

Persentase kelengkapan infrastruktur

minapolitan yang memenuhi standar di

pelabuhan Sadeng

Program pemberdayaan

Masyarakat dalam Pengawasan

dan Pengendalian Sumber Daya

Kelautan

DKP

Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan

potensi secara up-to-date dan akurat

Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN

Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya

Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi

setiap tahunnya

Persentase potensi yang disajikan secara on-

line dengan data yang up-to-date dan akurat.

Jumlah potensi bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi, pertambangan dan

energi yang memiliki pemetaan secara rinci,

akurat, dan up-to-date

Jumlah potensi bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi, pertambangan dan

energi yang dikembangkan

Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan

yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat,

dan up-to-date

Persentase potensi bidang kelautan dan

perikanan yang dikembangkan





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

9 potensi 5 5 100,00 Program Peningkatan Ketahan

Pangan

17.050.000 17.050.000 100,00 Dinas Tanaman Pangan

dan Hortikultura

10

a. Tanaman Pangan persen 75 75 100,00

b. Hortikultura persen 15,5 20 129,03

11 potensi 7 7 100,00 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan

251.620.000 249.250.508 99,06 Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

12 Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

a. Luas lahan kritis ha 17.249 17.249 100,00 662.432.800 653.349.700 98,63

b. Luas lahan pengembangan kakao ha 1.260 1.310 103,97 948.960.000 948.960.000 100,00

c. Luas lahan pengembangan mete ha 7.935 7.935 100,00 164.425.000 164.425.000 100,00

d. Luas lahan pengembangan tembakau

(rakyat, vike, virginia)

ha 2.590 2.390 92,28 - - 0,00

e. Luas lahan pengembangan kelapa ha 4.516 4.596 101,77 14.218.700 14.218.700 100,00

f. Luas lahan pengembangan kapas ha 8.250 8.200 99,39

13 potensi 5 4 80,00 Program pencegahan dan


27.667.500 27.661.050 99,98 Dinas Peternakan

14 persen 50 45 90,00 Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

26.205.000 24.802.950 94,65

15 persen 65 92,77 142,72 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan; Program

Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

86.210.000 82.383.000 95,56 KAPEDAL

16 persen 65 0 0,00 Program pengembangan sentra-

sentra industri potensial

108.725.000 97.262.100 89,46 DISPERINDAGKOP

ESDM

Program Peningkatan Ketahan

Pangan


dan Hortikultura

Jumlah potensi tanaman pangan dan

hortikultura yang memiliki pemetaan secara

rinci, akurat, dan up-to-date

Persentase potensi bidang tanaman pangan dan

hortikultura yang dikembangkan

Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan yang

memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-

to-date

Luas lahan potensi bidang kehutanan dan

perkebunan yang dikembangkan

Jumlah potensi peternakan yang memiliki

pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date

Persentase potensi bidang peternakan yang

dikembangkan

Persentase kelengkapan data informasi status

lingkungan hidup daerah

Persentase komoditas unggulan yang terpetakan

data produksi dan penjualan secara up-to-date

di setiap kecamatan





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

17 potensi 3 2 66,67 Program Peningkatan Efisiensi


141.045.000 138.071.000 97,89 DISPERINDAGKOP

ESDM

18 milyar 10 0 0 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

85.875.000 77.674.300 90,45 KPMPT

19

buah 6 14 233,33 119.495.000 104.963.400 87,84

buah 2 0 0,00

I Kesepakatan Bersama buah 8 19 237,50

Kerja sama antar daerah buah 2 1 50,00

Kerja sama Luar Negeri buah 1 0 0,00

Kerja sama Pihak Ketiga buah 5 18 360,00

II Perjanjian Kerja sama buah 7 31 442,86

Kerja sama antar daerah buah 1 7 700,00

Kerja sama Luar Negeri buah 1 0 0,00

Kerja sama Pihak Ketiga buah 5 24 480,00

20 persen 100 100 100,00 Program Kerjasama Pembangunan 37.275.000 32.514.000 87,23 SETDA

21

a. Data Potensi Komoditas di setiap

kecamatan

63.520.000 54.602.300 85,96 SETDA

1) Pertambangan persen 100 0 0,00

2) Energi persen 100 0 0,00

Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

SETDA

Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah

Daerah; Program Peningkatan

dan Pengembangan ekspor

Jumlah potensi dengan informasi harga pasar,

persediaan, volume permintaan, volume

penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses

secara on-line , dan up-to-date

Persentase potensi wilayah yang dipromosikan

dengan data yang up-to-date dan akurat

Persentase potensi komoditas pertanian,

pertambangan, dan energi yang terpetakan

dengan data produksi secara up-to-date di

setiap kecamatan

Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN

Fasilitasi setiap tahunnya

Jumlah kemitraan strategis nasional dan

internasional dalam pengembangan potensi

Gunungkidul

Nasional

Internasional





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

3) Tanaman Pangan dan Hortikultura persen 100 0 0,00

4) Kehutanan dan perkebunan persen 100 0 0,00

5) Perikanan dan Kelautan persen 100 0 0,00

6) Peternakan persen 100 0 0,00

b. Data Produksi di setiap Kecamatan

1) Pertambangan persen 100 0 0,00

2) Energi persen 100 0 0,00 SETDA

3) Tanaman Pangan dan Hortikultura persen 100 0 0,00

4) Kehutanan dan Perkebunan persen 100 0 0,00

5) Perikanan dan Kelautan persen 100 0 0,00

6) Peternakan persen 100 0 0,00

7 1 komoditas 6 6 100,00 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

23.255.000 23.255.000 100,00 Dinas Tanaman Pangan

dan Hortikultura

2

a. Tanaman Pangan persen 2,5 4 160,00 182.817.500 173.337.500 94,81

b. Hortikultura persen 2 3 150,00 120.250.000 119.240.000 99,16

3 komoditas 3 3 100,00 DINAS

PETERNAKAN

4

a. S/C persen 1,55 1,6 103,23 982.195.000 859.714.750 87,53

b. IB (Dosis) persen 42 88 209,52

c. Daging (Kg) kg 2.958.221 4,669,353 157,84

DINAS

PETERNAKAN

Program peningkatan Produksi


Ragam komoditas unggulan peternakan yang

menerapkan teknologi tepat guna.

Persentase Peningkatan produksi dan

produktivitas komoditas unggulan serta produk

olahan peternakan.

Program peningkatan Produksi

hasil peternakan


dan Hortikultura

Ragam komoditas unggulan tanaman pangan

dan hortikultura yang menerapkan teknologi

tepat guna.



olahan tanaman pangan dan hortikultura.

Setiap kecamatan memiliki

komoditas unggulan yang

dikelola secara lestari dengan

menerapkan teknologi produksi

dan pengolahan yang tepat

guna.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

d. Telur (Kg) kg 1.755.681 1,662,693 94,70

5

a. Pengolahan Pakan jenis 3 5 166,67 12.850.000 12.849.000 99,99

b. Reproduksi jenis 2 2 100,00

c. Pengolahan Kotoran jenis 3 3 100,00

d. Pasca Panen jenis 3 3 100,00

6 jenis 10 10 100,00 Program optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan

549.290.000 490.727.000 89,34 DKP

7

a. Produksi komoditas unggulan persen 50 52,71 105,42 549.290.000 490.727.000 89,34 DKP

b. Produktivitas unggulan (tuna, lele) persen 30 31,79 105,97

c. Produk olahan persen 40 57 142,50

8 jenis 13 14 107,69

9 jenis 6 6 100,00 Program peningkatan penerapan

teknologi Pertanian/Perkebunan

1.238.416.703 1.223.238.450 98,77 DINAS KEHUTANAN

DAN PERKEBUNAN

10

a. Jumlah kayu jati yg diproduksi m3 102.087,200 86.063,495 84,30 31.100.000 31.100.000 100,00

b. Jumlah kayu mahoni yg diproduksi m3 8.048,752 5.870,885 72,94

c. Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi m3 3.538,724 5.190,10 146,67

d. Jumlah madu yg diproduksi liter 385.250 480.500 124,72

DINAS KEHUTANAN

DAN PERKEBUNAN

DINAS

PETERNAKAN



olahan kelautan & perikanan.

Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta

bibit unggul kelautan dan perikanan yang

digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan)

Program peningkatan penerapan

teknologi Peternakan

Program optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Ragam komoditas unggulan kehutanan dan

perkebunan yang menerapkan teknologi tepat

guna.

Peningkatan produksi dan produktivitas

komoditas unggulan serta produk olahan

kehutanan dan perkebunan.

Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta

bibit unggul peternakan yang digunakan.

Ragam komoditas unggulan kelautan &

perikanan yang menerapkan teknologi tepat

guna.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

e. Jumlah kakao yg diproduksi ton 357.365 394.080 110,27

f. Jumlah mete yg diproduksi ton/glondong 582.500 524.525 90,05

g. Jumlah tembakau yg diproduksi

1) Rakyat ton kering 125.000 90.000 72,00

2) Vike ton kering 500.000 390.000 78,00

3) VR ton kering 200.000 181.000 90,50

h. Jumlah kelapa yg diproduksi ton 7.616,320 8.205,100 107,73

11

a. Luas penghijauan sumber air ha 85 85 100,00 58.710.000 58.619.000 99,85

b. Luas penghijauan sempadan pantai ha 498 418 83,94 38.378.000 38.287.000 99,76

c. Luas penghijauan sempadan sungai ha 98 98 100,00

d. Luas penghijauan telaga ha 202 202 100,00

e. Luas konservasi kera ekor panjang ha 97 97 100,00 39.190.000 39.190.000 100,00

f. Luas konservasi kawasan hutan lindung ha 50 40 80,00 31.711.000 29.759.000 93,84

12 jenis 7 9 128,57 Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri


13

a. Ragam teknologi tepat guna perindustrian,

pertambangan dan energi yang digunakan.

jenis 1 9 900,00 Program Peningkatan Kapasitas

Iptek Sistem Produksi


14 persen 4 4 100,00 Program Peningkatan Efisiensi




Lembaga Ekonomi Pedesaan

51.400.000 48.646.500 94,64 BPMPKB

DINAS KEHUTANAN

DAN PERKEBUNAN

Persentase Peningkatan produktivitas

komoditas unggulan perindustrian,

pertambangan, dan energi.

Persentase masyarakat pedesaan yang

memanfaatkan teknologi tepat guna.

Ragam komoditas unggulan perindustrian,

perdagangan, pertambangan dan energi yang

menerapkan teknologi tepat guna.

Ragam dan jumlah teknologi tepat guna

perindustrian, pertambangan dan energi yang

digunakan.

Program Perlindungan dan

Koservasi sumber Daya Hutan

Jenis konservasi pada habitat khusus





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

16 persen 9 11 122,22 Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Anak dan

Perempuan

20.000.000 20.000.000 100,00

17

a. Kaji Terap BP2KP

1) Kakao jenis/unit 2 0 0,00 0 0 0,00

2) Ternak jenis/unit 12 2 16,67 2.500.000 2.500.000 100,00

3) Tanaman Pangan dan Hortikultura jenis/unit 20 3 15,00 3.750.000 3.750.000 100,00

4) Perikanan jenis/unit 7 1 14,29 1.250.000 1.250.000 100,00

b. Demplot 7.500.000 7.500.000 300

1) Kakao jenis/unit 15 0 0,00 0 0 0,00

2) Ternak jenis/unit 28 0 0,00 0 0 0,00

3) Tanaman Pangan dan Hortikultura jenis/unit 137 0 0,00 0 0 0,00

4) Perikanan jenis/unit 30 0 0,00 0 0 0,00 BP2KP

c. Percontohan di lahan BPP

1) Kakao jenis/unit 2 0 0,00 0 0 0,00

2) Ternak jenis/unit 5 0 0,00 0 0 0,00

3) Tanaman Pangan dan Hortikultura jenis/unit 12 0 0,00 0 0 0,00

4) Perikanan jenis/unit 5 0 0,00 0 0 0,00

18 buah 6 5 83,33 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

194.355.000 191.577.100 98,57 KAPEDAL

19

a. Pengelola Sampah kelompok 7 12 171,43 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan; Program

Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan LH

429.465.000 428.213.675 99,71 KAPEDAL

b. Prokasih kelompok 15 14 93,33 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

201.985.000 199.042.000 98,54

Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju

& Mandiri)

Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas

unggulan yang direkomendasikan.

Jumlah sumber mata air yang dikonservasi

Jumlah kelompok masyarakat peduli/pemerhati

lingkungan

Program peningkatan penerapan

teknologi Pertanian/Perkebunan





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

c. Pokdarling/konservasi kelompok 8 8 100,00 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam; Program

Pengembangan Ekowisata dan Jasa

Lingkungan di Kawasan - Kawasan

Konservasi Laut dan Hutan

241.650.000 238.718.200 98,79

d. Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup

(SBLH)

sekolah 30 38 126,67 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

11.775.000 11.737.500 99,68

e. Ponpes berwawasan Lingkungan Hidup ponpes 5 5 100,00

8 1 komoditas 5 0 0,00 Program Pegembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil

Menengah


2 persen 70 35 50,00 Program Peningkatan

KualitasKelembagaan Koperasi

143.830.000 96.109.400 66,82

3 persen 3 3 100,00 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

240.280.000 204.525.100 85,12

4 kelompok 2.107 4.865 230,90 Program Penanggulangan

Kemiskinan

0 0 0,00 BPMPKB

5 kelompok 62 62 100,00 10.065.000 10.065.000 100,00

6

a. Kelompok BKM aktif kelompok 11 19 172,73 8.650.000 8.640.000 99,88

b. Kelompok UEP & SPP aktif kelompok 1.358 4.865 358,25 0 0 0

c. Usaha Ekonomi Desa kelompok 44 72 163,64 0 0 0

7 kelompok 275 280 101,82 Program pengembangan

agrobisnis

1.500.000 1.500.000 100,00 DINAS

PETERNAKAN

8 persen 50 15,79 31,58 Program pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

0 0 0,00 DKP

9 persen 25 40,32 161,28



Jumlah kelompok usaha peternakan yang

memperoleh permodalan

Persentase desa pesisir yang memiliki

pendamping teknis perikanan.

Persentase peningkatan produktivitas kelompok

nelayan.

Persentase peningkatan produktivitas kelompok

usaha industri, perdagangan dan pertambangan.

Jumlah kelompok simpan pinjam untuk

perempuan.

Jumlah UPPKS di desa.

Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan

yang menerima manfaat dana bergulir secara

tertib dan lancar.

Jumlah komoditas unggulan yang

dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit

Pelayanan Bisnis.

Persentase desa yang memiliki koperasi

berkualifikasi sehat.


Unit Pelayanan Bisnis dan

lembaga pembiayaan yang

mampu memfasilitasi

pengembangan komoditas

unggulan.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

10 kelompok 221 272 123,08 Program Pengembangan

Budidaya Perikanan

4.215.271.000 4.020.723.500 95,38 DKP

11 persen 100 100 100,00 Program Pemberdayaan Masy.

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan PMKS

lainnya

3.000.000.000 3.000.000.000 100,00 Dinsosnakertrans

(APBN)

12 persen 44 44 100,00 Program Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan

0 0 0,00 BP2KP

9 1 persen 80 100 125,00 Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

42.800.000 41.993.000 98,11 DISPERINDAGKOP

ESDM

2 persen 7,69 7,69 100,00 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

3.555.126.000,00 3.452.386.000,00 97,11 KANTOR

PENGELOLAAN

PASAR

3

a. TPI unit 8 8 100,00 1.187.345.000 1.130.934.990 95,25 DKP

b. Pasar ikan unit 9 9 100,00

c. Kedai pesisir unit 12 4 33,33

4 pasar desa 24 24 100,00 Program Pengembangan


447.335.000 443.753.000 99,20 BPMPKB

10 1 persen 23 17 135,29 111.435.000 107.946.800 96,87 BP2KP

2

a. Hewani persen 25 113 452,00 BP2KP

b. Nabati persen 90 187 207,78

3 persen 92 100 108,70

4 persen 132 124 93,94

Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan

permanen

Persentase desa rawan pangan Program Peningkatan Ketahan

Pangan

Persentase ketersediaan pangan sehat

Persentase pemenuhan kebutuhan pangan lokal

Persentase ketersediaan protein hewani dan

nabati.


pasar yang mampu menjamin

ketersediaan kebutuhan pokok

dan sarana produksi serta

penjualan komoditas di

wilayahnya.


perikanan tangkap

Persentase kebutuhan pokok dan input produksi

yang terjamin ketersediaannya dengan harga

terjangkau

Persentase pasar pemerintah daerah yang

representatif dan mampu memfasilitasi

kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan

sekitarnya

Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan &

kedai pesisir

Gunungkidul mencapai

ketahanan pangan.

Jumlah kelompok usaha perikanan yang

memperoleh permodalan.

Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) aktif.

Persentase BPP yang memiliki klinik konsultasi

agribisnis.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

5 persen 32 30 93,75

6 rumah

tangga

67.355 93.944 139,48 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial; Program

Peningkatan Kinerja Kelembagaan

Pemda

628.746.000 579.933.600 92,24 SETDA

11 1 persen 24 26 108,33 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

1.246.688.600 1.047.017.358 83,98 Dinas Kebudayaan dan

Kepariwisataan

2 buah 9 9 100,00

3 persen 24 26 108,33 Dinas Kebudayaan dan

Kepariwisataan

4 orang 679.319 960.601 141,41 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

557.975.000 479.716.280 85,97

5 buah 7 7 100,00

6 buah 9 10 111,11

7 kelompok 14 15 107,14

8 persen 55 45 81,82 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

621.544.600 514.403.010 82,76 Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

9 persen 84 85 101,19 Progam Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

73.315.000 60.348.000 82,31

DISPERINDAGKOP ESDM

10

a. Persentase objek wisata yang memiliki air

bersih

persen 100 100 100,00 Program Penyediaan Air Baku 4.440.914.000 4.029.287.216 90,73DPU

b. Persentase objek wisata yang memiliki

sanitasi pengolahan limbah rumah tangga

persen 28 28 100,00 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

1.498.062.000 1.407.319.700 93,94

Jumlah kios informasi pariwisata Kabupaten

Gunungkidul.

Jumlah kelompok sadar wisata.

Jumlah kunjungan wisman dan wisnus.

Persentase objek wisata yang memiliki air

bersih, sanitasi dan akses jalan

Gunungkidul menjadi destinasi

wisata unggulan dengan

infrastruktur yang handal.

Persentase objek wisata yang memiliki listrik.

Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang

dikelola secara profesional.

Persentase kelembagaan pengelolaan cadangan

masyarakat

Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin

Persentase objek wisata yang dapat diakses oleh

sarana transportasi yang nyaman.

Persentase objek wisata yang memiliki

infrastruktur pariwisata yang handal.

Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi

standar.

Persentase objek wisata yang memiliki air

bersih, sanitasi, dan akses jalan.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

c. Persentase objek wisata yang memiliki

sanitasi penanganan sampah

persen 24 24 100,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Sampah

1.342.000.000 1.261.865.703 94,03

d. Persentase objek wisata yang memiliki

akses jalan

persen 54,3 54,3 100,00 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

2.217.900.000 2.204.588.000 99,40


komunikasi, informasi, dan

media masa

399.275.000 393.813.150 98,63 Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

12 1 buah 18 17 94,44 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

557.975.000 479.716.280 85,97 Dinas Kebudayaan dan

Kepariwisataan

2 persen 52 52 100,00 Program Pengembangan Nilai

Budaya


Kepariwisataan

13 Anak Usia Dini terlayani

PAUD

persen 71 50,16 70,65 Program Pendidikan Anak Usia

Dini

2.412.105.000 2.362.809.000 97,96 DISDIKPORA

14 1 100.462.443.150 64.049.508.246 63,75 DISDIKPORA

a. APK(Angka Partisipasi Kasar)

1) APK TK persen 88,78 84,15 94,78

2) APK SD termasuk PAKET A persen 101,12 100,73 99,61

3) APK SMP termasuk Paket B persen 125,38 109,46 87,30

4) APK SM termasuk Paket C persen 72,02 82,36 114,36 Program Pendidikan Menengah 3.902.351.750 3.640.441.280 93,29 DISDIKPORA

b. APM (Angka Partisipasi Murni)

1) APM SD persen 88,85 89,24 100,44

2) APM SMP persen 77,8 74,39 95,62

3) APM SM/MA persen 52,12 56,26 107,94

2

a. SD 1:17 1:18 101,30

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Persentase objek wisata yang dapat akses

sarana komunikasi.

Pendidikan Dasar, Menengah

dan Anak usia sekolah lulus

SLTA dan memiliki

keterampilan Bahasa Inggris,

komputer, agrobisnis dan

kewirausahaan.

Seluruh potensi sumber daya

alam dipetakan dan

dipromosikan secara tepat

sasaran dengan data yang

akurat untuk mendorong

investasi.

Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP

dan SLTA.

Persentase potensi di bidang kebudayaan dan

pariwisata yang dikembangkan.

Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang

memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-

to-date .

Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal

dan non formal.

APK dan APM di setiap kecamatan.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

b. SMP 1:27 1:33 106,90

c. SM 1:31 1:28 96,70

3

a. SD 1:15 1:18 104,00

b. SMP 1:30 1:20 88,89

c. SM 1:09 1:26 124,64

4 persen 100 100 100,00

5 persen 78 65,11 83,47

6 sekolah 33 41 124,24

7

a. SD Tingkat Provinsi 2 5 40,00

b. SMP Tingkat Provinsi 1 5 20,00

c. SMA tingkat Provinsi 2 5 40,00

d. SMK tingkat Provinsi 2 2 100,00

8

a. SD persen 99,89 100 100,11

b. SLTP persen 92,43 98,81 106,90

c. SLTA persen 94,81 99,53 104,98

9 persen 83,4 83,4 100,00 Program Pendidikan Non Formal 718.944.950 690.587.000 96,06 DISDIKPORA

10 persen 20,01 20,01 100,00

Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK)

yang terlayani pendidikan formal.

Rasio murid/rombongan belajar dengan guru

per bidang studi.

Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum

bahasa inggris, komputer, agrobisnis, dan

kewirausahaan.

Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu

(SSN).

Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA.

Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP

dan SLTA.

Persentase pendidikan non formal yang

memenuhi standar mutu.

Persentase anak putus sekolah yang

menyelesaikan kejar paket A, B dan C.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

11

a. Buta Aksara Dasar orang 0 0 0,00

b. Buta Aksara Lanjutan orang 21.500 1.000 4,65

12 persen 46,67 68,35 146,45 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

238.880.000 171.413.000 71,76 DISDIKPORA

13 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

206.610.000 195.120.250 94,44 KPAD

a. Pembentukan Perpustakan persen 56 54,17 96,73

b. Layanan Perpus keliling persen 13 13,89 106,85

14

a. Jumlah Judul Buku (250 judul/th) judul/th 13.133 14.681 111,79

b. Jumlah eksemplar (1000 eks/th) eks/th 52.532 54.485 103,72

15

a. Jumlah pustakawan orang 25 9 36,00

b. Jumlah Pemustaka orang 49.819 31.277 62,78

15 1

a. Jumlah peserta pelatihan di setiap

Kecamatan

orang/th 16 16 100,00 1.044.050.000 1.042.976.400 99,90 Dinsosnakertrans

b. Jumlah jenis pelatihan di setiap

Kecamatan

jenis 1 1 100,00

2

a. Persentase pengangguran yang menjadi

pekerja profesional.

persen 13,34 13,35 100,07 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja


b. Persentase pengangguran yang menjadi

wirausaha.

persen 3,00 3,00 100,00 813.285.250 807.481.450 99,29

c. Persentase pengangguran yang mempunyai

usaha mandiri.

persen 0,42 0,420 100,00

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan

standar kompetensi.

Ragam dan jumlah buku perpustakaan.

Angkatan kerja menjadi

pekerja profesional atau

wirausaha yang peduli

memajukan daerahnya.

Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan.

Persentase desa yang memperoleh layanan

perpustakaan.

Jumlah pustakawan dan pemustaka.

Jumlah buta aksara.

Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase pengangguran yang menjadi pekerja

profesional atau wirausaha.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %


Wilayah Transmigrasi


4 orang 1.500 1.500 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil dan

Menengah

51.500.000 50.500.000 98,06 DISPERINDAKOP ESDM

5

a. Pedagang kayu orang 86 97 112,79 42.730.000 42.603.000 99,70 Dinas Hutbun

b. Industri primer pengolahan hasil

hutan/kayu

unit usaha 46 41 89,13

6 orang 185 189 102,16 Program peningkatan produksi

hasil peternakan

50.830.000 48.709.000 95,83 DINAS

PETERNAKAN

7 orang 15 15 100,00 Program Pengembangan

Agrobisnis

93.400.000 93.364.500 99,96 BP2KP

8 kelompok 770 384 49,87 Program pengembangan

budidaya perikanan

4.215.271.000 4.020.723.500 95,38 DKP

9 orang 37 13 35,14 Program Pengembangan

Kemitraan


Kepariwisataan

10 kelompok 142 137 96,48 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

0 0 0,00 BPMPKB

11 persen 56,5 42,05 74,42

12

a. KECAMATAN WONOSARI orang 7541 7180 105,03 15.500.000 14.000.000 90,32 KECAMATAN

b. KECAMATAN KARANGMOJO orang 5190 2644 196,29 15.600.000 15.600.000 100,00

c. KECAMATAN SEMANU orang 4041 3878 104,20 13.000.000 12.100.000 93,08

d. KECAMATAN PONJONG orang 4946 3284 150,61 5.585.000 5.560.000 99,55

e. KECAMATAN SEMIN orang 4262 2793 152,60 7.000.000 7.000.000 100,00

Program Pengembangan data /

Informasi

Jumlah pengangguran di setiap kecamatan.

Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di

setiap kecamatan.

Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat

PNPM mandiri perdesaan.

Persentase partisipasi angkatan kerja

perempuan.

100,00Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop

di setiap kecamatan.

Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan

dan pariwisata.

Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan

perkebunan di setiap kecamatan.

Program pembinaan dan

penertiban industri hasil hutan

Jumlah pengangguran dan kk miskin yang

menjadi transmigran.

Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di

setiap kecamatan.

Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan

perikanan.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

f. KECAMATAN NGAWEN orang 3981 2538 156,86 4.925.000 4.925.000 100,00

g. KECAMATAN NGLIPAR orang 3174 2828 112,23 8.150.000 8.150.000 100,00

h. KECAMATAN PLAYEN orang 5045 6929 72,81 7.150.000 7.150.000 100,00

i. KECAMATAN PALIYAN orang 3042 1723 176,55 8.600.000 8.350.000 97,09

j. KECAMATAN PANGGANG orang 2127 1574 135,13 7.780.000 7.755.000 99,68

k. KECAMATAN PATUK orang 3979 2787 142,77 9.440.000 9.140.000 96,82

l. KECAMATAN TEPUS orang 1581 2409 65,63 11.755.000 11.730.000 99,79

m. KECAMATAN RONGKOP orang 1830 1745 104,87 4.600.000 4.600.000 100,00

n. KECAMATAN GIRISUBO orang 1480 1264 117,09 11.825.000 11.825.000 100,00

o. KECAMATAN TANJUNGSARI orang 1773 1611 110,06 5.000.000 5.000.000 100,00

p. KECAMATAN SAPTOSARI orang 1983 2855 69,46 2.500.000 2.500.000 100,00

q. KECAMATAN PURWOSARI orang 1270 704 180,40 5.000.000 4.975.000 99,50

r. KECAMATAN GEDANGSARI orang 3246 4187 77,53 6.000.000 6.000.000 100,00

16 Rumah sakit, puskesmas dan

jaringannya memenuhi standar

mutu serta mampu

menjangkau/dijangkau oleh

masyarakat di wilayahnya.

1 persen 33,33 46,67 140,02 Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/

puskesmas pembantu dan

jaringannya

446.895.000 373.741.144 83,63 DINAS KESEHATAN

2 persen 94,5 92,04 97,40 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan Perorangan

16.340.401.400 11.030.607.671 67,51 DINAS KESEHATAN

3 persen 76 98,8 130,00

4 persen 90,4 99,71 110,30

5 persen 86 89,57 104,15

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan

Pemerintah yang menerapkan manajemen mutu.

Persentase kunjungan Bumil dengan K4.

Persentase Bumil dengan komplikasi yang

ditangani.

Persentase persalinan ditolong tenaga

kesehatan.

Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali

pelayanan sesuai standar.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

6 persen 65 78,38 120,58

7 persen 83 95,16 114,65

8 persen 79 98,1 124,18

9 persen 81,5 81,5 100,00

10 persen 67,8 86,8 128,02

11 persen 2,6 0,63 412,70

12 persen 100 100 100,00

13 persen 90 100 111,11 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

26.335.000 26.085.000 99,05 DINAS KESEHATAN

14

a. Jumlah cakupan penemuan dan

penanganan penderita AFP (anak < 15

tahun)

4 9 225,00 Program Pencegahan dan


Menular

418.271.500 350.236.500 83,73 DINAS KESEHATAN

b. Cakupan penemuan penderita Pneumonia

Balita yang ditangani

persen 6 6 100,00

c. Cakupan penemuan penderita Diare persen 36 13,25 36,81

d. Cakupan penemuan penderita baru dengan

TB BTA (+)

persen 39 30,75 78,85

e. Cakupan penanganan penderita penyakit

DBD

persen 100 100 100,00

f. Cakupan penemuan dan penanganan

penderita HIV-AIDS

persen 45 44 97,78

g. Cakupan penderita malaria ditangani persen 100 100 100,00

Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB

aktif.

Persentase cakupan kunjungan rawat jalan

pasien Gakin.

Persentase cakupan kunjungan rawat inap

pasien Gakin.

Persentase sasaran kesehatan pemerintah

dengan kemampuan gawat darurat level 1.

Persentase desa dengan anak UCI.

Jumlah penemuan dan penanganan penyakit

menular.

Persentase neonatal dengan komplikasi

ditangani.

Persentase bayi yang memperoleh pelayanan.

Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

15 persen 100 100 100,00

16 persen 84 78,58 93,55 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

679.860.000 673.138.200 99,01 DINAS KESEHATAN

17 persen 100 100 100,00

18 persen 100 100 100,00

19 persen 62 100 161,29 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

25.905.000 21.180.000 81,76 DINAS KESEHATAN

20 buah 12 5 41,67 Program standarisasi Pelayanan

Kesehatan

150.180.000 98.076.550 65,31 RSUD

21 RSUD

a. Instalasi gawat darurat ; RSUD

1) Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat

darurat

menit ≤5’ ≤5’ 100,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan Perorangan

12.136.363.510 9.399.135.962 77,45

2) Kemampuan menangani live saving anak

dan dewasa

persen 90 85 94,44

3) Jam buka pelayanan gawat darurat jam 24 24 100,00

4) Pemberian pelayanan kegawatdaruratan

yang bersertifikasi yang masih berlaku;

ATLS/BTLS/ACLS/PPGD

persen 90 90 100,00

5) Kematian pasien lebih kurang 24 jam 2/ 1000

6) Tidak adanya pasien yang diharuskan

membayar uang muka

persen 100 100 100,00 0 0 0

7) Ketersedian tim penanggulangan bencana tim 1 1 100,00

8) Kepuasan pelanggan persen 65 65 100,00

Program obat dan perbekalan

kesehatan

Persentase Balita gizi buruk mendapatkan

perawatan.

Persentase desa siaga aktif.

Jumlah akreditasi yang diperoleh.

Persentase RSUD dengan pencapaian SPM

memenuhi target.

Persentase desa dengan KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam.

Persentase balita dan anak prasekolah dilayani

(DTKB).

Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-ASI.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

b. Instalasi rawat jalan RSUD

1) Dokter pemberi pelayanan di poliklinik

adalah spesialis

persen 90 90 100,00

2) Ketersediaan pelayanan di poliklinik persen 100 100 100,00

3) Jam buka pelayanan di poliklinik

- Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu jam 5 5 100,00

- Jumat jam 3 3 100,00

4) Waktu tunggu di poliklinik menit 90'

5) Penegakan diagnosis TB melalui

pemeriksaan mikroskopis TB

persen 60 RSUD

6) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan

pelaporan TB di rumah sakit

persen 95


c. Rawat inap RSUD

1) Pemberi pelayanan di rawat inap adalah

spesialis dan perawat minimal D3

persen 95 95 100,00

2) Dokter penanggungjawab pasien di rawat

inap

persen 100 100 100,00

3) Ketersediaan pelayanan di rawat inap persen 100 100 100,00

4) Jam visite dokter spesialis (setiap hari

kerja)

08.00 s.d

14.00

08.00 s.d 14.00 100,00

5) Kejadian infeksi pasca operasi persen <1,5

6) Kejadian infeksi nasokomial persen <1,5

7) Tidak ada kejadian pasien jatuh yang

berakibat kecacatan/kematian.

persen 100 100 100,00

8) Kematian pasien > 48 jam persen ≤0,24

9) Kejadian pulang paksa persen ≤5





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

10) Penegakan diagnose TB melalui

pemeriksaan mikroskopis TB

persen 90

11) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan

pelaporan TB di rumah sakit

persen 95


d. Bedah sentral RSUD

1) Waktu tunggu operasi elektif hari ≤ 2

2) Kejadian kematian di meja operasi persen ≤1 ≤1 100,00

3) Tidak adanya kejadian operasi salah sisi persen 100 100 100,00

4) Tidak adanya kejadian operasi salah orang persen 100 100 100,00

5) Tidak adanya kejadian salah tindakan

pada operasi

persen 100 100 100,00

6) Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda

asing/lain pada tubuh pasien setelah

operasi.

persen 100 100 100,00

7) Komplikasi anestesi karena overdosis,

reaksi anestesi dan salah penempatan

endotracheal tube

persen ≤6 ≤6 100,00

f. Persalinan dan peritanologi

1) Kejadian kematian ibu karena persalinan RSUD

a) Perdarahan < 1% persen a. ≤1

b) Preeclamsi ≤30% persen b. ≤30

c) Sepsis ≤ 9,2% persen c. ≤9,2

2) Pemberi pelayanan persalinan normal persen 100 100 100,00

3) Pemberi pelayanan persalinan dengan

penyulit

persen 100 100 100,00

4) Pemberi pelayanan persalinan dengan

tindakan operasi

persen 100 100 100,00





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

5) Kemampuan menangani BBLR 1500 gr –

2500 gr

persen 100 100 100,00

6) Pertolongan persalinan melalui sektio

cesaria

persen ≤20

7) Presentase KB vasektomi dan tubektomi

yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr.

Sp. OG, dr, Sp.B, dr. Sp. U, dokter umum

terlatih

persen 100 100 100,00

8) Presentase peserta KB mantap yang

mendapat konseling KB mantab oleh bidan

terlatih

persen 100 100 100,00

9) Kepuasan pelanggan persen ≥80 65 81,25

g. Unit Perawatan Intensif RSUD

1) Rata-rata pasien yang kembali

keperawatan intensif dengan kasus yang

sama kurang 72 jam

persen ≤3

2) Pemberi pelayanan Unit Intensif

a) Dr.sp.An; persen 100 100 100,00

b) D3 Sps persen 75 0 0,00

h. Radiologi RSUD

1) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto jam <3

2) Pelaksana ekspertisi persen 100 100 100,00

3) Kejadian kegagalan pelayanan Rotgen persen <2


i. Laboratorium patologi klinik RSUD

1) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto menit 140’

2) Pelaksana ekspertisi persen 0

3) Tidak adanya kesalahan pemberian hasil

pemeriksaan laboratorium

persen 100 100 100,00






KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

j. Rehabilitasi medik RSUD

1) Kejadian drop out pasien terhadap

pelayanan rehabilitasi medik yang

direncanakan

persen <50

2) Tidak adanya kesalahan tindakan

rehabilitasi medik

persen 100 100 100,00


k. Farmasi RSUD

1) Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan

obati racikan

a) Jadi menit 50'

b) Racikan menit 100'

2) Tidak adanya kesalahan pemberian obat persen 100 100 100,00

3) Penulisan resep sesuai dengan

formularium

persen 90


l. Gizi RSUD

1) Ketepatan waktu pemberian makanan

kepada pasien

persen 85 100 117,65

2) Sisa makanan yang tidak termakan oleh

pasien

persen 40

3) Tidak adanya kejadian kesalahan

pemberian diet

persen 85 85 100,00

m. Transfusi darah RSUD

1) Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan

transfusi

persen 75 100 133,33

2) Kejadian reaksi transfusi persen 0,01

n. Pelayanan GAKIN RSUD

1) Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang

datang ke RS pada setiap unit pelayanan

persen 85 85 100,00





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

2) Persentase pelayanan terhadap keluarga

miskin baik rawat jalan maupun rawat

inap

persen 100 100 100,00

o. Rekam Medik RSUD

1) Kelengkapan pengisian rekam medik 24

jam setelah pelayanan

persen 75 75 100,00

2) Kelengkapan informed concent setelah

mendapat informasi yang jelas

persen 80 80 100,00

3) Waktu penyediaan dokumen rekam medik

pelayanan rawat jalan

menit 10'

4) Waktu penyediaan dokumen rekam medik

pelayanan rawat inap

menit 15' 15' 100,00

p. Pengelolaan limbah 87.800.000 84.064.900 95,75 RSUD

1) Baku mutu limbah cair

a) BOD50 (mg/lt) persen 40 40 100,00

b) COD95 persen 100 100 100,00

c) TSS30 persen 30 30 100,00

2) Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai

dengan aturan yang ada

persen 100 100 100,00

q. Administarasi dan manajemen 2.385.130.000 2.148.487.081 90,08 RSUD

1) Tindak lanjut penyelesaian hasil

pertemuan direksi

persen 95 95 100,00

2) Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja persen 100 100 100,00

3) Ketepatan waktu pengusulan kenaikan

pangkat

persen 100 100 100,00

4) Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala persen 100 100 100,00

5) Karyawan yang mendapat pelatihan

minimal 20 jam setahun

persen 45

6) Cost recovery persen 40


Lingkungan sehat

Program Pelayanan administrasi

Perkantoran





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

7) Ketepatan waktu penyusunan laporan

keuangan

persen 100 95 95,00 3.960.000 3.723.950 94,04

8) Kecepatan waktu pemberian informasi

tentang tagihan pasien rawat inap

jam ≤2jam

9) Ketepatan waktu pemberian imbalan

(insentif) sesuai kesepakatan waktu

persen 85 90 105,88

r. Ambulan / kereta jenazah RSUD

1) Waktu pelayanan ambulan / kereta jenazah jam 24 jam 24 jam 100,00 219.790.000 192.520.770 87,59

2) Kecepatan memberikan pelayanan

ambulan / kereta jenazah di RS

menit <30’ <30’ 100,00

3) Response time pelayanan ambulan / kereta

jenazah oleh masyarakat yang

membutuhkan

persen 90 90 100,00

s. Pemulasaraan jenazah

1) Waktu tanggap (response time ) pelayanan

pemulasaraan jenazah

jam ≤2 ≤2 100,00 RSUD

t. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah

sakit

1) Kecepatan waktu menanggapi kerusakan

alat

persen <80 <80 100,00 RSUD

2) Ketepatan waktu pemeliharaan alat persen 80 80 100,00

3) Peralatan laboratorium dan alat ukur yang

digunakan dalam pelayanan kalibrasi tepat

waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

persen 80 80 100,00

u. Pelayanan laundry RSUD

1) Tidak adanya kejadian linen yang hilang persen 100 100 100,00

2) Ketepatan waktu penyediaan linen untuk

ruang rawat inap

persen 100 100 100,00

v. Pencegahan dan pengendalian infeksi

(PPI)

1) Ada anggota tim PPI yang terlatih persen 40 RSUD

Program Peningkatan

Pengembangan Sistim Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program Pemeliharaan , Sarana

dan Prasarana RS/RSJ/RSParu/

RS Mata





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

2) Tersedia APD di setiap

instalasi/department

persen 65 50 76,92

3) Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi

nasokomial/HAI (Health care Associated

Infections) di rumah sakit (minimum 1

parameter)

persen 50 50 100,00

22 persen 97 97 100,00

17 1 persen 10 9,27 107,87 17.710.000 16.570.000 93,56

2 persen 12 15,33 78,28

3 persen 12 15,05 79,73

4 persen 78 70,38 90,23

5 persen 88,8 78,07 87,92 861.475.000 818.020.800 94,96 DINAS KESEHATAN

6 persen 34 22 64,71

7 kecamatan 12 12 100,00 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

13.300.000 13.300.000 100,00 BPMPKB

8 kelompok 69 69 100,00 16.600.000 16.600.000 100,00 BPMPKB

9 persen 81 81 100,00

10 persen 81,9 81,38 99,37 91.475.000 80.675.000 88,19 BPMPKB

a. Persentase Kualitas kesertaan KB persen 53.75 48,39 90,03

b. Persentase Kesertaan KB pria persen 2.36 3 127,12

11 persen 11 17 154,55

12 keluarga 279 459 164,52

13 keluarga 76 80 105,26

14 keluarga 94 114 121,28

15 persen 72 96,97 134,68 800.514.000 775.948.500 96,93 BPMPKB

16 persen 52,25 52,27 100,04 0 0 BPMPKB

Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin

baik rawat jalan maupun rawat inap.

DINAS KESEHATAN

Program Penguatan Penguatan

kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan anak

Program Keluarga Berencana

Persentase gizi kurang pada balita.

Persentase Bumil KEK

Persentase Bumil / Bufas Anemia

Persentase keluarga sadar gizi

Persentase Posyandu aktif

Persentase rumahtangga ber-PHBS

Jumlah Kecamatan Sayang Ibu

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Persentase kecamatan yang memiliki PIKKRR.

Jumlah Bina Keluarga Balita

Jumlah Bina Keluarga Remaja

Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam

kesetaraan gender (P2WKSS)

Persentase dasa wisma aktif di setiap desa.

Keluarga sadar gizi,

berperilaku hidup bersih sehat,

dan menerapkan norma

keluarga kecil, bahagia dan

sejahtera.

Persentase keluarga ikut KB aktif.

Jumlah Bina Keluarga Lansia

Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan

makanan tambahan (PMT-AS).

Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang

menjadi KS2.

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas anak dan

Perempuan





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

18 1 orang 2 0 0,00 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

479.495.000 442.125.150 92,21 DISDIKPORA

2 0 0 0,00

3 kali 4 4 100,00 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

639.076.000 625.597.400 97,89 DISDIKPORA

4

a. Organisasi Kepemudaan kelompok 25 16 64,00 806.100.000 34.495.000 4,28 DISDIKPORA

b. Jumlah sarana kepemudaan buah 3 2 66,67

c. Jumlah Olahraga yang meraih prestasi jenis/

cabang

3 3 100,00

5 orang 35 35 100,00 Program Pengembangan Nilai

Budaya


Kepariwisataan

6

a. Nasional 4 5 125,00 15.500.000 15.430.000 99,55

b. Internasional 0 0 0,00

7 persen 22,22 22,22 100,00 Progam Pemberdayaan

Kelembagaan Sosial


JUMLAH MISI 4 152.457.548.510 105.832.865.004 5.590.324

19 1 persen 95 126,6 133,26 Program Pendidikan Kedinasan 12.330.000 11.577.800 93,90 BKD

2 persen 100 75,6 75,60 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

763.695.000 461.353.650 60,41 BKD

3 persen 95 92 96,84 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

763.695.000 461.353.650 60,41 BKD

4 persen 85 68 80,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Apartur

2.259.593.000 1.786.266.575 79,05 BKD


kerjasama pengelolaan kekayaan

budaya

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Persentase SKPD yang memiliki aparatur

kompeten sesuai kebutuhan.

Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil

di forum nasional dan internasional.

Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi

regional dan internasional.

Jumlah prestasi regional dan internasional yang

diraih.

Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan

imtaq berskala regional dan internasional di

Gunungkidul.

Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana

kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi.

Seluruh SKPD dan

pemerintahan desa memiliki

aparatur yang kompeten sesuai

kebutuhan serta menerapkan

akuntabilitas kinerja dan bebas

KKN.

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi

sesuai bidang tugasnya.

Persentase aparatur yang memperoleh

penghargaan dan sanksi yang jelas.

Persentase aparatur yang memperoleh

pengembangan karir yang tepat waktu.

Persentase karangtaruna aktif yang menjadi

pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan.

Pemuda pemudi Gunungkidul

meraih prestasi regional,

nasional dan internasional.

Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya

dan sanggar seni.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %


Otonomi Daerah dan Desa

301.211.000 196.582.800 65,26 SETDA

6 persen 82 80 97,56 Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

54.025.000 45.988.700 85,12 SETDA

7 114.225.000 80.637.500 70,60 SETDA

a. Anjab persen 100 100 100,00

b. ABK persen 0 0 0,00

c. Standar Kompetensi persen 100 100 100,00

8 persen 100 100 100,00

20 1 persen 100 85 85,00 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

112.175.000 108.777.400 96,97 BAPPEDA

2 persen 100 20 20,00 Program Pengembangan Data/

Informasi

15.400.000 14.575.000 94,64 BAPPEDA

3 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

22.860.000 21.645.000 94,69 BAPPEDA

a. Faktor keberhasilan persen 100 25 25,00

b. Faktor Kegagalan persen 100 25 25,00

4 persen 6 6 100,00 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

6.875.000 6.875.000 100,00 INSPEKTORAT

DAERAH

5 persen 90 90 100,00 69.300.000 64.935.000 93,70

6 persen 100 100 100,00 60.300.000 46.900.000 77,78

Program Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan; Program

Pembinaan dan Pengembangan

aparatur

Persentase pemerintahan desa yang

melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib.

Persentase kepala desa dan perangkat desa yang

memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

Persentase SKPD yang memiliki analisis

jabatan, ABK dan Standar Kompetensi.

Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya

Seluruh perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan

pelaporan dilaksanakan secara

tepat waktu dan terintegrasi

dengan data yang akurat

Persentase SKPD yang menerapkan

perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu

berdasarkan basis data yang up-to-date dan

akurat.

Persentase SKPD yang menerapkan sistem

informasi perencanaan dan monev terintegrasi

secara on-line.

Teridentifikasinya faktor penyebab

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian

target sasaran pembangunan secara periodik.

Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat

waktu dalam melaksanakan program dan

kegiatan.

Persentase penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan aparat

pengawas internal dan eksternal.

Persentase penyelesaian kasus pengaduan

masyarakat.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

7 persen 100 99,94 99,94 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

11.000.000 10.993.000 99,94 DPPKAD

8 persen 100 95,57 95,57 310.470.000 296.719.175 95,57 DPPKAD

9 persen 100 73,3 73,30 291.560.000 221.315.350 75,91 DPPKAD

10 persen 75 65,89 87,85 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

102.635.000 67.622.900 65,89 DPPKAD

11 persen 100 122 122,00 Program peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun

Desa

62.700.000 62.438.800 99,58 BPMPKB

12 persen 100 90 90,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

3.703.060.000 2.274.180.400 61,41 DUKCAPIL

13 persen 100 80 80,00

14 persen 100 80 80,00

15 persen 100 100 100,00


Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

290.610.000 278.537.500 95,85 DISHUBKOMINFO

17 persen 100 100 100,00 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

412.450.000 348.421.200 84,48 SETDA

18 persen 100 100 100,00 Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah;

Program Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

58.110.000 47.140.500 81,12 SETDA

19 persen 100 100 100,00 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah; Program

Pengembangan Otonomi Daerah

dan Desa

137.675.000 101.935.000 0,00 SETDA

Persentase Asset daerah yang diinventarisir,

dinilai dan dikelola secara tepat.

Persentase pengadaan barang dan jasa

Pelelangan Umum secara e-procurement dan

taat aturan.

Persentase desa yang menyusun profil desa

secara lengkap dan akurat

Persentase penduduk yang memiliki dokumen

kependudukan yang up-to-date dan akurat.

Persentase desa yang memiliki data


Persentase pembangunan yang dilaksanakan

secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan

tepat manfaat.

Persentase SKPD yang menyampaikan RKT,

LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara

benar dan tepat waktu.

Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintah daerah secara

benar dan tepat waktu.

Persentase kecamatan yang melaksanakan

SIAK secara on-line .

Persentase SKPD yang terintegrasi dalam

jaringan komunikasi online

Persentase kecamatan yang memiliki data


Persentase SKPD penghasil PAD yang

melaporkan pendapatan secara akuntabel dan

tepat waktu.

Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan

dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan

sesuai standar.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

20 persen 100 100 100,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah

265.970.000 224.783.125 84,51 SETDA

21 persen 85 82,71 97,31 Program Pengembangan Data/

Informasi

4.536.601.000 3.034.401.896 66,89 SEMUA SKPD

22 persen 100 93,51 93,51 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

capaian Kinerja dan Keuangan

242.802.000 224.974.540 92,66 SEMUA SKPD

21 1 persen 75 69,9 93,20 Program Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

1.032.152.200 771.009.525 74,70 SEMUA SKPD

2 indeks 75 75,85 101,13 Program Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

84.410.000 83.200.800 98,57 SETDA

22 1 persen 100 100 100,00 Program Penegakan Perda 173.800.000 153.806.600 88,50 SATPOL PP

2 persen 60 60 100,00

3 buah 53 53 100,00 552.560.000 509.548.800 92,22 SATPOL PP

4 persen 100 100 100,00 SATPOL PP

5 persen 100 100 100,00 Peningkatan Pemberantasan

PEKAT

SATPOL PP

6 persen 3,2 3,2 100,00 Program Pemeliharan dan

Pencegahan Tindak Kriminal

69.300.000 54.160.000 78,15 SATPOL PP

7 kasus 6 6 100,00 Program Pengembangan

wawasan Kebangsaan75.125.000 60.964.000 81,15 KESBANGPOL

8 persen 70 65 92,86 Program Pencegahan dini dan

Penanggulangan Bencana Alam

57.800.000 56.050.000 96,97 BPBD

9 persen 80 65 81,25 Program Pencegahan dini dan

Penanggulangan Bencana Alam

517.290.000 488.838.536 94,50 BPBD

Program Peningkatan Keamanan

dan kenyamanan Lingkungan

Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial.

Persentase daerah rawan bencana yang

memiliki kemampuan manajemen PB pra

bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Jumlah konflik antar masyarakat.

Persentase daerah rawan bencana yang

memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan bencana secara efektif.

Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan

kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Daerah

dan Tamu Daerah.

Persentase penurunan angka kriminalitas.

Pelayanan publik dilaksanakan

sesuai standar pelayanan prima

serta menciptakan iklim usaha

yang kondusif

Masyarakat memperoleh

perlindungan dan kepastian

hukum dalam melaksanakan

kegiatannya secara tertib dan

damai.

Persentase penurunan pelanggaran perda.

Persentase SKPD yang menerapkan SOP.

Persentase pelaksanaan penertiban disiplin PNS

di tempat-tempat Umum pada jam kerja.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Persentase pelaporan secara benar dan tepat

waktu.

Persentase kelancaran operasional Bupati dan

Wakil Bupati.

Persentase kelengkapan data secara up-to-date

dan akurat.

Menurunnya penyakit masyarakat

(gelandangan, pengemis, perjudian,

premanisme, prostitusi).





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

10 persen 50 50 100,00 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

44.485.000 30.740.500 69,10 KESBANGPOL

11 persen 100 100 100,00

12 persen 95 100 105,26 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

10.320.000 10.268.800 99,50 KAPEDAL

13 unit 259 269 103,86 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

3.445.000 3.445.000 100,00 KAPEDAL

14 persen 80 100 125,00 Program peningkatan

perlindungan perempuan dan

anak

8.500.000 8.500.000 100,00 BPMPKB

15 persen 100 100 100,00 Program perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan


16 persen 100 100 100,00 20.700.000 20.700.000 100,00 Dinsosnakertrans

17 persen 77,97 77,27 99,11 Program Pemberdayaan fakir

Miskin, KAT dan PMKS lainnya



Kemitraan


Kepariwisataan

19 persen 20 17 85,00 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan Umum dan Barang

409.073.000,00 382.469.300,00 93,50% DISHUBKOMINFO

20 persen 85 92,54 108,87 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

775.941.500 716.235.425 92,31 DPPKAD

21 persen 42,5 50 117,65 Program Pengawasan dan

Penertiban Kegiatan Rakyat

Yang Berpotensi Merusak

Lingkungan


22 8 18 225,00 Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan


Persentase ketaatan pembayaran pajak dan

retribusi.

Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa.

Persentase partisipasi masyarakat dalam

pendidikan politik dan bela negara.

Perentase organisasi kemasyarakatan dan LSM

yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah.

Jumlah Unit usaha / kegiatan yang memiliki

dokumen pengelolaan lingkungan.

Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang

mematuhi UU ketenagakerjaan.

Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan

dan hubungan industrial.

Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata.

Persentase jumlah laporan/ pengaduan

masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau

perusakan lingkungan hidup yang ditindak

lanjuti.

Persentase penurunan penambangan liar.

Persentase PMKS yang memperoleh

pembinaan.

Persentase penurunan pelanggaran angkutan

jalan.

Persentase penyelesaian kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak dan trafficking.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

23 persen 100 100 100,00 Program Peningkatan produksi

hasil peternakan

3.000.000 3.000.000 100,00 Dinas Peternakan

24

persen 0 0 0,00 Program Pencegahan dan


Ternak

0 0 0,00

25 persen 0 0 100,00 Program pencegahan dan


6.670.000 6.670.000 100,00


Perikanan Tangkap

1.187.345.000 1.130.934.990 95,25 DKP

27 persen 100 100 100,00 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

69.300.000 64.935.000 93,70 Inspektorat Daerah

28 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

491.460.000 405.678.750 82,55 SETDA

a. PERDA buah 15 26 173,33

b. PERBUP buah 22 51 231,82

c. SK BUPATI buah 300 564 188,00

29 persen 100 100 100,00

30 persen 100 100 100,00 Program Kerjasama Informasi

dengan massmedia

178.167.500 151.064.575 84,79 SETDA

31 Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

36.525.000 32.879.300 90,02 SETDA

a. Tempat Ibadah buah 159 136 85,53

b. Organisasi Keagamaan buah 16 16 100,00

JUMLAH MISI 6 21.732.070.290 16.502.480.952 483.536

:

:

Persentase penyelesaian kasus pelanggaran

aparatur secara tepat waktu.

Persentase produk hewan dan hasil olahannya

yang tidak layak konsumsi.

Persentase PNS dan perangkat desa yang

mendapatkan bantuan konsultasi hukum.

Persentase akurasi informasi pemerintah yang

beredar di masyarakat.

Jumlah tempat peribadatan dan organisasi

keagamaan yang mendapatkan pembinaan.

Jumlah rancangan produk hukum daerah yang

diajukan secara tepat waktu.

Persentase peternak yang mematuhi ketentuan

peternakan.

Persentase bibit yang bersertifikasi.

− Kambing Bligon

Persentase nelayan yang menggunakan alat

tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan.

Rp1.181.402.067.392,99

Rp1.073.158.313.435,78

Jumlah Anggaran Tahun 2012

Realisasi Anggaran Tahun 2012

TAHUN ANGGARAN 2012 - gunungkidulkab.go.idgunungkidulkab.go.id/pustaka/Lamp 3 LAKIP Kab. Gk 2012.pdf · Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Pengukuran

Documents