TAHUN 2019 - Purworejo

TAHUN 2019

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .................................................................................. i

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ I-1

1.1. Latar Belakang .............................................................. I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................... I-3

1.3. Hubungan Antar Dokumen ........................................... I-5

1.4. Maksud dan Tujuan ...................................................... I-6

1.5. Sistematika Dokumen RKPD ......................................... I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................. II-1

2.1. KONDISI UMUM DAERAH ............................................. II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ............................ II-1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................... II-14

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ...................................... II-38

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah .................................... II-74

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ............................ II-84

2.2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 ... II-84

2.2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanan RPJMD s/d Tahun Kedua

(2017) .................................................................. II-86

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah............................ II-140

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ....... II-140

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Daerah .............................................. II-141

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ................................... III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................. III-1

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................ III-3

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka

Pendanaan.............. ............................................ III-3

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.............. ...... III-8

3.2.3 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah ...... . III-9

3.2.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah.............. ............. III-11

ii

3.2.5 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah.............. ............................... III-27

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................. IV-1

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 ........ IV-5

4.3 Prioritas Pembangunan Kewilayahan... ......................... IV-37

4.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD... ........................................ IV-37

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ................. V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

6.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VI-1

BAB VII PENUTUP ........................................................................ VII-1

I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah

dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari

visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Purworejo Tahun 2016-2021 kedalam program dan kegiatan

pembangunan tahunan daerah. Penyusunan Rancangan Awal

RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 merupakan penjabaran

tahun ke-4 dari RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

Penyusunan RKPD Tahun 2019 ini merupakan salah satu

tahapan penting untuk memberikan arahan operasional

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi

seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purworejo

dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Tahun 2019.

RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 disusun

berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dan mengacu pada

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019 serta RPJMN

Tahun 2015-2019.

RKPD Tahun 2019 telah mempedomani RPJMD Kabupaten

Purworejo Tahun 2016-2021 dengan melakukan penyelarasan,

meliputi :

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

2. Rencana program serta kegiatan prioritas OPD tahun 2019

dengan indikasi rencana program prioritas daerah yang

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-

2021.

Disamping berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purworejo

tahun 2016-2021, penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo

I- 2

mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Wujud mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018 adalah dengan cara melakukan penyelarasan arah

kebijakan pembangunan daerah sesuai Surat Edaran Gubernur

Jawa Tengah Nomor 050/019640 Tanggal 27 Desember 2017

perihal Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019, Rancangan

Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan wujud

mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019 melalui penyelarasan

prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019

mencakup :

a. Analisis gambaran umum kondisi daerah

b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah

c. Analisis kapasitas riil keuangan daerah

d. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah

e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah

f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo

Tahun 2016-2021

g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD Kabupaten

Purworejo Tahun 2016-2021

h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan

Program Strategis Nasional

i. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

j. Perumusan prioritas pembangunan daerah, dan

k. Perumusan rencana program dan pendanaan.

Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan untuk lebih

meningkatkan kualitas RKPD tahun 2019 antara lain dalam proses

penjaringan aspirasi masyarakat. Selain melalui Musrenbang juga

melalui kegiatan Critical Voice Point yang membahas isu isu aktual

yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi yang memerlukan

penanganan segera atau melalui program/kegiatan yang harus

dilaksanakan tahun depan. Hasil rekomendasi dari kegiatan

tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam proses

I- 3

penyusunan RKPD. Selain juga dilaksanakan kegiatan sinkronisasi

rancangan Akhir RKPD dengan DPRD untuk lebih memastikan

bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah

mengakomodir usulan berbagai pihak dan mendukung pencapaian

target RPJMD Kabupaten Purworejo.

Pada perencanaan tahun 2019 ini juga mulai dirintis

penggunaan SIMDA Perencanaan dalam proses penyusunan RKPD

Tahun 2019 yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan sehingga

diharapkan perencanaan dan penganggaran yang disusun lebih

akurat dan akuntabel.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo

Tahun 2019 adalah :

a. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

I- 4

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 3);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2019;

l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

I- 5

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2011 Nomor 27);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor

3).

q. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2016 Nomor 14).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo merupakan

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi

Jawa Tengah dan Nasional. Ruang lingkup perencanaan

pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra-PD, RKPD, dan

Renja-PD.

Perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sektoral,

harus menyelaraskan rencana tata ruang wilayah Kabupaten

Purworejo.

I- 6

Gambar 1.1. Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun

2019 adalah sebagai berikut :

a. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

tahun keempat kedalam rencana program dan kegiatan

prioritas Kabupaten Purworejo Tahun 2019.

b. Menciptakan sinergi program dan kegiatan pembangunan

antar wilayah, kewenangan urusan pembangunan dan antar

tingkat pemerintahan dengan pendekatan holistik-tematik,

integratif dan spasial.

c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber

daya dalam rangka pembangunan daerah.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman dalam

menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Kabupaten Purworejo Tahun 2019.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen RKPD terdiri dari enam (6) bab, yaitu

sebagai berikut :

PEDOMAN

DIACU

DIACU

RKPD Purworejo

RKPD

Jawa Tengah

Renja-PD

Purworejo

RKP

Nasional

RPJMD

Purworejo

RPJMD

Jawa Tengah

Renstra-PD

Purworejo

RPJM

Nasional

RPJPD

Purworejo

RPJPD Jawa Tengah

RTRW

Purworejo

RPJP Nasional

RTRW Jawa Tengah

RTRWN

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

DIACU DIACU

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

DIACU

DIACU

DIACU

DIACU

DIACU

DIACU

I- 7

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, dasar hukum

penyusunan, hubungan antar dokumen,

maksud dan tujuan serta sistematika dokumen

RKPD

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat tentang gambaran umum kondisi

daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan

realisasi RPJMD, dan permasalahan

pembangunan daerah.

BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka

Pendanaan

Memuat tentang Arah kebijakan Ekonomi

Daerah dan Arah kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Memuat tentang tujuan dan sasaran dalam

RPJMD, prioritas dan sasaran pembangunan

tahun 2019

BAB V

:

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat tentang program prioritas

pembangunan daerah tahun 2019 menurut

Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi

Penunjang Urusan beserta pendanaannya.

BAB VI

BAB VII

:

:

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Memuat tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

Penutup.

Memuat harapan berkenaan dengan

pelaksanaan RKPD Kabupaten Purworejo

Tahun 2019.

II- 1

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kabupaten Purworejo merupakan bagian

dari Provinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 1090

47’ 28” - 1100 8’ 20” Bujur Timur dan 70 32’ – 70 54” Lintang

Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.034,82 km2

yang terdiri dari + 2/5 daerah dataran dan + 3/5 daerah

pegunungan dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang

Sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo Propinsi DIY

Sebelah selatan : Samudra Indonesia

Sebelah barat : Kabupaten Kebumen

1. Topografi

Kondisi kemiringan lereng atau kelerengan Kabupaten

Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu:

a) Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah

Kabupaten Purworejo;

b) Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri,

Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen;

c) Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah

Kabupaten Purworejo,

d) Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen,

Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.

Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0

meter sampai dengan 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi

topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai

berikut :

a) Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah

dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air

laut.

II- 2

b) Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit

dengan ketinggian antara 25 – 1064 meter di atas permukaan

air laut.

Adapun jumlah Desa dan luas menurut Kecamatan

sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Desa dan Luas Kecamatan Kabupaten Purworejo

No. Kecamatan Jml

Desa Luas Wilayah (Km2)

1. Grabag 32 64,92

2. Ngombol 57 55,27

3. Purwodadi 40 53,96

4. Bagelen 17 63,76

5. Kaligesing 21 74,73

6. Purworejo 25 52,72

7. Banyuurip 27 45,08

8. Bayan 26 43,21

9. Kutoarjo 27 37,59

10. Butuh 41 46,08

11. Pituruh 49 77,42

12. Kemiri 40 92,05

13. Bruno 18 108,43

14. Gebang 25 71,86

15. Loano 21 53,65

16. Bener 28 94,08

Jumlah 494 1.034,82 (Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2016)

Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi

daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam

maupun dalam potensi bencana alam. Kabupaten Purworejo

beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya yaitu musim

kemarau dan musim penghujan. Rata-rata suhu udara di

Purworejo antara 19–280C dengan curah hujan rata-rata per tahun

dari tahun 2012-2016 berkisar antara 2.326 mm/tahun hingga

4.077 mm/tahun. Kondisi curah hujan yang relative dengan

intensitas tinggi sering menyebabkan di daerah-daerah potensi

banjir dan longsor terkena bencana banjir dan tanah longsor.

2. Gambaran umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

II- 3

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo menurut hasil Sensus

Penduduk pada bulan Mei 2010 adalah 694.404 jiwa.

Sedangkan kondisi pada akhir tahun 2016 adalah 712.686

jiwa. Dilihat dari persebarannya, Kecamatan Purworejo dan

Kecamatan Kutoarjo memiliki jumlah penduduk yang paling

banyak yaitu 11,92% dan 8,37% dari jumlah penduduk

Kabupaten Purworejo. Adapun Prosentase Persebaran

Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2016 sebagaimana

tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Prosentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo

b. Usia

64,89% Penduduk Purworejo berusia antara 15–64 Tahun.

Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2016 adalah

54,10%. Artinya 100 penduduk usia produktif (15-64) rata-rata

menanggung beban 54 penduduk usia tidak produktif (0-14

dan 65 keatas). Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo

tahun 2016 sebagaimana tersaji pada gambar 1.2.

II- 4

Gambar 2.2.

Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2016

Tabel 2.2. Perkembangan Besarnya Rasio Beban Ketergantungan

Kelompok Umur Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

0 sampai dengan 14 173.471 171.615 169.694 167.833 165.964

15 sampai dengan

64 452.980 455.954 458.479 460.623 462.475

65 keatas 76.227 77.958 79.833 81.930 84.247

Rasio Beban

Kertergantungan (%) 55.12% 54.74% 54.42% 54.22% 54.10%

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka berbagai tahun terbitan (diolah)

Untuk kabupaten Purworejo tergolong piramida

penduduk muda yang berarti angka kelahiran masih lebih

besar daripada angka kematian.

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah

perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun,

ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas

dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan di bagi menurut usia, tua dan muda:

1) Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah

penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk

umur 15 – 64 tahun.

II- 5

2) Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah

penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah

penduduk di usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator

demografi yang dapat digunakan sebagai indikator yang secara

kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu Negara

atau wilayah, apakah tergolong Negara atau wilayah maju atau

Negara atau wilayah yang sedang berkembang. Semakin

tingginya persentase menunjukkan semakin tingginya beban

yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk

membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak

produktif lagi. Sedangkan persentase ratio yang semakin

rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai

penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berkaitan dengan angka beban ketergantungan

Kabupaten Purworejo pada kisaran angka 50-55,

menunjukkan kondisi yang hampir seimbang yang berarti

jumlah penduduk produktif masih menanggung penduduk non

produktif sebesar ± 5%.

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan

jumlah penduduk dalam satuan wilayah tertentu. Angka

kepadatan penduduk kasar adalah angka yang menunjukkan

jumlah penduduk dalam satuan wilayah tertentu. Satuan yang

biasa digunakan untuk menggambarkan angka kepadatan

adalah orang/hektar atau orang/km2. Besarnya angka

kepadatan penduduk kasar kabupaten Purworejo pada tahun

2016 sebesar 688,71 orang / km2 luas wilayah.

Sebagian besar penduduk Purworejo terkonsentrasi di

kecamatan Purworejo, Kutoarjo dan Bayan masing masing

sebesar 1.611,62; 1.585,82 dan 1.082,44 orang/km2 (sumber :

Kabupaten Purworejo dalam angka, BPS, 2017). Sedangkan

wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah

II- 6

Kecamatan Kaligesing dengan kepadatan penduduk sebesar

399,16 orang/km2 dan Kecamatan Bruno dengan kepadatan

penduduk sebesar 408,98 orang/km2. Dua kecamatan tersebut

memang merupakan daerah dengan kondisi geografis berupa

pegunungan yang sebagian wilayahnya memiliki hutan yang

cukup luas.

d. Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Purworejo dari tahun

2015-2016 sebesar 0,3238%. Pertumbuhan penduduk

Kecamatan yang di atas rata-rata Kabupaten Purworejo adalah

Kecamatan Banyuurip, Kutoarjo, Purworejo, Gebang, Ngombol,

Bagelen, Bener, Bayan dan Grabag. (sumber : Purworejo Dalam

Angka, BPS, 2017).

e. Mata pencaharian penduduk

Pekerjaan menurut lapangan usaha penduduk Purworejo

umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagian besar

didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

(39,65%), kemudian diikuti sektor sector industry pengolahan

(16,95%), perdagangan besar dan eceran (21,00%), jasa

Kemasyarakatan (12,38%) dan jasa lainnya (10,02%). (sumber :

Purworejo Dalam Angka, BPS, 2017).

2. Potensi Pengembangan wilayah

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Lokasi Kabupaten Purworejo di wilayah selatan Jawa Tengah

dan berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta

menjadikan posisi Kabupaten Purworejo berada pada posisi yang

sangat strategis. Posisi tersebut berada pada titik silang

transportasi lintas selatan Jawa Tengah yang dilalui jalan arteri

selatan Pulau Jawa maupun Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS),

interkoneksi dengan jalur utara-selatan melalui jalan kolektor

primer, serta jalur kereta api selatan jawa.

Kondisi demikian menjadikan Kabupaten Purworejo layak

dikembangkan wilayahnya melalui konsep-konsep Transit

Oriented Development didukung dengan berbagai potensi ekonomi

II- 7

pada masing-masing kawasan strategis. Kehadiran Bandara New

Yogyakarta International Airport di sisi lain di wilayah Kecamatan

Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta

diharapkan juga menjadi salah satu pemicu perkembangan

wilayah di kawasan perbatasan Kabupaten Purworejo dengan

Kabupaten Kulonprogo. Beberapa titik kawasan yang akan

dikembangkan melalui pendekatan TOD, antara lain perkotaan

Kutoarjo yang didukung keberadaan Stasiun Besar Kutoarjo untuk

akses menuju kawasan wisata Candi Borobudur dan Dieng,

kawasan perkotaan Border City di wilayah Kecamatan Bagelen dan

Purwodadi terkait keberadaan Bandara NYIA serta stasiun Wojo

sebagai pemadu antarmoda transport kereta api, bus dan pesawat

udara. Untuk menangkap peluang pelaku perjalanan, maka

masing-masing perkotaan transit akan dilengkapi dengan berbagai

fasilitas dan amenitas perkotaan untuk memenuhi kebutuhan

transit.

Isu strategis lain terkait pengembangan wilayah di

Kabupaten Purworejo adalah kehadiran Badan Otorita Borobudur

seluas ± 309 Ha termasuk didalamnya kawasan otoritatif seluas ±

50Ha dalam Peraturan Presiden 46 tahun 2017 merupakan salah

satu titik perkembangan baru di wilayah Pegunungan Menoreh di

perbatasan tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Purworejo,

Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Isimewa

Yogyakarta.

Untuk membuka akses menuju kawasan Badan Otorita

Borobudur terdapat empat pintu utama, yaitu: dua dari

Kabupaten Purworejo meliputi jalan Kabupaten Purworejo ruas

Kalijambe-Cacaban Lor dan ruas Tumbakanyar-Banyuasin,

kemudian satu ruas dari Magelang melalui Salaman-Pekacangan-

Cacaban Lor, dan satu ruas dari Kabupaten Kulonprogo melalui

Pagerharjo menuju Sedayu. Pada tahun 2019 telah direncanakan

peningkatan jalan pada ruas-ruas tersebut di wilayah Kabupaten

Purworejo menuju akses ke Kabupaten Magelang menuju Candi

II- 8

Borobudur dan akses ke Kabupaten Kulonprogo menuju Bandara

NYIA melalui jalan Bedah Menoreh.

Pada sisi timur perkotaan Purworejo yang dipromosikan orde

perkotaannya menjadi Pusat Kegiatan Wilayah dalam rencana tata

ruang wilayah, akan dilengkapi dengan akses jalan lingkar timur

yang tahun lalu telah diawali dengan pembangunan tahap I

jembatan di Sungai Bogowonto Desa Trirejo, Kecamatan Loano.

Dengan demikian keberlanjutan pembangunan jembatan tersebut

akan diselesaikan pada tahun 2019 yang akan datang serta

pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan jalan lingkar

timur perkotaan Purworejo.

Di sisi selatan wilayah Kabupaten Purworejo, terkait dengan

rencana pembangunan Kawasan Industri Kebumen dalam revisi

RTRW Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah selatan Kabupaten

Purworejo yang berbatasan dengan Kabupaten Kebumen juga

direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan industri

yang terwadahi dalam revisi RTRW Kabupaten Purworejo. Dengan

demikian terdapat kesesuaian program antar wilayah Kabupaten

yang berbatasan serta didukung dengan adanya infrastruktur

JJLS ke arah timur yang terkoneksi langsung dengan Bandara

NYIA dan ke arah utara melalui jalan kolektor menuju stasiun

besar Kutoarjo.

b. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan antar wilayah dapat ditunjukkan dengan

besaran Indeks Williamson. Angka indeks ini menunjukkan

ketimpangan antar wilayah secara umum dengan pendekatan

ekonomi. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa

akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam

yang dimiliki suatu wilayah merupakan pemicu dalam laju

pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya

heterogenitas dan beragam karakteristik, suatu wilayah

menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar

wilayah. Upaya-upaya pembangunan melalui intervensi program

dan kegiatan terhadap suatu wilayah diharapkan dapat

II- 9

meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus

memperkecil kesenjangan antar wilayah. Perkembangan tingkat

ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Purworejo selama kurun

waktu terakhir ini sebagai berikut:

Gambar 2.3.

Perkembangan Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) di Kab.Purworejo Tahun 2010 s.d 2015

Pada gambar tersebut tampak bahwa ketimpangan antar

wilayah di Kabupaten Purworejo memiliki kecenderungan

meningkat terus sampai dengan tahun 2013, namun kemudian

turun sedikit pada tahun 2014 menjadi 0,368, dan 0,364 pada

tahun 2015. Semakin kecil angka Indeks Williamson (mendekati

nol) menunjukkan tingkat ketimpangan yang makin kecil atau

dengan kata lain tingkat pembangunan antar wilayah makin

merata. Untuk menentukan apakah kesenjangan ada pada

kesenjangan level rendah, sedang, atau tinggi. Berikut ini adalah

kriterianya:

a. Kesenjangan level rendah, jika IW < 0,35

b. Kesenjangan level sedang, jika 0,35 ≤ IW ≤ 0,5

c. Kesenjangan level tinggi, jika IW > 0,5

Berdasarkan kriteria tersebut, maka Kabupaten Purworejo

tergolong Kesenjangan pada level sedang.

Pendapatan per

kapita (Y) Y< Y>

Pertumbuhan

Ekonomi ( R)

R <

Maju Dengan

Pertumbuhan Cepat

(Purworejo, Banyuurip,

Kutoarjo

Berkembang Cepat

(Grabag, Bayan)

II- 10

R >

Maju Tapi Tertekan

(Purwodadi)

Kurang Berkembang (Ngombol,

Bagelen, Kaligesing, Butuh,

Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang,

Loano, Bener) Sumber data: PDRB Kecamatan, BPS tahun terbit 2016 (diolah)

Gambar 2.4.

Tipologi Wilayah Kabupaten Purworejo

Gambar 2.4 tersebut diatas menunjukkan tipologi wilayah-

wilayah di Kabupaten Purworejo yang dikelompokkan berdasarkan

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya, dengan titik

tolak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita rata-rata

di tingkat Kabupaten.

Terdapat 4 kelompok yaitu:

1) Maju dengan pertumbuhan cepat, yaitu pendapatan perkapita

dan pertumbuhan ekonominya tinggi (diatas rata-rata

kabupaten). Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan

Purworejo, Banyuurip dan Kutoarjo)

2) Berkembang cepat, yaitu pendapatan perkapita rendah

(dibawah rata-rata kabupaten, namun pertumbuhan

ekonominya tinggi (diatas rata-rata kabupaten).

Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Grabag dan

Bayan

3) Maju Tapi Tertekan, yaitu pendapatan perkapita tinggi (diatas

rata-rata kabupaten) namun pertumbuhan ekonominya

rendah (dibawah rata-rata kabupaten)

Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Purwodadi

4) Kurang Berkembang, yaitu pendapatan perkapita maupun

pertumbuhan ekonomi kedua-duanya rendah (dibawah rata-

rata Kabupaten).

Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Ngombol,

Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang,

Loano, Bener.

3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering

atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Berdasarkan

II- 11

RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 di wilayah

Kabupaten Purworejo terdapat 4 (empat) kawasan rawan bencana

alam, yaitu kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan

bencana banjir, kawasan rawan bencana gelombang pasang, dan

kawasan rawan bencana kekeringan.

a. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor adalah kawasan yang

kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat

zona yang mudah bergerak. Pada kawasan ini tertutup bagi

permukiman, persawahan, pertanian tanaman semusim, kolam

ikan, dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi

keselamatan manusia dan lingkungan. Permukiman yang

terletak di kawasan ini perlu segera dipindahkan ke tempat lain

secara terencana. Perlu diupayakan adanya usaha-usaha untuk

mencegah terjadinya tanah longsor. Di Kabupaten Purworejo

terdapat banyak lokasi yang rawan tanah longsor. Hal tersebut

berkaitan dengan kondisi fisik daerah. Sebaran kawasan yang

rawan tanah longsor antara lain di Kecamatan Loano,

Kecamatan Bruno, Kecamatan Bener, Kecamatan Kaligesing,

Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Pituruh,

dan Kecamatan Kemiri.

b. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang

secara rutin setiap musim penghujan mengalami genangan lebih

dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim

hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang

bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir

secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Lokasi

kawasan rawan banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian

selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Butuh,

Kecamatan Bagelen, Kecamatan Ngombol, Kecamatan

Purwodadi, Kecamatan Bayan, dan Kecamatan Pituruh.

c. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

II- 12

Kawasan rawan bencana gelombang pasang adalah tempat-

tempat yang terkena pasang-surut air laut akibat gaya

gravitasi/gaya tarik bulan sehingga tergenang pada musim-

musim tertentu. Lokasi kawasan rawan gelombang pasang di

Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di

Kecamatan Grabag, Ngombol, dan Purwodadi. Kawasan rawan

bencana gelombang pasang di kecamatan tersebut meliputi

kawasan kurang lebih sejauh 1 km dari batas pantai, atau

kurang lebih seluas 2130 hektar. Banjir akibat gelombang

pasang terjadi setiap tahunnya dan pada umumnya

menggenangi kawasan pertambakan, kawasan pertanian dan

permukiman penduduk, menimbulkan kerugian yang cukup

besar.

d. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Purworejo

ada dua macam, yaitu kekeringan pada daerah irigasi dan pada

daerah permukiman penduduk. Kekeringan pada daerah irigasi

berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung

kontrol point. Sedangkan kekeringan pada daerah permukiman

penduduk ditetapkan berdasarkan kriteria kesulitan

mendapatkan akses air bersih/minum, banyaknya penyakit

karena kekurangan air bersih, dan mahalnya biaya memperoleh

air bersih.

Kawasan rawan bencana kekeringan secara umum tersebar

merata hampir di seluruh kecamatan. Kawasan sangat kering

tersebar di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, Kecamatan

Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Banyuurip,

Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bruno, Kecamatan Pituruh,

Kecamatan Kemiri, Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano,

Kecamatan Purworejo, Kecamatan Kutoarjo, dan Kecamatan

Bayan. Kawasan kering tersebar di Kecamatan Grabag,

Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi,Kecamatan Bagelen,

Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan

Bruno, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan

II- 13

Gebang, Kecamatan Loano, Kecamatan Purworejo, Kecamatan

Kutoarjo, dan Kecamatan Bayan. Sementara kawasan dengan

tingkat kekeringan sedang berada di Kecamatan Bruno.

e. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Kawasan rawan bencana tsunami adalah tempat-tempat yang

berpotensi terkena gelombang pasang laut dengan periode yang

panjang yang ditimbulkan oleh ganguan impulsif dari bawah

laut yang berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik, atau

longsoran tanah. Tsunami mempunyai kecepatan yang

berbanding lurus dengan kedalaman laut, sehingga semakin

dalam laut maka kecepatan tsunami semakin besar. Selama

penjalaran dari tengah laut menuju pantai kecepatan semakin

berkurang karena gesekan dengan dasar laut yang semakin

dangkal, akibatnya tinggi gelombang pantai menjadi semakin

besar karena adanya penumpukan masa air akibat dari

penurunan kecepatan. Gelombang yang berkecepatan tinggi ini

dapat menghancurkan kehidupan di daerah pantai dan

kembalinya air ke laut setelah puncak gelombang bisa menyeret

segala sesuatu ke laut. Lokasi kawasan rawan bencana tsunami di

Kabupaten Purworejo terletak di bagian Selatan, yaitu di

Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan

Purwodadi.

f. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Kawasan rawan bencana gempa bumi adalah tempat-tempat

yang rentan mengalami peristiwa pelepasan energi sehingga

menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-

tiba. Gempa bumi dapat terjadi karena proses tektonik akibat

pergerakan lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi,

runtuhan tanah, aktivitas gunung berapi, dan ledakan nuklir.

Energi gerakan gempa dirambatkan ke seluruh bagian bumi,

getaran tersebut dapat mengakibatkan kerusakan dan

runtuhnya struktur bangunan sehingga dapat menyebabkan

korban jiwa. Magnitudo gempa bumi menunjukkan besarnya

energi yang dilepaskan pada pusat gempa, ukuran dan luas

II- 14

daerah kerusakan akibat gempa secara kasar berhubungan

dengan besarnya energi yang dilepaskan. Skala magnitudo

gempa bumi biasanya dinyatakan dalam satuan skala richter (1 -

10 SR).

Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten

Purworejo pada dasarnya meliputi seluruh wilayah kabupaten

karena gempa bumi sulit untuk diprediksi pusat gempanya,

jangkauan dan kekuatannya. Akan tetapi, berdasarkan kondisi

geologi, maka sesar berada di Kecamatan Bruno dan

Kecamatan Kemiri, sehingga diduga bila terjadi gempa yang

berpusat di Kabupaten Purworejo, maka kerawanan daerah

tersebut adalah yang paling tinggi.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah

satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang di

dalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu

wilayah dalam periode tertentu (satu tahun). PDRB

didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh

seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh

seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga

berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang

dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun

tertentu sebagai tahun dasar, yaitu dalam periode tahun sampai

dengan tahun 2016 ini menggunakan tahun dasar tahun 2010.

Dalam kurun waktu tahun 2012-2016, PDRB Kabupaten

Purworejo atas harga berlaku adalah 10.471.685,79 juta rupiah

di tahun 2012, meningkat menjadi 11.462.756,67 juta rupiah di

tahun 2013, tahun 2014 mencapai 12.660.418,96 juta rupiah,

menjadi 13.837.883,62 di tahun 2015 dan tahun 2016

meningkat menjadi 14.968.981,36 juta rupiah. Sedangkan

II- 15

untuk PDRB atas dasar harga konstan mencapai 9.406.242,93

juta rupiah di tahun 2012 , 9.870.969,95 juta rupiah di tahun

2013, menjadi 10.313.937,79 juta rupiah di tahun 2014,

10.841.660,98 di tahun 2015 dan menjadi 11.426.355,14 juta

rupiah di tahun 2016.

Tabel. 2.3

Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kabupaten Purworejo

Kate

gori

Uraian

2012 2013 2014 2015* 2016**

1 2 3 4 5 6 7

A Pertanian,

Kehutanan, dan

Perikanan

5.60 9.33 5.62 9.40 5.40

B Pertambangan dan

Penggalian

5.46 8.10 20.29 16.74 6.30

C Industri Pengolahan 8.78 9.57 15.82 9.50 9.29

D Pengadaan Listrik

dan Gas

9.37 1.43 2.79 7.38 13.63

E Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang

-3.10 1.13 5.32 5.04 4.28

F Konstruksi 10.98 8.16 12.31 9.82 8.17

G Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor

5.96 8.22 6.94 7.67 7.89

H Transportasi dan

Pergudangan

9.76 9.63 14.52 11.32 8.10

I Penyediaan

Akomodasi dan

Makan Minum

4.70 6.90 10.91 9.73 10.89

J Informasi dan Komunikasi

10.43 7.00 11.89 7.15 8.75

K Jasa Keuangan dan Asuransi

11.22 7.49 8.15 11.90 10.99

L Real Estate 7.39 8.60 12.49 12.15 7.59

M,N Jasa Perusahaan 14.01 15.61 11.89 13.93 13.76

O Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib

11.50 6.15 6.73 8.78 7.47

P Jasa Pendidikan 30.49 17.09 14.76 9.10 10.57

Q Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial

19.00 12.71 16.16 11.67 10.59

R,S,T,U Jasa lainnya 4.10 13.76 15.78 6.70 13.39

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

9.25 9.46 10.45 9.37 8.10

Sumber : PDRB kabupaten Purworejo Tahun 2017

II- 16

2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo

Perekonomian Purworejo sedikit melemah pada tahun

2015-2016 yang ditandai dengan turunnya pertumbuhan

ekonominya dari 5,37 persen menjadi 5,15 persen. Kondisi ini

sejalan dengan Jawa Tengah yang juga melemah dari 5,47

persen menjadi 5,28 persen di tahun 2015-2016. Pelemahan

yang terjadi terutama disebabkan oleh kontraksinya

pengeluaran konsumsi pemerintah akibat adanya penghematan

anggaran. Belum membaiknya ekonomi global juga berdampak

pada komponen ekspor Jawa Tengah yang pada akhirnya ikut

mendorong melemahnya pertumbuhan.

Kondisi di tahun 2016 tersebut masih berada di bawah

pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah yang mencapai

5,28%. Demikian juga jika dibandingkan dengan pertumbuhan

ekonomi Nasional yang mencapai 5,02%, Kabupaten Purworejo

sudah berada di atas rata-rata Nasional, yang dapat dilihat pada

tabel 2.4. dan gambar 2.5

Tabel 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa

Tengah, dan Indonesia Tahun 2013-2016 (Berdasar PDRB tahun dasar 2010)

No. Cakupan Wilayah 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

1 Kabupaten Purworejo 5,04 4,99 5,37 5,15

2 Provinsi Jawa Tengah 5,11 5,27 5,47 5,28

3 Indonesia 5,56 5,01 4,88 5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2013-2016

II- 17

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) & Bappeda Purworejo, 2010-2016, diolah)

Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo

Tahun 2013–2016 (%)

3. Struktur Ekonomi Kabupaten Purworejo

Sumbangan terbesar pada tahun 2016 dihasilkan oleh

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan,kemudian lapangan usaha Industri Pengolahan,

lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Motor, lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Jasa

Pendidikan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di

bawah 6 persen.

Tabel 2.5 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) 2010─2016

Kategori Uraian

2012 2013 2014 2015* 2016**

1 2 3 4 5 6 7

A Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan 27.19 27.15 25.97 25.97 25.32

B Pertambangan dan

Penggalian 0.72 0.71 0.77 0.82 0.81

C Industri Pengolahan 17.40 17.42 18.26 18.29 18.49

D Pengadaan Listrik dan

Gas 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08

E

Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang

0.07 0.07 0.06 0.06 0.06

II- 18

F Konstruksi 8.39 8.29 8.43 8.47 8.47

G

Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor

13.25 13.10 12.68 12.49 12.46

H Transportasi dan

Pergudangan 5.12 5.13 5.32 5.41 5.41

I Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum 2.08 2.03 2.04 2.05 2.10

J Informasi dan

Komunikasi 4.64 4.54 4.60 4.50 4.53

K Jasa Keuangan dan

Asuransi 3.59 3.52 3.45 3.53 3.62

L Real Estate 1.95 1.93 1.97 2.02 2.01

M,N Jasa Perusahaan 0.25 0.26 0.26 0.27 0.29

O

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan


4.47 4.34 4.19 4.17 4.14

P Jasa Pendidikan 7.38 7.89 8.20 8.18 8.37

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1.41 1.45 1.53 1.56 1.60

R,S,T,U Jasa lainnya 2.01 2.09 2.19 2.14 2.24

PRODUK DOMESTIK

REGIONAL BRUTO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya

Source: Based on Census, Surveys, and Other Sources *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Purworejo

mulai bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari

penurunan peranan setiap tahunnya pada lapangan usaha

tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purworejo.

Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir tidak terjadi

pergeseran struktur ekonomi yang berarti.

4. PDRB Perkapita

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada

pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan

dihasilkan suatu PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar

harga berlaku menunjukan nilai PDRB per satu orang

penduduk. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Purworejo

mencapai 21.033.628 rupiah dengan pertumbuhan PDRB

perkapita sebesar 7,76 persen. Pertumbuhan PDRB per kapita

tahun 2013 meningkat 9,02 persen, pada tahun 2014

II- 19

meningkat sebesar 10,06 persen, dan pertumbuhan tahun 2015

sebesar 9,00 persen.

Tabel 2.6 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Rupiah),

2012─2016

Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015* 2016**

1 2 3 4 5 6 7

A Pertanian,

Kehutanan, dan

Perikanan

4,051,329 4,411,392 4,643,146 5,062,812 5,318,812

B Pertambangan dan

Penggalian

106,909 115,100 137,964 160,516 170,074

C Industri Pengolahan 2,593,058 2,829,753 3,265,948 3,564,381 3,882,945

D Pengadaan Listrik

dan Gas

12,575 12,704 13,013 13,927 15,773

E Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur

Ulang

10,612 10,688 11,218 11,744 12,207

F Konstruksi 1,250,616 1,347,241 1,507,741 1,650,220 1,779,255

G Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda

Motor

1,974,827 2,128,465 2,268,222 2,434,007 2,617,585

H Transportasi dan

Pergudangan

763,255 833,373 951,078 1,055,195 1,136,999

I Penyediaan

Akomodasi dan

Makan Minum

309,784 329,833 364,539 398,658 440,646

J Informasi dan

Komunikasi

691,866 737,282 822,030 877,831 951,558

K Jasa Keuangan dan Asuransi

534,386 572,114 616,548 687,593 760,668

L Real Estate 290,021 313,704 351,662 393,059 421,530

M,N Jasa Perusahaan 36,658 42,210 47,063 53,437 60,596

O Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan


666,230 704,338 749,121 812,180 870,067

P Jasa Pendidikan 1,099,867 1,282,645 1,466,765 1,594,946 1,757,898

Q Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial

210,526 236,319 273,547 304,456 335,621

R,S,T,U Jasa lainnya 300,019 339,921 392,193 417,066 471,395

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

14,902,538 16,247,084 17,881,796 19,492,028 21,003,628

5. Inflasi

Salah satu indikator makro ekonomi yang sangat penting

adalah laju inflasi. Indikator ini menunjukkan tingkat

II- 20

perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu

wilayah. Dalam roda perekonomian salah satu hal yang menjadi

perhatian Pemerintah adalah laju inflasi karena inflasi akan

berimplikasi pada hampir semua elemen didalam sistem

ekonomi.

Angka inflasi yang cenderung rendah menunjukkan tingkat

kestabilan harga terpelihara dengan baik, sebaliknya semakin

tinggi inflasi menggambarkan gejolak harga yang terjadi pada

periode tertentu semakin besar.

Pada akhir tahun 2017 tingkat inflasi kumulatif yang

terjadi di Kota Purworejo mencapai inflasi sebesar 4,29%. Angka

inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016

yang tercatat sebesar 2,80% dan jauh lebih rendah

dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 3,45%. Secara umum

hal ini menunjukkan bahwa gejolak harga yang terjadi selama

periode 2017 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun

2016 dan tahun 2015 hal ini dikarenakan pada tahun 2017

adanya kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu

Bahan Bakar Minyak, Listrik dan Gas.

Besarnya inflasi yang terjadi pada tahun 2017 secara

umum dipengaruhi oleh adanya kencenderungan kenaikan

harga komoditas dari 5 (lima) kelompok barang dan jasa, antara

lain: kelompok Bahan Makanan; Makanan Jadi, Minuman,

Rokok dan Tembakau; Perumahan, Air, Listrik dan Bahan

Bakar; Kesehatan; Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga; kelompok

Sandang dan Transportasi.

Besarnya pengaruh inflasi/deflasi dari masing-masing

kelompok barang dan jasa di kota Purworejo selama kurun

waktu tahun 2015 – 2017 dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah :

Tabel 2.7

Laju Inflasi Kota Purworejo Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Tahun 2015-2017 (2007=100)

No Kelompok Barang dan Jasa Inflasi

2015 2016 2017

1 2 3 4 5

II- 21

1 Bahan Makanan 3,34 4,99 5,34

2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau 7,30 2,83 2,75

3 Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar 6,99 2,90 5,48

4 Sandang 0,94 -0,37 1,63

5 Kesehatan 1,50 0,57 2,48

6 Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga -2,15 2,85 3,26

7 Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -2,94 -0,12 4,50

Umum 3,45 2,80 4,29

Gambar 2.6

Inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2017

Berdasarkan tabel 2.7 dan gambar 2.6 dapat diamati

bahwa selama periode 2017 ketujuh kelompok barang dan jasa

yang ada mengalami inflasi. Inflasi tertinggi ditempati oleh

kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar yang

tercatat sekitar 5,48%, urutan kedua ditempati oleh kelompok

Bahan Makanan sekitar 5,34%, urutan ketiga kelompok

Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sekitar 4,50%,

urutan ke empat adalah kelompok Pendidikan, Rekreasi dan

Olahraga sebesar 3,26%, urutan kelima adalah kelompok

Makanan Jadi, Minuman dan Rokok sekitar 2,75%, urutan

keenam kelompok Kesehatan sebesar 2,48% dan terakhir

Kelompok Sandang sebesar 1,63%.

II- 22

GGaammbbaarr 22..77

PPeerrkkeemmbbaannggaann LLaajjuu IInnffllaassii KKaabbuuppaatteenn PPuurrwwoorreejjoo TTaahhuunn 22001177

Tabel 2.8 Perkembangan Laju Inflasi Kota Purworejo

Tahun 2015-2017 (2007=100)

No. Bulan Laju Inflasi

2015 2016 2017

1 2 3 4 5

1 Januari 0,83 0,41 1,20

2 Februari 0,23 -0,11 0,58

3 Maret 0,44 0,71 -0,08

4 April 0,17 -0,29 0,12

5 Mei 0,20 0,67 0,55

6 Juni 0,84 0,30 0,87

7 Juli 1,66 -0,98 0,12

8 Agustus 0,18 0,89 -0,05

9 September 0,05 0,08 0,03

10 Oktober 0,35 0,07 -0,17

11 November 0,16 0,60 0,38

12 Desember 1,04 0,25 0,66

Inflasi

Kumulatif 3,45 2,80 4,29

Dilihat perkembangannya setiap bulan selama periode

2017, kota Purworejo mengalami sembilan kali inflasi dan tiga

kali deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar

1,20 persen, dan yang terendah terjadi pada bulan September

sebesar 0,03 persen. Sedangkan deflasi terbesar terjadi pada

bulan Oktober sebesar 0,17 persen dan deflasi terkecil terjadi

II- 23

pada bulan Agustus sebesar 0,05 persen. Grafik 2 dan tabel 3.2

memuat data tentang laju inflasi per bulan secara lengkap.

Jika dibandingkan dengan Kota Semarang sebagai Ibukota

Propinsi Jawa Tengah, inflasi Kota Purworejo tahun 2017

relatif lebih tinggi. Kota Semarang pada tahun 2017 mengalami

inflasi sebesar 3,64 persen, sedangkan Kota Purworejo

mengalami inflasi sebesar 4,29 persen. Jawa Tengah inflasi

tahun 2017 tercatat sebesar 3,71 persen, yang berarti masih

lebih rendah dibandingkan inflasi Kota Purworejo (lihat tabel

2.9).

Tabel 2.9 Kumulatif Inflasi Kota Purworejo, Kota Semarang dan Jawa

Tengah Tahun 2015-2017

No. Tahun Purworejo

Kota

Semarang

Jawa

Tengah

1 2 3 4 5

1 2017 4,29 3,64 3,71

2 2016 2,66 2,32 2,36

3 2015 3,45 2,56 2,73

6. Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di kabupaten

Purworejo selama kurun waktu 2010-2016 ditunjukkan pada

Gambar 2.8 Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah

dan persentase penduduk miskin. Selama kurun waktu

tersebut, tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo terus

menunjukkan penurunan.

II- 24

Gambar 2.8

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Purworejo, 2010-2016

Berdasarkan hasil pencacahan Susenas Konsumsi

Pengeluaran (Susenas KP) Maret 2016, jumlah penduduk

miskin di kabupaten Purworejo pada tahun 2016 berjumlah

99,07 ribu jiwa (13,91 persen). Angka ini mengalami

penurunan sebanyak 2.180 jiwa dibandingkan kondisi tahun

2015 dengan jumlah penduduk miskin 101,25 ribu jiwa

(14,27 persen)

Sementara itu, Garis Kemiskinan (GK) kabupaten

Purworejo mempunyai kecenderungan meningkat selama

tahun 2010-2016 yaitu dari Rp. 211.400,- per kapita per

bulan pada tahun 2010 menjadi Rp. 313.931,- per kapita per

bulan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 ini GK kabupaten

Purworejo mengalami peningkatan sebesar Rp 19.773,- per

kapita per bulan atau sebesar 6,73 persen dibandingkan

tahun 2015.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa

jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang

perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan

dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah

penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus

II- 25

harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan

dari kemiskinan.

Pada periode tahun 2010-2015, Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2)

mengalami fluktuatif, keduanya menunjukkan

kecenderungan menurun sejak tahun 2010-2014, tetapi

meningkat pada tahun 2015 dan meningkat kembali pada

tahun 2016.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

Keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2016 masing-masing

meningkat sebesar 0,24 poin dan 0,13 persen dibandingkan

tahun 2015. Kondisi ini mengindikasikan kesenjangan rata-

rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan

pada tahun 2016 cenderung semakin lebar dan ketimpangan

rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin semakin

tinggi.

Data kemiskinan mikro yang disajikan dalam publikasi

ini merupakan hasil dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu

yang dilaksanakan pada tahun 2015 (PBDT 2015). Data yang

dihasilkan adalah jumlah rumah tangga miskin dan jumlah

penduduk miskin yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10

Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Penduduk Miskin Hasil

PBDT 2015 menurut Kecamatan di Kabupaten Purworejo ,

2015

N

o

Kecamatan Rumah Tangga

Miskin Penduduk Miskin

1 2 3 4

1 Gra ba g 5.026 15.686

2 Ngombol 2.787 8.540

3 Purwodadi 4.195 12.832

4 Bagelen 2.816 8.630

5 Kaligesing 3.658 11.512

6 Purworejo 6.034 19.733

7 Banyuurip 3.847 12.307

8 Bayan 5.502 18.220

II- 26

N

o

Kecamatan Rumah Tangga

Miskin Penduduk Miskin

1 2 3 4

9 Kutoarjo 6.148 19.951

10 Butuh 4.753 14.832

11 Pituruh 5.557 17.132

12 Kemiri 6.844 21.050

13 Bruno 7.774 25.786

14 Gebang 5.552 18.076

15 Loano 3.950 12.567

16 Bener 7.075 22.606

Total 81.518 259.460

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Kesehatan :

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan mutu

pembangunan manusia suatu wilayah adalah tingkat

kualitas kesehatan. Semakin sehat kondisi suatu

masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan

dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah semakin

baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan tingkat

produktivitas penduduk suatu wilayah. Kualitas kesehatan di

masyarakat dapat diukur dari derajat kesehatan. Derajat

kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan

kualitas sumber daya manusia. Berkaitan dengan

pembangunan kesehatan, pemerintah kabupaten Purworejo

melalui RPJMD 2016-2021 melaksanakan berbagai program

prioritas dan sasaran di bidang kesehatan masyarakat

khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik

seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan

tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka

Kematian Ibu dan Bayi.

menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta

meningkatkan Angka Harapan Hidup. Dalam publikasi ini,

akan disajikan indikator-indikator kualitas utama yang

digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan seperti

II- 27

persentase penduduk dengan lama sakit lebih dari 3 hari,

angka kesakitan (morbiditas), persentase penduduk yang

mengakses fasilitas kesehatan publik, dan indikator

penolong persalinan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan BPS dalam Susenas,

maka morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan

gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan

terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan

pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun

melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan

kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit

yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk,

pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit

gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang

mengalami keluhan kesehatan dapat diartikan semakin

rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan

menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah

tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas 2016 seperti ditunjukkan pada Gambar 2.9

menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten

Purworejo mencapai 19,01 persen atau mengalami

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang

mencapai 17,01. Peningkatan angka kesakitan ini terjadi

baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Angka

kesakitan penduduk perempuan meningkat pada tahun

2016 menjadi 19,48 persen dari 16,01 persen tahun 2015

II- 28

Gambar 2.9

Angka Kesakitan di kabupaten Purworejo

Tahun 2015-2016

Sementara itu, lamanya sakit merupakan salah satu

indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi

keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu

wilayah. Meningkatnya angka morbiditas pada tahun 2016

tidak serta merta dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan

penduduk yang menurun, namun sebaliknya terjadi

penurunan persentase penduduk yang menderita sakit lebih

dari 3 hari lamanya. Hasil Susenas tahun 2016

menunjukkan penduduk yang menderita sakit lebih dari 3 hari

selama satu bulan terakhir mengalami penurunan menjadi

45,56 persen dari 52,20 persen pada tahun sebelumnya.

Persentase penduduk laki-laki maupun perempuan yang

menderita sakit lebih dari 3 hari juga mengalami penurunan

pada tahun 2016. Selama dua tahun terkhir, persentase

penduduk perempuan yang menderita sakit lebih dari 3 hari

selalu lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

II- 29

Gambar 2.10

Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan

Lebih dari 3 Hari di Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Indikator kesehatan lainnya adalah penggunaan fasilitas

kesehatan oleh penduduk yang mengalami keluhan

kesehatan dan ketersediaan jaminan kesehatan untuk

berobat jalan. Indikator ini menunjukkan perubahan

perilaku masyarakat dan pelaksanaan jaminan kesehatan.

Berdasarkan data Susenas 2016 diketahui bahwa 55,70

persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan

memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia untuk

berobat jalan tetapi hanya 28,46 persen penduduk yang

berobat jalan tersebut menggunakan jaminan kesehatan.

Fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan adalah

praktek dokter/bidan sebesar 43,55 persen dan

puskesmas/pustu sebesar 33,87 persen.

II- 30

Sumber BPS 2017

Gambar 2.11

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut

Tempat/Cara Berobat di Kabupaten Purworejo, 2016

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk

dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut adalah

jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan

kesehatan, serta kualitas pelayanan. Penduduk Kabupaten

Purworejo yang tidak berobat jalan pada tahun 2016 sebesar

44,30 persen. Alasan utama penduduk tidak berobat jalan

adalah mengobati sendiri sebesar 53,10 persen. Selain itu,

penduduk yang merasa tidak perlu berobat jalan sebesar

40,66 persen dan yang tidak mempunyai biaya berobat

sebesar 0,52 persen.

Sejatinya akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga

kesehatan tidak hanya dapat dilihat dari

ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan

tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami

keluhan sakit hingga harus pergi berobat tetapi juga dilihat

dari indikator penolong persalinan. Dengan meningkatnya

pertolongan persalinan oleh tenaga medis dapat

memengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong

persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka

II- 31

telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar

kesehatan.

Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah

kawin menurut penolong kelahiran anak terakhir di

kabupaten Purworejo tahun 2016 sebagian besar adalah

oleh bidan sebesar 52,99 persen dan dokter sebesar 42,93

persen. Mudahnya akses yang didapat masyarakat serta

biaya yang terjangkau, maka sebagian besar masyarakat

cenderung lebih untuk mengunjungi bidan, baik bidan

praktek maupun bidan desa.

Gambar 2.12

Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin

menurut Penolong Kelahiran Anak Terakhir di Kabupaten

Purworejo, 2016

Selama periode 2015-2016, lebih dari 98 persen perempuan

berumur 15- 49 tahun yang pernah kawin ditolong oleh

tenaga medis dalam proses kelahiran anak terakhirnya.

Namun demikian, masih terdapat sekitar kurang dari 2

persen wanita umur 15-49 tahun yang pernah dibantu

tenaga non medis yaitu dukun bersalin. Ini mengindikasikan

bahwa masyarakat di kabupaten Purworejo juga masih

mempercayakan penolong proses kelahiran kepada dukun

bersalin. Hal ini dimungkinkan karena masalah biaya dan

II- 32

jarak ke akses fasilitas kesehatan di daerah tersebut yang

cukup jauh.

2. Pendidikan.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menghitung pendidikan

dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah

(RLS) menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator

ini menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun

demikian rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat

pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama

sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah

menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7

tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok

pendidikan dasar. Indikator ini merupakan indikator proses

pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-

program pendidikan jangka pendek. Di sisi lain, rata-rata lama

sekolah menggambarkan indikator output pembangunan

jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih

lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (stock)

dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di

suatu wilayah.

Gambar 2 13

Harapan Lama Sekolah (Tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah

(Tahun), 2010-2016

Tren angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama

sekolah di kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2010

II- 33

hingga 2016. Secara rata-rata angka harapan lama sekolah

usia 7 tahun tumbuh sebesar 1,05 persen per tahun selama

tahun 2010-2016, sedangkan rata-rata lama sekolah

penduduk usia 25 tahun ke atas hanya tumbuh sebesar 0,60

persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Selain Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama

Sekolah, Pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga

merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan

masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Daya saing sebuah bangsa tidak bisa dipisahkan dari mutu

dan kualitas SDM-nya. Kualitas SDM merupakan modal dalam

menghadapi persaingan global.

Gambar 2.14 menunjukkan bahwa pada tahun 2016

penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SD/MI/Paket A

menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 40,15

persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas masih banyak yang

bersekolah hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

Bahkan, penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan

pendidikan SMP/MTS/Paket B hanya sebesar 13,81 persen,

lebih rendah dari angka pada jenjang pendidikan

SD/MI/Paket A. Hal sebaliknya terjadi untuk jenjang

pendidikan menengah. Penduduk usia 15 tahun ke atas

yang menamatkan SMA/MA/SMK/Paket C tercatat sebesar

19,78 persen. Sementara itu, penduduk usia 15 tahun yang

berhasil menyelesaikan pendidikannya di jenjang Perguruan

Tinggi sebesar 4,87 persen.

II- 34

Gambar 2.14

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan,

2015-2016

3. Ketenagakerjaan

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi

penyusunan kebijakan, strategi dan program

ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan dan

pemecahan masalah ketenagakerjaan terssbut. Beberapa

indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan yang

disajikan antara lain Penduduk usia kerja, persentase

penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha,

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) yang bersumber Survei

Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh BPS. Penduduk

usia kerja (working age population) di kabupaten Purworejo

pada tahun 2015 tercatat berjumlah 543.222 orang yang

berarti terjadi peningkatan sebanyak 4.637 orang atau 0,86

persen dibandingkan dengan tahun 2014. Penduduk usia

kerja dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu angkatan

kerja dan bukan angkatan kerja. Berdasarkan jenis

kegiatannya, angkatan kerja meliputi kegiatan bekerja dan

pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja mencakup

kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan

lainnya.

II- 35

Jumlah angkatan kerja di kabupaten Purworejo tahun 2015

tercatat sebanyak 374.054 orang. Dibandingkan dengan

jumlah angkatan kerja tahun 2014 yang tercatat sebanyak

368.602 orang, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja

sebesar 1,48 persen pada tahun 2015. Penduduk usia kerja

di kabupaten Purworejo lebih banyak yang masuk dalam

angkatan kerja dibanding bukan angkatan kerja. Persentase

penduduk angkatan kerja sekitar 68,86 persen terdiri dari

66,09 persen penduduk bekerja dan 2,76 pengangguran

terbuka. Sementara itu, persentase penduduk bukan

angkatan kerja sekitar 31,14 persen dari jumlah penduduk

usia kerja. Penduduk bukan angkatan kerja tersebut terdiri

dari 6,94 persen penduduk yang sekolah; 18,67 persen

penduduk yang mengurus rumah dan 5,53 persen

penduduk yang mempunyai kegiatan lainnya.

Gambar 2.15

Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Jenis

Kegiatan Kabupaten Purworejo, 2015

Sebagian besar tenaga kerja kabupaten Purworejo terserap

di sektor pertanian sebesar 39,66 persen pada tahun 2015,

disusul sektor perdagangan sebesar 21,00 persen, industri

pengolahan sebesar 16,95 persen, jasa kemasyarakatan

sebesar 12,38 persen, dan lainnya sebesar 10,02 persen.

Sektor pertanian memiliki kesempatan kerja yang lebih luas

II- 36

dibanding sektor yang lain karena sektor tersebut tidak

memerlukan keahlian khusus.

Gambar 2.16

Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan

Pekerjaan Utama Kabupaten Purworejo, 2015

Apabila dilihat dari status pekerjaan utama pada tahun

2015 terlihat bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja

berstatus sebagai pekerja sebanyak 51,04 persen, baik

sebagai buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, maupun

sebagai pekerja tak dibayar/pekerja keluarga. Penduduk

yang berusaha sendiri sebanyak 15,44 persen, berusaha

dibantu buruh tidak tetap sebanyak 31,07 persen, dan

berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 2,44 persen.

Tingkat produktivitas penduduk yang bekerja dapat dilihat

dari jumlah jam kerja seminggu yang lalu. Penduduk yang

bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per

minggu) disebut setengah pengangguran (underemployment),

dimana ada sebanyak 30,95 persen penduduk yang bekerja

di kabupaten Purworejo pada tahun 2015 termasuk pada

golongan tersebut. Semakin tinggi tingkat setengah

pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi

pekerja dan produktivitasnya, yang berakibat pada semakin

rendahnya tingkat pendapatan mereka.

II- 37

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Seni Budaya

Kabupaten Purworejo mempunyai beberapa potensi seni dan

budaya baik potensi kebudayaannya maupun heritage nya.

Potensi budaya meliputi seni tari, seni musik, sastra dan

seni rupa, sedangkan potensi heritage misanya bangunan

cagar budaya. Potensi-potensi kebudayaan dan heritage

yang dimiliki Kabupaten Purworejo tersebut patut untuk

dikenalkan, dilestarikan dan dikembangkan sebagai warisan

budaya dan peradaban manusia

Tabel. 2.11

Jumlah Seni dan Budaya, serta Cagar Budaya Yang

Dilestraikan Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017

No. Uraian Tahun

2015 2016 2017

1 2 3 4 5

I Seni dan Kebudayaan

1 Jumlah Group Kesenian 800 584 584

2 Jumlah Gedung Kesenian 1 1 1

3 Museum 1 1 1

4 Pusat Kebudayaan 0 0 0

5 Penyelenggaraan Festival

Seni dan Budaya

70 54 70

II Cagar Budaya Yang

Dilestarikan

1 Benda Cagar Budaya 193 198 198

2 Bangunan Cagar Budaya 120 120 120

3 Situs Cagar Budaya 2 2

4 Kawasan Cagar Budaya 3 3 3

Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017

2. Olahraga

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Purworejo dalam mendukung pembangunan

bidang keolahragaan. Kabupaten Purworejo telah memiliki

II- 38

gedung olahraga, an kedepan akan dibangun juga Heroes

Park yang nantinya untuk mewadahi kegiatan kepemudaan

dan olahraga yang diharapkan akan dapat meningkatkan

prestasi olahraga di Kabupaten Purworejo

Tabel. 2.12

Jumlah Organisasi, Klub, Wahana dan Kegiatan Olahraga

Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017

No. Uraian Tahun

2015 2016 2017

1 2 3 4 5

I Pemuda dan Olahraga

1 Jumlah Klub Olahraga 85 85 85

2 Jumlah Gedung Olahraga 16 16 16

5 Organisasi Olahraga 1 1 1

6 Kegiatan Olahraga 12 12 12


2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar, merupakan indikator capaian ketersediaan

pelayanan pendidikan yang dihitung berdasarkan Jumlah seluruh

peserta didik pada jenjang tertentu atas jumlah penduduk pada

range jenjang tertentu menunjukkan hasil capaian sebagai berikut :

Tabel 2.13

Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Tahun 2014 – 2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 APK PAUD 68,98% 71,19% 37,75% 39,68%

2 APK SD/MI/Paket A 100,58% 101,74% 102.81% 101,54

3 APK SMP/MTs/Paket B 97,01% 98,14% 98.87% 98,46%

Sumber Data: Dinas Dindikpora Berbagai Tahun

1) Berdasarkan data diatas bahwa angka partisipasi kasar (APK)

PAUD tahun 2017 sebesar 39,68% naik dibandingkan tahun

sebelumnya yang sebesar 37,75% Hal tersebut menggambarkan

peningkatan atau keberhasilan pelaksanaan Program

II- 39

Pendidikan Anak Usia Dini dan kesadaran dan kepedulian

masyarakat terhadap perlunya pendidikan anak usia dini.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SMI/Paket A tahun 2016

sebesar 98,87% dan tahun 2017 sebesar 98,46%, penurunan

tingkat capaian diakibatkan dalam penghitungan jumlah

peserta didik telah dilakukan pendataan riil namun untuk

penghitungan angka pembagi rasio jumlah penduduk berusia 7

s/d 12 tahun berdasarkan angka statistik yang dilakukan

dengan perhitungan yang berdasar pada random sampling data

yang bersifat perkiraan

3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2016

sebesar 98,87% dan tahun 2017 sebesar 98,46%, penurunan

tingkat capaian diakibatkan dalam penghitungan jumlah

peserta didik telah dilakukan pendataan riil namun untuk

penghitungan angka pembagi rasio jumlah penduduk berusia 7

s/d 12 tahun berdasarkan angka statistik yang dilakukan

dengan perhitungan yang berdasar pada random sampling data

yang bersifat perkiraan.

Tabel 2.14

Angka Partisipasi Murni Dari Tahun 2014 – 2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM SD/MI 85,54% 85,93% 90.15% 90,23%

APM SMP/MTs 77,91% 77,94% 68.44% 77,67%


Angka Partisipasi Murni, menunjukkan capaian ketersediaan

pelayanan pendidikan yang dihitung berdasarkan Jumlah peserta

didik pada range usia dan jenjang tertentu atas jumlah penduduk

pada range jenjang tertentu menunjukkan hasil capaian sebagai

berikut :

1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2014 tercapai

88,54% dan tahun 2017 sebedar 90,23%, % terjadi peningkatan

jumlah peserta didik jenjang SD/MI merupakan keberhasilan

Pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan

II- 40

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

pendidikan dasar dalam kontribusi kesuksesan program

penuntasan wajib belajar 9 tahun.

2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2014 50,77% dan

tahun 2017 sebesar 77,67% terjadi peningkatan jumlah peserta

didik jenjang SMP merupakan keberhasilan Pemerintah dalam

memberikan pelayanan pendidikan dan meningkatnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dalam kontribusi

kesuksesan program penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Tabel 2.15 Angka Putus Sekolah

Tahun 2013 – 2017

No Uraian Realisasi

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Angka putus sekolah

Jenjang SD/SDLB 0,03% 0,03% 0.03% 0,00%

Jenjang SMP/SMPLB

0,07% 0,06% 0.05% 0.01%


Angka putus sekolah jenjang SD/SDLB tahun 2014

sebesar 0,03% dan tahun 2017 sebesar 0,00% terjadi penurunan

anak putus sekolah sebesar 0,03%. Hal ini merupakan

keberhasilan dengan adanya bantuan operasional sekolah baik

dari pusat, provinsi dan kabupaten sangat mendukung

keberlangsungan anak bersekolah.

Angka putus sekolah jenjang SMP/SMPLB tahun 2014

sebesar 0,07% dan tahun 2017 sebesar 0,01% terjadi penurunan

anak putus sekolah sebesar 0,06%. Hal ini merupakan

keberhasilan dengan adanya bantuan operasional sekolah baik

dari pusat, provinsi dan kabupaten sangat mendukung

keberlangsungan anak bersekolah.

II- 41

Tabel 2.16 Persentase kelulusan SD/MI, SMP/MTs

Tahun 2014 – 2017

No Uraian Realisasi

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 5

1 Persentase kelulusan

SD/MI, SMP/MTs,

SMA/SMK/MA

Jenjang SD/SDLB 99,54% 100% 100% 100%

Jenjang SMP/SMPLB 95,56% 100% 100% 100%


Persentase kelulusan SD/SLB, tahun 2014 sebesar

99,54% dan tahun 2017 sebesar 100,00% mengalami

peningkatan sebesar 0,46%. Hal ini menggambarkan

keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di

jenjang SD/SDLB, keberhasilan ini didukung dengan penyediaan

sarana dan prasarana SD/SDLB, perpustakaan, alat peraga,

buku untuk siswa.

Persentase kelulusan SMP/SMPLB, tahun 2014 sebesar

95,56% dan tahun 2017 sebesar 100% mengalami peningkatan

sebesar 0,44%. Hal ini menggambarkan keberhasilan

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di jenjang

SMP/SMPLB, keberhasilan ini didukung dengan penyediaan

sarana dan prasarana SMP/SMPLB, perpustakaan, alat peraga,

laboratorium, alat-alat laboratorium, dan buku untuk siswa.

Banyaknya sekolah, murid, guru dan rasio guru untuk jenjang

TK, SD dan SMP sebagaimana tabel berikut :

II- 42

Tabel. 2.17 Banyaknya Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten

Purworejo Tahun 2014-2016

No Uraian Realisasi

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1 TK Negeri/Swasta 404 404 404

2 SD/MI 566 566 570

3 SMP/MTs 106 106 105 Sumber ; DDA kabupaten Purworejo Tahun 2017

Tabel. 2.18 Banyaknya Murid TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo

Tahun 2014-2016

No Uraian Realisasi

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1 TK Negeri/Swasta - - 12.685

2 SD/MI 72.661 72.661 71.334

3 SMP/MTs 36.100 36.100 35.479 Sumber ; DDA kabupaten Purworejo Tahun 2017

Tabel. 2.19

Banyaknya Guru TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo

Tahun 2014-2016

No Uraian Realisasi

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1 TK Negeri/Swasta - - 1.145

2 SD/MI 5.401 5.401 5.401

3 SMP/MTs 2.716 2.715 2.377 Sumber ; DDA kabupaten Purworejo Tahun 2017

Tabel. 2.20 Rasio Guru TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo

Tahun 2014-2016

No Uraian Realisasi

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1 TK Negeri/Swasta - - 11,08

2 SD/MI 13,45 13,45 13,21

3 SMP/MTs 13,29 13,30 14,93 Sumber ; DDA kabupaten Purworejo Tahun 2017

II- 43

2. Kesehatan

Data Capaian Kinerja Bidang Kesehatan di Kabupaten Purworejo

pada tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.32

berikut :

Tabel 2.21

Capaian Kinerja Bidang Kesehatan


No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)

53,73 73,36 75,36 184,29

2. Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)

13 12,16 11,3 11,2

3. Prevalensi gizi buruk 0,10% 0,10% 0,10% 0,04%

5 Usia Harapan Hidup (tahun) 73,83 74,03 74,14 *

*Data belum tersedia

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Purworejo

Berdasarkan data diatas yang perlu memperoleh penanganan lebih

serius pada angak kematian ibu yang naik sangat besar

dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Adapun data Sarana Kesehatan yang mendukung pencapaian

indikator bidang kesehatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.22

Rasio Layanan Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Purworejo tahun 2016

No Sarana Dan Tenaga Kesehatan Jumlah Rasio Layanan

SARANA KESEHATAN

1 Puskesmas 27 0,027 Per 1000 penduduk

2 Poliklinik 64 0,009 Per 1000 penduduk

3 Pustu 64 0,064 Per 1000 penduduk

4 Posyandu 1655 16,55 per 100 balita

5 Rumah Sakit 7 0,0007 Per 10.000 penduduk

TENAGA KESEHATAN

1 Dokter 140 0,056 Per 2500 penduduk

2 Tenaga Medis 1002 0,4008 Per 2500 penduduk Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2016

II- 44

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi infrastruktur prasarana di Kabupaten Purworejo

di tahun 2014 sampai dengan 2017 menunjukkan capaian

kinerja yang meningkat.

Adapun mengenai data panjang jalan pada tahun 2014-

2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.23

Kondisi Fisik Jalan Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017

Sumber : DDA Kabupaten Purworejo tahun 2017

Adapun kondisi fisik jembatan di Kabupaten Purworejo

Tahun 2014 sampai dengan akhir 2017 dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 2.24 Kondisi Fisik Jembatan Kabupaten Purworejo

Tahun 2014-2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 6 7 5 6

1 Jembatan Kondisi Baik-

Rusak Ringan ( m )

3.754,12 3.754,32 3.871,07 3.782,18

2 Jembatan Kondisi Rusak

Berat-Runtuh ( m )

342,25 342,05 225,30 314,19

JUMLAH 4.096,37 4.096,37 4.096,37 4.096,37

Sumber Data: LKPJ 2014-2017, data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa penanganan kondisi jembatan

tiap tahunnya semakin meningkat dan untuk kondisi jembatan

dalam kondisi baik s/d rusak ringan terealisasi sebesar

3.782,18 meter. Capaian kinerja pembangunan di bidang

jembatan sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 Jalan Kondisi Baik-Sedang (

km ) 544,11 572,14 432,67 555,44

2 Jalan Kondisi Rusak ( Km ) 114,74 100,09 245,23 111,21

3 Jalan Kondisi Rusak Berat (

Km ) 88,48 75,1 91,35 102,5

II- 45

dikarenakan adanya kerusakan jembatan yang disebabkan oleh

umur jembatan dan bencana alam.

Penanganan penyediaan air minum perkotaan sampai

dengan akhir 2015 mencapai 187.645 penduduk (92,39%) ,

adapun untuk pedesaan mencapai 431.537 penduduk (84,14%).

Capaian pertahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25 Penanganan Penyediaan Akses Air Minum

di Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 Persentase cakupan layanan air

minum

a. Perkotaan 69,36% 92.39% 92.46% 92,46%

b. Pedesaan 71,04% 84.14% 86.05% 86,05%

Sumber Data: LKPJ Bupati 2014-2017

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat merupakan urusan wajib pelayanan dasar

dengan kinerja tahun 2014 sampai dengan 2017 sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 2.26 Kinerja Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo

Tahun 2014-2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 Cakupan ketersediaan rumah layak

huni

80 % 82,03%

83,63% 86,63%

2 Cakupan lingkungan yang sehat dan

aman yang didukung dengan PSU

56% 57,69% 35,50% 22,83%

Sumber Data: LKPJ Bupati 2014-2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kenaikan pada

cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2014

sejumlah 80% menjadi 86,63% pada tahun 2017.

Sedangkan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang

didukung dengan PSU dari tahun 2014 sampai dengan tahun

2017 mengalami penurunan dari 56% menjadi 22,83%.

Berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor : 188.4/570/2014

Tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan

II- 46

dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 2.27

Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo

No Nama Kawasan Luas ( Ha )

Tingkat Kekumuhan

1 2 3 4

1 Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo 9,17 Sedang

2 Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo 4,39 Sedang

3 Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo 18,41 Berat

4 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo 14,06 Berat

5 Kelurahan Keseneng Kecamatan Purworejo 2,80 Sedang

6 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan

Purworejo

39,30 Sedang

7 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo 56,59 Berat

8 Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo 24,14 Sedang

9 Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan

Kutoarjo

11,92 Sedang

10 Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo 9,23 Sedang

11 Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo 7,40 Sedang

TOTAL 197,41

5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

Masyarakat

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri termasuk

urusan yang harus dilaksanakan sampai dengan berlakunya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Kinerja urusan tersebut tahun 2014 sampai dengan 2017

tergambar dalam tabel berikut

Tabel 2.28 Data Persentase partisipasi masyarakat dalam PILPRES, PILEG,

PILKADATahun 2014-2017

Di Kabupaten Purworejo dari data tabel diatas terjadi penurunan

patisipasi masyarakat dalam pemilu, dengan melihat tingkat partisipasi

pada Pileg dan Pilpres Tahun 2014. Dibandingkan Pilkada pada tahun

NO Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 4 5 6 7

1 Persentase tingkat

partisipasi masyarakat dalam Pemilu

( PILPRES, PILEG, PILKADA )

69,29% 61,72% 61,72% 61,72%

II- 47

2015 mengalami penurunan tingkat partisipasi dari 69,29%

sebelumnya menjadi 61,72%

Selain mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu, daerah juga

melakukan upaya-upaya pembinaan kepada LSM, ormas maupun

partai politik.

Berkaitan dengan Pencapaian Persentase penanggulangan bencana

dari Tahun 2014-2017 dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2.29 Pencapaian Persentase Penanggulangan Bencana Tahun 2014-2017

NO Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 Persentase

Penanggulangan Bencana 100% 100% 100% 100%

Upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum perlindungan

masyarakat (tramtibumlinmas) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30

Perkembangan kapasitas Tramtibumlinmas Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015

No Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

1 Jumlah polisi pamong praja 66 76 78 78 78

2 Jumlah Linmas 99 99 99 99 99

3 Penegakan perda 83 85 300 209 3446

4 Cakupan patrol petugas satpol 14% 14% 79% 79% 84%

5 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 78% 81% 100% 100% 100%

Sumber data: Data Dasar Pembangunan Daerah, Satpol PP (2015)

6. Sosial

Urusan sosial termasuk bagian urusan wajib pelayanan dasar.

Kinerja tahun 2014 sampai dengan 2017 tergambar dalam tabel

berikut:

Tabel 2.31 Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo Tahun 2014 - 2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 Angka kemiskinan (%)

14,41 14,27 13,91 13,81

Sumber Data: BPS Tahun 2017

II- 48

Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo menurun setiap

tahunnya namun masih cukup tinggi, dan persentasenya diatas

rata rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Program programdalam rangka mempercepat penurunan

kemiskinan telah dilaksanakan, antara lain melalui Propendakin

(Program Penanggulangan Kemiskinan) yaitu dengan memberikan

bantuan keuangan kepada desa/kelurahan agar digunakan untuk

mengentaskan minimal 10 rumah tangga miskin.

Tabel 2.32

Data PMKS yang tertangani Tahun 2014 – 2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 7 8

1 Persentase

PMKS yang tertangani

9,43 % 19,57% 29,89% 26,21%

Sumber Data: LKPJ Tahun 2014-2017

Berdasarkan data diatas menunjukkan penurunan Persentase

PMKS yang tertangani dari tahun 2016 sampai dengan tahun

2017 dari 29,89 menjadi 26,21%.

Sementara itu sarana prasarana yang mendukung

penyelesaian permasalahan yang dialami oleh PMKS antara

lain adalah melalui ketersediaan panti-panti sosial yang

dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Sampai dengan

tahun 2017 jumlahnya mencapai 13 buah, 5 diantaranya

dikelola oleh pemerintah. Perkembangan jumlah panti setiap

tahunnya tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.33

Jumlah Panti Yang Memenuhi Standar di Kab.Purworejo Tahun 2014-2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Panti yang

memenuhi standar

13 13 13 13

a. Dikelola

pemerintah

5 5 5 5

b. Dikelola 8 8 8 8

II- 49

swasta Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017

7. Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka tergambar dalam tabel berikut

Tabel 2.34

Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 Tingkat

pengangguran

Terbuka (TPT)

5,01 4,01 - 3,64

Sumber data : BPS

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah

pengangguran di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan yang

signifikan.

Dalam hal hubungan ketenagakerjaan, berdasarkan data yang ada

sampai dengan tahun 2017, tidak terdapat sengketa kasus

ketenagakerjaan yang belum terselesaikan.

8. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

termasuk bagian urusan wajib. Indeks Pembangunan Gender

Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

yaitu sebesar 93,94 pada tahun 2014 menjadi 94,14 pada tahun

2015 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang hanya

91,89 pada tahun 2014 dan 92,21 pada tahun 2015. Hal ini

menunjukkan terjadinya peningkatan keberhasilan pembangunan

berwawasan gender, yang meliputi usia harapan hidup, rata-rata

lama sekolah, angka melek huruf dan sumbangan pendapatan

perempuan

Capaian kinerja program/kegiatan untuk mewujudkan kebijakan

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan

urusan PPPA dapat diwujudkan dalam upaya:

1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan

pelaksanaan PUG, target capaian SPM penanganan korban

II- 50

kekerasan, kualitas hidup perempuan dan anak serta

Kabupaten Purworejo Layak Anak.

2) Masih diperlukan program/kegiatan lanjutan untuk

memfasilitasi Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam rangka

pemenuhan hak anak.

9. Pangan

Ketahanan pangan sangat penting bagi daerah untuk

mengetahui cadangan pangan yang tersedia. Regulasi daerah

yang berhubungan dengan pangan antara lain Peraturan Bupati

Purworejo Nomor 50 tahun 2013 Tentang Rencana Pencapaian

Kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan, Peraturan Bupati

Purworejo Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan

Pangan, Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4 / 3170 / VI

/ 2014, Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan

Daerah, Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 16 TAHUN 2010

tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

dari Tahun 2014-2017 sebagai berikut :

Tabel 2.35 Pencapaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

Dari Tahun 2014-2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

3 Jumlah desa rawan pangan 50 desa 45 desa 45 desa 45 desa

4 Jumlah Produksi Padi (Ton) 302.895 307.019 355,227 333,119

Kerawanan pangan di tingkat desa tersebut, ditentukan oleh tujuh

(7) indikator yang terbagi dalam tiga (3) aspek ketahanan pangan

yang meliputi :

a. Aspek ketersediaan pangan

b. Indikatornya: jumlah toko/warung kelontong,

c. Aspek akses terhadap pangan dan penghidupan

d. Indikatornya: persentase penduduk hidup di bawah garis

kemiskinan, jalan utama desa/kelurahan dapat dilalui

II- 51

kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, persentase rumah tangga

tanpa akses listrik,

e. Aspek pemanfaatan pangan

f. Indikatornya: jumlah kematian balita dan ibu saat melahirkan,

jumlah penderita gizi buruk, jumlah sarana/fasilitas kesehatan.

Tabel 2.36

Lokasi Desa Rentan dan Rentan Pangan Kabupaten Purworejo

No.

Kecamatan Desa

Aspek Ketahanan Pangan

Aspek

ketersediaan pangan

Aspek akses

terhadap

pangan dan

penghidupan

Aspek

pemanfaatan pangan

1 2 3 4 5 6

1 Grabag Kedungkamal keluarga tanpa

akses listrik

1,56%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

19,42%,

2 Ngombol Depokrejo Akses terbatas

(hanya 2 toko)

-

-

Kaliwungukidul Akses terbatas

(hanya 3 toko)

keluarga tanpa

akses listrik

1,94%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

18,95%

Kedondong Akses terbatas

(hanya 2 toko)

Jumlah

penduduk

rentan pangan

16,3%.

Joso Akses terbatas

(hanya 3 toko)

keluarga tanpa

akses listrik

1,89%

Jumlah

penduduk

rentan pangan 1,78%

Walikoro Akses terbatas (hanya 2 toko)

Jumlah penduduk

rentan pangan

13,54%.

Wingkotinumpuk Akses terbatas

(hanya 2 toko)

Jumlah

penduduk

rentan pangan

8,4%.

3 Purwodadi Kebonsari Akses terbatas

(hanya 2 toko)

4 Kaligesing Jatirejo Akses terbatas

(hanya 2 toko)

keluarga tanpa

akses listrik

0,79%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

35,98%

Tlogoguwo keluarga tanpa

akses listrik

0,99%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

26,47%

Tawangsari keluarga tanpa

akses listrik

2,98%

Jumlah

penduduk

rentan pangan 39,37%

Somowono Akses terbatas

(hanya 2 toko)

keluarga tanpa

akses listrik 0,91%

Jumlah

penduduk rentan pangan

31,24%

5 Banyuurip Seborokrapyak keluarga tanpa akses listrik

1,94%

Jumlah penduduk

rentan pangan

II- 52

No.

Kecamatan Desa


Aspek

ketersediaan

pangan

Aspek akses

terhadap pangan dan

penghidupan

Aspek

pemanfaatan

pangan

16,88%

6 Butuh Sumbersari Akses terbatas

(tidak ada toko)

Jumlah

penduduk


Rowodadi Akses terbatas

(tidak ada toko)

Jumlah


22,52%

Wonorejowetan Akses terbatas (tidak ada toko)

Jumlah penduduk

rentan pangan

26,61%,

Kunirejowetan Akses terbatas

(hanya 2 toko)

keluarga tanpa

akses listrik

7,14%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

30,32%

Lubang Dukuh Akses terbatas

(tidak ada toko)

keluarga tanpa

akses listrik

3,42%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

26,65%

7 Pituruh Petuguran Akses terbatas

(hanya 3 toko)

keluarga tanpa

akses listrik

4,43%

Jumlah

penduduk


Luwengkidul Akses terbatas (tidak ada toko)

Jumlah penduduk

rentan pangan

18,91%

8 Kemiri Kaliglagah Akses terbatas

(hanya 1 toko)

Jumlah

penduduk

rentan pangan

17,56%

Kedungpomahan

kulon

keluarga tanpa

akses listrik

3%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

11,95%,

keluarga tanpa akses listrik

3%

9 Bruno Plipiran Keluarga tanpa akses listrik

1,96%

Jumlah penduduk

rentan pangan

32,48%

Somoleter Keluarga tanpa

akses listrik

2,65%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

42,06%

Brunorejo Keluarga tanpa

akses listrik

2,54%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

29,68%

Gowong Keluarga tanpa

akses listrik

1,90%

Jumlah

penduduk


Kaliwungu Keluarga tanpa akses listrik

1,69%

Jumlah penduduk

rentan pangan

44,78%

10 Gebang Bendosari Keluarga tanpa

akses listrik

Jumlah

penduduk

II- 53

No.

Kecamatan Desa


Aspek

ketersediaan

pangan

Aspek akses

terhadap pangan dan

penghidupan

Aspek

pemanfaatan

pangan

2,64% rentan pangan 26,41%

Kragilan Keluarga tanpa

akses listrik 2,79%

Jumlah


27,831%

Prumben Akses terbatas (hanya 4 toko)

Keluarga tanpa akses listrik

4,05%

Jumlah penduduk

rentan pangan

27,45%

Kalitengkek Keluarga tanpa

akses listrik

2,73%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

26,63%

12 Loano Kalinongko Keluarga tanpa

akses listrik

3,15%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

18,05%

Karangrejo Keluarga tanpa

akses listrik

3,56%

Jumlah

penduduk


Kalikalong Akses terbatas

(tidak ada toko)

Jumlah


22,15%

13 Bener Benowo Jumlah

penduduk

rentan pangan

23,84%,

Wadas Keluarga tanpa

akses listrik

2,32%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

34,25%

Karangsari Keluarga tanpa

akses listrik

1,92%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

23,98%

Legetan Keluarga tanpa

akses listrik

3,98%

Jumlah

penduduk


Kalijambe Keluarga tanpa akses listrik

2,39%

Jumlah penduduk

rentan pangan

19,33%

Sokowuwuh Keluarga tanpa

akses listrik

1,78%

Jumlah

penduduk

rentan pangan

22,71%

Produksi padi dari tahun 2014 sampai dengan tahun

2016 mengalami kenaikan dari 302.895 ton menjadi 355.227 ton

akan tetapi turun menjadi 333,119 ton pada tahun 2017.

Penurunan ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya

serangan hama wereng, keong dan tikus serta bencana alam

II- 54

banjir yang melanda beberapa kecamatan di sentra penghasil

padi.

10. Pertanahan

Tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa

sertifikat sampai dengan tahun 2016 sebanyak 294.208 bidang

dengan luas 793.966.159 m2.

11. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup termasuk bagian urusan wajib.

Kinerja tahun 2014 sampai dengan 2017 tergambar dalam tabel

berikut

Tabel 2.37

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Dari Tahun 2014 – 2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Pencegahan pencemaran air 100% 100% 100% 100%

2. Pencegahan pencemaran udara dari

sumber yang tidak bergerak

100% 100% 100% 100%

3. Pelayanan informasi status

kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

100% 100% 100% 100%

4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan.

100% 100% 100% 100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

12. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil termasuk bagian

urusan wajib. Kinerja tahun 2015 sampai dengan 2017

tergambar dalam tabel berikut

Tabel 2.38 KinerjaUrusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Purworejo dari Tahun 2015-2017

No Uraian Tahun

2015 2016 2017

1 2 3 4 5

2. Prosentase kepemilikan Kartu

Keluarga

92,40% 93,13% 94,20%

3. Prosentase kepemilikan KTP

elektronik

88,15% 94,31% 95,79%

4. Prosentase kepemilikan Kartu

Identitas Anak ( KIA )

0,00% 1,06% 35,51%

Prosentase kepemilikan akta

kelahiran yang lahir pada

tahun berjalan

82,65% 85,84% 91,36%

II- 55

No Uraian Tahun

2015 2016 2017

1 2 3 4 5

Prosentase penduduk yang

memiliki akta kelahiran bagi

penduduk usia 0 - 18 tahun

60,06% 81,86% 83,99%


kematian

10,00% 25,23% 41,35%


perkawinan non muslim

100% 100% 100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada semua indikator

menunjukkan peningkatan, diharapkan kedepan dapat 100%

semua sesuai program yang ditetapkan pemerintah.

13. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu

urusan wajib dengan kinerja tahun 2014 sampai dengan 2017

adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.39 Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2014 - 2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa yang

berperan aktif dalam

pembangunan desa

469 469 469 469

2 Desa/ Kelurahan yang sudah

memiliki Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Desa

(RPJMD-Des)

467 469 467 469

3 Jumlah PKK Aktif 494 494 494 494 4 Jumlah Posyandu Aktif 1647 1647 1647 1647

Berdasarkan data diatas bahwa semua lembaga dan PKK di

desa telah aktif berperan dalam pembangunan

14. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Angka partisipasi KB (contraceptive prevalence ratio-CPR)

Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 sebesar 52,50 persen,

yang berarti satu diantara dua pasangan usia subur (PUS)

tahun 2015 sedang ber-KB. Angka partisipasi KB ditunjukkan

II- 56

oleh persentase wanita usia 15-49 tahun yang kawin dan

sedang aktif menggunakan alat KB. Angka ini bermanfaat untuk

menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan.

Tabel 2.40

Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin

menurut Status KB tahun 2014-2016

No Uraian Tahun

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1 Sedang memakai KB 56,68 59,65 52,50

2 Tidak sedang memakai KB 20,58 16,69 15,23

3 Tidak pernah memakai KB 22,74 23,66 32,27

Sumber : IPM Inkesra Kab. Purworejo tahun 2017

Dilihat dari jenisnya, alat KB yang banyak digunakan oleh

peserta KB aktif adalah suntik sebesar 38,19 persen pada tahun

2016. Metode kontrasepsi untuk pria seperti kondom/karet KB

dan metode operasi pria (MOP) ternyata merupakan alat KB

yang paling sedikit digunakan oleh peserta KB aktif yaitu hanya

2,93 persen. Metode kontrasepsi untuk pria dimaksudkan agar

pria dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program

KB, selain untuk membantu wanita yang memiliki masalah

dalam penggunaan alat kontrasepsi.

Tabel. 2.41

Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin

menurut Status KBPersentase Wanita Berumur 15-49 Tahun

Berstatus Kawin menurut Alat KB

yang Sedang Digunakan

No Uraian Tahun

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1 MOW/Tubektomi 1,87 5,30 9,05

2 MOP/Vasektomi 0,46 0,32 -

3 AKDR/IUD/Spiral 13,88 15,49 18,73

4 Suntik KB 47,90 52,80 38,19

5 Susuk KB 22,23 14,02 21,49

6 Pi l KB 9,43 9,77 8,57

II- 57

15. Perhubungan

Pada tahun 2016 terdapat sekitar 338.282 kendaraan yang

masuk terminal Kabupaten Purworejo yang terdiri dari 130.427

Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), 121.206 Kopada, dan

86.649 Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP).

Jumlah kendaraan wajib uji pada tahun 2014 adalah 4.671

buah, tahun 2015 sejumlah 5.066 buah dan tahun 2016

sejumlah 5.643 buah.(sumber DDA Kabupaten Purworejo Tahun

2017)

16. Komunikasi dan Informasi

Cakupan Layanan Cyber City dan Sistem Informasi Pemerintah

Daerah kabupaten Purworejo tahun 2015-2017

adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.42

Cakupan Layanan Cyber City dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

kabupaten Purworejo tahun 2015-2017

No Uraian Tahun

2015 2016 2017

1 2 3 4 5

1 Cakupan layanan cybercity - - 100%

2 Cakupan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 86% 75% 0,95

17. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah termasuk urusan

wajib. Jumlah koperasi dampai tahun 2015 sebanyak 273

dengan perincian : Koperasi aktif 230, Koperasi tidak aktif 25,

dan Koperasi beku 18

Kinerja koperasi sehat tahun 2010 sebesar 96, tahun 2011

sebesar 123 dari 125 koperasi yang dinilai, 2012 sebesar 121

dari 125 koperasi yang dinilai, Tahun 2013 sebesar 120 dari

7 Kondom/Karet 0,81 0,90 2,93

8 Intravag/Kondom Wanita - - -

9 Tradisional 3,42 1,40 1,04

II- 58

135 koperasi yang dinilai, Tahun 2014 sebesar 125 dari 150

koperasi yang dinilai, Tahun 2015 sebesar 122 dari 150

koperasi yang dinilai kinerja tahun 2014 sampai dengan 2017

tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.43 Persentase Jumlah Koperasi Sehat

Kabupaten Purworejo

Tahun 2014-2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 Persentase jumlah koperasi sehat

66,65% 81,33% 81,94% 80,66%

Sumber : LKPJ Tahun 2014-2017

berdasarkan data tabel diatas menunjukkan trend peningkatan

persentase jumlah koperasi sehat, walaupun pada tahun 2017

terjadi sedikit penurunan, namun tetap optimis kedepan akan

lebih baik lagi.

UMKM merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan yang

pertumbuhannya di Kabupaten Purworejo belum sesuai dengan

harapan dan masih perlu didorong untuk dikembangkan

termasuk kualitas produk dan daya saing pasar.

18. Penanaman Modal

Banyaknya Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Kabupaten Purworejo Tahun 2014 sebesar 269 buah, tahun

2015 sebanyak 601 buah dan tahun 2016 sebanyak 299 buah,

artinya bahwa pada tahun 2014 jumlah investor yang masuk ke

Kabupaten Purworejo sejumlah 269 investor meningkat pada

tahun 2015 sejumlah 601 dan turun menjadi 299 pada tahun

2016.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga termasuk bagian urusan

wajib. Jumlah Organisasi, Klub, Wahana dan Kegiatan Olahraga

Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017 tergambar dalam tabel

berikut

Tabel. 2.44

II- 59

Jumlah Organisasi, Klub, Wahana dan Kegiatan Olahraga


No. Uraian Tahun

2015 2016 2017

1 2 3 4 5

I Pemuda dan Olahraga

1 Jumlah Klub Olahraga 85 85 85

2 Jumlah Gedung Olahraga 16 16 16

5 Organisasi Olahraga 1 1 1

6 Kegiatan Olahraga 12 12 12


20. Statistik

Prosentase ketersediaan dokumen statistic adalah sebagaimana

berikut :

Tabel 2.45

Ketersediaan data statistik Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 Persentase ketersediaan data

statistik sesuai dengan

kebutuhan pembangunan

90% 90% 100% 100%

2 Dokumen statistik kabupaten

- Kabupaten dalam angka

- PDRB Kabupaten

- PDRB Kecamatan

- Inflasi dan Indeks Harga

Konsumen

- IPM dan Inkesra

- Nilai Tukar Petani

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Purworejo, 2018

Penyediaan Data Statistik Sesuai Dengan Kebutuhan

Pembangunan. Penyelenggaraan pengembangan statistik

(kerjasama, dukungan penyelenggaraan statistik dasar,

Koordinasi Statistik Antar Sektoral, dan Jejaring Statistik

Khusus) dengan lembaga/instansi statistik dalam

Pengembangan data/ informasi/statistik daerah.

II- 60

21. Persandian

Capaian kinerja urusan persandian sampai dengan tahun 2017

adalah meliputi pelayanan penerimaan dan penyampaian berita

sandi dari pusat dan propinsi. Pengelola persandian juga saat

ini memberikan pelayanan telekomunikasi berita telepon/fax

antar perangkat daerah di Kabupaten Purworejo, melayani

sejumlah 42 perangkat daerah.

Tabel. 2.46

Capaian Kinerja Urusan Persandian

Tahun 2014-2017

Sumber : Setda Kabupaten Purworejo, 2017

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan persandian

meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan

informasi Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola

hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah

kabupaten.

22. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan termasuk bagian urusan wajib. Jumlah

Seni dan Budaya, serta Cagar Budaya Yang Dilestraikan

Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017 tergambar dalam tabel

berikut

Tabel. 2.47

Jumlah Seni dan Budaya, serta Cagar Budaya Yang

Dilestraikan Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017

No. Uraian Tahun

2015 2016 2017

1 2 3 4 5

I Seni dan Kebudayaan

1 Jumlah Group Kesenian 800 584 584

2 Jumlah Gedung Kesenian 1 1 1

3 Museum 1 1 1

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Persentase layanan

persandian

100% 100% 100% 100%

II- 61

4 Pusat Kebudayaan 0 0 0

5 Penyelenggaraan Festival Seni dan

Budaya

70 54 70

II Cagar Budaya Yang Dilestarikan

1 Benda Cagar Budaya 193 198 198

2 Bangunan Cagar Budaya 120 120 120

3 Situs Cagar Budaya 2 2

4 Kawasan Cagar Budaya 3 3 3


23. Perpustakaan

Pada tahun 2016 terdapat 743 perpustakaan yang sebagian

besar merupakan Perpustakaan Sekolah sebanyak 91,66

persen, 6,06 persen Perpustakaan Desa/Kelurahan, selebihnya

sekitar 2,28 persen merupakan Perpustakaan Lainnya termasuk

Perpustakaan Daerah.

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 15.249 pengunjung di

Perpustakaan Daerah yang memiliki 38.845 koleksi buku dan

29.742 judul buku.

Tabel 2.48

Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2016

No Uraian Tahun

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1 Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan daerah

30.598 29.317 15.249

3 Jumlah koleksi bahan pustaka 36.920 37.670 38.845

4 Jumlah perpustakaan 632 630 743 Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017

24. Kearsipan

Prosentase tertib administrasi kearsipan lembaga pemerintah

meningkat setiap tahunnya sebagaimana berikut :

Tabel 2.49

Prosentase Tertib Administrasi Kearsipa Lembaga Pemerintah Tahun 2015-2017

No Uraian Tahun

2015 2016 2017

1 2 3 4 5

1 Persentase tertib

kearsipan lembaga

pemerintah daerah

58% 64% 70%

Sumber : Data diolah

II- 62

25. Kelautan dan Perikanan

Produksi budidaya ikan di kabupaten Purworejo tahun 2016

mengalami peningkatan dari 348,74 ton menjadi 954,88 ton.

Produksi pembenihan ikan juga mengalami peningkatan dari

26.668.400 ekor menjadi 33.952.925 ekor.

26. Pariwisata

Objek wisata komersial di Kabupaten Purworejo antara lain

Kolam Renang Artha Tirta, Museum Tosan Aji, Geger

Menjangan, Goa Seplawan, dan Pantai Jatimalang. Dari ke lima

objek wisata tersebut Pantai Jatimalang mempunyai

pengunjung terbanyak yaitu mencapai 156.230 orang pada

tahun 2016 disusul dengan Kolam Renang Artha Tirta dengan

90.781 pengunjung. Selanjutnya adalah Goa Seplawan, Geger

menjangan , dan Museum Tosan Aji yang masing-masing

didatangi 21.208 pengunjung, 12.352 pengunjung, dan 2.483

pengunjung di tahun 2016. (Sumber DDA Kabupaten Purworejo

thun 2017)

27. Pertanian

Urusan pertanian merupakan salah satu urusan pilihan dengan

kinerja tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah sebagaimana

berikut :

Tabel 2.50 Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2014-2016

Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo, 2016

Produksi padi, jagung dan kedelai terjadi fluktuatif. Penurunan

ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya serangan hama

wereng dan tikus serta bencana alam banjir yang melanda

No Uraian Tahun

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1 Jumlah produksi padi

(ton) 310.632 343.401 335.469

2 Jumlah produksi

jagung (ton) 8.716 11.315 18.685

3 Jumlah produksi

kedelai (ton) 2.452 2.249 105

4 Jumlah populasi

ternak besar (ekor) 17.583 16.298 16.288

5 Jumlah populasi

ternak kecil (ekor) 248.404 253.690 252.546

II- 63

kecamatan Ngombol, Kaligesing, Kutoarjo dan Butuh seluas 92

ha. Selain itu pada tahun 2014 tercatat pada Badan

Pertanahan Nasional seluas 5,82 ha sawah beralih status ke

perumahan. Data ini belum termasuk alih fungsi lahan yang

tidak mengajukan ijin.

Produksi jagung terjadi fluktuatif. Penurunan pada tahun 2016

diakibatkan karena kondisi iklim tahun 2016 yang cenderung

basah, pada bulan Juni dan Juli curah hujan masih tinggi,

sehingga tanaman palawija mengalami penurunan. Selain itu

kecamatan Grabag yang selama ini menjadi salah satu sentra

jagung, banyak yang beralih ke tanaman hortikultura.

28. Kehutanan

Urusan kehutanan merupakan salah satu urusan pilihan yang

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagian besar urusannya beralih ke

provinsi dan daerah diberi kewenangan hanya menangani

taman hutan raya. Adapun kinerjanya pada tahun 2014 sampai

dengan 2015 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.51

Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2015

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo, 2016

No Uraian Tahun

2014 2015

1 2 3 4

1 Luas Hutan Rakyat (ha) 41.135 41.435

2 Luas Lahan Kritis (ha) 24.789,25 24.489,25

3 Luas Lahan Pengembangan hasil

hutan bukan kayu

200 200

II- 64

Gambar 2.17

Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Purworejo Tahun 2010 – 2015

29. Energi dan Sumber daya mineral

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral merupakan salah satu

urusan pilihan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagian besar

urusannya beralih ke provinsi. Adapun kinerjanya pada tahun

2014 sampai dengan 2015 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.52

Pencapaian Kinerja Urusan ESDM

Kabupaten PurworejoTahun 2014-2015

SSumSumber : Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2017

Dusun tanpa akses listrik pada kondisi awal 6,0% atau

menurun menjadi 5% pada tahun 2015. Berdasarkan hasil

pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) Tahun 2015 jumlah

rumah tangga yang belum berlistrik Kabupaten Purworejo

sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 576 rumah tangga

dari 208.167 rumah tangga.

No Uraian Tahun

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1 Dusun Tanpa Akses Listrik 6,00% 5% 0

2 Jumlah Pemanfaatan Energi Alternatif Baru Terbarukan (Unit)

27 27 0

II- 65

Mulai tahun 2016 urusan ketenagalistrikan sudah tidak

menjadi kewenangan kabupaten/kota.

30. Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan.

Kinerja tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 2.53 Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan

Tahun 2015-2017

Sumber : LKPJ 2015-2017

Prosentase pasar dalam kondisi baik masih 74%, ke depan akan

terus dilaksanakan kegiatan revitalisasi/rehabilitasi pasar

daerah dan diharapkan akan tercapai pasar dalam kondisi baik

100%.

Selama 3 tahun terakhir, jumlah pasar secara keseluruhan di

Kabupaten Purworejo terus mengalami peningkatan dari

sejumlah 60 pasar pada tahun 2014 meningkat 6,67 persen

pada tahun 2015 menjadi 64 pasar dan meningkat kembali 9,38

persen pada tahun 2016 menjadi 70 pasar. Peningkatan ini

disebabkan karena adanya penambahan 6 pasar swalayan pada

tahun 2016

Tabel 2.54

Jumlah Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2016

No Uraian Tahun

2015 2016 2017

1 2 3 4 5

1 Persentase Jumlah pasar dalam kondisi

baik

37% 45% 74%

2 Cakupan perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan daerah

100% 100% 100%

3 Cakupan jenis komoditas yang

dipromosikan

100% 100% 100%

4 Persentase rata-rata pertumbuhan PDRB

1,19% 1,69% 5,75%

No Uraian Tahun

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

1 Pasar Swalayan 28 32 38

2 Pasar Umum 27 27 27

II- 66

Sumber : DDA Kabupaten Purworejo Tahun 2017

31. Perindustrian

Urusan industri merupakan salah satu urusan pilihan. Kinerja

tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.55

Pencapaian Kinerja Urusan industri Tahun 2015-2017

Sumber : LKPJ 2016-2017

Industri di Kabupaten Purworejo perlu didorong

pengembangannya dari indusri kecil ke industri menengah serta

lebih difokuskan pada sub sistem agribisnis hilir.

32. Transmigrasi

Transmigrasi di Kabupaten Purworejo diutamakan bagi keluarga

produktif yang miskin. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun

2014 maka Kabupaten Purworejo hanya menyelenggarakan

layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi

33. Fungsi Penunjang Urusan Dukungan Fungsi DPRD

Fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan,

fungsi budgeting. Sampai dengan tahun 2017 dukungan fungsi

DPRD adalah untuk menjamin 3 ( tiga ) fungsi tersebut tepat

waktu tercapai 100 %. Jumlah anggota DPRD masa bakti 2014-

2019 adalah 45 orang, dengan komposisi 9 orang wanita dan

36 pria.

34. Fungsi Penunjang Urusan Pembinaan Dan Pengawasan

Bahwa untuk membantu Bupati di bidang Pembinaan dan

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

dibentuk Inspektorat. Untuk mengetahui tingkat kematangan

penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah,

3 Pasar Hewan 2 2 2

4 Pasar Ikan 3 3 3

No Uraian Tahun

2015 2016 2017

1 2 3 4 5

1 Jumlah KUB yang dibina 72 93 100

2 Persentase industri kecil

dan menengah yang

dibina sistem

pengelolaannya

6,52% 8,72% 10,52%

II- 67

menggunakan ukuran tingkat maturitas yang didalamnya

meliputi lima (5) unsur yaitu :

Lingkungan pengendalian

Penilaian resiko

Aktivitas pengendalian

Informasi dan komunikasi

Pemantauan pengendalian internal

Tingkat maturitas Kabupaten Purworejo sampai dengan Tahun

2017 berada pada level 3

35. Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan

Fungsi penunjang perencanaan dilakukan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, mencakup perencanaan

dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

Tabel 2.56

Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2014-2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Cakupan Optimalisasi

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

75% 80,00% 85,00% 88,53%

Sumber : Bappeda Kabupaten Purworejo, 2017

Ketersediaan dokumen perencanaan sesuai ketentuan adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.57 Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan

Kabupaten Purworejo

1 RPJPD Tersedia Perda No.3 Tahun 2010

2 RPJMD Tersedia Perda No.12 Tahun 2016

3 RKPD Tersedia Perbup No.17 Tahun 2013 tentang RKPD

Kab.Purworejo Tahun 2014

4 RKPD Tersedia Perbup No. 16.1 Tahun 2014 tentang RKPD




II- 68




Kab.Purworejo Tahun 2018 Sumber data: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2018

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu

didukung dengan perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu.

Hal tersebut mencakup dua (2) hal yaitu ditingkat Daerah dan

di tingkat Perangkat Daerah, ketepatan waktu penyusunan

perencanaan ditingkat Kabupaten dan ketepatan waktu

penyusunan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah.

36. Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan

Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan ditunjang oleh

Sistem Inovasi Daerah ( SIDa). Sampai dengan tahun 2017

pencapaian SIDa sampai pada tahap penguatan kelembagaan

yang diharapkan dapat mendorong berkembangnya inovasi di

masyarakat maupun di perangkat daerah.

37. Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

Tabel 2.58

Kinerja Keuangan Daerah Dari Tahun 2014-2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2 Persentase tertib

administrasi keuangan

daerah dengan opini hasil audit BPK

WTP WTP WTP WTP

5 Waktu Penetapan APBD tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

Tepat waktu

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2018

Adapun target dan realisasi makro capaian pendapatan asli

daerah tahun 2014 sampai 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.59

Target dan realisasi PAD dari Tahun 2014-2017

(dalam milyar rupiah)

II- 69

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017

Peningkatan PAD secara signifikan semula pada tahun 2014

sebesar Rp 200,258 M menjadi Rp 284,713 M pada tahun 2017.

Peningkatan tersebut terjadi karena pengalihan PBB dari pajak

pusat menjadi pajak daerah dan penerimaan BLUD RSUD.

Peningkatan nilai penyumbang PAD Nampak pada tabel berikut:

Tabel 2.60

Komponen PAD dari Tahun 2014-2017

No.

Uraian Tahun

Komponen (dalam

milyar rupiah)) 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 Pendapatan Pajak

Daerah

34,200 38,016 42,380 53,417

2 Hasil Retribusi Daerah 21,953 16,713 10,662 11,731

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

5,074 5,747 6,380 22,586

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

139,031 173,456 196,037 210,872

Jumlah 200,258 233,934 255,460 284,713


(1) Persentase tertib administrasi keuangan daerah dengan

opini hasil audit BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat

kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate

disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini

Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini

audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap

memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya

auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang

dikumpulkan, perusahaan/ pemerintah dianggap telah

menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum

dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya

No Tahun Target Realisasi

1 2014 76,129 200,258

2 2015 199,690 223.934

3 2016 201,409 255,460

4 2017 237,664 284,713

II- 70

dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan

terhadap pengambilan keputusan.

(2) Waktu Penetapan APBD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa

Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala

daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat

tanggal 31 Desember Tahun anggaran sebelumnya.

Penetepan APBD pada awal tahun perencanaan tidak tepat

waktu, yang selanjutnya ditargetkan tepat waktu setiap

tahunnya. Pada Tahun ke RPJMD target tersebut telah

dicapai dimana realisasi penetapan APBD nampak pada

tabel berikut.

Tabel 2.61 Ketepatan Waktu Penetapan APBD dari

tahun 2014-2017

Tahun Waktu Penetapan Realisasi

2014 30 Desember 2013 tepat waktu






38. Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian Serta Diklat

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Purworejo

pada tahun 2016 sebanyak 9.245 orang yang terdiri dari

50,92 persen pegawai laki-laki dan 49,08 persen pegawai

perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pegawai

berturut-turut adalah 1,00 persen tamat SD, 2,98 persen

tamat SMP, 23,30 persen tamat SMA, 16 persen tamat

Diploma, dan 56,72 persen Sarjana

Tabel 2.62 Kondisi Bidang Kepegawaian Tahun 2015-2018

No. Uraian

Tahun

2015 2016 2017 2018

(1 Mei)

1 2 3 4 5 6

1 Jumlah Pegawai

II- 71

No. Uraian

Tahun

2015 2016 2017 2018

(1 Mei)

PNS Pria 5.487 4.708 4.395 4.177

PNS wanita 5.086 4.537 4.471 4.358

2 Komposisi pegawai

Jabatan Struktural 873 801 810 759

Jabatan Fungsional 6.448 5.458 5.272 5.146

Pelaksana (F Umum) 3.252 2.986 2.784 2.630

3 Berdasarkan Golongan

Golongan I 205 171 146 119

Golongan II 1.817 1.625 1.601 1.438

Golongan III 4.422 4.018 3.916 3.907

Golongan IV 4.129 3.431 3.203 3.071

5 Berdasar Usia

Usia < 20 Tahun - - - -

Usia 21-30 Tahun 349 235 177 146

usia 31-40 Tahun 1.637 1.459 1.443 1.421

Usia 41-50 tahun 3.653 2.941 2.580 2.483

Usia 51-60 tahun 4.934 4.610 4.666 4.485

6 berdasarkan Eselon

Eselon II 25 25 29 25

Eselon III 135 125 136 140

Eselon IV 660 614 608 555

Eselon V 53 37 37 39

7 Berdasar jenis Jabatan

Fungsional

Rumpun Pendidikan 5.447 4.466 4.216 4.180

Rumpun Kesehatan 754 761 772 773

Rumpun Teknis 247 231 284 193

Sumber : BKD Kabupaten Purworejo, Tahun 2018

Berkaitan dengan ketercapaian Kinerja selama tahun 2014-

2017 dijelaskan sebagai berikut:

(1) Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang

handal (produktif, profesional, dan proporsional serta efektif dan

efisien dalam pelayanan publik (Persentase kompetensi pegawai

sesuai dengan bidang tugasnya)

Berdasarkan data indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa

Persentase kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya

pada tahun 2010 sebesar 80,00% dan tahun 2015 sebesar

94,33%. Hal ini disebabkan banyak pegawai yang senantiasa

meningkatkan kompetensinya baik melalui pendidikan dan

pelatihan formal maupun pelatihan teknis.

II- 72

(2) Persentase aparatur pemerintah yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan peningkatan SDM

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah aparatur

pemerintahan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

peningkatan SDM (Diklatpim Tingkat II,III,IV dan Diklat

Prajabatan gol I, II, III) dibandingkan dengan jumlah aparatur

yang wajib mengikuti Diklatpim Tingkat II, III, IV dan Diklat

Prajabatan Golongan I, II, III. Adapun Persentase aparatur

pemerintah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

peningkatan SDM tahun 2010 sebesar 72,00% dan tahun 2015

sebesar 91,27%atau meningkat sebesar 19,27%. Hal ini

disebabkan oleh banyaknya pejabat struktural eselon II, III dan

IV yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

baik penyelenggaraan sendiri maupun pengiriman ke beberapa

lembaga diklat seperti Badan diklat provinsi Jawa Tengah dan

Pusdiklat regional Yogyakarta. Juga CPNS yang wajib mengikuti

diklat prajabatan senantiasa bisa dilaksanakan. Data pejabat

yang mengikuti diklatpim sebagaimana tersaji pada grafik

berikut ini:

Gambar 2.18

Data PNS yang mengikuti diklatpim, Prajabatan, Teknis dan

fungsional

Dari grafik diatas menunjukkan semakin meningkatnya jumlah pejabat

eselon II, III dan IV yang telah mengikuti diklat kepemimpinan baik

Tingkat II, III maupun IV.

II- 73

Gambar 2.19 : Perbandingan Pejabat dengan Jumlah Jabatan

Tabel 2.63

Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018

No. Uraian Tahun

2015 2016 2017 2018

(1 Mei)

1 2 3 4 5 6

A Berdasar Pendidikan

1 SD 106 93 78 72

2 SMP 323 276 218 202

3 SMA/D1 2.427 2.152 1.942 1.822

4 D2 861 659 449 376

5 D3 923 822 913 851

6 D4/S1 5.156 4.546 4.534 4.450

7 S2 775 695 731 761

8 S3 2 2 1 1

Sumber BKD Kabupaten Purworejo, 2018

39. Fungsi Penunjang Urusan Penyusunan Kebijakan,

Koordinasi Dan Pelayanan Administratif

Untuk melaksanakan Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan,

Koordinasi dan Pelayanan Administratif dilaksanakan oleh

Sekretariat Daerah. Bentuk perumusan kebijakan berupa

diantaranya berupa, penerbitan produk hukum.

Pencapaian kinerja bidang hukum Kabupaten Purworejo

Tahun 2014-2017 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.64

Kinerja Bidang Hukum Kabupaten Purworejo

Tahun 2010-2015

II- 74

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 Tingkat ketersedian produk-produk

hukum daerah sebagai landasan

penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

100% 100% 100% 100%

Dari data diatas terlihat bahwa, Persentase ketersedian produk-

produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dengan kondisi baik mampu mencapai

100%,

Capaian ketersediaan produk hukum daerah didukung oleh

ketersediaan Sumber Daya Manusia berupa:

a) Tim Penerbit Produk-produk hukum Daerah;

b) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;

c) Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

d) Perancang Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Fungsi Penyusunan Kebijakan , Koordinasi dan Pelayanan

Administratif dilakukan oleh Sekretariat Daerah mencakup

empat puluh dua perangkat daerah lembaga teknis, dinas

daerah, Sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Kecamatan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kinerja pencapaian aspek daya saing daerah Kabupaten Purworejo

sampai dengan akhir tahun 2017 dapat ditinjau dari beberapa hal

yang dapat memacu pergerakan semua sektor pelayanan dasar

maupun sektor produktif terkait aksesibilitasnya serta merupakan

kewenangan daerah, didukung beberapa tolok ukur lain terkait

ketentraman ketertiban masyarakat yang mendukung menciptakan

stabilitas daerah sehingga kegiatan-kegiatan pelayanan dan

produksi daerah dapat berjalan dengan lancar. Capaian dari

beberapa tolok ukur tersebut adalah sebagaimana tampak dalam

tabel berikut ini :

II- 75

1. Nilai tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah salah satu indikator yang dapat

menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Indikator ini

merupakan perbandingan antara harga yang diterima petani atas

barang-barang hasil produksi pertaniannya dengan harga yang

dibayar petani atas pengeluaran konsumsi untuk kehidupan sehari-

hari petani.

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian

yaitu:

1) NTP>100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi

naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan

petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

2) NTP=100, berarti petani mengalami impas.

Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan

persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi.

Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

3) NTP<100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga

produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan

harga konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari

pengeluarannya.

Tabel. 2.65

Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Purworejo

Tahun 2015-2017

No. Bulan Tahun

2015 1016 2017

1 2 3 4 5

1 Januari 102,25 107,17 108,37

2 Februari 101,34 107,63 105,94

3 Maret 100,28 107,38 101,95

4 April 99,02 102,51 100,1

5 Mei 99,94 99,74 100,54

6 Juni 99,44 99,36 100,58

7 Juli 101,73 100,75 102,29

8 Agustus 104,99 100,97 103,09

9 September 103,83 99,93 104,34

10 Oktober 101,81 102,22 104,85

11 November 105,41 107,58 106,05

12 Desember 106,59 107,76 105,28

II- 76

No. Bulan Tahun

2015 1016 2017

1 2 3 4 5

Rata-Rata 102,22 103,58 103,62

Nilai Tukar Petani Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan setiap

tahunnya dan pada akhir tahun 2017 menunjukkan kondisi diatas

100 pada subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura,

tanaman perkebunan rakyat, maupun perikanan.

Perkembangannya setiap bulan tampak pada tabel 2.13 berikut ini:

Tabel 2.66

Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2017

Berdasar Bulan dan Sub Sektor Pertanian

No. Bulan Tanaman

Pangan Hortikultura TPR Perikanan Umum

1 2 3 4 5 6 7

1 Jan

90,67 106,95 128,01 106,60 108,37

2 Feb

90,50 109,96 117,41 107,16 105,74

3 Mar

86,56 107,97 112,22 96,94 101,95

4 April

88,51 100,91 112,13 92,78 100,10

5 Mei

90,90 101,24 113,92 92,62 101,54

6 Juni

90,89 97,12 115,04 92,59 100,58

7 Juli

91,48 98,34 118,52 92,92 102,29

8 Agust

94,89 99,06 116,68 94,13 103,09

9 Sept

96,77 99,05 118,47 96,22 104,34

10 Okt

98,83 98,99 117,95 96,18 104,85

11 Nov

101,61 99,73 117,95 96,18 104,85

12 Des

102,43 98,64 115,41 101,12 105,28

(Sumber : Nilai Tukar Petani, BPS, Tahun 2017)

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2016 yang

ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih rendah dari

tahun sebelumnya, yaitu 5,15 persen (2015 = 5,37 persen).

Pertumbuhan riil sektoral tahun 2016 mengalami fluktuasi dari

II- 77

tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Jasa

Perusahaan sebesar 9,71 persen, namun peranannya terhadap

PDRB hanya sebesar 0,29 persen. Sektor yang mengalami

pertumbuhan paling rendah pada tahun 2016 adalah sektor

Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, yaitu

sebesar 2,01 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi

Kabupaten Purworejo yaitu sebesar 25,32 persen, dengan laju

pertumbuhan sebesar 2,47 persen. Dari angka-angka indeks harga

implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu

baik secara agregat maupun secara sektoral. Secara agregat indeks

implisit di Kabupaten Purworejo tahun 2016 sebesar 131.

Sedangkan secara sektoral, pertumbuhan indeks implisit yang

paling cepat atau di atas angka rata-rata indeks implisit Kabupaten

Purworejo tahun 2016 terjadi pada sektor Pertambangan.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Tabel 2.67

Kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Purworejo

Tahun 2014-2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 Jalan Kondisi Baik-Sedang

( Km )

544,11 572,14 432,67 555,44

2 Jalan Kondisi Rusak ( Km ) 114,74 100,09 245,23 111,21

3 Jalan Kondisi Rusak Berat ( Km ) 88,48 75,10 91,35 102,5

4 Tersedianya angkutan umum yang melayani

wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk

jaringan jalan kabupaten a. Jumlah jaringan jalan yang telah terlayani

angkutan umum

b. Jumlah jaringan jalan yang seharusnya

dilayani angkutan umum

75,11 %

172

229

75,11 %

172

229

75,11 %

172

229

75,11 %

172

229

Sumber data : Data dasar pembangunan daerah 204-2017

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Tabel 2.68

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Purworejo Tahun 2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

II- 78

Sumber data : DDA Kabupaten Purworejo Tahun 2017

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya manusia

1. Kualitas Pembangunan Manusia

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk

mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia

yang telah berhasil dicapai adalah dengan Human Development

Index (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM). Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk

mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang

mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang

hidup. Sedangkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan

lama sekolah merupakan dimensi pokok yang menunjukkan

status tingkat pendidikan. Pengeluaran rill per kapita guna

mengukur akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan

untuk mencapai standar hidup layak.

1 Pembunuhan 3 - -

2 Penganiyaan berat 2 1

3 Penganiyaan ringan 20 12 7

4 Pencurian berat 66 66 46

5 Pencurian dengan kekerasan 6 11 8

6 Pencurian kendaraan bermotor 43 37 24

7 Pencurian biasa 17 21 12

8 Penipuan 30 29 10

9 Penggelapan 20 28 10

10 Kebakaran/Pembakaran - 3 -

11 Narkotika 3 9

12 Pemalsuan uang 2 2 -

13 Pemalsuan surat/materai 5 9 -

14 Penadahan 1 6 -

15 Penculikan - - -

16 Perkosaan - 1

17 Perjudian - 27 30

18 Pengrusakan 6 3 1

19 Pengeroyokan 7 1 3

20 Perbuatan cabul 27 11 4

21 KDRT 12 7 5

22 Pemerasan - - -

II- 79

Pembangunan manusia di kabupaten Purworejo

memperlihatkan peningkatan selama kurun waktu 2010-2016.

Hal ini ditunjukkan oleh capaian angka IPM selama kurun

waktu tersebut, yaitu mencapai 68,16 pada tahun 2010,

meningkat menjadi 69,40 pada tahun 2012, kembali

meningkat menjadi 70,12 pada tahun 2014, dan terus

meningkat menjadi 70,66 pada tahun 2016. Dengan demikian,

dalam kurun waktu enam tahun telah terjadi kenaikan IPM

hingga 2,50 poin. Peningkatan IPM tersebut telah membawa

perubahan status pembangunan manusia di kabupaten

Purworejo dari kelompok “sedang” menjadi “tinggi”. Perubahan

status ini mulai tercapai sejak tahun 2014.

Sumber data: IPM dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun Terbitan 2017)

Gambar 2.19 Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2010-2016

Peningkatan nilai IPM kabupaten Purworejo tersebut

tidak diikuti oleh peningkatan peringkat IPM kabupaten

Purworejo. IPM Kabupaten Purworejo berada pada peringkat 14

dari seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun

2013-2016, padahal sebelumnya pada tahun 2010-2012

berada pada peringkat 13. Hal ini mengindikasikan hampir

meratanya kecepatan peningkatan IPM kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Tengah.

II- 80

Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo selama tahun

2011-2016 relatif stabil, yaitu pada kisaran 0,35 sampai 1,93

persen. Pertumbuhan IPM tertinggi selama kurun waktu itu

dicapai pada tahun 2011 sebesar 1,93 persen dengan

peningkatan IPM sebesar 0,95 poin dibanding tahun 2010.

Kecenderungan penurunan angka pertumbuhan IPM yang

diiringi peningkatan angka IPM memberikan indikasi adanya

peningkatan kualitas penduduk yang sudah semakin

membaik, namun peningkatan kualitas hidupnya bergerak

melambat.

(Sumber data: IPM dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun Terbitan 2017)

Gambar 2.20

Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2016 IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur

panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup

layak. Selama periode 2011-2016, Kabupaten Purworejo

mengalami peningkatan di seluruh dimensi. Dimensi umur

panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Angka Harapan

hidup (AHH) saat lahir menunjukkan tren yang meningkat

pada periode tersebut. Dimensi pengetahuan yang merupakan

agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata

lama sekolah juga menunjukkan peningkatan. Secara rata-rata

angka harapan lama sekolah tumbuh sebesar 1,07 persen per

II- 81

tahun , sedangkan rata-rata lama sekolah hanya tumbuh

sebesar 0,61 persen per tahun. Selain itu, standar hidup layak

yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang

disesuaikan juga mengalami kenaikan dari 8,62 juta rupiah

per tahun pada tahun 2010 menjadi 9,49 juta rupiah per

tahun pada tahun 2016. Terus meningkatnya indikator-

indikator komponen IPM menunjukkan peningkatan kualitas

hidup manusia di kabupaten Purworejo, baik dari segi

kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat.

Tabel 2.69

Komponen IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2016

No. Komponen IPM Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Angka Harapan Hidup Tahun 73.56 73.66 73.77 73.83 74.03 74,14

2 Angka Harapan Lama

Sekolah Tahun 12.69 32.74 12.83 13.03 13.04 13,05

3 Rata-rata Lama Sekolah

Tahun 7.45 7.51 7.57 7.63 7.65 7,66

4 Pengeluaran Riil per

Kapita

Ribu

Rupiah 8,921 9,022 9,155 9,189 9,305 9,497

Sumber : BPS, 2017

2. Pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kabupaten Purworejo

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran rasio

antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur

kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki

dan perempuan. Dengan ukuran yang terpisah ini, maka

interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok

gender tersebut dapat dilakukan secara parsial.

II- 82

Gambar 2.21 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kabupaten Purworejo tahun 2010-2015

Selama kurun waktu 6 tahun terakhir, pencapaian

pembangunan gender di kabupaten Purworejo menunjukkan

peningkatan setiap tahunnya. IPG kabupaten Purworejo dalam

kurun waktu 2010-2015 telah meningkat dari 92,51 pada

tahun 2010 menjadi 94,17 pada tahun 2015. Peningkatan IPG

kabupaten Purworejo selama kurun waktu tersebut sejalan

dengan peningkatan IPG Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan IPG selama kurun 2010-2015 menunjukkan

bahwa program program pemerintah yang berpedoman pada

pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang

positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan di

kabupaten Purworejo. Peningkatan IPG dikarenakan adanya

peningkatan beberapa indikator dalam setiap dimensi, baik

kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Isu ketenagakerjaan yang seringkali mendapatkan perhatian

adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang

mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif

secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai

persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk

usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari

II- 83

pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk

memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Gambar 2.22

Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Purworejo,

Tahun 2013-2015

Perkembangan jumlah angkatan kerja kabupaten Purworejo

selama tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan,

meskipun pernah terjadi penurunan pada tahun 2014.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2015

sebesar 68,86 persen, meningkat dari 68,44 persen pada

tahun 2014. Semakin meningkatnya TPAK, maka semakin

meningkat jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

TPAK kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari

71,48 persen pada tahun 2013 menjadi 68,44 persen pada

tahun 2014 dan kembali meningkat menjadi 68,86 persen

tahun 2015 kondisi Agustus. TPAK di Kabupaten Purworejo

pada tahun 2015 sebesar 68,86 persen yang berarti dari 100

orang penduduk usia kerja, sekitar 69 orang termasuk

angkatan kerja. Selain itu, dapat diartikan pula bahwa dari

1000 orang penduduk usia kerja sekitar 689 orang di

antaranya aktif secara ekonomi.

Selain TPAK, isu penting yang seringkali mendapatkan

perhatian adalah isu pengangguran. Konsep pengangguran

yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari

II- 84

pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari

pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum

mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak

bekerja (jobless). Pengangguran dengan konsep tersebut

biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka (open

unemployment).

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam

kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat

Pengangguran terbuka (TPT), dimana TPT merupakan

persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan

kerja. Perkembangan TPT kabupaten Purworejo selama

periode 2013-2015 pada bulan Agustus terus menurun yaitu

dari 5,15 persen pada tahun 2013 menjadi 5,10 persen pada

tahun 2014, dan turun kembali menjadi 4,01 persen pada

tahun 2015.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam

periode tahunan melalui pelaksanaan program/kegiatan

pembangunan. Namun demikian dalam pelaksanaannya, program

pembangunan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil

sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan.

Untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan untuk

melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan

dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun

2017 dilakukan untuk mengetahui Capaian kinerja program dan

realisasi output kegiatan.

Realisasi Fisik dan keuangan pada tahun 2017 pada semua

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.70

II- 85

Realisasi Kinerja Fisik dan Keuangan Pada Semua Perangkat Daerah Tahun 2017

NO PERANGKAT DAERAH PAGU

ANGGARAN

PADA DPA (Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

KEUANGAN FISIK

% %

1 Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan Olahraga

131,816,741,938 123,570,136,653 93.74 97.19

2 Dinas Kesehatan 126,131,969,751 109,257,804,054 86.62 96.00

3 Rumah Sakit Umum Daerah

163,697,965,549 159,373,377,451 97.36 100.00

4 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

326,027,057,132 315,461,429,465 96.76 99.37

5 Dinas Perumahan Rakyat

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

4,341,036,900 4,178,135,869 96.25 100.00

6 Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

11,531,469,987 11,129,406,081 96.51 99.54

7 Badan Kepegawaian Daerah 6,575,333,400 6,405,157,245 97.41 100.00

8 Sekretariat Daerah 21,172,727,330 18,385,029,900 86.83 100.00

9 Dinas Sosial, Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

9,364,524,400 8,493,684,845 90.70 98.09

10 Dinas Lingkungan Hidup 11,071,713,800 9,749,012,308 88.05 94.00

11 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

5,232,220,550 5,044,218,463 96.41 99.90

12 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

8,125,339,650 7,740,926,219 95.27 100.00

13 Dinas Perhubungan 25,536,865,795 20,462,056,978 80.13 90.41

14 Dinas Komunikasi dan

Informatika

3,806,900,910 3,311,723,591 86.99 97.39

15 Dinas Koperasi Usaha Kecil

Menengah & Perdagangan

13,603,606,094 13,180,996,496 96.89 99.95

16 Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

1,695,594,000 1,528,256,139 90.13 94.56

17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

15,185,221,100 14,579,928,475 96.01 99.08

18 Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran

3,593,309,248 2,997,374,201 83.42 88.53

19 Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

1,327,500,000 1,057,962,362 79.70 89.87

20 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

10,496,292,950 9,960,522,625 94.90 98.49

21 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

2,241,895,250 2,087,054,256 93.09 100.00

22 Dinas Pertanian, Pangan,

Kelautan & Perikanan

35,881,749,712 21,663,616,301 60.38 65.66

23 Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja

4,436,672,125 4,092,830,564 92.25 100.00

24 Sekretariat DPRD 24,057,019,764 19,332,080,082 80.36 86.37

25 Inspektorat 3,935,305,000 3,463,986,929 88.02 96.17

II- 86

NO PERANGKAT DAERAH

PAGU

ANGGARAN

PADA DPA (Rp)

REALISASI

ANGGARAN (Rp)

KEUANGAN FISIK

% %

26 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

3,606,280,400 3,352,090,916 92.95 100.00

27 Kecamatan Grabag 531,985,600 525,799,947 98.84 100.00

28 Kecamatan Ngombol 491,950,000 482,265,800 98.03 100.00

29 Kecamatan Purwodadi 481,461,000 477,835,841 99.25 100.00

30 Kecamatan Bagelen 476,089,790 324,523,896 68.16 85.24

31 Kecamatan Kaligesing 343,871,800 336,334,657 97.81 97.81

32 Kecamatan Purworejo 5,779,264,500 5,527,666,618 95.65 99.89

33 Kecamatan Banyuurip 1,281,997,500 1,222,290,914 95.34 98.46

34 Kecamatan Bayan 687,736,100 590,213,864 85.82 97.56

35 Kecamatan Kutoarjo 2,749,374,200 2,594,057,753 94.35 99.88

36 Kecamatan Gebang 753,595,200 744,752,819 98.83 99.03

37 Kecamatan Butuh 437,881,000 424,515,077 96.95 97.00

38 Kecamatan Pituruh 502,347,500 473,963,828 94.35 94.80

39 Kecamatan Kemiri 1,061,576,100 1,050,243,259 98.93 100.00

40 Kecamatan Bruno 439,053,300 437,155,073 99.57 100.00

41 Kecamatan Loano 451,065,900 445,778,491 98.83 98.83

42 Kecamatan Bener 755,330,300 727,534,100 96.32 99.68

JUMLAH 991,716,892,525 916,243,730,405 96.54 92.39

(Sumber : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Tahun 2017, diolah Bappeda)

2.2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanan RPJMD s/d Tahun Kedua (2017)

Tabel 2.71

Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran RKPD Tahun 2017

NO URUSAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASRAN

TARGET

KINERJA

2017

REALISASI 2017

CAPAIAN KET

1 Pendidikan Meningkatnya aksesibilitas pendidikan

Rata-rata lama sekolah 6,9 7,66 111% (>)

Angka harapan lama sekolah 13.42 13,05 97.24% −>

Terwujudnya Satuan pendidikan berbasis e-learning

Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat SD

100% 100% 100% (O)

Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat SMP

50% 100% 200% (>)

2 Kesehatan Meningkatnya derajad kesehatan

masyarakat

Usia Harapan Hidup 74,12 74,12 100% (O)

Angka Kematian Ibu 73/100.000 KH

16/184,8/100.000

39.5% (<)

Angka Kematian Balita 12/1.000 KH

108/12,4/1000kh

96.77% −>

II- 87


SASRAN

TARGET KINERJA

2017

REALISASI

2017 CAPAIAN KET

Angka Kematian Bayi 11,2/1.000 KH

97/11,2/1000kh

100% (O)

Prevalensi Gizi Buruk 0,08% 0,04% 200% (>)

Eliminasi malaria

- API < 1 0 >100% (>)

- Kasus indogenius 65% 75,60% 86% −>

3 Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang

Terwujudnya

interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di

kabupaten

Persentase interkoneksi

antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten

100% 100% 100% (O)

Meningkatnya cakupan air minum,

sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat

Persentase cakupan air minum

93,35% 98,00% 105% (>)

Cakupan akses sanitasi layak

91,68% 86,06% 93.9% −>

Persentase pengangkutan sampah

64,67% 100% 154.6% (>)

Persentase Luas titik genangan yang tertangani

43,34% 40,32% 93% −>

Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan

Persentase peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan

88,32% 86,64% 98.1% −>

Meningkatnya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh,

perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city.

Persentase pengembangan kawasan cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city

47,90% 57,97% 121% (>)

Meningkatnya pelayanan irigasi

Persentase kinerja layanan irigasi

62,18% 59,46% 95.6% −>

4 Sosial Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

100% 100% 100% (O)

5 Perumahan Rakyat Dan

Kawassn Pemukiman

Meningkatnya cakupan air minum,

sanitasi dan rumah layak huni bagi

masyarakat

Rasio permukiman layak huni

67,81% 59,72% 88.1% −>

II- 88


SASRAN

TARGET KINERJA

2017

REALISASI

2017 CAPAIAN KET

6 Tramtibumlin-mas

Tramtibumlin-mas

Meningkatnya layanan

tramtibumlinmas

Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban

umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

100% 100% 100% (O)

Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah

Cakupan pelayanan penanggulangan bencana

100% 100% 100% (O)

Cakupan Pelayanan

Kebakaran Kabupaten

34.2% 100% 292.4% (>)

7 Tenaga kerja Meningkatnya daya

saing tenaga kerja

Persentase cakupan

peningkatan daya saing tenaga kerja

100% 100% 100% (O)

8 Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak

Meningkatnya kesetaraan gender ,

perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

93 94,17% 101.3% (>)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

68,86 68,74% 99.8% −>

Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)

72 70,79% 98.3% −>

9 Pertanahan Meningkatnya layanan penanganan masalah pertanahan

Persentase penanganan permasalahan pertanahan

100% 100% 100% (O)

10 Lingkungan Hidup

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah

Indek Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

62,69 62,69 100% (O)

11 Admindukcapil Meningkatnya

kepemilikan

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Persentase kepemilikan

Kartu Keluarga

94,20% 94,20% 100% (O)

Persentase kepemilikan KTP-elektronik

93,50% 95,79% 102.4% (>)

Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

15,00% 35,51% 236.7% (>)

Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan

84,00% 91,36% 108.8% (>)

Persentase penduduk yang

memiliki akte kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun

80,00% 83,99% 105% (>)

II- 89


SASRAN

TARGET KINERJA

2017

REALISASI

2017 CAPAIAN KET

Persentase kepemilikan akte kematian

40,00% 41,35% 103.4% (>)

Persentase kepemilikan akta perkawinan non muslim

100% 100% 100% (O)

12 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Meningkatnya status desa

Persentase desa cepat berkembang

66,10% 5,97% 9% (<)

Persentase desa berkembang 23,88% 46,70% 195.6% (>)

Persentase desa kurang

berkembang

10,02% 47,33% 472.4% (>)

Cakupan layanan pembangunan

kawasan perdesaan

Persentase kawasan perdesaan yang tertangani

100% 81,25% 81.25% (<)

13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga

berencana

Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Angka pertumbuhan penduduk

0,36 0,32 112.5% (>)

Cakupan keluarga yang

mendapat layanan UPPKS

2,70% 2,70% 100% (O)

Cakupan keluarga yang mendapat layanan Tri Bina

61,38% 75,57% 123.1% (>)

14 Perhubungan Meningkatnya cakupan layanan transportasi yang efektif dan efisien

Tingkat kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi

79% 78% 98.7% −>

15 Komunikasi dan Informasi

Meningkatnya keterbukaan

informasi dan komunikasi publik

yang berbasis Teknologi Informasi.

Persentase Perangkat Daerah memiliki website yang

interaktif

95% 93% 97.9% −>

Cakupan layanan cybercity 100% 100% 100% (O)

Cakupan layanan Sistem Informasi Desa

100% 43% 43% (<)

Cakupan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

92% 95% 103.3% (>)

16 Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)

Presentase Pertumbuhan koperasi (baru, aktif, sehat)

83% 82,5 % ( 258 )

99.4% −>



5% 23,720 (6,22 %)

124.4% (>)

17 Penanaman

Modal

Meningkatnya nilai

investasi

Pertumbuhan nilai investasi 2% dan

2016 2%

324,4

(50.9%)

1272.5

%

(>)

II- 90


SASRAN

TARGET KINERJA

2017

REALISASI

2017 CAPAIAN KET

18 Pemuda dan Olah Raga

Meningkatnya prestasi Pemuda dan

olahraga

Pertumbuhan prestasi pemuda dan olahraga

10% 84% 840% (>)

Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi seni budaya

Optimalnya pemanfaatan wahana pembinaan pemuda dan olahraga di Heroes Park dan Sport center WR Supratman

0% 0% 100% (O)

Optimalnya pemanfaatan

wahana pembinaan seni budaya

100% 100% 100% (O)

19 Statistik Meningkatnya layanan ketersediaan

statistik sektoral dan daerah yang akurat

Tingkat ketersediaan data statistik sektoral dan daerah

yang akurat

100% 100% 100% (O)

20 Persandian Meningkatnya

keamanan informasi pemerintah daerah

Cakupan layanan

pengamanan informasi persandian

100% 100% 100% (O)

21 Kebudayaan Meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah

Cakupan pelaku budaya dalam even budaya daerah

10% (2 orang); 2016 10%(2 orang)

10 pelaku 250% (>)

Meningkatnya pembinaan dan

perlindungan asset

budaya

Cakupan Pembinaan asset budaya

100% 100% 100% (O)

Cakupan perlindungan asset budaya

32% 100% 312.5% (>)

Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah

Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah

10% 100% 1000% (>)

22 Perpustakaan Meningkatnya minat baca masyarakat

Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan

2,76% 2,77% 100.4% (>)

23 Kearsipan Meningkatnya tertib kearsipan daerah

Persentase tertib kearsipan lembaga pemerintah daerah

70,00% 70% 100% (O)

24 Pariwisata Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

20% 895.393 (30%)

150% (>)

25 Pertanian Meningkatnya produksi dan

produktivitas sektor pertanian dalam arti

luas

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

4,54% 5,39% 118.7% (>)

II- 91


SASRAN

TARGET KINERJA

2017

REALISASI

2017 CAPAIAN KET

Meningkatnya ketersediaan,

distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah

Skor Pola Pangan harapan 85.70% 85.6% 99.9 (O)

Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian

Subsistem agroinput dan agro onfarm

100% 92,85% 92.85% −>

Nilai Tukar Petani (NTP) 103,68 105,28 101.5% (>)

26 ESDM Meningkatnya fasilitasi serta

layanan data dan

informasi urusan ESDM

Cakupan layanan informasi dan fasilitasi ESDM

100% 100% 100% (O)

27 Perdagangan Meningkatnya produktivitas sektor

perdagangan

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

5,27% 5,75% 109.1% (>)

28 Perindustrian Berkembangnya industri kecil dan menengah

Pertumbuhan PDRB sektor industry

5.63% 4.42% 79% (<)

Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian

Subsistem agroprosesing dan agromarketing

40% 18,18% 45.45% (<)

29 Transmigrasi Meningkatnya layanan informasi

dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi

Cakupan layanan informasi dan fasilitasi

penyelenggaraan transmigrasi

100% 100% 100% (O)

30 Pelayanan Administrasi

Meningkatnya semangat kehidupan

beragama

Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan

beragama

100% 100% 100% (O)

Meningkatnya

partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan

Cakupan layanan

komunikasi publik

100% 100% 100% (O)

Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif

Cakupan layanan perumusan kebijakan daerah.

100% 100% 100% (O)

Persentase BUMD sehat 100% 100% 100% (O)

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

80% 100% 100% (O)

II- 92


SASRAN

TARGET KINERJA

2017

REALISASI

2017 CAPAIAN KET

Persentase penerapan SOP Pelayanan Publik dan

perangkat daerah

100% 100% 100% (O)

Cakupan pelayanan perangkat daerah

100% 100% 100% (O)

Cakupan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100% 100% 100% (O)

31 Keuangan Meningkatnya kapasitas pengelolaan

keuangan dan asset daerah

Opini Hasil Audit BPK WTP Wajar Tanpa

Pengecuali

an (WTP)

100% (O)

32 Perencanaan Terwujudnya

perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu

Perencanaan pembangunan

daerah yang akuntabel dan tepat waktu

96% 96% 100% (O)

33 Penelitian dan

pengembangan

Penguatan Sistim

Inovasi Daerah (SIDa)

Persentase penguatan SIDa 100% 100% 100% (O)

34 Kepegawaian Diklat

Meningkatnya kompetensi aparatur

Persentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard

91,00% 94,88% 104.3% (>)

35 Pembinaan Dan Pengawasan

Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan

Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purworejo

2,18 3,023 138.7% (>)

36 Penyelenggaraan Tugas-tugas Fungsi Camat

Optimalisasi fungsi camat dalam rangka

meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa

Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan

100% 100% 100% (O)

37 Penyelenggaraa

n Tugas-tugas fungsi DPRD

Terselenggaranya

dukungan pelaksanaan tugas

dan wewenang DPRD

Persentase terwujudnya

pelaksanaan fungsi DPRD yang tepat waktu

100% 20Perda

(90%)

90% −> (

O)

38 Statistik Meningkatnya pertumbuhan

ekonomi daerah

Persentase Pertumbuhan Ekonomi

5,76 5,28 91.7% −>

Meningkatnya kualitas

pembangunan manusia

Indeks Pembangunan Manusia

71,63 70,66 98.6% −>

Menurunnya tingkat

kemiskinan dan kesenjangan antar

kelompok pendapatan

Persentase Penduduk Miskin 11,30% 13,81% 81.8% (<)

Gini Ratio 0,3 0,3 100% (O)

Menurunnya tingkat

pengangguran

Tingkat Pengangguran

Terbuka

3,9 4,01 102.8% (>)

II- 93


SASRAN

TARGET KINERJA

2017

REALISASI

2017 CAPAIAN KET

Menurunnya kesen-jangan antar wilayah

Indeks Williamson 0,364 0,364 100% (O)

39 Kemiskinan Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan

masyarakat miskin

Persentase cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu

100% 100% 100% (O)

(Sumber : Data Dasar Pembangunan Tahun 2017, Bappeda)

Pada tabel 2.71 diketahui bahwa ada 95 Indicator kinerja sasaran

dalam RKPD Tahun 2017. Dari data diketahui 33 atau 34.7% indikator

kinerja sasaran telah tercapai , 38 indikator kinerja sasaran tercapai atau

40% , 17 indikator target akan tercapai atau sekitar 17.9% dan 7 atau

7.4% indikator kinerja sasaran tidak tercapai.

Indikator kinerja sasaran Telah Tercapai. Apabila capaian kinerja

sampai dengan Tahun 2017, seluruh target RKPD Tahun 2017 lebih dari

100%. Simbol yang digunakan adalah tanda (>) dan diberi warna biru.

Tercapai (on the track). Apabila capaian kinerja sampai dengan tahun

2017 adalah sama dengan 100% dibandingkan dengan target tahun

2017. Simbol yang digunakan adalah tanda (O) dan diberi warna hijau.

Akan Tercapai. Apabila capaian kinerja mencapai 85% sampai kurang

dari 100%. Tidak Tercapai Apabila capaian kinerja sampai dengan

tahun 2017 kurang dari 100%. Simbol yang digunakan adalah tanda (<)

dan diberi warna merah.

Capaian indicator kinerja sasaran dengan status tidak tercapai

sebanyak 24 indikator. Capaian pada status ini tingkat capaiannya

dibawah 100% dibandingkan dengan target 2017 ada 22 indikator, yaitu :

1. Skor pola pangan harapan target 85.70% tercapai 85.6%. Ketahanan

pangan diukur dengan rasio ketersediaan energi (2200 kal/cap/hari)

2). Rasio ketersediaan protein (57/gr/cap/hari). Tercukupinya

kedua rasio tersebut sesuai standar maka dapat dikatakan bahwa

ketahanan pangan dapat tercapai. Hambatan untuk pencapaian

target karena masih ada desa rawan pangan, masih rendahnya rasio

II- 94

jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan, kurangnya

penganekaragaman konsumsi pangan, Masih terbatasnya tenaga

penguji mutu pangan. masih minimnya diversifikasi pangan di

masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut kegiatan yang berhubungan

dengan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan

diprioritaskan pada desa rawan pangan.

2. Subsistem agroinput dan agroonfarm target 100% tercapai 93%.

Agroinput merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam

proses pertanian sedangkan agroonfarm adalah proses budidaya

untuk peningkatan produksi di bidang pertanian. Kendala yang

dihadapi adalah subsistem agroinput dan agroonfarm belum

memenuhi standar. Untuk mencapai target yang diharapkan

memerlukan penambahan modal/pendanaan, kualitas sarana sesuai

standar dan teknologi dalam proses budidaya.

3. Pertumbuhan PDRB sector industry 5.63% tercapai 4.42%.

Permasalahan yang timbul adalah Belum optimalnya kegiatan

Agroindustri dan belum optimalnya pembinaan industri kecil.

Untuk mengatasi hal tersebuat adalah meningkatkan daya saing

industri kecil dan menengah, dengan arah kebijakan, melaksanakan

pengelolaan industri kecil dan menengah melalui pendataan,

peningkatan kapasitas usaha dan pelatihan

4. Persentase pertumbuhan koperasi (baru, aktif dan sehat) target 83%

tercapai 82.5%. Permasalahan yang ada adalah masih adanya

koperasi yang tidak sehat. penilaian kesehatan koperasi belum bisa

dinilai apabila belum melaksanakan RAT dan keterbatasan SDM

untuk pembinaan koperasi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas

koperasi melalui upaya penumbuhan, penyehatan, dan pengawasan

koperasi melaksanakan penumbuhan dan pemberdayaan koperasi,

peningkatan kualitas kelembagaannya.

5. Cakupan Akses Sanitasi layak target 41.68% tercapai 86.06%.

Permasalahan yang dihadapi adalah alokasi pendanaan yang masih

kurang. Adanya program-program Nasional (DAK Sanitasi) dan

II- 95

peningkatan alokasi pendanaan sesuai dengan perencanaan

sehingga target kinerja dapat tercapai

6. Persentase luas titik genangan yang tertangani target 43.34%

tercapai 40.32%. Penanganan drainase bersifat lanjutan dalam satu

ruas jalan sehingga pengurangan genangan yang tertangani kurang

signifikan dan kerusakan semakin parah di beberapa titik

dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi serta penanganan setiap

tahun bertahap di lokasi yang sama sehingga kurang signifikan

untuk pengurangan genangan sedangkan seharusnya penanganan

genangan dari hilir ke hulu. Untuk mengatasi permasalahan ini

adalah penanganan drainase diutamakan pada lokasi-lokasi

genangan terparah/terluas dengan intensitas tinggi sehingga

penanganan/pengurangan genangan dapat signifikan, dukungan

dari masyarakat serta peningkatan alokasi pendanaan sesuai dengan

perencanaan sehingga target kinerja dapat tercapai

7. Persentase peningkatan kesesuaian arahan pembangunan lahan

88.32% tercapai 86.6%. Penetapan perda RTRW terhenti pada

pembahasan di Pansus DPRD sehingga DTR belum berjalan.

Finalisasi perda RTRW agar dapat dilakukan pengendalian dan

pengawasan kesesuaian penggunaan lahan.

8. Persentase Pertumbuhan Ekonomi target 5.76 tercapai 5.28.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor

kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, tingkat

perkembangan teknologi dan ketersediaan modal. Sumber daya

manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan,

cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh

mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan

memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses

pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses

pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun

sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang

tersedia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan,

II- 96

pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia

digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek

efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan

ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada

percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Faktor budaya

memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi

yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau

pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi

penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong

pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur,

ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses

pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN

(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dan sebagainya. Sumber daya

modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan

kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal

sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan

ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan

produktivitas Untuk meningkatkan pertumbuhn ekonomi upaya

yang harus dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM dengan

peningkatan kualitas pendidikan, pemanfaatan SDA secara optimal

dengan ilmu dan teknologi serta kemudahan dalam berinfestasi.

9. Indeks Pembangunan Manusia. Target pada tahun 2017 adalah

71.63 tercapai 70.66. Pembangunan manusia berarti pertumbuhan

yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Hal ini

harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial,

politik, budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama

pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya.

Perhitungan IPM dengan Angka Harapan Hidup, Angka Harapan

Lama Sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per Kapita,

sehinga untuk pencapaian target memerlukan penanganan dari

semua urusan.

10. Persentase kinerja layanan irigasi target 62.18% tercapai 59.46%.

Adanya longsor/bencana alam sehingga saluran/bangunan irigasi

tidak dapat berfungsi, kurangnya alokasi pendanaan untuk rehab

II- 97

sehingga hanya dilakukan pemeliharaan dapat menyebabkan

saluran/bangunan irigasi yang tadinya rusak ringan menjadi rusak

berat. Peningkatan alokasi pendanaan minimal sama dengan

perencanaan sehingga target kinerja dapat tercapai.

11. Tingkat kelancaran, keamanan dan keselamatan transportasi target

79% tercapai 78%. Tidak disetujuinya usulan kegiatan baik dari

dana APBD Kabupaten Purworejo, APBD Provinsi Jawa Tengah dan

DAK. Pemecahan permasalahan ini adalah Adanya dukungan

pendanaan dari APBD Kabupaten Purworejo, APBD Provinsi Jawa

Tengah dan Dana Alokasi Khusus. Adanya dukungan dari pihak

ketiga/masyarakat dalam penyediaan prasarana perhubungan.

12. Rasio permukiman layak huni target 67.81% tercapai 59.72%.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target adalah belum

terintegrasinya kelembagaan pengelolaan urusan perumahan rakyat,

porsi pendanaan APBD II yang relative kecil untuk mengelola urusan

Perumahan Rayat, Kawasan Pemukiman dan Petanahan masih

menggantungkan pada pendanaan dari provinsi maupun pusat.

Belum tersedianya data base pertanahan yang menyediakan

informasi tanah yang sesuai rencana tata ruang untuk dibangun

perumahan oleh investor. Untuk mendukung tercapainya target

adalah dukungan dana dari pusat, adanya program-program

Nasional dan ukungan fasilitas perbankkan dalam kredit perumahan

yang semakin kompetitif.

13. Angka harapan lama sekolah target 13.43% tercapai 13.05%.

Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan ekonomi masyarakat,

kurangnya kesadaran masyarakat. Usaha dalam mendukung

tercapainya target adalah komitmen dalam mensukseskan wajib

pendidikan dasar sembilan tahun. Adanya program Kartu Indonesia

Pintar.

14. Angka Kematian Balita target 12/1.000 KH tercapai 12.4/1.000 KH.

Kendala belum tercapainya Angka kematian balita dipengaruhi oleh

tingkat kesehatan ibu dan anak, pemenuhan asupan gizi dan

sanitasi ligkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu upaya

dengan mendata dan menganalisis lokasi tempat balita yang

II- 98

meninggal berdasarkan lokasi tempat tinggal dan penyebab

kematiannya. Sehingga mengetahui solusi dalam mengatasi

permasalahan yang ada. Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan

dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Manajemen Terpadu

bayi Muda

15. Meningkatkan promosi kesehatan tentang pemantauan tumbuh

kembang bagi bayi dan balita di tingkat masyarakat dan keluarga

16. Persentase terwujudnya pelaksanaan fungsi DPRD yang tepat waktu

target 100% tercapai 90%. Kendala yang dihadapi adalah kurang

lengkapnya data pendukung dalam pembahasan Raperda RTRW,

Adanya perkembangan global dengan adanya proyek Bandara

Internasional Yogyakarta, jalan told an bendungan bener, Raperda

LP2B dibahas setelah raperda RTRW selesai. Faktor yang data

mendukung tercapainya target indicator adalah tata tertib DPRD,

badan pembentukan Perda bekerja degan optimal, kesadaran dan

pemahaman DPRD terhadap perannya dan ketersediaan tenaga ahli.

17. Persentase perangkat daerah yang memiliki website yang interaktif

target 95% tercapai 93%. Factor yang menghambat adalah

kurangnya SDM yang menangani IT, budaya dan perilaku ASN yang

belum terbiasa dengan kinerja dan pelaporan berasis IT. Faktor

yang mendukung tercapainya target adalah komitmen pemangku

kebijakan akan program kerja urusan komunikasi dan informatika,

pemberian reward bagi OPD yang meng up date data lewat PPID.

18. Cakupan sistem layanan Desa target 100% tercapai 43%. Jumlah

desa di Kabupaten Purworejo 469 , desa yang dapat mengakses

teknologi informasi pada tahun 2017 sebanyak 200 desa, kendala

yang dihadapi adalah infrastruktur, sarana dan prasarana bidang

Teknologi Informasi. Perkembangan bidang TI sangat cepat sehingga

untuk memenuhi perencanaan sarana dan prasarana tahun

sebelumnya, pada saat pelaksanaan anggaran sering kali sudah

tidak sesuai dan harga sarpras TI sangat tergantung dengan $.

Sehingga perlu perencanaan yang tepat dan tambahan pendanaan di

bidang ini agar desa di kabupaten Purworejo dapat mengakses

teknologi informasi.

II- 99

19. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) target 68.86% tercapai 68.79%.

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh

peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan

dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi

ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan dengan

perempuan sebagai tenaga professional, teknisi, kepemimpinan dan

ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu

sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

20. Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indicator pemenuhan hak

anak) target 72% tercapai 70.79%. Pemenuhan hak anak harus

memperhatikan lingkungan sosial, termasuk nilai-nilai sosial dan

cultural, yang melingkupi kehidupan anak. Kepentingan anak dalam

demokrasi procedural dianggap cukup terwakili oleh orang dewasa

yang lebih otoritas mentapkan kebijakan. Produk peraturan yang

ada belum focus pada upaya perlindungan anak yang akan

meningkatkan kapasitas anak untuk berpartisipasi dalam setiap

proses pengambilan kebijakan dan mengajukan tuntutan apabila

hak anak dilanggar. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dukungan

dari semua pihak, baik dari pemerintahan maupun masyarakat.

Adanya peraturan pemerintah tentang perlindungan anak.

21. Persentase kawasan perdesaan yang tertangani target 100% tercapai

81.25%. Faktor yang berpengaruh terhadap persentase kawasan

perdesaan yang tertangani adalah kawasan perdesaan belum

ditetapkan dengan keputusan bupati, penyusunan peraturan bupati

tetang kawasan perdesaan dan roadmap kawasan perdesaan belum

selesai. Faktor yang mendukung capaian target adalah kajian

potensi pengembangan kawasan perdesaan oleh Bappeda,

pembentukan rintisan kawasan perdesaan di 9 kawasan, penetapan

keputusan bupati mengenai kawasan perdesaan dan roadmap

perdesaan.

22. Indikator kinerja sasaran yang perlu perhatian adalah angka

kematian ibu target pada tahun 2017 adalah 73/100.000 KH

realisasi pada tahun 2017 adalah 184.8/100.000 KH. Belum semua

II- 100

ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu pemeriksaan

kehamilan 1 kali pada Trimester 1 (0-12 minggu), 1 kali pada

trimester 2 (12-24 minggu) dan 2 kali pada trimester 3 (24-36

minggu), hal ini karena masih ada ibu hamil yang kurang kesadaran

untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara dini sehingga

mendapatkan pelayanan kehamilan pertama kali pada usia lebih dari

12 minggu. Hal ini juga dipicu jauhnya jarak pelayanan kesehatan

dengan tempat tinggal ibu hamil dan infrastuktur yang belum

memadai terutama di desa di wilayah pegunungan. Upaya untuk

mengatasinya dengan Sweeping Data Ibu Hamil, pemantauan ibu

hamil, pembinaan Teknis Bidan Desa dan supervisi fasilitatif bagi

bidan, kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor dalam

pemantapan Gerakan Sayang Ibu dan bayi di Desa, pembekalan bagi

kader melalui sosialisasi peningkatan mutu kader dalam kelas ibu

dan meningkatkan promosi kesehatan tentang kesehatan ibu hamil

bagi masyarakat dan keluarga.

23. Kasus Indogenius dari target 65% tercapai 75.6%. Kasus indogenius

adalah persentase kasus malaria yg ditularkan di wilayah tersebut

dalam kurun waktu satu tahun. Penurunan Kasus indogenius

belum tercapai sesuai target hal ini karena munculnya resistensi

parasit terhadap obat antimalaria, resistensi nyamuk terhadap

insektisida, dan kinerja sistem kesehatan yang tidak memadai.

Sistem kesehatan yang baik juga menjadi kunci eliminasi malaria.

Muncul kembalinya malaria terkait erat dengan program

pengendalian yang melemah dan berkurangnya pendanaan untuk

operasional program pengendalian malaria. Upaya pengendalian

kasus indogenius adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga

kebersihan, peningkat program pengendalian dan penambahan serta

pendanaan untuk operasional program pengendalian malaria.

24. Subsistem agroprosesing dan agromarketing dengan target pada

tahun 2017, 40% tercapai 18.18%. Hambatan yang dihadapi adalah

masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk olahan sehingga

masih sulit untuk menembus pasar nasional dan internasional.

Upaya unuk mengtasi kendala adalah Produk olahan yang terjamin

II- 101

kualitas dan kuantitasnya dan pengembangan pangsa pasar baik

lokal, nasional dan internasional.

25. Persentase desa cepat berkembang target 66.10% dengan capaian

5.97%. Kendala yang ada adalah status desa yang tidak sesusi

dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Pasal 5. Ayat 1 Status kemajuan dan kemandirian desa ditetapkan

berdasar indeks desa membangun diklasifikasikan dalam 5 status

desa. Sehingga perbedaan ini menyulitkan dalam pengukuran

capaian indicator kinerja sasaran. Upayanya adalah perlu reviu

RPJMD untuk memperbaikai indicator kinerja sasaran meningkatnya

status desa.

Tabel 2.72 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Tahun 2017

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET 2017

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

1. URUSAN PENDIDIKAN

Program Pendidikan

Anak Usia Dini

APK PAUD 3-6

tahun

48.85% 54,94% 88,92% <

APK PAUD 0-6

tahun

30,51% 32,40% 94,17% ->

Persentase Ketersediaan

kurikulum

muatan lokal

PAUD

100% 100% 100,00% o

Persentase Keterlaksanaa

n kurikulum

muatan lokal

PAUD

100% 100% 100,00% o

Persentase ke-

tersediaan sarana

prasarana

penunjang

pembelajaran

PAUD

37% 45,80% 80,79% <

Program Pendidikan Masyarakat

Persentase Angka Buta

Huruf

(Penurunan)

0.26% 0,19% 136,84% >

Persentase

Lembaga Kursus dan

Pelatihan (LKP)

berkinerja A

dan B

30% 42,53% 70,54% <

II- 102

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Program Wajib

Belajar Pendidikan

Sembilan Tahun

APK SD/

SDLB-/MI/

Paket A

101,54% 100,00% 101,54% >

APM SD/

SDLB /MI/

Paket A

90,23% 86,71% 104,06% >

APK SMP/

SMPLB/ MTs/

Paket B

98,46% 100,00% 98,46% ->

APM SMP/

SMPLB/ MTs/

Paket B

77,67% 78,00% 99,58% ->

Tersedia

satuan

pendidikan

dalam jarak

yang terjangkau

dengan

berjalan kaki

yaitu mak-

simal 3 km

untuk SD dan 6 km untuk

SMP dari

kelompok

permukiman

permanen di

daerah terpencil

100.00% 100.00% 100,00% o

Di setiap SD

dan SMP

tersedia satu

ruang guru yang

dilengkapi

dengan meja

dan kursi

untuk setiap

orang guru, kepala sekolah

dan staf

kependidikan

lainnya; dan di

setiap SMP

tersedia ruang kepala sekolah

yang terpisah

dari ruang

guru.

97% 50,79% 190,98% >

Persentase Ruang kelas

SD sesuai

standar

nasional

pendidikan

dan memenuhi Keamanan,

Kebersihan,

Keindahan

92,78% 81,19% 114,28% >

II- 103

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Persentase

Ruang kelas

SMP sesuai

standar

nasional

pendidikan dan memenuhi

Keamanan,

Kebersihan,

Keindahan

94,18% 91,12% 103,36% >

Persentase SD

yang memiliki perpustakaan

75,81% 82,83% 91,52% ->

Prsentase SMP

yang memiliki

Laboratorium

Penunjang

70,00% 83,33% 84,00% <

Persentase SD

yang memiliki

sanitasi layak

84,76% 100% 84,76% <

Persentase

SMP yang

memiliki sanitasi layak

100,00% 100% 100,00% o

Persentase

ketersediaan

sarana

prasarana

penunjang pembelajaran

SD/SMP

98% 78% 125,64% >

Angka putus

sekolah :

a. Jenjang SD/SDLB/MI

0,00% 0,03% 0,00% o

b. Jenjang

SMP /SMPLB/

MT's

0.01% 0,06% 600% >

Angka

Kelulusan

a. Angka

Kelulusan SD/

SDLB/MI

100% 100% 100,00% o

b. Angka

Kelulusan SMP

/MTs /SMPLB

100,00% 100% 100,00% o

Angka lulus

pendidikan

kesetaraan

paket A

100,00% 100% 100,00% o

Angka lulus pendidikan

kesetaraan

paket B

66,00% 100% 66,00% <

Persentase

Ketersediaan

kurikulum muatan lokal

pendidikan

dasar

100,00% 100% 100,00% o

II- 104

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Persentase

Keterlaksanaa

n kurikulum

muatan lokal

pendidikan

dasar

100.00% 100% 100,00% o

Nilai rata rata

Ujian Nasional

SD/MI 7,61 7 108,71% > SMP/MTs 5,44 5,75 94,61% -> Persentase Pengelolaan

Usaha

Kesehatan

Sekolah (UKS)

yang sesuai

standar

83,54% 66,00% 126,58% >

Persentase

Sekolah Yang

terakreditasi A

dan B

98% 99,49% 98,50% ->

Angka Melanjutkan

Jenjang SMP /

MTs

99% 100% 99,00% ->

Program Peningkatan

Akses Pendidikan

Berkualitas Untuk Penduduk Miskin

Cakupan

layanan untuk

penduduk miskin

100% 100% 100,00% o

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

(selama kewenangan

masih ada di daerah)

Ketersediaan Pendidik yang

telah

berkualifikasi

S-1/D-IV &

bersertifikat

pendidik PAUDNI

980 525 186,67% >

Ketersediaan

guru untuk

SD sesuai

standar

92,12% 96,00% 95,96% ->

Ketersediaan guru untuk

SMP sesuai

standar

99,00% 94,00% 105,32% >

Di setiap SD

tersedia 2 (dua) org guru

yg memenuhi

kualifikasi

akademik S1

atau D-IV& 2

(dua) org guru yg telah

memiliki

sertifikat

pendidik;

100,00% 89,00% 112,36% >

II- 105

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Di setiap SMP

tersedia guru

dengan

kualifikasi

akademik S-1

atau D-IV sebanyak 70%

dan separuh

diantaranya

(35% dari

keseluruhan

guru) telah memiliki

sertifikat

pendidik,

untuk daerah

khusus masingmasing

sebanyak 40%

dan 20%;

91,01% 55,00% 165,47% >

Di setiap SMP

tersedia guru

dengan kualifikasi

akademik S-1/

D-IV dan telah

memiliki

sertifikat

pendidik masing2 satu

orang utk mata

pelajaran

Matematika,

IPA, Bahasa Indonesia, dan

Bahasa

Inggris;

60,48% 42.00% 144,00% >

Di setiap

Kab/Kota

semua kepala SD

berkualifikasi

akademik S-1/

D-IV telah

memiliki

sertifikat pendidik

99.37% 66.00% 150,56% >

Kepala SMP

berkualifikasi

akademik S-1

/ D-IV dan telah memiliki

sertifikat

pendidik

68% 87% 78,16% <

Di setiap

kabupaten/kot

a semua pengawas

sekolah

memiliki

kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV dan

telah memiliki

100% 100% 100,00% o

II- 106

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

sertifikat

pendidik;

Cakupan

layanan

manajemen pendidikan

100% 100% 100,00% o

Cakupan

sekolah

berbasis e-learning

(creative multi media)

5,80% 8,14% 71,25% <

2. URUSAN

KESEHATAN

Program Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat Miskin

Cakupan

Maskin Yang

mendapat pelayanan

kesehatan

100% 100% 100,00% o

Cakupan

Maskin Yang

mendapat pelayanan

Kesehatan

rujukan

7,31% 19% 38,47% >

Persentase

peningkatan

maskin yang mendapat

bantuan premi

asuransi

kesehatan oleh

daerah

97,99% 128,70% 76,14% <

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase cakupan

pelayanan

kesehatan

RSUD Dr.

Tjitrowardojo

85,16% 84,44% 100,85% >

Cakupan

pelayanan

gawat darurat

level 3 yg

harus diberi-

kan sarana ke-sehatan (RS)

87,18% 83,00% 105,04% >

Program Pelayanan

Promosi Kesehatan

Persentase

Satuan

Pendidikan

Dasar

mendapatkan Promosi

Kesehatan

96,04% 100% 96,04% ->

Persentase

Satuan

Puskesmas dan

Puskesmas

Pembantu

97,73% 100% 97,73% ->

II- 107

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

melaksanakan

Promosi

Kesehatan

Persentase

Satuan

Puskesmas

melaksanakan

Promosi Kesehatan

untuk

Pemberdayaan

dibidang

kesehatan

98,74% 100% 98,74% ->

Persentase

Desa Siaga

Aktif :

100%

- Mandiri 8,94% 8% 111,75% > - Purna 35,65% 32% 111,41% > - Madya 44,68% 35% 127,66% > - Pratama 25,00% 25% 100,00% O

Program Pelayanan

Skrining dan

Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur

Kehidupan

Persentase Ibu

Hamil

Mendapatkan Pelayanan

Antenatal

Sesuai Standar

90,97% 100% 90,97% ->

Persentase Ibu

Bersalin

Mendapatkan Pelayanan

Persalinan

Sesuai Standar

di Fasilitas

Kesehatan

98,30% 100% 98,30% ->

Persentase

Bayi Baru

Lahir

Mendapatkan

Pelayanan

Kesehatan Sesuai Standar

di Fasilitas

Kesehatan

97,80% 100% 97,80% ->

Persentase

Usia bawah lima tahun (

Balita )

Mendapatkan

Pelayanan

Kesehatan

Sesuai Standar di Fasilitas

Kesehatan

90,60% 100% 90,60% ->

Prevalensi

balita pendek

(stunting)

10,57% 8,50% 124,35% >

Eliminasi kretin baru

0 0% 0,00% o

II- 108

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

(kasus)

Persentase

Siswa Satuan

Pendidikan

dasar

mendapatkan skrining

Kesehatan

Sesuai Standar

99,5 100% 99,50% ->

Persentase

Usia 15 - 59 tahun

mendapatkan

skrining

Kesehatan

Sesuai Standar

0,25% 100% 0,25% <

Persentase Remaja putri

mendapat

tablet tambah

darah

57,30% 25% 229,20% >

Persentase

Usia 60 tahun ke atas

mendapatkan

skrining

Kesehatan

Sesuai Standar

64,47% 100% 64,47% <

Persentase

Penderita

hipertensi

mendapat

pelayanan

kesehatan sesuai standar

13,00% 100% 13,00% <

Persentase

Penderita

diabetis

mellitus mendapatkan

pelayanan

sesuai standar

32,50% 100% 32,50% <

Persentase

desa /kel

melaksanakan posbindu

penyakit tidak

menular

7,69% 10,70% 71,87% <

Program Pelayanan

Pemeriksaan

Penyakit Menular

Persentase

Tuberculosis

mendapatkan pelayanan

Tuberkulosis

sesuai standar

100% 100% 100,00% o

Persentase

Penderita Tuberculosis

sembuh

73,20% 80% 91,50% ->

II- 109

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Persentase

orang beresiko

terinveksi HIV

mendapatkan

pemeriksaan

HIV sesuai standar

3,13% 100% 3,13% <

Persentase

penderita DBD

tertangani

100% 100% 100,00% o

Persentase

ISPA/Diare dan penyakit

menular

lainnya

tertangani

100% 100% 100,00% o

Persentase Cakupan

pelayanan

penderita

malaria yang

mendapat

pelayanan sesuai standar

100% 100% 100,00% o

Program Pelayanan

Kesehatan

Lingkungan dan

Respon Verifikasi

terhadap SKDR

Persentase

satuan

Pendidikan

dasar

mendapatkan pelayanan

Hygiene

sanitasi

pangan sesuai

standar 83,6

100% 100% 100,00% o

Persentase

respon

verifikasi

terhadap

SKDR (Sistem

Kewaspadaan Dini dan

Respon) dalam

waktu kurang

dari 24 jam

100% 100% 100,00% o

Persentase

layanan pemeriksaan

air minum

100% 100% 100,00% o

Jumlah desa

yang

melaksanakan sanitasi total

berbasis

masyarakat /

ODF (Open

Defecation

Free)

6,80% 50% 13,60% <

Program

Kefarmasian,

Pengawasan Obat

dan Makanan

Cakupan

ketersedian

obat dan

perbekalan

kesehatan sesuai

98% 100% 98,00% ->

II- 110

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

kebutuhan

Persentase

pengawasan

obat dan

makanan

40% 40% 100,00% o

Persentase

penggunaan obat rasional

72% 75% 96,00% <

Cakupan

Pelayanan

Sertifikasi

Produk Pangan

100% 100% 100,00% o

Program Upaya Kesehatan

Perorangan

Jumlah Puskesmas

terakreditasi

100% (27 Puskesma

s)

27 Puskesma

s

100,00% o

Jumlah Puskesmas

yang

memberikan

pelayanan 24

jam

12 18 66,67% <

Layanan

Rumah Sakit

Umum Type C

0% 0 % 0,00% o

Persentase

Puskesmas

yang memberikan

pelayanan

sesuai Standar

100% 100% 100,00% o

Cakupan

Fasilitas

Pelayanan Kesehatan,

Fasilitas

Penunjang

Pelayanan

Kesehatan Yang

teregristrasi

100% 100% 100,00% o

Persentase

Puskesmas

yang

melaksanakan kesehatan

olahraga

100% 100% 100,00% o

Persentase

Puskesmas

yang

melaksanakan kesehatan

kerja

18,51% 50% 37,02% <

Cakupan

Tenaga

Kesehatan Yang

teregristrasi

100% 100% 100,00% o

II- 111

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Prosentase

orang dengan

gangguan jiwa

(ODGJ)

mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

100% 100% 100,00%

Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskesm

as Pembantu dan

Jaringannya

Tingkat

Kondisi Sarana

dan Prasarana

Puskesmas / Puskesmas

Pembantu dan

Jaringannya

30% 30% 100,00% o

3. URUSAN

PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN

RUANG

Program

Pembangunan,

Peningkatan dan

Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Proporsi

panjang

jaringan jalan

dalam kondisi

mantap

72,21% 77,30% 93,42% ->

Persentase

peningkatan

kapasitas jalan

kabupaten

42,46% 21,23% 200,00% >

Persentase

Jembatan dalam Kondisi

Baik

92,33% 94,74% 97,46% ->

Persentase

peningkatan

kapasitas

jembatan

43,90% 43,90% 100,00% o

Program

Pengembangan dan

Pengelolaan Air

bersih

Persentase

cakupan

layanan air

minum

Perkotaan

92,46% 96,26% 96,05% ->

Persentase

cakupan

layanan air

minum

Perdesaan

86,05% 92,20% 93,33% ->

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Air

Limbah

Persentase penduduk

yang dilayani

sistem air

limbah

80,15% 91,32% 87,77% ->

Program Peningkatan

Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase

sampah yang tertangani

100,00% 100,00% 100,00% o

Persentase TPA

yang

memenuhi

kriteria dan dioperasikan

secara layak

80,00% 40,00% 200,00% >

II- 112

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Persentase

cakupan

layanan

persampahan

100,00% 100,00% 100,00% o

Program

Pengembangan dan pengelolaan sistem

drainase

Persentase

Saluran drainase dalam

kondisi baik

26,99% 29,84% 90,45% ->

Program Penyelenggaraan

Penataan Ruang

daerah

Tersedianya peraturan &

informasi

Rencana

Umum&rinci

Tata Ruang (RTRW,

RDTR& RTR

kawasan

strategis)

14,29% 19,50% 73,28% <

% Kesesuaian

Rencana Tata Ruang dlm

RPJMD/Renstr

a PD dan

RKPD/Renja

PD

100,00% 100% 100,00% o

Persentase cakupan

pelayanan

perijinan

pemanfaatan

ruang

100% 100% 100,00% o

Program Penataan

Bangunan dan

Lingkungan

Persentase

kesesuaian

bangunan

dengan RTBL

3,47% 6.00% 57,83% <

Program

Pengembangan dan Pengelolaan

Bangunan Gedung

Cakupan

penanganan bangunan

gedung

42,78% 43,81% 97,65% ->

Program

Penyelenggaraan

Usaha Jasa

Konstruksi

Persentase

permohonan

IUJK yang

terlayani

sesuai SOP

100,00% 100,00% 100,00% o

Prosentase ketersediaan

Data dan

Informasi Jasa

Konstruksi

28,57% 42,86% 66,66% <

Program

pengembangan infrastruktur

kawasan strategis

Cakupan

infrastruktur kawasan

perkotaan

purworejo-

kutoarjo

71,26% 73,49% 96,97% ->

Cakupan infrastruktur

kawasan

purwokulon

(bordercity)

57,97% 53,40% 108,56% >

II- 113

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Cakupan

infrastruktur

kawasan

strategis cepat

tumbuh

(KSCT: minapolitan,

agropolitan,

pariwisata dan

perbatasan)

10,42% 9,82% 106,11% >

Program

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem

Irigasi

Kinerja Sistem

Irigasi pada DI Kewenangan

Kabupaten

Dalam kondisi

Baik

62,06% 64,44% 96,31% ->

Kondisi Fisik Jaringan

Irigasi dalam

kondisi baik

57% 57,86% 98,51% ->

Persentase

pengurangan

genangan air banjir pada

irigasi

kewenangan

kabupaten

4,83% 19,32% 25,00% <

4. URUSAN SOSIAL Program Penanganan

dan Pemberdayaan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

Persentase

PMKS yang

mendapatkan

penanganan

26,21% 20,01% 130,98% >

Cakupan

(Potensi Sumber

Kesejahteraan

Sosial) PSKS

yang dibina

16,89% 13,82% 122,21% >

Program Penghargaan

Kepahlawanan

Cakupan penghargaan

kepahlawan

100% 100% 100,00% o

5. URUSAN

PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

Program

Pengembangan

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Persentase

Rumah layak

Huni

83.63% 84,52% 98,95% ->

Persentase

Kebutuhan

rumah (backlog

rumah)

2,84% 3,50% 81,14% <

Cakupan

lingkungan

yang sehat dan

aman yang didukung

dengan PSU

22,62% 37,75% 59,92% >

II- 114

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Program Penanganan

Perumahan dan

Permukiman Kumuh

Persentase

kawasan

permukiman

kumuh

77,58% 74,70% 103,86% >

Program Perbaikan

Perumahan Akibat Bencana

Alam/Sosial

Cakupan

perbaikan perumahan

dan

lingkungan

akibat bencana

alam/sosial

75% 75% 100,00% o

6. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

Program

Pemeliharaan

Keamanan,

Ketertiban dan

Ketentraman Masyarakat serta

Pencegahan Tindak

Kriminal

Tertanganinya

gangguan

tramtibum

100% 100% 100,00% o

Program Pencegahan

Dini dan

Penanggulangan Bencana Daerah

Kelompok

jejaring

kebencanaan

16

wilayah

16

wilayah

100,00% o

Cakupan

wilayah

pencegahan

bencana

100% 75,00% 133,33% >

Persentase ketersediaan

analisis jenis

bencana

37,50% 75,00% 50,00% <

Cakupan

sarana

prasarana kesiapsiagaan

bencana

kewilayahan

8,54% 8,54% 100,00% o

Cakupan

kejadian tanggap

darurat yang

tertangani

100% 100% 100,00% o

Tingkat

pemberdayaan

masyarakat pasca bencana

40% 30% 133,33% >

Cakupan

pemenuhan

sarana

prasarana

pasca bencana

77% 60% 128,33% >

Cakupan

perbaikan

perumahan

dan

lingkungan akibat bencana

alam/sosial

50% 75% 66,67% <

Program Peningkatan

Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Tingkat

Penanganan

Kejadian

Kebakaran

100% 100% 100,00% o

II- 115

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Tingkat waktu

tanggap

(response time

rate)

100% 100% 100,00% o

Program

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Persentase

Pembinaan Wawasan

Kebangsaan

Kepada

Masyarakat

100% 100% 100,00% o

Program Peningkatan

Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan

Masyarakat

Tingkat

koordinasi kerjasama

penyelesaian

konflik di

daerah

100% 100% 100,00% o

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam Pemilu

61.72% 61.72% 100,00% o

7. URUSAN TENAGA

KERJA

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

Persentase pencari kerja

yang mendapat

pelayanan

peningkatan

kualitas dan produktivitas

tenaga kerja

tiap tahun

10,60% 14.83% 71,48% <

Program Peningkatan

Kesempatan kerja

Persentase

tenaga kerja

yang ditangani tiap tahun

23,35% 22,63% 103,18% >

Program

Pengembangan dan

perlindungan Tenaga

kerja

Capaian

sarana

Hubungan

Industrial (HI) dan Syarat

kerja

22,89% 22,86% 100,13% >

Capaian

Perlindungan

dan

Kesejahteraan pekerja

47,81% 37,40% 127,83% >

8.

URUSAN

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN

ANAK

Program

Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

Persentase PD

Kabupaten

yang melaksanakan

Program dan

Kegiatan

Responsif

Gender

90,24% 84% 107,43% >

II- 116

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Persentase

Anggaran

Responsif

Gender di PD

Kabupaten

34% 34% 100,00% o

Persentase Desa yang

menerapkan

kebijakan

responsif

gender dalam

perencanaan anggaran desa

21,54% 20% 107,70% >

Cakupan

ketersediaan

tenaga

pelayanan pengaduan

terlatih,bantua

n hukum

untuk

mendampingi

korban dan saksi dan

layanan

pemulangan

korban

perempuan

dan anak

100% 100% 100,00% o

Persentase

penanganan

tindak

kekerasan

berbasis gender dan

anak

100% 100% 100,00% o

Persentase

Capaian

indikator

Kabupaten Purworejo

Layak Anak

70,49% 72.00% 97,90% ->

Persentase

pemenuhan

perlindungan

dan kesejahteraan

anak.

72% 78.00% 92,31% ->

Jumlah

kelompok

perempuan yang dilatih

11

kelompok

10

kelompok

110,00% >

9. URUSAN PANGAN Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Desa rawan /

rentan pangan

yang ditangani

11 desa 6 desa 183,33% >

Rasio

ketersediaan

energi (2200

kal/cap/hari)

154,77% 100% 154,77% >

Rasio

ketersediaan

256% 100% 256% >

II- 117

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

protein (57

gr/cap/hari)

10 URUSAN

PERTANAHAN

Program Koordinasi

Penyelenggaraan

Pertanahan

Persentase

tanah negara

yang

teridentifikasi

100% 100% 100,00% o

Tingkat

pelayanan pengadaan dan

penanganan

sengketa

pertanahan

100% 100% 100,00% o

11 URUSAN

LINGKUNGAN HIDUP

Program

Pengendalian

pencemaran

lingkungan

Persentase

Terpenuhinya

baku mutu

kualitas air sungai

27,37% 65% 42,11% <

Persentase

terpenuhinya

kualitas udara

ambient

23,70% 63% 37,62% <

Program Pengendalian

kerusakan

lingkungan

Persentase tingkat

tutupan lahan

berupa

hutan/vegetasi

terhadap luas

wilayah

38,68% 30% 128,93% >

Program Pengelolaan

Persampahan dan

limbah

Persentase

Rumah tangga

yang

menerapkan

3R

18% 21% 85,71% ->

12

URUSAN

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN

SIPIL

Program Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

Persentase

pelayanan

adminduk

100% 100% 100,00% o

13

URUSAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

Program

Pemberdayaan

Masyarakat Miskin

Persentase

desa yang

sudah mengakomodir

kebutuhan

Masyarakat

miskin

100% 10% 1000,00% >

II- 118

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Persentase

Rumah Tangga

Miskin

mendapatkan

Pemberdayaan

ekonomi produktif

terpadu

8,50% 8,66% 98,15% ->

Program

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Persentase

LPMD/K dan

KPMD yang

berperan aktif dalam

pembangunan

desa

100% 100% 100,00% o

Jumlah

Kelompok Simpan Pinjam

Kelompok

Perempuan

yang aktif

3065 2695 113,73% >

Persentase

PKK aktif di desa /

kelurahan

100% 100% 100,00% o

Jumlah UEP

yang aktif

144 126 114,29% >

Jumlah

BUMDES

157 16 981,25% >

Persentase

pasar desa

yang aktif

60% 65% 92,31% o

Persentase

UEP-SP-LPM yang aktif

(Usaha

Ekonomi

Produktif-

Simpan

Pinjam-Lumbung

Pangan

Masyarakat)

100% 100% 100,00% o

Persentase

posyandu aktif

100% 100% 100% o

Program Pembangunan

Kawasan Perdesaan

Persentase BKAD (Badan

Kerjasama

Antar Desa)

aktif

100% 100% 100,00% o

Jumlah unit usaha

BUMDes

Bersama

0 16 0,00% <

14 URUSAN

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

II- 119

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Program Keluarga

Berencana (KB)

Rata-rata

jumlah anak

per keluarga

1.3 1.3 100,00% o

Jumlah

kelompok KB

pria

49 49 100,00% o

Rasio akseptor

KB

9,70% 10 97,00% ->

Cakupan

peserta KB

aktif

82.87% 82.86% 100,01% >

Persentase kebutuhan

ber-KB yang

tidak

terpenuhi

(Unmeetneed)

7.67% 7,75% 98,97% ->

Persentase

remaja yang

diberikan

penyuluhan

KRR

6.30% 5.21% 120,92% >

Persentase Jumlah

peserta KB

Mandiri

41.90% 41.85% 100,12% >

Program Keluarga

Sejahtera

Persentase

anggota

UPPKS (Usaha Peningkatan

Pendapatan

Keluarga

Sejahtera) yang

ber KB

85.81% 82.46% 104,06% >

Cakupan

Kelompok Bina

Keluraga Balita

(BKB)

paripurna

17,87% 9,74% 183,47% >

Cakupan Kelompok Bina

Keluarga

Remaja (BKR)

Paripurna

21,02% 18,97% 110,81% >

Cakupan

Kelompok Bina Keluarga

Lansia (BKL)

Paripurna

15,89% 10,37% 153,23% >

15 URUSAN

PERHUBUNGAN

Program Pengelolaan Transportasi Darat

Cakupan Ketersediaan

Rambu Jalan

61% 63% 96,83% ->

Cakupan

Ketersediaan

Alat Pengaman Jalan

37% 50% 74,00% <

Cakupan

Ketersediaan

Marka Jalan

38% 43% 88,37% ->

Cakupan 56% 68% 82,35% <

II- 120

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Ketersediaan

APILL

Persentase

tersedianya

halte yang

layak fungsi pada setiap

prasarana

kabupaten

yang telah

dilayani

angkutan umum

88% 75% 117,33% >

Persentase

kendaraan

operasional

perhubungan yang layak

fungsi

100% 83% 120,48% >

Persentase titik

parkir yang

terlayani

91% 91% 100,00% o

Persentase tersedianya

angkutan

umum yang

melayani

wilayah yang

telah tersedia jaringan jalan

untuk jaringan

jalan

kabupaten

52% 75% 69,33% <

Persentase Rasio Ijin

Trayek

100% 100% 100,00% o

Persentase

kendaraan

umum laik

jalan

115% 100% 115,00% >

Persentase

tersedianya

unit pengujian

kendaraan

wajib uji yg

layak fungsi

100% 100% 100,00% o

Persentase

terpenuhinya

standar

keselamatan

bagi angkutan umum

100% 100% 100,00% o

Persentase

terpenuhinya

standar

keselamatan

pada perlintasan

sebidang

100% 100% 100,00% o

16 URUSAN

KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

II- 121

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan Media

Massa

Persentase PD

yang memiliki

jaringan

berbasis LAN

100% 100% 100,00% o

Cakupan

layanan Teknologi

Informasi

100% 100% 100,00% o

Cakupan

Pengembangan

dan

Pemberdayaan kelompok

Informasi

100% 100% 100,00% o

Persentase

data dan

informasi pemerintah

yang

dipublikasikan

86% 77% 111,69% >

Penyebarluasan

Informasi Kepada

Masyarakat

Persentase

pendirian

tower telekomunikasi

sesuai cellplan

100% 100% 100,00% o

17 URUSAN KOPERASI

DAN USAHA KECIL

MENENGAH

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Persentase

jumlah koperasi aktif

89,84% 86% 104,47% >

Persentase

Jumlah

Koperasi sehat.

80,66% 81.00% 99,58% ->

Program

Pengembangan dan Pemberdayaan

Usaha Mikro Kecil.

Persentase

Peningkatan Usaha Mikro

yang dibina

52,20% 4% 1305,00% >

Persentase

Usaha Mikro

yang

berkembang

menjadi usaha

kecil.

8,22% 4% 205,50% >

18 URUSAN

PENANAMAN

MODAL

Program Peningkatan

Pelayanan Perizinan

Persentase

Jumlah jenis

izin yang dilayani;

100% 100% 100,00% o

Program Peningkatan

Promosi investasi

Persentase

Peningkatan

nilai investasi

2,00% 2%

(232M)

100,00% o

19 URUSAN

KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

II- 122

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Program

Pengembangan

Wahana Pemuda dan

Olahraga

Tersedianya

tempat

pembinaan

pemuda dan

olahraga

50% 50% 100,00% o

20 URUSAN STATISTIK Program Penyusunan

Statistik

Cakupan

ketersediaan

statistik dasar

dan sektoral

100% 100% 100,00% o

21 URUSAN PERSANDIAN

Program

Penyelenggaraan

Persandian

Persentase

layanan

persandian

100% 100% 100,00% o

22 URUSAN

KEBUDAYAAN

Program

Pengembangan dan

Pelestarian Seni dan

Budaya

Cakupan Gelar

Seni

100% 100% 100,00% o

Misi Kesenian 100% 100% 100,00% o Program Pelestarian

Pengelolaan Nilai

Sejarah, Nilai

Budaya, dan

Kepurbakalaan

Jumlah cagar

budaya yang

diregistrasi

289 289 100,00% o

Jumlah cagar

budaya yang

direvitalisasi

86 86 100,00% o

Tersedianya

museum yang

representatif

1 1 100,00% o

Program Pembinaan

Seni Budaya dan Adat daerah

Cakupan

pembinaan seni, nilai

sejarah, adat

dan tradisi

100% 100% 100,00% o

Program Pembinaan

Prestasi Seni dan

Organisasi

Cakupan

Sumber Daya

Manusia Kesenian

86% 85.71% 100,34% o

Cakupan

Organisasi

100% 100% 100,00% o

Program

Pengembangan

Wahana Seni Budaya

Tersedianya

tempat

pembinaan seni budaya

50% 50% 100,00% o

23 URUSAN

PERPUSTAKAAN

Program

pengelolaan,

pengembangan dan pembinaan

perpustakaan

Cakupan

layanan

perpustakaan (jenis layanan)

9 jenis 10 90,00% ->

Jumlah koleksi

bahan pustaka

38845 39.920 97,31% ->

24 URUSAN

KEARSIPAN

II- 123

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Program

pengelolaan,perlindu

ngan dan

penyelamatan arsip

daerah

Persentase

pertumbuhan

arsip yang

dikelola

70% 7% 1000,00% >

25 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Peningkatan

Produksi Perikanan

Persentase

kenaikan

produksi

perikanan

tangkap (pertahun)

-39,39% 4% -984,75% <

Persentase

kenaikan

produksi

perikanan

budidaya (pertahun)

3% 3% 100,00% o

Program Agribisnis

komoditas unggulan

perikanan

Kelompok

perikanan

(pembenihan

dan

pembesaran) yang memiliki

sertifikat CBIB

meningkat

11 5 220,00% >

Cakupan

wilayah pengembangan

TPI

5 7 71,43% <

Event promosi

perikanan

meningkat

4 2 200,00% >

26 URUSAN PARIWISATA

Program

Pengembangan

Destinasi,

Pemasaran

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kinerja

pengembangan

pariwisata

65,50% 65,50% 100,00% o

27 URUSAN

PERTANIAN

Program Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Pertanian

Jumlah luasan

panen

komoditas

pertanian (ha/tahun)

128 118 108,26% >

Program Penerapan

Teknologi Pertanian

Luasan

penerapan

teknologi

intensifikasi

pertanian (ha)

2.182 1.600 136,38% >

Persentase

penerapan

teknologi IB

(%)

81% 80% 101,25% >

Program Peningkatan

Produksi/produktivit

Jumlah

produksi

25.393,93 24.967,11 101,71% >

II- 124

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

as Perkebunan kelapa (ton)

setara kopra

Jumlah

produksi cengkeh (ton)

636.16 532.05 119,57% >

Jumlah

produksi

kelapa deres

dalam bentuk

gula (ton)

18,281,62 18,655,91 97,99% ->

Produktivitas

kakao (kg/ha)

1247,38 1.182,01 105,53% >

produktivitas

karet (kg/ha)

1200 841,22 142,65% >

Produktivitas aren (kg/ha)

1007,5 1.039,04 96,96% ->

Produktivitas

kopi (kg/ha)

483,84 321,4743 150,51% >

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Perkebunan

Persentase

peningkatan

kelompok tani yang

menerapkan

teknologi

perkebunan

(SLPHT)

2 5 40,00% <

Program

Pemberdayaan

Penyuluh dan

Peningkatan

Penyuluhan

Pertanian

Persentase

cakupan

pelayanan

penyuluhan

(WIBI)

100% 100% 100,00% o

Persentase pengukuhan

kenaikan kelas

kelompok

- lanjut 16,50% 9% 183,33% > - madya 15,75% 2% 787,50% > - utama 18,89% 3% 629,67% > Program Peningkatan

Produksi Peternakan

Persentase

kenaikan

populasi

ternak besar

1,20% 1% 120,00% >

Persentase

kenaikan

populasi

ternak kecil

2,50% 3.00% 83,33% <

Persentase

kenaikan populasi

ternak unggas

(pertahun)

11,40% 5% 228,00% >

Cakupan

layanan pemotongan

ternak pada

RPH

(pertahun)

100% 100% 100,00% o

Program Agribisnis

Komoditas Unggulan

Produksi Padi

(ton/ Th)

333.119 358.458 92,93% ->

II- 125

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Pertanian dan

Peternakan

Produksi

jagung (ton/th)

23.496 18.755 125,28% >

Produksi

durian

meningkat

(ton/th)

2.157,60 457 472,12% >

Produksi

biofarmaka

(ton/th)

9.133,01 4.712 193,82% >

Persentase

kenaikan

populasi ternak

kambing

kaligesing

-13,31%

(63372)

0,50% -26,62% <

28 URUSAN

KEHUTANAN

29 URUSAN ENERGI

DAN SUMBER DAYA

MINERAL

Program Fasilitasi

Penyelenggaraan

Energi Sumber Daya

Mineral

Persentase

Cakupan

Layanan

Fasilitasi

ESDM

100% 100% 100,00% o

30 URUSAN

PERDAGANGAN

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perdagangan

Persentase

Jumlah pasar

dalam kondisi

baik

74% 54% 137,04% >

Program

Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan Daerah

Cakupan

perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan daerah

100% 100% 100,00% o

Program Peningkatan

promosi

perdagangan

Cakupan jenis

komoditas

yang

dipromosikan

100% 100% 100,00% o

31 URUSAN PERINDUSTRIAN

Program Agribisnis

Komoditas Unggulan

di sektor Hilir

Jumlah KUB

yang dibina

100 82 121,95% >

Program Pengelolaan

Industri Kecil dan

Menengah.

Persentase

industri kecil

dan menengah

yang dibina

sistem pengelolaanny

a

10,52% 9.60% 109,58% >

32 URUSAN

TRANSMIGRASI

Program

Penyelenggaraan

Transmigrasi

Kelancaran

Pelaksanaan

Transmigrasi

100% 100% 100,00% o

II- 126

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

33 FUNGSI

PENUNJANG

URUSAN

PENYUSUNAN

KEBIJAKAN,

KOORDINASI, DAN PELAYANAN

ADMINISTRASI

Program Fasilitasi

dan koordinasi

kehidupan beragama

Jumlah

layanan

koordinasi dan

fasilitasi

kehidupan beragama

100% 100% 100,00% o

Program Pelayanan

Komunikasi publik

wahana

komunikasi

publik

100% 100% 100,00% o

Program Perumusan Kebijakan

Pemerintah Daerah

Tingkat Ketersediaan

Kebijakan

Daerah untuk

penyelenggara

an Pemerintah

Daerah

100% 100% 100,00% o

Program Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Pemerintahan

Persentase

Penyelesaian

layanan

administrasi

pemerintah

daerah

100% 100% 100,00% o

Tingkat

Pelayanan

Kedinasan

Kepala Daerah

/ Wakil Kepala Daerah

100% 100% 100,00% o

Tingkat

kemudahan

akses

masyarakat

terhadap informasi

publik

100% 100% 100,00% o

Persentase

ketertiban

administrasi pemerintahan

desa

100% 100% 100,00% o

Program Koordinasi

Perangkat Daerah

Persentase

Jumlah

Urusan Daerah

yang dikoordinasika

n

100% 100% 100,00% o

Tingkat

pelayanan

pembentukan

kerjasama daerah

100% 100% 100,00% o

34 FUNGSI

PENUNJANG

URUSAN

KEUANGAN

II- 127

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Program Pengelolaan

Keuangan Daerah

Persentase

ketepatan

waktu

penyusunan

APBD & APBD

Perubahan

100% 100% 100,00% o

Persentase

pemantauan

penyusunan

APBDes tepat

waktu

100% 100% 100,00% o

Tertib Pengelolaan

Keuangan

Daerah

72% 72% 100,00% o

Ketepatan

waktu dan keakuratan

laporan keu-

angan daerah

100% 100% 100,00% o

Persentase

peningkatan

PAD terhadap pendapatan

daerah

14,62% 14.50% 100,83% >

Tingkat

capaian PAD

terhadap target

110,90% 100% 110,90% >

Persentase pengelolaan

aset yang

dikelola

dengan baik

100% 100% 100,00% o

35 FUNGSI PENUNJANG

URUSAN

PERENCANAAN

Program

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Cakupan

Optimalisasi

Sistem Perencanaan

Pembangunan

Daerah

100% 100% 100,00% o

36 FUNGSI

PENUNJANG

URUSAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

Program Penelitian

dan Pengembangan

Persentase

Cakupan

Penelitian Pengembangan

100% 100% 100,00% o

37 FUNGSI

PENUNJANG

URUSAN

KEPEGAWAIAN

SERTA DIKLAT

Program Manajemen

Kepegawaian Daerah

Persentase

Ketersediaan

Jumlah

Pegawai Sesuai

Formasi

87.37% 88% 99,28% ->

II- 128

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Persentase

pegawai yang

telah lulus

diklat

prajabatan

100% 100% 100,00% o

Persentase jabatan

pimpinan

tinggi,

administrasi

dan fungsional

yang te-lah memenuhi

kualifikasi

yang

dipersyaratkan

94,88% 91.00% 104,26% >

Tingkat Disiplin

Pegawai

99,00% 98.50% 100,51% >

Persentase

Penyelesaian

Administrasi

Kepegawaian

100% 100% 100,00% o

38 FUNGSI

PENUNJANG

URUSAN

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase cakupan desa

yang diperiksa

/ dievaluasi

100% 29,85% 335,01% >

Persentase

cakupan satuan kerja

yang diperiksa

per tahun

100% 80% 125,00% >

Cakupan

pembinaan

dan pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

kepala daerah

100% 100% 100,00% o

Persentase

cakupan pemeriksaan

kasus yang

tertangani

100% 100% 100,00% o

Persentase

pengembalian kerugian

negara /

daerah ke kas

negara

/daerah

38,24% 100% 38,24% <

Tingkat ketersediaan

laporan pajak-

pajak pribadi

dan LHKASN

100% 100% 100,00% o

II- 129

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Persentase

SDM

Pemeriksa

yang mengikuti

Bimbingan

Teknis

107.27% 100% 107,27% >

Tingkat SDM

Fungsional Pe-

meriksa sesuai

Penjenjangan

85,71% 100% 85,71% ->

Tingkat

ketersediaan sistem dan

prosedur

pengawasan

100% 100% 100,00% o

39 FUNGSI

PENUNJANG URUSAN

DUKUNGAN FUNGSI

DPRD

Program Dukungan

penyelenggaraan

fungsi DPRD.

Terwujudnya

dukungan

penyelenggaraan fungsi

DPRD

111,76% 100% 111,76% >

40 FUNGSI

PENUNJANG

URUSAN TUGAS-

TUGAS CAMAT

Program Koordinasi

Tingkat Kecamatan

Capaian

penyelesaian

permasalahan

bidang

pemerintahan

100% 100% 100,00% o

Capaian

penyelesaian

permasalahan

bidang

pemberdayaan

masyarakat

100% 100% 100,00% o

Capaian

penyelesaian

permasalahan

bidang

pembangunan

100% 100% 100,00% o

Capaian penyelesaian

permasalahan

bidang

tramtibum

100% 100% 100,00% o


permasalahan

bidang

kemasyarakata

n

100% 100% 100,00% o

Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Cakupan jumlah

Desa/Keluraha

n yang terbina

494 desa/kel

(100%)

494 desa/kel

(100%)

100,00% o

II- 130

No URAIAN/PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN

KINERJA 2017

KETERANGAN

TARGET

2017

PERSENTASE

CAPAIAN

KATEGO

RI

Program Pelayanan

Masyarakat

Persentase

jumlah

permohonan

pelayanan

yang

tertangani

100% 100% 100,00% o

(Sumber : Data Dasar Pembangunan Tahun 2017, Bappeda)

Berdasarkan analisis dari tabel di atas ada indikator yang

menunjukkan rendahnya pencapaian target untuk indikator

program pada RPJMD tahun 2017. Capaian indicator kinerja

program dengan status belum tercapai. Adapun indikator

tersebut sebagai berikut

Urusan Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pada pencapaian Indikator APK PAUD dan Indikator Persentase

ke-tersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUD

untuk tahun 2017 ditargetkan 54,94%, dalam realisasinya

48.85%. APK PAUD tidak tercapai karena keterbatasan akses

PAUD terutama untuk daerah pedesaan. Adapun yang sudah

dilaksanakan adalah BOP TK/PAUD negeri maupun swasta.

Upaya tindak lanjut dengan mengadakan sosialisasi guna

pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat dan

revisi indikator kinerja program menjadi APK PAUD 4-6 tahun

Indikator Persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang

pembelajaran PAUD dengan hasil capaian realisasi 37% dari

target 45,8% maka tidak tercapai. Hal tersebut dikarenakan

PAUD diselenggarakan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam

rangka meningkatkan ketersediaan sarana prasarana

penunjang pembelajaran PAUD didukung pengendalian

pengetatan pemberian ijin PAUD sehingga menghasilkan PAUD

yang berkualitas.


Indikator Persentase Angka Buta Huruf (Penurunan) dengan

realisasi 0.26% tidak mencapai target 0,19% sehingga

II- 131

menimbulkan permasalahan penyandang buta huruf

sebarannya terlalu luas sehingga menyulitkan penanganan.

Oleh karena itu akan diarahkan dengan melakukan

peningkatan pemahaman kepada penyadang buta huruf untuk

mengikuti kursus baca tulis melalui pemberdayaan desa dalam

rangka penuntasan buta huruf.

Indikator Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

berkinerja A dan B. Dengan target 42,53% yang telah 30%. Hal

ini menglami penurunan yang dikarenakan kinerja LKP belum

sesuai standar. Guna mengatasi hal tersebut perlu dilakukan

penguatan kelembagaan dan Peningkatan kualitas LPK sesuai

standar

Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

Berdasarkan Indikator Prsentase SMP yang memiliki

Laboratorium Penunjang Permasalahan dari target 83,33%

mengalami tidak tercapai dengan realisasi 70% karena faktor

keterbatasan sarana prasarana penunjang berupa laboratorium

penunjang maka diarahkan untuk Memperbanyak

pembangunan laboratorium penunjang untuk SMP guna

meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang SMP untuk

menghasilkan generasi yang berkualitas.

Realisasi indikator Persentase SD yang memiliki sanitasi layak

masih 84,76% dari target 100%. Hal ini dikarenakan kondisi

bangunan sekolah yang belum mempunyai sanitasi layak

sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar

mengajar maka perlu dilaksanakan memperbanyak

pembangunan sanitasi pada SD.

Indikator Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B belum

mencapai target 100%, masih terealisasi 66% karena masih

heterogennya kemampuan warga belajar paket B yang

dipengaruhi oleh faktor usia. Perlu dilaksanakan peningkatan

kualitas proses pembelajaran program kesetaraan paket B.

Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (selama kewenangan masih ada di daerah)

II- 132

Indikator Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 / D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik masih mencapai target 68%

dari target yang ditentukan 87%, dikarenakan masih ditemui

sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam

melakukan rekrutmen Kepala Sekolah belum memperhatikan

kualifikasi sebagai Kepala Sekolah. Pemerintah daerah

menghimbau kepada sekolah yang diselenggarakan oleh

masyarakat dalam melakukan rekrutmen Kepala Sekolah agar

memperhatikan kualifikasi sebagai dasar pengangakatan Kepala

Sekolah

Cakupan sekolah berbasis e-learning (creative multi media)

masih dapat terealisasi 5,80% dari target 8,14%. Hal terrsebut

dikarenakan belum terintegrasi dengan smart city,maka dalam

rangka pelaksanaan sekolah berbasis e-learning akan

dilaksanakan pengintegrasian dengan pengembangan smart

city.

Urusan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Indikator Persentase peningkatan maskin yang mendapat

bantuan premi asuransi kesehatan oleh daerah dari target

128,7% masih terealisasi 97,99%, masih ditemui karena faktor

data penduduk miskin yang belum valid maka pemerintah

daerah perlu melaksanakan pemutakhiran data penduduk

miskin sehingga penduduk miskin dapat terjangkau untuk

mendapakan pelayanan kesehatan.

Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Daur Kehidupan

Pada program ini masih terdapat beberapa indikator yang belum

mencapai target, antara lain Persentase Usia 15-59 tahun

mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar masih

mencapai target 0,25% dari target yang telah ditentukan 100%,

Indikator Persentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan

skrining Kesehatan Sesuai Standar, dari target 100% masih

tercapai 64,47%, Indikator Persentase Penderita hipertensi

II- 133

mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar masih pada

relaisasi 13% dari target 100%, Indikator Persentase Penderita

diabetis mellitus mendapatkan pelayanan sesuai standar masih

tercapai 32,5% dari target 100%, Indikator Persentase desa /kel

melaksanakan posbindu penyakit tidak menular masih

terealisasi 7,69% dari target 10,7%, karena masih ditemui

adanya faktor kurang kesadaran masyarakat untuk

memeriksakan kesehatan pada fasilitas kesehatan dan

kurangnya pemberdayaan masyarakat desa/pemerintah desa.

Oleh karena itu perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk

periksa di fasilitas kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut

diperlukan peran serta bersama baik masyarakat dan

pemerintah daerah untuk pro aktif dari petugas pelayanan

kesehatan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui

posbindu sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan

kesehatan dan kesehatan dapat terpantau.

Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular

Indikator Persentase orang beresiko terinveksi HIV

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar dari target 100%

masih tercapai 3,13%. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum

adanya kesadaran dan keterbukaan penderita dan yang

beresiko HIV untuk memeriksakan diri. Pemerintah daerah

mengarahkan untuk pemeriksaaan segera ke fasilitas kesehatan

guna mendapatkan pertolongan dan penanganan segera dari

pihak kesehatan dan meminimalisir tingkat

keparahan/keakutan penyakit. Adapun yang ditempuh oleh

pemerintah daerah dengan melakukan memberikan informasi

secara langsung maupun tidak langsung.

Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon

Verifikasi terhadap SKDR

Indikator Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total

berbasis masyarakat / ODF (Open Defecation Free). Adapun

capaian masih 6,8% dari target 50%. Hal ini dikarenakan

pemberdayaan masyarakat yang masih rendah. Guna

II- 134

meningkatkan Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total

berbasis masyarakat / ODF (Open Defecation Free) maka perlu

peningkatan promosi kesehatan

Program Upaya Kesehatan Perorangan

Pada program ini masih terdapat beberapa indikator yang

capaian realisasi masih rendah, diantaranya Indikator Jumlah

Puskesmas yang memberikan pelayanan 24 jam, masih

mencapai 12 puskesmas dari target 18 puskesmas dan

Indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan

kerja capaian realisasi 18,51% dari target 50%. Faktor yang

memperngaruhi masih keterbatasan tenaga kesehatan dalam

memberikan pelayanan 24 jam sehingga perlu ditempuh

penambahan sumber daya manusia bidang kesehatan dengan

melalui BLUD.

Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang daerah

Indikator tersedianya peraturan & informasi Rencana

Umum & rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR&RTR kawasan

strategis) target 19,5%, masih terealisasi 14,29%. Hal ini

dikarenakan Adanya pergantian peraturan pedoman teknis

pentyusunan RTRW sehingga menyebabkan proses revisi

mundur dan belum selesainya penyusunan Perda tentang RTRW

(sampai pembahasan DPRD) sehingga peraturan dan kegiatan

yang berkaitan dengan RTRW menjadi terhambat (RDTR dan

RTRK). Adapun yang perlu dilakukan dengan mengoptimalkan

koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait penyusunan RTRW

(DPRD, Kementerian ATR serta BIG) sehingga penyusunan

Perda RTRW dapat sesuai rencana dan melakukan penyesuaian

terhadap pedoman baru.

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Pada indikator persentase kesesuaian bangunan dengan

RTBL. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pendataan IMB baru

dimulai pada tahun 2018, sehingga data yang ada hanya

sebagian dan belum mewakili data bangunan di Kabupaten

II- 135

Purworejo. Langkah yang ditempuh denagn melakukan

pendataan IMB secara berkelanjutan untuk mendapatkan data

riil jumlah bangunan yang ada di Kabupaten Purworejo baik

yang sudah ber-IMB maupun belum.

Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi

Persentase ketersediaan Data dan Informasi Jasa

Konstruksi masih mencapai 28,57% dari target 42,86% Adapun

permasalahan yang dihadapi adalah Data-data/informasi yang

belum tersedia sebenarnya sebagian sudah ada akan tetapi

belum sesuai dengan definisi data yang ditetapkan dalam SPM

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Jasa

Konstruksi (data tenaga kerja hanya tersedia data

penanggungjawab teknis perusahaan, data material belm

terupdate setiap 6 bulan, data potensi hanya berupa data RUP),

akan tetapi ada yang belum tersedia datanya sama sekali (daftar

usaha perseorangan). Hal yang vperlu dilakukan melengkapi

data yang ada sesuai dengan definisi informasi jasa konstruksi

yang ada pada SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang tentang Jasa Konstruksi.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pada persentase pengurangan genangan air banjir pada

irigasi kewenangan kabupaten dari target 19,32% masih

tercapai 4,83%. Hal ini disebabkan adanya pergeseran prioritas.

Adapu pennagannya akan di prioritaskan di tahun mendatang.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Indikator Persentase Kebutuhan rumah (backlog rumah)

masih mencapai 2,84% dari target 3,5%. Adapun kendala yang

dihadapi berupa data baseline belum valid, dan masih

rendahnya masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar

serta masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten

Purworejo. Oleh karena itu perlu dilakukan pemuktahiran data

terkait jumlah kebutuhan rumah masyarakat miskin dan

II- 136

masyarakat berpenghasilan rendah, peran swasta dalam

menyediakan rumah melalui CSR, baznas serta Pemerintah

daerah dalam jangka waktu panjang akan menyediakan

rusunawa.

Urusan Trantibumlinmas

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Daerah

Indikator Persentase ketersediaan analisis jenis bencana,

capaian masih 37,5% dari target 75%. Hal ini disebabkan

karena penyusunan analisis hanya disesuaikan dengan jenis

bencana yang sering terjadi di Purworejo, 3 jenis analisis dari 8

yang di rencanaan. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan

dengan pendataan pada daerah yang rawan dan berpotensi

bencana.

Urusan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja

Pada indikator Persentase pencari kerja yang mendapat

pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

tiap tahun dari target 14.83% masih tercapai 10,6%. Adapun

kendala yang terjadi jumlah siswa pada lembaga pelatihan

swasta menurun drastis yaitu pada tahun 2016 jumlah siswa

1244 orang mengalami penurunan pada tahun 2017 jumlah

siswa hanya 457 orang. Hal ini membuktikan bahwa peminat

untuk pelatihan kerja menurun. Adapun yang perlu

dilaksanakan dengan meningkatkan intensitas pemberdayaan

dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta melalui

pembinaan kolektif/kelas, sosialisasi dan materi disesuaikan

dengan kebutuhan pasar kerja.

Urusan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pada program ini masih terdapat indikator yang belum

mencapai target RPJMD pada tahun 2017, yaitu pada Indikator

Persentase terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai yang

II- 137

realisasi masih mencapai 27,37% dari target 65%, pada

indikator persentase terpenuhinya kualitas udara ambient

masih mencapai 23,7% dari target 63%. Adapun permasalahan

yang ditemui yaitu kesadaran masyarakat untuk menjaga

kebersihan lingkungan masih rendah. Tindak lanjutnya untuk

melaksanakan sosialisasi akan kebersihan lingkungan,

pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pada Indikator Jumlah unit usaha BUMDes bersama

dikarenakan adanya perubahan dari pusat untuk perubahan

regulasi. Oleh karena itu tindak lanjut yang akan dilaksanakan

yaitu penyempurnaan regulasi

Urusan Perhubungan

Program Pengelolaan Transportasi

Pada Indikator Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan sat

ini masih mencapai 37% dari target 50% dan Indikator Cakupan

Ketersediaan APILL dari target 43% dan realisasinya yaitu 38%

maka belum mencapai target RPJMD pada tahun 2017. Hal

disebakan oleh adanya pergeseran prioritas. Oleh karena itu

maka akan di prioritaskan di tahun mendatang.

Program Keselamatan Transportasi Darat (DAK)

Indikator Persentase tersedianya angkutan umum yang

melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk

jaringan jalan kabupaten, saat ini capaiannya 52% dari target

75%. Hal ini dipengaruhi antara lain beberapa trayek angkudes

sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan sepi penumpang, usia

kendaraan sudah tua sehingga tidak beroperasi lagi. Tindak

lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan survey trayek

angkudes baru dan peremajaan angkutan pedesaan

URUSAN PERPUSTAKAAN

Program pengelolaan, pengembangan dan pembinaan

perpustakaan dengan indikator sebagai berikut

II- 138

Indikator Cakupan layanan perpustakaan (jenis layanan) masih

tercapai 9 jenis dari target 10 jenis. Adapun kendala yang

dihadapi karena kondisi gedung perpustakaan tidak layak huni

dan direlokasi bersamaan depo arsip sehingga mengalami

keterbatasan tempat, yang mengakibatkan juga terbatasnya

layanan perpustakaan. Tindak lanjut yang dilaksnakan oleh

pemerintah Daerah yaitu akan melaksanakan pembangunan

gedung perpustakaan yang representantif pada tahun 2019

dengan menggunakan sumber dana diusulkan melalui DAK.

Indikator Jumlah koleksi bahan pustaka belum tercapai,

dengan capaian masih 38.845 dari target 39.920. Pada tahun

2017 tidak ada pengadaan buku karena keterbatasan

kemampuan keuangan. Pada tahun 2018 pengadaan koleksi

buku pustaka akan terpenuhi.

Urusan Kelautan dan Perikanan

Program Peningkatan Produksi Perikanan

Indikator Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap

(pertahun) untuk capaiannya masih rendah sejumlah -39,39%

dari target 4% disebbakan oleh kondisi alam cuaca kurang

bersahabat sehingga menagkibatkan banyak ikan mati dan

terbawa arus. Tindak lanjut terhadap keadaan tersebut

diharapkan pada musim yang mendatang keadaan cuaca dapat

mendukung hasil produksi perikanan tangkap.

Program agribisnis komoditas unggulan perikanan

Indikator Cakupan wilayah pengembangan TPI belum mencapai

target 7 TPI dengan realisasi 5 TPI mengalami kendala masih

terbatasnya jumlah nelayan dan produksi ikan sehingga belum

adanya pengembangan TPI maka yang harus dilaksanakan TPI

yang sudah ada untuk dikembangkan.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

Indikator Persentase peningkatan kelompok tani yang

menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT), capaian masih 2

dengan target 5. Hal tersebut diakrenakan disesuaikan dengan

kebutuhan

II- 139

Program Peningkatan Produksi Peternakan

Indikator Persentase kenaikan populasi ternak kecil dari target

3.00% masih tercapai 2,5%. Adapun kendala yang dihadapi

usaha tani ternak skala rumah tangga kurang menjajikan untuk

memberikan nilai tambah ekonomi maka yang akan dilakukan

dengan penambahan jumlah populasi.

Indikator Persentase kenaikan populasi ternak kambing

kaligesing belum mencapai target 0,50% dengan realisasi -

13,31%. Hal tersebut dipengaruhi banyaknya kambing

kaligesing yang dijual ke luar daerah. Oleh karena itu maka

akan ada penambahan populasi bibit kambing kaligesing yang

berkualitas

Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Indikator Persentase pengembalian kerugian negara /

daerah ke kas negara /daerah capaian realisasi 38,24% dari

target 100%. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan persepsi

antara BPK dan OPD yang diperiksa atas rekomendasi BPK yang

memiliki temuan keuangan sehingga penyelesaian temuan

menjadi tertunda. Adapun langkah yang ditempuh melakukan

koordinasi dan pembahasan atas rekomendasi temuan dengan

tim Audit BPK.

Indikator Tingkat SDM Fungsional Pemeriksa sesuai

penjenjangan dari target 100% masih tercapai 85,71%. Hal ini

dikarenakan terdapat perubahan kalender diklat pembentukan

auditor terampil, terdapat pelaksanaan diklat perjenjangan

auditor yang dibiayai oleh STAR BPKP. Tindaklanjut yang akan

dilakukan dengan lebih meningkatkan koordinasi dengan

penyelenggara diklat.

II- 140

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah

Mendasari hasil pengolahan data dan informasi

pembangunan daerah tahun 2017, permasalahan strategis

pembangunan Kabupaten Purworejo yang akan dihadapi tahun

2019 dan harus diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan

pembangunan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya infrastruktur dasar dan interkoneksi antar

wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan

wilayah

2. Belum optimalnya layanan kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan.

3. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan.

4. Masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga.

5. Masih sedikitnya penyelenggaraan event budaya serta

pelestarian nilai-nilai budaya daerah

6. Masih lemahnya ketahanan air.

7. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah di bidang

pertanian dalam arti luas, pariwisata, industri, koperasi,

usaha mikro kecil menengah, perdagangan dan investasi.

8. Belum optimalnya ketahanan pangan.

9. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup.

10. Belum terwujudnya kemandirian desa.

11. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

12. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan

kondusivitas daerah (ketentraman ketertiban masyarakat,

kerentanan konflik sosial/kehidupan beragama) serta

pengelolaan bencana.

13. Masih rendahnya inovasi daerah dan teknologi tepat guna

II- 141

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Daerah

2.3.2.1. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Wajib yang

Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Masih kurangnya kualifikasi tenaga pendidik PAUD

jenjang S1/D4.

Masih rendahnya penyelenggaraan pendidikan yang

berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Belum tercapainya penuntasan wajib belajar 9

tahun.

Belum memadai dan meratanya fasilitas/sarana

penunjang pendidikan di setiap jenjang pendidikan

termasuk pengembangan perpustakaan dan

laboratorium sebagai sarana minat dan budaya

baca.

Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan

kependidikan

Masih terdapat angka putus sekolah yang belum

tertampung dalam pendidikan formal dan non

formal.

Masih tingginya disparitas mutu disemua jenjang

pendidikan.

Belum meratanya cakupan layanan pendidikan non

formal.

Belum optimalnya pelaksanaan e-learning di

sekolah.

Masih adanya penduduk yang buta huruf

2. Kesehatan

Masih perlu ditingkatkan pemberdayaan masyarakat

dalam upaya kesehatan.

Masih tingginya kasus penyakit menular terutama

malaria

II- 142

Belum sesuainya sarana kesehatan dengan standar

kesehatan.

Belum terpenuhinya tenaga medis dan tenaga

paramedis

Terbatasnya akses pelayanan kesehatan rawat inap

yang memadai.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Perlu ditingkatkannya cakupan layanan air bersih.

Belum semua ruas jalan dan jembatan dalam

kondisi baik

Terdapat kemacetan jalan utama Kutoarjo –

Purworejo sehingga perlu diantisipasi jalan

alternatif.

Keterbatasan akses di sisi timur kota Purworejo

memerlukan pembangunan jalan lingkar timur

Purworejo.

Keterbatasan akses antar desa memerlukan

peningkatan status jalan poros desa dan jembatan

poros desa.

Belum optimalnya kinerja layanan irigasi/daerah

irigasi kewenangan Kabupaten.

Peningkatan saluran drainase dalam kondisi baik

Belum memadainya sarana (jalan dan jembatan)

dalam rangka mendukung New Yogyakarta

International Airport (NYIA) dan Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan bendung

Bener.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Masih terbatasnya akses penduduk terhadap

permukiman layak huni dan sanitasi yang layak.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat

II- 143

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam

upaya peningkatan ketenteraman, ketertiban

umum, dan perlindungan masyarakat

Belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana

penanggulangan bencana yang dimiliki

6. Sosial.

Masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial / PMKS

Masih tingginya angka kemiskinan.

2.3.2.2. Permasalahan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan

dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja;

Masih tingginya angka pengangguran

Masih rendahnya kualitas tenaga kerja

Masih terbatasnya kesempatan kerja

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan

gender

Masih adanya kekerasan pada perempuan dan anak

3. Pangan;

Masih ada desa rawan pangan

Masih rendahnya rasio jumlah penduduk terhadap

kebutuhan pangan

Kurangnya penganekaragaman konsumsi pangan

Masih terbatasnya tenaga penguji mutu pangan.

Masih minimnya diversifikasi pangan di masyarakat

yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

4. Pertanahan;

Masih adanya permasalahan pertanahan

5. Lingkungan Hidup;

Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan.

Masih rendahnya rumah tangga yang menerapkan 3

R (Reduce, Reuse dan Recycle)

II- 144

Masih banyaknya perusahaan dan instalasi milik

pemerintah (pasar, puskesmas, RPH) yang belum

memiliki dokumen lingkungan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Belum semua penduduk memiliki dokumen

kependudukan.

Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi

kependudukan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Belum optimalnya tingkat pastisipasi dan swadaya

masyarakat.

Masih lemahnya tata kelola pemerintahan desa.

Perlunya supporting implementasi Sistim Informasi

Desa

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Masih banyaknya keluarga yang belum sejahtera.

9. Perhubungan;

Masih adanya kawasan yang belum terjangkau

akses angkutan umum.

Perlunya evaluasi jaringan trayek

Masih banyak kendaraan yang terlambat diujikan

kembali

10. Komunikasi dan Informatika;

Belum optimalnya pemanfaatan media informasi

Belum adanya integrasi system informasi berbasis

Teknologi Informasi yang dimiliki pemerintah

daerah.

Perlu segera diterapkannya smart city dan cybercity

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk

Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi syarat ( SNI,

PIRT).

II- 145

Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk

usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat (SNI,

PIRT)

Masih adanya koperasi yang tidak sehat

12. Penanaman Modal

Masih rendahnya investasi di Purworejo

Belum optimalnya Pelayanan perizinan dan non

perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu (One Stop

Service).

Belum terlaksananya Sistem Pelayanan Informasi

dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

13. Kepemudaan dan Olah Raga;

Masih rendahnya prestasi di bidang olahraga

Kurangnya Sarana Prasarana penunjang pembinaan

dalam keolahragaan dan kepemudaan.

Kurangnya event - event sebagai wahana

pengembangan diri bidang kepemudaan dan

olahraga.

14. Statistik;

Masih terlambatnya Time Release dan tingkat

akurasi data.

Masih lemahnya data sektoral pada Perangkat

Daerah.

15. Persandian;

Perlunya peningkatan penyelenggaraan persandian

daerah

16. Kebudayaan;

Belum optimalnya pengelolaan bangunan bersejarah

Masih sedikitnya event-event/pagelaran seni budaya

Masih rendahnya upaya pembinaan seni budaya

17. Perpustakaan

Belum optimalnya peran perpustakaan dalam

meningkatkan pengetahuan masyarakat

Terbatasnya koleksi bahan pustaka

II- 146

Belum tersedianya perpustakaan yang representatif

18. Kearsipan.

Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi

Manajemen Kearsipan.

Masih minimnya khasanah kearsipan

2.3.2.3. Permasalahan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan;

Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan

budidaya.

2. Pariwisata;

Belum optimalnya kualitas aksesibilitas

infrastruktur penunjang pariwisata

Perlunya peningkatan kualitas Sumber daya

manusia dan kelembagaan pengelolaan pariwisata

berbasis masyarakat.

Kurangnya promosi pariwisata yang melibatkan

semua pihak.

Perlu dibangunnya kawasan wisata terpadu dalam

rangka mendukung pembangunan New Yogyakarta

International Airport (NYIA) dan Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Bendung

Bener.

3. Pertanian;

Belum optimalnya produksi dan produktivitas

pertanian.

Masih belum berkembangnya kegiatan Agribisnis.

Masih tingginya luasan alih fungsi lahan dari

pertanian ke non pertanian.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral;

Masih perlunya koordinasi penanganan urusan

Energi dan Sumber Daya Mineral mencakup

penerapan energi baru terbarukan, penanganan

perizinan pertambangan, rumah tangga dan dusun

tanpa listrik.

II- 147

5. Perdagangan;

Tertib niaga dan perlindungan konsumen sangat

lemah

Masih banyak kondisi pasar yang rusak

Lemahnya pengawasan distribusi produk

Belum optimalnya jaringan kerjasama perdagangan

6. Perindustrian;

Belum optimalnya kegiatan Agroindustri

Belum optimalnya pembinaan industri kecil

7. Transmigrasi.

Perlunya koordinasi dan pelayanan penanganan

trasmigrasi di daerah.

2.3.2.4. Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

1. Perencanaan;

Masih perlunya peningkatan kualitas produk

perencanaan daerah.

Perlunya peningkatan kompetensi sumber daya

perencana

2. Keuangan;

Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah

sesuai dengan potensi pendapatan daerah

Belum idealnya komposisi belanja daerah (belanja

langsung dan belanja tidak langsung).

Kesesuaian standar harga masih rendah

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;

Perlunya redistribusi dan distribusi PNS daerah

sesuai dengan beban kerja.

Masih lemahnya pengembangan kompetensi SDM

aparatur Sipil Negara.

Perlunya peningkatan kelaikan sarana-prasarana

aparatur

II- 148

4. Penelitian dan Pengembangan

Belum berkembangnya budaya inovasi di

masyarakat

Belum adanya kerangka regulasi, kelembagaan dan

infrastruktur untuk mendukung SIDa

Belum berkembangnya penelitian dan

pengembangan bidang urusan kewenangan daerah.

Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian

penelitian dan pengembangan

5.Pembinaan dan Pengawasan

Minimnya media pengaduan masyarakat atas

pelaksanaan pembangunan.

Belum optimalnya Peran APIP sebagai

consultant,catalyst dan quality assurance

Belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut

hasil pengawasan

6. Kebijakan dan Koordinasi Pelayanan Administratif

Masih belum optimalnya fungsi kerja perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi

perangkat daerah.

Belum optimalnya pelaksanaan Tata Kelola

Pemerintahan menuju Good Governance.

Perlu ditingkatkan gerakan revolusi mental meliputi

integritas, budaya kerja dan kerjasama di kalangan

birokrasi

7. Penyelenggaraan Fungsi DPRD

Masih perlu optimalisasi fungsi DPRD.

Masih perlunya peningkatan kapasitas alat

kelengkapan DPRD dan sekretariat DPRD

8. Penyelenggaraan Tugas-Tugas Camat

Belum seimbangnya antara beban kerja dengan

ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingat

kecamatan

II- 149

Belum memadainya kapasitas pelayanan publik

kecamatan.

Perlunya peningkatan kapasitas Camat dalam

rangka pembinaan kelurahan dan desa.

Perlunya optimalisasi pendelagasian wewenang dari

Bupati kepada Camat untuk mempercepat

penyelenggaran pemerintahan, pemberdayaan dan

pembangunan.

II- 150

Tabel. 2.73

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Kabupaten Purworejo

N

o

Ko

de

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan

Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Capaian Kinerja RPJMD

pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian

Kinerja RKPD s/d Tahun 2017

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2018)

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang Dievaluasi

(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran RKPD s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran

RPJMD s/d Tahun 2018

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran

(Rp) Kinerja Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

1.

URUSAN PENDIDIKAN

Program Pendidikan Anak

Usia Dini

APK PAUD 3-6 tahun

57,00% 8.170.084.207 48.85% 1.574.935.143

55,48% 352.596.000 0% 53.215.371 0% 100% 48,85% 1.628.150.514

86% 20% Dinas Pendidikan Kepemudaa

n dan

Olahraga

APK PAUD 0-6 tahun

34,0% 30,51% - 32,80% 0% 0% 100% 30,51% 90%

Persentase Ketersedia

an

kurikulum muatan

lokal PAUD

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase Keterlaksa

naan kurikulum

muatan lokal PAUD

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase ke-

tersediaan sarana

prasarana

penunjang pembelajaran PAUD

49,00% 37% - 46,60% 0% 0% 100% 37% 76%


Persentase Angka Buta Huruf

(Penurunan)

0,170% 4.394.423.864 0.26% 529.232.510

0,185% 1.434.014.700 0% 31.605.300 0% 100% 0,26% 560.837.810

153% Dinas Pendidikan Kepemudaa

n dan

Olahraga

II- 151

No

Kode


Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/ Kegiatan

(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Persentase Lembaga Kursus

dan Pelatihan

(LKP) berkinerja A dan B

44,93% 30% - 43,13% 0% 0% 100% 30% 67%

Program Wajib Belajar

Pendidikan Sembilan Tahun

APK SD/ SDLB-

/MI/ Paket A

100,0% 4.394.423.864 101,54%

126.709.951.396

100,0% 111.226.207.500

0% 2.192.538.600

0% 100% 101,54% 128.902.489.996

102% Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan

Olahraga

APM SD/ SDLB /MI/

Paket A

88,27% 90,23% - 87,10% 0% 0% 100% 90,23% 102%

APK SMP/ SMPLB/

MTs/

Paket B

100,0% 98,46% - 100,0% 0% 0% 100% 98,46% 98%

APM SMP/

SMPLB/ MTs/

Paket B

78,12% 77,67% - 78,03% 0% 0% 100% 77,67% 99%

Tersedia satuan

pendidikan dalam

jarak yang terjangkau

dengan berjalan

kaki yaitu

mak-simal 3 km

untuk SD dan 6 km

untuk SMP dari

kelompok permukim

100,00% 100.00%

- 100,00% 0% 0% 100% 100,00% 100%

II- 152

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

an permanen di daerah

terpencil

Di setiap

SD dan SMP

tersedia satu ruang guru yang

dilengkapi dengan

meja dan kursi untuk

setiap orang guru, kepala

sekolah dan staf

kependidikan lainnya;

dan di

setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah

yang terpisah

dari ruang guru.

52,54% 97% - 51,23% 0% 0% 100% 97% 185%

Persentase Ruang

kelas SD

sesuai standar nasional

pendidikan

dan memenuhi

100,00% 92,78% - 85,89% 0% 0% 100% 92,78% 93%

II- 153

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Keamanan, Kebersihan

,

Keindahan

Persentase Ruang

kelas SMP sesuai

standar nasional

pendidikan

dan memenuhi Keamanan, Kebersihan

, Keindahan

100,00% 94,18% - 93,34% 0% 0% 100% 94,18% 94%

Persentase

SD yang memiliki

perpustakaan

94,10% 75,81% - 85,65% 0% 0% 100% 75,81% 81%

Prsentase SMP yang memiliki

Laboratorium

Penunjang

84,04% 70,00% - 83,51% 0% 0% 100% 70,00% 83%

Persentase SD yang memiliki sanitasi

layak

100,0% 84,76% - 100,0% 0% 0% 100% 84,76% 85%

Persentase

SMP yang memiliki sanitasi

100,0% 100,00

%

- 100,0% 0% 0% 100% 100,00% 100%

II- 154

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

layak

Persentase ketersediaan sarana

prasarana penunjang pembelajar

an SD/SMP

90,00% 98% - 81,00% 0% 0% 100% 98% 109%

Angka putus

sekolah :

-

a.

Jenjang SD/SDLB/

MI

0,03% 0,00% - 0,03% 0% 0% 100% 0,00% 0%

b. Jenjang

SMP /SMPLB/

MT's

0,06% 0.01% - 0,06% 0% 0% 100% 0,01% 17%

Angka Kelulusan

-

a. Angka Kelulusan

SD/ SDLB/MI

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

b. Angka

Kelulusan SMP /MTs /SMPLB

100% 100,00%

- 100% 0% 0% 100% 100,00% 100%

Angka lulus

pendidikan kesetaraan

paket A

100% 100,00%

- 100% 0% 0% 100% 100,00% 100%

II- 155

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Angka lulus

pendidikan

kesetaraan paket B

100% 66,00% - 100% 0% 0% 100% 66,00% 66%

Persentase Ketersedia

an kurikulum

muatan

lokal pendidikan

dasar

100% 100,00%

- 100% 0% 0% 100% 100,00% 100%

Persentase Keterlaksa

naan kurikulum

muatan lokal

pendidikan dasar

100% 100.00%

- 100% 0% 0% 100% 100,00% 100%

Nilai rata rata Ujian Nasional

-

SD/MI 7,50 7,61 - 7,20 0% 0% 100% 7,61 101%

SMP/MTs 6,50 5,44 - 6,00 0% 0% 100% 5,44 84%

Persentase

Pengelolaan Usaha

Kesehatan Sekolah

(UKS) yang sesuai

standar

78,7% 83,54% - 69,0% 0% 0% 100% 83,54% 106%

Persentase Sekolah

Yang terakredita

si A dan B

100,00% 98% - 100,00% 0% 0% 100% 98% 98%

II- 156

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Angka Melanjutka

n

Jenjang SMP / MTs

100,0% 99% - 100,0% 0% 0% 100% 99% 40% 99%

Jenjang SMA /

SMK / MA

100,0% 92,00% - 100,0% 0% 0% 100% 92,00% 92%

Program Peningkatan

Akses Pendidikan Berkualitas

Untuk Penduduk Miskin

Cakupan layanan

untuk penduduk

miskin

100% 32.218.471.089

100% - 100% 33.000.000 0% - 0% 100% 100% - 100% Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan Olah

Raga

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (selama

kewenangan masih ada di

daerah)

Ketersediaan

Pendidik yang telah

berkualifikasi S-1/D-

IV & bersertifikat pendidik

PAUDNI

750 57.732.207.271

980 dari 2439

10.383.645.509

600 4.045.462.200 0% 58.037.750 0% 100% 40% 10.441.683.259

0% Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah

Raga

Ketersedia

an guru untuk SD

sesuai standar

98,00% 92,12% - 97,00% 0% 0% 100% 92,12% 94%

Ketersediaan guru

untuk SMP

sesuai standar

97,00% 9,90% - 95,00% 0% 0% 100% 9,90% 10%

II- 157

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Di setiap SD

tersedia 2

(dua) org guru yg

memenuhi kualifikasi akademik

S1 atau D-IV& 2 (dua)

org guru yg telah

memiliki sertifikat pendidik;

92,00% 100,00%

- 90,00% 0% 0% 100% 100,00% 109%

Di setiap SMP

tersedia guru

dengan kualifikasi akademik S-1 atau

D-IV

sebanyak 70% dan separuh

diantaranya (35% dari

keseluruhan guru) telah

memiliki

sertifikat pendidik,

untuk daerah khusus

masingmasing

sebanyak 40% dan

62,00% 91,01% - 58,00% 0% 0% 100% 91,01% 147%

II- 158

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

20%;

Di setiap SMP

tersedia guru

dengan kualifikasi akademik

S-1/ D-IV dan telah memiliki sertifikat

pendidik masing2

satu orang utk mata pelajaran

Matematika, IPA, Bahasa

Indonesia, dan

BahasaInggris;

42,00% 60,48% - 42,00% 0% 0% 100% 60,48% 144%

II- 159

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Di setiap Kab/Kota

semua

kepala SD berkualifik

asi akademik S-1/ D-IV

telah memiliki sertifikat pendidik

77,00% 99.37% - 70,00% 0% 0% 100% 99.37% #VALUE!

Kepala SMP

berkualifik

asi akademik S-1 / D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik

98,00% 68% - 90,00% 0% 0% 100% 68% 69%

Di setiap kabupaten

/kota semua

pengawas sekolah memiliki

kualifikasi akademik

S-1 atau D-IV dan

telah memiliki sertifikat

pendidik;

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

II- 160

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Cakupan layanan

manajeme

n pendidikan

100% 26.404.762.350

100% 6.381.735.487

100% 475.134.700 0% 30.406.400 0% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan Kepemudaa

n dan Olah Raga

Program e-learning

Cakupan sekolah

berbasis e-learning

(creative multi

media)

100% 66.177.482.637

5,80% 2.961.910.000

17,10% 3.194.000.000 0% 10.647.600 0% 100% 5,80% 6%

2.

URUSAN KESEHATAN

-

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Miskin

Cakupan Maskin Yg mendapat pelayanan

kesehatan

100% 69.364.913.952

100% 10.739.225.145

100% 10.328.000.000

0% 2.793.741.982

0% 100% 100% 13.532.967.127

100% Dinas Kesehatan

Cakupan

Maskin Yang

mendapat pelayanan Kesehatan

rujukan

15% 7,31% - 18% 0% 0% 100% 7,31% 49%

Persentase

peningkatan maskin

yang mendapat bantuan

premi asuransi

kesehatan oleh

daerah

545,0% 97,99% - 232,4% 0% 0% 100% 97,99% 18%

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Persentase cakupan

pelayanan kesehatan

100,00% 755.865.439.480

83,80% 299.022.206.041

88,89% 1.564.499.450 0% 29.992.229.978

0% 100% 83,80% 329.014.436.019

84% RSUD

II- 161

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

RSUD Dr. Tjitrowardo

jo

Cakupan pelayanan

gawat darurat

level 3 yg harus

diberi-kan

sarana ke-sehatan

(RS)

90,00% 87,18% - 86,00% 0% 0% 100% 87,18% 97%

Program Pelayanan Promosi

Kesehatan

Persentase Satuan

Pendidikan Dasar

mendapatkan Promosi Kesehatan

100% 1.595.144.955 96,04% 12.084.534.717

100% 415.483.200 0% 7.735.900 0% 100% 96,04% 12.092.270.617

96% Dinas Kesehatan

Persentase Satuan

Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu

melaksanakan

Promosi Kesehatan

100% 97,73% - 100% 0% 0% 100% 97,73% 98%

Persentase Satuan

Puskesmas

melaksanakan

Promosi Kesehatan

untuk

Pemberdayaan

dibidang kesehatan

100% 98,74% - 100% 0% 0% 100% 98,74% 99%

II- 162

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Persentase Desa Siaga

Aktif :

100% - 100% 0% 0% 100% 0%

- Mandiri 28% 8,94% - 13% 0% 0% 100% 8,94% 32%

- Purna 52% 35,65% - 35% 0% 0% 100% 35,65% 69%

- Madya 15% 44,68% - 32% 0% 0% 100% 44,68% 298%

- Pratama 5% 5,48% - 20% 0% 0% 100% 5,48% 110%

Program Pelayanan

Skrining dan

Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Daur Kehidupan

Persentase Ibu Hamil Mendapatk

an Pelayanan Antenatal

Sesuai Standar

100% 70.155.053.797

90,97% 14.178.862.842

100% 19.358.459.000

0% 1.343.490.301

0% 100% 90,97% 15.522.353.143

91% Dinas Kesehatan

Persentase Ibu

Bersalin Mendapatk

an Pelayanan Persalinan


Kesehatan

100% 98,30% - 100% 0% 0% 100% 98,30% 98%

Persentase Bayi Baru

Lahir

Mendapatkan

Pelayanan Kesehatan


Kesehatan

100% 97,80% - 100% 0% 0% 100% 97,80% 98%

II- 163

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Persentase Usia

bawah

lima tahun ( Balita )

Mendapatkan

Pelayanan

Kesehatan Sesuai

Standar di Fasilitas

Kesehatan

100% 90,60% - 100% 0% 0% 100% 90,60% 91%

Prevalensi balita

pendek (stunting)

7% 10,57% - 8,00% 0% 0% 100% 10,57% 151%

Eliminasi kretin baru

(kasus)

0 0 - 0 0% 0% 100% 0 100%

Persentase Siswa

Satuan Pendidikan

dasar mendapatk

an skrining

Kesehatan

Sesuai Standar

100% 99,5 - 100% 0% 0% 100% 99,5 9950%

Persentase Usia 15 - 59 tahun

mendapatkan

skrining Kesehatan

Sesuai Standar

100% 0,25% - 100% 0% 0% 100% 0,25% 0%

II- 164

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Persentase Remaja putri

mendapat tablet

tambah darah

40% 57,30% - 30% 0% 0% 100% 57,30% 143%

Persentase Usia 60 tahun ke

atas mendapatk

an skrining

Kesehatan

Sesuai Standar

100% 64,47% - 100% 0% 0% 100% 64,47% 64%

Persentase Penderita hipertensi mendapat pelayanan

kesehatan sesuai

standar

100% 13,00% - 100% 0% 0% 100% 13,00% 13%

Persentase Penderita diabetis mellitus

mendapatkan

pelayanan sesuai

standar

100% 32,50% - 100% 0% 0% 100% 32,50% 33%

Persentase desa /kel

melaksanakan

posbindu penyakit

tidak menular

51% 7,69% - 20,80% 0% 0% 100% 7,69% 15%

II- 165

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Program Pelayanan

Pemeriksaan

Penyakit Menular

Persentase Tuberculos

is

mendapatkan

pelayanan Tuberkulos

is sesuai

standar

100% 5.606.142.887 100% 1.489.382.942

100% 1.658.814.200 0% 162.544.200

0% 100% 100% 1.651.927.142


Persentase

Penderita Tuberculosis sembuh

80% 73,20% - 80% dari

yg ditangani

0% 0% 100% 73,20% 92%

Persentase orang

beresiko terinveksi

HIV mendapatk

an pemeriksa

an HIV

sesuai standar

100% 3,13% - 100% 0% 0% 100% 3,13% 3%

Persentase penderita

DBD tertangani

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase ISPA/Diare

dan

penyakit menular lainnya

tertangani

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase Cakupan pelayanan

penderita malaria

yang mendapat

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

II- 166

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

pelayanan sesuai

standar

Program Pelayanan

Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR

Persentase satuan

Pendidikan dasar

mendapatkan

pelayanan

Hygiene sanitasi pangan sesuai

standar

100% 15.747.035.186

418/500

4.567.548.512

100% 3.093.504.000 0% 190.389.022

0% 100% 418/500 4.757.937.534


Persentase respon

verifikasi terhadap

SKDR (Sistem

Kewaspada

an Dini dan

Respon) dalam

waktu kurang dari 24

jam

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase layanan

pemeriksa

an air minum

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Jumlah

desa yang melaksana

kan sanitasi

total berbasis

100% 6,80% - 60% 0% 0% 100% 6,80% 7%

II- 167

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

masyarakat / ODF (Open

Defecation Free)

Program Kefarmasian, Pengawasan

Obat dan Makanan

Cakupan ketersedian obat dan perbekalan kesehatan

sesuai kebutuhan

100% 44.870.946.432

98% 17.246.537.664

100% 8.597.898.900 0% 27.327.419 0% 100% 98% 17.273.865.083

98% Dinas Kesehatan

Persentase pengawasan obat dan makanan

80% 40% - 45% 0% 0% 100% 40% 50%

Persentase penggunaa

n obat

rasional

90% 72% - 80,0% 0% 0% 100% 72% 80%

Cakupan Pelayanan

Sertifikasi Produk Pangan

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Program Upaya Kesehatan Perorangan

Jumlah Puskesmas terakredita

si

27 Puskesm

as

583.058.854.060

100% (27

Puskesmas)

46.180.721.074

27 Puskesmas

364.712.800 0% 23.447.150 0% 100% 100% (27 Puskesm

as)

46.204.168.224


Jumlah Puskesmas

yang memberika

n pelayanan

24 jam

27 12 - 22 0% 0% 100% 12 44%

Layanan Rumah

Sakit Umum Type C

100% 0% - 0% 0% 0% 100% 0% 0%

II- 168

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Persentase Puskesmas

yang

memberikan

pelayanan sesuai

Standar

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Cakupan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan,

Fasilitas Penunjang Pelayanan

Kesehatan Yang

teregristrasi

100% 0% - 100% 0% 0% 100% 0% 0%


yang

melaksanakan

kesehatan olahraga

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%


yang

melaksanakan

kesehatan kerja

100% 18,51% - 60% 0% 0% 100% 18,51% 19%

Cakupan Tenaga

Kesehatan

Yang teregristras

i

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Prosentase orang

dengan

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

II- 169

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

gangguan jiwa

(ODGJ)

mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai

standar

Program

Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Tingkat

Kondisi Sarana

dan Prasarana Puskesmas

/ Puskesmas Pembantu

dan

Jaringannya

100% 174.634.883.9

26

30% 33.200.953

.989

50% 6.104.101.200 0% 24.750.600 0% 100% 30% 33.225.704

.589

30% Dinas

Kesehatan

3.

URUSAN PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN

RUANG

-

Program Pembangunan,

Peningkatan dan Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

Proporsi panjang jaringan

jalan dalam

kondisi mantap

85,00% 69.257.740.607

72,21% 228.100.165.837

79,23% 85.914.976.300

0% 1.238.576.620

0% 100% 72,21% 229.338.742.457

85% DPUPR

Persentase peningkata

n kapasitas

jalan

kabupaten

100,00% 42,46% - 42,46% 0% 0% 100% 42,46% 42%

II- 170

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Persentase Jembatan

dalam

Kondisi Baik

100,0% 92,33% - 95,88% 0% 0% 100% 92,33% 92%

Persentase peningkata

n kapasitas jembatan

100,00% 43,90% - 56,10% 0% 0% 100% 43,90% 44%

Program Pengembangan

dan Pengelolaan Air bersih

Persentase cakupan

layanan air minum

Perkotaan

100,0% 3.882.951.818 92,46% 7.665.388.820

98,15% 5.602.619.000 0% 47.441.494 0% 100% 92,46% 7.712.830.314

92% Dinperkimtan

Persentase cakupan

layanan air minum

Perdesaan

100,0% 86,05% - 96,13% 0% 0% 100% 86,05% 86%


dan Pengelolaan Air Limbah

Persentase penduduk

yang dilayani

sistem air limbah

99,26% 3.176.960.578 80,15% 6.093.425.791

95,29% 100.155.000 0% - 0% 100% 80,15% 6.093.425.791

81% Dinperkimtan

Program Peningkatan

Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Persentase sampah

yang

tertangani

100,00% 4.940.720.000 100,00%

5.250.044.919

100,00% 4.940.720.000 0% 1.003.365.295

0% 100% 100,00% 6.253.410.214

100% DinLH

Persentase

TPA yang memenuhi

kriteria dan

dioperasik

an secara layak

80,0% 80,00% - 80,00% 0% 0% 100% 80,00% 100%

Persentase cakupan layanan

persampah

100,0% 100,00%

- 100,00% 0% 0% 100% 100,00% 100%

II- 171

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

an

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Sistem Drainase

Persentase Saluran drainase

dalam kondisi

baik

33,07% 13.060.837.933

26,99% 20.042.591.490

30,65% 4.765.000.000 0% 12.864.800 0% 100% 26,99% 20.055.456.290

82% DPUPR

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

daerah

Tersedianya

peraturan &

informasi Rencana

Umum&rinci Tata Ruang

(RTRW, RDTR&

RTR kawasan

strategis)

23,81% 917.788.612 14,29% 1.205.843.491

19,05% 310.000.000 0% 34.562.905 0% 100% 14,29% 1.240.406.396

60% DPUPR

% Kesesuaia

n Rencana Tata

Ruang dlm RPJMD/Re

nstra PD dan

RKPD/Renja PD

100,00% 100,00%

- 100% 0% 0% 100% 100,00% 100%

Persentase cakupan

pelayanan

perijinan pemanfaatan ruang

100,00% 100% - 100,00% 0% 0% 100% 100% 100%

II- 172

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Program Penataan

Bangunan dan

Lingkungan

Persentase kesesuaian bangunan

dengan RTBL

11,00% 2.100.000.000 3,47% - 8,00% 2.100.000.000 0% 9.460.550 0% 100% 3,47% 9.460.550 32% DPUPR


Bangunan

Gedung

Cakupan penangana

n bangunan

gedung

100,00% 131.243.771.447

42,78% 167.699.181.938

100,00% 100.200.000.000

0% 23.446.450 0% 100% 42,78% 167.722.628.388

43% DPUPR

Program

Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi

Persentase

permohonan IUJK yang

terlayani

sesuai SOP

100,00% 70.599.124 60,00% 117.703.82

4

100,00% 50.000.000 0% 8.784.700 0% 100% 60,00% 126.488.52

4

60% DPUPR

Prosentase ketersedia

an Data dan

Informasi Jasa

Konstruksi

71,43% 28,57% - 57,14% 0% 0% 100% 28,57% 40%

Program pengembangan

infrastruktur kawasan strategis

Cakupan infrastrukt

ur kawasan perkotaan purworejo-

kutoarjo

81,60% 27.957.253.089

71,26% 27.633.942.054

75,49% 36.596.564.400

0% 4.877.150 0% 100% 71,26% 27.638.819.204

87% DPUPR

Cakupan infrastrukt

ur kawasan

purwokulon

(bordercity)

62,91% 57,97% - 55,80% 0% 0% 100% 57,97% 92%

II- 173

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Cakupan infrastrukt

ur

kawasan strategis

cepat tumbuh (KSCT:

minapolitan,

agropolitan,

pariwisata dan

perbatasan)

16,25% 10,42% - 11,43% 0% 0% 100% 10,42% 64%


Sistem Irigasi

Kinerja Sistem Irigasi

pada DI Kewenanga

n Kabupaten

Dalam

kondisi Baik

73,36% 16.661.393.255

62,06% 31.815.532.639

67,88% 13.879.773.000

0% 998.802.337

0% 100% 62,06% 32.814.334.976

85% DPUPR

Kondisi Fisik

Jaringan Irigasi dalam

kondisi baik

74,35% 57% - 63,23% 0% 0% 100% 57% 77%

Persentase pengurang

an genangan air banjir

pada irigasi

kewenangan

60,39% 4,83% - 33,82% 0% 0% 100% 4,83% 8%

II- 174

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

kabupaten

4

.

URUSAN SOSIAL -

Program

Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial

Persentase

PMKS yang mendapatk

an penangana

n

20,47% 26,21% 4.030.293.

711

20,19% 3.386.399.400 0% 545.218.80

0

0% 100% 26,21% 4.575.512.

511

128% Dinsos

PPKBPPPA

Cakupan (Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial) PSKS yang

dibina

13,82% 16,89% - 13,82% 0% 0% 100% 16,89% 122%

Program Penghargaan

Kepahlawanan

Cakupan pengharga

an kepahlawa

n

100% 100% 148.067.600

100% 169.080.000 0% 5.440.800 0% 100% 100% 153.508.400

100% Dinsos PPKBPPPA

5.

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

-



Permukiman

Persentase Rumah

layak Huni

86,50% 1.341.383.355 83.63% 2.219.119.549

85,02% 7.652.096.000 0% 1.020.817.108

0% 100% 83,63% 3.239.936.657

97% Diperkimtan

II- 175

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Persentase Kebutuhan

rumah

(backlog rumah)

2,49% 2,84% - 3,24% 0% 0% 100% 2,84% 114%

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman

yang

didukung dengan

PSU

46,78% 22,83% - 39,00% 0% 0% 100% 22,83% 49%

Program Penanganan

Perumahan dan Permukiman

Kumuh

Persentase kawasan

permukiman kumuh

0 1.200.185.107 77,58% 1.418.070.833

56,00% 100.000.000 0% 88.605.000 0% 100% 77,58% 1.506.675.833

#DIV/0!

Diperkimtan

Program

Perbaikan Perumahan

Akibat Bencana Alam/Sosial

Cakupan

perbaikan perumaha

n dan lingkungan

akibat bencana

alam/sosial

75% 15.000.000 75% 14.318.920 75% 15.000.000 0% 3.412.700 0% 100% 75% 17.731.620 100% BPBD

6.

URUSAN TRANTIBUMLIN

MAS

Program

Pemeliharaan Keamanan,

Ketertiban dan Ketentraman

Masyarakat serta

Pencegahan Tindak Kriminal

Tertangani

nya gangguan tramtibum

100% 12.766.059.28

8

100% 3.206.153.

514

100% 1.808.462.100 0% 408.229.61

8

0% 100% 100% 3.614.383.

132

100% SatpolPP

dan Pemadam Kebakaran

II- 176

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Program Pencegahan Dini

dan


Kelompok jejaring

kebencana

an

16 wilayah

23.577.807.850

16 wilayah

15.325.670.493

16 wilayah 2.469.330.400 0% 410.340.320

0% 100% 16 wilayah

15.736.010.813

100% BPBD

Cakupan

wilayah pencegahan bencana

100,00% 100% - 100,00% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase ketersediaan analisis

jenis

bencana

37,50% - 0% 0% 100% 37,50% 100%

Cakupan sarana

prasarana kesiapsiag

aan bencana

kewilayahan

24,39% 8,54% - 12,20% 0% 0% 100% 8,54% 35%

Cakupan

kejadian tanggap darurat

yang

tertangani

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Tingkat pemberday

aan masyaraka

t pasca bencana

40% 40% - 40% 0% 0% 100% 40% 100%

Cakupan pemenuhan sarana

prasarana pasca

bencana

60% 77% - 60% 0% 0% 100% 77% 128%

II- 177

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Program Peningkatan

Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Tingkat Penanganan Kejadian

Kebakaran

100% 6.867.167.627 100% 861.988.355

100% 644.999.828 0% 205.581.007

0% 100% 100% 1.067.569.362

100% SatpolPP dan

Pemadam

Kebakaran

Tingkat

waktu tanggap

(response time rate)

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%


Wawasan

Kebangsaan

Persentase Pembinaan Wawasan

Kebangsaan Kepada

Masyarakat

100% 3.755.000.000 100% 216.444.800

100% 278.553.500 0% 87.479.100 0% 100% 100% 303.923.900

100% Kesbangpol

Program Peningkatan

Kewaspadaan

Dini Dan Pembinaan Masyarakat

Tingkat koordinasi kerjasama

penyelesaian konflik di daerah

100% 8.899.000.000 100% 637.119.605

100% 1.410.377.000 0% 411.891.500

0% 100% 100% 1.049.011.105

100% Kesbangpol

Program Pendidikan

Politik Masyarakat

Persentase tingkat

partisipasi masyaraka

t dalam Pemilu

80% 1.700.000.000 61.72% 166.736.100

68% 125.950.000 0% 56.039.600 0% 100% 61,72% 222.775.700

77% Kesbangpol

7

.

URUSAN

TENAGA KERJA

-

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase pencari

kerja yang

mendapat pelayanan peningkatan kualitas

dan

produktivitas tenaga

14,83% 6.845.669.394 10,60% 2.330.057.887

14,83% 1.653.558.100 0% 774.796.500

0% 100% 10,60% 3.104.854.387

71% Diperinaker

II- 178

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

kerja tiap tahun

Program Peningkatan

Kesempatan kerja

Persentase tenaga

kerja yang ditangani tiap tahun

26,30% 6.255.623.559 23,35% 843.797.079

23,50% 432.249.400 0% 12.905.500 0% 100% 23,35% 856.702.579

89% Diperinaker


dan perlindungan

Tenaga kerja

Capaian sarana

Hubungan Industrial

(HI) dan Syarat kerja

50,00% 3.832.012.726 22,89% 681.633.897

29,65% 492.387.100 0% 159.077.200

0% 100% 22,89% 840.711.097

46% Diperinaker

Capaian Perlindung

an dan Kesejahter

aan pekerja

75,00% 47,81% - 46,55% 0% 0% 100% 47,81% 64%

8.

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN

ANAK

- 0% 0% 100% #DIV/0!

Program Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

Persentase PD

Kabupaten

yang melaksana

kan Program

dan

90% 6.574.234.360 90,24% 1.425.197.970

85% 869.500.000 0% 139.391.750

0% 100% 90,24% 1.564.589.720

#VALUE!

DinsosPPKBPPPA

II- 179

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Kegiatan Responsif Gender

Persentase

Anggaran Responsif Gender di

PD

Kabupaten

42% 34% - 36% 0% 0% 100% 34% #VAL

UE!

Persentase Desa yang

menerapkan

kebijakan responsif

gender dalam

perencanaan

anggaran

desa

100% 21,54% - 40% 0% 0% 100% 21,54% 22%

Cakupan

ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih,ba

ntuan hukum untuk

mendampingi korban

dan saksi dan

layanan pemulanga

n korban perempuan dan anak

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

II- 180

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Persentase penanganan tindak

kekerasan berbasis

gender dan anak

100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase Capaian indikator

Kabupaten Purworejo

Layak Anak

82,00% 70,49% - 75,00% 0% 0% 100% 70,49% 86%

Persentase pemenuha

n

perlindungan dan

kesejahteraan anak.

87,00% 72% - 80,00% 0% 0% 100% 72% 83%

Jumlah kelompok

perempuan

yang dilatih

50 11 kelompo

k

- 20 0% 0% 100% 22% 0%

9.

URUSAN PANGAN

Program

Peningkatan Ketahanan

Pangan

Desa

rawan / rentan pangan

yang

ditangani

0 desa 7.708.542.462 11 desa 1.939.381.

248

9 desa 564.064.400 0% 113.088.56

4

0% 100% 11 desa 2.052.469.

812

0% DPPKP

Rasio ketersedia

an energi (2200

kal/cap/hari)

100% 154,77%

- 100% 0% 0% 100% 154,77% 155%

Rasio ketersedia

100% 256,65 - 100% 0% 0% 100% 256,65 25665%

II- 181

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

an protein (57

gr/cap/har

i)

1

0

URUSAN

PERTANAHAN

-

Program Koordinasi

Penyelenggaraan Pertanahan

Persentase tanah negara yang

teridentifikasi

100% 1.072.627.173 100% 58.058.750 100% 75.000.000 0% 24.171.500 0% 100% 100% 82.230.250 100% Diperkimtan

Tingkat pelayanan pengadaan dan penangana

n sengketa pertanahan

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

11

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

-

Program

Pengendalian pencemaran lingkungan

Persentase

Terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai

85%

2.734.376.588

27,37%

1.755.466.157

70%

638.014.000

0%

58.784.200

0% 100% 27,37%

1.814.250.357

32% Din LH

Persentase terpenuhin

ya kualitas udara ambient

85% 23,70% -

70% 0% 0% 100% 23,70% 28%

Program Pengendalian kerusakan lingkungan

Persentase tingkat tutupan lahan

berupa hutan/veg

70% 2.734.376.588

38,68% 3.439.442.

550

40,00% 1.458.000.000

0% 174.997.90

0

0% 100% 38,68% 3.614.440.

450

55% Din LH

II- 182

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

etasi terhadap luas

wilayah

Program Pengelolaan Persampahan dan limbah

Persentase Rumah tangga yang

menerapkan 3R

33% 13.196.760.74

0

18% 4.196.253.

591

24% 1.916.998.000

0% 118.404.37

2

0% 100% 18% 4.314.657.

963

55% Din LH

1

2

URUSAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

-

Program Pelayanan Administrasi

Kependudukan

Persentase pelayanan adminduk

100% 24.920.143.18

9

100% 6.201.392.

055

100% 4.376.264.328

0% 1.418.002.

657

0% 100% 100% 7.619.394.

712

100% Didukcapil

13

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

-

Program Pemberdayaan

Masyarakat Miskin

Persentase desa yang

sudah mengakomodir kebutuhan

Masyarakat miskin

100,00% 37.702.924.90

2

100% 148.710.25

0

20,00% 370.493.000

0% 46.001.300

0% 100% 100% 194.711.55

0

100% Dipermades

II- 183

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Prosentse Rumah Tangga

Miskin mendapatkan Pemberdayaan

ekonomi produktif terpadu

45,15% -

17,78% 0% 0% 100% 0%

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Persentase LPMD/K dan KPMD yang

berperan aktif dalam pembangunan desa

100% 10.966.978.86

5

100% 10.122.619

.321

100% 6.608.525.400

0% 1.619.388.

894

0% 100% 100% 11.742.008

.215

100% Dipermades

Jumlah Kelompok Simpan

Pinjam Kelompok Perempuan yang aktif

3295 2168 -

2845 0% 0% 100% 2168 66%

Persentase PKK aktif di desa /

kelurahan

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Jumlah

UEP yang aktif

141 144

-

131 0% 0% 100% 144 102%

Jumlah BUMDES

469 157 -

129 0% 0% 100% 157 33%

Persentase

pasar desa yang aktif

100% 60%

-

75% 0% 0% 100% 60% 60%

II- 184

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Persentase UEP-SP-LPM yang

aktif (Usaha Ekonomi Produktif-Simpan

Pinjam-Lumbung Pangan Masyaraka

t)

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase posyandu

aktif

100% 1.657 -

100% 0% 0% 100% 1.657 165700%

Program

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Persentase

BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) aktif

100%

970.000.000

100%

47.490.555

100%

124.999.600

0%

93.226.150

0% 100% 100%

140.716.705

100% Dipermades

Jumlah unit usaha

BUMDes Bersama

16 0 -

16 0% 0% 100% 0 0%

14

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

-

Program Keluarga Berencana (KB)

Rata-rata jumlah anak per keluarga

1,3 8.550.899.931

1.3 3.916.955.

380

1.3 7.883.383.000

0% 191.961.08

1

0% 100% 1,3 4.108.916.

461

100% DinsosPPKBPPPA

Jumlah kelompok KB pria

53 49 -

50 0% 0% 100% 49 92%

Rasio akseptor KB

10,8 9,70% -

10,2 0% 0% 100% 9,70% 1%

II- 185

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Cakupan peserta KB aktif

83,05% 82.87% -

82,87% 0% 0% 100% 82,87% 100%

Persentase kebutuhan

ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeetneed)

7,00% 7.67% -

7,50% 0% 0% 100% 7,67% 110%

Persentase remaja

yang diberikan penyuluhan KRR

11% 6.30% -

6,91% 0% 0% 100% 6,30% 57%

Persentase Jumlah peserta KB

Mandiri

44,05% 41.90% -

42,42% 0% 0% 100% 41,90% 95%

Program Peningkatan

Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia

Subur Miskin

Jumlah Pasangan

Usia Subur miskin yang terlayani

KB

2789 akseptor

557.705.709

109.570.00

0

1114 akseptor

114.000.000

0% 36.055.000

0% 100% 145.625.00

0

#VALUE!

DinsosPPKBPPPA

Program

Keluarga Sejahtera

Persentase

anggota UPPKS (Usaha Peningkata

n Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber

KB

84,18%

3.071.570.843

85.81%

1.488.783.341

82,57%

544.248.000

0%

136.779.918

0% 100% 85,81%

1.625.563.259

102% DinsosPPKB

PPPA

II- 186

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12


Keluraga Balita (BKB) paripurna

22,72% 17,87% -

12,98% 0% 0% 100% 17,87% 79%


Keluarga Remaja (BKR) Paripurna

44,72 21,02% -

25,30% 0% 0% 100% 21,02% 0%


Keluarga Lansia (BKL) Paripurna

24,19% 15,89% -

13,82% 0% 0% 100% 15,89% 66%

15

URUSAN PERHUBUNGAN

-

Program

Pengelolaan Transportasi Darat

Cakupan

Ketersediaan Rambu Jalan

100%

45.461.319.348

61%

24.590.517.667

72%

16.263.138.973

0%

2.703.627.343

0% 100% 61%

27.294.145.010

61% Dinhub

Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman

Jalan

100% 37% -

61% 0% 0% 100% 37% 37%

Cakupan

Ketersediaan Marka Jalan

100% 38%

-

51% 0% 0% 100% 38% 38%

Cakupan Ketersediaan APILL

100% 56% -

77% 0% 0% 100% 56% 56%

II- 187

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Persentase tersedianya halte

yang layak fungsi pada setiap prasarana

kabupaten yang telah dilayani angkutan

umum

100% 88% -

88% 0% 0% 100% 88% 88%

Persentase kendaraan

operasional perhubungan yang

layak fungsi

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase

titik parkir yang terlayani

100% 91%

-

94% 0% 0% 100% 91% 91%

Persentase tersedianya angkutan

umum yang melayani wilayah

yang telah tersedia jaringan jalan untuk

jaringan jalan kabupaten

75% 52% -

75% 0% 0% 100% 52% 69%

II- 188

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Persentase Rasio Ijin Trayek

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase kendaraan

umum laik jalan

100% 115% -

100% 0% 0% 100% 115% 115%

Persentase

tersedianya unit pengujian kendaraan

wajib uji yg layak fungsi

100% 100%

-

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase terpenuhinya standar keselamata

n bagi angkutan umum

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase terpenuhinya standar keselamata

n pada perlintasan sebidang

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

16

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

-

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Persentase PD yang memiliki

jaringan berbasis LAN

100% 16.829.998.31

2

100% 3.749.638.

326

100% 7.208.743.530

0% 325.655.43

6

0% 100% 100% 4.075.293.

762

100% Dinkominfo

II- 189

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Cakupan layanan Teknologi

Informasi

100% 43% -

100% 0% 0% 100% 43% 43%

Cakupan

Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok

Informasi

100% 100%

-

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase

data dan informasi pemerintah yang dipublikasi

kan

100% 86%

-

86% 0% 0% 100% 86% 86%

Persentase

pendirian tower telekomunikasi sesuai cellplan

100% 100%

-

100% 0% 0% 100% 100% 100%

17

URUSAN KOPERASI DAN

USAHA KECIL MENENGAH

-

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase jumlah koperasi aktif

90% 8.016.849.465

89,84% 911.363.69

1

87% 106.000.000

0% 10.688.700

0% 100% 89,84% 922.052.39

1

100% DiKUKMP

Persentase Jumlah Koperasi

sehat.

85% 80,66% -

82% 0% 0% 100% 80,66% 95%

II- 190

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12


Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil.

Persentase Peningkatan Usaha

Mikro yang dibina

11019 13.911.120.96

4

1390 2.007.376.

682

9% 585.000.000

0% 54.568.200

0% 100% 1390 2.061.944.

882

13% DIKUKMP

18

URUSAN PENANAMAN MODAL

-

Program Peningkatan

Pelayanan Perizinan

Persentase Jumlah

jenis izin yang dilayani;

100% 3.522.725.191

100% 880.912.13

8

100% 678.800.000

0% 203.486.14

0

0% 100% 100% 1.084.398.

278

100% DinPMPTSP

Program Peningkatan Promosi investasi

Persentase Peningkatan nilai investasi

2%, (242 M)

2.655.457.900

17,50% 485.935.29

3

2%, (242 M)

846.921.500

0% 22.578.260

0% 100% 17,50% 508.513.55

3

#VALUE!

DinPMPTSP

19

URUSAN KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

-

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah prestasi olahraga

34 5.814.818.147

1.283.192.

700 31

894.999.200

0% 134.309.80

0

0% 100% 1.417.502.

500


n dan

Olahraga

Jumlah

penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat

daerah Kabupaten

20

-

15 0% 0% 100% 0%

Jumlah event olahraga untuk masyaraka

4 -

3 0% 0% 100% 0%

II- 191

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

t

Prosentase klub / organisasi

olahraga yang aktif

90% -

88% 0% 0% 100% 0%

Program Pengembangan Kepemudaan

Jumlah organisasi kepemudaan aktif

20 3.214.832.384

557.761.17

5

20 444.999.600

0% -

0% 100% 0% Dinas Pendidikan Kepemudaa

n dan Olahraga

Jumlah Kewirausa

haan Pemuda

18 -

14 0% 0% 100% 0%

Prosentase organisasi kepramukaan yang aktif

100% -

100% 0% 0% 100% 0%

Jumlah pemuda

pelopor kabupaten

10 -

8 0% 0% 100% 0%

Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga

Tersedianya tempat pembinaan pemuda dan

olahraga

100% 16.078.321.88

9

50% 108.806.26

3

100% 558.399.320

0% 27.217.031

0% 100% 50% 136.023.29

4


n dan Olahraga

2

0

URUSAN

STATISTIK

-

Program Penyusunan

Statistik

Cakupan ketersedia

an statistik dasar dan sektoral

100% 2.231.163.555

100% 617.854.59

2

100% 502.850.000

0% 20.936.278

0% 100% 100% 638.790.87

0

100% Dinkominfo

2 URUSAN

II- 192

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

1 PERSANDIAN -

Program Penyelenggaraan

Persandian

Persentase layanan

persandian

100% 133.209.155

100% 21.120.300

100% 35.000.000

0% 2.147.800

0% 100% 100% 23.268.100

100% Dikominfo

22

URUSAN KEBUDAYAAN

-

Program

Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya

Cakupan

Gelar Seni

100%

9.359.307.650

100%

2.391.653.614

100%

11.775.885.000

0%

368.045.300

0% 100% 100%

2.759.698.914

100% Dinparbud

Misi Kesenian

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan

Kepurbakalaan

Jumlah cagar budaya yang diregistrasi

614

9.992.093.966

289 3.212.200.

193

419

2.828.937.244

0% 53.939.131

0% 100% 289 3.266.139.

324

47% Dinparbud

Jumlah cagar

budaya yang direvitalisasi

87 4 -

86 0% 0% 100% 4 5%

Tersedianya museum yang

representatif

1 1 -

1 0% 0% 100% 1 100%

Program

Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah

Cakupan

pembinaan seni, nilai sejarah, adat dan

tradisi

100%

1.609.815.818

100%

172.980.200

100%

158.330.000

0%

69.139.200

0% 100% 100%

242.119.400

100% Dinparbud

Program Pembinaan

Prestasi Seni dan Organisasi

Cakupan Sumber

Daya Manusia

86,50% 1.775.174.391

86% 386.639.30

0

86,00% 171.504.600

0% 75.000

0% 100% 86% 386.714.30

0

99% Dinparbud

II- 193

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Kesenian

Cakupan Organisasi

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Program Pengembangan Wahana Seni

Budaya

Tersedianya tempat pembinaan

seni budaya

100% 542.555.752

50% 62.957.609

50,00% 295.425.200

0% 32.254.673

0% 100% 50% 95.212.282

50% Dinparbud

2

3

URUSAN

PERPUSTAKAAN

-

Program pengelolaan, pengembangan

dan pembinaan perpustakaan

Cakupan layanan perpustaka

an (jenis layanan)

18

8.392.799.631

9 jenis 737.559.98

3

12

587.424.900

0% 98.236.860

0% 100% 50% 835.796.84

3

3% Din Arpusda

Jumlah koleksi bahan pustaka

50.500

38,845 -

42.420

0% 0% 100% 38,845 0%

24

URUSAN KEARSIPAN

-

Program pengelolaan,perlindungan dan penyelamatan

arsip daerah

Persentase pertumbuhan arsip yang

dikelola

7% 9.566.425.185

70% 1.854.781.

028

7% 548.138.100

0% 90.684.759

0% 100% 70% 1.945.465.

787

1000%

Din Arpusda

25

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

-

Program Peningkatan Produksi Perikanan

Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap

(pertahun)

3% 22.817.353.78

3

-39,39% 2.854.255.

349

3% 1.077.404.000

0% 39.545.500

0% 100% -39,39% 2.893.800.

849

-1313

%

DPPKP

II- 194

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Persentase kenaikan produksi

perikanan budidaya (pertahun)

4% 3% -

4% 0% 0% 100% 3% 75%

Program Agribisnis komoditas unggulan

perikanan

Kelompok perikanan (pembenihan dan

pembesaran) yang memiliki sertifikat CBIB

meningkat

12

2.749.020.600

11 141.267.35

0

6

211.844.200

0% 14.449.050

0% 100% 11 155.716.40

0

92% DPPKP

Cakupan

wilayah pengembangan TPI

7 5

-

7 0% 0% 100% 5 71%

Event promosi perikanan meningkat

5 4 -

5 0% 0% 100% 4 80%

26

URUSAN PARIWISATA

-

Program Pengembangan Destinasi,

Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kinerja pengembangan

pariwisata

100% 151.308.456.1

36

Jumlah obyek wisata

yang dikembangkan

10.281.137

.846

77,0% 7.667.632.700

0% 816.466.09

7

0% 100% Jumlah obyek wisata

yang dikemban

gkan

11.097.603

.943

100% Diparbud

27

URUSAN PERTANIAN

Program

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian

Jumlah

luasan panen komoditas pertanian

(ha/tahun)

118.125

48.772.464.434

127.744

11.913.771.620

118.050

3.515.808.300

0%

15.520.300

0% 100% 127.744

11.929.291.920

108% DPPKP

II- 195

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Program Penerapan Teknologi

Pertanian

Luasan penerapan teknologi

intensifikasi pertanian (ha)

2.800

6.942.244.152

2.182 552.524.30

0

1.800

325.952.100

0% 23.668.900

0% 100% 2182 576.193.20

0

78% DPPKP

Persentase penerapan teknologi

IB (%)

80% 81% -

80% 0% 0% 100% 81% 101%

Program

Peningkatan Produksi/produktivitas Perkebunan

Jumlah

produksi kelapa (ton) setara kopra

24.967,15

38.523.938.932

25.393,

93

98.179.850

24.967,12

870.897.700

0%

22.105.492

0% 100% 25.393,9

3

120.285.342

102% DPPKP

Jumlah produksi cengkeh

(ton)

18655,95 636.16 -

18.655,92

0% 0% 100% 636,16 3%

Jumlah produksi

kelapa deres dalam bentuk

gula (ton)

532,08 18,281,62

-

532,06

0% 0% 100% 18281,62 3436%

Produktivitas kakao

(kg/ha)

1.230,01 1247,38 -

1.193,83 0% 0% 100% 1247,38 101%

produktivit

as karet (kg/ha)

875,37 1200

-

849,63 0% 0% 100% 1200 137%

Produktivitas aren (kg/ha)

1.081,23 1007,5 -

1.049,434 0% 0% 100% 1007,5 93%

Produktivitas kopi (kg/ha)

334,53 483,84 -

324,6891 0% 0% 100% 483,84 145%

II- 196

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Perkebunan

Persentase peningkatan

kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebuna

n (SLPHT)

4.29% (24

kelp.tani)

10.482.857.93

7

2 453.550.26

6

6 130.000.000

0% 93.235.372

0% 100% 2% 546.785.63

8

8% DPPKP

Program

Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian

Persentase

cakupan pelayanan penyuluhan (WIBI)

100%

4.576.260.537

100%

3.381.125.318

100%

1.498.663.000

0%

149.504.900

0% 100% 100%

3.530.630.218

100% DPPKP

Persentase pengukuha

n kenaikan kelas kelompok

-

- lanjut 9% 16,50% -

9% 0% 0% 100% 16,50% 183%

- madya 2% 15,75% -

2% 0% 0% 100% 15,75% 788%

- utama 3% 18,89% -

3% 0% 0% 100% 18,89% 630%

Program

Peningkatan Produksi Peternakan

Persentase

kenaikan populasi ternak besar

1%

24.939.874.869

1,20%

1.254.781.407

1%

2.639.459.508

0%

92.524.600

0% 100% 1,20%

1.347.306.007

120% DPPKP

Persentase kenaikan populasi

ternak kecil

3,0% 2,50% -

3,0% 0% 0% 100% 2,50% 83%

Persentase kenaikan populasi ternak unggas

(pertahun)

5% 11,40% -

5% 0% 0% 100% 11,40% 228%

II- 197

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Cakupan layanan pemotonga

n ternak pada RPH(pertahun)

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Program Agribisnis Komoditas

Unggulan Pertanian dan Peternakan

Produksi Padi (ton/ Th)

358.458

39.011.577.44

2

333.119 2.922.035.

503

358.458

441.232.600

0% 241.321.85

0

0% 100% 333.119 3.163.357.

353

93% DPPKP

Produksi jagung

(ton/th)

21.105

23.496 -

19.520

0% 0% 100% 23.496 111%

Produksi durian

meningkat (ton/th)

482 2.157,60

-

255 0% 0% 100% 2.157,60 448%

Produksi biofarmaka (ton/th)

4.815

9.133,01

-

4.750

0% 0% 100% 9.133,01 190%

Persentase kenaikan populasi ternak

kambing kaligesing

0,50% -13,31% (63372)

-

0,50% 0% 0% 100% -13,31% (63372)

#VALUE!

28

URUSAN KEHUTANAN

-

2

9

URUSAN

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

-

Program Fasilitasi Penyelenggaraan

Energi Sumber Daya Mineral

Persentase Cakupan Layanan

Fasilitasi ESDM

100% 514.288.104

100% 35.702.845

100% 29.999.900

0% -

0% 100% 100% 100% Din PMPTSP

30

URUSAN PERDAGANGAN

-

II- 198

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perdagangan

Persentase Jumlah pasar

dalam kondisi baik

100% 227.267.459.1

81

74% 15.839.842

.548

96% 9.914.836.000

0% 797.193.77

1

0% 100% 74% 16.637.036

.319

74% DIKUKMP

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan Daerah

Cakupan perlindungan konsumen

dan pengamanan perdagangan daerah

100% 5.021.637.471

100% 896.564.67

7

100% 253.011.000

0% 77.729.200

0% 100% 100% 974.293.87

7

100% DIKUKMP

Program Peningkatan

promosi perdagangan

Cakupan jenis

komoditas yang dipromosikan

100% 9.774.482.005

100% 1.332.864.

008

100% 68173900000%

0% 72.581.272

0% 100% 100% 1.405.445.

280

100% DIKUKMP

31

URUSAN PERINDUSTRIAN

-

Program

Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah.

Persentase

industri kecil dan menengah yang

dibina sistem pengelolaannya

16,06%

6.200.013.666

10,52%

1.259.640.163

11,29%

659.097.500

0%

89.229.554

0% 100% 10,52%

1.348.869.717

66% Dinperinake

rtrans

Program Agribisnis Komoditas

Unggulan di sektor Hilir

Jumlah KUB yang dibina

120

11.184.743.07

2

100 76.483.800

88

366.298.700

0% -

0% 100% 100 83% Dinperinakertrans

II- 199

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

32

URUSAN TRANSMIGRASI

-

Program

Penyelenggaraan Transmigrasi

Kelancaran

Pelaksanaan Transmigrasi

100%

1.911.085.626

100%

198.033.500

100%

449.075.800

0%

22.070.200

0% 100% 100%

220.103.700

100% Diperinaker

trans

33

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN, KOORDINASI, DAN

PELAYANAN ADMINISTRASI

-

Program Fasilitasi dan koordinasi kehidupan

beragama

Jumlah layanan koordinasi dan

fasilitasi kehidupan beragama

100% 9.595.255.018

100% 1.042.453.

750

100% 1.912.991.700

0% 148.787.70

0

0% 100% 100% 1.191.241.

450

100% Setda

Program Pelayanan Komunikasi publik

wahana komunikasi publik

100% 7.607.527.141

100% 700.441.36

3

100% 218.410.000

0% 14.986.900

0% 100% 100% 715.428.26

3

100% Setda

Program Perumusan Kebijakan

Pemerintah Daerah

Tingkat Ketersediaan

Kebijakan Daerah untuk penyelengg

araan Pemerintah Daerah

100% 10.029.465.29

4

100% 2.025.358.

045

100% 874.955.100

0% 141.551.09

1

0% 100% 100% 2.166.909.

136

100% Setda

II- 200

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Program Peningkatan Pelayanan

Administrasi Pemerintahan

Persentase Penyelesaian layanan

administrasi pemerintah daerah

100% 56.422.297.39

0

100% 11.625.195

.322

100% 9.179.405.100

0% 916.176.75

3

0% 100% 100% 12.541.372

.075

100% Setda

Tingkat Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Tingkat kemudaha

n akses masyarakat terhadap informasi publik

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase ketertiban

administrasi pemerintahan desa

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Program Koordinasi Perangkat

Daerah

Persentase Jumlah Urusan

Daerah yang dikoordinasikan

100% 15.105.664.04

4

100% 4.192.736.

405

100% 1.539.543.600

0% 221.215.71

0

0% 100% 100% 4.413.952.

115

100% Setda

Tingkat pelayanan pembentuk

an kerjasama daerah

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

II- 201

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

34

FUNGSI PENUNJANG URUSAN

KEUANGAN

-

Program

Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase

ketepatan waktu penyusunan APBD & APBD

Perubahan

100%

95.591.836.711

50%

16.569.101.586

100%

10.258.860.280

0%

1.835.024.904

0% 100% 50%

18.404.126.490

50% BPPKAD

Tingkat

capaian PAD thd target

100% 110,90

%

-

100% 0% 0% 100% 110,90% 111%

Persentase peningkatan PAD terhadap

pendapatan daerah

15,10% 14,62% -

14,70% 0% 0% 100% 14,62% 97%

Persentase

pemantauan penyusunan APBDes

tepat waktu

100% 100%

-

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Tertib

Pengelolaan Keuangan Daerah

90,0% 72%

-

78,0% 0% 0% 100% 72% 80%

Ketepatan waktu dan keakurata

n laporan keu-angan daerah

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

II- 202

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Persentase pengelolaan aset

yang dikelola dengan baik

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

35


PERENCANAAN

-

Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

Cakupan

Optimalisasi Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah

100%

14.695.102.172

100%

4.217.084.380

100%

1.959.040.000

0%

524.755.800

0% 100% 100%

4.741.840.180

100% Bappeda

36

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

-

Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase Cakupan Penelitian Pengemba

ngan

100% 2.762.976.376

100% 804.454.42

7

100% 230.000.000

0% 17.540.200

0% 100% 100% 821.994.62

7

100% Bappeda

37

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA DIKLAT

-

II- 203

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Program Manajemen Kepegawaian

Daerah

Persentase Ketersediaan Jumlah

Pegawai Sesuai Formasi

93% 51.885.036.99

4

87.37% 9.445.359.

425

89% 4.362.741.736

0% 1.708.481.

586

0% 100% 87,37% 11.153.841

.011

94% BKD

Persentase pegawai yang telah lulus diklat

prajabatan

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase

jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan

fungsional yang te-lah memenuhi kualifikasi yang

dipersyaratkan

97,00% 94,88%

-

93,00% 0% 0% 100% 94,88% 98%

Tingkat Disiplin Pegawai

100% 99,00% -

98,70% 0% 0% 100% 99,00% 99%

Persentase Penyelesaian Administra

si Kepegawaian

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

38

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN

-

II- 204

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase cakupan desa yang

diperiksa / dievaluasi

100% 20.405.338.08

6

100% 4.466.637.

751

46,91% 3.936.190.600

0% 768.518.84

3

0% 100% 100% 5.235.156.

594

100% Inspektorat

Persentase cakupan satuan kerja yang diperiksa

per tahun

80% 100% -

80% 0% 0% 100% 100% 125%

Cakupan

pembinaan dan pengendalian pelaksanaa

n kebijakan kepala daerah

100% 100%

-

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase cakupan pemeriksa

an kasus yang tertangani

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Persentase pengembalian kerugian

negara / daerah ke kas negara /daerah

100% 38,24% -

100% 0% 0% 100% 38,24% 38%

Tingkat ketersediaan laporan

pajak-pajak pribadi dan

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

II- 205

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

LHKASN

Persentase SDM Pemeriksa yang

mengikuti Bimbingan Teknis

100% 107.27%

-

100% 0% 0% 100% 107,27% 107%

Tingkat SDM Fungsional Pe-meriksa

sesuai Penjenjangan

100% 85,71% -

100% 0% 0% 100% 85,71% 86%

39

FUNGSI PENUNJANG URUSAN DUKUNGAN

FUNGSI DPRD

-

Program Dukungan

penyelenggaraan fungsi DPRD.

Terwujudnya

dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD

100% 65.548.071.62

4

111,76%

20.698.443

.079

100,00% 18.152.862.90

0

0% 6.486.287.

069

0% 100% 111,76% 27.184.730

.148

112% Setwan

40

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN TUGAS-TUGAS CAMAT

-

Program Koordinasi Tingkat Kecamatan

Capaian penyelesaian permasala

han bidang

100% 9.335.982.170

100% 2.636.121.

600

100% 1.737.919.100

0% 495.104.80

0

0% 100% 100% 3.131.226.

400

100% Kecamatan

II- 206

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

pemerintahan

Capaian penyelesaian permasala

han bidang pemberdayaan masyarakat

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Capaian penyelesai

an permasalahan bidang pembangunan

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Capaian penyelesai

an permasalahan bidang tramtibum

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%


permasalahan bidang kemasyarakatan

100% 100% -

100% 0% 0% 100% 100% 100%

Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Cakupan jumlah Desa/Kelu

rahan yang terbina

494 desa/kel (100%)

56.535.899.66

1

494 desa/kel (100%)

8.122.953.

270

494 desa/kel (100%)

2.424.069.200

0% 716.719.11

0

0% 100% 494 desa/kel (100%)

8.839.672.

380

100% Kecamatan

II- 207

No

Kode



Indikator Kinerja


(output)



Realisasi Capaian






(tahun 2018) Bulan

April

Tingkat Capaian


RKPD (%)



Tingkat Capaian

Kinerja &

Realisasi Anggaran


Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab



Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Angga

ran (Rp)

Kinerja Anggaran

(Rp) Kiner

ja

Angga

ran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7 x 100%)

10 = 6+8 11 = (10/5 x

100%) 12

Program Pelayanan Masyarakat

Persentase jumlah permohona

n pelayanan yang tertangani

100% 258.294.093

100% 471.881.55

0

100% 118.740.700

0% 35.955.900

0% 100% 100% 507.837.45

0

100% Kecamatan

II- 208

III- 1

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun

2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2019 Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019):

“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”,

dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun

2019, antara lain: 1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-

5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM

menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat

pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen. 3. Sasaran pemerataan

pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap

pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15

persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa

Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

Untuk perekonomian Jawa Tengah tahun 2019 diproyeksikan

tumbuh pada kisaran 5,4 – 5,8% dengan inflasi sebesar 4 + 1

persen.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan

provinsi, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten

Purworejo pada tahun 2019 ditujukan dalam rangka pemantapan

pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan

prioritas pada upaya penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar

dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan

pengembangan wilayah, penguatan perekonomian daerah yang

didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis

berbasis produk unggulan daerah dan investasi, peningkatan

kualitas lingkungan hidup, peningkatan kemandirian desa,

pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas

III- 2

dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga

serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah, peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan, tata kelola pemerintahan yang baik dan

kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana, serta penguatan

inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Ukuran untuk mengetahui kondisi ekonomi Kabupaten

Purworejo membutuhkan angka Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) agar dapat diketahui angka laju pertumbuhan ekonomi dan

kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber

daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa.

Tabel 3.1

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan Pertumbuhan

Ekonomi Tahun 2015-2019

NO Uraian 2015 2016* 2017** 2018** 2019***

1 PDRB (juta

Rp.)

10 866

645.98

11.426.355,2

2

12.779.768,1

7

13.401.006,90 14.044.43

2,73

2 Pertumbuhan

Ekonomi (%)

5,37 5,15 5,76 6,04 6,33

Keterangan : adalah * angka sementara ** angka sangat sementara; *** angka proyeksi Sumber : 1. PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2017, BPS, diolah Bappeda Kab. Purworejo 2. RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

Proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD Kabupaten

Purworejo pada tahun 2017 sebesar 5,76% dan diperkirakan akan

tumbuh menjadi 6,04% pada tahun 2018 dan menjadi 6,33% pada

tahun 2019 dengan nilai PDRB ADH Konstan (2019) diproyeksikan

sebesar Rp 14.044.432,73.

Kontribusi PDRB dapat menggambarkan peranan sektor

lapangan usaha dalam pembentukan PDRB sebagaimana pada

tabel berikut:

Tabel 3.2. Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (ADH Konstan

2010), Tahun 2015 dan 2016 (%)

Kate

gori Lapangan Usaha 2015* 2016**

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 24,00 23,39

B Pertambangan dan Penggalian 0,74 0,72

C Industri Pengolahan 17,64 17,58

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,09

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,07 0,07

F Konstruksi 8,50 8,57

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

13,57 13,61

III- 3

Kate

gori Lapangan Usaha 2015* 2016**

H Transportasi dan Pergudangan 6,08 6,12

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,19 2,21

J Informasi dan Komunikasi 5,88 6,08

K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,38 3,46

L Real Estate 2,24 2,26

M,N Jasa Perusahaan 0,27 0,29

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

4,15 4,05

P Jasa Pendidikan 7,37 7,55

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,52 1,58

R,S,T

Jasa lainnya 2,29 2,36

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (%) 100,00 100,00 Keterangan :: adalah * angka sangat sementara;

Sumber : PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2017, BPS, diolah Bappeda Kabupaten Purworejo

Dengan melihat pola struktur PDRB Kabupaten Purworejo

tahun 2015 dan 2016, diperkirakan pada tahun 2019, kategori

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mempunyai distribusi

yang paling dominan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan dapat dilihat dari realisasi APBD. Tabel 3.4,

menjelaskan realisasi APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-

2017, Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019-2020.

III- 4

Tabel. 3.3

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2016 s.d. Tahun 2020

No. Uraian

Tahun

Realisasi 2016 Realisasi 2017 Tahun 2018 Proyeksi 2019 Proyeksi 2020

1 2 3 4 5 6 7

1 PENDAPATAN 2.069.534.770.751,00 2.114.807.792.154 1.716.967.116.415 2.071.233.990.197 2.203.813.195.454

1,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 255.460.268.601,00 298.606.494.653 267.294.598.415 277.941.973.655 312.287.972.170

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 42.380.056.430 53.416.617.017 48.233.819.000 55.265.008.334 55.398.485.477

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 10.662.278.138 11.731.250.610 14.486.738.375 15.657.263.076 18.004.512.863

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.380.440.636 22.586.342.042 9.615.009.102 11.492.342.042 10.943.004.900

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

196.037.493.397 210.872.284.984 194.959.031.938 195.527.360.203 227.941.968.930

1,2 DANA PERIMBANGAN 1.315.706.156.856,00 1.207.260.306.714 956.190.045.000 1.264.529.635.000 1.268.836.926.548

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

35.510.298.310 32.133.216.461 31.938.250.000 31.938.250.000 36.245.541.548

1.2.2 Dana Alokasi Umum 940.778.244.000 924.251.795.000 924.251.795.000 924.251.795.000 924.251.795.000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 339.417.614.546 250.875.295.253 0 308.339.590.000 308.339.590.000

1,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

498.368.345.294 608.940.990.787 493.482.473.000 528.762.381.542 622.688.296.736

1.3.1 Pendapatan Hibah 101.794.950.000 73.321.466.245 72.900.240.000 72.900.240.000 72.900.240.000

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

79.659.074.294 92.084.045.000 85.979.416.000 85.979.416.000 172.486.239.736

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

5.000.000.000 52.286.908.000 9.000.000.000 9.000.000.000 5.000.000.000

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

32.813.271.000 35.279.908.542 - 35.279.908.542 46.699.000.000

1.3.6 Alokasi Dana Desa 279.101.050.000 355.968.663.000 325.602.817.000 325.602.817.000 325.602.817.000

III- 5

Dari data realisasi APBD selama lima (5) tahun anggaran

dapat dihitung :

1. rasio kemandirian daerah; rasio yang menunjukkan

kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total

pendapatan daerah.

2. rasio ketergantungan keuangan daerah; yang dihitung

dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer

yang diterima dengan total pendapatan daerah.

3. Rasio kemandirian keuangan daerah; yang dihitung dengan

cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi

dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat

dan provinsi serta pinjaman daerah.

Tabel 3.4 Kinerja Kemampuan Keuangan Daerah

No Uraian Kinerja KKD Keterangan

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Rasio

Derajat

Desentralisa

si

8,41 9,77 13,90 13,36 12,34 14,12 Tingkat

desentralisa

si fiskal

dalam

kriteria

kurang

2. Rasio

Ketergantun

gan

Keuangan

daerah

70,91 68,43 65,09 56,26 63,58 57,1 Ketergantu

ngan

keuangan

daerah

sangat

tinggi

3. Rasio

Kemandiria

n Keuangan

daerah

9,19 10,83 16,14 15,34 19,42 24,73 Tingkat

kemandiria

n keuangan

daerah

rendah

sekali.

Sumber : Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2018, hasil analisa

III- 6

Berdasarkan tabel 3.4, Kabupaten Purworejo secara rata-

rata selama tahun 2012-2017 mengacu angka ketiga rasio,

menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi rendah

terhadap total pendapatan daerah, sehingga kemampuan

pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan desentralisasi

sangat rendah. Penggalian potensi yang ada di daerah perlu

dilakukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga

ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat dapat

berkurang.

Tabel berikut disajikan hasil analisis perbandingan

proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan di RPJMD tahun

rencana kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan di

RKPD tahun 2019 secara keseluruhan. Berdasarkan

perbandingan tersebut akan diketahui selisihnya, apakah terjadi

penambahan/pengurangan.

III- 7

. Tabel.3.5

Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019

No Uraian Proyeksi RPJMD

tahun 2019 (Rp.)

Proyeksi

Rancangan Awal

RKPD Tahun 2019

(Rp.)

Selisih (Rp.) Ket.

PENDAPATAN 2.504.898.024.456 2.071.233.990.197 433.664.034.259

PENDAPATAN ASLI

DAERAH

279.720.290.637 277.941.973.655 1.778.316.982

- Pendapatan Pajak

Daerah

49.599.787.809 55.265.008.334 (5.665.220.525)

- Hasil Retribusi

Daerah

15.299.608.163 15.657.263.076 (357.654.913)

- Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

9.167.151.494 11.492.342.042 (2.325.190.548)

- Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

205.653.743.171 195.527.360.203 10.126.382.968

DANA

PERIMBANGAN

1.760.367.334.243 1.264.529.635.000 495.837.699.243

- Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

34.964.685.091 31.938.250.000 3.026.435.091

- Dana Alokasi

Umum

1.211.421.012.652 924.251.795.000 287.169.217.652

- Dana Alokasi

Khusus

513.981.636.500 308.339.590.000 205.642.046.500

LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH

464.810.399.576 528.762.381.542 (63.951.981.966)

- Pendapatan Hibah - 72.900.240.000 (72.900.240.000)

- Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah

Daerah Lainnya

134.010.349.576 85.979.416.000 48.030.933.576

- Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus

5.000.000.000 9.000.000.000 (4.000.000.000)

- Bantuan Keuangan

dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya

46.699.000.000 35.279.908.542 11.419.091.458

Dana desa 279.101.050.000 325.602.817.000 (46.501.767.000)

Sumber : Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2018, hasil analisa.

Kesenjangan pendapatan antara proyeksi RPJMD tahun

rencana dan RKPD tahun rencana sebesar Rp.

III- 8

(433.664.034.259,00). Hal ini dikarenakan terjadi penurunan

proyeksi Pendapatan Asli Daerah yaitu Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. (10.126.382.968,00), dan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak sebesar Rp (3.026.435.091,00), DAU

sebesar Rp. (287.169.217.652,000), dan DAK sebesar Rp.

(205.642.046.500).

Kebutuhan belanja penghitungannya dikurangkan

terlebih dahulu dengan kebutuhan dana bagi

program/kegiatan yang bersifat wajib/mengikat yang harus

diselenggarakan karena beberapa alasan:

a. belanja pegawai,

b. belanja bunga,

c. belanja hibah, termasuk sharing pembangunan Bendungan

Bener

d. belanja bantuan sosial untuk pemugaran perumahan tidak

layak huni,

e. belanja bantuan sosial jaminan hidup untuk penyandang

cacat,

f. belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah,

g. belanja bantuan keuangan kepada desa dan partai politik,

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam

APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur

secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum

penerimaannya. Pendapatan daerah terdiri dari 3 kelompok,

yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah

merupakan kelompok pendapatan yang sepenuhnya menjadi

kewenangan daerah untuk mengelolanya sejak merencanakan

III- 9

hingga pengawasan, sedangkan untuk Dana Perimbangan dan

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kewenangan

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

mengalokasikan untuk Kabupaten Purworejo dengan penetapan

pejabat yang berwenang.

3.2.3. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo

dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-

sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan

daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber

pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi

dari strategi tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) arah kebijakan

dalam pengelolaan pendapatan daerah.

2 (dua) arah Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah

Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan pendapatan daerah

yaitu :

1. upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan

daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas

ekonomi serta adanya berbagai program investasi, serta

2. optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang

mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Untuk mencapai target pendapatan daerah Tahun

Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Purworejo akan

menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merevisi peraturan daerah terkait pendapatan daerah

sesuai perkembangan yang terjadi dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang baru terutama

apabila dalam tahun berjalan terdapat perubahan

regulasi mengenai pajak daerah.

III- 10

2. Melakukan pemutakhiran data potensi PAD sebagai dasar

penetapan target PAD.

3. Membuat target peningkatan PAD dengan

mempertimbangkan data realisasi tahun sebelumnya,

potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat

mempengaruhi pencapaian masing-masing pos

pendapatan serta hasil kajian Grand Desain Pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah.

4. Mengoptimalkan kinerja penerimaan dari masing–masing

Perangkat Daerah penghasil PAD.

5. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah.

6. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah

melalui sosialisasi dan pemberian hadiah.

7. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas

pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diikuti

dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan

kecepatan pelayanan.

8. Meningkatkan manajemen Badan Usaha Milik Daerah

agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga

memberikan kontribusi pada PAD.

9. Meningkatkan pendayagunaan aset daerah termasuk

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum

dimanfaatkan untuk dikelola dan dikerjasamakan dengan

pihak ketiga sehingga mampu mendukung peningkatan

PAD.

10. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah untuk optimalisasi atas sumber-sumber

pendapatan yang masuk dalam kelompok Dana

III- 11

Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah

3.2.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan dengan prinsip

“money follow priority program” yang akan memprioritaskan

program dan kegiatan wajib/mengikat, kegiatan yang

memprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan dan

pengangguran, peningkatan kemandirian desa, penguatan

perekonomian daerah, peningkatan pada aspek layanan

dasar, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan

kualitas lingkungan hidup, Peningkatan kualitas dan

pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan

olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah,

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Tata kelola

pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta

pengelolaan bencana dan Penguatan inovasi daerah dan

teknologi tepat guna

3.2.4.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Strategi pokok yang ditempuh oleh Pemerintah

Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan belanja daerah

adalah dengan mengoptimalkan penganggaran terpadu

untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri

dari urusan wajib dan urusan pilihan serta pendukung

urusan dengan meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi

penggunaan anggaran. Implementasi dari strategi tersebut

dijabarkan dalam arah kebijakan pengelolaan belanja daerah

sebagai berikut :

1) Peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan

anggaran dengan penganggaran belanja tidak

III- 12

langsung untuk mendukung ketercapaian kinerja

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

dan keberpihakan pemerintah daerah kepada

kepentingan publik.

2) Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran dan

memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan

anggaran dengan penganggaran belanja barang dan

jasa yang lebih mengutamakan produksi dalam negeri

dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta

koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi,

persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas

kemampuan teknis.

Belanja daerah dimaksudkan untuk mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan

wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan

wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan

dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang

wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sedangkan

urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang

secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan dan potensi keunggulan daerah. Fungsi

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan,

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, pembinaan

dan pengawasan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

III- 13

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 24 bidang

dalam urusan wajib (terdiri dari 6 Urusan wajib terkait

dengan pelayanan dasar dan 18 Urusan wajib tidak terkait

dengan pelayanan dasar) dan 8 bidang dalam urusan

pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

Pemenuhan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib

menjadi kebijakan yang hendak dijalankan dengan optimal,

sedangkan urusan pilihan diarahkan untuk

memprioritaskan bidang pertanian dalam arti luas sesuai

potensi keunggulan daerah. Pemenuhan belanja untuk

pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah diarahkan untuk menujang

keberhasilan urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam

pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah tersebut dianggarkan pada dua

kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja

langsung.

Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan

wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang telah ditetapkan. Selain itu, Pemerintah Daerah

berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,

baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat

Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran

dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan

anggaran.

Anggaran belanja dalam rangka pelaksanaan urusan

wajib, pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan

III- 14

yang menjadi kewenangan daerah tersebut disusun dengan

memperhatikan secara cermat sumber dana yang

digunakan. Kebijakan yang diambil yaitu meningkatkan

sinergi pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

sangat kecil dengan sumber dana yang berasal dari Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

serta penerimaan Pembiayaan sehingga menciptakan

capaian kinerja yang optimal. Hal itu sejalan dengan upaya

untuk terus mensinergikan prioritas program di daerah

dengan prioritas nasional maupun provinsi.

Adapun kebijakan belanja daerah pada tahun 2019

yang hendak dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten

Purworejo untuk tiap kelompok dan jenis belanja yaitu

Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga), serta Belanja

Langsung (Belanja pegawai, barang dan jasa dan modal).

3.2.4.1. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja

Tidak Terduga

Sesuai dengan berbagai peraturan perundang-

undangan yang berlaku terkait ketentuan mengenai

pengelompokan belanja dalam pengelolaan keuangan daerah,

belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak

terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja, yaitu; (a).

belanja pegawai, (b). belanja bunga, (c). belanja subsidi, (d).

belanja hibah, (e). belanja bantuan sosial, (f). belanja bagi

hasil, (g). belanja bantuan keuangan, (h). belanja tidak

terduga. Belanja pegawai dianggarkan pada seluruh Perangkat

III- 15

Daerah, sedangkan selain belanja pegawai berada di Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

1. Belanja Pegawai

1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan

dengan peraturan perundang-undangan serta

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan

tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas serta

THR.

2) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan

bagi Bupati/Wakil Bupati, Pegawai dan Anggota DPRD

serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran

2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2013 tentang Jaminan Kesehatan. Penyediaan

anggaran untuk pengembangan cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi

Bupati/Wakil Bupati, Pegawai dan Anggota DPRD

serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan

kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak

diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan

kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD

dibebankan pada APBD dengan mempedomani

III- 16

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah

Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109

Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program

Jaminan Sosial.

4) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan

persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Purworejo, yang selaras

dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5) Penganggaran lnsentif Pemungutan Pajak dan

Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian

dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak dan

Retribusi Daerah;

6) Belanja penghasilan lainnya bagi PNSD dianggarkan

untuk tunjangan profesi guru dan tambahan

penghasilan PNSD yang diterima daerah dalam obyek

pendapatan dana penyesuaian dengan alokasi dan

ketentuan pembayarannya berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan pada Tahun Anggaran 2019.

III- 17

2. Belanja Bunga

Belanja bunga dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran

2019 karena Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki

kewajiban pembayaran bunga pinjaman.

3. Belanja Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten

Purworejo tidak berencana mengalokasikan belanja subsidi.

4. Belanja Hibah

Pada tahun 2019 alokasi belanja hibah dibatasi jumlahnya

mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib

dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus,

kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

5. Belanja Bantuan Sosial

1) Pada tahun 2019 alokasi belanja bantuan sosial

dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif

sesuai kriteria yang ditetapkan dan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,

mengingat belanja bantuan sosial bersifat bantuan

yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara

terus-menerus, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

2) Untuk program penanggulangan kemiskinan,

dialokasikan belanja bantuan sosial untuk pemugaran

perumahan bagi keluarga miskin.

6. Belanja Bagi Hasil

1) Penganggaran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah

Desa dianggarkan berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah Untuk Desa

III- 18

2) Penganggaran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah

Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2019 diuraikan ke

dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima

sebagai rincian obyek belanja sesuai kode rekening

berkenaan.

7. Belanja Bantuan Keuangan

1) Penganggaran alokasi dana untuk desa yang diterima

dari APBN pada jenis belanja bantuan keuangan

kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran

2019 untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan

masyarakat, dan kemasyarakatan dalam rangka

pelaksanan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk

pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan

keuangan kepada pemerintah desa sebesar 10% dari

Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran

2019 setelah dikurangi DAK sebagai tindak lanjut atas

ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan

pada jenis belanja bantuan keuangan objek belanja

bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian

objek belanja nama partai politik penerima bantuan

keuangan. Besaran penganggaran pelaksanaan dan

pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai

politik berpedoman pada peraturan perundang-

undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai

politik.

III- 19

4) Untuk program penanggulangan kemiskinan,

dialokasikan belanja bantuan keuangan kepada

pemerintah desa untuk peningkatan kesejahteraan

bagi keluarga miskin.

5) Penganggaran belanja bantuan keuangan tersebut

harus diuraikan daftar nama penerima sebagai rincian

obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode

rekening berkenaan.

8. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan

secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun

Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-

kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya,

diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja

tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan

yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi

berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,

kegiatan mendesak yang apabila ditunda dampaknya akan

lebih besar yang tidak tertampung dalam bentuk program

dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya.

3.2.4.2. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah

tahun anggaran 2019 mengutamakan pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib, urusan

pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah

III- 20

Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program

dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat

dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan

pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan

anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan

mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis

Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo, dan Keputusan

Bupati Tentang Standar Satuan Harga (SSH).

Penganggaran belanja langsung memperhatikan

beberapa arah kebijakan sebagai berikut :

1) Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk melaksanakan

peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri,

pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di

bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai

palsu (cukai illegal) sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan yang dijabarkan dengan Keputusan Gubernur

Jawa Tengah.

2) Pendapatan yang berasal dari DBH Migas wajib

dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan

dasar yang besarnya sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan.

3) Belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada OPD

yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK,

terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar

digunakan untuk menambah target dan capaian sasaran

kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam

petunjuk teknis DAK masing-masing bidang. Apabila sisa

tender tidak dapat dimanfaatkan pada tahun berkenaan

III- 21

dan harus dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya

tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran

berkenaan.

4) Apabila terdapat sisa DAK sedangkan target kinerja

kegiatan DAK sudah tercapai, maka sisa DAK dimaksud

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk

menambah volume/target capaian program dan kegiatan

DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada

bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan

menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran

sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2019.

Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa

DAK dimaksud dianggarkan untuk mendanai kegiatan

yang sesuai pada bidang yang sama sesuai prioritas

nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun

sebelumnya. Kegiatan tersebut harus selesai dan dapat

dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2019.

5) Penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

mempedomani Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan

Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak.

6) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan,

Pemerintah Kabupaten Purworejo secara konsisten dan

berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran

fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari

belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-

undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) yang bersumber dari APBD. Untuk dana BOS yang

III- 22

bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk

program dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah

Kabupaten Purworejo secara konsisten dan

berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran

urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja

APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2)

Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

8) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang

belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan

Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa

Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional

Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei

2014.

9) Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya

diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan, seperti DAK

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri

sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBD

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

10) Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional

tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung

jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau

III- 23

organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal

ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan

pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk

organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga

profesional. Cabang olahraga profesional sesuai Pasal 1

angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, adalah

olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan

dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan

atas kemahiran berolahraga.

11) Penganggaran program “Peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah” mengacu

pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

12) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi

fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101

Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang

bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk

program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Purworejo selaku OPD yang menangani urusan kesehatan

pemberi pelayanan kesehatan.

III- 24

13) Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak menganggarkan

belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada

PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon,

mengingat tidak memiliki dasar hukum yang

melandasinya.

14) Sinergi penganggaran program dan kegiatan Tahun

Anggaran 2019 dengan kebijakan nasional.

III- 25

Tabel 3.6

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2016-2020

No. Uraian

Tahun

Realisasi Tahun 2016

Realisasi Tahun 2017

Tahun 2018 Proyeksi Tahun

2019 Proyeksi Tahun

2020

1 2 9 10

2 BELANJA 1.967.707.975.519 2.265.141.731.647 1.875.058.304.015 2.081.168.746.422 2.230.313.195.454

2 . 1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG

1.320.625.848.017 1.349.130.524.502 1.152.119.340.286 1.360.477.506.795 1.445.886.365.070

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 929.269.576.117 832.772.371.824 683.453.596.201 864.655.867.193 915.528.879.975

2 . 1 . 2 Belanja Bunga - 214.375.000 962.500.000 -

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 10.694.942.000 16.832.917.300 12.060.089.000 27.445.709.000 59.477.218.000

2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 6.784.300.000 6.596.200.000 11.208.175.000 12.593.175.000 18.014.350.000

2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil 9.440.953.688 9.715.465.200 9.441.406.000 9.441.406.000 12.583.081.271

2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan

363.824.322.200 482.290.864.992 433.982.835.824 444.378.849.602 439.282.835.824

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 611.754.012 922.705.186 1.758.863.261 1.000.000.000 1.000.000.000

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 647.082.127.502 916.011.207.145 722.938.963.729 720.691.239.627 784.426.830.384

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.172.789.921 67.195.719.063 83.885.725.475

2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.646.776.167 383.688.831.716 348.533.845.104

2 . 2 . 3 Belanja Modal 274.262.561.414 465.126.656.366 290.519.393.150

SURPLUS / (DEFISIT) 101.826.795.232 (150.333.939.493) (158.091.187.600) (9.934.756.225) (26.500.000.000)

III- 26

Tabel.3.7

Perbandingan Belanja Daerah dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019


tahun 2019 (Rp.)

Proyeksi

Rancangan Awal

RKPD Tahun 2019

(Rp.)

Selisih (Rp.) Ket.

BELANJA 2.483.398.024.456 2.081.168.746.422 402.229.278.034

BELANJA

TIDAK

LANGSUNG

1.473.291.390.354 1.360.477.506.795 112.813.883.559

- Belanja Pegawai

1.031.774.599.562 864.655.867.193 167.118.732.369

- Belanja

Bunga

- 962.500.000 (962.500.000)

- Belanja Hibah 24.477.218.000 27.445.709.000 (2.968.491.000)

- Belanja Bantuan Sosial

18.014.350.000 12.593.175.000 5.421.175.000

- Belanja Bagi

Hasil

11.439.164.792 9.441.406.000 1.997.758.792

- Belanja

Bantuan

Keuangan

377.586.058.000 444.378.849.602 (66.792.791.602)

- Belanja Tidak Terduga

10.000.000.000 1.000.000.000 9.000.000.000

BELANJA

LANGSUNG

1.010.106.634.102 720.691.239.627 289.415.394.475

Surplus (Defisit)

21.500.000.000 (9.934.756.225) 31.434.756.225


Berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan daerah, maka

jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung

yaitu untuk membiayai program dan kegiatan prioritas

pembangunan daerah tahun 2019 sebesar Rp

720.691.239.627,00 selisih lebih rendah Rp 289.415.394.475,00

dari yang diproyeksikan dalam RPJMD tahun berkenaan

sebesar Rp 1.010.106.634.102,00

III- 27

3.2.5 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Daerah

3.2.5.1. Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang

cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan

realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam

rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran

pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai

akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Penerimaan pinjaman daerah dianggarkan dalam APBD

apabila pada tahun 2019 terdapat penerimaan pinjaman

daerah.

3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam

APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan

pembiayaan daerah.

3.2.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

1. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

2. Pembayaran pokok hutang harus dianggarkan pada tahun

2019, apabila pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten

Purworejo telah melakukan pinjaman.

3.2.5.3. Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun

Berjalan

1. Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan Sisa Lebih

Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2019 bersaldo nol.

2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD

menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah

III- 28

Kabupaten Purworejo harus memanfaatkannya untuk

penambahan program dan kegiatan prioritas yang

dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah

dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif,

Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan pengurangan

bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan

merupakan kewajiban daerah, penundaan pelaksanaan

program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau

pengurangan volume program dan kegiatan.

III- 29

Tabel 3.8

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2016-2020

No. Uraian

Tahun

Realisasi Tahun

2016

Realisasi Tahun

2017 Tahun 2018

Proyeksi Tahun

2019

Proyeksi Tahun

2020

1 2 3 4 5 6 7

3 PEMBIAYAAN DAERAH 237.594.855.687 326.117.694.262 158.091.187.600 9.934.756.225 26.500.000.000

3 . 1 PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH

241.594.855.687 339.211.694.262 158.091.187.600 38.934.756.225 35.000.000.000

3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya

241.568.105.687 339.192.444.262 114.091.187.600 38.934.756.225 -

3 . 1 . 2 Pencairan Dana

Cadangan

- 35.000.000.000

3 . 1 . 4 Penerimaan Pinjaman

Daerah

44.000.000.000

3 . 1 . 5 Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman

26.750.000 19.250.000 -

3 . 1 . 7 Penerimaan Dana

Bergulir

-

3 . 2 PENGELUARAN

PEMBIAYAAN DAERAH

4.000.000.000 13.094.000.000 - 29.000.000.000 8.500.000.000

3 . 2. 1 Pembentukan Dana

Cadangan

- - -

3 . 2. 2 Penyertaan Modal

(Investasi) Pemerintah

Daerah

4.000.000.000 13.094.000.000 8.500.000.000

3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 29.000.000.000

4 . 2. 1 Pemberian Pinjaman

Daerah

- - -

III- 30

Tabel.3.9

Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019


tahun 2019 (Rp.)

Proyeksi

Rancangan Awal

RKPD Tahun 2019

(Rp.)

Selisih (Rp.) Ket.

PEMBIAYAAN (21.500.000.000) 9.934.756.225 (31.434.756.225)

PENERIMAAN

PEMBIAYAAN

- 38.934.756.225 (38.934.756.225)

SiLPA tahun

sebelumnya

- 38.934.756.225 (38.934.756.225)

Pencairan Dana

Cadangan

- - -

Penerimaan

Piutang Daerah

- - -

Penerimaan Dana Bergulir

- - -

Penerimaan

Kembali

Pemberian

Pinjaman

- - -

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

(21.500.000.000) 29.000.000.000 (50.500.000.000)

Pembentukan

Dana Cadangan

13.000.000.000 - 13.000.000.000

Penyertaan Modal (investasi)

PEMDA

8.500.000.000 - 8.500.000.000

Pembayaran

Pokok Utang

- 29.000.000.000 (29.000.000.000)

Pemberian

Pinjaman

Daerah

0


IV- 1

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo

periode Tahun 2016-2021, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG SEMAKIN

SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, INDUSTRI, DAN

PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN

EKONOMI KERAKYATAN“

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah

dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1 Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius

dan demokratis.

2 Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama

bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian,

pariwisata, industri, dan perdagangan.

3 Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata

unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.

4 Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni,

budaya, dan olahraga.

5 Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul

di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.

6 Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang

memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata

kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang

berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

4.1.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan

tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target-

IV- 2

target sasaran pokok pembangunan nasional ke dalam kontribusi

kabupaten Purworejo dalam pencapaian target-target nasional tersebut.

Dengan adanya permasalahan yang menjadi perhatian dunia dan

juga Indonesia yakni (i).kemiskinan; (ii). Pertumbuhan ekonomi yang

relative stagnan; dan (iii).Perubahan iklim, maka tujuan pembangunan

sudah semestinya mengarah pada tujuan pembangunan yang

berkelanjutan dengan fokus pada tiga (3) pilar pembangunan

berkelanjutan, yaitu pilar sosial, ekonomi dan lingkungan secara

sinergis.Hal ini telah menjadi komitmen dan kesepakatan Negara-Negara

sebagai Agenda Pembangunan Global Pasca 2015.

Agenda pembangunan Global Pasca 2015 setelah selesainya

Millenium Development Goals (MDGs) periode 2000-2015 menjadi

Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2015-2030, merupakan

tantangan pembangunan daerah untuk mengakomodasi target-target 17

(tujuh belas) tujuan pembangunan dalam perencanaan dan penganggaran

daerah sebagai prioritas pembangunan daerah. 17 (tujuhbelas) target

pembangunan berkelanjutan meliputi:

1. Tanpa Kemiskinan; Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di

seluruh penjuru dunia.

2. Tanpa Kelaparan; Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan

pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian

yang berkelanjutan.

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan; Menjamin kehidupan

yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh

masyarakat di segala umur.

4. Pendidikan Berkualitas; Menjamin pemerataan pendidikan yang

berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua

orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta

mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. Kesetaraan Gender; Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan

kaum ibu dan perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi; Menjamin ketersediaan air bersih dan

sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

IV- 3

7. Energi Bersih dan Terjangkau; Menjamin akses terhadap sumber

energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk

semua orang.

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak; Mendukung

perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan

kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk

semua orang.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Membangun infrastruktur yang

berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan

berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan; Mengurangi ketidaksetaraan baik di

dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas; Membangun kota-kota serta

pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan

bekelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab; Menjamin

keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. Aksi Terhadap Iklim; Bertindak cepat untuk memerangi perubahan

iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut; Melestarikan dan menjaga

keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk

perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat; Melindungi, mengembalikan, dan

meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat,

mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus

serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan

dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian

keanekaragaman hayati.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian; Meningkatkan

perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan

berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang

termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan,

serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di

seluruh tingkatan.

IV- 4

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan; Memperkuat implementasi dan

menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang

berkelanjutan.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian

integral dari pembangunan nasional. Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan

pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan:

1. pendapatan masyarakat;

2. kesempatan kerja;

3. lapangan berusaha;

4. akses dan kualitas pelayanan publik; dan

5. daya saing Daerah

Sehingga tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo selama 5

(lima) tahun yang akan datang mendasarkan pada visi dan misi Kepala

Daerah serta memperhatikan arahan tujuan pembangunan daerah sesuai

dengan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional

dan provinsi Jawa Tengah.

4.1.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten

Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian

dalam arti luas, pendayagunaan potensi pertanian (agrobisnis) secara

optimal, dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui

pengembangan industri, perdagangan, dan jasa.

2. Terwujudnya iklim yang kondusif untuk menarik investor dan

mewujudkan industri, jasa, dan infrastruktur melalui upaya

transformasi teknologi dan kelembagaan guna mendorong kemajuan

daerah.

3. Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang optimal guna

mendukung pembangunan.

4. Terwujudnya aparatur dan pemerintahan yang profesional, amanah,

IV- 5

bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan

penegakan hukum, jaminan keamanan,dan ketertiban umum,

didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dan swasta yang

tinggi.

5. Terwujudnya masyarakat yang memiliki tingkat penghormatan tinggi

pada agamanya, berkepribadian, berahklak mulia, produktif,

berpendidikan, dan memiliki kompetensi dengan pertumbuhan

penduduk yang terkendali.

6. Tewujudnya kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang

berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan

lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan

pembangunan berkelanjutan.

7. Terwujudnya masyarakat yang sehat, sejahtera lahir dan batin,

berpenghidupan layak, dengan penghayatan yang tinggi terhadap

agama dan ideologi Pancasila, perlindungan HAM, kesetaraan dan

keadilan gender serta perlindungan anak.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2016-2021

merupakan pelaksanaan tujuh (7) misi RPJMD dan integrasi antar misi.

Integrasi antar misi tersebut, juga merupakan hasil sinkronisasi dengan

RPJMN dan RPJMD Propinsi Jawa Tengah menghasilkan beberapa tujuan

dan sasaran yang harus dicapai daerah yang kemudian ditetapkan

sebagai sasaran makro pembangunan daerah

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

4.2.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Mendasari hasil pengolahan data dan informasi

pembangunan daerah tahun 2017, permasalahan strategis

pembangunan Kabupaten Purworejo yang akan dihadapi tahun

2019 dan harus diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan

pembangunan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :


wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan

wilayah

IV- 6



3. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan.

4. Masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga.

5. Masih sedikitnya penyelenggaraan event budaya serta




pertanian dalam arti luas, pariwisata, industri, koperasi,

usaha mikro kecil menengah, perdagangan dan investasi.









13. Masih rendahnya inovasi daerah dan teknologi tepat guna.

Mendasarkan permasalahan pembangunan pada setiap

urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka isu strategis

pembangunan Kabupaten Purworejo yang kemungkinan akan

dihadapi tahun 2019 dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengelolaan Potensi Daerah

Potensi Kabupaten Purworejo meliputi sektor pertanian,

perdagangan, industri, pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil

dan menengah serta investasi.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2016

masih merupakan penyumbang terbesar PDRB (25,32%) dan

sebagian besar penduduk Kabupaten Purworejo bekerja di sektor

pertanian (39,66%). Penduduk yang bekerja di sektor perdagangan

(21.00%), sektor industri (16,95%), sektor jasa kemasyarakatan

(12,38%) dan pada sektor lainnya (10,02%).

IV- 7

2. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Tahun 2017 Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo

masih tergolong tinggi 13,81% (sumber : BPS, tahun 2017).

Pada tahun 2015 menurut data Sakernas prosentase

penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 66,10%,

dengan Tingkat Pengangguran sebesar 5,10%.

Tingginya angka kemiskinan, banyaknya penduduk miskin

serta tingginya tingkat pengangguran, maka pengurangan

kemiskinan dan pengangguran menjadi isu strategis yang perlu

ditangani.

3. Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan dan

Kesehatan

Kualitas dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan

masih perlu ditingkatkan. Kualitas pembangunan manusia yang

diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat

ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan

kesehatan. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2016 sebesar

13,04. Rata-rata lama sekolah sebesar 7,66 dan Angka Usia

Harapan Hidup 74,14. Pada tahun 2017, Angka Partisipasi Kasar

(APK) jenjang pendidikan dasar meliputi PAUD usia 0-6 tahun

(68,35%), APK SD/ SDLB-/MI/ Paket A (101,54%) dan APK SMP/

SMPLB/ MTs/ Paket B (98,46%) masih perlu ditingkatkan.

Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat,

pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan penyakit menular

dan tidak menular masih perlu pula untuk ditingkatkan dalam

rangka meningkatkan usia harapan hidup. Fokus utama adalah

penurunan angka kematian ibu, yang pada tahun 2017 tercatat

sebesar 184,29/100.000 KH, naik sangat tinggi dibandingkan

tahun sebelumnya sebesar 75,36/100.000 KH.

4. Pembangunan Infrastruktur

Kondisi infrastruktur prasarana jalan di Kabupaten Purworejo

tahun 2017, dari 769,25 km panjang jalan yang menjadi

IV- 8

kewenangan daerah, kondisi baik dan sedang sebesar 555,44 km,

kondisi rusak 111,21 km dan kondisi rusak berat 102,50 km.

Jumlah jembatan dalam kondisi baik ada 412 buah dari 436

jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Akses infrastruktur dasar meliputi air bersih, sanitasi dan

perumahan masih perlu untuk ditingkatkan. Tahun 2017

penduduk yang memperoleh cakupan akses sanitasi layak sebesar

86,06% dengan penduduk yang mempunyai sanitasi layak sebesar

625.408 jiwa, cakupan akses air minum sebesar 90,77% dengan

penduduk yang mempunyai air minum layak sebesar 659.623 jiwa,

ketersediaan rumah layak huni 169.828 unit (84,03%) dan

penduduk yang harus dilayani penanganan sampah di kawasan

perkotaan sebanyak 149.900 jiwa dan jumlah rumah tangga yang

seharusnya dapat mengakses tangki septik 174.125 KK (80,15%).

masih adanya kawasan kumuh sebesar 184,27 ha. Jumlah

penduduk yang mengakses air minum layak dan berkelanjutan

659.623 jiwa (perkotaan dan perdesaan) dari jumlah penduduk di

suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 726.692 jiwa.

Ketahanan air yang ditunjukan dengan data kinerja sistem irigasi

pada DI kewenangan kabupaten dalam kondisi baik 56,94% ,

kinerja layanan air irigasi untuk tahun 2016 sebesar 62,06%, jadi

cakupan pelayanan air irigasi masih perlu untuk ditingkatkan.

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isu pembangunan berkelanjutan sudah menjadi isu global

untuk menjaga planet bumi ini mempunyai daya dukung dan daya

tampung lingkungan yang seimbang untuk kehidupan manusia.

Indikator kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat

ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Pada tahun 2015, IKLH sebesar 56,88%. Kewajiban pemerintah dan

pemerintah daerah adalah untuk melakukan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

6. Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip

penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi,

IV- 9

akuntabilitas dan partisipasi. Untuk mengarah ke tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), ketiga prinsip ini akan

selalu diupayakan meningkat di segala bidang urusan yang

berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

4.2.2. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

1. Mewujudkan sasaran makro pembangunan daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2019, meliputi :

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Purworejo dari 5,15 % (tahun 2016) menjadi pada

kisaran 6,04% - 6,33% melalui upaya :

1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian

dalam arti luas;

2) Pengembangan agribisnis komoditas unggulan

pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;

3) Peningkatan daya jual potensi wisata daerah;

4) Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah;

5) Penumbuhan, penyehatan dan pengawasan koperasi

dan UMK;

6) Peningkatan pelayanan perijinan dan penanaman

modal yang sesuai dengan arahan penataan ruang;

7) Perwujudan kemandirian desa melalui Pemberdayaan

pemerintah desa, masyarakat desa dan lembaga desa.

b. Meningkatnya indeks Pembangunan Manusia dari 70,66

(tahun 2016) menjadi pada kisaran 72,14 – 72,65 melalui

upaya :

1) Peningkatan aksesibilitas pendidikan yang

berkualitas pada tingkat anak usia dini, pendidikan

dasar dan masyarakat serta peningkatan kualitas

manajemen pelayanannya;

2) Penyelenggaraan e-learning di tingkat SD dan SMP;

3) Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;

4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan selama 24 jam.

IV- 10

c. Menurunnya angka kemiskinan dari 13,81 % (tahun

2017) menjadi pada kisaran 10,4% - 9,5% melalui upaya

pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan

pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan

pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif

masyarakat kurang mampu secara terpadu pada seluruh

tingkatan pemerintahan (kabupaten-kecamatan-

desa/kelurahan). Salah satu inovasi untuk mengurangi

kemiskinan adalah melalui Program Penanggulangan

Kemiskinan (PROPENDAKIN), dimana setiap

desa/keurahan menerima bantuan keuangan sebesar Rp

10.000.000,00 dan diwajibkan untuk digunakan

mengentaskan minimal 10 rumah tangga miskin

produktif dengan diwujudkan bantuan modal sarana

prasarana usaha. Untuk memantau dan menfasilitasi

pelaksanaan program dibentuk Tim Penanggulangan

Kemiskinan Tingkat Kecamatan dan Tingkat

Desa/Kelurahan.

d. Menurunnya pengangguran terbuka dari 4,01 (tahun

2016) menjadi 3,7 dengan upaya :

1) Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui

Pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan

kualitas dan produktivitasnya serta peningkatan

kesempatan kerja;

2) Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja.

e. Menurunnya kesenjangan antar wilayah yang diukur

dengan indeks Williamson dari 0,368 (tahun 2015)

menjadi 0,352 dengan upaya :

1) Pengembangan kawasan strategis kabupaten melalui

pembangunan infrastruktur kawasan strategis;

2) Perwujudan pembangunan kawasan perdesaan

secara partisipatif sesuai dengan arahan

pengembangan wilayah di daerah.

IV- 11

2. Peningkatan kualitas pembangunan, pemeliharaan jalan dan

jembatan untuk mewujudkan interkoneksi antar pusat

kegiatan dan produksi.

3. Pemenuhan akses layanan infrastruktur dasar yang

berkualitas sesuai target nasional, meliputi akses pendidikan,

akses kesehatan, dan akses perumahan.

4. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem

irigasi dan drainase.

5. Peningkatan kualitas pengelolaan layanan melalui upaya

keselamatan transportasi.

6. Optimalisasi upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan melalui pemenuhan baku mutu kualitas air,

udara, serta meningkatkan tingkat tutupan lahan vegetasi.

7. Meningkatkan semangat kehidupan beragama melalui

pelayanan, koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama.

8. Peningkatan partisipasi publik dalam upaya perbaikan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan melalui pemanfaatan wahana komunikasi

publik.

9. Pengendalian keseimbangan ketersediaan bahan pangan dan

kebutuhan pangan melalui pengendalian sistem stok bahan

pangan, menyediakan sarana prasarana pendukungnya dan

memperbaiki pola konsumsi pangan.

10. Pengintensifan pengembangan dan pelestarian seni, budaya,

nilai sejarah dan kepurbakalaan daerah melalui peningkatan

inventarisasi dan pembinaan potensi, serta meningkatkan

frekuensi event aktualisasi potensi.

11. Peningkatan kualitas pembinaan prestasi kepemudaan dan

olahraga dengan meningkatkan partisipasi organisasi

masyarakat yang bergerak di bidang kepemudaan dan

olahraga, meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetisi

seni budaya daerah, kompetisi kepemudaan dan olahraga

serta penyediaan wahana peningkatan prestasi di bidang seni

budaya dan pemuda olahraga.

IV- 12

12. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

13. Mengembangkan inovasi daerah dan teknologi tepat guna.

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019

Mempedomani RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-

2021, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purworejo

Tahun 2019 untuk “Terwujudnya Kabupaten Purworejo Yang

Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan

Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi

Kerakyatan”, maka prioritas pembangunan daerah tahun 2019

sebagai berikut :

1. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan

interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan

pengembangan wilayah, dengan fokus pada :

a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan,

peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, disertai

upaya mitigasi terhadap lingkungan hidup meliputi:

pengawasan pengambilan bahan galian, kesesuaian

dengan arahan peruntukan RTRW, pengukuran emisi,

dan penanaman vegetasi

b. Peningkatan kualitas pengelolaan layanan melalui upaya

keselamatan transportasi

c. Peningkatan cakupan akses layanan air minum, sanitasi

dan rumah layak huni sesuai target nasional termasuk

pengolahan sampah secara terpadu. Terkait air bersih

perlu upaya pemantauan atas pengambilan air bawah

tanah.

d. Peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan

melalui penataan ruang, penataan bangunan dan

lingkungan, diperlukan upaya mitigasi terhadap

lingkungan hidup seperti pengawasan pengambilan

bahan galian

e. Pembangunan infrastruktur kawasan strategis dengan

membangun sarana prasarana dasar dan penunjang

IV- 13

kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo, Purwokulon

(border city), kawasan strategis cepat tumbuh, proyek

strategis nasional New Yogyakarta International Airport

(NYIA), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

Borobudur dan bendung Bener serta rintisan

pembangunan kawasan industri terpadu.

f. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan

sistem irigasi dan drainase melalui pelayanan,

pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi dan

drainase.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya interkoneksi

antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten;

meningkatnya cakupan layanan transportasi yang efektif dan

efisien; meningkatnya cakupan air minum, sanitasi dan

rumah layak huni bagi masyarakat; meningkatnya

kesesuaian arahan penggunaan lahan; meningkatnya

pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan

Purworejo-Kutoarjo dan border city; meningkatnya pelayanan

irigasi.

2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan

ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk

unggulan daerah dan investasi dengan fokus pada :

a. Optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan,

hortikultura, peternakan dan perikanan dengan

meningkatkan produktivitas, menerapkan teknologi, dan

memberdayakan penyuluh, disertai upaya mitigasi

meliputi : implementasi pertanian organik, larangan

aktivitas peternakan skala besar di kawasan

permukiman, pembinaan kepada pelaku usaha

perikanan tentang penggunaan pakan dan obat-obatan,

Good Agriculture Practice dalam zonasi budidaya tambak

udang dan pembatasan area tambak udang.

b. Pengendalian keseimbangan ketersediaan bahan pangan

dan kebutuhan pangan dengan mengendalikan sistem

IV- 14

stok bahan pangan, menyediakan sarana prasarana

pendukungnya dan memperbaiki pola konsumsi pangan.

c. Usaha agribisnis dengan peningkatan sub sistem agro

input dan agro onfarm komoditas unggulan

d. Usaha agribisnis dengan peningkatan sub sistem agro

processing dan agromarketing komoditas unggulan

e. Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan

ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan sumber daya

Pemerintah Daerah, community development, serta

investor asing. Disertai upaya mitigasi meliputi :

manajemen lingkungan dengan menyediakan fasilitas

sanitasi dan tempat pembuangan sampah di lokasi

wisata serta dukungan terhadap proyek strategis

nasional New Yogyakarta International Airport (NYIA),

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur

dan bendung Bener

f. Pengelolaan industri kecil dan menengah melalui

pendataan, pembinaan dan pelatihan

g. Penumbuhan, pemberdayaan koperasi dan UKM dengan

pengembangan jejaring usaha, peningkatan kualitas

kelembagaan dan kompetisi/lomba dalam rangka

penumbuhan usaha kecil berbasis desa.

h. Peningkatan pelayanan perijinan dan penanaman modal

dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan

perijinan, mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, pelayanan perijinan online, promosi investasi,

pengendalian dan fasilitasi penanaman modal, peta

potensi investasi, data dan Sistem Informasi Penanaman

Modal, disertai upaya mitigasi terhadap lingkungan

hidup meliputi: pemantauan/audit lingkungan serta

pengawasan/ pengetatan perijinan alih fungsi lahan

pertanian.

i. Revitalisasi pasar daerah, peningkatan kualitas dan

kuantitas promosi produk unggulan daerah, pengawasan

peredaran barang dan jasa serta alat ukur takar,

IV- 15

timbang dan perlengkapannya, disertai upaya mitigasi

terhadap lingkungan hidup meliputi : pengawasan

pengambilan bahan galian dan adanya Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi

dan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas;

meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta

keamanan pangan daerah; meningkatnya usaha agribisnis

dalam pengelolaan potensi pertanian; berkembangnya dan

meningkatnya daya jual potensi wisata; berkembangnya

industri kecil dan menengah; meningkatnya kuantitas dan

kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil);

meningkatnya nilai investasi; dan meningkatnya produktivitas

sektor perdagangan.

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

a. Optimalisasi upaya pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan melalui pemenuhan baku mutu

kualitas air, udara, serta meningkatkan tingkat tutupan

lahan vegetasi

b. Optimalisasi pengelolaan persampahan dan limbah

melalui pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu

dan berbasis komunitas.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya indeks

kualitas lingkungan hidup daerah.

4. Peningkatan kemandirian desa, dengan fokus pada :

a. Pemberdayaan pemerintah desa, masyarakat desa dan

lembaga desa dengan peningkatan kapasitas aparat di

desa, dukungan pembentukan BUMDes dan Kerjasama

Antar Desa.

b. Pembangunan kawasan perdesaan melalui tahapan

penyusunan regulasi, pemetaan potensi desa dan antar

IV- 16

desa serta penyediaan sarana prasarana pendukung

kawasan.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya status desa

dan cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan.

5. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus

pada :

a. Kemiskinan

1) Peningkatan pelayanan dasar melalui Sistem

Jaminan Sosial bidang Kesehatan, Pendidikan,

Pangan dan Papan.

2) Dukungan bagi peningkatan produktivitas

penduduk miskin.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

(a). mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan

pendapatan masyarakat miskin;

(b). menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan

antar kelompok pendapatan masyarakat.

b. Pengangguran

1) Pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan

kualitas dan produktivitas serta peningkatan

kesempatan kerja dengan pelatihan berbasis

kompetensi, layanan permagangan, padat karya

serta meningkatkan partisipasi lembaga pelatihan

milik masyarakat, menyelenggarakan forum-forum

untuk mempertemukan pencari kerja dengan

penyedia lapangan kerja dan meningkatkan

ketersediaan informasi pasar kerja.

2) Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja

dengan meningkatkan kualitas hubungan tripartit

dan bipartit, meningkatkan kualitas kapasitas

penerapan sistem perlindungan tenaga kerja

IV- 17

(jaminan sosial, syarat kerja, peraturan

ketenagakerjaan) di perusahaan

3) Meningkatkan pelayanan perijinan dan penanaman

modal dengan penyederhanaan dan pemberian

kemudahan perijinan, mengembangkan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelayanan perijinan

online, promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi

penanaman modal, peta potensi investasi, data dan

sistem informasi penanaman modal.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya daya

saing tenaga kerja.

6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan,

peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai

budaya daerah

a. Peningkatan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas

pada tingkat anak usia dini, pendidikan dasar dan

masyarakat dengan memperbaiki distribusi tenaga

pendidik, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana

pendidikan, mendorong peningkatan kualitas dan hasil

proses belajar mengajar, meningkatkan partisipasi

stakeholder pendidikan.

b. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan

dengan meningkatkan kualitas data dan informasi

tentang kondisi pendidikan, perencanaan di tingkat

sekolah maupun tingkat kabupaten, meningkatkan

kualitas evaluasi dan pengendalian terhadap sekolah,

proses belajar mengajar, dan tenaga pengajar

c. Mewujudkan penyelenggaraan e-learning di tingkat SD

dan SMP melalui tahapan penyusunan roadmap program

e-learning, penerapan secara komprehensif.

d. Mengintensifkan pengembangan dan pelestarian seni,

budaya, nilai sejarah dan kepurbakalaan daerah melalui

peningkatan inventarisasi dan pembinaan potensi, serta

meningkatkan frekuensi event aktualisasi potensi.

IV- 18

e. Peningkatan pembinaan prestasi seni dan budaya

dengan meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat

yang bergerak di bidang seni dan budaya serta

meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetisi seni dan

budaya daerah

f. Peningkatan kualitas pembinaan prestasi kepemudaan

dan olahraga dengan meningkatkan partisipasi

organisasi masyarakat yang bergerak di bidang

kepemudaan dan olahraga serta meningkatkan kuantitas

dan kualitas kompetisi kepemudaan dan olahraga.

g. Sentralisasi wahana peningkatan prestasi seni budaya

dengan membangun dan mengembangkan “art center”

h. Sentralisasi wahana peningkatan prestasi pemuda

olahraga dengan membangun dan mengembangkan

“sport center” dan “heroes park”.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya aksesibilitas

pendidikan; terwujudnya satuan pendidikan berbasis e-

learning; meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah;

meningkatnya pembinaan dan perlindungan asset budaya;

meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah;

meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga; meningkatnya

ketersediaan wahana peningkatan prestasi seni budaya;

meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi

pemuda dan olahraga.

7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dengan fokus

pada :

a. Penyuluhan dan promosi kesehatan melalui satuan

pendidikan dasar, Puskesmas, desa siaga, kader

kesehatan dan masyarakat

b. Pelayanan kesehatan berdasar siklus daur kehidupan

dengan pelayanan skrining dan pelayanan kesehatan,

peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan,

penanganan penyakit menular dan peningkatan

kesehatan lingkungan

IV- 19

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat.

8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah

serta pengelolaan bencana, dengan fokus pada :

a. Peningkatan semangat kehidupan beragama melalui

pelayanan, koordinasi, dan fasilitasi kehidupan

beragama.

b. Peningkatan partisipasi publik dalam upaya perbaikan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan melalui pemanfaatan wahana

komunikasi publik.

c. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan,

pendapatan dan aset daerah melalui ketepatan

penyusunan APBD, pemantauan penyusunan APBDes,

penertiban pengelolaan keuangan, pendapatan dan

pengelolaan aset

d. Peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen

dengan meningkatkan ketersediaan dokumen

perencanaan teknis, peningkatan kualitas proses

komunikasi publik perencanaan, peningkatan

ketersediaan data, dan optimalisasi pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan maupun hasil.

e. Peningkatan kapasitas pembinaan dan pengawasan

internal pemerintahan melalui pengawasan internal

secara berkala, pengendalian manajemen kebijakan,

penanganan pengaduan, dan meningkatkan persentase

pengembalian kerugian negara.

f. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah

dengan perbaikan pola penempatan pegawai, pendidikan

dan pelatihan, pelayanan administrasi kepegawaian

g. Penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan dengan perumusan kebijakan,

IV- 20

pelayanan administrasi pemerintahan dan koordinasi

perangkat daerah

h. Peningkatan kualitas koordinasi dan pembinaan di

bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,

tramtibum dan pemberdayaan masyarakat pada semua

wilayah kerjanya, meningkatkan kualitas pelayanan

terpadu dalam kewenangannya.

i. Optimalisasi fungsi pengawasan, penganggaran dan

legislasi dengan peningkatan kualitas fasilitasi terhadap

alat kelengkapan DPRD.

j. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi

publik yang berbasis Teknologi Informasi dengan

pengembangan e-government dan cyber city

k. Peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah

melalui pelayanan dan penyediaan jasa persandian

l. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi

kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas

data kependudukan dengan mengembangkan pola stelsel

aktif maupun stelsel pasif

m. Peningkatan layanan penanganan masalah pertanahan

melalui identifikasi tanah negara, dan pelayanan

pengadaan tanah untuk kepentingan publik, dan

penanganan sengketa pertanahan

n. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan KS dengan

peningkatan kepesertaan KB, Pembinaan keluarga, dan

peningkatan kesejahteraan keluarga

o. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dengan

meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan

meningkatkan kualitas penanganan PMKS

p. Optimalisasi pemanfaatan PSKS dengan meningkatkan

inventarisasi potensi sumber kesejahteraan sosial dan

meningkatkan partisipasi dan perannya

q. Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap

darurat, koordinasi penanganan pasca bencana dengan

IV- 21

mengoptimalkan tiga pilar yaitu Pemerintah, Masyarakat,

dan Dunia Usaha

r. Pelayanan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan

masyarakat dengan peningkatan kapasitas aparatur dan

partisipasi masyarakat

s. Mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik dalam

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

melalui peningkatan kesetaraan gender, perlindungan

perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak

t. Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dengan

peningkatan jenis layanan, penyediaan sarana dan

prasarana perpustakaan yang representatif

u. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah dengan

digitalisasi arsip, penyediaan sarana prasarana,

pengelolaan arsip daerah, pelayanan kearsipan .

v. Peningkatan penyediaan statistik dengan meningkatkan

akurasi dan mempercepat time release data statistik

w. Peningkatan pelayanan informasi dan fasilitasi

penyelenggaraan transmigrasi dengan meningkatkan

kualitas data dan informasi ketransmigrasian (calon

peserta maupun calon lokasi)

x. Peningkatan fasilitasi urusan ESDM dengan penyediaan

data dan informasi yang akurat tentang ESDM di daerah

y. Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana,

Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan.

z. Meningkatkan semangat kehidupan beragama melalui

pelayanan, koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama

aa. Meningkatkan partisipasi publik dalam upaya perbaikan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan melalui pemanfaatan wahana

komunikasi publik.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya semangat

kehidupan beragama; meningkatnya partisipasi publik dalam

upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,

IV- 22

pembangunan, kemasyarakatan; meningkatnya kapasitas

pengelolaan keuangan dan asset daerah; terwujudnya

perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu; meningkatnya

kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan;

meningkatnya kompetensi aparatur; meningkatnya kapasitas

penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif;

optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,

dan pemberdayaan masyarakat desa; terselenggaranya

dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik

yang berbasis Teknologi Informasi; meningkatnya keamanan

informasi pemerintah daerah; meningkatnya kepemilikan

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; meningkatnya

layanan penanganan masalah pertanahan; terkendalinya

pertumbuhan penduduk; meningkatnya pelayanan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); optimalnya

pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di

daerah; meningkatnya layanan tramtibumlinmas;

meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan

dan anak dan pemenuhan hak anak; meningkatnya minat

baca masyarakat; meningkatnya tertib kearsipan daerah;

meningkatnya layanan ketersediaan statistik sektoral dan

daerah yang akurat; meningkatnya layanan informasi dan

fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi; meningkatnya

fasilitasi serta layanan data dan informasi urusan ESDM;

meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah.

9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna, dengan

fokus pada :

Optimalisasi jejaring sistem inovasi daerah dengan

menyediakan wahana publikasi serta penghargaan atas hasil-

hasil inovasi masyarakat dan daerah, meningkatkan kualitas

koordinasi dan komunikasi antar jejaring sistem inovasi

daerah.

IV- 23

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah penguatan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

4.2.3.1. Penyelarasan Tema, Prioritas dan Sasaran

Pembangunan

Penyelarasan tema. Prioritas dan sasaran makro

pembangunan Purworejo dengan tema, prioritas dan sasaran makro

Jawa Tengah dan Pusat Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Penyelarasan Tema Pembangunan Daerah tahun 2019

Penyelarasan Tema Pembangunan Pusat, Provinsi Jawa

Tengah dan Kabupaten Purworejo dapat dijelaskan sebagaimana

gambar tersebut dibawah ini :

Gambar 4.1 Penyelarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan

Kabupaten Purworejo Tahun 2019

2. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purworejo

dengan Provinsi Jawa Tengah dan dapat dijelaskan sebagaimana

gambar tersebut dibawah ini :

IV- 24

1. Penanggulangan Kemiskinan mempunyai interkoneksi dengan

:

Pengurangan kemiskinan dan pengangguran

2. “Penguatan daya saing ekonomi mempunyai interkoneksi

dengan :

a. Peningkatan kemandirian desa

b. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan

ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis

produk unggulan daerah dan investasi

c. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan

interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi

dan pengembangan wilayah

3. Kualitas Hidup dan Daya saing SDM, mempunyai

interkoneksi dengan :

a. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan

pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta


b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup dan

Penanggulangan mempunyai interkoneksi dengan :

a. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan



b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

c. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas

daerah serta pengelolaan bencana

5. Ketahanan Pangan dan Energi mempunyai interkoneksi

dengan penguatan perekonomian daerah yang didukung

dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis

berbasis produk unggulan daerah dan investasi

6. Kesenjangan Wilayah mempunyai interkoneksi dengan :

a. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan


pengembangan wilayah

b. Peningkatan kemandirian desa

IV- 25

7. Tata Kelola Pemerintahan, mempunyai interkoneksi dengan :

a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas

daerah serta pengelolaan bencana

b. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Tabel 4.1 Interkoneksi Prioritas Pembangunan Purworejo Tahun 2019 dengan

Prioritas Jawa Tengah Tahun 2019.

No

Prioritas Jawa Tengah

Prioritas Purworejo

1. Penanggulangan Kemiskinan Penguatan ketahanan air,

infrastruktur dasar dan


pengembangan wilayah

2. Penguatan Daya saing

Ekonomi Daerah

Penguatan perekonomian daerah

yang didukung dengan

ketahanan pangan, pengembangan agribisnis

berbasis produk unggulan

daerah dan investasi

3. Kualitas Hidup dan Daya

Saing SDM

Peningkatan kualitas lingkungan

hidup

4. Pengelolaan Sumberdaya

Alam-Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Peningkatan kemandirian desa

5. Ketahanan Pangan dan Energi Pengurangan kemiskinan dan

pengangguran

6. Kesenjangan Wilayah Peningkatan kualitas dan

pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan

olahraga serta pelestarian nilai-

nilai budaya daerah

7. Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan

8. Tata kelola pemerintahan yang

baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana

9. Penguatan inovasi daerah dan

teknologi tepat guna

IV- 26

Tabel 4.2 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah,

dan Kabupaten Purworejo Tahun 2019

No Prioritas Nasional

Prioritas Jawa Tengah

Prioritas Purworejo

1. Pembangunan

Manusia Melalui

Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Penanggulangan

Kemiskinan

Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

Pengurangan kemiskinan

dan pengangguran

Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan

pendidikan, peran pemuda

dan olahraga serta

pelestarian nilai-nilai

budaya daerah

Peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan

2. Pengurangan

Kesenjangan

Antarwilayah Melalui

Penguatan Konektivitas Dan

Kemaritiman

Kesenjangan Wilayah Penguatan ketahanan air,

infrastruktur dasar dan



Peningkatan kemandirian

desa

3. Peningkatan Nilai

Tambah Ekonomi

Melalui Pertanian, Industri, Dan Jasa

Produktif

Penguatan Daya saing

Ekonomi Daerah

Penguatan perekonomian

daerah yang didukung dengan ketahanan pangan,

pengembangan agribisnis

berbasis produk unggulan


4. Pemantapan

Ketahanan Energi,

Pangan, Dan Sumber

Daya Air

Pengelolaan Sumberdaya

Alam-Lingkungan Hidup

dan Penanggulangan Bencana

Ketahanan Pangan dan

Energi

Peningkatan kualitas

lingkungan hidup

Penguatan perekonomian daerah yang didukung

dengan ketahanan pangan,

pengembangan agribisnis

berbasis produk unggulan daerah dan investasi

Tata kelola pemerintahan

yang baik dan kondusivitas

daerah serta pengelolaan

bencana

5. Stabilitas Keamanan

Nasional Dan

Kesuksesan Pemilu

Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola pemerintahan

yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan

bencana

Penguatan inovasi daerah

dan teknologi tepat guna

3. Penyelarasan Target Sasaran Makro Pembangunan

Sasaran Makro meliputi dimensi pembangunan manusia

dan masyarakat, dan ekonomi makro serta dimensi pemerataan

pembangunan wilayah. Pembangunan manusia diukur dengan

indikator Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup

komponen pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan

serta kemampuan daya beli masyarakat.

IV- 27

Dimensi Ekonomi makro diukur dengan pertumbuhan

ekonomi dan dimensi pemerataan pembangunan wilayah diukur

dengan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan

indeks kesenjangan wilayah dengan angka Williamson.

Tabel 4.3

Penyelarasan Target Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2019

No Target Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2019

Indikator Nasional Jawa

Tengah Purworejo

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,4-5,8% 5,4%-5,8%

6,04% -

6,33%

2. Kemiskinan 8,50% -

9,50%

11,01-

12,01%

10,4% -

9,5%

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

4,8% - 5,2% 4,33-4,43% 3,7%

4. Indeks Pembangunan

Manusia 71,98 71,60

72,14 –

72,65

5 Inflasi 2,5-4,5 4 + 1 4 + 1

6. Kesenjangan Wilayah

(Indeks Willamson)

Masih

tingginya kesenjangan

antara Wilayah

Indonesia barat dan

Wilayah

Indonesia Timur

0,60 0,325

7. Indeks Gini 0,38-0,39 0,30 0,30

IV- 28

4. Hubungan Prioritas, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 4.4

Prioritas, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019

No Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Target 2019

1. Penguatan ketahanan air, infrastruktur

dasar dan interkoneksi antar

wilayah guna mendukung investasi


Meningkatnya pelayanan irigasi

Persentase kinerja layanan irigasi

66,17%

Terwujudnya interkoneksi antar pusat kegiatan dan

produksi di kabupaten;.

Persentase interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di

kabupaten.

100%

Meningkatnya cakupan layanan transportasi yang

efektif dan efisien.

Tingkat kelancaran, keamanan, dan Keselamatan

Transportasi

85%

Meningkatnya cakupan air

minum, sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat.

Persentase cakupan air

minum

96,70%

Cakupan akses sanitasi layak 97,34%

Persentase pengankutan

sampah

69,43%

Persentase luas titik genangan yang tertangani

46,38%

Rasio permukiman layak huni 71,86%

IV- 29


Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan.

Persentase peningkatan kesesuaian arahan

penggunaan lahan

89,16%

Meningkatnya pengembangan

kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-

Kutoarjo dan border city;

Persentase pengembangan

kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-

Kutoarjo dan border city

49,10%

2. Penguatan

perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan

pangan, pengembangan

agribisnis berbasis produk unggulan


Meningkatnya produksi dan

produktivitas sector pertanian dalam arti luas

Pertumbuhan PDRB per kapita

sektor pertanian

4,64%

Meningkatnya ketersediaan,

distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan

Skor Pola Pangan Harapan 85,70%

Meningkatnya usaha

agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian

Subsistem agroinput dan

agroonfarm

100%

Nilai Tukar Petani 104,41

Subsistem agroprocessing dan agromarketing

100%

Meningkatnya nilai investasi Pertumbuhan nilai investasi 2%

Berkembangnya dan Meningkatnya jumlah 20%

IV- 30


meningkatnya daya jual potensi wisata

kunjungan wisatawan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK

(Usaha Mikro Kecil)

Persentase Pertumbuhan koperasi (baru, aktif, sehat)

83,5%

Persentase pertumbuhan UMK 5%

Berkembangnya industri kecil dan menengah

Pertumbuhan PDRB sector industri

5,85%

Meningkatnya produktivitas

sektor perdagangan.

Pertumbuhan PDRB sector

perdagangan

5,82%

3. Peningkatan kualitas

lingkungan hidup

Meningkatnya indeks kualitas

lingkungan hidup daerah

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup Daerah (IKLHD)

66,18%

4. Peningkatan Kemandirian desa

Meningkatnya status desa.

Persentase desa cepat berkembang

66,31%

Persentase desa berkembang 25,16%

Persentase desa 8,53%

Cakupan layanan

pembangunan kawasan perdesaan

Persentase kawasan perdesaan yang tertangani

100%

5. Pengurangan kemiskinan dan

pengangguran

Mengurangi beban pengeluaran dan

meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Persentase Cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap

ekonomi produktif masyarakat kurang mampu

100%

Menurunnya tingkat

kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan m

Persentase penduduk Miskin 10,4%

Gini ratio 0,30

IV- 31


Menurunnya Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka 3,8

Meningkatnya daya saing tenaga kerja

Prosentase cakupan peningkatan daya saing tenaga

kerja

100%

6. Peningkatan kualitas dan pemerataan

pelayanan pendidikan, peran

pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya

daerah

Meningkatnya aksesibilitas pendidikan

Rata-rata lama sekolah.

7,0

Angka Harapan Lama Sekolah 13,62

Terwujudnya Satuan pendidikan berbasis e-learning

Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat SD 100%

Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat SMP 100%

Meningkatnya partisipasi

pelaku budaya daerah

Cakupan pelaku budaya dalam

even budaya daerah 10% Meningkatnya pembinaan dan

perlindungan asset budaya Cakupan pembinaan asset budaya 100%

Cakupan perlindungan asset

budaya 34% Meningkatnya prestasi seni

dan budaya daerah

Pertumbuhan prestasi seni dan

budaya daerah 10% Meningkatnya ketersediaan

wahana peningkatan prestasi Optimalisasi pemanfaatan pembinaan seni budaya 0%

IV- 32


seni budaya

Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

Pertumbuhan prestasi pemuda dan olahraga 10%

Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi

pemuda dan olahraga.

Optimalisasi pemanfaatan pembinaan pemuda dan

olahraga di Heroes Park dan Sport center WR Supratman 0%

7. Peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan

Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat.

Usia Harapan Hidup 74,21

Angka Kematian Ibu 72/100.000 KH

Angka Kematian Balita 11,5/1.000 KH

Angka Kematian Bayi 11,1/1.000 KH

Prevalensi gizi buruk 0,07%

Eliminasi malaria :

- API

<1

- Kasus indogenius

50%

8. Tata kelola pemerintahan yang

baik dan kondusivitas daerah serta

pengelolaan bencana

Meningkatnya semangat kehidupan beragama

Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan

beragama

100%

Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan

Cakupan layanan komunikasi publik

100%

IV- 33


Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat

waktu

Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan

tepat waktu

96,5%

Meningkatnya kapasitas

pengelolaan keuangan dan asset daerah

Opini Hasil Audit BPK WTP

Meningkatnya kapasitas

pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan

Tingkat Maturitas SPIP

Kabupaten Purworejo

2,59

Meningkatnya kompetensi aparatur

Persentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai

standard

93%

Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah

daerah yang lebih efektif

Cakupan layanan perumusan kebijakan daerah

100%

Persentase BUMD sehat 100%

Indeks kepuasan layanan masyarakat

85%

Persentase penerapan SOP Pelayanan Publik dan

Perangkat daerah

100%

Cakupan pelayanan perangkat daerah

100%

Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah

100%

Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan

Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan,

100%

IV- 34


koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa

pembangunan,kemasyarakatan

Terselenggaranya dukungan pelaksanaan tugas dan

wewenang DPRD

Prosentase terwujudnya pelaksanaan fungsi DPRD yang

tepat waktu.

100%

Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi

publik yang berbasis Teknologi Informasi

Persentase perangkat daerah yang memiliki website yang

interaktif

97%

Cakupan layanan cybercity 100%

Cakupan layanan system informasi desa

100%

Cakupan layanan system

informasi pemerintah daerah

95%

Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah

Cakupan layanan pengamanan informasi persandian

100%

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil

Persentase kepemilikan kartu keluarga

95,15%

Persentase kepemilikan KTP elektronik

94,25%

Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

30%

Persentase kepemilikan Akte

kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan

85%

IV- 35


Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran bagi

penduduk usia 0-18 tahun

83%

Persentase kepemilikan Akte

kematian

50%

Persentase kepemilikan Akte perkawinan non muslim

100%


penanganan masalah pertanahan.

Persentase penanganan

permasalahan pertanahan

100%

Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Angka pertumbuhan penduduk 0,36


mendapatkan pelayanan UPPKS

2,70%


mendapatkan layanan Tri Bina

61,74%

Meningkatnya pelayanan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Cakupan penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

100%

Optimalnya pelayanan

penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah

Cakupan pelayanan

penanggulangan bencana

100%

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten

34,2%

Meningkatnya layanan Cakupan pelayanan ketertiban 100%

IV- 36


tramtibumlinmas umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan

masyarakat

Meningkatnya kesetaraan

gender , perlindungan perempuan dan anak dan

pemenuhan hak anak

Indeks Pembangunan Gender

(IPG)

93,10

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

68,91

Cakupan layanan pemenuhan

hak anak (indicator pemenuhan hak anak)

75%

Meningkatnya minat baca masyarakat

Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan

2,76%

Meningkatnya tertib kearsipan

daerah

Persentase tertib kearsipan

lembaga pemerintah daerah

75%

Meningkatnya layanan ketersediaan statistik sektoral

dan daerah yang akurat

Tingkat ketersediaan data statistic sektoral dan daerah

yang akurat

100%


informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi

Cakupan layanan informasi

dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi

100%

Meningkatnya fasilitasi serta

layanan data dan informasi urusan ESDM

Cakupan layanan informasi

dan fasilitasi ESDM

100%

Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah.

Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah

100%

9. Penguatan inovasi

daerah dan teknologi tepat guna

Penguatan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

Prosentase penguatan SIDa 100%

IV- 37

4.3. Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Arahan kebijakan sebagai dasar dalam pembangunan

kewilayahan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2011-2031.

Dalam rangka merespon Pembangunan Bandara New Yogyakarta

International Airport sebagai Airport city Aerotropolis di Kulonprogo

dan upaya mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Borobudur dan sekitarnya serta pembangunan Bendung Bener.

4.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 pasal 78 ayat (2) bahwa dalam penyusunan rancangan

awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan

saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan

hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan

kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan

pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan penelaahan kajian

permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD

berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat

dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan

pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta

rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari

hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang

belum terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk

tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji

kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan

kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan

prioritas pembangunan daerah.

IV- 38

Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari

hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat dimintakan dari sekretariat

DPRD.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan

pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:

1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD

dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran

DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat

Daerah.

2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan

dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut.

3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.

4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang

berasal dari Perangkat Daerah terkait terhadap kebutuhan riil di

lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat,

kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.

5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat

diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD

Tujuan dari Pokok-pkok Pikiran DPRD Kabupaten Purworejo

dalam perencanaan pembangunan tahun 2019, sebagai berikut :

1. Memberikan bahan, arahan dan masukan dalam menyusun draft

rancangan awal RKPD Tahun 2019.

2. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan

sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.

3. Mewujudkan aspirasi masyarakat melalui fungsi representasi

DPRD.

Dari sudut pandang DPRD Kabupaten Purworejo, isu strategis

Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo, meliputi :

1. Belum meratanya kualitas pendidikan

2. Masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga

IV- 39

3. Masih sedikitnya penyelenggaraan event budaya serta pelestarian

nilai-nilai budaya daerah.





wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah.


pertanian dalam arti luas, pariwisata, industri, koperasi, usaha

mikro kecil menengah, perdagangan dan investasi.









13. Masih rendahnya inovasi daerah dan teknologi tepat guna.

Beberapa usulan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2018 untuk

penyusunan RKPD tahun 2019, meliputi :

1. Di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemerintah

kabupaten Purworejo hendaknya memprioritaskan pada

rehabilitasi ruang kelas SD dan pelaksanaan program E-learning

pada SD dan SMP.

2. Pembangunan infrastruktur jalan, hendaknya mendorong

peningkatan jalan poros desa.

3. Pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman,

supaya memperhatikan infrastruktur jalan lingkungan

IV- 40

kelurahan, sanitasi lingkungan dan penataan kawasan kumuh

serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.

4. Di bidang lingkungan, hendaknya program ditujukan pada

pengelolaan sampah.

5. Di bidang ekonomi, pemerintah kabupaten Purworejo hendaknya

mendorong sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan

dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana

produksi pertanian.

6. Di bidang kebudayaan, hendaknya mendorong kelompok-

kelompok kesenian untuk ditingkatkan sarana dan prasarana

kesenian.

7. Di bidang ketenagakerjaan, supaya meningkatkan pelatihan-

pelatihan ketrampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.

V - 1

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah

kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12

tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, maka

upaya pencapaiannya melalui perumusan program prioritas daerah.

Untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Purworejo tahun 2019 lebih tajam dan kuat, dilakukan

optimalisasi prinsip 3 (tiga) aspek pendekatan tematik-holistic,

integratif, spacial dan penerapan money follow program dalam

rangka untuk memilih program prioritas yang konsekuensinya akan

mendapatkan porsi alokasi pendanaan program yang signifikan

agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing

urusan beserta pagu indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Program Prioritas dan Pagu Indikatif Tahun 2019

NO URUSAN PROGRAM PAGU INDIKATIF

(Rp) PD

1 2 3 4 5

URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

1 PENDIDIKAN Program Pendidikan

Anak Usia Dini

402.575.800 Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan Program Pendidikan

Masyarakat

1.138.542.500

Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan

Tahun

110.382.116.200

Program Peningkatan Akses Pendidikan

Berkualitas Untuk

Penduduk Miskin

33.000.000

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

3.968.501.300

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

467.431.500

Program e-learning 3.178.778.100

2 KESEHATAN Program Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Miskin

9.705.439.800 Dinas

Kesehatan

Program peningkatan

pelayanan kesehatan

152.653.872.000 RSUD

Program Pelayanan

Promosi Kesehatan

107.613.400

V - 2


(Rp) PD

1 2 3 4 5

Program Pelayanan

Skrining dan Pelayanan

Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan

54.526.723.400

Program Pelayanan

Pemeriksaan Penyakit Menular

1.394.878.100

Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan

dan Respon Verifikasi

terhadap SKDR

3.735.763.200

Program Kefarmasian,

Pengawasan Obat dan

Makanan

9.478.711.160

Program Upaya

Kesehatan Perorangan

535.937.700

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas /

Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya

6.228.358.000

3 PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN

RUANG

Program Pembangunan,

Peningkatan, dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

69.895.868.440 Dinas

Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang,


Pengelolaan Air Bersih

5.627.619.000 Dinas Perumahan

Rakyat,

Kawasan

Permukiman

dan

Pertanahan


Pengelolaan Air Limbah

100.155.000

Program Peningkatan

Kinerja Pengelolaan Persampahan

5.415.294.400 Dinas

Lingkungan Hidup

Program


Drainase

400.000.000 Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan

Ruang

Program

Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Daerah

225.000.000 Dinas

Pekerjaan

Umum dan

Penataan

Ruang Program Penataan

Bangunan dan

Lingkungan

275.000.000

Program

Pengembangan dan

Pengelolaan Bangunan

Gedung

37.000.000.000

Program

Penyelenggaraan Usaha

Jasa Konstruksi

70.000.000

Program

Pengembangan

Infrastruktur Kawasan Strategis

43.927.479.000

Program


Irigasi

9.586.667.000

4 PERUMAHAN RAKYAT DAN


4.167.096.000 Dinas Perumahan

V - 3


(Rp) PD

1 2 3 4 5

KAWASAN

PERMUKIMAN

Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Rakyat

Kawasan

Permukiman dan

Pertanahan

Program Perbaikan

Perumahan Akibat

Bencana Alam/ Sosial

-

Program Penanganan

Perumahan dan

Permukiman Kumuh

275.000.000

5 KETENTERAMAN,

KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

Program Pencegahan

Dini dan Penanggulangan

Bencana Daerah

2.294.096.000 Badan

Penanggulangan Bencana

Daerah,

Program Peningkatan

Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

646.444.400

Program Pemeliharaan

Keamanan, Ketertiban

dan Ketentraman

Masyarakat serta Pencegahan Tindak

Kriminal

1.589.494.700 Satuan Polisi

Pamong Praja

dan Pemadam

Kebakaran ,


Wawasan Kebangsaan

330.000.000 Kantor Kesatuan

Bangsa dan

Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan

Pembinaan Masyarakat

1.405.000.000

Program Pendidikan

Politik Masyarakat

176.000.000

6 SOSIAL Program Penanganan dan Pemberdayaan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

2.760.359.400 Dinas Sosial, Pengendalian

Penduduk,

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

Program Penghargaan

Kepahlawanan

77.288.800

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASAR

9 TENAGA KERJA Program Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

945.412.700 Dinas

Perindustrian

dan Tenaga

Kerja

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

349.527.000

Program

Pengembangan dan

Perlindungan Tenaga

Kerja

423.594.400

10 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

Pemberdayaan

Perempuan dan Pelindungan Anak

869.500.000 Dinas Sosial,

Pengendalian Penduduk,

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan

dan Perlindungan

Anak

11 PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan

496.439.100 Dinas Pertanian,

V - 4


(Rp) PD

1 2 3 4 5

Pangan,

Kelautan dan

Perikanan

12 PERTANAHAN Program Koordinasi

Penyelenggaraan

Pertanahan

141.198.200 Dinas

Perumahan

Rakyat Kawasan

Permukiman

dan

Pertanahan

13 LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian

pencemaran

lingkungan

300.430.000 Dinas

Lingkungan

Hidup

Program Pengendalian

kerusakan lingkungan

1.984.580.000

Program Pengelolaan

Persampahan dan

limbah

1.059.279.800

14 ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN

SIPIL

Program Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

3.326.741.320 Dinas

Kependuduka

n dan

Pencatatan Sipil

15 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA


Masyarakat dan Desa

4.290.733.600 Dinas

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Program Pemberdayaan

Masyarakat Miskin

75.328.000

Program Pembangunan

Kawasan Perdesaan

142.341.800

16 PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

Program Keluarga

Berencana

8.018.790.000 Dinas Sosial,

Pengendalian

Penduduk,

Keluarga Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak

Program Peningkatan

Kepesertaan Keluarga Berencana bagi

Pasangan Usia Subur

Miskin

114.000.000

Program Keluarga

Sejahtera

292.000.000

17 PERHUBUNGAN Program Pengelolaan Transportasi Darat

12.776.214.600 Dinas Perhubungan

18 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Program

Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

4.625.916.700 Dinas

Komunikasi dan

Informatika

19 KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

285.000.000 Dinas Koperasi

Usaha Kecil

Menengah dan

Perdagangan Program

Pengembangan dan

Pemberdayaan Usaha

Mikro Kecil

2.199.548.600

20 PENANAMAN MODAL Program Peningkatan

Pelayanan Perizinan

643.618.000 Dinas

Penanaman

Modal dan

Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Program Peningkatan

Promosi Investasi

410.744.800

21 KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan Olahraga

810.000.000 Dinas

Pendidikan Kepemudaan

dan Olahraga Program

Pengembangan Kepemudaan

422.500.000

V - 5


(Rp) PD

1 2 3 4 5

Program

Pengembangan Wahana

Pemuda dan Olahraga

160.000.000

22 STATISTIK Program Penyusunan

Statistik

340.000.000 Dinas

Komunikasi

dan Informatika

23 PERSANDIAN Program Penyelenggaraan

Persandian

43.085.000 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

24 KEBUDAYAAN Program

Pengembangan dan


Budaya

1.646.945.000 Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

Program Pelestarian

Pengelolaan Nilai

Sejarah, Nilai Budaya,

dan Kepurbakalaan

370.000.000

Program Pembinaan

Seni Budaya dan Adat

Daerah

143.770.000

Program Pembinaan

Prestasi Seni dan

Organisasi

524.825.000

Program

Pengembangan Wahana

Seni Budaya

141.797.000

25 PERPUSTAKAAN Program Pengelolaan,

Pengembangan dan

Pembinaan Perpustakaan

561.777.900 Dinas

Kearsipan dan

Perpustakaan

26 KEARSIPAN Program Pengelolaan,

Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Daerah

542.254.200 Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

27 KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Program Peningkatan

Produksi Perikanan

1.048.600.000 Dinas

Pertanian,

Pangan,

Kelautan dan

Perikanan

Program Agribisnis

Komoditas Unggulan

Perikanan

21.198.000

28 PARIWISATA Program

Pengembangan

Destinasi, Pemasaran

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

5.821.432.790 Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

29 PERTANIAN Program Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas Pertanian

2.308.163.200 Dinas

Pertanian,

Pangan,

Kelautan dan Perikanan

Program Penerapan

Teknologi Pertanian

411.660.900


Penyuluh dan

Peningkatan

Penyuluhan Pertanian

2.173.292.000

Program Peningkatan

Produksi Peternakan

4.526.361.200

Program Peningkatan

Produksi/Produktivitas

Perkebunan

399.564.000

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Perkebunan

372.625.400

V - 6


(Rp) PD

1 2 3 4 5

Program Agribisnis

Komoditas Unggulan

Pertanian dan Peternakan

2.683.451.900

30 ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL

Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral

9.000.000 Dinas

Penanaman Modal dan

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

31 PERDAGANGAN Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perdagangan

8.972.042.805 Dinas

Koperasi

Usaha Kecil

Menengah dan Perdagangan

Program Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan Daerah

218.500.000

Program Peningkatan

Promosi Perdagangan

550.335.000

32 PERINDUSTRIAN Program Pengelolaan

Industri Kecil dan

Menengah

653.874.800 Dinas

Perindustrian

dan Tenaga Kerja Program Agribisnis

Komoditas Unggulan di

Sektor Hilir

300.148.800

33 TRANSMIGRASI Program

Penyelenggaraan

Transmigrasi

352.995.300


34 FUNGSI PENUNJANG

DUKUNGAN FUNGSI

DPRD

Program Dukungan

Penyelenggaraan

Fungsi DPRD

22.731.648.533 Sekretariat

DPRD

35 FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

3.933.890.392 Inspektorat

36 FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PERENCANAAN

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

2.227.955.000 Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah

37 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN

Program Penelitian dan Pengembangan

411.212.200 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

38 FUNGSI PENUNJANG

URUSAN KEUANGAN

Program Pengelolaan

Keuangan Daerah

9.689.337.827 Badan

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

39 FUNGSI PENUNJANG

URUSAN

KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN

Program Manajemen

Kepegawaian Daerah

5.034.783.100 Badan

Kepegawaian

Daerah

40 FUNGSI PENUNJANG URUSAN

PENYUSUNAN

KEBIJAKAN,

KOORDIASI DAN

PELAYANAN

ADMINISTRASI

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehidupan

Beragama

1.200.165.000 Sekretariat Daerah

Program Pelayanan

Komunikasi Publik

896.598.900 Sekretariat

Daerah,

Dinkominfo

Program Perumusan

Kebijakan Pemerintah

603.257.700 Sekretariat

Daerah

V - 7


(Rp) PD

1 2 3 4 5

Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

Pemerintahan

5.741.663.500

Program Koordinasi Perangkat Daerah

1.802.888.000

41 FUNGSI PENUNJANG

URUSAN TUGAS-TUGAS CAMAT

Program Koordinasi

Tingkat Kecamatan

3.989.262.302 Semua

Kecamatan

Program Pembinaan

Desa/Kelurahan

4.694.813.844

Program Pelayanan

Masyarakat

215.119.172

42 FUNGSI PENUNJANG

ADMINISTRASI

UMUM

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

18.246.576.499 Semua OPD

selaian RSUD

Program Peningkatan


9.928.612.282

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

2.975.251.346

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

940.261.150

Program Penyusunan

Data Dasar

Pembangunan

944.699.765

JUMLAH 720.691.239.627

Tabel 5.2 dibawah merupakan rencana program prioritas

daerah beserta pendanaan indikatif untuk pedoman

penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2019.

V - 8

VI - 1

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan

Wakil Bupati pada perode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi

pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun atau

indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja

yang diinginkan pada periode RPJMD tertentu (tahun 2019) dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh

dari satu indikator capaian kinerja program atau lebih dari satu indikator

capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah

yang bersangkutan.

Tabel 6.1 Target Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2019

No Sasaran Indikator Kinerja Daerah Target Kinerja

Tahun 2019

1 2 3 4

1 Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi

daerah

Meningkatnya PDRB sektor pertanian 4,74%

Meningkatnya PDRB sektor industri 6,07%

Meningkatnya PDRB sektor perdagangan 6,37%

Meningkatnya nilai investasi 2%

2 Meningkatnya kualitas

pembangunan manusia

Meningkatnya semangat kehidupan

beragama

100%

Meningkatnya partisipasi publik dalam

pembangunan daerah

100%

Meningkatnya derajat pendidikan

masyarakat (rata2 lama sekolah)

7 tahun

Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat

74.31

3 Menurunnya angka

kemiskinan

Menurunnya tingkat pengangguran 3,7

Menurunnya kesenjangan antar wilayah 0,352

Meningkatnya daya saing tenaga kerja 100%

4 Meningkatnya kapasitas

penyelenggaraan

pemerintah daerah yang

lebih efektif

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Kabupaten Purworejo

A

Indeks Kepuasan Masyarakat 90%

Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor

Eksternal

WTP

Tingkat maturitas SPIP Kabupaten

Purworejo

3

Meningkatnya kapasitas manajemen

administrasi pemerintahan umum

100%

VI - 2

Tabel. 6.2

Target Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah kabupaten Purworejo Tahun 2019

No. Urusan/Program Indikator Kinerja Target Capaian

Kinerja

OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

URUSAN PENDIDIKAN

1 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

APK PAUD 3-6 tahun 55,99% Dindikpora

APK PAUD 0-6 tahun 33,2%

Persentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD 100%

Persentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal PAUD 100%

Persentase ke-tersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran

PAUD

47,40%

2 Program Pendidikan

Masyarakat

Persentase Angka Buta Huruf (Penurunan) 0,180% Dindikpora

Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B 43.73%

3 Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

APK SD/ SDLB-/MI/ Paket A 100,0% Dindikpora

APM SD/ SDLB /MI/ Paket A 87,49%

APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B 100,0%

APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B 78,06%

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu mak-simal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok

permukiman permanen di daerah terpencil

100,00%

Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan

meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf

kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah

yang terpisah dari ruang guru.

51,67%

Persentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan dan

memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan

89,42%

Persentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan dan

memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan

95,01%

Persentase SD yang memiliki perpustakaan 88,47%

Prsentase SMP yang memiliki Laboratorium Penunjang 83,69%

Persentase SD yang memiliki sanitasi layak 100,0%

Persentase SMP yang memiliki sanitasi layak 100,0%

VI - 3


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

Persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran

SD/SMP

84,00%

Angka putus sekolah :

a. Jenjang SD/SDLB/MI 0,03%

b. Jenjang SMP /SMPLB/ MT's 0,06%

Angka Kelulusan

a. Angka Kelulusan SD/ SDLB/MI 100%

b. Angka Kelulusan SMP /MTs /SMPLB 100%

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A 100%

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 100%

Persentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar 100%

Persentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar 100%


SD/MI 7,35

SMP/MTs 6,25

Persentase Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai

standar

74,0%

Persentase Sekolah Yang terakreditasi A dan B 100,00%

Angka Melanjutkan

Jenjang SMP / MTs 100,0%

Jenjang SMA / SMK / MA 100,0%

4 Program Peningkatan Akses

Pendidikan Berkualitas

Untuk Penduduk Miskin

Cakupan layanan untuk penduduk miskin 100 % Dindikpora

5 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (selama

kewenangan masih ada di

daerah)

Ketersediaan Pendidik yang telah berkualifikasi S-1/D-IV & bersertifikat

pendidik PAUDNI

675 Dindikpora

Ketersediaan guru untuk SD sesuai standar 97,00%

Ketersediaan guru untuk SMP sesuai standar 96,00%

Di setiap SD tersedia 2 (dua) org guru yg memenuhi kualifikasi akademik

S1 atau D-IV& 2 (dua) org guru yg telah memiliki sertifikat pendidik;

91,00%

VI - 4


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV

sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru)

telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing

sebanyak 40% dan 20%;

60,00%

Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1/ D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik masing2 satu orang utk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan BahasaInggris;

42,00%

Di setiap Kab/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1/ D-IV

telah memiliki sertifikat pendidik

75,00%

Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 / D-IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik

95,00%

Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

100%

6 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Cakupan layanan manajemen pendidikan 100% Dindikpora

7 Program e-learning Cakupan sekolah berbasis e-learning (creative multi media) 36% Dindikpora

URUSAN KESEHATAN

8 Program Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

Cakupan Maskin Yg mendapat pelayanan kesehatan 100% Dinkes

Cakupan Maskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan rujukan 17%

Persentase peningkatan maskin yang mendapat bantuan premi asuransi

kesehatan oleh daerah

336,6%

9 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Persentase cakupan pelayanan kesehatan RSUD Dr. Tjitrowardojo 92,22% RSUD

Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yg harus diberi-kan sarana ke-

sehatan (RS) 87,00%

10 Program Pelayanan Promosi

Kesehatan

Persentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan 100% Dinkes

Persentase Satuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melaksanakan

Promosi Kesehatan

100%

Persentase Satuan Puskesmas melaksanakan Promosi Kesehatan untuk

Pemberdayaan dibidang kesehatan

100%

Persentase Desa Siaga Aktif : 100%

- Mandiri 18%

VI - 5


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

- Purna 42%

- Madya 25%

- Pratama 15%

11 Program Pelayanan

Skrining dan Pelayanan

Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan

Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar 100% Dinkes

Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai

Standar di Fasilitas Kesehatan

100%

Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai

Standar di Fasilitas Kesehatan

100%

Persentase Usia bawah lima tahun ( Balita ) Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan

100%

Prevalensi balita pendek (stunting) 8%

Eliminasi kretin baru (kasus) 0

Persentase Siswa Satuan Pendidikan dasar mendapatkan skrining


100%

Persentase Usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai

Standar

100%

Persentase Remaja putri mendapat tablet tambah darah 35%

Persentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan

Sesuai Standar

100%

Persentase Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai

standar

100%

Persentase Penderita diabetis mellitus mendapatkan pelayanan sesuai

standar

100%

Persentase desa /kel melaksanakan posbindu penyakit tidak menular 31%


Pemeriksaan Penyakit

Menular

Persentase Tuberculosis mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai

standar

100% Dinkes

Persentase Penderita Tuberculosis sembuh 80% dari yg

ditangani

Persentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV

sesuai standar

100%

Persentase penderita DBD tertangani 100%

VI - 6


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

Persentase ISPA/Diare dan penyakit menular lainnya tertangani 100%

Persentase Cakupan pelayanan penderita malaria yang mendapat


100%


Kesehatan Lingkungan dan

Respon Verifikasi terhadap

SKDR

Persentase satuan Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Hygiene

sanitasi pangan sesuai standar

100% Dinkes

Persentase respon verifikasi terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini

dan Respon) dalam waktu kurang dari 24 jam

100%

Persentase layanan pemeriksaan air minum 100%

Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat /

ODF (Open Defecation Free)

60%

14 Program Kefarmasian,

Pengawasan Obat dan Makanan

Cakupan ketersedian obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan 100% Dinkes

Persentase pengawasan obat dan makanan 50%

Persentase penggunaan obat rasional 80.0%

Cakupan Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan 100%

15 Program Upaya Kesehatan

Perorangan

Jumlah Puskesmas terakreditasi 27 Puskesmas Dinkes

Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan 24 jam 24 Pusksmas

Layanan Rumah Sakit Umum Type C 0%

Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar 100%

Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan

Kesehatan Yang teregristrasi 100%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga 100%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja 75%

Cakupan Tenaga Kesehatan Yang teregristrasi 100%

Prosentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar 100%

16 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan


Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

75% Dinkes

VI - 7


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

URUSAN PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN

RUANG

17 Program Pembangunan,

Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap 81,20% Dinpupr

Persentase peningkatan kapasitas jalan kabupaten 58,39%

Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik 97,3%

Persentase peningkatan kapasitas jembatan 70,73%

18 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Air bersih

Persentase cakupan layanan air minum Perkotaan 100% Dinperkimtan

Persentase cakupan layanan air minum Perdesaan 100%

19 Program Pengembangan

dan Pengelolaan Air Limbah

Persentase penduduk yang dilayani sistem air limbah

100%

Dinlh


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Persentase sampah yang tertangani 100.00% Dinpupr

Persentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak 80.00%

Persentase cakupan layanan persampahan 100.00%


pengelolaan sistem drainase

Persentase Saluran drainase dalam kondisi baik 31,46% Dinpupr

22 Program Penyelenggaraan

Penataan Ruang daerah

Tersedianya peraturan & informasi Rencana Umum&rinci Tata Ruang

(RTRW, RDTR& RTR kawasan strategis)

19,05% Dinpupr

% Kesesuaian Rencana Tata Ruang dlm RPJMD/Renstra PD dan

RKPD/Renja PD

100,00%

Persentase cakupan pelayanan perijinan pemanfaatan ruang 100,00%

23 Program Penataan

Bangunan dan Lingkungan

Persentase kesesuaian bangunan dengan RTBL 9,00% Dinpupr


Pengelolaan Bangunan

Gedung

Cakupan penanganan bangunan gedung 100,00% Dinpupr


Usaha Jasa Konstruksi

Persentase permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP 100,00% Dinpupr

Prosentase ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 57,14%

26 Program pengembangan

infrastruktur kawasan

strategis

Cakupan infrastruktur kawasan perkotaan purworejo-kutoarjo 77,49% Dinpupr

Cakupan infrastruktur kawasan purwokulon (bordercity) 58,20%

Cakupan infrastruktur kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT:

minapolitan, agropolitan, pariwisata dan perbatasan)

13,04%

VI - 8


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5


Pengelolaan Sistem Irigasi

Kinerja Sistem Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Dalam kondisi

Baik

71,31% Dinpupr

Kondisi Fisik Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 69,35%

Persentase pengurangan genangan air banjir pada irigasi kewenangan

kabupaten

50,72%

URUSAN SOSIAL

28 Program Penanganan dan

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan 0,2037 Dinsosppkbpppa

Cakupan (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) PSKS yang dibina 13,82%

29 Program Penghargaan Kepahlawanan

Cakupan penghargaan kepahlawan 100% Dinsosppkbpppa

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN



Permukiman

Persentase Rumah layak Huni 85,51% Dinperkimtan

Persentase Kebutuhan rumah (backlog rumah) 2,99%

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 41,25%

31 Program Penanganan

Perumahan dan Permukiman Kumuh

Persentase kawasan permukiman kumuh 37,30% Dinperkimtan

32 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana

Alam/Sosial

Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial

75% Dinperkimtan

URUSAN

TRANTIBUMLINMAS

33 Program Pemeliharaan

Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

serta Pencegahan Tindak

Kriminal

Tertanganinya gangguan tramtibum 100% Satpol PP dan

Damkar

34 Program Pencegahan Dini

dan Penanggulangan

Kelompok jejaring kebencanaan 16 wilayah Bpbd

Cakupan wilayah pencegahan bencana 100.00%

VI - 9


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

Bencana Daerah Persentase ketersediaan analisis jenis bencana 100.00%

Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan 1829,00%

Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani 100%

Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana 40%

Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana 60%


Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran 100% Satpol PP dan

Damkar

Tingkat waktu tanggap (response time rate) 100%


Wawasan Kebangsaan

Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat 100% Kantor Kesbangpol


Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat

Tingkat koordinasi kerjasama penyelesaian konflik di daerah 100% Kantor Kesbangpol

38 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 80% Kantor Kesbangpol

URUSAN TENAGA KERJA


Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase pencari kerja yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas

dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun

14,83% Dinperinaker


Kesempatan kerja

Persentase tenaga kerja yang ditangani tiap tahun 24,38% Dinperinaker


perlindungan Tenaga kerja

Capaian sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat kerja 36,43% Dinperinaker

Capaian Perlindungan dan Kesejahteraan pekerja 56,02%

URUSAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

42 Program Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

Persentase PD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan

Responsif Gender

87% Dinsosppkbpppa

Persentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten 38%

Persentase Desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam

perencanaan anggaran desa

60%

VI - 10


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih,bantuan

hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan

korban perempuan dan anak

100%

Persentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak 100%

Persentase Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak 78,00%

Persentase pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak. 83,00%

Jumlah kelompok perempuan yang dilatih 30

URUSAN PANGAN


Ketahanan Pangan

Desa rawan / rentan pangan yang ditangani 6 desa Dinppkp

Rasio ketersediaan energi (2200 kal/cap/hari) 100%

Rasio ketersediaan protein (57 gr/cap/hari) 100%

URUSAN PERTANAHAN

44 Program Koordinasi

Penyelenggaraan

Pertanahan

Persentase tanah negara yang teridentifikasi 100% Dinperkimtan

Tingkat pelayanan pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan 100%

URUSAN LINGKUNGAN

HIDUP

45 Program Pengendalian

pencemaran lingkungan

Persentase Terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai 75% Dinlh

Persentase terpenuhinya kualitas udara ambient 75%

46 Program Pengendalian

kerusakan lingkungan

Persentase tingkat tutupan lahan berupa hutan/vegetasi terhadap luas

wilayah

50% Dinlh

47 Program Pengelolaan

Persampahan dan limbah

Persentase Rumah tangga yang menerapkan 3R 27% Dinlh

URUSAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL


Administrasi Kependudukan

Persentase pelayanan adminduk 100% Disdukcapil

URUSAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA


Masyarakat Miskin

Persentase desa yang sudah mengakomodir kebutuhan Masyarakat

miskin

494

Desa/Kelurahan

Dinpermasdes

VI - 11


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

Prosentse Rumah Tangga Miskin mendapatkan Pemberdayaan ekonomi

produktif terpadu

4.690 RTM


Masyarakat dan Desa

Persentase LPMD/K dan KPMD yang berperan aktif dalam pembangunan

desa

100% Dinpermasdes

Jumlah Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang aktif 2995

Persentase PKK aktif di desa / kelurahan 100%

Jumlah UEP yang aktif 136

Jumlah BUMDES 242

Persentase pasar desa yang aktif 85%

Persentase UEP-SP-LPM yang aktif (Usaha Ekonomi Produktif-Simpan

Pinjam-Lumbung Pangan Masyarakat)

100%

Persentase posyandu aktif 100%

51 Program Pembangunan

Kawasan Perdesaan

Persentase BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) aktif 100%

Jumlah unit usaha BUMDes Bersama 16

URUSAN PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

52 Program Keluarga

Berencana (KB)

Rata-rata jumlah anak per keluarga 1.3 Dinsosppkbpppa

Jumlah kelompok KB pria 51

Rasio akseptor KB 10,4

Cakupan peserta KB aktif 82,95%

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeetneed) 7,25%

Persentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR 9%

Persentase Jumlah peserta KB Mandiri 42,97%


Kepesertaan Keluarga

Berencana bagi Pasangan

Usia Subur Miskin

Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB 1671 akseptor Dinsosppkbpppa

54 Program Keluarga Sejahtera Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera) yang ber KB

83,00% Dinsosppkbpppa

Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) paripurna 16,23%

Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna 0,3162

VI - 12


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna 17,28%

URUSAN PERHUBUNGAN


Transportasi Darat

Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan 80% Dinhub

Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan 68%

Cakupan Ketersediaan Marka Jalan 60%

Cakupan Ketersediaan APILL 85%

Persentase tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana

kabupaten yang telah dilayani angkutan umum

100%

Persentase kendaraan operasional perhubungan yang layak fungsi 100%

Persentase titik parkir yang terlayani 97%

Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten

75%

Persentase Rasio Ijin Trayek 100%

Persentase kendaraan umum laik jalan 100%

Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yg layak fungsi 100%

Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum 100%

Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang 100%

URUSAN KOMUNIKASI

DAN INFORMASI


Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Persentase PD yang memiliki jaringan berbasis LAN 100% Dinkominfo

Cakupan layanan Teknologi Informasi 100%

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi 100%

Persentase data dan informasi pemerintah yang dipublikasikan 95%

Persentase pendirian tower telekomunikasi sesuai cellplan 100%

URUSAN KOPERASI DAN

USAHA KECIL MENENGAH


Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Persentase jumlah koperasi aktif 88% Dinkukmp

Persentase Jumlah Koperasi sehat. 83%

VI - 13


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5


Pemberdayaan Usaha Mikro

Kecil.

Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang dibina 15% Dinpmptsp

URUSAN PENANAMAN

MODAL


Pelayanan Perizinan

Persentase Jumlah jenis izin yang dilayani; 100% Dinpmptsp


Promosi investasi

Persentase Peningkatan nilai investasi 2%, (232 M) Dinpmptsp

URUSAN KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

61 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah prestasi olahraga 33 Dindikpora

Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten 17

Jumlah event olahraga untuk masyarakat 3

Prosentase klub / organisasi olahraga yang aktif 89%


Kepemudaan

Jumlah organisasi kepemudaan aktif 20 Dindikpora

Jumlah Kewirausahaan

Pemuda

16

Prosentase organisasi kepramukaan yang aktif 100%

Jumlah pemuda pelopor kabupaten 9


Wahana Pemuda dan Olahraga

Tersedianya tempat pembinaan pemuda dan olahraga 100% Dindikpora

URUSAN STATISTIK

64 Program Penyusunan

Statistik

Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral 100% Dinkominfo

URUSAN PERSANDIAN


Persandian

Persentase layanan persandian 100% Dinkominfo

URUSAN KEBUDAYAAN



Budaya

Cakupan Gelar Seni 100%

Misi Kesenian 100% Dinparbud

VI - 14


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

67 Program Pelestarian

Pengelolaan Nilai Sejarah,

Nilai Budaya, dan

Kepurbakalaan

Jumlah cagar budaya yang diregistrasi 549 Dinparbud

Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi 87

Tersedianya museum yang representatif 1

68 Program Pembinaan Seni

Budaya dan Adat daerah

Cakupan pembinaan seni, nilai sejarah, adat dan tradisi 100% Dinparbud

69 Program Pembinaan Prestasi

Seni dan Organisasi

Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 86,00% Dinparbud

Cakupan Organisasi 100%

70 Program Pengembangan Wahana Seni Budaya

Tersedianya tempat pembinaan seni budaya 100% Dinparbud

URUSAN PERPUSTAKAAN

71 Program pengelolaan,

pengembangan dan pembinaan perpustakaan

Cakupan layanan perpustakaan (jenis layanan) 14 Dinarpus

Jumlah koleksi bahan pustaka 44920

URUSAN KEARSIPAN

72 Program

pengelolaan,perlindungan

dan penyelamatan arsip daerah

Persentase pertumbuhan arsip yang dikelola 7% Dinarpus

URUSAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN


Produksi Perikanan

Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap (pertahun) 3% Dinppkp

Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya (pertahun) 4%

74 Program Agribisnis

komoditas unggulan perikanan

Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki

sertifikat CBIB meningkat

7 Dinppkp

Cakupan wilayah pengembangan TPI 8

Event promosi perikanan meningkat 5

URUSAN PARIWISATA


Destinasi, Pemasaran

Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif

Kinerja pengembangan pariwisata 81% Dinparbud

VI - 15


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

URUSAN PERTANIAN


Produksi dan Produktivitas

Pertanian

Jumlah luasan panen komoditas pertanian (ha/tahun) 118075 Dinppkp

77 Program Penerapan

Teknologi Pertanian

Luasan penerapan teknologi intensifikasi pertanian (ha) 1900 Dinppkp

Persentase penerapan teknologi IB (%) 80%


Produksi/produktivitas Perkebunan

Jumlah produksi kelapa (ton) setara kopra

24.967,13

Dinppkp

Jumlah produksi cengkeh (ton) 532,07

Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula (ton)

18.655,93

Produktivitas kakao (kg/ha) 1.205,77

produktivitas karet (kg/ha) 858,12

Produktivitas aren (kg/ha) 1.059,93

Produktivitas kopi (kg/ha) 327,94


Penerapan Teknologi

Perkebunan

Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi

perkebunan (SLPHT)

7

Dinppkp


Penyuluh dan Peningkatan

Penyuluhan Pertanian

Persentase cakupan pelayanan penyuluhan (WIBI) 100% Dinppkp

Persentase pengukuhan kenaikan kelas kelompok

- lanjut 9%

- madya 2%

- utama 3%


Produksi Peternakan

Persentase kenaikan populasi ternak besar 1% Dinppkp

Persentase kenaikan populasi ternak kecil 3,0%

Persentase kenaikan populasi ternak unggas (pertahun) 5%

Cakupan layanan pemotongan ternak pada RPH(pertahun) 100%


Komoditas Unggulan

Pertanian dan Peternakan

Produksi Padi (ton/ Th) 358458 Dinppkp

Produksi jagung (ton/th) 20150

Produksi durian meningkat (ton/th) 475

Produksi biofarmaka (ton/th) 4770

Persentase kenaikan populasi ternak kambing kaligesing 0,50%

VI - 16


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

URUSAN KEHUTANAN

URUSAN ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL

83 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Energi

Sumber Daya Mineral

Persentase Cakupan Layanan Fasilitasi ESDM 100% Dinpmptsp

URUSAN PERDAGANGAN



Perdagangan

Persentase Jumlah pasar dalam kondisi baik 96,00% Dinkukmp

85 Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan Daerah

Cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah 100%


promosi perdagangan

Cakupan jenis komoditas yang dipromosikan 100%

URUSAN PERINDUSTRIAN


Industri Kecil dan

Menengah.

Persentase industri kecil dan menengah yang dibina sistem

pengelolaannya

12,87% Dinperinaker


Komoditas Unggulan di sektor Hilir

Jumlah KUB yang dibina 96

URUSAN TRANSMIGRASI


Transmigrasi

Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi 100% Dinperinaker

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN, KOORDINASI,

DAN PELAYANAN

ADMINISTRASI

VI - 17


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

90 Program Fasilitasi dan

koordinasi kehidupan

beragama

Jumlah layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama 100% Setda


Komunikasi publik

wahana komunikasi publik 100% Setda

92 Program Perumusan

Kebijakan Pemerintah

Daerah

Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah untuk penyelenggaraan

Pemerintah Daerah 100% Setda


Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Persentase Penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah 100% Setda

Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 100%

Tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik 100% Setda, inkominfo

Persentase ketertiban administrasi pemerintahan desa 100% Setda

94 Program Koordinasi

Perangkat Daerah

Persentase Jumlah Urusan Daerah yang dikoordinasikan 100%

Tingkat pelayanan pembentukan kerjasama daerah 100%

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN KEUANGAN


Keuangan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD & APBD Perubahan 100% Bppkad

Tingkat capaian PAD thd target 100%

Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah 100%

Persentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu 100%

Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah 84%

Ketepatan waktu dan keakuratan laporan keu-angan daerah 100%

Persentase pengelolaan aset yang dikelola dengan baik 100%

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PERENCANAAN

Bappeda

96 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 100%

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

97 Program Penelitian dan

Pengembangan

Persentase Cakupan Penelitian Pengembangan 100% Bappeda

VI - 18


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN KEPEGAWAIAN

SERTA DIKLAT

98 Program Manajemen

Kepegawaian Daerah

Persentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi 91% Bkd

Persentase pegawai yang telah lulus diklat prajabatan 100%

Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang te-

lah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan

94,00%

Tingkat Disiplin Pegawai 99,00%

Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian 100%

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

99 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase cakupan desa yang diperiksa / dievaluasi 63,97% Inspektorat

Persentase cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun 80%

Cakupan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala

daerah 100%

Persentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani 100%

Persentase pengembalian kerugian negara / daerah ke kas negara

/daerah 100%

Tingkat ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKASN 100%

Persentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimbingan Teknis 100%

Tingkat SDM Fungsional Pe-meriksa sesuai Penjenjangan 100%

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN DUKUNGAN FUNGSI DPRD

100 Program Dukungan

penyelenggaraan fungsi

DPRD.

Terwujudnya dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD 100% Setwan

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN TUGAS-TUGAS

CAMAT

101 Program Koordinasi Tingkat

Kecamatan

Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan 100% 16 Kecamatan

Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat 100%

VI - 19


Kinerja OPD

Penanggungjawab

1 2 3 4 5

Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan 100%

Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum 100%

Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan 100%

102 Program Pembinaan

Desa/Kelurahan

Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina 494 desa/kel

(100%)


Masyarakat

Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani 100%

FUNGSI PENUNJANG

ADMINSTRASI UMUM


Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan administrasi perkantoran 100% Semua OPD selain

RSUD



Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik 100% Semua OPD selain

RSUD


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan 100%

Semua OPD selain

RSUD


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 100% Semua OPD selain

RSUD

100 Program Penyusunan Data

Dasar Pembangunan

Prosentase Tersedianyan Data Dasar Pembangunan 100% Semua OPD selain RSUD

VI - 20

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purworejo 2019

VI- 21

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purworejo 2019

VI- 22

VII- 1

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Purworejo Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan dan

dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Purworejo Tahun 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo

Tahun 2019 ini telah disusun seoptimal mungkin dengan

mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dan

memfokuskan prioritas program dan kegiatan tahun 2019

sebagaimana arah kebijakan pembangunan daerah tahun ketiga

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2019 tergantung pada cara

menjabarkannya dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun

2019 dan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin

aparat Pemerintah Kabupaten Purworejo serta peran aktif

masyarakat dan dunia usaha.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA/PPAS) Kabupaten Purworejo Tahun 2019 serta

penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2019.

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Lokasi KegiatanTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1 Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 3-6 tahun 55,99% 56,40%

APK PAUD 0-6 tahun 33,20% 33,60%

Prosentase Ketersediaan kurikulum

muatan lokal PAUD

100,00% 100,00%

Prosentase Keterlaksanaan kurikulum

muatan lokal PAUD

100,00% 100,00%

Prosentase ketersediaan sarana

prasarana penunjang pembelajaran

PAUD

47,40% 48,20%

5.1.1.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 3-6 tahun 32 % 402.575.800 32 % 2.198.320.257

5.1.1.15.1Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini, 3 TK Negeri (221 siswa) TK

Swasta, 12.921)

3 TK Negeri, 12.921 TK Swasta 3 TK 77.350.000 APBD KAB direncanakan belanja

melalui PPKD untuk keg

Bantuan Sekolah TK/RA

swasta Rp 1.066.204.000

3 TK 151.074.219

5.1.1.15.3Pembinaan Organisasi Mitra PAUD 1 Dokumen Pembinaan Organisasi Mitra

PAUD

Dindikpora 1 dokumen - APBD KAB Direncanakan 47.500.000 1 dokumen 47.500.000

5.1.1.15.4Seleksi Gebyar PAUD Seleksi Gebyar PAUD 560 orang Dindikpora 560 orang 53.165.000 APBD KAB Direncanakan 108.500.000 560 orang 108.500.000

5.1.1.15.5Seleksi lomba gugus PAUD dan Kelp.Bermain

berprestasi dan Bunda PAUD

3 Lomba gugus PAUD dan

Kelp.Bermain berprestasi dan Bunda

PAUD

Lembaga PAUD 3 lomba 45.427.600 APBD KAB Direncanakan 98.127.900 3 lomba 98.127.900

5.1.1.15.6Pengadaan APE Pengadaan 3 Paket APE PAUD TK Pembina Bayan, Purworejo,

Bagelen

3 paket - APBD KAB Direncanakan 107.168.906 3 paket 715.618.138

5.1.1.15.7Pengadaan APE PAUD Swasta Pengadaan 68 Paket APE PAUD Swasta Dindikpora 68 paket - APBD KAB Direncanakan 682.500.000 68 paket 682.500.000

5.1.1.15.8Verifikasi calon penerima APE PAUD Swasta 1 Dokumen Verivikasi calon penerima

APE PAUD Swasta

Dindikpora 1 dokum - APBD KAB Direncanakan 40.000.000 1 dokum 40.000.000

5.1.1.15.9Pendampingan BOP PAUD 100% Pendapingan BOP PAUD Dindikpora 100 % 42.633.200 APBD KAB Direncanakan 60.000.000 100 % 75.000.000

5.1.1.15.11Pembinaan PAUD Terpadu Holistik Integratif Pembinaan 26 PAUD Terpadu Holistik

Integratif

Dindikpora 26 PAUD - APBD PROV - 26 PAUD 0

5.1.1.15.13Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan

Lomba KB/TK Berprestasi

1 Kegiatan Lomba Gugus PAUD dan

Lomba KB/TK Berprestasi

Dindikpora 1 kegiata - APBD PROV Direncanakan 25.000.000 1 kegiata 25.000.000

5.1.1.15.14Sosialisasi Program Pendidikan Anak usia Dini

( Pendidikan Keluarga)

Sosialisasi Program Pendidikan Anak

Usia Dini (Pendidikan Keluarga) kepada

988 Orang di 16 Kecamatan

Dindikpora 814 orang 40.000.000 APBD Kab Direncanakan 57.000.000 814 orang 57.000.000

5.1.1.15.15Pengembangan Sarana Prasarana PAUD

(Luncuran Banprov 2014)

3 Paket Pengembangan Sarana Prasarana

PAUD (Luncuran Banprov 2014)

0 paket - APBD PROV 0 paket 0

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan


dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2020

1.dindikpora 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


5.1.1.15.16Pengembangan Sarana Prasarana PAUD

(Luncuran Banprov 2014 UGB PAUD)

Pengembangan Sarana Prasarana PAUD

(Luncuran Banprov 2014 UGB PAUD),

1 ruang 2 paket

TK Tersidi, Kec. Pituruh 1 paket - APBD PROV Direncanakan 68.900.000

luncuran Banprov 2014,

Tahun 2017 belum

dilaksanakan karena Desa

tidak menyediakan

pendampingan

1 paket 0

5.1.1.15.17Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB)

PAUD Terpadu (Luncuran Banprov 2014)

1 Paket Pembangunan Unit Gedung

Baru (UGB) PAUD Terpadu (Luncuran

Banprov 2014)

Desa Kaligono Kec. Kaligesing 1 paket - APBD PROV Direncanakan 318.000.000

Luncuran Banprov, Tahun

2017 Belum di laksanakan

dan akan dilaihkan dari

desa Brondong Kec.

Purwodadi ke kec.

Kaligesing

0 paket 0

5.1.1.15.18Pengadaan APE PAUD (Luncuran Banprov

2014)

Pengadaan 2 Paket APE PAUD

(Luncuran Banprov 2014)

TK Tersidi, Kec. Pituruh 1 paket - APBD PROV Direncanalan 10.600.000

luncuran Banprov 2014,

tahun 2017 belum

dilaksanakan karena Desa

tidak menyediakan

pendampingan

1 paket 0

5.1.1.15.20Penyelenggaraan Gebyar Paud Terselenggaranya Gebyar PAUD 103

gugus

Dindikpora 103 gugus (1kegiatan) - APBD PROV 103 gugus/ 0

Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Pengembangan Sarana Prasarana PAUD TK Negeri Pembina Purworejo dan

TK Negeri Pembina Bagelen

2 TKN - APBD PROV Direncanakan

132.000.000,-

3 TKN 198.000.000

Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat

kerusakan sedang atau berat, baik beserta

perabot

Rehabilitasi ruang kelas TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri

Pembina Purworejo dan TK Negeri

Pembina Bagelen

3 TKN - APBN (DAK) Direncanakan 262.779.000 3 TKN 262.779.000

Pengadaan alat permainan edukatif Pengadaan alat permainan edukatif TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri


Pembina Bagelen


Pengadaan Buku Koleksi PAUD Pengadaan Buku Koleksi PAUD TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri


Pembina Bagelen


Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

(DAK)

Operasional 3 TK Negeri TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri


Pembina Bagelen

3 TKN 144.000.000 APBN (DAK) 3 TKN 144.000.000

5.1.1.16 Program Pendidikan Masyarakat Prosentase Angka Buta Huruf

(Penurunan)

0,180% 1.138.542.500 0 0,18% 2.541.493.950

Persentase Lembaga Kursus dan

Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B

43.73% 44,33%

5.1.1.16.1Pemberantasan Buta Aksara Pemberantasan Buta Aksara di 16

Kecamatan

Dindikpora 16 kecam 75.500.000 APBD KAB Direncanakan 290.000.000 16 kecama 319.000.000

5.1.1.16.2Operasional satuan pendidikan Non Formal

Kabupaten Purworejo

Operasional SPNF 12 bulan Satuan Pendidikan Non Formal

(SPNF) Kutoarjo

12 bulan 83.815.000 APBD KAB 12 bulan 130.060.650

5.1.1.16.3Pembinaan Lembaga Kursus Pelatihan Pembinaan 20 Lembaga Kursus

Pelatihan dan UPT SPNF, 7 kegiatan

Dindikpora, 16 Kec 20 LKP, UPT SPNF 64.227.500 APBD KAB Direncanakan 62.678.000 20 LKP, UPT SPNF 68.945.800

1.dindikpora 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


5.1.1.16.4Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat

(TBM )

Pengembangan Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) 30 lembaga

16 kec 30 lembaga 15.000.000 APBD KAB Direncanakan 78.750.000 30 lembaga 82.687.500

5.1.1.16.5Penguatan Managemen Desa Vokasi Penguatan Manajemen 2 Desa Vokasi Desa Luweng Kec. Pituruh, Desa

Kalisemo Kec. Loano, Desa

Penungkulan Kec. Gebang, Desa

Sendangsari Kec. Bener

4 desa - APBD PROV Direncanakan 100.000.000 4 desa 165.000.000

5.1.1.16.9Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) 1 Kegiatan Hari Aksara Internasional

(HAI)

Dindikpora 1 kegiata - APBD PROV 0 1 kegiata 0

5.1.1.16.10Keaksaraan Dasar Keaksaraan Dasar 20 lembaga Dindikpora 20 lembaga - APBD PROV Direncanakan 75.600.000 20 lembag 78.500.000

5.1.1.16.11Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan

(LKP)

Penguatan Kelembagaan Kursus dan

Pelatihan (LKP), 3 lembaga

Dindikpora 3 lembaga - APBD PROV Direncanakan 78.750.000 3 lembaga 80.000.000

5.1.1.16.12Pengembangan PKBM Pengembangan 3 lembaga PKBM Dindikpora 3 lembaga - APBD PROV Direncakan 78.750.000 3 lembaga 80.000.000

5.1.1.16.13Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa

(KWD) Vokasi

Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan

2 Desa (KWD) Vokasi

Dindikpora 2 desa - APBD PROV Direncanakan 247.802.405 2 desa 300.000.000

5.1.1.16.14Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan 20

Lembaga

PKBM Sunan Geseng Kec. Bagelen,

PKBM Sekar Arum Kec. Pituruh,

PKBM Sultan Agung Kec. Loano,

PKBM Dian Putri Waringin Jaya Kec.

Bayan, PKBM Lestari Kec. Bruno

(masing-masing 5 kelompok)

25 lembaga - APBD PROV Direncanakan 250.000.000 25 lembaga 90.000.000

5.1.1.16.15Penyelenggaraan Bintek Informasi Teknologi

Komputer bagi Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan Bintek Informasi

Teknologi Komputer bagi Pendidikan

Non Formal, 40 orang

Dindikpora 40 orang - APBD KAB 0 40 orang 48.400.000

Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel

kerja dengan tingkat kerusakan minimal

sedang, baik beserta perabot atau tanpa

perabotnya

Rehabilitasi ruang kelas/ruang

praktik/bengkel kerja dengan tingkat

kerusakan minimal sedang, baik beserta

perabot atau tanpa perabotnya UPT

SPNF

UPT SPNF 7 Ruang 630.000.000 APBN (DAK) 5 Ruang 495.000.000

Rehabiltasi ruang penunjang lainnya dengan

tingkat kerusakan minimal sedang, baik

beserta perabot atau tanpa perabotnya

Rehabiltasi ruang penunjang lainnya

dengan tingkat kerusakan minimal

sedang, baik beserta perabot atau tanpa

perabotnya UPT SPNF

UPT SPNF 3 Ruang 120.000.000 APBN (DAK) Direncanakan

120.000.000,-

3 Ruang 132.000.000

Rehabilitasi toilet (jamban), baik beserta

sanitasinya atau tanpa sanitasinya

Rehabilitasi toilet (jamban), baik beserta

sanitasinya atau tanpa sanitasinya UPT

SPNF

UPT SPNF 5 Ruang 150.000.000 APBN (DAK) Direncanakan

150.000.000,-

4 Ruang 132.000.000

Pengadaan Peralatan Pendidikan (komputer) Pengadaan Komputer UPT SPNF 1 Paket APBN (DAK) Direncanakan

309.000.000,-

1 Paket 339.900.000

1.dindikpora 3


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


5.1.1.17 Program Wajib Belajar Pendidikan

Sembilan Tahun

APK SD/ SDLB/MI/ Paket A 100,00% 110.382.116.200 100 % 136.900.852.054

APM SD/ SDLB/MI/ Paket A 87,49% 87,88%

APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B 100,00% 100,00%

APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B 78,06% 78,09%

Tersedia satuan pendidikan dalam

jarak yang terjangkau dengan

berjalan kaki yaitu maksimal 3 km

untuk SD dan 6 km untuk SMP dari

kelompok permukiman permanen di

daerah terpencil

100,00% 100,00%

Di setiap SD dan SMP tersedia satu

ruang guru yang dilengkapi dengan

meja dan kursi untuk setiap orang

guru, kepala sekolah dan staf

kependidikan lainnya; dan di setiap

SMP tersedia ruang kepala sekolah

yang terpisah dari ruang guru.

51,67% 52,11%

Prosentase Ruang kelas SD sesuai

standar nasional pendidikan dan

memenuhi Keamanan, Kebersihan,

Keindahan

89,42% 92,06%

Prosentase Ruang kelas SMP sesuai

standar nasional pendidikan dan

memenuhi Keamanan, Kebersihan,

Keindahan

95,01% 96,25%

Prosentase SD yang memiliki

perpustakaan

88,47% 91,28%

Prosentase SMP yang memiliki

Laboratorium Penunjang

83,69% 83,86%

Prosentase SD yang memiliki sanitasi

layak

100,00% 100,00%

Prosentase SMP yang memiliki

sanitasi layak

100,00% 100,00%

Prosentase ketersediaan sarana

prasarana penunjang pembelajaran

SD/SMP

84,00% 87,00%

Angka putus sekolah :

Jenjang SD/SDLB/MI 0,03% 0,03%

Jenjang SMP/SMPLB/MT's 0,06% 0,06%

Angka Kelulusan :

Angka Kelulusan SD/SDLB/MI 100,00% 100,00%

Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB 100,00% 100,00%

Angka lulus pendidikan kesetaraan

paket A

100,00% 100,00%

1.dindikpora 4


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Angka lulus pendidikan kesetaraan

paket B

100,00% 100,00%

Prosentase Ketersediaan kurikulum

muatan lokal pendidikan dasar

100,00% 100,00%

Prosentase Keterlaksanaan kurikulum

muatan lokal pendidikan dasar

100,00% 100,00%


SD/MI 7,35 7,43

SMP/MTs 6,25 6,38

Prosentase Pengelolaan Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai

standar

74,00% 76,34%

Sekolah terakreditasi A dan B 100,00% 100,00%

Angka Melanjutkan :

Jenjang SMP/MTs 100,00% 100,00%

Jenjang SMA/SMK/MA 100,00% 100,00%

5.1.1.17.1Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah

Untuk SD/MI dan SMP/MTs

Penyediaan Dana Pengembangan

Sekolah Untuk 507 SDN, 43 SMPN, 1

SMPT, 3 sekolah berprestasi, dengan

jumlah siswa SDN = 61.482 dan SMPN

= 22.857. PTT = 709 orang dan GTT=

1.788 orang

SDN, SMPN, SMPT, 3 sekolah

unggulan,

551 sekolah 22.994.788.000 APBD KAB direncanakan belanja

melalui PPKD untuk SD,

SMP dan MTs Swasta Rp

dan Rp. 2.130.375.000,-

dan Bantuan Sekolah MI

dan MTs Negeri Rp.

383.250.000,-

551 sekolah 25.294.266.800

5.1.1.17.2Manajemen Berbasis Sekolah SD/SMP Manajemen Berbasis Sekolah SD/SMP

untuk Guru

Kabupaten Purworejo 917 guru - APBD KAB Direncanakan 261.931.670 917 guru 268.124.837

5.1.1.17.3Penyelenggaraan UN dan UNPK Penyelenggaraan UN dan UNPK 101

SMP, 25 Paket

dindikpora 126 SMP 542.040.000 APBD KAB Direncanakan 841.047.600

untuk memenuhi

kekurangan sewa genset

126 SMP 841.047.600

5.1.1.17.4Penyelenggaraan Ujian SD Penyelenggaraan Ujian SD 12.000 siswa SD/MI 12.000 siswa 558.375.000 APBD KAB Direncanakan 638.638.000 12.000 siswa 702.501.800

5.1.1.17.5Beasiswa siswa berprestasi Penyaluran Beasiswa Siswa Berprestasi

100%

dindikpora 100 % - APBD KAB Direncanakan 93.500.000 100 % 102.850.000

5.1.1.17.6Pengadaan talud dan pagar halaman SD dan

SMP

Pengadaan 6 paket talud dan pagar

halaman SD dan SMP

SMPN 6, 8, 17, 32, 37, 40, SDN

Winonglor Gebang, Paitan Kemiri,

Sidorejo Pwr, Tegalsari Bruno,

Donorejo 2 Kaligesing, Legetan Bener

10 paket - APBD KAB Direncanakan 800.000.000 10 paket 800.000.000

5.1.1.17.7Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD Pengadaan Pengadaan Meubelair

Pengganti SD, 4 SD

SDN 2 CANGKREPLOR PWR, SDN

1 SUDOROGO KLGESING, SDN 1

SEREN GEBANG, SDN KLIWONAN

PWR

10 SD - APBD KAB Direncanakan 92.400.000 10 SD 92.400.000

1.dindikpora 5


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


5.1.1.17.8Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak

Sekolah (PMT-AS)

Fasilitas Program Makanan Tambahan

Anak Sekolah (PMT-AS) 3-5 SD

Kec. Bruno, Kemiri 5 SD - APBD KAB Direncanakan 65.340.000 5 SD 71.874.000

5.1.1.17.9Pembelajaran Wisata Edukasi Pembelajaran Wisata Edukasi untuk

Siswa Berprestasi

Magelang & sekitarnya 100 % - APBD KAB Direncanakan 16.500.000 100 % 18.150.000

5.1.1.17.10Penyelenggaraan Kantin Sehat Penyelenggaraan Kantin Sehat 3 Sekolah Purworejo, Kutoarjo, Bagelen 3 Sekolah - APBD KAB 0 3 Sekolah 0

5.1.1.17.11Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum SD Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum

523 SD

16 UPT 525 SD - APBD KAB Direncanakan 51.015.000 525 SD 53.565.000

5.1.1.17.12Pengadaan Meubelair Pengganti SMP Pengadaan 5 Paket Meubelair Pengganti

SMP

SMPN 6,7,13,14,15 5 paket - APBD KAB Direncanakan 86.000.000 5 paket 86.000.000

5.1.1.17.13Ruang Kelas Baru beserta perabotnya SD Ruang Kelas Baru beserta perabotnya

SD

SDN Wonosri Kec. Ngombol dan SDN

1 Bruno Kec. Bruno

2 ruang 490.500.000 APBN (DAK) Direncanakan 530.500.000 5 ruang 1.326.250.000

5.1.1.17.14Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Pembangunan 23 Ruang Perpustakaan

SD

SDN Rejosari, SDN Dudukulon, SDN

Dukuhdungus Kec. Grabag, SDN

Jatinegoro, SDN Sukomanah dan SDN

Sendangsari Kec. Purwodadi, SDN

Rowopanjang dan SDN Kaliwungu

Kec. Bruno, SDN Kemadu dan SDN 2

Katerban Kec. Kutoarjo, SDN

Pangengudang Kec. Purworejo, SDN

Malangrejo dan SDN Karangdalem

Kec. Banyuurip, SDN Sigenuk ,SDN

Sumber dan SDN Kesawen Kec.

Pituruh, SDN Kluwung Kec. kemiri,

SDN Kemiri Kec. Gebang, SDN 1

Maron Kec. Loano, SDN Benowo,

SDN Sidomulyo dan SDN Sruwohrejo

Kec. Butuh, SDN 2 Jatirejo Kec.

Kaligesing

25 ruang 1.652.125.000 APBN (DAK) 4 ruang 264.340.000

5.1.1.17.15Rehabilitasi Ruang Kantor Guru/ Kepala

Sekolah SMP.

Rehabilitasi 10 Ruang Kantor

Guru/Kepala Sekolah SMP

SMPN 19, 8, 9, 11, 12 Purworejo 5 sekolah 1.700.000.000 APBN (DAK) 10 sekolah 1.700.000.000

1.dindikpora 6


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


5.1.1.17.16Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban

Siswa/Guru SD

Pembangunan dan/atau Rehabilitasi 32

ruang Jamban Siswa/Guru SD

SDN Ukirsari dan SDN 2 Aglik Kec.

Grabag, SDN Cacabanlor dan SDN

Limbangan Kec. Bener, SDN Pejagran

dan Seboropasar Kec. Ngombol, SDN

Tangkisan dan SDN Sambeng Kec.

Bayan, SDN 1 Donorejo dan SDN

Tlogorejo B Kec. Kaligesing, SDN

Megulunglor dan SDN Tapen Kec.

Pituruh, SDN Pringgowijayan dan

SDN Karangwuluh Kec. Kutoarjo,

SDN 1 Cepedak dan SDN kalipuring

Kec. Bruno, SDN Kertosono dan SDN

Tanjunganom Kec. Banyuurip, SDN

Kepatihan dan SDN Brengkelan Kec.

Purworejo, SDN Kalimeneng dana

SDN Loning Kec. Kemiri, SDN 1

Jenarwetan dan SDN Bragolan, SDN

Klepu dan SDN Lugurejo Kec. Butuh,

SDN Gerdurejo dan SDN Kalitengkek

Kec. Gebang, SDN Jetis dan SDN

Sedayu Kec. Loano, SDN Bapangsari

dan SDN Sokoagung Kec. Bagelen

32 ruang 1.395.200.000 APBN (DAK) 32 ruang 1.395.200.000

5.1.1.17.17Rehabilitasi Sedang Ruang kelas SD Rehabilitasi Sedang ruang Kelas SD SDN Kaligesing Kec. Kutoarjo, SDN

Kunir Kec. Butuh, SDN Geparang

Kec. Purwodadi, SDN Sidomulyo Kec.

Purworejo, SDN 1 Aglik Kec. Grabag,

SDN Kuwojo Kec. Bagelen

12 ruang - APBD PROV Direncanakan 819.400.000 12 ruang 819.400.000

5.1.1.17.18Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar SMP Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar SMP SMPN 24, 40, 32, 30, 15 Purworejo 10 ruang APBN (DAK) direncanakan 750.000.000 15 ruang 1.350.000.000

5.1.1.17.20Peningkatan Sapras Sanitasi SD dan SMP Peningkatan Sapras Sanitasi SD dan

SMP

SMPN 8 Purworejo 8 ruang - APBD KAB Direncanakan 400.000.000 10 ruang 500.000.000

5.1.1.17.21Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMP Rehabilitasi Berat 8 Ruang Belajar SMP SMPN 11, 23, 31, 38 Purworejo 8 ruang 720.000.000 APBD PROV Direncanakan 792.000.000 10 ruang 990.000.000

5.1.1.17.22Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer SMPN 1, 2,3, 4, 5,6,7,8,9, 10,

11,12,13,14, 15, 16, 17,18,19,20,

21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

41, 42, 43 Purworejo

43 paket - APBN (DAK) Direncanakan

12.900.000.000

20 unit 6.000.000.000

5.1.1.17.23Pembangunan/ Rehabilitasi Jamban siswa

/guru SMP

Pembangunan/Rehabilitasi Jamban

siswa/guru SMP di 10 sekolah

SMPN 38, 43, 40, 41, 8, 11, 23, 26,

27, 29 Purworejo

10 sekolah 500.000.000 APBN (DAK) 10 sekolah 436.000.000

5.1.1.17.24Rehabilitasi prasarana SD/ SMP akibat

bencana alam

Rehab prasarana SD/SMP akbibat

bencana alam

SMPN 8, 17, 32 3 sekolah - APBD KAB Direncanakan 425.100.000 10 sekolah 425.100.000

1.dindikpora 7


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


5.1.1.17.25Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggara

Pendidikan Inklusi

11 SD Inklusi dan 2 SMP Inklusi Kab. Purworejo 13 Sekolah 92.084.000 APBD KAB Direncanakan 180.000.000 13 Sekolah 180.000.000

5.1.1.17.26Rintisan Sekolah Berintegritas SD/SMP Penyelenggaraan Sekolah berintegrasi dindikpora 30 SD/SM - APBD KAB Direncanakan

6.000.000.000

30 SD/SM 8.400.000.000

5.1.1.17.27Pengadaan Media Pendidikan 50 Paket Media Pendidikan SDN di 16 Kecamatan 50 paket - APBD KAB Direncanakan 825.000.000 50 paket 825.000.000

5.1.1.17.28Pengadaan Peralatan Pendidikan 50 Paket Peralatan pendidikan SDN di 16 Kecamatan 50 paket - APBD KAB Direncanakan 550.000.000 50 paket 550.000.000

5.1.1.17.29Lomba Dokter Kecil dan Sekolah Sehat 3 Kegiatan Lomba Dokter Kecil dan

Sekolah Sehat

Kabupaten, Karesidenan, Provinsi 3 kegiatan 27.445.000 APBD KAB Direncanakan 35.849.699 3 kegiatan 37.642.183

5.1.1.17.30Pembinaan, Pengembangan UKS Pembinaan, Pengembangan UKS untuk

500 orang

Kabupaten Purworejo 100 orang - APBD KAB Direncanakan 32.171.601 100 orang 33.780.181

5.1.1.17.31Akreditasi 60 Sekolah/ lembaga terakreditasi Kabupaten Purworejo 60 sekolah 47.515.000 APBD KAB Direncanakan 104.533.000 60 sekolah 114.986.300

5.1.1.17.32KKG SD Inti KKG SD Inti 74 Gugus SD SD Inti se Kab Purworejo 74 gugus - APBD KAB Direncanakan 427.350.000 74 gugus 448.717.500

5.1.1.17.33Koordinasi Pelaksanaan Peneriman Peserta

Didik Baru (PPDB)

91 sekolah, 43 online, 48 offline SMP

dan 528 SD offline

dindikpora 619 sekolah 188.544.200 APBD KAB 619 sekolah 220.000.000

5.1.1.17.34Lomba SD/SMP dan MAPSI (Lomba/MAPSI

SD/SMP)

Lomba SD/SMP dan MAPSI

(Lomba/MAPSI SD/SMP) 832 siswa

SD, 900 siswa SMP

dindikpora 1.732 siswa 118.600.000 APBD KAB 1.732 siswa 202.658.060

5.1.1.17.35Kegiatan Anak Beriman 1.360 Pembimbing Agama SD/MI se kab. Purworejo 1.370 Pembina 1.885.000.000 APBD KAB 1.375 Pembi 2.310.845.900

5.1.1.17.37Workshop Penulisan Naskah Workshop Penulisan Naskah 250 Guru dindikpora 250 guru - APBD KAB Direncanakan 58.896.266 250 guru 64.785.893

5.1.1.17.38Pengelolaan Kelembagaan SD/SMP 10 kelembagaan SD/SMP dindikpora 10 sekolah - APBD KAB 0 0 sekolah 0

5.1.1.17.39Verifikasi sarana prasarana SD/SMP Verifikasi Sarana Prasaran 271 SD/SMP dindikpora 0 sekolah - APBD KAB 0 0 sekolah 0

5.1.1.17.52Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Penyelenggaraan Pendidikan Paket B

Kepada 8 Warga Belajar

dindikpora 0 warga - APBD KAB 0 0 warga 0

5.1.1.17.54Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan

SMP/SMPLB

3 Kegiatan Pembinaan Potensi Siswa

SD/SDLB dan SMP/SMPLB

dindikpora 3 kegiatan - APBD PROV Direncanakan 82.500.000 3 kegiatan 90.750.000

5.1.1.17.55Koordinasi Program Kesetaraan 1 Dokumen Koordinasi Program

Kesetaraan

dindikpora 1 dokumen - APBD KAB Direncanakan 16.500.000 1 dokumen 18.150.000

5.1.1.17.56Try Out Ujian Nasional Program Paket A, B, C Tercapai 100% Try Out Ujian Nasional

Program Paket A, B, C


5.1.1.17.57Rehabilitasi Berat Ruang Belajar beserta

perabotnya SD

Rehabilitasi Berat Ruang Belajar beserta

perabotnya SD

SDN kab. Purworejo 51 ruang 3.828.060.000 APBN (DAK) direncanakan untuk 93

SDN di 16 kecamatan

17.038.620.000 untuk 227

ruang

30 ruang 2.850.000.000

5.1.1.17.58Pengadaan Peralatan TIK Pembelajaran dan

Perpustakaan

17; 20 Paket Peralatan TIK

Pembelajaran dan Perpustakaan

dindikpora 20 paket - APBN Direncanakan

1.060.800.000

20 paket 1.060.800.000

5.1.1.17.59Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD. 3 Paket Alat TIK Pembelajaran SD dindikpora 3 paket - APBN Direncanakan 108.900.000 3 paket 108.900.000

5.1.1.17.60Pengadaan Alat Lab. IPA SMP 2 Paket Alat Lab. IPA SMP dindikpora 2 paket - APBD PROV Direncanakan 154.500.000 2 paket 154.500.000

1.dindikpora 8


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


5.1.1.17.61Pengadaan Buku Perpustakaan Pengadaan Paket Buku Perpustakaan SDN Tamansari Kec. Buruh, SDN

Prajuritan Kec. Kutoarjo, SDN

Kedunggubah Kec. Kaligesing, SDN

Soko Kec. Bagelen, SDN

Candingasinan Kec. Banyuurip, SDN

Watuduwur kec Bruno, SDN

Sutogaten Kec. Pituruh, SDN

Pangengudang Kec. Purworejo, SDN

Wonosari Kec. Ngombol, SDN Turus

Kec. Kemiri, SDN Sedayu Kec.

Loano, SDN Bakurejo Kec. Grabag

12 paket 741.600.000 APBN (DAK) 16 paket 1.375.000.000

5.1.1.17.62Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, OR

dan Kesehatan SD (Luncuran DAK 2015)

47 Paket Peralatan Pendidikan Jasmani,

OR dan Kesehatan SD (Luncuran DAK

2015)

dindikpora 0 paket - APBD PROV 0 0 paket 0

5.1.1.17.63Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya

dan Ketrampilan SD (Luncuran DAK 2015)

47 Paket Peralatan Pendidikan Seni

Budaya dan Ketrampilan SD (Luncuran

DAK 2015)

dindikpora 0 paket - APBD PROV 0 0 paket 0

5.1.1.17.64Pembangunan Jamban Siswa termasuk Sanitasi

SD (Luncuran DAK 2015)

9 Sekolah dindikpora 0 sekola - APBD PROV 0 0 sekolah 0

5.1.1.17.65Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (Luncuran

DAK 2015)

4 Ruang Kelas SMP dindikpora 0 ruang - APBD PROV 0 0 ruang 0

5.1.1.17.66Fasilitasi Tugas Pembantuan 100% Fasilitasi Tugas Pembantuan dindikpora 0 % - APBD PROV 0 0 % 0

5.1.1.17.67Pengadaan Sarana / Prasarana Kelas Jauh Pengadaan Sarana/Prasarana Kelas Jauh

3 Sekolah

dindikpora 0 sekola - APBD PROV 0 0 sekolah 0

5.1.1.17.70Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB Ruang Perpustakaan SD dindikpora 2 sekolah - APBD PROV Direncanakan 347.710.000 3 sekolah 474.150.000

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat

SD/SMP

Operasional SDN dan SMPN se Kab.

Purworejo

SDN dan SMPN 508 SDN dan 43 SMPN 72.900.240.000 APBN 508 SDN dan 43

SMPN

72.900.240.000

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Ruang Perpustakaan SMP SMPN 5, 16, 37 Purworejo 3 Ruang APBD PROV Direncanakan 924.000.000 3 Ruang 924.000.000

5.1.1.18 Program Peningkatan Akses Pendidikan

Berkualitas Untuk Penduduk Miskin

Cakupan layanan pendidikan untuk

penduduk miskin

100 % 33.000.000 100 % 8.062.968.079

5.1.1.18.1Pengelolaan Beasiswa siswa keluarga kurang

mampu

2.000 siswa dindikpora 2.000 siswa 33.000.000 APBD KAB 2.000 siswa 38.286.600

5.1.1.18.2Pengelolaan Beasiswa retrival 100 siswa dindikpora 100 siswa - APBD KAB 100 siswa 4.818.000

5.1.1.18.5Fasilitasi Program Indonesia Pintar Siswa Miskin SD/SMP se Kab.

Purworejo

dindikpora 100 % - APBD KAB 100 % 8.019.863.479

5.1.1.19 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Ketersediaan Pendidik yang telah

berkualifikasi S-1/D-IV dan

bersertifikat pendidik PAUDNI

675 3.968.501.300 - 0 713 6.395.631.406

Ketersediaan guru untuk SD sesuai

standar

97,00% 97,50%

1.dindikpora 9


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Ketersediaan guru untuk SMP

sesuai standar

96,00% 96,50%

Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang

guru yang memenuhi kualifi kasi

akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua)

orang guru yang telah memiliki

sertifikat pendidik;

91,00% 91,50%

Di setiap SMP tersedia guru dengan

kualifikasi akademik S-1 atau D-IV

sebanyak 70% dan separuh

diantaranya (35% dari keseluruhan

guru) telah memiliki sertifikat

pendidik, untuk daerah khusus

masingmasing sebanyak 40% dan

20%;

60,00% 61,00%

Di setiap SMP tersedia guru dengan


dan telah memiliki sertifikat pendidik

masing-masing satu orang untuk mata

pelajaran Matematika, IPA, Bahasa

Indonesia, dan Bahasa Inggris;

42,00% 42,00%

Di setiap Kabupaten/Kota semua

kepala SD berkualifikasi akademik S-

1 atau D-IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik

75,00% 76,00%

Kepala SMP berkualifikasi akademik

S-1 atau D-IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik

95,00% 96,50%

Di setiap kabupaten / kota semua

pengawas sekolah memiliki


dan telah memiliki sertifikat

pendidik;

100,00% 100,00%

5.1.1.19.1Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

PAUD/SD/SMP

420 Orang Sertifikasi Pendidik

PAUD/SD/SMP

dindikpora 420 orang 48.400.000 APBD KAB 420 orang 96.800.000

5.1.1.19.2Penyusunan data dan pemetaan Guru dan

tenaga kependidikan PAUD/SD/SMP

100% Data dan pemetaan Guru dan

tenaga kependidikan PAUD/SD/SM


5.1.1.19.3Monev Pembelajaran pasca sertifikasi

PAUD/SD/SMP

Pembelajaran pasca sertifikasi

PAUD/SD/SMP 6.467

dindikpora 6.467 orang - APBD KAB Direncanakan 95.400.000 6.467 orang 95.400.000

5.1.1.19.4Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik

PAUD

116 orang dindikpora 116 orang - APBD PROV Direncanakan 514.500.000 160 orang 600.117.000

5.1.1.19.5Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik

Formal

100% dindikpora 28 Orang SD dan 119

orang PAUD

- APBD PROV Direncanakan 406.000.000 28 Orang SD dan 119

orang PAUD

468.841.406

5.1.1.19.6Peningkatan Kinerja Pendidik Wiyata Bhakti

Pendidikan Formal

1028 orang dindikpora 1.028 orang - APBD KAB 1.028 orang 0

1.dindikpora 10


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


5.1.1.19.7Peningkatan Kinerja Pendidik PAUD Kinerja Pendidik PAUD dindikpora 731 orang 3.129.000.000 APBD KAB 731 orang 3.523.800.000

5.1.1.19.8Workshop peningkatan Kompetensi PTK PNF Peninggkatan Kompetensi PTK PNF dindikpora 50 orang - APBD KAB Direncanakan 72.000.000 50 orang 72.000.000

5.1.1.19.9Seleksi Calon Kepala

TK/SD/SMP/PENGAWAS SEKOLAH

Calon Kepala TK/SD/SMP/Pengawas

Sekolah

dindikpora 110 orang 524.430.000 APBD KAB 110 orang 621.500.000

5.1.1.19.10Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP 250 KS dindikpora 250 KS 36.921.300 APBD KAB 250 KS 198.000.000

5.1.1.19.11Penilaian Angka Kredit Guru PAUD/SD/SMP,

Pengawas, Penilik dan Pamong balajar

Angka Kredit dan SPTKG Guru

PAUD/SD/SMP, Pengawas, Penilik dan

Pamong Belajar

dindikpora 4.427 orang 145.000.000 APBD KAB Direncanakan 205.000.000 4.427 orang 165.000.000

5.1.1.19.12Pemilihan Guru, Tenaga Kependidikan

PAUD/SD/SMP/DIKMAS Berprestasi

132 orang/18 kejuaraan dindikpora 132 orang 84.750.000 APBD KAB 132 orang 200.000.000

5.1.1.19.13TOT Fasilitator Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan

160; 300 Orang dindikpora 300 orang - APBD KAB Direncanakan 150.000.000 300 orang 265.573.000

5.1.1.19.16Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Berprestasi

1 kegiatan pemilihan pendidik dan

tenaga kependidikan berprestasi

dindikpora 1 kegiatan - APBD KAB 1 kegiatan 0

5.1.1.19.17Penyelenggaraan Apresiasi pendidik dan

tenaga kependidikan PAUDNI Berprestasi

(ASB)

1 Kegiatan Apresiasi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan PAUDNI

Berprestasi (ASB)

dindikpora 1 kegiatan - APBD PROV Direncanakan 25.000.000 1 kegiatan 25.000.000

5.1.1.19.18Pengukuhan Kepala Sekolah 300 Orang dindikpora 300 orang - APBD KAB Direncanakan 15.000.000 300 orang 15.000.000

5.1.1.20 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Cakupan layanan manajemen

pendidikan

100% 467.431.500 100,00% 1.056.507.993

5.1.1.20.1Penanganan Penyusunan RAPBS Penanganan Penyusunan RAPBS,

Pembelian Aplikasi RAPBS

Sekolah SD, SMP Negeri/Swasta se

Kab Pwr

615 sekola 124.729.900 APBD KAB 615 sekolah 165.000.000

5.1.1.20.2Penanganan Dana Bantuan Operasional

Sekolah

1 Kegiatan Penanganan Dana Bantuan

Operasional Sekolah

dindikpora 1 Kegiatan 100.000.000 APBD KAB 1 Kegiatan 178.115.086

5.1.1.20.3Pelayanan UPT Pendidikan 17 UPT, Fasilitasi Lomba di 16 UPT,28

PTT UPT

17 UPT 0 - 0 0 0 0

5.1.1.20.4Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Bantuan

Hibah

3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan

Verifikasi Bantuan Hibah

dindikpora 3 kegiatan 25.000.000 APBD KAB Direncanakan 50.000.000 3 kegiatan 64.610.733

5.1.1.20.5Pengendalian Mutu Sekolah 10 Orang Pengawas SMP, 63 pengawas

SD, 7 Penilik Paud/Dikmas

Kab.Purworejo 13 pengawai 83.701.700 APBD KAB Direncanakan 176.270.000 13 pengawai 119.790.000

5.1.1.20.6Kegiatan Dewan Pendidikan Kegiatan Dewan Pendidikan 12 bulan dindikpora 12 bulan 33.999.900 APBD KAB 12 bulan 51.248.425

5.1.1.20.12Manajemen Pendataan Pendidikan (Bankeu) Tersedianya Data Pendidikan dindikpora 1 Kegiatan - APBD PROV Direncanakan 70.000.000 1 Kegiatan 83.453.700

5.1.1.20.13Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan

Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

(Bankeu)

Tersedianya Fasilitas Pembinaan

Nasionalisme dan Karakter Bangsa

Melalui Jalur Pendidikan (Bankeu)

dindikpora 1 kegiatan - APBD PROV 1 kegiatan 0

5.1.1.20.14Operasional Adm Penanganan Bantuan

Provinsi

Operasional Adm Penanganan Bantuan

Provinsi

dindikpora 14 kegiatan - APBD KAB Direncanakan 140.000.000 14 Kegiatan 205.288.116

5.1.1.20.15Manajemen Pendataan Pendidikan Terselenggaranya 1 Kegiatan

Manajemen Pendataan Pendidikan

dindikpora 1 kegiatan 100.000.000 APBD PROV direncanakan Rp

100.000.000

1 kegiatan 0

5.1.1.20.16Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan

Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

1 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan

Nasionalisme dan Karakter Bangsa

Melalui Jalur Pendidikan

dindikpora 1 kegiatan - APBD PROV 1 kegiatan 153.730.500

5.1.1.20.17Pengembangan Fungsi Pendidikan (DID) 1 Kegiatan Pengembangan Fungsi

Pendidikan (DID)

dindikpora 0 kegiatan - APBD KAB 0 kegiatan 0

1.dindikpora 11


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


5.1.1.20.18Evaluasi Rencana Strategis

DINDIKBUDPORA 2016-2021

1 Dokumen Evaluasi Rencana Strategis

DINDIKPORA 2016-2021

dindikpora 1 dokumen - APBD KAB 1 dokumen 35.271.433

5.1.1.20.19Pembangunan Gedung Dinas DIKBUDPORA

Kabupaten

Gedung Dinas DIKPORA Kabupaten dindikpora 2 paket - APBD KAB 2 paket 0

5.1.1.20.20Revitalisasi Gedung Dinas DIKBUDPORA

Kabupaten

1 Paket dindikpora 0 paket - APBD KAB 0 paket 0

Penyelenggaraan UN, dan Ujian Sekolah

Pendidikan Dasar

UN dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar dindikpora 1 Kegiatan - APBD PROV Direncanakan 331.272.000 1 Kegiatan

5.2.1.21 Program e-learning Cakupan sekolah berbasis e-learning

creative multimedia

35,90% 3.178.778.100 - 56,57% 14.660.781.996

5.2.1.21.1Implementasi Program e-learning creative

multimedia

SD dan SMP 16 Kec dan Dindikpora 26 SD dan 10 SMP Kec 16 kec 3.178.778.100 APBD KAB Direncanakan

9.723.157.448

16 kec 14.660.781.996

Kepemudaan dan Olahraga

4.1.1.15 Program Pengembangan Kepemudaan Jumlah organisasi kepemudaan aktif 20 422.500.000 20 1.112.846.160

Jumlah Kewirausahaan Pemuda 16 17

Prosentase organisasi kepramukaan

yang aktif

100% 100%

Jumlah pemuda pelopor kabupaten 9 9

4.1.1.15.1Pembentukan Sikap Mental dan Kedisiplinan

Siswa

3Kegiatan Terbentuknya Sikap Mental

dan Kedisliplinan Siswa

Dindikpora 3 kegiatan 300.000.000 APBD Kab 4 kegiatan 372.689.063

4.1.1.15.2Kewirausahaan dan Kemandirian Pemuda Kewirausahaan dan Kemandirian

Pemuda

(100 orang, 4 pengiriman, 1 dokumen

monev, 5 pelatihan berbasis cluster)

Kabupaten Purworejo 100 orang 0 APBD Kab Direncanakan 229.933.072 100 orang 617.657.097

4.1.1.15.3Pembinaan Organisasi Kepemudaan (KNPI) 7 Kegiatan Pembinaan Organisasi

Kepemudaan (KNPI)

Kab. Purworejo 7 Kegiatan 122.500.000 APBD Kab 7 Kegiatan 122.500.000

4.1.1.15.4Peningkatan Kegiatan Kepramukaan Penyelenggaraan kegiatan KMD Dindikpora 1 Kegiatan 0 APBD Prov Belanja Hibah melalui

PPKD untuk Pramuka

sebesar Rp. 400.000.000,-

1 Kegiatan 0

4.1.1.16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

Jumlah prestasi olahraga 33 810.000.000 33 1.951.882.144

Jumlah penyelenggaraan kejuaraan

olahraga tingkat daerah Kabupaten

17 18

Jumlah event olahraga untuk

masyarakat

3 3

Prosentase klub / organisasi olahraga

yang aktif

89% 90%

4.1.1.16.1Kompetisi Olahraga Pelajar (POPDA) 3 Kegiatan Kompetisi Olahraga Pelajar

(POPDA)

Kecamatan, Kabupaten, Karesidenan,

Provinsi

3 kegiatan 400.000.000 APBD KAB Direncanakan 960.000.000

untuk Popda Tk. Kec

3 kegiatan 1.056.000.000

4.1.1.16.2Penyelenggaraan Senam Pagi Massal

Masyarakat

Even Senam Pagi Massal Masyarakat Alun-alun Purworejo, 1 kec 96 event 70.000.000 APBD KAB 96 event 156.090.000

1.dindikpora 12


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


4.1.1.16.3Kejuaraan dan Invitasi Olahraga 7 Kegiatan Kejuaraan dan Invitasi

Olahraga

Dalam dan Luar Daerah 7 kegiatan 340.000.000 APBD KAB Belanja Hibah melalui

PPKD untuk KONI

sebesar Rp. 1.500.000.000

7 kegiatan 703.792.144

4.1.1.16.4Pelatihan manajemen organisasi Cabang

Olahraga/klub olahraga

Pelatihan manajemen organisasi Cabang

Olahraga/Klub Olahraga, 20 pengurus

Cabor dan 10 klub olahraga

Dindikpora 20 pengurus - APBD KAB Direncanakan 15.184.047 0 pengurus 0

4.1.1.16.5Pelatihan Wasit/Juri cabang Olahraga Pelatihan 40 Wasit/Juri cabang Olahraga Dindikpora 40 wasit - APBD KAB 40 wasit/y 36.000.000

4.2.1.17 Program Pengembangan Wahana Pemuda

dan Olahraga

Tersedianya Tempat Pembinaan

Pemuda dan Olahraga

100 % 160.000.000 100 % 551.375.000

4.2.1.17.1Pemeliharaan GOR/Stadion WR. Soepratman Pemeliharaan GOR/Stadion WR.

Soepratman selama 12 bulan

GOR/Stadion WR. Supratman 12 bulan 100.000.000 APBD KAB Direncanakan 143.400.000

untuk pembanguan pagar

pembatas kawat berduri

12 bulan 106.480.000

4.2.1.17.2Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 3 Paket Sarana dan Prasarana Olahraga Dindikpora 3 paket - APBD KAB 3 paket 59.895.000

4.2.1.17.3Optimalisasi Gelanggang Pemuda 2 Lokasi Optimalisasi Gelanggang

Pemuda

Sanggar Bhakti Pramuka, Jl. Tentara

Pelajar Purworejo

2 lokasi 60.000.000 APBD KAB Belanja Pegawai

Argoputro mohon

disiapkan di LH

2 lokasi 85.000.000

4.2.1.17.4Revitalisasi Bumi Perkemahan 1 Kegiatan Revitalisasi Bumi

Perkemahan

BP Argaputra, Punthuk, Purworejo 1 kegiatan - APBD KAB proses mutasi LH 1 kegiata 0

4.2.1.17.5Revitalisasi Stadion/GOR WR Supratman 1 Kegiatan Revitalisasi Stadion/GOR

WR Supratman

Stadion WR Supratman 1 kegiatan - APBD KAB 1 kegiata 0

4.2.1.17.6Pembangunan Lapangan Tenis pengganti

Lapangan Garnisun

1 Kegiatan Pembangunan Lapangan

Tenis pengganti Lapangan Garnisun

Belakang Kompleks Setda 1 kegiatan - APBD KAB Direncanakan 400.000.000

lanjutan pembangunan

Lapangan Tenis Tahap ke

2

1 kegiata 300.000.000

Pembangunan Baru Prasarana GOR dan

Penyediaan Sarananya

Renovasi Stadion WR. Soepratman

(Sport Center)

Stadion WR Soepratman 1 Paket - APBN (DAK) Direncanakan

89.283.700.000,-

1 paket 89.283.700.000

Jumlah Sarana dan Prasarana yang difasilitasi Pengadaan Meja tenis meja Dindikpora 3 unit - APBD PROV Direncanakan 150.000.000 3 unit 150.000.000

6.1.2.1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan layanan administrasi

perkantoran100 % 784.723.343 100 % 1.028.834.990

6.1.2.1.1Penyediaan Jasa Surat MenyuratPenyediaan jasa surat menyurat selama

12 bulanDindikpora 12 bulan 8.704.600 APBD KAB

Direncanakan 13.177.600

guna membiayai

Operasional Korwil

12 bulan 14.495.360

6.1.2.1.2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik selama 12 bulanDindikpora, KPPK 16 kec 12 bulan 219.568.943 APBD KAB 12 bulan 241.359.800

6.1.2.1.3Penyediaan Jasa Kebersihan KantorKebersihan ruang kantor selama 12

bulanDindikpora 12 bulan 9.600.000 APBD KAB 12 bulan 8.023.000

1.dindikpora 13


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


6.1.2.1.4Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan 50 jenis alat tulis kantor Dindikpora, KPPK 16 kec 50 jenis 59.341.000 APBD KAB


guna membiayai

Operasional Korwil

50 jenis 100.381.600

6.1.2.1.5Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Jenis barang cetakan dan penggandaan Dindikpora, KPPK 16 kec 4 jenis 33.786.900 APBD KAB


guna membiayai

Operasional Korwil

4 jenis 54.765.700

6.1.2.1.6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

10 Jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorDindikpora, KPPK 16 kec 10 jenis 21.403.800 APBD KAB 10 jenis 23.545.500

6.1.2.1.7Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

3 Eksemplar bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganDindikpora 3 eksemplar 5.968.400 APBD KAB 3 eksemplar 6.592.740

6.1.2.1.8Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman selama 11 bulan Dindikpora, KPPK 16 kec 11 bulan 180.156.900 APBD KAB 11 bulan 198.172.590

6.1.2.1.9Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

165 kali rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerahDindikpora 165 rapat/k 108.574.000 APBD KAB 165 rapat/k 131.402.700

6.1.2.1.10Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah sesuai

dengan rencana

Dindikpora, KPPK 16 kec 200 rapat/k 97.992.700 APBD KAB


guna membiayai

Operasional Korwil

200 rapat/k 179.641.000

6.1.2.1.11Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih7 Jenis alat dan bahan pembersih Dindikpora, KPPK 16 kec 7 jenis 9.998.200 APBD KAB 7 jenis 11.000.000

6.1.2.1.12Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10 Jenis peralatan rumah tangga Dindikpora, KPPK 16 kec 10 jenis 29.627.900 APBD KAB


guna membiayai

Operasional Korwil

10 jenis 59.455.000

6.1.2.2Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana

Aparatur Yang Berfungsi Dengan

Baik

100 %

200.392.000 100 % 476.575.519

6.1.2.2.5Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan dinas/operasional Dindikpora 28 unit 0 APBD KAB 0 unit 0

6.1.2.2.9Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sarana dan prasarana kantor Dindikpora 5 unit 0 APBD KAB 0 unit 0

6.1.2.2.20Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan 50 Unit meubelair kantor Dindikpora 50 unit 0 APBD KAB 50 unit 0

6.1.2.2.22Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Dindikpora, KPPK 16 kec 2.000 m2, 552 m2 71.000.000 APBD KAB


guna pemeliharaan gedung

kantor Korwil

2.000 m2 , 552 m2 236.500.000

6.1.2.2.24Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ OperasionalKendaraan dinas/operasional Dindikpora, KPPK 16 kec 45 kendaraan 92.149.000 APBD KAB


guna pemeliharaan

kendaraan Dinas Korwil

45 kendaraan 119.843.900

6.1.2.2.28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya peralatan dan

perlengkapan kantorDindikpora, KPPK 16 kec 23 unit 33.932.000 APBD KAB 23 unit 37.456.619

6.1.2.2.7 50 Unit meubelair kantor Dindikpora 50 unit 3.311.000 APBD KAB 50 unit 82.775.000

1.dindikpora 14


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


6.1.2.5Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur100 % 0 100 % 0

6.1.2.5.1Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal Dindikpora 222 orang 0 APBD KAB 215 orang 0

6.1.2.5.4Capacity Building Pegawai Capacity Building Pegawai dalam/luar kota 182 orang 0 APBD KAB 0 orang 0

6.1.2.6Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase capaian kinerja dan

keuangan100 % 536.969.900 100 % 615.413.396

6.1.2.6.5Penyusunan Pelaporan Keuangan 19 Dokumen pelaporan keuangan dan

573 dokumen Aseet

Dindikpora 19 dokum 426.969.900 APBD KAB 19 dokum 475.200.000

6.1.2.6.6Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi

Pelaporan

8 Dokumen perencanaan dan evaluasi

pelaporanDindikpora 8 dokum 110.000.000 APBD KAB 8 dokum 140.213.396

6.1.1.7Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan

Prosentase tersedianya data dasar

pembangunan

100 %174.116.000 APBD KAB 100 % 329.975.800

6.1.1.7.1Penyusunan Data Dasar Pembangunan 3 analisis, 2 dokumen Dindikpora 3 analisis 174.116.000 APBD KAB


guna honor operator

dapodik SD dan SMP

3 analisis 329.975.800

TOTAL 122.659.646.643 177.883.458.744

1.dindikpora 15

Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

85.713.424.760

Kesehatan 85.713.424.760

I Program Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Miskin

Cakupan Masyarakat Miskin Yang


100% 9.705.439.800 100%

Cakupan Masyarakat Miskin Yang


rujukan

17% 16%

Prosentase peningkatan maskin yang

mendapatkan bantuan premi asuransi

kesehatan oleh daerah

336,60% 545,00%

1 Jaminan Kesehatan Daerah Pembayaran Klaim Non Kuota kabupaten Purworejo 2.083 Kunjungan 2.459.945.600 DBHCHT/APBD (terdiri dari DBHCHT

Rp 1.982.967.100,

APBD II Rp

476.978.500)

Direncanakan

kebutuhan total

4.000.000.000

100 % 15.787.200.000

2 Fasilitasi pembiayaan kesehatan masyarakat optimalisasi fasilitasi pemberian

jaminan pembiayaan kesehatan bagi

masyarakat dan masyarakat miskin

Kabupaten Purworejo 100 % 69.494.200 DBH Pajak Rokok 1982967100 100 % 183.920.000

3 Jaminan Kesehatan Daerah (sektoral) jumlah maskin yang mendapatkan iuran

asuransi kesehatan

Kabupaten Purworejo 17338 orang APBD PROV 17338 orang 5.785.288.000

4 Pelayanan Premi Bantu Iur (PBI) JKN Jumlah maskin yang mendapat iuran

asuransi kesehatan

Kabupaten Purworejo 26000 orang 7.176.000.000 DBH Pajak Rokok 26000 orang 7.900.000.000

II Program Pelayanan Promosi Kesehatan Prosentase Satuan Pendidikan Dasar

mendapatkan Promosi Kesehatan

100% 107.613.400 100%

Prosentase Satuan Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu melaksanakan

Promosi Kesehatan

100% 100%

Prosentase Satuan Puskesmas

melaksanakan Promosi Kesehatan

untuk Pemberdayaan dibidang

kesehatan

100% 100%

Prosentase Desa Siaga Aktif : 100% 100%

Mandiri 18% 23%

Purna 42% 45%

Madya 25% 22%

Pratama 15% 10%

1 Pemberdayaan Masyarakat Bidang

Kesehatan

Pelatihan kader posyandu dan

pendampingan desa siaga

Kabupaten Purworejo 480orang dan 39 desa 50.000.000 DBH Pajak Rokok 100 % 410.000.000

2 Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS)

Data PHBS tatanan rumah dan Institusi Kabupaten Purworejo 1 Dokumen (1069

rumah tangga dan

Institusi)

15.000.000 DBH Pajak Rokok 1 Dokumen (1069

rumah tangga dan

Institusi)

179.407.800




dan KegiatanCatatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2020Rencana Tahun 2019

2.dinkes 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Kampanye dan Penyuluhan Kesehatan Jumlah sekolah yang mendapat

penyuluhan kesehatan; jumlah desa yang

mendapat penyuluhan kesehatan; jumlah

puskesmas / pustu yang melaksanakan

penyuluhan kesehatan

Kabupaten Purworejo 575 pendidikan dasar;

494 desa; 91 puskesmas

dan pustu

DBH Pajak Rokok 575 sekolah 113.300.000

4 Pengadaan sarana/prasarana dan media

promosi kesehatan

Leaflet; Poster; Stiker PHBS; spanduk Dinas Kesehatan 3 jenis 42.613.400 DBH Pajak Rokok 2 Jenis 374.000.000

III Program Pelayanan Skrining dan

Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur

Kehidupan

Prosentase Ibu Hamil Mendapatkan

Pelayanan Antenatal Sesuai Standar

100% 54.526.723.400 100%

Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan

Pelayanan Persalinan Sesuai Standar

di Fasilitas Kesehatan

100% 100%

Prosentase Bayi Baru Lahir

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan

100% 100%

Prosentase Usia bawah lima tahun (

Balita ) Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas

Kesehatan

100% 100%

Prevalensi balita pendek (stunting) 7,50% 0,07

Eliminasi kretin baru (kasus) 0 0

Prosentase Siswa Satuan Pendidikan

dasar mendapatkan skrining


100% 100%

Prosentase Usia 15 - 59 tahun

mendapatkan skrining Kesehatan

Sesuai Standar

100% 100%

Prosentase Remaja putri mendapat

tablet tambah darah

35% 40%

Prosentase Usia 60 tahun ke atas

mendapatkan skrining Kesehatan

Sesuai Standar

100% 100%

Prosentase Penderita hipertensi

mendapat pelayanan kesehatan sesuai

standar

100% 100%

Prosentase Penderita diabetis mellitus

mendapatkan pelayanan sesuai

standar

100% 100%

Prosentase desa /kel melaksanakan

posbindu penyakit tidak menular

30,90% 51%

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Buku KIA; Ibu Hamil yang mengikuti

kelas ibu; Puskesmas yang

melaksanakan pelayanan ibu sesuai

standar

Kabupaten Purworejo 10000 buku, 1500 orang,

27 puskesmas

540.000.000 DBH Pajak Rokok 10000 buku, 1600

orang, 27 puskesmas

650.000.000

2.dinkes 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Pelayanan Kesehatan Anak Formulir MTBS/MTBM,balita yang

mengikuti kelas balita, Puskesmas

Ramah Anak, Puskesmas memberikan

pelayanan kesehatan bayi/anak sesuai

standar

Kabupaten Purworejo 200000 lembar, 540

balita, 16 puskesmas, 27

puskesmas

320.000.000 DBH Pajak Rokok 200000 lembar, 540

balita, 16 puskesmas,

27 puskesmas

360.000.000

3 Pelayanan Kesehatan Remaja Konselor sebaya, puskesmas

melaksanakan program kesehatan remaja

480 orang, 27

puskesmas

115.500.000 DBH Pajak Rokok 480 orang, 27

puskesmas

82.500.000

4 Skrining Kesehatan Siswa Satuan

Pendidikan Dasar

Puskesmas melaksanakan Program UKS,

Buku Raport Kesehatan

Kabupaten Purworejo 27 puskesmas (690

sekolah), 2880 buku

90.000.000 DBH Pajak Rokok 27 puskesmas (690

sekolah), 2880 buku

110.000.000

5 Perbaikan Gizi Masyarakat Balita gizi buruk/Gizi kurus tertangani;

bumil KEK tertangani

Kabupaten Purworejo 465 anak; 600 bumil 1.339.677.000 DBH Pajak Rokok direncanakan Rp

1.643.677.000

465 anak 2.505.000.000

6 Pelayanan Imunisasi Desa Universal Children Imunisation

(UCI)

Kabupaten Purworejo 494 desa/kelurahan 128.830.000 DBH Pajak Rokok 494 desa 190.000.000

7 Skrining Kesehatan Usia 15 - 59 tahun di

Puskesmas dan jaringan

Jumlah puskesmas yang melaksanakan

Skrining Kesehatan Usia 15 - 59 th

sesuai standar

Kabupaten Purworejo 27 puskesmas DBH Pajak Rokok 27 puskesmas 201.500.000

8 Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat Sosialisasi Keluarga Rawan dg

Pendekatan Perawatan Kesehatan

Masyarakat;

Kabupaten Purworejo 864 orang 27

Puskesmas;

83.000.000 DBH Pajak Rokok 27 Puskesmas 100.000.000

9 Pelayanan Kesehatan Haji Pemeriksaan jamaah haji Kabupaten Purworejo 100 % (700 orang) 65.000.000 DBH Pajak Rokok 100 % (600 orang) 70.000.000

10 Jaminan Persalinan (DAK) Optimalisasi Pemberian

JaminanPembiayaan Pelayanan

Kebidanan dan Neonatal bagi

Masyarakat miskin yang belum memiliki

Jaminan Kesehatan

Kabupaten Purworejo 100 % 2.109.705.000 APBN Direncanakan

2.500.000.000

100 % 1.300.000.000

11 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas

Grabag (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Grabag 12 bulan 450.000.000 DAK 12 bulan 370.000.000


Ngombol (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Ngombol 12 bulan 484.999.900 DAK 12 bulan 345.000.000


Bragolan (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Purwodadi 12 bulan 470.938.000 DAK 12 bulan 418.180.000


Bubutan (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Purwodadi 12 bulan 620.145.000 DAK 12 bulan 501.689.000


Bagelen (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Bagelen 12 bulan 567.000.000 DAK 12 bulan 557.000.000


Dadirejo (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Bagelen 12 bulan 670.000.000 DAK 12 bulan 655.000.000


Kaligesing ( DAK )

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Kaligesing 12 bulan 450.000.000 DAK 12 bulan 380.000.000


Cangkrep (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kec Purworejo 12 bulan 499.836.000 DAK 12 bulan 380.000.000


Purworejo (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Purworejo 12 bulan 455.861.000 DAK 12 bulan 300.000.000


Mranti (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Purworejo 12 bulan 610.000.000 DAK 12 bulan 470.000.000


Bayan (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Bayan 12 bulan 450.000.000 DAK 12 bulan 290.000.000


Banyuurip (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kec Banyuurip 12 bulan 623.058.700 DAK 12 bulan 470.000.000

2.dinkes 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Seborokrapyak (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Banyuurip 12 bulan 666.000.000 DAK 12 bulan 671.000.000


Semawungdaleman (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Kutoarjo 12 bulan 510.000.000 DAK 12 bulan 367.000.000


Kutoarjo (DAK)



Wirun (DAK)



Butuh (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Butuh 12 bulan 510.000.000 DAK 12 bulan 450.000.000


Sruwohrejo (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Butuh 12 bulan 657.000.000 DAK 12 bulan 637.000.000


Pituruh (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Pituruh 12 bulan 485.000.000 DAK 12 bulan 330.000.000


Karanggetas (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Pituruh 12 bulan 545.000.000 DAK 12 bulan 510.000.000


Kemiri (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kec Kemiri 12 bulan 515.000.000 DAK 12 bulan 405.000.000


Winong (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Kemiri 12 bulan 539.167.000 DAK 12 bulan 410.000.000


Bruno (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Bruno 12 bulan 449.999.800 DAK 12 bulan 300.000.000


Gebang (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Gebang 12 bulan 450.000.000 DAK 12 bulan 367.000.000


Loano (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Loano 12 bulan 485.000.000 DAK 12 bulan 330.000.000


Banyuasin (DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Loano 12 bulan 605.000.000 DAK 12 bulan 570.000.000


Bener ( DAK )

Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Bener 12 bulan 450.000.000 DAK 12 bulan 300.000.000

38 Biaya Operasional Kesehatan Kabupaten

(DAK)

Biaya Operasional Kesehatan Kabupaten Purworejo 12 bulan 700.000.000 DAK 12 bulan 906.734.000

39 Layanan Kesehatan Puskesmas Grabag

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Grabag 100 % 1.409.733.000 BLUD 1.550.706.300 100% 1.409.733.000

40 Layanan Kesehatan Puskesmas Ngombol

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Ngombol 100 % 1.474.011.000 BLUD 2.206.430.120 100 % 1.601.000.000

41 Layanan Kesehatan Puskesmas Bragolan

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Purwodadi 100 % 1.585.887.000 BLUD 1.894.041.491 100 % 1.585.887.000

42 Layanan Kesehatan Puskesmas Bubutan

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Purwodadi 100 % 860.050.000 BLUD 860.050.000 100 % 860.050.000

43 Layanan Kesehatan Puskesmas Bagelen

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Bagelen 100 % 778.275.000 BLUD 620.650.855 100 % 778.275.000

44 Layanan Kesehatan Puskesmas Dadirejo

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Bagelen 100 % 584.403.000 BLUD 685.308.100 100 % 584.403.000

45 Layanan Kesehatan Puskesmas Kaligesing

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Kaligesing 100 % 1.686.490.000 BLUD 2.060.836.250 100 % 1.886.500.000

46 Layanan Kesehatan Puskesmas Cangkrep

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Purworejo 100 % 1.526.290.000 BLUD 1.576.250.000 100 % 1.686.000.000

47 Layanan Kesehatan Puskesmas Purworejo

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Purworejo 100 % 1.992.622.000 BLUD 2.200.000.000 100 % 2.100.000.000

2.dinkes 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

48 Layanan Kesehatan Puskesmas Mranti

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Purworejo 100 % 833.033.000 BLUD 1.036.260.950 100 % 930.000.000

49 Layanan Kesehatan Puskesmas Bayan

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Bayan 100 % 1.942.673.000 BLUD 1.926.977.800 100 % 2.015.000.000

50 Layanan Kesehatan Puskesmas Banyuurip

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Banyuurip 100 % 907.389.000 BLUD 907.389.000 100 % 997.389.000

51 Layanan Kesehatan Puskesmas

Seborokrapyak (BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Banyuurip 100 % 454.034.000 BLUD 435.328.000 100 % 495.100.000

52 Layanan Kesehatan Puskesmas Semawung

Daleman (BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Kutoarjo 100 % 1.354.461.000 BLUD 1.623.530.700 100 % 1.490.000.000

53 Layanan Kesehatan Puskesmas Kutoarjo

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan kutoarjo 100 % 1.043.068.000 BLUD 1.300.000.000 -100 % 1.147.000.000

54 Layanan Kesehatan Puskesmas Wirun

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Kutoarjo 100 % 551.219.000 BLUD 551.219.000 -100 % 601.500.000

55 Layanan Kesehatan Puskesmas Butuh

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Butuh 100 % 1.163.931.000 BLUD 1.205.750.900 -100 % 1.275.000.000

56 Layanan Kesehatan Puskesmas Sruwohrejo

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Butuh 100 % 601.465.000 BLUD 601.465.000 -100% 661.465.000

57 Layanan Kesehatan Puskesmas Pituruh

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Pituruh 100 % 1.994.661.000 BLUD 2.145.000.000 100% 2.100.000.000

58 Layanan Kesehatan Puskesmas Karanggetas

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Pituruh 100 % 514.737.000 BLUD 687.205.200 100 % 565.800.000

59 Layanan Kesehatan Puskesmas Kemiri

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Kemiri 100 % 1.148.329.000 BLUD 1.554.000.000 100 % 1.259.000.000

60 Layanan Kesehatan Puskesmas Winong

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Pituruh 100 % 995.691.000 BLUD 1.009.595.400 100 % 1.100.000.000

61 Layanan Kesehatan Puskesmas Bruno

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Bruno 100 % 3.148.019.000 BLUD 3.128.873.000 100 % 3.460.000.000

62 Layanan Kesehatan Puskesmas Gebang

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Gebang 100 % 1.420.388.000 BLUD 1.714.076.438 100 % 1.530.000.000

63 Layanan Kesehatan Puskesmas Loano

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Loano 100 % 1.809.158.000 BLUD 2.038.441.400 100 % 1.989.000.000

64 Layanan Kesehatan Puskesmas Banyuasin

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Loano 100 % 843.188.000 BLUD 953.856.200 100 % 936.000.000

65 Layanan Kesehatan Puskesmas Bener

(BLUD)

Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Bener 100 % 2.070.801.000 BLUD 2.280.000.000 100 % 2.280.000.000

IVProgram Pelayanan Pemeriksaan

Penyakit Menular

Prosentase Tuberculosis

mendapatkan pelayanan Tuberkulosis

sesuai standar

100% 1.394.878.100 100%

Prosentase Penderita Tuberculosis

sembuh

80% dari yg ditangani 80% dari yg

ditangani

Prosentase orang beresiko terinveksi

HIV mendapatkan pemeriksaan HIV

sesuai standar

100% 100%

Prosentase penderita DBD tertangani 100% 100%

Prosentase ISPA/Diare dan penyakit

menular lainnya tertangani

100% 100%

2.dinkes 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prosentase Cakupan pelayanan

penderita malaria yang mendapat


100% 100%

1 Pengendalian dan penanggulangan penyakit

menular

Jumlah penderita dan orang beresiko

menderita TBC; ISPA; Diare; HIV-Aids;

Demam Berdarah; Pneumonia; kusta;

Leptospirosis dan penyakit menular

lainnya yang tertangani; Rapid Test HIV

Kabupaten Purworejo 19.777 orang; 471.886

orang;

338.000.000 DBH Pajak Rokok 19777 dan 471886.

orang

680.000.000

2 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Malaria

Pemberantasan Penyakit Malaria;

Jumlah penderita malaria dan orang

beresiko menderita malaria yang

tertangani

Kabupaten Purworejo 28 Desa; 423 orang 795.184.100 DBH Pajak Rokok 54004 orang 710.000.000

3 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular dan Krisis Kesehatan

Jumlah penderita penyakit tidak menular

dan orang beriko menderita penyakit

tidak menular tertangani (Diabetes

Militus, Hipertensi)

Kabupaten Purworejo 6.300 orang dan

127.815 orang

261.694.000 DBH Pajak Rokok .............. orang 275.000.000

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

perlengkapan kesehatan (kaca slide,

rapid test HIV, Pot sputum)

Kabupaten Purworejo 500 box, 6400 pc, 5200

buah

APBD KAB 13 jenis 1.500.000.000

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

(Sektoral)

Sarana dan prasarana Pengendalian dan

Penanggulangan penyakit

2 jenis 0 APBD PROV 2 jenis 1.349.985.300

V Program Pelayanan Kesehatan

Lingkungan dan Respon Verifikasi

terhadap SKDR

Prosentase satuan Pendidikan dasar

mendapatkan pelayanan Hygiene

sanitasi pangan sesuai standar

100% 3.735.763.200 100%

Prosentase Respon Verifikasi

terhadap SKDR (Sistem

Kewaspadaan Dini dan Respon)

dalam waktu kurang dari 24 jam

100% 100%

Prosentase layanan pemeriksaan air

minum

100% 100%

Jumlah desa yang melaksanakan

sanitasi total berbasis masyarakat /

ODF (Open Defecation Free)

60% 100%

1 Upaya Kesehatan Kerja Pembentukan Upaya Kesehatan Kerja

(UKK)

Kabupaten Purworejo 5 pos UKK 50.000.000 DBH Pajak Rokok 17 puskesmas 135.000.000

2 Peningkatan Surveilans epidemologi dan

penanggulangan wabah

data faktor resiko Kasus KLB, Suspek

KLB, Pelatihan petugas surveilans,

Pelatihan TRC

Kabupaten Purworejo 1 dokumen, 150 kasus,

50 orang, 50 orang

117.060.500 DBH Pajak Rokok 1 dokumen 150.000.000

3 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan

Penanggulangan wabah ( Sektoral)

Tim TRC Bencanan dan KLB Kabupaten Purworejo 1 tim APBD PROV 1 tim 65.000.000

4 Layanan sistem rujukan gawat darurat Persentase pesien/ korban gawat darurat

tertangani

Kabupaten Purworejo 100 % 450.000.000 DBH Pajak Rokok 100 % 1.450.000.000

5 pemeriksaan kualitas air Laporan hasil pemeriksaan air Kabupaten Purworejo 1 dokumen ( 460

sample)

31.000.000 DBH Pajak Rokok 1 dokumen ( 460

sample)

53.000.000

6 Penyelenggaraan Penyehatan lingkungan penyemprotan lalat di TPA dan TPS,

Jumlah TTU/TPM dibina

Kabupaten Purworejo 14 lokasi, 100

TTU/TPM

283.102.100 DBH Pajak Rokok 14 Lokasi 472.645.000

2.dinkes 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 penyuluhan menciptakan lingkungan sehat kampanye Hygiene sanitasi Kabupaten Purworejo 20 desa 77.000.000 DBH Pajak Rokok 20 desa 88.000.000

8 pelatihan pengelola tempat pengolahan

makanan

pelatihan Hygiene Sanitasi Kabupaten Purworejo 30 orang 50.000.000 DBH Pajak Rokok 40 orang 60.000.000

9 pengadaan jamban (sektoral) jamban Kabupaten Purworejo 200 unit APBD PROV 300 unit 1.200.000.000

10 Pengadaan Sarana dan Prasarana program

pelayanan kesehatan lingkungan

IPAL Puskesmas rawat inap Kabupaten Purworejo 7 unit 2.677.600.600 DBH Pajak

Rokok/ APBD II

DBH Pajak Rokok Rp

1.407.962.000, APBD II

Rp 1.269.638.600

0 4.200.000.000

VI Program Kefarmasian, Pengawasan Obat

dan Makanan

Cakupan ketersedian obat dan

perbekalan kesehatan sesuai

kebutuhan

100% 9.478.711.160 100%

Prosentase pengawasan obat dan

makanan

50% 55%

Prosentase penggunaan obat rasional 80.0% 90%

Cakupan Pelayanan Sertifikasi

Produk Pangan

100% 100%

1 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan obat non esensial, reagen, perbekalan

kesehatan

Kabupaten Purworejo 130 jenis 3.500.000.000 DBHCHT direncanakan belanja

melalui PPKD untuk

PMI Rp 56.500.000

APBD II

-330 jenis 5.000.000.000

2 KIE Penggunaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Sosialisasi penggunaan obat yang

rasional

Kabupaten Purworejo 16 Desa (320 orang); 18

Klinik; 8 Rumkit

35.000.000 DBH Pajak Rokok 12 bulan 33.500.000

3 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi

Distribusi Sediaan Farmasi, Makanan dan

Minuman

data hasil pengawasan/pembinaan ke

sarana produksi dan distribusi di 65

sarana

Kabupaten Purworejo 1 dokumen 42.000.000 DBH Pajak Rokok 1 dokumen 35.500.000

4 Layanan Kefarmasian pengelolaan kefarmasian/terlaksanannya

kegiatan operasional instalasi farmasi

Kabupaten Purworejo 12 bulan 110.000.000 DBH Pajak Rokok 12 bulan 115.000.000

5 Registrasi Industri Makanan dan Minuman Sertifikat Pangan Industri Rumah

Tangga (PIRT)

Kabupaten Purworejo 180 sertifikat PIRT 24.000.000 DBH Pajak Rokok 180 Industri makanan

dan minuman

78.000.000

6 Distribusi Obat dan E Logistik (DAK) pendistribusian obat dan BHP Kabupaten Purworejo 12 bulan DAK 92.816.000 - 96.000.000

7 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

(DAK)

Obat esensial, reagen, dan perbekalan

kesehatan

Kabupaten Purworejo 330 jenis 5.767.711.160 DAK 330 jenis 5.000.000.000

VII Program Upaya Kesehatan Perorangan Jumlah Puskesmas terakreditasi 27 Puskesmas 535.937.700 27 Puskesmas

Jumlah Puskesmas yg memberikan

pelayanan 24 jam

24 27

Layanan Rumah Sakit Umum Kelas

C

0% 100%

Persentase Puskesmas yang

memberikan pelayanan sesuai

Standar

100% 100%

Cakupan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan, Fasilitas Penunjang

Pelayanan Kesehatan Yang

teregristrasi

100% 100%

Prosentase Puskesmas yang

melaksanakan kesehatan olahraga

100% 100%

2.dinkes 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prosentase Puskesmas yang

melaksanakan kesehatan kerja

75% 100%

Cakupan Tenaga Kesehatan Yang

teregristrasi

100% 100%

Prosentase orang dengan gangguan

jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar

100% 100%

1 Pembinaan Mutu Layanan di Faskes Dasar

dan Faskes Rujukan

Monev ke faskes dasar & Rujukan;

workshop; Penilaian Puskesmas

Berprestasi

Kabupaten Purworejo 49 Faskes; 3 workshop;

4 Puskesmas

250.000.000,00 DBH Pajak Rokok 49 Faskes 600.000.000

2 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) Alkes PSC 119, Set pemeriksaan umum,

set alkes rawat inap, Sterilisator, Dental

Unit, Sanitarian Kit, Alkes puskesmas

DLC

Kabupaten Purworejo 1 paket, 17 paket, 2

paket, 27 unit, 4 unit, 27

Kit, 1 paket

APBN direncanakan Rp

4.092.333.996

- 18.000.000.000

3 Registrasi dan Sertifikasi Tenaga dan Sarana

Pelayanan Kesehatan

Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan;

fasilitas penunjang pelayanan kesehatan

yang teregistrasi

Kabupaten Purworejo 12 rumkit, 27

puskesmas, 19 klinik; 4

lokasi fasilitas

penunjang

50.000.000 DBH Pajak Rokok 100 % 50.000.000

4 Akreditasi Puskesmas (DAK) penguatan akreditasi puskesmas Kabupaten Purworejo 27 puskesmas - APBN direncanakan Rp

1.000.000.000

27 Puskesmas 900.000.000

5 Optimalisasi SIK Perawatan jaringan; penyusunan data

profil kesehatan; Pengembangan

Aplikasi

Kabupaten Purworejo 28 lokasi; 1 dokumen;

2 aplikasi

235.937.700 DBH Pajak Rokok 28 Lokasi 550.000.000

6 Pembangunan Rumah Sakit Type C Rumah Sakit tipe C Kabupaten Purworejo 1 unit APBD KAB Alat Kesehatan 75.000.000.000

7 Pengadaan Kendaraan Operasional (DAK) Mobil SPGDT Dinas Kesehatan 1 unit APBN - 0

VIII Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

Tingkat kondisi sarana dan prasarana

Puskesmas / Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya

75% 6.228.358.000 100%

1 Pembangunan Puskesmas Pengadaan Tanah puskesmas Kecamatan Gebang dan Kec

Purwodadi

2 lokasi APBD KAB Direncanakan Rp.

7.000.000.000,-

2 lokasi 8.000.000.000

2 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas

(DAK)

rehabilitasi sedang berat gedung

puskesmas

Puskesmas Banyuasin Loano 1 unit DAK dusulkan lanjutan rehap

Rp 3.854.000.000

1 unit 2.500.000.000

3 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas

Pembantu

reahbilitasi sedang/berat puskesmas

pembantu

Kabupaten Purworejo 5 Pustu APBD KAB 2.000.000.000 5 Pustu 2.000.000.000

4 Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas peningkatan pustu menjadi puskesmas Kecamatan Kaligesing APBD KAB - 5.000.000.000

5 Pembangunan Puskesmas (DAK) Bangunan Puskesmas Pusk Banyuurip 1 Puskesmas 6.228.358.000 DAK Direncanakan 4

Puskesmas (banyuurip,

Bragolan, Grabag,

karanggetas) masing

masing 7.350.000.000

total diusulkan

29.400.000.000

4 Puskesmas 18.000.000.000

Administrasi Umum 1.590.007.482

IX Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


perkantoran

100% 476.896.882 100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat Dinas Kesehatan 12 bulan 2.400.000 APBD KAB 12 bulan 2.500.000

2.dinkes 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik


listrik

Dinas Kesehatan 12 bulan 212.164.782 APBD KAB 18 rekening 200.000.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan 2 orang (12 bulan) APBD KAB Rp.32.500.000 (2 orang

jasa kebersihan baru)

12 bulan 35.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan 52 jenis 20.000.000 APBD KAB 55 jenis 50.000.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Cetak dan penggandaan Dinas Kesehatan 7 jenis 20.000.000 APBD KAB 8 Jenis 50.000.000

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman Dinas Kesehatan 11 bulan 90.002.800 APBD KAB 11 bulan 120.000.000

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Perjalanan dinas luar daerah Jawa Tengah , Jawa Barat, Jawa

Timur

116 OH 70.009.500 APBD KAB direncanakan 289.478.000 126 OH 320.000.000


Dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Purworejo 108 OH 12.720.000 APBD KAB 135 OH 15.000.000

9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa Keamanan kantor Dinas Kesehatan 12 bulan (2 orang) 21.600.000 APBD KAB 12 bulan 73.000.000

10 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Alat kebrsihan dan bahan pembersih Dinas Kesehatan 16 jenis 10.000.200 APBD KAB 20 jenis 12.000.000

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan 25 jenis 9.999.800 APBD KAB 10 20.000.000

12 Pengelolaan dan Penataan Arsip Tingkat kearsipan kantor Kabupaten Purworejo 15 % 7.999.800 APBD KAB 35 % 80.000.000

X Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Cakupan Sarana dan Prasarana


Baik

100% 449.710.700 100%

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Mobil Dinas Dinas Kesehatan 4 mobil dinas APBD KAB Direncanakan Rp.

1.900.000.000,-

- 900.000.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan 11 jenis APBD KAB Direncanakan Rp.

456.330.000,-

11 jenis 500.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Dinas Kesehatan 2286 meterpersegi 29.985.700 APBD KAB 2286 meterpersegi 60.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan

roda4

Kabupaten Purworejo 12 roda 4 dan 44 roda 2 156.500.000 APBD KAB 12 roda 4 dan 44 roda

2

230.000.000

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

gedung Kantor

Pemeliharaan komputer dan sarana

prasarana kantor

Kabupaten Purworejo 56 unit komputer, 40

printer

38.187.000 APBD KAB 56 unit, 2 jenis 115.000.000

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Pemeliharaan meubeler Kabupaten Purworejo 3 jenis 25.000.000 APBD KAB 3 jenis 55.000.000

7 Sewa Tanah/Bangunan Sewa tanah puskesmas Kabupaten Purworejo 1 tahun 200.038.000 APBD KAB 11 Puskesmas 90.000.000

8 Pembangunan Gedung Kantor Labkesda dan gudang arsip Kabupaten Purworejo 2 unit APBD KAB Direncanakan Rp.

4.500.000.000,-

- 0

2.dinkes 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XI Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


keuangan

100% 274.399.900 100%

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo 19 Dokumen 160.000.000 APBD KAB 19 Dokumen 165.000.000

2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi

Pelaporan

Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan

Peelaporan Dinas Kesehatan

Kabupaten Purworejo 18 Dokumen 114.399.900 APBD KAB 17 Dokumen 165.000.000

XII Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


sumberdaya aparatur

100% 354.000.000 100%

1 Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan

Fungsional

Keputusan Penetapan PAK dan

Pembinaan Kapasitas kompetensi nakes

Dinas Kesehatan 500 orang 304.000.000 DBH Pajak Rokok 500 orang 300.000.000

2 Pendidikan Dan Pelatihan Formal workshop, rakor Dinas Kesehatan 2 kali, 500 orang 50.000.000 APBD KAB Direncanakan Rp.

130.000.000,-

200 Aparatur Sipil

Negara

275.000.000

XIII Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan

100% 35.000.000 100%

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan 1 Dokumen 35.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 40.000.000

Jumlah 87.303.432.242 243.597.951.100

2.dinkes 10

RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo

Lokasi

Kegiatan

Kebutuhan Dana

Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (6) (7)

URUSAN WAJIB 152.653.872.000

KESEHATAN 152.653.872.000

I Program peningkatan pelayanan kesehatan 1. Persentase cakupan pelayanan kesehatan

RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo

152.653.872.000

2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 3

yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Dr.

Tjitrowardojo

133.010.000.000 BLUD Prioritas 141.033.192.000

Pelayanan pasien rawat jalan 190.164 pasien 200.849 pasien

Pelayanan pasien IGD 22.055 pasien 22.606 pasien

Pelayanan pasien rawat inap 24.532 pasien 25.759 pasien

Pelayanan pasien bedah sentral 6.053 pasien 6.356 pasien

Pelayanan resep ruang farmasi 2.020.409 resep 2.152.450 resep

Pelayanan pasien laboratorium 259.587 priksa 273.566 priksa

Pelayanan pasien radiologi 25.100 priksa 26.355 priksa

Pelayanan bank darah 5.285 klf/buah 5.549 klf/buah

Pelayanan pasien rawat jalan, rawat inap dan

penunjang untuk laki-laki sebanyak 1.367.633 dan

perempuan sebanyak 1.671.552

2.553.185 pasien/kunj

/ resep/klf

2.713.490 pasien/kunj

/ resep/klf

Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

(Komputer, Billyng System, Alat Rumah Tangga,

Alat Berat, Alat Kesehatan, Bangunan Gedung,

Instalasi Air minum, Instalasi air limbah,

Kendaraan bermotor)

9 jenis 9 jenis

Pelayanan administrasi perkantoran (Surat, ATK,

Surat kabar, Majalah, Makanan minum rapat,

Makanan minuman tamu,Cetakan, Penggandaan,

Jasa Kebersihan, Jasa komunikasi, Jasa sumber

daya air, Jasa listrik, Pengisian Tabung Pemadam

Kebakaran, Alat listrik dan elektronik,

Koordinasi dan konsultasi dalam daerah,

Koordinasi dan konsultasidan luar daerah)

12 bulan 12 bulan

90%

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2019 Cacatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

(4)

92,22% 96,67%

87%

3.rsud 1

Lokasi

Kegiatan

Kebutuhan Dana

Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (6) (7)





(4)

Peningkatan mutu SDM :

Pendidikan dan pelatihan berupa khursus, bintek,

seminar dsb.

1.300 0rang 1.300 0rang

Pengembangan administrasi,penyelenggaraan

Perencanaan dan sistem akuntansi keuangan (

RKBU, RKPBU, RKPD, Renja, Renja Perubahan,

RKT/Perubahan RKT , KUAPPAS, RKA/

Perubahan RKA , RBA/Perubahan RBA , DPA/

Perubahan DPA, PK/Perubahan PK ,RUP dan

RSB)

21 dokumen 21 dokumen

Penyelenggaraan Sistem Manajamen Informasi RS 1 Paket 1 Paket

Pelaporan, pemantauan, pengendalian dan

evaluasi capaian kinerja pelayanan dan keuangan

(Laporan kinerja bulanan, triwulan, semesteran

dan tahunan, Audit Independen, Evaluasi SPM,

Bantuan Hukum, Evaluasi kinerja, LKj iP,

EKPPD/EKPOD, LKPJ, Laporan Fisik dan

Keuangan DAK dan APBD Provinsi, Evaluasi

Renja, , Laporan Dewan Pengawas, Reviuw

Renstra, RTP SPIP)

17 dokumen 17 dokumen

Promosi Kesehatan RSUD (Media Cetak, Media

elektronik, Kalender, Leaflet, Plakat, Profil,

Stiker, Spanduk, Promosi / penyuluhan kesehatan

9 jenis 9 jenis

Kerjasama dengan Pihak Ketiga 84 jenis 84 jenis

Peralatan dan pakaian kerja 2 jenis 2 jenis

Penilaian akreditasi rumah sakit 1 paket 1 paket

Pelayanan Program SDG.S (Penurunan AKI,

AKB, TB dan HIV/AIDS

1 paket 1 paket

Pelaksanaan Pokja PPI rumah sakit 1 paket 1 paket

Pengadaan Konsultan Perencana 1 paket 1 paket

Peningkatan mutu pelayanan 1 paket 1 paket

Pengurugan Lahan Tanah Hibah 1.652 M3

Pembuatan Jembatan 1 unit

2 Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang

Pelayanan Kesehatan (BLUD)

Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan

Kesehatan

RSUD Dr.

Tjitrowardojo

18 jenis 4.788.360.000 BLUD Prioritas 20 jenis 4.333.484.000

3 Pengadaan Tambah Daya Listrik Tambah Daya Listrik 1550 KVA RSUD Dr.

Tjitrowardojo

1 unit 1.598.699.500 BLUD Prioritas 0 0 0

3.rsud 2

Lokasi

Kegiatan

Kebutuhan Dana

Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (6) (7)





(4)

4 Pembangunan Gedung Power House Bangunan Gedung Power House RSUD Dr.

Tjitrowardojo

1 unit 650.000.000 BLUD Prioritas 0 0 0

5 Pengadaan Genset RS Pengadaan Genset RS RSUD Dr.

Tjitrowardojo

1 unit 2.502.133.000 BLUD Prioritas 0 0 0

6 Pembangunan Sumur Dalam Bangunan Sumur Dalam, Treadment dan Menara

Air

RSUD Dr.

Tjitrowardojo

1 unit 825.000.000 BLUD Prioritas 0 0 0

7 Pengadaan Peralatan Komputer Peralatan Komputer RSUD Dr.

Tjitrowardojo

10 jenis 683.455.000 BLUD Prioritas 10 jenis 683.341.000

8 Pengadaan Peralatan Meubelair Peralatan Meubelair RSUD Dr.

Tjitrowardojo

27 jenis 1.321.012.000 BLUD Prioritas 26 jenis 1.218.000.000

9 Pengadaan Peralatan Elektronik Peralatan Elektronik RSUD Dr.

Tjitrowardojo


10 Pengadaan Peralatan Kantor Peralatan Kantor RSUD Dr.

Tjitrowardojo


11 Pembangunan Gedung Rekam Medis 2 Lantai Bangunan Gedung Rekam Medis 2 Lantai RSUD Dr.

Tjitrowardojo

374 M2 0 BLUD Longlist Rp.

3.486.494.000

374 M2 3.486.494.000

12 Pembangunan Selasar Bangunan Selasar RSUD Dr.

Tjitrowardojo

1 unit 0 BLUD Longlist

Rp.1.060.956.000

1 unit 1.060.956.000

13 Rehabilitasi Gedung Radiologi Lama dan

Poliklinik menjadi Gedung General Checkup

dan Lab. PA

Bangunan Gedung General Checkup dan Lab. PA RSUD Dr.

Tjitrowardojo

330 M2 0 BLUD Longlist

Rp.2.065.000.000

330 M2 2.065.000.000

14 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr.

Tjitrowardojo (Bankeu)

Alat Kesehatan ruang IBS, Rawat Inap dan

Radiologi

RSUD Dr.

Tjitrowardojo

11 jenis Bankeu 30.095.000.000 12 jenis 30.000.000.000

15 Pengadaan Peralatan IGD Rumah Sakit Peralatan IGD Rumah Sakit RSUD Dr.

Tjitrowardojo

9 jenis DAK 702.500.000 9 jenis 735.865.000

16 Pengadaan Peralatan Bedah Sentral Peralatan Bedah Sentral RSUD Dr.

Tjitrowardojo

6 jenis 3.706.151.000 DAK Prioritas 7 jenis 3.560.943.000

17 Pengadaan Peralatan Intensive Rumah Sakit Peralatan Intensive RSUD Dr.

Tjitrowardojo

7 jenis DAK 3.098.330.000 7 jenis 2.049.687.000

3.rsud 3

Lokasi

Kegiatan

Kebutuhan Dana

Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (6) (7)





(4)

18 Pengadaan Peralatan Ruang Rawat Inap Rumah

Sakit

Peralatan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit RSUD Dr.

Tjitrowardojo

14 jenis DAK 4.162.920.000 14 jenis 2.906.564.000

19 Pengadaan IPAL Rumah Sakit Peralatan IPAL Rumah Sakit Kapasitas 260 M3 RSUD Dr.

Tjitrowardojo

1 unit DAK 3.823.300.000 0 0 0

20 Pengadaan Peralatan Ruang CSSD Peralatan Ruang CSSD RSUD Dr.

Tjitrowardojo

2 jenis 2.461.799.000 DAK Prioritas 2 jenis 2.484.363.000

152.653.872.000 197.419.481.000 Jumlah

3.rsud 4

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

LokasiKebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10

1.03.022 1) Proporsi panjang jaringan jalan dalam

kondisi mantap

69.895.868.440 23.335.000.000

2) Persentase peningkatan kapasitas

jalan kabupaten

3) Persentase Jembatan dalam Kondisi

Baik4) Persentase peningkatan kapasitas

jembatan1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan

Jembatan Kabupaten

jalan dan jembatan kondisi baik sedang Kab. Purworejo 562 km 10.000.000.000 APBD Kabupaten direncanakan Rp

20.020.000.000

562,00 km 20.020.000.000

2 Penyusunan DED jalan dan jembatan Data DED Jalan dan Jembatan Kab. Purworejo 8 dokumen 500.000.000 APBD Kabupaten 8 dokumen 550.000.000

Data DED Jalan dan Jembatan sumber

dana DAK

Kab. Purworejo 10 dokumen - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

500.000.000,-

10 dokumen 550.000.000

3 Operasional dan pemeliharaan peralatan

berat dan laboratorium

alat berat dan laboratorium Kab. Purworejo 22 unit 115.500.000 APBD Kabupaten 22 unit 127.000.000

4 Pengembangan dan Pengelolaan Database

Jalan

database jalan kabupaten Kab. Purworejo 1 dokumen 40.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 44.000.000,00

5 Pengembangan dan Pengelolaan Database

jembatan

database jembatan kabupaten Kab. Purworejo 1 dokumen 40.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 44.000.000,00

6 Mitigasi bangunan pencegah longsor Kab. Purworejo 5 lokasi - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

1.000.000.000,-

5 lokasi 1.000.000.000

7 Penanganan longsor bangunan pengaman badan jalan Kab. Purworejo 5 lokasi - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

1.000.000.000,-

5 lokasi 1.000.000.000

8 Peningkatan Jalan Kabupaten peningkatan jalan dengan lapis hotmix 146,29 km

peningkatan kapasitas jalan Kemiri -

Pituruh dengan lapis hotmix dan

pelebaran

Kec Kemiri 3.430 x 4 m2 17.468.674.440 DAK

Peningkatan Jalan Ketawang - Laban

(120) Lanjutan dengan lapis hotmix

Kec Ngombol dan

Kecamatan Grabag

1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD Kabupaten Lanjutan Kegiatan

Tahun 2017, 2018,

direncanakan Rp.

'17.976.873.750,- Peningkatan Jalan Sruwoh - Suren (67)

Lanjutan dengan lapis hotmix

Kec Kutoarjo dan Kec.

Butuh

3.500 x 3 m2 - APBD Kabupaten Lanjutan Kegiatan

Tahun 2018,

direncanakan Rp.

7.626.552.500,- Peningkatan Jalan Bedug - Manisjangan (

107 ) Lanjutan dengan lapis hotmix

Kec. Bener 1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD Kabupaten Lanjutan Kegiatan

Tahun 2018,

direncanakan Rp.

10.806.460.000,- Peningkatan Jalan Tamansari -

Sidomulyo (74) dengan lapis hotmix

Kec Butuh 3.000 x 3.00 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

6.537.045.000,-

No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020


2 3 5 9

Program Pembangunan, Peningkatan, dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

81,20% 83,00%

70,73% 85,37%

58,39% 74,31%

97,30% 98,60%

4.dinpupr 1



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

Peningkatan Jalan Kemanukan- Soko

(25) dengan lapis hotmix

Kec Bagelen 1.250 x 4 m2 APBD Prov lanjutan Kegiatan Tahun

2018, direncanakan Rp.

5.000.000.000,-

Peningkatan Jalan Bagelen - Soko (11)

dengan lapis hotmix

Kec Bagelen 4.500 x 5 m2 APBD Prov Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

15.000.000.000,- Peningkatan Jalan Tunjungan - Wonoroto


Kec Ngombol 1.950 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

4.249.079.250,- Peningkatan Jalan Sumbersari -

Tanjungrejo (94) dengan lapis hotmix

Kec Purwodadi &

Ngombol

3.800 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

8.280.257.000,- Peningkatan Jalan Guyangan - Ngombol


Kec Purwodadi &

Ngombol


direncanakan Rp.

8.716.060.000,- Peningkatan Jalan Sendangsari -

Temenggungan (47) dengan lapis hotmix

Kec Purwodadi &

Ngombol

1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan 3.800 x 3

m2 dg dana Rp.

6.537.045.000,- Peningkatan Jalan Loning - Girijoyo

lanjutan (105) dengan lapis hotmix

Kec Kemiri 4.000 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

8.716.060.000,- Peningkatan Jalan Kemiri - Pakisarum


Kec Bruno 10.700 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan 23.310.000.000

Peningkatan Jalan Kalimeneng -

Purbayan (160) dengan lapis hotmix

Kec Kemiri 11.000 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan 23.960.000.000

Peniongkatan Jalan Kaliglagah -

Wonosido (96) dengan lapis hotmix

Kec Pituruh 5.160 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

11.243.717.400,- Peningkatan Jalan Pituruh-Kesawen-

Megulung (81) dengan lapis hotmix

Kec Pituruh 3.000 x 4 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

8.104.845.000,- Peningkatan Jalan Tunjungtejo -

Blekatuk Lanjutan (136) dengan lapis

hotmix

Kec Pituruh 2.500 x 2,5 m2 APBD Kabupaten lanjutan Kegiatan Tahun


'4.794.480.000,-

Peningkatan Jalan Kalikotes -

Kaligintung Lanjutan (104) dengan lapis

hotmix

Kec Pituruh 3.000 x 3 m2 - APBD Kabupaten lanjutan Kegiatan Tahun

2017,2018 direncanakan

Rp. 6.537.045.000,-

Peningkatan Jalan Bruno - Girijoyo

Lanjutan (106) dengan lapis hotmix

Kec Bruno 3.000 x 3 m2 - APBD Kabupaten lanjutan Kegiatan Tahun

2017,2018 direncanakan

Rp. 6.537.045.000,-

Peningkatan Jalan Brenggong - Tlogorejo

( 59 ) Lanjutan dengan lapis hotmix

Kec. Kaligesing 3.000 x 3 m2 - APBD Kabupaten lanjutan Kegiatan Tahun

2017,2018, Rp

6.972.000.000

4.dinpupr 2



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

Peningkatan Jalan Pakisarum -

Cempedak (102) dengan lapis hotmix

Kec Bruno 3.000 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

6.537.045.000,- Peningkatan Jalan Bruno - Cempedak (8)

dengan lapis hotmix


direncanakan Rp.

2.179.015.000,- Peningkatan Jalan Blimbing - Somoleter



direnacnakan Rp.

6.537.045.000,- Peningkatan Jalan Wonosido -

Kemranggen (132) dengan lapis hotmix


direncanakan Rp.

7.844.454.000,- Peningkatan Jalan Karangduwur -

Winong ( 13 ) dengan lapis hotmix

Kec Kemiri 4.000 x 5 m2 14.300.000.000 APBD Prov lanjutan Kegiatan Tahun

2017

Peningkatan Jalan Kedungsari - Boro

Wetan (169) dengan lapis hotmix

Kec. Purworejo 2.200 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru, Rp.

4.793.833.000,-

Peningkatan Jalan Ganggeng -

Brenggong (58) dengan lapis hotmix

Kec. Purworejo 2.300 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

5.011.734.500,- Peningkatan Jalan Karangrejo - Ngaran

(115) (Lanjutan) dengan lapis hotmix

Kec. Kaligesing 1.000 x 3 m2 - APBD Kabupaten Lanjutan kegiatan tahun

2017, direncanakan

5.000x 3 m2, dg dana

10.895.075.000,-

Peningkatan Jalan Banyuurip - Bencorejo


Kec. Bayuurip 2.400 x 4 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan

6.483.876.000,- Peningkatan Jalan Popongan - Banyuurip

(92) (Lanjutan) dengan lapis hotmix

Kec. Bayuurip 2.500 x 4 m2 - DAK Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

6.754.037.500,- Peningkatan Jalan Grantung Legok -

Kertosono (159) (Lanjutan) dengan lapis

hotmix

Kec. Bayuurip 1.600 x 3,5 m2 - DAK lanjutan Kegiatan Tahun


3.904.211.200,-

Peningkatan Jalan Pangenrejo - Tegalrejo

lanjutan (90) dengan lapis hotmix

Kec. Banyuurip 1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD

Kabupaten/ DBH

PKB

lanjutan Kegiatan Tahun

2016, DBH PKB

1.945.337.600, APBD Rp

1.037.162.400 Peningkatan Jalan Kalijambe - Cacaban

Lor (109) dengan lapis hotmix

Kec. Bener 6.800 x 3 m2 - DAK Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

14.817.302.000,- Peningkatan Jalan Tridadi - Sumowono

(175) Lanjutan dengan lapis hotmix

Kec. Loano dan Kec.

Kaligesing

1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan 4.000 x 3

m2 dg dana Rp.

8.716.060.000,- Peningkatan Jalan Banyuasin - Cacaban

Lor (111) dengan lapis hotmix

Kec. Bener 6.360 x 3 m2 - DAK Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

13.858.535.400,-

4.dinpupr 3



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

Peningkatan JalanTumbakanyar -

Banyuasin ( 4 ) dengan lapis hotmix

Kec. Gebang 8.550 x 4 m2 - DAK Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

23.098.808.250,- Peningkatan Jalan Banyuasin - Tridadi (

112 ) Lanjutan dengan lapis hotmix

Kec. Loano 1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

8.716.060.000,- Peningkatan Jalan Seren - Winong ( 28 )

Lanjutan dengan lapis hotmix

Kec. Gebang 950 x 4 m2 APBD Prov lanjutan Kegiatan Tahun


2.566.534.250,-

Peningkatan Jalan Karangrejo-Tridadi


Kec. Loano 3.000 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.

6.537.045.000,-

Peningkatan Jalan Tridadi - Pucungroto


Kec. Loano 1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD Kabupaten direncanakan Rp.

9.260.813.750,-

Peningkatan Jalan Kaliharjo-Somongari


Kec. Kaligesing 40 x 4 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp

3.000.000.000

Peningkatan Jalan Pandanrejo - Ngaran


Kec. Kaligesing 3.500 x 3 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

7.626.552.500,-

Peningkatan Jalan Cangkrep -

Kemanukan (20) dengan lapis hotmix

Kec. Purworejo 3.400 x 4 m2 - APBD Prov direncanakan Rp.

11.000.000.000,-

Peningkatan Jalan Semagung - Durensari

(122) (lanjutan) dengan lapis hotmix

Kec. Bagelen 2.800 x 4 m2 - APBD Prov 5.600.000.000

Peningkatan Jalan Cacabanlor - Batas

Magelang (110) dengan lapis hotmix

Kec. Bener 2.500 x 6 m2 - DAK direncanakan Rp.

8.058.707.500,-

Peningkatan Jalan Gintungan - Jetis


Kec. Gebang/Loano 2.000 x 4 m2 - APBD Prov direncanakan Rp.

6.000.000.000,-

Peningkatan Jalan Gebang - Jetis (158)

dengan lapis hotmix

Kec. Gebang/Loano 2.000 x 4 m2 - APBD Prov direncanakan Rp.

4.000.000.000,-

Peningkatan Jalan Jenar - Angkrukketip


Kec. Purwodadi 1.000 x 4 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.

3.586.804.000,-

Peningkatan Jalan Butuh-Kedungsri (76)

dengan lapis hotmix

Kec. Butuh 1.000 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.890.242.000,-

Peningkatan Jalan Kenteng-Bencorejo


Kec. Banyuurip 1.000 x 4 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.

3.586.804.000,-

10 Penggantian Jembatan Kabupaten penggantian jembatan dengan

konstruksi beton

98 m

Penggantian Jembatan Triwarno (Ruas

Jalan Kenteng - Bencorejo) dengan

konstruksi beton

Kec. Banyuurip 11 x 6 m2 2.200.000.000 DID/APBD

Kabupaten

DID Rp 1.500.000.000,

APBD Kab Rp

700.000.000 Penggantian Jembatan Trirenggo (Ruas

jalan Karangrejo - Tridadi) dengan

konstruksi beton

Kec. Loano 26 x 6 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp

5.200.000.000

Penggantian Jembatan Bencorejo 2 (Ruas

Jalan Bencorejo - Angkrukketip) dengan

konstruksi beton

Kec Banyuurip 3 x 4 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

600.000.000,-

4.dinpupr 4



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

Penggantian Jembatan Krasak (ruas jalan

Tumbakanyar - Banyuasin) dengan

konstruksi beton


1.000.000.000

Penggantian Jembatan Guyangan (ruas

jalan Tumbakanyar - Banyuasin) dengan

konstruksi beton

Kec. Loano 5 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

1.000.000.000,- Penggantian Jembatan Separe (ruas jalan

Tumbakanyar - Banyuasin) dengan

konstruksi beton


1.200.000.000

Penggantian Jembatan Semagung 2

(Ruas Semagung-Durensari) dengan

konstruksi beton

Kec Bagelen 6 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru, Rp.

1.200.000.000,-

Penggantian Jembatan Tunggulrejo (Ruas

Jalan Grabag - Wunut) dengan

konstruksi beton

Kec. Grabag 12 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

2.400.000.000,- Penggantian Jembatan 2 (Ruas jalan

Sumber sari - Tanjungrejo) dengan

konstruksi beton

Kec Ngombol 4 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

800.000.000,- Penggantian Jembatan Bulus 2 (Ruas

jalan Gintungan - Jetis) dengan

konstruksi beton

Kec. Gebang 4 x 6 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp

800.000.000

Penggantian Jembatan Kalimangir (Ruas

jalan Bruno - Girijoyo) dengan

konstruksi beton

Kec. Bruno 4 x 6 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp

800.000.000

Penggantian Jembatan Rejowinangun

(Ruas Jalan Kalimeneng-Purbayan)

dengan konstruksi beton

Kec. Pituruh 7 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

1.400.000.000,- Penggantian Jembatan Jogotamu (Ruas

Jalan Purworejo - Loano) dengan

konstruksi beton

Kec. Purworejo/Loano 5 x 7 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp

1.400.000.000

Penggantian Jembatan Sidomukti (Ruas

Jalan Bedug-Manisjangan) dengan

konstruksi beton

Kec. Loano 10 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

2.000.000.000,- 11 Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Sejiwan (lanjutan) Pembangunan Jembatan Sejiwan Tahap

III (bangunan atas dan oprit sebelah

timur)

Kec. Loano 5.000.000.000 APBD Prov lanjutan Tahun 2017,

2018

12 Pengadaan peralatan berat dan

laboratorium

alat berat dan peralatan laboratorium

:

Kabupaten Purworejo 4 unit

- excavator PC 75 1 unit - APBD Kabupaten direncanakan Rp

1.500.000.000

- truck angkut alat berat 1 unit - APBD Kabupaten direncanakan Rp

750.000.000

- Mesin core drill 1 unit APBD Kabupaten direncanakan Rp.

35.000.000,-

- mesin kuat tekan mortar 1 unit APBD Kabupaten direncanakan Rp.

35.000.000,-

13 Pemeliharaan Berkala Jalan dan

Jembatan ( DAK )

jalan kondisi baik sedang 4 km

bangunan atas 100 m dan oprit

sebelah timur sepanjang 300 m

4.dinpupr 5



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

Pemeliharaan Berkala Ruas Jl. Jenderal

Sudirman ( 62 ) dengan lapis hotmix

Kec. Purworejo 1.000 x 14,0 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp

3.088.000.000

Pemeliharan Berkala Ruas Jl. Tentara

Pelajar ( 60 ) dengan lapis hotmix


3.088.000.000

Pemeliharaan Berkala Ruas Jl. Brigjend

Katamso ( 61 ) dengan lapis hotmix


3.088.000.000

Pemeliharaan Berkala Ruas Jl. Ahmad

Yani ( 176 ) engan lapis hotmix


3.088.000.000

1.03.027 Persentase Saluran drainase dalam

kondisi baik

400.000.000 7.500.000.000

1 Pemeliharaan Drainase pemeliharaan saluran drainase Kota Purworejo 1 paket 200.000.000 APBD Kabupaten

Kota Kutoarjo 1 paket 200.000.000 APBD Kabupaten

2 Rehabilitasi Drainase saluran drainase Kabupaten Purworejo 3.050 m'

Drainase Jl.Tentara Pelajar - Jl Jenderal

Sudirman Purworejo

Kecamatan Purworejo 500 m' - APBD Kabupaten direncanakan Rp

2.500.000.000

500 m 2.500.000.000

Drainase Jl. Brigjend Katamso Purworejo

(Tahap I)

Kecamatan Purworejo 500 m' - APBD Kabupaten direncanakn Rp

2.500.000.000

500 m 2.500.000.000

Drainase Jl. Mardiutomo Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo 850 m' APBD Kabupaten direncanakan Rp

4.550.000.000

Drainase Jl. Diponegoro Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo 200 m' - APBD Kabupaten lanjutan kegiatan Tahun

2017, direncanakan Rp

1.000.000.000

Drainase Jl. WR Supratman Purworejo Kecamatan Purworejo 500 m' - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.500.000.000,-

Drainase Jl. S. Parman Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo 500 m' - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.500.000.000,-

500 m 2.500.000.000

3 Pembangunan Drainase saluran drainase Kabupaten Purworejo 3.750 m'

drainase perempatan purwodadi Kecamatan Purwodadi 1.850 m' - APBD Kabupaten lanjutan kegiatan Tahun

2016, direncanakan Rp

2.000.000.000

drainase kawasan pertigaan jenar Kecamatan Purwodadi 1.000 m' - lanjutan kegiatan Tahun


1.000.000.000,-

drainase perempatan jatimalang Kecamatan Purwodadi 900 m' - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

1.000.000.000,-

1.03.028 1) Tersedianya peraturan dan informasi

Rencana Umum dan rinci Tata Ruang

(RTRW, RDTR dan RTR kawasan

strategis)

225.000.000 225.000.000

2) Persentase kesesuaian Rencana Tata

Ruang dlm RPJMD/Renstra PD dan

RKPD/Renja PD

Program Pengembangan dan pengelolaan sistem

drainase

31,46% 32,26%

19,05%

100,00% 100,00%

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Daerah

19,05%

4.dinpupr 6



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

3) Persentase cakupan layanan perijinan

pemanfaatan ruang1 Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata

Ruang

Materi Teknis Rencana Tata Ruang

Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata

Ruang Kawasan Border City

- Materi Teknis RTRK Bordercity Kabupaten Purworejo 1 dokumen - APBD Kabupaten direncanakan Rp

200.000.000

2 Penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang Raperda Tata Ruang

Penyusunan Raperda Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) Purworejo - Kutoarjo

- Raperda, KLHS dan Naskah Akademik

RDTR Kawasan Perkotaan Purworejo-

Kutoarjo

Kabupaten Purworejo 1 dokumen - APBD Kabupaten direncanakan Rp

250.000.000

3 Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Perda Tata Ruang

Penetapan Perda Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW)

- Rekomendasi Gubernur dan Persetujuan

Substansi dari Menteri ATR terhadap

Perda RTRW Kab. Purworejo

Kabupaten Purworejo 1 dokumen -

4 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan

Ruang Daerah

pengawasan penyelenggaraan penataan

ruang

Kabupaten Purworejo 1 dokumen 75.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 75.000.000

5 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (BKPRD)

Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Kabupaten Purworejo 1 lembaga 150.000.000 APBD Kabupaten 1 lembaga 150.000.000

1.03.029 Persentase kesesuaian bangunan

dengan RTBL

275.000.000 -

1 Pelayanan sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Kab. Purworejo 1 paket 100.000.000 APBD Kabupaten

2 Penataan Kawasan Prioritas Kawasan Bangunan Prioritas Kab. Purworejo 1 lokasi -

3 Pendataan IMB Pendataan IMB Kab. Purworejo 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp

300.000.000

4 Penyusunan Peraturan Tata Bangunan

dan Lingkungan

Peraturan Tata Bangunan dan

Lingkungan :

3 dokumen

Penyusunan Perbup RTBL Perbup RTBL Kab. Purworejo 1 dokumen 75.000.000 APBD Kabupaten

Penyusunan NA dan Raperda Sempadan NA dan Raperda Sempadan Kab. Purworejo 1 dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten

1.03.029 Cakupan penanganan bangunan

gedung

37.000.000.000 -

1 Inventarisasi Bangunan Gedung Negara Data bangunan Milik Negara Kabupaten Purworejo 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp

100.000.000

2 Pembangunan Gedung Negara gedung milik negara : Kabupaten Purworejo

Pembangunan Gedung Perpustakaan

Daerah

1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

15.500.000.000,-

Pembangunan Gedung Kel Tambakrejo 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.000.000.000,-

Pembangunan Gedung Kel Sindurjan 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.000.000.000,-

Pembangunan Gedung Kel Keseneng 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.000.000.000,-

Pembangunan Gedung Kel Lugosobo 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.000.000.000,-

100,00% 100,00%

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 9,00% 10,00%


Bangunan Gedung

100,00% 100,00%

4.dinpupr 7



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

Pembangunan Gedung Kel Kedungsari 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.000.000.000,-

Pembangunan Gedung Kel Bayem 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.000.000.000,-

Pembangunan Gedung Kel Bandung 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.000.000.000,-

Pembangunan Gedung Kel Cangkreplor 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.000.000.000,-

Pembangunan Gedung Kel Cangkrep

Kidul


2.000.000.000,-

Pembangunan Gedung Kelurahan

Kledung Karangdalem


2.000.000.000,-

Pembangunan Gedung Kelurahan

Kledung Kradenan


2.000.000.000,-

Pembangunan Gedung PMI 1 paket APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.700.000.000,00

Pembangunan Gedung Inspektorat 1 paket APBD Kabupaten direncanakan Rp.

17.000.000.000,-

Pembangunan Gedung Kecamatan Bruno 1 paket - APBD Kabupaten

Rehab Gedung dan Mushola DPRD 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp

1.000.000.000

Pembangunan Gedung Dinas

Perhubungan


15.000.000.000,-

Pembangunan Aula dan Gedung

Kecamatan Grabag

1 paket APBD Kabupaten

Pembangunan Rumah Dinas 1 paket APBD Kabupaten direncanakan Rp.

250.000.000,-

Pembangunan RS Kelas C RS Kelas C (Tahap II) Kecamatan Banyuurip 1 paket 37.000.000.000 APBD Kabupaten direncanakan

Rp.45.000.000.000,-

Pembangunan Pasar Purworejo Pasar Purworejo (Tahap I) Kabupaten Purworejo 1 paket APBD Kabupaten direncanakan 145 M

1.03.031 1) Persentase permohonan IUJK yang

terlayani sesuai SOP

70.000.000 193.600.000

2) Prosentase ketersediaan data dan

informasi jasa konstruksi1 Pembinaan Jasa Konstruksi pembinaan usaha jasa konstruksi Kab. Purworejo 1 paket 50.000.000 APBD Kabupaten 1 paket 121.000.000

2 Pengendalian Jasa Konstruksi pengendalian usaha jasa konstruksi Kab. Purworejo 1 paket 20.000.000 APBD Kabupaten 1 paket 72.600.000

1.03.032 1) Cakupan infrastruktur kawasan

perkotaan purworejo-kutoarjo

43.927.479.000 -

2) Cakupan infrastruktur kawasan

purwokulon (bordercity)

Program Penyelenggaraan Usaha Jasa

Konstruksi

100,00% 100,00%

57,14% 71,43%

Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan

Strategis

77,49% 79,60%

58,20% 60,60%

4.dinpupr 8



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

3) Cakupan infrastruktur kawasan

strategis cepat tumbuh (KSCT:

minapolitan, agropolitan , kawasan

pariwisata dan perbatasan)1 Peningkatan Jalan Kabupaten di kawasan

strategis

Peningkatan Jalan Kabupaten di kawasan

strategis dengan lapis hotmix

33,34 km

Peningkatan Jalan Bandungkidul -

Jatingarang Lanjutan (170) Lanjutan

dengan lapis hotmix

Kec Bayan 3.140 x 3 m2 DAK direncanakan Rp.

6.842.107.100,-

Peningkatan Jalan Diponegoro Lanjutan


Kec Purwodadi &

Ngombol

2.000 x 3 m2 APBD Kabupaten Lanjutan Kegiatan

Tahun 2017, 2018 Rp

4.358.000.000 Peningkatan Jalan Purwodadi - Bubutan


Kec Purwodadi 2.300 x 4 m2 9.226.000.000 APBD Prov Kegiatan baru

Peingkatan Jalan Bubutan - Watukuro


Kec Purwodadi 6.400 x 4 m2 APBD Prov Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

17.290.336.000,- Peningkatan Jalan Durensari - Batas DIY


Kec Bagelen 2.350 x 3 m2 5.060.000.000 APBD Prov

Peningkatan Jalan Kalirejo - Hargorojo


Kec Bagelen 1.000 x 3 m2 - APBD Kabupaten direncanaka Rp

2.890.242.000

Peningkatan Jalan Krendetan - Somorejo


Kec Bagelen 1.500 x 3 m2 - DAK Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

3.268.522.500,- Peningkatan Jalan Bapangsari -

Tlogokotes (32) dengan lapis hotmix

Kec Bagelen 1.400 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

3.050.621.000,- Peningkatan Jalan Purwodadi -

Krendetan (144) lanjutan dengan lapis

hotmix

Kec Purwodadi 2.200 x 4~6 m2 DAK lanjutan Kegiatan Tahun


5.943.553.000,-

Peningkatan Jalan Semawung -

Semawung Kembaran (173) dengan lapis

hotmix

Kec. Kutoarjo 1.000 x 3,5 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

2.179.000.000,- Peningkatan Jalan Mranti - Bulus (155)

(Lanjutan) dengan lapis hotmix

Kec. Purworejo 800 x 3 m2 2.328.654.000 APBD Kabupaten Kegiatan baru

Peningkatan Jalan Pandanrejo - Ngaran


Kec. Kaligesing 1.500 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp

3.268.500.000

Peningkatan Jalan Blimbingan (234)

dengan lapis hotmix

Kec. Kutarjo 800 x 3,5 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan

1.952.105.600,- Peningkatan Jalan Kepodang (Gg. Tegal

Timur) (227) dengan lapis hotmix

Kec. Kutoarjo 350 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanankan Rp.

762.655.250,- Peningkatan Jalan Sucen - Lugosobo (

137 ) dengan lapis hotmix

Kec. Bayan dan Kec.

Gebang


direncanakan Rp.

3.922.227.000,-

13,04% 14,65%

4.dinpupr 9



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

Peningkatan Jalan Candisari - Sawit (

128 ) dengan lapis hotmix

Kec. Banyuurip 4.100 x 3 m2 DAK Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

8.933.961.500,- Peningkatan Jalan Pemuda (146) dengan

lapis hotmix

Kec. Purworejo 700 x 7 m2 APBD Kabupaten jalan bekas relokasi

Pasar Baledono,

direncanakan Rp.

2.161.803.350,- Peningkatan Jalan Banyuasin -

Pagerharjo (46) dengan lapis hotmix

Kec. Loano 1.000 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.890.242.000,-

Peningkatan Jalan Bayan - Pucangagung


Kec. Bayan 1.000 x 3,5 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.

3.224.870.000,-

Peningkatan Jalan Tentara Pelajar (60)

dengan lapis hotmix

Kec. Purworejo 1.000 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.

2.890.242.000,-

Peningkatan Jalan Doplang-Sucen (15)

dengan lapis hotmix


3.586.804.000,-

Peningkatan Jalan Kuncen-Krajan (204)

dengan lapis hotmix


3.910.000.000,-

2 Penggantian Jembatan Kabupaten di

kawasan strategis

Penggantian Jembatan Kabupaten di

kawasan strategis dengan konstruksi

beton

51 m

Penggantian Jembatan Palpitu (Ruas

Jalan Jeketro - Donorejo) dengan

konstruksi beton

Kec. Kaligesing 12 x 6 m2 APBD Kabupaten Sudah ada DED,

direncanakan Rp.

2.400.000.000,- Penggantian Jembatan Sedayu 3 (ruas

jalan Banyuasin - Pagerharjo) dengan

konstruksi beton

Kec. Loano 18 x 6 m2 - APBD Kabupaten 3.600.000.000

Penggantian Jembatan 1 (Ruas Jalan

Purwodadi - Kredetan) dengan

konstruksi beton

Kec Bagelen 8 x 6 m2 DAK Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

1.600.000.000,- Pengantian Jembatan Semawung

Kembaran (Ruas Jalan Semawung -

Semawung Kembaran) dengan

konstruksi beton

Kec. Kutoarjo 13 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

2.600.000.000,-

Penggantian Jembatan Sigondok (Ruas

Jalan Cangkrep-Kemanukan) dengan

konstruksi beton

Kec. Purworejo 10 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

2.000.000.000,- Penggantian Jembatan Soko 1 (ruas Jalan

Kutoarjo-Karangduwur) dengan

konstruksi beton

Kec. Purworejo 14 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,

direncanakan Rp.

2.800.000.000,- Pembangunan Jembatan di Jalan Poros

Desa Karangwuluh - kebondalem dengan

konstruksi beton

Kec. Kutoarjo 5 x 7 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp

1.000.000.000

3 Pembangunan Sport Center GOR WR

Supratman

Gedung Sport Center GOR WR

Supratman (tahap 1)

Kec. Banyuurip 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

7.500.000.000,-

4 Pembangunan Youth Center Buper Argo

Putra (Heroes Park)

Gedung Youth Center (Heroes Park)

Buper Argo Putra (tahap 1)

Kec. Purworejo 1 paket 7.500.000.000 DID

5 Pemeliharaan Trotoar pemeliharaan trotoar Kota Purworejo dan

Kutoarjo

Kota Purworejo dan

Kutoarjo

2 kota 775.000.000 APBD Kabupaten

4.dinpupr 10



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

Pengecatan kanstin trotoar Kota Purworejo dan

Kutoarjo

2 kota 350.000.000 APBD Kabupaten

6 Pembangunan Trotoar trotoar Jl. Brigjend Katamso Kec. Purworejo 1 lokasi - APBD Kabupaten lanjutan 2017,

direncanakan Rp.

1.000.000.000,- 7 Pembangunan Jalan Poros Desa Jalan Poros Desa Kabupaten Purworejo 22,5 km 18.687.825.000 APBD Kabupaten 76,158 km Rp.

76.327.037.300

8 Pembangunan Tugu Batas Wilayah tugu batas wilayah Kabupaten Purworejo 3 lokasi - APBD Kabupaten direncanakan Rp

2.000.000.000

9 Penataan Alun-alun Purworejo grass block alun-alun purworejo Kec. Purworejo 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

750.000.000,-

M 1) Kinerja Sistem Irigasi Pada DI

Kewenangan Kabupaten Dalam

Kondisi Baik

9.586.667.000 3.195.462.600

2) Kondisi Fisik Jaringan Irigasi dalam

Kondisi Baik3) Prosentase pengurangan genangan air

banjir irigasi kewenangan kabupaten

1 Pelayanan dan Pemeliharaan Rutin Jaringan

Irigasi

Bangunan irigasi Kabupaten Purworejo 1.717 buah 1.543.000.000 APBD Kabupaten

Saluran Irigasi 352.310 m'

2 Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Bangunan irigasi Kabupaten Purworejo 1 buah 790.000.000 APBD Kabupaten


3 Sosialisasi Musim Tanam Keseragaman Pola dan Tata Tanam Kabupaten Purworejo 50.000.000 APBD Kabupaten

4 Fasilitasi Komisi Irigasi Sinergitas Antar Pemangku Kepentingan

Irigasi

Kabupaten Purworejo 7 unsur - APBD Kabupaten Pindah Bappeda

(IPDMIP)

5 Fasilitasi Lomba Petugas Operasional dan

Pemeliharaan Irigasi

Peserta Lomba Kabupaten, Provinsi,

Nasional

2 peserta 80.000.000 APBD Kabupaten

6 Pembuatan Buku Data Daerah Irigasi dan

SOP Pelayanan dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Buku Data DI dan SOP Pelayanan dan

Pemeliharaan untuk DI Kewenangan

Kabupaten di 5 UPT

Kabupaten Purworejo 10 dokumen - APBD Kabupaten direncanakan

Rp.30.000.000,-

7 Inventarisasi dan Pengolahan Data Hidrologi dokumen hidrologi Kabupaten Purworejo 6 dokumen 40.000.000 APBD Kabupaten

8 Inventarisasi dan Pengolahan Data Jaringan

Irigasi

dokumen jaringan irigasi Kabupaten Purworejo 3 dokumen 27.000.000 APBD Kabupaten

9 Inventarisasi dan Pengolahan Data Jaringan

Drainase

dokumen drainase (jaringan dan kondisi) Kabupaten Purworejo 1 dokumen - APBD Kabupaten direncanakan

Rp.50.000.000,-

10 Pengelolaan Data Base SISDA update database SISDA Kabupaten Purworejo 1 dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten

11 Penyusunan DED Rehabilitasi/Peningkatan

Jaringan Irigasi

DED Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan

Irigasi

Kabupaten Purworejo 10 240.000.000 APBD Kabupaten

12 Pendamping IPAIR Saluran Irigasi Kabupaten Purworejo 800 m' 100.000.000 APBD Kabupaten

13 Sosialisasi dan Perijinan Tanah Pengairan Ijin Pemakaian Tanah Irigasi Kabupaten Purworejo 12 bulan 20.000.000 APBD Kabupaten

Program Pengembangan dan Pengelolaan sistem

irigasi

71,31% 72,34%

69,35% 71,85%

50,72% 55,56%

2 MT pada 5 UPT

dokumen DED

4.dinpupr 11



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

14 Penyediaan Bahan Banjiran (Penanganan

Darurat)

Karung Plastik Kabupaten Purworejo 15.000 lembar 130.524.000 APBD Kabupaten

Batu Belah 60 m3

Pipa PVC 8" 40 batang

Perancah/ Penyangga Pipa 400 Kg

15 Peningkatan Jaringan Irigasi Bangunan irigasi 20 buah


Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung

Miring

Bangunan irigasi Desa Sedayu, Kec. Loano 1 buah - APBD Kabupaten direncanakan

Rp.562.121.000,-

Saluran Irigasi 420 m'

Peningkatan Jaringan Irigasi DI

Kemranggen I

Bangunan irigasi Desa Kemranggen, Kec.

Bruno

1 buah - APBD Kabupaten direncanakan

Rp.335.336.000,-


Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kombang

III

Bangunan irigasi Desa Brondong, Kec.

Bruno

2 buah - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

311.529.000,-


Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ngaglik II Saluran Irigasi Desa Ketosari, Kec.

Bener

228 m' - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

239.736.000,-

Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pakisarum Saluran Irigasi Desa Pakisarum, Kec.

Bruno


215.125.000,-

Peningkatan Jaringan Irigasi DI Dung

Bendo

Bangunan irigasi Desa Jati, Kec. Bener 1 buah 447.958.000 APBD Kabupaten DED Tahun 2016


Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pakisan Bangunan irigasi Desa Blimbing, Kec.

Bruno


411.089.000,-


Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bekokok II Saluran Irigasi Desa Watuduwur, Kec.

Bruno


386.171.000,-

Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ngasem I Bangunan irigasi Desa Cacaban Kidul,

Kec. Bener


386.171.000,-


Peningkatan Jaringan Irigasi DI Munggang Bangunan irigasi Desa Legetan, Kec.

Bener


386.171.000,-


Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bengkek II Saluran Irigasi Desa Pekacangan, Kec.

Bener


350.722,000,-

Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bekekang Bangunan irigasi Desa Sedayu, Kec. Loano 1 buah - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

286.601.000,-


Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lingsang Bangunan irigasi Desa Cacaban Lor, Kec.

Bener


261.673.000,-


Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sileteh Bangunan irigasi Desa Sedayu, Kec. Loano 2 buah - APBD Kabupaten direncanakan

Rp.667.330.000,-


Peningkatan Jaringan Irigasi DI Srapah Bangunan irigasi Desa Krendetan, Kec.

Bagelen


Rp.536.793.000,-


Peningkatan Jaringan Irigasi DI Watugajah I Bangunan irigasi Desa Mayungsari, Kec.

Bener


Rp.361.252.000,-

4.dinpupr 12



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9


Peningkatan Jaringan Irigasi DI

Karanganyar

Bangunan irigasi Desa Karanganyar, Kec.

Purwodadi


Rp.609.924.000,-


Peningkatan Jaringan Irigasi DI Jogoboyo Bangunan irigasi Desa Jogoboyo, Kec.

Purwodadi


758.736.000,-


Peningkatan Jaringan Irigasi DI Gedangan Bangunan irigasi Desa Gedangan, Kec.

Purwodadi


411.089.000,-


16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bangunan irigasi 72 buah


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Somorejo Bangunan irigasi Desa Somorejo, Kec.

Bagelen

1 buah - APBD Kabupaten direncanakan Rp

327.273.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cluwek Bangunan irigasi Desa Sumberrejo, Cs.,

Kec. Ngombol

1 buah 3.129.300.000 DAK


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Guntur Bangunan irigasi Desa Guntur, Cs., Kec.

Bener dan Desa

Kedungpoh, Cs., Kec.

Loano

9 buah 1.919.950.000 DAK


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalisemo Bangunan irigasi Desa Tambakrejo, Desa

Brenggong, Desa

Cangkrep Kidul, Kec.

Purworejo

5 buah DAK direncanakan (Rp.

899.650.000,-)


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Planditan Bangunan irigasi Desa Limbangan, Desa

Legetan, Kec. Bener

2 buah - DAK direncanakan (Rp.

815.955,000,-)


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI

Onggowangsan

Bangunan irigasi Desa Bajangrejo, Kec.

Banyuurip

1 buah - DAK direncanakan Rp.

779.950.000,-


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gusti Ngisor Bangunan irigasi Kelurahan Cangkrep Lor,

Kec. Purworejo

3 buah DAK 650.750.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kebo

Kuning

Bangunan irigasi Desa Pacekelan Cs., Kec.

Purworejo

1 buah - DAK 599.450.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sedayu II Bangunan irigasi Desa Sedayu, Kec. Loano 2 buah - DAK 491.910.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bleber Bangunan irigasi Desa Bener, Kec. Bener 1 buah - DAK 475.000.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Siwinong Bangunan irigasi Desa Guntur, Kec. Bener

; Desa Penungkulan Kec.

Gebang

5 buah 443.935.000 DAK 443.935.000


4.dinpupr 13



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Besole Bangunan irigasi Desa Soko, Kec. Bagelen 2 buah - DAK 335.920.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tlogobulu Bangunan irigasi Desa Tlogobulu, Kec.

Kaligesing

1 buah - DAK 323.950.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pending Bangunan irigasi Desa Sukowuwuh, Kec.

Bener

3 buah - DAK 323.950.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bulus Bangunan irigasi Desa Kalinongko, Kec.

Loano, dan Desa Bulus,

Kec. Gebang

3 buah - DAK 323.950.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Petung

Tanah Putih

Bangunan irigasi Desa Wonosido, Kec.

Pituruh

2 buah - DAK 299.915.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Separe Bangunan irigasi Desa Banyuasin Separe,

Kec. Loano

1 buah - DAK 287.945.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tumbak

Anyar

Bangunan irigasi Desa Kebongunung, Kec.

Loano

3 buah - DAK 287.945.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Setran Bangunan irigasi Desa Mudal, Kec.

Purworejo

2 buah - DAK 251.940.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalikalong Saluran Irigasi Desa Kalikalong, Kec.

Loano

400 m' - DAK 239.400.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawangan

(Ds. Brunorejo - Bruno)

Bangunan irigasi Desa Brunorejo, Kec.

Bruno

2 buah - DAK 228.000.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mranti I Bangunan irigasi Desa Sukowuwuh, Kec.

Bener

1 buah - DAK 215.935.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tepansari Bangunan irigasi Desa Tepansari, Kec.

Loano

1 buah - DAK 203.300.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sibokong Bangunan irigasi Desa Cangkrep Lor, Kec.

Purworejo

2 buah - DAK 179.930.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kaliglagah Bangunan irigasi Desa Kaliglagah, Kec.

Loano

1 buah - DAK 179.930.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ganggeng Bangunan irigasi Desa Ganggeng, Kec.

Purworejo

3 buah - DAK 179.930.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tegalduren

(Bendung)

Bangunan irigasi Desa Pacekelan, dan

Desa Ganggeng Kec.

Purworejo

1 buah - APBD Prov direncanakan

6.160.000.000


4.dinpupr 14



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tawangsari Bangunan irigasi Desa Tawangsari, Kec.

Kaligesing

1 buah - APBD Prov 375.000.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sudorogo Bangunan irigasi Desa Sudorogo, Kec.

Kaligesing

379 m' - APBD Prov 465.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Santren Bangunan irigasi Desa Ketosari dan Desa

Bener, Kec. Bener

1 buah - APBD Prov 350.000.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ploro Bangunan irigasi Desa Secang, Cs. Kec.

Ngombol, Desa Pogung

Kalangan Kec. Bayan

1 buah - IPDMIP (APBN) direncanakan

Rp.1.350.000.000,-

1 buah 1.350.000.000

Saluran Irigasi 500 m' 500 m'

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedondong Bangunan irigasi Desa Sidomukti Cs., Kec.

Bener


Rp.1.692.000.000,-

3 buah 1.692.000.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalimeneng

Kiri

Bangunan irigasi Desa Rowobayem Cs.,

Kec. Kemiri


Rp.1.860.000.000,-

3 buah 1.860.000.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jrakah Bangunan irigasi Desa Bringin Cs., Kec.

Bayan

2 buah IPDMIP (APBN) direncanakan Rp

2.430.000.000

2 buah 2.430.000.000


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Penungkulan Bangunan irigasi Desa Loano Cs., Kec.

Loano

2 buah IPDMIP (APBN) direncanakan Rp

2.766.000.000

2 buah 2.766.000.000


17 Rehabilitasi Drainase Irigasi Saluran Drainase Irigasi 5.000 m'

saluran drainase Irigasi Semengit Desa Bagelen,

Krendetan, Bugel, dan

Bapangsari, Kec. Bagelen

1.000 m' 600.000.000 APBD Kabupaten direncanakan Rp.

514.093.000,- (1000 m')

saluran drainase Irigasi Mbalongan

Kediren

Desa Bagelen, Kec.

Bagelen

2.500 m' - APBD Kabupaten direncanakan

Rp.1.654.643.000,-

saluran drainase Irigasi Logandeng Desa Bagelen, Kec.

Bagelen

1.500 m' APBD Kabupaten direncanakan

Rp.1.004.823.000,-

saluran drainase Irigasi Kebokuning 700 m' APBD Kabupaten Longlist

Rp.600.000.000,-

saluran drainase Irigasi Kalisemo 700 m' APBD Kabupaten Longlist

Rp.600.000.000,-

18 Fasilitasi Kegiatan Integrated Participatory

Development Management of Irrigation

Project (IPDMIP)

fasilitasi IPDMIP Kabupaten Purworejo 1 paket APBD Kabupaten

Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi Penetapan Rencana Operasional dan

Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD)

2 dokumen - IPDMIP (APBN) direncanakan Rp

20.000.000

Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan

dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI

Kabupaten

Laporan Performa PPSI (Pengembangan

dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI

Kabupaten

1 dokumen - IPDMIP (APBN) Direncanakan Rp

5.000.000

Fasilitasi Pengelola IPDMIP Fasilitasi Pengelola IPDMIP 12 bulan - IPDMIP (APBN) Direncanakan Rp

198.150.000

4.dinpupr 15



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan

Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi

dan tingkat kabupaten (RP2I)

Data Rencana Pengelolaan Lahan

Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi

dan tingkat kabupaten (RP2I)

1 dokumen - IPDMIP (APBN) Direncanakan Rp

50.000.000

Pembuatan SPM Irigasi Kabupaten SPM Irigasi 1 dokumen - IPDMIP (APBN) Direncanakan Rp

5.000.000

Pembentukan, reorganisasi dan penguatan

Persatuan Petani Pengguna Air (P3A),

GP3A dan IP3A

Pembentukan, pelatihan dan evaluasi

kinerja P3A/GP3A/IP3A

1 paket - IPDMIP (APBN) Direncanakan Rp

364.000.000

4.09.126 Cakupan layanan administrasi

perkantoran

494.983.000 544.481.300

1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar DPUPR 12 bulan 2.380.000 APBD Kabupaten 12 bulan 2.618.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

telepon, air dan listrik DPUPR 336 100.000.000 APBD Kabupaten 224 110.000.000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor petugas kebersihan DPUPR 1 orang 10.800.000 APBD Kabupaten 1 orang 11.880.000

4 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor DPUPR 45 macam 40.000.000 APBD Kabupaten 50 macam 44.000.000

5 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

cetak dan penggandaan DPUPR 25.000.000 APBD Kabupaten 60.000 lembar 27.500.000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

komponen instalasi alat listrik DPUPR 13 macam 5.000.000 APBD Kabupaten 13 macam 5.500.000

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

buku undang - undang / surat kabar DPUPR 2 macam 2.003.000 APBD Kabupaten 2 macam 2.203.300

8 Penyediaan makanan dan minuman minuman harian, makanan dan minuman

rapat

DPUPR 11 bulan 50.000.000 APBD Kabupaten 11 bulan 55.000.000

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Koordinasi dan konsultasi keluar daerah DPUPR 105 OH 140.000.000 APBD Kabupaten 115 OH 154.000.000

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah

Koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

DPUPR 360 OK 45.000.000 APBD Kabupaten 400 OK 49.500.000

11 Penyediaan jasa keamanan kantor penjaga kantor DPUPR 6 orang 64.800.000 APBD Kabupaten 6 orang 71.280.000

12 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

peralatan kebersihan kantor DPUPR 27 macam 10.000.000 APBD Kabupaten 30 macam 11.000.000

-

4.09.127 Cakupan sarana dan prasarana

aparatur yang berfungsi dengan baik

313.000.000 679.250.000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - kendaraan roda 2 DPUPR 20 unit - APBD Kabupaten direncanakan, Rp.

320.000.000

10 unit -

- kendaraan roda 3 3 Unit

- kendaraan roda 4

2 Pengadaan Perlengkapan Kantor sarana kearsipan DPUPR - APBD Kabupaten direncanakan

filling cabinet 10 unit - Rp.28.000.000,00 5 unit 352.000.000

Rak Arsip Besi 20 unit

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor

pemeliharaan gedung kantor DPUPR 4.000 m2 81.000.000 APBD Kabupaten direncanakan Rp.

20.000.000,-

4.000 m2 89.100.000

100,00%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 100,00%

rekening.bulan rekening.bula

n

31.000 lembar, 5 jenis

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

100,00%

4.dinpupr 16



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 4 6 7 8 10




Kegiatan (output)



2 3 5 9

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan

dinas / operasional

pemeliharaan kendaraan dinas DPUPR 162.500.000 APBD Kabupaten direncanakan Rp.

150.000.000,-

178.750.000

7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor DPUPR 16.500.000 APBD Kabupaten 18.150.000

8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan

perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor

DPUPR 30.000.000 APBD Kabupaten 33.000.000

9 Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair Pemeliharaan meubelair kantor DPUPR 40 unit 7.500.000 APBD Kabupaten 40 unit 8.250.000

10 Sewa tanah / Bangunan Sewa tanah untuk tempat gedung kantor DPUPR 12 bulan 15.500.000 APBD Kabupaten 12 bulan

4.09.129 Persentase peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

- -

1 Capacity Building Capasity Building DPUPR 180 pegawai - APBD Kabupaten direncanakan Rp.

240.000.000,-

180 pegawai -

- -

4.09.128 Persentase Capaian Kinerja dan

Keuangan

270.000.000 297.000.000

1 Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen laporan bulanan, triwulanan,

semesteran dan tahunan

DPUPR 18 dokumen 190.000.000 APBD Kabupaten 209.000.000

2 Penyusunan Perencanaan & Evaluasi

Pelaporan

Dokumen Renja, RKT, RKA/DPA, PK,

LKjIP, LKPJ dan SPIP

DPUPR 7 dokumen 80.000.000 APBD Kabupaten 88.000.000

4.09.130 Prosentase tersedianya data dasar

pembangunan

70.000.000 77.000.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan data statistik bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

DPUPR 1 paket 70.000.000 APBD Kabupaten 1 paket 77.000.000

162.527.997.440 36.046.793.900

18 dokumen

7 dokumen

Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 100,00% 100,00%

TOTAL

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

100,00%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem


100,00%

100,00%

6 Unit Mobil, 6 Dump Truck, 4

buah pick up, 50 Sepeda motor

6 Unit Mobil, 6 Dump

Truck, 4 buah pick up, 50

8 jenis, 64 unit 8 jenis, 64 unit

26 PC, 19 Laptop, 15 Printer 26 PC, 19 Laptop, 15

Printer

100,00%

4.dinpupr 17

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1 4 10 11 12 14

I 1) Persentase cakupan layanan air

minum Perkotaan

Kabupaten Purworejo 5.627.619.000 132.748.516.703

1 SPAM Regional Pembangunan SPAM Regional Kab. Purworejo 1 paket - APBN Rp.

100.000.000.000

1 paket 25.563.516.703

- APBD PROV Rp.

40.000.000.000,00

-

2 SPAM IKK Bordercity SPAM IKK Bordercity Kab. Purworejo 1 paket APBN 1 paket 100.000.000.000

3 SPAM IKK BAGELEN SPAM IKK Bagelen Kec. Bagelen 1 paket - APBN Rp.

53.000.000.000,00

-

4 SPAM IKK GRABAG SPAM IKK Grabag/Ngombol Kec. Grabag/Ngombol 1 paket - APBN Rp.

51.114.387.500,-

-

5 SPAM KALIGESING SPAM IKK Kaligesing Kec. Kaligesing 1 paket - APBN Rp.

13.461.852.000,-

-

6 SPAM PURWODADI SPAM IKK Purwodadi Kec. Purwodadi 1 paket - APBN Rp.

1.589.051.000,-

-

2) Persentase cakupan layanan air

minum Perdesaan

7 Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Pembangunan Air minum dan Sanitasi Kab. Purworejo 24 Desa 1.297.619.000 APBN Rp.

7.200.000.000,-

6 Desa 3.520.000.000

8 Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS

APBD)

Pembangunan Air minum dan Sanitasi Kab. Purworejo 12 Desa - APBD Kab. direncanakan belanja

melalui PPKD Rp

3.600.000.000

6 Desa 3.520.000.000

9 Pendampingan PAMSIMAS Operasional Monitoring program

PAMSIMAS

Kab. Purworejo 23 Desa 230.000.000 APBD Kab. 6 Desa 65.000.000

10 Penyusunan DED Pembangunan SPAM

Perdesaan

Perencanaan DAK-SPAM Kab. Purworejo 15 paket 100.000.000 APBD Kab. 1 paket 80.000.000

11 Pembangunan Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) Perdesaan (DAK)

Pembangunan Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) Perdesaan

Kab. Purworejo 15 desa 4.000.000.000 DAK direncanakan Rp

5.130.000.003

-


Indikatif

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah

Daerah/ Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana catatan Target Capaian Kinerja

2 3 9 13

URUSAN WAJIB

PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN


Air Bersih

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

5.dinperkimtan 1

1 4 10 11 12 14


Indikatif







Pagu Indikatif


2 3 9 13

II Persentase penduduk yang dilayani

sistem air limbah

100.155.000 2.934.000.000

1 Sanitasi Lingkungan Berbasis

Masyarakat (SLBM)

pembangunan sarana dan prasarana

sanitasi lingkungan berbasis masyarakat

Kab. Purworejo 17 100.155.000 DAK direncanakan Rp

1.0400.000.000

5 2.934.000.000

III 1) Persentase Rumah layak Huni 4.167.096.000 86,01% 18.300.000.000

2) Persentase Kebutuhan rumah

(backlog rumah)

2,74%

3) Cakupan lingkungan yang sehat dan

aman yang didukung dengan PSU

43,50%

1 Layanan Penyelenggaraan Rusunawa Layanan Penyelenggaraan Rusunawa Kec. Kutoarjo 1 twinblock 360.000.000 APBD Kab. 1 paket 360.000.000

2 Koordinasi Pembangunan Perumahan Operasional Koordinasi Pembangunan

Perumahan

Kab. Purworejo 1 paket 50.000.000 APBD Kab. 1 paket 50.000.000

3 Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

(BSPS)

Pembangunan Rumah Tidak Layak

Huni

Kab. Purworejo 2.000 rumah 72.096.000 APBN Rp.

20.000.000.000,-

2.000 rumah 20.000.000

4 Pendampingan BSPS (Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya)

Operasional Monitoring program BSPS Kab. Purworejo 2.000 rumah 50.000.000 APBD Kab. 2.000 rumah 50.000.000

5 Pembangunan sarana dan prasarana

Rusunawa

Paving, dan TPS. Kec. Kutoarjo - APBD Kab. direncanakan Rp

400.000.000

-

6 Rehab Rumah Tidak Layak Huni Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kab. Purworejo 1.000 unit - APBD Kab direncanakan

sebanyak 1.436 unit Rp

14.360.000.000

1.000 Unit 10.000.000.000

7 Fasilitasi RTLH Fasilitasi RTLH Kab. Purworejo 1.000 unit 200.000.000 APBD Kab 200.000.000

8 Rehab Rumah Tidak Layak Huni

(Sektoral)

Rehab Rumah Tidak Layak Huni

(Sektoral)

Kab. Purworejo 1.500 unit - APBD Provinsi 500 Unit 5.000.000.000

9 Updating RTLH Updating database RTLH Kab. Purworejo 1 Dok 60.000.000 APBD Kab - 70.000.000

10 Pembangunan Jalan Kelurahan Pembangunan Jalan Kelurahan Kab. Purworejo 6 ruas 1.800.000.000 APBD Kab direncanakan 8 ruas

Rp 3.300.000.000

25 kelurahan 2.500.000.000

11 Pembangunan Jalan Kelurahan

Lugosobo

Pembangunan Jalan Kelurahan Lugosobo 1.091 m 1.250.000.000 APBD Kab -

12 Pembangunan Jalan Kelurahan Pangen

Juru Tengah

Pembangunan Jalan Kelurahan Pangen Juru Tengah 261 m 300.000.000 APBD Kab -

13 Fasilitasi Penambahan dan perluasan

jaringan listrik

Fasilitasi Penambahan dan perluasan

jaringan listrik

Kab. Purworejo 1 paket 25.000.000 APBD Kab. Direncanakan

penambahan jaringan

senialai Rp

1.000.000.000

1 paket 50.000.000

lokasi


Air Limbah

99,26% 99,26%

Desa

85,51%Program Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman 2,99%

41,25%

10530 m2, dan 7,5

m2

5.dinperkimtan 2

1 4 10 11 12 14


Indikatif







Pagu Indikatif


2 3 9 13

IV Persentase kawasan permukiman

kumuh

275.000.000,00

1 DED Penanganan Kawasan Permukiman

kumuh

DED Penanganan Kawasan

Permukiman kumuh

Kab. Purworejo 6 dokumen (6 Kel) 250.000.000 APBD Kab. 1 dokumen 200.000.000

2 Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Kec.Purworejo dan

Kec.Kutoarjo

5 kelurahan - APBN Kab. 1 paket 5.500.000.000

3 Pendampingan KOTAKU Operasional Pendampingan KOTAKU Kec Kutoarjo 27 Desa/ kel 25.000.000 APBD 27 desa/kel 500.000.000

4 Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Kec.Purworejo dan

Kec.Kutoarjo

2 kelurahan - APBD Kab. direncanakan Rp

1.175.000.000

-

V - 2.000.000.000

1 Pembangunan Prasarana, Sarana dan

Utilitas Umum Kawasan Perumahan

Relokasi Pasca Bencana Alam/ Sosial

Jalan Lingkungan, Drainase, Sanitasi,

Air Minum, dan Listrik

Desa Donorati,

Karangrejo, Sidomulyo,

Jelok dan Pacekelan

1 PSU - APBD Kab. direncanakan Rp

609.000.000

1 paket 2.000.000.000

VI 141.198.200 228.676.733

1) Prosentase Tanah Negara Yang

Teridentifikasi

78.602.500 103.676.733

1 Identifikasi Tanah Negara Dokumen Identifikasi Tanah Negara Kab. Purworejo 1 dokumen 78.602.500 APBD Kab. 1 dokumen 103.676.733

2) Tingkat Pelayanan Pengadaan dan

Penanganan Sengketa Pertanahan

62.595.700 125.000.000

2 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Untuk Fasilitas Umum

Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Umum

Kab. Purworejo 1 dokumen 38.058.500 APBD Kab. 1 dokumen 75.000.000

3 Penanganan Sengketa Pertanahan Dokumen Pelayanan Terhadap

Sengketa Tanah

Kab. Purworejo 1 dokumen 24.537.200 APBD Kab. 1 dokumen 50.000.000

VII Cakupan layanan administrasi

perkantoran

Kabupaten Purworejo 153.969.300 APBD Kab. 287.702.910

1 Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat Kab. Purworejo 12 Bulan 2.700.000 APBD Kab. 12 Bulan 3.074.610

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik

Kab. Purworejo 12 Bulan 34.800.000 APBD Kab. 12 Bulan 65.485.200

3 Penyediaan Alat tulis kantor Alat tulis kantor Kab. Purworejo 40 Jenis 20.960.100 APBD Kab. 40 Jenis 31.944.000

4 Penyediaan barang Cetakan dan

Penggandaan

Jenis barang cetakan dan penggandaan Kab. Purworejo 7 Jenis 11.914.800 APBD Kab. 7 Jenis 15.306.500

5 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/


Komponen Listrik Kab. Purworejo 18 Jenis 4.474.000 APBD Kab. 18 Jenis 4.791.600

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga Kab. Purworejo 21 Jenis 4.400.400 APBD Kab. 21 Jenis 6.388.800

NON URUSAN

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 100%

Program Penanganan Perumahan dan

Permukiman Kumuh

37,30% 18,70%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

Program Koordinasi Penyelenggaraan

Pertanahan

Program Perbaikan Perumahan Akibat

Bencana Alam/ Sosial

75,00% 75,00%

5.dinperkimtan 3

1 4 10 11 12 14


Indikatif







Pagu Indikatif


2 3 9 13

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Langganan koran Kab. Purworejo 2 Jenis 1.440.000 APBD Kab. 2 Jenis 5.227.200

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan minum harian pegawai Kab. Purworejo 18.000 Orang 33.600.000 APBD Kab. 18.000 Orang 65.340.000


keluar daerah

Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kab. Purworejo 72 OK 19.680.000 APBD Kab. 72 OK 59.895.000


kedalam daerah

Koordinasi dan konsultasi kedalam

daerah

Kab. Purworejo 200 OK 20.000.000 APBD Kab. 200 OK 30.250.000

VIII Cakupan sarana dan prasarana



1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

Luas gedung kantor Kab. Purworejo 165 m2 4.786.450 APBD Kab. 454 m2 13.191.424

2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas operasional

Pemeliharaan kendaraan roda 4, roda 3

dan roda 2

Kab. Purworejo 60.960.000 62.500.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Pemeliharaan komputer, laptop, printer

AC dan mesin ketik

Kab. Purworejo 5.382.000 unit 38.887.000

4 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kendaraan Bermotor Roda 2 Kab. Purworejo - APBD Kab. unit 180.000.000

5 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Sound system, LCD Projector dan Layar

serta TV

Kab. Purworejo - APBD Kab. -

Kursi Rapat, meja , Laptop, unit PC dan

Printer dan AC

Kab. Purworejo - APBD Kab. 122.945.600

Meja dan Kursi Tamu Kab. Purworejo - APBD Kab. -

Rak arsip, dan box arsip Kab. Purworejo - APBD Kab. paket 10.000.000

IX Persentase peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

Kabupaten Purworejo - APBD Kab. 78.650.000

1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Pendidikan dan pelatihan teknis bagi

aparatur

Kab. Purworejo 10 pegawai - APBD Kab. 10 pegawai 24.200.000

2 Capacity Building Pegawai Pelaksanaan Kapasitas Building Kab. Purworejo 35 pegawai - APBD Kab. 35 pegawai 54.450.000

X Persentase Capaian Kinerja dan

Keuangan


1 Penyusunan perencanaan & evaluasi

pelaporan

Renja, Renstra, RKT, RKA, DPA, PKT,

SPIP, LKJIP, LPPD, Laporan BJ dan

evaluasi, Forum OPD

Kab. Purworejo 33.748.000 APBD Kab. 84.700.000

2 Penyusunan laporan keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan

Tahunan

Kab. Purworejo 18 12.508.700 APBD Kab. 18 24.200.000

JUMLAH NON URUSAN 271.354.450 902.776.934

JUMLAH 10.582.422.650 157.035.320.370

10 unit, 10 unit, 10

unit, 5 unit dan 3 unit

22

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana

100% 100%

3 unit, 1 unit dan 16

unit

3 unit, 1 unit dan 16 unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 100%

Kendaraan Bermotor

Roda 2 (10 Unit)

10

1 unit, 2 unit dan 1

unit

-

25 buah, 2 buah, 2

buah, 2 buah dan 4

10 unit,10 unit, 4 unit, 2

buah, 6 buah

dokumen dokumen

1 unit -

2 buah dan 237 buah 1

Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

100%

12 Dokumen dan 12 Bulan 12 Dokumen dan 12

Bulan

5.dinperkimtan 4

Badan Penaggulangan Bencana Daerah


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Pelindungan Masyarakat

2.294.096.000 4.692.285.270

I Program Pencegahan Dini dan


Kelompok Jejaring Kebencanaan 16 wilayah 2.294.096.000 16 wilayah 4.692.285.270

Cakupan wilayah pencegahan

bencana

100.00% 100%

Prosentase ketersediaan analisis jenis

bencana

100% 100%

Cakupan sarana prasarana

kesiapsiagaan bencana kewilayahan

18,29 24,39%

Cakupan kejadian tanggap darurat

yang tertangani

100% 100%

Tingkat pemberdayaan masyarakat

pasca bencana

40% 40%

Cakupan pemenuhan sarana

prasarana pasca bencana

60% 60%

001 Posko Siaga SAR Layanan posko siaga SAR Kab. Purworejo 3 Pos, 12 bulan 336.000.000 APBD KAB direncanakan Rp

521.000.000

3 Pos, 12 bulan 369.600.000

002 Pelatihan SAR Penanganan Bencana Tim SAR terlatih Kabupaten Purworejo 60 orang 105.000.000 APBD KAB direncanakan Rp

105.000.000

60 orang 115.500.000

003 Pengembangan Kompetensi Dasar

Manajemen Bencana

Pelatihan kemampuan tanggap akan

bencana dan volunteerism

Kab. Purworejo 30 orang 84.700.000 APBD KAB 60 orang 93.170.000

004 Penyuluhan Daerah Rawan Bencana Penyuluhan daerah rawan bencana Kabupaten Purworejo 120 desa/kelurahan - APBD KAB direncanakan Rp

132.930.000

0

005 Penyusunan Bahan Kebijakan Pencegahan

dan Kesiapsiagaan

Bahan kebijakan pencegahan dan

kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Kabupaten Purworejo 1 dokumen - APBD KAB direncanakan Rp

79.500.000

1 dokumen 0

006 Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko

Bencana

Fasilitasi/pendampingan FPRB Kabupaten Purworejo 12 bulan 18.227.000 APBD KAB

007 Penyusunan Rencana Kontijensi Dokumen rencana kontinjensi Kabupaten Purworejo 1 dokumen kontijensi

banjir

46.475.500 APBD KAB 1 dokumen kontijensi

longsor

150.000.000

008 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Penanggulangan Bencana

Pemeliharaan EWS tsunami dan EWS

longsor

Kabupaten Purworejo 40 EWS 145.497.800 APBD KAB 40 EWS 500.000.000

009 Pengadaan Early Warning System EWS Kec Grabag, Ngombol, Purwodadi,

Bruno, Pituruh, Kemiri, Purworejo,

Loano, Kaligesing dan Kec Gebang

20 EWS - APBD KAB direncanakan Rp

193.833.400

20 EWS 1.500.000.000

010 Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Tanggap darurat bencana Kabupaten Purworejo 12 bulan 379.925.100 APBD KAB direncanakan belanja

melalui PPKD Rp

1.000.000.000 untuk

bantuan sosial yang

tidak direncanakan dari

benana alam

12 bulan 417.917.610

011 Penyusunan Bahan Kebijakan Kedaruratan

dan Logistik

Bahan kebijakan kedaruratan dan

logistik

Kabupaten Purworejo 12 bulan 0 APBD KAB direncanakan Rp

32.272.800

12 bulan 0






6.bpbd 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

012 Tim Kaji Bencana Bahan kebijakan pengkajian bencana Kabupaten Purworejo 1 dokumen 13.027.900 APBD KAB 12 bulan 14.330.690

013 Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat

Bencana Alam

logistik tanggap darurat, operasional

pengelolaan gudang

Kabupaten Purworejo 10 jenis, 1 unit gudang

12 bulan

487.614.700 APBD KAB 10 jenis, 1 unit

gudang 12 bulan

536.376.170

014 Pusat Pengendalian Operasional

Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-

PB)

Operasional Pusdalop PB Kabupaten Kabupaten Purworejo 12 bulan 200.000.000 APBD KAB direncanakan Rp

295.396.800

12 bulan 220.000.000

015 Gladi Posko Pusdalop Gladi personil posko Pusdalop Kabupaten Purworejo 1 kali, 60 orang 30.139.500 APBD KAB 1 kali, 60 orang 33.153.450

016 Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Gladi personil dan masyarakat Kabupaten Purworejo 1 kali, 500 orang 114.238.500 APBD KAB 1 kali, 500 orang 125.662.350

017 Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana Masyarakat korban bencana yang dilatih Kabupaten Purworejo 100 orang, 1 kali 0 APBD KAB direncanakan Rp

55.000.000

100 orang, 1 kali 0

018 Pemantauan Lokasi Pasca Bencana Dokumen informasi detil calon lokasi

rehab rekon pasca bencana

Kabupaten Purworejo 1 dokumen 36.750.000 APBD KAB 1 dokumen 40.425.000

019 Penyusunan Bahan Kebijakan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi

Bahan kebijakan penanggulangan

bencana tahap rehab rekon

Kabupaten Purworejo 1 dokumen 0 APBD KAB direncanakn Rp

81.500.000

1 dokumen 0

020 Pelatihan Recovery Pasca Bencana SDM yang terlatih Recovery Pasca

Bencana

Kabupaten Purworejo 1 kali, 30 orang 65.000.000 APBD KAB 1 kali, 30 orang 71.500.000

021 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca

Bencana (JITU PASNA)

Tenaga pengkaji terlatih DaLA dan

HRNA

Kabupaten Purworejo 1 kali, 30 orang 66.500.000 APBD KAB 1 kali, 30 orang 73.150.000

022 Penyusunan Rencana Teknis Rehab Rekon

Akibat Bencana

Dokumen rencana teknis rehab rekon

akibat bencana dan Data Kerusakan

sarana prasarana pasca bencana


023 Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Desa tangguh bencana Kabupaten Purworejo 16 Desa 0 APBD KAB direncanakan Rp

163.899.000

20 Desa 250.000.000

024 Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat

Bencana

Fasilitasi penerima bantuan sosial

perbaikan rumah akibat bencana

Kabupaten Purworejo 25 rumah 40.000.000 APBD KAB 25 rumah 44.000.000

Administrasi Umum 799.051.018 884.525.120

II Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


perkantoran

100% 419.432.500 100% 461.375.750

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat masuk dan surat keluar Kabupaten Purworejo 12 bulan 4.236.000 APBD KAB 12 bulan 4.659.600


Air dan Listrik

Rekening telepon, air dan listrik Kab. Purworejo 3 rekening, 12 bulan 114.900.000 APBD KAB 3 rekening, 12 bulan 126.390.000

003 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tenaga kebersihan Kab. Purworejo 2 orang, 12 bulan 20.400.000 APBD KAB 1 orang, 12 bulan 22.440.000

004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Kabupaten Purworejo 12 bulan 15.436.000 APBD KAB 30 jenis 16.979.600


Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan Kab. Purworejo 12 bulan 9.074.700 APBD KAB 12 bulan 9.982.170

006 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/


Komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Kab. Purworejo 12 bulan 4.234.800 APBD KAB 12 bulan 4.658.280


Perundang-undangan

Surat kabar Kab. Purworejo 12 bulan 4.050.000 APBD KAB 12 bulan 4.455.000

008 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman Kab Purworejo 11 bulan 95.871.000 APBD KAB 11 bulan 105.458.100


Luar Daerah

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Indonesia 12 bulan 129.997.000 APBD KAB 12 bulan 142.996.700


Dalam Daerah


daerah

Purworejo 12 bulan 10.140.000 APBD KAB 12 bulan 11.154.000


Pembersih

peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

Kab Purworejo 12 bulan 4.840.000 APBD KAB 12 bulan 5.324.000

012 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Kab Purworejo 13 Jenis, 12 Bulan 6.253.000 APBD KAB 12 jenis 6.878.300

III Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana



Baik

100% 203.951.718 100% 229.915.890

6.bpbd 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

001 Pengadaaan Peralatan gedung kantor Laptop, Printer, PC (multimedia

mapping), AC, GPS, Meja Kursi Rapat,

Sound System, PABX, finger print

Kab Purworejo 2 meja rapat, 1 laptop, 1

LCD projector, 2

meteran laser, 1 AC

- APBD KAB direncanakan Rp

58.900.300

- 0

002 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Pakaian PDH khusus Kab Purworejo Pakaian 60 buah 0 APBD KAB direncanakan Rp

22.014.000

0

003 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kab Purworejo 2900 m2 72.210.000 APBD KAB 2900 m2 85.000.000


Dinas/ Operasional

Pemeliharaan kendaraan roda 6, roda 4

dan roda 2, excavator

Kab Purworejo 3 kendaraan roda 6, 3

kendaraan roda 4, 20

kendaraan roda 2, 2

excavator

109.996.100 APBD KAB 3 kendaraan roda 6, 3


kendaraan roda 2, dan

2 excavator

120.995.710


Gedung Kantor

Pemeliharaan komputer dan

perlengkapan gedung kantor

Kab Purworejo 12 bulan 21.745.618 APBD KAB 12 bulan 23.920.180

IV Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan


keuangan

100% 39.366.600 100% 43.303.260

001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen laporan bulanan, triwulanan,

semesteran dan tahunan. Dokumen

pertanggungjawaban Dana Non APBD

Kab. Purworejo 18 dokumen APBD dan

2 dokumen Non APBD

19.999.700 APBD KAB 18 dokumen APBD

dan 2 dokumen Non

APBD

21.999.670


Pelaporan

Dokumen Renja, RKT, RKA/DPA,

LAKIP,LKPJ dan SPIP

Kab Purworejo 7 dokumen 19.366.900 APBD KAB 7 dokumen 21.303.590

V Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


sumberdaya aparatur

100% 36.300.200 100% 39.930.220

001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan teknis dasar (wajib) aparatur

pelaksana manajemen penanggulangan

bencana

Kab. Purworejo 60 orang 36.300.200 APBD KAB 12 bulan 39.930.220

VI Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan

100% 100.000.000 100% 110.000.000

001 Penyusunan Data dasar pembangunan Database dan Informasi Spasial

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Kebencanaan

Kab Purworejo 1 dokumen 100.000.000 APBD KAB 1 dokumen 110.000.000

3.093.147.018 5.576.810.390

6.bpbd 3

Satuan Polisi Pamong Paraja dan Pemadam Kebakaran


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Pelindungan Masyarakat

2.235.939.100

I Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

Tingkat Penanganan Kejadian

Kebakaran

100% 646.444.400 100%

Tingkat waktu tanggap (response time

rate)

100% 100%

1 Pelatihan Regu Pemadam Kebakaran Pelatihan dan penyuluhan pemadam

Kebakaran

Kab. Purworejo 12 Bulan 56.814.600 APBD KAB 12 Bulan 56.814.600

2 Pelayanan Pemadam Kebakaran Pelayanan Pemadam Kebakaran Kab. Purworejo 12 bulan 589.629.800 APBD KAB 12 bulan 589.629.800

3 Pengadaan mobil pemadam kebakaran dan

mobil tangki air

Pengadaan Sarpras Damkar Kab. Purworejo 1 Paket 0 APBD KAB Long list 400.000.000 1 Paket 497.230.758

II Program Pemeliharaan Keamanan,

Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

serta Pencegahan Tindak Kriminal

Tertanganinya Gangguan Trantibum Kab. Purworejo 100% 1.589.494.700 APBD KAB 100% 3.448.835.834

1 Penegakan produk hukum daerah Penegakan produk hukum daerah secara

non yustisi

Kab. Purworejo 23 Produk hukum, 1 dok 300.000.000 APBD

KAB/DBHCHT

Sudah termasuk dari

DBHCHT sebesar Rp

100.000.000 direncanakan

total DBHCHT dan APBD

II Rp 765.316.700,

23 Produk hukum, 1

dok

775.000.000

2 Operasi disiplin PNS Jumlah Operasi disiplin PNS Kab. Purworejo 11 kali 30.000.000 APBD KAB 11 kali 100.000.000

3 Operasi PGOT, PSK, Pelajar dan remaja

jalanan

Tertanganinya masalah PGOT, PSK,

pelajar, remaja jalanan dan pekat


4 Penyelidikan dan penyidikan PPNS Penegakan produk hukum secara yustisi,

Antisipasi penanganan pelanggaran

Kab. Purworejo 75 berkas, 12 bulan 104.230.100 APBD KAB 75 berkas, 12 bulan 104.230.100

5 Fasilitasi sekretariat PPNS Rekomendasi PPNS Kabupaten

Purworejo


6 Patroli dan Pengamanan Wilayah Hasil Patroli Wilayah (bahan kebijakan

Trantibumas), Kawasan tertib Wilayah

Purworejo, Operasi kerjasama di

perbatasan, pengamanan dan

pengawalan

12 Dokumen, 100 %, 16

kali

112.313.100 APBD KAB 12 Dokumen, 100 %,

16 kali

250.000.000

Pelatihan Kader Siaga Trantib, Pelatihan

keterampilan Kasi Trantib dan tokoh

masyarakat

Kab. Purworejo 180 orang APBD KAB 1000 orang 250.000.000

Operasional KST Kab. Purworejo 12 bulan 97.338.234

Pemenuhan Kelengkapan Kader Siaga

Trantib

Kab. Purworejo 630 orang 0 APBD KAB direncanakan Rp

191.000.000

1000 orang 250.000.000

Operasional KST desa Kab. Purworejo 12 bulan 100.000.000






Pelatihan Kader Siaga Trantib, tokoh

masyarakat dan Kasi Trantib

42.924.500

8 Fasilitasi Sarana prasarana penunjang tugas

operasional Kader Siaga Trantib

7

7.satpolppdamkar 1

9 Sarasehan Satpol PP Damkar se ex

Karesidenan Kedu

Koordinasi Satpol PP se Ex Karesidenan

Kedu

ex Karesidenan Kedu 4 kegiatan 10.000.000 APBD KAB 4 kegiatan 24.000.000

10 Kegiatan hari besar nasional dan keagamaan,

kegiatan lokal Kabupaten Purworejo

Fasilitasi layanan pengamanan terpadu Kab. Purworejo 12 bulan 429.054.000 APBD KAB 12 bulan 720.000.000

PAM Pileg, Pilpres, Pilkades Linmas Kab. Purworejo 3 kegiatan 230.555.500 APBD KAB 3 kegiatan 260.650.000

11 Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas Pengiriman Linmas mengikuti pelatihan

Tk Prov serta pelatihan Tk Kab

Wilayah Jateng 6 keg lokal dan 13

kegiatan tk. Provinsi

81.157.800 APBD KAB 6 keg lokal dan 13

kegiatan tk. Provinsi

81.157.800

12 Patroli, pengamanan, evakuasi daerah rawan

bencana

Pengamanan dan penanganan bencana Kab. Purworejo 12 bulan 25.368.900 APBD KAB 12 bulan 25.368.900

13 Dukungan pelaksanaan pelatihan upacara Pelatihan Upacara Hari Besar Tk

Kabupaten


14 Apel siaga Satpol PP Damkar dan Linmas Tk.

Kabupaten

Apel Siaga HUT Satpol PP dan

Satlinmas di Tk. Kabupaten

Kab. Purworejo 1 kegiatan 19.052.000 APBD KAB 1 kegiatan 19.052.000

Pengerahan Linmas Tk. Kabupaten Kab. Purworejo 1 kegiatan APBD KAB 100.000.000

15 Jambore Satpol PP Pengiriman 1 regu Jambore di Tk.

Provinsi

Jawa Tengah 1 regu 20.630.500 APBD KAB 1 regu 20.630.500

Belanja peralatan jambore 87.200.000

16 Upacara pemakaman secara sipil Latihan dan pelaksanaan persemayaman,

pemberangkatan dan pemakaman

jenazah

Kab. Purworejo 2 kegiatan 5.271.000 APBD KAB 2 kegiatan 5.271.000

17 Gelar pasukan Pol PP Linmas Tk. Provinsi Pengiriman anggota Satpol PP Damkar

dan Linmas mengikuti Gelar Pasukan

dan defile Tk Provinsi

Jawa Tengah 1 kegiatan 70.732.600 APBD KAB 1 kegiatan 70.732.600

18 Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap PDH, PDL, PDU lengkap Kab. Purworejo 1 kegiatan APBD KAB Long list 450.000.000 1 kegiatan Long list 450.000.000

19 Pengadaan Rambu Trantibum Linmas Rambu Penertiban, larangan Kab. Purworejo 1 kegiatan (50 rambu) APBD KAB Long list 157.000.000 1 kegiatan (50 rambu) Long list 160.000.000

Administrasi Umum 420.631.600

III Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


perkantoran

100% 196.775.800 100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jasa surat menyurat Satpol PP Damkar 12 bulan 5.700.000 APBD KAB 12 bulan 5.700.000


Air dan Listrik

jasa komunikasi, sda dan listrik Satpol PP Damkar 12 bulan 24.000.000 APBD KAB 12 bulan 24.000.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa tenaga kebersihan kantor Satpol PP Damkar 2 orang, 12 bulan 19.200.000 APBD KAB 2 orang, 12 bulan 19.200.000

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Satpol PP Damkar 6 jenis 3.879.000 APBD KAB 6 jenis 3.879.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor Satpol PP Damkar 40 jenis 10.163.600 APBD KAB 40 jenis 10.163.600

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan barang cetakan dan penggandaan Satpol PP Damkar 2 jenis 17.999.800 APBD KAB 2 jenis 17.999.800



Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Satpol PP Damkar 8 jenis 4.886.200 APBD KAB 8 jenis 4.886.200

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga peralatan rumah tangga Satpol PP Damkar 3 jenis 1.207.500 APBD KAB 3 jenis 1.207.500


Perundang-undangan

surat kabar Satpol PP Damkar 3 jenis surat kabar 3.846.000 APBD KAB 3 jenis surat kabar 3.846.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman Satpol PP Damkar 12 bulan 33.950.000 APBD KAB 12 bulan 47.544.000

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Jateng, Jabar, DIY, Jakarta 20 Kali 29.430.000 APBD KAB 20 Kali 29.430.000


Dalam Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah

Satpol PP Damkar 59 Kali 4.775.000 APBD KAB 59 Kali 4.775.000


Pembersih

Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Satpol PP Damkar 15 jenis 5.650.700 APBD KAB 15 jenis 5.650.700

7.satpolppdamkar 2

14 Pengelolaan dan Penataan Arsip Tata Kelola Arsip Satpol PP Damkar 12 kegiatan 32.088.000 APBD KAB 12 kegiatan 32.088.000

IV Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana



Baik

100% 118.250.000 100%

1 Pembangunan Gedung Kantor Gedung Parkir Damkar, perlengkapan

dan ruang stanby

Satpol PP Damkar 150 m2 APBD KAB Longlist 1.000.000.000 150 m2 1.000.000.000,00

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas roda 4 dan Kendaraan

Roda 2

Satpol PP Damkar 2 kend roda 4, 4 kend

roda 2

APBD KAB Longlist 810.000.000 2 kend roda 4, 4 kend

roda 2

810.000.000,00

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung kantor Satpol PP Damkar Gordyn, meja kursi,

laptop

APBD KAB Longlist 1.000.000.000 Gordyn, meja kursi,

laptop

1.000.000.000,00

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor Satpol PP Damkar AC= 12 unit, Genset = 1

unit, Hidrant air 1 unit

APBD KAB Longlist 1.000.000.000 AC= 12 unit, Genset

= 1 unit, Hidrant air 1

unit

1.000.000.000,00

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Gedung kantor berfungsi dengan baik Satpol PP Damkar 750 m2 21.750.000 APBD KAB 750 m2 21.750.000


Dinas/ Operasional

Kendaraan berfungsi dengan baik Satpol PP Damkar 8 kend roda 4, 11 kend

roda 2

96.500.000 APBD KAB 4 kend roda 4, 4

truk,10 kend roda 2

115.000.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Pemeliharaaan peralatan gedung kantor Satpol PP Damkar AC= 2 unit, Genset = 1

unit

APBD KAB Longlist 30.000.000 AC= 2 unit, Genset =

1 unit

30.000.000


Daya Aparatur


sumberdaya aparatur

100% 62.277.200 100%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengiriman Diklat teknis Jateng, Jabar, DKI, DIY 12 bulan 50.000.000 APBD KAB 12 bulan 100.000.000

Terpenuhinya kebutuhan dan

peningkatan SDM Satpol PP Damkar

Satpol PP Damkar 1 kegiatan 12.277.200 APBD KAB 1 kegiatan 15.000.000

VI Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan


keuangan

100% 34.613.000 100% 50.000.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan dokumen keuangan Satpol PP Damkar 19 dokumen 14.349.600 APBD KAB 19 dokumen 15.000.000


Pelaporan

dokumen perencanaan dan evaluasi

pelaporan,forum OPD Satpol PP

Damkar, Rakor perencanaan dan

evaluasi perlaporan

Satpol PP Damkar 13 Dokumen 20.263.400 APBD KAB 13 Dokumen 35.000.000

VII Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan

100% 8.715.600 100% 10.000.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Dokumen bidang trantibum dan linmas Jawa tengah 12 dokumen 8.715.600 APBD KAB 12 dokumen 10.000.000

2.656.570.700 12.463.466.626 Jumlah

7.satpolppdamkar 3

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


berkaitan dengan Pelayanan DasarKetenteraman, Ketertiban Umum, dan

Pelindungan Masyarakat 1.911.000.000

I Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Prosentase Pembinaan Wawasan

Kebangsaan Kepada Masyarakat100% 330.000.000 APBD 100% 700.000.000

1 Orientasi Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Bangsa

Dialog Kebangsaan dan Ketahanan

BangsaKab Purworejo 4 kali / 400 org 95.000.000 APBD 5 kali / 500 org 150.000.000

2Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia

Dialog antar suku, etnis, umat beragama

dan ormasKab. Purworejo 1 kali / 100 org 25.000.000 APBD 2 kali / 200 org 50.000.000

3 Pentas Seni Budaya, Festival, dan Perlombaan

Dalam Upaya Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

Pentas Seni budaya Kab. Purworejo 12 kali 145.000.000 APBD14 kali / 1 kali / 1

kali 400.000.000

4Fasilitasi Pendidikan Bela Negara Masyarakat

Penyelenggaraan Pendidikan Bela

Negara bagi masyarakatKab. Purworejo 80 org 65.000.000 APBD 2 kali 100.000.000

II Program Peningkatan Kewaspadaan Dini

Dan Pembinaan Masyarakat

Tingkat koordinasi kerjasama

penyelesaian konflik di daerah100% 1.405.000.000 APBD 100% 1.760.000.000

1Kominda ( Komunitas Inteligen Daerah )

Pelaksaanaan koordinasi inteligen

daerah16 wil kecamatan - APBD -

2 Penanganan Konflik Sosial fasilitasi penanganan konflik sosial Kab Purworejo 12 bln 600.000.000 APBD 12 bln 600.000.000

3Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Koordinasi Kewaspadaan dini

masyarakat / Dialog deangan masyarakatKab. Purworejo 6 kali / 1 dialog 280.000.000 APBD 6 kali / 1 dialog 400.000.000

Koordinasi TIM Kewaspadaan Dini

Pemerintah Daerah Kab. Purworejo 6 kali 6 kali

4Fasilitasi Keamanan Pemilu ( Pilkada, Pilpres,

Pileg )

Koordinasi Pengamanan Pemilu (

Pilkada, Pileg, Pilpres )Kab Purworejo 16 wil kecamatan 190.000.000 APBD

ada tahapan

penyelenggaran Pileg, dan

Pilpres

16 wil kecamatan 250.000.000

5 Monitoring Orang Asing dan Lembaga Asing

Di Daerah

Data Orang dan Lembaga Asing yang

terupdateKab Purworejo 1 dok / 16 wil 45.000.000 APBD 1 dok / 16 wil 75.000.000

6 Monitoring dan Verifikasi Ormas Data Ormas yang terupdate Kab Purworejo 50 ormas 30.000.000 APBD 50 ormas 30.000.000

7Pembinaan dan Kerjasama dengan Ormas

Dialog / fasilitasi kegiatan ormas

dengan masyarakatKab Purworejo 1 kali / 2 kali 60.000.000 APBD 2 kali / 1 kali 80.000.000

8Forum Kerukunan Umat Beragama

Rakor FKUB / Dialog kerukunan dengan

masyarakatKab. Purworejo 12 kali / 2 kali 110.000.000 APBD 12 kali / 3 kali 145.000.000

9 Fasilitasi Penguatan Ketahanan Ekonomi

Daerah

Dialog / Sarasehan Penguatan

Ketahanan Ekonomi DaerahKab. Purworejo 1 kali 100 org - APBD

direncanakan Rp

50.000.0001 kali 100 org 30.000.000

10Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkoba

Jumlah Penyuluhan Bahaya Narkoba

kepada masyarakatKab. Purworejo 4 kali / 400 org 90.000.000 APBD 6 kali / 600 org 150.000.000

IIIProgram Pendidikan Politik Masyarakat

Prosentase tingkat partisipasi

masyarakat dalam Pemilu80% 176.000.000 APBD 80% 305.000.000

1 Pendidikan Politik Bagi Warga NegaraDialog pendidikan politik dengan

masyarakatKab Purworejo 6 kali 140.000.000 APBD 10 kali 215.000.000

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020





8.kesbangpol 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






2 Verifikasi Bantuan Keuangan ParpolDokumen verifikasi bantuan keuangan

parpolKab. Purworejo 16 proposal 36.000.000 APBD

direncanakan belanja

melalui PPKD Rp

1.032.356.800 untuk

bantuan Parpol

16 proposal 30.000.000

3Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan

Keuangan Pada Partai Politik

Bimtek pengelolaan Bantuang Keuangan

ParpolKab. Purworejo 1 kali - APBD

Direncanakan Rp

30.000.000 -

4 Forum Komunikasi Lintas Antar Partai Politik Dialog komunikasi antar parpol Kab. Purworejo 1 kali - APBDDirencanakan Rp

25.000.000 1 kali 60.000.000


IV Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


perkantoran100% 160.891.000 APBD 100% 228.600.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jasa surat menyurat Kesbangpol 12 bulan 2.000.000 APBD 12 bulan 4.000.000


Air dan Listrik jasa rek telpon, listrik, air dan Internet Kesbangpol 4 rekening / 12 bln 15.600.000 APBD 4 rekening / 12 bln 17.400.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Kesbangpol 1 orang / 12 bulan 9.600.000 APBD 2 orang / 12 bulan 24.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Kesbangpol 40 jns 8.650.000 APBD 40 jns 12.000.000

5Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan / Penggandaan Kesbangpol 2 jns / 20.000 lbr fc 11.691.000 APBD 2 jns / 25.000 lbr fc 15.000.000


Penerangan Bangunan KantorKomponen Instalasi Listrik Kesbangpol 10 jns 1.650.000 APBD 10 jns 3.000.000


Perundang-undanganSurat Kabar Kesbangpol 3 jenis /12 bln 3.580.000 APBD 3 jenis /12 bln 6.000.000

8Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makan minum pegawai dan

tamuKesbangpol 11 bln 17.000.000 APBD 11 bln 19.200.000


DaerahKoordinasi dan konsultasi luar daerah Luar Daerah 64 o/k 80.370.000 APBD 100 o/k 110.000.000


Dalam DaerahKoordinasi dan konsultasi dalam daerah Dalam daerah 100 o/k 9.250.000 APBD 100 o/k 15.000.000


Pembersih

alat-alat kebersihan dan bahan

pembersih kantorKesbangpol 15 Jns 1.500.000 APBD 15 Jns 3.000.000

VProgram Peningkatan Sarana dan

Prasarana



Baik

100% 75.552.000 APBD 100% 64.000.000

1Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Kesbangpol 1 unit - APBD

Direncanakan Rp

400.000.000

2 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Scaner ( Mesin Absensi ) / Printer Kesbangpol 1 unit / 1 unit 14.750.000 APBD

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kesbangpol 500 m2 14.500.000 APBD 500 m2 20.000.000


Dinas/ OperasionalPemeliharaan kend dinas roda 4 / roda 2 Kesbangpol 2 unit / 4 unit 36.800.000 APBD 2 unit , 4 unit 38.000.000

5Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pemeliharan Peralatan dan perlengkapan

kantorKesbangpol 5 jenis 9.502.000 APBD

Long list 10.000.000 untuk

pemeliharaan mebeleur5 jenis 6.000.000



Keuangan


keuangan100% 27.000.000 APBD 100% 38.000.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Dokumen Keuangan Kesbangpol 19 Dokumen 7.000.000 APBD 19 Dokumen 8.000.000

8.kesbangpol 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







Pelaporan

Dokumen Perencanaan, Evalap Dan

SPIP / Forum OPDKesbangpol 7 dok / 1 kali 20.000.000 APBD 7 dok / 1 kali 30.000.000

VII Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


sumberdaya aparatur100% 7.430.000 APBD 100% 75.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat / Pelatihan / Bimtek dalam daerah dan luar daerah 30 o/k 7.430.000 APBD 40 o/k 15.000.000

2Capacity Building Pegawai Capacity Building Kesbangpol - APBD

Direncanakan Rp

30.000.00022 org 60.000.000

VIII Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan100% 5.000.000 APBD 100% 6.000.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Updating data dasar pembangunan Kesbangpol 2 dok 5.000.000 APBD 2 dok 6.000.000

Jumlah 2.186.873.000 3.176.600.000

8.kesbangpol 3

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Sosial 2.837.648.200 4.747.236.000

I Program Penanganan dan Pemberdayaan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

Prosentase PMKS yang mendapatkan

penanganan

20,37%

2.760.359.400

20,47% 4.524.340.000

Cakupan (Potensi Sumber

Kessejahteraan Sosial) PSKS yang

dibina

13,82% 13,82%

1 Fasilitasi dan Penanganan Penyandang

Disabilitas

Alat bantu disabiltas dan modal usaha,

fasilitasi jaminan hidup bagi difabel

berat, fasilitasi KUBE disabilitas,

bimbingan ketrampilan

Wilayah Kabupaten Purworejo 17 orang, 112 orang, 2

KUBE, 30 orang

301.800.000 APBD KAB. Direncanakan belanja

melalui PPKD untuk

KUBE disabilitas

Rp.30.000.000 dan

bansos Jaminan Hidup

ODKB 403.200.000

untuk 522 orang

4 KUBE, 15 orang,

80 orang, 145 orang,

1 paket, 66 orang.

540.000.000

2 Fasilitasi Rekomendasi Pengadopsian Anak Fasilitasi rekomendasi dan sosialisasi

adopsi anak

Wilayah Kab. Purworejo 10 anak, 30 orang tua 15.000.000 APBD KAB 10 orang, 30 orang 18.000.000

3 Fasilitasi Komda Lansia Terfasilitasinya kegiatan komda lansia WIlayah Kabupaten Purworejo 16 Kecamatan 30.000.000 APBD KAB 1 organisasi 36.000.000

4 Pendampingan dalam Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Parenting di LKS/LKSA /sekolah Wilayah Kab. Purworejo 5 LKSA dan 2 LKS, 48

sekolah

63.160.000 APBD KAB 5 LKSA dan 2 LKS,

Go to School di 48

Sekolah , 100

Parenting

78.000.000

5 Penyediaan Rumah Singgah untuk PMKS Operasional Rumah Singgah Cangkrep kidul, Purworejo 36 orng, 12 bulan 65.000.000 APBD KAB 1 paket 280.000.000

6 Penanganan Lanjut Usia Penyuluhan lanjut usia, Bantuan

Sembako LU non Potensial dan bantuan

modal stimulan untuk usaha (bansos)

Wilayah Kabupaten Purworejo 60 orang lansia, 15

orang lansia (non

potensial), 4 orang

lansia potensial

145.350.000 APBD KAB 50 orang, 63 orang, 2

kali, 20 orang, 20

orang

213.600.000

7 Fasilitasi dan Penanganan Bekas Warga

Lembaga Pemasyarakatan (BWLP),

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

miskin dan Tuna Susila

Pembinaan Eks BWLP, Korban KDRT

dan Tuna Sosial, Pemberian Alat Kerja,

bantuan modal stimulan untuk usaha

(Bansos)

Wilayaha Kab. Purworejo 30 orang 93.580.000 APBD KAB 30 orang, 30 orang 112.800.000

8 Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan

Terfasilitasinya program keluarga

Harapan (pendampingan kegiatan PKH

dari Kemensos)

Wilayah Kabupaten Purworejo 36.000 kpm (keluarga

penerima manfaat), 125

org Pendamping,

operator, suprevisor), 16

kelompok (Pelatihan)

476.228.000 APBD KAB 25000KSM, 100

orang pendamping

900.000.000

9 Pengadaan perlengkapan sekretariat Program

Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan

Sarana Prasarana PKH dan TKSK

(Komputer, UPS, Printer).

Dinsos PPPA 17 komputer pc, 17

UPS, 17 printer. (untuk

sekretariat PKH di kec.)


294.140000

1 paket 600.000.000

Kode


Catatan PentingUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan



dan Kegiatan

9.dinsosppkbpppa 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Pengambilan dan distribusi logistik

sampai ke sasaran, Pembinaan Tagana,

TOT Layanan Dukungan Psikososial,

penjajagan daerah rawan konflik sosial,

fasilitasi kampung siaga bencana,

operasional dapur umum

Wilayah Kab. Purworejo 16 kec, 45 org tagana,

20 org TOT, 6 desa, 2

desa kampung siaga, 1

unit

138.034.000 APBD KAB Wilayah Kab.

Purworejo, 50 orang,

30 orang

120.000.000

11 Penanganan pengemis, gelandangan, orang

terlantar dan anak terlantar luar panti

Terlayaninya pengemis gelandangan,

orang terlantar terlantar di perjalanan

dan terlaksanananya pengiriman anak

anak terlantar/psikotik ke

panti/baresos/RSU

Wilayah kabupaten Purworejo 4 kali (razia PGOT), 175

org (org terlantar di

perjalanan), 20 org

(pengiriman anak

telantar).

80.000.000 APBD KAB 250 orang terlantar

dan 20 anak ke panti

156.000.000

12 Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat

Twam Asi

Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT

Tat Twam Asi

UPT Tat Twam Asi 12 bulan, 45 orang 360.960.900 APBD KAB 12 bulan, 45 orang 507.840.000

13 Fasilitasi penanganan bantuan KUBE Fakir

Miskin

Terbinanya Kube (Kelompok Usaha

Bersama) fakir Miskin

Kabupaten Purworejo 200 kube 112.000.000 APBD KAB direncanakan belanja

melalui PPKD untuk 48

KUBE Rp.720.000.000

150 KUBE 146.400.000

14 Fasilitasi dan Pembinaan Panti-Panti Pembinaan kepada Panti-panti Sosial Kabupaten Purworejo 8 Panti (5 asuhan, 3

psikotik)

25.000.000 APBD KAB Panti-panti Sosial di

Wilayah Kab.

Purworejo

25.920.000

15 Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial,

Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang

Taruna

Pengiriman peserta dan pembinaan

Orsos, PSM dan karang taruna.

Kabupaten Purworejo 200 org (pengiriman

bimbingan/pembinaan

orsos, psm, karang

teruna),

37.246.500 APBD KAB 50 orang 28.980.000

16 Pelayanan penanganan masalah sosial Cakupan layanan penanganan masalah

sosial di kecamatan dan fasilitasi

layanan (LK3) Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga

Kabupaten Purworejo 16 kec, 1 LK3 300.000.000 APBD KAB 16 Orang, 1 LK3 468.000.000

17 Validasi Sasaran Program Penanganan Fakir

Miskin

Verifikasi dan Validasi data Penerima

program Penangan Fakir Miskin, PMKS

dan PSKS

Kabupaten Purworejo 16 Kecamatan 290.000.000 APBD KAB 16 Kecamatan 180.000.000

18 Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak

Bermasalah

Bansos alat, Pengiriman anak ke Balai Kabupaten Purworejo 10 paket bansos; 20

anak kirim balai

74.000.000 APBD KAB 20 orang; 10 orang;

10 orang

112.800.000

19 Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras

Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT)

Terlaksana bantuan pangan non tunai Kabupaten Purworejo 16 Kecamatan 153.000.000 APBD KAB

9.dinsosppkbpppa 2

2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di

lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) dan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar di

lembaga kesejahteraan Sosial (LKS)

dan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Anak

Kabupaten Purworejo 12 bulan APBD KAB direncanakan belanja

melalui PPKD Rp

500.050.000

II Program Penghargaan Kepahlawanan Cakupan penghargaan kepahlawan 100% 77.288.800 100% 222.896.000

1 Pemberian Tali Asih Keluarga Perintis dan

Veteran

Tali Asih kepada Keluarga Perintis

Kemerdekaan dan Veteran Miskin

Kabupaten Purworejo 21 org 19.080.000 APBD KAB Keluarga Perintis

Kemerdekaan dan

Veteran Miskin

22.896.000

2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

(TMP)

Pemeliharaan TMP, Pembuatan tembok

abadi

TMP Projo Handoko Loyo 12 bulan, 12 M2 58.208.800 APBD KAB TMP Projo Handoko

Loyo

200.000.000

III Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prosentase SKPD

Kabupaten yang

melaksanakan Program

dan Kegiatan Responsif

Gender

87% 869.500.000 88% 1.026.500.000

1 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

(PUG)

Rakor, Pelatihan, Sosialisasi PPRG desa

dan penyusunan data pilah gender

Kabupaten Purworejo 12 kali, 720 orang, 1

dokumen

115.000.000 APBD KAB 11 kl/720 org,1

dokumen

126.500.000

2 Penyelenggaraan perlindungan korban

kekerasan berbasis gender dan anak

Rakor; Pelatihan; Fasilitasi Lembaga Kabupaten Purworejo 17 keg. (1 kab, 16

kecamatan); 150 orang

(pelatihan) (daerah

rentan kasus gender); 3

orang (Psikolog)

170.000.000 APBD KAB 22 kl/800 org , 12

bulan, 3 orang / 5

kasus

187.000.000

3 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A)

Penanganan kasus kekerasan berbasis

gender dan anak; Pemberdayaan korban

perrempuan, Penyuluhan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) di sekolah

Kabupaten Purworejo 65 kasus kekerasan; 15

orang (pemberdayaan

korban perempuan); 40

orang siswa

80.000.000 APBD KAB 4 kl/124 org/70 kasus 88.000.000

4 Penyelenggaraan pemenuhan hak anak Rakor Gugus tugas KPLA (Kabupaten

Purwoejo Layak Anak), Pembinaan dan

Evaluasi Kecamatan/Desa Layak Anak;

Pelatihan advokasi, Fasilitasi Forum

Komunikasi Anak Purworejo (Forkare)

Kabupaten Purworejo 1 dokumen KPLA; 16

kecamatan; 1 lembaga

forkare

150.000.000 APBD KAB 20 kl/400 org,50

kasus/2 dokumen

240.000.000

5 Operasional Taman Cerdas Operasional, Pemeliharaan dan Even

anak

Kabupaten Purworejo 12 bulan/2 kali kegiatan

anak

75.000.000 APBD KAB 12 bulan/2 rek/36

org/2 keg

80.000.000

6 Fasilitasi Pembinaan DWP Pertemuan, rakor, pembinaan, dan

Pelatihan

Kabupaten Purworejo 12 bln dwp; 240 orang

perempuan (pelatihan di

desa merah)

70.000.000 APBD KAB 12 bln/740 org 75.000.000

7 Fasilitasi Pembinaan GOW Pertemuan, rakor, pembinaan, dan

Pelatihan

Kabupaten Purworejo 12 bln/180 org

perempuan

62.500.000 APBD KAB 12 bln/180 org 65.000.000

9.dinsosppkbpppa 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Dukungan Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan dan Anak

Rakor; Seminar dan pameran produk

kelompok perempuan; Lomba dan bakti

sosial; Bina Keluarga TKI; Pembinaan

KSIB (Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi);

Pembinaan Peningkatan Produktivitas

Ekonomi Perempuan; Pembekalan

Peningkatan kualitas keluarga bagi

kader PPPA.

Kabupaten Purworejo 2 kali rakor pokja; 2 kali

seminar; 3 kelompok

pembinaan

147.000.000 APBD KAB 10 kali / 300 orang 165.000.000

IV Program Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga 1.3 8.018.790.000 1.3 1.289.100.000

Jumlah kelompok KB pria 51 52

Rasio akseptor KB 10,4 10,6

Cakupan peserta KB aktif82,95% 83,00%

Prosentase kebutuhan ber-KB yang

tidak terpenuhi (Unmetneed)7,25% 7,00%

Prosentase remaja yang diberikan

penyuluhan KRR 8,61% 10,50%

Prosentase Jumlah peserta KB

Mandiri 42,97% 43,52%

1 Pelayanan Kontrasepsi KB Pelayanan kontrasepsi KB 16 Kecamatan 1000 org 242.000.000 APBD KAB - 12 bln/1000 org 280.000.000

2 Pelayanan KB Medis Operasi Pelayanan KB MOP dan MOW Kab. Purworejo 40 akseptor 40.000.000 APBD KAB - 12 bln / 35 akseptor 44.000.000

3 Fasilitasi Penggerakan KB melalui

Organisasi Masyarakat

Rakor penggerakan KB bagi organisasi

masyarakat

Kab. Purworejo 1 kali / 50 org 15.000.000 APBD KAB 1 paket / 50 org 16.500.000

4 Penilaian DUPAK bagi jabatan fungsional

khusus PKB

Penilaian angka kredit bagi PKB/PLKB Kab. Purworejo 2 keg / 94 pkb 50.000.000 APBD KAB 2 keg / 87 plkb 55.000.000

5 Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi

KKB (KIE KKB)

Rakor PPKBD, Harganas, dan Lomba. Kab. Purworejo 12 kali (494 org tiap

pertemuan), 1 kali, 6

jenis.

635.800.000 APBD KAB 494 desa/16 kec 700.000.000

6 Fasilitasi Kampung Keluarga Berencana Seminar dan Studi Banding 16 Kecamatan 2 kali seminar, 1 kali

studi banding (40 desa)


160.000.000

16 desa/16 kec 193.600.000

7 Pengadaan Sarana Kerja PPKDB dan Sub

PPKDB (DAK)

Sarana dan prasarana petugas Lapangan

KB

16 Kecamatan 1 paket 741.000.000 DAK

8 Pengadaan Genre KIT (DAK) Sarana Genre KIT Kab. Purworejo 1 paket DAK direncanakan Rp

391.635.800

9.dinsosppkbpppa 4

2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Operasional KB (DAK) Operasional Balai Penyuluhan KB dan

pendistribusian Alkon KB

16 Balai 16 kec 6.294.990.000 DAK

V Program Peningkatan Kepesertaan

Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia

Subur Miskin

Jumlah Pasangan Usia Subur miskin

yang terlayani KB

1671 akseptor 114.000.000 2228 akseptor 126.000.000

1 Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana

Bagi Keluarga Miskin

Pelayanan KB bagi PUS miskin Kabupaten Purworejo 557 akseptor 114.000.000 APBD KAB - 12 bln / 557 akseptor 126.000.000

VI Program Keluarga Sejahtera Persentase anggota UPPKS (Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga

83,00% 292.000.000 83,84%

Cakupan Kelompok Bina Keluraga

Balita (BKB) Paripurna

16,23% 19,47%

Cakupan Kelompok Bina Keluarga

Remaja (BKR) Paripurna

31,62% 37,94%

Cakupan Kelompok Bina Keluarga

Lansia (BKL) Paripurna

17,28% 20,73%

1 Pelatihan Kader Kelompok Tri Bina

Keluarga dan anggota POSDAYA

Pelatihan Kelompok Tri Bina Keluarga Kab. Purworejo 48 kelompok 192 orang 100.000.000 APBD KAB 48 Klp 121.000.000

2 Dukungan Updating Data Keluarga Data Kependudukan dan Keluarga

Berencana

Kab. Purworejo 1 dokumen 40.000.000 APBD KAB 1 dokumen 151.000.000

3 Pelatihan Keterampilan untuk Kader dan

Anggota Kelompok Kegiatan BKB

Pelatihan kader dan anggota kelompok

Tribina (BKB, BKR, BKL)

Kab. Purworejo 16 kelompok/48 org 22.000.000 APBD KAB 16 Klp 30.000.000

4 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

Penyuluhan KRR Kab. Purworejo 300 orang/10 Sekolah 100.000.000 APBD KAB 300 orang/10 Sekolah 121.000.000

5 Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi

dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Pengembangan Pusat Informasi dan

Konseling Remaja

Kab. Purworejo 10 klp 30.000.000 APBD KAB 10 Klp 40.000.000

Administrasi Umum 1.116.724.900 1.572.889.600

VII Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


perkantoran

100% 681.183.800 100% 985.809.600

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dinsos, DUKKBPPPA 12 bulan 3.100.000 APBD KAB 12 bulan 9.600.000


Air dan Listrik

Rekening Telpon; Internet; Listrik dan

air;

Dinsos, DUKKBPPPA 4 jenis rekening, 12

bulan

86.400.000 APBD KAB 12 bulan 103.680.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor Dinsos, DUKKBPPPA 2 orang, 12 bulan 19.200.000 APBD KAB 3 orang, 12 bulan 67.392.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Dinsos, DUKKBPPPA 44 jenis 40.160.700 APBD KAB ATK 66.000.000


Penggandaan

Barang Cetakan;Penggandaan Dokumen Dinsos, DUKKBPPPA 5 Barang Cetakan dan

Penggandaan Dokumen

20.000.000 APBD KAB Barang Cetakan dan

Penggandaan

Dokumen

24.000.000



Alat Instalasi Listrik dan Penerangan Dinsos, DUKKBPPPA Alat Listrik dan Lampu

Penerangan

8.352.300 APBD KAB Alat Listrik dan

Lampu Penerangan

10.368.000


Perundang-undangan

Surat Kabar dan Buku Perundang-

undangan

Dinsos, DUKKBPPPA Surat Kabar dan Buku

Perundang-undangan

3.000.000 APBD KAB Surat Kabar dan

Buku Perundang-

undangan

4.320.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Minum Harian Pegawai, Rapat rapat dan

Tamu

Dinsos, DUKKBPPPA 187 orang, 253 hr, 435

org, 510 org

169.498.800 APBD KAB 200 orang, 11 bulan 203.820.000


Luar Daerah

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah

Dinsos, DUKKBPPPA 61 kali 120.647.000 APBD KAB 125 kali 158.400.000

9.dinsosppkbpppa 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Dalam Daerah

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

Dinsos, DUKKBPPPA 212 kali 25.000.000 APBD KAB 200 kali 36.000.000

11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa Keamanan Kantor Dinsos, DUKKBPPPA 3 orang / 12 bulan 30.600.000 APBD KAB 3 orang / 12 bulan 67.392.000


Pembersih

Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Dinsos, DUKKBPPPA 26 macam Alat

Kebersihan dan Bahan

Pembersih

13.196.000 APBD KAB 20 macam Alat

Kebersihan dan

Bahan Pembersih

15.840.000

13 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT

Tat Twam Asi

Operasional UPT, jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik, atk,


pembersih, jasa pengasuh

UPT Tat Twam Asi 3 rek; 10 jenis; 12 jenis;

8 org

142.029.000 APBD KAB 2 rekening; 18 jenis;

5 Jenis; 34 Jenis; 8

Orang

218.997.600

VIII Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana



Baik

100% 321.587.600 100% 428.580.000

1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Dinsos, DUKKBPPPA 1200 m2 44.100.000 APBD KAB 1200 m2 50.400.000


Dinas/ Operasional

Peeliharaan Kendaraan Dinsos, DUKKBPPPA 10 Unit roda empat; dan

152 unit roda dua,

Minyak Pelumas, BBM,

STNK

185.790.000 APBD KAB 1 Unit Bus, 9 Unit

Mobil dan 180 Motor

250.800.000

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan komputer, laptop, pinter,

UPS, AC, Mesin Pemotong Rumput

Dinsos, DUKKBPPPA 27 kali, 45 kali, 55 kali

5 kali, 14 kali, 1 kali

85.971.000 APBD KAB Pemeliharaan

Komputer, Laptop,

Printer, UPS,

Pemeliharaan AC,

Mesin Pemotong

Rumput

112.200.000

4 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung Dinsos, DUKKBPPPA 1 Gedung 0 APBD KAB direncanakan Rp

934.096.637

- 0

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

UPT Tat Twam Asi

Komputer, dan gedung UPT Tat Twam Asi 2 unit, 410 m2 5.726.600 APBD KAB Komputer, Printer,

Mesin Ketik dan

Gedung

15.180.000

IX Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan


keuangan

100% 95.105.500 100% 132.000.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Pelaporan Dinsos, DUKKBPPPA 19 Dokumen 42.705.500 APBD KAB 19 Dokumen 59.400.000


Pelaporan

Renstra, RKA, DPA, RKA Perubahan,

DPpA, RKT, Renja, LKPJ, LPPD,

Tapkin, LKJiP, Forum OPD, SPIP

Dinsos, DUKKBPPPA 14 Dokumen 52.400.000 APBD KAB 14 Dokumen 72.600.000

X Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan

100% 18.848.000 100% 26.500.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan data dasar pembangunan Dinsos, DUKKBPPPA 1 dokumen 18.848.000 APBD KAB 1 dokumen 26.500.000

13.248.663.100 8.635.725.600 JUMLAH

9.dinsosppkbpppa 6

Dinas Lingkungan Hidup


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.415.294.400

I Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Prosentase sampah yang tertangani 100.00% 5.415.294.400 100.00%

Prosentase TPA yang memenuhi

kriteria dan dioperasikan secara layak

80.00% 80.00%

Prosentase cakupan layanan

persampahan

100.00% 100.00%

001 Pengelolaan TPA cakupan penataan sampah di TPA TPA Jetis 84 PHL, 1 TPA Jetis 2.175.028.300 APBD KAB 1.029.600.000

002 Pemungutan retribusi kebersihan area terlayani retribusi kebersihan meningkat Purworejo, Kutoarjo, Bayan,

Banyuurip

4 kecamatan, 12 bulan 60.000.000 APBD KAB retribusi kebersihan 100.800.000

003 Pemeliharaan kendaraan operasional kendaraan operasional yang terpelihara Dinas LH 16 unit Truck, 2 unit

roda empat, 4 unit roda

dua, 16 unit roda tiga

750.000.000 APBD KAB 16 unit Truck dan 2 unit roda

empat Rp.167.822.800, 4 unit

roda dua Rp.6.327.700, 16 unit

roda tiga Rp.27.108.000, BBM,

gas, solar dan pelumas , Jasa

KIRUj Kendaraan, STNK

Kendaraan,

1.210.000.000

004 Penanganan kebersihan dan pertamanan (Upah

PHL)

upah tenaga pelaksana kebersihan

pertamanan

Dinas LH 127 PHL 2.055.266.100 APBD KAB 180 PHL 2.937.756.000

005 Pengadaan peralatan TPA peralatan TPA Dinas LH Truck Doser 1 unit - APBD KAB Longlist Rp. 2.000.000.000,00 Truckdozer 1 unit 2.450.000.000

006 Pembuatan Instalasi penagkapan dan

pemanfaatan gas metan

perangkat pemanfaatan gas metan TPA Jetis 2 desa 100.000.000 DBHCHT 1 paket 2.000.000.000

007 Pengadaan sarana prasarana pertamanan dan

kebersihan

sapras pertamanan dan kebersihan Kota Purworejo, kutoarjo, pantai jetis,

pantai ketawangrejo, Ds. Bragolan

Purwodadi, Desa Cepedak, Desa

Giyombong (Bruno)

31 jenis 155.000.000 APBD KAB tambah usulan masyarakat,

tempat sampah terpilah utk

Pantai Jetis 8 set, Pantai

Ketawangrejo 8 set, Ds.

Bragolan Purwodadi 3 set,

Kelurahan Purworejo 3 set, Desa

Cepedak 5 set, Desa Giyombong

tempat sampah 20 buah)

1 paket 200.000.000

008 Pemeliharaan peralatan kebersihan dan

pertamanan

tertatanya peralatan kebersihan

pertamanan

Dinas LH 82 unit 120.000.000 APBD KAB 25 unit 158.500.000

009 pengadaan pakaian kerja lapangan pakaian kerja Dinas LH 204 steel - APBD KAB direncanakan Rp 165.000.000 300 steel 97.000.000

010 Pengadaan Tanah TPA Perluasan tanah TPA Desa Jetis 4000 m2 - APBD KAB Longlist Rp. 2.000.000.000,00 BARU

Lingkungan Hidup

Prakiraan Maju 2020Rencana Tahun 2019

KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan


Indikator Kinerja Program (out come)

/ Kegiatan (out put)Catatan Penting

10.dinlh 1

II Program Pengendalian pencemaran

lingkungan

Prosentase Terpenuhinya baku mutu

kualitas air sungai

75% 300.430.000 80%

Prosentase terpenuhinya kualitas

udara ambient

75% 80%

001 Pengadaan kendaraan operasional pemantauan

dan pengawasan LH

kendaraan operasional pemantauan dan

pengawasan LH

Dinas Lingkungan Hidup 1 unit 0 APBD Longlist Rp. 500.000.000,00 1 unit 0

002 Pengadaan sarana prasarana sistem informasi

LH

Tersedianya sistem informasi LH Kab. Purworejo Web LH, mencakup

informasi Din LH,

UKL/UPL, SPPL dan

Pengaduan Masyarakat

0 APBD Longlist 175.000.000 1 paket 180.000.000

003 Pembangunan Biogas tersedianya Biogas Ds. Jogoresan Kec. Purwodadi, Ds

Prigelan Pituruh

2 unit 0 APBD KAB direncanakan Rp 150.000.000 2 unit 300.000.000

004 Pemantauan dan pengawasan LH Dokumen Pemantauan dan pengawasan

LH

pelaku kegiatan usaha/industri yang

wajib lingkungan dan sppl di Kab.

Purworejo

80 industri/ usaha yang

Wajib Izin Lingkungan

100.000.000 APBD KAB 40 industri/ usaha

yang Wajib Izin

Lingkungan

90.000.000

005 Pengadaan alat-alat laboratorium alat uji kualitas air (AAS=ATOMIC

ABSORBSION

SPECTROFOTOMETER)

Laboratorium DLH Kab. Purworejo 1 unit - APBD KAB Longlist Rp. 850.000.000,- 850.000.000 400.000.000

006 Pemeriksaan dokumen dan perizinan LH Rekomendasi dokumen lingkungan

(AMDAL, UKL-UPL dan DPLH)

Kab. Purworejo 30 ijin kegiatan/usaha 60.000.000 APBD KAB 60 ijin kegiatan/usaha 130.000.000

007 Penanganan pengaduan masyarakat Bidang LH terlaksananya penanganan pengaduan

masyarakat tentang adanya dugaan

pencemaran atau perusakan lingkungan

serta penyelesaian sengketa lingkungan

Kab. Purworejo 10 pengaduan 40.000.000 APBD KAB 100% 100.000.000

008 Penyusunan Laporan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup Daerah

Laporan Indeks Kualitas air, udara,

tutupan vegetasi

Kabupaten Purworejo 5 buku 26.430.000 APBD KAB 1 dokumen 60.000.000

009 Pengembangan penilaian Proper sosialisasi,seleksi dan penilaian proper

bagi kegiatan usaha

Kabupaten Purworejo 2 industri/kegiatan usaha 44.000.000 APBD KAB 2 industri/kegiatan

usaha

44.000.000

010 Inventarisasi GRK Dokumen inventarisasi GRK (Gas

Rumah Kaca)


011 Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan

Tersusunnya laporan DD DT lingkungan Kabupaten Purworejo 1 dokumen 0 APBD KAB direncanakan Rp 249.379.000 1 dokumen 300.000.000

012 IPAL Usaha Skala Kecil IPAL Usaha Skala Kecil Ds. Dadirejo Bagelen 1 unit - DAK direncanakan Rp 200.000.000

III Program Pengendalian kerusakan

lingkungan

Prosentase tingkat tutupan lahan

berupa hutan/vegetasi terhadap luas

wilayah

50% 1.984.580.000 60%

001 Pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan

hutan

Sosialisasi bagi desa di kawasan lindung

di luar kawasan hutan dan hibah tanaman

kehutanan

Kab. Purworejo Ds. Kaliglagah, Ds.

Tepansari, Loano

120.000.000 APBD KAB 6 lokasi 120.000.000

002 Pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan

hutan

Sosialisasi bagi desa di kawasan lindung

di luar kawasan hutan dan hibah tanaman

kehutanan

Kab. Purworejo Ds. Limbangan Kec.

Bener

0 APBD PROV SEKTORAL, 120.000.000

003 Menuju Indonesia Hijau Laporan Menuju Indonesia hijau (MIH),

aksi lingkungan


004 Penghijauan sepadan pantai Tertanamnya pohon kelapa Kab. Purworejo 100 pohon 180.217.000 APBD KAB Lanjutan 2018 100 pohon 200.000.000

005 Seleksi calon penerima penghargaan di bidang

LH

Calon penerima penghargaan bidang LH Kab. Purworejo 50 orang, 3 penghargaan 75.363.000 APBD KAB 2 jenis 95.000.000

006 Identifikasi B3 dan LB3 Laporan Identifikasi B3 dan LB3 Kab. Purworejo 1 dokumen 30.000.000 APBD KAB 1 dokumen 33.000.000

10.dinlh 2

007 Pemantauan kualitas air dan udara Laporan pemantauan kualitas air dan

udara serta pengelolaan laboratorium LH


008 Pemungutan retribusi pemakaman Retribusi Pemakaman Daerah Sibak, Kerkop, Gunungtugel, Tawang 4 makam, 12 bulan 9.000.000 APBD KAB retribusi pemakaman 10.000.000

009 Pemeliharaan pertamanan dan sarana

kebersihan kota

terlaksananya pemeliharaan Pertamanan

dan Sarana Kebersihan, Perbaikan TD &

TPS, Rabas-rabas , Pengecatan tugu,

patung dan monument, Belanja tanaman

taman, Penggantian media tanam pada

pot, Pemeliharaan taman kota ,

Penanganan pohon ayoman berbahaya,

belanja polybag, belanja obat pembasmi

hama tanaman

Kota Purworejo dan Kutoarjo 2 kota 880.000.000 APBD KAB Pemel. TD/TPS Rp.100.000.000

; monumen, patung dan tugu

Rp.200.000.000; Taman Kota

Rp.200.000.000; Wahana

Permainan Anak

Rp.200.000.000; Perapian

Pohon Ayoman/Rabas-Rabas

Rp.44.352.000; Tanaman

Taman Rp.48.854.500.

2 kota 960.000.000

010 Pemeliharaan lampu taman terpelihara dan tertatanya lampu taman,

terbayarnya tagihan rek. Listrik,

penambahan daya/pasang baru KWH

Meter

Kota Purworejo dan Kutoarjo 28 jenis, 234 unit 240.000.000 APBD KAB 1 paket 112.000.000

011 Pelatihan fungsi ekologi mangrove pelatihan mangrove dan pengadaan bibit

mangrove terlaksana

Bantaran Kalipasir Gedangan 30.000 batang bibit

mangrove, 30.000 ajir

bedeng pembibitan,

25.000 bibit perawatan

pembimbitan, 25 orang

peserta yang dilatih

0 APBD PROV BANKEU 120.000.000 1 paket 200.000.000

012 Penghijauan di Wilayah Rawan Longsor,

Sumber Mata Air, Dan daerah Konservasi

Bibit tanaman wilayah rawan longsor,

sumber mata air, dan daerah konservasi

Kabupaten Purworejo Bibit durian 1700

batang, bibit murbei

1500 batang, bibit aren

950 batang, bibit jati

unggul 1500

200.000.000 APBD KAB 1 paket 200.000.000

013 Konservasi Catchment Area dan Sumber Mata

Air

konservasi vegetatif dan sipil teknis Kabupaten Purworejo Penghijauan 5 paket 0 APBD Longlist Rp. 1.000.000.000,- 1 paket 500.000.000

014 Pengadaan pohon ayoman dan elemen taman keindahan kota Kabupaten Purworejo pohon ayoman, pergola,

taman vertikal, pot

0 APBD KAB direncanakan Rp 632.500.000 BARU 700.000.000

015 Penataan kawasan sudagaran kutoarjo Tertatanya kawasan sudagaran tahap 2 Kec. Kutoarjo 1 paket 0 APBD KAB direncanakan Rp 1.500.000.000 1 paket 500.000.000

016 Penataan kawasan alun-alun kutoarjo tertatanya kawasan alun alun kutoarjo Kec. Kutoarjo 1 paket 0 APBD KAB Pindah Dinas pariwisata Rp.

10.000.000.000,00

1 paket 450.000.000

017 Penataan Taman Purworejo DIY Penataan taman Desa Dadirejo 1 paket 0 APBD KAB direncanakan Rp.

1.200.000.000,00

1 paket 1.300.000.000

018 Pengecatan Pohon Ayoman Jalan Jumlah pohon yang dicat Kabupaten Purworejo material (cat) ayoman

jalan, alat bantu

0 APBD KAB direncanakan Rp 120.000.000 material (cat) ayoman

jalan, alat bantu

0

019 Pengelolaan Hutan Kota Meningkatnya fungsi hutan kota Kabupaten Purworejo 1 paket 0 APBD KAB direncanakan Rp 200.000.000 BARU 220.000.000

020 Pembuatan Sumur Resapan Sumur Resapan Ds. Somorejo Bagelen 10 unit 0 DAK BARU. 10 unit @ 20.000.000 =

200.000.000

10.dinlh 3

021 Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air Peralatan Laboratorium Dinas LH 1 paket 0 DAK 1.000.000.000

IV Program Pengelolaan Persampahan dan

limbah

Prosentase Rumah tangga yang

menerapkan 3R

27% 1.059.279.800 30%

001 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan

sampah

Tempat pengolahan sampah terpadu

(TPST), bank sampah

Desa Cacaban Kidul, ds. Kedung

pucang, ds. Krandegan, ds. Borokulon ,

Desa Dewi (Bayan)

4 TPST + 1 bank

sampah

865.000.000 APBD KAB pagu awal 420.000.000 selisih

lebih 370.000.000 (tambah 2

TPST usulan masyarakat @

185.150.000) + ada tambahan

usulan bank sampah dari Desa

Dewi

1 paket 440.000.000

002 Pengelolaan sampah organik di TPA pupuk organik TPA Jetis 25 ton 75.000.000 APBD KAB 25 ton 110.500.000

003 Pengadaan kendaraan operasional persampahan

dan kebersihan

kendaraan operasional kebersihan Dinas LH mobil penyapu jalan, 1

unit, , Dumptruck 1 unit

dan Truck Armroll 1 unit

0 APBD KAB direncanakan mobil penyapu

jalan, 1 unit Rp 1.319.445.000,

1 unit Dump truck @

400.000.000 dan 1 unit Truck

Armroll @ 800.000.000 longlist

1.200.000.000

320.000.000

004 Pemeliharaan kendaraan operasional sedot WC Terpeliharanya kendaraan operasional

sedot WC

Dinas LH 1 unit 18.000.000 APBD KAB 1 unit 40.000.000

005 Sarana prasarana sekolah adiwiyata Tersedianya sapras sekolah adiwiyata Kab. Purworejo 12 sekolah 0 APBD KAB direncanakan Rp 146.265.000 10 sekolah 400.000.000

006 Pembentukan sekolah berwawasan lingkungan Sekolah berwawasan lingkungan Kab. Purworejo 24 sekolah 69.963.700 APBD KAB 30 sekolah 400.000.000

007 Lomba lingkungan Juara lomba bersih sehat, lomba

lingkungan kelurahan bersih dan hijau

dan Bank Sampah

Kab. Purworejo 9 juara, 3 jenis 0 APBD KAB direncanakan Rp 123.725.000 9 juara 300.000.000

008 Pengadaan Gerobag Sampah gerobag sampah Kabupaten Purworejo 5 unit 24.000.000 APBD KAB direncanakan 50 unit Rp

240.000.000

50 unit 240.000.000

009 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

Menunjang Kegiatan Adipura

sarana dan prasarana kebersihan Kabupaten Purworejo Tempat sampah terpilah

110 unit

- APBD KAB direncanakan Rp 200.000.000 1 paket 724.120.000

010 Penyusunan Peraturan Pelaksana Perda PPLH Perbup tentang restribusi kebersihan area

terlayani, pemakaman dan sedot WC

Kab. Purworejo 3 Perbup 7.316.100 APBD KAB pagu awal 30.000.000 3 Perbup 20.000.000

011 Bank Sampah sarana dan prasarana kebersihan Ds. Borokulon Banyuurip, Ds. Pepe

Pituruh, Ds. Kaligono Kaligesing

3 paket - BANGUB direncanakan Rp 500.000.000 20.000.000

012 Rumah Pengomposan sarana dan prasarana kebersihan Ds. Tunjungtejo Pituruh, Ds. Kaligono

Kaligesing

2 paket - BANGUB direncanakan Rp 400.000.000 20.000.000

Administrasi Umum

V Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


perkantoran

100% 216.000.000 100%

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat Dinas Lingkungan Hidup 12 bulan 1.400.000 APBD KAB 12 bulan 30.000.000

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jasa komunikasi,sumber daya air dan

listrik

Dinas Lingkungan Hidup 3 rekening 35.400.000 APBD KAB 3 rekening 24.000.000

003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Dinas Lingkungan Hidup 50 jenis 20.000.000 APBD KAB 50 jenis 30.000.000

004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetak dan penggandaan Dinas Lingkungan Hidup 2 jenis 10.000.000 APBD KAB 2 jenis 6.000.000




bangunan kantor

Dinas Lingkungan Hidup 25 jenis 3.000.000 APBD KAB 25 jenis 1.400.000


Perundang-undangan

Surat kabar Dinas Lingkungan Hidup 2 jenis 3.000.000 APBD KAB 2 jenis 1.300.000

10.dinlh 4

007 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman harian pegawai;

makanan dan minuman rapat pegawai

Dinas Lingkungan Hidup 11 bulan; 60 orang/kali 30.000.000 APBD KAB 11 bulan; 60

orang/kali

30.000.000


Daerah

Koordinasi dan konsultasi luar daerah Jateng, Jabar, Jatim, DKI dan DIY 60 orang/kali 55.000.000 APBD KAB 60 orang/kali 220.000.000


Dalam Daerah

Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kabupaten Purworejo 60 orang/kali 12.000.000 APBD KAB 60 orang/kali 24.000.000

010 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor Dinas Lingkungan Hidup 4 orang 12 bulan 43.200.000 APBD KAB 4 orang 12 bulan 72.000.000


Pembersih

Peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

Dinas Lingkungan Hidup 20 jenis 1.000.000 APBD KAB 20 jenis 1.400.000

012 Penyediaan Alat Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Dinas Lingkungan Hidup 25 jenis 2.000.000 APBD KAB 25 jenis 2.600.000

VI Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



Baik

100% 135.500.000 100%

001 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan operasional roda 4 kendaaan

roda 2

Dinas Lingkungan Hidup 1 unit roda 4; 3 unit roda

2

0 APBD KAB 1 unit; 3 unit 0

002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor meja kursi, kursi pejabat, laptop, printer,

meja resepsionis dan cctv

Dinas Lingkungan Hidup meja kursi tamu 3 set,

kursi pejabat 1 unit,

laptop 2 unit , printer 1

unit, meja resepsionis 1

buah dan cctv 3 set

0 APBD KAB 0

003 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan bagunan kantor Dinas Lingkungan Hidup 2.328 m2 48.500.000 APBD KAB 2.328 m2 58.200.000

004 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas

operasional

Dinas Lingkungan Hidup 100% 57.000.000 APBD KAB 100% 57.000.000

005 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Pemeliharaan AC Dinas Lingkungan Hidup 9 unit 18.000.000 APBD KAB 9 unit 18.000.000

006 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer Pemeliharaan komputer Dinas Lingkungan Hidup 20 unit 12.000.000 APBD KAB 20 unit 13.200.000

007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehab sedang/berat kantor Dinas Lingkungan Hidup 1 paket 0 APBD KAB 1 paket 250.000.000

VII Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan


keuangan

100% 25.000.000 100%

001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan bulanan, triwulan, semesteran

dan tahunan

Dinas Lingkungan Hidup 18 dokumen 10.000.000 APBD KAB 18 dokumen 18.000.000


Pelaporan

Dokumen perencanaan

RKA,DPA,Renja,RKT,LKjIP,

LKPJ,LPPD, dan pelaksanaan forum

SKPD,SPIP

Dinas Lingkungan Hidup 7 dokumen 15.000.000 APBD KAB 7 dokumen 18.000.000

VIII Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


sumberdaya aparatur

100% 0 100%

001 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan

Dinas Lingkungan Hidup 25 OH 0 APBD KAB 25 OH 42.000.000

IX Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan

100% 30.000.000 100%

001 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Laporan-laporan bidang LH Kabupaten Purworejo 3 dokumen 30.000.000 APBD KAB 3 dokumen 60.000.000

Jumlah 9.166.084.200 21.709.376.000

10.dinlh 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Program Pelayanan Administrasi

Kependudukan

Prosentase pelayanan administrasi

kependudukan

100% 3.326.741.320 100% 8.398.234.000

1 Pengembangan Sistem Administrasi

Kependudukan (SAK) Terpadu

Laporan Penyelenggaraan Adminduk Kab. Purworejo 1 laporan 1.689.697.000 DAK direncanakan

2.000.000.000

1 laporan 2.500.000.000

KTP-el 52.000 pelayanan 998.794.320 APBD II 52.000 plyn 2.348.000.000

KK 64.000 pelayanan 64.000 plyn

KIA 40.400 pelayanan 40.400 plyn

Surat Keterangan Pindah Datang 7.000 pelayanan 7.000 plyn

Layanan Jemput Bola KTP-el, KK , Akta

capil

6.000 pelayanan, 250

pelayanan, 250

pelayanan

6.000 plyn, 250 plyn,

250 plyn

2 Pendataan Penduduk non permanen Data Penduduk Non Permanen Kab. Purworejo 1 dokumen data

penduduk non permanen

APBD II 154.181.000 1 dokumen 250.000.000

3 Intensifikasi Pelayanan Dokumen

Kependudukan bagi Penduduk Rentan

Dokumen penduduk rentan Kab. Purworejo 1 dokumen 31.875.000 APBD II 1 dokumen 50.000.000

4 Iso dan Sertifikasi Peningkatan manajemen mutu dan

sertifikasi

Disdukcapil 1 dokumen 99.023.000 APBD II 1 dokumen 100.000.000

Disdukcapil 5 jenis : - APBD II 5 jenis

5 buah digital camera

5 unit komputer

5 buah finger print

scanner

5 buah iris scanner

5 buah signature pad

Disdukcapil 5 jenis : - APBD II direncanakan Rp

585.107.000

10 jenis

1 unit komputer PC

4 unit printer ink jet

1 unit genset

1 unit server

pemanfaatan data

1 buah laptop ADB

7 Pemeliharaan Komputer Operasional SIAK,

Jaringan dan SMS Gateway

Update aplikasi pelayanan, komputer

SIAK dan Jarkomdat

Disdukcapil dan Kecamatan 12 bulan 114.506.000 APBD II 12 bulan 305.218.000

8 Pemutakhiran data kependudukan Data penduduk valid Kab. Purworejo 10.000 orang APBD II 240.167.000 10.000 orang 254.125.000

9 Fasilitasi dokumen kependudukan lintas

instansi

Jaringan online kependudukan lintas

instansi

Kab. Purworejo 50 desa 28.564.000 APBD II 50 desa 254.125.000

10 Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Pelayanan Pakaian khusus petugas pelayanan Kab. Purworejo 80 stel - APBD II direncanakan Rp

40.763.000

100 stel

Akta Kelahiran 14.000 pelayanan 99.322.000 APBD II 14.000 plyn

Akta Kematian 1.500 pelayanan 1.500 plyn

Pencatatan Perkawinan 100 pelayanan 100 plyn

12 Disdukcapil 2 jenis - APBD II 1 unit roll o-pack 200.000.000

1 Unit Roll O Pack

1 buah filling kabinet

Prakiraan Maju 2020



Indikator Kinerja Program (out

come) / Kegiatan (out put)

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

direncanakan Rp

1.122.780.000

2 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kab. Purworejo

366.766.000

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sarana dan prasarana pelayanan 800.000.000

direncanakan Rp

318.362.000

5 Pengadaan Peralatan Perekaman dan

Pencetakan KTP-el

Peralatan perekaman dan pencetakan

KTP-el

11 Pelayanan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo 250.000.000

Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan

dokumen pencatatan sipil

Sarana penyimpan dokumen pencatatan

sipil

direncanakan Rp

201.214.000

11.dindukcapil 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju 2020





Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Penjilidan Disdukcapil 300 bendel 182.315.000 APBD II 300 bendel

Scaning 20.000 Berkas 20.000 Berkas

Menghilangkan asam 2.000 lembar 3.000 lembar

Laminasi 2.000 lembar 3.000 lembar

Fumigasi 565 M3 565 M3

Termite control/anti rayap 224 M2 224 M2

14 Peningkatan kapasitas pelayanan administrasi

kependudukan

Peningkatan kapasitas pelayanan Luar Kab. Purworejo 84 Orang APBD II 210.516.000 85 Orang 250.000.000

15 Upgrading Operator SIAK Kompetensi Operator SIAK Kab. Purworejo 40 orang 32.645.000 APBD II 65.000.000

16 Pengelolaan Arsip Arsip substantif administrasi

kependudukan

Disdukcapil dan 16 Kecamatan 179.900 arsip 50.000.000 APBD II 179.900 arsip 75.000.000

Urusan : Non Urusan


Perkantoran


perkantoran

100% 592.912.000 100% 763.550.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat masuk dan keluar Disdukcapil 12 bulan (7.000 surat) 8.000.000 APBD II 12 bulan (7.000 surat) 8.500.000


Air dan Listrik

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Disdukcapil & Eks UPT PAK 16 Kec. 12 bulan (3 jenis) 306.639.000 APBD II 12 bulan (3 jenis) 350.000.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Petugas kebersihan kantor Disdukcapil 12 bulan (2 orang) 19.200.000 APBD II 12 bulan (2 orang) 27.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Didukcapil 40 jenis 19.924.000 APBD II 50 jenis 35.000.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Didukcapil 12 bulan (5 jenis barang

cetakan dan 15.000 lbr

fotocopy)

15.000.000 APBD II 12 bulan (6 jenis

barang cetakan dan

15.000 lbr fotocopy)

20.000.000

6 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/


Komponen intalasi listrik /penerangan

bangunan

Didukcapil 7 jenis 7.000.000 APBD II 8 jenis 8.000.000

7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa tenaga pengemudi/driver Didukcapil 12 bulan (2 orang) 21.600.000 APBD II 12 bulan (2 orang) 29.200.000


Perundang-Undangan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Didukcapil 12 bulan (2 eksemplar) 2.885.000 APBD II 12 bulan (2

eksemplar)

3.850.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Minum harian pegawai, jamuan

makanan dan minum rapat, jamuan

makanan dan minum tamu.

Didukcapil 11 bulan 70.674.000 APBD II 11 bulan 95.000.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Kab. Purworejo 12 bulan 90.000.000 APBD II 12 bulan 150.000.000

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah


daerah

Kab. Purworejo 12 bulan 16.990.000 APBD II 12 bulan 20.000.000


Pembersih


pembersih

Didukcapil 24 jenis 15.000.000 APBD II 21 jenis 17.000.000


Prasarana Aparatur

Cakupan sarana prasarana aparatur

yang berfungsi dengan baik

100% 234.294.000 100% 510.000.000

Disdukcapil 7 jenis : APBD II 90.839.000 14 jenis 200.000.000

Kursi putar tangan 4

buah

Meja kerja 4 buah

Finger print 1 unit

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan kantor

13 Pengelolaan dokumen vital pencatatan sipil 330.000.000

11.dindukcapil 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju 2020





Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Printer LX-300 1 unit

Tangga 1 buah

Projector + tiang

gantung 1 unit

Screen projector auto 1

unit

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas roda dua dan

kendaraan dinas roda empat

Disdukcapil 1 unit roda 4 dan 15 unit

roda 2

APBD II 795.000.000

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Disdukcapil 1.704 M2 49.416.000 APBD II 1.704 M2 80.000.000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Kendaraan dinas roda dua dan

kendaraan dinas roda empat

Disdukcapil 6 unit roda 4 dan 24 unit

roda 2

96.000.000 APBD II 7 unit roda 4 dan 40

unit roda 2

130.000.000

10 jenis : 88.878.000 APBD II 11 jenis 100.000.000

1 buah mesin absensi

1 buah mesin faximile

1 unit genset

1 unit Televisi

1unit mesin pompa air

1 unit sound system

31 unit AC Split

1 buah telepon

57 unit komputer/laptop

10 unit printer ink jet

6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Gedung arsip dan kamar mandi pemohon Disdukcapil 312 M2 APBD II 200.000.000



Keuangan

Persentase sistem capaian kinerja dan

keuangan

100% 91.962.000 100% 115.000.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan bulanan, triwulanan,

semesteran / prognosis dan akhir tahun

Disdukcapil 4 jenis 40.000.000 APBD II 4 jenis 50.000.000


Pelaporan

RENJA, RKA, DPA, RKT,LKjIP, LKPJ,

LPPD, SPIP

Disdukcapil 8 jenis 51.962.000 APBD II 8 jenis 65.000.000

Jumlah 4.245.909.320 9.786.784.000


Kantor

Peralatan kantor

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan kantor

Disdukcapil

11.dindukcapil 3


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu

Indikatif

6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

1URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN

DASAR

21.

07

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA

I Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

4.290.733.600

Jumlah LPMD dan KPMD yang

berperan aktif dalam pembangunan

desa

469 LPMD, 2.345

KPMD

469 LPMD, 2.345

KPMD

1 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong

(BBGRM)

Pelaksanaan BBGRM (Upacara ),

pelaksanaan gotong royong masyarakat,

Monev

Kab. Purworejo 53 desa miskin 67.763.200 APBD Kab 1 desa miskin 150.000.000

2 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Pelatihan tugas pokok Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kab. Purworejo 160 org/16 kec 43.207.200 APBD Kab 400 org/16 kec 150.000.000

3 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

melalui Lomba Desa/Kelurahan

Lomba desa tk.Kecamatan,Kabupaten

dan Pengiriman Pemenang Lomba

Desa/Kelurahan Ke Provinsi

Kab. Purworejo 3 kali lomba dan

pengiriman lomba ke

propinsi (1 desa/1kel)

47.468.800 APBD Kab Lomba desa

tk.Kecamatan,Kabupa

ten dan Pengiriman

Pemenang Lomba

Desa/Kelurahan Ke

Provinsi

100.000.000

4 Dukungan Pelaksanaan TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD)

Pelaksanaan TMMD Kab. Purworejo 3 Desa 113.400.000 APBD Kab 3 Desa 450.000.000

5 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

(Bankeu)

Tersedianya bahan material untuk

pelaksanaan TMMD

Kab. Purworejo 3 desa 861.600.000 APBD Kab/APBD

Prov

Sudah termasuk

pendampingan APBD Kab

Rp 300.000.000

3 desa

6 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan

Keuangan Provinsi Jateng

Sosialisasi, Verifikasi, Monev Kab. Purworejo 469 desa 70.195.000 APBD Kab 469 desa 121.000.000

7 Dukungan Pelaksanaan Kerjasama dengan

Perguruan Tinggi

KKN mahasiswa di kab. Purworejo Kab. Purworejo 9 Perguruan Tinggi 87.846.000 APBD Kab 9 Perguruan Tinggi 133.100.000

8 Bintek Profil Desa/Kelurahan Bintek profil desa/kelurahan, Monitoring

dan Evaluasi

Kab. Purworejo 100 org bintek, monev

di 80 Desa

54.421.500 APBD Kab 100 org bintek,

monev di 80 Desa

80.000.000

9 Evaluasi Pencapaian Status Desa Pemutahiran Data Status Desa Kab. Purworejo 1 Dokumen 64.257.700 APBD Kab 1 Dokumen 100.000.000

10 Dukungan keberlanjutan program

pemberdayaan masyarakat

Pendampingan dan e monev dana

bergulir/aset, Rakor tingkat

Kabupaten/Propinsi/ Nasional

Kab. Purworejo 12 kl 49.175.700 APBD Kab 12 kl 60.000.000

11 Bintek Pengelolaan Kelompok Usaha

Peningkatan Produksi Keluarga (UP2K)

Bintek UP2K Kab. Purworejo 30 orang

Jumlah PKK aktif di desa / kelurahan 511 PKK 511 PKK

12 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Bintek dan Workshop, Lomba,

Monitoring dan Evaluasi

Kab. Purworejo 32 Desa/Kel binaan 340.194.600 APBD Kab 32 Desa/Kel binaan 550.000.000

13 Pelatihan Pengembangan potensi lokal bagi

Kel.Binaan P2MBG

Pembinaan P2MBG dilokasi binaan

Tahun 2019.

Kab. Purworejo Pembinaan 50 orang/4

kali

59.754.700 APBD Kab Pembinaan 50

orang/5 kali

-

Jumlah BUMDES/BUMDesa Bersama 129 BUMDesa, 2

BUMDesa Bersama

129 BUMDesa, 2

BUMDesa Bersama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Indikator Kinerja Program dan

Kegiatan


12.dinpermasdes 1

14 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Badan

Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan

sanitasi (BP-SPAMS)

Monev 60 BP-SPAMS, Rakor tingkat

kab, prov, dan pusat

Kab. Purworejo monev 60 Desa, Rakor

10 kali

47.892.200 APBD Kab Monev 60 BP-

SPAMS, Rakor

tingkat kab, prov, dan

pusat

75.000.000

15 Pembinaan dan Monev BUMDesa Pembinaan unit usaha BUM Desa;

monev

Kab. Purworejo 129 BUMDesa 75.383.300 APBD Kab 161 0rang/129

BUMDesa

100.000.000

Jumlah UEP-SP-LPM yang aktif

(Usaha Ekonomi Produktif-Simpan

Pinjam-Lumbung Pangan

Masyarakat)

494 UEP-SP-LPM 494 UEP-SP-LPM

16 Verifikasi dan Monev Bantuan Modal UED-

SP, Lumbung Pangan Masyarakat

Monev UED SP dan lumbung pangan

desa.

Kab. Purworejo 20 kelompok 11.267.000 APBD Kab 40 kelompok 25.000.000

17 Penerapan Teknologi Tepat Guna(TTG)

berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan Posyantek antar Desa di 16

Kec, Posyantek Desa 32 Desa, Gelar

TTG tingkat nasional

Kab. Purworejo Posyantek antar Desa di

16 Kec,

Posyantek Desa 32

Desa, Partisipasi Gelar

TTG tingkat nasional

123.468.200 APBD Kab 300.000.000

Jumlah posyandu aktif 1.647 Posyandu 1.647 Posyandu

18 Dukungan Penguatan Kelembagaan Posyandu Fasilitasi Pembentukan Pokjanal

Posyandu, monev

Kab. Purworejo 331 pokjanal posyandu

di 16 Kecamatan

77.741.800 APBD Kab 331posyandu 16

Kecamatan

100.000.000

Jumlah Desa/Kelurahan yang terbina 494 Desa/Kelurahan 494 Desa/Kelurahan

19 Pembinaan Administrasi Desa pada Desa Pilot

Project

Jumlah Desa Pilot Project Kab. Purworejo 16 Desa

20 Pelatihan Pengelolaan Administrasi

Pemerintahan Desa

Pelatihan Administrasi Desa bagi

perangkat desa

Kab. Purworejo 469 kasi pembangunan 54.326.600 APBD Kab 469 kasi pelayanan 90.000.000

21 Fasilitasi Pengiriman Peserta Peningkatan

kapasitas Bagi Aparat Desa, BPD, Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Pengiriman Peserta Pelatihan Aparat

Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan

Desa

Kab. Purworejo 50 orang 26.911.000

22 Bupati Saba Desa Jumlah kunjungan Bupati ke desa Kab. Purworejo 11 kali 536.739.800 APBD Kab 10 kali 659.450.000

23 Fasilitasi Penyelenggaraan Bidang

Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Serentak

Kab. Purworejo 343 Desa 333.225.000 APBD Kab Diusulkan untuk

penyelenggaraan pilkades

Rp.5,714,625,103

85 desa 227.000.000

24 Monev Sistem Informasi Desa (SID) Bintek Sistem Informasi Desa (SID),

tersedianya sistem aplikasi integrasi

data, monev

Kab. Purworejo 100 desa bintek, 1

sistem aplikasi data, 25

desa monev

208.584.500 APBD Kab/APBD

Prov

ABD Kab Rp

APBD126.275.958 Prov

Rp 82.308.54225 Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) Bintek Sistem Informasi Desa (SID),

tersedianya sistem aplikasi integrasi

data, monev

Kab. Purworejo 100 desa bintek, 1

sistem aplikasi data, 25

desa monev

APBD Kab 126.275.958 169 desa 300.000.000

26 Pembekalan Kepala Desa Baru Bintek Kepala Desa baru Kab. Purworejo 343 Kepala Desa Baru 159.683.500 APBD Kab

27 Koordinasi Kepala Desa Rakor Kepala Desa Kab. Purworejo 2 Kali (469 orang) 103.051.000 APBD Kab 2 Kali (469 orang) 115.000.000

28 Bimbingan Pengelolaan Kekayaan Desa Dokumen aset desa, sosialisasi

pengelolaan kekayaan desa, dokumen

ijin bupati dan usulan rekomendasi

gubernur

Kab. Purworejo 469 desa, 3 dok. Ijin dan

3 dok. Usulan

75.660.800 APBD Kab 469 desa, 3 dok. Ijin

dan 3 dok. Usulan

148.000.000

29 Pendampingan Pengelolaan Dana Transfer

Desa

Fasilitasi pengelolaan dana desa,

Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Pelatihan

Pengelolaan DD dan ADD

Kab. Purworejo 469 desa 278.087.700 APBD Kab direncnakan belanja

melalui PPKD Rp

429.086.876.119 untuk

ADD dan DD untuk 469

desa

469 desa 350.000.000

30 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi pengelolaan Siskeudes Kab. Purworejo 469 desa 187.794.000 APBD Kab 469 desa 325.000.000

12.dinpermasdes 2

31 Fasilitasi pengelolaan sistem keuangan Desa (

SISKEUDES)

Fasilitasi pengelolaan Siskeudes Kab. Purworejo 469 desa

32 Peningkatan Kapasitas Badan

Permusyawaratan Desa

Bintek fungsi BPD Kab. Purworejo 938 orang 96.100.600 APBD Kab 938 orang 183.000.000

33 Monitoring Pelaksanaan Musrenbangdes Hasil Monitoring Pelaksanaan

Musrenbangdes

Kab. Purworejo 1 Dokumen 35.532.200 APBD Kab 1 Dokumen 40.000.000

II Program Pemberdayaan Masyarakat

Miskin

Jumlah desa dan kelurahan yang

sudah mengakomodir kebutuhan

masyarakat miskin

494 Desa/Kelurahan 75.328.000 APBD Kab 20,00%

Jumlah rumah tangga miskin

mendapatkan pemberdayaan ekonomi

produktif terpadu

4.690 RTM APBD Kab 17,78%

1 Monev pemberdayaan masyarakat miskin Monev 16 kec, pemetaan potensi 16

kelompok masyarakat miskin, bintek

tinangkis 53 desa merah

Kab. Purworejo 1 Dokumen 75.328.000 APBD Kab direncanakan belanja

melalui PPKD Rp

11.725.000.000 untuk

bantuan keuangan

propendakin

1 Dokumen 180.000.000

III Program Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Jumlah BKAD (Badan Kerjasama

Antar Desa) aktif

15 BKAD 142.341.800 APBD Kab 15 BKAD

Jumlah rintisan kawasan perdesaan

yang tertangani

Jumlah rintisan kawasan perdesaan

yang tertangani

2 Rintisan Kawasan APBD Kab 2 Rintisan Kawasan

1 Pembentukan Kawasan Perdesaan Terbentuknya Rintisan Kawasan

Perdesaan, dan Pendampingan Tenaga

Ahli Pembentukan Kawasan Perdesaan

Kab. Purworejo 2 Dokumen Rintisan

Kawasan

87.010.900 APBD Kab 2 Dokumen Rintisan

Kawasan

100.000.000

2 Penguatan kapasitas kelembagaan BKAD Workshop, rakor bagi pengurus BKAD,

dan monev

Kab. Purworejo 15 BKAD 55.330.900 APBD Kab 15 BKAD 85.000.000


Perkantoran


perkantoran

100% 375.806.400 100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Dinpermades 12 bulan 4.000.000 APBD Kab 12 bulan 6.000.000


Air dan Listrik

Langganan listrik, air, telepon dan

internet

Dinpermades 12 bulan (2 rekening

listrik; 1 rekening air; 1

rekening telpon; 1

speedy)

66.300.000 APBD Kab 12 bulan (2 rekening

listrik; 1 rekening air;

1 rekening telpon; 1

speedy)

95.832.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan Dinpermades 2 orang (12 bulan) 19.200.000 APBD Kab 2 orang (12 bulan) 22.360.800

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor dan pengelolaan arsip Dinpermades 28 macam 16.248.000 APBD Kab 20 jenis 15.000.000

5 Pengelolaan Arsip Pengelolaan kearsipan Dinpermades 7 Jenis APBD Kab

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Dinpermades 3 macam 6.000.000 APBD Kab 5 jenis 10.000.000



Alat listrik Dinpermades 8 macam 4.002.200 APBD Kab 8 jenis 9.583.200

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Alat Rumah Tangga Dinpermades 6 jenis 6.012.700 APBD Kab 10 jenis 15.000.000


Perundang-undangan

Bahan bacaan surat kabar dan buku

perundang-undangan

Dinpermades 2 macam (12 bulan) 1.500.000 APBD Kab 2 jenis (12 bulan) 3.993.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan minuman pegawai Dinpermades 11 bulan 69.092.500 APBD Kab 11 bulan 69.083.300

12.dinpermasdes 3


Daerah

Koordinasi dan konsultasi luar daerah,

Peningkatan kapasitas aparatur

Jakarta, jabar, Jateng, jatim, DIY,

luar jawa

120 kali; 55 aparatur 146.851.100 APBD Kab 145 kali 159.720.000


Dalam Daerah

Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dinpermades 180 kali 10.000.000 APBD Kab 195 kali 23.400.000


Pembersih

Terpenuhinya alat kebersihan kantor Dinpermades 17 macam 4.999.900 APBD Kab 20 macam 10.000.000

14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor Dinpermades 2 orang (12 bulan) 21.600.000 APBD Kab 2 orang (12 bulan) 22.800.000

V Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana



Baik

100% 160.931.900 100%

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor Dinpermades 9 Jenis direncanakan Rp

113.115.800

2 Pengadaan Mebeleur Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur

Yang Berfungsi Dengan Baik

Dinpermades 5 macam (2 unit AC, 1

unit kursi tamu, 5 meja

kerja, 5 kursi, 2 rak

arsip

direncanakan Rp

40.200.000

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan ringan gedung kantor Dinpermades 1600 m2 53.978.900 APBD Kab 1600 m2 46.489.600


Dinas/ Operasional

Pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

Dinpermades 4 unit mobil; 21 unit

motor

71.500.000 APBD Kab 4 unit mobil; 21 unit

motor

71.500.000

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan komputer, laptop dan

Printer

Dinpermades 17 AC, 15 PC, 13

Laptop, 18 Printer

35.453.000 APBD Kab 17 AC, 15 PC, 13

Laptop, 18 Printer

35.453.000

6 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Rehab sedang Gedung Kantor Dinpermades 406 m2 (Gedung A dan

C)

0 APBD Kab direncanakan Rp

558.923.867

96 m2 (Gedung D) 98.800.000

7 Jenis 10.000.000



Keuangan


keuangan

100% 107.153.700 100%

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan kemajuan realisasi keuangan

bulanan, tribulanan, semesteran, tahunan

Dinpermades 19 dokumen 41.118.200 APBD Kab 19 dokumen 59.895.000


Pelaporan

Renstra,RKA,DPA,RKA

Perubahan,DPPA,RKT, PK,

Renja,LKPJ,LPPD, LKjIP, Forum PD,

SPIP, dan Evaluasi RPJMD,IKK



Pembangunan


pembangunan

100% 20.000.000 100%

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data dasar pembangunan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


Jumlah seluruhnya 5.172.295.400 #REF!

12.dinpermasdes 4

Dinas Perhubungan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana Kebutuhan dana/ pagu

indikatif

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)

Urusan

I Program Pengelolaan Transportasi Darat 12.776.214.600 21.365.687.270

Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan 80% 90%

Rambu jalan Kab. Purworejo 78 buah 200.000.000 175 buah

RPPJ 10 buah 18 buah

2 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Jumlah rambu yang dipelihara Kab. Purworejo 50 buah 30.000.000 APBD 50 buah 32.000.000

Cakupan ketersediaan alat pengaman

jalan

68% 80%

3 Pengadaan Cermin Tikungan Cermin Tikungan Kab. Purworejo 10 Buah 74.600.000 APBD 10 Buah 71.400.000

4 Pengadaan Pita Penggaduh/ Garis Kejut Pita penggaduh Kab. Purworejo 5 Lokasi 61.900.000 APBD 6 Lokasi 61.506.000

Zona Selamat Sekolah Baru SMPN 33 1 Lokasi 0 APBD direncanakan Rp

237.721.000

1 Lokasi 250.000.000

Pengecatan Ulang SD Maria - SDN 1

Purworejo

1 Lokasi

Rambu Lalu Lintas Terpasang 58 Buah 58 Buah

Jumlah RPPJ 10 buah 21 buah

Marka Jalan 3000 meter 3000 meter

Guardrail 55 beam 50 beam

Cermin Tikungan 6 buah 6 buah

Warning Light 6 unit 6 unit

7 Pembayaran rekening lampu PJU Pembayaran rekening PJU Dinhub 12 bulan 6.000.000.000 12 bulan 10.000.000.000

8 Pemeliharaan LPJU Pemeliharaan LPJU Kab. Purworejo 4000 titik 500.000.000 4000 titik 500.000.000

9 Penambahan Lampu Penerangan Jalan Lampu penerangan jalan

Kab. Purworejo 63 titik 1.630.956.600 APBD direncanakan 79 titik

Rp 2.024.000.000

130 titik 2.000.000.000

10 Meterisasi PJU Pemakaian LPJU terukur Purworejo dan Kutoarjo 2 paket 270.300.000 2 paket 250.000.000

Cakupan ketersediaan marka jalan 60% 68%

11 Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross Marka jalan Jalan Kabupaten di

Purworejo

5700 Meter 218.283.000 APBD 4000 Meter 163.200.000

Cakupan ketersediaan APILL 85% 92%

Traffic Light Untuk Lokasi Baru - - - - APBD longlist Rp

638.000.000

- - 612.000.000

Traffic Light (Penggantian) Simpang 4 Pendowo 1 Lokasi 1 Lokasi

13 Pengadaan Warning Light Warning Light Kab. Purworejo 6 Unit - APBD direncanakan Rp

211.200.000

6 Unit 336.600.000

14 Pemeliharaan Traffic light dan warning light Pemeliharaan Traffic light dan warning

light

Kab. Purworejo 23 TL

62 WL

Unit 279.300.000 APBD 25 TL 62

WL

Unit 300.000.000

Persentase tersedianya halte yang

layak fungsi pada setiap prasarana

kabupaten yang telah dilayani

angkutan umum

100% 100%

15 Pengadaan Halte Halte Pendowo Kec.Purwodadi 1 Lokasi 25.520.000 APBD - - -

Persentase kendaraan operasional

perhubungan yang layak fungsi

100% 100%

Prakiraan Maju 2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian KinerjaUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan



(Outcome)/ Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2019Catatan Penting

(9)(5)

1 Pengadaan Rambu Lalu Lintas APBD 362.100.000

5 Pembuatan Zona Selamat Sekolah

6 Keselamatan Transportasi Darat (DAK) DAK 1.986.560.000

12 Pengadaan Traffic Light dan Counter Down

13.dinhub 1


Pagu Indikatif


indikatif

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)

Prakiraan Maju 2020

Target Capaian

Kinerja






(9)(5)

Pemeliharaan/Operasional Kend. Roda

4/6

5 unit 104.200.000 5 unit

Pemeliharaan Kend. Roda 2 6 unit 6 unit

Honorarium pengemudi Mobil derek 2 orang 2 orang

17 Pemeliharaan dan operasional Mobil Crane Pemeliharaan/Operasional mobil crane Dinhub 2 unit 104.780.000 APBD 2 unit 110.019.000

Persentase titik parkir yang terlayani 97% 100%

18 Pengelolaan Perparkiran Operasional UPT Pengelolaan Parkir UPT Pengelolaan Parkir 12 bulan 1.739.800.000 APBD 12 bulan 1.826.790.000

Papan Informasi Parkir 40 buah - 60 buah

Marka Parkir 2300 meter 3500 meter

Persentase tersedianya angkutan

umum yang melayani wilayah yang

telah tersedia jaringan jalan untuk

jaringan jalan kabupaten

75% 75%

20 Pengawasan Angkutan Penumpang Umum Hasil pengawasan angkutan umum Dinhub 1 dokumen 27.150.000 APBD 1 dokumen 28.507.500

21 Pembinaan Pengusaha dan Pengemudi

Angkutan Umum

Jumlah Peserta Pembinaan Pengusaha

dan Pengemudi Angkutan Umum

Dinhub 60 orang 14.600.000 APBD - - -

Seleksi Awak Angkutan Umum Teladan 30 orang 16.000.000 30 orang

Pengiriman Awak Angkutan Umum

Teladan Tingkat Provinsi

1 orang 1 orang

Persentase Rasio Ijin Trayek 100% 100%

23 Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Layanan perijinan angkutan umum Dinhub 12 bulan 52.000.000 APBD 100 % 8.000.000

Persentase kendaraan umum laik

jalan

100% 100%

Jumlah KBWU Dinhub 9000 KBWU 284.900.000 APBD 9000 KBWU 299.145.000

Operasional pengujian kendaraan 12 bulan 12 bulan

25 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Alat Uji Kendaraan Bermotor Dinhub 1 paket - APBD direncanakan Rp

2.000.000.000

- -

26 Pengawasan Bengkel dan Karoseri Bengkel yang berklasifikasi Dinhub 20 bengkel 13.875.000 APBD 20 bengkel 14.568.750

27 Pemeliharaan Timbangan Portable Pemeliharaan Timbangan Portable Dinhub 1 Unit 3.550.000 APBD 1 Unit 3.727.500

Persentase tersedianya unit pengujian

kendaraan wajib uji yang layak fungsi

100% 100%

Pemeliharaan Alat Uji kendaraan 2 unit 32.900.000 10 unit

Kalibrasi 1 kali 1 kali

Pemeliharaan SIM PKB 1 paket 1 paket

Persentase terpenuhinya standar

keselamatan bagi angkutan umum

100% 100%

29 Posko Angkutan Lebaran Natal dan Tahun

Baru

Posko angkutan lebaran, natal dan tahun

baru

Kab. Purworejo 2 lokasi 42.000.000 APBD 2 lokasi 65.000.000

30 Fasilitasi Sewa Bus layanan sewa bus (kepentingan publik) Dinhub 4 bus 85.500.000 APBD 7 bus 85.000.000

31 Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas Jumlah Peserta Sosialisasi Ketertiban

Lalu Lintas

Kab. Purworejo 360 orang 30.000.000 APBD 360 orang 31.500.000

32 Fasilitasi Perijinan Andalalin Dokumen Andalalin Dinhub 3 dokumen 14.200.000 APBD 10 dokumen 49.000.000

APBD28 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Dinhub

24

109.410.000 Dinhub APBD16 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lalu

Lintas

171.000.000

22 Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan Dinhub APBD 17.500.000

19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran Kab. Purworejo APBD direncanakan Rp

159.000.000

Pelayanan Uji Kelayakan Sarana Transportasi

Darat

200.000.000

13.dinhub 2


Pagu Indikatif


indikatif

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)

Prakiraan Maju 2020

Target Capaian

Kinerja






(9)(5)

33 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Dokumen Rencana kerja dan tindak

lanjut bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

Dinhub 3 dokumen 35.000.000 APBD 3 dokumen 37.500.000

34 Pengendalian ketertiban lalu lintas Layanan Pengendalian Ketertiban Lalu

Lintas

Kab. Purworejo 12 bln 200.000.000 APBD 12 bln 210.000.000

35 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu

Lintas

Pelajar pelopor keselamatan lalu lintas Dinhub 1 kegiatan 44.000.000 APBD 1 kegiatan 46.200.000

36 Wahana Tata Nugraha Dokumen Data dan Informasi Tentang

Kondisi Lalu Lintas


37 Layanan Terminal Layanan Terminal Dinhub 12 bulan 230.000.000 APBD 12 bulan 241.500.000

38 Pembangunan Terminal Tipe C Pembangunan Terminal tipe C Kemiri 1 lokasi - APBD 1.500.000.000 - - -

39 Pemeliharaan Terminal tipe C Pemeliharaan Terminal tipe C Terminal Kongsi dan

Nonbis Kta

2 lokasi 50.000.000 APBD 4 lokasi 100.000.000

40 Pengadaan Kelengkapan Kendaraan

Operasional Lalu Lintas

Katrol mobil derek Dinhub 1 unit 26.400.000 APBD - - 0

41 Pengembangan Sistem Informasi Management

Bidang Perhubungan

Sistem Informasi Management Bidang

Perhubungan

Dinhub 1 buah 0 APBD longlist Rp

200.000.000

- - 0

Persentase terpenuhinya standar

keselamatan pada perlintasan

sebidang

100% 100%

Pemeliharaan pos dan peralatan

perlintasan sebidang

4 lokasi 294.500.000 4 lokasi

Pemeliharaan sarana pendukung

underpass

1 lokasi 1 lokasi

Honorarium petugas administrasi dan

perlintasan sebidang

21 orang 21 orang

Non Urusan


Perkantoran


perkantoran

100% 396.300.000 100% 416.115.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat Dinhub 12 bulan 4.850.000 APBD 12 bulan 5.092.500


Air dan Listrik

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Dinhub 12 bulan 89.400.000 APBD 12 bulan 93.870.000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Dinhub 51 jenis 23.000.000 APBD 51 jenis 24.150.000

Barang Cetakan 5 jenis 6 jenis

Penggandaan 15000 lembar 15000 lembar



Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Dinhub 16 jenis 5.000.000 APBD 16 jenis 5.250.000

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuaran

Perundang - Undangan

Surat Kabar Harian Dinhub 2 jenis 2.200.000 APBD 2 jenis 2.310.000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman Pegawai dan

Tamu

Dinhub 11 bulan 70.100.000 APBD 11 bulan 73.605.000

12 bulan 12 bulan

1 dokumen 1 dokumen

12 bulan 12 bulan

1 dokumen 1 dokumen

10 Penyediaan jasa keamanan kantor Petugas jaga malam Dinhub 3 orang 32.400.000 APBD 3 orang 34.020.000

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinhub 16.700.000 APBD

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Dinhub

42

26.250.000

17.535.000

102.000.000 APBD 107.100.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah

Dinhub 25.000.000 APBD9

309.225.000 Pemeliharaan Perlintasan Sebidang Kab. Purworejo APBD

13.dinhub 3


Pagu Indikatif


indikatif

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)

Prakiraan Maju 2020

Target Capaian

Kinerja






(9)(5)

11 Penyediaan Peralatan kebersian dan Bahan

Pembersih

Peralatan kebersian dan Bahan

Pembersih

Dinhub 25 jenis 11.800.000 APBD 26 jenis 12.390.000

12 Pengelolaan dan Penataan Arsip Pengelolaan kearsipan Dinhub 12 bulan 13.850.000 APBD 12 bulan 14.542.500

III Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana


Baik

100 % 335.950.000 100% 352.747.500

1 Pembangunan Gedung Kantor Bangunan Gedung Dinas Perhubungan Dinhub 1 lokasi - APBD direncanakan Rp

9.500.000.000

- - 0

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 Dinhub 1 unit - APBD direncanakan Rp

450.000.000

- - 0

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor HT Dinhub 10 buah - APBD direncanakan Rp

63.100.000

- -

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Dinhub 2250 m2 215.250.000 APBD 2250 m2 226.012.500

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 4 unit 3 unit

Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 15 unit 15 unit


Kantor

Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Dinhub 71 unit 45.000.000 APBD 79 unit 47.250.000

7

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Prosentase Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

100% 47.640.000 100% 134.622.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengiriman Peserta Bimtek/Diklat Dinhub 12 orang 47.640.000 APBD 15 orang 50.022.000

2 Capacity Building Outbond Dinhub 90 orang 0 APBD longlist Rp

84.600.000

90 orang 84.600.000

V Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan


keuangan

100% 72.700.000 100% 76.335.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan (bulanan,

semesteran, tahunan)



Pelaporan

Dokumen Perencanaan Evaluasi

Pelaporan (Renja/Perubahan Renja,

RKT, PK/Perubahan PK, RKA/RKAP,

DPA/DPPA, Laporan Monev, SPIP,

LKPJ, LKjIP, LPPD)


VI Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan

100 % 17.900.000 100% 18.795.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar Pembangunan Dinhub 1 dokumen 17.900.000 APBD 1 dokumen 18.795.000

Jumlah 13.646.704.600 22.364.301.770

79.485.000 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Dinhub 75.700.000 APBD

13.dinhub 4

Dinas Komunikasi dan Informatika

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak


Komunikasi dan Informatika 4.625.916.700 13.648.655.520

I Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Persentase PD yang memiliki jaringan

berbasis LAN

100% 4.625.916.700 100% 13.648.655.520

Cakupan layanan Teknologi Informasi 100% 100%

Cakupan Pengembangan dan

Pemberdayaan kelompok Informasi100% 100%

Persentase data dan informasi

pemerintah yang dipublikasikan95% 78%

Persentase pendirian tower

telekomunikasi sesuai cellplan100% 100%

001 Pelayanan sistem data elektronik Layanan sistem data elektronik berupa

langganan dan pemeliharaan jaringan

internet dan intranet (client dan server),

hosting dan pemeliharaan website

Kabupaten Purworejo 400 Mbps, 12 bulan 2.985.000.000 APBD KAB 500 Mbps, 12 bulan 3.283.500.000

002 Pengembangan Smart City Persedianya sarana prasarana pendukung

Smart City

Kabupaten Purworejo 2 paket, 4 titik, 12 bulan 802.733.000 APBD KAB direncanakan Rp

6.451.210.400

2 paket, 12 bulan 7.250.980.000

003 Optimalisasai Pelaksanaan e_Govenrment Kapasitas pengelola e gov meningkat.

layanan integrasi dan pengembangan

sistem informasi

Kabupaten Purworejo 42 OPD, 12 bulan 500.654.000 APBD KAB 42 OPD, 12 bulan 750.775.520

005 Fasilitasi PPID Kapasitas petugas PPID meningkat Kabupaten Purworejo 42 OPD APBD KAB direncanakan Rp

130.200.000

42 OPD 143.000.000

006 Diseminasi Kelompok Informasi Masyarakat Cakupan Pengembangan dan

Pemberdayaan kelompok Informasi

Kabupaten Purworejo 100 orang 28.000.000 APBD KAB 100 orang 195.000.000

007 Forum Komunikasi Media Tradisional Penyampaian informasi melalui seni

tradisional

Kabupaten Purworejo 5 kali 107.199.500 APBD KAB 17 kali 325.000.000

008 Pengendalian Jasa Warung Internet (Warnet) Pengguna dan pengelola jasa warnet

terkendali


009 Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat Publikasi keliling, media publikasi

informasi

Kabupaten Purworejo 12 bulan 100.030.200 APBD KAB 12 bulan 130.000.000

010 Pelayanan Radio Irama FM Layanan Radio Irama FM, honor direksi

LPPL, honor dewan pengawas LPPL

Dinkominfo 100% - APBD KAB direncanakan belanja

melalui PPKD Rp

600.000.000

100% 1.036.100.000

011 Pengendalian dan Pengawasan Menara

Telekomunikasi

Data, informasi dan rekomendasi hasil

pengendalian dan pengawasan menara

telekomunikasi

Kabupaten Purworejo 154 titik 74.300.000 APBD KAB 154 titik 436.800.000

Statistik 340.000.000 1.374.000.000

II Program Penyusunan Statistik Cakupan ketersediaan statistik dasar

dan sektoral

100% 340.000.000 100% 1.374.000.000

001 Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten

Purworejo

Data dan informasi statistik sektoral Kabupaten Purworejo 26 urusan kewenangan

kabupaten

100.000.000 APBD KAB 26 urusan

kewenangan

kabupaten

130.000.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Kode

Rencana Tahun 2019Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting

14.dinkominfo 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

002 Penyusunan Statistik Ekonomi Kabupaten

Purworejo

Data dan informasi statistik ekonomi Kabupaten Purworejo 3 hal (Perkembangan

ekonomi, Perbankan,

Keuangan Daerah)

75.000.000 APBD KAB 3 hal (Perkembangan

ekonomi, Perbankan,

Keuangan Daerah)

100.000.000

003 Penyusunan Statistik Sosial Kabupaten

Purworejo

Data dan informasi statistik sosial Kabupaten Purworejo 2 hal (Ketimpangan dan

kesejahteraan)

65.000.000 APBD KAB 2hal(Ketimpangan&

kesejahteraan)

104.000.000

004 Survey Sosial Ekonomi Daerah Data hasil survey Kabupaten Purworejo 1 unit APBD KAB 500.000.000 1 unit 650.000.000

006 Supervisi dan Koordinasi Penyusunan

Statistik Sektoral Kabupaten

Kapasitas pengelola statistik sektoral

pada OPD dan desa/kal meningkat

Kabupaten Purworejo 42 PD dan 494 desa/kal 100.000.000 APBD KAB 42 PD dan 494 desa 130.000.000

007 Pusat Layanan Statistik dan Data Kabupaten

Purworejo

Sarana prasarana pusat layanan ,

updating aplikasi dan layanan data

statistik

Dinas Kominfo 5 jenis, 1 buah, dan 12

bulanAPBD KAB

200.000.000 5 jenis, 1 buah, dan

12 bulan

260.000.000

Survey Statistik Strategik Tematik Data hasil survey Kabupaten Purworejo 1unit APBD KAB 500.000.000 1unit 550.000.000

Persandian 43.085.000 65.000.000

III Program Penyelenggaraan Persandian Prosentase layanan persandian 100% 43.085.000 100% 65.000.000

001 Pelayanan dan Penyediaan Jasa Persandian Pengelolaan jasa persandian Kabupaten Purworejo 12 bulan 43.085.000 APBD KAB 12 bulan 65.000.000

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi dan

Pelayanan Administratif

739.165.900

IV Program Pelayanan Komunikasi Publik wahana komunikasi publik 100% 739.165.900 100% 2.108.963.000

001 Forum Komunikasi Critical Voice Point Rekomendasi perbaikan kebijakan

Pemerintah Daerah

Kabupaten Purworejo 12 dokumen 681.508.700 APBD KAB 12 dokumen 1.105.000.000

002 Media Center Layanan media center Kabupaten Purworejo 12 bulan 57.657.200 APBD KAB 12 bulan 1.560.000.000

003 Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen pelayanan pengaduan

masyarakat

Kabupaten Purworejo 1 dokumen APBD KAB direncanakan Rp

108.000.000

1 dokumen 182.000.000


V Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


perkantoran

100% 399.309.100 100%

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat Dinkominfo 12 bulan 10.200.000 APBD KAB 12 bulan 13.260.000


Air dan Listrik


listrik

Dinkominfo 12 bulan - APBD KAB direncanakan Rp

67.800.000

12 bulan 88.140.000

003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Dinkominfo 36 jenis 32.236.500 APBD KAB 36 jenis 41.907.450


Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan Dinkominfo 5 jenis 25000 lembar 18.500.000 APBD KAB 5 jenis 25000 lembar 24.050.000



Komponen instalasi listrik /penerangan

gedung kantor

Dinkominfo 12 bulan 123.492.600 APBD KAB 12 bulan 160.540.380


Perundang-undangan

Langganan surat khabar harian Dinkominfo 12 bulan 6.240.000 APBD KAB 12 bulan 8.112.000

007 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan minuman pegawai dan tamu Dinkominfo 12 bulan 50.700.500 APBD KAB 12 bulan 65.910.650


Luar Daerah

Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Indonesia 12 bulan 80.000.000 APBD KAB 12 bulan 197.564.900


Dalam Daerah

Rapat Koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah


010 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor Dinkominfo 3 orang 12 bulan APBD KAB direncanakan Rp

32.400.000

3 orang 12 bulan 81.900.000


Pembersih


pembersih


012 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersiah kantor Dinkominfo 12 bulan 9.600.000 APBD KAB 12 bulan 14.040.000

013 Pengelolaan dan Penataan Arsip Pengelolaan arsip Dinkominfo 12 bulan 17.340.000 APBD KAB 12 bulan 22.542.000

14.dinkominfo 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VI Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana



Baik

100% 179.807.943 1.137.223.000

001 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan dinas dinas operasional Dinkominfo 3 roda 4, 12 roda 2 APBD KAB direncanakan Rp

1.117.827.000

600.000.000

002 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor Dinkominfo 2 paket - APBD KAB direncanakan Rp

831.030.000

2 paket 400.000.000

003 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Perlengkapan Kantor Dinkominfo 2 paket APBD KAB direncanakan Rp

220.358.600

004 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Luas gedung yang dipelihara Dinkominfo 616 M2 - APBD KAB 616 M2 23.041.408


Dinas/ Operasional

Kendaraan dinas opersional, jasa Non

PNS

Dinkominfo 3 kendaraan roda 4, 2


bulan

80.000.000 APBD KAB 3 kendaraan roda 4, 2


bulan

104.000.000


Gedung Kantor

Perlengkapan kantor yang dipelihara Dinkominfo 11 jenis 79.812.943 APBD KAB 11 jenis 103.756.827

007 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Mebelair yang dipelihara Dinkominfo 195 unit 19.995.000 APBD KAB 195 unit 25.993.500

008 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung kantor yang direhab Dinkominfo 189 m2, 1 paket - APBD KAB direncanakan Rp

315867.600

189 m2, 1 paket

VII Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan


keuangan

100% 90.000.000 100% 117.000.000

001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan bulanan triwulan


Dinkominfo 19 dokumen 40.000.000 APBD KAB 19 dokumen 52.000.000


Pelaporan

Renja, RKA, DPA, PDPA, RKT, Lakip,

LKJiP, SPIP, Dokumen Forum OPD,

Lap Fisik, Lap Kinerja

Dinkominfo 27 dokumen 50.000.000 APBD KAB 27 dokumen 65.000.000

VIII Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


sumberdaya aparatur

100% 74.980.000 100% 182.518.440

001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan kapasitas SDM Indonesia 20 orang 74.980.000 APBD KAB 20 orang 97.474.000

002 Pengembangan dan Peningkatan SDM Peningkatan kapasitas SDM bidang TI Jateng DIY 50 orang - APBD KAB direncanakan Rp

65.418.800

50 orang 85.044.440


Pembangunan


pembangunan

100% 20.000.000 100% 65.000.000

001 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data dasar pembangunan Dinkominfo 1 dokumen 20.000.000 APBD KAB 1 dokumen 65.000.000

Jumlah 6.512.264.643 20.043.618.520

14.dinkominfo 3

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

I Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Prosentase jumlah koperasi aktif 88% 285.000.000 89% 313.500.000

Prosentase Jumlah Koperasi sehat 83% 84%

1 Temu Kemitraan Koperasi Meningkatnya kinerja koperasi Kabupaten Purworejo 60 koperasi 75.000.000 APBD KAB Direncanakan belanja

melalui PPKD untuk

Dekopinda Rp

100.000.000

60 koperasi 82.500.000

2 Penilaian Kesehatan KSP/USP/KJKS/UJKS Terukurnya kesehatan koperasi dari 7

aspek

Kabupaten Purworejo 150 kop 50.000.000 APBD KAB 150 kop 55.000.000

3 Pelatihan Perkoperasian Meningkatnya SDM

pengurus/pengelolaan koperasi

Kabupaten Purworejo 120 koperasi 160.000.000 APBD KAB 120 koperasi 176.000.000

4 Bimtek Aplikasi Komputerisasi Pengelola koperasi menguasai IT Kabupaten Purworejo 30 koperasi - APBD KAB direncanakan Rp

40.000.000

30 koperasi 0

II Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Prosentase Peningkatan Usaha Mikro

yang dibina

15% 2.199.548.600 20% 2.419.503.460

1 Penumbuhkembangan Jiwa Kewirausahaan Tumbuhnya jiwa kewirausahaan Kabupaten Purworejo 16 kecamatan 40.000.000 APBD KAB 16 kecamatan 44.000.000

2 Pelatihan Pecking/Kemasan Meningkatnya kualitas kemasan UMK

yang berdaya saing

Kabupaten Purworejo 200 UMK 160.000.000 APBD KAB 200 UMK 176.000.000

3 Pengembangan OVOP Meningkatnya ketrampilan UMKM dan

peserta magang

Kabupaten Purworejo 32 UMK, 48 Produk 210.000.000 DBHCHT 32 UMK, 48 Produk 231.000.000

4 Fasilitasi Inkubasi Bisnis Kapasitas UMK meningkat Kabupaten Purworejo 32 UMK 1.589.548.600 APBD KAB 32 UMK 1.748.503.460

5 Temu Usaha Permodalan dan Pemasaran

UMK

Meningkatnya pemasaran produk UMK Kabupaten Purworejo 300 UMK 110.000.000 APBD KAB 300 UMK 121.000.000

6 Fasilitasi Perijinan PIRT UMK Meningkatnya perijinan PIRT UMK Kabupaten Purworejo 120 UMK 90.000.000 APBD KAB 120 UMK 99.000.000

Urusan Pilihan

Perdagangan


Prasarana Perdagangan

Prosentase jumlah pasar dalam

kondisi baik

96% 8.972.042.805 100% 9.869.247.086

1 Kegiatan Operasional Pasar Daerah Tersedianya biaya operasional Kabupaten Purworejo 1 tahun 2.343.952.100 APBD KAB 1 tahun 2.578.347.310

2 Operasional Pengelolaan Resi Gudang

(SRG)

terlaksananya kegiatan pengelolaan resi

gudang

Kutoarjo 1 tahun 100.000.000 APBD KAB 1 tahun 110.000.000

3 Revitalisasi Pasar Daerah Terlaksananya revitalisasi bangunan

pasar

Pasar Mundusari, Pasar Soko, Pasar

Kemiri

3 paket 6.278.090.705 APBD/DAK Mundusari

3.500.000.000 DAK Soko

2.000.000.000 DAK

Kemiri 778.090.705

APBD

3 paket 5.000.000.000


KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program

dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

15. dinkukmp 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Operasional Kebersihan Pasar Daerah Lancarnya operasional kebersihan pasar

daerah

Kabupaten Purworejo 1 tahun 250.000.000 APBD KAB 4.944.060.705 1 tahun 275.000.000

IV Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan Daerah

cakupan perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan daerah

100% 218.500.000 100% 240.350.000

1 Monitoring Harga Sembako dan Pengawasan

Barang/Jasa di Pasar

data dan informasi harga sembako Kabupaten Purworejo 12 bulan 37.500.000 APBD KAB 12 bulan 41.250.000

2 Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dokumen pengawasan distribusi pupuk

bersubsidi

Kabupaten Purworejo, Prop. Jateng 12 bulan 40.000.000 APBD KAB 12 bulan 44.000.000

3 Pengawasan Distribusi BBM dan BBG dokumen pengawasan distribusi BBM

dan BBG

Kab. Purworejo, Prop. Jateng dan Luar

Prop. Jateng


4 Pelayanan UTTP (Ukur Takar Timbang dan

Perlengkapannya

operasional kemetrologian, dokumen

tera ulang

Kabupaten Purworejo, Prop. Jateng,

Luar Jateng

12 bulan 93.000.000 APBD/DAK sarpras metrologi 3 M

DAK operasional 93 Jt

APBD

12 bulan 102.300.000

5 Penyusunan Database UTTP Data UTTP akurat Kabupaten Purworejo 1 paket - APBD KAB direncanakan Rp

150.000.000

1 paket 0

V Program Peningkatan Promosi

Perdagangan

Cakupan jenis komoditas yang

dipromosikan

100% 550.335.000 100% 605.368.500

1 Pameran Produk Unggulan Daerah terselenggaranya kegiatan pameran

produk unggulan daerah

Jawa Tengah, DIY dan Luar Prop.

Jateng

6 kali 490.000.000 APBD KAB 8 kali 700.000.000

2 Fasilitasi Pasar Lelang Agro memfasilitasi kegiatan pasar lelang agro Jawa Tengah dan DIY 8 kali 60.335.000 APBD KAB 8 kali 66.368.500

Administrasi Umum

VI Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


perkantoran

100% 202.906.500 100% 223.197.150

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jasa surat masuk dan keluar Dinas KUKMP 12 bulan 1.500.000 APBD KAB 12 bulan 1.650.000


Air dan Listrik

rekening listrik, air, telepon Dinas KUKMP 12 bulan 21.000.000 APBD KAB 12 bulan 23.100.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jasa kebersihan kantor Dinas KUKMP 12 bulan 2.700.000 APBD KAB 12 bulan 2.970.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Dinas KUKMP 28 jenis 14.672.900 APBD KAB 28 jenis 16.140.190


Penggandaan

Cetak dan penggandaaan Dinas KUKMP 10 jenis cetakan,

penggandaan 42.112

lembar

18.919.800 APBD KAB 10 jenis cetakan,

penggandaan 42.112

lembar

20.811.780



lampu listrik, batere Dinas KUKMP 2 jenis 2.320.000 APBD KAB 2 jenis 2.552.000


Perundang-undangan

langganan surat kabar Dinas KUKMP 12 bulan 1.442.400 APBD KAB 12 bulan 1.586.640

8 Penyediaan Makanan dan Minuman makan dan minum harian dan rapat

kantor

Dinas KUKMP 11 bulan 23.958.000 APBD KAB 11 bulan 26.353.800


Luar Daerah

koordinasi dan konsultasi luar daerah Dinas KUKMP 12 bulan 59.365.000 APBD KAB 12 bulan 65.301.500


Dalam Daerah

koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dinas KUKMP 12 bulan 14.300.000 APBD KAB 12 bulan 15.730.000

15. dinkukmp 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Pembersih

alat kebersihan kantor Dinas KUKMP 14 jenis 1.928.400 APBD KAB 14 jenis 2.121.240

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor jasa keamanan kantor Dinas KUKMP 4 orang 12 bulan 40.800.000 APBD KAB 4 orang 12 bulan 44.880.000

VII Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



Baik

100% 78.015.200 100% 85.816.720

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor komputer, finger print dan printer ink jet Dinas KUKMP 2 unit Komputer, finger

print 4, printer ink jet 1

unit

0 APBD KAB direncanakan Rp

50.653.300

10 unit fingerprint 66.131.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pemeliharaan gedung kantor Dinas KUKMP 1200 m2 34.867.200 APBD KAB 1200 m2 38.353.920

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

pemeliharaan roda 2 dan 4 Dinas KUKMP 8 buah roda dua dan 2

buah roda empat

32.000.000 APBD KAB 8 buah roda dua dan 2

buah roda empat

35.200.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

pemeliharaan komputer dan mesin ketik Dinas KUKMP 12 komputer dan 8

mesin ketik manual

11.148.000 APBD KAB 14 komputer dan 8

mesin ketik manual

12.262.800

VIII Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan


keuangan

100% 29.688.100 100% 32.656.910

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan PD (Calk, Neraca,

LRA, Penjabaran, Laporan Keuangan,

Bulanan, Laporan Pajak, Prognosis,

Laporan Fungsional

Dinas KUKMP 9 dokumen 10.749.400 APBD KAB 9 dokumen 11.824.340


Pelaporan

RKA murni dan perubahan, DPA murni

dan perubahan, Renja murni dan

perubahan, perjanjian kinerja murni dan

perubahan, RKT murni dan perubahan,

LKjIp dan LKPJ, LPPD, Laporan

bulanan fisik dan keuangan, laporan

triwulan, laporan tahunan, pelaksaan

forum PD, SPIP



Pembangunan


pembangunan

100% 19.497.200 100% 21.446.920

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan data dasar pembangunan bidang

koperasi, usaha kecil menengah dan

perdagangan


12.555.533.405 13.811.086.746 Jumlah

15. dinkukmp 3


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak


1.502.266.897 1.662.493.587

Penanaman Modal 1.063.362.800 1.169.699.080

I Program Peningkatan Pelayanan

Perizinan

Prosentase Jumlah Perizinan yang

dilayani

100% 643.618.000 100% 707.979.800

1 Pelayanan Perizinan Cetak blangko perizinan, Peninjauan

lokasi Perizinan, Pembuatan stiker/tanda

izin, Rakor Tim, Jasa Perorangan,

Penerbitan Izin.

DINPMPTSP Kabupaten Purworejo 12 bulan 325.556.900 APBD KAB 12 bulan 358.112.590

2 Intensifikasi Pelayanan Perizinan Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat Kabupaten Purworejo 2 kali 50.000.000 APBD KAB 16 Kecamatan 55.000.000

3 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi

SIM Perizinan

Pemeliharaan Aplikasi SIM Perizinan,

Peningkatan Sistem Informasi Perizinan,

Jasa Perseorangan, Hasil Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM),

Pemeliharaan rutin/berkala Arsip.

DINPMPTSP Kab. Purworejo 12 bulan 120.331.600 APBD KAB 12 bulan 132.364.760

4 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

Perizinan

Data Informasi dan Rekomendasi hasil

monev., Layanan Pengaduan

Kabupaten Purworejo 1 dok 132.160.100 APBD KAB 1 dok 145.376.110

5 Pengkajian dan Penyusunan Regulasi

Penanaman Modal dan Perizinan

Perubahan dan Penyusunan Regulasi PM

/ Perizinan

DINPMPTSP Kab. Purworejo 1 dok 15.569.400 APBD KAB 3 dok 17.126.340

IIProgram Peningkatan Promosi investasi

Prosentase Peningkatan Nilai

Investasi

2% (223 M) 410.744.800 2%, (237 M) 451.819.280

1 Pengembangan Penanaman Modal Operasional Klinik Investasi, Koordinasi

PM, Forum Pengembangan PM

Jawa / Luar Jawa 12 bulan, 1 kali. 55.944.700 APBD KAB 12 bulan, 1 kali 61.539.170

2 Pengawasan dan Pengendalian Penanaman

Modal

Operasional Pengawasan dan

Pengendalian Penanaman Modal, Temu

Investor.

Jawa / Luar Jawa 12 bulan, 1 kali 72.828.700 APBD KAB 12 bulan ,3 jenis 80.111.570

3 Promosi dan Kerjasama Investasi Promosi CJIBF, Pameran di Jawa,

Pameran Purworejo Expo.

Jawa 3 kali 246.962.300 APBD KAB 4 kali 271.658.530

4 Forum Komunikasi PTSP Sinkronisasi PTSP, Forum PTSP Jawa 12 bulan, 1 kali. 35.009.100 APBD KAB 12 bulan 38.510.010

Energi dan Sumber Daya Mineral 9.000.000 9.900.000

III Program Fasilitasi Penyelenggaraan

Energi Sumber Daya Mineral

100% 9.000.000 APBD KAB

100%9.900.000

1 Fasilitasi Sektor Sumber Daya Mineral Fasilitasi ESDM DINPMPTSP Kab. Purworejo 1 dokumen 9.000.000 APBD KAB 1 dokumen 9.900.000



Perkantoran


perkantoran

100% 284.218.000 100% 312.639.800

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan surat keluar dan masuk DINPMPTSP Kab. Purworejo 12 bulan 9.171.400 APBD KAB 12 bulan 10.088.540


Air dan Listrik

Rekening langganan Telepon, Internet,

Listrik dan air

DINPMPTSP Kab. Purworejo 12 bulan, 4 jenis 90.000.000 APBD KAB 12 bulan, 4 jenis 99.000.000

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu



Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


16.dinpmptsp 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK) DINPMPTSP Kab. Purworejo 36 jenis 12.833.200 APBD KAB 36 jenis 14.116.520


Penggandaan

Kwitansi, Penggandaan DINPMPTSP Kab. Purworejo 2 jenis 7.695.800 APBD KAB 2 jenis 8.465.380



Komponen Instalasi Listrik DINPMPTSP Kab. Purworejo 7 jenis 3.797.100 APBD KAB 7 jenis 4.176.810


Perundang-undangan

Surat Kabar dan Buku DINPMPTSP Kab. Purworejo 2 jenis 2.694.000 APBD KAB 2 jenis 2.963.400

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum harian, Rapat dan Tamu DINPMPTSP Kab. Purworejo 11 bulan 46.905.500 APBD KAB 11 bulan 51.596.050


Luar Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah

Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah 12 bulan 101.468.000 APBD KAB 12 bulan 111.614.800


Dalam Daerah


daerah



Pembersih

Peralatan Kebersihan dan bahan

pembersih

DINPMPTSP Kab. Purworejo 10 jenis 1.653.000 APBD KAB 10 jenis 1.818.300

VProgram Peningkatan Sarana dan

Prasarana



Baik

100% 95.466.497 100% 115.013.147

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor AC, Laptop, PC, Printer, Scanner, LCD,

UPS 4000 VA, Cable UTP CAT 5e 1000

feet, Connector RJ 45.

DINPMPTSP Kab. Purworejo 3 unit, 4 unit, 1 unit, 2

unit, 1 unit, 1 unit


90.527.000

5 buah 0

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor, Rehab.

Tempat Parkir

DINPMPTSP Kab. Purworejo 660 m2, 1 paket 30.000.000 APBD KAB 660 m2, 1 paket 33.000.000


Dinas/ Operasional

Pemeliharaan kendaraan roda 4,

Pemeliharaan kendaraan roda 2, Jasa

Perseorangan

DINPMPTSP Kab. Purworejo 3 unit, 6 unit, 1 orang 50.400.000 APBD KAB 3 unit, 6 unit 65.440.000


Gedung Kantor

Komputer/PC, Laptop, Printer, AC, LCD

Proyektor, PABX, Runningtexs,

Faxsimile, Fingerprint

DINPMPTSP Kab. Purworejo 9 unit 15.066.497 APBD KAB 9 buah 16.573.147



Keuangan


keuangan

100% 28.359.600 100% 31.195.560

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Laporan Keuangan OPD DINPMPTSP Kab. Purworejo 19 dokumen 8.359.600 APBD KAB 19 dokumen 9.195.560


Pelaporan

Dokumen Renja, RKA/DPA, LAKIP,

LKPJ, RKAP, DPPA, LPPD, RKO dan

SPIP, Forum OPD

DINPMPTSP Kab. Purworejo 10 dokumen 20.000.000 APBD KAB 10 dokumen 22.000.000

VII Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


sumberdaya aparatur

100% 23.360.000 25.696.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Diklat Penanaman Modal dan Perizinan Prov. Jawa Tengah dan Luar Jawa

Tengah

10 OH 23.360.000 APBD KAB 12 OH 25.696.000

VIII Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan

100% 7.500.000 8.250.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar bidang Penanaman Modal

dan Perizinan

DINPMPTSP Kab. Purworejo 1 dokumen 7.500.000 APBD KAB 1 dokumen 8.250.000

Jumlah 1.502.266.897 1.662.493.587

16.dinpmptsp 2

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KEARSIPAN

I Program Pengelolaan, Perlindungan dan

Penyelamatan Arsip Daerah

Prosentase pertumbuhan arsip yang

dikelola

7% 542.254.200 APBD 7% 376.000.000

1 Akuisisi Arsip Bertambahnya khazanah arsip yang

bernilai guna

Purworejo 1 tematik 30.000.000 1 tematik 35.000.000

2 Pengolahan Arsip Statis Daftar Inventaris Arsip Purworejo 1 dokumen 37.500.000 1 inventaris arsip 45.000.000

3 Pengelolaan Depot Arsip Pemeliharaan sarpras kearsipan Purworejo 4 jenis 99.625.300 4 jenis 150.000.000

4 Pengadaan Sarana Prasarana Kearsipan Penyediaan sarpras dan layanan

informasi arsip

Purworejo 3 jenis - direncanakan Rp

146.368.400

3 jenis 180.000.000

5 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip

Daerah

Daftar arsip inaktif Purworejo 1 dokumen 46.720.300 1 daftar arsip inaktif

2 THL

60.000.000

6 Sosialisasi Kearsipan Pemasyarakatan Arsip Purworejo 24 x siaran - direncanakan 20.500.000 24 x siaran 20.000.000

7 Bimtek Kearsipan pelatihan teknis petugas pengelola arsip Purworejo 93 Pengelola Arsip 60.518.600 93 Pengelola Arsip 90.000.000

8 Pengadaan Fasilitas Penunjang Arsip Sarana prasarana Audiovisual depot

arsip

Purworejo 3 jenis - direncanakan 35.000.000 3 jenis 200.000.000

9 Pembenahan Arsip Tertib Pengelolaan Arsip Bagian-Bagian

Setda

Tertib Pengelolaan Arsip SMP Negeri

Purworejo 2 Bagian Setda,

4 SMP Negeri

20.200.000 2 Bagian Setda,

4 SMP Negeri

35.000.000

10 Lomba Tertib Arsip dan Pengelola Arsip

Teladan

Lomba tertib pengelolaan arsip dan

SDM Kearsipan

Purworejo 93 Pengelola Arsip 28.400.000 93 Pengelola Arsip 50.000.000

11 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan Rekomendasi hasil monev kearsipan

Rakor kearsipan

Purworejo - 1 dokumen (109

obyek)

- 1 kali rakor

143.330.000 41 OPD, 9 Bagian

Setda,

16 Desa dan 43

SMPN

Rakor : 93 Pengelola

Arsip

2 THL

180.000.000

12 Pedoman Kearsipan Penyusunan Pedoman Kearsipan Purworejo 1 dokumen 27.500.000 1 Pedoman Kearsipan 3.500.000

13 Pameran Khazanah Arsip Promosi kearsipan Purworejo 2 kali 48.460.000 2 kali 100.000.000

14 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Depot

Arsip

Pengadaan Instalasi Listrik Purworejo 8 jenis - - direncanakan 5.000.000 peralatan dan

perlengkapan listrik

7.500.000

Total Urusan Kearsipan 542.254.200 376.000.000

PERPUSTAKAAN

II Program Pengelolaan, Pengembangan dan

Pembinaan Perpustakaan

Cakupan layanan perpustakaan (jenis

layanan)

14 561.777.900 APBD 16 975.000.000

Jumlah koleksi bahan pustaka 44.920 47420

1 Penyelenggaraan Perpustakaan umum menetap/

keliling

Pelayanan perpustakaan umum menetap

dan keliling

Purworejo 30 lokasi, CFD 174.061.200 30 lokasi, CFD 180.000.000

2 Penyediaan bahan pustaka/buku perpustakaan Koleksi bahan pustaka Purworejo 2250 eks 120.000.000 2500 eks 150.000.000




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

17.dinarpus 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Bimtek Perpustakaan Pelatihan petugas pengelola

perpustakaan

Purworejo 50 org 44.341.500 50 org 75.000.000

4 Lomba Perpustakaan Lomba yang berkaitan dengan

perpustakaan

Purworejo 3 jenis lomba, 3 jenis

pengiriman lomba

59.280.500 3 jenis lomba, 3 jenis

pengiriman lomba

80.000.000

5 Pengembangan Perpuseru Pemanfaatan perpustakaan sebagai

media pembelajaran masyarakat

Purworejo 44 kali, 17 perpusdes 79.027.900 17 Desa, 11 keg 120.000.000

6 Promosi/Publikasi Perpustakaan Roadshow ke Desa/ Sekolah/ Tempat

Wisata

Purworejo 5 lokasi 16.981.800 11 lokasi 65.000.000

7 Pengadaan sarana prasarana perpustakaan Sarpras perpustakaan Perpustakaan 5 jenis - direncanakan Rp

82.610.000

5 jenis 140.000.000

8 Pemeliharaan sarpras layanan perpustakaan Pemeliharaan otomasi, pemeliharaan

bahan perpustakaan, perawatan buku

Purworejo 3 jenis 19.485.000 2 jenis 15.000.000

9 Pameran Bidang Perpustakaan Promosi koleksi dan kegiatan

perpustakaan

Pwrj dan Jateng 2 kali 48.600.000 2 kali 90.000.000

10 Penyiapan lomba perpustakaan desa Pembinaan persiapan lomba Purworejo 1 Perpusdes - direncanakan 16.000.000 1 Perpusdes 20.000.000

11 Penelusuran Buku tentang Purworejo Koleksi bahan pustaka tentang

Purworejo

Purworejo 5 Judul - direncanakan 25.000.000 10 Judul 40.000.000

12 Pembangunan Gedung Perpustakaan Gedung Perpustakaan yang representatif Purworejo 1 paket - DAK rencana dianggarkan 15,5

M

1 paket -

Total Urusan Perpustakaan 561.777.900 975.000.000


Perkantoran


perkantoran

100% 218.257.000 APBD 100% 345.500.000

1 Penyediaan jasa surat menyurat jasa surat menyurat Dinarpus 650 surat 3.500.000 700 surat 6.500.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

jasa telpon, sumber daya air & listrik Dinarpus 11 rek 65.357.600 11 rek 120.000.000

3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

medical checkup untuk SDM Kearsipan Dinarpus 10 org - 10 org 10.000.000

4 Penyediaan alat tulis kantor ATK Dinarpus 45 jenis 12.409.000 40 jenis 17.500.000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan Dinarpus 2 jenis 5.000.000 2 jenis 6.500.000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/


sarana penerangan kantor Dinarpus 22 jenis 8.500.000 20 jenis 5.000.000


perundang-undangan

surat kabar harian Dinarpus 12 bln 1.442.400 12 bln 2.500.000

8 Penyediaan makanan dan minuman makan minum pegawai dan tamu Dinarpus 11 bln 35.000.000 11 bln 40.000.000

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jateng, DIY, DKI, Jabar 12 bln 67.048.000 12 bln 100.000.000

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahkoordinasi dan konsultasi dalam daerah

dan rapat koordinasi

Purworejo 12 bln 10.000.000 12 bln 20.000.000


pembersih

alat-alat kebersihan dan bahan

pembersih kantor

Dinarpus 25 jenis 10.000.000 30 jenis 17.500.000


Prasarana Aparatur



100% 96.291.400 APBD 100% 390.000.000

1 Pengadaan peralatan gedung kantor peralatan kantor Dinarpus 8 jenis - 9 jenis 200.000.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan gedung kantor, depo arsip

dan perpustakaan

Dinarpus 400 m2 11.622.400 2.000 m

2 60.000.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

operasional dinas

pemeliharaan kendaraan operasional

dinas

Dinarpus 6 mbl, 7 roda 2, 2 roda 3 73.500.000 8 mbl, 7 roda 2, 2

roda 3

95.000.000

17.dinarpus 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

pemeliharaan komputer dan AC Dinarpus 10 unit dan 4 unit 9.783.000 25 unit dan 10 unit 30.000.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair pemeliharaan mebelair Dinarpus 3 jenis 1.386.000 3 jenis 5.000.000


Daya Aparatur


sumber daya aparatur

100% 73.862.700 APBD 100% 105.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal pengiriman pendidikan dan pelatihan

serta peningkatan kapasitas SDM

Jateng, DIY, DKI, Jabar 15 kali 45.357.700 15 kali 65.000.000

2 Penilaian Angka Kredit bagi jabatan fungsional penilaian PAK dan fasilitas jabatan

fungsional

Dinarpus 6 kali 28.505.000 6 kali 40.000.000



Keuangan


keuangan

100% 104.990.200 APBD 100% 140.000.000

1 Penyusunan laporan keuangan lap blnan, triwlnan, smsteran dan thnan Dinarpus 19 jenis laporan 35.600.000 19 jenis laporan 40.000.000

2 Penyusunan perencanaan & evaluasi pelaporan dokumen RKO, RKA, DPA, RKT,

LKjIP, LPPD, LKPJ, Renja, SPIP

Dinarpus 9 jns dokumen 69.390.200 10 jenis dok 100.000.000


Pembangunan


pembangunan

100% 15.033.500 APBD 100% 20.000.000

1 Penyusunan data dasar pembangunan data dasar pembangunan 2 jenis urusan Dinarpus 1 dokumen 15.033.500 1 dokumen 20.000.000

Total Non Urusan 508.434.800 495.372.872 1.000.500.000

TOTAL SELURUH 1.612.466.900 2.351.500.000

17.dinarpus 3

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan Pemerintahan Pilihan

Kebudayaan 2.827.337.000 - 100.657.081.133

I Program Pengembangan dan Pelestarian

Seni dan Budaya

Cakupan Gelar Seni 100% 1.646.945.000 100% 2.472.926.508

Misi Kesenian 100% 100%

001 Gelar Seni Pementasan seni dalam dan luar daerah Kabupaten Purworejo 30 kali, 3 kali 300.000.000 APBD KAB 60 kali, 6 kali 773.623.385

002 Parade Budaya Festival Budaya Kabupaten Purworejo 2 even kabupaten 446.945.000 APBD KAB 19 even 1.193.683.123

003 Fasilitasi Grup Kesenian Fasilitasi kepada grup kesenian Kabupaten Purworejo 60 paket 900.000.000 APBD KAB direncanakan 81 paket

senilai Rp

1.215.000.000

35 paket 505.620.000

II Program Pelestarian Pengelolaan Nilai

Sejarah, Nilai Budaya, dan

Kepurbakalaan

Jumlah cagar budaya yang

diregistrasi

549 370.000.000 614 520.540.852

Jumlah cagar budaya yang

direvitalisasi

87 87

Tersedianya museum yang

representatif

1 1

001 Pelestarian Fisik cagar Budaya kajian cagar budaya, inventarisasi dan

pendataan, tenaga juru pelihara situs,

pembuatan papan penetapan cagar

budaya,

Kabupaten Purworejo (masjid al iman

loano, rumah wr. Supratman, dan situs

gondo arum goa seplawan)

10 cagar budaya yang

ditetapkan, honor juru

pelihara situs

150.000.000 APBD KAB 87 Cagar Budaya yg

direvitalisasi dan 10

cagar budaya yang

ditetapkan

312.877.300

002 Pengelolaan Museum dan Pelestarian Nilai

Tradisi

Pemeliharaan gedung, konservasi

koleksi museum dan penyelenggaraan

jamasan dan jolenan

Museum Tosan Aji 12 bulan, 1 paket, 2

even

220.000.000 APBD KAB 12 bulan, 1 paket, 2

even

207.663.552

003 Konservasi Cagar Budaya Konservasi Cagar Budaya (wajan

raksasa)

Kabupaten Purworejo 1 wajan raksasa - - 0

III Program Pembinaan Seni Budaya dan

Adat daerah

Cakupan Pembinaan Seni, Nilai

Sejarah, Adat, dan Tradisi

100% 143.770.000 100% 234.148.773

001 Pelestarian Seni pelestarian (workshop), dan pembinaan

seni

Kabupaten Purworejo Monitoring keseinian

16 kec

50.000.000 APBD KAB 1 kali, 16 kecamatan 131.000.000

002 Persemaian Karakter Bangsa Pemutaran film/bioskop keliling Kabupaten Purworejo 28 kali 38.777.000 APBD KAB 24 kali 42.655.089

003 Workshop Sejarah Lokal penyusunan literasi sejarah lokal,

pengiriman peserta jelajah budaya

Kabupaten Purworejo 25 guru, 1 kali

pengiriman

30.253.000 APBD KAB 25 guru, 1 kali

pengiriman

33.278.993

004 Pembinaan Kelompok Penghayat

Kepercayaan

Sarasehan, monevlap, fasilitasi Kabupaten Purworejo 8 Organisasi Penghayat,

1 Majelis Luhur PK

24.740.000 APBD KAB 8 Organisasi

Penghayat, 1 Majelis

Luhur PK

27.214.691

IV Program Pembinaan Prestasi Seni dan

Organisasi

Cakupan Sumber Daya Manusia

Kesenian

86% 524.825.000 86% 402.800.000

Cakupan Organisasi 100% 100%

001 Festival Seni 1 festival seni Ndolalak Daerah Tujuan Wisata Purworejo festifal Dolak di 16

Kec dan 1 pemetasan

Dolalak Masal

330.329.000 APBD KAB 1 kali lomba, 1

festival

172.500.000


Catatan PentingKodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program


Rencana Tahun 2019

18.dinparbud 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

002 Fasilitasi Dewan Kesenian dan Persatuan

Perdalangan Indonesia

Penyelenggaraan even seni, Kabupaten Purworejo 7 Komite , 116.697.600 APBD KAB 7 even, 5 kali 134.600.000

003 Fasilitasi Persatuan Perdalangan Indonesia Pementasan Seni Pedalangan Kabupaten Purworejo 2 kali Pengiriman 77.798.400 APBD KAB 5 kali 95.700.000

V Program Pengembangan Wahana Seni

Budaya

Tersedianya tempat pembinaan seni

budaya

100% 141.797.000 100% 97.026.665.000

Operasional, tenaga keamanan dan

kebersihan

Gedung Kesenian 1 paket, 12 bulan, 4

orang 141.797.000

APBD KAB 1 paket, 12 bulan, 4

orang

605.000.000

rehab bangunan gedung kesenian,

pengadaan sarana penunjang

Gedung Kesenian 1 paket - APBD KAB550.000.000

0

Pariwisata 5.821.432.790 - 32.140.555.000

VI Program Pengembangan Destinasi,

Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif

Kinerja pengembangan pariwisata 81% 5.821.432.790 - 85% 32.140.555.000

Ringging stage, sound system, CCTV,

tenda

5 lokasi 1 unit, 1 set, 2 set, 1

unit

538.321.000 DBHCHT 1 paket 1.466.637.750

command center, CCTV alun- alun, wifi

gedung wanita, kolam renang, lighting &

rigging amphitheater, sound center alun-

alun

Kab Purworejo APBD KAB direncanakan Rp

177.755.600

Sarana Prasarana museum tosan aji (ac,

lighting, patung, tempat display, vitrin)

Komplek Pendopo Kabupaten

Purworejo

1 paket APBD KAB direncanakan Rp

200.000.000

- 250.000.000

Pembangunan Art Center Kabupaten Purworejo 1 paket APBD KAB direncanakan Rp

5.000.000.000

- 0

Pembebasan Tanah Goa Seplawan

(jalan tembus)

Kec Kaligesing 1 paket APBD KAB direncanakan Rp

2.205.283.000

- 0

DED taman kota 1 dokumen 1 dokumen APBD KAB direncanakan Rp

288.214.200

Layanan pengelolaan obyek wisata dan

aset daerah

Pantai Jatimalang, Kolam Renang

Arta Tirta, Gegermenjangan, Goa

Seplawan, Gedung Wanita A.Yani

5 lokasi/12 bulan- 1.530.000.000 APBD KAB 6 lokasi/12 bulan- 2.513.917.250

pengembangan obyek wisata dan peket

daya tarik wisata berbasis Desa

Kab Purworejo 12 bulan APBD KAB direncanakan Rp

239.023.000

operasional dan pemeliharaan alun- alun

purworejo dan kutoarjo

Alun-alun purworejo dan alun-alun

Kutoarjo

1 paket 600.000.000 APBD KAB direncanakan Rp

1.400.000.000

dokumen review RIPDA Kab. Purworejo Kab. Purworejo 1 dokumen 458.111.790 APBD KAB

003 Pembuatan Sarana Promosi Wisata Sarana promosi wisata Kabupaten Purworejo 3000 booklet, materi

cetak baliho, booth

portable, souvenir

400.000.000 APBD KAB 17 titik 5000 booklat 1.700.000.000

Pemeliharaan dan pengelolaan gedung

kesenian

001

002

Pengembangan Fasilitas Penunjang Wisata001

Pengelolaan Obyek Wisata dan Aset Daerah

18.dinparbud 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

004 Event Wisata Even Wisata (lomba layang layang

tingkat nasional, festival Bogowonto,

festival WR. Soepratman, Purworejo

Carnival, festival tahun baru )

Kabupaten Purworejo 5 jenis (lomba dan

Festival)1 kali Famtrip,

3 kali travel writter 5

kali Travel Dialog

1.650.000.000 APBD KAB 5 jenis 5.100.000.000

005 Pelatihan Manajemen Kelompok Sadar

Wisata dan Jambore Pokdarwis

Pelatihan Pengelola Wisata, pengiriman

satu peserta festival desa wisata dan

jambore pokdarwis tingkat Provinsi

Jawa Tengah

Kabupaten Purworejo Pelatihan Pokdarwis 8

kali, Jambore

Pokdarwis1 kali,

Pengiriman Pserta

Pokdarwis ke Prof 1 kali

, Pembinaan Pelaku

Usaha Pariwisata 4 kali

300.000.000 APBD KAB 25 kali, 2 paket 920.000.000

006 Pemilihan Bagus dan RoroTingkat

Kabupaten dan Pengiriman Mas dan Mbak

Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Fasilitas pemilihan mas dan mbak serta

pengiriman Mas dan Mbak Tk. Provinsi

Jawa Tengah

Kabupaten Purworejo satu paket pembekalan

dan pengiriman Bagus

Roro ke tingkat Proinsi

Jawa Tengah

70.000.000 APBD KAB 15 pasang mas dan

mbak, 1 pasang

190.000.000

Pembangunan Kawasan Jatimalang

Tahap II

Jatimalang pembangunan tempat

parkir (lanjutan),

bangunan kuliner

APBD KAB direncanakan Rp

8.500.000.000

1 paket 20.000.000.000

dokumen masterplan pariwisata

kawasan stategis Otorita

Borobudurperbatasan DIY - Jateng

Kab. Purworejo 1 dokumen APBD KAB direncanakan Rp

443.033.400

Revitalisasi Rumah Wr. Supratman Kabupaten Purworejo MCK, lantai, dan relief APBD KAB direncanakan Rp

200.000.000

- 0

pembangunan kolam permainan anak Kolam renang artha tirta 1 paket APBD KAB direncanakan Rp

762.100.000

Terbangunnya Kawasan Boto Putih dan

TPR

Kaswasan Goa Seplawan direncanakan Rp

3.256.096.600

009 Revitalisasi Gedung Wanita A.Yani pembangunan gedung wanita A.Yani

dengan fasilitas pendukungnya

Gedung Wanita 1 paket APBD KAB direncanakan Rp

25.000.000.000

3 rintisan Desa Wista / lomba Desa

wisata

Kabupaten Purworejo Paket rintisan Desa

Wisata

275.000.000 APBD KAB

Bantuan Pembangunan Sarpras

Pariwisata

Kabupaten Purworejo 4 kelompok Direncanakan belanja

melalui PPKD Rp

356.205.000

011 Penyusunan DED Kawasan Terpadu dokumen siteplan dan DED pantai jetis

dan sekitarnya

Kab. Purworejo 1 dokumen APBD KAB direncanakan Rp

288.214.200



Perkantoran


perkantoran

100% 259.426.000 - 100% 443.130.000


Air dan Listrik

jasa telepon, air, dan listrik, jaringan

internet

Kantor Dinparbud 4 jenis 22.800.000 APBD KAB 12 bulan 28.000.000

002 Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor Kantor Dinparbud 37 jenis 25.000.000 APBD KAB 12 bulan 28.000.000


Penggandaan

barang cetakan dan penggandaan Kantor Dinparbud 12 bulan 9.400.000 APBD KAB 12 bulan 9.395.100



alat listrik/penerangan Kantor Dinparbud 12 bulan- 4.000.000 APBD KAB 12 bulan- 4.500.000


Perundang-undangan

bahan bacaan Kantor Dinparbud 12 bulan 3.000.000 APBD KAB 12 bulan 3.500.000

006 Penyediaan Makanan dan Minuman minum harian pegawai dan makan

minum tamu dan rapat

Kantor Dinparbud 11 bulan 39.730.000 APBD KAB 11 bulan 39.734.900

008 Rehab Fasilitas Penunjang Wisata

010 Festival Desa Wisata

007 Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu

18.dinparbud 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Luar Daerah

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Prov. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa

Timur, DKI Jakarta dan Luar Jawa



Dalam Daerah

perjalannan dinas ke dalam daerah Kabupaten Purworejo 12 bulan 44.000.000 APBD KAB 12 bulan 43.000.000

009 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor Kantor Dinparbud 12 bulan , 3 orang 32.400.000 APBD KAB 13 bulan , 3 orang 78.000.000

010 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersediannya alat kebersihan dan bahan

pembersih



Prasarana



Baik

100% 101.570.000 100% 197.000.000

001 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan dinas/operasional Kantor Dinparbud 2 roda 4, 14 roda 2, - APBD KAB - 0

002 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kantor Dinparbud 12 bulan 35.018.000 APBD KAB 12 bulan 37.000.000


Dinas/ Operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional



Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kantor Dinparbud 12 bulan 25.552.000 APBD KAB 12 bulan 25.000.000

005 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan gedung kantor Kantor Dinparbud 3 laptop, APBD KAB direncanakan Rp

60.678.000

75.000.000



Keuangan


keuangan

100% 51.518.000 - 100% 55.000.000

001 Penyusunan Pelaporan Keuangan laporan keuangan bulanan,

triwulanan,semesteran dan prognosis

dan tahunan

Kantor Dinparbud 18 dokumen 25.759.000 APBD KAB 18 dokumen 27.500.000


Pelaporan

Laporan fisik dan keuangan,

RKA,DPA,DPPA,RKT, RENSTRA,

LKPJ,LAKIP dan SPIP.

Kantor Dinparbud 5 dokumen 25.759.000 APBD KAB 5 dokumen 27.500.000


Pembangunan


pembangunan

100% 30.000.000 - 100% 110.000.000

001 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar Pembangunan dan Profil

Pariwisata dan Kebudayaan,


9.091.283.790 - 133.602.766.133

18.dinparbud 4

Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URUSAN PANGAN

Desa rawan / rentan pangan yang

ditangani

6 desa 496.439.100 12 desa

Rasio ketersediaan energi ( 2.200

kal/cap/hari)

100% 100%

Rasio ketersediaan protein ( 57 gr/

cap/hari)

100% 100%

1 Analisis Ketersediaan Pangan Data jumlah penduduk terhadap jumlah

kebutuhan pangan

Kab. Purworejo 1 dok 30.000.000 APBD II 1 dok 30.000.000

2 Pemantauan Informasi Pangan Data dan informasi harga pangnan Kab. Purworejo 1 dok 32.000.000 APBD II 1 dok 40.000.000

3 Fasilitasi Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat

Pembinaan, movev Kec. Pituruh, Butuh, Grabag,

Ngombol, Purwodadi, Banyuurip,

Bagelen, Kutoarjo dan Gebang

7 LDPM,3 PUPM 27.000.000 APBD II 7 LDPM,1 PUPM 35.000.000

4 Pembuatan jalan akses pangan masyarakat Jalan akses pangan masyarakat melalui

bantuan material,beras,sosialisasi dan

monev

Kab. Purworejo 6 desa APBD II *237042000 175.000.000

5 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Nota kesepakatan mengatasi masalah

pangan

Kab. Purworejo 1 dok 45.610.000 APBD II 1 dok 63.000.000

6 Analisis dan penyusunan Pola Komsumsi

Pangan Harapan

Data pola komsumsi pangan masyarakat Kab. Purworejo 1 dok 23.248.700 APBD II 1 dok 27.500.000

Pengenalan Diversifikasi komsumsi pangan

lokal

Sosialisasi,Pembinaan, Pelatihan,

Lomba Cipta Menu Tk.Provinsi dan ke

TMII

Kab. Purworejo 40 orang, 2 kali APBD II *90255550 50 orang, 2 kali 120.000.000

Demplot pangan lokal 1 lokasi

8 Peningkatan mutu keamanan dan pengujian

mutu hasil pertanian

Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan

produk pangan segar,produk pabrikan

skala kecil/rumah tangga,uji residu

pestisida

Kab. Purworejo 120 orang, 45 sampel APBD II *109625700 4 keg/25 sampel 125.000.000

9 Pengembangan Cadangan Pangan Sosialisasi, pembinaan penguatan

cadangan pangan

Kab. Purworejo 30 orang, 16 Kecamtan,

5 ton gabah

45.098.000 APBD II 30 orang, 16

Kecamtan, 10 ton

gabah

75.000.000

Gerakan Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan (P2KP)

Sosialisasi, Pelatihan pemanfaatan

pekarangan

Kab. Purworejo 9 desa 116.082.400 APBD II 16 KWT 160.000.000

Rapat Koordinasi Tk Provinsi 1 tahun

11 Promosi Produk Pangan Pameran produk pangan Kab. Purworejo 1 even 27.400.000 APBD II 3 even 250.000.000

Desa rawan/rentan pangan yang di

tangani

6 desa 12 desa

12 Gerakan Mandiri Pangan Pemberdayaan masyarakat miskin Kab. Purworejo 600 ekor unggas,6 kl

sosialisasi, 6 kl

pelatihan, 6 kl monev

150.000.000 APBD II 1.600 ekor unggas,3

kl sosialisasi,3 kl

pelatihan, 6 kl monev

300.000.000

Pengembangan isyarat dini dan

penanggulangan keadaan rawan pangan dan

gizi (SKPG)

Peta Ketahanan dan Kerentaan Pangan

(Food Security and Vulnerability Atlas

(PSVA)

APBD II 1 dok 35.000.000

Laporan SKPG

I

7

10

13



Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

19.dinppkp 1


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Catatan Penting

14 Pengembangan Lumbung Pangan Desa,lantai

jemur dan RMU

Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan

Rice Mill Unit (RMU)

Kab. Purworejo 9 unit, 11 unit DAK direncanakan Rp

3.050.000.000

10 unit 200.000.000

pembangunan lumbung pangan desa Kab. Purworejo 9 unit - APBD II direncanakan Rp

1.350.000.000

URUSAN PERTANIAN

II Program Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Pertanian

Jumlah luasan panen komoditas

pertanian (ha/tahun)

118.075 1.625.663.200 APBD II 118.100

1 Pelatihan Pelaku Utama Pada TMMD Pelatihan Kab. Purworejo 60 orang 33.575.000 APBD II 30 orang 40.000.000

- Pembinaan petani Kab. Purworejo 988 orang 54.295.000 APBD II

- tersusunnya dokumen RDKK 1 dokumen

3 Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura Pelatihan kab. Purworejo 910 RTM 510.000.000 APBD II 910 RTM 520.000.000

4 Pengembangan Tanaman Pangan Luas tanaman Kacanga hijau meningkat Kec. Butuh, Grabag, Kutoarjo,

Purwodadi, Ngombol, Banyuurip,

Bagelen

300 ha 122.793.200 APBD II Tanaman Pangan (baru) 200 ha 200.000.000

5 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembangunan/rehab Jalan Uasaha Tani kab. Purworejo 13 kelompok 800.000.000 APBD II direncanakan Rp

1.600.000.000 untuk 26

kelompok 6 Pembangunan Irigasi Air Tanah irigasi air tanah (ATD) Kab Purworejo 6 unit - APBD II direncanakan Rp

762.000.000

7 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier rehab irigasi tersier Kab Purworejo 2 paket 105.000.000 APBD II direncanakan Rp

1.312.500.000 untuk 25

paket(kelompok) 8 Koordinasi Kebijakan Teknis Bidang Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Laporan hasil koordinasi Kab. Purworejo 1 dokumen APBD II direncanakan RP

20.000.000

1 dokumen 40.000.000

9 Koordinasi Kebijakan Teknis Bidang Prasarana

dan Sarana Pertanian

Laporan hasil koordinasi Kab. Purworejo 1 dokumen APBD II direncanakan RP

20.000.000

1 dokumen 40.000.000

10 Penyusunan Raperbup Pertanian Raperbub perlindungan petani Kab. Purworejo 1 dokumen direncanakan Rp

100.000.000

11 Pengelolaan sumber sumber air (DAK) irigasi air tanah (ATD) Kab Purworejo 8 unit DAK direncanakan Rp.

1.200.000.000,-

12 Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk

Irigasi (SILPA DAK P3K2)

irigasi air tanah (ATD) Kab. Purworejo 10 unit SILPA DAK Direncanakan Rp.

1.577.654.200

13 Pengadaan Sarana Pengelolaan Sumber Air

(Silpa DAK)

Dam parit, embung Kab. Purworejo 4 unit, 1unit SILPA DAK Direncanakan Rp.

1.577.239.100

2 Pendampingan Penyusunan RDKK pupuk

bersubsidi

19.dinppkp 2


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Catatan Penting

Luas penerapan teknologi

intensifikasi pertanian (ha)

1.900 411.660.900 2.300

Prosentase penerapan teknologi IB

(%)

80% 80%

Fasilitasi pertanian padi organik - produksi pertanian organik meningkat

melalui:

Kec. Ngombol, Purworejo, Banyuurip,

Loano

140.311.600 APBD II 140.000.000

- bantuan pupuk kompos 20.000 kg 20.000 kg

- panen raya

- Sertifikasi Organik 1 kel 1 kel

Pelatihan petani kab. Purworejo 4 paket pelatihan (80

petani)

75.000.000 APBD II 5 paket pelatihan

(150 petani)

200.000.000

demplot tanaman sumber pestisidan

nabati

3 lokasi 1000 batang

3 Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Jumlah peserta yang lulus pelatihan kab. Purworejo 100 orang APBD II direncanakan Rp

100.000.000

4 Sekolah lapang (SL) padi Organik SL GAP Padi Organik Purwodadi, Ngombol, Banyuurip,

Grabag, Kutoarjo, Butuh,

Pituruh,Gebang

8 Kecamatan APBD II direncanakan Rp

160.000.000

Pengadaan pompa air kab. Purworejo 9 unit - APBD II

APPO 1 unit

Hand tractor 28 unit

Kendaraan roda tiga 7 unit

Rotari 1 unit

6 Layanan Inseminasi Buatan Operasional layanan inseminasi buatan 12 bulan 196.349.300 APBD II

Prosentase cakupan pelayanan

Penyuluhan (WIBI)

100% 2.173.292.000 100%

Prosentase pengukuhan kenaikan

kelas kelompok

- lanjut 9% 9%

- madya 2% 2%

- Utama 3% 3%

1 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pelatihan, sosialisasi pos penyuluh desa

(Posluhdes), pembentukan Posluhdes

Kab. Purworejo 5 lokasi 22.000.000 APBD II 5 lokasi 25.000.000

Penyusunan Programa Penyuluhan - Buku Programa penyuluhan Kab. Purworejo 1 dokumen 20.000.000 APBD II 1 dokumen 25.000.000

- Buku Monografi penyuluhan 1 dokumen 1 dokumen

3 Pembinaan Penyuluhan ke Pelaku

Utama/Usaha

hasil pembinaan ke pelaku utama/usaha Kab. Purworejo 494 wilayah binaan 192.792.000 APBD II 494 wilayah binaan 200.000.000

Penilaian penyuluh berprestasi Kab. Purworejo 9 juara APBD II direncanakan Rp

26.000.000

9 juara 27.000.000

Penilaian petani berprestasi 3 juara 3 juara

Penilaian kelompok tani berprestasi 15 juara 15 juara

5

IV

2

4

III

1

2

Seleksi Penyuluh, petani dan Kelompok Tani

Berprestasi

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Pertanian Tepat Guna

Pelatihan Pengembangan Musuh Alami dan

Pestisida Nabati

Program Penerapan Teknologi Pertanian

direncanakan Rp

1.019.500.000

Program Pemberdayaan Penyuluh dan

Peningkatan Penyuluhan Pertanian

19.dinppkp 3


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Catatan Penting

5 Penyelenggaraan Akreditasi Penyuluh (PAK) Penilaian akreditasi penyuluh DinPPKP 76 0rang 27.000.000 APBD II 76 0rang 30.000.000

6 Peningkatan kompetensi penyuluh dan petani Kemampuan teknis penyuluh dan petani

meningkat

Kab. Purworejo 86 oh 40.000.000 APBD II 86 oh 45.000.000

Fasilitasi Pertemuan KTNA Fasilitasi pertemuan KTNA Kab. Purworejo 16 kecamatan 42.000.000 APBD II 16 kecamatan 45.000.000

Pengiriman peserta rembug paripurna

8 Training Bulanan Penyuluhan Training bulanan penyuluh Kab. Purworejo 196 orang 55.000.000 APBD II 196 orang 60.000.000

9 Penilaian Kelas Kelompok Peningkatan kelas kelompok kab. Purworejo 2000 kelompok 27.000.000 APBD II 2000 kelompok 30.000.000

10 Fasilitasi Kinerja Komisi Penyuluhan Rekomendasi komisi penyuluhan kab. Purworejo 1 dokumen 20.000.000 APBD II 1 dokumen 25.000.000

11 Demonstrasi Plot pertanian bagi penyuluh Demplot pertanian kab. Purworejo 16 lokasi APBD II direncanakan Rp

91.000.404

48 lokasi 245.564.973

Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani

Tembakau

Terbentukknya kelompok usaha bersama

petani tembakau

kab. Purworejo 60 org 175.000.000 DBHCHT 60 org 185000000 (DBHCHT)

Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian

(DAK)

Pembangunan BPP BPP Grabag 1 unit 952.500.000 DAK

Pembangunan Pagar BPP Bener, Banyuurip 2 unit

Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan

(DAK)

laptop Kabupaten Purworejo 11 unit 600.000.000 DAK

Kendaraan roda 2 16 unit

Printer 16 unit

Pelatihan Penyuluh Petani Andalan 1 kali - LOAN (IFAD) direncanakan Rp

544.044.000

Sekolah Lapang Petani 2 SL

Buku Pencatatan Petani 504 buku

Forum Temu Tani 8 Forum

Kunjungan Lintas Pedesaan 5 Kali

Pertemuan Penyuluh Bulanan 7 kali

Penghargaan penyuluh Teladan 9 orang

Penyimpanan benih di lapangan 107 buah

Peralatan Demonstarasi mendukung SL 37 unit

Demonstarasi mendukung SL 2 kali

Prosentase kenaikan populasi ternak

besar

1% 3.758.371.200 1%


kecil

3,0% 3,0%


unggas

5% 5%

Cakupan layanan pemotongan ternak

pada RPH

100% 100%

Pelatihan petani ternak 150 orang APBD II 150 orang 195.000.000

field trip

Pengembangan Ternak Kab. Purworejo 50 orang 3.454.010.000 APBD II 50 orang 1.300.000.000

Pengadaan bibit ternak sapi 100 ekor (20 kelompok)

V

1

2

7

12

13

14

15

Program Peningkatan Produksi Peternakan

Pembinaan teknis budidaya ternak Kab. Purworejo, Jawa Tengah

Pengembangan dan Pemberdayaan

Petani/Kelompok Tani (IPDMIP-IFAD)

direncanakan Rp

4.222.000.000 untuk 31

kelompok sapi, 21 kel

kambing Jawa Randu

direncanakan Rp

150.000.000

19.dinppkp 4


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Catatan Penting

Pengadaan bibit ternak kambing Jawa

Randu

20 ekor jantan, 200 ekor

betina

- Sosialisasi, pembekalan pradroping

dan pesta patok

40 kelompok

Pengadaan Obat ternak 40 kelompok

Peningkatan kapasitas pelaku usaha peternakan Meningkatnya kapasitas pelaku usaha

peternakan melalui:

Kab. Purworejo Juara 1,2,3 dan harapan

1

100.440.200 APBD II direncanakan Rp

245.000.000

285.000.000

- lomba desa ternak sehat -

- lomba kelompok peternakan 0

- Lomba ternak 1

4 Sosialisasi peraturan peternakan dan kesehatan

hewan

-Pelaksanaan sosialisasi peraturan

peternakan dan kesehatan hewan

Kab. Purworejo petugas dan pelaku

usaha (40 orang)

APBD II direncanakan Rp

50.000.000

70 orang pelaku

usaha peternakan (2x)

40.000.000

- Pengadaan obat-obatan ternak Kab. Purworejo 1 paket APBD II direncanakan Rp

150.000.000

1 paket 150.000.000

Pembinaan peternak 16 kecamatan 16 kecamatan

Pengambilan dan pengiriman sampel 75 sampel 75 sampel

Pengawasan dan pemeriksaan hewan Qurban - Bintek calon petugas pengawasan

hewan qurban

Kab. Purworejo 0 45.926.000 APBD II 494 orang 160.000.000

- Pelaporan hasil pemeriksaan hewan

qurban

1 dokumen 1 dokumen

Layanan UPT UPT Puskeswan 12 bulan 90.000.000 APBD II 12 bulan 110.000.000

Pengadaan obat 1 paket

8 Pelayanan RPH layanan RPH RPH 12 bulan 32.995.000 APBD II 12 bulan 50.000.000

- Pengambilan sampel Kab. Purworejo 0 35.000.000 APBD II 20 pasar 60.000.000

- pemeriksaan/ pengujian sampel 5 jenis 200 sampel

- pembinaan dan pemeriksaan mutu

bahan pangan asal hewan

12 bulan

- meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang BPAH yang ASUH

melalui :

Kab. Purworejo 16 kecamatan APBD II direncanakan Rp

40.000.000

16 kecamatan 50.000.000

- pelatihan 60 orang 60 orang

- Sosialisasi BPAH

11 Pelatihan Penerapan Standar Teknis

RPH/RPU, Keamanan dan Mutu Produk Serta

Kesrawan (Kesejahteraan Hewan)

Terpenuhinya standar teknis minimal

dan Kesarawan di RPH/RPU serta

terjaminnya mutu dan keamanan pangan

BPAH melalui : Pelatihan dan studi

banding

Kab. Purworejo APBD II direncanakan Rp

20.000.000

50.000.000

12 Pengawasan dan Pembinaan Tempat

Pemotongan Ayam Dan Kambing

- Meningktanya kualitas pemotongan

ayam dan kambing melalui : Pendataan,

pembinaan dan pengawasan

Kab. Purworejo 16 kecamatan APBD II direncanakan Rp

40.000.000

16 kecamatan 45.000.000

13 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan

Hewan

Naskah Akademis DinPPKP 1 dokumen APBD II direncanakan Rp

100.000.000

14 Bintek Petugas Teknis Peternakan Pelaksanaan Bintek teknis peternakan Kab. Purworejo, Jawa Tengah 50 orang APBD II direncanakan Rp

125.000.000

6

7

9

10

2

3

5

Juara 1,2,3 dan

harapan 1, 2

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular

Operasional UPT Puskeswan

Pembinaan dan pemeriksaa mutu bahan pangan

asal hewan

Pelatihan higiene sanitasi dan sosialisasi

BPAH (bahan Pangan Asal Hewan) yang

ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

direncanakan Rp

4.222.000.000 untuk 31

kelompok sapi, 21 kel

kambing Jawa Randu

19.dinppkp 5


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Catatan Penting

Pengadaan Cooper Kec. Bagelen, Kemiri, Pituruh 3 unit APBD II direncanakan Rp

75.000.000

Pengadaan drum 30 unit

16 Bimbingan teknologi sarana dan prasarana

peternakan

Pelatihan optimalisasi sarana prasarana

peternakan

75 orang APBD II direncanakan Rp

75.000.000

75 orang 75.000.000

Jumlah produksi kelapa (ton) setara

kopra

24.967,13 399.564.000 24.967,14

Jumlah produksi cengkeh (ton) 532,07 532,08

Jumlah produksi kelapa deres dalam

bentuk gula (ton)

18.655,93 18.655,94

Jumlah produktivitas kakao (kg/ha) 1.205,77 1.217,83

Jumlah produktivitas karet (kg/ha) 858,12 866,71

Jumlah produktivitas aren (kg/ha) 1.059,928 1.070,527

Jumlah produktivitas kopi (kg/ha) 327,9359 331,2153

- Temu teknis kopi, kelapa 40 orang 349.564.000 APBD II 1.615.410.000

Kopi 4 ha 329950000 (9 ha)

Kelapa 5000 batang 305850000(4 ha)

2 Bimbingan Teknis Tanaman karet Peningkatan keterampilan/pemaham

petani dalam menerapkan Good

agriculture Practice

Kec. Loano, Bener, Gebang,

Kaligesing


36.000.000

Monitoring OPT dan tersedianya obat-

obatan untuk pengendalian OPT

Kab. Purworejo 50.000.000 APBD II 300.000.000

Pengadaan Obat dan Agensia Hayati 1 pkt 1 pkt

Pengamatan dan Pengendalian 16 kec 16 kec

4 Penguatan kelembagaan kelompok petani

perkebunan dengan pengembangan kemitraan

masyarakat

Terlaksananya Penguatan kelembagaan

kelompok petani perkebunan dengan

pengembangan kemitraan masyarakat

Kab. Purworejo 2 lokasi APBD II direncanakan Rp

100.000.000

2 lokasi 100.000.000

Rawat ratoon tebu Kab. Purworejo 25 ha DAK 25 ha 1.467.996.613

Rehabilitasi tanaman cengkeh 140 Ha

6 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Terbangunnya jalan produksi

perkebunan

Kec. Loano dan Bener 2 unit APBD II/DAK Direncanakan APBD 2

unit Rp 520.000.000, dan

26 unit DAK

7.670.000.000 VII PROGRAM PENINGKATAN

PENERAPAN TEKNOLOGI

PERKEBUNAN

Prosentase peningkatan kelompok tani

yang menerapkan teknologi

perkebunan (SLPHT)

7 372.625.400 8

kelompok tani)

1 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman

Terpadu (*)

Meningkatnya pengetahuan petani

tentang pengendalian hama dan penyakit

tanaman perkebunan

Kab. Purworejo 7 kelompok 372.625.400 APBD II 130.000.000

2 Pelatihan dan Pembentukan Regu Pengendali

Hama (RPH) (*)

Terbentuknya regu pengendali

hama/Penyakit tanaman Perkebunan

2 klp APBD II direncanakan Rp

50.000.000

2 klp 50.000.000

3 Pembangunan Unit Pengolahan Gula Tebu

(DAK)

Unit pengolahan gula tebu Kab. Purworejo 2 paket DAK direncanakan Rp

1.223.840.994

1 unit 950.000.000

Produksi Padi (ton/ Th) 358.458 3.517.941.900 358.458

Produksi jagung (ton/th) 20.150 20.937

VIII Program Agribisnis komoditas unggulan

pertanian dan peternakan

VI

1

3

5

15 Pengadaan sarana prasarana pengolahan pakan

ternak

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI /

PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN

Pengembangan Tanaman Perkebunan Kec Kaligesing, Bagelen, Bener, dan

Ngombol

Pengembangan Tanaman Semusim dan

Rempah (DAK )

Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman

Perkebunan

direncanakan Rp

4.462.751.000

19.dinppkp 6


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Catatan Penting

Produksi Durian ( ton/ th) 475,0 267,0

Produksi biofarmaka (ton/th) 4.770 4.800


kambing kaligesing (%)

0,50% 0,50%

- Layanan pengendalian hama terpadu

tanaman pangan

16 kecamatan 16 kec 343.625.000 APBD II 16 kec 1.200.000.000

- SL-PHT 10 kel 10 kel

- SL PTT Tajarwo 0 10 kel

- SL Iklim 5 kel 10 kel

- Pestisida organik dan non organik 300 kg/liter 600 kg/liter

- Gerakan massal pengendalian 15 kel 15 kel

15 bh

Fasilitasi sub terminal Agribisnis Kapasitas kawasan dan pengelola

kawasan meningkat, melalui :

Kab,. Purworejo diusulkan melalui bankeu 250.000.000

- Pertemuan kelembagaan 12 kali 5 kali

- SL-GHP 30 orang 1 kali

Penanaman jagung Luas tanam jagung 300 Ha 451.008.700 APBD II 700 Ha 1.500.000.000

SL-GAP Jagung 4 kelas (120 orang) 4 kelas (120 orang)

-Luas tanam durian meningkat 3000 batang 400.762.300 APBD II 3000 batang 1.500.000.000

- Jumlah tanaman pisang meningkat 10.000 batang 5000 batang

- Luas tanam cabe rawit meningkat - 25 ha

-Luas tanam bawang merah - 10 ha

luas tanam cabe merah meningkat 0

Luas tanam manggis meningkat 3000 batang

Luas tanam duku meningkat 0

Perluasan areal tanam jahe 26 ha 813.540.000 APBD II 100 ha 1.500.000.000

SL-GAP Biofarmaka - 100 orang

6 Kontes Kambing Kaligesing - Fasilitas kontes kambing Kaligesing Kab. Purworjeo 3 kali 147.758.400 APBD II 3 kali 200.000.000

Bantuan ternak kambing kaligesing meningkatnya populasi ternak kambing

Kaligesing :

Kab. Purworjeo 1.027.687.500 APBD II direncanakan Rp

2.603.475.000 untuk 38

kambing jantan, 380

betina (38 kelompok)

4.000.000.000

- Pengadaan bibit ternak kambing

kaligesing

15 jantan, 150 betina 60 jantan, 600 betina

- Pengadaan obat ternak 15 paket 20 paket

- Sosialisasi dan pembekalan

pradroping

15 kelompok 20 kelompok

8 Perwilyahan sumber bibit kambing kaligesing Perwilyahan sumber bibit kambing

kaligesing

Kab. Purworjeo 1 kecamatan 38.560.000 APBD II 1 kecamatan 100.000.000

9 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggul

Daerah

Pameran buah, Soropadan expo,

Pameran karbi herbal, Purworejo expo,

festival durian, jumengan

Kab. Purworejo, Jawa Tengah 1 kali, 1 kali, 1 1 kali, 1

kali

295.000.000 APBD II 4 kali 130.000.000

1.664.600.000

3% 3%

Prosentase kenaikan produksi

perikanan tangkap (per tahun)

4% 4%

VIII Program Agribisnis komoditas unggulan

pertanian dan peternakan

7

IX

1

2

3

4

5

Pengelolaan Tanaman Terpadu

Penanaman tanaman hortikultura unggulan Gebang, Bener, Loano, Pituruh,

Bruno, Kemiri, Kaligesing

Perluasan areal tanam biofarmaka Kabupaten Purworejo

Program Peningkatan Produksi Perikanan Prosentase kenaikan produksi

perikanan Budidaya (per tahun)

19.dinppkp 7


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Catatan Penting

1 Peningkatan kapasitas pelaku usaha Budidaya

Ikan Air Tawar

Mimbar sarasehan dan temu usaha

pelaku perikanan

Kab. Purworejo 20 orang 15.000.000 APBD II 50 orang 25.000.000

2 Pengendalian hama dan penyakit ikan pengadaan obat ikan, alat tes kualitas

air, monitoring, sosialisasi

Kab. Purworejo 12 bulan 20.000.000 APBD II 12 bulan 35.000.000

3 Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar Pengadaan benih ikan, pakan ikan,

probiotik,terpal, sosialisasi

Kab. Purworejo 28 kelompok 616.000.000 APBD II 40 kelompok 640.000.000

4 Pengembangan Budidaya Perikanan Air Payau Pengadaan benih ikan, pakan ikan,

probiotik,terpal, sosialisasi

Kec. Purwodadai, Ngombol, Grabag 6 kelompok APBD II direncanakan Rp

194.000.000

6 kelompok 195.000.000

5 Peningkatan jalan produksi Tambak Terlaksananya pembangunan jalan

produksi tambak, Sosialisasi

Ds. Gedangan, Ds. Jatikontal (Kec.

Purwodadi)

2 paket APBD II direncanakan Rp

513.000.000

6 Percontohan Budidaya Air Tawar(DAK) Pengadaan sarana produksi perikanan:

benih ikan, pakan ikan, obat ikan,

peralatan budidaya

Kab. Purworejo 8 kelompok 418.000.000 DAK

7 Verifikasi Penerbitan Rekomendasi Pembelian

BBM

Terbitnya rekomendasi pembelian BBM

untuk pelaku usaha perikanan

Kab. Purworejo 12 Bulan 20.000.000 APBD II

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya

Perikanan Air Tawar

Pengadaan sarana budidaya perikanan

air tawar : pompa air, selang spiral,

selang lipat, teral, pipa paralon

Kab. Purworejo 30 unit APBD II direncanakan Rp

479.000.000

Jaring gillnet millenium 10 pis APBD II Kec. Purwodadi,

Ngombol dan Grabag

10 pis

10 Pengadaan sarana penangkapan ikan (DAK) Perahu 18 kelompok DAK Direncanakan Rp.

2.520.000.000,-

Pengawasan Mutu produk Perikanan Pengadaan Tes kit borak dan formalin kab. Purworejo 1 unit 8.000.000 APBD II Baru

Pengambilan dan pengujian sampel 20 sampel

12 Fasilitasi Pertemuan Himpunan Nelayan

Seluruh Indonesia

Fasilitasi pertemuan HNSI Kec. Purwodadi, Ngombol dan Grabag 3 Kecamatan 7.600.000 APBD II

13 Fasilitasi Magang Nelayan Pemagangan perbaikan mesin perahu

dan pembuatan jaring milenium

kab. Purworejo 10 orang nelayan dan 3

pendamping


50.000.000

10 orang nelayan dan

3 pendamping

50.000.000

14 Analisis perhitungan tingkat konsumsi ikan data konsumsi ikan Kab. Purworejo 1 dokumen APBD II direncanakan Rp

40.000.000

15 Bimbingan teknologi sarana dan prasarana

kelautan dan perikanan


kelautan dan perikanan


75.000.000

75 orang 75.000.000

16 Jalan Produksi Perikanan (DAK) Jalan produksi perikanan 2 desa 560.000.000 DAK

Cakupan wilayah pengembangan TPI 7 7

Kelompok perikanan (pembenihan

dan pembesaran) yang memiliki

sertifikat CBIB meningkat

8 21.198.000 10

9

11

X Program Agribisnis komoditas unggulan

perikanan

direncanakan Rp

70.000.000

Pengadaan sarana prasarana penangkapan ikan Kec. Purwodadi, Ngombol dan Grabag

19.dinppkp 8


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Catatan Penting

Even promosi perikanan meningkat 5 5

Peningkatan Sarana dan prasarana TPI Pengadaan alat bantu penarik perahu

(wins,tali, roller)

- APBD II direncanakan Rp

120.000.000

Tersedianya sarana fasilitas pelelangan

ikan

Pembangunan MCK dan mushola 1 paket

2 Pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang baik (

CPIB )

Pelatihan cara pembenihan ikan yang

baik (CPIB) , Study banding

Kab. Purworejo 30 orang, 40 orang APBD II direncanakan Rp

57.000.000

30 orang, 40 orang 57.000.000

3 Pelatihan Budidaya Perikanan - Pelatihan Cara Budidaya ikan yang

Baik (CBIB) untuk pembudidaya ikan

dan udang

Kab. Purworejo 80 orang pembudidaya

ikan, 40 orang

pembudidaya udang


54.000.000

80 orang

pembudidaya ikan, 40

orang pembudidaya

udang

54.000.000

Promosi Produk Ikan Lomba masak menu serba ikan 21.198.000 APBD II 30 orang 240.000.000

Lomba ikan hias 2 jenis induk ikan, 2

jenis ikan hias

Lomba produk olahan ikan 1 jenis basah dan 1

jenis kering

Pelatihan Cara Pengolahan ikan Yang

Baik

30 Orang

Gerakan memasyarakatkan makan ikan

(gemarikan)

150 anak

5 Bimbingan teknologi sarana prasarana

peternakan, Kelautan dan Perikanan


peternakan, kelautan dan perikanan

Kab. Purworejo 150 orang APBD II Direncanakan

150.000.000,-

XI Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi

perkantoran

100% 505.719.700 100%


dan listrik

Rekening listrik, air, telpon dan internet 4 jenis,12 bulan 118.800.000 APBD II 4 jenis,12 bulan 120.800.000

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa tenaga kebersihan 3 orang 31.480.000 APBD II 3 orang 33.480.000

3 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 26 jenis 9.021.200 APBD II 30 jenis 11.021.200

Cetak 2 jenis 9.418.100 APBD II 4 jenis 11.418.100

Penggandaan 16.666 lembar 44.000 lembar

5 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Alat-alat listrik dan penerangan 11 jenis 6.250.400 APBD II 11 jenis 8.250.400


perundang-undangan

Surat kabar 2 jenis 2.403.600 APBD II 2 jenis 4.403.600

Penyediaan makanan dan minuman Minuman harian pegawai 11 bulan 142.758.000 APBD II 11 bulan 144.758.000

Makan minum tamu 200 OH

Makan minum rapat 200 OH

8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Rapat koordinasi ke luar daerah 12 bulan 100.000.000 APBD II 12 bulan 102.000.000

9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

Rapat koordiasi ke dalam daerah 12 bulan 27.000.000 APBD II 12 bulan 29.000.000

10 Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa keamanan kantor 4 orang 43.200.000 APBD II 4 orang 72.000.000


pembersih

Peralatan kebersihan 17 Jenis 3.988.400 APBD II 17 Jenis 5.988.400

1 Kab. Purworejo

4

4

7

Program Agribisnis komoditas unggulan

perikanan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 jenis basah dan 1 jenis

kering

19.dinppkp 9


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Catatan Penting

12 Pengelolaan dan Penataan Arsip Pembersihan arsip, labelisasi box arsip,

penataan arsip

12 bulan 11.400.000 APBD II 12 bulan 5.000.000

XII Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Cakupan sarana prasarana aparatur


100% 343.626.000 100%

1 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan komputer, Pemeliharaan

AC

76 laptop,53 komputer,

AC 15 Buah

58.576.000 APBD II 76 laptop,53

komputer

80.400.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor 1000 m2 50.576.000 APBD II 1000 m2 52.576.000

Mobil 8 233.000.000 APBD II 8 233.000.000

Motor 102 102

Pembangunan gedung kantor Pembangunan tempat parkir APBD II

Pembangunan doorlop (penghubung

antar bangunan)

5 Sewa tanah BPP Ngombol 1 tahun 1.474.000 APBD II 1 tahun 3.474.000

XIII Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


sumberdaya aparatur

100% -

1 Capacity Building Pegawai Jumlah pegawai yang mengikuti capasity

building

210 pegawai APBD II 210 pegawai 357.000.000

XIV Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

Prosentase Capaian Kinerja dan

Keuangan

100% 65.805.000 100%

1 Penyusunan pelaporan keuangan dokumen keuangan (bulanan, triwulan,

semesteran, tahunan)

19 dokumen 22.000.000 APBD II 19 dokumen 35.000.000

Penyusunan perencanaan dan evaluasi

pelaporan


XV Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan

100% 119.967.000 100%

Data statistik pertanian, peternakan

Kelautan dan perikanan


Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 dokumen

Data sarana prasarana peternakan,

Kelautan dan perikanan

3 Dokumen

Jumlah 15.476.473.400 22.591.631.286

3

4

2

1 Penyusunan data dasar pembangunan bidang

pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan

1 dokumen

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

dokumen perencanaan (Renja, Renja

Perubahan, RKT, RKT Perubahan, DPA,

DPPA, PK, PK Perubahan, IKU, LKPJ,

LKJIP, Lap Fisik dan Keuangan, RKA,

RKA Perubahan, Rekomendasi hibah),

SPIP

Ground Check LP2B

Kab. Purworejo direncanakan 235.000.000

19.dinppkp 10


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan Pemerintahan Pilihan

Tenaga Kerja

I Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase Pencari kerja

yang mendapat

pelayanan peningkatan

kualitas dan produktivitas

tenaga kerja tiap tahun

14,83% 945.412.700 14,83% 2.978.933.340

1 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Prosesing Pelatihan ketrampilan kejuruan

Processing

2 Desa 32 orang - APBD II direncanakan 11 paket Rp

544.920.200

32 orang 102.414.620

2 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Garmen Pelatihan ketrampilan kejuruan Garmen 2 Desa 32 orang - APBD II direncanakan 12 paket Rp

582.458.400

32 orang 97.805.620

3 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Otomotif Pelatihan ketrampilan kejuruan Otomotif 2 Desa 32 orang - APBD II direncanakan 7 paket Rp

339.767.400

32 orang 97.805.620

4 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Bangunan Pelatihan ketrampilan kejuruan

Bangunan

2 Desa 32 orang - APBD II 32 orang 97.805.620

5 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Bisnis

Manajemen

Pelatihan ketrampilan kejuruan Bisnis

Manajemen

2 Desa 32 orang - APBD II 32 orang 89.005.620

6 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Las Pelatihan ketrampilan kejuruan Las 1 Desa 16 orang - APBD II 16 orang 61.107.310

7 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Listrik Pelatihan ketrampilan kejuruan Listrik 2 Desa 32 orang - APBD II 32 orang 96.914.620

8 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan TIK Pelatihan ketrampilan kejuruan TIK 2 Desa 32 orang - APBD II direncanakan 8 Paket Rp

380.305.600

32 orang 96.630.160

9 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Batik Pelatihan ketrampilan kejuruan Batik 1 Desa 16 orang - APBD II direncanakan 1 paket Rp

48.538.200

16 orang 59.614.830

10 Monitoring pasca pelatihan Laporan hasil monitoring pasca

pelatihan

Kabupaten Purworejo 1 dokumen 18.795.800 APBD II 1 dokumen 20.675.380

11 Peningkatan Kompetensi Instruktur UPT -

BLK

Kompetensi instruktur UPT LLK

Meningkat

UPT BLK 13 orang 30.600.000 APBD II 13 orang 33.660.000

12 Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan bagi

Pencari Kerja

UPT BLK 545 unit 774.039.400 DBHCHT direncanakan

1.283.279.290

545 unit 2.057.318.690

13 Pengendalian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Rekomendasi dan perijinan LPKS Kab. Purworejo 35 LPKS 30.559.500 APBD II 35 LPKS 33.615.450

14 Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi

Pemagangan Kerja

Informasi Pemagangan Kerja Kab. Purworejo 80 orang 31.418.000 APBD II 80 orang 34.559.800

15 Pelatihan berbasis kompetensi Fasilitasi persiapan magang jepang Kab. Purworejo 16 orang 60.000.000 APBD II 150.000.000

II Program Peningkatan Kesempatan kerja Persentase tenaga kerja

yang ditangani tiap tahun

24,38% 349.527.000 25,23% 384.479.700

1 Penyusunan dan Penyebarluasan IPK dan

Penempatan Tenaga Kerja

Informasi pasar kerja

Sosialisasi Penempatan Tenaga kerja

Kabupaten Purworejo 12 dokumen

100 orang

59.999.700 APBD II 12 dokumen

100 orang

65.999.670

2 Job Fair Peluang Kesempatan Kerja Kabupaten Purworejo 25 Perusahaan 128.311.300 APBD II 25 Perusahaan 141.142.430

3 Fasilitasi Tenaga Kerja Antar Kerja Antar

Daerah (AKAD)

Pengendalian Tenaga Kerja AKAD Kalimantan Tengah 1 lokasi 44.999.800 APBD II 1 lokasi 49.499.780

4 Pelatihan Tenaga Kerja Melalui Terapan

Teknologi Tepat Guna (TTG)

Perluasan Tenaga Kerja Melalui

Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG

Desa P2MBG

Desa Winong Lor, Kec. Gebang

40 orang 84.907.700 APBD II 40 orang 93.398.470

Rencana Tahun 2019

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja




20.dinperinaker 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Fasilitasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Meningkatkan Peran Lembaga

Penempatan Tenaga Kerja

Kab. Purworejo 45 lembaga 31.308.500 APBD II 45 lembaga 34.439.350

III Program Pengembangan dan perlindungan

Tenaga kerja

Capaian sarana Hubungan Industrial

(HI) dan Syarat kerja

36% 423.594.400 43% 465.953.840

Capaian Perlindungan dan

Kesejahteraan pekerja

56,02% 65,48%

1 Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit

Kabupaten Purworejo

Hubungan Industrial Tripartit Meningkat Kabupaten Purworejo 12 bulan 175.500.400 APBD II 12 bulan 193.050.440

2 Fasilitasi Dewan Pengupahan Daerah

Kabupaten Purworejo

Rekomendasi UMK 2020

Sosialisasi UMK

Kabupaten Purworejo 1 rekomendasi

100 orang

133.834.000 APBD II 1 rekomendasi

100 orang

147.217.400

3 Fasilitasi penyelesaian kasus hubungan

industrial

Layanan Penyelesaian Kasus Hubungan

Industrial

Kabupaten Purworejo 12 bulan 20.160.000 APBD II 12 bulan 22.176.000

4 Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat

Kerja

Hubungan Industrial Perusahaan

meningkat

Kabupaten Purworejo 55 perusahaan 60.000.000 APBD II 55 perusahaan 66.000.000

5 Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan

Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama

(PKB) Penyusunan Struktur Skala Upah

Bintek Penyusunan PP, PKB dan

Struktur Skala Upah

Kabupaten Purworejo 50 orang 34.100.000 APBD II 50 orang 37.510.000

Perindustrian

IV Program Pengelolaan Industri Kecil dan

Menengah

prosentase industri

kecil dan menengah

yang dibina sistem

pengelolaanya

12,87% 653.874.800 14,47% 719.262.280

1 Pelatihan Produk Batik Khas Purworejo Meningkatnya ketrampilan tentang

teknik pewarnaan

Ds. Jogoboyo, PWD,

Ds. Dadirejo, BGL,

Ds. Jenarkidul, Pwd.

3 KUB 101.603.600 APBD II 3 KUB 111.763.960

2 Pelatihan Industri Kecil Makanan Meningkatnya ketrampilan produksi

kecil makanan

Ds. Plipiran, Kec. Bruno;

Ds. Kaliurip, Kemiri;

2 KUB 50.262.200 APBD II 2 KUB 55.288.420

3 Pengawasan dan Pendataan Industri Data dan informasi tentang kondisi

perusahaan industri kecil menengah

Kab. Purworejo 16 kecamatan 57.132.500 DBHCHT 16 kecamatan 62.845.750

4 Pelatihan Industri Kecil Logam Meningkatnya ketrampilan produksi

industri kecil logam

Ds. Kalisemo, Kec. Loano. 1 KUB 35.607.300 APBD II 1 KUB 39.168.030

5 Fasilitasi Dekranasda Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Kab. Purworejo 12 bulan 351.495.200 APBD II 12 bulan 386.644.720

6 Pelatihan Kerajinan Bambu Meningkatnya kapasitas produksi Ds. Ketosari, Kec. Bener,

Ds. Kaliurip, Kec. Bener,

2 KUB 57.774.000 APBD II 2 KUB 63.551.400

V Program Agribisnis Komoditas Unggulan di

sektor Hilir

Jumlah KUB yang

dibina

96 300.148.800 106 330.163.680

1 Pelatihan Pembuatan Gula Kelapa Organik Jumlah KUB yang di tingkatkan

ketrampilan pembuatan gula kelapa

Ds. Kumpulrejo, Kec. Grabag,

Ds. Sedayu, Kec. Loano,

Ds. Banyuasinkembaran, Ds.

Banyuasinsepare, Kec. Loano,

Ds. Langenrejo, Kec. Butuh

5 KUB 94.979.600 APBD II 5 KUB 104.477.560

2 Pengembangan Industri Komuditas Agro Jumlah KUB yang di tingkatkan

ketrampilan pengolahanya

(Jagung dan ikan)

Kec. Grabag,

Kec. Pituruh,

Kec. Kemiri

6 KUB 205.169.200 APBD II 6 KUB 225.686.120

20.dinperinaker 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Transmigrasi

VI Program Penyelenggaraan Transmigrasi Kelancaran Pelaksanaan

Transmigrasi

100% 352.995.300 100% 388.294.830

1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi Layanan Transmigrasi Kalimantan dan Sumatera 100% 352.995.300 APBD II 100% 388.294.830

Administrasi Umum


Perkantoran


perkantoran

100% 703.302.580 100% 773.632.838

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat, jasa

administrasi/arsiparis

Dinperinaker 12 bulan 48.920.000 APBD II 12 bulan 53.812.000


Air Dan Listrik


listrik


3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Dinperinaker 59 jenis 29.907.000 APBD II 59 jenis 32.897.700

4 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen instalasi listrik Dinperinaker 12 jenis 4.934.900 APBD II 5.428.390


Perundang-undangan

Surat Kabar Dinperinaker 12 bulan 2.403.600 APBD II 12 bulan 2.643.960

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan Minum Pegawai dan Tamu Dinperinaker 11 bulan 48.714.600 APBD II 11 bulan 53.586.060

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan Dinperinaker 13 jenis 38.051.080 APBD II 13 jenis 41.856.188

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Dinperinaker 33 jenis 14.837.600 APBD II 33 jenis 16.321.360

9 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah



Dalam Daerah

Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Dinperinaker 12 bulan 23.065.000 APBD II 12 bulan 25.371.500

11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa Keamanan Kantor Dinperinaker 12 bulan 32.400.000 APBD II 12 bulan 35.640.000

12 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT BLK Administrasi perkantoran UPT BLK 12 bulan 245.988.800 APBD II 12 bulan 270.587.680


Prasarana



100% 183.695.500 100% 202.065.050

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Dinperinaker 12 bulan 36.988.288 APBD II 40.687.117


Dinas/Operasional

Pemeliharaan Kendaraan dinas roda

empat

Pemeliharaan Kendaraan dinas roda dua

Dinperinaker 3 mobil

13 motor

60.900.000 APBD II 66.990.000


Kantor

PC, Laptop, Printer, AC, Telephone,

Proyektor, Kamera, Mesin potong

rumput, pompa air, Kendaraan roda

empat: 3 unit; kendaraan roda dua: 2

unit; AC: 1 unit; Mesin potong rumput: 3

unit; Komputer: 10 unit; Mesin jahit

manual: 10 unit; Mesin jahit hight speed:

10 unit; Mesin jahit multifungsi: 12 unit;

Mesin obras: 10 unit; PABX: 18 line:

Dinperinaker 9 jenis 85.807.212 APBD II 19 jenis 94.387.933

20.dinperinaker 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Perencanaan Pembangunan mushola UPT BLK 1 dokumen - APBD II 10.000.000 1 dokumen -

Rehabilitasi ruang instruktur, ruang

kelas dan pemasangan plafon

UPT BLK 1.750 m2 - APBD II 535.385.563 1.750 m2 -

Pembangunan mushola upt UPT BLK 63 m2 - APBD II 21.432.850 63 m2 -

Pembangunan tempat parkir upt UPT BLK 193 m2 - APBD II 239.518.000 193 m2 -

Rehab atap dinas Dinperinaker 600 m2 - APBD II 1.500.000.000 600 m2 -

5 Pembangunan Gedung Kantor Gedung Dekranasda Purworejo 1 unit - APBD II direncanakan

1.484.458.500

1 unit direncanakan

1.484.458.500



Keuangan


keuangan

100% 129.949.200 100% 142.944.120

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Dinperinaker 6 dokumen 59.456.100 APBD II 6 dokumen 65.401.710


Pelaporan

RKA, RKAP, DPA, DPPA, RKT, RKTP,

Renja, Renja P, PK, PKP, LKPJ, LKJiP,

RKO, SPIP, RF&K, Evaluasi Renja

Dinperinaker 16 dokumen 70.493.100 APBD II 16 dokumen 77.542.410

X Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


sumberdaya aparatur

100% 12.508.200 13.759.020

1 Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan

Fungsional

Layanan Administrasi Angka kredit

instruktur

UPT BLK 2 periode 12.508.200 APBD II 2 periode 13.759.020

XI Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan

100% 24.623.700 APBD II 100% 27.086.070

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Database Perindustrian,

Ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian

Tertib Administrasi Kearsipan

Dinperinaker 1 Dokumen

12 Bulan

24.623.700 APBD II 1 Dokumen

12 Bulan

27.086.070

4.079.632.180 6.426.574.768

20.dinperinaker 4

Kecamatan Grabag


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Perkantoran


perkantoran

100% 123.053.000

135.358.300

1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Kec. Grabag 12 bln 4.400.000 APBD II 12 bln 4.840.000


Air dan Listrik

Langganan listrik, telepon Kec. Grabag 12 bln 19.800.000 APBD II 12 bln 21.780.000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa tenaga kebersihan Kec. Grabag 2 orang 12 bln 19.200.000 APBD II 12 bln 21.120.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Kec. Grabag 18 jns 9.680.000 APBD II 18 jns 10.648.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan cetakan dan penggandaan Kec. Grabag 22275 lb 8.910.000 APBD II 30000 lb 9.801.000


Perundang-Undangan

Langganan surat khabar Kec. Grabag 2 jenis 12 bln 1.800.000 APBD II 12 bln 1.980.000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum harian pegawai Kec. Grabag 11 bln 20.328.000 APBD II 11 bln 22.360.800

8 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Perjalanan dinas Luar Daerah Kec. Grabag 12 kali 11.815.000 APBD II 2 kali 12.996.500

9 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah.

Perjalanan dinas Dalam Daerah Kec. Grabag 180 kl 22.500.000 APBD II 180 kl 24.750.000

10 Penyediaam Peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

alat kebersihan dan bahan pembersih Kec. Grabag 7 jenis 4.620.000 APBD II 7 jenis 5.082.000

II Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur


berfungsi dengan baik

100% 172.842.000 68.118.000

1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan gedung

kantor

Kec. Grabag 720 M2 20.880.000 APBD II 720 M2 22.968.000

2 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung

kantor

Pemeliharaan Komputer Kec. Grabag 12 unit 9.000.000 APBD II 12 unit 9.900.000

3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional

Terselenggaranya pemeliharaan rutin

kendaraan kantor

Kec. Grabag 9 Unt 32.000.000 APBD II 9 Unt 35.250.000

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Laptop Kec. Grabag 1 unit 110.962.000 APBD II

Pengadaan Komputer PC Kec. Grabag 2 unit APBD II

Pengadaan AC Kec. Grabag 8 Unt APBD II

Kursi Susun Kec. Grabag 37 buah APBD II

Gordain Kec. Grabag 23 m2 APBD II

III Prog peningkatan pengembangan sistem

pelap capaian kinerja dan keu


Keuangan

100% 16.050.000 17.655.000

1 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan bulanan, triwulan,

semesteran, dan tahunan

Kec. Grabag 18 bdl 6.050.000 APBD II 18 bdl 6.655.000

2 Penyusunan perencanaan dan evaluasi

pelaporan

Dokumen Renja, RKA/DPA, RKT,

LAKIP, dan LKPJ

Kec. Grabag 5 bdl 10.000.000 APBD II 5 bdl 11.000.000

IV Program penyusunan data dasar

pembangunan


pembangunan

100% 33.259.000 36.584.900

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar Pembangunan Kecamatan Kec. Grabag 32 desa 33.259.000 APBD II 32 desa 36.584.900




dan Kegiatan


Catatan Penting

Rencana Tahun 2019

27.grabag 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan


Catatan Penting

Rencana Tahun 2019

Data Dasar Pembangunan Kecamatan

Penyusunan profil desa 32 desa APBD II 33 desa -

V Program koordinasi tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan

bidang pemerintahan

100% 287.375.000 - -

100% 316.112.500

Capaian penyelesaian permasalahan

bidang pemberdayaan masyarakat

100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%


bidang kemasyarakatan

100% 100%

1 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang

pemerintahan

Permasalahan bidang pemerintahan

tertangani

Kec. Grabag 5 jenis 109.183.000 APBD II 120.101.300

Konperensi Kepala Desa 12 kali APBD II 12 kali -

Konperensi Sekretaris Desa 12 kali APBD II 12 kali -

Forum koordinasi lintas sektoral 4 kali APBD II 4 kali -

Rapat koordinasi pimpinan kecamatan 12 kali APBD II 12 kali -

Intensifikasi PBB 32 desa APBD II 32 desa -


pembangunan

Permasalahan bidang pembangunan

tertangani

Kec. Grabag 3 jenis 76.096.000 APBD II 83.705.600

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kecamatan

1 dok, 32 desa 1 dok, 32 desa -

Fasilitasi DD 32 desa APBD II 32 desa -


ketentraman dan ketertiban umum

Permasalahan bidang Tramtibum

tertangani

Kec. Grabag 5 Jenis 53.964.000 APBD II 1 dok 59.360.400

Pemantauan dan pengendalian Bencana

Alam

1 dok APBD II 1 dok -

PAM Hari Raya, Natal dan Tahun Baru 2 kali APBD II 2 kali -

Fasilitasi Perijinan 32 desa APBD II 32 desa -

Fasilitasi Pemilu 32 desa APBD II 32 desa -

Fasilitasi Perlindungan Masyarakat 32 desa APBD II 32 desa -

27.grabag 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan


Catatan Penting

Rencana Tahun 2019



Permasalahan bidang Pemberdayaan

Masyarakat tertangani yaitu :

Kec. Grabag 3 Jenis 48.132.000 APBD II 1 dok, 32 desa 52.945.200

Fasilitasi Pokdarwis 3 desa APBD II 3 ds -

Fasilitasi kegiatan PKK 32 desa APBD II 32 desa -

Fasilitsi P2TP2A 32 desa APBD II 32 desa -

VI Program pembinaan desa / Kel Cakupan jumlah desa/kelurahan yang

terbina

100% 378.210.000 416.031.000

1 Pembinaan Desa/Kelurahan bidang

pemerintahan

Desa meningkat kapasitasnya dalam 13

hal

Kec. Grabag 13 Hal 181.334.000 APBD II 199.467.400

Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan

APBDes

32 desa -

Pembinaan Perangkat Desa 32 desa 32 desa -

Pembinaan Administrasi Desa 32 desa 32 desa -

Fasilitasi Pilkades 23 desa 23 desa -

Fasilitasi pengisian Perangkat Desa 15 desa 15 desa -

Fasilitasi penyusunan RPJMdes 32 desa 32 desa -

Fasilitasi penyusunan RKPDes 32 desa 32 desa -

Fasilitasi penyusunan laporan

pertanggungjawaban Pemer Desa

32 desa 32 desa -

Fasilitasi PDRD 32 desa 32 desa -

Pendampingan aplikasi Sis Keu Des 32 desa 32 desa -

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 32 desa 32 desa -

Pembinaan BPD 32 desa 32 desa -

Fasilitasi Ban Gub 32 desa 32 desa -


Kemasyarakatan


hal

Kec. Grabag 8 Hal 74.584.000 APBD II 82.042.400

Fasilitasi KLA 32 desa 32 desa -

Fasilitasi Posbindu 32 desa 32 desa -

Fasilitasi Posyantekdes 32 desa 32 desa -

Pembinaan Kesenian 4 kali 4 kali -

Fasilitasi penyelenggaraan LPTQ 2 kali 2 kali -

Fasilitasi penyelenggaraan FASI 2 kali 2 kali -

Fasilitasi dan pembinaan organisasi

kemasyarakatan

32 desa 32 desa -

Fasilitasi pengajian Kabupaten 32 desa 33 desa -

PORCAM 6 cabor 6 cabor -

27.grabag 3


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan


Catatan Penting

Rencana Tahun 2019


Ketentraman dan ketertiban Umum


hal

Kec. Grabag 2 Hal 12.336.000 APBD II 1 kali, 74 org 13.569.600

Patroli Kamtibmas 32 desa 32 desa -


Pembangunan


hal

Kec. Grabag 32 desa 91.708.000 APBD II 32 desa 100.878.800

Pembinaan Kelompok UMKM 5 kel, 1 kl 5 kel, 1 kl -

Pembinaan BUMDes 11 kali 11 kali -

Fasilitasi penanganan rumah tidak layak

huni

32 desa 32 desa -

Fasilitasi ADD 32 desa 33 desa -

6 Koordinasi Penanggulangan kemiskinan

tingkat Kecamatan

Cakupan desa dgn penduduk miskin yg

meningkat kapasitasnya

Kec. Grabag 32 desa 18.248.000 APBD II 32 desa 20.072.800

VII Program pelayanan masyarakat Prosentase jumlah permohonan

pelayanan yang terlayani

100% 55.000.000 60.500.000

1 Pelayanan Terapdu Kecamatan Permohonan pelayanan pada 11 jenis

pelayanan terlayani

Kec. Grabag 12 bln 55.000.000 APBD II 12 bln 60.500.000

Pengadaan sarana Paten 1 paket

JUMLAH 1.065.789.000 1.050.359.700

27.grabag 4

Sekretariat DPRD


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URUSAN WAJIB - 26.232.010.603

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN

I Program Dukungan Penyelenggaraan

Fungsi DPRD

Terwujudnya Dukungan

Penyelenggaraan Fungsi DPRD

100% 22.731.648.533 100% 23.868.230.960

1 Pembahasan rancangan peraturan daerah Ketetapan hasil pembahasan Raperda Kabupaten Purworejo 20 keputusan , 10 kajian

akademis

8.000.000.000 APBD Usulan 9.143.265.800 20 keputusan , 10

kajian akademis

8.400.000.000

2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh

agama

Terlaksananya

Hearing/dialog/koordinasi

Kabupaten Purworejo 16 kali 47.221.700 APBD 16 kali 49.582.785

3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan fraksi Terselenggaranya Rapat-rapat alat

kelengkapan Dewan (Pimpinan,

Komisi, Bapemperda, Banmus ,

Banggar, BK dan fraksi)


4 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat paripurna

istimewa DPRD (pengambilan sumpah

janji anggota DPRD periode 2019-2024,

HUT RI, Nota Keuangan APBN, Hari

Jadi) Cetak buku memori DPRD


5 Kegiatan Reses Penyerapan Aspirasi DPRD Kabupaten Purworejo 3 kali 3.138.004.000 APBD 3 kali 3.294.904.200

6 Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat

Kelengkapan DPRD dalam wilayah Kab.

Purworejo

Kabupaten Purworejo 1120 org 141.851.400 APBD 1120 org 148.943.970

7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD

Workshop/Diklat anggota

DPRD/Setwan, konsultasi dan study

banding keluar daerah

Kabupaten Purworejo workshop DPRD 45 or x

5 kgt, workshop isidentil

75 or, perjalanan dinas

luar daerah 2.385 or

8.000.000.000 APBD Usulan 14.913.070.380 3 kali dan insidentiil 8.400.000.000

8 Pembahasan KUA dan PPAS Nota Kesepakatan Kepala Daerah

dengan DPRD

Kabupaten Purworejo 4 nota kesepakatan 675.339.100 APBD 4 nota kesepakatan 709.106.055

9 Penyediaan Jasa Staf Ahli Tersedianya Tenaga ahli fraksi dan

tenaga ahli DPRD

Kabupaten Purworejo 7 orang tenaga ahli

fraksi, 3 0rg tenaga ahli

pimp.dan 60 orang

tenaga ahli insidentil

DPRD

670.484.600 APBD 7 orang tenaga ahli

fraksi, 3 0rg tenaga

ahli pimp.dan 60

orang tenaga ahli

esidentil DPRD

704.008.830




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

21.setwan 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan DPR

Tersedianya premi asuransi bagi anggota

DPRD Dan keluarganya, serta general

chek up 45 anggota DPRD

Kabupaten Purworejo 45 orang 47.234.500 APBD 45 orang 49.596.225

11 Penerbitan buletin DPRD Kab.Purworejo Tersedianya Majalah DPRD Kabupaten Purworejo 2 jenis 437.971.000 APBD 2 jenis 459.869.550

12 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas anggota

DPRD dan setwan beserta

perlengkapannya

Kabupaten Purworejo 225 stel 590.071.100 APBD 225 stel 619.574.655

13 Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga

Pimpinan DPRD

Kabupaten Purworejo 4 Pimpinan 755.939.000 APBD 4 Pimpinan 793.735.950


Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi

Perkantoran

100% 1.457.595.642 - 100% 1.530.475.424

1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Kabupaten Purworejo 12 bulan 43.825.000 APBD 12 bulan 46.016.250


dan listrik

Terbayarnya Rekening listrik, air, dan

telepon

Kabupaten Purworejo 12 bulan 199.680.000 APBD 12 bulan 209.664.000

3 Jasa kebersihan kantor & rumah dinas Tersedianya Jasa, kebersihan kantor &

rumah dinas


4 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Purworejo 55 jenis 60.141.375 APBD 55 jenis 63.148.444

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang cetakan dan

penggandaan serta pembuatan plakat

Kabupaten Purworejo 13 jenis 88.041.375 APBD 13 jenis 92.443.444



Penyediaan Komponen instalasi listrik

dan lampu-lampu


7 Penyediaan peralatan rumah tangga Pelayanan kerumahtanggaan Pimpinan

DPRD beserta tenaga kerja perseorangan

Kabupaten Purworejo 12 jenis APBD


perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan, Koran, Buku,

Buku Perundang-undangan dan HPPRI


9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan minuman

harian pegawai, jamuan tamu dan Rapat

Sekretariat DPRD



daerah

Terlaksananya Koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah


11 Penyediaan jasda administrasi perkantoran Terbayarnya PBB rumah dinas Pimpinan

DPRD

Kabupaten Purworejo 1 unit 5.000.000 APBD 1 unit 5.250.000

12 Penyediaan alat kebersihan dan bahan

pembersih

Alat kebersihan dan bahan pembersih Kabupaten Purworejo 13 jenis 14.500.000 APBD 13 jenis 15.225.000

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Jasa,keamanan, pramusaji,

protokol, kantor & rumah dinas


21.setwan 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Prasarana

Cakupan sarana dan prasarana


100% 749.240.266 100% 786.702.279

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan dinas/jabatan

Roda 4 DAN Roda 2

Kabupaten Purworejo 2 jenis - APBD Direncanakan Rp

1.857.839.500

-

2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Mesin cuci,TV,kulkas,AC, genset,

setrika listrik dan pompa air


3 Pengadaan peralatan gedung kantor Alat pemadam, camera,vertical blin,

laptop, printer, scaner, video wall, kursi

putar, kursi putar eselon II, III, IV, rak

arsip, sofa, lemari besi, rak arsip

terbuka, papan nama meja, papan nama

Kabupaten Purworejo 14 jenis - APBD Direncanakan Rp

1.330.178.100

4 jenis -

4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya Rumah dinas pimpinan

DPRD

Kabupaten Purworejo 1600 m2 46.489.600 APBD 1600 m2 48.814.080

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung kantor dan jasa

pindah kantor

Kabupaten Purworejo 2500 m2 90.545.600 APBD 2500 m2 95.072.880


dinas/operasional

Pemeliharaan dan terbayarnya STNK

kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 serta

tersedianya BBM kendaraan jabatan

Kabupaten Purworejo 16 roda 4, 11 roda 2 419.621.816 APBD 16 roda 4, 11 roda 2 440.602.907

7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantor (komputer/laptop, mesin foto

copy, printer, AC, mesin tik, TV, LCD,

alat komunikasi dan sound system)


8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan 50 buah kursi kerja , 50

buah meja kerja & 2 set sice


9 Rehab berat gedung kantorPenataan lingkungan kantor,

penambahan interiaor kantor, rehab dan

pembuatan garasi

Kabupaten Purworejo 3 jenis - APBD direncanakan Rp

1.000.000.000

-

IV Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Keuangan

100% 44.382.800 100% 46.601.940

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan laporan keuangan bulanan, triwulanan,

semesteran, dan akhir tahun

Kabupaten Purworejo 18 dokumen 21.766.400 APBD 18 dokumen 22.854.720


Pelaporan

RKA, DPA, Laporan Capaian Kinerja

Keuangan , LAKIP, LKPJ, LPPD, RKT,

Renja dan Renstra

Kabupaten Purworejo 8 laporan 22.616.400 APBD 8 laporan 23.747.220

JUMLAH 24.982.867.241 - 26.232.010.603

21.setwan 3

Inspektorat Kabupaten Purworejo


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fungsi Penunjang Urusan : Pembinaan dan

Pengawasan

1. Prosentase cakupan desa yang

diperiksa/dievaluasi

63,97% 80,81%

2. Prosenatse cakupan satuan kerja

yang diperiksa per tahun

80% 80%

3. Cakupan pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

kepala daerah

100% 100%

4. Prosentase cakupan pemeriksaan

kasus yang tertangani

100% 100%

5. Prosentase pengembalian kerugian

negara/darah ke kas negara/daerah

100% 100%

6. Tingkat ketersediaan laporan pajak-

pajak pribadi dan LHKASN

100% 100%

7. Prosentase SDM Pemeriksa yang

mengikuti Bimbingan Teknis

100% 100%

8. Tingkat SDM Fungsional

Pemeriksa sesuai Penjenjangan

100% 100%

9. Tingkat ketersediaan sistem dan

prosedur pengawasan

100% 100%

1 Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala

Jumlah ketersediaan laporan hasil

pengawasan internal secara berkala

Kab. Purworejo 126 LHP 733.880.592,00 APBD Prioritas 126 LHP 880.656.710,40

2 Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan

Pemerintah daerah

Jumlah ketersediaan laporan

Penanganan kasus pengaduan di

Lingkungan Pemerintah daerah

Kab. Purworejo 16 Kasus Aduan 170.311.000,00 APBD Prioritas 16 Kasus Aduan 204.373.200,00

4.720.668.470,40

Catatan Penting




Rencana Tahun 2019

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

3.933.890.392,00 I

22.inspektorat 1


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting




Rencana Tahun 2019

3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Jumlah ketersediaan laporan

pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH

SKPD Kab. Purworejo 41 LHP Pra Reviu LKD,

1 LHR LKjIP, 1 LHR

LKD, 41 LHR Reviu

Renja, 2 LHR Reviu

RKPD, 2 LHR Reviu

KUA PPAS, 82 LHR

Reviu RKA, 14 LHE

Sakip, 41 LHE SPIP

OPD, 1 laporan

Penerapan ZI, 1 Laporan

Eval PMPRB, 1 laporan

self asessment

Kapabilitas APIP, 1

laporan self assesment

Tingkat Maturitas SPIP,

4 Laporan Korsupgah, 4

Laporan Aksi PPK, 12

Laporan UPG, 1

Laporan Evaluasi

Penguatan Pengawasan,

1 laporan Telaah

Sejawat, 4 laporan

Reviu Pengelollaan

Anggaran, PBJ, dan DD

445.870.000,00 APBD Prioritas 41 LHP Pra Reviu

LKD, 1 LHR LKjIP, 1

LHR LKD, 41 LHR

Reviu Renja, 2 LHR

Reviu RKPD, 2 LHR

Reviu KUA PPAS, 82

LHR Reviu RKA, 14

LHE Sakip, 41 LHE

SPIP OPD, 1 laporan

Penerapan ZI, 1

Laporan Eval

PMPRB, 1 laporan

self asessment

Kapabilitas APIP, 1

laporan self

assesment Tingkat

Maturitas SPIP, 4

Laporan Korsupgah, 4

Laporan Aksi PPK,

12 Laporan UPG, 1

Laporan Evaluasi

Penguatan

Pengawasan, 1

laporan Telaah

Sejawat, 4 laporan

Reviu Pengelollaan

Anggaran, PBJ, dan

DD

535.044.000,00

4 Inventarisasi temuan pengawasan tersedianya data tindak lanjut hasil

temuan pengawasan

Insp. Prov, BPK, BPKP, Pusat 6 dokumen 107.154.500,00 APBD Prioritas 6 dokumen 128.585.400,00

5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah ketersediaan laporan tindak

lanjut hasil temuan pengawasan

Kab. Purworejo 240 Laporan TL 383.868.400,00 APBD Prioritas 240 Laporan TL 460.642.080,00

6 Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

terlaksananya koordinasi pengawasan

tingkat kabupaten, koordinasi

pengawasan tingkat provinsi, koordinasi

pengawasan tingkat karesidenan kedu

dan koordinasi pengawasan tingkat

nasional

Kab. Purworejo, Provinsi, Kedu dan

Pusat

12 kali rakorkab, 12 kali

rakorprov, 4 kali rakor

kedu, 1 kali rakornas

109.625.000,00 APBD Prioritas 12 kali rakorkab, 12

kali rakorprov, 4 kali

rakor kedu, 1 kali

rakornas

131.550.000,00

7 Evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan Terlaksananya Gelar Pengawasan

Daerah

Kab. Purworejo 1 kali 125 peserta dan 4

kali di wilayah 400

peserta

126.210.600,00 APBD Prioritas 1 kali 125 peserta dan

4 kali di wilayah 400

peserta

151.452.720,00

8 Pemeriksaan khusus Jumlah ketersediaan LHP Khusus Kab. Purworejo 4 Jenis LHP 192.372.000,00 APBD Prioritas 4 Jenis LHP 230.846.400,00

22.inspektorat 2


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting




Rencana Tahun 2019

9 Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan

LHKASN

Penyampaian LHKPN dan LHK ASN

tepat waktu

Kab. Purworejo 1 laporan monev

LHKPN dan 1 laporan

monev LHKASN

92.506.900,00 APBD Prioritas 1 laporan monev

LHKPN dan 1

laporan monev

LHKASN

111.008.280,00

10 Pelatihan dan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

Terlaksananya Pelatihan dan

pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

Inspektorat Kab./Prov./ Jakarta 24 kali PKS, 50 org

diklat teknis

459.455.800,00 APBD Prioritas 24 kali PKS, 50 org

diklat teknis, 2 kali

studi banding, 1 kali

capacity building

551.346.960,00

11 Pengelolaan Jabatan Fungsional Penilaian Angka Kredit dan diklat

Penjenjangan Jabatan Fungsional

Inspektorat Kab. Purworejo 30 org dan diklat

penjenjangan 8 org

239.835.600,00 APBD Prioritas 30 org dan diklat

penjenjangan 20 org

287.802.720,00

12 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

Tersediaanya dokumen kebijakan sistem

dan prosedur pengawasan

Kab. Purworejo 1 dok Perbup Jakwas, 1

dok SK Bupati ttg

PKPT, 1 dok PKAU, 1

dok SOP Inspektorat dan

1 dok SKM

109.831.000,00 APBD Prioritas 1 dok Perbup Jakwas,

1 dok SK Bupati ttg

PKPT, 1 dok PKAU,

1 dok pengelolaan E-

Audit, 1 dok SOP

Inspektorat dan 1 dok

SKM

131.797.200,00

13 Sapu Bersih Pungutan Liar Tersedianya laporan satgas sapu bersih

pungutan liar

Kabupaten Purworejo 12 laporan 697.345.000,00 APBD Prioritas 12 laporan 836.814.000,00

14 Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Kabupaten Purworejo 1 dokumen 65.624.000,00 APBD Prioritas 1 dokumen 78.748.800,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah


Perkantoran

Cakupan layanan Administrasi

Perkantoran

100% 245.986.400,00 100% 295.183.680,00

1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Surat masuk dan surat keluar Inspektorat Kab. Purworejo 12 bulan 1.100.000,00 APBD Rutin 12 bulan 1.320.000,00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

terbayarnya rekening listrik, air, telepon Inspektorat Kab. Purworejo 12 bulan, 4 rekening 69.600.000,00 APBD Rutin 12 bulan, 3 rekening 83.520.000,00

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya Jasa tenaga kebersihan

kantor

Inspektorat Kab. Purworejo 12 bulan, 1 orang 9.600.000,00 APBD Rutin 12 bulan, 1 orang 11.520.000,00

4 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya Alat tulis kantor Inspektorat Kab. Purworejo 42 jenis 6.061.300,00 APBD Rutin 40 jenis 7.273.560,00

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya Barang cetakan dan

penggandaan

Inspektorat Kab. Purworejo 5 jenis barang cetakan

dan 15.000 lbr

penggandaan

9.190.600,00 APBD Rutin 6 jenis barang

cetakan dan 15.000

lbr penggandaan

11.028.720,00


listrik/penerangan pembangunan kantor

tersedianya Peralatan listrik dan

elektronika

Inspektorat Kab. Purworejo 7 jenis 4.441.800,00 APBD Rutin 15 jenis 5.330.160,00


perundang-undangan

tersedianya Surat kabar dan buku

peraturan perundang-undangan

Inspektorat Kab. Purworejo 12 bln, 10 Jilid 6.118.400,00 APBD Rutin 12 bln, 10 jenis 7.342.080,00

8 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya Minuman harian pegawai

dan tamu

Inspektorat Kab. Purworejo 11 bulan 40.260.000,00 APBD Rutin 11 bulan 48.312.000,00


luar daerah

jumlah pelaksanaan koordinasi dan

konsultasi luar daerah

Inspektorat /Prov. Lain/ Jakarta 55 orang kali hari 57.994.000,00 APBD Rutin 90 org kali hari 69.592.800,00


dalam daerah

jumlah pelaksanaan Koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

Kabupaten Purworejo 25 org kali hari 3.125.000,00 APBD Rutin 55 org kali hari 3.750.000,00

22.inspektorat 3


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting




Rencana Tahun 2019

11 Penyediaan jasa keamanan kantor tersedianya Jasa keamanan kantor Inspektorat Kab. Purworejo 3 orang, 12 bulan 32.400.000,00 APBD Rutin 3 org, 12 bulan 38.880.000,00


Pembersih

Alat Kebersihan dan bahan pemebersih Inspektorat Kab. Purworejo 28 jenis 4.084.900,00 APBD Rutin 25 jenis 4.901.880,00

13 Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya Peralatan rumah tangga Inspektorat Kab. Purworejo 12 Jenis 2.010.400,00 APBD Rutin 12 Jenis 2.412.480,00

III Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Cakupan sarana dan prasarana


100% 186.376.400,00 100% 223.651.680,00

1 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Jumlah unit Kendaraan roda 4 yang

tersedia

Inspektorat Kab. Purworejo 5 unit kend roda 4 dan 3

unit kend roda 2

- APBD Prioritas -

2 Pengadaan Mebeleur Jumlah unit mebeleur yang tersedia Inspektorat Kab. Purworejo 4 kursi putar - APBD Prioritas 10 jenis -

3 Pengadaan peralatan dan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan

kantor yang tersedia

Inspektorat Kab. Purworejo 5 Filling Cabinet, 2 AC,

1 Scanner DR, 8

Kalkulator, 8 Sepatu

boot, 1 meja printer, 2

Almari besi pintu geser,

7 rak arsip besi, 1 Mesin

Penghancur kertas, 1

Televisi, 9 Laptop, 1

Personal Computer, 2

Printer, 1 Rak Kayu

- APBD Prioritas -

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bangunan gedung kantor terpelihara

dengan baik

Inspektorat Kab. Purworejo 1.646 m2 47.734.000,00 APBD Rutin 1.646 m2, 57.280.800,00


dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas/ operasional

yang terpelihara dengan baik

Inspektorat Kab. Purworejo 12 bh roda 2 dan 6 buah

roda 4

78.000.000,00 APBD Rutin 12 bh roda 2 dan 6

buah roda 4

93.600.000,00

6 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor

yang terpelihara dengan baik

Inspektorat Kab. Purworejo, DIY 18 AC, 1 Genset, 1

Fingerprint, 1 jaringan

internet, 1 mesin ketik,

1 mesin fax, 9 proyektor,

1 PABX, 2 sound

sistem, 1 pompa, 100

mebelair, 1 TV, 11 PC,

11 laptop, 28 printer, 6

scanner

60.642.400,00 APBD Rutin 13 AC, 1 genset, 1

fingerprint, 1 jaringan

internet, 1 mesin

ketik, 1 mesin fax, 9

proyektor, 1 PABX, 2

sound system, 10

kursi putar, 1 pompa

air, 1 meubelair

72.770.880,00

7 Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Jumlah unit bangunan gedung yang

tersedia

Inspektorat Kab. Purworejo 1 unit - Prioritas - -

22.inspektorat 4


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting




Rencana Tahun 2019



Keuangan


keuangan

100% 31.900.000,00 100% 38.280.000,00

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan bulanan,

triwulan, semesteran, dan tahunan

Inspektorat Kab. Purworejo 18 dokumen 14.000.000,00 APBD Rutin 18 dokumen 16.800.000,00


pelaporan

Tersusunnya dok Renja, RKA, DPA,

LKjIP dan Bahan LKPJ

Inspektorat Kab. Purworejo 6 dokumen 17.900.000,00 APBD Rutin 6 dokumen 21.480.000,00

4.398.153.192,00 5.277.783.830,40 TOTAL

22.inspektorat 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah

Perencanaan

I Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Cakupan Optimalisasi Sistem


100% 2.227.955.000 100%

001 Penyusunan RKPD RKPD Perubahan Tahun n-1 dan RKPD

Tahun n


002 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Rekomendasi hasil koordinasi

penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Purworejo,Pengelolaan

SIKEMIS

Kabupaten Purworejo 1 Dokumen, 1 SIM 190.000.000 APBD KAB 1 Dokumen, 1 SIM 209.000.000

003 Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang

Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan

Pengendalian

Bahan Perencanaan Bidang

Perencanaan,Penelitian,Pengembangan

dan Pengendalian selama 12 bulan

Bappeda 1 Dokumen 145.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 159.500.000


Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi

dan Pengembangan Wilayah selama 12

bulan



Pemerintahan danSosial Budaya

Bahan Perencanaan Bidang

Pemerintahan dan Sosial Budaya yang

disediakan selama 12 bulan


006 Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum

dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

Koordinasi kegiatan Bidang AMPL Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 80.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 88.000.000

007 FEDEP (Forum Pengembangan Ekonomi dan

Perluasan Kesempatan Kerja) (Bankeu)

Rekomendasi Forum Pengembangan

Ekonomi dan Perluasan Kesempatan

Kerja

Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 170.000.000 APBD PROV Termasuk

Pendampingan Rp.

70.000.000

1 Dokumen 187.000.000

008 PUS (Pendidikan Untuk Semua) (Bankeu) Rekomendasi hasil koordinasi PUS di

Kabupaten Purworejo


Pendampingan Rp.

25.000.000

1 Dokumen 82.500.000

009 Nangkis (Penanggulangan Kemiskinan)

(Bankeu)

Kapasitas kelembagaan TKPKD

meningkat


Pendampingan Rp.

25.000.000

1 Dokumen 82.500.000

010 GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan

Yodium) (Bankeu)

Rekomendasi hasil koordinasi

penanggulangan GAKY


Pendampingan Rp.

15.000.000

1 Dokumen 60.500.000

011 Penyusunan Neraca Bahan Pangan Neraca Bahan Pangan Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 85.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 93.500.000

012 Penyusunan Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 83.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 91.300.000

013 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan RKPD

Rekomendasi hasil Pengendalian

Kebijakan RKPD tahun n , Pengendalian

Pelaksanaan RKPD tahun

n,Rekomendasi hasil Evaluasi Hasil

Pelaksanaan RKPD Tahun n-2


014 Penyusunan Data Dasar dan Informasi


Data dasar pembangunan untuk analisa

perencanaan pembangunan





Rencana Tahun 2019

23.bappeda1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

015 Pengembangan Information and

Communication Technology (ICT) untuk

perencanaan Pembangunan Daerah

Layanan pemeliharaan &

pengembangan Sistem Informasi



016 SIPD (Penyusunan Profil Daerah) (Bankeu) Profil Daerah Kab.Purworejo Kabupaten Purworejo 2 Dokumen 80.000.000 APBD PROV Termasuk

Pendampingan Rp.

30.000.000

2 Dokumen 88.000.000

017 Workshop Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kapasitas SDM Pembangunan

Perencanaan Daerah Meningkat

Bappeda 42 orang - APBD KAB direncanakan Rp

139.944.500

0

018 Fasilitasi IPDMIP Fasilitasi IPDMIP Bappeda 5 kegiatan - APBD KAB direncanakan Rp

349.300.000

Penelitian dan Pengembangan

IIProgram Penelitian dan Pengembangan

Prosentase Cakupan penelitian

pengembangan

100 % 411.212.200 100%

001 Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Hasil Koordinasi Sida,Data dan

Informasi Iptek,Penataan Jaringan Sida

Kabupaten Purworejo 3 dokumen 100.000.000 APBD KAB Kelembagaan Sida 110.000.000

002 Penyelenggaraan KRENOVA Seleksi Krenova,Lokakarya,6 pemenang

Krenova

Kabupaten Purworejo 1 Dokumen,1 x

Lokakarya,6 Hadiah

untuk pemenang

162.617.600 APBD KAB 1 Dokumen,1 x

Lokakarya,6 Hadiah

untuk pemenang

178.879.360

003 Koordinasi Kegiatan Dewan Riset Daerah

(DRD)

Hasil Riset DRD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 148.594.600 APBD KAB

Administrasi Umum


Perkantoran


perkantoran

100% 324.234.702 100%

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat menyurat Bappeda 12 bulan 3.000.000 APBD KAB 12 bulan 3.300.000


Air dan Listrik

langganan listrik, air, dan telepon Bappeda 4 rekening, 12 bulan 85.834.702 APBD KAB 4 rekening, 12 bulan 94.418.172

004 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor Bappeda 2 org x 12 bulan 19.200.000 APBD KAB 1 org x 12 bulan 21.120.000

005 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Bappeda 12 bulan 6.000.000 APBD KAB 12 bulan 6.600.000


Penggandaan

Barang Cetakan dan penggandaan Bappeda 12 bulan 6.000.000 APBD KAB 12 bulan 6.600.000



komponen listrik Bappeda 40 buah lampu

penerangan

2.000.000 APBD KAB 100% 2.200.000

008 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa Sopir kepala selama 12 bulan Bappeda 1 orang 12.400.000 APBD KAB 1 orang 13.640.000


Perundang-undangan

Langganan Koran,Majalah Bappeda 12 bulan 3.000.000 APBD KAB 12 bulan 3.300.000

010 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman harian pegawai Bappeda 11 bulan 30.000.000 APBD KAB 11 bulan 33.000.000


Luar Daerah

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dalam Prov. dan Luar Prov 12 bulan 125.000.000 APBD KAB 12 bulan 137.500.000


Dalam Daerah

koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah


014 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor pada hari libur,

hari raya dan hari besar lainnya

Bappeda Jasa keamanan 1 orang,

pengamanan libur hari

besar

16.800.000 APBD KAB 1 orang 18.480.000


Pembersih


pembersih

Bappeda 12 bulan 3.000.000 APBD KAB 12 bulan 3.300.000

016 Penyediaan Alat Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Bappeda 12 bulan 3.000.000 APBD KAB 100% 3.300.000

23.bappeda2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

017 Pengelolaan dan Penataan Arsip Pengelolaan dan Penataan dokumen

arsip

Bappeda 200 berkas 5.000.000 APBD KAB 200 berkas,Arsip

Digital, 12 bulan

5.500.000


Prasarana



Baik

100% 145.900.000 100%

001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Luas gedung kantor Bappeda 1192,6 m2 20.900.000 APBD KAB 1192,6 m2 22.990.000


Dinas/ Operasional

kendaraan dinas/operasional Roda

4,kendaraan dinas/operasional Roda 2

Bappeda 5 unit, 23 unit 80.000.000 APBD KAB 6 unit, 26 unit 88.000.000


Gedung Kantor

Air Conditioner,LCD Projector,

komputer

Bappeda 27 unit,5 unit, 37 unit 45.000.000 APBD KAB 27 unit,5 unit, 37 unit 49.500.000

V Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan


keuangan

100% 75.900.000 100%

001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan SKPD (CaLK,

Neraca, LRA, LO, LPE), Penjabaran,

Laporan Keuangan Bulanan, Laporan

Pajak, Laporan Prognosis, Laporan

Fungsional, Rekonsiliasi internal

Bappeda 31 dokumen 23.000.000 APBD KAB 31 dokumen 25.300.000


Pelaporan

RKA/P, DPA/P, Renja/P, Perjanjian

Kinerja (PK) Murni/P, RKT/P, LAKjIP,

LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan Fisik

dan Keuangan, Laporan Tribulanan,

Laporan Akhir dan Pelaksanaan Forum

SKPD dan koordinasi dan konsultasi

perencanaan SKPD dan Laporan Aksi

PPK dan SPIP

Bappeda 33 dokumen 52.900.000 APBD KAB 30 dokumen 58.190.000

VI Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


sumberdaya aparatur

100% 52.000.000 100%

001 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Aparatur bappeda meningkat kompetensi

teknis dan atau manajerial

Bappeda 10 orang 52.000.000 APBD KAB 10 orang 57.200.000

3.237.201.902 3.397.468.032

23.bappeda3 3

BADAN PAJAK, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

revisi 9 Mei

Sumber DanaTarget Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 14 15

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4.4 Keuangan

6.1.1.15 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Ketepatan Waktu Dan Keakuratan

Laporan Keuangan Daerah.

100 % 9.689.337.827 100 % 10.476.909.996

Prosentase ketetapan waktu

penyusunan APBD dan APBD

Perubahan

100% 100% -

6.1.1.15.1Penyusunan APBD Publikasi APBD Kabupaten Purworejo 1 kali 684.915.000 APBD Kab.

Purworejo

1 kali 752.509.900

Nota Keuangan APBD 1 dokumen 1 dokumen -

Perda APBD 1 dokumen 1 dokumen -

Perbub Penjabaran APBD 1 dokumen 1 dokumen -

Publikasi APBD Perubahan 1 kali 1 kali -

Nota Keuangan Perubahan APBD 1 dokumen 1 dokumen -

Perda Perubahan APBD 1 dokumen 1 dokumen -

Perbup Penjabaran Perubahan APBD 1 dokumen 1 dokumen -

Nota Keuangan, Perda, dan Perbup

APBD

3 dokumen 3 dokumen -

Sosialisiasi Perda APBD 2 kali 2 kali

6.1.1.15.2Penyusunan KUA PPAS KUPA & PPASP Kabupaten Purworejo 1 dokumen 312.730.000 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 338.564.000

KUA & PPAS 1 dokumen 1 dokumen -

6.1.1.15.3Penyusunan Juklak APBD Juklak APBD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 45.650.000 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 48.389.000

6.1.1.15.4Analisa Standar Biaya Perbup ASB dan update ASB Kabupaten Purworejo 1 dokumen 63.910.000 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 67.744.600

6.1.1.15.5Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dokumen evaluasi APBD dan

rekomendasi hasil evaluasi APBD

Kabupaten Purworejo 1 dokumen 21.912.000 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 23.226.720

6.1.1.15.6Penyusunan Standar Satuan Harga Standar Satuan Harga Kabupaten Purworejo 1 dokumen 267.432.900 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 283.478.874

-

Prosentase pemantauan penyusunan

APBDes tepat waktu

100% 100% -

6.1.1.15.7Monitoring Anggaran Pendapatan Belanja

Desa

Dokumen hasil monitoring APBDesa

dan rekomendasi hasil monev APBDes


Purworejo

1 dokumen 24.793.400

Tertib pengelolaan keuangan daerah 84% 90% -

6.1.1.15.8Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Keuangan Peningkatan Pengetahuan Pengelola

Keuangan

Kabupaten Purworejo 97 Orang - APBD Kab.

Purworejo

direncanakan Rp

272.000.000

97 Orang 312.700.000

6.1.1.15.9Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Penerbitan SP2D Belanja Langsung &

Pengeluran Pembiayaan

Kabupaten Purworejo 5600 SP2D 300.000.000 APBD Kab.

Purworejo

6200 SP2D 335.490.000

Penerbitan SPD Belanja Langsung dan

tidak Langsung

650 SP2D 900 SPD -




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

24.bppkad 1


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

revisi 9 Mei


Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 14 15




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Laporan Bendahara Umum Daerah 2 jenis 2 dokumen -

Penempatan idelcash 12 jenis - -

Koordinasi pinjaman daerah 1 tahun - -

Layanan Verifikasi belanja langsung PD 44 PD 44 PD -

Verifikasi SPP/SPM Belanja Bantuan 500 SPP/SPM 500 SPP/SPM -

Pelaporan Pajak yang dipungut BUD 2 jenis 12 dokumen -

Koordinasi pengelolaan keuangan 1 tahun

Pembinaan Keuangan BLUD 29 BLUD 1 dokumen -

Pembinaan Keuangan BOS 59 UPT

6.1.1.15.10Pengelolaan Gaji Pegawai layanan gaji pegawai Kabupaten Purworejo 12 bulan 180.000.000 APBD Kab.

Purworejo

12 bulan 190.800.000

Laporan realisasi dana profesi 4 dokumen 4 dokumen -

Rekon gaji pns 2 dokumen 2 dokumen -

Laporan realisasi dana penghasilan guru 4 dokumen 4 dokumen -

Laporan realisasi Taperum 1 dokumen 1 dokumen -

Laporan Askes 4 dokumen 4 dokumen -

6.1.1.15.11Pengendalian Dan Pelaporan Dana Pusat Dan

Propinsi

Laporan Realisasi & Penyerapan DAK Kabupaten Purworejo 44 dokumen 105.000.000 APBD Kab.

Purworejo

44 dokumen 111.300.000

Laporan Realisasi dan Penyerapan DBH-

CHT


Laporan Realisasi & Penyerapan Dana

Bantuan Keuangan Provinsi


Laporan realisasi dan penyerapan dana

pusat lainnya


Laporan Dana Desa 3 dokumen 3 dokumen -

Laporan dana transfer 2 dokumen 2 dokumen -

Koordinasi pengendalian dana pusat dan

informasi


6.1.1.15.12Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen

Keuangan Daerah

Simda keuangan yang terpelihara Kabupaten Purworejo 1 paket 125.000.000 APBD Kab.

Purworejo

1 paket 132.500.000

Update sofware simda keuangan 1 paket 1 paket -

6.1.1.15.17Pengelolaan Kerugian Daerah Laporan kerugian daerah Kabupaten Purworejo 1 dokumen 61.683.400 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 81.284.404

6.1.1.15.15Penatausahaan Utang Piutang Dan Investasi

Daerah

Penanganan utang piutang Kabupaten Purworejo 1 dokumen 59.909.000 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 63.503.540

6.1.1.15.16Pengelolaan Administrasi Bantuan Layanan administrasi bantuan Kabupaten Purworejo 12 bulan 203.322.000 APBD Kab.

Purworejo

12 bulan 247.003.320

Monitorring penyampaian laporan

pertanggungjawaban

1 tahun 1 tahun -

Ketepatan waktu dan keakuratan

laporan keuangan daerah

100% 100% -

6.1.1.15.18Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran Pemerintah Daerah

Laporan LRA Semester 1 dan Prognosis

6 bulan berikutnya


Purworejo

1 dokumen 41.101.500

24.bppkad 2


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

revisi 9 Mei


Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 14 15




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

6.1.1.15.19Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Daerah

Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 378.000.000 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 424.000.000

Perbup Pertanggungjawaban APBD 1 dokumen 1 dokumen -

Laporan Keuangan Pemerintah daerah 2 dokumen 2 dokumen -

6.1.1.15.20Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD Laporan Keuangan SKPKD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 20.000.000 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 31.800.000

Prosentase peningkatan PAD

terhadap pendapatan daerah

14,90% 15,00% -

6.1.1.15.21Pemutakhiran Data SISMIOP Data sismiop yang mutakhir Kabupaten Purworejo 12000 OP 331.808.800 APBD Kab.

Purworejo

30.000 OP (5

desa/kel)

688.549.712

6.1.1.15.47Pemutakhiran Database Harga Tanah Update database harga tanah Kabupaten Purworejo 1 dokumen laporan

penilaiantanah

78.013.500 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 82.694.310

6.1.1.15.22Penanganan Permasalahan Pajak tunggakan PBB yang tertangani Kabupaten Purworejo Tunggakan th 2017,

2018

154.352.700 APBD Kab.

Purworejo

Tunggakan th 2016,

2017

163.613.862

6.1.1.15.48Pengadaan Gawang Reklame Gawang reklame pajak Kabupaten Purworejo 20 unit APBD Kab.

Purworejo

20 unit -

6.1.1.15.23Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen

Pendapatan

Update Simda Pendapatan Kabupaten Purworejo 1 paket 41.964.100 APBD Kab.

Purworejo

1 paket 44.481.946

6.1.1.15.24Ekstensifikasi, Intensifikasi dan

Pengembangan Pendapatan Daerah

1. Laporan Koordinasi pendataan dan

pengembangan pendapatan daerah

Kabupaten Purworejo 1 tahun 294.643.200 APBD Kab.

Purworejo

1 tahun 316.031.792

2. Laporan pengurusan pendapatan

daerah

4 kali 4 kali -

3. SKRD pemakaian kekayaan daerah 40 dokumen 40 dokumen -

4. Pembinaan Bendahara Penerima /

Pengelola Retribusi

1 kali 1 kali -

5. Sosialisasi Wajib Retribusi 150 peserta 150 peserta -

Tingkat capaian PAD terhadap target 100% 100% -

6.1.1.15.25Pengadaan Cetak Blanko Pajak PBB cetak blanko pajak PBB Kabupaten Purworejo 1 paket 216.963.900 APBD Kab.

Purworejo

1 paket 229.981.734

6.1.1.15.26Pendataan dan Pemeliharaan Data Pajak Selain

PBB dan BPHTB

Pendataan dan Pemeliharaan data pajak

selain PBB dan BPHTB

Kabupaten Purworejo 9 jenis pajak 149.969.500 APBD Kab.

Purworejo

9 jenis pajak 159.392.200

6.1.1.15.27Penetapan PBB dan BPHTB penetapan PBB dan BPHTB Kabupaten Purworejo 12 bln 218.460.000 APBD Kab.

Purworejo

12 bln 250.647.600

cetak buku DHKP 1 paket 1 paket -

validasi BPHTB 3000 WP 3000 WP -

cetak SPPT PBB massal 1000000 lbr 1000000 lbr -

6.1.1.15.28Pendataan, Pemeliharaan dan Penilaian PBB

dan BPHTB

Pendataan, pemeliharaan dan penilaian

data PBB dan BPHTB

Kabupaten Purworejo 12000 OP 249.743.600 APBD Kab.

Purworejo

12000 OP 278.766.856

Penilaian Individu 20 OP 20 OP

6.1.1.15.30Pengelolaan PBB dan BPHTB Laporan realisasi PBB Kabupaten Purworejo 1 tahun 2.424.046.047 APBD Kab.

Purworejo

1 tahun 2.569.488.810

24.bppkad 3


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

revisi 9 Mei


Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 14 15




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Operasional petugas PBB 16 kec 16 kec -

Sosialisasi SPT 16 Kecamatan -

6.1.1.15.31Pelayanan PBB dan BPHTB layanan PBB & BPHTB : keberatan,

keringanan, pembebasan, pembetulan

Kabupaten Purworejo 12 bulan 45.533.000 APBD Kab.

Purworejo

12 bulan 48.264.980

6.1.1.15.32Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB dan

BPHTB

Layanan Pajak pajak daerah :

penerimaan kas, keberatan, keringanan

Kabupaten Purworejo 12 bulan 45.404.200 APBD Kab.

Purworejo

12 bulan 48.284.060

6.1.1.15.33Pengelolaan Database Potensi PAD Update database potensi PAD Kabupaten Purworejo 1 paket 91.926.000 APBD Kab.

Purworejo

direncanakan belanja

melalui PPKD Rp

9.441.406.000 untuk bagi

hasil pajak daerah dan

bagi hasil retribusi daerah

1 paket 97.441.560

6.1.1.15.34Penetapan Validasi Pajak Selain PBB dan

BPHTB

Validasi 7 jenis pajak Kabupaten Purworejo 7 jenis pajak 55.075.000 APBD Kab.

Purworejo


Penetapan pajak reklame 3000 dokumen 3000 dokumen -

Penetapan PAT 300 dokumen 300 dokumen -

6.1.1.15.35Lomba Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan

Bangunan

1. Hadiah untuk tim intensifikasi PBB Kabupaten Purworejo 3 klasifikasi/89

desa/kelurahan/8

kecamatan

509.274.700 APBD Kab.

Purworejo

16 kec 539.831.182

2. Hadiah lomba Tabungan PBB

Kbupaten

6 dawis/6 kecamatan 0 -

3. Hasiah Lomba PBB Kecamatan 16 kecamatan/64 TP

PKK

6.1.1.15.36Pengelolaan Pajak Daerah Selain PBB dan

BPHTB

operasional pengelolaan 9 jenis pajak

non PBB

Kabupaten Purworejo 7 jenis pajak 207.175.308 APBD Kab.

Purworejo


Intensifikasi pajak daerah non PBB 1 kali 1 kali -

Sosialisasi pajak daerah non PBB 1 kali 1 kali -

rekon data pembayaran pajak 7 jenis pajak 7 jenis pajak -

6.1.1.15.37Pengadaan Cetak Blanko Pajak Selain PBB

dan BPHTB

Blanko Pajak daerah non PBB Kabupaten Purworejo 1 paket 25.000.000 APBD Kab.

Purworejo

6 jenis 26.500.000

6.1.1.15.39Pengelolaan Benda Berharga layanan Perforasi Kabupaten Purworejo 12 bulan 49.757.000 APBD Kab.

Purworejo

12 bulan 52.742.420

Laporan realisasi benda berharga 1 dokumen 1 dokumen -

24.bppkad 4


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

revisi 9 Mei


Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 14 15




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

6.1.1.15.40Pengelolaan Pendapatan Daerah koordinasi dan fasilitasi pencairan dana

transfer pusat dan provinsi

Kabupaten Purworejo 1 tahun 202.645.400 APBD Kab.

Purworejo

6 jenis 214.804.124

Laporan rekonsiliasi anggaran kas PAD 12 dokumen 12 dokumen -

Rekomendasi hasil evaluasi pendapatan

daerah


Laporan bulanan pendapatan daerah 12 dokumen 12 dokumen -

Laporan Triwulan Pendapatan daerah 4 dokumen 4 dokumen -

Laporan Intensifikasi pendapatan daerah 12 bulan 12 bulan -

Prosentase pengelolaan aset (tanah

dan gedung) yang dikelola dengan

baik

100% 100% -

6.1.1.15.41Pengamanan Aset daerah pemasangan identitas tanah negara Kabupaten Purworejo 100 unit - APBD Kab.

Purworejo

direncanakan Rp

130.966.200

100 unit 138.824.172

6.1.1.15.42Pensertifikatan Tanah Milik Pemda Sertifikat tanah pemda Kabupaten Purworejo 100 bidang 306.966.400 APBD Kab.

Purworejo

100 bidang 325.384.384

6.1.1.15.43Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik daerah Laporan optimalisasi pemanfaatan

barang milik daerah

Kabupaten Purworejo 1 dokumen 78.749.000 1 dokumen 83.473.940

pengendalian Barang Milik Daerah 1 Tahun 1 Tahun -

6.1.1.15.44Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan penatauasahaan BMD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 294.784.672 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 276.535.768

Laporan Penghapusan barang daerah 1 dokumen 1 dokumen -

Pemeliharaan aset daerah SKPKD 0 -

Jumlah pegawai yang memahami tentang

pengelolaan barang daerah meningkat

4 kali 4 kali -

6.1.1.15.45Pemutakhiran Database SIMDA BMD Update Simda BMD Kabupaten Purworejo 1 paket 45.000.000 APBD Kab.

Purworejo

1 paket 53.000.000

6.1.1.15.xxSensus Barang Milik Daerah Data sensus BMD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 680.452.500 1 dokumen -

6.1.1.15.54Penyusunan Data Aset Pemkab Purworejo Data Profil Aset Pemerintah Kabupaten

Purworejo

Kabupaten Purworejo 1 dokumen APBD Kab.

Purworejo

6.1.2.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Perkantoran

100 % 657.528.028 100% 705.855.802

6.1.2.1.1Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat BPPKAD Kabupaten Purworejo 12 bulan 4.000.000 APBD Kab.

Purworejo

12 bulan 6.328.200

6.1.2.1.2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air Dan Listrik


listrik

BPPKAD Kabupaten Purworejo 12 bulan 178.800.000 APBD Kab.

Purworejo

12 bulan 131.906.400

6.1.2.1.8Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jasa kebersihan kantor BPPKAD Kabupaten Purworejo 12 bulan 77.738.200 APBD Kab.

Purworejo

12 bulan 112.930.492

Penyediaan Bahan Pembersih dan

peralatan kebersihan

BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 paket - 1 paket -

6.1.2.1.10Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor BPPKAD Kabupaten Purworejo 50 jenis 80.381.528 APBD Kab.

Purworejo

50 jenis 77.990.984

24.bppkad 5


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

revisi 9 Mei


Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 14 15




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

6.1.2.1.11Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Cetak dan penggandaan BPPKAD Kabupaten Purworejo 15 jenis 42.967.300 15 jenis 54.963.756

6.1.2.1.12Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

alat listrik dan komponen instalasi listrik BPPKAD Kabupaten Purworejo 10 jenis 16.936.500 APBD Kab.

Purworejo

10 jenis 27.492.690

6.1.2.1.15Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Surat Kabar BPPKAD Kabupaten Purworejo 12 bulan 2.640.000 APBD Kab.

Purworejo

12 bulan 2.798.400

6.1.2.1.17Penyediaan Makanan Dan Minuman minum harian pegawai BPPKAD Kabupaten Purworejo 170 orangx11 bulan 141.299.500 APBD Kab.

Purworejo

170 orangx11 bulan 165.273.080

Makan Minum Rapat 400 org - 400 org -

6.1.2.1.18Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

Laporan Koordinasi Luar Daerah BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 106.500.000 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 112.890.000

6.1.2.1.20Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

Laporan Koordinasi dalam daerah BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 6.265.000 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 13.281.800

6.1.2.2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



Baik

100 % 340.782.100 100% 3.308.542.420

6.1.2.2.3Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Arsip BPPKAD 1 Gedung APBD Kab.

Purworejo

-

6.1.2.2.5Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas roda 2 BPPKAD Kabupaten Purworejo 4 Unit APBD Kab.

Purworejo

Mobil pelayanan pajak

dan operasional pejabat

baru sesuai perubahan

sotk diusulkan anggaran

Rp 640.000.000

4 Unit 900.000.000

kendaraan dinas roda 4 2 Unit 1 Unit -

6.1.2.2.9Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan Kantor BPPKAD Kabupaten Purworejo 15 jenis - APBD Kab.

Purworejo

13 jenis 1.400.000.000

Portable data terminal pemasangan taping box

pada wajib pajak 22 unit

senilai Rp 396.000.000

-

Genset di usulkan pemasangan

genset senilai Rp

600.000.000 Barcode BMD di usulkan pengadaan

barcode scanner Rp

190.000.000 6.1.2.2.22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

BPPKAD Kabupaten Purworejo 5138 m2 26.100.000 APBD Kab.

Purworejo

5138 m2 99.110.000

6.1.2.2.24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1. Pemeliharaan Kendaraan roda 4 BPPKAD Kabupaten Purworejo 10 unit 180.662.600 APBD Kab.

Purworejo

10 unit 217.497.160

2. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 BPPKAD Kabupaten Purworejo 44 unit 50 unit -

24.bppkad 6


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

revisi 9 Mei


Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 14 15




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

6.1.2.2.26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Pemeliharaan AC BPPKAD Kabupaten Purworejo 41 unit 32.948.500 APBD Kab.

Purworejo

78 unit 84.800.000

Pemeliharaan mesin absen 3 unit 4 unit -

6.1.2.2.28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Pemeliharaan komputer/ Laptop/

Notebook dan printer

BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 paket 101.071.000 APBD Kab.

Purworejo

1 paket 107.135.260

6.1.2.2.42Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Penataan Ruang Kerja Pegawai BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 Paket - APBD Kab.

Purworejo

direncanakan Rp

100.000.000

1 Paket 500.000.000

6.1.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Sumberdaya Aparatur

100 % 67.142.250 100 % 71.843.779

6.1.2.5.1Pendidikan Dan Pelatihan Formal Pengiriman peserta diklat/bintek BPPKAD Kabupaten Purworejo 80 orang 67.142.250 APBD Kab.

Purworejo

80 orang 71.843.779

6.1.2.5.4Capacity Building Pegawai Jumlah pegawai mengikuti capacity

building

BPPKAD Kabupaten Purworejo 50 Orang APBD Kab.

Purworejo

50 Orang -

-

6.1.2.6 Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

Prosentase Capaian Kinerja Dan

Keuangan

100 % 128.581.900 100 % 136.296.814

6.1.2.6.5Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan kinerja keuanngan BPPKAD Kabupaten Purworejo 12 dokumen 59.581.900 APBD Kab.

Purworejo

12 dokumen 63.156.814

Laporan Realisasi Anggaran dan

Prognosis Semester I


Laporan keuangan Akhir Tahun 2 dokumen 2 dokumen -

-

Pengelolaan arsip BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 paket 1 paket -

6.1.2.6.6Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi

Pelaporan

Dokumen perencanaan : Renja,RKT,

RKA, DPA, Tapkin, PDPA, RKAP,

DPPA

BPPKAD Kabupaten Purworejo 10 dokumen 69.000.000 APBD Kab.

Purworejo

10 dokumen 73.140.000

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah

(LKJiP)


Laporan Keteranngan

Pertanggungjawaban Bupati


Penyusunan Laporan kinerja bulanan PD 12 dokumen - -

-

6.1.2.7 Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan

100 % 14.147.600 100 % 20.296.456

6.1.2.7.1Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar Pembangunan BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 14.147.600 APBD Kab.

Purworejo

1 dokumen 20.296.456

9.689.337.827 10.476.909.996

1.208.181.878 4.242.835.271

10.897.519.705 14.719.745.267

Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

Aministrasi Umum

Total

24.bppkad 7

Badan Kepegawaian Daerah

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 7 8 9 10

FUNGSI PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN

I Program Manajemen Kepegawaian Daerah Prosentase ketersediaan jumlah

pegawai sesuai formasi

91,00% 1.420.138.000 92,00% 2.587.930.400

1 Pengadaan pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK)

Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta 300 orang (200 CPNS

dan 100 PPPK)

- APBD Target Capaian Kinerja

300 orang kebutuhan Rp.

822.526.000

300 orang 904.778.600

2 Penanganan mutasi intern dan antar daerah Surat Persetujuan / Penolakan Mutasi /

SK Mutasi / SPMT

Purworejo/Jateng/DIY 230 SK 74.610.000 APBD Kegiatan rutin 229 SK 82.071.000

Formasi jabatan terisi sesuai syarat

jabatan

3 kali pelantikan APBD 12 kali pelantikan

Meningkatnya pengetahuan bagi PNS ttg

informasi jabatan sesuai ASN

1 kali 1 kali

Seleksi terbuka 1 kali 1 kali

4 Pemetaan kompetensi pegawai Data informasi dan rekomendasi ttg

kompetensi pejabat struktural

Purworejo/Jateng/DIY 160 pegawai 600.000.000 APBD Kegiatan rutin 200 Pejabat 781.000.000

Prosentase pegawai yang telah lulus

diklat prajabatan

100,00% - 100,00% 3.750.000.000

5 Diklat prajabatan Kompetensi CPNS Meningkat Purworejo 200 orang - APBD Target Capaian Kinerja

200 orang Kebutuhan dana

Rp. 2.365.500.000,-

300 orang 3.750.000.000

Prosentase jabatan pimpinan tinggi,

administrasi dan fungsional yang

telah memenuhi kualifikasi yang

dipersyaratkan

94,00% 2.617.240.000 95,50% 6.217.600.000

6 Pengembangan Kompetensi Manajerial Kompetensi manajerial pejabat

meningkat

Purworejo/Jateng 32 orang 1.203.219.000 APBD Target capaian kinerja 61

orang Kebutuhan dana Rp.

2.212.680.000,-

130 orang 4.935.000.000

7 Peningkatan kompetensi teknis/fungsional

aparatur

Kompetensi teknis / fungsional PNS

meningkat

Purworejo/Jateng/DIY/Jabar/Jakarta 582 orang 1.145.551.000 APBD Target Capaian Kinerja

1008 orang Kebutuhan

dana Rp. 1.965.551.000,-

200 orang 894.000.000

8 Analisis Kebutuhan Diklat PD Peta kebutuhan Pelatihan bagi Aparatur

di Kabupaten Purworejo

Purworejo/Jateng 1 dokumen 33.000.000 APBD Kegiatan rutin 1 dokumen 40.000.000

9 Evaluasi Pasca Diklat Evaluasi pasca diklat Aparatur di

Kabupaten Purworejo

Purworejo/Jateng/DIY 2 dokumen 37.800.000 APBD Kegiatan rutin 2 dokumen 40.000.000

10 Diklat Peningkatan Kinerja Pejabat Perangkat

daerah

Kinerja pejabat PD meningkat Purworejo 30 orang - Prioritas 30 orang -

Surat izin belajar, surat keterangan

penggunaan gelar dan SK tugas belajar

yang ditangani

3 jenis surat APBD 3 jenis

Bantuan tugas belajar 3 orang 3 orang

Layanan penanganan jabatan fungsional

PNS

3 jenis SK APBD 3 Jenis SK

Sosialisasi jabatan fungsional 1 kali 1 kali

94.100.000

820.080.800

62.750.000

NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah/Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2020Rencana Tahun 2019

Kegiatan rutin

Kegiatan rutin 137.500.000

12 Penanganan dan penetapan jabatan fungsional Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta 76.920.000 Kegiatan rutin

3 Penataan jabatan Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta 745.528.000

11 Penanganan kegiatan izin belajar, pemakaian

gelar, tugas belajar

Purworejo/Jateng/DIY/Jatim

25.bkd 1


Kinerja

Kebutuhan


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 7 8 9 10




13 Fasilitasi pelaksanaan ujian penyesuaian ijasah Layanan ujian penyesuaian ijasah bagi

PNS

Purworejo/Jateng 2 kali 58.000.000 APBD Kegiatan rutin 2 kali 77.000.000

Tingkat Disiplin Pegawai 99,00% 74.993.000 99,30% 72.193.400

14 Pembinaan disiplin PNS Layanan penanganan kasus kepegawaian

, ijin perceraian dan perkawinan kedua,

ijin kepala desa serta laporan

perkawinan

Purworejo 53 PNS 74.993.000 APBD Kegiatan rutin 53 PNS 72.193.400

Prosentase penyelesaian administrasi

kepegawaian

100,00% 922.412.100 100,00% 1.025.669.900

SK Pensiun 488SK APBD 489 SK

Pembekalan 4 kali 4 kali

16 Penanganan KARPEG/KPE, KARIS/KARSU,

dan Kartu TASPEN

Karpeg/KPE, Karis, Karsu dan Kartu

Taspen

Purworejo/Jateng/DIY 100 orang 26.400.000 APBD Kegiatan rutin 100 orang 29.040.000

PNS yang naik pangkat 750 orang APBD 750 orang

Rakor evaluasi kenaikan pangkat dan

penyerahan SK kenaikan pangkat

2 kali 2 kali

18 Penyusunan formasi Formasi dan peta pegawai Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta 2 dokumen 42.475.000 APBD Kegiatan rutin 2 dokumen 55.000.000

19 Pengolahan database Database, DUK, Rekapitulasi PNS Purworejo/Jateng 3 dokumen 77.440.000 APBD Kegiatan rutin 3 dokumen 85.200.000

20 Sosialisasi kebijakan bidang kepegawaian Pengetahuan pengelola kepegawaian ttg

informasi bidang kepegawaian

meningkat

Purworejo/DIY 2 Kali 44.105.100 APBD Kegiatan rutin 4 kali 90.578.000

21 Pengembangan SIMPEG Pengadaan, pengembangan,

pemeliharaan aplikasi/sarana

prasarana/jaringan SIMPEG

Purworejo/Jateng 2 paket 150.000.000 APBD Prioritas 1 paket 100.000.000

22 Penanganan PPK, KGB, Cuti dan Perijinan

PNS

Layanan administrasi PPK, KGB,

Inpasing gaji pejabat, Cuti dan Perijinan

PNS

Purworejo/DIY 186 orang 27.500.000 APBD Kegiatan rutin 190 orang 23.750.000

23 Fasilitasi pelaksanaan ujian dinas TK.I dan Tk.

II

Layanan ujian dinas tingkat I dan II bagi

PNS

Purworejo/Jateng 2 kali 43.336.000 APBD Kegiatan rutin 2 kali 71.500.000

24 Fasilitasi usulan penghargaan satya lencana

karya satya

Layanan administrasi usulan

penghargaan satya lencana karya satya

Purworejo/Jateng 200 usulan 20.584.000 APBD Kegiatan rutin 200 usulan 21.657.900

25 Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah

Janji

Layanan administrasi Pengangkatan

CPNS menjadi PNS dan Pengambilan

Sumpah/Janji PNS

Purworejo/Jateng 200 orang - APBD Target Capaian Kinerja


Rp. 24.000.000,-

200 orang 26.400.000

26 Pemutakhiran data SAPK Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian) yang up to date

Purworejo/DIY/Jakarta 12 bulan 53.765.000 APBD Kegiatan rutin 12 bulan 65.310.000

27 Penetapan NIP Layanan penetapan NIP dan SK bagi

CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)

Purworejo/Jateng/DIY 200 orang - APBD Target Capaian Kinerja


Rp.65.000.000,-

200 orang 71.500.000

28 Penanganan tenaga honorer Data tenaga honorer Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta 1 database 44.756.000 APBD Prioritas 1 database 37.400.000 FUNGSI PENUNJANG URUSAN

ADMINISTRASI UMUM

78.045.000 Kegiatan rutin 85.850.000

15 Penanganan SK pensiun Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta 314.006.000 Kegiatan rutin 262.484.000

17 Penanganan kenaikan pangkat PNS Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta

25.bkd 2


Kinerja

Kebutuhan


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 7 8 9 10





Perkantoran


perkantoran

100% 274.956.800 - 100,00% 356.455.000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Purworejo 4000 surat 2.160.000 APBD Kegiatan rutin 4000 surat 4.244.000


dan listrik


listrik

Purworejo 12 bulan 107.220.000 APBD Kegiatan rutin 12 bulan 117.950.000

3 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Purworejo 30 macam 8.583.800 APBD Kegiatan rutin. Kebutuhan

dana sesuai Ranwal Renja

: Rp. 12.025.000

30 macam 19.798.000

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Purworejo 2 macam (FC dan cetak) 8.836.800 APBD Kegiatan rutin 2 macam (FC dan

cetak)

10.975.000

5 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga Purworejo 5 macam 1.823.000 APBD Kegiatan rutin 6 macam 2.852.000


listrik/penerangan bangunan

kantor

Komponen listrik Purworejo 5 macam 1.902.000 APBD Kegiatan rutin 5 macam 2.522.000


perundang-undangan

Bahan bacaan Purworejo 3 jenis surat kabar 3.364.800 APBD Kegiatan rutin 3 jenis surat kabar 3.630.000

8 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman pegawai dan

tamu


9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Purworejo/ Kab. Lain/Prop. Lain 12 bulan 52.140.000 APBD Kegiatan Rutin.

Kebutuhan dana sesuai

Ranwal Renja : Rp.

72.382.000,-

12 bulan 79.980.000

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah



pembersih


pembersih

Purworejo 17 macam 3.244.500 APBD Kegiatan rutin 17 macam 10.884.000

12 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa tenaga kebersihan kantor Purworejo 1 orang 9.600.000 APBD Kegiatan rutin 1 orang 14.520.000

13 Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa tenaga keamanan kantor Purworejo 2 orang 21.600.000 APBD Prioritas 2 orang 29.040.000

14 Pengelolaan dan Penataan Arsip Kantor Tertatanya dokumen arsip Purworejo Penataan 1000

dokumen/surat

10.700.000 APBD Prioritas Penataan 1000

dokumen/surat

13.310.000

Pemusnahan dokumen arsip 1000 dokumen/surat


Prasarana



100% 103.890.000 - 100,00% 909.583.000

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Sarana dan prasarana kantor Purworejo 26 macam - APBD Kebutuhan dana Sesuai

Ranwal Renja Rp.

416.883.000,-

30 macam 393.250.000

Pemeliharaan gedung kantor Purworejo 570 m2 570 m2

Pemeliharaan gedung diklat Kutoarjo 358 m2 1337 m2


Dinas/Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas (roda 4: 4

unit, roda 2:9 unit)

Purworejo 2 jenis 40.500.000 APBD Kegiatan rutin 2 jenis 52.635.000

46.917.000 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 26.912.000 APBD Target Capaian Kinerja

1570 m2 Kebutuhan dana

Rp. 45.530.000,-

25.bkd 3


Kinerja

Kebutuhan


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 7 8 9 10




4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan komputer, laptop, printer

dan pemeliharaan perlengkapan kantor

Purworejo 6 jenis 36.478.000 APBD Target Capaian Kinerja 6

jenis kebutuhan dana Rp.

54.657.000,-

6 jenis 60.122.000

5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Purworejo 1 unit kendaraan roda 4

dan 15 unit kendaraan

roda 2

- APBD Target Capaian Kinerja 1

unit kendaraan roda 4 dan

15 unit kendaraan roda 2

Kebutuhan dana Rp.

841.631.000,-

- -

6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab gedung BKD Purworejo 80 m2 - APBD Target Capaian Kinerja 80

m2 Kebutuhan dana Rp.

166.621.000,-

75 m2 139.801.000

7 Rehabilitasi sedang/berat gedung diklat Rehab gedung diklat Kutoarjo 115 m2 - APBD Target Capaian Kinerja

115 m2 Kebutuhan dana

Rp. 233.403.500,-

155 m2 216.858.000



Keuangan


keuangan

100% 65.250.000 - 100,00% 77.603.000

1 Penyusunan pelaporan keuangan Lap. Bulanan, triwulan, semester dan

akhir tahun

Purworejo 19 dokumen 30.250.000 APBD Kegiatan rutin 19 dokumen 36.603.000


pelaporan

LKjIP, LKPJ, Renja, RKA/DPA,

RKAP/DPPA, RKT, SPIP

Purworejo 7 dokumen 35.000.000 APBD Kegiatan rutin 7 dokumen 41.000.000

V Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan

9.967.000 APBD 100,00% 14.641.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data bidang kepegawaian Purworejo 1 dokumen 9.967.000 APBD Kegiatan rutin 1 dokumen 14.641.000

VI Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Prosentase peningkatan kapsitas

sumberdaya aparatur

100% 100,00% 137.500.000

1 Capacity building pegawai Meningkatnya motivasi dan kinerja PNS

BKD

Jateng/DIY/Jabar/Jatim 53 orang - APBD Target Capaian Kinerja 53

orang Kebutuhan dana Rp.

132.500.000,-

55 orang 137.500.000

454.063.800 1.495.782.000

5.034.783.100 - - 13.653.393.700

454.063.800

5.488.846.900

JUMLAH PAGU ANGGARAN PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN

JUMLAH PAGU ANGGARAN NON URUSAN

JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN

JUMLAH PAGU NON URUSAN

25.bkd 4

Sekretariat Daerah


Kinerja

Kebutuhan Dana /


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 7 8 9 10



16.122.655.200 26.426.759.447

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi dan

Pelayanan Administratif

9.505.407.200 14.834.273.447

I Program Fasilitasi dan Koordinasi

Kehidupan Beragama

Jumlah layanan koordinasi dan

fasilitasi kehidupan beragama

100% 1.200.165.000 100% 2.225.000.000

1 Pendampingan Penyelenggaraan Haji Daerah Pendampingan Haji daerah dan

penyelenggaraan haji daerah

Kabupaten Purworejo, Wilayah

Jateng, DIY

750 Orang 475.000.000 APBD KAB 800 Orang 1.000.000.000

2 Penghargaan Masyarakat Berprestasi Penyerahan penghargaan bagi

masyarakat berprestasi

Kabupaten Purworejo 63 Orang/ Regu 261.315.000 APBD KAB 75 Orang/ Regu 375.000.000

3 Koordinasi dan Fasilitasi Keagamaan Dokumen hasil koordinasi Kabupaten Purworejo, Wilayah Jawa

Tengah

7 dokumen 463.850.000 APBD KAB direncanakan belanja

melalui PPKD untuk

Baznas, Badko TPQ,

LPTQ, DMI dan BWIRp

818.800.000 dan insentif

guru ngaji Rp

5.100.000.000

7 dokumen 850.000.000

II Program Pelayanan Komunikasi Publik wahana komunikasi publik 100% 157.433.000 100% 310.000.000

1 Kompetisi Produk Publikasi Daerah Lomba Features dan Lomba potensi

daerah yang dimuat di media massa

Kabupaten Purworejo 6 kategori - APBD KAB 6 kategori 110.000.000

2 Media Relation Jumpa Pers, Press Tour Kabupaten Purworejo 12 kali, 1 paket 157.433.000 APBD KAB Lanjutan 24 kali, 1 paket 200.000.000

III Program Perumusan Kebijakan Pemerintah

Daerah

Tingkat Ketersediaan Kebijakan

Daerah untuk penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

100% 603.257.700 100% 1.161.474.447

1 Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk

Hukum Daerah

Dokumen hasil pengkajian produk-

produk hukum daerah untuk disesuaikan

dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku

Kabupaten Purworejo 5 Perda, 5 Perbup 84.938.000 APBD KAB 10 perda, 10 Perbup 172.900.000

2 Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah Produk-produk hukum daerah Kabupaten Purworejo 12 Perda, 40 Perbup,

700 SK

262.707.000 APBD KAB 12 Perda, 50 Perbup,

800 SK

738.574.447

3 Penyelarasan NA Rancangan Peraturan Daerah Dokumen NA terselaraskan Kabupaten Purworejo 2 dokumen NA

terselaraskan

71.231.700 APBD KAB 12 dokumen NA

terselaraskan

50.000.000

4 Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat

Daerah

Tersusunnya dokumen analisis

kelembagaan

Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 184.381.000 APBD KAB Prioritas Kebutuhan 1 dokumen 200.000.000

IV Program Peningkatan Pelayanan


Prosentase Penyelesaian layanan

administrasi pemerintah daerah

100% 5.741.663.500 - - 8.751.450.000

1 Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non

APBD

Dokumen Pelaksanaan Pengendalian

APBD dan Non APBD (catatan hasil

pengendalian dan Laporan Kinerja )

Kabupaten Purworejo 2 dokumen 181.421.000 APBD KAB 2 dokumen 350.000.000,00

2 Bintek LPSE Pengetahuan dan ketrampilan teknis

aparat pemda tentang layanan pengadaan

barang jasa secara elektronik

Kabupaten Purworejo 50 orang, Pengiriman

bintek 8 orang

81.489.500 APBD KAB 50 orang, Pengiriman

bintek 8 orang

100.000.000,00


Catatan PentingNo.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan



dan Kegiatan

26.setda 1


Kinerja

Kebutuhan Dana /


Target Capaian

Kinerja


Indikatif





dan Kegiatan

3 Pengelolaan Sekretariat LPSE Jasa layanan dan koordinasi pengadaan

barang jasa secara elektronik

Kabupaten Purworejo 12 bulan 51.780.000 APBD KAB 1 tahun 1 dokumen 300.000.000,00

4 Pengelolaan Sekretariat ULP Jasa layanan dan koordinasi pengadaan

barang/jasa melalui ULP

Kabupaten Purworejo 12 bulan 328.540.000 APBD KAB 1 tahun 500.000.000,00

5 Bintek Peraturan Perundang - undangan

Pengadaan Barang/Jasa

Pengetahuan aparat Pemda tentang

peraturan perundan-undangan pengadaan

barang/jasa

Kabupaten Purworejo 50 orang 51.449.000 APBD KAB 50 orang 100.000.000,00

6 Penyusunan LKPJ Bupati Buku LKPJ Kabupaten Purworejo 1 dokumen (70 buku) 105.000.000 APBD KAB 1 dokumen (70 buku) 160.000.000

7 Penyusunan LPPD dan EKPPD Dokumen EKPPD serta buku LPPD Kabupaten Purworejo 1 dokumen dan 45 buku 80.000.000 APBD KAB 1 Dokumen dan 45

Buku

120.000.000

8 Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas Dokumen hasil fasilitasi permasalahan

di wilayah perbatasan

Kabupaten Purworejo 1 dokumen 65.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 80.000.000

9 Pembakuan Nama Rupabumi/ Toponimi Dokumen hasil inventarisasi unsur

buatan


10 Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan

Dokumen koordinasi Penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan

Kabupaten Purworejo 12 bulan, 1 dokumen 415.165.000 APBD KAB 1 dokumen 550.000.000

11 Desk Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil

Presiden

Dokumen Laporan Desk Pemilihan

Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden

Kabupaten Purworejo 2 dokumen 100.000.000 APBD KAB - -

12 Penanganan Perkara Hukum secara litigasi

dan/atau non litigasi

Tertanganinya perkara hukum secara

litigasi dan/atau perkara non litigasi

Kabupaten Purworejo 3 Perkara hukum secara

litigasi

288.625.000 APBD KAB 100% dari 3 perkara

secara litigasi dan 1

perkara non litigasi

455.000.000

13 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk

hukum Daerah

Jumlah peserta sosialisasi dan

Penyuluhan Produk-produk hukum

Daerah

Kabupaten Purworejo dilaksanakan 10 kali

kegiatan, jumlah peserta

1020 orang

124.721.000 APBD KAB 16 kali kegiatan 255.450.000

14 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk

hukum Pusat

Jumlah peserta sosialisasi dan

Penyuluhan Produk-produk hukum Pusat

Kabupaten Purworejo dilaksanakan 9 kali

kegiatan, jumlah peserta

1020 orang

123.696.000 APBD KAB 16 kali kegiatan 260.000.000

15 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Buku HPPRI , Buku Per-UU pusat,

Buku Hukum, Dokumen HPP Daerah th

2017,Box LD

Kabupaten Purworejo 1 JDIH, 18 Dok. HPP

Daerah, 12 Box LD

82.464.000 APBD KAB 100% 143.000.000

16 Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Jumlah penyelenggaraan Rakor PAN Kabupaten Purworejo 1 kali penyelenggaraan

FORKOMPAN,

2 kali pengiriman Rakor

PAN

40.000.000 APBD KAB 1 kali

penyelenggaraan

FORKOMPAN,

2 kali pengiriman

Rakor PAN

70.000.000

17 Penyusunan LAKIP / LKjIP Tersusunnya Dokumen LKjIP Daerah,

PK Daerah dan RKT Daerah

Kabupaten Purworejo 3 Dokumen 114.701.000 APBD KAB Prioritas Kebutuhan 3 Dokumen 210.000.000

18 Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Tersusunnya Pedoman Operasional di

Bidang Tatalaksana

Kabupaten Purworejo 2 Dokumen - APBD KAB Prioritas Kebutuhan 2 Dokumen 110.000.000

19 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dokumen Standar Pelayanan Pelayanan

Publik

Kabupaten Purworejo 1 Dokumen - APBD KAB Prioritas Kebutuhan 1 Dokumen 110.000.000

20 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dokumen Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

Kabupaten Purworejo 1 dokumen (semua OPD

Kabupaten)

- APBD KAB Prioritas Kebutuhan 1 dokumen (semua

skpd Kabupaten)

110.000.000

26.setda 2


Kinerja

Kebutuhan Dana /


Target Capaian

Kinerja


Indikatif





dan Kegiatan

21 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial

(SKM)

Dokumen Standar Kompetensi

Manajerial (SKM)


Kabupaten)

82.464.000 APBD KAB Prioritas Kebutuhan 1 dokumen (semua

skpd Kabupaten)

110.000.000

22 Penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) Dokumen Standar Kompetensi Teknis

(SKT)


Kabupaten)

82.464.000 APBD KAB Prioritas Kebutuhan 1 dokumen (semua

skpd Kabupaten)

110.000.000

23 Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi Dokumen Hasil Koordinasi Penerapan

Reformasi Birokrasi

Kabupaten Purworejo Penerapan Zona

Integritas (ZI), Penilaian

Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

(PMPRB)

93.000.000 APBD KAB Prioritas Kebutuhan 1 Dokumen 110.000.000

24 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pelaksanaan koordinasi, monev dan

pengawasan distribusi pupuk bersubsidi

Kabupaten Purworejo 1 dokumen 66.165.000 APBD KAB P1(rutin) 1 dokumen 70.000.000

Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah

100% 100%

25 Penyusunan Naskah Sambutan Bupati Himpunan Naskah Sambutan Kabupaten Purworejo 1 dokumen 9.978.000 APBD KAB Lanjutan 1 dokumen 15.000.000

26 Bintek Keprotokolan Sosialisasi aturan pelayanan

keprotokolan

Kabupaten Purworejo 84 Orang 13.833.000 APBD KAB Lanjutan 84 Orang 20.000.000

27 Pelayanan Keprotokolan Pelayanan Keprotokolan Pejabat Daerah

dan Pelayanan Tamu Kedinasan

Kabupaten Purworejo 1 tahun 106.087.000 APBD KAB Lanjutan 1 tahun 130.000.000

28 Fasilitasi Tamu-tamu Daerah/ Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan kebutuhan penerimaan tamu-

tamu daerah, jasa tenaga kerja

perseorangan

Kabupaten Purworejo 12 bulan, 3 orang 1.096.074.000 APBD KAB 12 bulan, 3 orang 1.600.000.000

29 Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Pelayanan kerumahtanggaan Kada dan

Wakada serta jasa tenaga kerja

perseorangan

Kabupaten Purworejo 12 bulan, 7 orang 587.000.000 APBD KAB 12 bulan, 7 orang 750.000.000

30 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya untuk Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Pakaian dinas Bupati/ Wakil Bupati dan

kelengkapannya

Kabupaten Purworejo 28 jenis pakaian dinas

Bupati/ Wakil Bupati

dan kelengkapannya

245.599.000 APBD KAB 28 jenis pakaian

dinas Bupati/ Wakil

Bupati dan

kelengkapannya

320.000.000

31 Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Medical check up kesehatan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

beserta keluarga

Kabupaten Purworejo 1 kali 24.739.000 APBD KAB 1 kali 35.000.000

32 Pendampingan Ketugasan Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah

Tenaga khusus Bupati dan

pendampingan ketugasan Kada/ Wakada

Kabupaten Purworejo 2 orang, 12 bulan - APBD KAB 2 orang, 12 bulan 300.000.000

Tingkat kemudahan akses masyarakat

terhadap informasi public

100% 100%

33 Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah Dokumen informasi kegiatan daerah,

pers release dokumen video, foto

kegiatan, Camera SLR

Kabupaten Purworejo 300 bh Pers Release,

300 bh Foto Kegiatan, 1

Camera SLR

106.836.000 APBD KAB Lanjutan 300 bh Pers Release,

300 bh Foto Kegiatan,

2 Camera SLR

120.000.000

26.setda 3


Kinerja

Kebutuhan Dana /


Target Capaian

Kinerja


Indikatif





dan Kegiatan

34 Penerbitan Media Daerah Majalah Kiprah Kabupaten Purworejo 12.000 eks 372.503.000 APBD KAB Lanjutan 12.000 eks 400.000.000

35 Ringkasan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Dokumen ILPPD melalui website,

halaman koran dan buku

Kabupaten Purworejo 1 dokumen website, 1

halaman koran, 500

buku

41.232.000 APBD KAB Lanjutan 1 dokumen website, 1

halaman koran, 500

buku

50.000.000

36 Advertensi Advertorial di media massa, media luar

ruang, spot iklan dan profil daerah

Kabupaten Purworejo 5 paket media massa, 25

paket media luar ruang,

4 kali spot iklan, dan 70

CD dokumentasi profil

daerah.

465.849.000 APBD KAB Lanjutan 5 paket media massa,

25 paket media luar

ruang, 4 kali spot

iklan, dan 70 CD

dokumentasi profil

daerah.

500.000.000

37 Analisa Media Massa Dokumen analisis Pemberitaan di Media

Massa

Kabupaten Purworejo 12 dokumen 14.967.000 APBD KAB Lanjutan 12 dokumen 18.000.000

38 Penyusunan Buku Potensi Daerah Buku Potensi Daerah Kabupaten Purworejo 100 buku 27.213.000 APBD KAB Lanjutan 100 buku 30.000.000

V Program Koordinasi Perangkat Daerah Prosentase Jumlah Urusan Daerah

yang dikoordinasikan

100% 1.802.888.000 100% 2.386.349.000

1 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Dokumen hasil koordinasi bidang

keuangan, perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan

Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 209.410.000 APBD KAB 1 Dokumen 250.000.000,00

2 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kehumasan Konsultasi dan Koordinasi Kabupaten Purworejo 12 bulan 99.331.000 APBD KAB Lanjutan 12 bulan 120.000.000

3 Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi

Nasional HAM

Dokumen Laporan RANHAM Kab.

Purworejo dan Data untuk penilaian

Kabupaten/Kota peduli HAM

Kab. Purworejo 4 dokumen dan 1

dokumen data untuk

penilaian Kab/Kota

Peduli HAM .

58.440.000 APBD KAB 100% 78.000.000

4 Koordinasi Bidang Organisasi dan Aparatur Dokumen hasil koordinasi Kabupaten Purworejo 1 dokumen 66.682.000 APBD KAB Direncanakan untuk

Korpri melalui PPKD Rp

100.000.000

1 dokumen 64.130.000

5 Koordinasi Peningkatan Prasarana

Perekonomian Daerah

Dokumen hasil koordinasi Kabupaten Purworejo 1 dokumen 50.000.000 APBD KAB P1(rutin) 1 dokumen 60.000.000

6 Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah Dokumen hasil koordinasi Kabupaten Purworejo 1 dokumen 42.154.000 APBD KAB P1(rutin) 1 dokumen 43.280.000

7 Koordinasi Pengembangan Perekonomian

Rakyat

Dokumen hasil koordinasi Kabupaten Purworejo 1 dokumen 274.064.000 APBD KAB P1(rutin) 1 dokumen 420.939.000

8 Koordinasi Pembinaan BUMD Dokumen hasil koordinasi Kabupaten Purworejo 1 dokumen 146.100.000 APBD KAB P1(rutin) 1 dokumen 300.000.000

9 Koordinasi dan Fasilitasi Sosial

kemasyarakatan

Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi

bidang sosial, kesehatan, KB,

Pemberdayaan, tenaga Kerja,

transmigrasi, pendidikan, kebudayaan,

pemuda,olahraga dan pariwisata


10 Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Penyusunan kode dan data wilayah

administrasi pemerintahan Kabupaten

Purworejo, monev PATEN dan Rakor

Camat

Kabupaten Purworejo 2 dokumen, 16

kecamatan

140.000.000 APBD KAB 2 dokumen, 16

kecamatan

180.000.000

11 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Dokumen hasil rapat koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah


26.setda 4


Kinerja

Kebutuhan Dana /


Target Capaian

Kinerja


Indikatif





dan Kegiatan

Tingkat pelayanan pembentukan

kerjasama daerah

100% 100%

12 Fasilitasi Kerjasama Daerah Dokumen hasil fasilitasi kerjasama

daerah


Administrasi Umum 6.617.248.000 11.592.486.000

VI Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


perkantoran

100% 4.501.120.000 100% 7.227.486.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengelolaan surat menyurat Kabupaten Purworejo 12 bulan 50.000.000 APBD KAB 12 bulan 75.000.000


Air dan Listrik

langganan listrik, telepon dan air,

operasional genset

Kabupaten Purworejo Rekening telepon 29

line, 4 pulsa pasca

bayar, 17 sambungan

rekening air, 22

rekening listrik,

operasional 3 unit genset

12 bulan, 1 operator

genset

840.470.000 APBD KAB Rekening telepon 29

line, 4 PULSA

PASCA BAYAR, 17

sambungan rekening

air, 22 rekening

listrik, operasional 3

unit genset 12 bulan,

1 operator genset

1.500.000.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jasa kebersihan kantor Kabupaten Purworejo 12 bulan 154.980.000 APBD KAB 12 bulan 1.000.000.000

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja jasa perbaikan peralatan kerja Kabupaten Purworejo 115 unit 78.725.000 APBD KAB 145 unit 103.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK dan materai Kabupaten Purworejo ATK 70 jenis, materai 2

jenis

74.386.000 APBD KAB ATK 75 jenis,

materai 2 jenis

120.102.000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Purworejo Cetak 20 jenis,

penggandaan 100.000

lembar

68.000.000 APBD KAB Cetak 25 jenis,

penggandaan 130.000

lembar

73.576.000



komponen listrik/ elektronik Kabupaten Purworejo 53 jenis 50.000.000 APBD KAB 53 jenis 65.000.000


Perundang-undangan

bahan bacaan harian dan buku peraturan

perundang-undangan

Kabupaten Purworejo 5 jenis harian/ surat

kabar, 4 jenis majalah

64.560.000 APBD KAB 6 jenis harian/ surat

kabar, 5 jenis majalah

155.808.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan jamuan rapat dinas, tamu

dinas dan minuman harian pegawai



Daerah

Koordinasi dan konsultasi luar daerah

dan luar negeri

Kabupaten Purworejo 12 bulan 1.700.000.000 APBD KAB 12 bulan 2.500.000.000


Dalam Daerah

Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kabupaten Purworejo 12 bulan 40.000.000 APBD KAB 100.000.000


Pembersih


pembersih

Kabupaten Purworejo 36 jenis peralatan

kebersihan kantor dan

bahan pembersih

55.000.000 APBD KAB 36 jenis peralatan

kebersihan kantor dan

bahan pembersih

70.000.000

13 Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa keamanan kantor Kabupaten purworejo 12 bulan 925.000.000 APBD KAB 12 bulan 1.000.000.000

VII Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana



Baik

100% 1.830.228.000 100% 3.810.000.000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor genset, instalasi genset, AC, instalasi

AC

Kabupaten Purworejo 1 unit genset, 1 paket

instalasi genset, 12 AC,

1 paket instalasi AC

- APBD KAB Direncanakan Rp

700.000.000

1 paket 700.000.000

26.setda 5


Kinerja

Kebutuhan Dana /


Target Capaian

Kinerja


Indikatif





dan Kegiatan

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor server, UPS server, hardisk server Kabupaten Purworejo 1 unit server, 1 unit UPS

server, 1 unit hardisk

server


187.000.000, kebutuhan

riil belum tercukupi 2 bh

DVD player, 2 unit PC, 1

unit server, 15 unit laptop,

7 unit UPS,1 unit UPS

Server, 8 unit printer, 1

router, 2 hardisk server, 15

harddisk eksternal, 1

scanner, 15 windows, 15

M Office, 3 bh amplifier, 8

bh speaker, 5 proyector &

1 bh crossover aktif,

DENGAN PAGU DANA

Rp. 766.000.000,-

2 paket 750.000.000

3 Pengadaan Mebeleur meja kerja, kursi kerja, meja komputer

dan sice, filling kabinet, lemari arsip,

rak arsip, kursi putar, kursi rapat, meja

rapat, lemari besi metal.

Kabupaten Purworejo 46 meja kerja, 46 kursi

kerja, 20 meja komputer

dan 6 set sice, 1 filling

kabinet, 1 lemari arsip,

8 rak arsip,5 kursi putar,

15 kursi rapat, 2 meja

rapat, 5 lemari besi

metal.

- APBD KAB 1 paket 410.000.000

26.setda 6


Kinerja

Kebutuhan Dana /


Target Capaian

Kinerja


Indikatif





dan Kegiatan

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung setda, rumah dinas

Bupati/ Wakil Bupati, rumah dinas

Sekda 1, rumah dinas Sekda 2, rumah

dinas Asisten Sekda, Pengadaan

pengharum ruangan dan sanitasi

ruangan, jasa tenaga kerja perseorangan

Kabupaten Purworejo Pemeliharaan gedung

8000 m2 gedung setda,

4800 m2 rumdin Bupati,

3200 m2 rumdin

Wabup, 520 m2 rumdin

Sekda I, 300 rumdin

Sekda II, 200 m2 rumdin

Asisten Sekda,

Pengadaan 1 paket

pengharum dan sanitasi

ruangan, 12 orang jasa

tenaga kerja

perseorangan.

672.714.000 APBD KAB Pemeliharaan gedung

8000 m2 gedung

setda, 8000 m2 rumah

dinas Bupati/ Wakil

Bupati, 520 m2

rumah dinas Sekda,

200 m2 rumah dinas

Asisten Sekda,

Pengadaan 1 paket

pengharum dan

sanitasi ruangan, 12

orang jasa tenaga

kerja perseorangan

900.000.000


Dinas/ Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor

roda 4, roda 2, roda 3, BBM Kada, BBM

Wakada, BBM Eselon II, III & IV Setda,

jasa tenaga kerja perseorangan

Kabupaten Purworejo 44 unit kendaraan roda

4, 62 unit kendaraan

dinas roda 2, 2 unit

kendaraan roda 3, BBM

Kada, Wakada, Eselon

II, III & IV Setda, 4

orang jasa tenaga kerja

perseorangan

863.000.000 APBD KAB 44 unit kendaraan

roda 4, 62 unit

kendaraan dinas roda

2, 2 unit kendaraan

roda 3, BBM Kada,

Wakada, Eselon II, III

& IV Setda, 4 orang

jasa tenaga kerja

perseorangan

100.000.000

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Pemeliharaan ac, lift, lampu robyong,

tabung pemadam kebakaran, genset, set

cctv.

Kabupaten Purworejo 70 unit ac, 1 lift, 20

lampu robyong, 12 unit

tabung pemadam

kebakaran, 4 buah

genset, 1 set cctv,

sambungan instalasi

listrik 1 paket

211.402.000 APBD KAB 70 unit ac, 1 lift, 10

lampu robyong, 12

unit tabung pemadam

kebakaran, 4 buah

genset, 1 set cctv,

sambungan instalasi

listrik 1 paket

300.000.000

7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah

Dinas/Jabatan

Pemeliharaan peralatan rumah tangga Kabupaten Purworejo 15 unit 13.892.000 APBD KAB


Kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Kabupaten Purworejo 42 unit 55.000.000 APBD KAB

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kabupaten Purworejo 180 unit 14.220.000 APBD KAB

10 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehabilitasi bangunan komplek rumah

dinas Kada, komplek rumah dinas

Wakada dan komplek Kantor Setda

Kabupaten Purworejo 1 paket Rehab bangunan

komplek rumdin Kada, 1

paket Rehab komplek

rumdin Wakada dan 1

paket Rehab komplek

Kantor Setda


202.000.000

3 paket 650.000.000

26.setda 7


Kinerja

Kebutuhan Dana /


Target Capaian

Kinerja


Indikatif





dan Kegiatan

VIII Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan


keuangan

100% 191.900.000 100% 290.000.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan setda, jasa tenaga

kerja perseorangan

Kabupaten Purworejo 33 dokumen, 3 orang

jasa tenaga kerja

perseorangan

97.000.000 APBD KAB 33 dokumen, 3 orang

jasa tenaga kerja

perseorangan

150.000.000


Pelaporan

Dokumen perencanaan dan evaluasi

pelaporan, SPIP

Kabupaten Purworejo 45 dokumen 94.900.000 APBD KAB 45 Dokumen 140.000.000

IX Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


sumberdaya aparatur

100% 84.000.000 100% 250.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terdidiknya SDM Aparatur yang

melaksanakan diklat

Kabupaten Purworejo 20 orang 59.000.000 APBD KAB Prioritas Kebutuhan 20 orang 65.000.000

2 Penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional Penilaian angka kredit pejabat

fungsional teknis


3 Capacity building Aparatur Setda Pejabat Eselon IV, pengelola

perencanaan dan bendaharawan

Kabupaten Purworejo 60 orang - APBD KAB direncanakan Rp

150.000.000

60 orang 150.000.000


Pembangunan


pembangunan

100% 10.000.000 100% 15.000.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data dasar pembangunan Kabupaten Purworejo 2 dokumen 10.000.000 APBD KAB 2 dokumen 15.000.000

TOTAL PAGU DANA OPD RENJA OPD 16.122.655.200 26.426.759.447

26.setda 8

Kecamatan Ngombol


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4.1 Administrasi Pemerintahan

1.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


perkantoran

100% 130.524.800 100% 142.968.120

1.1.1.1.1Penyediaan jasa surat menyurat Meterai ( 3000,6000) Kec.Ngombol 12 bulan 1.800.000 APBD KAB 12 bulan 1.980.000

1.1.1.1.2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan

listrik

Kec.Ngombol 12 bulan 5.040.000 APBD KAB 12 bulan 5.544.000

1.1.1.1.10Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kec.Ngombol 30 jenis 12.553.800 APBD KAB 30 jenis 13.609.900

1.1.1.1.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotocopy Kec.Ngombol 36591 Lembar 14.636.400 APBD KAB 12 bulan 15.640.200

1.1.1.1.12Penyediaan komponen instalasi


Komponen listrik / elektronik Kec.Ngombol 9 jenis 1.000.000 APBD KAB 9 jenis 1.200.000

1.1.1.1.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Langganan surat kabar Kec.Ngombol 1 Jenis 1.442.400 APBD KAB 12 bulan 1.586.600

1.1.1.1.17Penyediaan makanan dan minuman Minum harian pegawai Kec.Ngombol 11 bulan 21.562.200 APBD KAB 11 bulan 23.718.420

1.1.1.1.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec.Ngombol 10 OH 8.390.000 APBD KAB 10 OH 9.229.000

1.1.1.1.20Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah


daerah

Kec.Ngombol 240 OK 30.000.000 APBD KAB 240 OK 33.000.000

1.1.1.1.21Penyediaan alat kebersihan dan bahan

pembersih

Alat kebersihan dan bahan pembersih Kec.Ngombol 14 jenis 3.500.000 APBD KAB 14 Jenis 3.800.000

1.1.1.1.22Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa keamanan kantor Kec.Ngombol 3 Org X 12 bl 30.600.000 APBD KAB 12 bulan 33.660.000

1.1.1.2 Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana


Baik

100 % 297.888.500 100% 327.118.620

1.1.1.2.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Kec.Ngombol 500 m2 23.200.000 APBD KAB 500 m2 25.520.000

1.1.1.2.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional


operasional

Kec.Ngombol 1 Roda 4 20.000.000 APBD KAB 1 Roda 4 22.000.000

13 Roda 2 19.500.000 8 Roda 2 21.450.000

1.1.1.2.28Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung

Kantor

Pemeliharaan komputer Kec.Ngombol 10 unit 6.970.000 APBD KAB 10 unit 7.667.000

1.1.1.2.7Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peralatan Kantor Kec.Ngombol 1 buah AC 144.690.200 APBD KAB 1 buah

AC dan Speaker, Kipas Angin 6 buah Speaker, 2 Kipas

Angin

Filling Kabinet,Meja Rapat Ukuran

2000 x 1000 x 750 mm,Alamari

Katalog,Lemari Kaca bahan:Kayu+Kaca;

uk. :P:920; L:480; T:1840mm,White

Board Magnet, Gantung,

Uk.1200x2400mm

Kec.Ngombol 3 buah Filling Kabinet,

6 MejaRapat,1 Almari

Katalog, 2 almari

Kaca,2 Buah White

Board

APBD KAB 3 buah Filling

Kabinet, 6

MejaRapat,1 Almari

Katalog, 2 almari

Kaca,2 Buah White

Board

99.629.860

Pengadaan Backdrope PATEN Kec.Ngombol 1 paket APBD KAB 1 paket 33.000.000

Kec.Ngombol 83.528.300 APBD KAB 3 unit




dan Kegiatan


Catatan Penting

Rencana Tahun 2019

26.529.360

1.1.1.2.9 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Pengadaan Laptop dan Printer 4Unit Laptop dan 3 unit

printer

67.322.400

28.ngombol 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan


Catatan Penting

Rencana Tahun 2019

Pengadaan LCD Proyector Kec.Ngombol 1 unit APBD KAB 2 unit 24.000.000

1.1.1.6 Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan


Keuangan

100% 12.000.000 100% 13.200.000

1.1.1.6.5Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan bulanan, triwulan,


Kec.Ngombol 19 dokumen 6.000.000 APBD KAB 19 dokumen 6.600.000

1.1.1.6.6Penyusunan perencanaan dan evaluasi

pelaporan

Dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA,

RKT, LAKIP, dan LKPJ

Kec.Ngombol 6 dokumen 6.000.000 APBD KAB 6 dokumen 6.600.000

1.1.1.7 Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan

100% 13.950.000 100% 14.500.000

1.1.1.7 Penyusunan Data Dasar pembangunan Data base kecamatan Kec.Ngombol 1 dokumen 13.950.000 APBD KAB 1 dokumen 14.500.000

1.1.2.21 Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan

bidang pemerintahan

100% 363.135.000 100% 399.448.500



100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%

1.1.2.21.1Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang

Pemerintahan

Penyelesaian Permasalahan Bidang

Pemerintahan

Kec. Ngombol 5 jenis 65.000.000 APBD KAB 100% 71.500.000

- Konperensi Kepala Desa

- Konperensi Sekdes

- Fasilitasi penyusunan APB Des

- Fasilitasi Pilkades

- Fasilitasi Siskeudes


Pembangunan


Pembangunan


- Musrenbang

- Fasilitasi DD

- Fasilitasi ADD

- Monitoring RPJMD /RKP Des






I. Pemberdayaan Masyarakat :

PKK

Fasilitasi Bangub

Bundes, OVOP, UMKM

II. PORCAM

28.ngombol 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dan Kegiatan


Catatan Penting

Rencana Tahun 2019


Ketenteraman dan Ketertiban Umum


Trantibum


- Patroli Kantibmas

- Rakor Siaga Bencana

- Intensifikasi Perijinan


Kemasyarakatan


Kemasyarakatan


- Fasilitasi Kesenian

- Fasilitasi Keagamaan

1.1.2.22 Program Pembinaan Desa / Kelurahan Cakupan jumlah Desa / Kelurahan

yang terbina

494 desa/kel(100%) 60.000.000 66.000.000

1.1.2.22.1Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang

Pemerintahan

Kapasitas Desa bidang pemerintahan Kec. Ngombol 57 desa 30.000.000 APBD KAB 57 desa 33.000.000

- Fasilitasi Pengelolaan Adm. Desa

1.1.2.22.2Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang

Pembangunan

Kapasitas Desa bidang pembangunan Kec. Ngombol 57 desa 10.000.000 APBD KAB 57 desa 11.000.000

- Rapim Dinas Instansi

1.1.2.22.6Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat Kecamatan

Cakupan desa dengan penduduk miskin Kec. Ngombol 57 desa 20.000.000 APBD KAB 100% 22.000.000

1.1.2.23 Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan yang

terlayani

100% 8.373.000

1.1.2.23.1Pelayanan Terpadu Kecamatan Permohonan Pelayanan pada 11 jenis

pelayanan

Kec. Ngombol 8.373.000 APBD KAB 100% 9.210.000

885.871.300 963.235.240Jumlah

28.ngombol 3


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Perkantoran


perkantoran

100% 117.172.251 100% 136.700.000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Kecamatan Purwodadi 12 bulan 4.500.000 APBD 12 bulan 6.000.000


dan listrik

Penyediaan jasa telepon, air, listrik dan

tambah daya

Kecamatan Purwodadi 12 bulan 9.780.000 APBD 12 bulan 13.000.000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa petugas kebersihan Kecamatan Purwodadi 1 orang 9.600.000 APBD 1 orang 10.800.000

4 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kecamatan Purwodadi 40 jenis 14.085.651 APBD 40 jenis 16.000.000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Purwodadi 2 jenis/

20000 lbr

10.070.000 APBD 4 jenis/

20000 lbr

11.500.000



Komponen alat - alat listrik Kecamatan Purwodadi 10 jenis 1.650.000 APBD 10 jenis 1.800.000


perundang - undangan

Bahan bacaan / surat kabar Kecamatan Purwodadi 2 jenis 2.403.600 APBD 2 jenis 2.500.000

8 Penyediaan makanan dan minuman Minum harian pegawai , makan dan

minum rapat

Kecamatan Purwodadi 11 bulan, 200

dos

9.028.000 APBD 11 bulan 13.000.000

9 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jawa Tengah dan DIY 10 kali 13.690.000 APBD 10 kali 16.000.000

10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah


daerah



pembersih

Alat kebersihan dan bahan pembersih Kecamatan Purwodadi 20 jenis 1.650.000 APBD 20 jenis 1.800.000

12 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga Kecamatan Purwodadi 12 jenis 1.650.000 APBD 12 jenis 1.800.000

13 Pengelolaan dan penataan arsip Pengelolaan dan penataan arsip dinamis Kecamatan Purwodadi 1 paket 3.465.000 APBD 1 paket 4.500.000

II Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana


Baik

100 % 87.199.600 100% 120.700.000

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Purwodadi 700 M² 20.300.000 APBD 700 M² 20.300.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas Kecamatan Purwodadi Roda 4 : 1 Roda 2 : 8 32.000.000 APBD Roda 4 : 1 Roda 2 : 8 32.000.000


kantor

Pemeliharaan komputer Kecamatan Purwodadi 12 unit 7.200.000 APBD 12 unit 8.400.000

4 Pengadaan peralatan gedung kantor Laptop, printer, LCD, proyektor Kecamatan Purwodadi 4 unit 27.699.600 APBD 1 paket 60.000.000

III Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan


Keuangan

100% 14.770.000 100% 15.700.000

1 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan bulanan, triwulan,


Kecamatan Purwodadi 19 dokumen 7.340.000 APBD 19 dokumen 7.800.000


pelaporan

Dokumen Renja, RKA, DPA, RKT,

LKjIP, dan LKPJ/LPPD, SPIP

Kecamatan Purwodadi 7 dokumen 7.430.000 APBD 7 dokumen 7.900.000

IV Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan


pembangunan

100% 13.102.400 100% 14.250.000

1 Penyusunan data dasar pembangunan Data dasar pembangunan Kecamatan Kecamatan Purwodadi 1 dokumen 13.102.400 APBD 1 dokumen 5.050.000

Penyusunan Profil Desa Kecamatan Purwodadi 1 dokumen APBD 9.200.000

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Kecamatan Purwodadi




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

29.purwodadi 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

V Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan

bidang pemerintahan

100% 275.350.000 100% 291.000.000



100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%


pemerintahan


tertangani

Kecamatan Purwodadi 6 jenis 51.000.000 APBD 4 jenis 53.000.000

Konfrensi Kepala Desa dan Sekertaris

Desa

Rakor BPD dan Kepala Desa

Intensifikasi Penyetoran PBB

Fasilitasi Pengisian Kekosongan Kepala

Desa

Fasilitasi Pengisian Kekosongan

Perangkat Desa

Rakor Muspika (Koordinasi Lintas

Sektoral)


pembangunan


tertangani


Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Tingkat Kecamatan dan Desa

Monitoring Pembinaan dan Evaluasi

Pembangunan Wilayah Kecamatan

Fasilitasi Penyusunan RPJMDes

Pembinaan UKM/UMKM

Pembinaan OVOP

Fasilitasi DD



Permasalahan bidang pemberdayaan

masyarakat tertangani


Pembinaan Desa berprestasi

Pembinaan GSIB, KLA dan Pokjanal

Posyandu

29.purwodadi 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Kegiatan kepemudaan, olah raga dan

kesenian

Fasilitasi kegiatan KPMD



Permasalahan bidang keterntrman dan

ketertiban umum tertangani


Patroli kamtibmas

Pemantauan bencana alam

PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Patroli Pilgub


kemasyarakatan

Permasalahan bidang kemasyarakatan

tertangani


Fasilitasi kegiatan PKK

Fasilitasi Forum Keg. Kasi Pelayanan

Desa

Pembinaan Karang Taruna Desa

Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan

Fasilitasi kegiatan FKUB, LPTQ dan

FASI

VI Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan

yang terbina

100% 83.616.000 100% 90.000.000

1 Pembinaan Desa/Kelurahan bidang pemerintahanDesa/Kelurahan meningkat kapasitasnya

bidang pemerintahan

Kecamatan Purwodadi 2 hal 25.000.000 APBD 2 hal 27.000.000

Pembinaan Perangkat Desa

Bintek Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes)

2 Pembinaan Desa / Kelurahan bidang


Desa/kelurahan meningkat kapasitasnya

bidang ketentraman dan ketertiban

umum


Pembinaan anggota Linmas Desa dan

Linmas Inti



Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya



Fasilitasi Penyusunan APBDes

4 Koordinasi penanggulangan kemiskinan

Tingkat Kecamatan

Cakupan Desa dengan penduduk miskin

yang meningkat kapasitasnya

Kecamatan Purwodadi 40 Desa 20.000.000 APBD 40 Desa 22.000.000

VII Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan

pelayanan yang tertangani

100% 5.500.000 100% 6.200.000

1 Pelayanan Terpadu Kecamatan Permohonan pelayanan terlayani Kecamatan Purwodadi 7 jenis 5.500.000 APBD 7 jenis 6.200.000

Jumlah 596.710.251 674.550.000

29.purwodadi 3

Kecamatan Bagelen


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Perkantoran


perkantoran

100% 104.695.556 100% 115.165.112

1 Penyediaan jasa surat menyurat pelayanan surat menyurat Kec. Bagelen 12 bulan 500.000 APBD 12 bulan 550.000


dan listrik

Langganan listrik dan telepon Kec. Bagelen 12 bulan 18.111.656 APBD 12 bulan 19.922.822

3 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kec. Bagelen 40 jenis 7.928.000 APBD 40 jenis 8.720.800

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Kec. Bagelen 1 jenis 8.499.600 APBD 1 jenis 9.349.560



Komponen listrik / elektronik Kec. Bagelen 12 jenis 2.999.800 APBD 12 jenis 3.299.780


perundang-undangan

Langganan surat kabar Kec. Bagelen 2 jenis/12 bulan 3.000.000 APBD 2 jenis/12 bulan 3.300.000

7 Penyediaan makanan dan minuman Minum harian pegawai, makan minum

rapat staf dan jamuan tamu dinas

Kec. Bagelen 11 bulan 16.008.300 APBD 11 bulan 17.609.130


daerah

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Bagelen 14 org/kali 7.460.000 APBD 14 org/kali 8.206.000


daerah


daerah

Kec. Bagelen 200 org/kali 25.000.000 APBD 200 org/kali 27.500.000


pembersih

Alat kebersihan dan bahan pembersih Kec. Bagelen 10 jenis 2.997.200 APBD 10 jenis 3.296.920

11 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor Kec. Bagelen 12 bulan 10.200.000 APBD 12 bulan 11.220.000

12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Kec. Bagelen 7jenis 1.991.000 APBD 7jenis 2.190.100

-



Baik

100 % 49.990.000 100 % 54.989.000

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Kec. Bagelen 320 m2 9.280.000 APBD 320 m2 10.208.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional


operasional

Kec. Bagelen 1 Roda 4 30.500.000 APBD 1 Roda 4 33.550.000

7 Roda 2 7 Roda 2 -


kantor

Pemeliharaan komputer Kec. Bagelen 9 unit 10.210.000 APBD 9 unit 11.231.000

-



Keuangan


Keuangan

100% 27.638.800 100% 30.402.680



Kec. Bagelen 19 dokumen 6.028.800 APBD 19 dokumen 6.631.680


pelaporan


RKT, LKjIP, LKPJ dan SPIP

Kec. Bagelen 7 dokumen 21.610.000 APBD 7 dokumen 23.771.000

-


Pembangunan


pembangunan

100% 9.090.900 1 9.999.990

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data base pembangunan kecamatan Kec. Bagelen 1 dokumen 9.090.900 APBD 1 dokumen 9.999.990

Penyusunan Profil Desa Kec. Bagelen 1 dokumen 1 dokumen -

Catatan Penting





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

30.bagelen 1

URUSAN WAJIB -


bidang pemerintahan

100% 236.670.800 100% 260.337.880



100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%

1 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang

Pemerintahan


tertangani

Kec.Bagelen 8 jenis 33.233.400 APBD 8 jenis 36.556.740

(Konferensi Kades/Sekdes, Pembinaan

Kades / Perangkat Desa, pengisian

kekosongan perangkat desa,BPD ,

PBB,Perangkat,Pilkades,RPJMDes )

Konferensi Kades

Konferensi Sekdes

11 kali

11 kali

11 kali11 kali

Pengisian kekosongan Perangkat desa 6 Desa

(Bagelen,Krendetan,Har

gorojo,Sokoagung,Soko,

Kemanukan)

6 Desa

(Bagelen,Krendetan,

Hargorojo,Sokoagung,

Soko,Kemanukan)

Pembinaan BPD 1 kali 1 kali

Intensifikasi PBB 17 Desa 17 Desa

Fasilitasi perangkat

Fasilitasi Pilkades



Pembangunan


tertangani


(Musrenbang Tk Kec,Rapat Dinas,

Monev Pembangunan Wilayah

Kecamatan)Musrenbang Tk Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen

Rapat Dinas 1 dokumen 1 dokumen

Monev Pembangunan Wilayah 1 dokumen 1 dokumen

Fasilitasi DD 17 desa 17 desa


Trantibum

Permasalahan bidang Trantibum

tertangani


(Bencana alam, patroli kamtibmas,

Linmas)

Laporan Pemantauan Bencana Alam 1 dok 1 dok

30.bagelen 2

Patroli Kamtibmas 17 Desa 17 Desa

Pembinaan LINMAS 1 kali 1 kali


Kemasyarakatan

Permasalahan bidang Kemasyarakatan

yang tertangani


(Pemuda OR dan kesenian, Organisasi

kemasyakatan,pemberdayaan

masyarakat)Pembinaan dan fasilitasi kegiatan

kesenian, kepemudaan dan olah raga

1 kali 1 kali

Pengiriman duta kesenian 1 kali 1 kali

Fasilitasi dan Pembinaan Ormas antara

ulama/pimpinan agama dan pemerintah

1 kali 1 kali






(PKK,

kepemudaan,P2TP2A,GSIB,KLA,UKS,P

OSBINDU,POSYANTEKDES/KEL,PR

OFIL

desa/Kel,KESENIAN,KPMD,EVALUA

SI,BANGUB)Fasilitasi PKK

Pembinaan Kepemudaan

Fasililitasi P2TP2A

Fasilitasi GSIB

Fasilitasi KLA

Fasilitasi UKS

Fasilitasi POSBINDU

Fasilitasi Posyantekdes/kel

Pembinaan kesenian

Rakor KPMD

Fasilitasi/evaluasi perkembangan

Fasilitasi BANGUB

6 Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa dan

Kelompok Ekonomi Produktif

Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa dan

Kelompok Ekonomi Produktif

Kec.Bagelen 100% 10.998.300 APBD 100% 12.098.130

Pembinaan lembaga Ekonomi Produktif

30.bagelen 3

VI Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah desa/kelurahan yang

terbina

100% 45.930.840 100% 50.523.924

1 Pembinaan desa/kelurahan bidang

pemerintahan

Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam

5 hal

Kec.Bagelen 100% 23.933.800 APBD 100% 26.327.180

(Administrasi desa/kel, ADD, APBDes

dan RKPDes,perangkat desa,kemas

desa)

17 Desa 17 Desa

Pembinaan Administrasi Desa 17 Desa 17 Desa

Pembinaan Penyusunan APBDes 17 Desa 17 Desa

Laporan dan Pengendalian RKPDes 17 Desa 17 Desa

Pembinaan perangkat desa 17Desa 17Desa

Pembinaan lembaga Kemas Desa 17 Desa 17 Desa


pembangunan


1 hal

Kec.Bagelen 100% 10.998.800 APBD 100% 12.098.680

3 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat Kecamatan

Cakupan desa dengan penduduk miskin


Kec.Bagelen 17 desa 10.998.240 APBD 17 desa 12.098.064



100% 5.049.400 100% 5.554.340

1 Pelayanan Terpadu Kecamatan Prosentase jumlah permohonan



479.066.296 526.972.926 JUMLAH

30.bagelen 4

Kecamatan Kaligesing


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Perkantoran


perkantoran

100% 69.043.500 100% 57.832.850

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa Jumlah surat masuk dan

kelurahanuar

Kec. Klg 12 bulan 1.320.000 APBD - 12 bulan 1.452.000


dan listrik

Rekening listrik, air dan telepon Kec. Klg 12 bulan 7.128.000 APBD - 12 bulan 7.840.800

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Tenaga kebersihan kantor Kec. Klg 1 orang 9.600.000 APBD - 1 orang 10.560.000

4 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat tulis kantor Kec. Klg 10 jenis 9.230.500 APBD - 10 jenis 10.153.550

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetakan dan penggandaan Kec. Klg 5000 lembar 3.200.000 APBD 10.000 lb 3.520.000



Komponen listrik/ alat penerangan

kantor

Kec. Klg 6 jenis 0 APBD - 6 jenis 0

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Klg 5 jenis 0 APBD 5 jenis 2.510.000

8 Penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan Alat rumah tangga Kec. Klg 10 jenis 0 APBD - 10 jenis 0

9 Penyediaan makanan dan minuman Minum harian pegawai/ petugas piket

dan Jamuan Tamu

Kec. Klg 11 bulan 10.395.000 APBD - 11 bulan 11.434.500


perundang-undangan

Bahan Bacaan ( Surat Kabar) Kec. Klg 2 jenis/12 bulan 1.500.000 APBD 12 bulan 1.650.000


daerah

Rakor dan konsultasi kelurahanuar

daerah

Kec. Klg 10 OK 7.920.000 APBD - 10 OK 8.712.000


daerah

Rakor dan konsultasi ke dalam daerah Kec. Klg 150 OK 18.750.000 APBD - 170 OK 20.625.000



Baik

100 % 97.749.000 100% 82.223.900

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Motor roda 2 (dua) 150 cc Kec. Klg 1 unit 0 APBD 39.878.100

2 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan ,1 unit mobil

dinas (roda 4)

Kec. Klg 1 unit 20.000.000 APBD 7 unit 22.000.000

Kendaraan dinas roda dua 7 unit 10.500.000 11.550.000

3 Pembangunan Rumah Dinas Pembangunan Rumah Dinas Camat Kec. Klg 54 m2 0 APBD 216.928.800

4 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

Kec. Klg 466 m2 13.514.000 APBD 466 m2 14.865.400

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung

kantor

3 unit Komputer dan 6 unit Laptop Kec. Klg 10 unit 5.775.000 APBD - 7 unit 6.352.500

6 Pengadaan Peralatan gedung kantor Pengadaan Laptop core i5 Kec. Klg 2 unit 24.960.000 APBD 1 unit 27.456.000

Pengadaan Filling Cabinet Kec. Klg 2 bh 6.000.000 APBD

Pengadaan kursi rapat Kec. Klg 100 bh 6.000.000 APBD






Rencana Tahun 2019

31.kaligesing 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






Rencana Tahun 2019

Pengadaan Meja Kerja Kec. Klg 5 jenis 11.000.000 APBD 5 jenis 12.100.000



Keuangan


Keuangan

100% 14.850.000 APBD 100% 16.335.000


Pelaporan

Dokumen Renja, RKT, RKA dan DPA

LKjIP, LKD,LKPJ

Kec. Klg 7 dok 9.900.000 APBD - 7 dok 10.890.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan fisik/ Keuangan : bulanan,

tribulan, semesteran dan akhir tahun

Kec. Klg 19 dok 4.950.000 APBD - 19 dok 5.445.000


Pembangunan


pembangunan

100% 6.600.000 7.260.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Penyusunan Data Dasar Pembangunan Kec Klg 1 dok 6.600.000 APBD 1 dok 7.260.000


bidang pemerintahan

100% 189.590.300 APBD 100% 208.549.330



100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%


Pemerintahan

Kec. Klg 5 jenis 43.500.000 APBD - 3 jenis 47.850.000


tertangani

1 Konferensi Kades/sekdes 18 kali 18 kali

2 Fasilitasi kekosongan perangkat

desa/kades/bpd

21 ds 21 desa

3 Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

dan KADES baru

13 ds 21 desa

4 Fasilitasi Verifikasi Pengajuan

Permohonan pencairan ADD, PDRD,

Bangub

21 ds 21 desa

31.kaligesing 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






Rencana Tahun 2019

5 Fasilitasi Verifikasi Penyusunan

APBDes

21 ds 21 desa


Pembangunan


tertangani

Kec. Klg 4 Jenis 73.855.000 APBD 4 Jenis 81.240.500

1 Asistensi penyusunan RKPDes 21 ds 21 ds

2 Musrenbang 21 ds 21 ds

3 Fasilitasi penyusunan dokumen

RPJMDes baru

13 ds 6 ds

4 Fasilitasi DD 21 desa


Ketentraman dan Ketertiban Umum


tertangani


1 Penanganan /pengendalian Bencana 21 ds 21 ds

2 Patroli kamtibmas 21 ds 21 ds

3 Penegakan Perda ; IMB,HO,SIUP dan

TDP

21 ds 21 ds

4 Forkompincam 4 kali 4 kali






1 Pembinaan /Raker PKK 21ds/175 pst 21ds/175 pst

2 Peningkatan Kapasitas Pemuda 40 pst 70 pst

3 Fasilitasi/ Pembinaan Kegiatan Lansia 50 pst 70 pst

4 Pentas Kesenian Tradisional (Parade

Budaya, Promosi potensi Wilayah)

3 klp 3 klp

5 Fasilitasi Pemberdayaan Klp. Ekonomi

Produktif

4 klp 4 klp

6 Fasilitasi Pembinaan Posyantek 120 pst 120 pst


yang terbina

100% 121.861.500 APBD 100% 123.047.650


pemerintahan

Penyelesaian 2 jenis permasalahan

bidang pemerintahan

Kec. Klg 2 jenis 18.500.000 APBD - 2 jenis 20.350.000

1 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 42 pst 42 pst

2 Pembinaan Administrasi Pemerintahan

Desa

21 desa 43 pst

3 Pembinaan Perangkat Desa 42 pst 43 pst


pembangunan


bidang pembangunan

Kec. Klg 3 jenis 24.200.000 APBD 3 jenis 26.620.000

1 Monev. Perkembangan pelaksanaan

Fisik dan Keuangan ADD

21 ds 21 ds


Fisik dan Keuangan Bangub

21 ds 21 ds


Fisik dan Keuangan PDRD

21 ds 21 ds





7 jenis 58.161.500 100% 63.977.650

31.kaligesing 3


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






Rencana Tahun 2019

1 Pembinaan GSIB 21 ds 21 ds

2 Fasilitasi/pembinaan desa percontohan

Layak Anak

21 ds 21 ds

3 Pembinaan PPRG 21 ds 21 ds

4 Pembinaan Kegiatan LPTQ 5 pst 6 pst

5 Gala Desa 21 ds 21 ds

6 Fasilitasi/Pembinaan/Study Banding

Teknologi Tepat Guna

25 pst 21 ds

7 Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) 3 Cabang 4 Cabang


Ketentraman dan Ketertiban umum


bidang Trantibum

2 jenis 11.000.000 12.100.000

1 Pembinaan Anggota Linmas

(pengamanan PILGUB)

42 pst 42 pst

2 Pembinaan Kenakalan Remaja Anak

Sekolah

100 pst 42 pst


Tingkat Kecamatan


kemiskinan

21 ds 10.000.000 21 ds 12.000.000



100% 5.000.000 APBD 100% 5.500.000

1 Pelayanan Terpadu Kecamatan Penyediaan papan informasi Kec. Klg 1 jenis 5.000.000 APBD 11 jenis 5.500.000

504.694.300 555.163.730Jumlah

31.kaligesing 4

Kecamatan Purworejo


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Perkantoran


perkantoran

100% 915.856.974 APBD - 100% 1.164.952.000

1 Penyediaan Jasa surat menyurat Pelayanan surat masuk dan surat keluar Kec. Purworejo 12 bulan 28.790.000 APBD 12 bulan 33.108.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air

dan Listrik

Listrik, air, dan telepon Kec. Purworejo 3 rek 91.329.274 APBD - 3 rek 105.028.000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa tenaga kebersihan kantor Kec. Purworejo 16 orang/12 bulan 153.600.000 APBD 16 orang/12 bulan 176.640.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kec. Purworejo 50 jenis 87.454.500 APBD - 50 jenis 100.572.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan penggandaan Kec. Purworejo 2 jenis 69.868.000 APBD 2 jenis 80.348.000



Komponen instalasi listrik Kec. Purworejo 20 jenis 23.726.800 APBD - 20 jenis 27.285.000

7 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Surat kabar Kec. Purworejo 1 jenis (15 kantor) 27.000.000 APBD - 1 jenis (15 kantor) 31.050.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman harian pegawai

dan tamu

Kec. Purworejo 11 bulan 141.433.400 APBD 11 bulan 162.648.000


Luar Daerah

Koordinasi dan konsultasi luar daerah Kec. Purworejo 12 kali 18.574.000 APBD 12 kali 21.360.000


Dalam Daerah

Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kec. Purworejo 12 bulan 95.000.000 APBD - 12 bulan 109.250.000


Pembersih

Alat kebersihan dan bahan pembersih Kec. Purworejo 21 jenis 27.881.000 APBD - 21 jenis 32.063.000

12 Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa tenaga keamanan kantor Kec. Purworejo 14 orang/12 bulan 151.200.000 APBD - 14 orang/12 bulan 285.600.000



Baik

100 % 544.219.000 APBD - 100% 319.420.000

1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Ringan Kantor Kecamatan

Purworejo

Kec. Purworejo 1 unit 15.000.000 APBD - 1 unit

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Komputer, laptop dan Printer Kec. Purworejo 3 jenis 251.462.000 APBD - 3 jenis

Komputer Intel Core i5, 4 GB, Memory

Max 16 MB

13 unit

Lap Top INTEL Core i5 4 unit

Printer Inkjet Single Folio + Copy

Scanner

12 unit

3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Kec. Purworejo 2 unit - APBD direncanakan Rp

60.000.000

2 unit

4 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kec. Purworejo 4.643 m² 134.647.000 APBD - 4.643 m² 154.844.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas

/operasional


operasional

Kec. Purworejo 1 mbl 38 mtr 77.000.000 APBD - 1 mbl 38 mtr 88.550.000

6 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung

Kantor

Pemeliharaan komputer/Laptop /Printer,

AC dan Mesin Potong Rumput

Kec. Purworejo 88 unit 66.110.000 APBD - 88 unit 76.026.000

Catatan Penting





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

32.purworejo 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

7 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Tempat parkir Kec. Purworejo 1 paket - APBD direncanakan Rp

90.000.000

Gedung Pelayanan Kec. Purworejo 1 paket - direncanakan Rp

390.000.000



Keuangan


Keuangan

100% 34.300.000 APBD 100% 39.445.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan bulanan, triwulan,


Kec. Purworejo 18 dokumen 15.300.000 APBD - 18 dokumen 17.595.000


Pelaporan


LAKIP, dan LKPJ,SPIP

Kec. Purworejo 6 dokumen 19.000.000 APBD - 6 dokumen 21.850.000

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Prosentase peninfkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

Kec. Purworejo 100% 8.855.000 APBD 100% 10.183.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan Kearsipan Kec. Purworejo 1 kali 8.855.000 APBD - 1 kali 10.183.000

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Kepegawaian Kec. Purworejo 1 kali - APBD - 1 kali -


Pembangunan


pembangunan

100% 11.400.000 APBD 13.110.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data pembangunan kecamatan Kec. Purworejo 1 dokumen 11.400.000 APBD - 1 dokumen 13.110.000

Penyusunan Profil Desa Kec. Purworejo 1 dokumen

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang


VI Program Koordinasi tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan

bidang pemerintahan

100% 157.470.000 APBD 100% 181.089.000



100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%


Pemerintahan


dibidang pemerintahan

Kec. Purworejo 6 jenis 32.050.000 APBD - 6 jenis 36.857.000

Konferensi Kades 11 kali

Konferensi Sekdes 11 kali

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 7 desa

Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa 10 desa

Pembinaan BPD 1 kali

Monitoring Pelaporan LKPj 11 desa

32.purworejo 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019


Pembangunan


dibidang pembangunan


Pembinaan Pengelolaan DD 11 desa

Fasilitasi Penyusunan RPJMDes 7 desa

Fasilitasi Penyusunan RKPDes 11 desa

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 dokumen


Kemasyarakatan


dibidang kemasyarakatan


Fasilitasi Kecamatan Layak Anak 1 kali

Fasilitasi FKUB 1 kali

PHBI 1 kali

PHBN 12 bulan

Fasilitasi Posyandu Lansia 25 desa/kel

Fasilitasi UKS 25 desa/kel

Fasilitasi GSIB 25 desa/kel




dibidang tramtibum


Rakor Penertiban Umum 1 dokumen

Pengendalian Bencana Alam 1 dokumen

Pembinan KST 1 kali

Fasilitasi Pemilu 2019 1 dokumen

Koordinasi Linmas 1 kali




dibidang pemberdayaan masyarakat


Fasilitasi pelaksanaan Lomba MTQ 1 kali

Fasilitasi PKK 12 bulan

VII Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah desa/kelurahan yang

terbina

Kec. Purworejo 100% 1.579.922.700 APBD 1.816.903.000

1 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang

Pemerintahan

Desa/Kel meningkat kapasitasnya di

bidang pemeritahan

Kec. Purworejo 6 hal 32.452.700 APBD - 6 hal 37.320.000

Pembinaan Pengelolaan PDRD 11 desa

Pembinaan Pengelolaan ADD 11 desa

Bimtek Keuangan Desa 1 kali

Pembinaan Perangkat Desa 1 kali

Pembinaan Penyusunan

APBDes/APBDesP

11 desa

PBB 25 desa/kel

32.purworejo 3


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019


Pembangunan


bidang pembangunan


Pembinaan UMKM 1 kali

OVOP 1 kali

Monitoring pelaksanaan pembangunan 25 desa/kel

Pembinaan BUMDes 11 desa


Kemasyarakatan




Pembinaan Karang Taruna 1 kali

Pembinaan Kesenian 1 kali




bidang tramtibum


Patroli Trantibum 1 dokumen






Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 25.desa/kel

Pembinaan KPMD 11 desa

Pembinaan pengelolaan Bantuan

Keuangan dari Gubernur

11 desa

Pembinaan KUBE

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan

Desa/Kelurahan (Lomba Desa/Kel

2 desa

PORCAM 1 kali


Tingkat Kelurahan Cangkrepkidul

Cakupan desa/kelurahan dengan

penduduk miskin yang meningkat

kapasitasnya

Kelurahan Cangkrepkidul 100% 28.030.000 APBD - 1 32.234.000


Tingkat Kelurahan Cangkreplor



kapasitasnya

Kelurahan Cangkreplor 100% 28.030.000 APBD - 1 32.234.000


Tingkat Kelurahan Sindurjan



kapasitasnya

Kelurahan Sindurjan 100% 28.030.000 APBD - 1 32.234.000


Tingkat Kelurahan Pangenrejo



kapasitasnya

Kelurahan Pangenrejo 100% 28.030.000 APBD - 1 32.234.000


Tingkat Kelurahan Keseneng



kapasitasnya

Kelurahan Keseneng 100% 28.030.000 APBD - 1 32.234.000


Tingkat Kelurahan Baledono



kapasitasnya

Kelurahan Baledono 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000


Tingkat Kelurahan Mudal



kapasitasnya

Kelurahan Mudal 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000


Tingkat Kelurahan Paduroso



kapasitasnya

Kelurahan Paduroso 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000

32.purworejo 4


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019


Tingkat Kelurahan Mranti



kapasitasnya

Kelurahan Mranti 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000


Tingkat Kelurahan Kedungsari



kapasitasnya

Kelurahan Kedungsari 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000


Tingkat Kelurahan Purworejo



kapasitasnya

Kelurahan Purworejo 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000


Tingkat Kelurahan Pangenjurutengah



kapasitasnya

Kelurahan Pangenjurutengah 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000


Tingkat Kelurahan Doplang



kapasitasnya

Kelurahan Doplang 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000


Tingkat Kelurahan Tambakrejo



kapasitasnya

Kelurahan Tambakrejo 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000

20 Kegiatan Kelurahan Cangkrepkidul Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Cangkrepkidul 12 bulan 77.850.000 APBD - 12 bulan 89.527.000

21 Kegiatan Kelurahan Cangkreplor Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Cangkreplor 12 bulan 58.000.000 APBD - 12 bulan 66.700.000

22 Kegiatan Kelurahan Sindurjan Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Sindurjan 12 bulan 85.000.000 APBD - 12 bulan 97.750.000

23 Kegiatan Kelurahan Pangenrejo Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Pangenrejo 12 bulan 78.000.000 APBD - 12 bulan 89.700.000

24 Kegiatan Kelurahan Keseneng Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Keseneng 12 bulan 75.000.000 APBD - 12 bulan 86.250.000

25 Kegiatan Kelurahan Baledono Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Baledono 12 bulan 89.000.000 APBD - 12 bulan 102.350.000

26 Kegiatan Kelurahan Mudal Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Mudal 12 bulan 75.000.000 APBD - 12 bulan 86.250.000

27 Kegiatan Kelurahan Paduroso Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Paduroso 12 bulan 80.000.000 APBD - 12 bulan 92.000.000

28 Kegiatan Kelurahan Mranti Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Mranti 12 bulan 85.000.000 APBD - 12 bulan 97.750.000

29 Kegiatan Kelurahan Kedungsari Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Kedungsari 12 bulan 55.000.000 APBD - 12 bulan 63.250.000

30 Kegiatan Kelurahan Purworejo Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Purworejo 12 bulan 80.000.000 APBD - 12 bulan 92.000.000

31 Kegiatan Kelurahan Pangenjurutengah Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Pangenjurutengah 12 bulan 55.500.000 APBD - 12 bulan 63.825.000

32 Kegiatan Kelurahan Doplang Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Doplang 12 bulan 53.100.000 APBD - 12 bulan 61.065.000

33 Kegiatan Kelurahan Tambakrejo Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Tambakrejo 12 bulan 83.100.000 APBD - 12 bulan 95.565.000


Tingkat Kecamatan



kapasitasnya

Kec. Purworejo 100% 10.000.000 APBD - 100% 11.500.000

JUMLAH 3.252.023.674 3.545.102.000

32.purworejo 5

Kecamatan Banyuurip


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Perkantoran


perkantoran

100% 231.853.241 100% 205.004.695

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat Kecamatan Banyuurip 12 bulan 1.200.000 APBD Kabupaten 12 bulan 1.200.000


Air dan Listrik

Jasa telepon, air dan listrik Kecamatan Banyuurip 12 bulan 24.098.000 APBD Kabupaten 12 bulan 19.600.000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Pemenuhan jasa sopir Kecamatan Banyuurip APBD Kabupaten 1 org/th 10.800.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tenaga kebersihan Kecamatan Banyuurip 5 org/th 48.000.000 APBD Kabupaten 4 org/th 40.800.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK) Kecamatan Banyuurip 50 jenis 19.606.300 APBD Kabupaten 50 jenis 12.000.000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan penggandaan Kecamatan Banyuurip 2 jenis 7.479.141 APBD Kabupaten 2 jenis 5.488.695



Komponen instalasi peralatan listrik Kecamatan Banyuurip 20 jenis 5.500.000 APBD Kabupaten 20 jenis 1.800.000

8 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Kecamatan Banyuurip 17 jenis 8.000.000 APBD Kabupaten 4 jenis 1.000.000


Perundang-undangan

Surat kabar dan tabloid Kecamatan Banyuurip 2 jenis 5.769.600 APBD Kabupaten 2 jenis 5.040.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman Kecamatan Banyuurip 11 bulan 43.923.000 APBD Kabupaten 11 bulan 37.176.000


Daerah

Perjalanan dinas ke luar daerah Jawa Tengah, DIY 5 OH 5.000.000 APBD Kabupaten 3 OH 3.000.000


Dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Purworejo 283 OK 25.625.000 APBD Kabupaten 172 OK 33.300.000


Pembersih

Peralatan dan bahan pembersih Kecamatan Banyuurip 25 jenis 7.052.200 APBD Kabupaten 25 jenis 3.200.000

14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tenaga keamanan Kecamatan Banyuurip 3 org/th 30.600.000 APBD Kabupaten 4 org/th 30.600.000



Baik

100 % 141.428.612 100% 289.001.000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan kendaraan dinas Kecamatan Banyuurip 1 unit APBD Kabupaten 42.000.000 0

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan kearsipan Kecamatan Banyuurip 1 paket APBD Kabupaten 10.000.000 1 paket 15.000.000

3 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Laptop, meja panjang, soundsystem,

kursi rapat

Kecamatan Banyuurip 1 unit, 1 buah, 1 unit, 50

buah

59.420.000 APBD Kabupaten 80.986.000 8 jenis 80.026.000

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Banyuurip 910 m2 26.390.000 APBD Kabupaten 1121 m2 36.475.000


Dinas/ Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas Kecamatan Banyuurip 1 unit roda 4, 13 unit

roda 2

39.500.000 APBD Kabupaten 1 unit roda 4, 13 unit

roda 2

39.500.000


Kantor

Pemeliharaan komputer, dan AC Kecamatan Banyuurip 22 unit 16.118.612 APBD Kabupaten 25 unit 18.000.000






33.banyuurip 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






7 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehab gedung kantor 1 paket 100.000.000



Keuangan


Keuangan

100% 12.390.146 100% 19.407.418

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran,

dan Tahunan

Kecamatan Banyuurip 19 dokumen 7.390.146 APBD Kabupaten 19 dokumen 10.007.418


Pelaporan

RKA, DPA, RKT/Renja, LKjIP, LKPJ,

RKO, SPIP

Kecamatan Banyuurip 7 dokumen 5.000.000 APBD Kabupaten 7 dokumen 9.400.000


Pembangunan


pembangunan

100% 5.060.375 100% 5.566.413

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data dasar pembangunan kecamatan Kecamatan Banyuurip 1 dokumen 5.060.375 APBD Kabupaten 1 dokumen 5.566.413



608.716.622 593.368.270


bidang pemerintahan

100% 169.993.200 100% 110.772.506



100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%


Pemerintahan

permasalahan bidang pemerintahan

tertangani

Kecamatan Banyuurip 5 jenis 50.000.000 APBD Kabupaten 5 jenis 34.000.000

- Konferensi Kades/Kalur dan

Sekdes/Seklur

- Percepatan Penerimaan PBB

- Fasilitasi Pengisian Kekosongan

Perangkat Desa

- Fasilitasi Pilkades

- Monitoring pelaksanaan Pileg/Pilpres


Pembangunan

permasalahan bidang pembangunan

tertangani


- Musrenbang

- Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan

RKPDes

- Fasilitasi DD

- Fasilitasi ADD

33.banyuurip 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10








permasalahan bidang pemberdayaan



- GSIB dan KLA

- Fasilitasi Olahraga dan Kesenian

- Fasilitasi Pameran Produk Unggulan

- Fasilitasi Rapat LKD dan KPMD

- Fasilitasi Posbindu



permasalahan bidang tramtibum

tertangani


- Patroli Kamtibmas

- Peninjauan lokasi perijinan

- Koordinasi Linmas


yang terbina

494 desa/ kel (100%) 435.433.503 494 desa/ kel

(100%)

478.976.853


Pemerintahan

Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan Kecamatan Banyuurip 5 hal 50.000.000 APBD Kabupaten 4 hal 55.000.000

- Pembinaan Administrasi Desa

- Pembekalan Perangkat Desa

- Fasilitasi Penyusunan APBDES

- Monitoring Pembentukan BPD

- Penataan Arsip


Pembangunan


- Monitoring Pembentukan BUMDES

- Pembinaan Administrasi Keuangan

Desa

- Pembinaan UMKM

- Pembinaan OVOP




- Pembinaan Kader Siaga Trantib




- Fasilitasi Kegiatan PKK

- Fasilitasi Kegiatan Seni dan Budaya

- Fasiilitasi Kegiatan LPTQ dan FASI

- Fasilitasi Bangub

- Fasilitasi Porcam


Tingkat Kecamatan

Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan

dengan penduduk miskin yang


Kecamatan Banyuurip 100% 10.000.000 APBD Kabupaten 100% 11.000.000

6 Kegiatan Kelurahan Kledung Karangdalem Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Kledung Karangdalem 14 jenis 65.000.000 APBD Kabupaten 14 jenis 71.500.000

7 Kegiatan Kelurahan Kledung Kradenan Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Kledung Kradenan 15 jenis 67.200.000 APBD Kabupaten 15 jenis 73.920.000

8 Kegiatan Kelurahan Borokulon Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Borokulon 16 jenis 75.000.000 APBD Kabupaten 16 jenis 82.500.000

33.banyuurip 3


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







Tingkat Kelurahan Kledung Karangdalem

Cakupan jumlah penduduk miskin yang


Kelurahan Kledung Karangdalem 100% 25.000.000 APBD Kabupaten 100% 27.500.000


Tingkat Kelurahan Kledungkradenan



Kelurahan Kledung Kradenan 100% 25.000.000 APBD Kabupaten 100% 27.500.000


Tingkat Kelurahan Boro Kulon



Kelurahan Borokulon 100% 25.000.000 APBD Kabupaten 100% 27.500.000



100% 3.289.919 100% 3.618.911

1 Pelayanan Terpadu Kecamatan permohonan pelayanan yang tertangani Kecamatan Banyuurip 100% 3.289.919 APBD Kabupaten 100% 3.618.911

Jumlah total : 999.448.996 1.112.347.796

33.banyuurip 4

Kecamatan Bayan


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Perkantoran


perkantoran

100% 181.130.600 100% 180.491.000

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Surat Masuk dan Keluar Kec. Bayan 12 bulan 2.500.000 APBD Kabupaten Lanjutan 12 bulan 3.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Kec. Bayan 3 rek, 12 bulan 50.000.000 APBD Kabupaten internet satu paket dengan

indi home

3 rek, 12 bulan 50.400.000

Daya air dan Listrik Kel. Sucenjurutengah 3.900.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan kantor Kec. Bayan 1 org 12 bln 9.600.000 APBD Kabupaten Lanjutan 2 org 12 bln 19.200.000

Kel. Sucenjurutengah 1 org 12 bln 9.600.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kec. Bayan 40 jenis 16.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 40 jenis 24.000.000

Kel. Sucenjurutengah 35 jenis 5.000.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan dan cetak spanduk Kec. Bayan 6.338.000 APBD Kabupaten Lanjutan 14.500 lembar 6.391.000

Kel. Sucenjurutengah 1.500.000 10 buah

6 Surat Kabar Kec. Bayan 2 jenis 12 bulan 1.500.000 APBD Kabupaten Lanjutan 1 jenis 12 bulan 3.000.000

Kel. Sucenjurutengah 2 jenis 12 bulan 1.500.000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Minum Harian Pegawai Kec. Bayan 11 bulan 24.756.600 APBD Kabupaten Lanjutan 11 bulan 27.000.000

Kel. Sucenjurutengah 7.986.000

8 Jawa Tengah 15 OK 10.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 12 OK 11.000.000

dan DIY

9 Kabupaten 180 OK 22.500.000 APBD Kabupaten Lanjutan 225 OK 25.000.000

Purworejo

10 Alat kebersihan dan bahan pembersih Kec. Bayan 25 jenis 2.500.000 APBD Kabupaten Lanjutan 25 jenis 5.500.000

Kel. Sucenjurutengah 15 jenis 1.200.000 15 jenis

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga Kec. Bayan 12 jenis 2.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 12 jenis 3.500.000

Kel Sucen 5 jenis 1.000.000 5 jenis

12 Komponen Instalasi Listrik /penerangan Kec. Bayan 5 Jenis 1.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 5 Jenis 2.500.000

Kel Sucen 5 jenis 750.000 5 jenis



Baik

100 % 154.324.800 100% 65.000.000

Pemeliharaan gedung kantor Kec. Bayan 800 m² Lanjutan 1050m² 30.000.000

Kel. Sucenjurutengah 250 m²

Kec. Bayan 1 mobil 7 motor 45.056.000 Lanjutan 1 mobil 9 motor 35.000.000

1 APBD Kabupaten30.508.800

2 APBD KabupatenPemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


operasional

Rekening Telepon, Air, Listrik dan

tambah daya

13.500 lembar, 10 buah

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - undangan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Koordinasi,konsultasi dan mediasi ke

luar daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah


daerah

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

/Penerangan Bangunan Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor






34.bayan 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif






Kel. Sucenjurutengah 2 motor

3 Pemeliharaan Mesin Potong Rumput 2 unit 21.260.000 2 unit 22.000.000

Pemeliharaan AC 8 unit 10 unit

Pemeliharaan Sound system 1 unit 1 unit

Kec bayan 16 unit 16 unit

Kel. Sucenjurutengah 4 unit 4 unit

4 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan tempat parkir kantor Kec. Bayan 210 m² 0 APBD Kabupaten direncanakan Rp

110.000.000,00

- -

5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Printer 4 buah 57.500.000

Komputer (PC) 2 buah

LCD Projector 1 set

Finger print 1 buah

Digital camera (DSLR) 1 buah

Handycam 1 unit



Keuangan


Keuangan

100% 10.000.000 100% 13.000.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Lap. Keuangan bulanan, triwulan, Kec. Bayan 19 dokumen 5.000.000 Lanjutan 19 dokumen 6.500.000

semesteran dan tahunan Kel. Sucenjurutengah

2 Renja, RKA/DPA, RKT, RTP SPIP Kec. Bayan 6 dokumen 5.000.000 Lanjutan 6 dokumen 6.500.000

LKJiP dan LKPJ Kel. Sucenjurutengah



Keuangan


Keuangan

100% 3.000.000 100% 5.500.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Tersusunnya Profil dan Monografi Kec. Bayan 26 Desa/Kel 3.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 Desa / Kel 5.500.000


bidang pemerintahan

100% 151.275.002 100% 135.000.000



100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%

1 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang 70.000.002

Pemerintahan pemerintahan tertangani

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kec. Bayan APBD Kabupaten


2 APBD KabupatenPemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


operasional

Lanjutan

Pemeliharaan komputer/Laptop dan

Printer

Kec. Bayan APBD Kabupaten Baru - -

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi

Pelaporan

Lanjutan

34.bayan 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif






Fasilitasi Konferensi Kades / Kalur dan

Sekdes / Seklur

22 kali

Fasilitasi Pilkades/ Perangkat Desa 25 Desa

Fasilitasi Forum Lintas Sektoral 6 kali

Fasilitasi dan Monitoring LKPPD, IPPD,

LPPD Akhir Masa Jabatan

25 Desa

Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan

RAPBDes,APBDes,RKPDes

25 Desa

Fasilitasi Siskeudes 25 Desa

Fasilitasi penyusunan RPJMDes 18 Desa

Fasilitasi Penyusunan PDRD 25 Desa

Fasilitasi ADD 25 Desa


Pembangunan pembangunan tertangani

Fasilitasi DD 25 Desa Kec. Bayan 27.000.000

Monitoring Musrenbang Desa/Kel, 26 Desa/Kel 26 desa/Kel

Musrenbang Kecamatan 1 dokumen

Fasilitasi Bumdes 25 Desa


Ketentraman dan ketertiban Umum Tramtibum tertangani

Pemantauan dan Monitoring Bencana

Alam

26 Desa/Kel 26 desa/Kel 15.000.000


Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat tertangani

Monitoring Bantuan Gubernur 25 Desa 25 Desa 8.000.000

1 Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Desa/Kel meningkat kapasitasnya dalam

4 hal

pemerintahan Pembinaan Administrasi Desa /

Kelurahan

26 desa/Kel 35.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 desa/Kel 35.000.000

Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan

(TPK)

1 kali

Pembinaan Arsip 26 desa/Kel

Pembinaan Anggota BPD 4 kali


1 hal

Pembangunan Fasilitasi IUMK dan OVOP Kec. Bayan 26 desa/Kel 5.500.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 desa/Kel 8.000.000


2 hal

APBD Kabupaten Lanjutan

APBD Kabupaten Lanjutan

Kec. Bayan APBD Kabupaten Lanjutan


26 Desa / Kel 85.000.000

Lanjutan

- 100% 183.500.000

Kec. Bayan

100% 194.500.000VI Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan

yang terbina

Kec. Bayan

Kec. Bayan

34.bayan 3


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif






Ketentraman dan ketertiban Umum Peningkatan pengetahuan Linmas 1 kali (58 org) 12.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 desa/Kel 12.500.000

Patroli Kamtibmas / Pilkades 26 Desa / Kel


4 hal

Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Kegiatan PKK, 13 kali 74.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 desa/Kel 58.000.000

Fasilitasi Pemuda,Olahraga dan

Kesenian

1 kali

Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi

Kemasyarakatan

(LPTQ,KLA,GSIB,P2TP2A,Komda

Lansia,PMI)

6 kali

Evaluasi Perkembangan Desa /

Kelurahan

2 kali


Tingkat Kecamatan

Cakupan Desa dengan penduduk miskin Kec. Bayan 26 Desa / Kel 35.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 Desa / Kel 35.000.000

6 Kegiatan Kelurahan Sucenjurutengah Aktifitas kelurahan selama 12 bulan

lancar

Musrenbang kelurahan 1 dokumen 33.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 desa/Kel 35.000.000

Pembinaan LPMK 2 kali

Fasilitasi kegiatan karang taruna 2 kali

Intensifikasi PBB 5 kali

Fasilitasi kegiatan olahraga dan kesenian 2 kali

Fasilitasi kegiatan Hansip / Linmas 2 kali

Fasilitasi kegiatan kelompok tani 3 kali

Forum koordinasi pembangunan 1 dokumen

Fasilitasi kegiatan PKK 12 kali

Fasilitasi RT / RW 12 bulan

1 Pelayanan Terpadu Kecamatan Permohonan pelayanan pada 14 jenis

pelayanan tertangani

Kec Bayan 12 bulan 20.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 12 bulan 20.600.000

JUMLAH 714.230.402 582.491.000

Kec. Bayan

20.600.000

Kec. Bayan

Kel. Sucenjurutengah

VII Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan


Kec Bayan 100% 20.000.000 - 100%

34.bayan 4


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Perkantoran


perkantoran

100% 265.546.400 100% 292.101.040

1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Kec & Kel 12 bulan 2.820.000 APBD 12 bulan 3.102.000


dan listrik

Rekening telepon, air dan listrik Kec & Kel 12 bulan 30.540.000 APBD 12 bulan 33.594.000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor Kec & Kel 10 org, 12bln 96.000.000 APBD 10 org, 12bln 105.600.000

4 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kec & Kel 59 jenis 27.272.300 APBD 45 jenis 29.999.530

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan Kec & Kel 1 jenis 15.220.200 APBD 1 jenis 16.742.220

Penggandaan 19.991 lbr 48.662 lbr 0



Komponen instalasi listrik/ penerangan Kec & Kel 36 jenis 8.370.200 APBD 36 jenis 9.207.220



Bahan bacaan / surat kabar Kec & Kel 1 jenis 6.840.000 APBD 1 jenis 7.524.000

8 Penyediaan makanan dan minuman Minum pegawai dan jamuan tamu Kec & Kel 11 bulan 33.015.000 APBD 11 bulan 36.316.500


daerah

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jawa Tengah & DIY 9 OH 6.495.000 APBD 9 OH 7.144.500

10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah


daerah

Kab Purworejo 361 OK 33.100.000 APBD 390 org/kali 36.410.000


pembersih

Alat kebersihan & bahan pembersih Kec & Kel 25 jenis 5.873.700 APBD 25 jenis 6.461.070



Baik

100 % 282.785.696 100% 311.064.266

1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Kec & Kel 10 laptop, 10 printer 136.236.000 APBD 6 Laptop u 6 Kel, 4 laptop

u Kec

10 laptop, 10 printer 149.859.600

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Kec & Kel 2400 m2 69.734.400 APBD 2454 m2 76.707.840

Kec & Kel 1 Roda 4 54.500.000 APBD 1 Roda 4 59.950.000

23 Roda 2 23 Roda 2 0

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Pemeliharaan komputer, laptop, AC Kec & Kel 22 unit laptop+PC 22.315.296 APBD 34 unit 24.546.826

5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab ruang pelayanan Kec 1 paket 0 APBD direncanakan Rp

140.000.000

1 paket 0



Keuangan


Keuangan

100% 18.525.900 100% 20.378.490



Kec & kel 19 dokumen 8.525.900 APBD 19 dokumen 9.378.490


pelaporan


LKjIP, LPPD dan LKPJ, SPIP

Kec & kel 6 dokumen 10.000.000 APBD 6 dokumen 11.000.000


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional

Pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan Kutoarjo

KodeIndikator Kinerja Program


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Rencana Tahun 2019

3

35.kutoarjo 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






Rencana Tahun 2019



Keuangan


Keuangan

100% 15.962.790 100% 17.559.069

1 Penyusunan data dasar pembangunan Database Kecamatan Kec. Kutoarjo 1 dokumen 15.962.790 APBD 1 dokumen 17.559.069

Penyusunan profil desa 1 dokumen 1 dokumen 0


Daya Aparatur


Sumber Daya Aparatur

100% 9.670.000 100% 10.637.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembinaan arsip kepada Desa/Kelurahan Kec Kutoarjo 1 kali 3.670.000 APBD 1 kali 4.037.000

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rakor PAN Kec Kutoarjo 2 kali 6.000.000 APBD 2 kali 6.600.000

VI Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan

bidang pemerintahan

100% 283.105.000 100% 311.415.500



100% 100% 0


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%


Pemerintahan


tertangani

Kec Kutoarjo 4 jenis 75.500.000 APBD 4 jenis 83.050.000

Konferensi Kades/Kalur ; Sekdes/Seklur 24 kali 24 kali

Pengisian Kekosongan Perangkat/Kades 15 desa 15 desa

Fasilitasi Penyusunan APBDes &

APBDes Perubahan

21 desa 21 desa

Koordinasi Forum Lintas Sektoral 12 bulan 12 bulan

35.kutoarjo 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






Rencana Tahun 2019


Pembangunan


tertangani


Musrenbang Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen

Fasilitasi ADD 21 desa 21 desa

Fasilitasi UMKM/Expo 27 desa/kel 27 desa/kel

Fasilitasi Penyusunan

RPJMDes/RKPDes

15 desa 15 desa

Monitoring Pelaksanaan Pembangunan 27 desa/kel 27 desa/kel

Fasilitasi DD 21 desa 21 desa

Fasilitasi OVOP 27 desa/kel 27 desa/kel


Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum


tertangani


Patroli Kamtibmas 27 desa/kel 27 desa/kel

Pembinaan Linmas 1 kali 1 kali

Pembinaan PKL 1 kali 1 kali

Monitoring Bencana Alam 27 desa/kel 27 desa/kel

Fasilitasi Perijinan 1 kali 1 kali




tertangani


Fasilitasi GSIB 27 desa/kel 27 desa/kel

Fasilitasi P2TP2A 27 desa/kel 27 desa/kel

Fasilitasi PKK 11 kali 11 kali

Fasilitasi KLA 27 desa/kel 27 desa/kel

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa 27 desa/kel 27 desa/kel

Fasilitasi Bangub 21 desa 21 desa

Fasilitasi Posyantekdes 21 desa 21 desa


Kemasyarakatan


tertangani

Kec. Kutoarjo 5 jenis 49.000.000 APBD 5 jenis 53.900.000

Fasilitasi KIM 27 desa/kel 27 desa/kel

Fasilitasi PMI 27 desa/kel 27 desa/kel

Fasilitasi Posbindu/Posyandu 27 desa/kel 27 desa/kel

Fasilitasi LPTQ/Fasi 27 desa/kel 27 desa/kel

Fasilitasi Kegiatan OR (Forcam) dan

Kesenian

27 desa/kel 27 desa/kel

35.kutoarjo 3


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






Rencana Tahun 2019

VII Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan

yang terbina

100% 493.380.601 542.718.661

1 Pembinaan desa/kelurahan bidang pemerintahan Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam

4 hal

Kec Kutoarjo 27 desa/kel 22.500.000 APBD 27 desa/kel

Pembinaan Administrasi Desa 21 desa 21 desa

Pembinaan Perangkat Desa 1 kali 1 kali

Monev LKPJ Kades kepada BPD 21 desa 21 desa

Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 2 kali/21 desa 2 kali/21 desa


kemasyarakatan


3 hal

Kec Kutoarjo 12 bulan 14.500.000 APBD 12 bulan 15.950.000

Rakor Forkare 1 kali 1 kali 0

Rakor FKUB 1 kali 1 kali 0

Rakor Komisi Lansia 2 kali 2 kali 0

0


Tingkat Kecamatan



kapasitasnya

Kec Kutoarjo 27 desa/kel 162.000.000 APBD 162.000.000 27 desa/kel 178.200.000

4 Kegiatan Kelurahan Bayem Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar Kel Bayem 1 kelurahan 47.000.000 APBD 1 kelurahan 51.700.000

5 Kegiatan Kelurahan Bandung Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar Kel Bandung 1 kelurahan 44.000.000 APBD 1 kelurahan 48.400.000

6 Kegiatan Kelurahan Kutoarjo Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar Kel Kutoarjo 1 kelurahan 57.750.000 APBD 1 kelurahan 63.525.000

7 Kegiatan Kelurahan Semawung Kembaran Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar Kel SemKem 1 kelurahan 51.491.000 APBD 1 kelurahan 56.640.100

8 Kegiatan Kelurahan Katerban Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar Kel Katerban 1 kelurahan 49.400.000 APBD 1 kelurahan 54.340.000

9 Kegiatan Kelurahan Semawung Daleman Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar Kel Semdal 1 kelurahan 44.739.601 APBD 1 kelurahan 49.213.561

10 Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Kutoarjo

Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel.

Kutoarjo

Kutoarjo 1 Paket 0 APBD direncanakan Rp

200.000.000

1 Paket 0


Masyarakat Kelurahan Semawung Kembaran


Semawung Kembaran

Sem kebaran 1 Paket 0 APBD direncanakan Rp

200.000.000

1 Paket 0


Masyarakat Kelurahan Semawung Daleman


Semawung Daleman

Sem Daleman 1 Paket 0 APBD direncanakan Rp

200.000.000

1 Paket 0


Masyarakat Kelurahan Katerban


Katerban

Katerban 1 Paket 0 APBD direncanakan Rp

200.000.000

1 Paket 0


Masyarakat Kelurahan Bandung


Bandung

Bandung 1 Paket 0 APBD direncanakan Rp

200.000.000

1 Paket 0


Masyarakat Kelurahan Bayem

Sarpras & pemberdayaan Masy. Kel.

Bayem

Bayem 1 Paket 0 APBD direncanakan Rp

200.000.000

1 Paket 0

35.kutoarjo 4


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






Rencana Tahun 2019

VIII Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan


100% 8.584.853 9.443.338


pelayanan terlayani

Kec. Kutoarjo 12 bulan 8.584.853 APBD 12 bulan 9.443.338

1.377.561.240 1.515.317.364Jumlah

35.kutoarjo 5

Kecamatan Butuh


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Perkantoran


perkantoran

100% 128.585.400 100% 133.638.560

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Kecamatan Butuh 12 bln 1.101.000 APBD KAB 12 bln 1.211.100


Air dan Listrik

Listrik dan telepon Kecamatan Butuh 6 rek./12 bln. 10.920.000 APBD KAB 6 rek./12 bln. 12.012.000

003 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa tenaga kebersihan dan Pengemudi Kecamatan Butuh 2 org./ 12 bln 20.400.000 APBD KAB 2 org./ 12 bln 22.440.000

004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Kecamatan Butuh 50 jenis 13.485.200 APBD KAB 50 jenis 14.833.720

005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Butuh 23637 lbr 13.544.800 APBD KAB 23637 14.899.280




bangunan kantor

Kecamatan Butuh 10 jenis 1.454.000 APBD KAB 10 jenis 1.599.400


Perundang-undangan

Surat kabar harian Kecamatan Butuh 1 jenis 1.442.400 APBD KAB 1 jenis 1.586.640

008 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman Kecamatan Butuh 11 bulan 21.134.400 APBD KAB 11 bulan 18.604.960


Daerah

Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kedu, Kulon Progo, DIY, Wilayah

Jawa Tengah

12 kali 11.349.000 APBD KAB 12 kali 12.483.900


Dalam Daerah


daerah

Wilayah Kabupaten Purworejo 253 org/kl 31.625.000 APBD KAB 253 org/kl 31.625.000

011 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alat kebersihan dan bahan pembersih Kecamatan Butuh 28 jenis 2.129.600 APBD KAB 28 jenis 2.342.560

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana



Baik

100% 227.832.600 100% 66.080.900

001 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional sepeda motor roda 2 Kecamatan Butuh 2 unit - APBD KAB 0 0

002 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Komputer/laptop, Printer,Proyektor,

Kamera, Alat Pemadam Kebakaran,

Almari Katalog, Kipas Angin, genset,

tangga, rak arsip, kursi rapat

Kecamatan Butuh 7 unit, 7 unit, 1 unit, 1

unit, 1 unit, 4 unit, 1

unit, 2 unit, 3 unit, 10

unit

175.559.600 APBD KAB 4 kec 1 Pkh, 1 Tksk,1 PD 0 0

003 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Butuh 436 m2 12.644.000 APBD KAB 436 m2 13.908.400


Dinas/ Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasinal

Kecamatan Butuh roda 4 =1 buah, roda 2=

9 buah

33.500.000 APBD KAB roda 4 =1 buah, roda

2= 9 buah

36.850.000


Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

dan perlengkapan kantor

Kecamatan Butuh 9 unit 6.129.000 APBD KAB 25 unit 15.322.500



Keuangan


Keuangan

100% 18.076.000 100% 19.883.600

001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan

Bulanan 24 dok, Semesteran 2 dok,

Tahunan 5 dok.)

Kecamatan Butuh 31 dok. 8.019.400 APBD KAB 31 dok. 8.821.340






36.butuh 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Pelaporan

Dokumen perencanaan dan evaluasi

pelaporan (RENJA, RENJA

PERUBAHAN, PERJANJIAN

KINERJA, PERUBAHAN PERJANJIAN

KINERJA, RKA, DPA, RKA-P, DPPA,

Anggaran Kas, Anggaran Kas

Perubahan, RUP, RUP Perubahan,

RKBMD, Kemajuan Fisik dan

Keuangan, Monevdal/triwulanan, LKjIP,

LKPJ, RKT, RKO, LPPD, SPIP)

Kecamatan Butuh 19 dok. 10.056.600 APBD KAB 19 dok. 11.062.260


Pembangunan


pembangunan

100% 10.171.400 100% 11.188.540

001 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Database Kecamatan Butuh Kecamatan Butuh 1 dokumen 10.171.400 APBD KAB 1 dok. 11.188.540

Fasilitasi/Pembinaan Penyusunan Profil

Desa

1 dokumen

Tugas - Tugas Camat 541.364.200 536.635.480


bidang pemerintahan

100% 191.342.900 100% 184.805.280



100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%


Pemerintahan

Tertanganinya permasalahan bidang

pemerintahan

Kecamatan Butuh, Kedu, Kulon

Progo, DIY, Wilayah Jawa Tengah

5 jenis 64.643.600 APBD KAB 5 jenis 71.107.960

Konferensi Kepala Desa

Konferensi Sekretaris Desa

Rapat Dinas Tingkat Kecamatan (Forum

Koordinasi Pimpinan Kecamatan)

Koordinasi Pemenuhan Kewajiban Pelunasan

PBB

Mediasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah


Pembangunan

Permasalahan bidang pembangunan Kecamatan Butuh 4 jenis 93.837.900 APBD KAB 4 jenis 103.221.690

Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Pengkoordinasian/monitoring/evaluasi

pelaksanaan Musrenbang Desa

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Desa

Fasilitasi Dana Desa




masyarakat

Kecamatan Butuh 1 jenis 4.734.900 APBD KAB 1 jenis 5.208.390

Pendampingan Desa Dalam


36.butuh 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Permasalahan bidang ketentraman dan

ketertiban umum

Kecamatan Butuh 2 jenis 23.338.100 APBD KAB 1 jenis 0

Koordinasi Penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat serta

Penanggulangan BencanaFasilitasi Pemilihan Umum


Kemasyarakatan

Permasalahan bidang kemasyarakatan Kecamatan Butuh 1 jenis 4.788.400 APBD KAB 1 jenis 5.267.240

Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial,

Kebudayaan dan Organisasi

Kemasyarakatan

1 jenis 1 jenis


yang terbina

494 desa/ kel (100%) 338.021.300 494 desa/ kel

(100%)

338.630.200

Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang

Pemerintahan

Peningkatan kapasitas desa/kelurahan

dalam bidang pemerintahan

Kecamatan dan Desa se Kecamatan

Butuh

6 jenis, 41 desa 73.151.700 APBD KAB 6 jenis, 41 desa 38.970.470

Fasilitasi/Pembinaan/Evaluasi

Administrasi Tata Pemerintahan Desa


Penyusunan APBDDes

Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan

Keuangan Desa

Pembinaan Perangkat Desa

Fasilitasi kegiatan BPD

Fasilitiasi dan Pengawasan Pilkades


Pembangunan


dalam bidang pembangunan

Kecamatan Butuh dan Desa di

Kecamatan Butuh

3 hal 37.992.500 APBD KAB 3 hal 41.791.750


Penyusunan RKPDes


Penyusunan RPJMDes

Fasilitasi/Pembinaan Produk Unggulan

Desa




dalam bidang ketentraman dan

ketertiban umum

Kecamatan Butuh 3 hal 13.832.100 APBD KAB 3 hal 15.215.310

Fasilitasi Kegiatan Linmas

Fasilitasi Kegiatan Kader Siaga Tramtib

Fasilitasi Tenaga Relawan Bencana




dalam bidang pemberdayaan masyarakat


Fasilitasi/Pembinaan Kegiatan PKK

Fasilitasi Kegiatan Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A)Evaluasi Gotong Royong Masyarakat

001

002

003

004

36.butuh 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Evaluasi Lomba Desa

Evaluasi GSIB

Evaluasi Kecamatan dan Desa Layak

Anak

Monitoring Bantuan Gubernur

Koordinasi Lembaga POYANDU

Fasilitasi Kepemudaan


Kemasyarakatan


dalam bidang kemasyarakatan


Fasilitasi/Pembinaan Kegiatan Kesenian

Fasilitasi Kegiatan LPTQ

Fasilitasi Kegiatan FASI

PORCAM


Tingkat Kecamatan



Kecamatan Butuh dan desa se

Kecamatan Butuh

100% (41 desa) 21.000.000 APBD KAB 100% (41 desa) 23.100.000



100% 12.000.000 100% 13.200.000

001 Pelayanan Terpadu Kecamatan Tertanganinya permohonan pelayanan Kecamatan Butuh 10 jenis 12.000.000 APBD KAB 10 jenis 13.200.000

Jumlah 926.029.600 767.427.080

004

005

36.butuh 4

Kecamatan Pituruh

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang


Kecamatan Pituruh 804.660.400 APBD - 873.682.080


Perkantoran


perkantoran

100% 131.505.000 APBD - 144.655.500

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Kecamatan Pituruh 12 Bulan 2.040.000 APBD - 12 Bulan 2.244.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik Langganan telepon dan listrik Kecamatan Pituruh 12 Bulan, 3 Rekening 22.200.000 APBD - 12 Bulan, 3 Rekening 24.420.000

03 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Tenaga kebersihan kantor Kecamatan Pituruh 12 Bulan, 2 Orang 19.200.000 APBD - 12 Bulan, 2 Orang 21.120.000

04 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Alat tulis kantor Kecamatan Pituruh 20 Jenis 8.000.000 APBD - 20 Jenis 8.800.000

05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan Kecamatan Pituruh 50 Buku Kendali dan

22.000 lembar

9.820.000 APBD - 50 Buku Kendali dan

22.000 lembar

10.802.000



Peralatan listrik Kecamatan Pituruh 10 Jenis 1.514.100 APBD - 10 Jenis 1.665.510


perundang-undangan

Langganan surat kabar Kecamatan Pituruh 12 Bulan, 2 Jenis 2.403.600 APBD - 12 Bulan, 2 Jenis 2.643.960

08 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan minuman harian Pegawai Kecamatan Pituruh 11 Bulan 24.756.600 APBD - 11 Bulan 27.232.260


daerah

Perjalanan dinas luar daerah Kecamatan Pituruh 13 kali 7.460.000 APBD - 13 kali 8.206.000


daerah

Perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Pituruh 250 Kali 31.250.000 APBD - 250 Kali 34.375.000


Pembersih


pembersih

Kecamatan Pituruh 11 Jenis 1.427.400 APBD - 11 Jenis 1.570.140

12 Pengelolaan dan Penataan Arsip Pengelolaan dan Penataan Arsip Kecamatan Pituruh 12 Jenis 1.433.300 APBD - 12 Jenis 1.576.630


Prasarana



Baik

100% 115.842.600 - 115.982.500

01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kecamatan Pituruh 4 Unit PC, 2 Unit

Laptop, 3 Printer

46.767.600 APBD 4 laptop, 4 printer 40.000.000

02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan kantor, gedung, aula dan

rumah dinas

Kecamatan Pituruh 900 m2 26.100.000 APBD - 914 m2 28.710.000


dinas/operasional

Kendaraan roda 4 1 unit , roda 2 7 unit Kecamatan Pituruh 1 Unit Roda 4 dan 8 Unit

Roda 2

32.000.000 APBD - 1 Unit Roda 4 dan 8

Unit Roda 2

35.200.000

04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung

Kantor

Pemeliharaan komputer, laptop dan

printer

Kecamatan Pituruh 15 Unit 10.975.000 APBD - 15 Unit 12.072.500







Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

37.pituruh 1







Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


IndikatifIII Program Peningkatan Pengembangan Sistem



Keuangan

100% 20.000.000 APBD - 22.000.000

01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan laporan bulanan,

triwulanan, semesteran dan dan tahunan

Kecamatan Pituruh 19 Dokumen 10.000.000 APBD - 19 Dokumen 11.000.000


Pelaporan

Penyusunan

RKA/DPA,LKJiP,RKT,RENJA,RKO

DAN SPIP



Pembangunan


pembangunan

100% 5.500.000 APBD - 6.050.000

01 Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Kecamatan

Tersusun Data Dasar Pembangunan

Kecamatan



bidang pemerintahan

100% 341.483.800 - 100% 375.632.180



100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%

01 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan bidang

Pemerintahan


tertangani



Pembangunan

Permasalahan bidang Pembanguan

tertangani



Tramtibum

Permasalahan bidang tramtibum

tertangani








Kemasyarakatan


tertangani


VI Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang

terbina

100% 179.329.000 - 197.261.900


Pemerintahan


dalam 6 hal

Kecamatan Pituruh 49 Desa 46.482.000 APBD - 49 Desa 51.130.200


Pembangunan


dalam 3 hal



Kecamatan




VII Program Pembinaan Desa/Kelurahan Kecamatan Pituruh 11.000.000 - 12.100.000

01 Pelayanan Terpadu Kecamatan Pemohon pelayanan tertangani Kecamatan Pituruh 100% 11.000.000 APBD - 100% 12.100.000

JUMLAH 804.660.400 873.682.080

37.pituruh 2

Kecamatan Kemiri


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADMINITRASI UMUM


Perkantoran


perkantoran

100% 137.197.500 100% 150.917.250

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Kec. Kemiri 2 jenis 5.000.000 APBD II - 2 jenis 5.500.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air &

listrik

Listrik dan Telepon Kec. Kemiri 12 bulan 3 Rekening 3.000.000 APBD II - 12 bulan 3 Rekening 3.300.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor JasaTenaga Kebersihan Kantor Kec. Kemiri 2 orang, 12 bulan 19.200.000 APBD II - 2 orang, 12 bulan 21.120.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kec. Kemiri 20 jenis 14.500.000 APBD II - 20 jenis 15.950.000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetakan dan Penggandaan Kec. Kemiri 2 jenis, 32.250 lembar 15.000.000 APBD II - 2 jenis, 32.250 lembar 16.500.000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik /


komponen instalasi listrik dan penerangan

bangunan kantor

Kec. Kemiri 6 jenis 7.500.000 APBD II - 6 jenis 8.250.000


perundang- undangan

Surat kabar, dll Kec. Kemiri 12 bulan, 2 jenis 3.000.000 APBD II - 12 bulan, 2 jenis 3.300.000

8 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman Kec. Kemiri 11 bulan 22.500.000 APBD II - 11 bulan 24.750.000


daerah

koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kec. Kemiri 1 orang, 9 kali 10.000.000 APBD II - 1 orang, 9 kali 11.000.000

10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kec. Kemiri 25 orang, 188 kali 35.000.000 APBD II - 24 orang, 188 kali 38.500.000

11 Penyediaan peralatan Kebersihan dan bahan

pembersih

Alat kebersihan dan bahan pembersih Kec. Kemiri 15 jenis 2.497.500 APBD II - 15 jenis 2.747.250


Prasarana


Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik

100% 100.403.800 100% 110.444.180

1 Pengadaan peralatan gedung kantor PC,Printer,Meja Kursi Kec. Kemiri 2 unit, 2 unit, 2 set 30.723.800 33.796.180

2 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Gedung kantor yang terpelihara dengan baik Kec. Kemiri 1087 m2 25.600.000 APBD II - 1087 m2 28.160.000

3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /

Operasional

Kendaraan dinas / operasional yang terpeihara

dengan baik

Kec. Kemiri 1 roda 4 8 Roda 2 32.000.000 APBD II - 1 roda 4 10 Roda 2 35.200.000

4 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung

kantor

Pemeliharan Komputer Kec. Kemiri 16 unit, 12 bulan 12.080.000 APBD II - 16 unit, 12 bulan 13.288.000

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem



Keuangan

100% 48.000.000 100% 52.800.000

1 Penyusunan pelaporan keuangan Lap keuangan bulanan, triwulan, semesteran

dan tahunan

Kec. Kemiri 19 laporan 23.500.000 APBD II - 19 laporan 25.850.000


Pelaporan

Renja,Renja Perubahan, RKA RKA

Perubahan, DPA,DPA Perubahan, RKT,

LKjIP, LKPJ, RKO, LPPD dan SPIP.

Kec. Kemiri 12 dokumen 24.500.000 APBD II - 8 dokumen 26.950.000


Pembangunan


pembangunan

100% 15.613.700 17.175.070

1 Penyusunan data dasar pembangunan Data Dasar Pembangunan Kec. Kemiri 1 dokumen 15.613.700 APBD II - 1 dokumen 17.175.070

JUMLAH NON URUSAN 301.215.000 331.336.500


bidang pemerintahan

100% 252.632.200 100% 277.895.420



100% 100%





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

38.kemiri 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%


pemerintahan

Capaian penyelesaian permasalahan bidang

pemerintahan


- Konferensi dinas kades dan sekdes


pembangunan


pembangunan


- Musrenbang Kecamatan

- Fasilitasi DD


kemasyarakatan


kemasyarakatan


- Fasilitasi kegiatan PKK

- Fasilitasi Lomba

- Koordinasi dan monev bidang kemasyarakat

- Purworejo expo




kemasyarakatan


- Fasilitasi Kader Siaga Trantib

- Monev Bidang Trantibum

- Koordinasi dan penertiban PKL

- Patroli Kamtibmas

- Penanggulangan bencana alam

- Koordinasi anggota linmas




kemasyarakatan


- Fasilitasi pemberdayaan masyarakat

- Koordinasi pemberdayaan masyarakat

- Fasilitasi KPMD

- Monitoring pembangunan

- Monev Pembangunan

VI Program Pembinaan Desa / Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang

terrbina

Kec Kemiri 100% 156.439.200 APBD II - 100% 172.083.120

1 Pembinaan Desa / kelurahan bidang

pemerintahan

kapasitas desa bidang pemerintahan Desa 40 desa, 11 hal 70.888.200 APBD II - 40 desa, 9 hal 77.977.020

- Fasilitasi penyusunan APBDes

- Fasilitasi Penyusunann LPPD

- Fasilitasi Penyusuan LKPPD

- Fasilitasi pengisian kekosongan kades

- Intensifikasi PBB

- Monev bidang pemerintahan

- Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat

desa

- Fasilitasi penyusunan RKPDes

38.kemiri 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

- Fasilitasi penyusunan RPJMdes

- Fasilitasi APBDEs perubahan

- Koordinasi bidang pemerintahan


pembangunan

kapasitas desa bidang pembangunan Desa 40 desa, 5 hal 18.918.000 APBD II - 40 desa, 1 hal 20.809.800

- Fasilitasi ADD

- Rakor Pembangunan

- Pengiriman produk unggulan

- Monev pembangunan


kemasyarakatan

kapasitas desa bidang kemasyarakatan Desa 40 desa, 4 hal 42.176.000 APBD II - 40 desa, 4 hal 46.393.600

- pembinaan bidang keagamaan

- Pembinaan Olah raga

- Pembinaan seni budaya

- PORCAM

4 Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat

kecamatan

cakupan desa dengan penduduk miskin yang


Kec. Kemiri 100% 24.457.000 APBD II - 100 % 26.902.700

VII Program Pelayanan masyarakat Prosentase jumlah permohonan


Kec Kemiri 100% 15.000.000 APBD II - 100% 16.500.000

1 Pelayanan Terpadu Kecamatan permohonan pelayanan masyarakat Kec Kemiri 11 jenis 15.000.000 APBD II - 11 jenis 16.500.000

JUMLAH URUSAN 424.071.400 466.478.540

JUMLAH URUSAN DAN NON URUSAN 725.286.400 797.815.040

38.kemiri 3

Kecamatan Bruno


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Perkantoran


perkantoran

100% 188.440.700 100% 207.284.770

1 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan surat menyurat Kec Bruno 12 bulan 2.750.000 APBD 12 bulan 3.025.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, dan listrik Rekening listrik, dan telepon Kec Bruno 12 bulan 11.600.000 APBD 12 bulan 12.760.000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Tenaga kebersihan kantor Kec Bruno 2 orang 19.200.000 APBD 2 orang 21.120.000

4 Penyediaan jasa Keamanan kantor Jasa Keamanan kantor Kec Bruno 1 orang 10.200.000 APBD Saat ini Untuk memberi

tunjangan dengan cara

iuran

1 orang 11.220.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat tulis kantor Kec Bruno 20 jenis 16.000.000 APBD 20 jenis 17.600.000

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetakan dan penggandaan Kec Bruno 40.000 lembar 8.800.000 APBD 44.000 lembar 9.680.000



Komponen listrik/ alat penerangan

kantor

Kec Bruno 11 jenis 4.700.000 APBD 11 jenis 5.170.000

8 Penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan Alat rumah tangga Kec Bruno 7 macam 2.500.000 APBD 7 macam 2.750.000

9 Penyediaan makanan dan minuman Minum harian pegawai/ petugas piket

dan jauan tamu

Kec Bruno 11 bulan 20.000.000 APBD 22.000.000

10 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-

undangan

Bahan Bacaan ( Surat Kabar), Buku

perundang-undangan

Kec Bruno 12 bulan 1.600.000 APBD 12 bulan 1.760.000

Rakor dan konsultasi keluar daerah

Jateng & DIY

Kec Bruno 16 OH 38.000.000 APBD 16 OH 41.800.000

Rakor dan Konsultasi keluar daerah

Kedu

Kec Bruno 40 OH APBD 40 OH


daerah

Rakor dan konsultasi ke dalam daerah Kec Bruno 345 OK 43.100.000 APBD 275 OK 47.410.000

13 Pengelolaan dan dan penataan arsip kantor Penataan arsip kantor Kec Bruno 4 jenis 3.990.700 APBD

14 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan

pembersih

Penyediaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

Kec Bruno 15 macam 6.000.000 APBD 15 macam 6.600.000


Prasarana



Baik

100% 60.640.000 100% 66.704.000

1 Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan

Kantor

Kec Bruno 16 unit 14.400.000 APBD 2 unit 15.840.000

8 Motor 12.000.000 APBD 8 unit 13.200.000

1 mobil 18.000.000 APBD 1 unit 19.800.000

3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung

Kantor

Kec Bruno 560 m2 16.240.000 APBD 560 m2 17.864.000

4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehap total Gedung Kantor Kec Bruno 560 m2 0 APBD diusulkan ke DPU (2016,

2017, 2018

560 m2 0

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


sumberdaya aparatur

100% 3.500.000 100% 3.850.000

1 Capacity building Capacity building Kec Bruno 48 orang 0 APBD direncanakan Rp

29.000.000

1 kali 0

2 Pelatihan Kearsipan Pelatihan kearsipan Kec Bruno 2 kali 3.500.000 APBD 2 kali 3.850.000



Keuangan


Keuangan

100% 11.000.000 100% 12.100.000

Catatan Penting


Kec Bruno




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019


daerah

2 Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Kendaraan dinas

operasional Kecamatan

39.bruno 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Kec Bruno 19 laporan 5.000.000 APBD 19 laporan 5.500.000


pelaporan


RKT, LKJiP, dan LKPJ/LPPD dan SPIP

Kec Bruno 7 dokumen 6.000.000 APBD 7 dokumen 6.600.000


Pembangunan


Pembangunan

Kec Bruno 100% 6.000.000 APBD 100% 6.600.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Database Kecamatan Kec Bruno 18 Dsa 6.000.000 APBD 18 Dsa

VI Capaian penyelesaian permasalahan

bidang pemerintahan

100% 235.943.300 100% 546.099.950



100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%

6 jenis permasalahan bidang

pemerintahan tertangani

78.840.800 APBD 86.724.880

Konferensi Kades dan Sekdes Kec Bruno 12 kali/ 18 desa 12 kali/ 18 desa

Mediasi dan koordinasi keluar daerah Kec Bruno 31 oh

Konferensi Sekdes Kec Bruno 12 kali/ 18 desa 12 kali/ 18 desa

Fasilitasi pengisian kekosongan

perangkat desa

Kec Bruno 10 perangkat Desa 10 perangkat Desa

Fasilitasi pemilihan kepala desa Kec Bruno 9 Kades 9 Kades

Pembinaan BPD Kec Bruno 2 Kali/18 Desa 2 Kali/18 Desa

Monev PBB Kec Bruno 12 bulan/18 Desa 12 bulan/18 Desa


pembangunan tertangani

30.061.000 APBD - 33.067.100

Musrenbang Tk. Kecamatan Kec Bruno 1 kali/ 18 desa 1 kali/ 18 desa

Monev Pembangunan wilayah Kec Bruno 12 bln / 18 desa 12 bln / 18 desa

10 Jenis permasalahan bidang

kemasyarakatan tertangani

100% 31.674.700 APBD 100% 34.842.170

Fasilitasi Pemuda Karang Taruna Kec Bruno `2 kali/ 18 desa `2 kali/ 18 desa

Kesenian tradisional Kec Bruno 12 bln / 18 kelompok 12 bln / 18

kelompok

Fasilitasi keg. Olah Raga Kec Bruno 2 keg 2 keg

Fasilitasi GSIB Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa

Fasilitasi KLA Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa

Fasilitasi kegiatan olah raga Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa

Fasilitasi kegiatan kepemudaan Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa

Fasilitasi dan Pembinaan Org.

Kemasyarakatan antara ulama /pimpinan

agama dan pemerintah

Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa

Fasilitasi Penyelenggaraan LPTQ Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa

Fasilitasi Penyelenggaraan FASI Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa


pemerintahan

Program Koordinasi Tingkat Kecamatan


pembangunan


kemasyarakatan

39.bruno 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019


Tramtibum

6 Jenis permasalahan bidang Tramtibum 100% 29.046.000 APBD 100% 31.950.600

Patroli Kamtibmas Kec Bruno 12 bln / 18 desa 12 bln / 18 desa

Monitoring Bencana Alam Kec Bruno 12 bln / 18 desa 12 bln / 18 desa

Monitoring Pemilu * Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa

PAM Hari Raya * Kec Bruno 1 kali / 12 bln 1 kali / 12 bln

Fasilitasi Perijinan * Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa

Patroli Perayaan Keagamaan dan

Keramaian

Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa

8 Jenis permasalahan bidang

pemberdayaan masyarakat tetangani

100% 66.320.800 APBD 100% 72.952.880

Fasilitasi kegiatan PKK Kec Bruno 12 bln / 18 desa 12 bln / 18 desa

Fasilitasi P2TP2A Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa

Fasilitasi Posbindu Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa

Fasilitasi Posyantekdes Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/

Kelurahan

Penyusunan Profildes/kel Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa

Rakor KPMD Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa

Fasilitasi Bangub


yang terrbina

100% 169.676.000 100% 186.643.600

1 Pembinaan Desa/Keluarahan bidang

Pemerintahan


Pemerintahan ,Pembinaan dan Evaluasi

administrasi Desa tertangani

42.103.800 APBD 46.314.180

Pembinaan Administrasi Desa Kec Bruno 2 Kali/18 Desa 2 Kali/18 Desa

Penyusunan APBDes/ APBDes

Perubahan

Kec Bruno 2 Kali/18 Desa 2 Kali/18 Desa

Fasilitasi Penyusunan RPJMDes Kec Bruno 2 Kali/18 Desa 2 Kali/18 Desa

Fasilitasi Penyusunan RKPDes Kec Bruno 2 Kali/18 Desa 2 Kali/18 Desa

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kel


Penyusunan Pelaporan APBDes (LPPD,

LKPJ, LRA)



Pembangunanan tertangani

57.187.400 APBD 62.906.140

Fasilitasi DD Kec Bruno 5 kali/ 18 desa , Keg. baru 5 kali/ 18 desa ,

Fasilitasi ADD Kec Bruno 4 kali / 18 desa Keg. baru 4 kali / 18 desa

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

(Siskeudes)

Kec Bruno 2 kali / 18 desa Keg. baru 2 kali / 18 desa

Pembinaan UMKM Kec Bruno 2 kali / 18 desa Keg. baru 2 kali / 18 desa

Pembinaan BUMDes Kec Bruno 12 bln/ 18 desa Keg. baru 12 bln/ 18 desa

Pembinaan OVOP Kec Bruno 3 kali/ 18 desa Keg. baru 3 kali/ 18 desa

Monitoring Kegiatan Penggalian Potensi

Desa



Pemberdayaan Masyarakat tertangani

23.164.800 APBD 25.481.280




Pembangunan



39.bruno 3


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Pembinaan Kepemudaan 120 ok Keg. baru 120 ok

Faswilitasi Pamsimas 60 ok Keg. baru 60 ok

Fasilitasi / Evaluasi Perkembangan

Desa



Kemasyarakatan tertangani

19.354.400 APBD 21.289.840

Pembinaan kesenian Kec Bruno 120 ok Keg. baru 120 ok

Pembinaan Komisi Lansia Kecamatan Kec Bruno 60 ok Keg. baru 60 ok

Forum Komisi Informasi Masyarakat Kec Bruno 60 ok Keg. baru 60 ok

Rakor FKUB Kec Bruno 40 ok Keg. baru 40 ok

Pembinaan UKS Kec Bruno 3 kali/ 18 desa Keg. baru 3 kali/ 18 desa

2 jenis permasalahan bidang Tramtibum 17.865.600 APBD 19.652.160

Pembinaan Linmas Kec Bruno 120 ok Keg. baru 120 ok

Pembinaan KST Kec Bruno 120 ok Keg. baru 120 ok


Tingkat Kecamatan

Cakupan Desa dengan penduduk miskin


10.000.000 APBD 11.000.000

Penanggulangan Kemiskinan Tk.

Kecamatan

Kec Bruno 12 bln/ 18 desa 12 bln/ 18 desa



100% 30.300.000 1 33.330.000

1 Operasional Pelayanan PATEN 11 pemohonan terlayani Kec Bruno 12 bulan 30.300.000 APBD 12 bulan

Peningkatan Pelayanan Umum Kec Bruno 12 bulan APBD 12 bulan

Sarana prasarana pelayanan PATEN Kec Bruno 5 jenis APBD 5 jenis

705.500.000 705.776.720


Tramtibum

Jumlah




Kemasyarakatan

39.bruno 4


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Perkantoran


Perkantoran

100% 200.612.100 100% 225.638.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Kec Gebang 12 bulan 1.770.000 APBD 12 bulan 1.947.000

Kel Lugosobo 12 bulan 12 bulan

Rekening listrik dan telepon Kec Gebang 12 bulan 21.000.000 APBD Rekening internet dan

telepon jadi 1 dengan

indihome

12 bulan 23.100.000

Kel Lugosobo 12 bulan APBD 12 bulan

Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa keamanan kantor Kec Gebang 2 org, 12 bln 30.600.000 APBD 2 org, 12bln 33.660.000

Kel Lugosobo 1 org, 12 bln APBD 1 org, 12bln

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor Kel Lugosobo 1 org, 12 bln 9.600.000 APBD 1 org, 12bln 10.560.000

Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 22 jenis 22.193.000

30 jenis

Kec Gebang 2 jenis 16.289.600 APBD 2 jenis 17.918.000

25.033 lb 25.200 lb

Kel Lugosobo 2 jenis APBD 2 jenis

6.970 LB 7.100 LB

Komponen instalasi listrik / penerangan Kec Gebang 5 jenis 3.500.000 APBD 5 jenis 3.850.000


Bahan bacaan / surat kabar Kec Gebang 2 jenis 4.023.600 APBD 2 jenis 4.425.000


Penyediaan makanan dan minuman Minum pegawai dan jamuan tamu Kec Gebang 12 bulan 33.139.800 APBD 12 bulan 36.452.000

Kel Lugosobo 12 bulan APBD 12 bulan


daerah

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec Gebang 10 org /hari 9.430.000 APBD 12 org /kali 10.373.000


daerah

Kec Gebang 240 org /kali 30.300.000 APBD 250 org /kali 32.670.000

Kel Lugosobo 70 org /kali APBD 80 org /kali

Alat kebersihan dan bahan pembersih Kec Gebang 10 jenis 3.500.000 APBD 10 jenis 4.290.000


Pengelolaan & penataan arsip Pengelolaan arsip kecamatan Kec Gebang 1 paket 37.459.100 APBD 1 paket 24.200.000

Pengelolaan arsip kelurahan Kel Lugosobo 1 paket APBD 1 paket


Prasarana Aparatur

Cakupan Sarana Prasarana Aparatur

yang Berfungsi dengan baik

100% 241.498.500 100% 269.415.000

Peralatan & perlengkapan kantor Kec Gebang 1 paket 168.128.500 APBD 1 paket 202.600.000

1

2

3

5

6

7

8

9

11

12

13

1


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Barang cetakan dan penggandaan

Catatan Penting

Kecamatan Gebang


dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



-

Penyediaan komponen instalasi listrik /


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

Pengadaan peralatan gedung Kantor

40.gebang 1

Kel Lugosobo 1 paket APBD 1 paket

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Kec Gebang 400 M² 18.850.000 APBD 400 M² 20.774.000

Kel Lugosobo 250 M² APBD 250 M²

Kec Gebang 1 Roda 4 36.500.000 APBD 1 Roda 4 29.150.000

9 Roda 2 11 Roda 2

Kel Lugosobo 2 Roda 2 APBD 2 Roda 2

Pemeliharaan peralatan gedung kantor Kec Gebang 12 unit 18.020.000 APBD 10 unit 16.891.000

Kel Lugosobo 6 unit APBD 6 unit



Keuangan


Keuangan

100% 21.498.400 100% 18.808.000

Penyusunan pelaporan keuangan Kec Gebang 19 dokumen 12.732.000 APBD 19 dokumen 11.585.000

Kec Gebang 6 dokumen 8.766.400 APBD 6 dokumen 7.223.000


Pembangunan


pembangunan

100% 19.545.600 11.561.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar Pembangunan Kec Gebang 1 dokumen 19.545.600 APBD 1 dokumen 11.561.000

Penyusunan Profil Desa Kec. Gebang 1 dokumen


Daya Aparatur


sumberdaya aparatur

100% 7.235.600 7.959.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembinaan Aparatur Kecamatan Kec Gebang 3 kali 7.235.600 APBD 3 kali 7.959.000


bidang pemerintahan

100% 283.132.600 100% 274.731.000



100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%


Pemerintahan


tertangani


Konferensi Kades / Lurah dan

Sekdes/Seklur

Fasilitasi Pengisian Kekosongan Kepala

Desa / Perangkat Desa

Rakor BPD dan Kades

Percepatan Penerimaan PBB

Koordinasi Forum Lintas Sektoral

1

2

1

2

3

4

Penyusunan perencanaan dan evaluasi

pelaporan


RKT, LAKIP, dan LKPJ serta RTP SPIP

Pengadaan peralatan gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas /

operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Laporan keuangan bulanan, triwulan,


40.gebang 2


Pembangunan


tertangani


Musrenbang Tk. Kecamatan

Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan

Monitoring, Pembinaan & Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

Monitoring Pembentukan BUMDes

Pembinaan UMKM & OVOP

Fasilitasi Pameran Produk Unggulan

Fasilitasi DD




tertangani


Pemantauan & Pengendalian Bencana

AlamKoordinasi Perlindungan Masyarakat

Patroli Kamtibmas

Tampung Tantra

Fasilitasi Pileg / Pilpres






Fasilitasi Kegiatan PKK

Fasilitasi Kegatan Kepemudaan

Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan Grup Kesenian Tradisional

Fasilitasi KLA & GSIB

Fasilitasi Pekan Olah Raga tk Kecamatan


yang terrbina

25 ds/kel - 100% 159.393.600 25 ds/kel 196.674.000


pemerintahan

Desa/kel meningkat kapasitasnya Kec Gebang 4 hal 36.242.000 APBD 4 hal 39.866.000

Pembinaan Administrasi

Desa/Kelurahan

Monitoring Pembentukan BPD

Rakor & Pembinaan Perangkat Desa

Pengendalian & Evaluasi RKPDes


pembangunan

Desa/kel meningkat kapasitasnya Kec Gebang 3 hal 28.029.600 APBD 4 hal 43.374.000

Fasilitasi Penyusunan APBDes


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

3 Kegiatan Kelurahan Lugosobo Kegiatan Kelurahan Lugosobo Kel Lugosobo 1 kelurahan 60.000.000 APBD 1 kelurahan 74.800.000

Koordinasi penanggulangan kemisikinan

Tingkat Kecamatan

Kec Gebang 100% 35.122.000 APBD 100% 38.634.000

Kel Lugosobo

4 Cakupan desa/kelurahan dengan


kapasitasnya

40.gebang 3



100% 21.522.000 100% 23.014.000


pelayanan terlayani

Kec Gebang 1 dokumen 21.522.000 APBD 1 dokumen 23.014.000

Jumlah 954.438.400 1.027.800.000

40.gebang 4

Kecamatan Loano


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Perkantoran


perkantoran

100% 162.600.000 100%

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat dinas Kantor Kecamatan Loano 12 bulan 5.000.000 APBD II Rutin 12 bulan 6.000.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air

dan listrik


listrik

Kantor Kecamatan Loano 3 rek 12 bl 21.000.000 APBD II Rutin 4 rek 12 bl 25.000.000

03 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor Kantor Kecamatan Loano 1 or 12 bl 9.600.000 APBD II Rutin 1 or 12 bl 18.000.000

04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Kantor Kecamatan Loano 35 jenis 14.000.000 APBD II Rutin 35 jenis 16.500.000

Barang cetak 2 jenis 12.160.000 Rutin 2 jenis 13.500.000

Foto copy



Alat listrik pakai habis Kantor Kecamatan Loano 15 jenis 4.000.000 APBD II Rutin 15 jenis 5.000.000


perundang undangan

Langganan koran dan majalah Kantor Kecamatan Loano 2 jenis 12 bl 3.500.000 APBD II Rutin 1 jenis 12 bl 4.000.000

08 Penyediaan makanan dan minuman makan minum harian pegawai 11 bl 21.500.000 APBD II Rutin 11 bl 25.000.000

Makan minum jamuan tamu kantor 180 180

09 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Rakor, konsultasi dan undangan ke luar

daerah

Kantor Kecamatan Loano 29 kali 21.840.000 APBD II Rutin 5 kali 15.000.000

10 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

Rakor, konsultasi, dan undangan ke

dalam daerah

Kantor Kecamatan Loano 320 kl 40.000.000 APBD II Rutin 200 kl 45.000.000


pembersih

Alat kebersihan dan bahan pembersih

pakai habis

Kantor Kecamatan Loano 15 jenis 3.000.000 APBD II Rutin 15 jenis 3.500.000

12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan dan perlengkapan rumah

tangga pakai habis

Kantor Kecamatan Loano 1 jenis 2.000.000 APBD II Rutin 1 unit 4.500.000

13 Pengelolaan arsip Pengelolaan arsip aktif/dinamis, surat

M/K

12 bl 5.000.000 APBD II Rutin 12 bl 5.500.000

ATK

II Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


sumberdaya aparatur

100% 7.500.000 100%

1 Capacity building pegawai Peningkatan SDM Aparatur Kantor Kecamatan Loano 23 pegawai - APBD II 10.000.000

2 Pelayanan administrasi kepagawaian Tertib administrasi kepegawaian Kantor Kecamatan Loano 12 bl 7.500.000 APBD II Baru


Prasarana Aparatur



100% 115.000.000 100%

01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Komputer, Laptop dan Printer Kantor Kecamatan Loano 1 unit, 1 unit dan 2 unit 47.000.000 APBD II 3 jenis 30.000.000

sound system, Kantor Kecamatan Loano 1 jenis APBD II

Wifi 1 paket Kantor Kecamatan Loano 1 paket - APBD II 10.000.000

02 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor gudang penyimpanan barang inventaris

5x12 m

Kantor Kecamatan Loano 2 unit - APBD II 60.000.000

Penataan ruang pelayanan PATEN Kantor Kecamatan Loano 1 paket - APBD II 75.000.000 75.000.000

Pagar keliling 1 paket - APBD II 362.750.000

Gapura 10 x 2,5

Doorlop 2x12x3m

Perenc/pengwasan APBD II Baru

Taman, pelindung dan pintu

taman

Kantor Kecamatan Loano - APBD II 40.000.000


Kantor Kecamatan Loano




dan Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Penyediaan barang cetak dan penggandaan Kantor Kecamatan Loano APBD II

Catatan Penting

05



41.loano 1

03 Pengadaan kendaraan dinas operasional Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Kantor Kecamatan Loano 2 unit

SPM

- APBD II 40.000.000

1 unit mobil - 300.000.000

04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung dan penataan

halaman kantor

Kantor Kecamatan Loano 550 m2 19.000.000 APBD II Rutin 350 m2 23.000.000

05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

operasional

Pemeliharaan, ganti suku cadang dan

pajak STNK 1 mobil dan 8 spd motor

Kantor Kecamatan Loano 9 Unit 32.000.000 APBD II Rutin 9 Unit 30.000.000

06 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Perawatan komputer dan printer Kantor Kecamatan Loano 10 Unit 17.000.000 APBD II Rutin 10 Unit 20.000.000

07 Pembangunan rumah dinas Rumah Dinas Kantor Kecamatan Loano 1 unit - APBD II 424.000.000



Keuangan


Keuangan

100% 20.000.000


semester dan tahunan

Kantor Kecamatan Loano 19 dok 10.000.000 APBD II Rutin 19 dok 12.000.000

02 Penyusunan perencanaan Evaluasi dan

pelaporan

Renja, RKA/DPA, RKT, PK, LKjIP,

LKPJ, SPIP, Monevdal

Kantor Kecamatan Loano 8 dok 10.000.000 APBD II Rutin 8 dok 12.000.000


Pembangunan

Prosentase Tersedianyan Data Dasar

Pembangunan

100% 14.500.000 100%

01 Penyusunan data dasar pembangunan Data dasar pembangunan 5 bidang,

Pendampingan Penyusunan profil desa

Kantor Kecamatan Loano 5 dok, 21 desa 14.500.000 APBD II Rutin 5 dok, 21 desa 17.000.000


bidang pemerintahan

100% 274.855.000 100%



100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%

01 Permasalahan bidang pemerintahan

tertangani

3 jenis 39.000.000 APBD II Rutin 3 jenis 42.000.000

2. Intensifikasi PBB Ds se kec Loano

02 3 jenis 79.855.000 APBD II Rutin 3 jenis 22.500.000

1. Musrenbang Kecamatan

2. Rakor pemeliharaan sarpras pelayanan

umum

3. Rakor dinas niveau

3. Fasilitasi DD Desa se Kec Loano

3. Forkompimcam rutin 15.000.000

Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang

pemerintahan

1. Terselenggaranya konferensi Kades

dan Sekdes



pembangunan


tertangani


41.loano 2


1. Rakor bidang tramtibum

2. Pemantauan daerah rawan bencana

alam

Ds se kec Loano

3. Rakor penerapan dan penegakan perda

4. Patroli kamtibmas Ds se kec Loano

5. Tampung Tantra direncanakan Rp

12.000.000

6. Koordinasi Pelaksanaan Pemilu


1. Rakor pemberdayaan masyarakat

2. Raker, Rpt rutin TP PKK, pembinaan

desa binaan

3. Fasilitasi MTQ, LPTQ, Anak beriman

4. Pentas seni tradisional direncanakan Rp

10.000.000

5. Rakor Kepemudaan

6. Pameran produk unggulan Kab Pwr (2 kl)

7. Fasilitasi kegiatan GSIB, PATP2A,

Forkare,

8. Pekan Olahraga Kecamatan Rutin 20.000.000


yang terbina

100% 190.000.000

01 8 hal 80.000.000 APBD II Rutin 8 hal 83.500.000

1. Pengangkatan/pengisian Kepala Desa Bny. Separe, Mudal, Jetis

Perangkat desa (Kadus) Sedayu, Rimun, Loano, Guyangan

2. Fas penyusunan perencanaan desa Desa se Kec Loano

3. Evaluasi peraturan desa Desa se Kec Loano

4. Pengawasan pelaksanaan APBDes Desa se Kec Loano

5. Pembinaan / pendampingan

penyusunan dok pertanggungjawaban

desa

Desa se Kec Loano

6. Pembinaan anggota BPD Desa se Kec Loano

7. Pembinaan administrasi desa Desa se Kec Loano

8. Pembinaan perangkat Kec Loano




tertangani

Kecamatan Loano


tramtibum

Permasalahan bidang tramtibum

tertangani

Pembinan desa / kelurahan bidang

pemerintahan


dalam bidang pemerintahan

41.loano 3


1. Pembinaan penyusunan perencanaan

pembangunan

Desa se Kec Loano

2. Pembinaan dan pengawasan ADD Desa se Kec Loano

4. Pembinaan dan pengawasan Bansos/

bantuan lainnya

Desa se Kec Loano

5. Pembinaan UMKM Desa se Kec Loano


1. Pembinaan anggota LINMAS Kec Loano / ds se kec Loano


1. Pembinaan LPMD Desa se Kec Loano

2. Pembinaan kegiatan pemberdayaan

masyarakat

Desa se Kec Loano

3. Pembinaan BUMDES Desa se Kec Loano

4. Lomba Desa Desa se Kec Loano


Tingkat Kecamatan



4 hal 25.000.000 APBD II Rutin 4 hal 25.000.000

1. Rakor penanggulangan kemiskinan

kec.

8 kelompok

2. Monitoring pelaksanaan kegiatan

pengentasan kemiskinan

21 desa

3. Fasilitasi pengolahan hasil bumi bagi

penduduk miskin

3 klp

4. Fasilitasi pemanfaatan lahan bagi

penduduk miskin

2 klp



100% 8.500.000

01 Pelayanan Terpadu Kecamatan Pelayanan administrasi perijinan dan non

perijinan

Kec Loano / ds se kec Loano 26 jenis 8.500.000 APBD II Rutin 26 jenis 10.000.000

Jumlah 792.955.000 834.000.000




dalam bidang pemberdayaan


pembangunan


dalam bidang pembangunan

Pembinan desa / kelurahan bidang tramtibum Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya

dalam bidang tramtibum

41.loano 4

Kecamatan Bener


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tugas - Tugas Camat

Administrasi Umum


Perkantoran


perkantoran

100% 174.325.000 100% 207.249.760

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat layanan surat masuk dan keluar Kecamatan Bener 12 bulan 2.500.000 APBD 12 bulan 4.989.600

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jasa komuni kasi, sumber daya air &

listrik

Kecamatan Bener 12 bulan 22.200.000 APBD 12 bulan 25.280.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor Kecamatan Bener 3 orang ,12 bulan 28.800.000 APBD 3 orang ,12 bulan 30.600.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kecamatan Bener 25 jenis 11.600.000 APBD 25 jenis 13.507.200

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan penggandaan Kecamatan Bener 3 jenis 14.400.000 APBD 3 jenis 17.680.000



Komponen alat alat listrik Kecamatan Bener 15 jenis 3.600.000 APBD 15 jenis 4.320.000


Perundang-undangan

surat kabar Kecamatan Bener 2 jenis 2.640.000 APBD 2 jenis 4.320.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman Kecamatan Bener 11 bulan 19.825.000 APBD 11 bulan 22.596.800


Daerah

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Bener 10 kali 10.000.000 APBD 10 kali 12.588.160


Dalam Daerah


daerah

Kecamatan Bener 314 kali 37.560.000 APBD 314 kali 45.072.000


Pembersih

Alat kebersihan dan bahan pembersih Kecamatan Bener 15 jenis 2.400.000 APBD 20 jenis 2.880.000

12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Kecamatan Bener 9 jenis 3.600.000 APBD 9 jenis 4.320.000

13 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa administrasi keuangan Kecamatan Bener 1 orang, 12 bulan 10.200.000 APBD 1 orang, 12 bulan 12.096.000

14 Pengelolaan dan Penataan Arsip Alat alat Kearsipan Kecamatan Bener 6 jenis 5.000.000 APBD 6 jenis 7.000.000


Prasarana



Baik

100% 183.829.900 100% 239.422.800

1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Bener 502 m2 19.072.000 APBD 502m2 21.686.400

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas Kecamatan Bener roda 4 : 1 unit, roda 2 :

11 unit

36.500.000 APBD roda 4 : 1 unit, roda 2

: 11 unit

30.600.000


Kantor

Pemeliharaan komputer/printer, mebelair Kecamatan Bener 8 unit 9.720.000 APBD 10 unit 8.064.000

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Laptop, Soundsistem, Printer Kecamatan Bener 2 unit, 1 unit, 2 unit 42.271.900 APBD 5 unit/paket 52.200.000

5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Generator Set, Rak Besi/Rak Arsip,

Filling Cabinet

Kecamatan Bener 1 unit, 4 unit, 2 unit 27.710.000 APBD 5 unit/paket 52.200.000

6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sepeda Motor Kecamatan Bener 2 unit 0 APBD direncanakan Rp

58.852.400

1 unit 34.352.400

7 Pembangunan Gedung Kantor Tempat Parkir Kecamatan Bener 80 m2 48.556.000 APBD direncanakan Rp

48.556.000

60 m2 40.320.000

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


sumberdaya aparatur

100% 8.000.000 100% 10.000.000






42.bener 1


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan kearsipan, pengiriman peserta

diklat fungsional

Kecamatan Bener 10 orang , 1 orang 8.000.000 APBD 10.000.000



Keuangan


Keuangan

100% 17.400.000 100% 20.880.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Lap keuangan bulanan triwulanan


Kecamatan Bener 18 dokumen 7.800.000 APBD 9.360.000


Pelaporan

Dokumen RENJA, RKA, DPA, RKT,

LAKIP, LKPJ,SPIP

Kecamatan Bener 9 dokumen 9.600.000 APBD 9 dokumen 11.520.000


Pembangunan

Prosentase Tersedianyan Data Dasar

Pembangunan

100% 11.628.000 100% 9.360.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan keseragaman data pembangunan

kecamatan

Kecamatan Bener 2 dokumen 11.628.000 APBD 2 dokumen 9.360.000

Penyusunan Profil desa Kecamatan Bener 1 dokumen


bidang pemerintahan

100% 232.945.500 100% 197.212.000



100% 100%


bidang pembangunan

100% 100%


bidang tramtibum

100% 100%



100% 100%


Pemerintahan

Permasalahan bidang Pemerintahan

tertangani

Kecamatan Bener 8 jenis 52.139.500 APBD 7 jenis 60.116.000


Pembangunan


tertangani




permasalahan bidang pemberdayaan

tertangani




permasalahan bidang trantibum

tertangani



Kemasyarakatan

permasalahan bidang Kemasyaraktan

tertangani



yang terbina

100% 172.062.300 100% 233.836.800


Pemerintahan

Desa/Kelurahan meningkat dalam 5 hal Kecamatan Bener 5 hal 32.522.200 APBD 6 hal 55.200.000


Pembangunan

Desa/Kel meningkat kapasitas dalam 2

hal

Kecamatan Bener 2 hal 30.319.300 APBD 3 hal 38.720.000



Desa/Kel meningkat dalam 3 hal Kecamatan Bener 3 hal 21.572.000 APBD 2 hal 25.840.000



Desa meningkat kapasitas dalam 4 hal Kecamatan Bener 4 hal 53.553.200 APBD 4 hal 60.720.000


Kemasyarakatan

Desa/kel meningkat dalam 2 hal Kecamatan Bener 2 hal 18.495.600 APBD 2 hal 22.636.800

42.bener 2


Kinerja

Kebutuhan Dana


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







Tingkat Kecamatan


yang meningkat terpantau

Kecamatan Bener 28 desa 15.600.000 APBD 28 desa 30.720.000



100% 6.000.000 100% 6.000.000

1 Pelayanan Terpadu Kecamatan Permohonan pelayanan ada 7 pelayanan

tertangani


Jumlah 806.190.700 923.961.360

42.bener 3

TAHUN 2019 - Purworejo

Documents