UNIT KERJA LOKASI TARGET Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19) (20) (21) 1 Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dan limbah B3 didukung peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup Meningkatnya Pengelolaan Timbulan Sampah Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan dan limbah B3 didukung peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup Persentase Timbulan Sampah Yang Ditangani 92,09% 94,00% 92,00% 89,00% 89,00% 88,00% 88% 02.05.25 Program Pengelolaan Sampah 74.910.000.000 77.605.800.000 198.405.000.000 202.300.000.000 217.590.000.000 770.810.800.000 1. Operasional TPA/TPST/SPA 72,8 Poin 73 Poin 73 Poin 73 Poin 73 Poin 73 Poin 73 Poin 2.05.25.05 Pembangunan UPS dan perbaikan bangunan TPS serta sarana pendukungnya 1. Jumlah pembangunan UPS dan perbaikan TPS serta sarana pendukungnya 5 Unit 5 unit 1.500.000.000 2 unit 915.000.000 2 unit 930.000.000 2 unit 945.000.000 11 Unit 4.290.000.000 PSLB3 12 Kecamatan 1. Jumlah pengadaan alat berat Eskavator 1 Unit 1 Unit 6.000.000.000 3 Unit 10.500.000.000 4 Unit 12.000.000.000 8 Unit 28.500.000.000 PSLB3/ UPTD LH TPA TPA Sumur Batu 2. jumlah pengadaan alat berat Buldozer 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1. Jumlah pengadaan Road Sweeper 4m3 4 Unit 1 Unit 1 Uit 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasionalisasi TPA (ATK, BBM, Pakaian Kerja Lapangan, Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan, Perbaikan Alat Berat, Printer) 10 Jenis, 4.423, 750 Liter,5 Jenis,9 Jenis,3 unit 30 Jenis, 610.590 liter, 6 Jenis, 13 Jenis, 2 Unit, 1 Unit 10 Jenis,884.750 Liter,5 Jenis,9 Jenis,3 unit 15.500.000.000 10 Jenis,884.750 Liter,5 Jenis,9 Jenis,3 unit 25.000.000.000 10 Jenis,884.750 Liter,5 Jenis,9 Jenis,3 unit 30.000.000.000 10 Jenis,884.750 Liter,5 Jenis,9 Jenis,3 unit 35.000.000.000 10 Jenis, 4423750 Liter,5 Jenis,9 Jenis,3 unit 118.875.000.000 PSLB3/ UPTD LH TPA TPA Sumur Batu 2. Jumlah Dokumen Addendum AMDAL dan Andalalin 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 3. Jumlah Dokumen Uji Laboratorium TPA Sumur Batu 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1. Jumlah Operasionalisasi TPA Sumur Batu Dalam Menunjang Pencapaian Nilai Adipura 71,72 poin 73 poin 73 poin 73 poin 73 poin 73 poin 73 poin 1. Jumlah BBM dan Pelumas, Obat- Obatan, Bahan Kimia dan Peralatan/Perlengkapan Kebersihan, Pemeliharaan Mesin 12.000 Liter, 2 Jenis, 225 Botol, 4 Jenis, 10 unit 2.400 Liter, 2 Jenis, 45 Botol, 4 Jenis, 2 unit 2.400 Liter, 2 Jenis, 45 Botol, 4 Jenis, 2 unit 2.400 Liter, 2 Jenis, 45 Botol, 4 Jenis, 2 unit 2.400 Liter, 2 Jenis, 45 Botol, 4 Jenis, 2 unit 12.000 Liter, 2 Jenis, 225 Botol, 4 Jenis, 10 unit 450.000.000 PSLB3/ UPTD LH Kecamatan Medan Satria Kecamatan Medan Satria 1. Luasan Zona TPA Sumur Batu Yang Direhabilitasi, Jalan dan Saluran 202.800 M2 15.000 M2 15.000.000.000 10.000 M2 11.500.000.000 20.000 M2 25.000.000.000 25.000 M2 30.000.000.000 30.000 M2 35.000.000.000 100.000 M2 116.500.000.000 PSLB3 TPA Sumur Batu 1. Jumlah TPA yang tertata dan Zona Pembuangan yang terbangun 5 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 5 Lokasi - 2.05.25.242 Pengadaan Excavator dan Becholoader (Bantuan DKI) Jumlah Excavator dan Becholoader 3 Unit Excavator Long Arm, 2 Unit Excavator Standar dan 1 Unit Becholoader 14.000.000.000 3 Unit Excavator Long Arm, 1 Unit Excavator Standar dan 1 Unit Becholoader 10.000.000.000 6 Unit Excavator Long Arm, 3 Unit Excavator Standar dan 2 Unit Becholoader 24.000.000.000 PSLB3 TPA SUMUR BATU 2.05.25...... Pembangunan SPA Jumlah SPA Terbangun 1 Lokasi 4.500.000.000 1 Lokasi 2.500.000.000 2 Lokasi 6.500.000.000 4 Lokasi 13.500.000.000 PSLB3 12 Kecamatan persentase Peningkatan Pelayanan/Pengangkutan Sampah Rumah Tangga 64,00% 73,00% 73,00% 4 Lokasi - 2.05.25...... Penyelenggaraan SPA jumlah lokasi operasional Pelayanan dan Pengelolaan Sampah di SPA 1 Lokasi 200.000.000 1 Lokasi 250.000.000 2 Lokasi 650.000.000 4 Lokasi 1.100.000.000 PSLB3 12 Kecamatan 2.05.25...... Pembangunan TPS Limbah B3 Rumah Tangga Jumlah TPS Limbah B3 Rumah Tangga terbangun 1 unit TPS LB3 500.000.000 1 unit TPS LB3 500.000.000 PSLB3 1 Kecamatan 2.05.25...... Pengelolaan TPS Limbah B3 Rumah Tangga Jumlah TPS Limbah B3 dan Rumah Tangga yang terkelola 12 Bulan 500.000.000 12 bulan 500.000.000 12 bulan 500.000.000 36 Bulan 1.500.000.000 PSLB3 1 Kecamatan 2.05.25...... Penyediaan Lahan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Luas Lahan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang Tersedia TPA 150.000m TPA (20.000m) 35.200.000.000 TPA (20.000m) 36.800.000.000 TPA (20.000m) 66.200.000.000 TPA 100.000m) 138.200.000.000 PSLB3 TPA SUMUR BATU SPA 10.000 m /lokasi/1lks SPA (2.000m) /lokasi/3lks SPA (2.000m)/lokasi/3lks SPA (2.000m)/lokasi/3lks SPA (10.000m)/lokasi/15 lks termal (30.000m) termal (30.000m) termal (30.000m) termal (150.000m) 2.05.25.18-19 2.05.25.13-14 Pengadaan alat berat untuk TPA penanganan sampah di TPA sumur batu dan swapantau 13.375.000.000 2.05.25.27-28 Rehabilitasi zona TPA Sumur Batu NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 2.05.25.21-22 penanganan sampah di SPA Medan Satria TAHUN 2021 TAHUN 2020 TAHUN 2023 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 130.000.000 100.000.000 120.000.000 Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BELANJA LANGSUNG URUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2018) INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022 100.000.000
14
Embed
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas ...dlh.bekasikota.go.id/backend/assets/images/download/20-11092019... · limbah B3 didukung peran serta masyarakat dalam mengelola
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UNIT KERJA LOKASI
TARGET Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
5 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 5 Lokasi -
2.05.25.242 Pengadaan Excavator dan
Becholoader (Bantuan DKI)
Jumlah Excavator dan Becholoader 3 Unit Excavator Long Arm,
2 Unit Excavator Standar
dan 1 Unit Becholoader
14.000.000.000 3 Unit Excavator
Long Arm, 1 Unit
Excavator Standar
dan 1 Unit
Becholoader
10.000.000.000 6 Unit Excavator Long
Arm, 3 Unit Excavator
Standar dan 2 Unit
Becholoader
24.000.000.000 PSLB3 TPA SUMUR
BATU
2.05.25...... Pembangunan SPA Jumlah SPA Terbangun 1 Lokasi 4.500.000.000 1 Lokasi 2.500.000.000 2 Lokasi 6.500.000.000 4 Lokasi 13.500.000.000 PSLB3 12 Kecamatan
persentase Peningkatan
Pelayanan/Pengangkutan Sampah
Rumah Tangga
64,00% 73,00% 73,00% 4 Lokasi -
2.05.25...... Penyelenggaraan SPA jumlah lokasi operasional Pelayanan
dan Pengelolaan Sampah di SPA 1 Lokasi 200.000.000 1 Lokasi 250.000.000 2 Lokasi 650.000.000 4 Lokasi 1.100.000.000 PSLB3 12 Kecamatan
2.05.25...... Pembangunan TPS Limbah B3
Rumah Tangga
Jumlah TPS Limbah B3 Rumah
Tangga terbangun
1 unit TPS LB3 500.000.000 1 unit TPS LB3
500.000.000 PSLB3 1 Kecamatan
2.05.25...... Pengelolaan TPS Limbah B3
Rumah Tangga
Jumlah TPS Limbah B3 dan Rumah
Tangga yang terkelola
12 Bulan 500.000.000 12 bulan 500.000.000 12 bulan 500.000.000
1 Dokumen 500.000.000 1 Dokumen 500.000.000 PSLB3 56 Kelurahan
2.05.25...... Pembangunan TPS dan
penyediaan sarana penunjang
untuk pemusnahan sampah skala
kelurahan di lahan fasum
Jumlah TPS dan tersedianya sarana
penunjang untuk pemusnahan sampah
skala kelurahan di lahan fasum yang
terbangun
1 Unit 1.000.000.000 1 Unit 1.000.000.000 1 Unit 1.000.000.000 3 Unit 3.000.000.000 PSLB3 56 Kelurahan
2.05.25...... Pembangunan TPST 3R pada
lokasi bekas TPS liar
Jumlah lokasi TPST 3R pada lokasi
bekas TPS liar yang terbangun1Lokasi 1.500.000.000 1Lokasi 1.500.000.000 1Lokasi 1.500.000.000 3 Lokasi 4.500.000.000 PSLB3 3 Kecamatan
2.05.25...... Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengolah Sampah Mandiri
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengolah Sampah Mandiri yang
tersedia
25 Unit 1.000.000.000 23 Unit 1.000.000.000 40 Unit
2.000.000.000
88 Unit 4.000.000.000 PSLB3 12 Kecamatan
2. Persentase Jumlah Sampah yang
Terangkut ke TPA
67,15% 74,00% 70,00% 64,00% 63,00% 62,00% 62,00%
2.05.25.03 Perawatan Kendaraan Angkutan
Sampah
1. Jumlah Kendaraan Angkutan
Sampah yang Terawat
524 Unit Amroll,
835 Unit Dump
Truck, 105 Unit
Light Truck, 10Unit
Tangki Air, 170
Unit Roda 4, 20
Unit Road Sweeper
69 Unit Armrol, 167 Unit
Dump Truck, 21 unit
Light Truck, 2 Unit
Tangki Air, 34 Unit
Roda 4
7.500.000.000 91 Unit Amroll, 167 Unit
Dump Truck, 21 Unit Light
Truck, 2 Unit Tangki Air, 34
Unit Roda 4, 4 Unit Road
Sweeper
9.000.000.000 91 Unit Amroll, 167
Unit Dump Truck,
21 Unit Light Truck,
2 Unit Tangki Air,
34 Unit Roda 4, 4
Unit Road Sweeper
12.000.000.000 91 Unit Amroll, 167 Unit
Dump Truck, 21 Unit
Light Truck, 2 Unit
Tangki Air, 34 Unit Roda
4, 4 Unit Road Sweeper
15.000.000.000 91 Unit Amroll, 167
Unit Dump Truck, 21
Unit Light Truck, 2
Unit Tangki Air, 34
Unit Roda 4, 4 Unit
Road Sweeper
18.000.000.000 524 Unit Amroll, 835
Unit Dump Truck, 105
Unit Light Truck,
10Unit Tangki Air, 170
Unit Roda 4, 20 Unit
Road Sweeper
61.500.000.000 PSLB3/ UPTD Pool
Perbengkelan Bengkel ATPM
Perbaikan Bak kontainer 1. Jumlah Bak Kontainer Yang
Diperbaiki
70 Unit 10 Unit 12 Unit 300.000.000 14 Unit 350.000.000 16 400.000.000 18 Unit 450.000.000 70 Unit 1.725.000.000 PSLB3
2. Jumlah Komponen Bak Kontainer 140 Set 20 Set 24 Set 28 Set 32 Set 36 Set 140 Set -
2.05.25.24-25 Penanganan Pengangkutan
sampah se Kota Bekasi
1. Jumlah Operasional Kendaraan
Angkutan Sampah, Uji KIR dan Belanja
STNK
2050 unit/tahun,
1050 unit/tahun,
256 unit
328 unit, 203 unit,230
unit
13.000.000.000 410 unit, 210 unit, 256 unit 13.705.800.000 410 unit, 210 unit,
256 unit
17.000.000.000 410 unit, 210 unit, 256
unit
19.000.000.000 410 unit, 210 unit,
256 unit
21.000.000.000 2050 unit/tahun, 1050
unit/tahun, 256 unit
83.705.800.000 PSLB3 12 Kecamatan
2.05.25.32 Pengadaan Kendaraan
Operasional Pengangkutan
Sampah (Bantuan DKI)
1. Jumlah Kendaraan Operasional
Pengangkut Sampah dan Bak
Kontainer yang Tersedia
10 unit, 31 unit 5.240.000.000 10 unit, 31 unit 5.240.000.000
2.05.25.241 Pengadaan Kendaraan Compactor
Pengangkut Sampah (Bantuan
DKI)
1. Jumlah Kendaraan Compactor
Pengangkut Sampah dan Bak
Kontainer yang Tersedia
5 Unit Compactor 10.000.000.000 5 Unit Compactor 10.000.000.000 5 Unit Compactor 10.000.000.000 15 Unit Compactor 30.000.000.000 PSLB3 12 Kecamatan
2.05.25.29 Pengadaan Bak - Bak Kontainer
Pilah
1.Jumlah Bak Kontainer yang Tersedia
Bak Kontainer Pilah yang tersedia
(Ukuran 6 M3, Ukuran 660 Liter)
80 Unit, 145 Unit 20 Unit, 40 Unit 750.000.000 20 Unit, 35 Unit 750.000.000 20 Unit, 35 Unit 800.000.000 20 Unit, 35 Unit 850.000.000 80 Unit, 145 Unit 3.150.000.000 PSLB3 12 Kecamatan
2.05.25...... Pengadaan Bak Kontainer Jumlah Bak Kontainer yang tersedia 43 Unit 1.300.000.000 49 unit 1.500.000.000 116 Unit 3.600.000.000 208 Unit 6.400.000.000 PSLB3 12 Kecamatan
2.05.25.01 pengadaan sarana angkutan
sampah (baktor)
1. Jumlah Sarana Kendaraan Gerobak
Bermotor yang tersedia
138 Unit 27 Unit 1.350.000.000 106 5.300.000.000 112 Unit 5.600.000.000 118 Unit 5.900.000.000 263 Unit 18.150.000.000 PENAATAN DAN
PENINGKATAN
KAPASITAS
LINGKUNGAN
12 Kecamatan
2.05.25...... Pembangunan Sistem Monitoring
Pengangkutan Sampah
Jumlah Sistem Monitoring
Pengangkutan Sampah yang
terbangun
362 GPS ,
Perangkat control
Room
5.000.000.000 362 GPS , Perangkat
control Room
5.000.000.000 PSLB3 12 Kecamatan
2.05.25...... Pemeliharaan Sistem Monitoring
Pengangkutan Sampah
Jumlah Sistem Monitoring
Pengangkutan Sampah yang
terpelihara
1 Sistem Aplikasi/ 12
Bulan
750.000.000 1 Sistem Aplikasi/
12 Bulan
1.000.000.000 1 Sistem Aplikasi/ 24
Bulan
1.750.000.000 PSLB3 12 Kecamatan
2.05.25...... Pengadaan Bin Sulo dan Bin
Kontainer
Jumlah Bin sulo dan Bin Kontainer
yang tersedia
43 Unit 300.000.000 49 unit 450.000.000 116 Unit 500.000.000
207 Unit 1.250.000.000 PSLB3 12 Kecamatan
225.000.000 Pool Bengkel
workshop
2.05.25.04
UNIT KERJA LOKASI
TARGET Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021TAHUN 2020 TAHUN 2023
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2019
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
(TAHUN 2018)
INDIKATOR KINERJA (OUTCAME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA
DINAS LINGKUNGAN HIDUPTAHUN 2022
Meningkatnya peran
serta masyarakat
dalam Pengolahan
Sampah
Persentase Daur
Ulang Sampah
melalui Aktifitas 3 R
24,94% 26,00% 27,00% 28,00% 29,00% 30,00% 30%
02.05.24 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Lingkungan Hidup
1.250.000.000 988.450.000 1.350.000.000 1.400.000.000 1.500.000.000 6.488.450.000 Bidang Taning KLH
1. Persentase Sampah yang
Terkurangi Melalui 3R
24,94% 26,00% 27,00% 28,00% 29,00% 30,00% 30,00%
1. Jumlah Dokumen Jakstrada
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang tersusun
1 Dokumen 200.000.000 1 Dokumen 200.000.000
2. Sebagai Bahan Kebijakan dan
Evaluasi Perencanaan Pengelolaan
Persampahan
1 Dokumen
2.05.24.01 pemantauan dan evaluasi titik
pantau adipura
1. Jumlah titik Pemantauan dan
evaluasi pantau adipura
12 kecamatan , 80 titik
pantau adipura
12 kecamatan , 84 titik
pantau adipura
300.000.000 12 kecamatan , 84
titik pantau adipura
500.000.000 12 kecamatan , 84 titik
pantau adipura
500.000.000 12 kecamatan , 84
titik pantau adipura
500.000.000 12 kecamatan , 416
titik pantau adipura
2.300.000.000 PENAATAN DAN
PENINGKATAN
KAPASITAS
LINGKUNGAN
12 Kecamatan
3. Jumlah Sosialisasi Pemberdayaan
Masyarakat Yang Dilakukan
12 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 36 kali
4. Jumlah perlengkapan kebersihan 12 jenis 12 jenis
5. Jumlah hadiah lomba (Komputer all
in one, Printer Warna, Timbangan
Duduk (150kg), Piala Bergilir Wali Kota
Bekasi)
12 unit, 12 unit, 40 unit,
1 buah
12 unit, 12 unit, 40
unit, 1 buah
6. Expose Adipura 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 25 kali
1. Jumlah target peraihan piala Adipura
yang tersusun
1 Piala Adipura 1 piala adipura 1 piala adipura 1 piala adipura 1 piala adipura 5 piala adipura
1. Jumlah Sarana dan Operasional
Bank Sampah Induk Patriot Tersedia
(Meubelair 4 Jenis, AC
Split 2 Unit, 1 unit,
Pemasangan PLN,
Pembuatan Sumur Bor
1 Titik
Biaya langganan listrik 12
Bulan
300.000.000 Biaya langganan
listrik 12 Bulan
300.000.000 Biaya langganan listrik
12 Bulan
300.000.000 Biaya langganan
listrik 12 Bulan
300.000.000 (Meubelair 4 Jenis,
AC Split 2 Unit, 1 unit,
Pemasangan PLN,
Pembuatan Sumur Bor
1 Titik dan Biaya
langganan listrik 48
Bulan
1.500.000.000 PENAATAN DAN
PENINGKATAN
KAPASITAS
LINGKUNGAN
HIDUP
Kecamatan
Bekasi Timur
1. Pemberian honor anggota BSIP 35 orang anggota 35 orang anggota 35 orang anggota 35 orang anggota 140 orang anggota
3. Jumlah Optimalisasi bank sampah
induk untuk mendukung pembinaan,
pendidikan dan pelatihan kepada
masyarakat
1 Unit Bank Sampah
Induk
1 unit bank sampah induk 1 unit bank sampah
induk
1 unit bank sampah
induk
1 unit bank sampah
induk
1. Persentase Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan yang
diberikan kepada Lembaga
Kemasyarakatan
NA 30% 40% 50% 60% 70% 70%
2.05.24.03 Pembinaan Pendidikan
Lingkungan Hidup
1. Jumlah sekolah yang mendapatkan
pembinaan lingkungan hidup
90 Sekolah 250.000.000 70 sekolah 388.450.000 80 sekolah 350.000.000 90 sekolah 350.000.000 100 sekolah 400.000.000 430 sekolah 1.738.450.000 PENAATAN DAN
PENINGKATAN
KAPASITAS
LINGKUNGAN
HIDUP
Sekolah-Sekolah
Adiwiyata
Binaan DLH
3. Jumlah penghargaan terhadap
sekolah berbudaya lingkungan yang
Terlaksana
15 sekolah 15 sekolah
5. Jambore Adiwiyata 30 Sekolah (90 orang
peserta)
120 peserta 130 peserta 140 peserta 150 peserta 30 Sekolah (530 orang
peserta)
1. jumlah calon sekolah berbudaya
lingkungan
60 sekolah 60 sekolah
1. Jumlah peringatan Hari Peduli
Sampah Nasional, peringatan Hari
Lingkungan Hidup Sedunia,
keikutsertaan pada Pameran
3 Event 3 Event 3 Event 3 Event 12 Kali Event 950.000.000 PENAATAN DAN