TABEL 2esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 11. 30. · TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Banggai

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Perangkat Daerah

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun

2021

RealisasiTarget

Kinerja Hasil

Program

Dan Keluaran Kegiatan

s/d d engan 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan

Tahun2018

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2019

Perkiraan Realisasi

Capaian target Renstra

Perangkat Daerah s/d

Tahun2019

TargetRenja

Perangkat

Daerah

Tahun2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian

Program

dan

Kegiatans/d

Tahun2019

Tingkat

ca)paian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 11=(10/4

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat Pemanfaatan Administrasi

Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 42,25% 42,25% 42,25%

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat JumlahMaterai3000 1000Lbr 1500Lbr 1500Lbr 1500Lbr 100% 1000Lbr 1000Lbr 33.33%

JumlahMaterai6000 1000Lbr 1500Lbr 1500Lbr 1500Lbr 100% 1000Lbr 1000Lbr 33.33%

02

PenyediaanJasaKomunikasi,SumberdayaairdanListrik

JumlahJaringanListrik 1Jaringan 1Jaringan 1Jaringan 1Jaringan 100% 1Jaringan 1Jaringan 33.33%

JumlahJaringanAir 1Jaringan 1Jaringan 1Jaringan 1Jaringan 100% 1Jaringan 1Jaringan 33.33%

JumlahJaringanTelepon 1Jaringan 1Jaringan 1Jaringan 1Jaringan 100% 1Jaringan 1Jaringan 33.33%

06

Penyediaanjasapemeliharaandan

perizinankendaraandinas/operasional

Jumlahpemeliharaankendaraanroda4 ...Unit ...Unit ...Unit ...Unit

...Unit ...Unit

Jumlahpemeliharaankendaraanroda2 ...Unit ...Unit ...Unit ...Unit ...Unit ...Unit

JumlahpengurusanSTNKroda4 4unit …..unit 4unit 4unit 100% 4unit 4unit 50%

JumlahpengurusanSTNKroda2 11unit ….unit 11unit 11unit 100% 11unit 11unit 50%

08

PenyediaanJasaKebersihanKantor

Jumlahtenagakebersihan 6Orang 6Orang 6Orang 6Orang 100% 6Orang 6Orang 3333%

Jumlahalatkebersihandanbahanpembersih 8jenis

8jenis 8jenis 100% 8jenis 8jenis 50%

10 PenyediaanAlatTulisKantor JumlahAlatTuliskantor 15jenis 15jenis 15jenis 15jenis 100% 15jenis 15jenis 33%

11

PenyediaanBarangCetakandan

Penggandaan

JumlahPenggandaan/Fotocopy 25000Lembar 37500

23%

Jumlahcetakan ...Buku ...Buku ...Buku ...Buku ...Buku ...Buku

Kod

e

Urusan/BidangUrusan

PerangkatDaerah

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

TargetKinerja

capaianProgram

(RenstraPerangka

t

Daerah)Tahun2021

RealisasiTarget

KinerjaHasilProgram

danKeluaranKegiata

n

s/ddenga n2016

TargetdanRealisasiKinerja

ProgramdanKegiatan

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangka

PerkiraanRealisasi

capaiantargetRenstra

PerangkatDaerahs/d

TargetRenj a

Perangkat

Realisasi

Renja

Perangka

t

Tingkat

Realisas

i

Realisasi

capaian

Program

dan

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 11=(10/4

12 Penyediaankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunankantor Jumlahkomponeninstalasilistrik 7jenis 10jenis 10jenis 10jenis 100% 10jenis 10jenis 30%

13 Penyediaanperalatandanperlengkapankantor Jumlahperalatandanperlengkapan - 9unit 14unit 14unit 100% 3unit 3unit 33%

15 Penyediaanbahanbacaandanperaturanperundang -undangan Jumlahsuratkabar 3terbitan 3terbitan 3terbitan 3terbitan 100% 3terbitan 3terbitan 3333%

17

Penyediaanmakanandanminuman Jumlahmakanan 1200dos 2852dos 2764dos 2764dos 100% 3000dos 3000dos 3433%

Jumlahminuman 1500dos

18 Rapat-rapatkoordinasidankonsultasikeluardaerah Jumlahperjalanandinasluardaerah 61Orang 1Ls 1Thn 1Thn 100% 1Thn 1Thn 3333%

19 Rapat-rapatKoordinasidanKonsultasi Jumlahperjalanandinasdalamdaerah 61Orang 1Ls 1Thn 1Thn 100% 1Thn 1Thn 3333%

20 Penyediaanjasaadministrasiperkantoran Jumlahtenagahonorer 14Orang 14Orang 31Orang 31Orang 100% 10Orang 10Orang 3433%

02 Programpeningkatansaranadan Persentasesaranadanprasarana

100% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25%

05 PengadaanKendaraandinas/operasional

Jumlahpengadaankendaraanroda4 1Unit 1Unit

Jumlahpengadaankendaraanroda2 Unit 1Unit

07 Pengadaanperlengkapangedungkantor Jumlahpengadaanperlengkapangedung

6jenis

09 Pengadaanperalatangedungkantor Jumlahpengadaanperalatangedung

5jenis 5jenis

10 Pengadaanmebeleur Jumlahpengadaanmebeleur 5jenis 5jenis 1paket 1paket 100% 25buah 25buah 3333%

22 Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor Jumlahpemeliharaangedungkantor

1paket 1paket 25%

24

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan

dinas/operasional

Jumlahkendaraandinasroda4yangdipelihar a 3unit 3unit 3unit 3unit 100% 3unit 3unit 3333%

Jumlahkendaraandinasroda2yangdipelihar

a 11unit

7unit 7unit 100% 15unit 15unit 50%

Ko de

Urusan/BidangUrusan

PerangkatDaerah

Program/Kegiatan

26Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapanJumlahperlengkapankantoryan

IndikatorKinerja

Program(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

g

TargetKine rja

capaianProg ram

(RenstraPera ngkat

RealisasiTar get

KinerjaHasilPro gram

danKeluaranKeg iatan

TargetdanRealisasiKin erja

ProgramdanKegiat

Targe t

Progra m

dan

Kegiat an

PerkiraanRealis

asi

capaiantargetRen

stra

TargetRe nja

Perangk at

Realis asi

Renj a

Perang

Tingk at

Realis

Realisa si

capaia n

Progra

Tingk at

capaia n

) Realisa

1 28Pemeliharaanrutin2/berkalaperalatan 3 4 5 6 7 8=(7/ 9 10=(5+7 11=(10

42Rehabilitasisedang/beratgedungkantor

15Unit

15Unit 15Uni 100 15Uni 15Unit 50%

Jumlahperalatankantoryangdipelihara 20unit 45unit 60unit 60unit 100 60unit 60unit 30%

Jumlahrehabilitasigedungkantor 1unit 1paket 1paket 1pake 100 1paket 1paket 33%

03 ProgramPeningkatanDisiplin

Tingkatkepatuhandisiplinaparatur 100% 100% 100 %

100 %

100 %

21% 21% 21%

0 2

Pengadaanpakaiandinasbesertaperlengkapannya Jumlahpengadaanpakaiandinas 61pasang

55pasan

g

55pasa

ng

100 %

56pasa ng

56pasan

g

50%

0 4

PengadaanPakaianKORPRI JumlahpengadaanpakaianKORPRI …..Pasang

0

5 Pengadaanpakaiankhusushari-haritertentu Jumlahpengadaanpakaiankhusushari-haritertentu

61Pasang 100pasang 61Pasan

g

61Pasa

ng

100 %

61Pasa

ng

61Pasan

g

33,33 %

0 6

Penyusunandatabasekepegawaian Jumlahpegawai 55Oran

g

55Ora

ng

100 %

04 ProgramFasilitasPindah/PurnaTugasPNS PersentaseASNpurnatugasyangterfasilitasise

suaiketentuan 100% 100% 100

% 100 %

100 %

25% 25% 25 %

0 1

PemulanganPegawaiyangpensiun Jumlahpegawaiyangpensiun …orang

1Oran g

1Orang 25%

05 Programpeningkatankapasitas Persentasepeningkatankapasitas

100% 100% 100 100 100

0 PendidikandanPelatihanFormal

Jumlahaparaturyangterlatih,lulusdanbersertifikat 10orang

2Oran 2Orang 25%

0 4

PembinaandanPemantauanKerja JumlahLaporan 3laporan 3laporan 3lapora 3lapora 100 3lapora 3lapora 33,33

JumlahASNyangdibina

06

Programpeningkatanpengembangansistempelaporancapaianki

nerjadankeuangan

Tingkatketepatanwaktu

penyusunanlaporankinerjadan

100%

100%

100

100

100

24%

24%

24%

0 1

PenyusunanlaporancapaiankinerjadanikhtisarrealisasikinerjaSKPD Jumlahlaporancapaiankinerjadanikhtisarrealisasik inerjaSKPD 1laporan 1laporan 1lapora 1lapora 100 1lapora 1lapora 30%

Kode

Urusan/BidangUrusan

PerangkatDaerah

2PenyusunaPnrloapgorraamnk/eKueagngiaatnasnemesteranJumlahlaporank

Jumlahla

IndikatorKinerja

Program(Outcomes)/Kegiatan

euangansemeste(rOanutput)

orankeuanganakhirtahun

TargetKinerj a

capaianProgr am

(RenstraPeran gkat

RealisasiTarg et

KinerjaHasilProg ram

danKeluaranKegi atan

TargetdanRealisasiKiner ja

ProgramdanKegiatan

Target

Progra

m

dan

Kegiata n

(Renja

PerkiraanRealisa

si

capaiantargetRens

tra

TargetRe nja

Perangk at

Realisa

si

Renja

Perangk at

Tingk at

Realisa

Realisas

i

capaian

Progra m

Tingka

t

)capaia n

Realisa

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 9 10=(5+7 11=(10

2laporan

2laporan 2lapora 100% 2lapora 2laporan 50%

04 Penyusunanpelaporankeuanganakhirtahun 1laporan 1laporan 1laporan 1lapora 100% 1lapora 1laporan 30%

05 PenyusunandokumenperencanaandananggaranSKPD Jumlahdokumenperencanaan 5Dokumen 6Dokumen 5Dokume 5Dokume 100% 5Dokume 5Dokume 33,33

n n n n %

07 PenyusunanDokumenRKBUperangkatdaerah JumlahDokumenRKBU 1Dokumen 1Dokumen 1Dokume 1Dokume 100% 1Dokume 1Dokume 33,33

n n n n %

09 PenyusunanLaporanInventarisasiAset JumlahLaporanInventarisasiAset

3laporan

3laporan 3lapora 100% 3lapora 3laporan 50% n n

08

ProgramPerencanaanUmumdan PengendalianPelaksanaanKegiatan

Persentaseprogramdankegiatan

dalamdokumenRenjaterhadap

100%

100%

100%

100%

100

25%

25%

25%

PembinaandanPengendalianpelaksanaan

programdankegiatan

Jumlahdokumenevaluasiperencanaan

danpengendalianpelaksanaanprogram

1laporan

1lapora

1laporan

25%

15 ProgramPeningkatanKeberdayaan

MasyarakatPerdesaan

PersentasePeningkatan KeberdayaanMasyarakatPerdesaan

100%

100%

100%

100%

100 %

42%

42%

42%

01 PemberdayaanLembagadanOrganisasiMasyarakatPerd

esaan

Jumlahlembagadanorganisasikemasyarakatanperdes

aanyang

650Lembaga

1Paket

1paket

100%

12kali

12kali

50%

02 Penyelenggaraanpendidikandanpelatihan Jumlahpeserta 873Orang

04 Penyelenggaraanbimbingantekniskaderdesadanmasyar

akatdesa

Persentasekaderdesadanmasyarakatdesayangmemperoleh

pengetahuan

75%

1paket

1paket

1paket

100%

1paket

1paket

33,33

05 PenyelenggaraanBulanBaktiGotongRoyongMasyara

kat(BBGRM)

JumlahpelaksanaanBBGRMTingkat 1kali 1paket 1paket 1paket 100% 1kali 1kali 33,33

%

TargetKin

RealisasiTa

TargetdanRealisasi

Kinerja

ProgramdanKegi

Targ

et

PerkiraanReal

isasi

capaiantargetR

enstra

masyarakat(Pamsimas) sosialisasiPansimas

Urusan/BidangUrusan

IndikatorKinerja

TargetKin erja

RealisasiTa rget

TargetR

enja

Perang kat

Realis

asi

Renj a

Perang

Ting

kat

Realis

Targ et

Progr am

Realis

asi

capai an

Progra

Tingk

at )

capai an

Realis

1 2 3 4 5 6 7 8=(7 9 10=(5+ 11=(1

0

6

Penyediaanairminumdansanitasi Persentasepesertayangmengikuti 100%

1pake

t

1pake

t

25 %

0 7

Percepatanpembangunansanitasi Persentasepesertayangmengikuti 100% 1pake

t 1pake t

25 %

16 ProgramPengembanganLembaga PersentasePengembangan

100% 100% 100 %

100 %

100 %

25 %

25 %

25 %

0 8

Fasilitasipembentukan,penetapan,

pengelolaan,pembinaan,pengembangan,

monitoring,evaluasi,pengawasandanpelaporanbadanusahamilikdesadanb

Jumlahpeserta

300oran g

300ora ng

300ora ng

25 %

0 9

Penyusunan,penetapan,dansosialisasiprodukhukumterkaitdenganBUMdes

,pasardesa/Lembagaekonomiproduktif

perdesaan/Kawasanperdesaan

Jumlahpeserta

582oran

g

582ora

ng

582ora

ng

25 %

1

ProgramPeningkatanKapasitasAparaturPemerintahDesadanBPD PersentasePeningkatanKapasitasAparaturPem

erintahDesadanBPD

100%

100%

100

100

100

38

38

38

0 5

Peningkatankapasitasmelalui

pembinaan/bimbingan

teknis/workshop/seminarbagikepaladesa,

Jumlahpeserta

873Oran g

4kali

4kali

25 %

0 6

PembinaandanFasilitasiTimFasilitatorAPBDesaTingkatKecamatandan PendampingProfesionalDesa

Jumlahdesa 291desa

1pake t

1pake t

100% 1pake t

1pake t

50 %

0

7 Penyusunan,penetapandanSosialisasiProdukHukumTerkaitdengan

PenyelenggaraanPemerintahanDesadan

PengelolaanKeuangandanAsetDesa

JumlahPerdadanPerbup

Kod e

Urusan/BidangUrusan

PerangkatDaerah

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcomes)/Kegi

atan

(Output)

TargetKinerja

capaianProgra

m

(RenstraPerang kat

RealisasiTarget

KinerjaHasilProgr

am

danKeluaranKegia tan

TargetdanRealisasiKinerj a

ProgramdanKegiatan

Target

Progra

m

dan

Kegiata n

(Renja

PerkiraanRealisas

i )

capaiantargetRenst ra

TargetRen ja

Perangka t

Realisa

si

Renja

Perangk at

Tingka t

Realisa

Realisasi

capaian

Program

dan

Tingkat

capaia

n

Realisa si

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6 9 10=(5+7 11=(10/

08 PeningkatanTransparansididalam PengelolaanAPBDesamelaluiAPBDesa

Jumlahlaporan

1laporan

1paket

1paket

100%

1laporan

1laporan

50%

09 PelakDsuaknuanagnaAnsDisatennasOiApPeBraDseiosnaaTliPnKgKkatKabupaten Jumlahdesayangmelaksanakan

291Desa

1paket 1paket 100% 291Desa 291Desa 50%

10 TimTerpaduMonitoring,Evaluasidan Jumlahmonitoring 3kali

1paket 1paket 100% 3kali 3kali 50%

XX PenyelenggaraanPemilihanKepalaDesa Jumlahdesayangmelaksanakan

19 ProgramPeningkatanperan PersentasePeningkatanpera

n 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50%

01 JamborePKK JumlahpelaksanaanJambore 2kali

1paket 1paket 100% 2kali 2kali 50%

02

JumlahPKKKec.&PKKKel. 23kec.&46kel.

1paket 1paket 100% 23kec.& 23kec.&46

50%

03 PembinaanKelembagaandanSistem

InformasiPokjanalPosyandu

Jumlahpesertapembinaan

288KaderPosyand u

1paket

1paket

100% 288Kade r

288Kader

Posyandu

50%

04 RakonPKK JumlahpelaksanaanRakon 1kali 1paket 1paket 100% 1kali 1kali 50%

20

ProgramPeningkatanTTGdiBidangMutuProduktivitasMenuju

KeunggulanKompetitifdalam

PersainganLokal,Regionaldan

PersentasePeningkatanTTGd

i

BidangMutuProduktivitasMe

nuju

100%

100%

100%

100%

100%

25%

25%

25%

01

Fasilitasipembentukan,penetapan,

pembinaan,pengembangan,monitoring,evaluasi,danpelaporanPosyantektingkat

kecamatan

Jumlahpelaksanaan

8kali

1paket

1paket

100%

25%

Kode

Urusan/BidangUrusan

PerangkatDaerah

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcomes)/Kegiat an

(Output)

TargetKinerja

capaianProgram

(RenstraPerangk at

Daerah)Tahun202

RealisasiTarget

KinerjaHasilProgra

m

danKeluaranKegiata

n

TargetdanRealisasiKinerja

ProgramdanKegiatan

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangka

PerkiraanRea) lisasi

capaiantargetRenstr

a

TargetRenj a

Perangkat

Realisasi

Renja

Perangka t

Tingkat

Realisas

i

Realisasi

capaian

Program

dan

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6 9 10=(5+7+ 11=(10/

02

Identifikasi,pembinaan,

pemasyarakatan,pemanfaatandan

Jumlahpelaksanaan

1kali

1paket

1paket

100%

25%

21 ProgramPeningkatanKompetensi PersentasePeningkatan

100% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25%

Identifikasi,fasilitasi,pembentukan,

0

penetapan,pembinaan,pengembangan, Jumlahpeserta

700orang

700orang

700orang

25%

1 monitoring,evaluasidanpelaporan

22 ProgramPenataandanPerencanaan PersentasePenataandan

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50%

01 Fasilitasi,Sosialisasi,pembinaan,monitoring,evaluasidanpelap

oran

perencanaandesa

Jumlahpelaksanaan

1kali

1kali

1kali

25%

02 Fasilitasi,Sosialisasi,Pembinaandan

PenetapanTapalBatasDesa

Jumlahpelaksanaan

1kali

1paket

1paket

100%

1kali

1kali

50%

03

Identifikasi,fasilitasi,pembentukandan

pembinaankerjasamaantardesa

Jumlahdokumen

1Dokumen

1Dokumen

1Dokumen

100%

1Dokumen

1Dokumen

50%

Kod

e

Urusan/BidangUrusan

PerangkatDaerah

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcomes)/Keg iatan

(Output)

TargetKinerj a

capaianProgra m

(RenstraPerang

kat

RealisasiTarge t

KinerjaHasilProgr am

danKeluaranKegi

atan

TargetdanRealisasiKiner

ja

ProgramdanKegiatan

Target

Progra m

dan

Kegiata

n

(Renja

PerkiraanRealisa

si

capaiantargetRens tra

TargetRe nja

Perangk

at

Realisa

si

Renja

Perangk at

Tingka

t

Realisa

Realisas

i

capaian

Progra m

Tingka

t

capaia n

Realisa

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 9 10=(5+7 11=(10

04

Fasilitasi,pembinaan,pemutahiran,monitoring,evaluasidanpelaporandataprofildesada

nprofilkelurahan

Jumlahprofildesa&profilkelurah

291desa&46kel.

1paket

1paket

100%

291des a

291desa&

50

an 46kel. %

05 PenyelenggaraanLombaDesa Jumlahpesertalombadesa&kelur 1desa&1kel. 2paket 1desa&1 1desa&1

50 ahan %

06

EvaluasiPerkembanganDesa/Kelurahan

Jumlahdesadankelurahan

291desa&46kel.

291desa

291desa&

25

&46kel. 46kel.

%

07 Identifikasi,perencanaan,penetapan,

1

Dokume

monitoring,evaluasidanpelaporan Jumlahdokumen 1Dokumen 1Dokume 25

n %

MENGETAHUI

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KabupatenBanggai,

Drs. AMIN JUMAIL

NIP.196812151997101001

-

DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI

DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI

DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI

DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI

DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI

-

DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI

DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI

DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI