STUDI KASUS PT KALA WIJAYA - business- · PDF file2004 5 Dana Pensiun UU RI No. 11 Tahun 1991 6 Dana Pensiun ... 15 RKAP & RJPP Kepmen BUMN No 101/MBU/2002 & N0. 102/MBU/2002 NO....

Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya Berbasis KKE BUMN

Confidential PT Kala Wijaya Page 1

STUDI KASUSLAPORAN KINERJA PERUSAHAANBERBASIS KRITERIA KINERJA BUMN

STUDI KASUS

PT. KALA WIJAYA

Studi Kasus PT. Kala Wijaya ini berisi tentang Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya berdasarkan KriteriaKinerja Ekselen BUMN (KKE BUMN) dengan mengacu pada Kuesioner KKE BUMN Bagian I, II, dan III.Laporan kinerja ini merupaka karangan belaka yang disiapkan untuk digunakan dalam Pelatihan TimEvaluasi Kinerja BUMN berbasis Kriteria Kinerja Ekselen BUMN. Tidak ada keterkaitan antara PT. KalaWijaya ini dengan perusahaan manapun, yang mungkin namanya sama. Nama-nama perusahaan lainyang disbutkan dalam studi kasus ini juga karangan belaka.

FORUM EKSELEN



JAWABAN QUESIONER BAGIAN I

P.1 Gambaran Umum PerusahaanP.1.a. Lingkungan Perusahaan

PT Kala Wijaya bergerak di bidang produksi dandistribusi produk Baja Profil dan Baja Tulangan.Perusahaan didirikan pada tanggal 07 Agustus 2000berdasarkan Akta Notaris Novia Sandra MalakianoNomor 27 dan Keputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia Nomor C2-8000HT.01.001.Th.2000. Lokasi pabrik terletak di Jl.Kiayi Maja PO BOX 135 Kaltim, dan KantorPemasaran di Wisma Nusantara Lt.4 Jalan MHThamrin kav 20 Jakarta 12000.

P.1.a.1 Produk utama adalah:

1. Baja Tulangan2. Baja Profil

Mekanisme distribusi produk utama kepada

pelanggan dilakukan melalui distributor (stockist),

secara langsung ke proyek, fabrikator, maupun

retail (sesuai dengan gambar P.1.1 Jalur Distribusi

Produk Baja perusahaan).

Gambar P.1.1 Jalur Distribusi Produk

P1.a.2. Budaya perusahaan adalah budaya industridengan komitmen kuat terhadap pemenuhankualitas produk sesuai standar SNI untuk kepuasanpelanggan.

Tabel P.1.1 Tujuan, Visi, Misi, Tatanilai,Kompetensi Inti

Tujuan Industri besi, baja dan

perdagangan

VISI 2030 Menjadi produsen Baja batanganterbesar diasia tenggara

Tata Nilai KUAT (Komitmen, Usaha keras,Analitik,Team work)

MISI Kami adalah perusahaan penyediasteel product untuk kebutuhankonstruksi, infrastruktur danindustry

KompetensiINTI

Efficient Manucaturing Systemwith High Quality Standard

P.1.a.3. Profil Tenaga Kerja adalah sesuai TabelP.1.2a Kategori dan Jenis Pekerja.

Untuk menjalankan aktivitas bisnis, perusahaandidukung 343 orang Pekerja tetap serta didukung 4(empat) perusahaan labour supply dengan totaltenaga kerja 208 orang.

Level/ jenjang pendidikan Pekerja adalah mulai dariSLTP, SLTA, SMK, Diploma, S1, hingga S2 dariberbagai disiplin ilmu sesuai Tabel P.1.2 TingkatPendidikan pekerja

Faktor motivasi utama adalah pemenuhankebutuhan pekerja berupa kesejahteraan,kenyamanan, keamanan, kesehatan dankeselamatan kerja (sesuai Tabel 5.1 (C).1mengenai ukuran keterlibatan dan kepuasan).

Pekerja perusahaan adalah warga NegaraIndonesia yang berasal dari berbagai latar belakangsuku bangsa, daerah asal, gender dan agama.Pekerjaan yang dilakukan memerlukan berbagaidasar disiplin akademik, sesuai dengan table P.1.2Tingkat Pendidikan Pekerja

Sebagai media untuk menjembatani komunikasiantara kepentingan perusahaan dan karyawanmaka dibentuk Serikat Karyawan Kala Wijaya(SKKW)

Manfaat-manfaat utama yang diberikan Perusahaan

kepada Pekerja diatur dalam Perjanjian Kerja

Bersama (PKB).

Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan kerjaadalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian KerjaBersama dan Petunjuk Kerja pada masing-masingunit kerja.

Pola Distribusi Produk Perusahaan

FABRIKATOR, PROYEK, RETAIL DISTRIBUTOR



Tabel P.1.2 Tingkat Pendidikan Pekerja

NO TINGKAT

PENDIDIKAN

JUMLAH DIREKTORATTOTAL

UTAMA KOMERSIALKEUANGAN

& UMUM PRODUKSI

1 Doktor (S3) 0 0 0 0 0

2 Magister (S2) 1 1 2 2 6

3 Sarjana (S1) 3 10 15 15 43

4 Diploma 3(D3) 4 2 9 10 25

5 Diploma 1(D1) 1 0 1 0 2

6 SMU 0 11 26 225 262

7 SLTP 0 0 0 3 3

8 SD 0 1 0 1 2

TOTAL 9 25 53 256 343

*) Per 19 November 2007

Tabel P.1.2a Kategori dan Jenis Pekerja

Gol. Jabatan S3 S2 S1 D3 D1 SLTA SLTP SD TOTAL

KEPALA DIVISI 0 3 6 0 0 2 0 0 11

KEPALA DINAS 0 2 16 5 0 6 0 0 29

KEPALA SEKSI 0 1 16 8 1 30 0 0 56

KEPALA URUSAN 0 0 2 11 1 77 2 2 95

PELAKSANA 0 0 3 1 0 147 1 0 152

TOTAL 0 6 43 25 2 262 3 2 343

P.1.a.4 Perusahaan didalam menjalankan usahanyamenggunakan berbagai macam teknologi,peralatan, sarana dan fasilitas yang terdiri dari:

1. Teknologi proses produksi sesuai Tabel P.1.32. Teknologi pendukung seperti sistem informasi

sesuai Tabel P.1.4 Sistem Informasi.

Tabel P.1.3 Teknologi Proses Produksi

UnitProduksi

FasilitasUtama

Teknologi

Pabrik BajaReheatingFurnace

Pusher Type

TulanganRolling Mill

Two High ContinuousMill

FinishingEnd

Walking Beam

Pabrik baja

Profil

ReheatingFurnace

Walking Beam

Rolling MillTwo High UniversalMill

FinishingEnd

Walking beam cool-ing bed, straighten-ing machine, ColdSaw, Stacking,Packaging



Tabel P.1.4 Sistem Informasi

NoFungsiBisnis

Fungsi

1 Produksi Production mill, billetassignment, PTN

2 PenjualanSales Order, Deli veryOrder, Claim

3 Logistik Sparepart, Servi ce, RawMaterial, Finishgood,Vendor

4 Keuangan Akuntansi umum, biaya

Perbendaha raan

5 SDM Payroll,time management

6 Perencanaan

produksi

Production order, monthly &

daily, mill order,etc

7 Perawatan

Pabrik

Work order, pre-ventive

Mainte-nance, avalibility

Fasilitas Pendukung lain : Bengkel Roll & Guide Auxiliary Shop Laboratorium uji mekanik WTP (Water Treatment Plant) Crane Timbangan

P.1.a.5 Dalam operasi bisnisnya perusahaanmemenuhi Peraturan dan Perundang-undanganyang berlaku, prosedur-prosedur, termasukbeberapa sertifikasi proses maupun produk yangtelah diraih perusahaan, seperti ditunjukkan padaTabel P.1.5. Peraturan Perundang-Undangan.

P.1.5 Tabel Peraturan Perundang-Undangan

NOOPERASI

PERUSAHAANATURAN/LANDASAN

HUKUM

1 Perseroan TerbatasUU RI No.40 Tahun2007

2 Badan UsahaMilik Negara

UU RI No. 19 Tahun2003

3 Ketenagakerjaan UU RI No. 13 Tahun2005

4 PenyelesaianPerselisihanHubunganIndustrial

UU RI No. 2 Tahun2004

5 Dana Pensiun UU RI No. 11 Tahun1991

6 Dana PensiunPemberi Kerja

PP No. 76 Tahun 1994

7 PenerapanPraktek GCGpada BUMN

Kepmen BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002

8 Jaminan SosialTenaga Kerja

UU RI No. 3 Tahun1992UU RI No 3 Tahun1992PP No. 14 Tahun 1993Kepres RI No. 22Tahun 1993

9 ProgramKemitraan &Bina Lingkungan

Kepmen BUMN No.100/MBU/2002 danNo. 236/MBU/2003.

10 SerikatPekerja/SerikatBuruh

UU. RI No 21 Tahun2001

11 PelaporanKeuanganPerusahaan

PSAK

12PengaturanPerjanjian KerjaBersama (PKB)

Kepmen. Tenaga kerjadan Trans No.48/Men/IV/2004

13Pengupahan Kepmen. Tenaga Kerja

dan Trans No.49/Men/IV /2004

14Anti monopoli &persainganusaha

UU No 5 tahun 1999

15 RKAP & RJPP Kepmen BUMN No101/MBU/2002 & N0.102/MBU/2002

NO PERATURANKESEHATANDANKESELAMATANKERJA

ATURAN /LANDASAN HUKUM

1 Keselamatandan KesehatanKerja

UU RI No. 1 Tahun1970 & Peraturan-peraturan pelaksanaanpada tingkatdibawahnya (PP,Kepmen, Perda dll)

2 Perjanjian KerjaBersama antaraperusahaan dgn

Keputusan DirjenPembinaan HubunganIndustrial No.560



SKKW&SPL-SPMI

Kep.09 –HI/Disnaker/2007.

NO PENGELOLAANLINGKUNGAN


1 PengelolaanLingkunganHidup

UU RI No. 23 Tahun1997 & Peraturan-peraturan pelaksanaanpada tingkatdibawahnya (PP,Kepmen, Perda dll)

NO PENGATURANFINANSIAL


1 Ketentuan

Umum dan Tata

Cara

Perpajakan.

Undang-undang RINo. 16 tanggal 12Agustus 2000 tentangPerubahan Kedua atasUndang-Undang No. 6Tahun 1983

2 Pajak

Pertambahan

Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak

Penjualan atas

Barang Mewah.

Undang-undang RI No.18 tanggal 2 Agustus2000 tentangPerubahan Kedua atasUndang-Undang No. 8tahun 1983

NO SERTIFIKASI ATURAN /

DAN

AKREDITASI

LANDASAN HUKUM

1 Sertifikasi SistemManajemen

ISO 9001:2000,

2 SertifikasiProduk

SNI

P.1.b. Hubungan Perusahaan

Gambar P.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

P.1.b.1 Struktur Organisasi perusahaan sesuaiGambar P.1.2, sedangkan sistem tata kelola sesuaiGambar P.1.3. GCG

Gambar P.1.3 – GCG

DirekturUtama

Direktur

Keuangan & Umum

KadivPerbendaharaan

Kadiv

Akuntansi

Kadiv

SDM & Umum

Direktur

Komersial

Kadiv

Penjualan

Kadiv

Logistik

Direktur

Produksi

Kadiv

Produksi

Kadiv

Perawatan

Kadiv

PPP dan PHP

Kadiv

Teknologi

SekretarisPerusahaan

KepalaSPI

Kadiv

Pengembangan Usaha



Sistem pelaporan pertanggungjawaban diantarapara Direktur dengan Pemegang Saham telah diaturdalam Anggaran Dasar Perusahaan, hubunganpelaporan para Direktur dengan Komisaris jugadiatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Sistempelaporan pertanggungjawaban kinerja antaraDireksi dengan Kepala Divisi dilakukan secaraberjenjang sesuai struktur Perusahaan

P.1.b.2 Konsumen utama adalah Distributor,Fabrikator, Proyek dan Retail, selanjutnya dibagidalam Segmen Pasar berdasarkan jenis dankegunaan produk.

Persyaratan konsumen dan segmen pasartercantum dalam tabel P.1.6.

Tabel P.1.6 Segmen pasar & PersyaratanUtama

Produk PelangganPersyaratan utamapelanggan

BajaTulangan

distributor

Harga,kualitas danspesifikasi sesuaistandar,OTD,On TimeProduction

Fabrikasi

kualitas denganspesifikasi sesuaistandart dan ketatharga, OTD ,On TimeProduction

Proyek

Harga,kualitas danspesifikasi sesuaistandar,OTD (dihitung dari Outstanding DO),On TimePr;Term of Payment;term of delivery

Retail

Harga,kualitas danspesifikasi sesuaistandar,OTD,On TimeProduction ;Term ofPayment; term of

delivery

Baja Profil

distributor

Harga,kualitas danspesifikasi sesuaistandar,OTD ,On TimeProduction;Term ofPayment; term ofdelivery

Fabrikasi

kualitas denganspesifikasi sesuaistandart dan ketatharga, OTD ,On TimeProduction, Term of Payment;term of delivery

Proyek

Harga,kualitas danspesifikasi sesuaistandar,OTD ,On TimeProduction ;Term ofPayment; term ofdelivery

Retail

Harga,kualitas danspesifikasi sesuaistandar,OTD ,On TimeProduction;Term ofPayment; term ofdelivery

Perbedaan persyaratan diantara segmen pasar,kelompok konsumen dan kelompok stakeholderdiuraikan didalam table P.1.6 Segmen pasar danpersyaratan utama.

Jenis Pemasok,mitra dan kolaborator adalah sepertitersebut dalam table P.1.b.(3).a.

P.1.b.3. Tipe – Tipe dalam sistem kerjaPerusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel P.2.b.(3).a

Type Peran Peran



sertadalamproses

inovasi

Partner/ Mitra

1.Perbankan Pembiaya-an)

Pinjaman u/pengembangan.Riset

Supplier

Manufaktur,trader, danAgen

menjaminsupply ,qualitydandeliverybarang &jasa

efisiensi danefektivitasprosesproduksi

Aliansi/Kolaborator

Tolling Penyediaan Produk

PerluasanSegmenPasar

Peran para pemasok,mitra dan kolaborator dalamsystem kerja dan produksi dan pengirimanprodukdan jasa pendukung konsumen adalahseperti tersebut dalam table P.2.b.(3)

Mekanisme utama dalam berkomunikasi danmengelola hubungan perusahaan dengan parapemasok, mitra dan kolaborator disebutkan dalamtable P.2.b.(3).b.

Tabel P.1.b.(3).b

Hubungandengan

Mekanisme berkomunikasi danmengelola hubungan

Pemasok Prosedur Managemen PM/LG007,,PM/LG004,

Mitra Komunikasi informal,rapatkoordinasi,perjanjian

Kolaborator MoU,Protokol Teknik, PM/PJ009

Persyaratan supply chain yang ditetapkanperusahaan adalah : Supplier – availability (ketersediaan pasokan),

kualitas barang & jasa yang sesuai denganspesifikasi , on time delivery dan biaya yangkompetitif.

Aliansi, kolaborator – kualitas, kuantitas danwaktu produksi yang sesuai dengan programproduksi dan penjualan.

Distributor – komitmen kemampuan pembeliantriwulanan.

P.2 Situasi PerusahaanP.2.a. Lingkungan Kompetitif

P.2.a.1 Posisi persaingan dalam negeri : Market Leader (Baja Tulangan) Market Challenger (Baja Profil)

Pangsa pasar dalam negeri, sesuai produk utamaperusahaan:

Baja Profil : 60% % Baja Tulangan : 20 %

Jumlah kompetitor dalam negeri untuk produkutama sesuai Tabel P.2.a.1 Pesaing Utama :

Baja Profil : 1 (satu) Pesaing utamayaitu PT. Raja Kuat

Baja Tulangan : 1 (satu) Pesaing utamayaitu PT. Guguk Steel Mill

P.2.a.2. Faktor-Faktor prinsip yang menentukankesuksesan perusahaan dibandingkan denganpesaing :

Strong Brand Image High quality Term of Payment

Perubahan utama yang dapat mempengaruhi posisipersaingan :

Regulasi pemerintah seperti : tata niagabaja, bea masuk

Kurs mata uang Ketersediaan dari bahan baku utama dan

energi Supply-demand produk baja nasional dan

internasional Fluktuasi harga bahan baku, energi dan

harga jual produk Kecepatan pengembangan kapasitas

produksi pesaing Pengembangan teknologi proses produksi Kebijakan pemegang saham

(restrukturisasi)

P.2.a.3 Sumber utama data persaingan danpembanding diperoleh dari data survei pasar,distributor, dan pemerintah.



Sumber utama data persaingan dan pembandingdiluar industri diperoleh dari Internet dan MediaMassa.

Perusahaan menghadapi kesulitan dan keterbatasndalam mendapatkan data-data tersebut diatas,mengingat data tersebut sifatnya rahasia

P.2b Konteks StrategisTantangan srategis dan keunggulan yang berkaitandengan bisnis utama, operasional, dan sumberdaya manusia dijabarkan sebagai berikut :Kenunggulan Strategis

1. Brand Image2. Kualitas Produk3. Dukungan Induk Perusahaan dalam

penyediaan bahan baku4. SDM yang berpengalaman

Tantangan strategis :1. Competitor growth2. Diversifikasi/substitusi produk3. Regulasi Pemerintah (environment, tax

dan fiscal, business policy, perijinan)4. Supply dan harga energi5. Kemampuan finansial6. Pengembangan teknologi proses produksi7. Keterbatasan kapasitas produksi8. Keterbatasan variabilitas produk9. Regenerasi SDM10. Lemahnya sharing knowledge (knowledge

management)11. Resistence to change (implementasi

budaya)

Keunggulan dan tantangan strategis yang terkaitdengan kelangsungan usaha perusahaan :

1. Brand Image2. Keterbatasan kapasitas produksi3. Keterbatasan variabilitas produk4. Regenerasi SDM

P.2.c. Sistem Peningkatan KinerjaElemen-elemen utama sistem peningkatan kinerjaperusahaan adalah Penerapan Sistem ManajemenMutu ISO 9001 : 2000



JAWABAN QUESIONER BAGIAN II

1) Jawaban Pilihan: lihat file Jawaban PTKalawijaya

2) Jawaban terhadap pertanyaan “Apa” dan“Siapa” adalah sbb.:1.2.b.1

1.2.c.2 Komunitas Perusahaan adalah Pemda danmasyarakat sekitar.2.1a.1 ...2.1b.1 & 2.2.a.1 & 2.2.a.4, & 2.2.a.5Tabel 2.2.2. Strategic Challenges, StrategicObjective, Key Performance Indicators, & ActionProgram.

2.2.b ....3.2.a.2Tabel 3.2.1 Metode Akses Pelanggan

KelompokPelanggan

Metode Akses DasarPertimbangan

- Distributor Telpon, fax,

tatap muka,

website, email

Intensitas hubungan

bisnis, repeat order.

- Fabrikator

dan atau

project

tatap muka,

Telpon, fax,

website, email

teknikal protokol,

term of payment, long

term supply, potential

order

- retail Website, email,

Telpon, fax

order kecil

4.1.a.1 Ukuan utama perusahaanTabel 4.1 Ukuran Kinerja Utama perusahaan

No. K P I

1 ROI ( %)

2 Ratio EBITDA terhadap penjualan ( %)

3 Rati Debt terhadap EBITDA (%)

4 Perputaran Piutang (hari)

5 Perputaran Persediaan( Hari)

6 Net Cash Flow Operasi/Laba Usaha (%)

7 Market Share (%)

8 Ratio HPP terhadap penjualan (%)

9 Ratio Biaya Usaha terhadap penjualan (%)

10 Ratio Laba Usaha terhadap penjualan (%)

11 Ratio biaya pegawai terhadap penjualan (%)

12 Ratio Biaya manajemen terhadap penjualan

(%)

Regulasi Proses Ukuran TujuanOperasionalPerusahaan

1.Identifikasi Regulasi hukum sepertiTabel P.1.5

2.Legal Opinion (Kasuistis)3.Commpliance terhadap Sistemdan

Prosedur melalui audit internal SPI4.Legal Audit Tahunan oleh

Sekretaris perusahaan5.Audit kepatuhan oleh Auditor

Independen

Tidak ada potensi tuntutanhukum dari pihak manapun

berkaitan dengan operasionalperusahaan, K3, Lingkungan

dan finansial

Perusahaan dapat

menjalankankepatuhanterhadap

regulasi hukum dandapat menjalankan

bsinisnya sesuairegulasi dan hukum

Pengaturan K3

PengaturanPengelolaanLingkungan

Pengaturan FinansialSertifikasi dan

Akreditasi



4.1.b Analisa yang digunakan untuk mendukungtinjauan kinerja dan untuk menjaminkesimpulannya valid adalag analisa: sensitifitas atassimulasi proyeksi keuangan, control chart, diagramtulang ikan dan diagram pareto.

5.1.b.1Tabel 5.1.b.1. Ukuran Kinerja BerdasarkanLingkungan

AREA UKURAN KINERJA

a. Pabrik dan Kantor- Jumlah biaya kesehatan- Jumlah pelanggaran aturan- Score Implementasi 5 R

b. Pabrik - Jumlah kecelakaan kerja

c. Lingkungan - Prosentase ruang terbuka/hijau

5.2.bTabel 5.1.c.1. Metode dan Ukuran

Keterlibatan dan Kepuasan

Ukuran

Keterlibatan dan

Kepuasan (PKB)

Metode

PenilaianUkuran

Kepuasan

Kesejahteraan

(gaji,kesehatan, dll)Survey Indeks kepuasan

karyawan

Keselamatan kerja Survey Indeks kepuasan

karyawan

Kenyamanan kerja Survey Indeks kepuasan

karyawan

Keamanan Survey Indeks kepuasan

karyawan

Masa depan (jenjang

karir, pensiun)Survey Indeks kepuasan

karyawan

Pemeriksaan

kesehatan berkalaSurvey

Indeks kepuasan

karyawan

Alat pelindung

(Masker debu, masker

las)

Survey

Indeks kepuasanKeterlibatan

Perilaku Kerja

(absensi, dll)

Performance

Appraisal

Indeks

kedisiplinan

karyawan

Target kerja (QO) Laporan QO Target tercapai

6.1.a.2

6.1.b.1Desain Sistem Kerja adalah sebagai berikut

Proses Penjualan Proses Perencanaan Produksi Proses Logistik Proses Produksi Proses Pengendalian Kualitas Proses Penanganan Hasil produk Proses Perbendaharaan

6.2.a.1 & 6.2.1 Proses utama, Persyaratan &Indikator

ProsesUtama

Persyaratan Indikator

ProsesPenjualan

On TimeProduction,Klaim,Kuantitas danKualitas

KepuasanPelanggan(7.2.a1-1) (IU)

Klaim (7.2a.1-3)(IU)

Back Log Order(7.1.a.1-4&5)

(IU)

ProsesProduksi

Kualitas,standarproses, tepatwaktu, prosesproduksisesuaiprogram,Biaya Produksi

Kuantitas Produksi(7.1.a.2-1 & 2)(IP)

Yield (7.1) (IU) TPH (7.1) (IP) Rolling Cost (7.1)

(IU) Effective Time

(7.1) (IP) Delay (7.1) (IP) Plant Availability

(IP) (7.1.)

ProsesPengendalian

Kualitas yangmemenuhistandar

Jumlah produknon standar (IU)(7.1)



Kualitas

ProsesLogistik

Tepatkualitas,Tepat waktukedatangan,harga murah

Bahan baku (IU)(7.1)

Persen harga bahanbaku dibandingharga jual (IU)(7.1)

ProsesPenangananHasilProduk

Penyerahanproduk tepatwaktu

Out standing DO(IU) (7.1)

ProsesPerencanaanProduksi

Optimalisasikapasitasproduksi,Match to salesorder

Utilisasi Kapasitas(7.1) (IP)

Back Log Order(7)

(IU)

ProsesPerbendaharaan

KecukupanModal Kerja,KesesuaianTerm OfPayment,Kecepatanpembayaranclaim

Current Ratio(7.1) (IU)

Term of Payment(7.2) (IP)



JAWABAN KUESIONER BAGIAN III

7. HASIL

7.1. Kinerja Produk Dan Proses

Hasil ukuran atau indikator utama dari produk dan Proses yang penting bagi pelanggan yaitu kualitas, harga,delivery dan pelayanan, adalah sebagai berikut:

7.1.1. Kualitas Produk Baja Tulangan

2005 2006 2007 2008

PT KW 96.00% 96.00% 96.00% 96.00%

PESAING 94.00% 94.00% 94.00% 94.00%

RATA-RATA INDUSTRI 94.00% 94.00% 94.00% 94.00%

93.00%

93.50%

94.00%

94.50%

95.00%

95.50%

96.00%

96.50%

%Q

ual

ity

KUALITAS PRODUK BAJA TULANGAN

PT KW

PESAING

RATA-RATA INDUSTRI

7.1.2. Kualitas Produk Baja Profil

2005 2006 2007 2008

PT KW 96.00% 96.00% 96.00% 96.00%

PESAING 94.00% 94.00% 94.00% 94.00%


93.00%

93.50%

94.00%

94.50%

95.00%

95.50%

96.00%

96.50%

%Q

ual

ity

KUALITAS BAJA PROFIL

PT KW

PESAING

RATA-RATA INDUSTRI

7.1.3. Harga Produk Baja Tulangan

2005 2006 2007 2008

PT KW 4,459,771 4,366,571 5,552,714 8,484,382

PESAING 4,259,771 4,166,571 5,352,714 8,184,382

RATA-RATA INDUSTRI 4,159,771 4,066,571 5,252,714 8,184,382

-1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000

Ha

rga

Ju

al

Ra

ta-r

ata

HARGA PRODUK BAJA TULANGAN

7.1.4. Harga Produk Baja Profil

2005 2006 2007 2008

PTKW 5,098,425 5,103,505 6,063,619 9,267,074

PESAING 4,898,425 4,903,505 5,863,619 8,967,074

RATA-RATA INDUSTRI 4,798,425 4,803,505 5,763,619 8,967,074

-1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000

10,000,000

Ha

rga

Ju

al

Ra

ta-r

ata

HARGA PRODUK PROFIL

7.1.5. Back Log Baja Tulangan 7.1.6. Back Log Baja Profil

Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya, Tbk. Berbasis KKE BUMN

Confidential PT Kala Wijaya

Page 13

2005 2006 2007 2008

PT KW 27.86% 50.92% 18.65% 28.50%

PESAING 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

%B

ack

Lo

g

BACK LOG BAJA TULANGAN

2005 2006 2007 2008

PT KW 18.75% 37.25% 19.50% 32.03%

PESAING 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


0.00%5.00%

10.00%

15.00%

20.00%25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

%B

ac

kL

og

BACK LOG PROFIL

7.1.7. Ratio Claim to Sales Baja Tulangan

2005 2006 2007 2008

REAL 0.11% 0.20% 0.16%

PESAING 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

%C

laim

RATIO CLAIM TO SALES BAJA TULANGAN

7.1.8. Ratio Claim to Sales Baja Profil

2005 2006 2007 2008

REAL 0.11% 0.20% 0.16%

PESAING 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%%

Cla

im

RATIO CLAIM TO SALES BAJA TULANGAN

7.1.9. Plant availability BM

2005 2006 2007 2008

PT KW 92.00% 32.00% 51.00% 44.42%

PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

%

PLANT AVAILABILITY BM

7.1.10. Plant availability SM

2005 2006 2007 2008

PT KW 85.00% 80.00% 38.00% 32.27%

PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

%

PLANT AVAILABILITY SM



Page 14

7.1.11. Outstanding DO

2005 2006 2007 2008

PT KW 2,523 9,911 18,632 13,900

PESAING - - - -

RATA-RATA INDUSTRI - - - -

-

5,000

10,000

15,000

20,000

TON

OUT STANDING DELIVERY ORDER

7.1.12. Ratio Pengadaan BB thd Pemakaian BB

2005 2006 2007 2008

PT KW 98.21% 113.07% 103.40% 116.01%

PESAING 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

RATA-RATAINDUSTRI 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00%

30.00%

60.00%

90.00%

120.00%

%

RATIO PENGADAAN BB TO PEMAKAIAN BB

7.1.13. Volume produksi beton

2005 2006 2007 2008

PT KW 117,105 63,639 101,243 94,377

PESAING 274,362 220,896 258,500 251,634

RATA-RATA INDUSTRI 251,673 198,207 235,811 228,945

-

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

TO

N

VOLUME PRODUKSI BETON

7.1.14. Volume produksi profil

2005 2006 2007 2008

PT KW 63,673 41,173 87,085 71,372

PESAING 301,609 279,109 325,021 309,308

RATA-RATAINDUSTRI 291,569 269,069 314,981 299,268

-

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

VOLUME PRODUKSI PROFIL

7.1.15. Utilisasi Kap Produksi BM 7.1.16. Utilisasi Kap Produksi SM



Page 15

2005 2006 2007 2008

PT KW 78.07% 42.43% 67.50% 62.92%

PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

%

UTILISASI KAPASITAS PRODUKSI BAR MILL

2005 2006 2007 2008

PT KW 42.45% 27.45% 58.06% 47.58%

PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

%

UTILISASI KAPASITAS PRODUKSI SECTION MILL

7.1.17. Yield BM

2005 2006 2007 2008

PT KW 97.71% 95.27% 96.63% 96.10%

PESAING 97.00% 97.20% 96.50% 96.86%


60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

%

YIELD BAR MILL

7.1.18. Yield SM

2005 2006 2007 2008

PT KW 94.71% 94.60% 95.49% 93.33%

PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%


60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

%

YIELD SECTION MILL

7.1.19. TPH BM

2005 2006 2007 2008

REALISASI 13.37 7.26 11.56 10.77

RKAP 31.32 25.22 29.51 28.73

BEST PERFORM 28.73 22.63 26.92 26.14

-

5.00

10.00

15.00

20.00

To

nP

erH

our

TON PER HOUR BAR MILL

7.1.20. TPH SM

2005 2006 2007 2008

PT KW 7.27 4.70 9.94 8.15

PESAING 34.43 31.86 37.10 35.31

RATA-RATAINDUSTRI 33.28 30.72 35.96 34.16

-

5.00

10.00

15.00

20.00

Ton

Per

Ho

ur

TON PER HOUR SECTION MILL

7.1.21. Effective Time BM 7.1.22. Effective Tim SM



Page 16

2005 2006 2007 2008

PT KW 65.89% 58.58% 67.21% 66.44%

PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

%

EFFECTIVE TIME BAR MILL

92.00% 32.00% 51.00% 44.42%

2005 2006 2007 2008

PT KW 47.76% 49.40% 59.35% 49.88%

PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

%

EFFECTIVE TIME SECTION MILL

7.1.23. Delay Time BM

2005 2006 2007 2008

PT KW 23.70% 28.35% 21.22% 23.77%

PESAING 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

%

DELAY TIME BAR MILL

7.1.24. Delay Time SM

92.00% 32.00% 51.00% 44.42%

2005 2006 2007 2008

PT KW 43.08% 43.10% 35.00% 47.41%

PESAING 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%%

DELAY TIME SECTION MILL

7.1.25. Rolling Cost BM

2005 2006 2007 2008

PT KW 433,695 798,230 764,526 820,144

PESAING 323,834 688,369 654,665 710,283


0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

RP

per

TON

ROLLING COST BETON

7.1.26. Rolling Cost SM

2005 2006 2007 2008

PT KW 1,115,435 1,640,226 1,415,856 1,727,578

PESAING 959,293 929,198 1,063,823 936,324

RATA-RATAINDUSTRI 1,010,280 980,185 1,114,810 987,311

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

RP

per

TO

N

ROLLING COST PROFIL

7.1.27. Reject BM 7.1.28. Reject SM



Page 17

2005 2006 2007 2008

PT KW 2.29% 4.73% 3.37% 3.90%

PESAING 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%


0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

%

RATIO REJECT TO PRODUKSI BETON

2005 2006 2007 2008

PT KW 5.29% 5.40% 4.51% 6.67%

PESAING 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%


0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

%

RATIO REJECT TO PRODUKSI PROFIL

7.1.29. Ratio BB to Sales

2005 2006 2007 2008

PT KW 96.17% 84.49% 84.87% 120.10%

PESAING 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

%

RASIO BAHAN BAKU TO SALES

7.1.31. Listrik SM

7.1.30. Listrik BM

2005 2006 2007 2008

PT KW 143.36 110.63 106.65 98.32

PESAING 90.00 90.00 90.00 90.00

RATA-RATA INDUSTRI 92.00 92.00 92.00 92.00

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

150.00

Kw

h/T

on

KONSUMSI LISTRIK BAR MILL



Page 18

7.2. Hasil Fokus Pelanggan

Hasil ukuran fokus pelanggan adalah sebagai berikut:

2005 2006 2007 2008

PT KW 145.12 126.24 146.65 136.61

PESAING 90.00 90.00 90.00 90.00


-

30.00

60.00

90.00

120.00

150.00

Kw

h/T

on

KONSUMSI LISTRIK SECTION MILL

7.1.32. BBM SM

2005 2006 2007 2008

PT KW 130.82 96.78 127.80 145.92

PESAING 55.00 55.00 55.00 55.00


-20.0040.0060.0080.00

100.00120.00140.00

LIT

ER

per

TO

N

KONSUMSI BBM SECTION MILL



Page 19

7.2.1. Kepuasan Pelanggan

2005 2006 2007 2008

PT KW 86.00% 88.00% 89.00% 88.00%

PESAING 91.00% 93.00% 94.00% 93.00%


82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

ICS PENYERAHAN PRODUK

7.2.2. Term Of Payment

2005 2006 2007 2008

PT KW 30 30 30 30

PESAING 15 15 15 15

RATA-RATA INDUSTRI 15 15 15 15

0

5

10

15

20

25

30

35

TERM OF PAYMENT

7.2.3. Penyelesaian Klaim

2005 2006 2007 2008

PT KW 4 2 2 3

PESAING 2 2 2 2


0

1

2

3

4

5

JmlH

ari

LAMA PENYELESAIAN CLAIM

7.2.4. Kunjungan Pelanggan

2005 2006 2007 2008

PT KW 18 24 24 24

PESAING 0 0 0 0


0

5

10

15

20

25

30

FREKWENSI KUNJUNGAN PELANGGAN

7.2.5. Pelanggan Loyal

2005 2006 2007 2008

PT KW 21.00% 37.50% 23.00% 59.13%

PESAING 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

PELANGGAN LOYAL

7.3. Hasil Fokus Tenaga Kerja



Page 20

7.3.1. Jam Pelatihan

-5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000

Jam

JAM…

7.3.2. Biaya Gaji dan Kesra

2005 2006 2007 2008

PT KW 30.404 33.835 50.200 43.389

PESAING 33.404 36.835 53.200 46.389


0.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Rp

Juta

BIAYA GAJI DAN KESEJAHTERAAN

7.3.3. Position Gap

2005 2006 2007 2008

PT KW 51% 50% 55% 0%

PESAING 0% 0% 0% 0%

RATA-RATA INDUSTRI 0% 0% 0% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%

POSITION GAP

7.3.4. Ton Produksi Per Tenaga Kerja

2005 2006 2007 2008

PT KW 570.58 322.04 533.51 460.41

PESAING 759.58 511.04 722.51 649.41


0.00

300.00

600.00

900.00

TO

NTONAGE PRODUKSI PER KARYAWAN PER TAHUN

7.3.5. Ton Sales Per Tenaga Kerja

2005 2006 2007 2008

PT KW 593.33 446.01 676.38 468.68

PESAING 751.33 604.01 834.38 626.68


0.00

300.00

600.00

900.00

TO

N

TONAGE SALES PER TENAGA KERJA

7.3.6. Disiplin Kerja

2005 2006 2007 2008

PT KW 4 5 1 2

PESAING 0 0 0 0


0

2

4

6

8

JML

PELANGGARAN DISIPLIN KERJA

7.3.7. Kecelakaan Kerja 7.3.8. Biaya Kesehatan



Page 21

7.4. Hasil Tatakelola & Kepemimpinan

7.4.1 Pencapaian Program Kerja

2005 2006 2007 2008

PT KW 65.00% 53.00% 70.00% 0.00%

PESAING 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


0.00%

30.00%

60.00%

90.00%

120.00%

%

PENYELESAIAN PROGRAM KERJA

7.4.2. ROI

2005 2006 2007 2008

PT KW 4.46% 4.09% 13.70% -0.97%

PESAING 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%

10.00%12.00%14.00%16.00%

%

ROI

7.4.3. Komitmen Pinjaman 7.4.4. Partner/Kolaborator

2005 2006 2007 2008

REALISASI 6 2 1 0

RKAP 0 0 0 0

BEST PERFORM 0 0 0 0

0

2

4

6

8

JML

JUMLAH KECELAKAAN KERJA

2005 2006 2007 2008

PT KW 3,297 4,280 4,337 5,231

PESAING 2,032 3,015 3,072 3,966


0

2,000

4,000

6,000

RP

Juta

BIAYA KESEHATAN

7.3.9. Promosi Mutasi

2005 2006 2007 2008

PT KW 33 61 129 119

PESAING 18 76 144 134


0

50

100

150

JML

PRROMOSI DAN MUTASI



Page 22

2005 2006 2007 2008

PT KW 231,225 425,225 761,225 313,303

PESAING - - - -


-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Rp

Juta

NILAI KOMITMEN PINJAMAN

2005 2006 2007 2008

PT KW 1 1 2 3

PESAING 3 3 3 3


-

1

2

3

4

5

JmlP

eru

sah

aan

JUMLAH PARTNER

7.4.5. Kewajiban Perpajakan

2005 2006 2007 2008

Realisasi 8,681 13,118 25,962 9,047

RKAP - - - -

Best Performance - - - -

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Rp

Juta

KONTRIBUSI PAJAK KE KAS NEGARA

7.4.6. Ketidakpatuhan Thd Perundangan

2005 2006 2007 2008

PT KW 5 4 2 1

PESAING 1 1 1 1


0

1

2

3

4

5

6Jm

lUU

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANGAN

7.4.7. Penyaluran PKBL (CSR)

2005 2006 2007 2008

PT KW 791 143 129 116

PESAING - - - -


-100200300400500600700800900

1,000

Rp

Juta

PENYALURAN DANA PKBL

7.5. Hasil Keuangan Dan PasarHasil keuangan dan pasar disampaikan berikut ini:



Page 23

7.5.1. ROI

2005 2006 2007 2008

PT KW 4.46% 4.09% 13.70% -0.97%

PESAING 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%

10.00%12.00%14.00%16.00%

RETURN ON INVESTMENT

7.5.2. Operating Margin

2005 2006 2007 2008

PT KW 1.83% -2.98% 5.87% -0.02%

PESAING 5.64% 3.09% 2.72% 2.35%


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%

OPERATING MARGIN

7.5.3. Net Operating Cash Flow

2005 2006 2007 2008

PT KW (59,914) 24,817 61,446 (9,288)

PESAING 14,392 58,145 70,564 10,839


(80,000)(60,000)

(40,000)(20,000)

-

20,00040,000

60,00080,000

Rp

Juta

NETOPERATING CASH FLOW

7.5.4. DER

2005 2006 2007 2008

PT KW 347.29% 394.75% 325.91% 490.90%

PESAING 166.62% 145.67% 298.72% 187.39%


0.00%

100.00%

200.00%

300.00%

400.00%

500.00%

600.00%

DEBT TO EQUITY RATIO

7.5.5. Current Ratio

2005 2006 2007 2008

PT KW 101.79% 93.51% 107.14% 93.61%

PESAING 117.42% 141.21% 103.02% 127.88%


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

CURRENT RATIO

7.5.6. Cash Ratio

2005 2006 2007 2008

PT KW 9.80% 13.60% 8.12% 6.06%

PESAING 6.48% 19% 6.88% 6.30%


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%

CASH RATIO

7.5.7. Collection Period 7.5.8. Volume Sales Beton



Page 24

2005 2006 2007 2008

PT KW 28 54 47 41

PESAING 15 15 15 15


-

10

20

30

40

50

60

COLLECTION PERIODS

2005 2006 2007 2008

PT KW 130,991 86,157 131,881 109,384

PESAING 267,000 301,567 330,897 234,000


-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

VOLUME SALES BETON

7.5.9. Volume Sales Profil

2005 2006 2007 2008

PT KW 56,586 59,676 106,881 59,341

PESAING 315,670 329,078 339,872 345,987


-

50,000100,000

150,000200,000

250,000300,000

350,000400,000

VOLUME SALES PROFIL

7.5.10. Market Share

2005 2006 2007 2008

PT KW 8.63% 5.32% 9.56% 5.73%

PESAING 16.63% 13.32% 17.56% 13.73%


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%

MARKET SHARE

7.5.11. Market Share Growth

2005 2006 2007 2008

PT KW 69.82% -38.33% 79.57% -40.00%

PESAING 89.82% 23.40% 80.70% 15.60%


-60%

-40%

-20%0%

20%

40%60%

80%

100%

MARKET SHARE GROWTH

STUDI KASUS PT KALA WIJAYA - business- · PDF file2004 5 Dana Pensiun UU RI No. 11 Tahun 1991 6 Dana Pensiun ... 15 RKAP & RJPP Kepmen BUMN No 101/MBU/2002 & N0. 102/MBU/2002 NO....

Documents