STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TELAAH USULAN IZIN PENGGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA OLEH DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN SOP/UPM/DJBM-148 TAHUN 2021 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TELAAH USULAN IZIN PENGGUNAAN DANA TANGGAP
DARURAT AKIBAT BENCANA OLEH DIREKTORAT
KEPATUHAN INTERN
SOP/UPM/DJBM-148
TAHUN 2021
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : ii dari 30
DAFTAR ISI........................................................................................................................................... ii
LEMBAR DISTRIBUSI ........................................................................................................................ iii
SEJARAH DOKUMEN ......................................................................................................................... v
1. Ruang Lingkup .............................................................................................................................. 1
2. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................... 1
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : iii dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
LEMBAR DISTRIBUSI
No.
Distribusi Unit Penerima Dokumen Notasi
Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga
001 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bs
002 Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Bp
003 Direktorat Pembangunan Jalan Bg
004 Direktorat Pembangunan Jembatan Bt
005 Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Bn
006 Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Br
007 Direktorat Jalan Bebas Hambatan Bk
008 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Be
009 Direktorat Kepatuhan Intern Bi
Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol
010 Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Ts
Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
011 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Bb2
012 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bb5
013 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat Bb6
014 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta Bb7
015 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bb8
016 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Bb12
017 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Bb13
Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
018 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Bb1
019 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Bb3
020 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Bb4
021 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat Bb9
022 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur Bb10
023 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan Bb11
024 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Bb14
025 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara Bb15
026 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Bb16
027 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Bb17
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : iv dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
No.
Distribusi Unit Penerima Dokumen Notasi
028 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Bb18
029 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Bb19
030 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Bb20
031 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Bb21
032 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Bb22
033 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau Bb23
034 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Bb24
035 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu Bb25
036 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung Bb26
037 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Bb27
038 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara Bb28
039 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah Bb29
040 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Bb30
041 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat Bb31
042 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara Bb32
043 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Bb33
Unit Kerja Balai Teknik
044 Balai Bahan Jalan Bb34
045 Balai Jembatan Bb35
046 Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Bb36
047 Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Bb37
Catatan :
Masing-masing unit kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional, Balai Teknik dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat
ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di
bawah koordinasinya.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : v dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
SEJARAH DOKUMEN
TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN
2021
SOP/UPM/DJBM-148 diterbitkan
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 1 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
1. Ruang Lingkup
Prosedur ini meliputi pembahasan proses Telaah yang dilakukan oleh Direktorat
Kepatuhan Intern terhadap usulan izin penggunaan dana tanggap darurat akibat
bencana, yang berlaku di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
2. Maksud dan Tujuan
Agar pelaksanaan Telaah terhadap usulan izin penggunaan dana tanggap darurat akibat
bencana berjalan dengan efektif, efisien dan tertib.
3. Acuan
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1561);
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
e. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Penanganan Keadaan Darurat;
f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana
Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian PUPR;
g. Prosedur Usulan Pemanfaatan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat
Akibat Bencana Nomor SOP/UPM-K3/DJBM-07.
4. Istilah dan Definisi
a. Bencana
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 2 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda dan dampak psikologis.
(SOP/UPM-K3/DJBM-07, Definisi angka 4.1)
b. Bencana Alam
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor dan gelombang
tinggi yang merusak/terputusnya jalan dan jembatan nasional.
(SOP/UPM-K3/DJBM-07, Definisi angka 4.2)
c. Penanganan Tanggap Darurat
Penanganan Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan jangka waktu tertentu
yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
(SOP/UPM-K3/DJBM-07, Definisi angka 4.9)
d. Satuan Kerja
Satuan Kerja adalah bagian dari pada Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang mengusulkan dan melaksanakan pekerjaan tanggap
darurat.
(SOP/UPM-K3/DJBM-07, Definisi angka 4.6)
e. Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD)
Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) adalah bagian dari
unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
mengelola dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat bencana.
(SOP/UPM-K3/DJBM-07, Definisi angka 4.7)
f. Tim Reaksi Cepat (TRC) Balai
Tim Reaksi Cepat (TRC) Balai adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Balai
Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji
cepat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, meliputi penilaian
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 3 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
kerusakan dan kerugian (Damage and Losses Assessment) dan penilaian
kebutuhan dana penanganan darurat pada jalan dan jembatan.
(SOP/UPM-K3/DJBM-07, Definisi angka 4.11)
g. Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusat
Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusat adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina
Marga, yang bertugas untuk mengevaluasi dan memverifikasi usulan penanganan
bencana dari Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, bersifat pembinaan
2) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik;
3) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik
dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah
asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban
warga negara Indonesia di luar negeri.
(Perpres No 16 Tahun 2018, Pasal 59 ayat (2) a, c, d)
b. Peran Direktorat Kepatuhan Intern dalam Proses Usulan Izin Penggunaan Dana
Tanggap Darurat Akibat Bencana
Direktorat Kepatuhan Intern melakukan Telaah adminisratif terhadap kelengkapan
dokumen Usulan Izin Pengunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana sesuai
dengan persyaratan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor
10/SE/M/2017 dan peninjauan lapangan (diperlukan apabila Telaah dilakukan untuk
pembayaran pelaksanaan pekerjaan). Hasil Telaah Direktorat Kepatuhan Intern
selanjutnya akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga sebagai
kelengkapan Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
kepada Menteri PUPR dan Permohonan Reviu kepada Inspektur Jenderal
Kementerian PUPR.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 4 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
c. Kelengkapan Dokumen untuk Permohonan Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana
Tanggap Darurat kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
Kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Menteri PUPR
Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana
Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian PUPR Butir
E.1.a.
d. Revisi Anggaran Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Memerlukan Audit
APIP
Dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan Pagu Anggaran berubah,
pergeseran anggaran antar-program, perubahan peruntukan pada level
Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/ Lembaga menyampaikan usulan
Revisi Anggaran yang telah diteliti kepada APIP K/L untuk direviu dengan tembusan
kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga
yang membawahi fungsi perencanaan.
(Permen Keuangan No. 208/PMK.02/2020, Pasal 20 Ayat 1.butir c)
e. Pemutakhiran Acuan dari Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Kepala LKPP
Pada saat menggunakan prosedur ini, penggunaan acuan atau referensi mekanisme
penggunaan dana tanggap darurat, mengacu pada peraturan yang berlaku pada
tahun anggaran berjalan.
6. Tahapan Kegiatan
a. Identitas SOP
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
NOMOR SOP SOP/UPM/DJBM/------
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
HEDY RAHADIAN
NAMA SOP Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. 5. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan
Darurat. 6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar
Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian PUPR.
7. Prosedur Usulan Pemanfaatan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Nomor SOP/UPM-K3/DJBM-07.
1. Memahami mekanisme penyusunan Prosedur di Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Memahami isi substansi Prosedur yang disusun
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Prosedur Usulan Pemanfaatan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Nomor SOP/UPM-K3/DJBM-07.
1. Bukti Kerja 2. Komputer 3. Jaringan Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini hanya berlaku untuk Direktorat Kepatuhan Intern dalam hal menelaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 6 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
b. Bagan Alir Kegiatan
A
Subdit
Pengendalian
KIMR
Direktur
Kepatuhan
Intern
Dit. Preservasi
Jalan dan
Jembatan
Sesditjen Bina
Marga
Dirjen Bina
MargaKelengkapan Waktu Ouput
1 Mulai
2
Menyampaikan Permohonan
Telaah Usulan Izin
Penggunaan Tanggap
Darurat, tembusan ke
Direktorat KI
1. Ba. Verifikasi TRC
Pusat;
2. Dokumen Usulan
balai;
3. Kelengkapan
Dokumen Sesuai SE
Menteri
(Softcopy/hardcopy)
1 Hari Kerja Tanda Terima
3 Disposisi kepada Direktur KI
Kelengkapan
Dokumen yang
disampaikan
1 Hari Kerja Disposisi
4
Disposisi Ke Subdit
Pengendalian KIMR untuk
Proses Telaah
Disposisi dan
Kelengkapan
Dokumen yang
disampaikan
1 Hari Kerja
Hasil
pemeriksaan
dokumen
5
Pemeriksaan Kelengkapan
dokumen
(Dokumen Lengkap dan
Seusai)
Nota dinas/laporan
hasil verifikasi3 Hari Kerja
Nota
dinas/laporan
hasil verifikasi
6Menyiapkan/memperbaiki
kelengkapan
Kelengkapan
dokumen2 Hari Kerja
Kelengkapan
dokumen
7 Proses telaah dokumen
Kelengkapan
Dokumen yang
disampaikan
2 Hari KerjaCatatan hasil
telaah
8 *Peninjauan lapangan Bila Diperlukan
No. Kegiatan
Pelaksana Baku Mutu
Keterangan
TIDAK
YA
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 7 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
A
B
Subdit
Pengendalian
KIMR
Direktur
Kepatuhan
Intern
Dit. Preservasi
Jalan dan
Jembatan
Sesditjen Bina
Marga
Dirjen Bina
MargaKelengkapan Waktu Ouput
9Pembahasan/Perumusan
CHT
Konsep Catatan hasil
telaah1 Hari Kerja
10Dana Bencana Tersedia di
DIPA
Konsep Catatan hasil
telaah1 Hari Kerja
Catatan Hasil
telaah
11
Menyusun Nota Dinas
Direktur KI berdasarkan CHT,
dan menyusun Konsep Surat
Dirjen untuk permohonan
reviu kepada Itjen.
Konsep Nota Dinas 1 Hari Kerja
Nota Dinas dan
Konsep Surat
Dirjen Bina
Marga
12
Menyampaikan Nota Dinas
Direktur KI dan Konsep Surat
Dirjen (tembusan ke
sesditjen)
ND dan Konsep
Surat Dirjen1 Hari Kerja
Nota Dinas
Direktur KI dan
Surat Dirjen Bina
Marga
13Menerima Nota Dinas
Direktur KI
Nota Dinas dan
Surat Dirjen Bina
Marga
1 Hari Kerja
Nota Dinas dan
Surat Dirjen Bina
Marga
14
Menyampaikan Surat
Permohonan reviu Dana
Bencana kepada Itjen dan
Izin Penggunaan Dana
Tanggap Darurat kepada
Menteri PUPR cq. Sekretaris
Jenderal Kementerian PUPR
Surat Dirjen Bina
Marga1 Hari Kerja
Surat Dirjen Bina
Marga
No. Kegiatan
Pelaksana Baku Mutu
Keterangan
YATIDAK
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 8 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Subdit
Pengendalian
KIMR
Direktur
Kepatuhan
Intern
Dit. Preservasi
Jalan dan
Jembatan
Sesditjen Bina
Marga
Dirjen Bina
MargaKelengkapan Waktu Ouput
15
Menyusun Nota Dinas
Direktur KI berdasarkan CHT,
bahwa diperlukan revisi
anggaran
Konsep ND 1 Hari Kerja Nota Dinas
16
Menyampaikan Nota Dinas
Kepada Dit. Preservasi untuk
melaksanakan proses revisi
anggaran akibat Dana
Bencana (tembusan ke
Sesditjen dan Dirjen)
Nota Dinas Direktur
KI1 Hari Kerja
Nota Dinas
Direktur KI
17
Selesai
No. Kegiatan
Pelaksana Baku Mutu
Keterangan
B
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 9 dari 13
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan
1) Permohonan Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Satker PMTD melalui Nota Dinas Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan
mengirimkan permohonan telaah kepada Direktur Jenderal Bina Marga dengan
disposisi kepada Direktur Kepatuhan Intern beserta kelengkapan dokumen
sebagai berikut:
a) Nota Dinas dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan kepada Direktur
Jenderal Bina Marga perihal penanganan tanggap darurat akibat bencana
atau kejadian mendesak;
b) Surat pernyataan kejadian bencana dari Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) setempat yang dilengkapi
dengan masa tanggap darurat;
c) Surat usulan penanganan bencana dari Kepala Balai Besar/Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional dilengkapi dengan surat usulan dari Kasatker
PJN;
d) Berita Acara Kunjungan Lapangan Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusat;
e) Hasil verifikasi TRC Pusat terhadap Usulan Balai/Satker tentang
permohonan penanganan bencana alam;
f) Dokumen TOR pekerjaan penanggulangan bencana atau kejadian
mendesak;
g) Dokumen RAB pekerjaan penanggulangan bencana atau kejadian
mendesak dengan harga pembanding kontrak terdekat;
h) Gambar Kerja/Desain;
i) Peta lokasi (STA penanganan atau detail lokasi, nama daerah/ruas
jalan/jembatan yang terdampak bencana)
j) Foto dokumentasi kejadian bencana (berwarna);
k) Surat Pertanggungiawaban Mutlak (SPTJM) Kepala Satker;
l) Matriks Perubahan (semula-menjadi);
m) ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
n) RKA Satker;
o) Copy DIPA terakhir;
p) Konsep Surat Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana Tanggap
Darurat dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat cq. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 10 dari 13
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
q) Konsep Surat Permohonan Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap
Darurat dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Inpektur Jenderal
Kementerian PUPR.
2) Disposisi untuk Proses Telaah
Direktur Jenderal Bina Marga mengeluarkan disposisi kepada Direktur
Kepatuhan Intern untuk menindaklanjuti permohonan telaah. Direktur Kepatuhan
Intern mendisposisikan kepada Kepala Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan
Intern dan Manajemen Risiko untuk melakukan Telaah.
3) Tahap Persiapan Telaah
a) Kepala Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko
memerintahkan Tim untuk melakukan Telaah;
b) Tim melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung Usulan Izin
Penggunaan Dana Penanganan Darurat dari Direktorat Preservasi Jalan dan
Jembatan menggunakan Daftar Simak (Formulir 8.2);
c) Apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap, Tim meminta dokumen
kepada Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan untuk dilengkapi;
d) Tim menyatakan dokumen lengkap dan dapat diverifikasi.
4) Tahap Pelaksanaan Telaah
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat berupa penelaahan
dokumen dan peninjauan lapangan (bila diperlukan) sebagai berikut:
a) Telaah Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen
Telaah administrasi dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kelengkapan
dokumen Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat dan analisis
kesesuaian hal-hal sebagai berikut:
i. Kesesuaian lokasi bencana dalam Surat Pernyataan Bencana Kepala
Daerah dengan usulan penanganan bencana yang akan dilaksanakan/
sudah dilaksanakan;
ii. Analisis peta lokasi, daerah yang terkena bencana dan foto
dokumentasinya;
iii. Kesesuaian dokumen TOR dan RAB;
iv. Berita Acara Kunjungan Lapangan TRC Pusat;
v. Hasil verifikasi dan evaluasi TRC Balai dan TRC Pusat;
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 11 dari 13
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
b) Peninjauan Lapangan
Peninjauan Lapangan diperlukan apabila telaah dilakukan untuk
Lapangan dilakukan untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan dengan
membandingkan back up kuantitas dengan item pekerjaan terpasang yang
masih dapat dilakukan pengukuran di lapangan guna mendapatkan
keyakinan yang memadai atas hasil verifikasi TRC Pusat Direktorat Jenderal
Bina Marga. Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara
Peninjauan Lapangan.
c) Pengisian Dokumen Catatan Hasil Telaah (Formulir 8.3) berdasarkan hasil
telaah kelengkapan dan kesesuaian dokumen dan hasil peninjauan
lapangan;
d) Ketua Tim melakukan reviu terhadap konsep Catatan Hasil Telaah
menyampaikan kepada Kasubdit Pengendalian Kepatuhan Intern dan
Manajemen Risiko;
e) Kasubdit Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko bersama
Tim melakukan pembahasan konsep Catatan Hasil Telaah untuk dilakukan
perbaikan yang diperlukan.
5) Tahap Penyelesaian Telaah
a) Tim melakukan finalisasi Catatan Hasil Telaah dan menyusun konsep Nota
Dinas Direktur Kepatuhan Intern perihal Laporan Hasil Telaah yang
ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Marga;
b) Tim melakukan pemeriksaan dan perbaikan yang diperlukan terhadap
Konsep Surat Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana Tanggap
Darurat dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dan konsep Surat Permohonan Reviu Usulan Izin
Penggunaan Dana Tanggap Darurat dari Direktur Jenderal Bina Marga
kepada Inpektorat Jenderal Kementerian PUPR, yang disampaikan oleh
Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan;
c) Penandatanganan Catatan Hasil Telaah oleh Tim Subdit. Pengendalian
Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktur Kepatuhan Intern,
Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan dan Sekretaris Direktorat Jenderal
Bina Marga.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 12 dari 13
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
6) Hasil Telaah
a) Dalam hasil telaah, apabila dana bencana belum ada di dalam DIPA Satker,
maka Direktur Kepatuhan Intern akan mengeluarkan Nota Dinas Hasil
Telaah (tembusan kepada Dirjen sebagai laporan dan Sesditjen) agar
Direktur Preservasi melaksanakan proses revisi anggaran.
b) Apabila dalam hasil telaah telah Dana Bencana sudah ada di dalam dalam
a) Disposisi ke Subdirektorat Pengendalian KI & MR untuk proses telaah; dan
b) Penandatanganan catatan hasil telaah;
c) Penyampaian Nota Dinas hasil telaah.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 13 dari 13
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
4) Direktur Jenderal Bina Marga bertanggung jawab dalam penyampaian
permohonan izin penggunaan dana tanggap darurat kepada Menteri PUPR dan
permohonan reviu kepada Inspektur Jenderal.
7. Kondisi Khusus
-
8. Bukti Kerja
a. Contoh Formulir Nota Dinas Usulan Permohonan Telaah
b. Contoh Formulir Daftar Simak Kelengkapan Dokumen
c. Contoh Formulir Catatan Hasil Telaah
d. Contoh Formulir Nota Dinas Laporan Hasil Telaah
9. Lampiran
a. Formulir Nota Dinas Usulan Permohonan Telaah
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-148)
b. Formulir Daftar Simak Kelengkapan Dokumen
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-148)
c. Formulir Catatan Hasil Telaah
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-148)
d. Formulir Nota Dinas Laporan Hasil Telaah
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-148)
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 14 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Lampiran a.
Nota Dinas Permohonan Telaah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 15 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Lampiran b.
Daftar Simak Kelengkapan Dokumen Usulan
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 16 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Lampiran c.
Catatan Hasil Telaah (Telaah Administrasi)
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 17 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 18 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 19 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 20 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 21 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 22 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 23 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 24 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 25 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 26 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 27 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 28 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 29 dari 30
No. Rev: 00 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2026 Paraf :
Lampiran d.
Nota Dinas Laporan Hasil Telaah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat
Akibat Bencana oleh Direktorat Kepatuhan Intern
No. Dok: SOP/UPM/DJBM-148 Tgl. Diterbitkan : 6 Mei 2021 Hal : 30 dari 30