Módulo VI Expositor: Ing. Luis Espinoza Farías Los Sistemas Integrados de Gestión Sesión VIII 1
Módulo VI
Expositor: Ing. Luis Espinoza Farías
Los Sistemas Integrados de Gestión
Sesión VIII
1
Sesión VIII
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1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001
2. Sistemas integrados de gestión: estructura y elementos de un
sistema integrado de gestión
3. Objetivos del sistema integrado de gestión
4. Etapas para la implementación de un sistema integrado de
gestión
5. Manual del sistema integrado de gestión
i. Documentación del Sistema Integrado de Gestión
ii. Objetivos y beneficios de la documentación de un
Sistema Integrado de Gestión
iii. Tipos y ejemplos de documentación
Indice
iv. Recomendaciones para la elaboración de un
Manual de Sistema Integrado de Gestión
v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de
Gestión
Sesión VIII
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Indice
1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001
2. Sistemas integrados de gestión: estructura y elementos de un
sistema integrado de gestión
3. Objetivos del sistema integrado de gestión
4. Etapas para la implementación de un sistema integrado de gestión
5. Manual del sistema integrado de gestión
i. Documentación del Sistema Integrado de Gestión
ii. Objetivos y beneficios de la documentación de un Sistema
Integrado de Gestión
iii. Tipos y ejemplos de documentación
iv. Recomendaciones para la elaboración de un Manual
de Sistema Integrado de Gestión
v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de
Gestión
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a) Las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 han sido escritas
pensando en aumentar la compatibilidad entre las mismas
Ver prólogo en ambas normas
b) En el anexo A de la norma ISO 9001:2008 se incluye tabla que
muestra la correspondencia entre las normas ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004
Sesión VIII
c) En el anexo A de la norma OHSAS 18002:2008 se incluye una
tabla que muestra la correspondencia entre las normas ISO
9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
5
c) Diferencias: Si bien las normas ISO 9001 e ISO 14001 son
compatibles entre si, podemos apreciar las diferencias que se
indican a continuación:.
• Manual de la calidad (4.2.2)
• Ambiente de trabajo (6.4)
• Identificación y trazabilidad (7.5.3)
• Propiedad del cliente (7.5.4)
• Satisfacción del cliente (8.2.1)
Nota: recordar que la norma ISO 14001, a diferencia de la norma
ISO 9001 no requiere procedimientos documentados
obligatorios. Sin embargo es recomendable documentar los
procedimientos que si solicita
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Sesión VIII
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Indice
1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001
2. Sistemas integrados de gestión: estructura y elementos de un
sistema integrado de gestión
3. Objetivos del sistema integrado de gestión
4. Etapas para la implementación de un sistema integrado de gestión
5. Manual del sistema integrado de gestión
i. Documentación del Sistema Integrado de Gestión
ii. Objetivos y beneficios de la documentación de un Sistema
Integrado de Gestión
iii. Tipos y ejemplos de documentación
iv. Recomendaciones para la elaboración de un Manual
de Sistema Integrado de Gestión
v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de
Gestión
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a) Estructura y elementos del Sistema de Gestión de Calidad
i. El sistema de gestión de la calidad (requisitos)
ii. Responsabilidad de la dirección
o Política
o Planificación
o Responsabilidades, autoridad y comunicación
o Revisión por la dirección
iii. Gestión de los recursos
iv. Realización del producto
v. Medición, análisis y mejora
Sesión VIII
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b) Estructura y elementos del Sistema de Gestión Ambiental
i. El sistema de gestión ambiental (requisitos)
ii. Política
iii. Planificación
iv. Implementación y operación
v. Verificación
vi. Revisión por la Dirección
c) Estructura y elementos del Sistema de Gestión de S&SO
i. El sistema de gestión de S&SO (requisitos)
ii. Política
iii. Planificación
iv. Implementación y operación
v. Verificación
vi. Revisión por la Dirección
Sesión VIII
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e) Finalmente, los documentos que deberían existir en un Sistema
Integrado de Gestión (SIG) serían:
o Política del SIG
o Manual del SIG
o Objetivos y metas
o Enfoque de procesos (fichas de procesos, caracterización de
procesos, etc)
o Los procedimientos y registros respectivos:
o Requeridos por la norma
o Definidos por la organización
o Instructivos, planes documentados, cronogramas u otros
documentos que la organización establezca
Sesión VIII
Sesión VIII
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Indice
1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001
2. Sistemas integrados de gestión: estructura y elementos de un
sistema integrado de gestión
3. Objetivos del sistema integrado de gestión
4. Etapas para la implementación de un sistema integrado de gestión
5. Manual del sistema integrado de gestión
i. Documentación del Sistema Integrado de Gestión
ii. Objetivos y beneficios de la documentación de un Sistema
Integrado de Gestión
iii. Tipos y ejemplos de documentación
iv. Recomendaciones para la elaboración de un Manual
de Sistema Integrado de Gestión
v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de
Gestión
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Contribuye a la mejora continua del quehacer de una organización
Establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos
Contar con personal motivado
Demostrar el compromiso de la organización con las partes
interesadas
Demostrar la capacidad de la organización de alcanzar sus objetivos
Incremento de la eficacia y facilidad de operación, mantenimiento y
control, haciendo un adecuado uso de los recursos y en un entorno
seguro
Minimizar costos
Mejorar la competitividad de la empresa
Posicionamiento
Ingresar a nuevos mercados
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Sesión VIII
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Indice
1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001
2. Sistemas integrados de gestión: estructura y elementos de un
sistema integrado de gestión
3. Objetivos del sistema integrado de gestión
4. Etapas para la implementación de un sistema integrado de
gestión
5. Manual del sistema integrado de gestión
i. Documentación del Sistema Integrado de Gestión
ii. Objetivos y beneficios de la documentación de un Sistema
Integrado de Gestión
iii. Tipos y ejemplos de documentación
iv. Recomendaciones para la elaboración de un Manual
de Sistema Integrado de Gestión
v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de
Gestión
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a) Punto de partida: evaluación inicial
b) Designación del grupo de trabajo
c) Cronograma de trabajo:
i. Planificación
ii. Implementación y operación
iii. Verificación y acciones correctivas
iv. Análisis y mejora
Sesión VIII
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a) Punto de partida: evaluación inicial
o Usualmente realizada por consultores externos
o Se evalúa los “debes” de la norma
o Concluye con la elaboración del “plan de trabajo”
o En algunos casos puede incluir un estimado del
monto de inversiones requeridas
b) Designación del grupo de trabajo
o La organización designa el equipo responsable
o Compromiso de asignación de recursos
Ambiente de trabajo
Disponibilidad del personal
Económicos
Sesión VIII
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c) Cronograma de trabajo
i. Planificación
o Responsabilidad de la dirección
o Gestión de recursos del SIG
o Comunicación
o Identificación de aspectos / impactos, peligros / riesgos
significativos
o Requisitos legales y otros
o Documentación
o Objetivos y metas
ii. Implementación y operación
o Capacitación, sensibilización y comunicación
o Realización del producto / Control operativo /Seguimiento
y medición
o Simulacros
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c) Cronograma de trabajo
iii. Verificación y acciones correctivas
o Monitoreo y medición
o No conformidades (correctivas/preventivas) e incidentes
o Producto no conforme
o Satisfacción del cliente
o Quejas y reclamos
o Resultado de simulacros
o Auditorías
iv. Análisis y mejora
o Política y objetivos
o Acciones correctivas / preventivas / incidentes
o Revisión por la dirección
v. Certificación del SIG
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Sesión VIII
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Indice
1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001
2. Sistemas integrados de gestión: estructura y elementos de un
sistema integrado de gestión
3. Objetivos del sistema integrado de gestión
4. Etapas para la implementación de un sistema integrado de gestión
5. Manual del sistema integrado de gestión
i. Documentación del Sistema Integrado de Gestión
ii. Objetivos y beneficios de la documentación de un Sistema
Integrado de Gestión
iii. Tipos y ejemplos de documentación
iv. Recomendaciones para la elaboración de un Manual
de Sistema Integrado de Gestión
v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de
Gestión
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Sesión X
a) El Manual del SIG es la guía por excelencia de la organización
b) No hay una estructura básica definida por alguna norma que deba
contener un manual
c) La norma española UNE 66176 “Guía para la integración de
sistemas de gestión” señala directivas para la integración de los
sistemas de gestión ISO 9001 – ISO 14001 y OHSAS 18001 en
una organización, mas no estructura de un manual integrado.
d) La practica común es que para elaborar un manual se tengan en
cuenta las siguientes pautas:
i. Contenido
ii. Objetivo del manual
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i. Contenido
o Antecedentes de la empresa
o Misión y visión
o Declaración de los principios y valores que promueve la
organización
o Alcance del SIG
o Elementos del SIG (índice)
o Estructura / organigrama del SIG
ii. Objetivo del manual
o Describir el SIG
Referencia a los documentos del SIG
Enfoque en procesos
Inter-relaciones de los procesos
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Sesión VIII
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Indice
1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001
2. Sistemas integrados de gestión: estructura y elementos de un
sistema integrado de gestión
3. Objetivos del sistema integrado de gestión
4. Etapas para la implementación de un sistema integrado de gestión
5. Manual del sistema integrado de gestión
i. Documentación del Sistema Integrado de Gestión
ii. Objetivos y beneficios de la documentación de un Sistema
Integrado de Gestión
iii. Tipos y ejemplos de documentación
iv. Recomendaciones para la elaboración de un Manual
de Sistema Integrado de Gestión
v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de
Gestión
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a) Documentos obligatorios documentados de ISO 9001:2008 (ver
4.2.1)
o Política de calidad y de objetivos de calidad
o Un manual de calidad
o Los procedimientos documentados y registros requeridos
o Los documentos (incluye registros) que la organización estime
necesarios
b) Documentos obligatorios de ISO 14001:2004 (ver 4.4.4)
o Política, objetivos y metas ambientales
o Descripción del alcance del SGA
o Descripción de los elementos principales del SGA, interacción y
referencia a los documentos relacionados
o Los documentos requeridos por la esta norma
o Los documentos necesarios determinados por la organización
Sesión VIII
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¿Qué es un procedimiento documentado?
ISO 9001:2008 en 4.2.1 (nota 1) lo define así:
NOTA 1 Cuando aparece el término “procedimiento
documentado” dentro de esta Norma Internacional, significa
que el procedimiento sea establecido, documentado,
implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir
los requisitos para uno o más procedimientos. Un requisito
relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con
más de un documento.
23
c) Documentos obligatorios de OHSAS 18001:2008 (ver 4.4.4)
o Política y objetivos de S&SO
o Descripción del alcance del sistema de gestión de S&SO
o Descripción de los elementos principales del sistema de gestión
de S&SO, interacción y referencia a los documentos
relacionados
o Los documentos requeridos por la esta norma
o Los documentos necesarios determinados por la organización
Sesión VIII
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d) Procedimientos (establecidos, implementados y mantenidos)
requeridos por la norma ISO 14001:2004
i. Comunes a ISO 9001:2008
o Proc. control de documentos (ver 4.4.5)
o Proc. acciones correctivas y preventivas (ver 4.5.3)
o Proc. control de registros (ver 4.5.4)
o Proc. auditorías internas (ver 4.5.5)
Sesión VIII
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d) Procedimientos (establecidos, implementados y mantenidos)
requeridos por la norma ISO 14001:2004
ii. Adicionales los requeridos por ISO 9001:2008
o Proc. Identificación aspectos ambientales (ver 4.3.1.a)
o Proc. Identificación de leyes y otros requisitos (ver 4.3.2)
o Proc. para que los trabajadores tomen conciencia de la
importancia del SGA (ver 4.4.2)
o Proc. Comunicación interna y externa (ver 4.4.3)
o Proc. para aquellas situaciones en que su ausencia puede
llevar al desviaciones del SGA (ver 4.4.6.a)
o Proc. emergencias (ver 4.4.7)
o Proc. seguimiento y medición (ver 4.5.1)
o Proc. evaluación del cumplimiento legal (ver 4.5.2)
Nota: ISO 14001:2004 en 4.4.3 solicita se documente la decisión de
la empresa de comunicar o no sus aspectos ambientales
significativos
Sesión VIII
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e) Procedimientos (establecidos, implementados y mantenidos)
requeridos por la norma OHSAS 18001:2007
i. Comunes a ISO 9001:2008
o Proc. control de documentos (ver 4.4.5)
o Proc. acciones correctivas, preventivas e incidentes (ver
4.5.3)
o Proc. control de registros (ver 4.5.4)
o Proc. auditorías internas (ver 4.5.5)
Sesión VIII
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e) Procedimientos (establecidos, implementados y mantenidos)
requeridos por la norma OHSAS 18001:2007
ii. Adicionales a los requeridos por ISO 9001:2008
o Proc. Identificación peligros y evaluación de riesgos (ver
4.3.1)
o Proc. Identificación de leyes y otros (ver 4.3.2)
o Proc. para que los trabajadores tomen conciencia de la
importancia del Sist. de gestión de S&SO (ver 4.4.2)
o Proc. Comunicación, participación y consulta (ver 4.4.3)
o Proc. para aquellas situaciones en que su ausencia puede
llevar al desviaciones de S&SO (ver 4.4.6.a)
o Proc. emergencias (ver 4.4.7)
o Proc. medición del desempeño y monitoreo (ver 4.5.1)
o Proc. evaluación del cumplimiento legal (ver 4.5.2)
Sesión VIII
28
Procedimientos que deberían documentarse
29
Procedimientos que deberían documentarse
30
Otros documentos
o Manual del SIG
o Política
o Objetivos y metas del SIG
o Fichas de procesos / caracterización de
procesos / determinación de procesos
o Manual de organización y funciones (MOF)
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Niveles de documentación
Procedimientos, planes
Instructivos
Registros
Manual
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Indice
1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001
2. Sistemas integrados de gestión: estructura y elementos de un
sistema integrado de gestión
3. Objetivos del sistema integrado de gestión
4. Etapas para la implementación de un sistema integrado de gestión
5. Manual del sistema integrado de gestión
i. Documentación del Sistema Integrado de Gestión
ii. Objetivos y beneficios de la documentación de un
Sistema Integrado de Gestión
iii. Tipos y ejemplos de documentación
iv. Recomendaciones para la elaboración de un Manual
de Sistema Integrado de Gestión
v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de
Gestión
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Sesión X
Estandarizar métodos y procedimientos
Establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos
Seguridad de realizar las diversas actividades que afectan el SIG
en forma controlada
Focaliza las actividades clave de los procesos
Tener evidencia de los controles realizados a los procesos
Detectar oportunidades de mejora (análisis de tendencias)
Detectar posibles desviaciones a lo establecido (análisis de datos)
Tomar decisiones efectivas basado en el análisis de datos
Minimiza equivocaciones, malos entendidos
Constituyen los criterios de auditoría
Sesión VIII
Sesión VIII
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Indice
1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001
2. Sistemas integrados de gestión: estructura y elementos de un
sistema integrado de gestión
3. Objetivos del sistema integrado de gestión
4. Etapas para la implementación de un sistema integrado de gestión
5. Manual del sistema integrado de gestión
i. Documentación del Sistema Integrado de Gestión
ii. Objetivos y beneficios de la documentación de un Sistema
Integrado de Gestión
iii. Tipos y ejemplos de documentación
iv. Recomendaciones para la elaboración de un Manual
de Sistema Integrado de Gestión
v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de
Gestión
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a) Documento: información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro,
especificación, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma.
NOTA – El medio puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o
muestra modelo o una combinación de las mismas.
b) Especificación: documento que establece requisitos
NOTA –Una especificación puede estar relacionada a actividades (p.e. procedimiento
documentado, especificación de proceso y especificación de ensayo), o a productos
(p.e. una especificación de producto, una especificación de funcionamiento y un plano).
c) Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente
implícita u obligatoria
d) Manual: documento que describe el sistema de gestión de una
organización
NOTA – El formato y nivel de detalle de un manual de la calidad dependerá del tamaño
y las necesidades de una organización
Sesión VIII
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e) Plan de la calidad: documento que especifica qué procedimientos
y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato
específico.
f) Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad
o un proceso
NOTA 1 – Los procedimientos pueden estar documentados o no
NOTA 2 – Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el
término “procedimiento escrito” o “procedimiento documentado”. El documento que
contiene un procedimiento puede denominarse "documento de procedimiento".
g) Registro: documento que proporciona resultados conseguidos o
evidencia de actividades efectuadas.
NOTA 1 - Los registros pueden utilizarse para documentar la trazabilidad y para
proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones
correctivas.
NOTA 2 – Generalmente no necesita controlarse la revisión de los registros.
Sesión VIII
37
Ejemplo de plan de calidad
38
h) Proceso: actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos, y
que permite que los elementos de entrada se transformen en
resultados.
Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente
el elemento de entrada del siguiente proceso
i) Actividad: acciones organizadas hechas con un determinado fin
(transforma entradas en salidas)
Sesión VIII
Sesión VIII
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Indice
1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001
2. Sistemas integrados de gestión: estructura y elementos de un
sistema integrado de gestión
3. Objetivos del sistema integrado de gestión
4. Etapas para la implementación de un sistema integrado de gestión
5. Manual del sistema integrado de gestión
i. Documentación del Sistema Integrado de Gestión
ii. Objetivos y beneficios de la documentación de un Sistema
Integrado de Gestión
iii. Tipos y ejemplos de documentación
iv. Recomendaciones para la elaboración de un
Manual de Sistema Integrado de Gestión
v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de
Gestión
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o Evitar incluir cualquier documento del SIG, sólo hacer referencia a
los mismos.
o No incluir los objetivos del SIG pero si una referencia a los mismos.
o Enfoque de procesos:
Elementos de entrada
Elementos de salida
Secuencia de actividades
Disponibilidad de información y recursos
Indicadores
Interrelaciones con otros procesos
o No indicar en el manual lo ya descrito en un procedimiento
o Si bien no existe una estructura rígida a seguir, se puede usar el
enfoque PHVA (ISO 14001 – OHSAS 18001)
Importante: un Manual del SIG debe ser lo mas breve posible
Sesión VIII
Sesión VIII
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Indice
1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001
2. Sistemas integrados de gestión: estructura y elementos de un
sistema integrado de gestión
3. Objetivos del sistema integrado de gestión
4. Etapas para la implementación de un sistema integrado de gestión
5. Manual del sistema integrado de gestión
i. Documentación del Sistema Integrado de Gestión
ii. Objetivos y beneficios de la documentación de un Sistema
Integrado de Gestión
iii. Tipos y ejemplos de documentación
iv. Recomendaciones para la elaboración de un Manual
de Sistema Integrado de Gestión
v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de
Gestión
42
Correspondencia entre las normas
OHSAS 18001 – ISO 14001 – ISO 9001
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
- Introducción - Introducción 0
0.1
0.2
0.3
0.4
Introducción
Generalidades
Enfoque basado
en procesos
Relación con la
Norma ISO 9004
Compatibilidad con otros sistemas de gestión
1 Objeto y campo de aplicación
1 Objeto y campo de aplicación
1
1.1
1.2
Objeto y campo de
aplicación
Generalidades
Aplicación
43
Correspondencia entre las normas
OHSAS 18001 – ISO 14001 – ISO 9001
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
2 Publicaciones para consulta
2 Normas para consulta 2 Normas para consulta
3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones
4 Requisitos del sistema de gestión de la SST (titulo solamente)
4 Requisitos del sistema de gestión ambiental (titulo solamente)
4 Requisitos del sistema de gestión de la calidad (titulo solamente)
4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.1
5.5
5.5.1
Requisitos generales
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Responsabilidad y autoridad
44
Correspondencia entre las normas
OHSAS 18001 – ISO 14001 – ISO 9001
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
4.2 Política de SST 4.2 Política Ambiental 5.1 ‘
5.3
8.5
Compromiso de la dirección
Política de la calidad
Mejora continua
4.3 Planificación (título solamente)
4.3 Planificación (título solamente)
5.4 Planificación (título solamente)
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
4.3.1 Aspectos ambientales 5.2
7.2.1
7.2.2
Enfoque al cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Revisión de los requisitos relacionados con el producto
45
Correspondencia entre las normas
OHSAS 18001 – ISO 14001 – ISO 9001
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.2 Requisitos legales y otros
5.2
7.2.1
Enfoque al cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
4.3.3 Objetivos y programas 4.3.3 Objetivos, metas y programa
5.4.1
5.4.2 ´ ´
8.5.1
Objetivos de la calidad
Planificación del sistema de gestión de la calidad
Mejora continua
4.4 Implementación y operación (título solamente)
4.4 Implementación y operación (título solamente)
7 Realización del producto (título solamente)
46
Correspondencia entre las normas
OHSAS 18001 – ISO 14001 – ISO 9001
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
5.1 ‘
5.5.1 ‘
5.5.2 ‘
6.1
6.3
Compromiso de la dirección
Responsabilidad y autoridad
Representante de la dirección
Provisión de recursos
Infraestructura
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
6.2.1
6.2.2
(RR.HH) Generalidades
Competencia, toma de conciencia y formación
4.4.3 Comunicación, participación y consulta
4.4.3 Comunicación 5.5.3 7.2.3
Comunicación interna Comunicación con el cliente
47
Correspondencia entre las normas
OHSAS 18001 – ISO 14001 – ISO 9001
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 4.2.1 (Requisitos de la documentación) Generalidades
4.4.5 Control de documentos
4.4.5 Control de documentos
4.2.3 Control de documentos
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3
Planificación de la realización del producto Procesos relacionados con el cliente Determinación de los requisitos del product. Revisión de los requisitos del product. Diseño y desarrollo
48
Correspondencia entre las normas
OHSAS 18001 – ISO 14001 – ISO 9001
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
7.3
7.5 ‘
7.5.1 ‘ ‘
7.5.2
7.5.5
Compras
Producción y prestación del servicio
Control de la producción y la prestación del servicio
Validación
Preservación del producto
4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias
4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias
8.3 Control del producto no conforme
4.5 Verificación (título solamente)
4.5 Verificación (título solamente)
8 Medición, análisis y mejora (título solamente)
49
Correspondencia entre las normas
OHSAS 18001 – ISO 14001 – ISO 9001
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño
4.5.1 Seguimiento y medición
7.6 ‘ ‘
8.1
8.2.3 ‘ ‘
8.2.4
‘
8.4
Control de los equipos de seguimiento y medición
Generalidades
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición del producto
Análisis de datos
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
8.2.3 8.2.4
Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto
50
Correspondencia entre las normas
OHSAS 18001 – ISO 14001 – ISO 9001
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción preventiva y correctiva (título solamente)
--- ---- ---- ----
4.5.3.1
Investigación de incidentes
--- ---- ---- ----
4.5.3.2
No conformidad, acción correctiva y preventiva
4.5.3.2
No conformidad, acción correctiva y preventiva
8.3 ‘
8.4
8.5.2
8.5.3
Control del producto no conforme
Análisis de datos
Acción correctiva
Acción preventiva
51
Correspondencia entre las normas
OHSAS 18001 – ISO 14001 – ISO 9001
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
4.5.4 Control de los registros
4.5.4 Control de los registros
4.2.4 Control de los registros
4.5.5 Auditoria interna 4.5.5 Auditoria interna 8.2.2 Auditoria interna
4.6 Revisión por la dirección
4.6 Revisión por la dirección
5.1
5.6
Compromiso de la dirección
Revisión por la dirección
52
Antecedentes de la empresa
Punto Verde es una empresa dedicada a la fabricación de jabones. Fundada
en el año 1955, empezó con la fabricación de jabones a partir de la
saponificación de grasas animales para el lavado de ropa hasta llegar
actualmente a la fabricación de jabones de tocador elaborado con grasas
vegetales en su moderna planta ubicada en el distrito de Ventanilla, Calle Los
Gavilanes Lote 13, Mza F. Cuenta con 235 trabajadores distribuidos tanto en
la áreas administrativas como operativas. Actualmente Punto Verde tiene
presencia en varios países de sudamérica, consolidando su posición de
liderazgo en el mercado interno.
Visión: Ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de las persona
Misión: Elaborar productos para el aseo personal de calidad mundial
53
Valores
i. El respeto mutuo es la base de las relaciones entre todos los colaboradores.
ii. Respetamos la individualidad y la integridad de cada uno.
iii. Promovemos el trabajo en equipo como la mejor forma de relacionarnos.
iv. Desarrollamos un ambiente de trabajo que fomente la máxima sinergia entre
nuestros colaboradores para el logro de nuestras metas.
v. Brindamos oportunidades para su desarrollo profesional, así como programas de
capacitación y de motivación para la mejora de destrezas y para atraer y mantener
a los mejores.
vi. Proporcionamos condiciones laborales sanas y seguras.
vii. La pasión y el entusiasmo son atributos esenciales de nuestra gente.
viii. Nuestros colaboradores son protagonistas en los esfuerzos de la empresa a favor
de un desarrollo sostenible.
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1. Introducción
1.1. Requisitos Generales
1.2. Alcance del SIG
2. Política
3. Planificación
3.1. Requisitos del cliente y del producto
3.2. Aspectos ambientales y peligros ocupacionales
3.3. Requisitos legales y otros
3.4. Objetivos y metas
3.5. Programas de gestión
4. Implementación y operación
4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.2. Competencia, formación y toma de conciencia
Indice
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1. Introducción
2. Política
3. Planificación
4. Implementación y operación
4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.2. Competencia, formación y toma de conciencia
4.3. Comunicación, participación y consulta
4.4. Documentación del SIG
4.5. Control de documentos
4.6. Control Operacional
4.7. Compras
4.8. Planes de emergencia y respuesta a emergencias
5. Verificación y acción correctiva
5.1. Monitoreo y medición
5.2. Producto no conforme, acción correctiva y preventiva, incidentes
5.3. Registros
5.4. Auditoria del SIG
6. Revisión por la Dirección
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Objetivo El objetivo del presente documento, es describir la estructura del S IG de Pu nto Verde SAC establecido y mantenido sobre la base de los requisitos de la s norma s : ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
E l presente manual y la documentación a la que hace referencia pretende ayudar a mantener la continu idad del sistema durante circunstancias cambiantes
Alcance Se aplica a la base documental (interna y externa) , registros , recursos y objetivos de l S IG
Nº Descripción
1 .1 Requisitos generales Se cuenta con un Mapa de Procesos, habiendo determinado c ada á rea funcional los procesos a su cargo . L os procesos de apoyo tales como limpieza, pintura , seguridad y mantenimiento de jardines están a cargo del área de RR.HH.
1.2 Alcance del SIG
Aplica a todos los procesos necesarios para la fabricación y comercialización de jabones, en su planta ubicada en la Av. Trapiche Mza A Lote 7 . Se excluye del alcance del sistema el ítem 7.3 de la norma ISO 9001:2008 ( Diseño y Desarrollo ).
2 Política
La política del SIG ha s ido aprobada por la Gerencia General de la empresa y es revisada continuamente a través de las dispo s iciones descritas en el punto ítem 6 del presente manual. Así mismo sirve de marco para el establecimiento de los objetivos y metas, ver la sección 3. 4 del presente documento (ver “ Política de Calidad, S&SO y Medio Ambiente) ” ) .
3 Planificación
3. 1 Requisitos del cliente y del producto Se cuenta con el “ Procedimiento de Venta ” en el cual se establece los mecanismos previstos para determinar los requisitos del
cliente (explícitos e implícitos) así como los que debe cumplir el producto .
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3.2 Aspectos a mbientales y peligros ocupacionales Se identifica los aspectos /impactos y peligros/riesgos de acuerdo a lo establecido en el “ Procedimiento para la i dentificación y valoración de a spectos / i mpactos y peligros/riesgos ” .
L os aspectos que resulten significativos (que se indican en la “ Matriz de a specto s / i mpactos y peligros/riesgos ” serán tomados en cuenta para el establecimiento de objetivos y metas tal como se describe en la sección 3. 4 del presente manual.
3. 3 Requisitos Legales y Otros Los requisitos legales y de Públicos Interesados relacionados a los a spectos de calidad, S&SO y ambientales son identificados
y actualizados según lo establecido en el “ Procedimiento para la Identificación y Seguimiento de Requisitos Legales y otros ”.
Así mismo, se establecen los responsables , mecanism|os de cumplimiento legal y s|e incluyen disposiciones que permiten
mantener al personal informado sobre los requisitos aplicables a su labor, lo cual figura en la “ M atriz de Requisitos legales
aplicables y otros ” .
3. 4 Objetivos y metas El Comité del SIG propondrá los objetiv os de SIG, debiendo elaborar las áreas involucradas los p rogramas de g estión que
deriven (ver documento “ O bjetivos integraados de Punto Verde SAC ” ) . Con este fin, se consideran:
los compromisos de la política
las oportunidades de mejora
los aspectos y pelig ros significativos
las opc iones tecnológicas
los requerimientos financieros, operacionales y comerciales
la opinión de los públicos interesados.
y en el “Procedimiento de Ventas”
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3. 5 Programas de gestión El Gerente / Jefe de área deberá e labora r el/ los Programas de Gestión ne c esarios para el cumplimiento de los objetivos que le apliquen (ver documento “O bjetivos integrados de Punto Verde SAC ” ) . Para ello asigna responsabilidades y establece los
medios y plazos en que han de ser alcanzados. Asimismo, lle va a cabo la revisión de l os Programa s de Gestión con el fin de asegurarse de alcanzar los objetivos y metas en los plazos previstos, además de evaluar la necesidad de llevar a cabo
modificaciones a l os Programa s , cuando un proyecto se relaciona con nuevos desarrollos y actividades, productos o servicios nuevos o modificados.
4 Implementación y Operación
4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autorid ad La Gerencia General designa al Representante de la Dirección (RED) , quien es responsable proveer los recursos necesario s
para estab lecer, implementar y mantener el S IG ( ver MOF del RED ). Las funciones, responsabilidades y línea de autoridad están definidas en los MOF y organigrama del SIG y son comunicadas de acuerdo al “ Procedimiento de comunicación interna y externa ” .
4.2 C ompetencia , formación y to ma de conciencia L as necesidades de c ompetencia están definidas en los MOF. Cuando se detecte una brecha entre las competencias del puesto y del personal, la Jefatura / Gerencia de RR.HH. deberá tomar las acciones pertinentes. La Jefatura / Gerencia de RR.HH. debe presentar a la Gerencia General un programa de capacitación anual para su aprobación.
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4.3 Comunicaciones , participación y consulta Se tiene definidos mecanismos de comunicación constante tanto entre los trabajadores y demás Públicos Interesados , los cuales están e stablecidos en el “ Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas ” , manten iendo informado al personal acerca de
sus responsabilidades dentro del SIG , de los aspectos y peligros propios de sus actividades, de los requisitos legales y otros aplicables.
Para la identificación de aspectos/impactos y peligros/riesgos así como la implementación de los mecanismos de control para aquellos que resulten significativos, se contará con la participación del personal que realiza las func iones (ver “ Procedimiento para la i dentificación y valoración de a spectos / i mpactos y peligros/riesgos ” ).
4.4 Documentación del SIG El Sistema de Gestión de Punto Verde SAC se encuentra descrito en el presente manual y demás documentos a los que se hace
referencia en é st e , y que son controlados de acue rdo a lo indicado en la sección 4.5 de l presente manual .
4.5 Control de documentos Se realiza de acuerdo al “ Procedimiento de control de documentos y registros ”.
4.6 Control Operacional Las actividades relacionadas a los aspectos ambientales y peligros ocupacionales que resulten significativos son identificadas
de acuerdo a lo establecido en el “ Procedimiento para la Identificación y Valoración de de Aspect/os/Impactos y peligors/Riesgos ” y a su vez para cada actividad se identifica si se requie re de un control operacional o un Programa de Gestión. En esta identificación se incluyen las actividades realizadas por los proveedores y contratistas quienes son comunicados de l os
aspectos relacionados a sus actividades según lo establecido en el “Proce dimiento de Comunicaciones internas y externas”. Para el control de la producción se cuentan con el “Plan de calidad de operaciones ” en donde se establece las variables crítica s a contr olar, las responsabilidades , equipos de medición, calibración /verificación de los mismos y registros requeridos.
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4.7 Compras
Todo aquel producto o servicio que afecte a cualquiera de los sistemas de gestión de calidad, S&SO o medio ambiente es
controlado / adquirido de acuerdo a lo señalado en el “Procedimiento de compras y evaluación y selección de proveedores”.
4.8 Planes de Emergencia y Respuesta ante emergencias
Las situaciones de emergencia ambientales y de S&SO que podrían presentarse se identifican de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento para la identificación y valoración de aspectos/impactos y peligros/riesgos”.
Para prevenir y/o minimizar los impactos ambientales y controlar los riesgos ocupacionales asociados con emergencias se
cuenta con Planes de Emergencia.
5 Verificación y acción correctiva
5.1 Monitoreo y medición
El monitoreo de los objetivos, metas, el control operacional y el cumplimiento de requisitos legales y otros es realizado de
acuerdo al Procedimiento de monitoreo y medición.
5.2 Producto no conforme, acción correctiva y preventiva, incidentes
Punto Verde SAC ha establecido los procedimientos para producto no conforme, procedimiento de acciones correctivas y
preventivas, procedimiento para investigación de incidentes. En ellos se establecen los mecanismos y responsables para
identificar el producto no conforme tanto en producción como en almacén, las no conformidades y potenciales no
conformidades, los incidentes, su reporte y acciones posteriores a seguir.
5.3 Registros
El control de los registros se lleva a cabo de acuerdo al “Procedimiento para el control de documentos y registros”. Este
procedimiento establece los requisitos de legibilidad, identificación, recuperación, almacenamiento, protección, tiempo de
retención y disposición de los registros del SIG.
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5.4 Auditoría del SIG
Punto Verde SAC lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas al SIG sobre la base de la importancia de sus
procesos y actividades así como a los resultados de auditorías previas.
Dichas auditorías se llevan a cabo según el “Procedimiento de Auditorías Internas”, donde se establecen el alcance, la
frecuencia, la metodología, los responsables y requisitos para llevarlas a cabo e informar acerca de los resultados.
6 Revisión por la dirección
Por lo menos una vez al año la Alta Dirección lleva a cabo la revisión del SIG para asegurar su continua adecuación y eficacia.
Durante estas revisiones, se revisa los resultados de las auditorías internas, cambios en los procesos, resultados de los
programas de gestión, política, objetivos y estado de las acciones correctivas y preventivas para tomar decisiones y establecer
los nuevos compromisos que permitan lograr el mejoramiento del desempeño ambiental
Sesión VIII
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Procedimiento para la identificación y valoración de aspectos/impactos
y peligros/riesgos - Control operacional
1. La Gerencia de Operaciones conjuntamente con los representantes de cada proceso
identifican los Aspectos ambientales y Peligros en SSO usando los siguientes formatos
• Entradas y salidas del proceso
• Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales)
2. La Identificación de aspectos ambientales y peligros en SSO se realizara cuando se
produzca alguna de las siguientes variantes:
• Cambio en los procesos
• Cambios en métodos de trabajo
• Cambio en la legislación aplicable u otros requisitos.
En caso no ocurran las variantes enunciadas la Identificación y Valoración será revisado
anualmente por la Gerencia de Operaciones y representantes de cada proceso
3. La identificación y Valoración de los Aspectos / Impactos y Peligros / Riesgos de toda la
empresa se consigna en la “Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos / Impactos
Ambientales y Peligros / Riesgos en SSO que incluye:
Sesión VIII
63
Sesión
• Los procesos y Sub-procesos de la Organización
• Los Aspectos e Impactos Ambientales relacionados en condiciones
Normales (N) Anormales (A) Emergencia (E)
• Los peligros y riesgos se identifican en condiciones:
Rutinarias(R) No Rutinarias (NR) Emergencia(E)
4. La valoración de la significancia de los Impactos Ambientales y Riesgos Ocupacionales se
realiza en base a dos criterios: severidad y frecuencia, haciéndose uso del cuadro a
continuación:
Procedimiento para la identificación y valoración de aspectos/impactos
y peligros/riesgos - Control operacional
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Procedimiento para la identificación significativos ambientales y
control operacional
Sesión VIII
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Procedimiento para la identificación significativos ambientales y
control operacional
Sesión VIII
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Procedimiento para la identificación significativos ambientales y
control operacional
Sesión VIII
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5. De acuerdo a la Matriz Valoración vs. Severidad indicada en el punto 4, los impactos
ambientales se clasifican como se indica continuación:c
Donde: NS: No Significativo S: Significativo
La empresa establecerá un mecanismo de control para todo impacto ambiental que resulte
SIGNIFICATIVO. Para aquellos que resulten NO SIGNIFICATIVOS, la empresa se reserva el
derecho de establecer o no un mecanismo de control :
6. Los mecanismos de control pueden ser de dos tipos:
o Control Operativo.
o Programa de Gestión
Procedimiento para la identificación significativos ambientales y
control operacional
Sesión VIII
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7. Control Operativo y Programas de Gestión Ambiental y de SSO
Control Operativo se implementará para aquellos impactos y riesgos que solo se puedan
mantener bajo control pero no podrán eliminarse y/o minimizarse con el tiempo.
Programa de Gestión se establecerá para aquellos impactos y riesgos que puedan
minimizarse y/o eliminarse con el tiempo. Son preparados por la Gerencia de Operaciones y
se componen de:
o Un objetivo y meta definido
o Tareas a realizar y asignación de responsables
o Cronograma de implementación
o Asignación de recursos en algunos casos
o Uno o más indicadores que permitan medir la mejora continua.
Además, al establecer y revisar los objetivos, el Gerente de Operaciones debe considerar
los requisitos legales y los otros requisitos, sus opciones tecnológicas y sus requerimientos
financieros, operacionales y comerciales, así como la opinión de las partes interesadas.
8. La Gerencia General es la encargada de la aprobación del/los Programa(s) Ambiental(es) y
de SSO, pudiendo mandar a revisar o cambiar algunos programas de acuerdo a la
conveniencia de la empresa
Procedimiento para la identificación significativos ambientales y
control operacional
Sesión VIII
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Procedimiento para la identificación y evaluación legal
1. Identificación de requisitos legales
El Gerente de Operaciones deberá analizar la lista de todos los aspectos ambientales y
riesgos SSO identificados en la empresa e identificar los requisitos legales relacionados,
para lo cual contratará los servicios de un estudio de abogados especializado en temas
ambientales y de SSO.
2. Identificación de otros requisitos
Ver procedimiento de Comunicación externa e interna
3. Los nuevos requisitos identificados en 1 y 3 deberán ser actualizados en la “Tabla de
requisitos aplicables”, por el Gerente de Operaciones.
4. La actualización de la Tabla de requisitos y otros aplicables se realizará revisando
diariamente las separatas de normas legales del diario “El Peruano”. En caso de ausencia
del GO, esta labor será realizada por el Gerente General.
5. En el caso de incumplir un requisito legal o de públicos interesados, los responsables del
SGI deben levantar una Solicitud de acción correctiva según lo establecido en el
“Procedimiento para el tratamiento de las acciones correctivas y preventivas”.
Sesión VIII
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6. Seguimiento al cumplimiento de requisitos aplicables
El seguimiento será efectuado considerando los datos de la acción establecida, periodicidad,
frecuencia y responsables establecidos en la “Tabla de requisitos legales aplicables”.
7. Información acerca de los requisitos aplicables a cada labor
Cada vez que se actualicen los requisitos, el Gerente de Operaciones deberá comunicar los
cambios y/o actualizaciones a las áreas involucradas.
El Gerente de Operaciones deberá monitorear permanente el cumplimiento de los requisitos
legales establecidos en la “Tabla de requisitos legales aplicables”.
8. Evaluación del cumplimiento legal
En el programa de auditorías internas se incluirá la evaluación del cumplimiento legal
Procedimiento para la identificación y evaluación legal
Sesión VIII
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1. Incendio de Magnitud pequeña
El trabajador que lo detecte podrá usar el extintor apropiado para combatirlo solo si está
capacitado para usarlo, caso contrario solicitará apoyo de un trabajador que si haya sido
capacitado en el uso del extintor.
2. Incendio de mayor proporción
El colaborador que detecte el incendio llamará inmediatamente a los bomberos (número 116)
y dará inicio a la evacuación según la voz de alarma prevista en 3
La Brigada contra Incendios sólo podrá brindar apoyo limitado en caso de ser necesario,
este apoyo no debe poner en riesgo su salud o bienestar
3. Voz de alarma
En caso de un incendio y/o movimiento telúrico:
a) El trabajador que detecte la necesidad de evacuación activará la alarma contra
incendio desde el panel de control del piso en que se halle.
b) Todos deberán ser reunidos en la zona Segura (frente a la puerta de ingreso de la
empresa).
c) Los responsables de evacuación por piso (ver 7) serán los que comuniquen a los
trabajadores y visitas presentes en el piso correspondiente la existencia de necesidad
de evacuación y procederá a evacuarlos.
Procedimiento para control de incendios y evacuación
Sesión VIII
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4. Funciones de los Responsables de Evacuación:
Una vez se haya avisado a los trabajadores de acuerdo al sistema de alarma señalado en 3,
los responsables de evacuación realizarán lo siguiente:
a) Conducir en forma ordenada a todo el personal del piso hacia la zona de evacuación,
incluyendo visitas y/o terceros.
b) Una vez ubicados en la zona evacuación, verificar que todo el personal haya evacuado
las diferentes áreas, anotando a los faltantes.
c) Después que todos se hayan reunido en la zona de evacuación, se deberá esperar las
indicaciones del RED para dar por finalizado el mismo (en caso de simulacro) y
retornar a los puestos de trabajo. De estar ausente, cualquier responsable de
evacuación podrá dar por finalizado el evento.
d) En caso de un evento real, esperar las indicaciones de las acciones a seguir del RED o
responsable de evacuación según lo señalado líneas arriba.
e) Presentar la relación de faltantes que no evacuaron su área de trabajo así como el
motivo al coordinador del evento (Gerente de Operaciones).
Procedimiento para control de incendios y evacuación
Sesión VIII
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5. Los responsables de evacuación que posean los medios de comunicación interna (RPC,
Nextel) deberán llevarlos en todo momento, de no tenerlos prestarse uno de algún trabajador
de su zona de reunión para evacuación, ello a fin de poder recibir las instrucciones del
coordinador del evento
6. En caso de tratarse de un simulacro, el jefe de la brigada contra incendio deberá llenar el
acta de simulacro.
7. El Gerente de Operaciones define los responsables de evacuación por piso:
1° piso Titular : Miguel Coz
Suplente : Javier Leiva
2° piso Titular : Rommel Rosales
Suplente : Gustavo Barrantes
3° piso Titular : Luis Trujillo
Suplente : David Huamán
4° piso Titular : José Chamochumbi
Suplente : Francisco Puertas
Procedimiento para control de incendios y evacuación
Sesión VIII
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Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGI
Procedimiento de comunicación interna y externa
1. Comunicación interna
a) Todo nuevo colaborador deberá recibir una inducción sobre el SGI dentro de los 7 días
útiles de haber ingresado, la cual será dada por el Jefe del área respectiva.
b) Para el caso de proveedores de servicios dentro de nuestras instalaciones, cuando
aplique la inducción será previa al inicio del servicio y será dada por el Gerente de
Operaciones o la persona que éste designe.
c) Evidencia de lo anterior será el formato “Lista de asistencia a capacitación”
d) Documentación del SGI: la distribución de todo documento nuevo y/o modificado
relacionado al SGI se hará de acuerdo a lo indicado en el “Procedimiento de Control de
Documentos”. La capacitación y/o difusión a las personas involucradas, estará a cargo
del Responsable del Área o el representante del área que efectué la modificación y/o
elaboración del documento.
e) Las responsabilidades: están contenidas en los perfiles del puesto, los cuales serán
comunicados por RRHH a todo personal de la empresa (nuevo o actual). Cada vez que
se modifique un perfil del puesto, este deberá ser comunicado por RRHH a las
personas afectadas.
Sesión VIII
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Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGI
Procedimiento de comunicación interna y externa
f) Requisitos Legales, y Auditorias del SGI serán comunicadas por el RED a la
Gerencia General y/o demás partes interesadas, cada vez que se realicen y/o
aparezca un nuevo requisito legal.
g) La difusión de la Política del SIG, Impactos Ambientales, Riesgos SSO, Objetivos
y Metas, Requisitos Legales y controles operacionales: serán comunicadas por el
RED a través del manual de Medio Ambiente impreso o en formato electrónico además
de incluir toda esta información en un programa de Inducción para personal nuevo y de
re-inducción para personal antiguo. El RED deberá comunicar al personal los impactos
ambientales del área respectiva así como los mecanismos de control establecidos.
Nota: es responsabilidad del Gerente / Jefe de área hacer el seguimiento para el
cumplimiento de los controles operaciones
f) La comunicación interna deberá contar con las evidencias respectivas de su ejecución:
registros de inducción, correos electrónicos, entre otros.
Sesión VIII
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Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGI
Procedimiento de comunicación interna y externa
2. Comunicación externa
a) Clientes: para la política del SIG el RED ha establecido mecanismos de comunicación
tales como publicación de la política a la entrada de la empresa y en las diferentes
áreas de la empresa.
b) Proveedores: El departamento de compras será encargado de comunicar a los
proveedores la Política del SIG.
c) En el caso de proveedores que realicen trabajos en los interiores de la empresa, las
personas de la parte operativa pasaran por una inducción con el fin de mantener el
cumplimiento de las normas protección al medio ambiente y de SSO establecidas que
serán complementadas con las inspecciones inopinadas periódicas.
d) Quejas y reclamos: Vigilancia será el área encargada de conducir a / los vecino / s
que presenten algún malestar por el desempeño de las actividades de la empresa al
RED, quien evaluará las alternativas de solución a la misma (en caso de proceder) y
las implementara. De ser necesario, solicitará el V°B° de la Gerencia General para
proceder a implementar las acciones pertinentes
Sesión VIII
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e) Cualquier otro público interesado podrá comunicar su requerimiento al RED. Este
requerimiento seguirá un proceso similar al descrito en el párrafo anterior.
f) Gobierno: Se dispone de mecanismos tales como diario oficial (El Peruano), correo
directo, fax y/o e-mail para enterarse de los nuevos dispositivos legales (gobierno o
autoridad local) que aplican a sus actividades. Para el caso de nuevos requisitos /
dispositivos legales, el RED deberá comunicar a la Gerencia General la naturaleza de
la misma y la forma de cumplirla, quien la autoriza o no. Todo esto se realizara de
acuerdo al procedimiento “Identificación y Seguimiento del Cumplimiento de Requisitos
Legales”.
g) Todas estas comunicaciones deberán contar con las evidencias de su ejecución:
registros, correos electrónicos, entre otros.
Con respecto a la difusión de Impactos Ambientales la organización ha definido no
comunicarlas a menos que lo exija alguna autoridad competente apoyada en un requisito legal
especificando las razones, luego la Gerencia General decidirá si se dan a conocer los Impactos
Ambientales.
Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGA
Procedimiento de comunicación interna y externa
Sesión VIII
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1. Se realizara el seguimiento a las siguientes variables:
o Indicadores del SGI: gerencias responsables
o Monitoreos ambientales (ruido, polvo, gases,, efluentes): RED
De encontrarse desviaciones a los establecido, el/los responsables deberán realizar un
análisis de causas y plantear y ejecutar las acciones correctivas del caso
Nota 1: para los monitoreos deberá contarse con los certificados de calibración de los
equipos usados en las mediciones
Nota 2: Cada Gerencia deberá designar los responsables de la medición de los indicadores
(en forma mensual y acumulada), debiendo entregar un reporte mensual a la Gerencia
General, indicando las acciones tomadas en caso se encuentren fuera de control)
2. Para el seguimiento de los mecanismos de mejora continua:
o Acciones correctivas y preventivas: RED
o Revisiones por la Dirección: RED
o Resultado de auditorias: RED
El responsable deberá verificar el cumplimiento de las acciones previstas en cada una de
ellas
Procedimiento para el seguimiento y medición
Sesión VIII
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Matriz legal
Sesión VIII
80
IMPORTANTE
Para la realización del presente taller V
los alumnos deben traer a clase las
normas ISO 9001 - ISO 14001 –
OHSAS 18001