RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA BLITAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan Mastrip No. 83 Kota Blitar
RENCANA KERJASATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITARTAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA BLITAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJalan Mastrip No. 83 Kota Blitar
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA BLITAR TAHUN LALU
5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Blitar
6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
10
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 17
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 17
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 18
3.3. Program dan Kegiatan 19
BAB IV PENUTUP 38
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Blitar s/d Tahun 2015
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Blitar Tahun Anggaran 2014
Tabel 2.4 Review terhadap Rencana Awal ( Ranwal ) RKPD 2016
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2015 dan Prakiraan
Maju Tahun 2016
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangDengan berjalannya waktu, pelaksanaan kegiatan
pembangunan pada Pemerintah Kota Blitar telah berjalan sesuai
dengan rencana yang diharapkan walaupun terkadang ada
permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Dinamika
yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dari waktu ke
waktu menunjukkan perubahan yang signifikan, dimana hal
tersebut mendorong pemerintah sebagai pelayan masyarakat
untuk selalu berupaya dapat mengimbangi perubahan dan
tuntutan dinamika yang terjadi.
Sebagai bagian dari instansi penyelenggara pemerintahan,
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan segala kegiatan
tersebut hingga mencapai hasil yang diharapkan dengan mengacu
pada tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan serta peraturan perundangan yang
berlaku.
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
tahun 2016, merupakan rencana pembangunan tahunan yang
pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang
dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
Tahun 2011 – 2015 yaitu : “Terdepan dalam PenegakanPeraturan Perundang-undangan Daerah serta MenciptakanKondisi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, danPerlindungan Masyarakat yang Kondusif di Kota Blitar ”
Dengan dicanangkannya gerakan ekonomi kreatif oleh
Pemerintah Kota Blitar, maka seluruh instansi penyelenggara
pemerintahan dalam menjalankan program dan kegiatannya harus
berorientasi pada ekonomi kreatif sesuai dengan tugas, pokok, dan
fungsi masing – masing.
2
1.2. Landasan HukumDalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya
Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada :
1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang
mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD
yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD
;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
4. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJP) Kota
Blitar Tahun 2005 – 2015 ;
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Blitar ;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016.
1.3. Maksud dan TujuanDalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan,
perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat
diperlukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.
Penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai media program dan
kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam
waktu satu tahun ke depan.
3
1. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD ini adalah agar
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar mampu menjawab
tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan
global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga
disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan
berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja yang
profesional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok
dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun
Anggaran 2016 .
2. TujuanDengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang
telah disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat
terealisasi seefektif dan semaksimal mungkin. Untuk itu
tujuan disusunnya rencana kerja ini untuk memberi pedoman
agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya
sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap program-
program dan jadwal kegiatannya.
Adapun tujuan lain yang ingin di capai adalah :
a) Menerapkan Visi, Misi yang akan dicapai Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2011 –
2015 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja
tahunan.
b) Menjabarkan arahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2011 -
2015 ke dalam rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Blitar.
c) Menentukan strategi yang dapat mendukung
penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Blitar dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan,
penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan,
adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis,
peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal,
4
peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas
penggunaan sumber daya organisasi.
d) Untuk mengetahui permasalahan dan upaya
pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas rutin
tahunan
1.4. Sistematika PenulisanRangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan
dalam sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
2.2 Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Blitar
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Blitar
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
5
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja KotaBlitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi PamongPraja Kota Blitar
Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yangtelah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja danLaporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yangmenjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerjayang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalamrangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakankeluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telahdicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengankuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan denganmenggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsepdimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:1. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah
sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material,dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan.Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisisapakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai denganrencana strategis yang ditetapkan.
2. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yangdiharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupafisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yangmenunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan darikegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atauindikator yang mencerminan berfungsinya keluaran padajangka menengah.
Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporanpertanggungjawaban keuangan yang berbentuk Laporan RealisasiAnggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas LaporanKeuangan ( CALK ). Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangantersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan.
6
Dalam pelaksanaan program/kegiatan SATUAN POLISIPAMONG PRAJA Kota Blitar pada tahun 2014 dari sisi laporankeuangan tercapai realisasi sebesar 86,74 % atau penyerapandana sebesar Rp 4.888.951.054,00 dari total anggaransebesar Rp 5.638.416.822,4
2.2. Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong
keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam
pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor
dimaksud antara lain sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong :a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar
Nomor 04 Tahun 2013
b. Mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat
antara pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Blitar dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif
sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terkait terhadap
upaya peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas
e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan
hasil yang optimal, efektif dan efisien.
2. Faktor Penghambat :a. Kurangnya SDM personil yang kompeten.
b. Belum memadainya jumlah PPNS yang memiliki sertifikasi .
c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur terkait
pelaksanaan kegiatan di lapangan.
d. Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan
baik kuantitas maupun kualitasnya
Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara
keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan
7
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2014 dapat
dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan
dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya
dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat
diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan
secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagai berikut.
Tabel 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
Tahun Anggaran 2014
NoUsulan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Anggaran Realisasi %
BELANJA DAERAH 5.636.416.822,49 4.888.951.054,00 86,74
1 2 3 4 5
I BELANJA TIDAKLANGSUNG 2.483.644.630,49 2.065.322.094,00 83,16
II BELANJA LANGSUNG 3.152.772.192,00 2.823.628.960,00 89,56
AProgram PelayananAdministrasiPerkantoran 196.277.482,00 160.655.305,00 81,85
1 Penyediaan jasa suratmenyurat
720.000,00 212.341,00 29,49
2 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
54.000.000,00 43.237.064,00 80,07
3 Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja
24.110.990,00 22.866.740,00 94,84
4 Penyediaan alat tuliskantor
12.090.320,00 12.010.750,00 99,34
5 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
9.883.372,00 8.917.572,00 90,23
6 Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
1.900.700,00 1.897.400,00 99,83
8
NoUsulan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Anggaran Realisasi %1 2 3 4 5
7 Penyediaan peralatanrumah tangga
5.214.000,00 4.747.900,00 91,06
8 Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
1.920.000,00 1.920.000,00 100,00
9 Penyediaan makanandan minuman
6.270.000,00 6.263.500,00 99,90
10 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalamdan luar daerah
80.168.100,00 58.582.038,00 73,07
B Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
316.611.270,00 201.503.985,00 63,64
1 Pengadaan peralatandan perlengkapankantor
75.445.470,00 69.789.490,00 92,50
2 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
10.815.000,00 7.248.000,00 67,02
3 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
230.350.800,00 124.466.495,00 54,03
C Program PeningkatanDisiplin Aparatur
122.165.250,00 112.518.000,00 92,10
1 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya
122.165.250,00 112.518.000,00 92,10
D Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
248.173.290,00 218.935.400,00 88,22
1 Bimbingan teknisimplementasiPeraturan Perundang-undangan
40.517.500,00 39.971.100,00 98,65
2 Peningkatan etos kerjadan profesionalismeaparatur
207.655.790,00 178.964.300,00 86,18
9
NoUsulan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Anggaran Realisasi %1 2 3 4 5
E Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan
11.029.050,00 9.939.050,00 90,12
1 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD
11.029.050,00 9.939.050,00 90,12
F Program PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan
418.802.250,00 338.145.150,00 80,74
1 Pengendaliankeamanan lingkungan
163.655.250,00 120.097.250,00 73,38
2 Penertiban danPenegakan PeraturanDaerah
255.147.000,00 218.047.900,00 85,46
G ProgramPemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal
1.835.953.600,00 1.779.732.070,00 96,94
1 Kerjasamapengembangankemampuan aparatSatuan Polisi PamongPraja denganTNI/POLRI danKejaksaan
51.722.650,00 37.807.000,00 73,10
2 Kerjasamapengembangankemampuan aparatSatuan Polisi PamongPraja
80.819.550,00 70.088.170,00 86,72
3 Pengamanan asetdaerah
1.703.411.400,00 1.671.836.900,00 98,15
H Program KemitraanPengembanganWawasan Kebangsaan
3.760.000,00 2.200.000,00 58,51
1 Fasilitasikeperansertaan padaevent daerah dan haribesar nasional
3.760.000,00 2.200.000,00 58,51
10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SatuanPolisi Pamong Praja Kota Blitar di Tahun 2016
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu
strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara
lain :
1. Adanya seksi baru yaitu seksi perlindungan masyarakat
sehingga menambah sekaligus memperkaya tupoksi ,
diantaranya yaitu tugas melaksanakan pemberdayaan,
pembinaan dan peningkatan sumber daya personil
perlindungan masyarakat .
2. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari kualitas SDM
maupun kompetensinya yang belum sepenuhnya diarahkan
pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pelayanan
penegakkan perda dan trantibumas di lingkungan Pemerintah
Kota Blitar;
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat
dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan baik
karena masih belum sepenuhnya mengedepankan peran quality
assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) ;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan PolisiPamong Praja Kota Blitar Tahun 2016.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun
2015 telah menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas
Pembangunan Daerah, yaitu mulai dari : 1). Peningkatan dan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2). Peningkatan
Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya serta
kearifan lokal; sampai dengan prioritas yang terakhir yakni 25 ).
Program Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.
Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud,
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan SKPD yang bertanggung
jawab terhadap Tramtibumas dan juga sebagai penyelenggara,
pembina, pengendalian dan penegakan perda yang dijabarkan
11
dalam 7 (tujuh) program kegiatan. Disamping itu Satuan Polisi
Pamong Praja juga berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD
Kota Blitar 2011 – 2015. Dukungan tersebut tercermin dari
kontribusi atau nilai pemanfaatan produk – produk , diantaranya :
Penciptaan situasi wilayah yang aman tenteram serta selalu
kondusif sehingga program-program pembangunan utamanya
yang sudah diprioritaskan dapat berjalan sesuai dengan rencana
awal yang sudah ditentukan.
Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka
meningkatkan kualitas kenyamanan dan ketertiban umum di
wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan
prioritas pembangunan yang telah di tetapkan sebagaimana dalam
tabel dibawah ;
Tabel 2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Kota Blitar
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 501
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
12bulan
Rp 264.530.800,00
0
1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terfasilitasinya
kegiatan surat
menyurat
12
bulan
Rp 720.000,00
0
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tercapainya
kelancaran
komunikasi dan
penerangan
bangunan kantor
12
bulan
Rp 100.000.000,00
0
6
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terfasilitasinya
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
12
bulan
Rp 50.000.000,00
12
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 51
0
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terwujudnya
kelancaran tugas
administrasi
perkantoran
4 paket
ATK
Rp 13.077.100,00
1
1
Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Pengadaan barang
cetakan dan
penggandaan
12 Paket
cetak /
penggan
daan
Rp 13.865.550,00
1
2
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrik
6 paket
alat
listrik
Rp 2.215.950,00
1
4
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Tersedianya
peralatan rumah
tangga
6 paket
peralata
n rumah
tangga
Rp 4.422.200,00
1
5
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan
12
bulan
Rp 3.360.000,00
1
7
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Terfasilitasinya
kebutuhan
makanan dan
minuman
12 paket
makanan
dan
minuman
Rp 6.870.000,00
1
8
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
Terfasilitasinya
perjalanan dinas
dalam dan luar
daerah
12
bulan
Rp 70.000.000,00
02
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
Prosentase saranadan prasaranadalam kondisibaik
80% Rp2.750.000.000,00
0
3
Pembangunan Gedung
Kantor
Terfasilitasinya
pembangunan
gedung kantor
1 paket
pemban
gunan
gedung
kantor
Rp
2.500.000.000,00
13
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 50
9
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya
peralatan gedung
kantor
2 paket
peralatan
gedung
kantor
Rp 30.000.000,00
2
2
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
12
bulan
Rp 10.000.000,00
2
4
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas /
Operasional
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
13
kendara
an
Rp 150.000.000,00
2
6
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
perlengakapan
gedung kantor
12
bulan
Rp 15.000.000,00
2
8
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
12
bulan
Rp 15.000.000,00
03
PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN APARATUR
Rasio aparaturmemperolehfasilitas
100 % Rp 64.200.000,00
0
2
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Terfasilitasinya
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
54 stell Rp 64.200.000,00
14
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 505
PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas
20 % Rp 55.000.000,00
0
6
Peningkatan
Ketrampilan dan
Profesionalisme
Terlaksananya
kegiatan
peningkatan
ketrampilan dan
profesionalisme
aparatur
12
kegiatan
Rp 30.000.000,00
1
1
Fasilitasi
Keperansertaan Pada
Event Daerah dan Hari
Besar Nasional
Tercukupinya
keperansertaan
pada event
daerah dan hari
besar nasional
12
bulan
Rp 15.000.000,00
1
2
Penyebarluasan
Informasi
Program/Kegiatan
SKPD
Terfasilitasinya
penyebarluasan
informasi
program/kegiatan
SKPD
12
bulan
Rp 10.000.000,00
06
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun
100 % Rp 17.500.000,00
0
1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tercapainyalaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja yang tepatwaktu
5
dokumen
Rp 10.000.000,00
0
5
Penyusunan
Perencanaan Kegiatan
dan Anggaran
Tercapainya
penyusunan
kegiatan dan
anggaran
6
dokumen
Rp 7.500.000,00
15
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 515
PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
Cakupan patrolisiaga ketertibanumum danketentramanmasyarakat padatingkat satuanRW
1 Rp 307.859.350,00
0
3
Pelatihan
Pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Terfasilitasinya
pelatihan
pengendalian
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
3 kali
kegiatan
Rp 100.000.000,00
0
5
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Terlaksananya
kegiatan
pengendalian
keamanan
lingkungan
96 kali
kegiatan
Rp 72.000.000,00
0
7
Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban Wilayah
Terlaksananya
kegiatan
pembinaan
ketentraman dan
ketertiban
wilayah
3 kali
kegiatan
Rp 60.000.000,00
0
8
Penertiban dan
Penegakan Peraturan
Daerah
Terlaksananyakegiatanpenertiban danpenegakanPeraturan Daerah
48
kegiatan
Rp 75.859.350,00
16
PROGRAMPEMELIHARAANKANTRANTIBMASDAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL
Prosentasepenurunanangkakriminalitas
5 % Rp 3.780.499.450,00
0
2
Peningkatan
Kerjasama dengan
Aparat Keamanan
Dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan
Terlaksananya
peningkatan
kerjasama dengan
aparat keamanan
dalam teknik
pencegahan
kejahatan
24 kali
kegiatan
Rp 70.000.000,00
16
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 50
3
Kerjasama
Pengembangan
Kemampuan Aparat
Polisi Pamong Praja
Dengan TNI/POLRI
dan Kejaksaan
Terlaksananya
latihan bersama
dengan
TNI/POLRI
4
kegiatan
Rp 23.722.450,00
0
6
Kerjasama
Pengembangan
Kemampuan Aparat
Polisi Pamong Praja
Terlaksananya
kegiatan HUT
Satpol PP dan
Jambore Satpol
PP Tahun 2016
2 paket
kegiatan
Rp 95.892.000,00
0
8
Pengamanan Aset
Daerah
Terlaksananya
kegiatan
pengamanan aset
daerah
12
bulan
Rp 3.590.885.000,00
Jumlah Rp 7.239.589.600,00
17
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalBerdasarkan Undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah pasal 148 bahwa Polisi Pamong Praja adalah
perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan
Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas
desentralisasi.
Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja
sebagai berikut : “ Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah
Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011
pasal 2 ( 1 ) disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja
merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan
Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentetraman masyarakat
“ . Dalam pasal 3 disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat ”.
Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar merupakan bagian
perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah,
ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan
18
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja KotaBlitar
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan
dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui
berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan
rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja
yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana
kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk
mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.
Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan
indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
di tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan patroli wilayah dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil patroli
wilayah yang dapat mengurangi tindakan
pelanggaran Perda dan Perwali
Indikator kinerja :
Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah (kali)
Tingkat Pelayanan Pengaduan (%)
Jumlah dan Jenis Laporan Hasil Patroli wilayah yang
dihasilkan (dokumen)
Persentase Tindak Lanjut (%)
2. Meningkatkan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong
Praja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
19
Sasaran : Terwujudnya personil Satuan Polisi Pamong Praja
yang profesional, berkualitas dan sehat jasmani
Indikator kinerja :
Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang
mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan jasmani
3. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja
SKPD
Sasaran : Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja instansi pemerintah
Indikator kinerja :
Jumlah dokumen yang tersusun ( Renja, Renstra, SPIP,
SPM, SOP, Lakip, dan IKM )
Jumlah tersusunnya dokumen RKA, DPA, P-RKA, dan
DPPA
4. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pendukung
operasional dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
masyarakat
Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
pendukung operasional dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
Indikator kinerja :
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor
yang mendukung operasional (%)
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat ( unit
)
Terwujudnya pembangunan gedung kantor ( aula, tempat
parkir, ruang penyimpanan barang bukti, kamar mandi )
3.3. Program dan Kegiatan
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada
program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja
program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk
menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap
20
perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun
kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga
ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai
berikut :
Sasaran 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil patroli
wilayah yang dapat mengurangi tindakan pelanggaran
Perda dan Perwali
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
ProgramPeningkatanKeamanandanKenyamananLingkungan
Pelatihan
Pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Terfasilitasinya
pelatihan
pengendalian
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Kali
kegiatan
3
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Terlaksananya
kegiatan
pengendalian
keamanan
lingkungan
Kali
Kegiatan
96
Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban
Wilayah
Terlaksananya
kegiatan
pembinaan
ketentraman
dan ketertiban
wilayah
Kali
kegiatan
3
Penertiban dan
Penegakan
Peraturan Daerah
Terlaksananya
kegiatan
penertiban dan
penegakan
Peraturan
Daerah
kegiatan 48
ProgramPemeliharaanKantrantibmas danPencegahanTindakKriminal
Peningkatan
Kerjasama
Dengan Aparat
Keamanan Dalam
Teknik
Pencegahan
Kejahatan
Terlaksananyapeningkatankerjasamadengan aparatkeamanandalam teknikpencegahankejahatan
Kali
kegiatan
24
21
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
Kerjasama
Pengembangan
Kemampuan
Aparat Polisi
Pamong Praja
Dengan TNI /
POLRI dan
Kejaksaan
Terlaksananya
latihan bersama
dengan
TNI/POLRI
kegiatan 4
Kerjasama
Pengembangan
Kemampuan
Aparat Polisi
Pamong Praja
Terlaksananya
kegiatan HUT
Satpol PP dan
Jambore Satpol
PP Tahun 2016
Paket
kegiatan
2
Pengamanan
Asset Daerah
Terlaksananya
kegiatan
pengamanan
aset daerah
bulan 12
Sasaran 2. Terwujudnya personil Satuan Polisi Pamong Praja
yang profesional, berkualitas dan sehat jasmani
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
ProgramPeningkatanDisiplinAparatur
Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapannya
Terdasilitasinya
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
stell 54
ProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
Peningkatan
Ketrampilan dan
Profesionalisme
Telaksananya
kegiatan
peningkatan
ketrampilan dan
profesionalisme
aparatur
Kegiatan 12
Fasilitasi
Keperansertaan
Pada Event
Daerah dan Hari
Besar Nasional
Tercukupinya
keperansertaan
pada event
daerah dan hari
besar nasional
bulan 12
22
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
Penyebarluasan
Informasi
Program /
Kegiatan SKPD
Terfasilitasinya
penyebarluasan
informasi
program /
kegiatan SKPD
bulan 12
Sasaran 3. Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja instansi pemerintah
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
ProgramPeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tercapainya
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja yang tepat
waktu
dokumen 5
Penyusunan
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran
Tercapainya
penyusunan
perencanaan
kegiatan dan
anggaran
dokumen 6
Sasaran 4. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
pendukung operasional dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan masyarakat
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Terfasilitasinya
kegiatan surat
menyurat
bulan 12
23
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tercapainya
kelancaran
komunikasi dan
penerangan
bangunan kantor
bulan 12
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
/ Operasional
Terfasilitasinya
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
bulan 12
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Terwujudnya
kelancaran tugas
administrasi
perkantoran
Paket
ATK
4
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Pengadaan
barang cetakan
dan penggandaan
Paket
barang
cetakan
dan
penggan
daan
12
Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrik
Paket
alat
listrik
6
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya
peralatan rumah
tangga
Paket
peralata
n rumah
tangga
6
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang -
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
bulan 12
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Terfasilitasinya
kebutuhan
makanan dan
minuman
Paket
makanan
dan
minuman
12
24
PROGRAM
KEGIATANKET
URAIAN INDIKATORKINERJA SAT TARGET
Rapat – rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah
Terfasilitasinya
perjalanan dinas
dalam dan luar
daerah
bulan 12
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Pembangunan
Gedung Kantor
Terfasilitasinya
pembangunan
gedung kantor
Paket
pembang
unan
gedung
kantor
1
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Paket
perlengka
pan
gedung
kantor
1
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya
peralatan
gedung kantor
Paket
peralatan
gedung
kantor
2
Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin / berkala
gedung kantor
bulan 12
Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas
/ Operasional
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasion
al
kendaraan 13
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
bulan 12
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
bulan 12
25
Tabel. 3.1.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016Kota Blitar
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
100 % 213.225.108,- 12 bulan 264.530.800,-
01 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Terfasilitasinya
kegiatan surat
menyurat
Sat Pol
PP
60 kali 720.000,- APBD 12 bulan 720.000,-
02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tercapainya
kelancaran
komunikasi dan
penerangan
bangunan kantor
Sat Pol
PP
12 bulan 57.000.000,- APBD 12 bulan 100.000.000,-
26
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1006 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan Dinas /
Operasional
Terfasilitasinya
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan dinas
/ operasional
Satpol
PP
- 0,- 12 bulan 50.000.000,-
09 Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah
penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Sat Pol
PP
19 jenis 27.542.490,- APBD - 0,-
10 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Terwujudnya
kelancaran tugas
administrasi
perkantoran
Sat Pol
PP
44 jenis 13.077.132,- APBD 4 paket
ATK
13.077.100,-
11 Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Pengadaan
barang cetakan
dan penggandaan
Sat Pol
PP
9 jenis 13.865.586,- APBD 12 paket
cetak /
penggand
aan
13.865.550,-
27
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrik
Sat Pol
PP
8 jenis 1.766.900,- APBD 6 paket
alat
listrik
2.215.950,-
14 Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya
peralatan
rumah tangga
Sat Pol
PP
28 jenis 4.422.200,- APBD 6 paket
peralata
n rumah
tangga
4.422.200,-
15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
Sat Pol
PP
2 jenis
koran
3.360.000,- APBD 12 bulan 3.360.000,-
17 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Terfasilitasinya
kebutuhan
makanan dan
minuman
Sat Pol
PP
6
kegiatan
6.870.000,- APBD 12 paket
makana
n dan
minuma
n
6.870.000,-
28
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1018 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
Terfasilitasinya
perjalanan
dinas dalam
dan luar
daerah
Luar
Kota
Blitar
39 kali 84.151.750,- APBD 12 bulan 70.000.000,-
02
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
Prosentasesarana danprasaranadalam kondisibaik
Sat Pol
PP
100% 535.521.542,- 80% 2.750.000.000,-
03 Pembangunan
Gedung Kantor
Terfasilitasinya
pembangunan
gedung kantor
Satpol
PP
- 0,- APBD 1 paket
pembang
unan
gedung
kantot
2.500.000.000
,-
29
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1007 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Terfasilitasinya
perlengkapan
gedung kantor
Satpol
PP
- 0,- APBD 1 paket
perlengk
apan
gedung
kantor
30.000.000,-
09 Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya
peralatan
gedung kantor
Satpol
PP
- 0,- APBD 2 paket
peralata
n gedung
kantor
30.000.000,-
11 Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah
pengadaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor bagi
kelancaran
urusan
kedinasan
Sat Pol
PP
18 jenis 273.253.842,- APBD 0,-
30
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1022 Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Gedung
Kantor
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Sat Pol
PP
1 set 3.780.000,- APBD 12 bulan 10.000.000,-
24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasion
al
Sat Pol
PP
13
kendara
an
258.487.700,- APBD 13
kendara
an
150.000.000,-
26 Pemeliharaan Rutin
/ Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Satpol
PP
- 0,- APBD 12 bulan 15.000.000,-
31
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1028 Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Satpol
PP
- 0,- APBD 12 bulan 15.000.000,-
03
PROGRAMPENINGKATANDISIPLINAPARATUR
Rasio aparaturmemperolehfasilitas
Sat Pol
PP
100% 58.288.500,- 100% 64.200.000,-
02 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Terfasilitasinya
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
Sat Pol
PP
55 stel 58.288.500,- APBD 54 stel 64.200.000,-
05
PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR
Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas
80 % 37.957.600,- 20% 55.000.000,-
32
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan MajuRencana Tahun 2016
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1004 Peningkatan Etos
Kerja dan
Profesionalisme
Aparatur
- Terlaksananya
kegiatan
pembinaan
jasmani
- Prosentase
jumlah peserta
yang mengikuti
pembinaan
jasmani
Kota
Blitar
12
kegiatan
27.957.600,- APBD 0,-
06 Peningkatan
Ketrampilan dan
Profesionalisme
Terlaksananya
kegiatan
peningkatan
ketrampilan dan
profesionalisme
aparatur
Kota
Blitar
- 0,- 12
kegiatan
30.000.000,-
33
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan MajuRencana Tahun 2016
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 Fasilitasi
Keperansertaan
Pada Event Daerah
dan Hari Besar
Nasional
Tercukupinya
keperansertaan
pada event
daerah dan hari
besar nasional
Kota
Blitar
80 % 10.000.000,- 12 bulan 15.000.000,-
12 Penyebarluasan
Informasi Program
/ Kegiatan SKPD
Terfasilitasinya
penyebarluasan
informasi
program /
kegiatan SKPD
Kota
Blitar
- 0,- 12 bulan 10.000.000,-
06
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun
80 % 24.137.050,- 100% 17.500.000,-
34
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan MajuRencana Tahun 2016
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Tercapainya
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja yang tepat
waktu
Kota
Blitar
6
dokumen
24.137.050,- 5
dokumen
10.000.000,-
05 Penyusunan
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran
Tercapainya
penyusunan
kegiatan dan
anggaran
Kota
Blitar
- 0,- 6
dokumen
7.500.000,-
15
PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
Cakupan patrolisiaga ketertibanumum danketentramanmasyarakat padatingkat satuanRW
Kota
Blitar
- 1 307.859.350,-
35
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan MajuRencana Tahun 2016
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 Pelatihan
Pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Terfasiltasinya
pelatihan
pengendalian
keamanan &
kenyamanan
lingkungan
Kota
Blitar
- 0,- 3 kali
kegiatan
100.000.000,-
05 Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Terlaksananya
kegiatan
pengendalian
keamanan
lingkungan
Kota
Blitar
278
kegiatan
1.589.405.085,- APBD 96 kali
kegiatan
72.000.000,-
07 Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban Wilayah
Terlaksananya
kegiatan
pembinaan
ketentraman dan
ketertiban wilayah
Kota
Blitar
- 0,- 5 kali
kegiatan
60.000.000,-
36
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan MajuRencana Tahun 2016
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1008 Penertiban dan
Penegakan
Peraturan daerah
Terlaksananya
kegiatan
penertiban dan
penegakan
Peraturan Daerah
Kota
Blitar
48
kegiatan
675.859.350,- APBD 48
kegiatan
75.859.350,-
16
PROGRAMPEMELIHARAANKANTRANTIBMASDANPENCEGAHANTINDAK KRIMINAL
Prosentasepenurunan angkakriminalitas
4.105.195.450,- 5 % 3.780.499.450,-
02 Peningkatan
Kerjasama dengan
Aparat Keamanan
Dalam Teknik
Pencegahan
Kejahatan
Terlaksananya
peningkatan
kerjasama dengan
aparat keamanan
dalam teknik
pencegahan
kejahatan
Kota
Blitar
- 0,- 24 kali
kegiatan
70.000.000,-
37
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2016
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 Kerjasama
Pengembangan
Kemampuan Aparat
Polisi Pamong Praja
Dengan TNI/POLRI
dan Kejaksaan
Terlaksananya
latihan bersama
TNI/POLRI dan
Kejaksaan
Kota
Blitar
48 giat 153.188.350,- APBD 4
kegiatan
23.722.450,-
06 Kerjasama
Pengembangan
Kemampuan Aparat
Polisi Pamong Praja
Terlaksananya
kegiatan HUT
Satpol PP dan
Jambore Satpol
PP Tahun 2016
Luar Kota
Blitar
2 paket
kegiatan
95.892.000,- APBD 2 paket
kegiatan
95.892.000,-
08 Pengamanan Asset
Daerah
Terlaksananya
kegiatan
pengamanan aset
daerah
Kota
Blitar
150
orang
3.856.115.100,- APBD 12 bulan 3.590.885.000,-
TOTAL 7.239.589.685,- 7.239.589.600,-
38
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2016 sebagai penjabaran
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar
2016. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan
seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai
dengan tahun 2015.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang
sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu
berlakunya Renja tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan
bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan
dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan
mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota
Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Blitar, 24 Juni 2015
NIP. 19600414 198103 1 008
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA BLITAR
HARIYANTO,SEPembina Tingkat I
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
URUSAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1.19.02.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Prosentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
1.19.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1. Jumlah surat yang
dikirim ke luar daerah
dalam setiap tahunnya
2. Jumlah materei
1. 360 kali 2.
60 lembar
3.491.201,00 93 kali 1.112.341,00 90 kali 937.676,00 - - - - - 0,00 1.112.341,00 31,86%
1.19.02.01.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air
dan Listrik
Frekuensi pembayaran
rekening komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
60 bulan 167.536.650,00 36 bulan 91.609.582,00 12 bulan 43.063.650,00 3 bulan 14.798.481,00 14.798.481,00 0,34 106.408.063,00 63,51%
1.19.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
KantorFrekuensi pemberian
honor penjaga malam
dan kebersihan kantor
48 kali 25.860.750,00 12 kali 1.600.000,00 12 kali 6.945.750,00 - - - - - 0,00 1.600.000,00 6,19%
1.19.02.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Frekuensi perbaikan
peralatan kantor
20 kali 93.021.150,00 11 kali 72.901.740,00 4 kali 20.278.922,00 1 kali 4.898.000,00 4.898.000,00 0,24 77.799.740,00 83,64%
1.19.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase
ketersediaan alat tulis
kantor
100% 87.082.710,00 48,94% 42.615.700,00 29 jenis 20.837.250,00 29 jenis 6.734.133,00 6.734.133,00 0,32 49.349.833,00 56,67%
1.19.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan
dan PenggandaanProsentase
ketersediaan barang
cetakan dan
penggandaan
100% 88.009.150,00 43,54% 38.322.572,00 7 jenis 20.837.250,00 - - 0,00 38.322.572,00 43,54%
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar sampai dengan Tahun 2015
10 11 12 13 = 9 + 10 + 11 + 12
Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )
II III IV
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja Renja
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun Berjalan (
Tahun 2015 ) I
6 7 8 9
Target Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang
dievaluasi ( % )
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015 ( % )Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program ( outcome ) /
Kegiatan ( Output )
14 = 13/8 x100 % 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %
Target Renstra SKPD pada s/d
Tahun 2015
3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.19.02.01.12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen
instalasi listrik
38 jenis 5.803.150,00 30 jenis 6.475.700,00 10 jenis 1.389.150,00 10 jenis 1.594.850,00 - 10 jenis 1.594.850,00 114,81% 8.070.550,00 139,07%
1.19.02.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah
TanggaJumlah peralatan
kebersihan & bahan
pembersih
147 jenis 24.110.225,00 67 jenis 15.825.900,00 36 jenis 5.788.125,00 5 jenis 700.900,00 - 700.900,00 12,11% 16.526.800,00 68,55%
1.19.02.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang -
undangan
Jumlah bahan bacaan 1825 eks 14.430.375,00 1095 eks 14.475.050,00 365 eks 3.472.875,00 90 eks 840.000,00 840.000,00 24,19% 15.315.050,00 106,13%
1.19.02.01.17 Penyediaan Makanan dan
MinumanPenyediaan makanan &
minuman rapat dan
tamu
100% 27.636.750,00 44,05% 12.175.000,00 6 kegiatan 6.945.750,00 - - - - - - - - 0,00% 12.175.000,00 44,05%
1.19.02.01.18 Rapat - rapat Koordinasi &
Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah
Volume perjalanan
dinas dalam & luar
daerah
100% 363.205.750,00 47,65% 173.053.928,00 39 kali 81.033.750,00 8 kali 16.835.141,00 16.835.141,00 20,78% 189.889.069,00 52,28%
1.19.02.02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA & PRASARANA
APARATUR Pemenuhan sarana dan
prasarana aparatur
- 0,00% - 0,00%
1.19.02.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas
/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas
/ operasional
13 unit 1.748.600.000,00 - 6 unit 614.300.000,00 - - 0,00% - 0,00%
1.19.02.02.10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur 20 jenis 150.854.375,00 - 5 jenis 40.516.875,00 - - 0,00% - 0,00%
1.19.02.02.11 Pengadaan Peralatan &
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan &
perlengkapan kantor
78 jenis 235.752.853,00 74 jenis 294.782.065,00 16 jenis 23.514.693,00 16 jenis 88.175.100,00 88.175.100,00 374,98% 382.957.165,00 162,44%
1.19.02.02.13 Pembangunan Taman,
Lapangan Upacara, dan
Fasilitas Parkir
Ketersediaan tempat
parkir
1 kali 5.000.000,00 1 kali 5.000.000,00 - - - - - - 0,00% 5.000.000,00 100,00%
Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi
Target Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang
dievaluasi ( % )
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015 ( % )I
II III IVKode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program ( outcome ) /
Kegiatan ( Output )
Target Renstra SKPD pada s/d
Tahun 2015
Realisasi Capaian Kinerja Renja
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun Berjalan (
Tahun 2015 )
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9 + 10 + 11 + 12 14 = 13/8 x100 % 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %
3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.19.02.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan bangunan
kantor
4 kali 431.012.500,00 6,81% 29.364.925,00 - - - - - #DIV/0! 29.364.925,00 6,81%
1.19.02.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas /
Operasional
Frekuensi pemeliharaan
rutin / berkala
kendaraan dinas /
operasional
20 kali 613.160.250,00 57,65% 353.504.445,00 12 bulan 167.296.250,00 3 bulan 17.695.400,00 17.695.400,00 10,58% 371.199.845,00 60,54%
1.19.02.02.46 Rehabilitasi Sedang / Berat
Jaringan Listrik ( tidak ada di
Renstra )
20 kali 613.160.250,00 1 kali 29.167.750,00 - - - - - - 0,00% 29.167.750,00 4,76%
1.19.02.02.42 Rehabilitasi sedang / berat
gedung kantor
Frekuensi rehabilitasi
sedang / berat gedung
kantor
1 kali 200.000.000,00 - - - - - 0,00% - 0,00%
1.19.02.03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR Jumlah aparatur yang
memakai pakaian dinas
lengkap dengan atribut
- 0,00% - #DIV/0!
1.19.02.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Jumlah seragam, kaos,
trining, rompi, baret,
topi, pangkat, drahrim,
kopelrim, borgol,
sangkur, kaos tangan,
sepatu
445 stell 352.546.250,00 124 stell 210.978.500,00 110 stell 75.521.250,00 54 stel 51.749.500,00 51.749.500,00 68,52% 262.728.000,00 74,52%
1.19.02.05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Jumlah diklat yang
diikuti
- 0,00% - #DIV/0!
1.19.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal
8 giat 258.607.500,00 - 2 giat 69.457.500,00 - - - 0,00% - 0,00%
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program ( outcome ) /
Kegiatan ( Output )
Target Renstra SKPD pada s/d
Tahun 2015
Realisasi Capaian Kinerja Renja
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun Berjalan (
Tahun 2015 )
Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi
Target Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang
dievaluasi ( % )
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015 ( % )I
II III IV
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9 + 10 + 11 + 12 14 = 13/8 x100 % 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %
3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.19.02.05.03 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang - undangan ( tidak
ada di Renstra )
Bertambahnya tingkat
pemahaman peserta
bimtek terhadap
peraturan perundang -
undangan
46.518.950,00 171,53% 79.795.950,00 3 hari 40.517.500,00 - - - 0,00% 79.795.950,00 171,53%
1.19.02.05.04 Peningkatan Etos Kerja dan
Profesionalisme Aparatur (
tidak ada di Renstra )
Meningkatnya
kesehatan jasmani &
rokhani anggota Satpol
PP
13 kali 32.440.600,00 631,60% 204.894.300,00 13 kali 207.655.790,00 - - - 0,00% 204.894.300,00 631,60%
1.19.02.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Ketersediaan dokumen
perencanaan dan
pelaporan sesuai
dengan Peraturan
Perundang - undangan
- 0,00% - 0,00%
1.19.02.06.01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen
laporan capaian kinerja
dan keuangan
53 buku 111.089.000,00 10 buku 30.801.300,00 13 buku 30.429.000,00 - - 0,00% 30.801.300,00 27,73%
1.19.02.15 PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN &
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Penurunan prosentase
angka pelanggaran
Perda
- 0,00% - 0,00%
1.19.02.15.01 Penyiapan Tenaga
Pengendali Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Jumlah RT/RW yang
mengikuti Rakor
pengendalian keamanan
& kenyamanan
lingkungan
8 kali 396.962.513,00 - 2 kali 106.617.263,00 - - - 0,00% - 0,00%
1.19.02.15.02 Pembangunan Pos Jaga /
Ronda
Jumlah pos ronda
dibanding jumlah
penduduk
16 jenis 271.537.875,00 - 4 jenis 72.930.375,00 - - - 0,00% - 0,00%
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program ( outcome ) /
Kegiatan ( Output )
Target Renstra SKPD pada s/d
Tahun 2015
Realisasi Capaian Kinerja Renja
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun Berjalan (
Tahun 2015 )
Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi
Target Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang
dievaluasi ( % )
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015 ( % )I
II III IV
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9 + 10 + 11 + 12 14 = 13/8 x100 % 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %
3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.19.02.15.03 Pelatihan Pengendalian
Keamanan & Kenyamanan
Lingkungan
Jumlah pelatihan yang
dilaksanakan
16 giat 317.225.200,00 - 4 giat 85.201.200,00 - - - 0,00% - 0,00%
1.19.02.15.04 Pengendalian Kebisingan dan
Gangguan dari Kegiatan
MasyarakatRasio kegiatan terhadap
pelanggaran HO
48 kali 310.329.000,00 - 12 kali 83.349.000,00 - - - 0,00% - 0,00%
1.19.02.15.05 Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Penciptaan situasi dan
kondisi yang aman
terhadap asset daerah,
60 bulan 3.123.682.475,00 36 bulan 500.852.100,00 104 giat 750.141.000,00 - - - 0,00% 500.852.100,00 16,03%
1.19.02.15.08 Penertiban dan Penegakan
Peraturan DaerahFrekuensi penertiban &
penegakan Perda
434 giat 656.975.700,00 85 giat 346.406.600,00 96 giat 126.787.500,00 - 0,00% 346.406.600,00 52,73%
Pengamanan Asset Daerah,
Pejabat Daerah, dan Kegiatan
Instansi Daerah
Frekuensi pengamanan
terhadap asset daerah
55 giat 1.720.578.474,00 - 52 giat 364.620.426,00 - - - - 0,00% - 0,00%
1.19.02.16 PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
Kenaikan tingkat
keamanan dalam setiap
tahunnya
- 0,00% - 0,00%
1.19.02.16.01 Pengawasan Pengendalian
dan Evaluasi Kegiatan Polisi
Pamong Praja
Jumlah pelaporan yang
dapat disusun tiap
tahunnya
80 buku 113.787.300,00 - 20 buku 30.561.300,00 - - - 0,00% - 0,00%
1.19.02.16.02 Peningkatan Kerjasama
dengan Aparat Keamanan
Dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
Jumlah peserta Rakor 36 giat 230.784.781,00 - 9 giat 61.984.799,00 - - - 0,00% - 0,00%
1.19.02.16.03 Kerjasama Pengembangan
Kemampuan Aparat Polisi
Pamong Praja Dengan
TNI/POLRI dan Kejaksaan
Jumlah operasi &
penertiban / razia hotel,
razia miras
393 giat 798.334.400,00 27 giat 93.305.800,00 96 giat 200.037.600,00 - 0,00% 93.305.800,00 11,69%
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program ( outcome ) /
Kegiatan ( Output )
Target Renstra SKPD pada s/d
Tahun 2015
Realisasi Capaian Kinerja Renja
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun Lalu
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi
Target Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang
dievaluasi ( % )
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015 ( % )I
II III IV
8 9 10 11
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun Berjalan (
Tahun 2015 )
Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )
6 7 12 13 = 9 + 10 + 11 + 12 14 = 13/8 x100 % 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %
3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.19.02.16.04 Peningkatan Kapasitas
Aparat Dalam Rangka
Pelaksanaan
Siskamswakarsa di Daerah
Jumlah peserta rakor (
kasi trantib )
8 giat 51.721.500,00 - 2 giat 13.891.500,00 - - - - 0,00%
1.19.02.16.06 Kerjasama Pengembangan
Kemampuan Aparat Polisi
Pamong Praja
Jambore Satpol PP,
HUT Satpol PP, Latihan
persiapan Jambore,
Latihan persiapan HUT
8 giat 480.063.600,00 22 giat 236.170.470,00 12 giat 108.045.000,00 5 kali 48.836.675,00 48.836.675,00 351,56% 285.007.145,00 59,37%
1.19.02.16.07 Fasilitasi Kerjasama
Penegakan Peraturan Cukai
Operasi dan penertiban
terhadap cukai ilegal
320 giat 378.732.115,00 37 giat 43.917.000,00 70 giat 80.259.905,00 - - - 0,00% 43.917.000,00 11,60%
1.19.02.16.08 Pengamanan Asset Daerah Terciptanya situasi yang
kondusif di lingkungan
Pemerintah Kota Blitar
50 bulan 1.720.578.474,00 36 bulan 4.300.181.909,00 12 bulan 3.856.115.100,00 2 bulan 438.241.000,00 438.241.000,00 546,03% 4.738.422.909,00 275,40%
1.19.02.18 PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
Penurunan prosentase
tingkat kerawanan
lingkungan
- 0,00% - 0,00%
1.19.02.18.10 Fasilitasi Keperansertaan
Pada Event Daerah dan Hari
Besar Nasional ( tidak ada di
Renstra )
Tercukupinya
keperansertaan pada
event daerah
5.260.000,00 # Spanduk
6 buah #
Tumpeng 4
buah
10.000.000,00 2 buah
spanduk, 1
tumpeng
850.000,00 850.000,00 0,00% 6.110.000,00 0,00%
1.19.02.19 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN
DAN KEAMANAN
Penurunan prosentase
tingkat kerawanan
lingkungan
- 0,00% - 0,00%
1.19.02.19.01 Pembentukan Satuan
Keamanan Lingkungan di
Masyarakat
Rasio petugas pos
kampling terhadap
jumlah penduduk dalam
setiap RT
1 kali 181.025.250,00 - 1 kali 48.620.250,00 - - 0,00% - 0,00%
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program ( outcome ) /
Kegiatan ( Output )
Target Renstra SKPD pada s/d
Tahun 2015
Realisasi Capaian Kinerja Renja
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun Lalu
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015 ( % )I
II III IV
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun Berjalan (
Tahun 2015 )
Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi
Target Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang
dievaluasi ( % )
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
12 13 = 9 + 10 + 11 + 12 14 = 13/8 x100 % 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %6 7 8 9 10 11
3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.19.02.20 PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT
Penurunan terhadap
penyakit masyarakat
- 0,00% - #DIV/0!
1.19.02.20.01 Penyuluhan Pencegahan
Peredaran / Penggunaan
Minuman Keras dan Narkoba
Rasio peserta
sosialisasi terhadap
pelanggar
8 kali 51.721.500,00 - 2 kali 13.891.500,00 - - 0,00% - 0,00%
1.19.02.20.02 Penyuluhan Pencegahan
Berkembangnya Praktek
Prostitusi
Jumlah hotel, kafe,
lesehan, dan warung
remang - remang
8 kali 51.721.500,00 - 2 kali 13.891.500,00 - - 0,00% - 0,00%
1.19.02.20.04 Penyuluhan Pencegahan dan
Penertiban Aksi Premanisme
28 kali 206.886.000,00 - 12 kali 55.566.000,00 - - 0,00% - 0,00%
1.19.02.22 PROGRAM PENCEGAHAN
DINI DAN
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA ALAM
Peningkatan
pemahaman terhadap
daerah rawan bencana
- 0,00% - #DIV/0!
1.19.02.22.01 Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
Jumlah instansi,
lembaga masyarakat
dan organisasi
masyarakat penerima
informasi
400 buku 34.481.000,00 100 buku 9.261.000,00 - - 0,00% - 0,00%
15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %9 10 11 12 13 = 9 + 10 + 11 + 12 14 = 13/8 x100 %
Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi
Target Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang
dievaluasi ( % )
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015 ( % )I
II III IVKode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program ( outcome ) /
Kegiatan ( Output )
Target Renstra SKPD pada s/d
Tahun 2015
Realisasi Capaian Kinerja Renja
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun Berjalan (
Tahun 2015 )
6 7 8