Satiksmes ministrija 1 Satiksmes ministrijas Satiksmes ministrijas 2010 2010 .gada .gada budžeta projekts budžeta projekts Baiba Vīlipa Finanšu vadības departamenta direktore
Jan 04, 2016
Satiksmes ministrija 1
Satiksmes ministrijasSatiksmes ministrijas 20102010.gada.gada
budžeta projektsbudžeta projekts
Baiba Vīlipa
Finanšu vadības departamenta direktore
Satiksmes ministrija 2
Satiksmes ministrijas budžetsSatiksmes ministrijas budžets 20062006..-2010-2010.g.,.g.,milmiljj..llatatii
288.5
380.4
474.5410.9
306.3245.7
191.3
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
2006
2007
2008
2010projek
ts
2
Satiksmes ministrija 3
Pamatdarbība un ES aktivitātes Pamatdarbība un ES aktivitātes 2006 2006..-2010-2010.g..g.,mil,miljj..llatatii
177.6254.5
343.1269.8
209.7 199.2 144.8
110.9
125.9
131.4141.1
96.646.5
46.5
105.4
44.7
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
20062007
2008
2009, 1.gro
z.
2009, 2.gro
z.
2010 projekts
Papildus fin.plānotiem ESprojektiem(15%nacion.līdzfin.)Papildus fin.ESapstiprinātiemprojektiem(atmaksām)ES projekti(vecāperioda saistības)
Pamataktivitātes
Satiksmes ministrija 4
PamataktivitātesPamataktivitātes 2009.-2009.-22010010.g..g.,mil,miljj..latoslatos
MoT nozares vadība
Dotācijas Latvijas
pastam un reģionālajām
lidostām
Valsts autoceļu
fonds
Sabiedriskais transports
Lidosta Rīga-dotācija drošībai
Ostu fonds
2009 1.groz. 3,608 6,576 175,566 74,974 5,175 0,1132009 2.groz. 3,936 5,924 124,923 67,474 3,942 0,1002010 bāze 2,649 0 124,319 67,474 3,942 0,0872010 projekts 2,433 0 89,676 50,557 1,216 0,087
4
Valsts Dzelzceļa tehniskā
inspekcija**
Valsts Dzelzceļa
administrācija **
Transp. nelaimes
gad.un incid. Izmeklēš. birojs**
Rīgas Motor
muzejs*
Civilās aviācijas
aģentūra**
Autotransporta inspekcija
2009 1.groz. 0,325 0,217 0,167 0,328 1,747 0,731
2009 2.groz. 0,305 0,204 0,158 0,188 1,747 0,646
2010 bāze 0,305 0,204 0,158 0 1,747 0,561
2010 projekts 0,389 0,259 0,226 0 1,772 0,444
* - pievienots VAS”CSDD”** - sākot ar 2010.gadu ārpus budžeta finansēšanas modelis
Satiksmes ministrija 5
Valsts autoceļa fonda budžetsValsts autoceļa fonda budžets 2006 2006..-20-2010.g.10.g.,mil,miljj..llatatii
131.6
194.3
236.5
175.6
121.9 124.3
89.7
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
2006 2007 2008 20091.groz.
20092.groz.+MK
lēmums
2010 bāze 2010projekts
5
Satiksmes ministrija 6
Valsts autoceļu fonds, valsts budžeta dotācija, tūkst. Valsts autoceļu fonds, valsts budžeta dotācija, tūkst. latoslatos
2009.g. 2010.g. Samazinājums
1.Mērķdotācija 1.Mērķdotācija pašvaldībām (22,80%)pašvaldībām (22,80%)
28 26528 265 20 36520 365 -7 900 (28%)-7 900 (28%)
2. Valsts autoceļu 2. Valsts autoceļu finansēšana (77,20%)finansēšana (77,20%)
93 60093 600 68 95668 956 -24 644 (26%)-24 644 (26%)
2.1. Uzturēšanas izdevumi 58 563 56 535 -2 028
2.1.1.uzturēšana 50 328 48 519
2.1.2.pārvaldīšana 6 078 5 866
2.1.3.projektēšana 2 157 2 150
2.2. Kapitālie izdevumi 35 037 12 421 -22 616
2.2.1. No iepriekšējā perioda pārejošo objektu apmaksa
1 953 7 679
2.2.2. ES projektu vadība 785 1 435
2.2.3. Maksājumi par zemju iegādi
30 120
2.2.4.Tiltu rekonstrukcija un atjaunošana
6 021 0
2.2.5. Valsts galveno autoceļu sakārtošana
10 792 3 187
2.2.6.Reģionālo autoceļu sakārtošana
9 886 0
2.2.7.Satiksmes drošības pasākumi
5 570 0
kopākopā 121 865121 865 89 32189 321 -32 544 (27%)-32 544 (27%)
Satiksmes ministrija 7
Dotācija zaudējumu kompensēšanai Dotācija zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta sabiedriskā transporta pakalpojumu pakalpojumu sniedzējiem un administrēšanasniedzējiem un administrēšana20062006..-2010-2010.g..g.,mil,miljj..llatatii
Plāns
38.349.1
75.0 75.067.5 67.5
50.6
0.010.020.030.040.050.060.070.080.0
2006 2007 2008 20091.groz.
20092.groz.
2010 bāze 2010projekts
20.04.23 7
Satiksmes ministrija 8
Dotācija zaudējumu kompensēšanai Dotācija zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta sabiedriskā transporta pakalpojumu pakalpojumu sniedzējiem,sniedzējiem,milmiljj..llatatii
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011
74.4 mlj.LVL
66.9 mlj.LVL
50.10
74.4 mlj.LVL + 5.2 mlj.LVL
61.7 mlj.LVL
+ 6.5 mlj.LVL
43.6 mlj.LVL
+ ??? mlj.LVL
Satiksmes ministrija 9
Sadalījums pa pārvadājumu veidiem, tūkst. latosSadalījums pa pārvadājumu veidiem, tūkst. latos
Pārvadājumu veidiPārvadājumu veidi 2009.g. 2009.g.
sākotnējisākotnēji
2009.g2009.g..2.groz.2.groz.
SamaSamazinājuzinājums (%)ms (%)
3/23/2
2010.g. 2010.g. projektsprojekts
SamaziSamazin ājums n ājums
5/35/3
SamaziSamazin ājums n ājums (%)(%)
6/36/3
1 2 3 4 5 6 7
Pilsētas nozīmes pārvadājumi
9 422 9 672 2,65% 2 635 7 036 -72,75%
Reģionālie vietējās nozīmes pārvadājumi
17 810 16 810 -5,61% 12 281 4 529 -26,94%
Reģionālie starppilsētu nozīmes pārvadājumi ar autobusiem
15 910 12 160 -23,57% 10 970 1 190 -9,79%
Reģionālie starppilsētu nozīmes pārvadājumi pa dzelzceļu
31 259 28 259 -9,60% 24 216 4 043 -14,31%
KOPĀKOPĀ7474 401 401 6666 901 901 5050 102102 1616 799 799
Satiksmes ministrija 1020.04.23 10
Paldies par uzmanību!
Baiba VīlipaTālr.: +371 67028211
E-pasts: [email protected]