sakip.sampangkab.go.idsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/renja2017.pdf · KATA PENGANTAR Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang merupakan

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang merupakan

faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah

yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk semua Kebijakan, Program dan

Sasaran serta sebagai review evaluasi Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun

anggaran berjalan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini sangat banyak kekurangan

karena keterbatan kami dalam melakukan evauasi terhadap program kerja yang kami rencanakan,

sehingga saran dan kritik sangat kami butuhkan daam rangka perbaikan dokumen ini untuk masa-

masa yang akan datang.

Sampang, Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Uama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Pencapaian Renstra SKPD 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 35

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

56

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 57

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 83

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 84

3.3. Program dan Kegiatan 84

BAB IV PENUTUP 110

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang merupakan

dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat

Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2016 dan berfungsi untuk menterjemahkan

perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD. Sebagaimana

diamanatkan daan diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta UU

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

tahun 2013 - 2018 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018. Rencana Kerja (Renja)

SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan

melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

I.2 Landasan Hukum

Renja Sekretariat Daerah kabupaaten Sampang disusun berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan, Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara



11. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran


13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran


14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

150);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara



19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2010 – 2014;

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;

22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

23. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28

Tahun 2010 Nomor: 0199/M PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2014;

http://bappenas.go.id/get-file-server/node/9274/



28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 29 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009-2014;

30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025.

31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun

2008 Nomor 10);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2008-2013;

33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

DaerahKabupatenSampang;

34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sampang.

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

• Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam

penyusunan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2016 sesuai

dengan UU no. 25 tahun 2004.

• Sebagai acuan dalam mengevaluasi kegiatan / program pada tahun 2016.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

• Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1

(satu) tahun;

• Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS) tahun 2016.

• Dengan disusunnya laporan ini (renja) kita dapat lebih bias meningkatkan kinerja

Kegiatan/Program yang ada di Bagian Pembangunan.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2016 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN

2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Sekretariat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KAB SAMPANG

TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Sekretariat Daerah

Mengacu data laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2015,

dari 17 program/kegiatan Sekretariat Daearah kabupaten Sampang Tahun 2015, dari total

alokasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Rp. 31.165.306.500,00, tercapai dan

terealisir sebesar Rp.27.930.223.313,00 atau sebesar 89,62 %. Alokasi belanja tersebut

terdiri dari Belanja operasional yang terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan

Jasa dianggarkan sebesar Rp. 27.169.668.500,00 dan terealisir Rp. 24.100.069.520,00 atau

sebesar 88,70 %; Belanja Modal yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan

Bangunan, Jalan irigasi dan jaringan, dan Aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp.

3.995.638.000,00 dan terealisir sebesar Rp.3.830.153.793,00 atau sebesar 95,86 %;

Dari program/kegiatan tersebut, terdapat program/kegiatan yang realisasi serapan

anggarannya kurang signifikan dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang bersifat

kondisional sehingga pelaksanaannya sesuai kebutuhan, adanya efisiensi dalam biaya

pelaksanaan serta adanya fluktuasi harga yang tidak bisa diperkirakan. Juga ada kegiatan

Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH yang capaian serapannya hanya sebesar 36,18%, hal

ini artinya pada Tahun 2015 kesehatan KDH/WKDH tidak mengalami sakit yang berarti.

Pada kegiatan Pensertifikatan Tanah Kas Desa juga penyerapannya hanya 46,59% dari nilai

anggaran sebesar Rp. 308.156.000,00. Hal ini disebabkan karena minimnya petugas ukur

yang ada di BPN Kabupaten Sampang mengakibatkan pengukuran yang direncanakan tidak

sesuai target, serta dikarenakan tidak jelasnya batas tanah sehingga masih menjadi sengketa.

TABEL II.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2016

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Renstra

RKPD Tahun

2013-2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun 2015

Target

program dan

Kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d

tahun berjalan/n-1

(tahun lalu n-2) Tahun 2016

Target

Renja

SKPD

Realisasi

Renja

SKPD

Tingkat

Realisasi

(%)

n-1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2015

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 Otonomi daerah

1 20 3 Sekretariat daerah

1 20 3 1

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 3 1 1 Kegiatan:

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah surat yang

terkirim dalam satu tahun 60000 Surat surat 10000 surat 7106 surat 71,1% 10000 surat 36382 surat 60,63%

Penyediaan jasa

Komunikasi, Sumber

daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening

Pemakaian Jasa

Komunikasi (telpon dan

TV kabel, Air dan Listrik)

43 rekening 43 rekening 43 rekening 43 rekening 100% 43 Rekening 43 rekening 70%

Penyediaan jasa

jaminan barang milik

daerah

Jumlah jaminan Atas

Barang milik Daerah 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 70%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Renstra

RKPD Tahun

2013-2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014 (n-3)



Target

program dan

Kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



tahun berjalan/n-1


Target

Renja

SKPD

Realisasi

Renja

SKPD

Tingkat

Realisasi

(%)

n-1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2015

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan

Surat-surat Perizinan

Kendaran

Dinas/Operasional

88 unit 86 unit 88 unit 88 unit 100,00% 88 unit 88 unit 70%

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Pemeliharaan

sarana dan prasarana

kebersihan Kantor

89 jenis 88 jenis 89 jenis 89 paket 100,00% 89 jenis 89 paket 70%

Penyediaan Alat Tulis

Kantor Jumlah kebutuhan ATK 73 jenis 71 jenis 73 jenis 73 jenis 100,00% 73 jenis 73 jenis 70%

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah surat-surat

/blanko/formulir,

Kalender yg diperbanyak

(Cetak & Fotocopy/

penggandaan)

38 jenis 38 jenis 38 jenis 38 jenis 100,00% 38 jenis 38 jenis 70%

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah kebutuhan

pergantian untuk

komponen instalasi listrik

dan penerangan kantor

45 jenis 45 jenis 45 jenis 45 jenis 100,00% 45 jenis 45 jenis 70%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Renstra

RKPD Tahun

2013-2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014 (n-3)



Target

program dan

Kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



tahun berjalan/n-1


Target

Renja

SKPD

Realisasi

Renja

SKPD

Tingkat

Realisasi

(%)

n-1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2016

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

kantor

Jumlah kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan kantor yang

memadai dan layak pakai

208 jenis 26 jenis 8 jenis 9 jenis 100,00% 9 jenis 35 jenis 16,2%


Rumah Tangga

Jumlah kebutuhan

peralatan rumah tangga

untuk rumah dinas

Bupati, wakil Bupati dan

Sekda

3 rumah dinas 3 rumah dinas 3 rumah

dinas

3 rumah

dinas 100,00% 3 paket 3 paket 70%

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan

koran dan majalah untuk

kantor bupati sampang

dan Rumah Dinas

5760 eksemplar 912 eksemplar 960

eksemplar

957

eksemplar 100,00%

960

eksemplar

2829

eksemplar 49,11%

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Jumlah bahan logistik dan

juru masak dan pramusaji

untuk rumah dinas bupati

dan wakil bupati sampang

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 80%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Renstra

RKPD Tahun

2013-2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014 (n-3)



Target

program dan

Kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



tahun berjalan/n-1


Target

Renja

SKPD

Realisasi

Renja

SKPD

Tingkat

Realisasi

(%)

n-1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2015

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah makanan dan

minuman untuk rapat,

tamu di kantor bupati

sampang dan kegiatan

yang ada di sekretariat

daerah kabupaten

sampang

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 36 bulan 80%

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah rapat-rapat dan

koordinasi ke luar daerah

yg diikuti untuk

menyamakan persepsi

antar daerah

7068 kali 2787 kali 1178 kali 2204 kali 100% 995 kali 5986 kali 84,7%

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi / Teknis

Kantor

Jumlah tenaga

Honorarium Daerah 9 Orang 6 Orang 9 Orang 9 Orang 100,00% 7 Orang 7 Orang 80%

Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi dalam

daerah

Jumlah koordinasi dengan

SKPD di Kabupaten

Sampang

5472 kali 630 kali 912 kali 725 kali 79,5% 274 kali 1629 kali 29,8%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Renstra

RKPD Tahun

2013-2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014 (n-3)



Target

program dan

Kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



tahun berjalan/n-1


Target

Renja

SKPD

Realisasi

Renja

SKPD

Tingkat

Realisasi

(%)

n-1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2015

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

operasional 25 unit 4 unit 4 unit 7 unit 100,00% 11 unit 22 unit 88%

Pengadaan

Perlengkapan Rumah

Jabatan / Dinas

Jumlah perlengkapan

rumah tangga untuk

rumah dinas Bupati dan

Wakil Bupati Sampang

91 paket 91 paket 86 paket 86 paket 100,00% 91 paket 91 paket 70%

Pengadaan Meubelair

Jumlah kebutuhan

meubelair yang layak

pakai untuk prasarana

kerja

740 unit 263 unit 107 unit 72 unit 67,3% 120 unit 455 unit 61,5%

Pengadaan Komputer

Jumlah peralatan

komputer sebagai

penunjang pekerjaan


Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Renstra

RKPD Tahun

2013-2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014 (n-3)



Target

program dan

Kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



tahun berjalan/n-1


Target

Renja

SKPD

Realisasi

Renja

SKPD

Tingkat

Realisasi

(%)

n-1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2015

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pengadaan Peralatan

kantor

Jumlah peralatan kantor

untuk produktifitas kerja

PNS


Pengadaan Tanah Jumlah luas tanah yang

dibutuhkan 1 bidang 0 1 bidang 0 0% 0 0 0,08%

Pengadaan alat-alat

studio

Jumlah peralatan studio

(aplivier) yang

dibutuhkan

5 set 3 set 1 set 3 set 100,00% 5 set 11 set 100%

Pengadaan Alat-alat

Komunikasi

Jumlah alat-alat

komunikasi 25 unit 13 unit 3 unit 6 unit 100,00% 6 unit 25 unit 100%

Pengadaan Instalasi

Listrik, Telepon dan

Air

Jumlah Pengadaan

Instalasi Listrik, Telepon

dan Air

1 unit c1 unit 0 0 0,00% 0 1 unit 100%

Pengadaan

Perlengkapan kantor

Jumlah Perlengkapan

kantor untuk produktifitas

kerja PNS


Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Renstra

RKPD Tahun

2013-2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014 (n-3)



Target

program dan

Kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



tahun berjalan/n-1


Target

Renja

SKPD

Realisasi

Renja

SKPD

Tingkat

Realisasi

(%)

n-1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2015

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pemeliharaan rutin/

berkala rumah jabatan

Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala Runah

Jabatan dinas untuk

Bupati, wakil bupati

sampang dan Sekda dan

Asisten

3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 100,00% 3 Rumdin 3 Rumdin 70%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/berkala gedung

kantor

1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 100,00% 1 Kantor 1 Kantor 70%

Pemeliharaan

rutin/berkala Mobil

Jabatan

Jumlah Pemeliharaan

kendaraan dinas mobil

jabatan yang layak pakai


Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas

operasional yang layak

pakai


Pemeliharaan

rutin/berkala Meubelair

Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala Meubelair 180 set 180 set 155 set 155 set 100,00% 155 set 155 set 70%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Renstra

RKPD Tahun

2013-2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014 (n-3)



Target

program dan

Kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



tahun berjalan/n-1


Target

Renja

SKPD

Realisasi

Renja

SKPD

Tingkat

Realisasi

(%)

n-1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2015

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pemeliharaan

rutin/berkala Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Pemeliharaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

dalam kondisi layak pakai


Rehabilitasi sedang /

berat Rumah Jabatan

Jumlah Rehabilitasi dan

perbaikan bangunan

untuk rumah jabatan dinas

3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 100,00% 3 Rumdin 3 Rumdin 70%

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

Jumlah Rehabilitasi dan

perbaikan bangunan

gedung kantor

1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 100,00% 1 Kantor 1 Kantor 70%

Pembangunan Website Jumlah Website yang

dibangun 1 website 1 website 0 0 0,00% 1 website 1 website 100%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Renstra

RKPD Tahun

2013-2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014 (n-3)



Target

program dan

Kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



tahun berjalan/n-1


Target

Renja

SKPD

Realisasi

Renja

SKPD

Tingkat

Realisasi

(%)

n-1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2016

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pembuatan

Pakaian PDH, PSL, PSR,

PSH dan batik untuk

Bupati dan Wakil Bupati,

PSH untuk Sekda, Asisten

dan Staf Ahli, PSH untuk

ajudan dan protokol

123 Orang 33 Orang Orang 31 Orang 100,00% 41 Orang 105 Orang 85,36%

Pengadaan pakaian

kerja lapangan

Jumlah pakaian lapangan

untuk Kasubag RT

beserta staf dan petugas

kebersihan Rumah Dinas

780 stel 40 stel stel 68 stel 100,00% 260 stel 368 stel 47,2%

Pengadaan pakaian

KORPRI Jumlah pakaian KORPRI 402 stel 201 stel 0 0 0 0 201 stel 50%

Pengadaan pakaian

senam Jumlah Pakaian Senam 402 stel 201 stel 0 0 0 0 201 stel 50%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Renstra

RKPD Tahun

2013-2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014 (n-3)



Target

program dan

Kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



tahun berjalan/n-1


Target

Renja

SKPD

Realisasi

Renja

SKPD

Tingkat

Realisasi

(%)

n-1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2015

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah PNS yang wajib

meningkatkan

keterampilan teknis di

lingkungan Sekretariat

Daerah Kab. Sampang

serta untuk Bupati dan

Ibu serta Wabup

15 orang dari

234 orang 0

18 orang

dari 234

orang

18 orang

dari 234

orang

100,00% 17 orang 17 orang 50%

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

SKPD

Adanya Laporan

Semesteran Sekretariat

Daerah kabupaten

Sampang

6 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 3 laporan 70%

Penyusunan Laporan

Akhir Tahun SKPD

Adanya Laporan Akhir

Tahun SKPD 12 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 6 laporan 70%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Renstra

RKPD Tahun

2013-2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014 (n-3)



Target

program dan

Kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



tahun berjalan/n-1


Target

Renja

SKPD

Realisasi

Renja

SKPD

Tingkat

Realisasi

(%)

n-1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2016

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyusunan RKA-DPA

SKPD

Tersusunnya Laporan

RKA-DPA SKPD Tahun

berikutnya

12 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 6 laporan 70%

Program peningkatan

pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil

kepala daerah

Kunjungan

Kerja/Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala

Daerah

terwujudnya Visi dan

Misi Kepala daerah dan

terjalinnya komunikasi

antar SKPD

981 kali 442 kali kali 467 kali 100 % 1008 kali 1211 kali 100 %

Koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah

lainnya

Terjalinnya persamaan

persepsi dan koordinasi

anta Pemerintah daerah

yang lain

3650 kali 1683 kali kali 948 kali 100% 533 kali 3267 kali 89,5%

Pemeliharaan

Kesehatan KDH /

Wakil KDH

terpeliharanya kesehatan

keluarga KDH dan

WKDH

2 keluarga 2 keluarga 2 keluarga 2 keluarga 100% 2 keluarga 2 keluarga 70%


BAGIAN PEMDES SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Renstra RKPD

Tahun 2013-2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

2014 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015

Target program dan

Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan/n-1


Target Renja SKPD

Realisasi Renja SKPD

Tingkat Realisasi (%)

n-1

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Persentase Desa dengan PAD Desa

diatas 30%

Pendampingan, Bimbingan dan Fasilitasi

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa ADD

Jumlah Desa yang mendapat pendampingan

dan bimbingan pengelolaan keuangan

ADD

180 Desa 180 Desa 180 Desa 180 Desa 100% - - -

Evaluasi dan monitoring

Pilkades

Jumlah Desa yang telah melaksanakan

pilkades/mengalami Permasalahan Pasca Pilkades/Persiapan

Pelaksanaan Pilkades Tahun berikutnya

180 Desa 42 Desa 109 Desa 107 Desa 98% 35 desa 35 desa 100%

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Desa

Jumlah Apatur yang mendapat sosialisai

400 Orang 0 400 orang 400 orang 100% 400 Orang - -





Tahun 2013-2018



2014 (n-3)


Target program dan




Target Renja SKPD



n-1




Renstra (%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penataan Daerah

Otonomi Baru

Persentase penyelesaian

permasalahan ditingkat Desa/Kelurahan yang

muncul

Pemantapan Anggota

BPD Jumlah pemantapan

Anggota BPD 180 Orang 180 Orang 0 0 - - - -

Pensertifikatan tanah kas

Desa Jumlah tanah kas Desa

yang bersertifikat 225 Bidang 46 Bidang 50 Bidang 23 bidang 46% 30 bidang 26 bidang 87%

Peningkatan Tertib

Administrasi Meningkatnya tertib administrasi Desa

Pembinaan Administrasi

Desa Jumlah Bina Desa 180 Desa 180 Desa 56 Desa 56 desa 100,00% - - -

Pemantapan Aparatur

Desa

Jumlah Aparatur Desa yang mendapatkan

Pemantapan Bidang Tugas

649 Orang 0 0 0 0 109 orang 106 orang 98%


BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Renstra RKPD

Tahun 2013-

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014 (n-2)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2015

Target

program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2016)


Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan/n-1


Target Renja

SKPD

Realisasi

Renja SKPD

Tingkat

Realisasi (%) n-1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2016

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Penataan

Perundang-

Undangan

Perda yang

dikonsultansikan ke

Publik

Penyusunan Rencana

Kerja Rancangan

Per-UU-an

Jumlah peserta yang

mengikuti legal

drafting

120 Org 40 org - - 40 org - -

Legalisas Peraturan

Perundang-

Undangan

- Jumlah Perda,

Perbup, KepBup

yang disusun

60 Perda,

250 Perbup,

2.750 KeBup

10 Perda,

63 Perbup, 785

KeBup

12 Perda, 50

Perbup, 550

KeBup

9 Perda, 61

Perbup, 798

KeBup

75 %, 122%,

145 %

12 Perda, 50

Perbup, 550

KeBup

7 Perda, 50

Perbup, 678

KeBup

58 %, 100%,

123 %

Fasilitasi Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah Peserta

Sosialisasi 1.750 Orang 350 org 350 org 350 org 100% 350 org 350 org 100%

Publikasi Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah Produk

Hukum yang

dipublikasikan

berupa : -

Buku Bulletin edisi

juni & Desember

- Buku Lembaran

Daerah

1.800 Buku 360 Buku 360 Buku 120 Buku 100% 360 Buku 120 Buku 100%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Renstra RKPD

Tahun 2013-

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014 (n-2)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2015

Target

program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2016)


Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan/n-1


Target Renja

SKPD

Realisasi

Renja SKPD

Tingkat

Realisasi (%) n-1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2016

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kajain Peraturan

Perundang-

Undangan Daerah

terhadap Peraturan

Perundang-

Undangan yang baru,

lebih tinggi dari

keserasian antar

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah Raperda dan

Naskah Akademik

25 Raperda 25

Naskah

Akademik

4 Raperda dan

4 Naskah

Akademik

Harmonisasi

29 Perda

Harmonisasi

29 Perda 100%

Harmonisasi

29 Perda

Harmonisasi

29 Perda 100%

Penyuluhan Hukum

Terpadu

Jumlah Peserta

Penyuluhan Hukum

Terpadu

1.750 Orang 350 org 350 org 350 Org 100% 350 org 350 Org 100%

Penanganan

Persoalan Hukum di

Pemerintah Daerah

Jumlah Permasalahan

Hukum yang

ditangani

10 kasus 2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 100% 2 Kasus 2 Kasus 100%

Keluarga Sadar

Hukum

(KADARKUM)

Jumlah Keluarga

Sadar Hukum yang di

bina

1.125 Keluarga 225 org 225 org 225 org 100% 225 org 225 org 100%


BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG




Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Renstra RKPD

Tahun 2013-2018


Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2014 (n-3)


Target program dan




Target Renja SKPD



n-1

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d tahun 2016


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 10 4.05.01 9 Program Kerja Sama Informasi dan media massa

Sistem Informasi manajemen pemda yang tersedia

2 10 4.05.01 9 18,01 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jumlah informasi pembangunan yang diekspose di media

2416 berita 509 berita 500 berita 509 berita 101 % 550 berita 1.568 berita 64.9 %

2 10 4.05.01 9 18,03 Fasilitasi acara dan dokumentasi

Jumlah acara dan dokumentasi

5 jenis 0 jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 % 0 Jenis 0 Jenis 0 %

2 10 4.05.01 9 17,02 Bimtek kehumasan dan keprotokolan

Peningkatan kemampuan Aparatur dibidang Kehumasan dan Keprotokolan

2 kali 0 kali 1 kali 1 kali 100 % 0 kali 1 kali 50 %

2 10 4.05.01 9 17,03 Fasilitasi kegiatan kehumasan dan keprotokolan

Jumlah kegiatan kehumasan dan keprotokolan

500 kegiatan 0 0 0 0 100 kegiatan 56 kegiatan 11,2 %


BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG




Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Renstra RKPD Tahun 2013-

2018





Target program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)



Target Renja SKPD



n-1




Renstra (%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan daerah

Persentase

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

100% 100% 0 0 0 0 100% 100%

Sosialisasi

Monitoring dan

Evaluasi Cukai Hasil

Tembakau

Jumlah orang yang

mengerti, memahami

dan mentaati

ketentuan cukai

tembakau (orang)

5600 1540 0 0 0 0 1540 28%

Jumlah bidang yang

dilakukan Monev 7 7 0 0 0 0 7 100%

Program

Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Perentase

efektifitas

pelaksanaan

kerjasama antar

pemerintah daerah

100% 100% 0 0 0 0 100% 100%

Peningkatan

Koordinasi,

Monitoring dan

Evaluasi

Koordinasi dengan

stakeholder bidang

terkait (kali)

88 22 0 0 0 0 22 25%

Pelaksanaan program

sosial penunjang

operasi

(Pengembangan

Masyarakat)

Pelaksanaan, jasmas,

survey

lokasi,monitoring

dan evaluasi (desa)

62 31 0 0 0 0 31 50%

Program

Peningkatan

Pelayanan

Perusahaan Daerah

Peningkatan

kontribusi BUMD

terhadap PAD (%)

70% -13,13% 70% 103,45% 147,79% 5% 90% 129%

Pembinaan

Manajemen BUMD

Sampang

Jumlah BUMD yang

dilakukan

Pembinaan

6 6 6 6 100% 6 6 100%

Audit apotik

trunojoyo sampang WDP Disclaimer 0 0 0 0 0 0

Audit Khusus

PDAM Trunojoyo

Sampang (paket)

1 1 0 0 0 0 1 100%

Fit and proper test

calon direktur

PDAM Trunojoyo

(orang)

3 0 3 8 266,67% 0 8 267%

Fit and proper test

calon direktur

Apotek Trunojoyo

(orang)

3 0 0 0 0 0 0 0

Program

Peningkatan

Pelayanan

Pemerintah Daerah

di Bidang Ekonomi

Jumlah bank 30 12 15 39 260,00% 15 39 130,00%

Jumlah perusahaan

asuransi

1 2 1 4 400,00% 1 4 400,00%

Jumlah restoran 22 25 19 61 321,05% 19 61 277,27%

Jumlah

penginapan/hotel

11 6 8 20 250,00% 8 20 181,82%

Peningkatan

Koordinasi

Pelayanan Kepada

Masyarakat di

Bidang Sarana

Ekonomi

Koordinasi dengan

SKPD terkait tentang

pelaksanaan

pembangunan di

bidang sarana

Ekonomi

1054 24 106 80 75,47% 160 179 16,98%

Sosialisasi Ketentuan

dibidang Cukai

Jumlah orang yang

mengerti, memahami

dan mentaati

ketentuan cukai

tembakau (orang)

5600 1540 980 980 100,00% 980 980 17,50%

Peningkatan

Koordinasi,

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan program

sosial penunjang

operasi

(Pengembangan

Masyarakat)

Koordinasi dengan

stakeholder bidang

terkait (kali)

88 22 17 17 100,00% 18 16 18,18%


survey

lokasi,monitoring

dan evaluasi (desa)

62 31 7 24 342,86% 16 0 0,00%


BAGIAN TAPEM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG




Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Renstra RKPD

Tahun 2013-2018




Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target program

dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)



Target Renja SKPD



n-1




Renstra (%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Penyusunan LPPD dan ILPPD

350 70 70 70 100% 70 210 60%

buku Buku buku buku buku buku

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masy, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Masy.

Terlaksananya Pertemuan Dengan Kades, Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat

90 15 18 8 100% 18 51 57%

Kali Kali Kali Kali Kali Kali

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Dept/Lemb Pemerintah Non Dept/Luar Negeri

Terlaksananya Kunjker Pejabat Negara/Dept/Lemb Pemerintah Non Dept/Luar Negeri

76 17 18 12 120% 15 50 66%


Rapat Koordinasi Unsur Forpimda

Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Masy di Kab.

84 23 18 16 133% 15 58 69%


Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Terlaksananya Rakor Pejabat Pemerintah Daerah

110 12 22 8 82% 22 52 47%


Program Mengintensifkan Penanganan Penghaduan Masy.

Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Sengketa Tanah Milik Pemkab

Terselesaikannya Sengketa Tanah Milik Pemkab Sampang

60 12 10 11 83% 12 34 57%


Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wil Adm. Antar Daerah

Terwujudnya Kepastian Hukum ttg Batas Daerah Kabupaten

200 - 20 0 50% 40 60 30%

Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar

Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru

Terlaksananya Rakor Tim OTODA

20 4 6 6 100% 4 12 60%


Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi

Terdatanya Nama Rupabumi Wilayah Administrasi

300 60 60 60 113% 60 188 63%

Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Kali

Fasilitasi Kerjasama Daerah

Naskah Perjanjian Kerjasama

60 14 12 16 117% 12 40 67%

Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah

Program Evaluasi & Penghargaan Prestasi Kinerja Aparatur Daerah dan Perangkat Daerah

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan

Terlaksananya Monitoring Kecamatan & Pemberian Penghargaan

14 - 14 14 100% 14 14 100%

Kec Kec Kec Kec Kec

Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan

Pembinaan Adm Kecamatan

Terlaksananya Pembinaan Adm Kecamatan

14 14 14 14 100% 14 14 100%

Kec Kec Kec Kec Kec Kec

Pembinaan Adm Terpadu Satu Pintu Kecamatan

Terlaksananya Pembinaan Adm Kecamatan

14 14 100% 14 14 100%

Kec Kec Kec Kec


BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan

(output)


Tahun 2013-2018



2014 (n-3)





Target Renja SKPD



n-1




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 Otonomi daerah

1 20 03 Sekretariat daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 05 04 Pembinaan Penerapan Budaya Kerja

Jumlah Kelompok Budaya Kerja (KBK) yang dikirim pada Gelar Budaya Kerja Provinsi Jawa Timur

8 KBK 4 KBK 2 KBK 2 KBK 100% 1 KBK 6 KBK 75%

1 20 5'0 06 Penyusunan Analisa Jabatan Struktural

Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Struktural dan Fungsional

225 SKPD 90 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100% 45 SKPD 180 SKPD 80%

1 20 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan




(output)


Tahun 2013-2018



2014 (n-3)





Target Renja SKPD



n-1




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 06 08 Penyusunan laporan akuntabilats kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

LKjIP Kabupaten , SKPD serta perjanjian kinerja yang disusun


1 20 06 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1 20 19 05 Sosialisasi Kelembagaan baru dan Pemahaman TUPOKSI SKPD

Jumlah SO dan Tupoksi SKPD yang sesuai kebutuhan

90 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 50%

1 20 26 24 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Reformasi Birokrasi

Jumlah peserta sosialisasi Roadmap

45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100% 45 SKPD 100%

1 20 26 11 Kajian kelembagaan Perangkat daerah Kabupaten Sampang

Perubahan (SO dan Tupoksi) Kelembagaan SKPD Kabupaten Sampang


1 20 26 10 Sosialisasi dan penyusunan perubahan Perbub tata naskah dinas

Perbub tata naskah dinas 2 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 2 Perbup 100%

1 20 26 23

Penyusunan Standarisasi Pakaian Dinas, Kode Wilayah dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah

Jumlah dokumen/produk hukum

1 Perbup 2 Kepbup 1 Perbup 2

Kepbup 1 Perbup 2

Kepbup 100%

1 Perbup dan 2 Kepbup

100%




(output)


Tahun 2013-2018



2014 (n-3)





Target Renja SKPD



n-1




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 26 08 Perbup Kode Wilayah dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah

Jumlah Perbup Tata Naskah Dinas yang direvisi dan peserta sosialisasi

2 Perbup 0%

1 20 26 09 Penyusunan Kajian Indeks Kepuasan Konsumen (IKM)

Kajian IKM terhadap 45 SKPD


1 20 26 16

Monev Pelaksanaan Pelayanan Publik SKPD/Unit Pelayanan, Unit Pelayanan Percontohan dan Ekspose Unit Pelayanan

60 Unit SKPD/Unit Pelayanan yang di monev, 1 unit pelayanan percontohan, 1 unit pelayanan yang diekspose

290 Unit Pelayanan 120 Unit layanan 60 Unit layanan 60 Unit layanan 100% 55 Unit layanan 235 Unit layanan 100%

1 20 26 21

Penyusunan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedure (SOP)

Jumlah SPP dan SOP Penanganan Pengaduan yng disusun

180 SKPD 90 SKPD 45 SKPD 135 SKPD 75%

1 20 26 22 Pembinaan dan Monev Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jumlah SPM yang di Monev

40 SPM 15 SPM 15 SPM 15 SPM 100% 30 SPM 45 SPM 100%

1 20 39 Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan

1 20 39 02 Implementasi Reformasi Birokrasi

Dokumen RMRB Kabupaten Sampang



BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan




Tahun 2013-2018



2014 (n-3)


Target program dan


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan/n-1


Target Renja SKPD



n-1

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sekretariat Daerah

Program Pengaturan Jasa Konstruksi %Pelaksanaan jasa konstruksi yang dilayani

Sosialisasi dan Diseminasi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait

Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi

5000 peserta 900 orang 900 orang 890 orang 99% 900 2690 54%

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi

Jumlah pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang profesional yang mengikuti pembinaan jasa konstruksi

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan




Tahun 2013-2018



2014 (n-3)


Target program dan


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan/n-1


Target Renja SKPD



n-1

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP

1740 Paket 320 352 698 198% 390 1408 81%

Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan secara Eletronik (LPSE)

Jumlah pengguna LPSE yang memerlukan bantuan dalam melaksanakan e-procurement

1050 Pengguna - - - - 550 600 0,57

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Jumlah Buku Pedoman yang dicetak

300 eksemplar - - - - 150 150 50%

Program Pengawasan Jasa Konstruksi %Kegiatan Pelaksanaan Jasa Konstruksi yang dimonitoring

Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah kegiatan fisik yang dilakukan monev dan pelaporan pelaksanaan jasa konstruksi

104 Laporan - - - - 52 52 50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

TABEL II.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG

No Indikator

SPM/Sta

ndar

Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Jumlah surat yang

terkirim dalam satu

tahun

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

10000

surat

10000

surat

10000

surat

10000

surat

10000

surat

10000

surat

10000

surat

10000

surat

2

Jumlah Rekening

Pemakaian Jasa

Komunikasi (telpon

dan TV kabel, Air

dan Listrik)

Penyediaan jasa

Komunikasi, Sumber

daya Air dan Listrik

43

rekening

43

rekening

43

rekening

43

rekening

43

rekening

43

rekening

43

rekening

43

rekening

43

rekening

43

rekening

3

Jumlah jaminan

Atas Barang milik

Daerah

Penyediaan jasa

jaminan barang milik

daerah

3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis

4

Jumlah

Pemeliharaan Surat-

surat Perizinan

Kendaran

Dinas/Operasional

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

88 unit 88 unit 87 unit 88 unit 88 unit 88 unit 88 unit 88 unit 87 unit 88 unit

5

Jumlah

Pemeliharaan

sarana dan

prasarana

kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 89 paket 89 paket 93 paket 89 paket 89 paket 89 paket 89 paket 89 paket 89 paket 89 paket

No Indikator

SPM/Sta

ndar

Nasional

IKK


Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 Jumlah kebutuhan

ATK

Penyediaan Alat Tulis

Kantor 71 jenis 73 jenis 76 jenis 76 jenis 76 jenis 76 jenis 76 jenis 76 jenis 76 jenis 76 jenis

7

Jumlah surat-surat

/blanko/formulir,

Kalender yg

diperbanyak (Cetak

& Fotocopy/

penggandaan)

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

38 paket 38 paket 38 paket 38 paket 38 paket 38 paket 38 paket 38 paket 38 paket 38 paket

8

Jumlah kebutuhan

pergantian untuk

komponen instalasi

listrik dan

penerangan kantor

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket

9

Jumlah kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan kantor

yang memadai dan

layak pakai


dan Perlengkapan

kantor

10 jenis 8 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 10 jenis 8 jenis 9 jenis 9 jenis

10

Jumlah kebutuhan

peralatan rumah

tangga untuk rumah

dinas Bupati, wakil

Bupati dan Sekda


Rumah Tangga 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket

No Indikator

SPM/Sta

ndar

Nasional

IKK


Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11

Jumlah bahan

bacaan koran dan

majalah untuk

kantor bupati

sampang dan

Rumah Dinas

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

912

eksemplar

960

eksemplar

1500

eksemplar

1500

eksemplar

1500

eksempl

ar

1500

eksempl

ar

1524

eksemplar

960

eksemplar

1560

eksemplar

1560

eksemplar

12

Jumlah bahan

logistik dan juru

masak dan

pramusaji untuk

rumah dinas bupati

dan wakil bupati

sampang

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

13

Jumlah makanan

dan minuman untuk

rapat, tamu di

kantor bupati

sampang dan

kegiatan yang ada

di sekretariat daerah

kabupaten sampang

Penyediaan Makanan

dan Minuman 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

14

Jumlah rapat-rapat

dan koordinasi ke

luar daerah yg

diikuti untuk

menyamakan

persepsi antar

daerah

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

1218 kali 1178 kali 1250 kali 1178 kali

No Indikator

SPM/Sta

ndar

Nasional

IKK


Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 Jumlah tenaga

Honorarium Daerah

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi / Teknis

Kantor

6 Orang 9 Orang 8 Orang 9 Orang 9 Orang 9 Orang 8 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang

16

Jumlah koordinasi

dengan SKPD di

Kabupaten

Sampang

Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi dalam

daerah


17

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

operasional 0 4 unit 5 unit 12 unit

18

Pengadaan

Perlengkapan

Rumah Jabatan /

Dinas

Jumlah perlengkapan

rumah tangga untuk

rumah dinas Bupati

dan Wakil Bupati

Sampang

91 paket 86 paket 216 paket 5 paket

19 Pengadaan

Meubelair

Jumlah kebutuhan

meubelair yang layak

pakai untuk prasarana

kerja

156 unit 107 unit 58 unit 120 unit

20 Pengadaan

Komputer

Jumlah peralatan

komputer sebagai

penunjang pekerjaan


21 Pengadaan

Peralatan kantor

Jumlah peralatan

kantor untuk

produktifitas kerja

PNS


No Indikator

SPM/Sta

ndar

Nasional

IKK


Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22 Pengadaan Tanah Jumlah luas tanah

yang dibutuhkan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Pengadaan alat-alat

studio

Jumlah peralatan

studio (aplivier) yang

dibutuhkan

2 set 1 set 1 set 5 set

24 Pengadaan Alat-alat

Komunikasi

Jumlah alat-alat

komunikasi 10 unit 3 unit 6 unit 6 unit

25

Pengadaan Instalasi

Listrik, Telepon dan

Air

Jumlah Pengadaan

Instalasi Listrik,

Telepon dan Air

1 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

Pengadaan

Perlengkapan

kantor

Jumlah Perlengkapan

kantor untuk

produktifitas kerja

PNS


27

Pemeliharaan rutin/

berkala rumah

jabatan

Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala Runah

Jabatan dinas untuk

Bupati, wakil bupati

sampang dan Sekda

dan Asisten

3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 3

Rumdin

3

Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin

28

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/berkala gedung

kantor

1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1

Kantor

1

Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor

29

Pemeliharaan

rutin/berkala Mobil

Jabatan

Jumlah Pemeliharaan

kendaraan dinas mobil

jabatan yang layak

pakai


No Indikator

SPM/Sta

ndar

Nasional

IKK


Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

30

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional

yang layak pakai


31

Pemeliharaan

rutin/berkala

Meubelair

Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala

Meubelair

180 set 155 set 155 set 155 set

32

Pemeliharaan

rutin/berkala

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah Pemeliharaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

dalam kondisi layak

pakai

373 unit 373 unit 373 unit 384 set

33

Rehabilitasi sedang

/ berat Rumah

Jabatan

Jumlah Rehabilitasi

dan perbaikan

bangunan untuk

rumah jabatan dinas

3 Rumdin 3 Rumdin 1 Rumdin 3 Rumdin 3

Rumdin

3

Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 1 Rumdin 3 Rumdin

34

Rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi

dan perbaikan

bangunan gedung

kantor

1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1

Kantor

1

Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor

35 Pembangunan

Website

Jumlah Website yang

dibangun 1 website 0 0 0 0 0 1 website 0 0 0

No Indikator

SPM/Sta

ndar

Nasional

IKK


Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

36

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pembuatan

Pakaian PDH, PSL,

PSR, PSH dan batik

untuk Bupati dan

Wakil Bupati, PSH

untuk Sekda, Asisten

dan Staf Ahli, PSH

untuk ajudan dan

protokol

22 orang 11 orang 31 orang

37 Pengadaan pakaian

kerja lapangan

Jumlah pakaian

lapangan untuk

Kasubag RT beserta

staf dan petugas

kebersihan Rumah

Dinas

40 stel 0 68 stel 0 0 68 Stel 0 0


KORPRI

Jumlah pakaian

KORPRI 201 stel 0 0 0 0 0 0 0


senam

Jumlah Pakaian

Senam 201 stel 0 0 0 0 0 0 0

40 Pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah PNS yang

wajib meningkatkan

keterampilan teknis di

lingkungan Sekretariat

Daerah Kab. Sampang

serta untuk Bupati dan

Ibu serta Wabup

15 orang

dari 234

orang

18 orang

dari 234

orang

17 orang

dari 234

orang

17 orang

dari 195

orang

No Indikator

SPM/Sta

ndar

Nasional

IKK


Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

41

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semesteran SKPD

Adanya Laporan

Semesteran

Sekretariat Daerah

kabupaten Sampang

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1

laporan

1

laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

42

Penyusunan

Laporan Akhir

Tahun SKPD

Adanya Laporan

Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan

2

laporan

2


43 Penyusunan RKA-

DPA SKPD

Tersusunnya Laporan

RKA-DPA SKPD

Tahun berikutnya

2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2

laporan

2


44

Kunjungan

Kerja/Inspeksi

Kepala Daerah /

Wakil Kepala

Daerah

terwujudnya Visi dan

Misi Kepala daerah

dan terjalinnya

komunikasi antar

SKPD


45

Koordinasi dengan

Pemerintah Pusat

dan Pemerintah

Daerah lainnya

Terjalinnya persamaan

persepsi dan

koordinasi anta

Pemerintah daerah

yang lain


46

Pemeliharaan

Kesehatan KDH /

Wakil KDH

terpeliharanya

kesehatan keluarga

KDH dan WKDH

2

keluarga

2

keluarga

2

keluarga

2

keluarga

2

keluarga

2

keluarga

2

keluarga

2

keluarga

2

keluarga 2 keluarga

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN PEMDES SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG

No Indikator SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa

Persentase Desa dengan

PAD Desa diatas 30%

1

Pendampingan, Bimbingan dan

Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa ADD

Jumlah Desa yang mendapat pendampingan dan bimbingan pengelolaan

keuangan ADD

180 Desa 180 Desa 180 Desa 180 Desa 180 Desa 180 Desa 0 0

2 Evaluasi dan monitoring Pilkades

Jumlah Kepala Desa terpilih

Definitif 29 Desa 13 Desa 109 Desa

35 permasalahan

pilkades 35 Desa 30 Desa 29 Desa 13 Desa 107 Desa

35 Persiapan pilkades

35 desa

3

Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan

Desa

Jumlah Apatur yang mendapat

sosialisai 0 0 400 Orang 0 0 0 0 0 400 Orang 0 0

Penataan Daerah

Otonomi Baru

Persentase penyelesaian permasalahan

ditingkat Desa/Kelurahan

yang muncul

4 Pemantapan Anggota BPD

Jumlah

pemantapan Anggota BPD

90 Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang 0 0 0

5 Pensertifikatan tanah kas Desa

Jumlah tanah

kas Desa yang bersertifikat

25 bidang 21 bidang 50 Bidang 30 Bidang 25 Bidang 30 Bidang 25 bidang 21 Bidang 23 Bidang 26 bidang 25 bidang


Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Peningkatan

Tertib Administrasi

Meningkatnya tertib

administrasi Desa

6

Monev Desa / Pembinaan Administrasi

Desa

Jumlah Bina

Desa 180 Desa 180 Desa 56 Desa 84 desa 84 desa 180 Desa 180 Desa 56 Desa 0 84 desa

7 Pemantapan

Aparatur Desa

Jumlah aparatur desa yang dilatih

109 orang 540 Desa 109 Desa 540 desa

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG


Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Sistem Informasi

manajemen pemda yang tersedia

Program Kerja Sama Informasi dan media

massa

a Jumlah informasi

pembangunan yang diekspose di media

Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah

314 berita 452 berita 500 berita 550 berita 600 berita 0 berita 150 berita 452 berita 500 berita 550 berita

untuk pemberitaan

kegiatan Bupati dan

Wakil Bupati

b Jumlah acara dan

dokumentasi

Fasilitasi acara dan dokumentasi

0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 5 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis

Kegiatan Baru dari

Subag Baru dibentuk

2016 akhir

c

Peningkatan kemampuan Aparatur dibidang Kehumasan

dan Keprotokolan

Bimtek kehumasan dan keprotokolan

0 Kali 0 kali 1 kali 0 kali 1 kali 0 kali 0 kali 0 kali 1 kali 0 kali

ditujukan untuk SKPD

dan Non SKPD

d Jumlah kegiatan kehumasan dan

keprotokolan

Fasilitasi kegiatan kehumasan dan

keprotokolan 0 paket 0 paket 0 paket 1 paket 2 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 1 paket

per paket berisi 100 kegiatan

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG

Indikator SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2013 Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2014 Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Persentase

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan

daerah

100 100 - - - - 100 - - -

Jumlah orang yang

mengerti, memahami

dan mentaati

ketentuan cukai

tembakau (orang)

Sosialisasi

Ketentuan

dibidang Cukai 700 840 - - - - 840 - - -

Perentase efektifitas

pelaksanaan

kerjasama antar

pemerintah daerah

Peningkatan

Kerjasama

Antar

Pemerintah

Daerah

100 100 - - - - 100 - - -

Koordinasi dengan

stakeholder bidang

terkait (kali)

Peningkatan

Koordinasi,

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

program sosial

penunjang

operasi

(Pengembangan

Masyarakat)

15 15 - - - - 15 - - -


survey

lokasi,monitoring

dan evaluasi (desa)

7 - - - - 15 - - -

Peningkatan

kontribusi BUMD

terhadap PAD (%)

Peningkatan

Pelayanan

Perusahaan

Daerah

70 70 70 70 70 70 -12,82 103,45 5 20

Jumlah BUMD yang

dilakukan

Pembinaan

Pembinaan

Manajemen

BUMD

Sampang

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Audit Apotek

Trunojoyo Sampang 1 paket WDP - - - - Disclaimer - - WDP

Audit Khusus

PDAM Trunojoyo

Sampang - 1 - - - - 1 - - -

Fit and proper test

calon direktur

PDAM Trunojoyo

(orang)

- - 3 - - - - 8 - -

Fit and proper test

calon direktur

Apotek Trunojoyo

(orang)

- - - - - 3 - - - -

Jumlah bank

Peningkatan

Pelayanan

Pemerintah

Daerah di

Bidang

Ekonomi

12 12 - - - - 12 - - -

Jumlah perusahaan

asuransi 1 1 - - - - 2 - - -

Jumlah restoran 17 21 - - - - 25 - - -

Jumlah

penginapan/hotel 6 6 - - - - 6 - - -

Koordinasi dengan


pelaksanaan

pembangunan di

bidang sarana

Ekonomi

Peningkatan

Koordinasi

Pelayanan

Kepada

Masyarakat di

Bidang Sarana

Ekonomi

12 12 - - - - 12 - 20 25

Jumlah bank

Peningkatan

Pelayanan

Pemerintah

Daerah di

Bidang

Ekonomi

- - 15 20 25 30 - 13 20 25

Jumlah perusahaan

asuransi - - 1 1 1 1 - 3 1 1

Jumlah restoran - - 19 20 21 22 - 143 20 21

Jumlah

penginapan/hotel - - 8 9 10 11 - 6 9 10

Koordinasi dengan


pelaksanaan

pembangunan di

bidang sarana

Ekonomi

Peningkatan

Koordinasi

Pelayanan

Kepada

Masyarakat di

Bidang Sarana

Ekonomi

- - 106 312 312 312 - 80 312 312

Jumlah orang yang

mengerti, memahami

dan mentaati

ketentuan cukai

tembakau (orang)

Sosialisasi

Ketentuan

dibidang Cukai

- - 980 980 1400 1400 - 980 980 1400

Koordinasi dengan

stakeholder bidang

terkait (kali)

Peningkatan

Koordinasi,

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

program sosial

penunjang

operasi

(Pengembangan

Masyarakat)

17 18 18 18 - 17 18 18


survey

lokasi,monitoring

dan evaluasi (desa)

7 7 7 7 - 24 7 7

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN TAPEM SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG

No Indikator SPM/Stan

dar Nasional

IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15

1 Dokumen Penyusunan LPP Ddan ILPPD

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku

2 Terlaksananya Pertemuan Dengan Kades, Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat

18 18 18 18 18 18 15 18 7 8 25 18

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali kali Kali Kali

3 Terlaksananya Kunjker Pejabat Negara/Dept/Lemb Pemerintah Non Dept/Luar Negeri

15 15 15 15 15 15 17 18 23 12 15 15


4 Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Masy di Kab.

24 24 15 15 15 15 23 20 12 16 20 15


5 Terlaksananya Rakor Pejabat Pemerintah Daerah

22 22 22 22 22 22 12 18 13 6 36 22


6 Terselesaikannya Sengketa Tanah Milik Pemkab Sampang

12 12 12 12 12 12 12 10 14 11 0 0

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali kali

No Indikator SPM/Stan

dar Nasional

IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15

7 Jumlah Tapal Batas Desa yang di Administrasikan

40 40 40 40 40 40 -

20 20 0 96 40

Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Batas Batas

8 Terlaksananya Rakor Tim OTODA

4 4 4 4 4 4 4 4 10 6 10 12


9 Terdatanya Nama Rupabumi Wilayah Administrasi

60 60 60 60 60 60 60 68 165 60 1 Dok 1 Dok

Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel 1 Peta 1 Peta

10 Naskah Perjanjian Kerjasama

12 12 12 12 12 12 14 14 29 16 12 12

Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah

11 Terlaksananya Monitoring Kecamatan & Pemberian Penghargaan

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0

Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec

12 Terlaksananya tertib Adm Kecamatan

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec

13 Terlaksananya Tertib Adm Kecamatan

14 14 14

Kec Kec Kec

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG


Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 14 15

1

Jumlah Kelompok Budaya Kerja (KBK) yang dikirim pada Gelar Budaya Kerja Provinsi Jawa Timur

2 KBK 2 KBK 2 KBK 1 KBK 1 KBK 8 KBK 2 KBK 2 KBK 0 KBK 1 KBK

Thn. 2016 Lomba KBK Tk. Provinsi tidak ada

2

Dokumen hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Struktural dan Fungsional

45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 42 SKPD

3 LKjIP Kabupaten , SKPD serta perjanjian kinerja yang disusun


4 Jumlah SO dan Tupoksi SKPD yang sesuai kebutuhan

45 SKPD 45 SKPD

5 Jumlah peserta sosialisasi Roadmap

45 SKPD 45 SKPD

6

Perubahan (SO dan Tupoksi) Kelembagaan SKPD Kabupaten Sampang

45 SKPD 45 SKPD

7 Perbub tata naskah dinas

1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup

8 Jumlah dokumen/produk hukum

1 Perbup 2 Kepbup

1 Perbup 2 Kepbup


Nasional IKK



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 14 15

9

Jumlah Perbup Tata Naskah Dinas yang direvisi dan peserta sosialisasi

2 Perbup

Masuk ke keg. Sosialisasi Kelembagaan baru dan Pemahaman TUPOKSI SKPD karena tidak ada di Renja

10 Kajian IKM terhadap 45 SKPD


11

60 Unit SKPD/Unit Pelayanan yang di monev, 1 unit pelayanan percontohan, 1 unit pelayanan yang diekspose

60 Unit Pelayanan

, 1 unit pelayanan percontohan, 1 unit pelayanan

yg diekspose

60 Unit Pelayanan, 1 unit pelayana

n perconto

han, 1 unit

pelayanan yg

diekspose


n perconto

han, 1 unit

pelayanan yg

diekspose


n perconto

han

55 OPD/Unit Pelayanan yang di monev,1

unit pelayana

n perconto

han, 1 unit skpd yang ikut ekpsose

dan 1 unit Sinovik

55 OPD/Unit Pelayanan yang di monev,1

unit pelayana

n perconto


dan 1 unit Sinovik


n perconto

han, 1 unit

pelayanan yg

diekspose


n perconto

han, 1 unit

pelayanan yg

diekspose


n perconto

han

55 SKPD/Uni

t Pelayanan yang di monev,1

unit pelayana

n perconto


dan 1 unit Sinovik


Nasional IKK



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 14 15

12

Jumlah SPP dan SOP Penanganan Pengaduan yng disusun

45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD

13 Jumlah SPM yang di Monev

15 bidang

wajib 15 bidang

wajib 15 bidang

wajib 15 bidang

wajib 15 bidang

wajib 15 bidang

wajib 15 bidang

wajib 15 bidang

wajib 15 bidang

wajib

14 Dokumen RMRB Kabupaten Sampang

45 SKPD 45 SKPD

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG


Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15

1

Jumlah peserta

yang mengikuti

legal drafting

40 org

Penyusunan

Rencana Kerja

Rancangan

Per-UU-an

40 org 40 org 40 org - 40 org - 40 org -

2

- Jumlah Perda,

Perbup, KepBup

yang disusun

12 Perda, 50

Perbup, 550

KepBup

Legalisas

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 Perda,

50

Perbup,

550

KepBup

12 Perda,

50

Perbup,

550

KepBup

12 Perda,

50

Perbup,

550

KepBup

12 Perda,

50

Perbup,

550

KepBup

10 Perda,

50

Perbup,

550

KepBup

10Perda,

50

Perbup,

550

KepBup

13 Perda,

35

Perbup,

638

KepBup

10 Perda,

63

Perbup,

785

KepBup

9 Perda,

61 Perbup,

798

KepBup

7 Perda, 50

Perbup,

678

KepBup

10 Perda,

50

Perbup,

550

KepBup

3 Jumlah Peserta

Sosialisasi 350 org

Fasilitasi

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org

4

Jumlah Produk

Hukum yang

dipublikasikan

berupa :

- Buku Bulletin

edisi juni &

Desember

- Buku

Lembaran

Daerah

360 Buku

Publikasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

360

Buku

360

Buku

360

Buku

360

Buku

360

Buku

360

Buku

360

Buku

360

Buku 360 Buku 360 Buku

360

Buku


Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15

5

Jumlah Raperda

dan Naskah

Akademik

5 Raperda

dan

5 Naskah

Akademik

Kajain

Peraturan

Perundang-

Undangan

Daerah

terhadap

Peraturan

Perundang-

Undangan

yang baru,

lebih tinggi

dari

keserasian

antar

Peraturan

Perundang-

Undangan

5

Raperda

dan

5 Naskah

Akademi

k

5

Raperda

dan

5 Naskah

Akademi

k

5

Raperda

dan

5 Naskah

Akademi

k

5

Raperda

dan

5 Naskah

Akademi

k

5

Raperda

dan

5 Naskah

Akademi

k

5

Raperda

dan

5 Naskah

Akademi

k

5

Raperda

dan

5 Naskah

Akademi

k

4

Raperda

dan

4 Naskah

Akademi

k

Harmonisa

si 29

Perda

5 Raperda

dan

5 Naskah

Akademik

5

Raperda

dan

5 Naskah

Akademi

k

6

Jumlah Peserta

Penyuluhan

Hukum Terpadu

350 org

Penyuluhan

Hukum

Terpadu

350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org

7

Jumlah

Permasalahan

Hukum yang

ditangani

2 Kasus

Penanganan

Persoalan

Hukum di

Pemerintah

Daerah

2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 4 Kasus 5 Kasus 4 Kasus

8

Jumlah Keluarga

Sadar Hukum

yang di bina

225 org

Keluarga

Sadar Hukum

(KADARKU

M)

225 org 225 org 225 org 90 org 225 org 225 org 225 org 225 org 225 org 225 0rg 225 org

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang

harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

1. Pada kegiatan Pensertifikatan Tanah Kas Desa persentase pelaksanaannya kurang dari 50%, hal

ini disebabkan karena minimnya petugas ukur yang ada di BPN Kabupaten Sampang

mengakibatkan pengukuran yang direncanakan tidak sesuai target, serta dikarenakan tidak

jelasnya batas tanah sehingga masih menjadi sengketa.

2. Pelaksanaan Pilkades serentak pada tahun 2015 dapat dibilang cukup sukses, dari 108 Desa yang

turut serta dalam pelaksanaan Pilkades serentak, hanya 6 Desa yang tidak dapat menerima

keputusan/mengajukan banding terhadap keputusan penetapan Kepala Desa.

3. Belum adanya sistem informasi yang mendukung pelaporan Laporan Fisik dan Non Fisik tiap

tanggal 5 setiap bulannya ke Bagian Pembangunan yang berdampak pada kurang cepatnya

pengambilan keputusan apabila ada permasalahan yang timbul terkait capaian pembangunan di

Kabupaten Sampang.

4. Masih belum tercapainya Anjab pada masing-masing SKPD yang berdampak pada kurang

efektifnya dan efisiennya pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

5. Sudah terbentuknya Sistem Informasi Surat Menyurat pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Sampang sehingga memudahkan dan mmpercepat pencarian serta proses penanggapan untuk

tiap surat masuk dan keluar, akan tetapi karena sistem termasuk baru diaplikasikan di Sekretariat

Daerah Kab. Sampang sehingga masih belum sempurna dan masih diperlukan feedback untuk

lebih keefektifan sistem.

6. Sudah dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa melalui LPSE yang memudahkan proses lelang

dan penggadaan barang dan jasa. Akan tetapi masih terdapat masalah pada masih rendahnya

kemampuan penyedia barang/jasa dalam mengoperasikan sistem informasi yang berbasis

teknologi informasi dan perlunya peningkatan kualitas SDM penyedia barang/jasa secara e-

procurement melalui website LPSE Sampang agar dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas

SDM penyedia barang/jasa khususnya dalam bidang teknologi informasi (melek internet)

2. 4 Review Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Sekretariat daerah Kabupaten Sampang tahun 2017 disusun

dengan merujuk pada program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen lampiran

matrik RPJM Daerah Sekretariat daerah Kabupaten Sampang tahun 2017 yang terkait

dengan tugas, fungsi dan pelayanan Sekretariat daerah Kabupaten Sampang. Dari

identifikasi terhadap program dan kegiatan Sekretariat daerah Kabupaten Sampang tahun

2017, terdapat 17 program/kegiatan yang diusulkan pada tahun 2017. Ke-17

program/kegiatan tersebut diusulkan untuk mengimplementasikan pada target dan capaian

terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih.

TABEL II.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN UMUM SETDA KAB. SAMPANG

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/Kegia

tan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Administrasi Perkantoran

Bagian Umum Sekretariat Daerah

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran


Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 5.828.856.0

00

Penyediaan jasa surat menyurat


Jumlah Surat yang terkirim selama satu tahun dan pengembangan sistem informasi surat menyurat

10.000 surat 327.368.095 Penyediaan jasa surat menyurat


Jumlah Surat yang terkirim selama satu tahun dan pengembangan sistem informasi surat menyurat

10000 Surat

67.580.000

No






Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, rumah Dinas Bupati, Wabup dan Sekda)

Jumlah Rekening Pemakaian Jasa Komunikasi (telpon dan TV kabel, Air dan Listrik)

43 rekening 1.095.412.749

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Jumlah Rekening Pemakaian Jasa Komunikasi (telpon dan TV kabel, Air dan Listrik)

43 rekening

725.000.000

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah jaminan Atas Barang milik Daerah


3 Jenis 274.927.121

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah



3 Jenis 198.500.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

Jumlah Pemeliharaan Surat-surat Perizinan Kendaran Dinas/Operasional

89 unit 74.230.323

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Jumlah Pemeliharaan Surat-surat Perizinan Kendaran Dinas/Operasional

89 unit 46.200.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Sekretariat Daerah kabupaten Sampang, Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sampang

Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan Kantor

95 Jenis 1.116.069.656 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Sekretariat Daerah kabupaten Sampang, Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sampang

Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan Kantor

95 Jenis 750.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

Sekretariat Daerah kabupaten Sampang

Jumlah kebutuhan ATK

76 Jenis 373.265.803 Penyediaan alat tulis kantor


Jumlah kebutuhan ATK

76 Jenis 210.850.000

No






Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Jumlah surat-surat /blanko/formulir, Kalender yg diperbanyak (Cetak & Fotocopy/ penggandaan)

38 Jenis 370.781.321

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Jumlah surat-surat /blanko/formulir, Kalender yg diperbanyak (Cetak & Fotocopy/ penggandaan)

38 Jenis 227.960.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kantor Bupati sampang dan rumdin Bupati, Wakil Bupati, Sekda Sampang

Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

45 Jenis 198.861.660

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kantor Bupati sampang dan rumdin Bupati, Wakil Bupati, Sekda Sampang

Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

45 Jenis 127.500.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai

9 Jenis 137.119.902

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai

9 Jenis 102.000.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

Rumah Dinas Bupati, Wabup dan Sekda

Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati, wakil Bupati dan Sekda

3 Rumah Dinas

103.441.329 Penyediaan peralatan rumah tangga

Rumah Dinas Bupati, Wabup dan Sekda

Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati, wakil Bupati dan Sekda

3 Rumah Dinas

52.500.000

No






Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Jumlah bahan bacaan koran dan majalah untuk kantor bupati sampang dan Rumah Dinas

1.500 explr 145.161.520

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Jumlah bahan bacaan koran dan majalah untuk kantor bupati sampang dan Rumah Dinas

1560 eksemplar

129.168.000

Penyediaan bahan logistik kantor

Rumah dinas Bupati dan wakil Bupati Sampang

Jumlah bahan logistik dan juru masak dan pramusaji untuk rumah dinas bupati dan wakil bupati sampang

12 bulan 660.237.482 Penyediaan bahan logistik kantor

Rumah dinas Bupati dan wakil Bupati Sampang

Jumlah bahan logistik dan juru masak dan pramusaji untuk rumah dinas bupati dan wakil bupati sampang

12 bulan 405.000.000

Penyediaan makanan dan minuman


Jumlah makanan dan minuman untuk rapat, tamu di kantor bupati sampang dan kegiatan yang ada di sekretariat daerah kabupaten sampang

22 Jenis 1.409.443.098 Penyediaan makanan dan minuman


Jumlah makanan dan minuman untuk rapat, tamu di kantor bupati sampang dan kegiatan yang ada di sekretariat daerah kabupaten sampang

22 Jenis 802.598.000

No






Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

luar daerah kabupaten sampang

Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah

1750 kali 3.053.263.286

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

luar daerah kabupaten sampang

Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah

1158 kali 1.750.000.0

00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran


Jumlah tenaga Honorarium Daerah

7 orang 170.884.389

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran


Jumlah tenaga Honorarium Daerah

7 orang 84.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

kabupaten Sampang

Jumlah koordinasi dengan SKPD di Kabupaten Sampang

810 kali 155.007.348

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

kabupaten Sampang

Jumlah koordinasi dengan SKPD di Kabupaten Sampang

715 kali 150.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana

100 3.224.501.6

00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Jumlah kendaraan dinas/operasional

15 unit kendaraan

roda 2 357.405.258

No






Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Rumah Dinas KDH/WKDH

Jumlah perlengkapan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang

7 jenis 41.067.239

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Rumah Dinas KDH/WKDH

Jumlah perlengkapan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang

7 Jenis 45.980.000

Pengadaan meubelair


Jumlah kebutuhan meubelair yang layak pakai untuk prasarana kerja

98 unit 172.602.683 Pengadaan meubelair


Jumlah kebutuhan meubelair yang layak pakai untuk prasarana kerja

20 unit 100.000.000

Pengadaan Komputer


Jumlah peralatan komputer sebagai penunjang pekerjaan

39 buah 171.313.962 Pengadaan Komputer


Jumlah peralatan komputer sebagai penunjang pekerjaan

8 buah 50.000.000

Pengadaan Peralatan Kantor


Jumlah peralatan kantor untuk produktifitas kerja PNS

11 buah dan 1 paket

191.503.923 Pengadaan Peralatan Kantor


Jumlah peralatan kantor untuk produktifitas kerja PNS

8 buah 75.000.000

Pengadaan alat-alat studio


Jumlah peralatan studio yang dibutuhkan

5 buah dan 1 paket

51.548.835 Pengadaan alat-alat studio


Jumlah peralatan studio yang dibutuhkan

7 buah 95.000.000

Pengadaan alat-alat Komunikasi


Jumlah alat-alat komunikasi

10 unit 9.021.046 Pengadaan alat-alat Komunikasi


Jumlah alat-alat komunikasi

2 unit 4.000.000

Pengadaan Perlengkapan Kantor


Jumlah Perlengkapan kantor untuk produktifitas kerja PNS

16 unit 221.659.992 Pengadaan Perlengkapan Kantor


Jumlah Perlengkapan kantor untuk produktifitas kerja PNS

8 unit 50.000.000

No






Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kab. Sampang

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan dinas untuk Bupati, wakil bupati sampang dan Sekda dan Asisten

3 Rumdin 277.875.558 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kab. Sampang

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan dinas untuk Bupati, wakil bupati sampang dan Sekda dan Asisten

3 Rumah Dinas

260.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kantor Sekretariat Daerah kabupaten Sampang

Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

1 kantor 262.888.125 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

1 Kantor 175.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas mobil jabatan yang layak pakai

9 unit 634.472.437 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas mobil jabatan yang layak pakai

9 unit 363.742.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Jumlah kendaraan dinas operasional yang layak pakai

22 kendaraan dinas

1.017.738.027

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Jumlah kendaraan dinas operasional yang layak pakai

22 unit

800.279.600

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair

115 buah 54.829.216 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair

50 set 30.000.000

No






Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi layak pakai

447 kali 193.542.445

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi layak pakai

517 kali 175.000.000

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Rumah dinas Bupati/wakil bupati dan sekda

Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas

3 Rumdin 1.266.258.085 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Rumah dinas Bupati/wakil bupati dan sekda

Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas

3 Rumah Dinas

600.000.000

Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor


Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan gedung kantor

1 Kantor 535.732.986 Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor


Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan gedung kantor

1 Kantor 400.000.000

Peningkatan Disiplin Aparatur


Meningkatnya disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur


Meningkatnya disiplin Aparatur

100 85.078.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Jumlah Pembuatan Pakaian PDH, PSL, PSR, PSH dan batik untuk Bupati dan Wakil Bupati, PSH untuk Sekda, Asisten dan Staf Ahli, PSH untuk ajudan dan protokol

41 orang 859.147

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Jumlah Pembuatan Pakaian PDH, PSL, PSR, PSH dan batik untuk Bupati dan Wakil Bupati, PSH untuk Sekda, Asisten dan Staf Ahli, PSH untuk ajudan dan protokol

41 orang 80.078.000

No






Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan pakaian kerja lapangan


Jumlah pakaian lapangan untuk Kasubag RT beserta staf dan petugas kebersihan Rumah Dinas

260 buah 12.887.209 Pengadaan pakaian kerja lapangan


Jumlah pakaian lapangan untuk Kasubag RT beserta staf dan petugas kebersihan Rumah Dinas

20 stel 5.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sekretariat Daerah Kabupeten Sampang

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemerintah

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemerintah

100 150.000.000

Pendidikan dan pelatihan formal


Jumlah PNS yang wajib meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Sampang serta untuk Bupati dan Ibu serta Wabup

20 orang dari 195 orang

187.133.100 Pendidikan dan pelatihan formal


Jumlah PNS yang wajib meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Sampang serta untuk Bupati dan Ibu serta Wabup

15 orang 150.000.000

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 25.487.600

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Sekretariat Daerah kabupaten sampang

Adanya Laporan Semesteran Sekretariat Daerah kabupaten Sampang

1 buku 6.230.476

Penyusunan laporan keuangan semesteran


Adanya Laporan Semesteran Sekretariat Daerah kabupaten Sampang

1 buku 3.724.000

No






Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Adanya Laporan Akhir Tahun SKPD

1 buku 8.790.175

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Adanya Laporan Akhir Tahun SKPD

1 buku 4.500.000

Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD


Tersusunnya Laporan RKA-DPA SKPD Tahun berikutnya

2 buku 19.897.440

Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD


Tersusunnya Laporan RKA-DPA SKPD Tahun berikutnya

2 buku 17.263.600

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Kabupaten Sampang

Kelancaran Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Kabupaten Sampang

Kelancaran Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 1.802.490.0

00

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

Kabupaten Sampang

terwujudnya Visi dan Misi Kepala daerah dan terjalinnya komunikasi antar SKPD

1025 kali 298.952.555

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

Kabupaten Sampang

terwujudnya Visi dan Misi Kepala daerah dan terjalinnya komunikasi antar SKPD

1008 kali 274.780.000

No






Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Luar Daerah Kabupaten Sampang

Terjalinnya persamaan persepsi dan koordinasi anta Pemerintah daerah yang lain

550 kali 1.892.778.510

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Luar Daerah Kabupaten Sampang

Terjalinnya persamaan persepsi dan koordinasi anta Pemerintah daerah yang lain

533 kali 1.467.710.0

00

Pemeliharaan kesehatan KDH / Wakil KDH

Bupati dan Wakil Bupati Sampang

terpeliharanya kesehatan keluarga KDH dan WKDH

2 keluarga 119.170.397 Pemeliharaan kesehatan KDH / Wakil KDH

Bupati dan Wakil Bupati Sampang

terpeliharanya kesehatan keluarga KDH dan WKDH

2 Keluarga 60.000.000

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN PEMDES SETDA KAB. SAMPANG

No


Program/Kegiat

an Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana (Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Peningkatan Tertib

Administrasi Desa

Peningkatan Tertib

Administrasi Desa

1

Fasilitasi

Pemilihan

Anggota BPD

Kab.

Sampang

Jumlah Desa yang

melaksanakan Pemilihan

Anggota BPD

92

150.000.000

Fasilitasi Pemilihan

Anggota BPD

Kab.

Sampang

Jumlah Desa yang

melaksanakan

Pemilihan Anggota

BPD

92

157.127.000

Desa Desa

2 Pensertifikatan

Tanah Kas Desa

Kab.

Sampang

Jumlah tanah kas desa

yang disertifikat

30

195.000.000

Pensertifikatan

Tanah Kas Desa

Kab.

Sampang

Jumlah tanah kas

desa yang disertifikat

30

195.000.000

Bidang Bidang

3

Evaluasi dan

Monitoring

Pilkades

Kab.

Sampang

Jumlah Desa yang

mengalami

Permasalahan

Pilkades/Berakhir Masa

Jabatan Kades (2016) /

Jumlah Desa Yang

melaksanakan Pilkades

(2017)

35

Desa

50.000.000

Evaluasi dan

Monitoring

Pilkades

Kab.

Sampang

Jumlah Desa yang

mengalami

Permasalahan

Pilkades/Berakhir

Masa Jabatan Kades

(2016) / Jumlah Desa

Yang melaksanakan

Pilkades (2017)

35

Desa

50.000.000

4

Monitoring dan

Evaluasi Kinerja

Desa

Kab.

Sampang

Jumlah Desa yang di

Monev/binaan

180

Desa 55.000.000

Monitoring dan

Evaluasi Kinerja

Desa

Kab.

Sampang

Jumlah Desa yang di

Monev/binaan

180

Desa

249.756.000

5 Pemantapan

Aparatur Desa

Kab.

Sampang

Jumlah aparatur desa

yang dilatih

109

205.000.000

Pemantapan

Aparatur Desa

Kab.

Sampang


yang dilatih

109

361.546.000

Orang Orang

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. SAMPANG

No



Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

Program/Keg

iatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan

Dana (Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 1

Program peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1

Pembinaan

Penerapan Budaya

Kerja

Sampang

Jumlah Kelompok

Budaya Kerja (KBK)

yang dikirim dalam

gelar budaya kerja

Provinsi Jawa Timur

dan jumlah pejabat

peserta pembinaan

mindsetting

52 SKPD

384.894.438

Pembinaan

Penerapan

Budaya Kerja

Sampang

Jumlah Kelompok

Budaya Kerja (KBK)

yang dikirim dalam

gelar budaya kerja

Provinsi Jawa Timur

dan jumlah pejabat

peserta pembinaan

mindsetting

2 KBK peserta

Gelar Budaya Kerja

Prov. Jawa Timur

dan 60 pejabat

peserta pembinaan

mindsetting

177.767.000

2

Penyusunan Analisa

dan Evaluasi Jabatan

PNS Pemerintah

Kabupaten Sampang

Sampang

Jumlah dokumen

Analisa dan evaluasi

Jabatan Strutural yang

rinci dan pasti

52 SKPD

532.930.761

Penyusunan

Analisa dan

Evaluasi

Jabatan PNS

Pemerintah

Kabupaten

Sampang

Sampang

Jumlah dokumen

Analisa dan evaluasi

Jabatan Strutural yang

rinci dan pasti

116 dokumen Hasil

Analisa dan

Evaluasi Jabatan

Stuktural SKPD

359.437.500

2

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

3

Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP)

Sampang

Jumlah dokumen

LKjIP Kab, LKjIP

Setda dan Perjanjian

Kinerja Kabupaten

52 SKPD

295.000.000

Penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP)

Sampang

Jumlah dokumen LKjIP

Kab, LKjIP Setda dan

Perjanjian Kinerja

Kabupaten

1 dokumen LKjIP

Kabupaten dan

Setda, serta

Perjanjian Kinerja

Kabupaten dan 52

SKPD

157.394.400

No



Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

Program/Keg


Kebutuhan

Dana (Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Program Penataan Peraturan

Perundang Undangan

Program Penataan

Peraturan Perundang

Undangan

4

Sosialisasi dan

Penyusunan Perbup

Tata Naskah Dinas

Sampang

Jumlah Perbup Tata

Naskah Dinas yang

direvisi dan peserta

sosialisasi

1 Perbup Tata

Naskah Dinas

dan peserta

dari 45 SKPD

58.082.000

Sosialisasi dan

Penyusunan

Perbup Tata

Naskah Dinas

Sampang

Jumlah Perbup Tata

Naskah Dinas yang

direvisi dan peserta

sosialisasi

1 Perbup Tata

Naskah Dinas dan

peserta dari 45

SKPD

58.082.000

5

Penyusunan /Kajian

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

Sampang

Jumlah dokumen

Survey Kepuasan

Masyarakat

45 dokumen

SKM SKPD

dan 1

dokumen

SKM

Kabupaten

51.821.267

Penyusunan

/Kajian Survey

Kepuasan

Masyarakat

(SKM)

Sampang

Jumlah dokumen

Survey Kepuasan

Masyarakat

45 dokumen SKM

SKPD dan 1

dokumen SKM

Kabupaten

70.094.500

6

Kajian Perubahan

Kelembagaan

Perangkat Daerah

Kab. Sampang

Sampang

Jumlah Kajian

Kelembagaan SKPD

Kab. Sampang, Draft

Perda Kelembagaan

dan Draft Perbup

Tupoksi

1 kajian

kelembagaan,

6 draft perda

kelembagaan

dan 32 draft

perbup tupoksi

SKPD

224.880.000

Kajian

Perubahan

Kelembagaan

Perangkat

Daerah Kab.

Sampang

Sampang

Jumlah Kajian

Kelembagaan SKPD

Kab. Sampang, Draft

Perda Kelembagaan

dan Draft Perbup

Tupoksi

1 kajian

kelembagaan, 6

draft perda

kelembagaan dan

32 draft perbup

tupoksi SKPD

224.880.000

7

Monev Pelaksanaan

Pelayanan Publik

SKPD Kab.

Sampang

Sampang

Jumlah SKPD yang

dimonev dan SKPD

yang dijadikan unit

percontohan

55 SKPD/Unit

Pelayanan

yang di monev

dan 1 unit

pelayanan

percontohan

241.821.267

Monev

Pelaksanaan

Pelayanan

Publik SKPD

Kab. Sampang

Sampang

Jumlah SKPD yang

dimonev dan SKPD

yang dijadikan unit

percontohan

55 SKPD/Unit

Pelayanan yang di

monev dan 1 unit

pelayanan

percontohan

161.419.500

No



Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

Program/Keg


Kebutuhan

Dana (Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8

Penyusunan Standar

Pelayanan Publik

(SPP) dan Standar

Operasional

Prosedur (SOP)

Sampang Jumlah dokumen SPP

dan SOP

45 dokumen

SPP/SOP

SKPD

36.821.267

Penyusunan

Standar

Pelayanan

Publik (SPP)

dan Standar

Operasional

Prosedur

(SOP)

Sampang Jumlah dokumen SPP

dan SOP

45 dokumen

SPP/SOP SKPD

63.982.500

9

Pembinaan dan

Monev Penerapan

Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

Sampang Jumlah dokumen SPM

wajib yang tersusun

15 SPM wajib

untuk 20

SKPD sesuai

Peraturan

Bupati

Sampang

tentang

Penerapan dan

Pencapaian

SPM

36.821.267

Pembinaan

dan Monev

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

Sampang Jumlah dokumen SPM

wajib yang tersusun

15 SPM wajib

untuk 20 SKPD

sesuai Peraturan

Bupati Sampang

tentang Penerapan

dan Pencapaian

SPM

73.091.000

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN TAPEM SETDA KAB. SAMPANG

No



Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)


Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Terlaksananya Laporan Kinerja

Tepat Waktu 100% 133.778.000

Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Terlaksananya Laporan Kinerja

Tepat Waktu 100% 218.281.500

1

Penyusunan Laporan Pen yelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Kab. Sampang

Jml dokumen LPPD dan ILPPD

70 buku 133.778.000

Penyusunan Laporan Pen yelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Kab. Sampang Jml dokumen

LPPD dan ILPPD

2 Dokumen

(LPPD dan ILPPD)

218.281.500

2 Prog. Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kelancaran Pelayanan

Kedinasan KDH danKDH

100% 1.283.234.000 Prog. Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kelancaran Pelayanan

Kedinasan KDH danKDH

100% 830.405.000

2

Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masy. Pimpinan/Anggota Organisasi sosial dan kemasy.

Kab. Sampang

Jumlah Audiensi 18 kali

214.218.000

Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masy. Pimpinan/Anggota Organisasi sosial dan kemasy.

Kab. Sampang Jumlah Audiensi 25 kali 150.000.000

3

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Dep/Lembaga non dep/Luar Negeri

Kab. Sampang

Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat

Negara 15 kali 425.920.000

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Dep/Lembaga non dep/Luar Negeri

Kab. Sampang Jumlah Kunjungan

Kerja Pejabat Negara

15 kali 400.000.000

4 Rapat Koordinasi Unsur Forpimda

Kab. Sampang

Jumlah Rakor Kerja Unsur Forpimda

15 kali 375.898.000 Rapat Koordinasi Unsur Forpimda

Kab. Sampang Jumlah Rakor

Kerja Unsur Forpimda

20 kali 100.000.000

No



Capaian



Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Kab. Sampang

Jumlah Rakor Pejabat Pemerintah

Daerah 22 kali 267.198.000

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Kab. Sampang Jumlah Rakor

Pejabat Pemerintah Daerah

36 kali 180.405.000

3 Program Mengintensifikasikan

Penanganan Pengaduan Masyarakat

% Penyelesaian kasus tanah

Pemkab 100% 73.605.000

6

Penyelesaian Permasalahan Sengketa Tanah Milik Pemkab Sampang

Kab. Sampang

Jumlah Rakor Penyelesaian

Sengketa Tanah Milik Pemkab

Sampang

12 kali 73.605.000

4 Program Penataan Daerah Otonomi

Baru

Meningkatnya kerjasama antar

Pemerintah Daerah

100% 615.725.000 Program Penataan Daerah Otonomi

Baru

Meningkatnya kerjasama antar

Pemerintah Daerah

100% 680.676.000

7

Fasilitasi percepatan penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

Kab. Sampang

Jumlah pagar Patok Pilar Batas

Kecamatan 20 pagar

18.150.000

Fasilitasi percepatan penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

Kab. Sampang Jumlah pagar

Patok Pilar Batas Kecamatan

96 batas 325.000.000

8

Fasilitasi Permasalahan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru

Kab. Sampang

Jumlah Rakor Tim Otoda

4 kali 99.825.000

Percepatan Penyerahan P3D dari Daerah

Kab. Sampang Jumlah Rakor Tim

Otoda 12 kali 106.324.000

9 Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi

Kab. Sampang

Jumlah data dan Peta Rupa Bumi

60 desa 332.750.000 Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi

Kab. Sampang Jumlah data dan Peta Rupa Bumi

1 Dok, 1 Peta

249.352.000

10 Fasilitasi Kerjasama Daerah

Kab. Sampang

Jumlah kerjasama Daerah yang saling

menguntungkan 12 naskah 165.000.000

Fasilitasi Kerjasama Daerah

Kab. Sampang Jumlah kerjasama Daerah yang saling

menguntungkan 12 naskah 165.000.000

No



Capaian



Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Program Evaluasi dan Penghargaan

Prestasi Kinerja Aparatur Daerah dan Perangkat Daerah

Meningkatnya kinerja aparatur Pemerintahan

yang baik

100% 180.554.000

11 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan

Kab. Sampang

Jumlah Monev Kinerja Kecamatan

14 Kecamatan

180.554.000

6 Program Peningkatan Tertib

Administrasi Kecamatan

Meningkatnya Tertib


100% 205.876.000 Program Peningkatan Tertib


Meningkatnya Tertib


100% 274.998.500

12 Pembinaan Administrasi Kecamatan

Kab. Sampang

Jumlah Pembinaan Administrasi Kecamatan

14 Kecamatan

205.876.000

Pembinaan Administrasi Kecamatan

Kab. Sampang Jumlah Pembinaan


14 Kecamatan

212.998.500

13 Pembinaan Administrasi Terpadu 1 Pintu di Kecamatan

Kab. Sampang

Pembinaan Administrasi Terpadu 1 Pintu di Kecamatan

Kab. Sampang 14

Kecamatan 62.000.000

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN HUKUM SETDA KAB. SAMPANG

No



Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Perda yang

dilakukan konsultasi

Publik

100% Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Perda yang

dilakukan konsultasi

Publik

100%

1

Penyusunan Rencana

Kerja Rancangan Per-UU-

an

Sampang

Jumlah peserta yang

mengikuti Bimtek legal

Drafting

40 Orang 0 Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Per-UU-an Sampang

Jumlah peserta yang

mengikuti Bimtek legal

Drafting

40 Orang 0

2

Legislasi Rancangan

Peraturan Perundang-

undangan

Sampang Jumlah Perda, Perbup,

KepBup yang disusun

10 Perda,

50 Perbup,

550

Kepbup

205.900.000

Legislasi Rancangan


undangan

Sampang Jumlah Perda, Perbup,

KepBup yang disusun

10 Perda,

50 Perbup,

550

Kepbup

205.900.000

3



undangan dan Penyuluhan

Hukum terpadu

Sampang

Jumlah Peserta

Sosialisasi dan

Penyuluhan Hukum

Terpadu

350 Orang 110.000.000



undangan dan Penyuluhan

Hukum terpadu

Sampang

Jumlah Peserta

Sosialisasi dan

Penyuluhan Hukum

Terpadu

700 Orang 110.000.000

4 Publikasi Peraturan

Perundang-undangan Sampang

Jumlah Produk hukum

yang dipublikasikan

berupa : - Bulletin edisi

Juni & Des

120.680.000 Publikasi Peraturan

Perundang-undangan Sampang

Jumlah Produk hukum

yang dipublikasikan

berupa : - Bulletin edisi

Juni & Des

120.680.000

- Bulletin edisi Juni &

Des 360 Buku

- Bulletin edisi Juni &

Des 240 Buku

- Lembaran Daerah - Lembaran Daerah 120 Buku

5

Kajian Peraturan Per-UU-

an Daerah terhadap


undangan yang baru lebih

tinggi dari keserasian

antar Peraturan

Perundang-undangan

Sampang Jumlah Raperda dan

Naskah Akademik

5 Raperda,

5 Naskah

Akademik

210.000.000

Kajian Peraturan Per-UU-

an Daerah terhadap


undangan yang baru lebih

tinggi dari keserasian antar


undangan

Sampang Jumlah Raperda dan

Naskah Akademik

5 Raperda,

5 Naskah

Akademik

214.061.000

No



Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

Penanganan Persoalan

Hukum di Pemerintah

Daerah

Sampang Jumlah permasalahan

Hukum yang ditangani 4 Kasus 261.548.000

Penanganan Persoalan

Hukum di Pemerintah

Daerah

Sampang Jumlah permasalahan

Hukum yang ditangani 4 Kasus 261.548.000

7

Pembinaan Keluarga

Sadar Hukum

(KADARKUM)

Sampang Jumlah Kadarkum yang

dibina

225

Keluarga 45.000.000

Pembinaan Keluarga Sadar

Hukum (KADARKUM) Sampang

Jumlah Kadarkum yang

dibina

225

Keluarga 45.000.000

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. SAMPANG

No


Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian


Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan

Dana (Rp.000)

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Peningkatan Pelayanan Perusahaan Daerah

Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD (%)

5% Program Peningkatan Pelayanan Perusahaan Daerah

Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD (%)

20%

1 Pembinaan Manajemen BUMD Sampang

Sampang Jumlah BUMD yang dilaksanakan Pembinaan

6

153.335.000

Pembinaan Manajemen Perusahaan Daerah

Sampang Jumlah BUMD yang dilaksanakan Pembinaan

6

89.330.000

Audit Apotek Trunojoyo 0 Audit Apotek Trunojoyo 1 paket

II Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi

Jumlah Bank 25

Program Pembinaan Sarana Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Jumlah Bank 25

- Jumlah Perusahaan Asuransi

3 - Jumlah Perusahaan

Asuransi 3

- Jumlah restoran 150 - Jumlah restoran 150

- Jumlah penginapan/hotel

8 - Jumlah

penginapan/hotel 8

- Bidang Ekonomi Lainnya (bidang)

7

1 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Sarana Ekonomi

Sampang Tersedianya koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten lainnya tentang pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi

100% 214.669.000

Koordinasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana ekonomi

Sampang Koordinasi dengan SKPD terkait tentang pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi

175 210.613.850

No


Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian


Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan

Dana (Rp.000)

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sosial Penunjang Operasi

Kec. Sampang,

Kec. Camplong,

Kec. Ketapang,

Kec. Banyuates,

Kec. Sokobanah

Koordinasi dengan Stakeholder Bidang Terkait (kali)

18 130.335.010

Koordinasi dan monitoring pelaksanaan tanggung jawab perusahaan

Kec. Sampang, Kec. Camplong, Kec. Ketapang, Kec. Banyuates, Kec. Sokobanah

Koordinasi dengan Stakeholder Bidang Terkait (kali)

18 75.000.000

Pelaksanaan jasmas, survey lokasi dan monev (Peserta jasmas terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, nelayan dan ibu PKK, istri nelayan dan ibu rumah tangga)

5 kec 7 desa

Pelaksanaan jasmas, survey lokasi dan monev (Peserta jasmas terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, nelayan dan ibu PKK, istri nelayan dan ibu rumah tangga)

5 kec 7 desa

III Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi

Jumlah Bank 25

Program Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi di Bidang Cukai


3

- Jumlah restoran 150


8

1 Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi di Bidang Cukai

Sampang Jumlah orang yang mengetahui, mengerti, memahami dan melaksanakan ketentuan dibidang cukai (orang)

1400 460.005.920 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan

Sampang Jumlah orang yang mengetahui, mengerti, memahami dan melaksanakan ketentuan dibidang cukai (orang)

1400 150.000.000

peraturan perundang-undangan di bidang cukai

IV Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi

Jumlah Bank 25

Program Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi di Bidang Cukai


3

- Jumlah restoran 150


8

1 Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Sampang Pengumpulan informasi cukai rokok ilegal

180 50.000.000 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran

Sampang Pengumpulan informasi cukai rokok ilegal

180 50.000.000

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN HUMAS SETDA KAB. SAMPANG

No


Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Kerjasama

Informasi dan media massa

Sistem Informasi

manajemen pemda yang

tersedia

Program Kerjasama

Informasi dan media massa

Sistem Informasi

manajemen pemda yang

tersedia

a



Bagian Humas

Sekretariat Daerah

Jumlah informasi

pembangunan yang diekspose

di media

550 berita

840.000.000



Bagian Humas

Sekretariat Daerah

Jumlah informasi

pembangunan yang

diekspose di media

550 berita 840.000.000,00 sudah di acc

BAPPEDA

b Fasilitasi acara dan

dokumentasi

Bagian Humas

Sekretariat Daerah

Jumlah acara dan

dokumentasi 5 Jenis 140.000.000

Fasilitasi acara dan dokumentasi

Bagian Humas

Sekretariat Daerah

Jumlah acara dan

dokumentasi 5 Jenis 140.000.000,00

sudah di acc BAPPEDA

c Bimtek kehumasan dan keprotokolan

Bagian Humas

Sekretariat Daerah

Peningkatan kemampuan

Aparatur dibidang

Kehumasan dan

Keprotokolan

1 kali 90.000.000 Bimtek kehumasan dan keprotokolan

Bagian Humas

Sekretariat Daerah

Peningkatan kemampuan

Aparatur dibidang

Kehumasan dan

Keprotokolan

1 kali 90.000.000,00 sudah di acc

BAPPEDA

d Fasilitasi kegiatan kehumasan dan

keprotokolan

Bagian Humas

Sekretariat Daerah

Jumlah kegiatan

kehumasan dan keprotokolan

100 kegiatan

110.000.000 Fasilitasi kegiatan kehumasan dan

keprotokolan

Bagian Humas

Sekretariat Daerah

Jumlah kegiatan

kehumasan dan

keprotokolan

100 kegiatan 110.000.000,00 sudah di acc

BAPPEDA

83

1.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabunga antara usulan

masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat

paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang

terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan sampai tingkat Kabupaten. Hasil

usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD.

Penyusunan rencana renja dibahas dalam forum SKPD berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan

pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta

penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam

mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai

tupoksi SKPD.

84

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.4 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen RKPD Kabupaten Sampang 2017 (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)

yang tertera dalam kebijakan nasional yang menjadi indikator dalam penyusunan Renja Sekretariat

daerah Kabupaten Sampang 2017 adalah penguatan kualitas pembangunan infrastruktur

pelayanan dasar dan daya saing ekonomi daerah menuju Kabupaten Sampang yang bermartabat.

Yang kemudian diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap SKPD

sesuai dengan program dan urusannya masing-masing, untuk menunjang keberhasilan rencana

kebijakan nasional.

TabeL 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kabupaten/kota sampang

No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4)

A Nasional

1

Memacu Pembangunan Infrastruktur dan

Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan

Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan

Kesenjangan Antarwilayah.

RKP 2017

B Provinsi

1

Pembangunan yang Berkeadilan, Berdaya Saing

dan Berakhlak Mulia dengan memperluas dan

mempercepat pembangunan infrastruktur serta

peningkatan pelayanan publik.

RKPD JATIM

2017

85

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

Penetapan Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kab Sampang Tahun 2017

sebagai berikut :

Tujuan :

a. Penyediaan dokumen rencana tahunan;

b. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, layanan publik yang berkualitas dan

aksesibilitas pelayanan dasar sehingga berdampak pada meningkatnya Indeks Kepuasan

Masyarakat;

c. Peningkatan SKPD yang telah dilakukan Anjab dan ABK sehingga memingkatkan

keefektivitasan kerja aparatur daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan prima;

d. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD;

e. Peningkatan jumlah Perda yang disosialisasikan ke Publik.

Sasaran :

a. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Anggaran SKPD tahun 2017;

b. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, sehat dan transparan;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan aparatur yang berkualitas, profesional serta

efektif;

d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;

e. Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum.

3.3 Program dan Kegiatan

Dasar penyusunan Renja Sekretariat daerah tahun 2017 adalah program kegiatan

dari 8 bagian di sekretariat daerah yang merupakan implementasi dari visi dan misi kepala

daerah terpilih, disamping mempertimbangkan beberapa target/capaian pemerintah pusat,

propinsi dan internasional (melalui MDG’s), dimana salah satunya adalah pemercepatan

pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sampang, tidak terlepas dari kondisi ekonomi

nasional maupun regional Jawa Timur. Kondisi ekonomi nasional sebagaimana tercermin

dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017 yang merupakan penjabaran dari RPJM tahun

2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam PP no. 2 tahun 2015 tentang RPJM Nasional

tahun 2015-2019. Berdasarkan Review RPJMN 2015-2019, RKP menjabarkan RPJM

Nasional, terdiri dari empat bagian utama, yakni : (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi

pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsun; serta (4) program-

program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi

86

pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN

2015-2019.

Mengacu pada tema RKP tahun 2017 di atas, maka arah dan orientasi ekonomi

nasional adalah sebagai berikut :

- Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas

untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

- Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi

money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai

secara merata.

- Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah tahun 2015

No.

Prioritas Pembangunan

Daerah Tahun

Berkenaan

Faktor-Faktor Penentu

Keberhasilan Permasalahan

1 Peningkatan tata kelola

pemerintahan yang baik

dan kualitas pelayanan

publik

- Reformasi birokrasi - Reformasi birokrasi belum

optimal

- Pelayanan publik yang murah,

tepat, cepat dan akurat

- Perijinan satu pintu yang belum

optimal

Permasalahan dan Tantangan Pembangunan di Berbagai Level Pemerintahan

No Isu Strategis

Nasional Jawa Timur Kabupaten Sampang Lain-

lain

1. Perlunya

pemantapan

reformasi birokrasi

dan penegakan

hukum

Kelembagaan dan kapasitas

aparatur daerah yang belum

sepenuhnya kapabel sehingga

lamban untuk meningkatkan

layanan administrasi dan

menyelenggarakan fungsi

perencanaan pembangunan

- Kualitas SDM Aparatur

masih perlu ditingkatkan dalam

rangka peningkatan pelayanan

publik

- Reformasi birokrasi yang

belum optimal

2. - Perlambatan

ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi Jawa

Timur yang mulai melambat

akibat melemahnya konsumsi

RT dan Investsi

- Masih tingginya angka

kemiskinan

- Inflasi yang

meningkat akibat

dari pulihnya

permintaan domestik

- Rendahnya daya saing

produk unggulan daerah dan

akses pasar

- Melambatnya

perekonomian mitra

dagang, terutama

China

- Masih rendahnya iklim

investasi

Hasil identifikasi masalah menurut urusan, program/kegiatan tahun 2015

87

No. Urusan Sasaran/Program/Kegiatan Permasalahan

1. Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum ,

Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

Sasaran:

- Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan

- Meningkatnya manajemen aparatur yang efektif dan profesional

- Terwujudnya transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Program peningkatan tertib

administrasi desa

Kegiatan:

Pensertifikatan tanah kas desa - Permasalahan penetapan batas

tanah serta ketidaklengkapan

persyaratan administrasi tanah

yang terdapat di desa

- Pelaksanaan kegiatan ini

membutuhkan waktu yang

intensif

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Kegiatan:

- Implementasi sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah

Pihak ketiga (USADI) tidak bisa

mendampingi pelaksanaan

pelatihan penyusunan laporan

keuangan semesteran sehingga

belanja honorarium tenaga ahli

tidak terealisasi

- Revaluasi/Appraisal

Aset/Barang Daerah

Perbedaan definisi penilaian BPK

RI perwakilan Provinsi Jawa

Timur selaku auditor dengan

lembaga

- Penyusunan Perbup regulasi

pengelolaan barang milik daerah

- Adanya sistem akuntansi BLUD

yang semula berdasarkan

Standard Akuntansi Keuangan

(SAK)dirubah menjadi Standard

Akuntansi Pemerintahan (SAP)

- Restatement Laporan Keuangan

tidak dilaksanakan karena telah

diadakan bimbingan teknis

Restatement Laporan Keuangan

oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Timur

88

Tabel III.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan maju Tahun 2017

Bagian-Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

a.

b. Bagian Umum

Kode

Urusan/Bidang

urusan

Pemerintahan

Daerah &

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat.

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Kegiatan Tahun 2018

Target APBD APBD

Prop. APBN

Jumlah

(6+7+8) Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 12003 01 Administrasi

Perkantoran

Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Bagian Umum

Sekretariat

Daerah

100 5.828.856.000 5.828.856.000 6.294.720.444

0 0 12003 01 0

1

Penyediaan jasa

surat menyurat

Jumlah Surat yang

terkirim selama satu

tahun dan

pengembangan

sistem informasi

surat menyurat

Bagian Umum

Sekretariat

Daerah

10000 Surat 67.580.000 0 0 67.580.000 - 10000 Surat 81.459.000

89

0 0 12003 01 0

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Jumlah Rekening

Pemakaian Jasa

Komunikasi (telpon

dan TV kabel, Air

dan Listrik)

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sampang,

rumah Dinas

Bupati, Wabup

dan Sekda)

43 rekening 725.000.000 0 0 725.000.000 - 43 rekening 895.545.000

Kode

Urusan/Bidang

urusan

Pemerintahan

Daerah &

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat.

Penting


Kegiatan Tahun 2018

Target APBD APBD

Prop. APBN

Jumlah

(6+7+8) Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 12003 01 0

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Jumlah jaminan

Atas Barang milik

Daerah

Jumlah jaminan

Atas Barang

milik Daerah

3 Jenis 198.500.000 0 0 198.500.000 - 3 Jenis 208.425.000

0 0 12003 01 0

6

Penyediaan jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasion

al

Jumlah

Pemeliharaan

Surat-surat

Perizinan Kendaran

Dinas/Operasional

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sampang

89 unit 46.200.000 0 0 46.200.000 - 89 unit 48.510.000

0 0 12003 01 0

8

Penyediaan jasa

kebersihan

kantor

Jumlah

Pemeliharaan

sarana dan

prasarana

kebersihan Kantor

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang,

Bupati Sampang

dan Wakil

Bupati Sampang

95 Jenis 750.000.000 0 0 750.000.000 - 89 unit 716.483.500

90

0 0 12003 01 1

0

Penyediaan alat

tulis kantor

Jumlah kebutuhan

ATK

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

76 Jenis 210.850.000 0 0 210.850.000 - 76 Jenis 235.730.500

0 0 12003 01 1

1

Penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

Jumlah surat-surat

/blanko/formulir,

Kalender yg

diperbanyak (Cetak

& Fotocopy/

penggandaan)

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

38 Jenis 227.960.000 0 0 227.960.000 - 38 Jenis 248.591.044

Kode

Urusan/Bidang

urusan

Pemerintahan

Daerah &

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat.

Penting


Kegiatan Tahun 2018

Target APBD APBD

Prop. APBN

Jumlah

(6+7+8) Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 12003 01 1

2

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerang

an bangunan

kantor

Jumlah kebutuhan

pergantian untuk

komponen instalasi

listrik dan

penerangan kantor

Kantor Bupati

sampang dan

rumdin Bupati,

Wakil Bupati,

Sekda Sampang

45 Jenis 127.500.000 0 0 127.500.000 - 45 Jenis 133.875.000

0 0 12003 01 1

3

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Jumlah kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

memadai dan layak

pakai

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sampang

9 Jenis 102.000.000 0 0 102.000.000 - 9 Jenis 107.100.000

91

0 0 12003 01 1

4

Penyediaan

peralatan rumah

tangga

Jumlah kebutuhan

peralatan rumah

tangga untuk rumah

dinas Bupati, wakil

Bupati dan Sekda

Rumah Dinas

Bupati, Wabup

dan Sekda

3 Rumah

Dinas 52.500.000 0 0 52.500.000 -

3 Rumah

Dinas 55.125.000

0 0 12003 01 1

5

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Jumlah bahan

bacaan koran dan

majalah untuk

kantor bupati

sampang dan

Rumah Dinas

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sampang

1560

eksemplar 129.168.000 0 0 129.168.000 -

1560

eksemplar 135.626.400

Kode

Urusan/Bidang

urusan

Pemerintahan

Daerah &

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat.

Penting


Kegiatan Tahun 2018

Target APBD APBD

Prop. APBN

Jumlah

(6+7+8) Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 12003 01 1

6

Penyediaan

bahan logistik

kantor

Jumlah bahan

logistik dan juru

masak dan

pramusaji untuk

rumah dinas bupati

dan wakil bupati

sampang

Rumah dinas

Bupati dan

wakil Bupati

Sampang

12 bulan 405.000.000 0 0 405.000.000 - 12 bulan 425.250.000

92

0 0 12003 01 1

7

Penyediaan

makanan dan

minuman

Jumlah makanan

dan minuman untuk

rapat, tamu di

kantor bupati

sampang dan

kegiatan yang ada

di sekretariat daerah

kabupaten sampang

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sampang,

rumah Dinas

Bupati, Wabup

dan Sekda)

22 Jenis 802.598.000 0 0 802.598.000 - 22 Jenis 866.250.000

0 0 12003 01 1

8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

Jumlah rapat-rapat

dan koordinasi ke

luar daerah yg

diikuti untuk

menyamakan

persepsi antar

daerah

luar daerah

kabupaten

sampang

1158 kali 1.750.000.000 0 0 1.750.000.000 - 1158 kali 1.890.000.000

0 0 12003 01 1

9

Penyediaan Jasa

Tenaga

Pendukung

Administrasi/Te

knis

Perkantoran

Jumlah tenaga

Honorarium Daerah

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

7 orang 84.000.000 0 0 84.000.000 - 7 orang 89.250.000

Kode

Urusan/Bidang

urusan

Pemerintahan

Daerah &

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat.

Penting


Kegiatan Tahun 2018

Target APBD APBD

Prop. APBN

Jumlah

(6+7+8) Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 12003 01 2

0

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

Dalam Daerah

Jumlah koordinasi

dengan SKPD di

Kabupaten

Sampang

kabupaten

Sampang 715 kali 150.000.000 0 0 150.000.000 - 715 kali 157.500.000

93

0 0 12003 02

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

100 3.224.501.600 3.224.501.600 3.900.881.380

0 0 12003 02 0

6

Pengadaan

perlengkapan

rumah

jabatan/dinas

Jumlah

perlengkapan

rumah tangga untuk

rumah dinas Bupati

dan Wakil Bupati

Sampang

Rumah Dinas

KDH/WKDH 7 Jenis 45.980.000 0 0 45.980.000 - 7 Jenis 50.578.000

0 0 12003 02 1

0

Pengadaan

meubelair

Jumlah kebutuhan

meubelair yang

layak pakai untuk

prasarana kerja

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

20 unit 100.000.000 0 0 100.000.000 - 20 unit 177.348.150

0 0 12003 02 1

1

Pengadaan

Komputer

Jumlah peralatan

komputer sebagai

penunjang

pekerjaan

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

8 buah 50.000.000 0 0 50.000.000 - 15 unit 167.286.000

0 0 12003 02 1

2

Pengadaan

Peralatan

Kantor

Jumlah peralatan

kantor untuk

produktifitas kerja

PNS

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

8 buah 75.000.000 0 0 75.000.000 - 8 buah 78.750.000

Kode

Urusan/Bidang

urusan

Pemerintahan

Daerah &

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat.

Penting


Kegiatan Tahun 2018

Target APBD APBD

Prop. APBN

Jumlah

(6+7+8) Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 12003 02 1

5

Pengadaan alat-

alat studio

Jumlah peralatan

studio yang

dibutuhkan

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

7 buah 95.000.000 0 0 95.000.000 - 7 buah 99.750.000

94

0 0 12003 02 1

6

Pengadaan alat-

alat Komunikasi

Jumlah alat-alat

komunikasi

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

2 unit 4.000.000 0 0 4.000.000 - 2 unit 6.063.750

0 0 12003 02 1

9

Pengadaan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah

Perlengkapan

kantor untuk

produktifitas kerja

PNS

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

8 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 - 16 unit 105.000.000

0 0 12003 02 2

0

Pemeliharaan

rutin/berkala

rumah jabatan

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala

Rumah Jabatan

dinas untuk Bupati,

wakil bupati

sampang dan Sekda

dan Asisten

Rumah dinas

Bupati, Wakil

Bupati, Sekda

Kab. Sampang

3 Rumah

Dinas 260.500.000 0 0 260.500.000 -

3 Rumah

Dinas 273.525.000

0 0 12003 02 2

2

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah

Pemeliharaan

Rutin/berkala

gedung kantor

Kantor

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

1 Kantor 175.000.000 0 0 175.000.000 - 1 Kantor 183.750.000

0 0 12003 02 2

3

Pemeliharaan

rutin/berkala

mobil jabatan

Jumlah

Pemeliharaan

kendaraan dinas

mobil jabatan yang

layak pakai

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

9 unit 363.742.000 0 0 363.742.000 - 9 unit 381.929.100

Kode

Urusan/Bidang

urusan

Pemerintahan

Daerah &

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat.

Penting


Kegiatan Tahun 2018

Target APBD APBD

Prop. APBN

Jumlah

(6+7+8) Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

95

0 0 12003 02 2

4

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasion

al

Jumlah kendaraan

dinas operasional

yang layak pakai

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

22 unit 800.279.600 0 0

800.279.600 - 22 unit 840.293.475

0 0 12003 02 2

9

Pemeliharaan

rutin/berkala

mebeleur

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala

Meubelair

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

50 set 30.000.000 0 0 30.000.000 - 50 set 55.345.500

0 0 12003 02 3

0

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah

Pemeliharaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor dalam

kondisi layak pakai

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

517 kali 175.000.000 0 0 175.000.000 - 517 kali 204.697.500

0 0 12003 02 3

4

Rehabilitasi

sedang/berat

rumah jabatan

Jumlah Rehabilitasi

dan perbaikan

bangunan untuk

rumah jabatan dinas

Rumah dinas

Bupati/wakil

bupati dan

sekda

3 Rumah

Dinas 600.000.000 0 0 600.000.000 -

3 Rumah

Dinas 755.377.875

0 0 12003 02 3

8

Rehabilitasi

Sedang/ berat

gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi

dan perbaikan

bangunan gedung

kantor

Kantor

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Sampang

1 Kantor 400.000.000 0 0 400.000.000 - 1 Kantor 521.187.030

0 0 12003 3

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Meningkatnya

disiplin Aparatur

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sampang

100 85.078.000 85.078.000 240.843.750

Kode

Urusan/Bidang

urusan

Pemerintahan

Daerah &

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat.

Penting


Kegiatan Tahun 2018

Target APBD APBD

Prop. APBN

Jumlah

(6+7+8) Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 12003 03 0

1

Pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapanny

a

Jumlah Pembuatan

Pakaian PDH, PSL,

PSR, PSH dan batik

untuk Bupati dan

Wakil Bupati, PSH

untuk Sekda,

Asisten dan Staf

Ahli, PSH untuk

ajudan dan protokol

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sampang

41 orang 80.078.000 0 0 80.078.000 - 41 orang 174.562.500

0 0 12003 03 0

2

Pengadaan

pakaian kerja

lapangan

Jumlah pakaian

lapangan untuk

Kasubag RT beserta

staf dan petugas

kebersihan Rumah

Dinas

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sampang

20 stel 5.000.000 0 0 5.000.000 - 235 stel 66.281.250

0 0 12003 05

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya

Pengetahuan

Aparatur

Pemerintah

Sekretariat

Daerah

Kabupeten

Sampang

100 150.000.000 150.000.000 265.965.000

ode

Urusan/Bidang

urusan

Pemerintahan

Indikator Kinerja

Program Lokasi

Rencana Tahun 2017 Cat.

Penting


Kegiatan Tahun 2018 Target APBD APBD

Prop. APBN

Jumlah

(6+7+8)

97

Daerah &

Program/Kegia

tan

(Outcome) dan

Kegiatan (Output) Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 12003 05 0

1

Pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah PNS yang

wajib

meningkatkan

keterampilan teknis

di lingkungan

Sekretariat Daerah

Kab. Sampang serta

untuk Bupati dan

Ibu serta Wabup

Sekretariat

Daerah

Kabupeten

Sampang

15 orang 150.000.000 0 0 150.000.000 - 23 orang 265.965.000

0 0 12003 6

Peningkatan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Meningkatnya

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

100 25.487.600 0 0 25.487.600 26.940.323

0 0 12003 06 0

2

Penyusunan

laporan

keuangan

semesteran

Adanya Laporan

Semesteran

Sekretariat Daerah

kabupaten Sampang

Sekretariat

Daerah

kabupaten

sampang

1 buku 3.724.000 0 0 3.724.000 - 1 buku 3.910.200

0 0 12003 06 0

4

Penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

Adanya Laporan

Akhir Tahun SKPD

Sekretariat

Daerah

kabupaten

sampang

1 buku 4.500.000 0 0 4.500.000 - 1 buku 4.913.843

0 0 12003 06 0

5

Penyusunan

Renja, RKA -

SKPD dan DPA

SKPD

Tersusunnya

Laporan RKA-DPA

SKPD Tahun

berikutnya

Sekretariat

Daerah

kabupaten

sampang

2 buku 17.263.600 0 0 17.263.600 - 2 buku 18.116.280

Kode Lokasi Rencana Tahun 2017

98

Urusan/Bidang

urusan

Pemerintahan

Daerah &

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target APBD APBD

Prop. APBN

Jumlah

(6+7+8)

Cat.

Penting


Kegiatan Tahun 2018

Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1

2

0

12003 16

Program

peningkatan

pelayanan

kedinasan

kepala daerah/

wakil kepala

daerah

Kelancaran

Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Kabupaten

Sampang - 1.802.490.000 0 0 1.802.490.000 2.042.861.100

1

1

2

0

12003 15 0

5

Kunjungan

kerja/ inspeksi

kepala daerah/

wakil kepala

daerah

terwujudnya Visi

dan Misi Kepala

daerah dan

terjalinnya

komunikasi antar

SKPD

Kabupaten

Sampang 1008 kali 274.780.000 0 0 274.780.000 - 288.519.000

1

1

2

0

12003 15 0

6

Koordinasi

dengan

pemerintah

pusat dan

pemerintah

daerah lainnya

Terjalinnya

persamaan persepsi

dan koordinasi anta

Pemerintah daerah

yang lain

Luar Daerah

Kabupaten

Sampang

533 kali 1.467.710.000 0 0 1.467.710.000 - 1.688.192.100

1

1

2

0

12003 16 0

7

Pemeliharaan

kesehatan KDH

/ Wakil KDH

terpeliharanya

kesehatan keluarga

KDH dan WKDH

Bupati dan

Wakil Bupati

Sampang

2 Keluarga 60.000.000 0 0 60.000.000 - 66.150.000

99

c. Bagian Pembangunan

Kode Rek. Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator

Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp.)

Catatan

Penting

Target Capaian

Kinerja Kegiatan

Pagu Indikatif

(Rp) APBD Kab.

APBD Prov.

APBN Jumlah

(2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 03

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 03 1 20 03 Sekretariat Daerah 1 03 1 20 03 31 Program Pengaturan Jasa

Konstruksi %Pelaksanaan jasa konstruksi yang dilayani

Kabupaten Sampang

100% 565.000.000

565.000.000

621.500.000

100

1 20 1 20 03 31 01 Sosialisasi dan Diseminasi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait

Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi

Kabupaten Sampang

100 Aparatur pemerintah sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP dan Pejabat Pengadaan

160.000.000

160.000.000

100 Aparatur pemerintah sebagai Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan

176.000.000

Kode Rek.

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintah Daerah


Indikator

Kinerja Program/

Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja Kegiatan


Catatan

Penting

Target

Capaian

Kinerja Kegiatan

Pagu Indikatif

(Rp) APBD Kab.

APBD Prov.

APBN Jumlah

(2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah

masyarakat yang mengikuti sosialisasi

700 orang 700 orang

101

Jumlah pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang profesional yang mengikuti pembinaan jasa konstruksi

100 orang 100 orang

1 20 1 20 03 31 02 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP

Kabupaten Sampang

550 paket 175.000.000

175.000.000

600 paket pekerjaan

192.500.000

20 1 20 03 31 03 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan secara Eletronik (LPSE)

Jumlah pengguna LPSE yang memerlukan bantuan dalam melaksanakan e-procurement

550 pengguna LPSE

200.000.000

200.000.000

600 pengguna

LPSE

220.000.000

Kode Rek. Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintah Daerah


Indikator

Kinerja Program/

Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kegiatan


Catatan

Penting

Target Capaian

Kinerja Kegiatan

Pagu Indikatif

(Rp) APBD Kab.

APBD Prov.

APBN Jumlah

(2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

102

1 20 1 20 03 31 09 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Jumlah Buku Pedoman yang dicetak

Kabupaten Sampang

150 Eksemplar 30.000.000

30.000.000

150 Eksemplar

33.000.000

1 03 1 20 03 32 Program Pengawasan Jasa Konstruksi

%Kegiatan Pelaksanaan Jasa Konstruksi yang dimonitoring

100% 250.000.000

250.000.000

275.000.000

1 03 1 20 03 32 04 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah kegiatan fisik yang

dilakukan monev dan pelaporan

pelaksanaan jasa konstruksi

Kabupaten Sampang

- 52 Laporan 250.000.000

250.000.000

52 Laporan 275.000.000

-

815.000.000 - -

815.000.000

896.500.000

d. Bagian Organisasi

Kode Rekening

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian

Kinerja Kegiatan Pagu Indikatif (Rp)

Catatan

Penting

Target Capaian

Kinerja Kegiatan Pagu Indikatif

103

APBD Kab. APBD

Prov. APBN Jumlah

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 05 4.05.03 19

Program Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Persentase SKPD

yang

menyelesaikan

Lap. Kinerja tepat

waktu

4 05 4.05.03 19 02

Penyusunan Sistem

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

(SAKIP)

Jumlah dokumen

LKjIP Kab, LKjIP

Setda dan

Perjanjian Kinerja

Kabupaten

Sampang

1 dokumen LKjIP

Kabupaten dan

Setda, serta

Perjanjian Kinerja

Kabupaten dan 42

OPD

194.570.400

194.570.400 APBD

1 dokumen

LKjIP Kabupaten

dan Setda, serta

Perjanjian

Kinerja

Kabupaten dan

42 OPD

200.000.000

Persentase SKPD

yang telah

dilakukan Anjab,

ABK dan

pembinaan

Budaya Kerja

4 05 4.05.03 19 03 Pembinaan Penerapan

Budaya Kerja

Jumlah peserta

Sosialisasi Budaya

Kerja dan Jumlah

Kelompok Budaya

Kerja (KBK) yang

dikirim dalam gelar

budaya kerja

Provinsi Jawa

Timur

Sampang

42 OPD sosialisasi

Budaya Kerja dan 1

KBK peserta Gelar

Budaya Kerja Prov.

Jawa Timur

99.998.500

99.998.500 APBD

Gelar Budaya

Kerja Prov. Jawa

Timur dan 60

orang pejabat

administrasi

peserta

pembinaan

mindsetting

250.000.000

4 05 4.05.03 19 04

Penyusunan Analisa

dan Evaluasi Jabatan

PNS Pemerintah

Kabupaten Sampang

Jumlah dokumen

Analisa jabatan dan

evaluasi Jabatan

serta syarat

kompetensi

manajerial PNS

yang rinci dan pasti

Sampang

Dokumen Hasil

Analisa, Evaluasi

Jabatan dan syarat

kompetensi

manajerial PNS

399.997.500

399.997.500 APBD

Dokumen hasil

review analisa

dan evaluasi

jabatan struktural

dari 42 OPD

525.000.000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

104

1. Indeks

Kepuasan

Masyarakat

2. Perubahan

Kelembagaan dan

Tupoksi SKPD

3. Entitas

Pelayanan yang

mempunyai

sertifikasi dari

lembaga

akreditasi

manajemen mutu

4 05 4.05.03 19 05

Pembentukan

kelembagaan baru dan

Pemahaman Tupoksi

OPD

Jumlah SO dan

Tupoksi OPD yang

sesuai kebutuhan

Sampang

2 Keputusan Bupati

tentang kode

wilayah dan

Koordinasi

Perangkat Daerah

175.535.000

175.535.000 APBD

4 05 4.05.03 19 06

Penyusunan /Kajian

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

Jumlah dokumen

Survey Kepuasan

Masyarakat

Sampang

42 dokumen SKM

OPD dan 1 dokumen

SKM Kabupaten

101.099.000

101.099.000 APBD

42 dokumen

SKM OPD dan 1

dokumen SKM

Kabupaten

120.000.000

4 05 4.05.03 19 07

Monev Pelaksanaan

Pelayanan Publik

SKPD Kab. Sampang

Jumlah OPD yang

dimonev, OPD

yang dijadikan unit

percontohan,OPD

yang di ekspose

dan SKPD yang

mengikuti Sinovik

Sampang

55 OPD/Unit

Pelayanan yang di

monev,1 unit

pelayanan

percontohan, 1 unit

skpd yang ikut

ekpsose dan 1 unit

Sinovik

257.719.500

257.719.500 APBD

55 OPD/Unit

Pelayanan yang

di monev,1 unit

pelayanan

percontohan, 1

unit skpd yang

ikut ekpsose dan

1 unit Sinovik

300.000.000

4 05 4.05.03 19 08

Penyusunan Standar

Pelayanan Publik

(SPP) dan Standar

Operasional Prosedur

(SOP)

Jumlah dokumen

SPP dan SOP Sampang

42 dokumen

SPP/SOP OPD

100.928.000

100.928.000 APBD

42 dokumen

SPP/SOP OPD

110.000.000

105

4 05 4.05.03 19 09

Pembinaan dan

Monev Penerapan

Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

Jumlah dokumen

SPM wajib yang

tersusun

Sampang

15 SPM wajib untuk

20 OPD sesuai

Peraturan Bupati

Sampang tentang

Penerapan dan

Pencapaian SPM

74.996.000

74.996.000 APBD

15 SPM wajib

untuk 20 OPD

sesuai Peraturan

Bupati Sampang

tentang

Penerapan dan

Pencapaian SPM

110.000.000

JUMLAH

1.404.843.900

1.615.000.000

e. Bagian Pemdes

Kode Urusan/program

dan kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat.

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2018

Target APBD PIK APBD

PROP APBN Target Rp

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

106

1 20 1 20 3 28

Peningkatan

Tertib

Administrasi Desa

Persentase penyelesaian

permasalahan

Pemerintahan ditingkat

desa/kelurahan yang

muncul

Kab.

Sampang 100% 850.000.000 923.000.000 100% 1.145.000.000

1 20 1 20 03 28 02 Fasilitasi Pemilihan

Anggota BPD Jumlah Desa yang

melaksanakan Pemilihan

Anggota BPD

Kab.

Sampang

30

100.000.000

15

150.000.000

Desa

Desa

1 20 1 20 03 28 03 Pensertifikatan

Tanah Kas Desa

Jumlah tanah kas desa

yang disertifikat

Kab.

Sampang

25

150.000.000

30

220.000.000

Bidang

Bidang

1 20 1 20 03 28 04 Evaluasi dan

Monitoring

Pilkades

Jumlah Desa Yang

melaksanakan Pilkades

(2017) / Jumlah Desa

yang mengalami

Permasalahan

Pilkades/Berakhir Masa

Jabatan Kades (2018)

Kab.

Sampang 35 Desa

537.300.000

34 Desa 75.000.000

1 20 1 20 03 28 05 Monitoring dan

Evaluasi Kinerja

Desa / Pembinaan

Administrasi Desa

Jumlah Desa yang di

Monev/binaan

Kab.

Sampang 84 Desa

62.700.000

180 Desa

300.000.000

1 20 1 20 03 28 06 Pemantapan

Aparatur Desa


yang dilatih

Kab.

Sampang 540 Orang

923.000.000

180 0rang

400.000.000

f. Bagian Humas

Kode Rekening

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAH

INDIKATOR

KINERJA

RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2018

LOKASI PAGU INDIKATIF (Rp)

107

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGI

ATAN

PROGRAM/KEGI

ATAN

TARGE

T

CAPAIA

N

KINERJ

A

KEGIAT

AN

APBD KAB APBD

PROV. APBN

JUML

AH

PAGU

INDIKATIF

SKPD

CATA

TAN

PENTI

NG

TARGE

T

CAPAI

AN

KINER

JA

KEG

PAGU

INDIKATIF

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 10 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

2 10 1.20.

03

SEKRETARIAT DAERAH

2 10 1.20.

03

9 Program Kerjasama

Informasi dan

media massa

Sistem Informasi

manajemen pemda

yang tersedia

4

2 10 1.20.

03

9 18

.01

Penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Jumlah informasi

pembangunan yang

diekspose di media

Bagian

Humas

Sekretariat

Daerah

512 berita

840.000.000,00

-

-

-

840.000.000,00

100%

882.000.000,00

2 10 1.20.

03

9 18.

03

Fasilitasi acara dan

Dokumentasi

Jumlah acara dan

dokumentasi

Bagian

Humas

Sekretariat

Daerah

5 jenis

140.000.000,00

-

-

-

140.000.000,00

100%

147.000.000,00

2 10 1.20.

03

9 17.

02

Bimbingan tekhnis

Kehumasan dan

Keprotokolan

Peningkatan

kemampuan Aparatur

di Bidang

Kehumasan dan

Keprotokolan

Bagian

Humas

Sekretariat

Daerah

80 SKPD

90.000.000,00

-

-

-

90.000.000,00

100%

94.500.000,00

2 10 1.20.

03

9 17.

03

Fasilitasi kegiatan

kehumasan dan

keprotokolan

Jumlah kegiatan

kehumasan dan

keprotokolan

Bagian

Humas

Sekretariat

Daerah

200

kegiatan

110.000.000,00

-

-

-

110.000.000,00

100%

115.500.000,00

JUMLAH

1.180.000.000

-

1.180.000.000

1.239.000.000

g. Bagian Perekonomian

Kode Lokasi Rencana Tahun 2017

108

Urusan/ Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target APBD APBD PROP

APBN Jumlah (6+7+8)

Catatan Penting

Target (Rp.)

4 05 Fungsi Penunjang Lainnya

4 05 01 Sekretariat Daerah

4 05 01 20 Program Peningkatan

Pelayanan Perusahaan

Daerah

→ Peningkatan kontribusi

BUMD terhadap PAD

(%)

5% - -

4 05 01 20 03 Pembinaan Manajemen

Perusahaan Daerah

- Jumlah BUMD yang

dilaksanakan Pembinaan

Sampang 6 BUMD 75.000.000 - - 75.000.000 176.297.000

4 05 01 21 Program Pembinaan Sarana

Ekonomi dan Sumber Daya

Alam

→ Jumlah Bank 25 - -

→ Jumlah Perusahaan

Asuransi 3

→ Jumlah restoran 150

→ Jumlah penginapan/hotel 8

→ Bidang Ekonomi Lainnya

(bidang) 7

4 05 01 21 01 Koordinasi Pelayanan Kepada

Masyarakat di Bidang Sarana

Ekonomi

- Koordinasi dengan SKPD

terkait tentang pelaksanaan

pembangunan di bidang

ekonomi (kali)

Sampang 175 210.613.850 - - 210.613.850 246.816.000

109

Kode Urusan/ Program dan

Kegiatan


(output) Lokasi

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018


APBN Jumlah (6+7+8)

Catatan Penting

Target (Rp.)

4 05 01 21 03 Koordinasi dan monitoring

pelaksanaan tanggung jawab

perusahaan

- Koordinasi dengan

Stakeholder Bidang Terkait

(kali)

Kec.

Sampang,

Kec.

Camplong,

Kec.

Ketapang,

Kec.

Banyuates,

Kec.

Sokobanah

18 75.000.000 - - 75.000.000 149.852.660

- Pelaksanaan jasmas, survey

lokasi dan monev

5 kec 7

desa

(Peserta jasmas terdiri dari

tokoh masyarakat, tokoh

agama, nelayan dan ibu

PKK, istri nelayan dan ibu

rumah tangga)

4 05 01 22 Program Sosialisasi

Ketentuan di Bidang Cukai



Asuransi 3




(bidang) 7

4 05 01 22 01 Penyampaian informasi

ketentuan peraturan

perundang-undangan di

bidang cukai kepada

masyarakat dan/atau

pemangku kepentingan dan

pemantauan dan evaluasi atas

- jumlah orang yang

mengetahui, mengerti,

memahami dan

melaksanakan ketentuan

dibidang cukai (orang)

Sampang 1400 150.000.000 - - 150.000.000 528.891.740

110

pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-

undangan di bidang cukai

Kode Urusan/ Program dan

Kegiatan


(output) Lokasi

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018


APBN Jumlah (6+7+8)

Catatan Penting

Target (Rp.)

4 05 01 23 Program Pemberantasan

Barang Kena Cukai Ilegal



Asuransi 3




(bidang) 7

4 05 01 23 01 Pengumpulan informasi hasil

tembakau yang tidak dilekati

pita cukai di peredaran atau

tempat penjualan eceran

- Pengumpulan informasi

cukai rokok ilegal (kali) Sampang 180 50.000.000 - - 50.000.000 70.000.000

TOTAL 560.613.850 560.613.850

111

h. Bagian Hukum

KODE URUSAN/

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME) dan

KEGIATAN

(OUTPUT)

LOKASI

RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2018

TARGET APBD APBD

PROP APBN JUMLAH (6+7+8)

CATATAN

PENTING TARGET (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 1.20.03 26

Program Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

→

Jumlah Perda

yang dilakukan

konsultasi

Publik

Sampang 100%

1 20 1.20.03 26 2

Penyusunan

Rencana Kerja

Rancangan Per-

UU-an

Jumlah peserta

yang mengikuti

Bimtek legal

Drafting

Sampang 40 Orang - - - -

1 20 1.20.03 26 3 Legislasi Rancangan


undangan

-

Jumlah Perda,

Perbup, KepBup

yang disusun

Sampang 12 Perda

205.900.000 - -

205.900.000 12 Perda

280.000.000

50 Perbup 50 Perbup

550 KepBup 550 KepBup

1 20 1.20.03 26 4



undangan dan

Penyuluhan Hukum

terpadu

-

Jumlah Peserta

Sosialisasi dan

Penyuluhan

Hukum Terpadu

14 Kec. 700 Orang

110.000.000

110.000.000 700 Orang

116.000.000

1 20 1.20.03 26 5 Publikasi Peraturan

Perundang-undangan -

Jumlah Produk

hukum yang

Kab.

Sampang

120.680.000

120.680.000

124.000.000

112

dipublikasikan

berupa :

Se-Jatim 240 Buku

KODE URUSAN/

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME) dan

KEGIATAN

(OUTPUT)

LOKASI

RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2018

TARGET APBD APBD

PROP APBN JUMLAH (6+7+8)

CATATAN

PENTING TARGET (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- Bulletin edisi

Juni & Des 240 Buku 120 Buku

- Lembaran

Daerah 120 Buku

1 20 1.20.03 26 6 Kajian Peraturan Per-

UU-an Daerah

terhadap Peraturan

Perundang-undangan

yang baru lebih tinggi

dari keserasian antar


unadangan

-

Jumlah Raperda

dan Naskah

Akademik

Sampang 5 Raperda

210.000.000

210.000.000 5 Raperda

226.000.000

5 Naskah

Akademik

5 Naskah

Akademik

1 20 1.20.03 26 15

Penanganan

Persoalan Hukum di

Pemerintah Daerah

-

Jumlah

permasalahan

Hukum yang

ditangani

Sampang 2 Kasus

261.548.000 - -

261.548.000 4 Kasus

270.000.000

1 20 1.20.03 26 17

Pembinaan Keluarga

Sadar Hukum

(KADARKUM)

-

Jumlah

Kadarkum yang

dibina

9 Desa/Kel 225 Keluarga

45.000.000 - -

45.000.000

225

Keluarga

49.000.000

JUMLAH

953.128.000 953.128.000 0

1.065.000.000

113

BAB IV

PENUTUP

Mengacu data laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2016, dari 17

program/kegiatan Sekretariat Daearah kabupaten Sampang Tahun 2016, dari total alokasi belanja

Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Rp. 31.165.306.500,00, tercapai dan terealisir sebesar

Rp.27.930.223.313,00 atau sebesar 89,62 %. Tentunya penyerapan anggaran ini perlu ditingkatkan

demi tercapainya realisasi kinerja secara maksimal.

Agar pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang memenuhi harapan

sebagaimana imbangan antara rancangan awal dan analisis kebutuhan, perlu disusun kaidah

pelaksanaan sebagai berikut :

a. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang merupakan turunan dari

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018, yang termaktub

dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 dan disilangkan

dengan RPJM Daerah 2013-2018 sebagai manifestasi dari visi dan misi kepala daerah

terpilih.

b. Renja Sekretariat Daerah kabupaten Sampang menjadi bahan bagi stakeholder bidang

perencanaan pembangunan untuk dapat dikritisi, dievaluasi, dan disempunakan dalam

forum antara Sekretariat Daerah untuk dapat dikritisi, dievaluasi dan disempurnakan

dalam forum antara Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dengan stakeholder bidang

perencanaan Pembangunan.

c. Skala prioritas terhadap rasionalisasi anggaran dari program dalam renja Sekretariat

Daerah Kabupaten Sampang tahun 2016, seyogyanya selalu dikembalikan pada upaya

sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala

pemerintah pusat, propinsi, daerah dan internasional yang berdimensi jangka menengah

ataupun panjang.

d. Diperlukan kerja keras dan komitmen bersama oleh semua pihak di Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang supaya renja tahun 2016 yang akan dilaksanakan sesuai dengan

target yang ditetapkan.

Sampang, Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Uama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

sakip.sampangkab.go.idsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/renja2017.pdf · KATA PENGANTAR Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang merupakan

Documents