S A S A MANAGEMENTUL APROVIZIONARII ... - casmb.ro ERP/MANAGEMENTUL... · Cererea de achizitie trebuie sa contina cel putin un articol, numarul de articole de achizitionat nefiind

MANUAL DE UTILIZARE

SIVECO APPLICATIONS

MANAGEMENTUL APROVIZIONARII

MANUAL DE UTILIZARE

SIVECO APPLICATIONS

MANAGEMENTUL

ACHIZITIILOR

Siveco Application Managementul Aprovizionarii

Manual Utilizare

INTOCMIT SIVECO Romania SA

VERIFICAT SIVECO Romania SA

APROBAT SIVECO Romania SA


Manual Utilizare 1/30

CUPRINS

1. FURNIZORI........................................................................................................ 2

2. CERERE DE ACHIZITIE = REFERAT DE NECESITATE........................... 6

3. CERERE DE OFERTA .................................................................................... 14

3.1. COMANDA ........................................................................................................ 20

3.2. CONTRACT....................................................................................................... 21

4. COMANDA DE ACHIZITIE ........................................................................... 23



1. FURNIZORI

Prin selectia Achizitii/Fisiere de Furnizori/Detalii , sistemul permite:

- vizualizarea tuturor furnizorilor de articole de stoc sau non-stoc, utilizati in procesul de achizitie

- adaugarea de noi furnizori in baza de date

- actualizarea datelor specifice pentru un anumit furnizor

Un furnizor este unic definit prin cod si descriere.

In fereastra Detalii Furnizor Achizitii , activata pe tab-page-ul Detalii, datele sunt structurate pe urmatoarele sectiuni:

Sectiunea 1 Detalii Juridico-Fiscale (statut, nr. inmatriculare, cod fiscal etc.)

Sectiunea 2 Detalii generale (bonitate etc..)

Sectiunea 3 Detalii Financiare (devizul sub care se realizeaza plata produselor/serviciilor achizitionate, contul furnizorului utilizat pentru operatiuni financiare, limita de credit permisa, modul de plata etc.)

Sectiunea 4 Detalii Contact (persoane, nr. de telefon/ fax/telex pentru contactul comercial si tehnic)

La nivelul tab-page-urilor Adresa si respectiv Comentarii sistemul permite specificarea adresei locale/comerciale si a altor elemente de descriere suplimentare.



Atribuirea devizului (valutei) pentru un furnizor se realizeaza in fereastra Detalii Furnizor Achizitii, la nivelul campului Deviz, prin selectarea din lista de devize activata prin actionarea tastei F2 sau a butonului selector atasat acestui camp. Aceasta lista este gestionata de sistem prin intermediul nomenclatorului de devize (valute) din componenta standard Managementul Financiar-contabil.

- istoricului furnizorului prin prisma comenzilor incheiate (ultima comanda, valori comenzi pe ultimii trei ani, zile avans si zile intarzieri), la nivelul ferestrei Istoric Furnizori, activata prin selectia Achizitii/Fisiere de

Furnizor/Istoric



- listei articolelor comandate/achizitionate de la furnizor, prin selectia Achizitii/Fisiere de Furnizor/Articole. Aceasta optiune deschide calea catre noi informatii legate de achizitia unui articol: reducerile practicate pentru articol, istoricul achizitiilor pentru acest articol, informatii suplimentare referitoare la achizitiile articolului.

- listei comenzilor incheiate, activata prin selectia Achizitii/Fisiere de Furnizor/Comenzi



- listei facturilor emise de furnizor, activata prin selectia Achizitii/Fisiere de Furnizor/Facturi



2. CERERE DE ACHIZITIE = REFERAT DE NECESITATE

O cerere de achizitie = referat de necesitate poate fi de 2 tipuri : Anual (genereaza Programul anual de Achizitii) si Curent (se adreseaza departamentului de achizitii, in scopul procurarii unuia sau mai multor articole de stoc si/sau non-stoc).

Articolele care fac obiectul cererii de achizitie pot fi adaugate:

a. automat, de catre sistem din:

- lista de articole aferenta unei rezervari sau unui DL, prin activarea butonului radio DL-Rezervare pe optiunea dorita, specificand numarul DL-ului, respectiv al rezervarii in cauza

b. manual, de catre utilizator, prin indicarea explicita a fiecarui articol fie printr-o selectie simpla, fie printr-o selectie multipla

Cererea de achizitie trebuie sa contina cel putin un articol, numarul de articole de achizitionat nefiind limitat.

Unei cereri de achizitie i se poate atasa un centru de cost, insa utilizatorul va preciza la nivelul fiecarui articol centrul de cost pe care se deconteaza

achizitia acestuia.



Prin selectia Achizitii/Cerere Achizitie, sistemul permite:

- vizualizarea cererilor de achizitie emise

- actualizarea unei cereri de achizitie

- inregistrarea (adaugarea) unei cereri de achizitie

Inregistrarea unei cereri de achizitie se realizeaza in fereastra Detalii Cerere

Achizitie, prin actionarea butonului standard de adaugare (cursorul aflandu-se pe campul Nr.Cerere), care reactiveaza fereastra in modul adaugare.

Utilizatorul va specifica urmatoarele date:

- numarul cererii de achizitie (informatie obligatorie)

- data emiterii cererii (informatie obligatorie)

- furnizorul preferat/solicitantul achizitiei (informatie optionala)

- articolele de achizitionat, functie de optiunea aleasa pentru adaugarea acestora (vezi pag. Cerere de Achizitie - Articole): adaugare manuala sau



adaugare multipla prin apasare butonului nestandard si marcarea articoleler in lista de selectie.

Sistemul ofera posibilitatea precizarii solicitantului de achizitie sau a furnizorului preferat, punand la dispozitie butonul radio Furnizor-Solicitant:

- Furnizor, stare care permite precizarea furnizorului

- Solicitant, stare care permite indicarea titularului de cerere

Fiecarui articol dintr-un Referat de necesitate curent trebuie sa i se ataseze un Obiectiv din Programul de Achizitii (codul CPSA). Daca nu sistemul va atentiona faptul ca articolul nu apartine unui Obiectiv de investitie.



In fereastra Detalii Cerere Achizitie, activata pe tab-page-ul Articole, utilizatorul poate vizualiza/actualiza lista de articole aferenta cererii de achizitie.

La nivelul acestei liste utilizatorul poate vedea starea articolului, privita din punctul de vedere al procesului de achizitie. Aceasta informatie este gestionata automat de sistem, functie de stadiul in care se afla achizitia articolului in cauza. Valorile pe care le poate lua campul stare sunt:

0 : articol validat (care poate fi comandat)

1 : cantitatea de articol comandata este mai mica decat cantitatea ceruta

2 : s-a emis comanda de achizitie pentru intreaga cantitate ceruta

3 : articolul nu a fost inca validat

4 : articolul este utilizat intr-o cerere de oferta

Se alege codul obiectivului



Campul “Deviz” de la nivelul pozitiilor afiseaza codul valutei de la nivelul cererii de achizitie .

Printr-un dublu click de mouse pe articolul selectat din lista de achizitii a

cererii curente, utilizatorul activeaza fereastra Detalii Cerere Achizitie, tab-page-ul Articole/Detalii, in care vor preciza urmatoarele date:

- cantitatea ceruta pentru achizitie si unitatea (de masura) de comanda

- furnizorul preferat

- data limita si locul de livrare a articolului

- pretul unitar/valoarea estimativa.

Tot in aceasta fereastra utilizatorul poate adauga noi articole, prin actionarea butonului standard de adaugare, prompterul situandu-se in campul Articol.

Adaugarea de articole se poate realiza si in modul de vizualizare, prin actionarea butonului stantard de adaugare.



Daca articolul solicitat este un articol non-stoc, activand tab-page-ul Descr.det., sistemul pune la dispozitia utilizatorului descrierea detaliata a articolului in cauza. Aceasta informatie este gestionata automat de sistem pentru articolele non-stoc, tab-page-ul nefiind disponibil pentru articolele de stoc.

In fereastra Detalii Cerere Achizitie, activata pe tab-page-ul Articole/Ccost, sistemul permite vizualizarea/alocarea centrelor de cost pe care sa se deconteze achizitiile articolului curent.

Utilizatorul poate aloca cate centre de cost doreste, cu conditia ca suma cantitatilor de articol repartizate pe fiecare centru de cost sa fie egala cu cantitatea ceruta prin cererea de achizitie. In acest sens, sistemul verifica conditia, intervenind cu un mesaj de avertizare, functie de situatia creata:



“Cantitatea ramasa in suspendare poate fi distribuita pe centre de cost ulterior.”

La adaugarea unui centru de cost, utilizatorul va specifica:

- codul centrului de cost (informatie obligatorie)

- referinta centrului de cost, vis-a-vis de achizitia articolului curent

Sistemul permite utilizatorului vizualizarea listei de cereri de achizitii emise pentru fiecare articol solicitat pentru achizitie. In fereastra Detalii Cerere

Achizitie, activata pe tab-page-ul Articole/Detalii, avand cursorul in campul Articol, prin actionarea tastei functionale F8 sistemul afiseaza lista tuturor cererilor de achizitie care contin in lista de articole articolul curent.

In fereastra Cereri de Achizitie Articol sistemul gestioneaza urmatoarele date:

- numarul cererii de achizitie



- data inregistrarii cererii

- cantitatea solicitata pentru articolul curent

- cantitate comandata deja, pe baza cererii de achizitie

- starea articolului in cererea de achizitie.

De asemenea, sistemul permite vizualizarea catorva detalii despre ultima furnizare pentru articolul curent, activand fereastra Detalii Ultima Furnizare, prin actionarea tastei functionale F8, cursorul aflandu-se in campul Cantitate ceruta.



In fereastra Detalii Ultima Furnizare sistemul gestioneaza urmatoarele date:

- furnizorul (cod si descriere) ultimei intrari efectuate in baza unei comenzi

- numarul comenzii de achizitie

- data emiterii comenzii de achizitie

- pretul unitar de intrare al articolului

- intarzierea livrarii, exprimata in zile si calculata ca diferenta dintre data emiterii comenzii de achgizitie si data efectuarii intrarii corespunzatoare (campul Termen).

3. CERERE DE OFERTA

Prin selectia Achizitii/Cerere de Oferta , utilizatorul poate vizualiza/inregistra cererile de oferta utilizate in procesul de achizitie.

Sistemul gestioneaza cererile de oferta sub doua forme principale:



cerere de oferta cadru, forma initiala a unei cereri de oferta, din care se genereaza cererile de oferta propriu-zise catre furnizor (sufix: 000 sau fara sufix)

cerere de oferta propriu-zisa, obtinuta prin generare dintr-o cerere cadru (sufix: 001, 002, .. ,00N).

Generarea cererilor de oferta catre furnizor (propriu-zise) se realizeaza cu butonul nestandard Generare. Cererile de oferta generate au acelasi cod ca cererea cadru din care provin, primind insa automat, pentru identificare, un cod suplimentar denumit “sufix”. Acest camp “sufix” poate lua urmatoarele valori:

- fara valoare, pentru cererea cadru aflata in starea 0

- 000, pentru cererea cadru in starea 1

- 001 …. 00N, pentru cererile propriu-zise

O cerere de oferta poate trece prin urmatoarele stari:

cerere de oferta cadru, care nu a fost utilizata inca pentru generarea cererilor de oferta propriu-zise (cod stare: 0)

cerere de oferta cadru, utilizata deja pentru generarea cererilor de oferta propriu-zise, sau cerere de oferta propriu-zisa, abia generata (cod stare: 1)

cerere de oferta propriu-zisa, modificata de utilizator dupa generare (cod stare: 2)

cerere de oferta propriu-zisa, folosita pentru generarea unei comenzi de achizitie (cod stare: 3).

Dintr-o cerere de oferta se poate genera o singura comanda de achizitie sau un contract de achizitie.



Pentru crearea unei cereri de oferta, utilizatorul va activa fereastra Detalii

Cerere de Oferta in modul adaugare, prin actionarea butonului standard de adaugare(prompterul gasindu-se in campul Cod).

In aceasta fereastra se specifica:

numarul cererii de oferta (informatie obligatorie)

numarul cererii de achizitie pe baza careia se genereaza cererea de oferta (informatie optionala)

centrul de cost (informatie obligatorie).

Daca cererea de oferta are la baza o cerere de achizitie, sistemul va propune centrul de cost al cererii de achizitie.

- referinta suplimentara, privind cererea de oferta (informatie optionala)

- responsabilul de analiza a ofertei (informatie optionala)

- articolele care fac obiectul cererii de oferta (informatie obligatorie).

Daca cererea de oferta are la baza o cerere de achizitie, sistemul va propune lista de articole a cererii de achizitie, care poate fi completata/actualizata.

Starea butonului radio “Generare de la “, care poate fi:

Doar Furn.Princip - sistemul va genera cereri de oferta doar pentru furnizorii principali (preferati)

Toti Furn.Art. - sistemul va genera cereri de oferta pentru toti furnizorii de articole

Acest buton este accesibil numai pentru cererile de oferta cadru neutilizate inca pentru generare.



In fereastra Detalii Cerere de Oferta, activa pe tab-page-ul Generare, utilizatorul vizualizeaza lista furnizorilor pentru care urmeaza sa genereze cereri de oferta, pe care o poate modifica/actualiza. Tab-page-ul Generare este activ numai pentru cererile de oferta cadru neutilizate inca la generare.

Sistemul permite actualizarea listei de articole pentru cererile de oferta ce

urmeaza a se genera, punand la dispozitie un buton radio Articole cu doua stari:

•Toate Art. : sistemul va include in cererile de oferta generate toate articolele

•Doar Art. Cunoscute: sistemul va include in cererile de oferta generate doar articolele deja achizitionate de la furnizorul pentru care se intocmeste cererea de oferta.

Dupa stabilirea furnizorilor si articolelor corespunzatoare, utilizatorul poate trece la generarea cererilor de oferta catre furnizori, prin actionarea butonului nestandard Generare.

In urma generarii, sufixul si starea cererii de oferta cadru vor fi actualizate automat de sistem.



Din fereastra Detalii Cerere de Oferta, tab-page-ul Articole, activata pentru o cerere de oferta cadru utilizata la generare, avand selectat un articol, utilizatorul poate vizualiza lista cererilor de oferta generate. Pentru aceasta, sistemul pune la dispozitie butonul standard Generate. Acest buton este accesibil numai cererilor de oferta cadru (cu sufix 000).

In aceasta lista sunt gestionate urmatoarele informatii:

- codul-sufixul cererii de oferta

- data generarii cererii de oferta

- furnizorul pentru care s-a generat cererea

- cantitatea solicitata

- pretul unitar/valoare articolului solicitat

- termenul limita de livrare



Actualizarea cererilor de oferta generate, cu datele primite de la furnizori, se poate realiza in doua moduri:

1. Plecand de la cererea de oferta cadru:

o in fereastra Detalii Cerere de Oferta tab-page-ul Articole, activata pentru cererea de oferta cadru, se selecteaza articolul in cauza

o se actioneaza butonul nestandard Generate, care va activa fereastra Selector Cereri de Oferta Generate

o se selecteaza cererea de oferta generata pentru furnizorul dorit si printr-un dublu click de mouse pe aceasta se activeaza fereastra Detalii Articol Cerere de Oferta, in care se specifica datele necesare.

Acest mod de actualizare este mai operativ, putandu-se actualiza toate

cererile de oferta generate pentru un articol, fara a activa fiecare cerere in

parte.

2. Plecand de la cererea de oferta generata pentru furnizor:

in fereastra Detalii Cerere de Oferta tab-page-ul Articole/Detalii, activata pentru cererea de oferta generata, utilizatorul va specifica datele necesare.

Utilizatorul poate preciza:

o pretul articolului (informatie obligatorie)

o perioada limita de livrare (informatie obligatorie)



Dupa actualizarea datelor de detaliu articol pentru fiecare furnizor, utilizatorul are posibilitatea compararii ofertelor prin simpla consultare a listei cererilor de oferta generate.

In fereastra Detalii Cerere de Oferta tab-page-ul Articole, activata pentru cererea de oferta cadru, utilizatorul poate activa lista cererilor de oferta generate prin actionarea butonului nestandard Generate.

Prin compararea pretului si valorii totale, utilizatorul poate lua decizia de emitere a unei comenzi de achizitie a articolului curent pentru un furnizor sau de incheiere a unui contract de achizitie.

Dupa stabilirea furnizorului de la care se va achizitiona articolul dorit, se selecteaza furnizorul si printr-un dublu click de mouse pe acesta se activeaza fereastra Detalii Articol Cerere de Oferta, in care se va marca caseta de optiune La Comanda, ce va permite includerea acestui articol intr-o comanda de achizitie, realizata in baza cererii de oferta curente.

- 1. Daca cel putin un articol al cererii de oferta are pretul unitar diferit de zero si are marcat indicatorul de comanda (este pusa bifa in caseta de optiune La comanda), sistemul activeaza un buton nestandard, denumit Comanda, prin intermediul caruia se va genera o comanda de achizitie in baza cererii de oferta curente, pentru articolele care indeplinesc conditia specificata mai sus,

- 2. Daca cel putin un articol al cererii de oferta are pretul unitar diferit de zero sistemul activeaza un buton nestandard, denumit Contract, prin intermediul caruia se face legatura cu modulul Contracte si se va putea alege un contract de achizitie existent sau se va creea un contract de achizitie in baza cererii de oferta curente.

3.1. Comanda

1. Butonul nestandard Comanda va activa fereastra Generare C-da Achizitie

Noua, in care utilizatorul va preciza:

- -numarul comenzii de achizitie (campul Referinta CA)

- -daca comanda de achizitie va fi o comanda cadru sau nu (prin marcarea casetei de optiune Ref. Gen.)

- -perioada de valabilitate a comenzii cadru (campurile De la / Pana la). Aceste campuri sunt accesibile numai pentru comenzi de achizitii cadru (caseta Ref. Gen. este bifata).



Utilizatorul are posibilitatea de a reveni la cererea de oferta, renuntand la generarea comenzii de achizitie (butonul Anulare), sau confirma incheierea procesului de generare (butonul Terminare).

Dupa generarea comenzii de achizitie, sistemul va actualiza datele cererii de oferta completand campul Com. Ach. cu valoarea specificata la nivelul campului Referinta CA.

Prin selectia Achizitii/Comanda Achizitie utilizatorul poate vizualiza /actualiza comanda nou generata (vezi pag. Comanda de Achizitie).

3.2. Contract

2. Butonul nestandard Gen Contract va activa modulul Cofinor si va deschide fereastra Preluare Articole



In aceasta fereastra se tasteaza sau se alege contractul dorit, se apasa butonul Preluare articole si in modulul Contracte se vor vedea pe respectivul contract, articolele din Cererea de Oferta.



4. COMANDA DE ACHIZITIE

Sistemul gestioneaza trei tipuri de comenzi:

- Comenzi de achizitie normale (cod tip : 0 CD Normal)

- Comenzi de achizitie cadru, un tip special de comanda de achizitie realizata in baza unui aranjament efectuat intre firma beneficiara si furnizor. Conform acestui aranjament articolele comandate vor fi avea o anumita valoare si vor fi livrate intr-o anumita perioada de timp specificata (cod tip : 1 Ref. Generala)

- Comenzi de achizitie prin acord, care reprezinta instante partiale ale comenzilor cadru. In baza acestor comenzi se efectueaza livrarile partiale ale unei comenzi cadru (cod tip : 2 CD prin acord).

O comanda de achizitie prin acord va avea intotdeauna referita comanda de achizitie cadru corespunzatoare.

Sistemul permite crearea unei comenzi de achizitie in doua moduri:

1. Prin generare dintr-o cerere de oferta (vezi pag. Generare Comanda

Achizitie)

2. Creare efectiva in fereastra Detalii Comanda Achizitie, activata prin selectia Achizitii/Comanda Achizitie

Pe parcursul derularii procesului de achizitie, o comanda de achizitie poate

trece prin urmatoarele stari:

Comanda de achizitie nu a suferit nici o modificare de cand a fost creata, (dar nu s-au efectuat operatiuni asupra ei)

(cod stare: 0)

Comanda de achizitie a fost partial onorata, existand intrari de articole (receptionate) in stoc pe baza acesteia

(cod stare: 1)

Comanda de achizitie a fost in totalitate onorata, fiind receptionate toate articolele specificate in comanda

(cod stare: 2)

Comanda de achizitie a fost facturata in totalitate (cod stare: 3)

Comanda de achizitie a fost inchisa (cod stare: 4)

Comanda de achizitie a fost anulata (cod stare: 5)



Starea comenzii de achizitie este gestionata automat de sistem, functie de

stadiul procesului de achizitie.

Pentru crearea unei comenzi de achizitie, utilizatorul va activa fereastra Detalii Comanda Achizitie in modul adaugare, prin actionarea butonului standard de adaugare (prompterul gasindu-se in campul Nr. comanda).

In aceasta fereastra se specifica:

- numarul comenzii de achizitie (informatie obligatorie)

- data limita de livrare a articolelor (informatie obligatorie)

- furnizorul catre care se emite comanda de achizitie (informatie obligatorie)

- numarul cererii de achizitie, daca comanda de achizitie se emite in baza unei cereri de achizitie exprimate (informatie optionala)

- solicitantul achizitiei (informatie optionala)



- centrul de cost pe care se inregistreaza valoarea comenzii de achizitie (informatie optionala)

- referinta generala, daca comanda curenta este o comanda de achizitie prin acord (tip 2) (informatie obligatorie)

- devizul valorii comenzii, pentru care trebuie sa existe deja definite conversii cu devizul contabil implicit (stabilit in programul de configurare) si cu devizul furnizorului, in cazul care acestea sunt diferite (informatie obligatorie)

- articolele care fac obiectul comenzii de achizitie (informatie obligatorie)

Articolele care urmeaza a fi achizitionate pot fi atasate unei comenzi de

achizitie in doua moduri:

1. automat de catre sistem, in urmatoarele cazuri:

- comanda de achizitie a fost generata dintr-o cerere de oferta

- comanda de achizitie are la baza una sau mai multe cereri de achizitie

Utilizatorul va putea vizualiza/actualiza lista de articole astfel atasate

comenzii de achiziti, activand fereastra Detalii Comanda Achizitie tab-page-ul Articole.

2. adaugare efectiva a articolelor de achizitionat. In acest caz, in fereastra Detalii Comanda Achizitie, tab-page-ul Articole, utilizatorul va putea adauga pe rand fiecare articol.

Sistemul pune la dispozitia utilizatorului, pentru precizarea sursei de selectie a articolelor pentru achizitie, un buton radio, denumit Piese - Non-stoc, cu doua stari:

- Piese, care permite selectia articolelor de stoc

- Non-stoc, care permite selectia articolelor non-stoc



Pentru adaugarea unui articol la comanda de achizitie, utilizatorul va specifica urmatoarele informatii:

- sursa de selectie a articolelor, alegand starea butonului radio Piese-Non stoc, dupa necesitati

- codul articolului de achizitionat, selectand din lista de articole afisata automat de sistem la actionarea butonului selector atasat campului Articol

- unitatea de masura pentru comanda

- cantitatea comandata

- pretul unitar

Sistemul permite crearea unei comenzi de achizitie pentru mai multe cereri de achizitie, utilizatorul specificand, pe rand, la nivelul campului Nr.Cer.Ach., la crearea comenzii, fiecare cerere de achizitie.

Daca comanda de achizitie are specificate mai multe cereri de achizitie, acest camp va fi gol, utilizatorul putand vizualiza lista de cereri de achizitie la nivel



de articol, fereastra Detalii Comanda Achizitie, tab-page-ul Articole, sub-tab-page-ul Cereri.

Cantitatea comandata este, in acest caz, data de suma cantitatilor specificate la nivel de cerere de achizitie.

Utilizatorul are posibilitatea completarii datelor despre o comanda de achizitie cu o serie de comentarii si note referitoare la evolutia in timp a comenzii de achizitie, pentru care nu sunt dedicate campuri in ferestrele specifice descrierii comenzii de achizitie.

In fereastra Detalii Comanda Achizitie, tab-page-urile Comentarii si Urmarire, permit editari de text.

Anularea comenzii de achizitie, utilizand butonul nestandard Anulare. O comanda de achizitie poate fi anulata daca nu s-au inregistrat intrari corelate cu aceasta si daca nu a fost inchisa. Pe o comanda anulata nu se vor mai putea inregistra facturi pe ea si nici intari corelate cu aceasta.

Inchiderea comenzii de achizitie, utilizand butonul nestandard Inchidere. O comanda poate fi inchisa numai daca nu are starea 0 si daca nu este anulata. Dupa inchidere, nu se vor mai putea inregistra intrari in stoc in corelatie cu aceasta. In schimb, se vor putea factura intrarile deja efectuate.

Utilizatorul are posibilitatea de a sterge o parte din comenzile de achizitie din baza de date, utilizand butonul nestandard Sterg Lot. Acesta realizeaza stergerea grupata a comenzilor de achizitie ale caror date sunt cuprinse intr-un interval definit prin limitele inferioara/superioara. Nu vor fi sterse din baza de date comenzile de achizitie care se gasesc intr-una dintre urmatoarele situatii:

- comanda nu este anulata

- comanda nu este inchisa

- comanda nu este facturata complet.

Utilizatorul are posibilitatea vizualizarii listei tuturor intrarilor efectuate pe baza unei comenzi de achizitie.



In fereastra Detalii Comanda Achizitie, tab-page-ul Intrari, sistemul gestioneaza urmatoarele informatii:

- numarul documentului de livrare, emis de furnizor

- data acestui document

- numarul notei de intrare-receptie (NIR)

- data NIR-ului

- tipul intrarii

- starea intrarii

S A S A MANAGEMENTUL APROVIZIONARII ... - casmb.ro ERP/MANAGEMENTUL... · Cererea de achizitie trebuie sa contina cel putin un articol, numarul de articole de achizitionat nefiind

Documents