S A K I P BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA … · permenpan no. per/20/m.pan/5/2007 tentang pedoman umum ... visi, misi rpjmd dan misi bagian administrasi pembangunan setda kab. lamongan

S A K I P BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Lamongan,...................

Disampaikan oleh :

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

DASAR HUKUM SISTEM AKIP

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah

3. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah

4. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah

5. PERMENPAN No. PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman UmumPenetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

6. PERMENPAN No. 53 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

7. PERMENPAN No. 12 TAHUN 2015 tentang Pedoman Evaluasi atasImplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).

LATAR BELAKANG SAKIP

a. SAKIP terlahir dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui

kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

b. Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas

kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara

pelaporan kinerja instansi pemerintah.

c. Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan

kinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden.

( Inpres No. 7 Tahun 1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )

SISTEM AKIP

4

PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS( RENSTRA SKPD )

RENCANA KINERJA PEMERINTAH ( RKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )

KINERJAAKTUAL

LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGANLAPORAN KINERJA

KEPALA BAGIAN

PENGUKURAN KINERJA

EV

ALU

AS

I

DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN ( DPA )

Perjanjian Kinerja Eselon III

IND

IKA

TO

R K

INE

RJA

Perjanjian Kinerja Eselon IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) /

RENJA SKPD

KUA PPAS

VISI, MISI RPJMD DAN MISI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. LAMONGAN 2016-2021

5

VISI PEMERINTAH KAB. LAMONGAN :

“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “.

MISI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. LAMONGAN 2016-2021 :

“Terwujudnya Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Yang Transparan dan Akuntabel Dalam Mendukung Pembangunan Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan”

MISI Ke-4 RPJMD KAB. LAMONGAN :

“Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Menuju

Pemerintahan Yang Bersih”

TUJUAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. LAMONGAN 2016-2021 :1. Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan

2. Layanan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien dan transparan melalui Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE) dengan mengunakan Aplikasi Sistem pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) di Kabupaten Lamongan

SASARAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDAKAB. LAMONGAN 2016-2021 :

1. Terwujudnya Pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM), Penyedia Barang/Jasa

Pemerintah.

2. Tercapainya Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui

Unit Layanan Pengadaan (ULP).

3. Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang efisien dan transparan

melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE)

dengan mengunakan Aplikasi Sistem pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Lamongan.

PROGRAM, KEGIATAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA TH. 2017 :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP)

2. Pendampingan Kergiatan Pengadaan Barang/jasa

3. Sosialisasi Peraturan perundang undangan

Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

dengan 2 kegiatan yaitu :

NO

V I S IRPJMD

MISI RPJMD TUJUAN RPJMDSASARAN

RPJMD

INDIKATOR SASARAN

RPJMD

PROGRAMKEGIATAN

1 Terwujudnya

Lamongan

Lebih

Sejahtera

Dan Berdaya

Saing

Misi Ke-4 :

Mewujudkan

Reformasi

birokrasi bagi

pemenuhan

pelayanan publik

Tujuan Ke-4 :

Meningkatnya tata

kelola pemerintahan

yang profesional dan

akuntabel untuk

peningkatan

pelayanan publik.

3 Indikator Tujuan

Sasaran Ke-11 :

Terwujudnya penyeleng

garaan pemerintahan yg

berkualitas dg didukung

birokrasi yg efektif &

efesien serta mampu

memberikan pelayanan

publik yg lebih baik

Indikator sasaran

ke-16 :

Prosentase kebijakan

yg dirumuskan

MISI SETDA

TUJUAN SETDA

SASARANSETDA

INDIKATOR SASARAN SETDA

PROGRAMSETDA

KEGIATAN LINGKUP SETDA

Misi Ke-3 SETDA

3. Meningkatkan

Pengelolaan

Kelembagaan

Perangkat

Daerah,

Pendayaguna

an Aparatur,

Pelayanan

Publik,

Keuangan,

Sarana & Pra

sarana serta

Kehumasan.

Tujuan Ke-3 SETDA

3. Peningkatan

Pengelolaan

Kelembagaan

Perangkat Daerah,

Pendaya gunaan

Aparatur,

Pelayanan Publik,

Keuangan, Sarana

& Prasa rana serta

Kehumasan.

Sasaran ke-9 SETDA :

9. Mewujudkan sistem

organisasi & manaje

men pemerintah dae

rah yg transparan,

akuntabel, demokra-

tif & partisipatif

Asisten I :

-Bag.Pemerintahan

….. indikator

-Bag.Admin Pemdes

….. indikator

-Bag.Kemasy

….. indikator

-Bag.Hukum

….. indikator

Lingkup Asisten II :

-Bag.Perekonomian

….. indikator

-Bag.Admin Pemb.

….. indikator

-Bag.Bina P.BUMD

….. indikator

Lingkup Asisten III :

-Bag.Umum

….. indikator

-Bag.Organisasi

….. indikator

-Bag.Humas & Prot.

….. indikator

-Bag.Bina Keuangan

….. indikator

Asisten I :

-Bag.Pemerintahan

… Program

-Bag.Admin Pemdes

… Program

-Bag.Kemasy

… Program

-Bag.Hukum

… Program

Lingkup Asisten II :

-Bag.Perekonomian

… Program

-Bag.Admin Pemb.

2 Program

-Bag.Bina P.BUMD

… Program

-Bag.Pengadaan

Barang Dan Jasa

Lingkup Asisten III :

-Bag.Umum

… Program

-Bag.Organisasi

1 Program

-Bag.Humas & Prot.

… Program

-Bag.Bina Keuangan

… Program

Lingkup Asisten I :

-Bag.Pemerintahan keg

-Bag.Admin Pemdes keg

-Bag.Kemasarakatan keg

-Bag.Hukum keg

Lingkup Asisten II :

-Bag.Perekonomian keg

-Bag.Admin Pembang 7 keg

-Bag.Bina Pengel BUMD keg

Lingkup Asisten III :

-Bag.Umum keg

-Bag.Organisasi 12 keg

-Bag.Humas&Protokol keg

-Bag.Bina Keuangan keg

ISI, MISI RPJMD, MISI SETDA DAN MISI BAGIANSETDA KAB. LAMONGAN 2016-2021

MISI

BAG PENGADAAN BRG

DAN JASA

TUJUAN

BAG PENGADAAN BRG DAN

JASA

SASARAN

BAG PENGADAAN BRG DAN

JASA

INDIKATOR

SASARAN BAG

PENGADAAN BRG DAN

JASA

PROGRAM

BAG PENGADAAN

BRG DAN JASA

KEGIATAN LINGKUP

BAG PENGADAAN BRG

DAN JASA

1. Terwujudnya Tertib

Administrasi

Pembangunan Yang

Transparan dan

Akuntabel Dalam

Mendukung

Pembangunan di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Lamongan

1. Meningkatkan

pelaksanaan proses

pengadaan nbarang

jasa yang transpatan

efisien dan efektif

2. Meningkatkan

pemahaman terhadap

pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa

1. Terwujudnya Pembinaan

Sumberdaya Manusia

(SDM), Penyedia

Barang/Jasa Pemerintah.

2. Tercapainya

Pelaksanaan proses

pengadaan barang/jasa

pemerintah melalui Unit

Layanan Pengadaan

(ULP).

3. Terwujudnya layanan

pengadaan barang/jasa

yang efisien dan

transparan melalui

Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LPSE)

dengan mengunakan

Aplikasi Sistem

pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Secara

Elektronik (SPSE)

Kabupaten Lamongan.

1. Meningkatnya

pemahaman dan

kesadaran SDM,

sebagai pengguna

Aplikasi Pengadaan

Barang Dan Jasa

Pemerintah.

2. Meningkatnya

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa yang

terintegrasi atau

terpadu, efektif dan

efesien.

3. Meningkatnya

pengadaan

Barang/jasa

Pemerintah yang

transparan dan

kuntabel melalui

SPSE

1. Optimalisasi

Pengadaan

Barang Dan Jasa

Pemerintah

1. Fasilitasi

Pelaksanaan Unit

Pelayanan

Pengadaan (ULP)

2. Pendampingan

Kergiatan

Pengadaan

Barang/jasa

3. Sosialisasi Peraturan

perundang undangan

VISI, MISI RPJMD, MISI SETDA DAN MISI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. LAMONGAN 2016-2021

PENGUKURAN KINERJA

• Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Indikator kinerja Utama (IKU)

yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kab.

Lamongan Tahun 2018 dan RPJMD Kab. Lamongan khususnya

terhadap target kinerja Tahun 2018.

• Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pada Bagian pengadaan

barang dan jasa Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun

Anggaran 2018, ini masih dalam proses pencapaian di karenakan

bagian pengadaan barang dan jasa ini mulai berjalan dengan status

bagian tersendiri pada tahun 2018, sehingga capaian belum bisa di

ukur.

• Capaian kinerja masing-masing Sasaran adalah sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Tahun 2018

CapaianBerhasil/Sangat

BerhasilTarget Realisasi

Terlaksananya Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang

Transparan, Efisien dan

Akuntabel

Jumlah pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang ditangani100% 100% 100% Dalam Proses

Terwujudnya Layanan

Pengadaan dengan

menggunakan SPSE

Jumlah hambatan dan penggunaan

dalam Sistem Pengadaan

Barang/Jasa Secara Elektronik

(SPSE)

100% 100%100% Dalam Proses

100% 100%100% Dalam Proses

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 100%

REALISASI ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Lamongan

Tahun Anggaran 2018 dari segi realisasi anggaran adalah :

1. Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 684.980.000,00 dan sampai pada

bulan September terealisasi sebesar Rp. 264.733.900,00 ( 39% ).

2. Terdapat selisih sebesar Rp 420.246.100,00 (61%), dikarenakan

penyerapan anggaran masih berjalan. (Penyerapan Anggaran sampai

dengan Bulan Agustus)

Lanjutan Realisasi Anggaran

1. Belanja Pegawai sebesar : Rp. 340.050.000,00Alasannya : Anggaran ini di gunakan untuk honor honor panitia pelaksana kegiatan, tim

pengadaan barang/jasa, pejabat penerima hasil pekerjaan dan juga uang lembur untuk

aparatur di bagian pembangunan, namun demikian yang banyak tidak terserap ada pada

uang lembur ini dikarenakan pengajuan untuk lembur berdasarkan finggerprint.

2. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 344.930.000,00Alasannya : Anggaran ini di gunakan untuk Pengadaan alat tulis kantor atau untuk

operasional kantor namun pada belanja tersebut banyak yang tidak

terserap adalah di Belanja Servis Peralatan Kantor, ini di karenakan belanja

tersebut sudah di anggarkan di Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan.

3. Belanja Modal sebesar : Rp. 000,00

Alasannya : Pada anggaran ini tifak ada anggaran keluar untuk pembelian sarana dan

prasarana di paguyuban perum Tlogorejo digunakan untuk pengadaan

barang/jasa.

DATA REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA

KAB. LAMONGAN TAHUN 2016

No Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Dana1 2 3 4 5

1.Fasilitasi Pelaksanaan unit pelayanan

Pengadaan (ULP)485.000.000,00 176.904.900,00 36%

2.Pendampingan kegiatan pengadaan

barang/jasa99.980.000,00 20.498.000,00 21%

3.Sosialisasi peraturan perundang –

undangan 100.000.000,00 67.331.000,00 ......%

JUMLAH TOTAL 684.980.000,00 67.331.000,00 ......%