Halaman 1 dari 15 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU FVLK-17 Rev. M 05/01/2019 RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PENILIKAN KE-1 (KESATU) S-LK IUIPHHK CV TANJUNG PRIMA PRATAMA DI KAB. BERAU, KALIMANTAN TIMUR TANGGAL 22 – 23 JUNI 2020 1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798 c. Email : [email protected]d. Website : www.trustindo.net e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Nomor : LVLK-010-IDN Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020 f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) : Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017 Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017 g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU h. Tim Auditor : Ir Herry Purnomo (Lead Auditor VLK Industri) g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : CV Tanjung Prima Pratama b. Alamat : Jl Durian III Perumahan Berau Indah Blok B Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Berau c. Email : [email protected]d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun e. SK IUIPHHK Nomor : 503/1300/IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VIII/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 f. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.500 m3/tahun) g. Lokasi Industri : Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau h. S-LK Nomor : 409.SLK.010-IDN Masa berlaku 15 Mei 2019 sampai dengan 14 Mei 2025 i. Pengurus Badan Usaha : Rusman Radi (Direktur) j. MR Audit Penilikan Ke-2 : Rusman Radi
15
Embed
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Halaman 1 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN KE-1 (KESATU) S-LK
IUIPHHK CV TANJUNG PRIMA PRATAMA DI KAB. BERAU, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 22 – 23 JUNI 2020
1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Proses audit penilikan ke-2 (kedua) S-LK pada IUIPHHK dilakukan dengan CV Tanjung Prima Pratama
metode menggunakan aplikasi ZOOM Meeting pada room remote audit ID : 211 923 8272 dan
, meliputi tahapan kegiatan : Password : 123456
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
TEMPAT
RINGKASAN CATATAN
1.
Pertemuan
Pembukaan
22 Juni 2020
ZOOM Room
Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau
mengkonfirmasikan perihal :
Perkenalan Tim Audit.
Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang
digunakan dan cara kerja remote audit, serta
kriteria temuan audit.
Konfirmasi terkait permintaan data audit dan
personil pendamping, protokol Covid-19,
kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan
tindak lanjutnya.
Proses pertemuan pembukaan direkam (recording)
dan pengisian absen secara elektronik.
2.
Verifikasi Dokumen
dan Lapangan
22 - 23
Juni 2020
ZOOM Room
Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.6
Perdirjen PHPL No. P.14/SET/PHPL/4/2016 pada
data dan dokumen rentang April 2019 s.d Mei
2020.
Tehnik verifikasi dilakukan melalui :
a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel
auditi terhadap data dan dokumen legalitas,
,laporan realisasi penerimaan bahan baku,
produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai
dokumen pemenuhan persyaratan standar
VLK yang diminta tim audit sebelumnya.
b) Permintaan sampling foto atau video
lokasi/fisik produk terkini, sampling video
demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian
tabel isian pengukuran uji petik atau daftar
dokumen sesuai form yang diberikan auditor.
Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap
verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-
08 Rev. M).
Proses verifikasi virtual direkam (recording).
Halaman 3 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
TEMPAT
RINGKASAN CATATAN
4.
Pertemuan
Penutupan
23 Juni 2020
ZOOM Room
Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau
mengkonfirmasikan perihal :
Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan
(M, TM atau N/A).
Kesimpulan sementara remote audit penilikan-1 (M
atau TM standar VLK).
Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.
Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit
dan pemberian kesempatan banding apabila hasil
keputusan penilikan ke-1 dari LVLK PT Trustindo
Prima Karya tidak dapat diterima.
Proses pertemuan penutupan direkam (recording)
dan pengisian absen secara elektronik
5.
Pengambilan
Keputusan
1 Juli 2020
Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor
dengan pengambil keputusan dilakukan secara
virtual pada tanggal (recording). 30 Juni 2020
Keputusan penilikan ke-2 (kedua) S-LK pada
IUIPHHK ditetapkan CV Tanjung Prima Pratama
tanggal 1 Juli 2020 dengan hasil :
1) IUIPHHK dinilai CV Tanjung Prima Pratama
telah Standar VLK. MEMENUHI
2) Status S-LK IUIPHHK CV Tanjung Prima
sesuai masa berlaku Pratama dipertahankan
dan ruang lingkup sertifikasinya.
Halaman 4 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yg sah
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan
dan / atau perubahan
terakhir atau KTP bagi usaha
perorangan
M Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan melalui
Notaris Muchlis Muchtar Mahmud, SH yang
berkedudukan di Tanjung Redep Kabupaten
Berau dengan Akta No. 8 tanggal 24
Juli 2008.
Sebagai pesero pengurus atau disebut Direktur
adalah Sdr. Rusman Radi sedangkan pesero
komanditer adalah Sdr. Domishita F.
Tupamahu.
Tujuan pembentukan Perseroan Komanditer
atau CV. Tanjung Prima Pratama diantaranya
menjalankan usaha antara lain di bidang
pengolahan kayu.
Kegiatan usaha di lapangan berupa industry
penggergajian kayu telah sesuai dengan akte
pendirian perusahaan.
Akte pendirian CV Tanjung Prima Pratama telah
didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjung Redep.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdangangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam izin industri
M Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP
kecil) CV Tanjung Prima Pratama telah
diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu an. Bupati Berau Nomor :
503/271/17-04/PK/VI/2015 tanggal 03 – 06 –
2015.
Sesuai peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor :
07/M.DAG/PER/9/2017 tentang penerbitan
SIUP, pasal 7 , ayat (1) disebutkan bahwa SIUP
berlaku selama perusahaan perdagangan
menjalankan kegiatan usahanya.
Halaman 5 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1
disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan
Komanditer ( CV ) telah diterbitkan oleh Kepala
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu An. Bupati
Berau Nomor 17.04.3.16.01114 tanggal 03 –
06 – 2015 dan berlaku s/d 10 September 2018
Manajemen CV. Tanjung Prima Pratama telah
mengajukan perpanjangan ke Kantor Dinas
Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Berau dan berkas
permohonan telah memperoleh tanda terima
tanggal 2 Mei 2019.
Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17
Februari 2017 :
Pasal 9A ayat (1) dijelaskan bahwa bagi
perusahaan yang memperbarui TDP cukup
menyampaikan surat pemberitahuan kepada
kepala KPP Kab/Kota mengenai berakhirnya
masa berlaku TDP dengan melampirkan
fotocopy TDP yang lama
Ayat (4) Jika dalam waktu 3 hari kerja
pemberitahuan TDP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak diterbitkan maka TDP yang
lama dianggap tetap berlaku dan sudah
diperbaharui.
5 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M CV Tanjung Prima Pratama memiliki NPWP
Nomor. 12.862.674.5 – 727. 000 telah
diterbitkan oleh KPP Pratama Tanjung Redep
tanggal 05 – 09 – 2008
CV. Tanjung Prima Pratama mempunyai Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan
KPP Tanjung Redep tanggal 24 Februari 2017
Halaman 6 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
6 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup
M 1. Persetujuan UKL- UPL CV. Tanjung Prima
Pratama telah ditetapkan melalui Keputusan
Bupati Berau Nomor 544 Tahun 2015
tanggal 08 – 07 - 2015
Sebagai perusahaan atau rencana usaha
yang telah memperoleh persetujuan
UKL/UPL dan layak ditinjau dari aspek
lingkungan wajib diterbitkan Izin
Lingkungan
2. Izin Lingkungan Rencana Usaha dan /atau
kegiatan Pembangunan Industri
Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima
Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa
Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan
melalui keputusan Bupati Berau Nomor :
545 Tahun 2015 .
CV. Tanjung Prima Pratama diwajibkan
membuat laporan pelaksanaan UKL/UPL setiap
3 bulan sekali dan laporan telah dibuat dan
disampaikan ke Instansi terkait melalui Jasa
Pengiriman TIKI
7 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT
M 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Kayu (IUIPHHK) CV. Tanjung Prima
Pratama telah ditetapkan melalui Keputusan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
503/K.398/2009 tanggal 14 - 07 – 2009
dengan kapasitas 5.500 m3/Tahun yang
berkedudukan di desa Lempake Kec.
Biantan Kab. Berau 2. Lokasi Industri Penggergajian CV. Tanjung
prima Pratama yang semula berlokasi di desa Lempake Kec. Biantan Kab. Berau berpindah ke lokasi baru di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau.
3. Izin pemindahan lokasi Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu CV. Tanjung Prima Pratama telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kaltim A.n Gubernur Kaltim Nomor : 503/1300/ IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VIII/2015 tanggal 20
Halaman 7 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Agustus 2015. 4. Dalam izin pindah lokasi Kepala Badan
Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Kaltim tersebut antara lain berisi
Penanggung Jawab/ Direktur : Rusman
Radi
Jenis Industri : Sawn Timber
Kapasitas : 5.500 m3/ tahun
Total investasi : Rp. 450.000.000,-
Alamat pabrik : Kampung Merapun
Kecamatan Kelay Kabupaten Berau
8 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK
M RPBBI 2019 telah disusun perubahan ke 1
(terakhir) disampaikan dengan tanda terima :
No: 0000630069 tanggal 22 Oktober 2019
RPBBI tahun berjalan (tahun 2020) perubahan
P-0 dengan tanda terima No : 0000680496
tanggal 26 Februari 2020 ; dan Perubahan ke-1
(P-1) No : 0000686245 tanggal 11 Maret 2020
Laporan realisasi pemenuhan bahan baku
industri bulanan telah disampaikan ke Instansi
terkait secara on-line .
9 1.2.1 Dokumen identitas importir NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
importir
10 1.2.2. Importir memiliki
mekanisme uji tuntas (due
diligence)
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
importir
11 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
perusahaan dalam bentuk kelompok
12 1.3.1.b Internal audit anggota
kelompok
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
perusahaan dalam bentuk kelompok
Halaman 8 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
salnya.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian
M Selama periode audit Penilikan Ke-1 (April
2019 s/d Mei 2020 ) CV. Tanjung Prima
Pratama telah menjalin kontrak dukungan
supply bahan baku kayu bulat dengan PT.
Global Primatama Mandiri :
- Tanggal 25 September 2019 berakhir 31
Desember 2019 dengan pasokan kayu bulat
sebanyak 2.500 m3
- PT. Global Primatama Mandiri pemegang
HGU untuk perkebunan kelapa sawit di Kab.
Berau, Prov. Kaltim
2. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
M Pada periode audit Penilikan Ke-1 (April
2019 s/d Mei 2020 ) CV. Tanjung Prima
Pratama telah membeli kayu bulat hutan alam
dari PT. Global Primatama Mandiri yang
dilengkapi dengan SKSHH-KB maka dengan
adanya hak akses penggunaan Aplikasi SIPUHH
On-Line serta adanya pejabat P3KB sehingga
SKSHH–KB yg masuk dapat dimatikan dan
DPKB dapat dicetak.
Selama periode audit Penilikan Ke-1 ini CV.
Tanjung Prima Pratama telah menerima 62 Set
SKSHH-KB dari PT. Global Primatama Mandiri
sehingga dapat dicetak 62 Set DPKB.
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
NA Pada periode audit Penilikan Ke-1 ini IUIPHHK
CV. Tanjung Prima Pratama tidak pernah
menerima kayu bulat selain dari hutan negara
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Pada periode audit Penilikan Ke-1 (April 2019
s/d Mei 2020 ) CV. Tanjung Prima Pratama
telah membeli kayu bulat hutan alam dari PT.
Global Primatama Mandiri sebanyak 1.522,14
Halaman 9 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
m3 , dilengkapi dengan dokumen angkutan
kayu bulat (SKSHH-KB) sebanyak 62 Set
dilampiri dengan DKB.
Pemeriksaan Id barkode pada kayu bulat
dilapangan dilakukan oleh Ganis P3KB.
Ganis P3KB a/n Rusman Hadi No. Reg.
01835-11/PKB-R/XX/2016 dengan masa
berlaku 11 Maret 2019 S/d 10 Maret 2022
Penetapan sebagai Petugas Pemeriksa
Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) melalui
Keputusan Direktur CV. Tanjung Prima Pratama
Nomor: KEP.02 /TPP /MPN/III/2019 tanggal 25
Maret 2019
IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama tidak
pernah menggunakan kayu lelang dalam proses
produksi.
5 2.1.1.e Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/ sampah kayu
bukan dari kayu lelang serta
DKP
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama pada
periode Penilikan Ke-1 tidak pernah menerima
kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
bukan dari kayu lelang serta DKP
6 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA Pada periode audit Penilikan Ke-1 IUIPHHK CV.
Tanjung Prima Pratama tidak pernah
menggunakan bahan baku yang berasal dari
limbah industri
7 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari pemasok
M Pada periode audit Penilikan Ke-1 (
April 2019 s/d Mei 2020 ) CV. Tanjung Prima
Pratama telah membeli kayu bulat dari PT.
Global Primatama Mandiri , merupakan
pemegang HGU pada areal perkebunan kelapa
sawit PT. Global Primatama Mandiri di
Kabupaten Berau , Provinsi Kalimantan Timur.
Halaman 10 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) a.n PT.
Global Primatama Mandiri telah diterbitkan
oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya Nomor :
431.SLK.010-IDN yang berlaku dari 15 Oktober
2019 s/d 14 Oktober 2020 .
8 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S- LK/S-PHPL/DKP
NA Penerapan VLBB berakhir s/d 31 Desember
2017
9 2.1.1.i Dokumen Pendukung RPBBI M 1. RPBBI tahun 2019 dan tahun 2020 telah
disusun dengan dokumen pendukung
berupa Surat perjanjian supply kayu bulat
antara PT. Global Primatama Mandiri
dengan Direktur IUIPHHK CV. Tanjung
Prima Pratama ; Rencana Tebang dalam
areal HGU PT. Global Primatama Mandiri
; dan stok kayu bulat per 31 Desember
2019.
10 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Importir
11 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Importir
12 2.1.2.c Packing List (P/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Importir
13 2.1.2.d Invoice NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Importir
14 2.1.2.e Deklarasi NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Importir
15 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Importir
16 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Importir
Halaman 11 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
17 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Importir
18 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama membuat
tally sheet harian penggunaan bahan baku kayu
bulat dan tallysheet produksi hasil olahan.
Tallysheet tersebut digunakan untuk
menelusur asal bahan baku kayu yang
digunakan. Informasi dalam tally sheet
digunakan untuk membuat laporan produksi
dan LMK
19 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan
M Berdasarkan laporan produksi hasil olahan
IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama pada
periode Penilikan Ke-1 telah memproduksi
kayu gergajian sebanyak 353,4201 m3 .
Berdasarkan memperhitungan penggunaan
kayu bulat dengan kayu gergajian yang
dihasilkan (Input-Output) diperoleh rendemen
sebesar 69 %, dan masih terdapat hubungan
yang logis antara input dan output.
20 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
M Pada periode audit Penilikan Ke-1 (April 2019
s/d Mei 2020 ) telah diproduksi kayu gergajian
sebanyak 353,4201 m3 atau 6 % dari kapasitas
produksi yang diizinkan (5.500 m3)
21 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu
lelang dipisahkan
NA Selama periode audit Penilikan Ke-1 IUIPHHK
CV. Tanjung Prima Pratama tidak
menggunakan kayu lelang.
22 2.1.3.e Dokumen catatan / laporan
mutasi kayu
M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama dapat
menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO
periode April 2019 s/d Mei 2020 . Dokumen
LMKB dan LMKO pada periode tersebut secara
ringkas sebagai berikut :
Stok awal kayu bulat : 3,51 m3
Penambahan kayu bulat : 1.522,14 m3
Penggunaan kayu bulat : 508,43 m3
Halaman 12 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Stok akhir kayu bulat : 1.017,22 m3
Stok awal kayu gergajian : 635,6928
m3
Penambahan kayu gergajian : 353,4201
m3
Pengurangan kayu gergajian sebanyak
744,9926 m3 untuk dijual domestic.
Stok Akhir kayu gergajian : 244,1203
m3
23 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA Dalam memproduksi kayu gergajian IUIPHHK
CV. Tanjung Prima Pratama tidak
menggunakan penyedia jasa
24 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA Dalam memproduksi kayu gergajian IUIPHHK
CV. Tanjung Prima Pratama tidak
menggunakan penyedia jasa
25 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA Dalam memproduksi kayu gergajian IUIPHHK
CV. Tanjung Prima Pratama tidak
menggunakan penyedia jasa
26 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
jasa
NA Dalam memproduksi kayu gergajian IUIPHHK
CV. Tanjung Prima Pratama tidak
menggunakan penyedia jasa
27 2.1.4.e Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
jasa
NA Dalam memproduksi kayu gergajian IUIPHHK
CV. Tanjung Prima Pratama tidak
menggunakan penyedia jasa
Halaman 13 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1.a Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Selama Periode audit Penilikan Ke-1 (April
2019 s/d Mei 2020 ) IUIPHHK CV. Tanjung
Prima Pratama telah melakukan pemasaran
terhadap hasil produksinya (kayu gergajian)
sebesar 744,9926 m3 dengan menggunakan
35 set SKSHHK-KO
Penerbit SKSHH-KO IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama a.n Rusman Radi dengan nomor Reg : 01103-11/PKG-R/XX/2013 berlaku dari 20 Januari 2019 s/d 19 Januari 2022
Pengangkatan sebagai penerbit SKSHH-KO melalui Keputusan Direktur IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama Nomor: KEP.01/TPP/MPN/I/2019 tanggal 23 Januari 2019
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Eksportir
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Eksportir
4. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Eksportir
5 3.2.1.d Invoice NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Eksportir
6 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Eksportir
7 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi
dengan dokumen V-Legal.
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Eksportir
8 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Eksportir
Halaman 14 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
9 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Eksportir
10 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan
untuk jenis kayu dibatasi
perdagangannya
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan
Eksportir
11 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama dalam
melaksanakan VLK telah sampai pada lingkup
sertifikasi awal dan telah mendapat hak akses
SIPUHH On-Line serta mempunyai Ganis PK-
G sehingga dalam menjual kayu olahan hasil
produksinya telah menggunakan dokumen
SKSHH-KO secara on-line dan tanda V-
Legalnya secara otomatis tertera dalam
dokumen SKSHH-KO
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama telah mempunyai dok SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta telah menunjuk penanggung jawab K3 a.n sdr. Aris dengan surat penunjukan/tugas dari Direktur nomor : 001/ST-TPP/I/2019 tanggal 02 Januari 2019
2. 4.1.1.b Implementasi K3 M IUIPHHK ` CV. Tanjung Prima Pratama telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan K3. Para Pekerja telah memakai APD saat bekerja. Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan tanda larangan telah terpasang di lokasi industri
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja dalam bentuk laporan bulanan K3 dengan format nama, Umur, waktu kejadian, jabatan/pekerjaan, waktu kejadian kecelakaan, kronologis kejadian, bagian tubuh yang cidera dan tempat perawatan. Pada periode auditPenilikan Ke-1 (April 2019 s/d Mei 2020) tidak terjadi kecelakaan kerja.
Halaman 15 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Kode Judul
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama dapat
menunjukan Surat Pernyataan Direktur tanggal
02 Januari 2019 yang menyatakan bahwa
karyawan dan karyawati IUIPHHK CV. Tanjung
Prima Pratama diperbolehkan mendirikan
serikat buruh/ pekerja sesuai dengan undang-
undang ketenagakerjaan yang berlaku di
Indonesia.
5 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak-
hak pekerja
M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
mempunyai karyawan sebanyak 20 orang
sehingga wajib mempunyai dokumen Peraturan
Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB).
Peraturan Perusahaan (PP) CV. Tanjung
Prima Pratama periode Tahun 2019 – 2021
telah mendapat pengesahan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Berau Nomor :
Kep.023.174/DTK.I/I/2019 tanggal 25 Januari
2019.
6 4.2.3 Pekerja yang masih di bawah
umur
M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama tidak
mempekerjakan pekerja di bawah umur.
Pekerja termuda berumur 27 tahun 1
(satu) bulan atas nama Sdr. Beni lahir tanggal
14 Juni 1993, bekerja sebagai tenaga
pemuatan kayu olahan.
Keterangan : M : Memenuhi TM : Tidak Memenuhi NA : Not Applicable