1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No Dokumen : FVLK-16 Revisi : L Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman : RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK NOMOR : 298.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT AT TAUBAH JAYA BERSAMA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon Email : (0541) 747798 [email protected]e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : PT Attaubah Jaya Bersama b. Alamat Kantor : Jl. Mangga II Gg. H. Ismet No. 01 Tanjung Redeb – Berau c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) d. Nomor S-LK : 298.SLK.010-IDN e. Ruang Lingkup S-LK : IPK Tahun 2017/2018 seluas 1.478 Ha di Kabupaten Berau Berdasarkan SK Kepala Dinas PMPTSP Kalimantan Timur No. 503/1327/IPK/DPMPTSP/VIII/2017 Tanggal 4 Agustus 2017 f. Email : [email protected]g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Herryanto Direktur : Asmawi Yahya Direktur : Budi Harjuno Direktur : Ir. Erry Muharram, MM Komisaris : H. Abidinsyah h. Management Representatif : Falentinus Keo, A.Md
20
Embed
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA … · 2018. 3. 29. · 1 resume hasil verifikasi legalitas kayu no dokumen : fvlk-16 revisi : l tanggal terbit : 01 april 2017
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 298.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT AT TAUBAH JAYA BERSAMA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
a. Nama Unit Manajemen : PT Attaubah Jaya Bersama b. Alamat Kantor : Jl. Mangga II Gg. H. Ismet No. 01 Tanjung Redeb – Berau
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) d. Nomor S-LK : 298.SLK.010-IDN e. Ruang Lingkup S-LK : IPK Tahun 2017/2018 seluas 1.478 Ha di Kabupaten Berau
Berdasarkan SK Kepala Dinas PMPTSP Kalimantan Timur No. 503/1327/IPK/DPMPTSP/VIII/2017 Tanggal 4 Agustus 2017
2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai
(dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK pada IPPKH
3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK pada HTHR
4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK pada HTHR
5. 1.3.1.a. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Attaubah Jaya Bersama tidak mengubah
status hutan untuk non kehutanan
6. 1.3.1.b. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda
dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Attaubah Jaya Bersama tidak mengubah
status hutan untuk non kehutanan
7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang
dilepaskan
N/A PT Attaubah Jaya Bersama tidak mengubah
status hutan untuk non kehutanan
8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Attaubah Jaya Bersama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan
(bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Attaubah Jaya Bersama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan
N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK untuk areal transmigrasi
11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK untuk
areal transmigrasi
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12. 1.4.1.a. Dokumen rencana
IPK/ ILS (Survey potensi)
M IPK atas nama PT Attaubah Jaya
Bersama pada areal APL yang merupakan areal perkebunan kelapa
sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK IPK dari Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 503/1327/IPK/DPMPTSP/ VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2017 tentang izin Pemanfaatan Kayu pada
Areal Penggunaan Lain Tahun 2017/2018 an. PT Attaubah Jaya Bersama di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo
Sukses Sejahtera seluas ± 1.478 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan
Timur, tanggal 04 Agustus 2017. Dokumen rencana IPK/ Survei potensi
diverifikasi sebagai berikut :
- PT. Attaubah Jaya Bersama telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang
akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang
dimiliki pada areal seluas ± 1.478 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec.
Segah, Kab. Berau – Prov. Kaltim.
- Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangai oleh Direktur PT.
Attaubah Jaya Bersama tanggal 17 April 2017.
- Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n
Syahrialsyah, Reg. 02201-11/CANHUT/XX/2017
- Terdapat dokumen Bukti Penerimaan
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Negara SI PNBP Online atas
kewajiban pembayaran 25 % dari PSDH dan DR hasil cruising yang
telah dibayarkan oleh PT Attaubah Jaya Bersama sebesar Rp 706.734.570,00 untuk PSDH dan US$
157.946,99 untuk pembayaran DR.
Lokasi IPK sesuai dengan izin yang
diberikan pada APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau – Prov. Kaltim
Hasil Survey Potensi/ Timber Cruising pada areal IPK seluas 1.478 Ha PT Attaubah Jaya Bersama sebesar
56.211,69 m3.
13. 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi
pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Attaubah Jaya Bersama merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan
pemegang izin usaha yaitu Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera
14. 1.4.1.c. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)
M Izin Usaha Pemanfaatan Kayu yang
diverifikasi, berbeda dengan izin usaha pemegang usaha perkebunan kelapa Sawit yaitu PT Agrindo Sukses Sejahtera.
PT Agrindo Sukses Sejahtera telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Berau SK No 746 Tahun 2015
tgl 14 September 2015 ttg Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Agrindo Sukses
Sejahtera dan Peta IUP pada APL skala 1 : 75.000
Terdapat dokumen pengesahan
Kelayakan Lingkungan Hidup SK Bupati Berau No 791 Tahun 2011 tgl 30
Desember 2011 ttg Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
seluas 6.106 Ha dan Pabrik Pengolahan
Kelapa Sawit Kapasitas 30 Ton TBS/Jam PT Agrindo Sukses Sejahtera di Kampung
Long Ayan, Long Ayap, dan Long Laai Kec. Segah Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
Lokasi IPK berada pada areal APL pada izin perkebunan kelapa sawit PT Agrindo
Sukses Sejahtera sesuai Surat Klarifikasi Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No S.739/BPKH IV-3/2011 tanggal 15
Agustus 2011
Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT Agrindo Sukses Sejahtera sebagai berikut :
- Akte Notaris Pendirian PT Agrindo Sukses Sejahtera dari Notaris Sugito Tedjamulja,
S.H. Notaris di Jakarta No 14 tanggal 7 November 2008; SK Menkumham No AHU.89550.AH.01.01 Tahun 2008
- Akte Perubahan terakhir PT Agrindo Sukses Sejahtera Notaris Aliya S.Azhar,
S.H. M.H, M.Kn No 36 tanggal 21 April 2015
- Surat Izin Usaha Perusahaan No
3033/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/2015
- Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.46.59324
- NPWP No. 02.914.026.6-012.000. a.n. PT Agrindo Sukses Sejahtera, terdaftar
tanggal 17 November 2008.
Sedangkan Legalitas Pemegang IPK PT Attaubah Jaya Bersama sbb. :
- Akte Notaris Pendirian PT. Attaubah Jaya Bersama dari Notaris M. Fahmi Aziz, S.H.
M.Kn. Notaris di Berau No. 49 Tanggal 24
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Agustus 2016 dan SK Menkumham No
AHU-0037652.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016
- Surat Izin Usaha Perusahaan No 503/101/17-04/PM/IX/2016
- Surat Izin Tempat Usaha/ Izin Gangguan
No. 503/BPPT/ITU/912/IX/2016 tanggal 19 September 2016
- Tanda Daftar Perusahaan No. 17.04.1.42.00732
- NPWP No. 80.113.690.4.727.000. a.n.
Asmawi Yahya NIK 6403050806580002
15. 1.4.1.d. IPK pada APL M Lokasi IPK PT. Attaubah Jaya Bersama berada pada APL, sesuai dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan
bahwa areal IPK berada pada APL.
Di samping itu terdapat Surat Klarifikasi
Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No S.739/BPKH IV-3/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa lokasi
Perkebunan yang diklarifikasi seluas ± 6.019 Ha seluruhnya berada pada APL dengan penjelasan seperti berikut :
- Berdasarkan hasil plotting peta lokasi perkebunan kelapa sawit PT Agrindo
Sukses Sejahtera skala 1 : 50.000 dan peta Perkembangan Kegiatan Tata Batas Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan
Desember tahun 2010 yang dioverlaykan dengan Peta Penunjukkan Kawasan
Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur, areal tersebut seluruhnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ±
6.019 Ha.
- Berdasarkan Peta Sebaran IUPHHK-
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
HA/RE/HT Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2010, areal yang ditelaah dibebani IUPHHK-HA PT Inhutani I Sambarata
seluas ± 16 Ha dan tidak dibebani IUPHHK-HA/RE/HT seluas ± 6.003 Ha.
- Berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang
Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain, areal yang dimohon tidak terdapat Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut.
16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK atas
nama PT Attaubah Jaya Bersama seluas ±
1.478 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah
disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Timur, diketahui bahwa letak
lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin
Usaha Perkebunan (IUP) PT Agrindo Sukses
Sejahtera Skala 1 : 75.000.
Hasil pengecekan posisi geografis di
lapangan dengan alat GPS menunjukkan
bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta
IPK PT Attaubah Jaya Bersama seluas ±
1.478 Ha, dengan penandaan berupa :
- Pada batas luar IPK (berada pada Blok 2) dan berbatasan dengan IPK PT
Hutansanggam Labanan Lestari ditandai dengan Plang dan cat polet merah strip /// yang berada pada koordinat N 020
19’ 48,99” E 1160 51’ 46,52”. - Pada batas luar IPK (berada pada Blok
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2) dan berbatasan dengan pemegang
IUP kelapa sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera ditandai dengan Plang dan cat
polet merah strip /// yang berada pada koordinat N 020 20’ 42,46” E 1160 51’ 52,40”.
- Pada batas luar IPK (berada pada Blok 4) dan berbatasan dengan pemegang
IUP kelapa sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera ditandai dengan cat polet merah strip /// yang berada pada
koordinat N 020 18’ 44,84” E 1160 50’ 49,09”.
17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK pada
APL untuk areal transmigrasi
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19. 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
M Berdasarkan verifikasi dokumen IPK atas
nama PT. Attaubah Jaya Bersama, diketahui
bahwa PT. Attaubah Jaya Bersama telah
memiliki dokumen rencana penebangan
sesuai dengan Bagan Kerja yang telah
disahkan sepeti berikut :
Terdapat Dokumen Rencana Kerja yang telah disahkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi
Kalimantan Timur SK No 503/1327/IPK/DPMPTSP/ VIII/2016 tanggal 4
Agustus 2017 yang ditandatangani oleh H. Diddy Rusdiansyah, AD, SE, MM. NIP 19640627 199003 1 006
Target Produksi yang tercantum dalam Bagan
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kerja mengacu kepada SK IPK, dengan target
tebang sebesar 39.348,18 m3.
20. 2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
M Hasil verifikasi dokumen potensi tegakan atau laporan hasil survey potensi diketahui adanya dokumen sebagai berikut :
- PT. Attaubah Jaya Bersama telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada
areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 1.478 Ha di areal
perkebunan kepala sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau – Prov.
Kaltim.
- Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangai oleh Direktur PT. Attaubah Jaya Bersama
tanggal 17 April 2017.
- Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama
Syahrialsyah, dengan Register Nomor Reg. 02201-11/CANHUT/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.89/BPHP.XI-3/2017
tanggal 14 Februari 2017 (berlaku s/d tanggal 13 Februari 2020) dan SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No. 01/SK/ATJB-BRU/VIII/2017
tanggal 28 Agustus 2017 tentang pengangkatan sebagai Ganis Canhut PT ATJB.
- Terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara SI PNBP Online atas kewajiban pembayaran 25 % dari PSDH dan DR hasil cruising yang
telah dibayarkan oleh PT Attaubah Jaya Bersama sebesar Rp 706.734.570,00 untuk
PSDH dan US$ 157.946,99 untuk pembayaran DR.
- Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan
pada APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kecamatan Segah, Kabupaten Berau – Provinsi Kalimantan Timur
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan
pada APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Attaubah Jaya Bersama di Distrik Ulilin dan Distrik Elikobel
Kabupaten Berau – Provinsi Kalimantan Timur.
Hasil Survey Potensi/ Timber Cruising pada areal IPK seluas 1.478 Ha PT Attaubah Jaya Bersama
sebesar 56.211,69 m3.
21. 2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)
M PT Attaubah Jaya Bersama memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP
atas nama Adi Putra, S.H. dengan Register Nomor 02307-11/PKB-R/XX/2017
berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.514/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020)
dan SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No. 02/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28
Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP dan penerbit SKSHHK di TPK Hutan.
Selama periode penilikan PT Attaubah Jaya Bersama telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 7 (tujuh) set
terdiri atas 2.470 batang dengan volume sebesar 10.113,07 m3. Dokumen LHP yang
dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap
stock kayu yang berada di TPK Antara 3 pada koordinat N 02º 11’ 26,19” dan E 117º 07’
47,33” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu
sebesar 1,06 %.
22. 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau
M PT Attaubah Jaya Bersama memiliki dokumen
SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang
diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan
PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
PSDH telah diterbitkan. jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP
yang diterbitkan pada periode penilikan seperti
berikut :
DR sebesar US$ 155.856,99
PSDH sebesar Rp 644.803.300
23. 2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
M PT Attaubah Jaya Bersama telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan
kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar
(Bank Mandiri) sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang
diterbitkan pada periode penilikan seperti berikut:
DR sebesar US$ 155.856,99
PSDH sebesar Rp 644.803.300
24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu
hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan
hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH
untuk kayu hutan tanaman
M PT Attaubah Jaya Bersama telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai
dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah
Kalimantan.
25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
M PT Attaubah Jaya Bersama telah menetapkan
Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan
SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No.
06/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus
2017. SK tersebut ditandatangani oleh Direktur
PT Attaubah Jaya Bersama atas nama Ir. Erry
Muharam, MM dan masa berlaku SK s/d 27
Agustus 2018.
PT Attaubah Jaya Bersama memiliki Ganis PHPL
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
PKB yang bertugas sebagai penerbit dokumen
angkutan kayu (SKSHHK-KB) dan terdapat SK penunjukkan sebagai peneribit dokumen SKSHHK
dari Direksi PT Attaubah Jaya Bersama, yaitu sbb: Ganis PHPL PKB sebagai petugas pembuat
LHP dan penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Adi Putra, S.H. dengan
Register Nomor 02307-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No.
SK.514/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020) dan SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama
No. 02/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas
pembuat LHP dan penerbit SKSHHK di TPK Hutan.
Ganis PHPL PKB sebagai petugas penerbit
dokumen SKSHHK di TPK Antara 1, TPK Antara 2 dan TPK Antara 3 atas nama
Heriyanto, A.Md. dengan Register Nomor 02308-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.513/BPHP.XI-3/2017
tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020) dan SK Direksi PT Attaubah
Jaya Bersama No. 03/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen
SKSHHK di TPK Antara 1, TPK Antara 2 dan TPK Antara 3.
PT Attaubah Jaya Bersama telah melakukan penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH terdiri atas
kayu bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar
dari TPK. Pada periode penilikan PT Attaubah Jaya Bersama telah melakukan penerbitan dokumen
angkutan yang sah menggunakan dokumen
15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu
keluar dari TPK, yaitu : TPK Hutan menuju TPK Antara 1 dengan
menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 68 set yang terdiri atas 660 batang dengan
volume sebesar 2.975,49 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Adi Putra, S.H. dengan Register Nomor 02307-11/PKB-
R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
TPK Hutan menuju TPK Antara 2 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak
91 set yang terdiri atas 1.142 batang dengan volume sebesar 4.739,15 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas Adi Putra, S.H.
dengan Register Nomor 02307-11/PKB-R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat
penerbitan dokumen SKSHHK. TPK Antara 1 menuju TPK Antara 2 dengan
menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 22 set yang terdiri atas 306 batang dengan volume sebesar 1.310,10 m3 yang diterbitkan
oleh GANIS PHPL PKB atas nama Heriyanto, A.Md. dengan Register Nomor 02308-
11/PKB-R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
TPK Antara 2 menuju TPK Industri
(Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 1 set yang terdiri atas 544
batang dengan volume sebesar 2.265,06 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Heriyanto, A.Md. dengan Register
Nomor 02308-11/PKB-R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen
SKSHHK.
26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB
M PT Attaubah Jaya Bersama telah menetapkan
Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan
SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No.
16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
06/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus
2017. SK tersebut ditandatangani oleh Direktur
PT Attaubah Jaya Bersama atas nama Ir. Erry
Muharam, MM dan masa berlaku SK s/d 27
Agustus 2018.
PT Attaubah Jaya Bersama memiliki Ganis PHPL
PKB yang bertugas sebagai penerbit dokumen angkutan kayu (SKSHHK-KB) dan terdapat SK
penunjukkan sebagai peneribit dokumen SKSHHK dari Direksi PT Attaubah Jaya Bersama, yaitu sbb:
Ganis PHPL PKB sebagai petugas pembuat LHP dan penerbit dokumen SKSHHK di TPK
Hutan atas nama Adi Putra, S.H. dengan Register Nomor 02307-11/PKB-R/XX/2017
berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.514/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020)
dan SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No. 02/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28
Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP dan penerbit SKSHHK di TPK Hutan.
Ganis PHPL PKB sebagai petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara 1, TPK
Antara 2 dan TPK Antara 3 atas nama Heriyanto, A.Md. dengan Register Nomor 02308-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK
Dirjen PHPL No. SK.513/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal
10 Agustus 2020) dan SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No. 03/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang
pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara 1, TPK Antara 2 dan
TPK Antara 3.
17
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
PT Attaubah Jaya Bersama telah melakukan
penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH terdiri atas
kayu bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK.
Pada periode penilikan PT Attaubah Jaya Bersama telah melakukan penerbitan dokumen
angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu :
TPK Hutan menuju TPK Antara 1 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak
68 set yang terdiri atas 660 batang dengan volume sebesar 2.975,49 m3 yang diterbitkan
oleh GANIS PHPL PKB atas nama Adi Putra, S.H. dengan Register Nomor 02307-11/PKB-R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat
penerbitan dokumen SKSHHK. TPK Hutan menuju TPK Antara 2 dengan
menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 91 set yang terdiri atas 1.142 batang dengan volume sebesar 4.739,15 m3 yang diterbitkan
oleh GANIS PHPL PKB atas Adi Putra, S.H. dengan Register Nomor 02307-11/PKB-
R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
TPK Antara 1 menuju TPK Antara 2 dengan
menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 22 set yang terdiri atas 306 batang dengan
volume sebesar 1.310,10 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Heriyanto,
A.Md. dengan Register Nomor 02308-11/PKB-R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
TPK Antara 2 menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang
yaitu sebanyak 1 set yang terdiri atas 544 batang dengan volume sebesar 2.265,06 m3
18
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas
nama Heriyanto, A.Md. dengan Register Nomor 02308-11/PKB-R/XX/2017 dan masih
berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
27. 2.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
M PT Attaubah Jaya Bersama merupakan
pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang
telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu
dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan
Sertifikat VLK Nomor 298.SLK.010-IDN dan
berlaku s/d tanggal 9 September 2018.
Saat ini PT Attaubah Jaya Bersama telah
melakukan penatausahaan kayu dengan
menggunakan sistem SIPUHH Online dan
membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu
(ditempelkan pada batang kayu) dan dokumen
SKSHHK yang diterbitkan.
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 M PT. Attaubah Jaya Bersama memiliki
dokumen Prosedur K3 Nomor SOP-005 yang diterbitkan tanggal 04 Agustus 2017. Dokumen SOP tersebut memuat
tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan
operasional dari mulai penebangan sampai dengan pengangkutan dan pengapalan.
Dokumen SOP K3 dibuat oleh Fatimah Z selaku HRD, diketahui oleh Erry
Muharram selaku Direktur Umum dan disahkan oleh Herryanto selaku Direktur
19
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Utama.
Dalam SOP K3 tersebut Kepala Bagian Produksi dan SIPUHH Online
bertanggung jawab atas terlaksananya K3 di PT Attaubah Jaya Bersama.
Terdapat struktur organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang
bertanggungjawab dalam implementasi K3 di lapangan. Struktur organisasi K3 tersebut ditandatangani oleh H. Asmawi
Yahya selaku Direktur Operasional pada tanggal 08 Maret 2018.
29. 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3
M PT Attaubah Jaya Bersama memiliki Daftar
Peralatan K3 Seperti Sepatu Boath,
Kacamata, sarung tangan, helm, rompi,
APAR, Kotak P3K, Masker dan Safety Cone.
Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan
bahwa tersedia peralatan K3 seperti APAR
dalam kondisi baik (belum kadarluasa), serta
tersedia obat-obatan (Kotak P3K) sebagai
pertolongan pertama jika terdapat karyawan
yang sakit serta terdapat APD seperti helm,
sepatu boath dan rompi yang telah
dibagikan pada karyawan serta terdapat
bukti tanda terima atas pembagian APD
tersebut.
30. 3.1.1.c. Catatan kecelakaan
kerja
M PT Attaubah Jaya Bersama memiliki
dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Periode bulan September 2017 s/d Februari 2018
dan selama periode audit telah terjadi 1 (satu) kejadian kecelakaan kerja yaitu terjadi pada bulan Desember 2017 dengan kategori
fatality (meninggal dunia). Adapun karyawan yang mengalami kecelakaan (meninggal
dunia) tersebut telah mendapatkan bantuan
L
RESUME HASIL
sefta santunan dari perusahaan dan asuransiyang diberikan kepada keluarga yangbersangkutan.Hasil wawancara dengan Manager Campjuga dijelaskan adanya upaya untukmengantisipasi dan meminimalisir insidenatau kecelakaan kerja yaitu antara lain :
1. Melakukan pengarahan tentang K3
2. Menerapkan/menggunakan APD danperalatan K3 lainnya
3. Melakukan Inspeksi K3
3.2.L. Pekerja yang masih dibawah umur
PT Attaubah Jaya Bersama tidakmempekerjakan Karyawan I pekerja dibawah umur. Dari daftar karyawan yangberjumlah 53 (lima puluh tiga) orangdiketahui bahwa karyawan termuda atasnama Erwinsyah dengan posisi sebagaiHelper Tractor yang lahir di Berau pada
tanggal 17 Juni 1994 dan pada saat auditberusia 23 Tahun 8 bulan.
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi